| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012NE000001 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000001 | 2012-01-04T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 3.333,30 |
| 2012NE000002 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000002 | 2012-01-04T00:00 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000003 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000003 | 2012-01-04T00:00 | ANULACAO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -29.000,00 |
| 2012NE000004 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000004 | 2012-01-04T00:00 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000005 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.728,90 |
| 2012NE000005 | 2012-01-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000006 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000006 | 2012-01-04T00:00 | LABORATORIO | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012NE000007 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000007 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000008 | 2012-01-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000008 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE PóS-GRADUCACAO LATU SENSU. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 4.320,00 |
| 2012NE000009 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 212.073,48 |
| 2012NE000009 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.216,00 |
| 2012NE000010 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.592,94 |
| 2012NE000010 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 21.169,20 |
| 2012NE000011 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -45.277,66 |
| 2012NE000011 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2011NE000009. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -9.216,00 |
| 2012NE000012 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000012 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.216,00 |
| 2012NE000013 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.469,06 |
| 2012NE000013 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000008, PARA CORRECAO TIPO DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -4.320,00 |
| 2012NE000014 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.021,67 |
| 2012NE000014 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCACAO LATU SENSU. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 4.320,00 |
| 2012NE000015 | 2012-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2012NE000015 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000007, PARA CORRECAO TIPO DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -8.448,00 |
| 2012NE000016 | 2012-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2012NE000016 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000017 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.997,50 |
| 2012NE000017 | 2012-01-17T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.850,00 |
| 2012NE000018 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000018 | 2012-01-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2012NE000019 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.973,59 |
| 2012NE000019 | 2012-01-23T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO | 154040/15257 - FUB | R$ 76.800,00 |
| 2012NE000020 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2011 A 09.08.2012. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.170,40 |
| 2012NE000020 | 2012-01-23T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 154040/15257 - FUB | R$ -6.400,00 |
| 2012NE000021 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.251,08 |
| 2012NE000021 | 2012-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000022 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 1.183,75 |
| 2012NE000022 | 2012-01-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2012NE000023 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.431,15 |
| 2012NE000023 | 2012-02-03T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.928,00 |
| 2012NE000024 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59.660,40 |
| 2012NE000024 | 2012-02-07T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 5.220,00 |
| 2012NE000025 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.212,40 |
| 2012NE000025 | 2012-02-09T00:00 | CURSO | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000026 | 2012-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000026 | 2012-02-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.250,00 |
| 2012NE000027 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.2012 A 22.04.2013. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2012NE000027 | 2012-02-14T00:00 | ANULACAO DE SALDO UMA VEZ QUE NAO SERA UTILIZADO | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -1.884,80 |
| 2012NE000028 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000028 | 2012-02-16T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.840,00 |
| 2012NE000029 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000029 | 2012-02-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 768,00 |
| 2012NE000030 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000030 | 2012-02-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.210,00 |
| 2012NE000031 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000031 | 2012-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2012NE000032 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000032 | 2012-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 400,00 |
| 2012NE000033 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000033 | 2012-02-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 360,00 |
| 2012NE000034 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.360,00 |
| 2012NE000034 | 2012-02-23T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS. | 07.099.725/0001-28 - BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2012NE000035 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.568,00 |
| 2012NE000035 | 2012-02-23T00:00 | CONVITE 7/2012. PROCESSO: 144.098/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 7/2012. AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER SPOSE 75/64UV. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 28.590,00 |
| 2012NE000036 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 12.083,04 |
| 2012NE000036 | 2012-02-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2012NE000037 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.118,54 |
| 2012NE000037 | 2012-02-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 15.750,00 |
| 2012NE000038 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.613,33 |
| 2012NE000038 | 2012-02-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NE000039 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 980,00 |
| 2012NE000039 | 2012-03-02T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 25.000,00 |
| 2012NE000040 | 2012-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NE000040 | 2012-03-02T00:00 | REALIZACAO DE CONFERENCIA. | 06.350.968/0001-24 - LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA. | R$ 19.000,00 |
| 2012NE000041 | 2012-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NE000041 | 2012-03-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONFERENCIA. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.272,00 |
| 2012NE000042 | 2012-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NE000042 | 2012-03-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000043 | 2012-01-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000043 | 2012-03-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.970,00 |
| 2012NE000044 | 2012-01-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000044 | 2012-03-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.553,05 |
| 2012NE000045 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2012NE000045 | 2012-03-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000046 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,60 |
| 2012NE000046 | 2012-03-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2012NE000047 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.533,28 |
| 2012NE000047 | 2012-03-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 871.132.101-63 - KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO | R$ 3.600,00 |
| 2012NE000048 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/178.0, VIGÊNCIA DE 25.10.11 A 24.01.12. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 875,00 |
| 2012NE000048 | 2012-03-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2012NE000049 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.510,64 |
| 2012NE000049 | 2012-03-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. AQUISICAO DE TELEVISOR E CONVERSOR DE VIDEO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALI DADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 9.501,98 |
| 2012NE000050 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 883.333,33 |
| 2012NE000050 | 2012-03-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000049 EMITIDO INCORRETAMENTE. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -9.501,98 |
| 2012NE000051 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.1 - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.659,23 |
| 2012NE000051 | 2012-03-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. AQUISICAO DE TELEVISOR. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 7.399,99 |
| 2012NE000052 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.991,51 |
| 2012NE000052 | 2012-03-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVITAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012 - AQUISICAO DE CONVERSOR DE VIDEO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.101,99 |
| 2012NE000053 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.175,19 |
| 2012NE000053 | 2012-03-16T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 26.997.528/0001-70 - INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA | R$ 22.980,00 |
| 2012NE000054 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.166,67 |
| 2012NE000054 | 2012-03-21T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 10.504.941/0001-16 - Latin Next Group Organização de Eventos Ltda | R$ 7.350,00 |
| 2012NE000055 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.908,96 |
| 2012NE000055 | 2012-03-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 27.100,00 |
| 2012NE000056 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 667.265,25 |
| 2012NE000056 | 2012-03-23T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 900,00 |
| 2012NE000057 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.400,00 |
| 2012NE000057 | 2012-03-23T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.995,00 |
| 2012NE000058 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NE000058 | 2012-03-26T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2012NE000059 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000059 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012NE000060 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000060 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2012NE000061 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000061 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.180,00 |
| 2012NE000062 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 17.12.11 A 16.12.12. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2012NE000062 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE POS-GRADUCACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 36.340,92 |
| 2012NE000063 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 184,94 |
| 2012NE000063 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.551.076/0001-80 - EMDR Treinamento e Consultoria Ltda | R$ 2.500,00 |
| 2012NE000064 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000064 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.540,00 |
| 2012NE000065 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2012NE000065 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000066 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2012NE000066 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA FINS DE CORREÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -3.540,00 |
| 2012NE000067 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/061.0. VIGÊNCIA DE 11.04.2011 A 10.04.2012. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 15.824,73 |
| 2012NE000067 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA FINS DE CORREÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -2.717,00 |
| 2012NE000068 | 2012-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000068 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.540,00 |
| 2012NE000069 | 2012-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE000069 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000070 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2012NE000070 | 2012-03-30T00:00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS NIKON E ACESSÓRIOS PARA A CD, CONFORME ITEM11.9 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/12 - COMPRASNET. | 08.737.930/0001-34 - HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME | R$ 72.842,94 |
| 2012NE000071 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 3.840,24 |
| 2012NE000071 | 2012-04-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 2.440,00 |
| 2012NE000072 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2012NE000072 | 2012-04-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.777.272/0001-65 - Centro de Estudos Infancia, Adolescencia e Saude | R$ 200,00 |
| 2012NE000073 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000073 | 2012-04-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.648,00 |
| 2012NE000074 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000074 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 10.240,00 |
| 2012NE000075 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2012NE000075 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.095,00 |
| 2012NE000076 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.000,00 |
| 2012NE000076 | 2012-04-10T00:00 | ANULACAO 2012NE000075, PAR ALTERACAO MODALIDADE LICITACAO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -5.095,00 |
| 2012NE000077 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NE000077 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.095,00 |
| 2012NE000078 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.000,00 |
| 2012NE000078 | 2012-04-10T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000074. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -10.240,00 |
| 2012NE000079 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000079 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 11.520,00 |
| 2012NE000080 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.750,00 |
| 2012NE000080 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.942.613/0001-50 - Instituto Brasileiro de Coaching Ltda | R$ 6.300,00 |
| 2012NE000081 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000081 | 2012-04-10T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2012NE000082 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 476.070,12 |
| 2012NE000082 | 2012-04-10T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NE000083 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -17.699,13 |
| 2012NE000083 | 2012-04-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000056. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -900,00 |
| 2012NE000084 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000084 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.407,76 |
| 2012NE000085 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 7.270,83 |
| 2012NE000085 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 387,32 |
| 2012NE000086 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2012NE000086 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 7.263,34 |
| 2012NE000087 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 20.210,99 |
| 2012NE000087 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.505,60 |
| 2012NE000088 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2012NE000088 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012NE000089 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.11 A 03.06.12. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 19.302,20 |
| 2012NE000089 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012NE000090 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.09.11 A 15.09.12. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2012NE000090 | 2012-04-12T00:00 | ANUALACAO 2012NE000088, PARA ALTERACAO SUBITEM. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.206,85 |
| 2012NE000091 | 2012-01-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.495,68 |
| 2012NE000091 | 2012-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FEIRA E CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURANCA. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 990,00 |
| 2012NE000092 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 33.688,50 |
| 2012NE000092 | 2012-04-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012NE000093 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.420,00 |
| 2012NE000093 | 2012-04-12T00:00 | AQUISICAO DE BATERIAS E PILHAS ALCALINAS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 43/12. COMPRASNET. | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 6.455,20 |
| 2012NE000094 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 48.331,49 |
| 2012NE000094 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 10.237.970/0001-69 - Associação Transparência Municipal | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000095 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.500,00 |
| 2012NE000095 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO DE INSTRUTORES INTERNOS DA CD EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO(FL. 16 DO PROCESSO). | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000096 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.527,28 |
| 2012NE000096 | 2012-04-13T00:00 | CONVITE NR. 13/2012. AQUISICAO DE GRID MOVEL PARA CENARIO (TV CAMARA). PROCESSO: 114.229/2011 | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 15.949,00 |
| 2012NE000097 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/12/2011 A 20/12/2012 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012NE000097 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO NO PROGRAMA MASTER DE JORNALISMO DIGITAL. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000098 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2012NE000098 | 2012-04-13T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DA MODALIDADE DE LICITACAO NA 2012LI000098. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ -12.000,00 |
| 2012NE000099 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000099 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO NO PROGRAMA MASTER DE JORNALISMO DIGITAL. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000100 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/132.0, VIGÊNCIA DE 27.07.2011 A 26.07.2012. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 16.300,80 |
| 2012NE000100 | 2012-04-13T00:00 | LOCACAO DE ESPACO FISICO. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE000101 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/014.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 1.001,22 |
| 2012NE000101 | 2012-04-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO 58/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 58/2012 - AQUISICAO DE VIBRADOR PARA CONCRETO. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 993,12 |
| 2012NE000102 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000102 | 2012-04-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO 58/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 58/2012 - AQUISICAO DE MANGOTES PARA VIBRADOR DE CONCRETO. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 4.159,47 |
| 2012NE000103 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000103 | 2012-04-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 19.990,00 |
| 2012NE000104 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.218,14 |
| 2012NE000104 | 2012-04-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 900,00 |
| 2012NE000105 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000105 | 2012-04-16T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.840,00 |
| 2012NE000106 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -30.218,14 |
| 2012NE000106 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012NE000107 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2012NE000107 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE FITA ELETRICA METALICA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTAN-TE DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2012NE000108 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000108 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO/CARACTERISTI-CAS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NE000109 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,89 |
| 2012NE000109 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, TOMADAS, FITAS ELETRICAS E ISOLANTES PARA A CD.DEMAIS ESPECIFICACOES/CARACTERISTICAS SAO AS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICONº 42/12. COMPRASNET. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 47.339,60 |
| 2012NE000110 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000110 | 2012-04-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE DOUTORADO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 4.582,08 |
| 2012NE000111 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000111 | 2012-04-19T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE MATERIAL DE CONSUMOPARA INSTALACAO. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2012NE000112 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2012NE000112 | 2012-04-19T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO/CARACTERISTI-CAS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NE000113 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -600,00 |
| 2012NE000113 | 2012-04-19T00:00 | AQUISICAO DE DERMATOSCOPIO NAO POLARIZADO COM ILUMINACAO LED PARA A CD. DEMAISESPECIFICACAO/CARACTERISTICAS SAO AS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 44/12.COMPRASNET. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 5.979,99 |
| 2012NE000114 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -110,00 |
| 2012NE000114 | 2012-04-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NE000115 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2012NE000115 | 2012-04-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSOS. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 710,00 |
| 2012NE000116 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -900,00 |
| 2012NE000116 | 2012-04-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000117 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -266,00 |
| 2012NE000117 | 2012-04-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000118 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000118 | 2012-04-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NE000119 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000119 | 2012-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000120 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000120 | 2012-05-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000121 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000121 | 2012-05-02T00:00 | ELABORACAO DE PROJETO DE FUNDACAO E CALCULO ESTRUTURAL/EDIFICIO ANEXO IV. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA NR.1/2012. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 1.622.880,00 |
| 2012NE000122 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000122 | 2012-05-02T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAOCONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 61/12. COMPRASNET. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 47.986,47 |
| 2012NE000123 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NE000123 | 2012-05-02T00:00 | AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 61/12. COMPRASNET. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 29.186,48 |
| 2012NE000124 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000124 | 2012-05-02T00:00 | ANULACAO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000068. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -590,00 |
| 2012NE000125 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012NE000125 | 2012-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 16.500,00 |
| 2012NE000126 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2012NE000126 | 2012-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.666.122/0001-35 - INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000127 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NE000127 | 2012-05-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 7.837,50 |
| 2012NE000128 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000128 | 2012-05-08T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR/PALESTRANTE. | 509.867.830-72 - André Luiz Marenco dos Santos | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000129 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000129 | 2012-05-08T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000130 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012NE000130 | 2012-05-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000131 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.500,00 |
| 2012NE000131 | 2012-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NE000132 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.760,00 |
| 2012NE000132 | 2012-05-10T00:00 | AQUISICAO DE PECAS PARA GUILHOTINA ELETRICA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO CONVITE Nº 016/12. COMPRASNET. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 14.850,00 |
| 2012NE000133 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.648,27 |
| 2012NE000133 | 2012-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000134 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.616,05 |
| 2012NE000134 | 2012-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 276.627,00 |
| 2012NE000135 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/101.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.083,36 |
| 2012NE000135 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHAS HITI MODELO CS-320 PA-RA A CD. CONFORME CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL DO PRE-GAO ELETRONICO Nº 75/12. COMPRASNET | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 21.590,00 |
| 2012NE000136 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/160.0. VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 171,00 |
| 2012NE000136 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000137 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.244,00 |
| 2012NE000137 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.960,00 |
| 2012NE000138 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 54.455,71 |
| 2012NE000138 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.360,00 |
| 2012NE000139 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/12/2011 A 28/12/2012 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.885,40 |
| 2012NE000139 | 2012-05-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2012NE000140 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.651.458,74 |
| 2012NE000140 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL VITA BIANCO MARCA PAPIRUS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAOCONSTANTE DO CONVITE Nº 018/12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.192,00 |
| 2012NE000141 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012.DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.416,67 |
| 2012NE000141 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL TELADO BRANCO MARCA MULTIVERDE PARA A CD, CONFORME ESPECI-FICACAO CONSTANTE DO CONVITE Nº 018/12. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.600,00 |
| 2012NE000142 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 60.705,00 |
| 2012NE000142 | 2012-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NE000143 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000143 | 2012-05-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 54/2012. PROCESSO: 137.985/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 54/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.154,27 |
| 2012NE000144 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000144 | 2012-05-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 54/2012. PROCESSO: 137.985/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 54/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 11.050.849/0001-96 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA | R$ 11.762,05 |
| 2012NE000145 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 632.657,94 |
| 2012NE000145 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 85/2012. PROCESSO: 103.214/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 85/2012. AQUISICAO DE TECIDO P/ REVESTIMENTO DE PAINEIS ACUSTICOS. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 12.499,50 |
| 2012NE000146 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -200,00 |
| 2012NE000146 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. AQUISICAO DE TELEVISORES DE 42" E 32". A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADESPREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,96 |
| 2012NE000147 | 2012-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000147 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. AQUISICAO DE CONVERSOR DE VIDEO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVIS-TAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2012NE000148 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.064,04 |
| 2012NE000148 | 2012-05-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 680,00 |
| 2012NE000149 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.333,33 |
| 2012NE000149 | 2012-05-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 4.550,00 |
| 2012NE000150 | 2012-01-06T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.416.666,67 |
| 2012NE000150 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012NE000151 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.800.000,00 |
| 2012NE000151 | 2012-05-25T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES, QUE DEVERAO SER ANEXADA A NOTA DE EMPENHO. | 042.571.358-08 - Valdemir Aparecido Pires | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000152 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.300.000,00 |
| 2012NE000152 | 2012-05-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000153 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2012NE000153 | 2012-05-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 84/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 84/2012. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 12.133,50 |
| 2012NE000154 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000154 | 2012-05-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 101/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 101/2012. AQUISICAO DE 2500 SACOLAS ECOLOGICAS. | 13.794.329/0001-13 - RAFTI BRINDES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2012NE000155 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000155 | 2012-05-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 97/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 97/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA. | 10.396.788/0001-50 - FISIODERMA LTDA | R$ 8.420,92 |
| 2012NE000156 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2012NE000156 | 2012-05-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 97/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 97/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012NE000157 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000157 | 2012-06-01T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 77/2012. PROCESSO: 146.206/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 77/2012. AQUISICAO DE COMPENSADOS. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54.800,00 |
| 2012NE000158 | 2012-01-06T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2012NE000158 | 2012-06-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 07.334.101/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG SÃO | R$ 1.180,00 |
| 2012NE000159 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000159 | 2012-06-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2012NE000160 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/105.0; VIGÊNCIA DE 09.08.2011 A 08.08.2012. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 31.000,67 |
| 2012NE000160 | 2012-06-06T00:00 | CONVITE Nº 020/2012. PROCESSO: 104.693/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 020/2012. AQUISICAO DE 100 MEDALHAS MERITO LEGISLATIVO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2012NE000161 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.844,90 |
| 2012NE000161 | 2012-06-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000162 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/161.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 740,79 |
| 2012NE000162 | 2012-06-08T00:00 | CONVITE Nº 22/2012. PROCESSO: 108.849/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 22/2012. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.435,20 |
| 2012NE000163 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -285,00 |
| 2012NE000163 | 2012-06-08T00:00 | CONVITE Nº 22/2012. PROCESSO: 108.849/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 22/2012. AQUISICAO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ACESSORIOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.711,50 |
| 2012NE000164 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.11 A 28.06.12. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2012NE000164 | 2012-06-11T00:00 | REALIZACO DE SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000165 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0; VIGÊNCIA DE 20/07/2011 A 19/07/2012. PROC. 014.255/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000165 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 4.292,50 |
| 2012NE000166 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 7.470,28 |
| 2012NE000166 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO - ON LINE. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2012NE000167 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 12.02.2011 A 11.02.2012. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2012NE000167 | 2012-06-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NOTA 2012NE000166. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ -3.306,00 |
| 2012NE000168 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NE000168 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO - ON LINE. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2012NE000169 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.709,67 |
| 2012NE000169 | 2012-06-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2011NE000331, A PEDIDO DO DEMAP. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ -11,87 |
| 2012NE000170 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.758,00 |
| 2012NE000170 | 2012-06-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000171 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.11 A 17.01.12. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2012NE000171 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 14.229.238/0001-06 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP | R$ 29.942,20 |
| 2012NE000172 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2012NE000172 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 51.247.526/0001-01 - COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME | R$ 11.043,18 |
| 2012NE000173 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000173 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.551,64 |
| 2012NE000174 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000174 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 61.505.400/0001-43 - ELÉTRICA NEBLINA LTDA | R$ 25.687,32 |
| 2012NE000175 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 34.191,60 |
| 2012NE000175 | 2012-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 63.175,00 |
| 2012NE000176 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2012NE000176 | 2012-06-21T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE ALTERACAO DO FAVORECIDO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ -63.175,00 |
| 2012NE000177 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.275,00 |
| 2012NE000177 | 2012-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2012NE000178 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000178 | 2012-06-21T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 4.368,00 |
| 2012NE000179 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 15.886,00 |
| 2012NE000179 | 2012-06-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000178. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -4.368,00 |
| 2012NE000180 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.426,00 |
| 2012NE000180 | 2012-06-22T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 4.368,00 |
| 2012NE000181 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.664,00 |
| 2012NE000181 | 2012-06-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000182 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 5.260,55 |
| 2012NE000182 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012NE000183 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.768,00 |
| 2012NE000183 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012NE000184 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.430,00 |
| 2012NE000184 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 599.168.771-49 - RICARDO VILARINS | R$ 2.989,68 |
| 2012NE000185 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.110,00 |
| 2012NE000185 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 429.319.322-72 - ROSINALDO JUNIOR | R$ 3.032,36 |
| 2012NE000186 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.12.11 A 07.12.12. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2012NE000186 | 2012-07-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NE000187 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/153.0; VIGÊNCIA DE 21.10.11 A 20.10.12. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 46.864,00 |
| 2012NE000187 | 2012-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000188 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.11 A 18.04.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 63.970,64 |
| 2012NE000188 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 00.274.829/0001-82 - CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA | R$ 955,70 |
| 2012NE000189 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000189 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 5.612,47 |
| 2012NE000190 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 380.000,00 |
| 2012NE000190 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.928,16 |
| 2012NE000191 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.872,49 |
| 2012NE000191 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 809,02 |
| 2012NE000192 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.962,93 |
| 2012NE000192 | 2012-07-06T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 18.790,00 |
| 2012NE000193 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000193 | 2012-07-09T00:00 | ANULACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CD, UMA VEZ QUE O PROTOTIPO NAO FOI APROVADO E O EVENTO JA ACORREU. | 13.794.329/0001-13 - RAFTI BRINDES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.900,00 |
| 2012NE000194 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2012NE000194 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012NE000195 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.11 A 15.04.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000195 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 13.656,44 |
| 2012NE000196 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/236.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 29/12/2011 A 28/12/2012. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 597,79 |
| 2012NE000196 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.300,00 |
| 2012NE000197 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012NE000197 | 2012-07-09T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000194 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ -12.700,00 |
| 2012NE000198 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.11 A 12.06.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,00 |
| 2012NE000198 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012NE000199 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.11 A 24.03.12. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 3.616,67 |
| 2012NE000199 | 2012-07-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.277,00 |
| 2012NE000200 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NE000200 | 2012-07-12T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000199 PARA FINS DE ALTERACAO DO VALOR DO EMPENHO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -5.277,00 |
| 2012NE000201 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000201 | 2012-07-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 6.374,25 |
| 2012NE000202 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2012NE000202 | 2012-07-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.960,00 |
| 2012NE000203 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NE000203 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.797,75 |
| 2012NE000204 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -31.000,67 |
| 2012NE000204 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 00.961.747/0001-06 - SIMONE CARDOSO BARBOZA ME | R$ 46.818,20 |
| 2012NE000205 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 12.253,75 |
| 2012NE000205 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.695,10 |
| 2012NE000206 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 122.179,49 |
| 2012NE000206 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.145.016/0001-31 - TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.355,00 |
| 2012NE000207 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2012NE000207 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 320,40 |
| 2012NE000208 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,37 |
| 2012NE000208 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 95.711,01 |
| 2012NE000209 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53.580,75 |
| 2012NE000209 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ 4.435,25 |
| 2012NE000210 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 101.700,27 |
| 2012NE000210 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.166,66 |
| 2012NE000211 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 18.704,48 |
| 2012NE000211 | 2012-07-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 120/2012. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,00 |
| 2012NE000212 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 39.945,00 |
| 2012NE000212 | 2012-07-16T00:00 | ANULACAO. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -300,00 |
| 2012NE000213 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 31.342,50 |
| 2012NE000213 | 2012-07-17T00:00 | REALIZACO DE CONFERENCIA. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 7.191,78 |
| 2012NE000214 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.087,33 |
| 2012NE000214 | 2012-07-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000215 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 111.086,13 |
| 2012NE000215 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 03.928.633/0017-10 - HOUTER DO BRASIL LTDA | R$ 10.040,00 |
| 2012NE000216 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0, VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2012NE000216 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.959,99 |
| 2012NE000217 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000217 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 10.454.019/0001-61 - WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ | R$ 11.498,00 |
| 2012NE000218 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NE000218 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012NE000219 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.09.2012. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2012NE000219 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000220 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000220 | 2012-07-23T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE000213. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ -7.191,78 |
| 2012NE000221 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -8.280,00 |
| 2012NE000221 | 2012-07-23T00:00 | REALIZACO DE CONFERENCIA. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 7.191,78 |
| 2012NE000222 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000222 | 2012-07-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 197,57 |
| 2012NE000223 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 67.550,20 |
| 2012NE000223 | 2012-07-24T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 900,00 |
| 2012NE000224 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2012NE000224 | 2012-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 800,00 |
| 2012NE000225 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000225 | 2012-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2012NE000226 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.11 A 15.11.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.512,07 |
| 2012NE000226 | 2012-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000227 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.762,83 |
| 2012NE000227 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 134.885.718-82 - ABRAHAO AIDAR | R$ 117,58 |
| 2012NE000228 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0; VIGÊNCIA DE 25.07.2011 A 24.08.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2012NE000228 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 344.062.551-68 - LUIZ MENEZES | R$ 117,58 |
| 2012NE000229 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2012NE000229 | 2012-07-30T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000218 PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE PERMANENTE PARA CONSUMO. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -562,80 |
| 2012NE000230 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/002.0, VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.752,77 |
| 2012NE000230 | 2012-07-30T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000219 PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE CONSUMO PARA PERMANENTE. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -539,50 |
| 2012NE000231 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 11.251,18 |
| 2012NE000231 | 2012-07-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012NE000232 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000232 | 2012-07-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000233 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -492.185,78 |
| 2012NE000233 | 2012-07-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.850,00 |
| 2012NE000234 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 5.975,00 |
| 2012NE000234 | 2012-08-06T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.980,00 |
| 2012NE000235 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000235 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NE000236 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2012NE000236 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 11.115,00 |
| 2012NE000237 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -257,92 |
| 2012NE000237 | 2012-08-07T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000235 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2012NE000238 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NE000238 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NE000239 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000239 | 2012-08-07T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 129/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012NE000240 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -15.838,34 |
| 2012NE000240 | 2012-08-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 139/2012. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 25.247,20 |
| 2012NE000241 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000241 | 2012-08-08T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.550,00 |
| 2012NE000242 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.9.11 A 27.9.12. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 8.477,53 |
| 2012NE000242 | 2012-08-09T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 3.990,00 |
| 2012NE000243 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/007.0; VIGÊNCIA DE 08.02.2011 A 07.02.2012. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 64,60 |
| 2012NE000243 | 2012-08-09T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000239 PARA FINS DE ALTERACAO DO ORGAO INTERESSADO: DE DEMEDPARA DEMAP. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ -11.196,20 |
| 2012NE000244 | 2012-01-09T00:00 | ANULAçãO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -25.189,00 |
| 2012NE000244 | 2012-08-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 129/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012NE000245 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2012NE000245 | 2012-08-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2012NE000246 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.832,00 |
| 2012NE000246 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000247 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000247 | 2012-08-13T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000246 PARA FINS DE ALTERACAO DO NOME DO CREDOR. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -10.614,00 |
| 2012NE000248 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.11 A 16.07.12. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 22.320,00 |
| 2012NE000248 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000249 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/242.0; VIGÊNCIA DE 23.12.2011 A 29.01.2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 3.715,56 |
| 2012NE000249 | 2012-08-13T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000248 PARA FINS DE ALTERACAO DO INCISO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -10.614,00 |
| 2012NE000250 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,65 |
| 2012NE000250 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000251 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/022.0, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2012NE000251 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012NE000252 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 133.267,26 |
| 2012NE000252 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 144/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONI- CO NR. 144/2012. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.489,00 |
| 2012NE000253 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.11 A 15.02.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.148,00 |
| 2012NE000253 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 133/2012. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 716,07 |
| 2012NE000254 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.329,96 |
| 2012NE000254 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 133/2012. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.436,66 |
| 2012NE000255 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.11 A 02.09.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2012NE000255 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 124/2012. | 01.725.627/0002-53 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 3.820,80 |
| 2012NE000256 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.327,33 |
| 2012NE000256 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.650,00 |
| 2012NE000257 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2012NE000257 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 330,00 |
| 2012NE000258 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2012NE000258 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 279.714.491-00 - MÁRCIA HORA ACIOLI | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000259 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 136.943,84 |
| 2012NE000259 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE000260 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 43.055,56 |
| 2012NE000260 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 977,00 |
| 2012NE000261 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/176.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000261 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 195,40 |
| 2012NE000262 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.890,00 |
| 2012NE000262 | 2012-08-15T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULA. | 09.198.592/0001-72 - CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000263 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.461,31 |
| 2012NE000263 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2012NE000264 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000264 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 800,00 |
| 2012NE000265 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.954,46 |
| 2012NE000265 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000266 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.895,76 |
| 2012NE000266 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.495,00 |
| 2012NE000267 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 638.571,83 |
| 2012NE000267 | 2012-08-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000263 PARA FINS DE INCLUSAO DOS NOMES DOS PARTICIPANTES. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -11.960,00 |
| 2012NE000268 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2012NE000268 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2012NE000269 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2012NE000269 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.483,87 |
| 2012NE000270 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2012NE000270 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 12.751,86 |
| 2012NE000271 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.544,50 |
| 2012NE000271 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.332,00 |
| 2012NE000272 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.690,00 |
| 2012NE000272 | 2012-08-17T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000269 PARA FINS DE ALT. DO SEQ. 1. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -9.483,87 |
| 2012NE000273 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 105.845,28 |
| 2012NE000273 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.483,87 |
| 2012NE000274 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 34.964,50 |
| 2012NE000274 | 2012-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 445,00 |
| 2012NE000275 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.111,63 |
| 2012NE000275 | 2012-08-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 06.914.046/0001-00 - PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NE000276 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2012NE000276 | 2012-08-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000277 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 17.678,73 |
| 2012NE000277 | 2012-08-22T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO 2012NE000221, UMA VEZ QUE O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO FOIINFERIOR AO VALOR EMPENHADO, CONFORME 2012NS000515. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ -342,46 |
| 2012NE000278 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.245,15 |
| 2012NE000278 | 2012-08-22T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO 2012NE000222, UMA VEZ QUE O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO FOIINFERIOR AO VALOR EMPENHADO, CONFORME 2012NS000516. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -33,45 |
| 2012NE000279 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2012NE000279 | 2012-08-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 780,00 |
| 2012NE000280 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -59.480,00 |
| 2012NE000280 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2012NE000281 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.897,50 |
| 2012NE000281 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ 252,00 |
| 2012NE000282 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -94.054,65 |
| 2012NE000282 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000283 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000283 | 2012-08-29T00:00 | REALIZACO DE TREINAMENTO. | 00.121.942/0001-28 - Acquaviva Promoções e Eventos Ltda | R$ 6.412,00 |
| 2012NE000284 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -175.327,33 |
| 2012NE000284 | 2012-08-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 6.370,00 |
| 2012NE000285 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -438.890,00 |
| 2012NE000285 | 2012-08-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NE000286 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -367.954,46 |
| 2012NE000286 | 2012-09-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.136.459/0001-01 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) | R$ 1.170,00 |
| 2012NE000287 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 289.285,42 |
| 2012NE000287 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ 4.311,82 |
| 2012NE000288 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.922,54 |
| 2012NE000288 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 4.444,50 |
| 2012NE000289 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000289 | 2012-09-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 209,48 |
| 2012NE000290 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/185.0, VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 94.701,00 |
| 2012NE000290 | 2012-09-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 720,00 |
| 2012NE000291 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107.415,95 |
| 2012NE000291 | 2012-09-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.561.297/0001-06 - Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000292 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.170,93 |
| 2012NE000292 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000293 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.128,87 |
| 2012NE000293 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 7.779,00 |
| 2012NE000294 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 416.808,64 |
| 2012NE000294 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ 750,00 |
| 2012NE000295 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000295 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2012NE000296 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 821,00 |
| 2012NE000296 | 2012-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 62.659.891/0001-40 - Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000297 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/243.0; VIGÊNCIA DE 16.12.2011 A 15.12.2012. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 48.892,00 |
| 2012NE000297 | 2012-09-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.376,00 |
| 2012NE000298 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/118.0, VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 48.924,00 |
| 2012NE000298 | 2012-09-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ 4.620,00 |
| 2012NE000299 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2012NE000299 | 2012-09-12T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000300 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -105.845,28 |
| 2012NE000300 | 2012-09-12T00:00 | ANULACAO PARCIAL PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -539,50 |
| 2012NE000301 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 12.06.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.740,00 |
| 2012NE000301 | 2012-09-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ 700,00 |
| 2012NE000302 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.434,62 |
| 2012NE000302 | 2012-09-12T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO. ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME CONVITE Nº 030/2012. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 7.920,00 |
| 2012NE000303 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.195,10 |
| 2012NE000303 | 2012-09-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2012NE000304 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 674,38 |
| 2012NE000304 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2012NE000305 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.121 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.355,00 |
| 2012NE000305 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000306 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.240,92 |
| 2012NE000306 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 840,00 |
| 2012NE000307 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2012NE000307 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 6.250,00 |
| 2012NE000308 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.1, VIGÊNCIA DE 23.04.2011 A 22.04.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2012NE000308 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 6.820,00 |
| 2012NE000309 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000309 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 08.769.691/0001-02 - ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL | R$ 800,00 |
| 2012NE000310 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2012NE000310 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA EMPENHO 304/12 TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ZAIRA SA BARBO-SA PINHEIRO, PONTO 7325, DESISTIU DO CURSO POR MOTIVO DE SAUDE. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.980,00 |
| 2012NE000311 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2012NE000311 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. PROC. 132.457/2010. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE000312 | 2012-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000312 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NE000313 | 2012-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000313 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 147/2011, DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTICA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 176.400,00 |
| 2012NE000314 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.860,87 |
| 2012NE000314 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 311/12, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -13.485,00 |
| 2012NE000315 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2011/143.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 21.09.11 A 20.09.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2012NE000315 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 312/12, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ -219.225,60 |
| 2012NE000316 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.11 A 08.11.12. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 20.009,85 |
| 2012NE000316 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº34/2011. PROC. 132.457/2010. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE000317 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2012NE000317 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº33/2011. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NE000318 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2012NE000318 | 2012-09-19T00:00 | CANCELAMENTO DE SALDO DO 2012NE000236, TENDO EM VISTA QUE OS SERVS. JOSE M. R.XAVIER, JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA E AFRISIO V. LIMA FILHO NAO PARTICIPARAM DODO EVENTO ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, REALIZ. EM 08/08/2012, EM BRASILIA-DF | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000319 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 294.596,45 |
| 2012NE000319 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000318 PARA FINS DE ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000320 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.06.11 A 29.06.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.910,24 |
| 2012NE000320 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000318. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.565,00 |
| 2012NE000321 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2009/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.08.12. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2012NE000321 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO DA 2012LI000337 PARA FINS DE ANULACAO DO 2012NE000319,PARA EFETIVACAODE ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.565,00 |
| 2012NE000322 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2012NE000322 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2012NE000236. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000323 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0; VIGÊNCIA DE 22.07.2011 A 21.07.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 324,00 |
| 2012NE000323 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2012NE000042. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ -800,00 |
| 2012NE000324 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 85.555,78 |
| 2012NE000324 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2012NE000325 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 16.563,54 |
| 2012NE000325 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 500,00 |
| 2012NE000326 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0; VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2012NE000326 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.450,00 |
| 2012NE000327 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 28.149,37 |
| 2012NE000327 | 2012-09-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2012NE000328 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2012NE000328 | 2012-09-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 04.970.872/0001-33 - SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 7.981,94 |
| 2012NE000329 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/159.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.550,85 |
| 2012NE000329 | 2012-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000330 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.495,90 |
| 2012NE000330 | 2012-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000331 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 527.208,76 |
| 2012NE000331 | 2012-09-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2012. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 36/2012. PROC. 138.781/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 25.805,54 |
| 2012NE000332 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2012NE000332 | 2012-09-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2012. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 37/2012. PROC. 138.781/2010. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 4.784,80 |
| 2012NE000333 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 22.05.12. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,07 |
| 2012NE000333 | 2012-09-26T00:00 | MINISTRACAO DE CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 24.464,02 |
| 2012NE000334 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 16.850,00 |
| 2012NE000334 | 2012-09-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 155/2012. PROC. 116.372/2012 | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 14.301,00 |
| 2012NE000335 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.450,00 |
| 2012NE000335 | 2012-09-27T00:00 | MINISTRAR AULA. | 110.480.853-68 - LIDUÍNA BENIGNO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000336 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.992,37 |
| 2012NE000336 | 2012-09-27T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000337 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 2.12.2011 A 1/12/2013. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000337 | 2012-10-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NE000338 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.12.11 A 26.06.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 29.914,12 |
| 2012NE000338 | 2012-10-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000339 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/077.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.357,80 |
| 2012NE000339 | 2012-10-02T00:00 | CONVITE Nº 033/2012. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 8.422,50 |
| 2012NE000340 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.077,00 |
| 2012NE000340 | 2012-10-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000284. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -3.185,00 |
| 2012NE000341 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000341 | 2012-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 156/2012. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000342 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2012NE000342 | 2012-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 156/2012. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 13.832,40 |
| 2012NE000343 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.480,00 |
| 2012NE000343 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 371.972.151-53 - ALDENIR ROCHA | R$ 124,20 |
| 2012NE000344 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/008.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
| 2012NE000344 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 563.624.801-63 - GIOVANA PERLIN | R$ 86,94 |
| 2012NE000345 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.957,20 |
| 2012NE000345 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 537.023.361-68 - NIVALDO JUNIOR | R$ 111,46 |
| 2012NE000346 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000346 | 2012-10-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2012NE000347 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000347 | 2012-10-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.600,00 |
| 2012NE000348 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 28.500,00 |
| 2012NE000348 | 2012-10-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2012NE000349 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2012NE000349 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.803.317/0002-35 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF | R$ 350,00 |
| 2012NE000350 | 2012-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.980,00 |
| 2012NE000350 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 815.743.041-00 - RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO | R$ 500,00 |
| 2012NE000351 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2012NE000351 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2012NE000352 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.792,46 |
| 2012NE000352 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 730.867.891-15 - DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA | R$ 250,00 |
| 2012NE000353 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 ATÉ 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000353 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NE000354 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2012NE000354 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 855.851.491-72 - ERIKAREINEHR RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2012NE000355 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2012NE000355 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 70,00 |
| 2012NE000356 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000356 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 014.688.921-50 - ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY | R$ 200,00 |
| 2012NE000357 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2012NE000357 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40,00 |
| 2012NE000358 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 14.102,06 |
| 2012NE000358 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 920.802.861-53 - VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK | R$ 250,00 |
| 2012NE000359 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NE000359 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NE000360 | 2012-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.141,71 |
| 2012NE000360 | 2012-10-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 159/2012. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 34.998,00 |
| 2012NE000361 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2012NE000361 | 2012-10-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 159/2012. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 77.023,00 |
| 2012NE000362 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.942,87 |
| 2012NE000362 | 2012-10-17T00:00 | ALTERACAO DA ESPECIFICACAO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -320,40 |
| 2012NE000363 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2012NE000363 | 2012-10-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 320,40 |
| 2012NE000364 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 3.462,99 |
| 2012NE000364 | 2012-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.520,00 |
| 2012NE000365 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000365 | 2012-10-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.300,00 |
| 2012NE000366 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2012NE000366 | 2012-10-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 7.880,40 |
| 2012NE000367 | 2012-01-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2011. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 344,00 |
| 2012NE000367 | 2012-10-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 189/2012. PROCESSO 121.841/2012. | 02.786.562/0001-38 - A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE000368 | 2012-01-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE000368 | 2012-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2012NE000284 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -3.185,00 |
| 2012NE000369 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 29.870,83 |
| 2012NE000369 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.200,00 |
| 2012NE000370 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,93 |
| 2012NE000370 | 2012-10-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012NE000371 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 57.840.000,00 |
| 2012NE000371 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 500,00 |
| 2012NE000372 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/130.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.169,00 |
| 2012NE000372 | 2012-10-26T00:00 | ANULACAO DA NE 370/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -52.887,00 |
| 2012NE000373 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 784.463,33 |
| 2012NE000373 | 2012-10-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012NE000374 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2012NE000374 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 26.143.115/0001-29 - Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora | R$ 770,00 |
| 2012NE000375 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 348.349,52 |
| 2012NE000375 | 2012-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 190/2012. PROCESSO 122.381/2012. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000376 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 617.201,26 |
| 2012NE000376 | 2012-10-31T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 5.290,00 |
| 2012NE000377 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NE000377 | 2012-10-31T00:00 | CANCELAMENTO DA NE 375/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ -21.600,00 |
| 2012NE000378 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/100.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,20 |
| 2012NE000378 | 2012-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 190/2012. PROCESSO 122.381/2012. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000379 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/203.0. VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2012NE000379 | 2012-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2012NE000380 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.657,90 |
| 2012NE000380 | 2012-11-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA ULTIMA ETAPADO CURSO DE BALANCED SCORECARD. PROCESSO 134.492/2009. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2012NE000381 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 48.490,00 |
| 2012NE000381 | 2012-11-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM | 05.975.906/0001-45 - Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME | R$ 2.470,00 |
| 2012NE000382 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.960,23 |
| 2012NE000382 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.759,99 |
| 2012NE000383 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 04.05.2014. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NE000383 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.150,00 |
| 2012NE000384 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.11 A 24.05.12. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2012NE000384 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.869,60 |
| 2012NE000385 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -464,10 |
| 2012NE000385 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.132,92 |
| 2012NE000386 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000386 | 2012-11-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO N.199/2012. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.609,08 |
| 2012NE000387 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TEN-DO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -1.116,67 |
| 2012NE000387 | 2012-11-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 386/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ -14.609,08 |
| 2012NE000388 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.305,00 |
| 2012NE000388 | 2012-11-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO N.199/2012. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.609,08 |
| 2012NE000389 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000389 | 2012-11-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 192/12. | 16.657.196/0001-21 - NEW COMERCIAL LTDA - ME | R$ 16.950,00 |
| 2012NE000390 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0; VIGÊNCIA DE 31.10.2011 A 30.10.2015. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2012NE000390 | 2012-11-19T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 31.000,00 |
| 2012NE000391 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0; VIGÊNCIA DE 30.03.2011 A 29.03.2012. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,33 |
| 2012NE000391 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.680,00 |
| 2012NE000392 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/184.0; VIGÊNCIA DE 20.10.2011 A 19.10.2012. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 38.280,00 |
| 2012NE000392 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000393 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.595,98 |
| 2012NE000393 | 2012-11-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 12.549.970/0001-20 - EDOC Consul. e Capacitação Ltda | R$ 780,00 |
| 2012NE000394 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -8.554,00 |
| 2012NE000394 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2012NE000395 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000395 | 2012-11-21T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000396 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -35.438,00 |
| 2012NE000396 | 2012-11-21T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000395 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ -6.200,00 |
| 2012NE000397 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.11 A 27.06.12. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 9.275,00 |
| 2012NE000397 | 2012-11-21T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000398 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000398 | 2012-11-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.530,91 |
| 2012NE000399 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -34.119,70 |
| 2012NE000399 | 2012-11-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.516,60 |
| 2012NE000400 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 912,05 |
| 2012NE000400 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000401 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 A 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000401 | 2012-11-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000400. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ -4.800,00 |
| 2012NE000402 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 351.831,82 |
| 2012NE000402 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000403 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.992,37 |
| 2012NE000403 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2012NE000404 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 12.565,00 |
| 2012NE000404 | 2012-11-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000405 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2012NE000405 | 2012-11-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000406 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000406 | 2012-11-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 209/2012. | 11.745.563/0001-25 - VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP | R$ 11.405,00 |
| 2012NE000407 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -111.600,00 |
| 2012NE000407 | 2012-11-28T00:00 | CONTRATACAO PARA REALIZAR ACAO EDUCATIVA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000408 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01/12/2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000408 | 2012-11-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 67/2012. PROC.: 139.560/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 17.082,30 |
| 2012NE000409 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 168.130,00 |
| 2012NE000409 | 2012-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 980,00 |
| 2012NE000410 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000410 | 2012-11-30T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 05.159.170/0001-37 - OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBLICA | R$ 11.500,00 |
| 2012NE000411 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NE000411 | 2012-12-03T00:00 | PARTICIPACAO DA SERVIDORA MIRIAN MACHADO FERNANDES NO CURSO "GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E CLASSIFICACAO DE INFORMACOES", A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, NOSDIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2012. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000412 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -351.831,82 |
| 2012NE000412 | 2012-12-03T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 15.582,00 |
| 2012NE000413 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 231.254,13 |
| 2012NE000413 | 2012-12-03T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 5.600,00 |
| 2012NE000414 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003422, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -158,17 |
| 2012NE000414 | 2012-12-03T00:00 | CANCELAMENTO DA NE 411/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.780,00 |
| 2012NE000415 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ -54,34 |
| 2012NE000415 | 2012-12-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000416 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003426, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -679,12 |
| 2012NE000416 | 2012-12-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000417 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003427, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -625,00 |
| 2012NE000417 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000351. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100,00 |
| 2012NE000418 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.171,40 |
| 2012NE000418 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000353. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50,00 |
| 2012NE000419 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2012NE000419 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000355. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -70,00 |
| 2012NE000420 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 414,79 |
| 2012NE000420 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000357. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40,00 |
| 2012NE000421 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.466,32 |
| 2012NE000421 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000359. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50,00 |
| 2012NE000422 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.597,20 |
| 2012NE000422 | 2012-12-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 310,00 |
| 2012NE000423 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.755,39 |
| 2012NE000423 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000422. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -310,00 |
| 2012NE000424 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2012NE000424 | 2012-12-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 310,00 |
| 2012NE000425 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2012NE000425 | 2012-12-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000079. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -2.560,00 |
| 2012NE000426 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2012NE000426 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012NE000427 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.991,67 |
| 2012NE000427 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NE000428 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000428 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000429 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 513,30 |
| 2012NE000429 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012NE000430 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -679,00 |
| 2012NE000430 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190.000,00 |
| 2012NE000431 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000431 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000432 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -33.874,17 |
| 2012NE000432 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012NE000433 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2012NE000433 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012NE000434 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 233.333,34 |
| 2012NE000434 | 2012-12-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 235/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.800,00 |
| 2012NE000435 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000435 | 2012-12-27T00:00 | ANULACAO DA NE 2012NE000434 PARA FINS DE ALTERACAO DE HISTORICO. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ -55.800,00 |
| 2012NE000436 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 - VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 13.494,98 |
| 2012NE000436 | 2012-12-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 235/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.800,00 |
| 2012NE000437 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE000437 | 2012-12-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2012NE000409. | 58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -490,00 |
| 2012NE000438 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000438 | 2012-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308.566,01 |
| 2012NE000439 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 6.083,35 |
| 2012NE000439 | 2012-12-28T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 237/2012. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 56.754,86 |
| 2012NE000440 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000440 | 2012-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,16 |
| 2012NE000441 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NE000441 | 2012-12-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO 232/2012 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2012NE000442 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/015.0 E ADITIVOS - 18.01.12 A 17.01.13 - 145.242/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.602,52 |
| 2012NE000442 | 2012-12-31T00:00 | ANULCAO DA NE 441/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -64.899,00 |
| 2012NE000443 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0; VIGÊNCIA DE 30.03.2011 A 29.03.2012. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2012NE000443 | 2012-12-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO 232/2012 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2012NE000444 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.393.593,89 |
| 2012NE000445 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.416,67 |
| 2012NE000446 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -65.602,52 |
| 2012NE000447 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 145.242/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.454,73 |
| 2012NE000448 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -348.349,52 |
| 2012NE000449 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 10.521,10 |
| 2012NE000450 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 355.700,25 |
| 2012NE000451 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -11.169,00 |
| 2012NE000452 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/130.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.12. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.169,00 |
| 2012NE000453 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -912,05 |
| 2012NE000454 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -21.600,00 |
| 2012NE000455 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000456 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -168.130,00 |
| 2012NE000457 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 168.130,00 |
| 2012NE000458 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -11.725,22 |
| 2012NE000459 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.930,00 |
| 2012NE000460 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 27.769,80 |
| 2012NE000461 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.908,00 |
| 2012NE000462 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2011. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 2.325,00 |
| 2012NE000463 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.922,76 |
| 2012NE000464 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 2012NE000465 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0, VIGÊNCIA 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.282,38 |
| 2012NE000466 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 113.825,16 |
| 2012NE000467 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 2,00 |
| 2012NE000468 | 2012-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000469 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -5.870,76 |
| 2012NE000470 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.14. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2012NE000471 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE003568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CNPJ DA EMPRESA. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NE000472 | 2012-01-13T00:00 | 22 - CONVITE N. 25/2011. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.282,50 |
| 2012NE000473 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NE000474 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000475 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000694, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE000476 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -2.328,00 |
| 2012NE000477 | 2012-01-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE000478 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 15.7.11 A 14.7.12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000479 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -271,75 |
| 2012NE000480 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -140,14 |
| 2012NE000481 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001721, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -547,22 |
| 2012NE000482 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001911, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -310,84 |
| 2012NE000483 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -5.991,67 |
| 2012NE000484 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -116,70 |
| 2012NE000485 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/275.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.2011 A 29.12.2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000486 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000487 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ -6.776,50 |
| 2012NE000488 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000489 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ -6.776,50 |
| 2012NE000490 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000491 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.836,02 |
| 2012NE000492 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº125.0, VIGÊNCIA DE 19/07/2011 A 18/07/2012 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,54 |
| 2012NE000493 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/127.0 - VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.628,00 |
| 2012NE000494 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/233-0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 8.244,63 |
| 2012NE000495 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 70.207,29 |
| 2012NE000496 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 343.681,09 |
| 2012NE000497 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/126.0, VIGÊNCIA DE 19/07/2011 A 18/07/2012 | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 50.400,00 |
| 2012NE000498 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/235.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2012NE000499 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -679,00 |
| 2012NE000500 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000501 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012NE000502 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 48.401,07 |
| 2012NE000503 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -70.207,29 |
| 2012NE000504 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 210.621,88 |
| 2012NE000505 | 2012-01-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2011. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE000506 | 2012-01-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICOC Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000507 | 2012-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ -2.400,00 |
| 2012NE000508 | 2012-01-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000509 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000510 | 2012-01-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2012NE000511 | 2012-01-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012NE000512 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE001158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -1.408,00 |
| 2012NE000513 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.136,79 |
| 2012NE000514 | 2012-01-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2012NE000515 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.680,00 |
| 2012NE000516 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -96.777,28 |
| 2012NE000517 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000518 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 709.874,99 |
| 2012NE000519 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -96.777,28 |
| 2012NE000520 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000521 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE004160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2012NE000522 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 679,12 |
| 2012NE000523 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/236.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 29/12/2011 A 28/12/2012. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 54,34 |
| 2012NE000524 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0; VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012 | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 625,00 |
| 2012NE000525 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/12/2011 A 28/12/2012. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.171,40 |
| 2012NE000526 | 2012-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.298,40 |
| 2012NE000527 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000528 | 2012-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.06.10 A 11.06.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 137.652/2011 | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.978,11 |
| 2012NE000529 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 199,66 |
| 2012NE000530 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 764.808.101-63 - KAREM PAULA | R$ 612,27 |
| 2012NE000531 | 2012-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -2.075,27 |
| 2012NE000532 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000533 | 2012-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 3.400,00 |
| 2012NE000534 | 2012-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 14.280,00 |
| 2012NE000535 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002564, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -1.515,96 |
| 2012NE000536 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002565, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -261,96 |
| 2012NE000537 | 2012-01-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 299,00 |
| 2012NE000538 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002634, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -0,99 |
| 2012NE000539 | 2012-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000540 | 2012-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE000541 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -5.260,55 |
| 2012NE000542 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2.910,24 |
| 2012NE000543 | 2012-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2011 | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE000544 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003539, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, EM RA- ZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2011/257.0, DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.368,23 |
| 2012NE000545 | 2012-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2012NE000546 | 2012-01-20T00:00 | 22 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.660.183/0002-52 - D'ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES | R$ 1.674,00 |
| 2012NE000547 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.14. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2012NE000548 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/081.1, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 48.715,96 |
| 2012NE000549 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.035,50 |
| 2012NE000550 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/145.0. VIGÊNCIA DE 06.09.11 A 05.09.12. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 45.498,00 |
| 2012NE000551 | 2012-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 85.199,90 |
| 2012NE000552 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/181.0. VIGÊNCIA 05.10.11 A 04.10.12. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2012NE000553 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/000.003.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012NE000554 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.415,41 |
| 2012NE000555 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2012NE000556 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -16.984,92 |
| 2012NE000557 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2012NE000558 | 2012-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 210,00 |
| 2012NE000559 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2012NE000560 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -335.000,00 |
| 2012NE000561 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012NE000562 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 830.681,13 |
| 2012NE000563 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 141.785/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 86.656,02 |
| 2012NE000564 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -86.656,02 |
| 2012NE000565 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 141.785/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 86.656,02 |
| 2012NE000566 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -1.349,24 |
| 2012NE000567 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.521,61 |
| 2012NE000568 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 300.027,88 |
| 2012NE000569 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.09.2012. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 89.033,84 |
| 2012NE000570 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 134.355,89 |
| 2012NE000571 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 49.433,48 |
| 2012NE000572 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 49.120,67 |
| 2012NE000573 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 78.499,80 |
| 2012NE000574 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 162.908,08 |
| 2012NE000575 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 119.066,67 |
| 2012NE000576 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 27.573,33 |
| 2012NE000577 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.786,99 |
| 2012NE000578 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.780,08 |
| 2012NE000579 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 365.378,00 |
| 2012NE000580 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 196.686,78 |
| 2012NE000581 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 847.154,92 |
| 2012NE000582 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 787.307,34 |
| 2012NE000583 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 3.000,27 |
| 2012NE000584 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.659,52 |
| 2012NE000585 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 549.900,00 |
| 2012NE000586 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 240.512,57 |
| 2012NE000587 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.247,84 |
| 2012NE000588 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 529.582,13 |
| 2012NE000589 | 2012-01-24T00:00 | 08 - | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE000590 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.314.359,40 |
| 2012NE000591 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 41.219,40 |
| 2012NE000592 | 2012-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -400,00 |
| 2012NE000593 | 2012-01-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/2011. PROC. 101.241/2012 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE000594 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 04.05.2014. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 56.970,87 |
| 2012NE000595 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/270.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 20.742,12 |
| 2012NE000596 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2012NE000597 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0; VIGÊNCIA DE 31.10.2011 A 30.10.2015. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 75.166,30 |
| 2012NE000598 | 2012-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -11.116,02 |
| 2012NE000599 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 66.009,00 |
| 2012NE000600 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.477.196,32 |
| 2012NE000601 | 2012-01-24T00:00 | 20 - CONVITE Nº 04/2012. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.600,00 |
| 2012NE000602 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/225.0, VIGÊNCIA DE 28.11.2011 A 27.11.2012. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.865,91 |
| 2012NE000603 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.053.762,06 |
| 2012NE000604 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 95.466,91 |
| 2012NE000605 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 4.723.845,93 |
| 2012NE000606 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 536.617,47 |
| 2012NE000607 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.751.716,02 |
| 2012NE000608 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0, VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287.111,07 |
| 2012NE000609 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 547.775,38 |
| 2012NE000610 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.074.322,90 |
| 2012NE000611 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 820.772,71 |
| 2012NE000612 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 177.998,33 |
| 2012NE000613 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 554.637,62 |
| 2012NE000614 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.374.724,37 |
| 2012NE000615 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.768,00 |
| 2012NE000616 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 186.038,37 |
| 2012NE000617 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.2009 A 01.02.2013. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,33 |
| 2012NE000618 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 467.500,00 |
| 2012NE000619 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 186.038,99 |
| 2012NE000620 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 61.920,47 |
| 2012NE000621 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2011 A 05.11.2012. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NE000622 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.464.949,14 |
| 2012NE000623 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.927,77 |
| 2012NE000624 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,11 |
| 2012NE000625 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.767.573,80 |
| 2012NE000626 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 257.884,86 |
| 2012NE000627 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.734,22 |
| 2012NE000628 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.760.570,72 |
| 2012NE000629 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 32.450,00 |
| 2012NE000630 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 250.359,98 |
| 2012NE000631 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.781,38 |
| 2012NE000632 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.038.203,09 |
| 2012NE000633 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.880.311,65 |
| 2012NE000634 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.422.800,98 |
| 2012NE000635 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 50.411,29 |
| 2012NE000636 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2012NE000637 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.022.811,89 |
| 2012NE000638 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,27 |
| 2012NE000639 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.636.043,80 |
| 2012NE000640 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.268.520,00 |
| 2012NE000641 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 243.772,13 |
| 2012NE000642 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 148.583,59 |
| 2012NE000643 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 42.038,40 |
| 2012NE000644 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.922,66 |
| 2012NE000645 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.945.016,12 |
| 2012NE000646 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -33.922,66 |
| 2012NE000647 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.867.500,05 |
| 2012NE000648 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 382.978,05 |
| 2012NE000649 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -240.512,57 |
| 2012NE000650 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -529.582,13 |
| 2012NE000651 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 705.922,69 |
| 2012NE000652 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.741,67 |
| 2012NE000653 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -196.686,78 |
| 2012NE000654 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 709.889,40 |
| 2012NE000655 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.422,42 |
| 2012NE000656 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 67.056,02 |
| 2012NE000657 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 720.615,35 |
| 2012NE000658 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.478,80 |
| 2012NE000659 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 325.111,96 |
| 2012NE000660 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.932.515,48 |
| 2012NE000661 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.473.333,33 |
| 2012NE000662 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.012.636,67 |
| 2012NE000663 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.788,37 |
| 2012NE000664 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 91.338,35 |
| 2012NE000665 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 55.925,00 |
| 2012NE000666 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/061.0. VIGÊNCIA DE 11.04.2011 A 10.04.2012. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 36.924,37 |
| 2012NE000667 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 74.305,22 |
| 2012NE000668 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003883, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇAÃO DE COMPRAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -149,25 |
| 2012NE000669 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003885, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇAÃO DE COMPRAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -57,77 |
| 2012NE000670 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -833.333,33 |
| 2012NE000671 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.209.992,48 |
| 2012NE000672 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.2011 A 27.06.2012. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 71.225,00 |
| 2012NE000673 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.2011 A 18.08.2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 318.885,16 |
| 2012NE000674 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.2011 A 19.07.2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.348.022,00 |
| 2012NE000675 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.195,97 |
| 2012NE000676 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.2011 A 01.09.2012. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 96.286,98 |
| 2012NE000677 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.840.541,88 |
| 2012NE000678 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 21.866,67 |
| 2012NE000679 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.882,50 |
| 2012NE000680 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.473.333,33 |
| 2012NE000681 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.2011 A 12.06.2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.464,00 |
| 2012NE000682 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000683 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000684 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000685 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000686 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2011 A 15.06.2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 284.825,34 |
| 2012NE000687 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.200,00 |
| 2012NE000688 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 371.486,68 |
| 2012NE000689 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE000690 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.211.666,66 |
| 2012NE000691 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0; VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2012NE000692 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,30 |
| 2012NE000693 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/140.0; VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 77.607,08 |
| 2012NE000694 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000695 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000696 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.447,20 |
| 2012NE000697 | 2012-01-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.936.084/0001-56 - FPS Comércio, Importação e Locação Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2012NE000698 | 2012-01-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 29.400,00 |
| 2012NE000699 | 2012-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº225/2011. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 3.074,00 |
| 2012NE000700 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/12/2011 A 20/12/2012. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 57.600,00 |
| 2012NE000701 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.978,98 |
| 2012NE000702 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.224,08 |
| 2012NE000703 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.707,96 |
| 2012NE000704 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.723,23 |
| 2012NE000705 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.11 A 15.11.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 75.632,15 |
| 2012NE000706 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.779,47 |
| 2012NE000707 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 60.396,85 |
| 2012NE000708 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 252.650,05 |
| 2012NE000709 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 83.500,39 |
| 2012NE000710 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.723,23 |
| 2012NE000711 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.723,43 |
| 2012NE000712 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 346.816,50 |
| 2012NE000713 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 116.000,00 |
| 2012NE000714 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000715 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.480,00 |
| 2012NE000716 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.700,00 |
| 2012NE000717 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 6.050,00 |
| 2012NE000718 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000719 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.480,00 |
| 2012NE000720 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000721 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000722 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 532,00 |
| 2012NE000723 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 0,20 |
| 2012NE000724 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000725 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000726 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.210,00 |
| 2012NE000727 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000728 | 2012-01-26T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 1.646,59 |
| 2012NE000729 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2012NE000730 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000731 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.250,00 |
| 2012NE000732 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -481.943,27 |
| 2012NE000733 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,24 |
| 2012NE000734 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2012NE000735 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.267,60 |
| 2012NE000736 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0; VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 332.289,56 |
| 2012NE000737 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.203,60 |
| 2012NE000738 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 737.000,00 |
| 2012NE000739 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.105.000,00 |
| 2012NE000740 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000741 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -2.400,00 |
| 2012NE000742 | 2012-01-27T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000743 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 276.239,37 |
| 2012NE000744 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.115.356,93 |
| 2012NE000745 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000729, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.718,94 |
| 2012NE000746 | 2012-01-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000747 | 2012-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 48/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/11. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.344,70 |
| 2012NE000748 | 2012-01-27T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000749 | 2012-01-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000750 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000538, POR DETERMINAÇÃO DO DIRETOR GERAL/CD | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -9.070,59 |
| 2012NE000751 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 890.787,84 |
| 2012NE000752 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -12.971,50 |
| 2012NE000753 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.005,53 |
| 2012NE000754 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NE000755 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ -522,50 |
| 2012NE000756 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 5.426,00 |
| 2012NE000757 | 2012-01-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.508,87 |
| 2012NE000758 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.291,97 |
| 2012NE000759 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.827,33 |
| 2012NE000760 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.665,33 |
| 2012NE000761 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.286,20 |
| 2012NE000762 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2011 A 30.09.2012. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 115.038,00 |
| 2012NE000763 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 49.274,87 |
| 2012NE000764 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2011 A 27.11.2012. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.143,20 |
| 2012NE000765 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.516,33 |
| 2012NE000766 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 9.486,40 |
| 2012NE000767 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.751,07 |
| 2012NE000768 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -6.827,33 |
| 2012NE000769 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -75.665,33 |
| 2012NE000770 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.286,20 |
| 2012NE000771 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -115.038,00 |
| 2012NE000772 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -49.274,87 |
| 2012NE000773 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20.143,20 |
| 2012NE000774 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.516,33 |
| 2012NE000775 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -9.486,40 |
| 2012NE000776 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -17.751,07 |
| 2012NE000777 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.827,33 |
| 2012NE000778 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.665,33 |
| 2012NE000779 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.286,20 |
| 2012NE000780 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 115.038,00 |
| 2012NE000781 | 2012-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012NE000782 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 49.274,87 |
| 2012NE000783 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.143,20 |
| 2012NE000784 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.516,33 |
| 2012NE000785 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 9.486,40 |
| 2012NE000786 | 2012-01-30T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2012NE000787 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.751,07 |
| 2012NE000788 | 2012-01-31T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 36.666,63 |
| 2012NE000789 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NE000790 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.300.000,00 |
| 2012NE000791 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NE000792 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.800.000,00 |
| 2012NE000793 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 880.000,00 |
| 2012NE000794 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.650.000,00 |
| 2012NE000795 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NE000796 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.200.000,00 |
| 2012NE000797 | 2012-01-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.583.333,37 |
| 2012NE000798 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.110.822,50 |
| 2012NE000799 | 2012-01-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2012NE000800 | 2012-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -184.132,25 |
| 2012NE000801 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NE000802 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 135.016/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.486,87 |
| 2012NE000803 | 2012-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3.850,00 |
| 2012NE000804 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 700,00 |
| 2012NE000805 | 2012-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000806 | 2012-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000807 | 2012-02-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000808 | 2012-02-01T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2012NE000809 | 2012-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2012NE000810 | 2012-02-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 800,00 |
| 2012NE000811 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.128,00 |
| 2012NE000812 | 2012-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 17.914,80 |
| 2012NE000813 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/254.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30/12/11 A 29/04/12. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000814 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30/12/11 A 29/04/12. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000815 | 2012-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ -60.000,00 |
| 2012NE000816 | 2012-02-02T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 1/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000817 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11.110,77 |
| 2012NE000818 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.120.734,77 |
| 2012NE000819 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 - 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 45.929,38 |
| 2012NE000820 | 2012-02-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2011. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 350,40 |
| 2012NE000821 | 2012-02-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 924,50 |
| 2012NE000822 | 2012-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 121.867,31 |
| 2012NE000823 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇÕS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 863,24 |
| 2012NE000824 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.597,40 |
| 2012NE000825 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.660.183/0002-52 - D'ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES | R$ -1.674,00 |
| 2012NE000826 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ -924,50 |
| 2012NE000827 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 924,50 |
| 2012NE000828 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -2.597,40 |
| 2012NE000829 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.597,40 |
| 2012NE000830 | 2012-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.098.749,94 |
| 2012NE000831 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.421.474,80 |
| 2012NE000832 | 2012-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.463.250,88 |
| 2012NE000833 | 2012-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -0,30 |
| 2012NE000834 | 2012-02-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 5.410,08 |
| 2012NE000835 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000836 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE000837 | 2012-02-07T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.536.512/0001-65 - PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME | R$ 3.900,00 |
| 2012NE000838 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000839 | 2012-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003939, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -920,00 |
| 2012NE000840 | 2012-02-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.653,75 |
| 2012NE000841 | 2012-02-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 208.725,21 |
| 2012NE000842 | 2012-02-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 374,62 |
| 2012NE000843 | 2012-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002450,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -4.158,21 |
| 2012NE000844 | 2012-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/2011. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 11.360,00 |
| 2012NE000845 | 2012-02-09T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.128,38 |
| 2012NE000846 | 2012-02-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.375,36 |
| 2012NE000847 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 18.152,37 |
| 2012NE000848 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -18.152,37 |
| 2012NE000849 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 18.152,37 |
| 2012NE000850 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.519,84 |
| 2012NE000851 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -39,20 |
| 2012NE000852 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NE000853 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 51.200,71 |
| 2012NE000854 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2012 A 28.02.2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.264.462,12 |
| 2012NE000855 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003445, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.557,90 |
| 2012NE000856 | 2012-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.557,90 |
| 2012NE000857 | 2012-02-09T00:00 | 08 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 3.130,00 |
| 2012NE000858 | 2012-02-09T00:00 | 08 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 4.480,00 |
| 2012NE000859 | 2012-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2012. | 11.223.241/0001-16 - JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | R$ 40.485,00 |
| 2012NE000860 | 2012-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2012. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.381,30 |
| 2012NE000861 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/002.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 13.381,16 |
| 2012NE000862 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/003.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.629,88 |
| 2012NE000863 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/004.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 5.326,88 |
| 2012NE000864 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/005.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 37.940,19 |
| 2012NE000865 | 2012-02-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 210,00 |
| 2012NE000866 | 2012-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2012NE000867 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 560,00 |
| 2012NE000868 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2012NE000869 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2012NE000870 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 499,00 |
| 2012NE000871 | 2012-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. PROC. 101.167/2012. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.740,13 |
| 2012NE000872 | 2012-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.897,21 |
| 2012NE000873 | 2012-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -17,83 |
| 2012NE000874 | 2012-02-13T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2012NE000875 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 249.915,40 |
| 2012NE000876 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.764,61 |
| 2012NE000877 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2012. | 13.855.653/0001-02 - COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP | R$ 51.250,47 |
| 2012NE000878 | 2012-02-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 38.636,85 |
| 2012NE000879 | 2012-02-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 210,00 |
| 2012NE000880 | 2012-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -829,00 |
| 2012NE000881 | 2012-02-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2012 A 07.03.2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 389.729,07 |
| 2012NE000882 | 2012-02-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.269.486/0001-32 - TEPERMAN DESIGN COM. DE MÓVEIS E REP. LTDA | R$ 3.466,50 |
| 2012NE000883 | 2012-02-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000884 | 2012-02-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 92.999,50 |
| 2012NE000885 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.780,17 |
| 2012NE000886 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/11. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE000887 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012NE000888 | 2012-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.040,00 |
| 2012NE000889 | 2012-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000890 | 2012-02-15T00:00 | 14 - CONVITE Nº 5/2012. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 20.226,00 |
| 2012NE000891 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000892 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000893 | 2012-02-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 238,73 |
| 2012NE000894 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.704,15 |
| 2012NE000895 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.770,95 |
| 2012NE000896 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.2012. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.556,75 |
| 2012NE000897 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35.505,16 |
| 2012NE000898 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2011 A 19.12.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.088,24 |
| 2012NE000899 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.338,79 |
| 2012NE000900 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000901 | 2012-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -10.016,36 |
| 2012NE000902 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000903 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/013.0, VIGÊNCIA DE 07.02.2012 A 06.02.2013. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 53.165,38 |
| 2012NE000904 | 2012-02-16T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.477,75 |
| 2012NE000905 | 2012-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 137,26 |
| 2012NE000906 | 2012-02-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 4.204,00 |
| 2012NE000907 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NE000908 | 2012-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -212.666,67 |
| 2012NE000909 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. 134.861/2011. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NE000910 | 2012-02-16T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 698,79 |
| 2012NE000911 | 2012-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000912 | 2012-02-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.860,00 |
| 2012NE000913 | 2012-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000914 | 2012-02-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.257,20 |
| 2012NE000915 | 2012-02-17T00:00 | 20 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 950,00 |
| 2012NE000916 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE002647, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM 2011. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2012NE000917 | 2012-02-17T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2012NE000918 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.095,20 |
| 2012NE000919 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.755,45 |
| 2012NE000920 | 2012-02-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000921 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -7.871,00 |
| 2012NE000922 | 2012-02-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000923 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 798,00 |
| 2012NE000924 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE000925 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000926 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000927 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -331.345,49 |
| 2012NE000928 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000929 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2012NE000930 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2012NE000931 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 93.930,00 |
| 2012NE000932 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.831/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -331.345,49 |
| 2012NE000933 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000934 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -8.095,20 |
| 2012NE000935 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -798,00 |
| 2012NE000936 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ -9.400,00 |
| 2012NE000937 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ -990,00 |
| 2012NE000938 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.095,20 |
| 2012NE000939 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 798,00 |
| 2012NE000940 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE000941 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000942 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -12.680,00 |
| 2012NE000943 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/045.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.680,00 |
| 2012NE000944 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.833,33 |
| 2012NE000945 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -50.000,00 |
| 2012NE000946 | 2012-02-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000947 | 2012-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NE000948 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -72,10 |
| 2012NE000949 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5,59 |
| 2012NE000950 | 2012-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.486,24 |
| 2012NE000951 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/11. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE000952 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NE000953 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/12. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 42.522,00 |
| 2012NE000954 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.292,58 |
| 2012NE000955 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2012. | 13.678.338/0001-49 - WAAP SISTEMAS LTDA - ME | R$ 6.450,00 |
| 2012NE000956 | 2012-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ -42.522,00 |
| 2012NE000957 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/12. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 42.522,00 |
| 2012NE000958 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/001.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 44.988,75 |
| 2012NE000959 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/012.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000960 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/024.0, VIGÊNCIA DE 09.02.12 A 01.10.12. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 20.399,76 |
| 2012NE000961 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE000962 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.779,65 |
| 2012NE000963 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.893,17 |
| 2012NE000964 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.121,89 |
| 2012NE000965 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,33 |
| 2012NE000966 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 61,50 |
| 2012NE000967 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000968 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.500,00 |
| 2012NE000969 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.000,00 |
| 2012NE000970 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -15.500,00 |
| 2012NE000971 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000972 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.500,00 |
| 2012NE000973 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -7.871,00 |
| 2012NE000974 | 2012-02-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000975 | 2012-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/12. | 11.317.055/0001-46 - FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.189,00 |
| 2012NE000976 | 2012-02-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000977 | 2012-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012. | 07.993.086/0001-40 - CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 35.000,00 |
| 2012NE000978 | 2012-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.198.069/0001-25 - JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 658,50 |
| 2012NE000979 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 34.141,90 |
| 2012NE000980 | 2012-02-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.290.588/0001-19 - MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | R$ 1.657,50 |
| 2012NE000981 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/2012. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 5.288,42 |
| 2012NE000982 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 04/2012. | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 466,60 |
| 2012NE000983 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 06/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 8.091,40 |
| 2012NE000984 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/2012. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 3.665,00 |
| 2012NE000985 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -20.556,75 |
| 2012NE000986 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.556,75 |
| 2012NE000987 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -10.016,36 |
| 2012NE000988 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000989 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2012NE000990 | 2012-02-29T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2012NE000991 | 2012-02-29T00:00 | 22 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.621.083/0001-24 - ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000992 | 2012-02-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.107,95 |
| 2012NE000993 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001306, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -1.980,04 |
| 2012NE000994 | 2012-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065 - VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.980,04 |
| 2012NE000995 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO/CD. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -198.000,00 |
| 2012NE000996 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -1.780,17 |
| 2012NE000997 | 2012-02-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.780,17 |
| 2012NE000998 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ -7.500,00 |
| 2012NE000999 | 2012-02-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ 7.500,00 |
| 2012NE001000 | 2012-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2012NE001001 | 2012-02-29T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.850,38 |
| 2012NE001002 | 2012-02-29T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.469,35 |
| 2012NE001003 | 2012-02-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE000995, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2011NE001941, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2012, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2012NE001004 | 2012-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001005 | 2012-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.12 A 12.02.13. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 78.055,21 |
| 2012NE001006 | 2012-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.640,00 |
| 2012NE001007 | 2012-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 210.111,11 |
| 2012NE001008 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001009 | 2012-03-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 50/2011. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.133,99 |
| 2012NE001010 | 2012-03-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001011 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2012NE001012 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 6.148,90 |
| 2012NE001013 | 2012-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 54.042,01 |
| 2012NE001014 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.482,90 |
| 2012NE001015 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.142,90 |
| 2012NE001016 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -6.148,90 |
| 2012NE001017 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.142,90 |
| 2012NE001018 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.482,90 |
| 2012NE001019 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 4.100,00 |
| 2012NE001020 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 6.148,90 |
| 2012NE001021 | 2012-03-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 57,00 |
| 2012NE001022 | 2012-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2012NE001023 | 2012-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001024 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 12.396,00 |
| 2012NE001025 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002639, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.430,26 |
| 2012NE001026 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,03 |
| 2012NE001027 | 2012-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 952.140,21 |
| 2012NE001028 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -0,70 |
| 2012NE001029 | 2012-03-06T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/12. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 36.480,00 |
| 2012NE001030 | 2012-03-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2011. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 96,00 |
| 2012NE001031 | 2012-03-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2012NE001032 | 2012-03-06T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 5.400,00 |
| 2012NE001033 | 2012-03-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/DALC/SEDE/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/DALC/SEDE/2011 DA INFRAERO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 208.800,00 |
| 2012NE001034 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NE001035 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -136,53 |
| 2012NE001036 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.259,50 |
| 2012NE001037 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -160,00 |
| 2012NE001038 | 2012-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.718,72 |
| 2012NE001039 | 2012-03-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001040 | 2012-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001041 | 2012-03-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2012NE001042 | 2012-03-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 5.626,87 |
| 2012NE001043 | 2012-03-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 432,56 |
| 2012NE001044 | 2012-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 412,50 |
| 2012NE001045 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001046 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001047 | 2012-03-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001048 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001049 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NE001050 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 178,50 |
| 2012NE001051 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 504,00 |
| 2012NE001052 | 2012-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2012NE001053 | 2012-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 459,00 |
| 2012NE001054 | 2012-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 7.000,00 |
| 2012NE001055 | 2012-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 24.558,00 |
| 2012NE001056 | 2012-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 38.990,00 |
| 2012NE001057 | 2012-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 13.558,28 |
| 2012NE001058 | 2012-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000545, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.474,73 |
| 2012NE001059 | 2012-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.474,73 |
| 2012NE001060 | 2012-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.474,73 |
| 2012NE001061 | 2012-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.474,73 |
| 2012NE001062 | 2012-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 334.576.467-91 - osvaldo peres maneschy | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001063 | 2012-03-12T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2012NE001064 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -42,51 |
| 2012NE001065 | 2012-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.280,00 |
| 2012NE001066 | 2012-03-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2012NE001067 | 2012-03-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001068 | 2012-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.597.003/0001-80 - PREMOLDADO BRASIL LTDA | R$ 2.780,00 |
| 2012NE001069 | 2012-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 3.747,50 |
| 2012NE001070 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001071 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 7.091,00 |
| 2012NE001072 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 21.662,95 |
| 2012NE001073 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 26.400,00 |
| 2012NE001074 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 6.678,00 |
| 2012NE001075 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 3.900,00 |
| 2012NE001076 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2012NE001077 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -1.846,92 |
| 2012NE001078 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001079 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -1.846,92 |
| 2012NE001080 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001081 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -466.483,33 |
| 2012NE001082 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 102.211/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001083 | 2012-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 31.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012NE001084 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -186.593,33 |
| 2012NE001085 | 2012-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 30.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012NE001086 | 2012-03-13T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. PROC. 102.211/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001087 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 02.259.171/0001-65 - FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME | R$ 2.380,00 |
| 2012NE001088 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 26.784,50 |
| 2012NE001089 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 9.291,74 |
| 2012NE001090 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE001091 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 13.500,00 |
| 2012NE001092 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 13.378,92 |
| 2012NE001093 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 87.189,00 |
| 2012NE001094 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.578,00 |
| 2012NE001095 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 7.360,00 |
| 2012NE001096 | 2012-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001097 | 2012-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 184,40 |
| 2012NE001098 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2011 | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE001099 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001100 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001101 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ -385,00 |
| 2012NE001102 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001103 | 2012-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/12. | 04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 52.450,60 |
| 2012NE001104 | 2012-03-13T00:00 | 22 - TAXA | 26.994.533/0001-20 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA - RA-I | R$ 750,00 |
| 2012NE001105 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ -13.500,00 |
| 2012NE001106 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ -13.378,92 |
| 2012NE001107 | 2012-03-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 26.878,92 |
| 2012NE001108 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 48.699,50 |
| 2012NE001109 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 53.694,00 |
| 2012NE001110 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.437.094,46 |
| 2012NE001111 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.978,70 |
| 2012NE001112 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2012NE001113 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2012NE001114 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.870,73 |
| 2012NE001115 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2012NE001116 | 2012-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.620,00 |
| 2012NE001117 | 2012-03-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2012. | 14.087.570/0001-75 - EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 29.549,73 |
| 2012NE001118 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 588,33 |
| 2012NE001119 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -53.694,00 |
| 2012NE001120 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.2012 A 30.03.2013. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 53.694,00 |
| 2012NE001121 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -28,10 |
| 2012NE001122 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.500,00 |
| 2012NE001123 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE001124 | 2012-03-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.470,99 |
| 2012NE001125 | 2012-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. PROC. 001.601/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.693,75 |
| 2012NE001126 | 2012-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 3.696,00 |
| 2012NE001127 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 981,00 |
| 2012NE001128 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2012NE001129 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2012NE001130 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001131 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2012NE001132 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2012NE001133 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/006.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 26.207,75 |
| 2012NE001134 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/007.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.910,44 |
| 2012NE001135 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.197,67 |
| 2012NE001136 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.568.060,00 |
| 2012NE001137 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.385/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.803,17 |
| 2012NE001138 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 40.913,07 |
| 2012NE001139 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2012NE001140 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC.101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2012NE001141 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2012NE001142 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002842, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -13,17 |
| 2012NE001143 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 13,17 |
| 2012NE001144 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.280,00 |
| 2012NE001145 | 2012-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.678,40 |
| 2012NE001146 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2012NE001147 | 2012-03-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 032/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 06/11. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.060,00 |
| 2012NE001148 | 2012-03-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 174/2011. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 629,69 |
| 2012NE001149 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001150 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001151 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -5.000,00 |
| 2012NE001152 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001153 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001154 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001155 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001156 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001157 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NE001158 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ -369.458,00 |
| 2012NE001159 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NE001160 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ -629,69 |
| 2012NE001161 | 2012-03-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 174/2011. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 629,69 |
| 2012NE001162 | 2012-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 3.964,77 |
| 2012NE001163 | 2012-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001164 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NE001165 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.192,00 |
| 2012NE001166 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.342,00 |
| 2012NE001167 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -367.899,70 |
| 2012NE001168 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -30.342,00 |
| 2012NE001169 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NE001170 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.342,00 |
| 2012NE001171 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 230,50 |
| 2012NE001172 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ 375,12 |
| 2012NE001173 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.244.971/0001-29 - MARIA HELENA SANTANA BESERRA | R$ 1.800,00 |
| 2012NE001174 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ -375,12 |
| 2012NE001175 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ 375,12 |
| 2012NE001176 | 2012-03-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001177 | 2012-03-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 80,00 |
| 2012NE001178 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE001179 | 2012-03-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001180 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -80,00 |
| 2012NE001181 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2012 A 26.05.2013. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2012NE001182 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2012NE001183 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -3.214,28 |
| 2012NE001184 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2012NE001185 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -3.214,28 |
| 2012NE001186 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2012NE001187 | 2012-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NE001188 | 2012-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ 769,00 |
| 2012NE001189 | 2012-03-21T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 40,00 |
| 2012NE001190 | 2012-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ -769,00 |
| 2012NE001191 | 2012-03-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ 769,00 |
| 2012NE001192 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2012NE001193 | 2012-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.913,27 |
| 2012NE001194 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2012NE001195 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/041.0 - VIGENCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.670,71 |
| 2012NE001196 | 2012-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 5.335,28 |
| 2012NE001197 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 47.333,32 |
| 2012NE001198 | 2012-03-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -26,63 |
| 2012NE001199 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 101.098/2012. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 2.082.396,90 |
| 2012NE001200 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 101.098/2012. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2012NE001201 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 1.710,00 |
| 2012NE001202 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. PROC. 101.098/2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.331.742,82 |
| 2012NE001203 | 2012-03-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/12. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 26.580,00 |
| 2012NE001204 | 2012-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -1.710,00 |
| 2012NE001205 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 1.710,00 |
| 2012NE001206 | 2012-03-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001207 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 64.847,70 |
| 2012NE001208 | 2012-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001209 | 2012-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE001210 | 2012-03-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.913.446/0001-56 - PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS | R$ 7.950,00 |
| 2012NE001211 | 2012-03-23T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001212 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.044,93 |
| 2012NE001213 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.601/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001214 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 180.877,12 |
| 2012NE001215 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.288,24 |
| 2012NE001216 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2012NE001217 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.486,22 |
| 2012NE001218 | 2012-03-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 344.604.460-49 - EUGENIO GREGGIANIN | R$ 2.967,00 |
| 2012NE001219 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -33.000,00 |
| 2012NE001220 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2012NE001221 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001222 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001223 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012NE001224 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -645.339,02 |
| 2012NE001225 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -286.575,71 |
| 2012NE001226 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.166,57 |
| 2012NE001227 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012NE001228 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001229 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001230 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -645.339,02 |
| 2012NE001231 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.331,02 |
| 2012NE001232 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001233 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001234 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012NE001235 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012NE001236 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 05.772.878/0001-69 - D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.350,00 |
| 2012NE001237 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.805,97 |
| 2012NE001238 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.783,05 |
| 2012NE001239 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001240 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001241 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001242 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001243 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001244 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001245 | 2012-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -9.796,60 |
| 2012NE001246 | 2012-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.796,60 |
| 2012NE001247 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001248 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 017.133/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NE001249 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. PROC. 001.673/2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.693,26 |
| 2012NE001250 | 2012-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº07/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 14.999,95 |
| 2012NE001251 | 2012-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº07/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2012. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012NE001252 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -235,60 |
| 2012NE001253 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001254 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -471,20 |
| 2012NE001255 | 2012-03-27T00:00 | 22 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 6.822,12 |
| 2012NE001256 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001257 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -6.822,12 |
| 2012NE001258 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/026.0 - VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2012NE001259 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -471,20 |
| 2012NE001260 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001261 | 2012-03-27T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE001262 | 2012-03-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 146/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 31/11. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 14.218,10 |
| 2012NE001263 | 2012-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001264 | 2012-03-27T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.337.864/0001-05 - CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2012NE001265 | 2012-03-27T00:00 | 26 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 95,00 |
| 2012NE001266 | 2012-03-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 4.402,90 |
| 2012NE001267 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE001268 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 31.835,44 |
| 2012NE001269 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.126,67 |
| 2012NE001270 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.280,00 |
| 2012NE001271 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.266,67 |
| 2012NE001272 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 560,00 |
| 2012NE001273 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 108,26 |
| 2012NE001274 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -1.126,67 |
| 2012NE001275 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.126,67 |
| 2012NE001276 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ -31.835,44 |
| 2012NE001277 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 31.835,44 |
| 2012NE001278 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.768,40 |
| 2012NE001279 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ -207,20 |
| 2012NE001280 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -7.774,64 |
| 2012NE001281 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.373,08 |
| 2012NE001282 | 2012-03-28T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.904.641/0001-39 - PROTECH TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA ME | R$ 824,00 |
| 2012NE001283 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. PROC. 101.249/2012. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 2012NE001284 | 2012-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 7.673,22 |
| 2012NE001285 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2012NE001286 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001287 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -650,00 |
| 2012NE001288 | 2012-03-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2012NE001289 | 2012-03-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2012NE001290 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 09.09.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.925,00 |
| 2012NE001291 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NE001292 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/136.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 20.08.12 A 19.08.13. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2012NE001293 | 2012-03-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000210, EFETUADA PELO 2012NE001287, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 650,00 |
| 2012NE001294 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -411,67 |
| 2012NE001295 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -226.920,00 |
| 2012NE001296 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -2.925,00 |
| 2012NE001297 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 09.09.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.686,67 |
| 2012NE001298 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NE001299 | 2012-03-28T00:00 | 22 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 6.822,12 |
| 2012NE001300 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.226,67 |
| 2012NE001301 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -1.126,67 |
| 2012NE001302 | 2012-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE001303 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -2.328,00 |
| 2012NE001304 | 2012-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE001305 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 2012NE001306 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.490,00 |
| 2012NE001307 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 2012NE001308 | 2012-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 209,40 |
| 2012NE001309 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. PROC. 104.290/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 185.761,40 |
| 2012NE001310 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 109.346,38 |
| 2012NE001311 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.664,11 |
| 2012NE001312 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -109.346,38 |
| 2012NE001313 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.664,11 |
| 2012NE001314 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 109.346,38 |
| 2012NE001315 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.664,11 |
| 2012NE001316 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 38.014,41 |
| 2012NE001317 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ -38.014,41 |
| 2012NE001318 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 38.014,41 |
| 2012NE001319 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002960,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001320 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001321 | 2012-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001322 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -352,00 |
| 2012NE001323 | 2012-03-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002960,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001324 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001325 | 2012-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001326 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001327 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2012NE001328 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001329 | 2012-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -2.500,00 |
| 2012NE001330 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001331 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001332 | 2012-03-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 245,00 |
| 2012NE001333 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 3.238,50 |
| 2012NE001334 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.135.842/0001-74 - LORENA BSB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | R$ 1.579,00 |
| 2012NE001335 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.239,00 |
| 2012NE001336 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 4.688,00 |
| 2012NE001337 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001338 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 6.512,00 |
| 2012NE001339 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.980,00 |
| 2012NE001340 | 2012-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 900,00 |
| 2012NE001341 | 2012-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 4.178,81 |
| 2012NE001342 | 2012-04-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 46.725,00 |
| 2012NE001343 | 2012-04-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2011. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 2.325,00 |
| 2012NE001344 | 2012-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001345 | 2012-04-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 11/2012. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 9.980,00 |
| 2012NE001346 | 2012-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2012NE001347 | 2012-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -9.980,00 |
| 2012NE001348 | 2012-04-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 11/2012. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 9.980,00 |
| 2012NE001349 | 2012-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -64.847,70 |
| 2012NE001350 | 2012-04-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 7.600,00 |
| 2012NE001351 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001352 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 592,00 |
| 2012NE001353 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 299,80 |
| 2012NE001354 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.005,76 |
| 2012NE001355 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -21,60 |
| 2012NE001356 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE001357 | 2012-04-04T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000962 PARA AJUSTE DO NÚMERO DO PROCESSO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 210,97 |
| 2012NE001358 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001359 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -3.301,88 |
| 2012NE001360 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -4.723,79 |
| 2012NE001361 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE001362 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/11. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE001363 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 35/11. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2012NE001364 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.083,01 |
| 2012NE001365 | 2012-04-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.900.926/0001-80 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2012NE001366 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -5.083,01 |
| 2012NE001367 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 34.574,26 |
| 2012NE001368 | 2012-04-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 18/2012. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 8.046,00 |
| 2012NE001369 | 2012-04-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE001370 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.083,01 |
| 2012NE001371 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001372 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001373 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001374 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001375 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001376 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001377 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001378 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.2012 A 28.07.2013. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2012NE001379 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2012NE001380 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 143.640/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.731,16 |
| 2012NE001381 | 2012-04-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 325,89 |
| 2012NE001382 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 122.862,54 |
| 2012NE001383 | 2012-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001061, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -825,81 |
| 2012NE001384 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 4.533,28 |
| 2012NE001385 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 900,84 |
| 2012NE001386 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/034.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2012 A 06.03.2013. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 5.927,38 |
| 2012NE001387 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.846,66 |
| 2012NE001388 | 2012-04-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2012. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 17.672,16 |
| 2012NE001389 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.12 A 15.04.13. PROC. 101.280/2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 25.500,00 |
| 2012NE001390 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2012 A 15.04.2013.PROC. 101.280/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2012NE001391 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.660,40 |
| 2012NE001392 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.212,40 |
| 2012NE001393 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -17.672,16 |
| 2012NE001394 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2012NE001395 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -23,48 |
| 2012NE001396 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -37,05 |
| 2012NE001397 | 2012-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 29.288,91 |
| 2012NE001398 | 2012-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 4.322,44 |
| 2012NE001399 | 2012-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2011 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 608,75 |
| 2012NE001400 | 2012-04-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.239.987/0001-90 - TIRA GRILO LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 2012NE001401 | 2012-04-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 825,81 |
| 2012NE001402 | 2012-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -172,27 |
| 2012NE001403 | 2012-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE001404 | 2012-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/066.0, VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 59.885,47 |
| 2012NE001405 | 2012-04-13T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE001406 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -59.660,40 |
| 2012NE001407 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.212,40 |
| 2012NE001408 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001409 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 79,64 |
| 2012NE001410 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 123,00 |
| 2012NE001411 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2012NE001412 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 14.002,50 |
| 2012NE001413 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 65,88 |
| 2012NE001414 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 1.028,00 |
| 2012NE001415 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 262,00 |
| 2012NE001416 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2012NE001417 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ -123,00 |
| 2012NE001418 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.680,00 |
| 2012NE001419 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 123,00 |
| 2012NE001420 | 2012-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0. VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 31.12.12. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.438,33 |
| 2012NE001421 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.438,33 |
| 2012NE001422 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.680,00 |
| 2012NE001423 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.680,00 |
| 2012NE001424 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -65,88 |
| 2012NE001425 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 65,88 |
| 2012NE001426 | 2012-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -290,00 |
| 2012NE001427 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2012NE001428 | 2012-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0. VIGÊNCIA 02.04.2012 A 01.04.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.438,33 |
| 2012NE001429 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2012. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 25.873,00 |
| 2012NE001430 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2012. | 06.370.101/0001-30 - DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP | R$ 13.000,00 |
| 2012NE001431 | 2012-04-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 550,00 |
| 2012NE001432 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ -24.000,00 |
| 2012NE001433 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.800,00 |
| 2012NE001434 | 2012-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE001435 | 2012-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001436 | 2012-04-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2011 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.837,40 |
| 2012NE001437 | 2012-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE001438 | 2012-04-17T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4.800,00 |
| 2012NE001439 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.800,00 |
| 2012NE001440 | 2012-04-17T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4.800,00 |
| 2012NE001441 | 2012-04-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001442 | 2012-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO VIGENTE ATÉ 04.03.2013. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 93.930,00 |
| 2012NE001443 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 407,20 |
| 2012NE001444 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.504,15 |
| 2012NE001445 | 2012-04-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012 - PGR | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NE001446 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.966,00 |
| 2012NE001447 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 6.490,31 |
| 2012NE001448 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.304,00 |
| 2012NE001449 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.026,00 |
| 2012NE001450 | 2012-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001451 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 960,00 |
| 2012NE001452 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2012NE001453 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2012NE001454 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.537,40 |
| 2012NE001455 | 2012-04-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 23.483,28 |
| 2012NE001456 | 2012-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ -2.304,00 |
| 2012NE001457 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.304,00 |
| 2012NE001458 | 2012-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.802.841-34 - MARIA DANTAS | R$ 400,00 |
| 2012NE001459 | 2012-04-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨01/2012 - PGR. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001460 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2012NE001461 | 2012-04-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 2.366,91 |
| 2012NE001462 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001463 | 2012-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -2.200,00 |
| 2012NE001464 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001465 | 2012-04-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 29.297,67 |
| 2012NE001466 | 2012-04-19T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2012 | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001467 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE001468 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001469 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.346.779/0001-18 - só cofres | R$ 3.729,00 |
| 2012NE001470 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 1.015,00 |
| 2012NE001471 | 2012-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 6/2012. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE001472 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.12 A 21.09.13. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2012NE001473 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 389,98 |
| 2012NE001474 | 2012-04-19T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 465,00 |
| 2012NE001475 | 2012-04-19T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.277,00 |
| 2012NE001476 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 15.400,00 |
| 2012NE001477 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.791,33 |
| 2012NE001478 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 130,00 |
| 2012NE001479 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 4.840,00 |
| 2012NE001480 | 2012-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -105,45 |
| 2012NE001481 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2012NE001482 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.397,27 |
| 2012NE001483 | 2012-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001484 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 326,46 |
| 2012NE001485 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 111,08 |
| 2012NE001486 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 595,08 |
| 2012NE001487 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/042.0, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.519,44 |
| 2012NE001488 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 22.105,26 |
| 2012NE001489 | 2012-04-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 6.400,00 |
| 2012NE001490 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14,35 |
| 2012NE001491 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2012NE001492 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 1.243,60 |
| 2012NE001493 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.816,00 |
| 2012NE001494 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -2.450,00 |
| 2012NE001495 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001496 | 2012-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 300,00 |
| 2012NE001497 | 2012-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 2.771,00 |
| 2012NE001498 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. PROC. 000.677/2012. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2012NE001499 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470.027,21 |
| 2012NE001500 | 2012-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 589,00 |
| 2012NE001501 | 2012-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 3.735,00 |
| 2012NE001502 | 2012-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.470.027,21 |
| 2012NE001503 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470.027,21 |
| 2012NE001504 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.399.968,17 |
| 2012NE001505 | 2012-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC.002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.399.968,17 |
| 2012NE001506 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.283.304,16 |
| 2012NE001507 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.01.12. PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 56.800,36 |
| 2012NE001508 | 2012-04-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2012. | 13.545.972/0001-03 - VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001509 | 2012-04-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2012. | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 4.018,00 |
| 2012NE001510 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.017.297,53 |
| 2012NE001511 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.038.054,91 |
| 2012NE001512 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -21,56 |
| 2012NE001513 | 2012-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 437,00 |
| 2012NE001514 | 2012-04-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 238,73 |
| 2012NE001515 | 2012-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 974,13 |
| 2012NE001516 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ -437,00 |
| 2012NE001517 | 2012-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 437,00 |
| 2012NE001518 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ 707,00 |
| 2012NE001519 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ 845,55 |
| 2012NE001520 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 23.035,00 |
| 2012NE001521 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ -707,00 |
| 2012NE001522 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ 707,00 |
| 2012NE001523 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ -845,55 |
| 2012NE001524 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ 845,55 |
| 2012NE001525 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERíODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 55.830,32 |
| 2012NE001526 | 2012-04-25T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE002591, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -922,80 |
| 2012NE001527 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 922,80 |
| 2012NE001528 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001529 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -973,05 |
| 2012NE001530 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001531 | 2012-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE001532 | 2012-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001533 | 2012-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 1.577,94 |
| 2012NE001534 | 2012-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 1.605,35 |
| 2012NE001535 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -28,01 |
| 2012NE001536 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -180,00 |
| 2012NE001537 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 119.214/2010. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -23.293,73 |
| 2012NE001538 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.735,43 |
| 2012NE001539 | 2012-04-27T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000531, EFETUADA PELO 2012NE001537, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.293,73 |
| 2012NE001540 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -23.293,73 |
| 2012NE001541 | 2012-04-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/2012. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.099,90 |
| 2012NE001542 | 2012-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 261,66 |
| 2012NE001543 | 2012-04-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 136,18 |
| 2012NE001544 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.449,84 |
| 2012NE001545 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 268,00 |
| 2012NE001546 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ -268,00 |
| 2012NE001547 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 268,00 |
| 2012NE001548 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2012NE001549 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/095.0. VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 146.733,29 |
| 2012NE001550 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2012NE001551 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 6.510,00 |
| 2012NE001552 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 1.778,00 |
| 2012NE001553 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 60,00 |
| 2012NE001554 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012NE001555 | 2012-04-27T00:00 | 17 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.613.668/0001-65 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 2.760,00 |
| 2012NE001556 | 2012-04-27T00:00 | 17 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 2.745,00 |
| 2012NE001557 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.729/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012NE001558 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.609/2012. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,97 |
| 2012NE001559 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 015.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.373,32 |
| 2012NE001560 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.1. VIGENCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 103.235/2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.798,46 |
| 2012NE001561 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.161,61 |
| 2012NE001562 | 2012-04-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001563 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -85.166,00 |
| 2012NE001564 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -34,22 |
| 2012NE001565 | 2012-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2011.. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001566 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -235,00 |
| 2012NE001567 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -525,13 |
| 2012NE001568 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -85.166,00 |
| 2012NE001569 | 2012-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2011.. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001570 | 2012-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001571 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -116.640,00 |
| 2012NE001572 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2012NE001573 | 2012-04-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 582,41 |
| 2012NE001574 | 2012-04-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 672,00 |
| 2012NE001575 | 2012-04-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 48/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/12. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.544,00 |
| 2012NE001576 | 2012-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.403,24 |
| 2012NE001577 | 2012-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2012NE001578 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -12.600,00 |
| 2012NE001579 | 2012-04-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2012NE001580 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.157,00 |
| 2012NE001581 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -200,00 |
| 2012NE001582 | 2012-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2012NE001583 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 101.647/2012. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.477.827,29 |
| 2012NE001584 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 101.647/2012. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 134.430,12 |
| 2012NE001585 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001586 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -808.498,15 |
| 2012NE001587 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001588 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.467.565,80 |
| 2012NE001589 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,03 |
| 2012NE001590 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2012NE001591 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2012NE001592 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 4.035,00 |
| 2012NE001593 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.385,21 |
| 2012NE001594 | 2012-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 3.605,33 |
| 2012NE001595 | 2012-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -3.605,33 |
| 2012NE001596 | 2012-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 3.605,33 |
| 2012NE001597 | 2012-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -318,47 |
| 2012NE001598 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001599 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -745,00 |
| 2012NE001600 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2012NE001601 | 2012-05-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 89.696,16 |
| 2012NE001602 | 2012-05-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.340,75 |
| 2012NE001603 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -851,67 |
| 2012NE001604 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 851,67 |
| 2012NE001605 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.822.873,02 |
| 2012NE001606 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.822.873,02 |
| 2012NE001607 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.825.987,93 |
| 2012NE001608 | 2012-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.1 - VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 104.134/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 139,15 |
| 2012NE001609 | 2012-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.246/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -248.435,27 |
| 2012NE001610 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 5.734,57 |
| 2012NE001611 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 11.349.197/0001-95 - FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 19.999,84 |
| 2012NE001612 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 11.387.427/0001-00 - TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 9.993,96 |
| 2012NE001613 | 2012-05-04T00:00 | 22 - CONVITE Nº 015/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 51.240,00 |
| 2012NE001614 | 2012-05-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 944,00 |
| 2012NE001615 | 2012-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.499,74 |
| 2012NE001616 | 2012-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -850.499,74 |
| 2012NE001617 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.012,51 |
| 2012NE001618 | 2012-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.290,00 |
| 2012NE001619 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2012NE001620 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 109,00 |
| 2012NE001621 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 502,96 |
| 2012NE001622 | 2012-05-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 156,00 |
| 2012NE001623 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2012NE001624 | 2012-05-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 120,00 |
| 2012NE001625 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2012NE001626 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2012NE001627 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2012NE001628 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 107.050/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 241,43 |
| 2012NE001629 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.242,52 |
| 2012NE001630 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.153,57 |
| 2012NE001631 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.335,00 |
| 2012NE001632 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 98,00 |
| 2012NE001633 | 2012-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.012,51 |
| 2012NE001634 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.012,51 |
| 2012NE001635 | 2012-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -118.153,57 |
| 2012NE001636 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.204,67 |
| 2012NE001637 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.05.13. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 5.301,00 |
| 2012NE001638 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 31.05.11. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.948,90 |
| 2012NE001639 | 2012-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 160/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 38/11. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.144,95 |
| 2012NE001640 | 2012-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 160/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 787,00 |
| 2012NE001641 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 4.714,56 |
| 2012NE001642 | 2012-05-08T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2012. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.750,00 |
| 2012NE001643 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 3.640,44 |
| 2012NE001644 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 2.720,00 |
| 2012NE001645 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 6.150,60 |
| 2012NE001646 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 6.466,60 |
| 2012NE001647 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.590,00 |
| 2012NE001648 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 26.686,79 |
| 2012NE001649 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -400,00 |
| 2012NE001650 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000026, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.482,71 |
| 2012NE001651 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -51.196,23 |
| 2012NE001652 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -14.356,94 |
| 2012NE001653 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -8.847,21 |
| 2012NE001654 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.975,00 |
| 2012NE001655 | 2012-05-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 770,00 |
| 2012NE001656 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2012NE001657 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -4.910,39 |
| 2012NE001658 | 2012-05-09T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 968,00 |
| 2012NE001659 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -59,08 |
| 2012NE001660 | 2012-05-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.336.957/0001-88 - MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.256,00 |
| 2012NE001661 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.05.12 A 10.05.13. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 170.723,81 |
| 2012NE001662 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.510,67 |
| 2012NE001663 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -19.350,00 |
| 2012NE001664 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ -1.252,00 |
| 2012NE001665 | 2012-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.029,60 |
| 2012NE001666 | 2012-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 351,62 |
| 2012NE001667 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003413,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.750.506/0001-31 - GASFILAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | R$ -710,00 |
| 2012NE001668 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.092,91 |
| 2012NE001669 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.802.841-34 - MARIA DANTAS | R$ -147,00 |
| 2012NE001670 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -16.092,91 |
| 2012NE001671 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.184,35 |
| 2012NE001672 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ -730,36 |
| 2012NE001673 | 2012-05-10T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.288,44 |
| 2012NE001674 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.585,00 |
| 2012NE001675 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.585,00 |
| 2012NE001676 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -839,63 |
| 2012NE001677 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/230.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 839,63 |
| 2012NE001678 | 2012-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001679 | 2012-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC. 104.904/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 3.420,00 |
| 2012NE001680 | 2012-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -2.068,00 |
| 2012NE001681 | 2012-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.068,00 |
| 2012NE001682 | 2012-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 338,13 |
| 2012NE001683 | 2012-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -151,93 |
| 2012NE001684 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 40,00 |
| 2012NE001685 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 18.416,32 |
| 2012NE001686 | 2012-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003435, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -18.498,00 |
| 2012NE001687 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01/12/2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.498,00 |
| 2012NE001688 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 112.050/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.286,58 |
| 2012NE001689 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 14.392,60 |
| 2012NE001690 | 2012-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.12 A 24.05.13. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2012NE001691 | 2012-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE001692 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -2.260,00 |
| 2012NE001693 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.872,00 |
| 2012NE001694 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE003475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -826,00 |
| 2012NE001695 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2012NE001696 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NE001697 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.192,02 |
| 2012NE001698 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -7.192,02 |
| 2012NE001699 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001700 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NE001701 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.211,72 |
| 2012NE001702 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001703 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 21.557,33 |
| 2012NE001704 | 2012-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2012. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 105.399,00 |
| 2012NE001705 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.766,58 |
| 2012NE001706 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.301,10 |
| 2012NE001707 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.913,38 |
| 2012NE001708 | 2012-05-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 18,34 |
| 2012NE001709 | 2012-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23,82 |
| 2012NE001710 | 2012-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2012NE001711 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -200,00 |
| 2012NE001712 | 2012-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 422,00 |
| 2012NE001713 | 2012-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENNHO | 13.448.984/0001-10 - TURBO TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2012NE001714 | 2012-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE001715 | 2012-05-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 720,00 |
| 2012NE001716 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003566, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE- TERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -36,00 |
| 2012NE001717 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2012 A 16.06.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2012NE001718 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.615.343,21 |
| 2012NE001719 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 325,00 |
| 2012NE001720 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 19/11. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 2.556,80 |
| 2012NE001721 | 2012-05-17T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001722 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/11. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 26.867,69 |
| 2012NE001723 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 18/11. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 3.542,00 |
| 2012NE001724 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE001725 | 2012-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001726 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -1.740,00 |
| 2012NE001727 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE001728 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 117.211,09 |
| 2012NE001729 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.532,20 |
| 2012NE001730 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ -117.211,09 |
| 2012NE001731 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 117.603,48 |
| 2012NE001732 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 43.361,11 |
| 2012NE001733 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001734 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001735 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -43.361,11 |
| 2012NE001736 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -24.777,78 |
| 2012NE001737 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -24.777,78 |
| 2012NE001738 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 43.361,11 |
| 2012NE001739 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001740 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001741 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.710,60 |
| 2012NE001742 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -30.710,60 |
| 2012NE001743 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.710,60 |
| 2012NE001744 | 2012-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE001745 | 2012-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.142,05 |
| 2012NE001746 | 2012-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE001747 | 2012-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 102,05 |
| 2012NE001748 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.666,94 |
| 2012NE001749 | 2012-05-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NE001750 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011002725,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 11.767.283/0001-18 - procomp tecnologia em informatica ltda | R$ -7.998,00 |
| 2012NE001751 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -775,25 |
| 2012NE001752 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 112.243/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.903,59 |
| 2012NE001753 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 271.665,96 |
| 2012NE001754 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -271.665,96 |
| 2012NE001755 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 303.360,32 |
| 2012NE001756 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.498,00 |
| 2012NE001757 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -528,00 |
| 2012NE001758 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 9.310,00 |
| 2012NE001759 | 2012-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ 10.148,00 |
| 2012NE001760 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.2012 A 09.05.2013. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.596,00 |
| 2012NE001761 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 308,55 |
| 2012NE001762 | 2012-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2012NE001763 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 83.333,33 |
| 2012NE001764 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ -10.148,00 |
| 2012NE001765 | 2012-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.497,74 |
| 2012NE001766 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2012NE001767 | 2012-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ 10.148,00 |
| 2012NE001768 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2012NE001769 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.688,00 |
| 2012NE001770 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 126,20 |
| 2012NE001771 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 72.900,00 |
| 2012NE001772 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -18.497,74 |
| 2012NE001773 | 2012-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.497,74 |
| 2012NE001774 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -8.272,55 |
| 2012NE001775 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.068,00 |
| 2012NE001776 | 2012-05-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0006-34 - Pepe Tintas | R$ 3.834,00 |
| 2012NE001777 | 2012-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012NE001778 | 2012-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001779 | 2012-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.673.449,09 |
| 2012NE001780 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -47,54 |
| 2012NE001781 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,41 |
| 2012NE001782 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -37,06 |
| 2012NE001783 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -78,75 |
| 2012NE001784 | 2012-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ 280,00 |
| 2012NE001785 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 110.672/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.019,67 |
| 2012NE001786 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2012NE001787 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.887,88 |
| 2012NE001788 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ -280,00 |
| 2012NE001789 | 2012-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ 280,00 |
| 2012NE001790 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 31.025,61 |
| 2012NE001791 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.496,71 |
| 2012NE001792 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.496,71 |
| 2012NE001793 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.496,71 |
| 2012NE001794 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -50.522,32 |
| 2012NE001795 | 2012-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -218,24 |
| 2012NE001796 | 2012-05-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2012. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 97.290,00 |
| 2012NE001797 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0. VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. PROC. 101.132/2012. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.325,41 |
| 2012NE001798 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.12 A 30.07.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 12.478,04 |
| 2012NE001799 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 588.573,66 |
| 2012NE001800 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.245,68 |
| 2012NE001801 | 2012-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 62.300,00 |
| 2012NE001802 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342.624,00 |
| 2012NE001803 | 2012-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 134.199,80 |
| 2012NE001804 | 2012-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001805 | 2012-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE001806 | 2012-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001807 | 2012-05-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 034/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 021/12. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 1.035,00 |
| 2012NE001808 | 2012-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 07/12. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/12. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012NE001809 | 2012-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001810 | 2012-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 1.471,18 |
| 2012NE001811 | 2012-05-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.817.798/0002-40 - JOAO PALESTINO EVENTOS LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2012NE001812 | 2012-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 220,60 |
| 2012NE001813 | 2012-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.057.352/0001-50 - ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME | R$ 6.400,00 |
| 2012NE001814 | 2012-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -22.105,26 |
| 2012NE001815 | 2012-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 42.000,00 |
| 2012NE001816 | 2012-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 150.283,02 |
| 2012NE001817 | 2012-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 116.666,67 |
| 2012NE001818 | 2012-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ 165,00 |
| 2012NE001819 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -22,77 |
| 2012NE001820 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,80 |
| 2012NE001821 | 2012-05-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001543, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1,80 |
| 2012NE001822 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,80 |
| 2012NE001823 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.140,00 |
| 2012NE001824 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001825 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.140,00 |
| 2012NE001826 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 330,00 |
| 2012NE001827 | 2012-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 039.144.297-04 - DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES | R$ 40.000,00 |
| 2012NE001828 | 2012-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001829 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003910, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE001830 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -197,80 |
| 2012NE001831 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.860,01 |
| 2012NE001832 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -45,35 |
| 2012NE001833 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE001834 | 2012-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 12.269.959,90 |
| 2012NE001835 | 2012-05-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001836 | 2012-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 840,00 |
| 2012NE001837 | 2012-05-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 875,00 |
| 2012NE001838 | 2012-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 13.032,22 |
| 2012NE001839 | 2012-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.544,00 |
| 2012NE001840 | 2012-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ -1.200,00 |
| 2012NE001841 | 2012-05-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001842 | 2012-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -4.840,00 |
| 2012NE001843 | 2012-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/111.0, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 327.633,44 |
| 2012NE001844 | 2012-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.613.668/0001-65 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -2.760,00 |
| 2012NE001845 | 2012-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -2.745,00 |
| 2012NE001846 | 2012-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001847 | 2012-05-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/12, REALIZA-DO PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2012NE001848 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.468,00 |
| 2012NE001849 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 310,00 |
| 2012NE001850 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 125,16 |
| 2012NE001851 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2012NE001852 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 660,00 |
| 2012NE001853 | 2012-05-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001854 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.292,42 |
| 2012NE001855 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 195,34 |
| 2012NE001856 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.648,00 |
| 2012NE001857 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 4.477,80 |
| 2012NE001858 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 15.814,28 |
| 2012NE001859 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 6.371,94 |
| 2012NE001860 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 11.126,60 |
| 2012NE001861 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 13.812.746/0001-41 - COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA | R$ 5.997,00 |
| 2012NE001862 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ 16.662,96 |
| 2012NE001863 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 19.679,15 |
| 2012NE001864 | 2012-05-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 21.760,00 |
| 2012NE001865 | 2012-05-31T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 544,00 |
| 2012NE001866 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ -21.760,00 |
| 2012NE001867 | 2012-05-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 21.760,00 |
| 2012NE001868 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ 5.272,00 |
| 2012NE001869 | 2012-05-31T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001870 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ -5.272,00 |
| 2012NE001871 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ 5.272,00 |
| 2012NE001872 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 19.742,50 |
| 2012NE001873 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 399,00 |
| 2012NE001874 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 499.566.710-53 - Luis Fernando Aquino | R$ -30.000,00 |
| 2012NE001875 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002998,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2012NE001876 | 2012-05-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 318,00 |
| 2012NE001877 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,00 |
| 2012NE001878 | 2012-06-01T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001879 | 2012-06-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 544,00 |
| 2012NE001880 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ -455.661,50 |
| 2012NE001881 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.12 A 14.7.13 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE001882 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.598,00 |
| 2012NE001883 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.12 A 24.08.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.638,00 |
| 2012NE001884 | 2012-06-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 12.839,00 |
| 2012NE001885 | 2012-06-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2012. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 3.105,00 |
| 2012NE001886 | 2012-06-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.400,00 |
| 2012NE001887 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE001888 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.12 A 14.7.13 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE001889 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -4.598,00 |
| 2012NE001890 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.560,00 |
| 2012NE001891 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001892 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.104/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.064,34 |
| 2012NE001893 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001894 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001895 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 109.531/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 122.869,37 |
| 2012NE001896 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001897 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.814,29 |
| 2012NE001898 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.249,48 |
| 2012NE001899 | 2012-06-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 49.960,00 |
| 2012NE001900 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2012NE001901 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001902 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001903 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -56.950,00 |
| 2012NE001904 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -56.950,00 |
| 2012NE001905 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001906 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001907 | 2012-06-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2012. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 28.789,00 |
| 2012NE001908 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -44,14 |
| 2012NE001909 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -42,63 |
| 2012NE001910 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,60 |
| 2012NE001911 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -111,00 |
| 2012NE001912 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 102,28 |
| 2012NE001913 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/129.0, VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 67.606,53 |
| 2012NE001914 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 653.378,47 |
| 2012NE001915 | 2012-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001916 | 2012-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001917 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.344,80 |
| 2012NE001918 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NE001919 | 2012-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -295.731,53 |
| 2012NE001920 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NE001921 | 2012-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -154.344,80 |
| 2012NE001922 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.1. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.050,53 |
| 2012NE001923 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.2. VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.294,27 |
| 2012NE001924 | 2012-06-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 1.040,00 |
| 2012NE001925 | 2012-06-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.239.382/0001-86 - PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2012NE001926 | 2012-06-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.985,36 |
| 2012NE001927 | 2012-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE001928 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 300,00 |
| 2012NE001929 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2012NE001930 | 2012-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -450,00 |
| 2012NE001931 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2012NE001932 | 2012-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.960,61 |
| 2012NE001933 | 2012-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001934 | 2012-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE001935 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 652,00 |
| 2012NE001936 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2012NE001937 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -104,00 |
| 2012NE001938 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ -652,00 |
| 2012NE001939 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 652,00 |
| 2012NE001940 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000729, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -262,61 |
| 2012NE001941 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2012/062.0. VIGÊNCIA DE 31.05.12 A 30.05.13. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 3.200,00 |
| 2012NE001942 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 37.599,99 |
| 2012NE001943 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 11.333,20 |
| 2012NE001944 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.252,09 |
| 2012NE001945 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -37.599,99 |
| 2012NE001946 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 98,00 |
| 2012NE001947 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 45.119,98 |
| 2012NE001948 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 8.196,66 |
| 2012NE001949 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 206,61 |
| 2012NE001950 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.121,00 |
| 2012NE001951 | 2012-06-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2012. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 16.400,00 |
| 2012NE001952 | 2012-06-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2012. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 2012NE001953 | 2012-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 21.773,90 |
| 2012NE001954 | 2012-06-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 4.164,00 |
| 2012NE001955 | 2012-06-08T00:00 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2012, DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001956 | 2012-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001957 | 2012-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001958 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 13.121,10 |
| 2012NE001959 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.936,33 |
| 2012NE001960 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 23.040,00 |
| 2012NE001961 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 416,66 |
| 2012NE001962 | 2012-06-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.115.350/0001-91 - JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 159.408,89 |
| 2012NE001963 | 2012-06-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012NE001964 | 2012-06-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -8.720,00 |
| 2012NE001965 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.583.178,01 |
| 2012NE001966 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47.160,54 |
| 2012NE001967 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/118.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 870,56 |
| 2012NE001968 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/119.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.586,89 |
| 2012NE001969 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/120.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 296,23 |
| 2012NE001970 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. PROC. 143.245/2011. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.065,68 |
| 2012NE001971 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ -35,00 |
| 2012NE001972 | 2012-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/12. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 109.912,00 |
| 2012NE001973 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.821,87 |
| 2012NE001974 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.377,78 |
| 2012NE001975 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -10.821,87 |
| 2012NE001976 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.377,78 |
| 2012NE001977 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.296,00 |
| 2012NE001978 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.333,33 |
| 2012NE001979 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.583.178,01 |
| 2012NE001980 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.583.178,01 |
| 2012NE001981 | 2012-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.280,00 |
| 2012NE001982 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.612.977,00 |
| 2012NE001983 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 16.604,00 |
| 2012NE001984 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 239.419,00 |
| 2012NE001985 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001986 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001987 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001988 | 2012-06-12T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.463,60 |
| 2012NE001989 | 2012-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2012NE001990 | 2012-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2012NE001991 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE001992 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 13.159,47 |
| 2012NE001993 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 441,97 |
| 2012NE001994 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 5.065,60 |
| 2012NE001995 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2012. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.472,00 |
| 2012NE001996 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -441,97 |
| 2012NE001997 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 441,97 |
| 2012NE001998 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -5.065,60 |
| 2012NE001999 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 5.065,60 |
| 2012NE002000 | 2012-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002001 | 2012-06-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002002 | 2012-06-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 98.669.997/0001-71 - E. R. AMANTINO & CIA. LTDA | R$ 7.286,10 |
| 2012NE002003 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 765,00 |
| 2012NE002004 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 300,00 |
| 2012NE002005 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 238,00 |
| 2012NE002006 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2012NE002007 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2012NE002008 | 2012-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002009 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2012NE002010 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 938,24 |
| 2012NE002011 | 2012-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.232,22 |
| 2012NE002012 | 2012-06-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002013 | 2012-06-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2012 | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 8.422,00 |
| 2012NE002014 | 2012-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.12 A 09.08.13. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 793,41 |
| 2012NE002015 | 2012-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,12 |
| 2012NE002016 | 2012-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.206.999/0001-20 - STOCK PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 6.436,20 |
| 2012NE002017 | 2012-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -775,00 |
| 2012NE002018 | 2012-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ -0,07 |
| 2012NE002019 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 23.281,85 |
| 2012NE002020 | 2012-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -23.281,85 |
| 2012NE002021 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.945,25 |
| 2012NE002022 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.336,60 |
| 2012NE002023 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 775,00 |
| 2012NE002024 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.941,99 |
| 2012NE002025 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 202,26 |
| 2012NE002026 | 2012-06-15T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 4/2009 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.323/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NE002027 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 103.164,58 |
| 2012NE002028 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -2.439,31 |
| 2012NE002029 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002030 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2012NE002031 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002032 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002033 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002034 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002035 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002036 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002037 | 2012-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2012NE002038 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ -3.238,50 |
| 2012NE002039 | 2012-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002040 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -380,00 |
| 2012NE002041 | 2012-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002042 | 2012-06-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 6.100,00 |
| 2012NE002043 | 2012-06-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.121.615/0001-40 - VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA | R$ 283,00 |
| 2012NE002044 | 2012-06-19T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.040,00 |
| 2012NE002045 | 2012-06-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº014/2012. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 9.040,00 |
| 2012NE002046 | 2012-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.696,00 |
| 2012NE002047 | 2012-06-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 862,54 |
| 2012NE002048 | 2012-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/12 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 30/12. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002049 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 2.203,27 |
| 2012NE002050 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 739,20 |
| 2012NE002051 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.11 A 14.09.12. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -27.355,18 |
| 2012NE002052 | 2012-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -739,20 |
| 2012NE002053 | 2012-06-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE002051 QUE ANULAVA O 2012NE000145, TENDO EM VISTA AL-TERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 27.355,18 |
| 2012NE002054 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 739,20 |
| 2012NE002055 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.11 A 14.09.12 PROC. 108.149/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -27.355,18 |
| 2012NE002056 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.584,00 |
| 2012NE002057 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2011NE000904, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.460,00 |
| 2012NE002058 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2011NE002687, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -25,00 |
| 2012NE002059 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -575,00 |
| 2012NE002060 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.580,00 |
| 2012NE002061 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,04 |
| 2012NE002062 | 2012-06-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 189,70 |
| 2012NE002063 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 122.807,52 |
| 2012NE002064 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2012NE002065 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 54.300,00 |
| 2012NE002066 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -189,70 |
| 2012NE002067 | 2012-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 189,70 |
| 2012NE002068 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000366, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -15.140,03 |
| 2012NE002069 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -42,98 |
| 2012NE002070 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -122.807,52 |
| 2012NE002071 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.464,00 |
| 2012NE002072 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -54.300,00 |
| 2012NE002073 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 122.807,52 |
| 2012NE002074 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2012NE002075 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 54.300,00 |
| 2012NE002076 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002077 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 7.727,40 |
| 2012NE002078 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.410,08 |
| 2012NE002079 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ 1.016,00 |
| 2012NE002080 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002081 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NE002082 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.976.594/0001-14 - urano | R$ 1.896,00 |
| 2012NE002083 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ -1.016,00 |
| 2012NE002084 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NE002085 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ 1.016,00 |
| 2012NE002086 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.364.996/0001-38 - precisao absoluta | R$ 1.190,00 |
| 2012NE002087 | 2012-06-21T00:00 | 20 - CONVITE Nº023/2012. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 5.273,40 |
| 2012NE002088 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -340,42 |
| 2012NE002089 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002090 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -340,42 |
| 2012NE002091 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002092 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 79.501,96 |
| 2012NE002093 | 2012-06-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.668,00 |
| 2012NE002094 | 2012-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2012NE002095 | 2012-06-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 550,00 |
| 2012NE002096 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ -6.840,00 |
| 2012NE002097 | 2012-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2012NE002098 | 2012-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 180,96 |
| 2012NE002099 | 2012-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2012NE002100 | 2012-06-22T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2012 | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.160,00 |
| 2012NE002101 | 2012-06-22T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.502,00 |
| 2012NE002102 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -23.863,86 |
| 2012NE002103 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002608, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -6.007,64 |
| 2012NE002104 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2012NE002105 | 2012-06-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 106.492/2012 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012NE002106 | 2012-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 151/2011. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 69.524,27 |
| 2012NE002107 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 43.094,62 |
| 2012NE002108 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2012NE002109 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000296,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -11.417,25 |
| 2012NE002110 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,25 |
| 2012NE002111 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 70.634,38 |
| 2012NE002112 | 2012-06-22T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NE002113 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ -1.090,00 |
| 2012NE002114 | 2012-06-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002115 | 2012-06-22T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NE002116 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2012NE002117 | 2012-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.695,00 |
| 2012NE002118 | 2012-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.305,00 |
| 2012NE002119 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.131 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 79.664,43 |
| 2012NE002120 | 2012-06-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002121 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002122 | 2012-06-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002123 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 316.059,27 |
| 2012NE002124 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,86 |
| 2012NE002125 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001869, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -2.482,50 |
| 2012NE002126 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.2011 A 04.07.2012. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.482,50 |
| 2012NE002127 | 2012-06-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 8.715,28 |
| 2012NE002128 | 2012-06-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.649,20 |
| 2012NE002129 | 2012-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002130 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -316.059,27 |
| 2012NE002131 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 315.965,82 |
| 2012NE002132 | 2012-06-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.713,60 |
| 2012NE002133 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2012NE002134 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.07.2012 A 30.06.2013. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2012NE002135 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ 289,80 |
| 2012NE002136 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 216,00 |
| 2012NE002137 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ -289,80 |
| 2012NE002138 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -216,00 |
| 2012NE002139 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ 289,80 |
| 2012NE002140 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 216,00 |
| 2012NE002141 | 2012-06-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 190,00 |
| 2012NE002142 | 2012-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.714/0001-04 - FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME | R$ 7.500,00 |
| 2012NE002143 | 2012-06-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/2012 | 11.401.095/0001-71 - GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 9.599,52 |
| 2012NE002144 | 2012-06-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 616,00 |
| 2012NE002145 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002146 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002147 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002148 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002149 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002150 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002151 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002152 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.12 A 10.07.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2012NE002153 | 2012-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 870,00 |
| 2012NE002154 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 18/2012. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.806,00 |
| 2012NE002155 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE002156 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ -2.260,00 |
| 2012NE002157 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE002158 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -23.483,28 |
| 2012NE002159 | 2012-06-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 23.483,28 |
| 2012NE002160 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.555,56 |
| 2012NE002161 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 05.870.721/0001-76 - LINDBERG COELHO DA SILVA - ME | R$ 46.380,00 |
| 2012NE002162 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 10.750.777/0001-27 - J. A. SCHMIDT COMERCIAL | R$ 11.999,00 |
| 2012NE002163 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 5.898,00 |
| 2012NE002164 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.800,00 |
| 2012NE002165 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 12.560.585/0001-83 - ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME | R$ 2.625,00 |
| 2012NE002166 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.12.12 A 26.06.13. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 16.884,04 |
| 2012NE002167 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -16.884,04 |
| 2012NE002168 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 26.12.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 33.034,00 |
| 2012NE002169 | 2012-06-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. PROC. 117.545/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002170 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -150,00 |
| 2012NE002171 | 2012-06-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.680,00 |
| 2012NE002172 | 2012-06-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.883,40 |
| 2012NE002173 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.668,00 |
| 2012NE002174 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 2.102,00 |
| 2012NE002175 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 20.599,99 |
| 2012NE002176 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 19.680,00 |
| 2012NE002177 | 2012-06-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A PROFISSIONAL ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ 6.500,00 |
| 2012NE002178 | 2012-06-28T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE002179 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003128, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -15.000,77 |
| 2012NE002180 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -95.489,27 |
| 2012NE002181 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -6.093,69 |
| 2012NE002182 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -250.000,00 |
| 2012NE002183 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -250.000,00 |
| 2012NE002184 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002015,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -990,00 |
| 2012NE002185 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0; VIGÊNCIA DE 25.07.2011 A 24.08.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 990,00 |
| 2012NE002186 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000346,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -771,43 |
| 2012NE002187 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NE002188 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ -6.500,00 |
| 2012NE002189 | 2012-06-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A PROFISSIONAL ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ 6.500,00 |
| 2012NE002190 | 2012-06-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 1.183,00 |
| 2012NE002191 | 2012-06-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.769.392/0001-60 - SUPLLY TECNOLOGIA COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002192 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.487/2012. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -189,70 |
| 2012NE002193 | 2012-06-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO INDEVIDA DO EMPENHO 2012NE000373. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE002194 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2011NE001878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -2.186,71 |
| 2012NE002195 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2.186,71 |
| 2012NE002196 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -248,75 |
| 2012NE002197 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -7.132,50 |
| 2012NE002198 | 2012-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 93.687,84 |
| 2012NE002199 | 2012-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 31.108,00 |
| 2012NE002200 | 2012-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.265,30 |
| 2012NE002201 | 2012-06-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 16.095,35 |
| 2012NE002202 | 2012-06-29T00:00 | 12 - CONVITE N. 26/2012. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ 15.100,00 |
| 2012NE002203 | 2012-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ -15.100,00 |
| 2012NE002204 | 2012-06-29T00:00 | 12 - CONVITE N. 26/2012. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ 15.100,00 |
| 2012NE002205 | 2012-06-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.015,80 |
| 2012NE002206 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 53.309,46 |
| 2012NE002207 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012NE002208 | 2012-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE002209 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000435, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -412,83 |
| 2012NE002210 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002744, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27,39 |
| 2012NE002211 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0; VIGÊNCIA DE 13.06.2012 A 12.06.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.852,34 |
| 2012NE002212 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0; VIGÊNCIA DE 13.06.2012 A 12.06.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 475,21 |
| 2012NE002213 | 2012-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE002214 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.223.798,16 |
| 2012NE002215 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE002216 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/11. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.980,00 |
| 2012NE002217 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 35/11. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 810,00 |
| 2012NE002218 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N.2010/176.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2012NE002219 | 2012-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 36.247,50 |
| 2012NE002220 | 2012-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2012. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2012NE002221 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ -800,00 |
| 2012NE002222 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2012NE002223 | 2012-07-02T00:00 | CONTRATO N. 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2012NE002224 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000320, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.635,75 |
| 2012NE002225 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.539,41 |
| 2012NE002226 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000526, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -57.414,83 |
| 2012NE002227 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -280.000,00 |
| 2012NE002228 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -31.495,72 |
| 2012NE002229 | 2012-07-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.340,00 |
| 2012NE002230 | 2012-07-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 5.005,00 |
| 2012NE002231 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 270,00 |
| 2012NE002232 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2012NE002233 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.915,00 |
| 2012NE002234 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2012NE002235 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 127,00 |
| 2012NE002236 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -13.945,65 |
| 2012NE002237 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 13.945,65 |
| 2012NE002238 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.593,76 |
| 2012NE002239 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000712, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.379,25 |
| 2012NE002240 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.539,41 |
| 2012NE002241 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.379,25 |
| 2012NE002242 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001529,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -24.506,47 |
| 2012NE002243 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -13.945,65 |
| 2012NE002244 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 24.506,47 |
| 2012NE002245 | 2012-07-03T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002246 | 2012-07-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 25/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.818,46 |
| 2012NE002247 | 2012-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.302,00 |
| 2012NE002248 | 2012-07-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 25/2012. | 59.455.329/0001-90 - COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA | R$ 47.499,99 |
| 2012NE002249 | 2012-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 621,00 |
| 2012NE002250 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -719,00 |
| 2012NE002251 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -15.400,00 |
| 2012NE002252 | 2012-07-03T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012 DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA,DECORRENTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2012NE002253 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -21.600,00 |
| 2012NE002254 | 2012-07-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 494,70 |
| 2012NE002255 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002256 | 2012-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.183,00 |
| 2012NE002257 | 2012-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/156.0. VIGÊNCIA DE 05.07.2012 A 04.07.2013. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.062,83 |
| 2012NE002258 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002032, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.152,01 |
| 2012NE002259 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000394, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -859.534,69 |
| 2012NE002260 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000202, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -42.925,96 |
| 2012NE002261 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000206, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -565.297,72 |
| 2012NE002262 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000962, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NE002263 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002034, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -149.702,88 |
| 2012NE002264 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.000.000,00 |
| 2012NE002265 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -471.233,38 |
| 2012NE002266 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001175, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.752.406,12 |
| 2012NE002267 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2012NE002268 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -255.120,21 |
| 2012NE002269 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002528,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -36.585,55 |
| 2012NE002270 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003794,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.723,89 |
| 2012NE002271 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000194, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -113.264,61 |
| 2012NE002272 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -564.793,49 |
| 2012NE002273 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001176, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -238.728,47 |
| 2012NE002274 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -271.729,04 |
| 2012NE002275 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001576,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.721,36 |
| 2012NE002276 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 25/11. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 98.740,00 |
| 2012NE002277 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 8.190,00 |
| 2012NE002278 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/11. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.300,00 |
| 2012NE002279 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -31,57 |
| 2012NE002280 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE002281 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE002282 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE002283 | 2012-07-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 15.605,46 |
| 2012NE002284 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -463,39 |
| 2012NE002285 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001887, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -257,15 |
| 2012NE002286 | 2012-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002287 | 2012-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012NE002288 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -27,00 |
| 2012NE002289 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002290 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.312,49 |
| 2012NE002291 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE001496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -175.587,82 |
| 2012NE002292 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -892.468,17 |
| 2012NE002293 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -179.930,17 |
| 2012NE002294 | 2012-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012NE002295 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2012NE002296 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003829, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2012NE002297 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.132,75 |
| 2012NE002298 | 2012-07-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/DIRMAB/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/DIRMAB/2011, DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 964.600,00 |
| 2012NE002299 | 2012-07-06T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/DIRMAB/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/DIRMAB/2011 DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE002300 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/130.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2012 A 18.07/2013. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14,35 |
| 2012NE002301 | 2012-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 74.470,00 |
| 2012NE002302 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/131.0. VIGÊNCIA 19.07.2012 A 18.07.2013. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.703,22 |
| 2012NE002303 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/132.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2012 A 18.07.2013. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 2.114,12 |
| 2012NE002304 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.128,00 |
| 2012NE002305 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000357,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -7.184,69 |
| 2012NE002306 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002858,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -3.663,99 |
| 2012NE002307 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 474,50 |
| 2012NE002308 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.824,88 |
| 2012NE002309 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0. VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 852,30 |
| 2012NE002310 | 2012-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.862,00 |
| 2012NE002311 | 2012-07-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.080,00 |
| 2012NE002312 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -3.296,00 |
| 2012NE002313 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.333,33 |
| 2012NE002314 | 2012-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2010. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 36.567,32 |
| 2012NE002315 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -474,50 |
| 2012NE002316 | 2012-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 474,50 |
| 2012NE002317 | 2012-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 6.738,00 |
| 2012NE002318 | 2012-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/117.0 - VIGÊNCIA DE 17.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 469.650,00 |
| 2012NE002319 | 2012-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002320 | 2012-07-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 2.082,40 |
| 2012NE002321 | 2012-07-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 416,48 |
| 2012NE002322 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.933,33 |
| 2012NE002323 | 2012-07-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011 DAPROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. | 06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS LTDA. ME | R$ 53.704,88 |
| 2012NE002324 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013.DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS. PROC. 116.979/2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 49.583,33 |
| 2012NE002325 | 2012-07-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002326 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.434,00 |
| 2012NE002327 | 2012-07-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002328 | 2012-07-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2012NE002329 | 2012-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002330 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2012NE002331 | 2012-07-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002332 | 2012-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.575,00 |
| 2012NE002333 | 2012-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 274.378,00 |
| 2012NE002334 | 2012-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2012NE002335 | 2012-07-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/12. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 22.780,34 |
| 2012NE002336 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 110.988/2012. | 04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA. | R$ -52.450,60 |
| 2012NE002337 | 2012-07-11T00:00 | 08 - CONVITE Nº 27/2012. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 5.490,00 |
| 2012NE002338 | 2012-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 743,75 |
| 2012NE002339 | 2012-07-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/12. PROC. 110.988/2012. | 13.206.463/0001-56 - INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 52.450,60 |
| 2012NE002340 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,79 |
| 2012NE002341 | 2012-07-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE002008, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 33,79 |
| 2012NE002342 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,79 |
| 2012NE002343 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001530, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.009,25 |
| 2012NE002344 | 2012-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 35,59 |
| 2012NE002345 | 2012-07-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002346 | 2012-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002347 | 2012-07-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.660,05 |
| 2012NE002348 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -35,59 |
| 2012NE002349 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE002350 | 2012-07-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 35,59 |
| 2012NE002351 | 2012-07-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002352 | 2012-07-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 4.795,00 |
| 2012NE002353 | 2012-07-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 280,00 |
| 2012NE002354 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. PROC. 118.853/2012 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -940,00 |
| 2012NE002355 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. PROC. 116.110/2012 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE002356 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -13.314,25 |
| 2012NE002357 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.467.917,92 |
| 2012NE002358 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 204.609,76 |
| 2012NE002359 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.879,18 |
| 2012NE002360 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.699,73 |
| 2012NE002361 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2012NE002362 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -34.393,68 |
| 2012NE002363 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -3.752,77 |
| 2012NE002364 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ -2.000,00 |
| 2012NE002365 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ -576,50 |
| 2012NE002366 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 56.049,07 |
| 2012NE002367 | 2012-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002368 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000367, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO/CD. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.680,00 |
| 2012NE002369 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.163,20 |
| 2012NE002370 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2012NE002371 | 2012-07-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 126,64 |
| 2012NE002372 | 2012-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADE CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ 6.786,12 |
| 2012NE002373 | 2012-07-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2012NE002374 | 2012-07-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.037,92 |
| 2012NE002375 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002376 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002377 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002378 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002379 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002380 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002381 | 2012-07-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 207/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2011. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 65.098,02 |
| 2012NE002382 | 2012-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ -411,00 |
| 2012NE002383 | 2012-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002384 | 2012-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.290,00 |
| 2012NE002385 | 2012-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002386 | 2012-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE002387 | 2012-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2012. | 00.729.009/0001-38 - URCAL CONSULTORIA LTDA | R$ 8.400,00 |
| 2012NE002388 | 2012-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.727,61 |
| 2012NE002389 | 2012-07-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 179,60 |
| 2012NE002390 | 2012-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2012 A 04.10.2013. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2012NE002391 | 2012-07-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 540,00 |
| 2012NE002392 | 2012-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 742,50 |
| 2012NE002393 | 2012-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 5.500,00 |
| 2012NE002394 | 2012-07-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.004,00 |
| 2012NE002395 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP, DO TRT DA 15º REGIÃO. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 24.692,30 |
| 2012NE002396 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 339.549,00 |
| 2012NE002397 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.156,20 |
| 2012NE002398 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2012NE002399 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.215,50 |
| 2012NE002400 | 2012-07-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.050,00 |
| 2012NE002401 | 2012-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 9.789,44 |
| 2012NE002402 | 2012-07-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002403 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 23.600,00 |
| 2012NE002404 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -91,73 |
| 2012NE002405 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,00 |
| 2012NE002406 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -23.600,00 |
| 2012NE002407 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2012NE002408 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. PROC. 108.149/2012 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -29.675,80 |
| 2012NE002409 | 2012-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨113/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.550,00 |
| 2012NE002410 | 2012-07-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.049,75 |
| 2012NE002411 | 2012-07-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 100,00 |
| 2012NE002412 | 2012-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002413 | 2012-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE002414 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 551,25 |
| 2012NE002415 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.250,70 |
| 2012NE002416 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 20.450,00 |
| 2012NE002417 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.445,00 |
| 2012NE002418 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.517,75 |
| 2012NE002419 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -338,75 |
| 2012NE002420 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -500,00 |
| 2012NE002421 | 2012-07-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2012NE002422 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.658,00 |
| 2012NE002423 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001071, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -4.745,11 |
| 2012NE002424 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000513, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -306,89 |
| 2012NE002425 | 2012-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002537, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.719,93 |
| 2012NE002426 | 2012-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -177,66 |
| 2012NE002427 | 2012-07-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 250,00 |
| 2012NE002428 | 2012-07-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002429 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,03 |
| 2012NE002430 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002431 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -11.181,49 |
| 2012NE002432 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -287,26 |
| 2012NE002433 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.12 A 02.07.13. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 4.333,09 |
| 2012NE002434 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.297,87 |
| 2012NE002435 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2012/152.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 397,19 |
| 2012NE002436 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 250,29 |
| 2012NE002437 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2012/153.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 7.417,60 |
| 2012NE002438 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.12 A 08.07.13. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.212,51 |
| 2012NE002439 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 9.104,86 |
| 2012NE002440 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 343.146,22 |
| 2012NE002441 | 2012-07-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002442 | 2012-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 22.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2012NE002443 | 2012-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002444 | 2012-07-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002445 | 2012-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 1.300,00 |
| 2012NE002446 | 2012-07-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE002447 | 2012-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.267.106/0001-81 - capital refrigeraçao | R$ 7.685,00 |
| 2012NE002448 | 2012-07-27T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 126,64 |
| 2012NE002449 | 2012-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002450 | 2012-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002451 | 2012-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 3.963,00 |
| 2012NE002452 | 2012-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 9.186,00 |
| 2012NE002453 | 2012-07-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.503.300/0001-03 - Proest Projeto de Estrutura e Construção Civil Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2012NE002454 | 2012-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2012. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.487,00 |
| 2012NE002455 | 2012-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2012. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 39.400,00 |
| 2012NE002456 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2,20 |
| 2012NE002457 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -511,89 |
| 2012NE002458 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 35.549,38 |
| 2012NE002459 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/181.0. VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.783,87 |
| 2012NE002460 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -35.549,38 |
| 2012NE002461 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 34.549,38 |
| 2012NE002462 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/133.0 - VIGÊNCIA DE 21.07.12 A 20.07.13. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.200,00 |
| 2012NE002463 | 2012-07-31T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE002464 | 2012-07-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.349.324/0001-41 - NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA. ME | R$ 1.996,00 |
| 2012NE002465 | 2012-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 354,00 |
| 2012NE002466 | 2012-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2012. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 41.140,00 |
| 2012NE002467 | 2012-07-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002468 | 2012-08-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -76.541,11 |
| 2012NE002469 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 03.04.13. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2012NE002470 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/001.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.996,25 |
| 2012NE002471 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 08.864.420/0001-28 - METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME | R$ 18.000,00 |
| 2012NE002472 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ 24.799,67 |
| 2012NE002473 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/12. | 06.217.287/0001-92 - ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP | R$ 15.180,00 |
| 2012NE002474 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.359.052,76 |
| 2012NE002475 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.555,56 |
| 2012NE002476 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE002477 | 2012-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ -138.000,00 |
| 2012NE002478 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE002479 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.2 - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012NE002480 | 2012-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.448.691,41 |
| 2012NE002481 | 2012-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 247/11. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 13.149,00 |
| 2012NE002482 | 2012-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/12. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.067,00 |
| 2012NE002483 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -195,50 |
| 2012NE002484 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -414,00 |
| 2012NE002485 | 2012-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002486 | 2012-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002487 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ -138.000,00 |
| 2012NE002488 | 2012-08-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 11.415,14 |
| 2012NE002489 | 2012-08-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 2.306,39 |
| 2012NE002490 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -3.000,00 |
| 2012NE002491 | 2012-08-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002492 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/12. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.898,00 |
| 2012NE002493 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 296,70 |
| 2012NE002494 | 2012-08-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002495 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002496 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE002497 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -375,00 |
| 2012NE002498 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.408.591-87 - ALVARO OLIVEIRA | R$ 1.680,00 |
| 2012NE002499 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ -24.799,67 |
| 2012NE002500 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ 24.799,67 |
| 2012NE002501 | 2012-08-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002502 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -235,60 |
| 2012NE002503 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.781.596,00 |
| 2012NE002504 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2012 A 10.08.2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.807.736,35 |
| 2012NE002505 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. PROC. 108.426/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.171,70 |
| 2012NE002506 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 6.432,48 |
| 2012NE002507 | 2012-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ 156,00 |
| 2012NE002508 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ -156,00 |
| 2012NE002509 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000305, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.250,00 |
| 2012NE002510 | 2012-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ 156,00 |
| 2012NE002511 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.250,00 |
| 2012NE002512 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.250,00 |
| 2012NE002513 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 764,00 |
| 2012NE002514 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2012NE002515 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.509,17 |
| 2012NE002516 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ -764,00 |
| 2012NE002517 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 764,00 |
| 2012NE002518 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.703,19 |
| 2012NE002519 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.735,60 |
| 2012NE002520 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 761,63 |
| 2012NE002521 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.003,18 |
| 2012NE002522 | 2012-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -580.323,70 |
| 2012NE002523 | 2012-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012NE002524 | 2012-08-07T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.814.713/0001-64 - FUNDIART FUNDICAO ARTISTICA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NE002525 | 2012-08-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.344.557/0001-09 - Palavras e Idéias Prestadora de Serviços Ltda Me | R$ 7.900,00 |
| 2012NE002526 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.834,40 |
| 2012NE002527 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2012NE002528 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2012NE002529 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.450,00 |
| 2012NE002530 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 178,00 |
| 2012NE002531 | 2012-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -260,00 |
| 2012NE002532 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2012NE002533 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.12 A 10.09.13. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2012NE002534 | 2012-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -575,00 |
| 2012NE002535 | 2012-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -19.063,50 |
| 2012NE002536 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.825,00 |
| 2012NE002537 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 133,33 |
| 2012NE002538 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002539 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -2.720,00 |
| 2012NE002540 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002541 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003925, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -13.149,00 |
| 2012NE002542 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -2.720,00 |
| 2012NE002543 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002544 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.800,00 |
| 2012NE002545 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002546 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2011 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 09/2012. PROC. 119.865/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 17.111,00 |
| 2012NE002547 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2012NE002548 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 161,44 |
| 2012NE002549 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 501,17 |
| 2012NE002550 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 428,75 |
| 2012NE002551 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 179,87 |
| 2012NE002552 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -161,44 |
| 2012NE002553 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 168,16 |
| 2012NE002554 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.338,10 |
| 2012NE002555 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -42,76 |
| 2012NE002556 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ -243,74 |
| 2012NE002557 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 162,49 |
| 2012NE002558 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2012NE002559 | 2012-08-10T00:00 | 21 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE002560 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002561 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002562 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002563 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002564 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002565 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -132,01 |
| 2012NE002566 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002567 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.343,28 |
| 2012NE002568 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -132,01 |
| 2012NE002569 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 118.876/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002570 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.156.801,58 |
| 2012NE002571 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.365,11 |
| 2012NE002572 | 2012-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 7.098,00 |
| 2012NE002573 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ -5.440,00 |
| 2012NE002574 | 2012-08-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3.880,00 |
| 2012NE002575 | 2012-08-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 12.464,00 |
| 2012NE002576 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. PROC. 103.845/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 113.186,48 |
| 2012NE002577 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.08.12 A 30.08.13. PROC. 103.845/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.637,29 |
| 2012NE002578 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -12.464,00 |
| 2012NE002579 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2012NE002580 | 2012-08-14T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002581 | 2012-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 12.464,00 |
| 2012NE002582 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -113.186,48 |
| 2012NE002583 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -22.637,29 |
| 2012NE002584 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 56.593,24 |
| 2012NE002585 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 11.318,65 |
| 2012NE002586 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 117.762/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 66,01 |
| 2012NE002587 | 2012-08-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/12 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 197.000,00 |
| 2012NE002588 | 2012-08-14T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/12 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002589 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.446,50 |
| 2012NE002590 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -563.446,50 |
| 2012NE002591 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.446,50 |
| 2012NE002592 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.07.2011 A 19.07.2012.PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002593 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.05.11 A 01.02.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.637/2012. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,30 |
| 2012NE002594 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000.000,00 |
| 2012NE002595 | 2012-08-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0005-66 - CTIS | R$ 1.378,56 |
| 2012NE002596 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 461.869,63 |
| 2012NE002597 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0; VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2012NE002598 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002125, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.147,00 |
| 2012NE002599 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.147,00 |
| 2012NE002600 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -64.932,67 |
| 2012NE002601 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003294, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -35,00 |
| 2012NE002602 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003016, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,01 |
| 2012NE002603 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000188, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -1,00 |
| 2012NE002604 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,70 |
| 2012NE002605 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000538, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -647,94 |
| 2012NE002606 | 2012-08-15T00:00 | 08 - CONVITE Nº029/2012. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2012NE002607 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.169,22 |
| 2012NE002608 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002609 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 136.794/2011. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 66,01 |
| 2012NE002610 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2012NE002611 | 2012-08-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.644.731/0005-66 - CTIS | R$ -1.378,56 |
| 2012NE002612 | 2012-08-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.378,56 |
| 2012NE002613 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.975.247,40 |
| 2012NE002614 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 993.811,85 |
| 2012NE002615 | 2012-08-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.416,45 |
| 2012NE002616 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. PROC. 107.138/2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 55.524,33 |
| 2012NE002617 | 2012-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -2.510,30 |
| 2012NE002618 | 2012-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -64,15 |
| 2012NE002619 | 2012-08-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 271,56 |
| 2012NE002620 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 850,00 |
| 2012NE002621 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 835,00 |
| 2012NE002622 | 2012-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2012. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.619,88 |
| 2012NE002623 | 2012-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.173,52 |
| 2012NE002624 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.825.366/0001-25 - ICQL QUIMICA LTDA | R$ 740,00 |
| 2012NE002625 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 12.474,00 |
| 2012NE002626 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 1.198,86 |
| 2012NE002627 | 2012-08-17T00:00 | 22 - TAXAS | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 696,52 |
| 2012NE002628 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 1.393,71 |
| 2012NE002629 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 129.779,87 |
| 2012NE002630 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.687,00 |
| 2012NE002631 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 13.951.004/0001-05 - BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME | R$ 12.088,90 |
| 2012NE002632 | 2012-08-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.061,83 |
| 2012NE002633 | 2012-08-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/12. PROC. 112.821/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2012NE002634 | 2012-08-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.480,00 |
| 2012NE002635 | 2012-08-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 290,00 |
| 2012NE002636 | 2012-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.528.643/0001-51 - ARIALL GRÁFICA LTDA. | R$ 5.970,00 |
| 2012NE002637 | 2012-08-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NE002638 | 2012-08-21T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A ENTIDADE ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2012NE002639 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 60,00 |
| 2012NE002640 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.647.919/0001-05 - OCT | R$ 483,00 |
| 2012NE002641 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 867,00 |
| 2012NE002642 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 194,00 |
| 2012NE002643 | 2012-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2012. | 07.355.176/0001-05 - C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 109.000,00 |
| 2012NE002644 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,74 |
| 2012NE002645 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,15 |
| 2012NE002646 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002647 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -741,00 |
| 2012NE002648 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -270,00 |
| 2012NE002649 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -930,48 |
| 2012NE002650 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE002651 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -741,00 |
| 2012NE002652 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -785,20 |
| 2012NE002653 | 2012-08-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001532 P/ INCLUSÃO DE NÚMERO DO PROCESSO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 270,00 |
| 2012NE002654 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -270,00 |
| 2012NE002655 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NE002656 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.600/2012. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -636.671,57 |
| 2012NE002657 | 2012-08-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NE002658 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002659 | 2012-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002660 | 2012-08-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000434 PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002661 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002662 | 2012-08-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.580,00 |
| 2012NE002663 | 2012-08-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002664 | 2012-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.061,83 |
| 2012NE002665 | 2012-08-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.798,82 |
| 2012NE002666 | 2012-08-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.206,00 |
| 2012NE002667 | 2012-08-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2012NE002668 | 2012-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2012NE002669 | 2012-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002670 | 2012-08-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 890,00 |
| 2012NE002671 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2012NE002672 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 595,96 |
| 2012NE002673 | 2012-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002674 | 2012-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -595,96 |
| 2012NE002675 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 595,96 |
| 2012NE002676 | 2012-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002677 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.722,76 |
| 2012NE002678 | 2012-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 5.999,98 |
| 2012NE002679 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 740,00 |
| 2012NE002680 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -740,00 |
| 2012NE002681 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 740,00 |
| 2012NE002682 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.650,80 |
| 2012NE002683 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2012NE002684 | 2012-08-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002685 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.977.020/0001-17 - PONTONET SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2012NE002686 | 2012-08-27T00:00 | 30 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE002687 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ -3.100,00 |
| 2012NE002688 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2012NE002689 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2012NE002690 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ -1.200,00 |
| 2012NE002691 | 2012-08-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002692 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -240,00 |
| 2012NE002693 | 2012-08-27T00:00 | 30 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE002694 | 2012-08-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 10.564,00 |
| 2012NE002695 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/12. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 92.695,60 |
| 2012NE002696 | 2012-08-28T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 5.433,09 |
| 2012NE002697 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2012NE002698 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 43/12. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE002699 | 2012-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -5.433,09 |
| 2012NE002700 | 2012-08-28T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 5.433,09 |
| 2012NE002701 | 2012-08-29T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2012NE002702 | 2012-08-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2012NE002703 | 2012-08-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2012NE002704 | 2012-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/12. | 13.875.961/0001-91 - INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA | R$ 20.899,95 |
| 2012NE002705 | 2012-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 168,75 |
| 2012NE002706 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.914,48 |
| 2012NE002707 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.914,48 |
| 2012NE002708 | 2012-08-30T00:00 | CONT -CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.2012 A 01.05.2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.914,48 |
| 2012NE002709 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 373.408.591-87 - ALVARO OLIVEIRA | R$ -1.101,00 |
| 2012NE002710 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,12 |
| 2012NE002711 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002712 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.883,40 |
| 2012NE002713 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.12 A 07.08.13. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.158,00 |
| 2012NE002714 | 2012-08-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.687,40 |
| 2012NE002715 | 2012-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002716 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2012NE002717 | 2012-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 420,47 |
| 2012NE002718 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.12 A 02.09.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2012NE002719 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.633,33 |
| 2012NE002720 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SADO DO EMPENHO 2011NE002889, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ -1.900,00 |
| 2012NE002721 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -28,70 |
| 2012NE002722 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.534,40 |
| 2012NE002723 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ -156,00 |
| 2012NE002724 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/189.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.2012 A 16.08.2013. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.027,20 |
| 2012NE002725 | 2012-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002726 | 2012-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 8.160,00 |
| 2012NE002727 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002728 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002729 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002730 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002731 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002732 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002733 | 2012-09-04T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 228,37 |
| 2012NE002734 | 2012-09-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2012NE002735 | 2012-09-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.018,02 |
| 2012NE002736 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 20.002,72 |
| 2012NE002737 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 8.020,57 |
| 2012NE002738 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 09.352.448/0001-49 - EMILIO RAMOS BRAGA - EPP | R$ 10.452,80 |
| 2012NE002739 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 46.898,52 |
| 2012NE002740 | 2012-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/12. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 9.526,80 |
| 2012NE002741 | 2012-09-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2012. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 17.872,00 |
| 2012NE002742 | 2012-09-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2012. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 546,00 |
| 2012NE002743 | 2012-09-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NE002744 | 2012-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 764.776,17 |
| 2012NE002745 | 2012-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.593,74 |
| 2012NE002746 | 2012-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP. LTDA. | R$ 6.282,00 |
| 2012NE002747 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. PROC. 124.075/2012. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 18.114,00 |
| 2012NE002748 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2012. PROC. 124.075/2012. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002749 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2012. PROC. 124.075/2012. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 19.280,00 |
| 2012NE002750 | 2012-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.340.334/0001-65 - lumix luz e audio | R$ 1.785,00 |
| 2012NE002751 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002752 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 53,21 |
| 2012NE002753 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.1 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 156.235,71 |
| 2012NE002754 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 1.562,36 |
| 2012NE002755 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 53,21 |
| 2012NE002756 | 2012-09-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 123.392/2012 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -156.235,71 |
| 2012NE002757 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 156.235,71 |
| 2012NE002758 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002759 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 417.884,38 |
| 2012NE002760 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 25.333,33 |
| 2012NE002761 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002762 | 2012-09-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE002763 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -543,18 |
| 2012NE002764 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -17,10 |
| 2012NE002765 | 2012-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2012. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 192.600,00 |
| 2012NE002766 | 2012-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2012. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 13.746,00 |
| 2012NE002767 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002768 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 839.081,75 |
| 2012NE002769 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 21.780,00 |
| 2012NE002770 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2012. | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 2.144,00 |
| 2012NE002771 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012NE002772 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 55/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2012NE002773 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -14.400,00 |
| 2012NE002774 | 2012-09-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.806,38 |
| 2012NE002775 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2012NE002776 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 28.623,50 |
| 2012NE002777 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 52/2012. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 8.950,00 |
| 2012NE002778 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.318,00 |
| 2012NE002779 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 86.262,80 |
| 2012NE002780 | 2012-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 207.648,93 |
| 2012NE002781 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 46/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 64.056,00 |
| 2012NE002782 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002783 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 400,00 |
| 2012NE002784 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002785 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -400,00 |
| 2012NE002786 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002787 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 400,00 |
| 2012NE002788 | 2012-09-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 124.717/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002789 | 2012-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -3.336,00 |
| 2012NE002790 | 2012-09-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 124.717/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002791 | 2012-09-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.036,70 |
| 2012NE002792 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 123.716/2012 | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 3.212,21 |
| 2012NE002793 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 798,33 |
| 2012NE002794 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.250,00 |
| 2012NE002795 | 2012-09-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2012NE002796 | 2012-09-12T00:00 | 08 - CONCURSO Nº01/2012. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2012NE002797 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -825,00 |
| 2012NE002798 | 2012-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 3.163,54 |
| 2012NE002799 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002800 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002801 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002802 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002803 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002804 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002805 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002806 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002807 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002808 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002809 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -499,50 |
| 2012NE002810 | 2012-09-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 834,00 |
| 2012NE002811 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002812 | 2012-09-12T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2012, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,50 |
| 2012NE002813 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.259/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -1.081,59 |
| 2012NE002814 | 2012-09-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.192,80 |
| 2012NE002815 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -499,50 |
| 2012NE002816 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002817 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.303,94 |
| 2012NE002818 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012NE002819 | 2012-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -364.477,70 |
| 2012NE002820 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012NE002821 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.787/2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 8.662,00 |
| 2012NE002822 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2011/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 13.150,00 |
| 2012NE002823 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2012NE002824 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 008.673/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.175.502,89 |
| 2012NE002825 | 2012-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 13.250,00 |
| 2012NE002826 | 2012-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.398,00 |
| 2012NE002827 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 120,50 |
| 2012NE002828 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3,72 |
| 2012NE002829 | 2012-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ -364,05 |
| 2012NE002830 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.2012 A 22.08.2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 26.112,00 |
| 2012NE002831 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.2012 A 22.08.2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 472,23 |
| 2012NE002832 | 2012-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.026,88 |
| 2012NE002833 | 2012-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE002834 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 7.583,33 |
| 2012NE002835 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002836 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002837 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002838 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -120,50 |
| 2012NE002839 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3,72 |
| 2012NE002840 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/041.0 - VIGENCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.344,60 |
| 2012NE002841 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NE002842 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,00 |
| 2012NE002843 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2012NE002844 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2012NE002845 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2012NE002846 | 2012-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002847 | 2012-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 6.620,00 |
| 2012NE002848 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.332,00 |
| 2012NE002849 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,80 |
| 2012NE002850 | 2012-09-17T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2012. PROC. 125.441/2012 | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 4.140,00 |
| 2012NE002851 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 65.060,95 |
| 2012NE002852 | 2012-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.114,29 |
| 2012NE002853 | 2012-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.032,22 |
| 2012NE002854 | 2012-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2012. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.060,00 |
| 2012NE002855 | 2012-09-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002856 | 2012-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.988,85 |
| 2012NE002857 | 2012-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -37,77 |
| 2012NE002858 | 2012-09-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ 7.589,28 |
| 2012NE002859 | 2012-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2012. | 81.076.234/0001-14 - INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA | R$ 17.587,78 |
| 2012NE002860 | 2012-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002861 | 2012-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2012NE002862 | 2012-09-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2011, DO SUPERIOR TRIBU- NAL DE JUSTIÇA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 185.033,04 |
| 2012NE002863 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2012NE002864 | 2012-09-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2012NE002865 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 110.030/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.045,06 |
| 2012NE002866 | 2012-09-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2012NE002867 | 2012-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 325,00 |
| 2012NE002868 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 214,00 |
| 2012NE002869 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2012NE002870 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2012NE002871 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2012NE002872 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2012NE002873 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 324,00 |
| 2012NE002874 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 - VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 29.890,03 |
| 2012NE002875 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -29.890,03 |
| 2012NE002876 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 - VIGÊNCIA DE 06.09.2012 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 25.330,53 |
| 2012NE002877 | 2012-09-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2012NE002878 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2012NE002879 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -2.314,29 |
| 2012NE002880 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.772,43 |
| 2012NE002881 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 10.879,33 |
| 2012NE002882 | 2012-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002883 | 2012-09-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002884 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.948,24 |
| 2012NE002885 | 2012-09-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 26.443,50 |
| 2012NE002886 | 2012-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE002887 | 2012-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2012NE002888 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2012NE002889 | 2012-09-20T00:00 | 22 - TAXAS | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 189,96 |
| 2012NE002890 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 132,63 |
| 2012NE002891 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2011. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 430,20 |
| 2012NE002892 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 220,00 |
| 2012NE002893 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2012NE002894 | 2012-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ -7.589,28 |
| 2012NE002895 | 2012-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ 7.589,28 |
| 2012NE002896 | 2012-09-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 2.674,56 |
| 2012NE002897 | 2012-09-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.747/0001-60 - SUPER BIKE 101 LTDA | R$ 1.156,00 |
| 2012NE002898 | 2012-09-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 211,31 |
| 2012NE002899 | 2012-09-21T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 120,00 |
| 2012NE002900 | 2012-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -78.389,31 |
| 2012NE002901 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 - VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 20.12.12. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002902 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 611,20 |
| 2012NE002903 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 128,00 |
| 2012NE002904 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.207,33 |
| 2012NE002905 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.162,55 |
| 2012NE002906 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.388,48 |
| 2012NE002907 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 609,30 |
| 2012NE002908 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 802,55 |
| 2012NE002909 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.371,51 |
| 2012NE002910 | 2012-09-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.502,00 |
| 2012NE002911 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 96.322,00 |
| 2012NE002912 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002913 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -15,85 |
| 2012NE002914 | 2012-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2012. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 19.289,77 |
| 2012NE002915 | 2012-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 2.821,44 |
| 2012NE002916 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,52 |
| 2012NE002917 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 257,80 |
| 2012NE002918 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -76,80 |
| 2012NE002919 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2012NE002920 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 5 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.880,00 |
| 2012NE002921 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012. | 10.647.765/0001-71 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | R$ 241,18 |
| 2012NE002922 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.216,00 |
| 2012NE002923 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.228,88 |
| 2012NE002924 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -257,80 |
| 2012NE002925 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 257,80 |
| 2012NE002926 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.756,00 |
| 2012NE002927 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº62/2012. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.363,70 |
| 2012NE002928 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 112.552,59 |
| 2012NE002929 | 2012-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002930 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.464,60 |
| 2012NE002931 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. PROC. 117.956/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 20.819,52 |
| 2012NE002932 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -20.819,52 |
| 2012NE002933 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. PROC. 117.956/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 20.819,52 |
| 2012NE002934 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000950, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -835,37 |
| 2012NE002935 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -3.616,67 |
| 2012NE002936 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -3.119,88 |
| 2012NE002937 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 126.113/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -172,88 |
| 2012NE002938 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -754,67 |
| 2012NE002939 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000135,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -780,09 |
| 2012NE002940 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -9.633,52 |
| 2012NE002941 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002091, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 126.113/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.026,93 |
| 2012NE002942 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -7.606,00 |
| 2012NE002943 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.132,00 |
| 2012NE002944 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -16.850,00 |
| 2012NE002945 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -166,00 |
| 2012NE002946 | 2012-09-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3.880,00 |
| 2012NE002947 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003668, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -120,83 |
| 2012NE002948 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -93.687,84 |
| 2012NE002949 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 93.687,84 |
| 2012NE002950 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 31.108,00 |
| 2012NE002951 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2012NE002952 | 2012-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002953 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.463,39 |
| 2012NE002954 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.411,33 |
| 2012NE002955 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000544, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2012NE002956 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -18.061,87 |
| 2012NE002957 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -533,50 |
| 2012NE002958 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -188.618,96 |
| 2012NE002959 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -2.270,23 |
| 2012NE002960 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE002961 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ -31.108,00 |
| 2012NE002962 | 2012-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.314,53 |
| 2012NE002963 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.948,97 |
| 2012NE002964 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 479,59 |
| 2012NE002965 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -479,59 |
| 2012NE002966 | 2012-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 53,30 |
| 2012NE002967 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 479,59 |
| 2012NE002968 | 2012-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. PROC. 119.460/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 98.861,01 |
| 2012NE002969 | 2012-09-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2011. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 39.320,41 |
| 2012NE002970 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -3.880,00 |
| 2012NE002971 | 2012-10-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.222,00 |
| 2012NE002972 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002033, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -336,00 |
| 2012NE002973 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -6.451,68 |
| 2012NE002974 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001821, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -603,00 |
| 2012NE002975 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -2.115,33 |
| 2012NE002976 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -10.353,66 |
| 2012NE002977 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.676,57 |
| 2012NE002978 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.631,99 |
| 2012NE002979 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.561,20 |
| 2012NE002980 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002597, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -14.353,92 |
| 2012NE002981 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -116,00 |
| 2012NE002982 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -744,33 |
| 2012NE002983 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -511,33 |
| 2012NE002984 | 2012-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2012NE002985 | 2012-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.397,01 |
| 2012NE002986 | 2012-10-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.975,00 |
| 2012NE002987 | 2012-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 138.822/2011. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.115,00 |
| 2012NE002988 | 2012-10-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 710,00 |
| 2012NE002989 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 134.120,00 |
| 2012NE002990 | 2012-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2012NE002991 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 46.000,00 |
| 2012NE002992 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 24.000,00 |
| 2012NE002993 | 2012-10-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.959.747/0001-60 - SUPER BIKE 101 LTDA | R$ -1.156,00 |
| 2012NE002994 | 2012-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 8.320,00 |
| 2012NE002995 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002422, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -58,33 |
| 2012NE002996 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -2.140,60 |
| 2012NE002997 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -26.697,06 |
| 2012NE002998 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -682,67 |
| 2012NE002999 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -400,00 |
| 2012NE003000 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ -1.975,00 |
| 2012NE003001 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -760,00 |
| 2012NE003002 | 2012-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.975,00 |
| 2012NE003003 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 12.228,30 |
| 2012NE003004 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 606,57 |
| 2012NE003005 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.696,52 |
| 2012NE003006 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 19.424,00 |
| 2012NE003007 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2012NE003008 | 2012-10-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2012NE003009 | 2012-10-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 82,00 |
| 2012NE003010 | 2012-10-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2012NE003011 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.030,00 |
| 2012NE003012 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. PROC. 118.460/2012. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 35.937,50 |
| 2012NE003013 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2012NE003014 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 67.450,00 |
| 2012NE003015 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 2.859,92 |
| 2012NE003016 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº177/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.572,08 |
| 2012NE003017 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº177/12. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 41.829,50 |
| 2012NE003018 | 2012-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE003019 | 2012-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003020 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 19.116,30 |
| 2012NE003021 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 100,00 |
| 2012NE003022 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003023 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.664,00 |
| 2012NE003024 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -711.839,50 |
| 2012NE003025 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -20.664,00 |
| 2012NE003026 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003027 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 221,00 |
| 2012NE003028 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.664,00 |
| 2012NE003029 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 23.12.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 8.258,50 |
| 2012NE003030 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -8.258,50 |
| 2012NE003031 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 23.12.12. PROC. 124.274/2012. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 8.258,50 |
| 2012NE003032 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -657,00 |
| 2012NE003033 | 2012-10-05T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003034 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2012. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 30.862,18 |
| 2012NE003035 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.304,40 |
| 2012NE003036 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.667,00 |
| 2012NE003037 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.321,74 |
| 2012NE003038 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.551,04 |
| 2012NE003039 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003040 | 2012-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003041 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.781,54 |
| 2012NE003042 | 2012-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 9.850,00 |
| 2012NE003043 | 2012-10-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2012NE003044 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE003045 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.000,00 |
| 2012NE003046 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361.000,00 |
| 2012NE003047 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.000,00 |
| 2012NE003048 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2012NE003049 | 2012-10-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.719,56 |
| 2012NE003050 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.321,74 |
| 2012NE003051 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.321,74 |
| 2012NE003052 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.551,04 |
| 2012NE003053 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.551,04 |
| 2012NE003054 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003055 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003056 | 2012-10-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE003057 | 2012-10-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE003058 | 2012-10-05T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 3.163,54 |
| 2012NE003059 | 2012-10-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.749,50 |
| 2012NE003060 | 2012-10-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº 34/2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 53.595,00 |
| 2012NE003061 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -53.595,00 |
| 2012NE003062 | 2012-10-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº 34/2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 53.595,00 |
| 2012NE003063 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/227.0, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2012NE003064 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 9.706,48 |
| 2012NE003065 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.2012 A 02.10.2013. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.286,80 |
| 2012NE003066 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.102,30 |
| 2012NE003067 | 2012-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -7.102,30 |
| 2012NE003068 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2012NE003069 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003070 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003071 | 2012-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -965,35 |
| 2012NE003072 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003073 | 2012-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE003074 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/200.0, VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.072,08 |
| 2012NE003075 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/227.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 109.777,78 |
| 2012NE003076 | 2012-10-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -109.777,78 |
| 2012NE003077 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/227.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 109.777,78 |
| 2012NE003078 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2012NE003079 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.300,00 |
| 2012NE003080 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 469,00 |
| 2012NE003081 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003082 | 2012-10-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº148/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/12. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2012NE003083 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.850,00 |
| 2012NE003084 | 2012-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003085 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2012 A 16.06.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.031,90 |
| 2012NE003086 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 8.806,67 |
| 2012NE003087 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -55.524,33 |
| 2012NE003088 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0, VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 19.600,00 |
| 2012NE003089 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0. VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 55.524,33 |
| 2012NE003090 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 7.252,89 |
| 2012NE003091 | 2012-10-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 310,00 |
| 2012NE003092 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -16.288,36 |
| 2012NE003093 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001362 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -4.551,80 |
| 2012NE003094 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NE003095 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003096 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -19.000,00 |
| 2012NE003097 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -2.240,00 |
| 2012NE003098 | 2012-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE003099 | 2012-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003100 | 2012-10-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.795,06 |
| 2012NE003101 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003102 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003103 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -40.709,67 |
| 2012NE003104 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -20.610,33 |
| 2012NE003105 | 2012-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 4.297,22 |
| 2012NE003106 | 2012-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/230.0, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2012NE003107 | 2012-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.476,20 |
| 2012NE003108 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -19.476,20 |
| 2012NE003109 | 2012-10-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 285,00 |
| 2012NE003110 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000106, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.893.138,83 |
| 2012NE003111 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.734.440,38 |
| 2012NE003112 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -128.285,96 |
| 2012NE003113 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -34.008,59 |
| 2012NE003114 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -52.454,25 |
| 2012NE003115 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -4.623,93 |
| 2012NE003116 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -56.619,64 |
| 2012NE003117 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.025,66 |
| 2012NE003118 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -286.160,81 |
| 2012NE003119 | 2012-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 436,00 |
| 2012NE003120 | 2012-10-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2012. | 13.550.158/0001-87 - DAMASCENO E COELHO LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2012NE003121 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.969,08 |
| 2012NE003122 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 14,00 |
| 2012NE003123 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 226,14 |
| 2012NE003124 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ -149.739,00 |
| 2012NE003125 | 2012-10-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE002396, EFETUADA PELO 2012NE003124, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ 149.739,00 |
| 2012NE003126 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ -149.739,00 |
| 2012NE003127 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -14,00 |
| 2012NE003128 | 2012-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 14,00 |
| 2012NE003129 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ -285,00 |
| 2012NE003130 | 2012-10-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 285,00 |
| 2012NE003131 | 2012-10-15T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2012 A 01.10.2013. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 527,80 |
| 2012NE003132 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -302.083,12 |
| 2012NE003133 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -60.006,91 |
| 2012NE003134 | 2012-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 548.739,75 |
| 2012NE003135 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -548.739,75 |
| 2012NE003136 | 2012-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2012NE003137 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -100.000,00 |
| 2012NE003138 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -44.514,48 |
| 2012NE003139 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -224,85 |
| 2012NE003140 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -326,73 |
| 2012NE003141 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.080,15 |
| 2012NE003142 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000863, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.825,11 |
| 2012NE003143 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001468, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.552,78 |
| 2012NE003144 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -101,87 |
| 2012NE003145 | 2012-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.200,00 |
| 2012NE003146 | 2012-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE003147 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -399,00 |
| 2012NE003148 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -5.433,09 |
| 2012NE003149 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 7.589,50 |
| 2012NE003150 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 19.098,86 |
| 2012NE003151 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2012. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 578,76 |
| 2012NE003152 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.476,20 |
| 2012NE003153 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 250,58 |
| 2012NE003154 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 89,93 |
| 2012NE003155 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 214,38 |
| 2012NE003156 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 81,25 |
| 2012NE003157 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 84,08 |
| 2012NE003158 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -135,80 |
| 2012NE003159 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -50,15 |
| 2012NE003160 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -70,00 |
| 2012NE003161 | 2012-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 6.860,00 |
| 2012NE003162 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2012NE003163 | 2012-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. PROC.127.502/2012 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.189,50 |
| 2012NE003164 | 2012-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 221,46 |
| 2012NE003165 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.11.12. PROC. 121.932/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 63.270,00 |
| 2012NE003166 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.339,02 |
| 2012NE003167 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003908, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO SUPRES-SÃO DO DIRETOR GERAL. PROC. 125.899/2012. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -44.925,00 |
| 2012NE003168 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.2 - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003169 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294.919,75 |
| 2012NE003170 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.553,49 |
| 2012NE003171 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003172 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.553,49 |
| 2012NE003173 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003174 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -28,70 |
| 2012NE003175 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -3.357,72 |
| 2012NE003176 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ -92,22 |
| 2012NE003177 | 2012-10-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 530,00 |
| 2012NE003178 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0 - VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.733/2012. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 8.836,59 |
| 2012NE003179 | 2012-10-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NE003180 | 2012-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2012. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 31.979,99 |
| 2012NE003181 | 2012-10-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA COTA PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.160,81 |
| 2012NE003182 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/245.0, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2012NE003183 | 2012-10-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -280.760,81 |
| 2012NE003184 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.820,51 |
| 2012NE003185 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.095,35 |
| 2012NE003186 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2012 A 07.10.2013. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 25.338,00 |
| 2012NE003187 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 227,33 |
| 2012NE003188 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 2.416,33 |
| 2012NE003189 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 994,73 |
| 2012NE003190 | 2012-10-24T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.672,00 |
| 2012NE003191 | 2012-10-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE003192 | 2012-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003193 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.945,44 |
| 2012NE003194 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE003195 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ -7.589,28 |
| 2012NE003196 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -211,31 |
| 2012NE003197 | 2012-10-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 993,00 |
| 2012NE003198 | 2012-10-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE003199 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -300,00 |
| 2012NE003200 | 2012-10-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 300,00 |
| 2012NE003201 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/12. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 8.175,60 |
| 2012NE003202 | 2012-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,11 |
| 2012NE003203 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -1.600,00 |
| 2012NE003204 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -4.560,00 |
| 2012NE003205 | 2012-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003206 | 2012-10-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.075.926/0001-56 - OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NE003207 | 2012-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.500,00 |
| 2012NE003208 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001610, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.975,62 |
| 2012NE003209 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/246.0, VIGÊNCIA DE 28.09.12 A 27.09.13. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.225,88 |
| 2012NE003210 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.000,00 |
| 2012NE003211 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001489, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -283.440,79 |
| 2012NE003212 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 57.536,46 |
| 2012NE003213 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 11.507,29 |
| 2012NE003214 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 5.396,00 |
| 2012NE003215 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -57.536,46 |
| 2012NE003216 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 56.593,24 |
| 2012NE003217 | 2012-10-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 87.500,00 |
| 2012NE003218 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 16.488,83 |
| 2012NE003219 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 61.583,01 |
| 2012NE003220 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.144,41 |
| 2012NE003221 | 2012-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/12. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE003222 | 2012-10-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE003223 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2012NE003224 | 2012-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/12. PROC. 127.807/2012. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE003225 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.540,00 |
| 2012NE003226 | 2012-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.200,00 |
| 2012NE003227 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003228 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -2.602,70 |
| 2012NE003229 | 2012-10-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 125,00 |
| 2012NE003230 | 2012-10-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2012NE003231 | 2012-10-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.695.395/0001-33 - Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox ltda | R$ 1.224,00 |
| 2012NE003232 | 2012-10-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0001-12 - day brasil | R$ 4.569,86 |
| 2012NE003233 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.053,33 |
| 2012NE003234 | 2012-10-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.647,60 |
| 2012NE003235 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -2.053,33 |
| 2012NE003236 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.053,33 |
| 2012NE003237 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 5.172,18 |
| 2012NE003238 | 2012-10-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003239 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 291,00 |
| 2012NE003240 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2012NE003241 | 2012-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2012NE003242 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2012NE003243 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 209,98 |
| 2012NE003244 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.748,78 |
| 2012NE003245 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 724,00 |
| 2012NE003246 | 2012-10-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/11. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.748,78 |
| 2012NE003247 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ -1.748,78 |
| 2012NE003248 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.064/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003249 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 123.015/2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 467,12 |
| 2012NE003250 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.064/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003251 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.2012 A 27.11.2013. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.014,04 |
| 2012NE003252 | 2012-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 159/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2011,DO SENADO FEDERAL. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 3.165.477,00 |
| 2012NE003253 | 2012-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 159/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2011,DO SENADO FEDERAL. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2012NE003254 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/120.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 259,19 |
| 2012NE003255 | 2012-10-31T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 128.607/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003256 | 2012-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2012NE003257 | 2012-10-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE003258 | 2012-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 28.212,99 |
| 2012NE003259 | 2012-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -1.668,00 |
| 2012NE003260 | 2012-10-31T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 128.607/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003261 | 2012-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,96 |
| 2012NE003262 | 2012-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 121,87 |
| 2012NE003263 | 2012-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2012NE003264 | 2012-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.500,00 |
| 2012NE003265 | 2012-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2012NE003266 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ -3.664,28 |
| 2012NE003267 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ -1.600,00 |
| 2012NE003268 | 2012-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE003269 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,36 |
| 2012NE003270 | 2012-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2012NE003271 | 2012-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/156.0, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE003272 | 2012-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 780.365.934-91 - EDSON MORAES | R$ 489,68 |
| 2012NE003273 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 01.276.136/0001-91 - COMERCIAL FERUMA LTDA | R$ 6.191,50 |
| 2012NE003274 | 2012-11-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.433,50 |
| 2012NE003275 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 5.735,50 |
| 2012NE003276 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 23.541.691/0001-36 - AURI GOMES DE HOLANDA - ME | R$ 24.716,50 |
| 2012NE003277 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 22.636,80 |
| 2012NE003278 | 2012-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 40/2012. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 6.900,00 |
| 2012NE003279 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ -6.900,00 |
| 2012NE003280 | 2012-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 40/2012. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 6.900,00 |
| 2012NE003281 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001357, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -5.487,60 |
| 2012NE003282 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001364, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -416,50 |
| 2012NE003283 | 2012-11-06T00:00 | ANULAÇÃO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -716.000,00 |
| 2012NE003284 | 2012-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003285 | 2012-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003286 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2012NE003287 | 2012-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.695.395/0001-33 - Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox ltda | R$ 204,00 |
| 2012NE003288 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -12.478,04 |
| 2012NE003289 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003290 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003291 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003292 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003293 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -53,21 |
| 2012NE003294 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003295 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003296 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE003297 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003298 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003299 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003300 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 165,00 |
| 2012NE003301 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2012NE003302 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2012NE003303 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 349,00 |
| 2012NE003304 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.610,00 |
| 2012NE003305 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 899,90 |
| 2012NE003306 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.952,20 |
| 2012NE003307 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2012NE003308 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.598,00 |
| 2012NE003309 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003310 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 280,00 |
| 2012NE003311 | 2012-11-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2012NE003312 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2012NE003313 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ -280,00 |
| 2012NE003314 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.966.897/0001-51 - mdf canaletado industria e comercio de componentes | R$ 1.460,00 |
| 2012NE003315 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 280,00 |
| 2012NE003316 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2012NE003317 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2012NE003318 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 4.299,00 |
| 2012NE003319 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2012NE003320 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -8.157,00 |
| 2012NE003321 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2012NE003322 | 2012-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.847,08 |
| 2012NE003323 | 2012-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -961,00 |
| 2012NE003324 | 2012-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -100,00 |
| 2012NE003325 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/110.0, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2012NE003326 | 2012-11-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2012NE003327 | 2012-11-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 189,00 |
| 2012NE003328 | 2012-11-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2012NE003329 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 36,30 |
| 2012NE003330 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE003331 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.030,00 |
| 2012NE003332 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 240121/00001 - IBICT | R$ 140,00 |
| 2012NE003333 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 920,00 |
| 2012NE003334 | 2012-11-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE003335 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE003336 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003337 | 2012-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -150.000,00 |
| 2012NE003338 | 2012-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2012NE003339 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.3. VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 014.629/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.060,59 |
| 2012NE003340 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.6. VIGÊNCIA 17.08.2012 A 16.08.2013. PROC. 014.629/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.303,01 |
| 2012NE003341 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.985,07 |
| 2012NE003342 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -11,00 |
| 2012NE003343 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2012NE003344 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -632,46 |
| 2012NE003345 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 368,00 |
| 2012NE003346 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -501,00 |
| 2012NE003347 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003348 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.540,33 |
| 2012NE003349 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -11.130,46 |
| 2012NE003350 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/156.0, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE003351 | 2012-11-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 3.135,00 |
| 2012NE003352 | 2012-11-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2012NE003353 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 013.781/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.887,84 |
| 2012NE003354 | 2012-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003355 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ -6.800,00 |
| 2012NE003356 | 2012-11-13T00:00 | 22 - CONVITE Nº38/2012 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 11.180,00 |
| 2012NE003357 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ 2.107,13 |
| 2012NE003358 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.999,90 |
| 2012NE003359 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.400,00 |
| 2012NE003360 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2012NE003361 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,00 |
| 2012NE003362 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -4.764,00 |
| 2012NE003363 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.067,40 |
| 2012NE003364 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 15.657,00 |
| 2012NE003365 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.999,90 |
| 2012NE003366 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.848,00 |
| 2012NE003367 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ -2.107,13 |
| 2012NE003368 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ -1.067,40 |
| 2012NE003369 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.999,90 |
| 2012NE003370 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,00 |
| 2012NE003371 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ 2.107,13 |
| 2012NE003372 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.067,40 |
| 2012NE003373 | 2012-11-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE003374 | 2012-11-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2012NE003375 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -3.765,10 |
| 2012NE003376 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -7.699,90 |
| 2012NE003377 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE003378 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE003379 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE003380 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE003381 | 2012-11-14T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 134,08 |
| 2012NE003382 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -130.426,20 |
| 2012NE003383 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001770, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -2.212,61 |
| 2012NE003384 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002530, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -38.689,18 |
| 2012NE003385 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -60.353,91 |
| 2012NE003386 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -30.241,98 |
| 2012NE003387 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -21,01 |
| 2012NE003388 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.350,02 |
| 2012NE003389 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.350,02 |
| 2012NE003390 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.350,02 |
| 2012NE003391 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 012.353/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.868,84 |
| 2012NE003392 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 012.353/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.227,12 |
| 2012NE003393 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -38,26 |
| 2012NE003394 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 235.058,30 |
| 2012NE003395 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.664,00 |
| 2012NE003396 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2012NE003397 | 2012-11-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2012NE003398 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2012NE003399 | 2012-11-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2012NE003400 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇAO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 130.015/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -63.232,07 |
| 2012NE003401 | 2012-11-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2011/271.1, VIGENTE ATÉ 24.11.2013. PROC. 124.319/2012 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 118.204,70 |
| 2012NE003402 | 2012-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2012NE003403 | 2012-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2012. | 07.723.191/0001-69 - ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | R$ 111.121,38 |
| 2012NE003404 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2011NE002781, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 130.015/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 63.232,07 |
| 2012NE003405 | 2012-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003406 | 2012-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003407 | 2012-11-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOVA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 6.366,62 |
| 2012NE003408 | 2012-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.12 A 19.12.12. PROC. 130.057/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 63.270,00 |
| 2012NE003409 | 2012-11-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 53/2012. PROC. 129.304/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 35.890,00 |
| 2012NE003410 | 2012-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.500,00 |
| 2012NE003411 | 2012-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE003412 | 2012-11-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.092,50 |
| 2012NE003413 | 2012-11-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 6.200,00 |
| 2012NE003414 | 2012-11-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 996,00 |
| 2012NE003415 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2012NE003416 | 2012-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2012NE003417 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003418 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -5.899,70 |
| 2012NE003419 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.491,90 |
| 2012NE003420 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -60,40 |
| 2012NE003421 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -198.662,49 |
| 2012NE003422 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -508,00 |
| 2012NE003423 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -227.510,91 |
| 2012NE003424 | 2012-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003425 | 2012-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.850,00 |
| 2012NE003426 | 2012-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2012. | 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2012NE003427 | 2012-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE003428 | 2012-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.10.12 A 4.10.13 | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2012NE003429 | 2012-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -221,46 |
| 2012NE003430 | 2012-11-23T00:00 | 08 - CONVITE Nº41/2012. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2012NE003431 | 2012-11-23T00:00 | 14 - ESTAGIÁRIOS DO CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS. PROC. 127.586/2012. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 728,99 |
| 2012NE003432 | 2012-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.066,63 |
| 2012NE003433 | 2012-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -413,76 |
| 2012NE003434 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003435 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 600,00 |
| 2012NE003436 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 3.360,00 |
| 2012NE003437 | 2012-11-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.798,67 |
| 2012NE003438 | 2012-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2012NE003439 | 2012-11-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE003440 | 2012-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/12 | 14.381.604/0001-30 - ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 22.680,00 |
| 2012NE003441 | 2012-11-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 192.946,12 |
| 2012NE003442 | 2012-11-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2012NE003443 | 2012-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 15.415,31 |
| 2012NE003444 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -26.398,00 |
| 2012NE003445 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2012NE003446 | 2012-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.453,00 |
| 2012NE003447 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -923.120,15 |
| 2012NE003448 | 2012-11-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 623.120,15 |
| 2012NE003449 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2012NE003450 | 2012-11-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2012NE003451 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2012NE003452 | 2012-11-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE003453 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.310,00 |
| 2012NE003454 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.397,01 |
| 2012NE003455 | 2012-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 8.802,80 |
| 2012NE003456 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003457 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.173,78 |
| 2012NE003458 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 690,80 |
| 2012NE003459 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -158,15 |
| 2012NE003460 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003461 | 2012-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003462 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 7.536,62 |
| 2012NE003463 | 2012-11-29T00:00 | 35 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003464 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -2.400,00 |
| 2012NE003465 | 2012-11-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 937,80 |
| 2012NE003466 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -46,10 |
| 2012NE003467 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -10.521,10 |
| 2012NE003468 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -474,99 |
| 2012NE003469 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE003470 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PROC. 016.950/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -12.000,00 |
| 2012NE003471 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -7.536,62 |
| 2012NE003472 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2012NE003473 | 2012-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 43.492,80 |
| 2012NE003474 | 2012-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 17.000,00 |
| 2012NE003475 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001198, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1.681,94 |
| 2012NE003476 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000578, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -5.060,11 |
| 2012NE003477 | 2012-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003478 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.825,13 |
| 2012NE003479 | 2012-11-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2012NE003480 | 2012-11-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2012NE003481 | 2012-11-30T00:00 | 22 - CONVITE Nº 42/2012. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.428,00 |
| 2012NE003482 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.057,54 |
| 2012NE003483 | 2012-11-30T00:00 | 22 - CONVITE Nº 42/2012. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2012NE003484 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2012NE003485 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 126,13 |
| 2012NE003486 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -180,00 |
| 2012NE003487 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.573,87 |
| 2012NE003488 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 324,00 |
| 2012NE003489 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001380, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.321,66 |
| 2012NE003490 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001570, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -965.179,55 |
| 2012NE003491 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001571, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -521.050,33 |
| 2012NE003492 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -53.472,06 |
| 2012NE003493 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000011, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.262,32 |
| 2012NE003494 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000012, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -114,01 |
| 2012NE003495 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.751,21 |
| 2012NE003496 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -758,51 |
| 2012NE003497 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -158,95 |
| 2012NE003498 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -268.140,56 |
| 2012NE003499 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -130.477,10 |
| 2012NE003500 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -235.353,71 |
| 2012NE003501 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -22.622,58 |
| 2012NE003502 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -128.734,28 |
| 2012NE003503 | 2012-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013. PROC. 115.132/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.787,58 |
| 2012NE003504 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001956, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.362,94 |
| 2012NE003505 | 2012-12-03T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000338, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -8.900,77 |
| 2012NE003506 | 2012-12-03T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ -1.629,90 |
| 2012NE003507 | 2012-12-03T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2012NE003508 | 2012-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2012NE003509 | 2012-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ -28.000,00 |
| 2012NE003510 | 2012-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2012NE003511 | 2012-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 9.100,00 |
| 2012NE003512 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -53,21 |
| 2012NE003513 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003514 | 2012-12-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE003515 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE003516 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003517 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003518 | 2012-12-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/12. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.650,00 |
| 2012NE003519 | 2012-12-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 347,00 |
| 2012NE003520 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.159,40 |
| 2012NE003521 | 2012-12-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/12. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2012NE003522 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -95.000,00 |
| 2012NE003523 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 95.000,00 |
| 2012NE003524 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.237,50 |
| 2012NE003525 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2012. | 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.463,00 |
| 2012NE003526 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.505,00 |
| 2012NE003527 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -10.088,82 |
| 2012NE003528 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2012 A 05.12.2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 50.453,33 |
| 2012NE003529 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13 | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 229,80 |
| 2012NE003530 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/279.0, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 584,71 |
| 2012NE003531 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/244.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2012 A 01.03.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.392,00 |
| 2012NE003532 | 2012-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 337,47 |
| 2012NE003533 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 DIAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 18.000,00 |
| 2012NE003534 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2012NE003535 | 2012-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº234/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2012 | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 557,76 |
| 2012NE003536 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 441,35 |
| 2012NE003537 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 70,80 |
| 2012NE003538 | 2012-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 61.600,00 |
| 2012NE003539 | 2012-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,73 |
| 2012NE003540 | 2012-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 204,42 |
| 2012NE003541 | 2012-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003542 | 2012-12-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2012NE003543 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2012NE003544 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2012NE003545 | 2012-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000,00 |
| 2012NE003546 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -50,44 |
| 2012NE003547 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.695,76 |
| 2012NE003548 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ -3.163,54 |
| 2012NE003549 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -42.029,58 |
| 2012NE003550 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2.562,74 |
| 2012NE003551 | 2012-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003552 | 2012-12-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 800,00 |
| 2012NE003553 | 2012-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2012NE003554 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,00 |
| 2012NE003555 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2012NE003556 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003557 | 2012-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003558 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003559 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -139,03 |
| 2012NE003560 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -707,20 |
| 2012NE003561 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -3.410,00 |
| 2012NE003562 | 2012-12-10T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2012NE003563 | 2012-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 791.953,78 |
| 2012NE003564 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000255,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -57.683,59 |
| 2012NE003565 | 2012-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.794,40 |
| 2012NE003566 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ -6.786,12 |
| 2012NE003567 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -16,00 |
| 2012NE003568 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -200,00 |
| 2012NE003569 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -23,68 |
| 2012NE003570 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6.514,20 |
| 2012NE003571 | 2012-12-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2012NE003572 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -643,13 |
| 2012NE003573 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -1.016,95 |
| 2012NE003574 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -1.920,00 |
| 2012NE003575 | 2012-12-10T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2012NE003576 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,95 |
| 2012NE003577 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2012NE003578 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,17 |
| 2012NE003579 | 2012-12-10T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. PROC. 132.061/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.360,00 |
| 2012NE003580 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,DO DA SECOM /CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -7.580,70 |
| 2012NE003581 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.296,85 |
| 2012NE003582 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002988, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -35.687,52 |
| 2012NE003583 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000224, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -110.284,42 |
| 2012NE003584 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.796,35 |
| 2012NE003585 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003002, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.712,53 |
| 2012NE003586 | 2012-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.072.729/0001-97 - M H BASTOS AGUIAR EPP | R$ 7.000,00 |
| 2012NE003587 | 2012-12-11T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.792,25 |
| 2012NE003588 | 2012-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.825,13 |
| 2012NE003589 | 2012-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2012NE003590 | 2012-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -140.000,00 |
| 2012NE003591 | 2012-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2012. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2012NE003592 | 2012-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN-TES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 07.607.904/0001-29 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.290,40 |
| 2012NE003593 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -9.326,57 |
| 2012NE003594 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -33.000,00 |
| 2012NE003595 | 2012-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 93.333,34 |
| 2012NE003596 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -48.360,81 |
| 2012NE003597 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -83.177,05 |
| 2012NE003598 | 2012-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2012NE003599 | 2012-12-12T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2012 E PROPOSTA. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ 2.935.939,85 |
| 2012NE003600 | 2012-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003601 | 2012-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003602 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ -2.311,00 |
| 2012NE003603 | 2012-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 11.556,20 |
| 2012NE003604 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 325,42 |
| 2012NE003605 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. PROC. 120.793/2012. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.920,05 |
| 2012NE003606 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -62.222,23 |
| 2012NE003607 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0, VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 192,50 |
| 2012NE003608 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -422,43 |
| 2012NE003609 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -339,48 |
| 2012NE003610 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -562,73 |
| 2012NE003611 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.418,04 |
| 2012NE003612 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -810,81 |
| 2012NE003613 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -5.046,29 |
| 2012NE003614 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -13.176,59 |
| 2012NE003615 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -699,60 |
| 2012NE003616 | 2012-12-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 217/12. | 04.484.088/0001-15 - RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 88.741,15 |
| 2012NE003617 | 2012-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2012. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 5.346,17 |
| 2012NE003618 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ -5.346,17 |
| 2012NE003619 | 2012-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/12. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 5.346,17 |
| 2012NE003620 | 2012-12-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.145,00 |
| 2012NE003621 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2012NE003622 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.870,73 |
| 2012NE003623 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.330,91 |
| 2012NE003624 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2012. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 6.850,00 |
| 2012NE003625 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2012NE003626 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2012. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 10.131,00 |
| 2012NE003627 | 2012-12-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2012NE003628 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -53,00 |
| 2012NE003629 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE003630 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -2.000,00 |
| 2012NE003631 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -102,69 |
| 2012NE003632 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -72,67 |
| 2012NE003633 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2012 A 29.11.2013. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 130,41 |
| 2012NE003634 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -933,77 |
| 2012NE003635 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 09.12.2013. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -17.621,00 |
| 2012NE003636 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ -50,50 |
| 2012NE003637 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -294,55 |
| 2012NE003638 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -136.708,27 |
| 2012NE003639 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -4.000,00 |
| 2012NE003640 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003547,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -16,30 |
| 2012NE003641 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003539,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -47,18 |
| 2012NE003642 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.451,38 |
| 2012NE003643 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -16.513,12 |
| 2012NE003644 | 2012-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2012NE003645 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.090,00 |
| 2012NE003646 | 2012-12-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.831,70 |
| 2012NE003647 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -24.745,00 |
| 2012NE003648 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ -39.824,36 |
| 2012NE003649 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -2.181,72 |
| 2012NE003650 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.513,33 |
| 2012NE003651 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002453, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -184,46 |
| 2012NE003652 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.639,79 |
| 2012NE003653 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -357,67 |
| 2012NE003654 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -7.011,00 |
| 2012NE003655 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ -2.891,65 |
| 2012NE003656 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ -1.920,00 |
| 2012NE003657 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -119,20 |
| 2012NE003658 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -794,78 |
| 2012NE003659 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -192,00 |
| 2012NE003660 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7,60 |
| 2012NE003661 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -181,25 |
| 2012NE003662 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003663 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003384,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -84,44 |
| 2012NE003664 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.436,63 |
| 2012NE003665 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ -2,29 |
| 2012NE003666 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ -2.624,53 |
| 2012NE003667 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/242.0; VIGÊNCIA DE 23.12.2011 A 29.01.2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 84,36 |
| 2012NE003668 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -360,00 |
| 2012NE003669 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO DO CEDI/CD. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -391,42 |
| 2012NE003670 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -977,67 |
| 2012NE003671 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -472,00 |
| 2012NE003672 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -4.115,23 |
| 2012NE003673 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 100.800,00 |
| 2012NE003674 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.593,76 |
| 2012NE003675 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.593,76 |
| 2012NE003676 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/268.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 71,67 |
| 2012NE003677 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/270.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 546,07 |
| 2012NE003678 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/267.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12. A 12.12.13. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 153,45 |
| 2012NE003679 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/269.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12. A 12.12.13. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.640,87 |
| 2012NE003680 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 121.539/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 124.197,25 |
| 2012NE003681 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 127.469/2012 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NE003682 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 127.469/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003683 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2012NE003684 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2012. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 152.127,80 |
| 2012NE003685 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2012. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2012NE003686 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 28.288,33 |
| 2012NE003687 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -124.197,25 |
| 2012NE003688 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 121.539/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 124.197,25 |
| 2012NE003689 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003690 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.825,95 |
| 2012NE003691 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001517, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.830,35 |
| 2012NE003692 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -450.793,09 |
| 2012NE003693 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -379.376,82 |
| 2012NE003694 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2012NE003695 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -9.102,75 |
| 2012NE003696 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -11.196,80 |
| 2012NE003697 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -141,35 |
| 2012NE003698 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -452,84 |
| 2012NE003699 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -6.431,79 |
| 2012NE003700 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -17.066,87 |
| 2012NE003701 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -155,11 |
| 2012NE003702 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -861,56 |
| 2012NE003703 | 2012-12-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2012. | 16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME | R$ 33.900,00 |
| 2012NE003704 | 2012-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2012NE003705 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2012. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 3.750,39 |
| 2012NE003706 | 2012-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.760,00 |
| 2012NE003707 | 2012-12-20T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.411,62 |
| 2012NE003708 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 456,92 |
| 2012NE003709 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 136,22 |
| 2012NE003710 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 242,17 |
| 2012NE003711 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009210 - DOTT | R$ 905,13 |
| 2012NE003712 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -456,92 |
| 2012NE003713 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 456,92 |
| 2012NE003714 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009334 - DONHEAD | R$ 432,41 |
| 2012NE003715 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009334 - DONHEAD | R$ -432,41 |
| 2012NE003716 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009334 - DONHEAD | R$ 432,41 |
| 2012NE003717 | 2012-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.824,92 |
| 2012NE003718 | 2012-12-20T00:00 | 08 - CONVITE Nº 39/2012 E PROPOSTA. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 6.292,00 |
| 2012NE003719 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.161,18 |
| 2012NE003720 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2012. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 1.458,23 |
| 2012NE003721 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 387,06 |
| 2012NE003722 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009342 - E.J.A | R$ 1.634,68 |
| 2012NE003723 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 635,71 |
| 2012NE003724 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 326,93 |
| 2012NE003725 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.280,05 |
| 2012NE003726 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 131,95 |
| 2012NE003727 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 2.886,87 |
| 2012NE003728 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.111,58 |
| 2012NE003729 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0008885 - RECMA | R$ 272,44 |
| 2012NE003730 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.354,47 |
| 2012NE003731 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -3.686,24 |
| 2012NE003732 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -3.267,00 |
| 2012NE003733 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.400,20 |
| 2012NE003734 | 2012-12-20T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 564,00 |
| 2012NE003735 | 2012-12-20T00:00 | 30 - CONVITE N. 44/12. | 00.504.019/0001-75 - CONRADO & CONRADO LTDA | R$ 28.310,00 |
| 2012NE003736 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -2.821,44 |
| 2012NE003737 | 2012-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 2.821,44 |
| 2012NE003738 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -230.381,50 |
| 2012NE003739 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -517,92 |
| 2012NE003740 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -52.233,97 |
| 2012NE003741 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -30.931,84 |
| 2012NE003742 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -439.666,28 |
| 2012NE003743 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -583,00 |
| 2012NE003744 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -360,00 |
| 2012NE003745 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003746 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -600,00 |
| 2012NE003747 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -250,00 |
| 2012NE003748 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -766,74 |
| 2012NE003749 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -900,00 |
| 2012NE003750 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -159,13 |
| 2012NE003751 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003752 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -580,00 |
| 2012NE003753 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -696,31 |
| 2012NE003754 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003755 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003756 | 2012-12-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003751. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003757 | 2012-12-20T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE003752. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 696,31 |
| 2012NE003758 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003759 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE003760 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -696,31 |
| 2012NE003761 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -79,25 |
| 2012NE003762 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -35,00 |
| 2012NE003763 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -120,00 |
| 2012NE003764 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ -6.292,00 |
| 2012NE003765 | 2012-12-21T00:00 | 08 - CONVITE Nº 39/2012 E PROPOSTA. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 6.292,00 |
| 2012NE003766 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.473,07 |
| 2012NE003767 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -564,00 |
| 2012NE003768 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -4.661,24 |
| 2012NE003769 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.291,60 |
| 2012NE003770 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -2.681,43 |
| 2012NE003771 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.580,06 |
| 2012NE003772 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -66,67 |
| 2012NE003773 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004051, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -82.152,00 |
| 2012NE003774 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -26.630,27 |
| 2012NE003775 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -67.989,71 |
| 2012NE003776 | 2012-12-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 744.829.471-72 - SVEN PETERKE | R$ 130,00 |
| 2012NE003777 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003748. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 766,74 |
| 2012NE003778 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003750. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 159,13 |
| 2012NE003779 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003758. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003780 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003760. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 696,31 |
| 2012NE003781 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 2.352,78 |
| 2012NE003782 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35.923,42 |
| 2012NE003783 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -667,57 |
| 2012NE003784 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0, VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -6.751,78 |
| 2012NE003785 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/271.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 133.450,00 |
| 2012NE003786 | 2012-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. PROC. 132.430/2012. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 121.680,00 |
| 2012NE003787 | 2012-12-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 564,00 |
| 2012NE003788 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2012NE003789 | 2012-12-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.720,00 |
| 2012NE003790 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.950,00 |
| 2012NE003791 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NE003792 | 2012-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,08 |
| 2012NE003793 | 2012-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -4.422,40 |
| 2012NE003794 | 2012-12-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.028,00 |
| 2012NE003795 | 2012-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 41.900,00 |
| 2012NE003796 | 2012-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2012NE003797 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -190,00 |
| 2012NE003798 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -14.367,06 |
| 2012NE003799 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -6.498,00 |
| 2012NE003800 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.907,00 |
| 2012NE003801 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.302,00 |
| 2012NE003802 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 29.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 70.153,48 |
| 2012NE003803 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 19,44 |
| 2012NE003804 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 49,70 |
| 2012NE003805 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 160,00 |
| 2012NE003806 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 23,69 |
| 2012NE003807 | 2012-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2012NE003808 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 164,18 |
| 2012NE003809 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 90,47 |
| 2012NE003810 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 114,77 |
| 2012NE003811 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 56,77 |
| 2012NE003812 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2012. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ 5.581,77 |
| 2012NE003813 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,00 |
| 2012NE003814 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 13,64 |
| 2012NE003815 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2012. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 5.499,65 |
| 2012NE003816 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 030/2012. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 7.725,98 |
| 2012NE003817 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,00 |
| 2012NE003818 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,00 |
| 2012NE003819 | 2012-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2012. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 27.518,40 |
| 2012NE003820 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002274,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ -1.677,09 |
| 2012NE003821 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 167,93 |
| 2012NE003822 | 2012-12-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 380.940,00 |
| 2012NE003823 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000483, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -585,36 |
| 2012NE003824 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -759,42 |
| 2012NE003825 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -183,90 |
| 2012NE003826 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001541, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.305,29 |
| 2012NE003827 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001670, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -426,40 |
| 2012NE003828 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002166, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.052,64 |
| 2012NE003829 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -362,48 |
| 2012NE003830 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -708,96 |
| 2012NE003831 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002888, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -804,00 |
| 2012NE003832 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.543,92 |
| 2012NE003833 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002942, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -202,86 |
| 2012NE003834 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002795, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -245,00 |
| 2012NE003835 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1,75 |
| 2012NE003836 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -42.527,28 |
| 2012NE003837 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2012NE003838 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -2.858,88 |
| 2012NE003839 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003840 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000358,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003841 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -250.000,00 |
| 2012NE003842 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE003843 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001561, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -17.494,86 |
| 2012NE003844 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -10.065,00 |
| 2012NE003845 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.710,15 |
| 2012NE003846 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002035, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -8.655,00 |
| 2012NE003847 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.065,00 |
| 2012NE003848 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001961, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -10.065,00 |
| 2012NE003849 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.335,55 |
| 2012NE003850 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.589,69 |
| 2012NE003851 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001971, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -353,28 |
| 2012NE003852 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.346,31 |
| 2012NE003853 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -653,25 |
| 2012NE003854 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001191, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -133,28 |
| 2012NE003855 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002552, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -3.198,72 |
| 2012NE003856 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -3.198,72 |
| 2012NE003857 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 244.454,84 |
| 2012NE003858 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -126.382,19 |
| 2012NE003859 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.542,37 |
| 2012NE003860 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -72.177,44 |
| 2012NE003861 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2012NE003862 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001256, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -165,91 |
| 2012NE003863 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001500, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -344,17 |
| 2012NE003864 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.200,00 |
| 2012NE003865 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -301,84 |
| 2012NE003866 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -100,38 |
| 2012NE003867 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -465.405,83 |
| 2012NE003868 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -24.910,95 |
| 2012NE003869 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000040, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.800,00 |
| 2012NE003870 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2012NE003871 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -74.181,46 |
| 2012NE003872 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -39.758,73 |
| 2012NE003873 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001490,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -80.937,16 |
| 2012NE003874 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,10 |
| 2012NE003875 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.171,38 |
| 2012NE003876 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -852.133,78 |
| 2012NE003877 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.226.662,57 |
| 2012NE003878 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.247.559,47 |
| 2012NE003879 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -18.871,82 |
| 2012NE003880 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -46.419,72 |
| 2012NE003881 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ -27.518,40 |
| 2012NE003882 | 2012-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2012. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 27.518,40 |
| 2012NE003883 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.120,00 |
| 2012NE003884 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003948, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.160,00 |
| 2012NE003885 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -591.870,46 |
| 2012NE003886 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -891,55 |
| 2012NE003887 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -6.745,92 |
| 2012NE003888 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002986, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -3.934,26 |
| 2012NE003889 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003890 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.389,55 |
| 2012NE003891 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.336.957/0001-88 - MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -4.256,00 |
| 2012NE003892 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -15.682,54 |
| 2012NE003893 | 2012-12-27T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2011. PROC. 013.113/2012. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 64.060,15 |
| 2012NE003894 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.637,77 |
| 2012NE003895 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.460,97 |
| 2012NE003896 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.762,22 |
| 2012NE003897 | 2012-12-27T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.752,00 |
| 2012NE003898 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.055,56 |
| 2012NE003899 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,06 |
| 2012NE003900 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -590.311,32 |
| 2012NE003901 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2012NE003902 | 2012-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 24.953,00 |
| 2012NE003903 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2012NE003904 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -600,00 |
| 2012NE003905 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -928,66 |
| 2012NE003906 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 011.316/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.294,24 |
| 2012NE003907 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012.PROC. 014.817/2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 110.075,59 |
| 2012NE003908 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 102.501/2012 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 29.117,66 |
| 2012NE003909 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -52,48 |
| 2012NE003910 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE003911 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013.PROC. 014.817/2012 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 592.591,04 |
| 2012NE003912 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -31,00 |
| 2012NE003913 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.125,00 |
| 2012NE003914 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.930,30 |
| 2012NE003915 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.397,88 |
| 2012NE003916 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -26,98 |
| 2012NE003917 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.799,40 |
| 2012NE003918 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -561,00 |
| 2012NE003919 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -130,00 |
| 2012NE003920 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -1.487,03 |
| 2012NE003921 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001311,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.775,86 |
| 2012NE003922 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -30,16 |
| 2012NE003923 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -61.084,85 |
| 2012NE003924 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -14.510,11 |
| 2012NE003925 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3,70 |
| 2012NE003926 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.056,02 |
| 2012NE003927 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ -5.905,02 |
| 2012NE003928 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.688,71 |
| 2012NE003929 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -434,95 |
| 2012NE003930 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.568,16 |
| 2012NE003931 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -416,81 |
| 2012NE003932 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -11.500,67 |
| 2012NE003933 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -960,00 |
| 2012NE003934 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000523, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -978,87 |
| 2012NE003935 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -254,28 |
| 2012NE003936 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -703,11 |
| 2012NE003937 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -690,80 |
| 2012NE003938 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.476,00 |
| 2012NE003939 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001259, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -1.250,00 |
| 2012NE003940 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -28.350,00 |
| 2012NE003941 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2012NE003942 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -113.673,44 |
| 2012NE003943 | 2012-12-28T00:00 | AMULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -471,80 |
| 2012NE003944 | 2012-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2012 A 28.02.2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 113.673,44 |
| 2012NE003945 | 2012-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE003458 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 690,80 |
| 2012NE003946 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -409,44 |
| 2012NE003947 | 2012-12-28T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE003832, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 2.543,92 |
| 2012NE003948 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1.895,92 |
| 2012NE003949 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003950 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -10.573,49 |
| 2012NE003951 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -33.357,62 |
| 2012NE003952 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002781,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -141,66 |
| 2012NE003953 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -418.704,41 |
| 2012NE003954 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -16.139,51 |
| 2012NE003955 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -327,99 |
| 2012NE003956 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -19,44 |
| 2012NE003957 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -0,10 |
| 2012NE003958 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ -49,70 |
| 2012NE003959 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -160,00 |
| 2012NE003960 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -23,69 |
| 2012NE003961 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -164,18 |
| 2012NE003962 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -90,47 |
| 2012NE003963 | 2012-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 75,55 |
| 2012NE003964 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -114,77 |
| 2012NE003965 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -56,77 |
| 2012NE003966 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -13,64 |
| 2012NE003967 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -22.764,00 |
| 2012NE003968 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -6.992,94 |
| 2012NE003969 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -376,49 |
| 2012NE003970 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -13.728,01 |
| 2012NE003971 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.152,93 |
| 2012NE003972 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.799,92 |
| 2012NE003973 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE003974 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 124.000,00 |
| 2012NE003975 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 150.000,00 |
| 2012NE003976 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003977 | 2012-12-28T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 39.000,00 |
| 2012NE003978 | 2012-12-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.000,00 |
| 2012NE003979 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 423.000,00 |
| 2012NE003980 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 280.000,00 |
| 2012NE003981 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 120.000,00 |
| 2012NE003982 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.533,00 |
| 2012NE003983 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -150.000,00 |
| 2012NE003984 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003985 | 2012-12-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.228.095/0001-00 - MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.240,00 |
| 2012NE003986 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 150.000,00 |
| 2012NE003987 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003988 | 2012-12-28T00:00 | 19 - APORTE DE RECURSOS PARA O FUNPRESP. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 12.100.000,00 |
| 2012NE003989 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE003990 | 2012-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 253.230,00 |
| 2012NE003991 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 38.171,18 |
| 2012NE003992 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2012. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 4.724.999,97 |
| 2012NE003993 | 2012-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2012NE003994 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -461.728,82 |
| 2012NE003995 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE003996 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -113,02 |
| 2012NE003997 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -64,53 |
| 2012NE003998 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -33,18 |
| 2012NE003999 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -129,94 |
| 2012NE004000 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -15,20 |
| 2012NE004001 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -332,76 |
| 2012NE004002 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -112,83 |
| 2012NE004003 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008885 - RECMA | R$ -27,65 |
| 2012NE004004 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -264,78 |
| 2012NE004005 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2012NE004006 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -46,38 |
| 2012NE004007 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -13,82 |
| 2012NE004008 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -24,58 |
| 2012NE004009 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009334 - DONHEAD | R$ -47,87 |
| 2012NE004010 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -91,88 |
| 2012NE004011 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009342 - E.J.A | R$ -165,93 |
| 2012NE004012 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -227,16 |
| 2012NE004013 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -432,31 |
| 2012NE004014 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -148,03 |
| 2012NE004015 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -75,72 |
| 2012NE004016 | 2012-12-29T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2012NE004017 | 2012-12-29T00:00 | 20 - TERMO DE REFERÊNCIA. | PF2623201 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004018 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 22.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 634,33 |
| 2012NE004019 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.9.11 A 27.9.1212. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 944,72 |
| 2012NE004020 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003861, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ -89.362,68 |
| 2012NE004021 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -41.885,22 |
| 2012NE004022 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -120.502,12 |
| 2012NE004023 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -331.946,78 |
| 2012NE004024 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -344,75 |
| 2012NE004025 | 2012-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001397, ANULADO PELO 2012NE004024 INDEVI-DAMENTE. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 344,75 |
| 2012NE004026 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 344,75 |
| 2012NE004027 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -54.444,44 |
| 2012NE004028 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -91.126,15 |
| 2012NE004029 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -397.050,83 |
| 2012NE004030 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -38.171,18 |
| 2012NE004031 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -423.000,00 |
| 2012NE004032 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -69.444,44 |
| 2012NE004033 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -461.728,82 |
| 2012NE004034 | 2012-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003780, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DA COORDENACAO DO SISTEMA DE VOTACAO/CENIN-CD. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE004035 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE004036 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2012NE004037 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 112408/00001 - HFA | R$ -83.333,33 |
| 2012NE004038 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 38.171,18 |
| 2012NE004039 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -3.380.300,00 |
| 2012NE004040 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE004041 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 423.000,00 |
| 2012NE004042 | 2012-12-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS. | 488.314.094-68 - MARIA MEDEIROS | R$ 194,08 |
| 2012NE004043 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ -1.681,02 |
| 2012NE004044 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001310, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -3.545,86 |
| 2012NE004045 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -109,48 |
| 2012NE004046 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -1.719,00 |
| 2012NE004047 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000419, EFETUADA PELO 2012NE002958, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 188.618,96 |
| 2012NE004048 | 2012-12-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 465.780,00 |
| 2012NE004049 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.887,54 |
| 2012NE004050 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000420, EFETUADA PELO 2012NE002959, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 2.270,23 |
| 2012NE004051 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -849,00 |
| 2012NE004052 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002458, EFETUADA PELO 2012NE002956, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 18.061,87 |
| 2012NE004053 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE003153, EFETUADA PELO 2012NE002957, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 533,50 |
| 2012NE004054 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.539,18 |
| 2012NE004055 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -55.061,13 |
| 2012NE004056 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2012NE004057 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -1.645,00 |
| 2012NE004058 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2012NE004059 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 28.200,00 |
| 2012NE004060 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,16 |
| 2012NE004061 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 65.800,00 |
| 2012NE004062 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -364,00 |
| 2012NE004063 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2012NE004064 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -4.626,91 |
| 2012NE004065 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.702,35 |
| 2012NE004066 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -11.865,18 |
| 2012NE004067 | 2012-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.299.966,59 |
| 2012NE004068 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -47.160,54 |
| 2012NE004069 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -313,81 |
| 2012NE004070 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÂO | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -800,00 |
| 2012NE004071 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -944,72 |
| 2012NE004072 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 37.010,00 |
| 2012NE004073 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NE004074 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 1.119,00 |
| 2012NE004075 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 22.030,00 |
| 2012NE004076 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.560,00 |
| 2012NE004077 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2012NE004078 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.005,66 |
| 2012NE004079 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -6.560,00 |
| 2012NE004080 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.560,00 |
| 2012NE004081 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2012NE004082 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.462,70 |
| 2012NE004083 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -28.200,00 |
| 2012NE004084 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.420.199,00 |
| 2012NE004085 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -65.800,00 |
| 2012NE004086 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 64.300,00 |
| 2012NE004087 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2012NE004088 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE004089 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF2623201 - UFBA | R$ -280.499,00 |
| 2012NE004090 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -7.657,68 |
| 2012NE004091 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -6.783,07 |
| 2012NE004092 | 2012-12-31T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004093 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -179,60 |
| 2012NE004094 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -58,33 |
| 2012NE004095 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.000.000,00 |
| 2012NE004096 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.671,91 |
| 2012NE004097 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2012NE004098 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -21,98 |
| 2012NE004099 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -1.541,30 |
| 2012NE004100 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2012NE004101 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/12. | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 5.230,00 |
| 2012NE004102 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 11.500.000,00 |
| 2012NE004103 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2012NE004104 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2012NE004105 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE004106 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 116.258,00 |
| 2012NE004107 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 91.346,00 |
| 2012NE004108 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ -116.258,00 |
| 2012NE004109 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 116.258,00 |
| 2012NE004110 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.376,87 |
| 2012NE004111 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2012NE004112 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.282,20 |
| 2012NE004113 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.267,19 |
| 2012NE004114 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -3.880,55 |
| 2012NE004115 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -908,60 |
| 2012NE004116 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -15.415,31 |
| 2012NE004117 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -7.725,98 |
| 2012NE004118 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -250,00 |
| 2012NE004119 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -9.624,03 |
| 2012NE004120 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -449,17 |
| 2012NE004121 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE004122 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.156,09 |
| 2012NE004123 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.915,11 |
| 2012NE004124 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.238,20 |
| 2012NE004125 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000803, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -543,16 |
| 2012NE004126 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.861,55 |
| 2012NE004127 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001279, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.047,34 |
| 2012NE004128 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001740, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7,89 |
| 2012NE004129 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001739, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.351,68 |
| 2012NE004130 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -402.948,85 |
| 2012NE004131 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -136.256,44 |
| 2012NE004132 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.094,70 |
| 2012NE004133 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.769,25 |
| 2012NE004134 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.399,29 |
| 2012NE004135 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -63.277,82 |
| 2012NE004136 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.962,02 |
| 2012NE004137 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -108.711,69 |
| 2012NE004138 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -102.286,68 |
| 2012NE004139 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -200.000,00 |
| 2012NE004140 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.115,50 |
| 2012NE004141 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -547.195,49 |
| 2012NE004142 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -101.093,76 |
| 2012NE004143 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.180,58 |
| 2012NE004144 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.144,50 |
| 2012NE004145 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -300,78 |
| 2012NE004146 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -229.608,47 |
| 2012NE004147 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -10.291,67 |
| 2012NE004148 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -138.340,35 |
| 2012NE004149 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2012NE004150 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -5.752,98 |
| 2012NE004151 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -727.207,05 |
| 2012NE004152 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -170.000,00 |
| 2012NE004153 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2012NE004154 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -150.000,00 |
| 2012NE004155 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -20.000,00 |
| 2012NE004156 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.151,92 |
| 2012NE004157 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -35.568,53 |
| 2012NE004158 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -105,11 |
| 2012NE004159 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.856,34 |
| 2012NE004160 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -33.727,21 |
| 2012NE004161 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -69.698,43 |
| 2012NE004162 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -150.707,41 |
| 2012NE004163 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.000,00 |
| 2012NE004164 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -2.513,50 |
| 2012NE004165 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.950,83 |
| 2012NE004166 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2012NE004167 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001406, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -21.768,31 |
| 2012NE004168 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -11.148,16 |
| 2012NE004169 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001929, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2012NE004170 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002474, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -1.518,00 |
| 2012NE004171 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002556, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2012NE004172 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -8,33 |
| 2012NE004173 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2012NE004174 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002356, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -98.290,33 |
| 2012NE004175 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,03 |
| 2012NE004176 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -2.028,78 |
| 2012NE004177 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -1.577,94 |
| 2012NE004178 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -338,13 |
| 2012NE004179 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001014, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -10.170,00 |
| 2012NE004180 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.416,50 |
| 2012NE004181 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002984, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -310,85 |
| 2012NE004182 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -5.253,82 |
| 2012NE004183 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -14.256,80 |
| 2012NE004184 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.477,53 |
| 2012NE004185 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.110,00 |
| 2012NE004186 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -18.411,25 |
| 2012NE004187 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -184,12 |
| 2012NE004188 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -188.999,21 |
| 2012NE004189 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -1.889,98 |
| 2012NE004190 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87.302,94 |
| 2012NE004191 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.816,78 |
| 2012NE004192 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.071,50 |
| 2012NE004193 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -41,57 |
| 2012NE004194 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000296, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 703,11 |
| 2012NE004195 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000035, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.762,22 |
| 2012NE004196 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001890, ANULADO PELO 2012NE003800, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2012NE004197 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.280,00 |
| 2012NE004198 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -3.306,00 |
| 2012NE004199 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -2.821,44 |
| 2012NE004200 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -12.252,00 |
| 2012NE004201 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -295,00 |
| 2012NE004202 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -580,00 |
| 2012NE004203 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.121,10 |
| 2012NE004204 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.936,33 |
| 2012NE004205 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.473,07 |
| 2012NE004206 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -2.352,78 |
| 2012NE004207 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -7.048,39 |
| 2012NE004208 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ -30.000,00 |
| 2012NE004209 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2012NE004210 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -68.559,04 |
| 2012NE004211 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -4.341,71 |
| 2012NE004212 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -4.096,38 |
| 2012NE004213 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE004214 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.497,18 |
| 2012NE004215 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -651,30 |
| 2012NE004216 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -378.474,61 |
| 2012NE004217 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -113.806,33 |
| 2012NE004218 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -10.183,33 |
| 2012NE004219 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000413, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 133.475/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2012NE004220 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -4.471,42 |
| 2012NE004221 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -23.580,59 |
| 2012NE004222 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 133.475/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.503,71 |
| 2012NE004223 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2012NE004224 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,04 |
| 2012NE004225 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -16.488,83 |
| 2012NE004226 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2012NE004227 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -11.765,25 |
| 2012NE004228 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -199.980,00 |
| 2012NE004229 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -4.910,40 |
| 2012NE004230 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -69.691,80 |
| 2012NE004231 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -240,57 |
| 2012NE004232 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -0,90 |
| 2012NE004233 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -0,20 |
| 2012NE004234 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE004235 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -0,60 |
| 2012NE004236 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -0,88 |
| 2012NE004237 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -6.780,00 |
| 2012NE004238 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -848,30 |
| 2012NE004239 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -36.411,88 |
| 2012NE004240 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ -6.051,86 |
| 2012NE004241 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -4.441,60 |
| 2012NE004242 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.375,10 |
| 2012NE004243 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -160,93 |
| 2012NE004244 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -16.092,87 |
| 2012NE004245 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -270.481,21 |
| 2012NE004246 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -509,37 |
| 2012NE004247 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -34.008,28 |
| 2012NE004248 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.721/0001-76 - LINDBERG COELHO DA SILVA - ME | R$ -46.380,00 |
| 2012NE004249 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.686,22 |
| 2012NE004250 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004100, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE004251 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE003447, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000155, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 923.120,15 |
| 2012NE004252 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001132, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.176,59 |
| 2012NE004253 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -188.736,64 |
| 2012NE004254 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -828.030,66 |
| 2012NE004255 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.176,59 |
| 2012NE004256 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -167,93 |
| 2012NE004257 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -96.264,29 |
| 2012NE004258 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -350.000,00 |
| 2012NE004259 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ -3.696,00 |
| 2012NE004260 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -4.164,00 |
| 2012NE004261 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004258, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000156, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2012NE004262 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -250.000,00 |
| 2012NE004263 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2012NE004264 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -750,00 |
| 2012NE004265 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -71.142,00 |
| 2012NE004266 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -19.269,91 |
| 2012NE004267 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -103.163,97 |
| 2012NE004268 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -249.941,13 |
| 2012NE004269 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -746,40 |
| 2012NE004270 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -198.996,75 |
| 2012NE004271 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -100.446,19 |
| 2012NE004272 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -21.554,95 |
| 2012NE004273 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -59.326,14 |
| 2012NE004274 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -144.860,53 |
| 2012NE004275 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000183, EFETUADA PELO 2012NE004270, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 198.996,75 |
| 2012NE004276 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -198.995,85 |
| 2012NE004277 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -82.948,61 |
| 2012NE004278 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -12.530,91 |
| 2012NE004279 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -325,45 |
| 2012NE004280 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.236,62 |
| 2012NE004281 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -44.126,69 |
| 2012NE004282 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -13.078,65 |
| 2012NE004283 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -94.758,68 |
| 2012NE004284 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ -63.700,00 |
| 2012NE004285 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004253, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.736,64 |
| 2012NE004286 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -41.900,00 |
| 2012NE004287 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE004288 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -22.800,00 |
| 2012NE004289 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -48.232,55 |
| 2012NE004290 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2012NE004291 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -25,54 |
| 2012NE004292 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2012NE004293 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -10,64 |
| 2012NE004294 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -8.900,89 |
| 2012NE004295 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2012NE004296 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -29.510,54 |
| 2012NE004297 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -937,80 |
| 2012NE004298 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5,99 |
| 2012NE004299 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ -228,25 |
| 2012NE004300 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -2.054,89 |
| 2012NE004301 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ -436,00 |
| 2012NE004302 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2012NE004303 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -301,96 |
| 2012NE004304 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2012NE004305 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -608,75 |
| 2012NE004306 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -268,56 |
| 2012NE004307 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2012NE004308 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -325,00 |
| 2012NE004309 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -214,00 |
| 2012NL000358 | 2012-02-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR TRANSFERIDO EM DUPLICIDADE AO FRCD, CONFORME 2012OB800028. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -366,15 |
| 2012NL000365 | 2012-09-12T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE AO DOCUMENTO 2012NS000528 (FRC) PROC. 016.572/11. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -539,50 |
| 2012NL000365 | 2012-09-12T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE AO DOCUMENTO 2012NS000528 (FRC) PROC. 016.572/11. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NL000429 | 2012-10-19T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 874,80 |
| 2012NL000607 | 2012-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NS000321 ESTORNA 2012NE000095/LIQUIDA 2011NE001508.DIFERENCA R$ 97,00 REF. MULTA FOI RETORNADA AO EMPENHO 2012NE000095 ATRAVES DA2012NS002705.... | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -873,00 |
| 2012NL000607 | 2012-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NS000321 ESTORNA 2012NE000095/LIQUIDA 2011NE001508.DIFERENCA R$ 97,00 REF. MULTA FOI RETORNADA AO EMPENHO 2012NE000095 ATRAVES DA2012NS002705.... | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 873,00 |
| 2012NL000625 | 2012-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212110100, REFERENTE 2012NS002464 E 2012NS002549, PARAPOSSIBILITAR LANCAMENTO POSTERIOR DA RETENCAO DO INSS REFERENTE NF 1801....... | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -64.592,71 |
| 2012NL000675 | 2012-04-04T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO EM VIRTUDE DE APROPRIACAO INDEVIDA NA 2012NE000311, CONFORME 2012NS000576. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -577,00 |
| 2012NL000702 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000702 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -624,61 |
| 2012NL000702 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 624,61 |
| 2012NL000702 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000703 | 2012-04-12T00:00 | CANCELAMENTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000703 | 2012-04-12T00:00 | CANCELAMENTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -624,61 |
| 2012NL000703 | 2012-04-12T00:00 | CANCELAMENTO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 624,61 |
| 2012NL000703 | 2012-04-12T00:00 | CANCELAMENTO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000704 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000704 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -624,61 |
| 2012NL000704 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 624,61 |
| 2012NL000704 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000705 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NL000704, INSCRICAO 2. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000705 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NL000704, INSCRICAO 2. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -624,61 |
| 2012NL000705 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NL000704, INSCRICAO 2. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 624,61 |
| 2012NL000705 | 2012-04-12T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NL000704, INSCRICAO 2. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000707 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000704. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000707 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000704. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -624,61 |
| 2012NL000707 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000704. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 624,61 |
| 2012NL000707 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000704. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000708 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000705. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000708 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000705. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -624,61 |
| 2012NL000708 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000705. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 624,61 |
| 2012NL000708 | 2012-04-12T00:00 | CANCELA LANCAMENTOS FEITOS NA 2012NL000705. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000710 | 2012-04-13T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.847,17 |
| 2012NL000710 | 2012-04-13T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -624,61 |
| 2012NL000710 | 2012-04-13T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 624,61 |
| 2012NL000710 | 2012-04-13T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO:ESTORNA LIQUIDACAO DOS EMPENHOS 2012NE00024 E 2012NE000025LIQUIDA OS EMPENHOS 2012NE001391 E 2012NE001392: FOI ALTERADO O FAVORECIDO DOSEMPENHOS(MUDOU DE CNPJ PARA UG). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.847,17 |
| 2012NL000726 | 2012-04-17T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2012NS002353 PARA ACERTO ORCAMENTARIO EM VIRTUDE DE APROPRIACAO INDEVIDA NO 2012NE000362, A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP, LANCANDO A DESPESA NO EMPENHO 2012NE00359. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -1.300,00 |
| 2012NL000726 | 2012-04-17T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2012NS002353 PARA ACERTO ORCAMENTARIO EM VIRTUDE DE APROPRIACAO INDEVIDA NO 2012NE000362, A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP, LANCANDO A DESPESA NO EMPENHO 2012NE00359. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NL000747 | 2012-04-18T00:00 | ESTORNO DAS 2012NS000443/2012NS002140 PARA ACERTO ORCAMENTARIO EM VIRTUDE DE APROPRIACAO INDEVIDA NO 2011NE001061, A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP, LANCANDO A DES-PESA NO EMPENHO 2012NE001401. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 239,62 |
| 2012NL000819 | 2012-05-04T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2012NS001241 PARA ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -198,87 |
| 2012NL000820 | 2012-05-04T00:00 | ESTORNO DA 2012NS000450 PARA ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME SOLICITACAO DA COOR-DENACAO DE COMPRAS/DEMAP. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -15.824,73 |
| 2012NL000830 | 2012-05-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DAS 2012NS1842,2724 E 4304 PARA ACERTO ORçAMENTáRIO, EM VIRTUDE DE TROCA DA NATUREZA DE DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -331.501,61 |
| 2012NL000830 | 2012-05-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DAS 2012NS1842,2724 E 4304 PARA ACERTO ORçAMENTáRIO, EM VIRTUDE DE TROCA DA NATUREZA DE DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.501,61 |
| 2012NL001141 | 2012-06-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NS001968 REF. NFS 3131, CONF. DESPACHO DEMAP/COORD.DE COMPRAS/CD - PROC. 105.102/10. ESTORNA 2011NE002125 E LIQUIDA 2012NE000342. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 570,00 |
| 2012NL001383 | 2012-08-07T00:00 | FAT. 004/2012 - ACERTO ORCAMENTARIO, REF. A 2012NS003843, A PEDIDO DA COORDEN CAO DE COMPRAS/DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, FL. 38 DO PROC. 120.006 2012. | 154040/15257 - FUB | R$ -425,00 |
| 2012NL001383 | 2012-08-07T00:00 | FAT. 004/2012 - ACERTO ORCAMENTARIO, REF. A 2012NS003843, A PEDIDO DA COORDEN CAO DE COMPRAS/DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, FL. 38 DO PROC. 120.006 2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 425,00 |
| 2012NL001393 | 2012-08-08T00:00 | RETORNO PARCIAL DA 2012NS007655 PARA PERMITIR ACERTO ORCAMENTARIO PEDIDO DA CAFIN/CD. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -11.834,10 |
| 2012NL001393 | 2012-08-08T00:00 | RETORNO PARCIAL DA 2012NS007655 PARA PERMITIR ACERTO ORCAMENTARIO PEDIDO DA CAFIN/CD. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 11.834,10 |
| 2012NL001396 | 2012-08-08T00:00 | ESTORNO DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS007655 PARA PERMITIR ACERTO ORCAMENTARIO APEDIDO DA CAFIN/CD. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -1.314,90 |
| 2012NL001717 | 2012-10-02T00:00 | ESTORNO DE VALOR LANçADO NO EMPENHO DA TAM. CORRETO é LANçAMENTO NO EMPENHO DAVRG/GOL. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -80,00 |
| 2012NL001717 | 2012-10-02T00:00 | ESTORNO DE VALOR LANçADO NO EMPENHO DA TAM. CORRETO é LANçAMENTO NO EMPENHO DAVRG/GOL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 80,00 |
| 2012NL001718 | 2012-10-02T00:00 | ESTORNO DA 2012NL001717 PARA ACERTO DE VALOR. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -80,00 |
| 2012NL001718 | 2012-10-02T00:00 | ESTORNO DA 2012NL001717 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80,00 |
| 2012NL001719 | 2012-10-02T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO NO EMPENHO DA TAM, EM 25/06/2012 (2012NS006475). O CORRETO É LANÇAMETO NO EMPENHO DA VRG/GOL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -80,00 |
| 2012NL001719 | 2012-10-02T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO NO EMPENHO DA TAM, EM 25/06/2012 (2012NS006475). O CORRETO É LANÇAMETO NO EMPENHO DA VRG/GOL. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80,00 |
| 2012NL001796 | 2012-10-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO CARLOS ROBERTO DE CAM-POS REF.DESPESAS TELEFONE(6,12) E ENERGIA ELETRICA(58,57)CONFORME 2012RA001953E 2012NL500265 - VALORES DO ANO 2012 - PROC. 112.053/12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -58,57 |
| 2012NL001796 | 2012-10-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO CARLOS ROBERTO DE CAM-POS REF.DESPESAS TELEFONE(6,12) E ENERGIA ELETRICA(58,57)CONFORME 2012RA001953E 2012NL500265 - VALORES DO ANO 2012 - PROC. 112.053/12 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -6,12 |
| 2012NL001851 | 2012-11-05T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO AGUINALDO VELLOSO BOR-GES RIBEIRO, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE(R$ 358,18),CONFORME 2012RA002281E 2012NL500271 - VALORES DO ANO 2012 - PROC. 123.647/2012. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -358,18 |
| 2012NL001905 | 2012-11-13T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO JOSE ALDO REBELO FI- GUEIREDO REF.DESP.TELEF. CONFORME 2012RA002399 .. PROC.123.559/12 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -625,39 |
| 2012NL002131 | 2012-12-27T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2012NS006821 DEVIDO A UTILIZACAO DE EVENTO INDEVIDO(611001). | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 39.900,00 |
| 2012NL002143 | 2012-12-31T00:00 | ACERTO ORçAMENTáRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE COMO DESPESAS DE CONSUMO, CONF. DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA COORDENAçãO DE COMPRAS E 2012NS4483 E 7393 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -380,25 |
| 2012NL002143 | 2012-12-31T00:00 | ACERTO ORçAMENTáRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE COMO DESPESAS DE CONSUMO, CONF. DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA COORDENAçãO DE COMPRAS E 2012NS4483 E 7393 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -349,38 |
| 2012NL002143 | 2012-12-31T00:00 | ACERTO ORçAMENTáRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE COMO DESPESAS DE CONSUMO, CONF. DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA COORDENAçãO DE COMPRAS E 2012NS4483 E 7393 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 380,25 |
| 2012NL002160 | 2012-12-31T00:00 | CANCELADA 2012NL002158 PARA AGUARDAR A INSCRICAO PELO SISTEMA | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2012NL002178 | 2012-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EM PENHO EM LIQUIDAçãO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -691.462,87 |
| 2012NL002178 | 2012-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES NA CONTA EM PENHO EM LIQUIDAçãO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -246.265,95 |
| 2012NL002206 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -6.744,90 |
| 2012NL002229 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2012NL500009 | 2012-01-12T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(TAM LINHAS AEREAS S.A-CNPJ 02.012.862/0001-60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.217,42 |
| 2012NL500010 | 2012-01-12T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(A.A. ARAUJO-ME - CNPJ N. 07.443.679/0001-32). | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 168,00 |
| 2012NL500013 | 2012-01-23T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(METALVSET IND. E COM. LTDA-CNPJ N.01.095.360/00001-87). | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 280,80 |
| 2012NL500026 | 2012-02-03T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC. PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 12PF000010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (CAVALHEIRO MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ 72.572.910/0001-50). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 218,93 |
| 2012NL500027 | 2012-02-03T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC. PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 12PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (AI PREST. SERV. E REFORMAS - CNPJ 01.615.228/0001-59). | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 258,69 |
| 2012NL500028 | 2012-02-03T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC. PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 12PF000009 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SALDOSNAS CITADAS CONTAS (MRC REF. E PINTURAS LTDA-ME - CNPJ 38.079.778/0001-00). | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 1.394,78 |
| 2012NL600227 | 2012-12-01T00:00 | BAIXA DE SALDO DE RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR - 2011NE004148. INSS RECOLHIDO POR OUTRO DOCUMENTO. - 2012FP001114/NS012006. FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.574,34 |
| 2012NS000001 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 02/01/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000001 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 24424 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 9/23.ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. RELACAO 12/12 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000002 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NS000002 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS000002 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 23517 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 5/23. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000003 | 2012-01-04T00:00 | NFS-E 0006 - SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM CAMERAS DE VIDEO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. BLOQUIO DE R$ 2.141,96 (MULTA). PROCESSO 122.139/10. RELACAO 07/12. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2012NS000003 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 25131 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 6/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000004 | 2012-01-04T00:00 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DE CONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2012NS000004 | 2012-01-11T00:00 | REC. NR. 290 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC. 9/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 04/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000005 | 2012-01-04T00:00 | PROFORMA 2011800076 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2012NS000005 | 2012-01-11T00:00 | NFS 1067 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA DEZ/2011. ISENTO TRIB.FEDERAIS IN 480/04. ISS 2% GDF. PROCESSO 108.319/2011. RELACAO 02/12 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000006 | 2012-01-04T00:00 | PROFORMA N.DEV06415 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2012NS000006 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 6 - AQUISICAO DE 10 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, CONFORME EDITAL PREGAO191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/12. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.338,00 |
| 2012NS000007 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE N.X108996 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2012NS000007 | 2012-01-12T00:00 | NFS - 1085 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA (PORTUGUES X ESPANHOL E PORTUGUES X INGLES). RET. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB E ISS 5% BSB-DF. PROCESSO 145.292/2011. RELACAO 542/11. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2012NS000008 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 201100004249 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009229 - INA | R$ 160,85 |
| 2012NS000008 | 2012-01-12T00:00 | NFFPS 123.334 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 15. ISENTA DE TRIB. FED. IN480/04 RFB E 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 02/2012. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000009 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 130672-------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2012NS000009 | 2012-01-12T00:00 | NFSE - 553265 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC. 9/10. ISENTA DE TRIB. FE-DERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 02/12 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2012NS000010 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 14193 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2012NS000010 | 2012-01-12T00:00 | DANFE/NFE 1653 - AQUISICAO DE 7 TELEVISORES LCD-22 SONY, CONFORME PREGAO 191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 02/12. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 6.749,96 |
| 2012NS000011 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 6638 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2012NS000011 | 2012-01-12T00:00 | NFSE 642 -PART MARCIA R. DE ARAUJO PONTES E BRUNO J. MEDEIROS NO CURSO PROJETOE PLANEJ. ARQUITETONICO P/AREAS DE ALIMENTACAO, EM SAO PAULO/SP,NOS DIAS 2 E 3DEZ/11. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB E ISS 5% SP. PROC. 139.832/11. REL 04/12 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2012NS000012 | 2012-01-04T00:00 | INVOICE RN 5056473/1,PF5466808/1 REF. AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009237 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2012NS000012 | 2012-01-13T00:00 | NFPS - 995-PART HOMERO DE O.MARTINS E OUTROS NO XI SIMPOSIO BRASILEIRO EM SEGURANCA DA INFOR. E SIST.COMPUTACIONAIS E EM MINI-CURSOS EM BSB-DF,NO PERIODO DE7 A 11.11.11. ISENTO DE RET.TRIBUTARIA. 2% ISS/GDF. PROC. 143.156/11.REL 24/12 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2012NS000013 | 2012-01-04T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A COM EMISSAOORDEM PAGTO REF.PERIODICO IR 7,05PC E ISS 5 S/ 529,04(TARIFA UNICA CAMBIO)PROC146.683/2011. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.116,88 |
| 2012NS000013 | 2012-01-17T00:00 | FATURA N. 0663/2011 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 8 SERVIDO-RES), ESPEC. GESTAO E TECNOLOGIAS EDITORIAIS, EM BSB/DF, PARC 1/16, REL. 04/12ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03. PROC 139688/11 | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000014 | 2012-01-17T00:00 | NFE/DANFE/6 - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2012NS000006, PROC. 136.091/PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/2012. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 186,73 |
| 2012NS000015 | 2012-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000015 | 2012-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NS000015 | 2012-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000014 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ -186,73 |
| 2012NS000016 | 2012-01-05T00:00 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012NS000016 | 2012-01-17T00:00 | NFE/DANFE/6 - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2012NS000006-FRCD PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/2012. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 186,73 |
| 2012NS000017 | 2012-01-05T00:00 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF.MULTA APLICADA A EMPRESA A.A DE ARAUJO-ME,BLOQUEADA NA 2011NS013114.PORTARIA Nº 408/2011.PROCESSO N.102.381/2010. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000017 | 2012-01-17T00:00 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC. PROC. 113.232/11 REL. 22/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000018 | 2012-01-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -168,00 |
| 2012NS000018 | 2012-01-17T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000016/2011NSOOOO17, PARA CORRECAO HISTORICO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -943,64 |
| 2012NS000019 | 2012-01-06T00:00 | NFS 1968 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD. 13º SALARIO. PER. SET ADEZ/11 RET 5,85%-INSS 11% E ISS 5%.. REL.001/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 108.390,99 |
| 2012NS000019 | 2012-01-17T00:00 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 22/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000020 | 2012-01-06T00:00 | NFS 601 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/11/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2012NS000020 | 2012-01-17T00:00 | CANCELAMENTO 2012NP000017/2012NS000019, PARA ALTERACAO DE EMPENHO | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -943,64 |
| 2012NS000021 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15807 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2011 RELACAO 001/2012/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000021 | 2012-01-17T00:00 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 22/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000022 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15829 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:01/01A 17/10/11- PARCELA 13º SALARIO. RELACAO 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.610,36 |
| 2012NS000022 | 2012-01-17T00:00 | NFE/DANFE 12 - AQUISICAO DE 152,2M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,12M PERFIS DE ALUMINIO E 26M RODAPE EM MDF - TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. BLOQUEIO DE R$ 179,96 (MULTA). PROC. 113.232/11 REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 9.997,80 |
| 2012NS000023 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15285- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. PER.01/11/11 A 30/11/11. GLOSA DE R$ 241,61 INDEVIDA. REL 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.412,63 |
| 2012NS000023 | 2012-01-18T00:00 | NFE/DANFE 1.793 - AQUISICAO DE DOIS SUPORTES ARTICULADOS PARA TV. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 136.091/07 REL. 10/12 - CD. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2012NS000024 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.373,85 |
| 2012NS000024 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 1388 - PARTICIP DOS SERV SEBASTIAO N. FILHO E TIAGO M. G.ANDRADE NO CURSO"SUPPORT CENTER MANAGER SCM - HDI - BRASIL", EM S.PAULO-SP, ENTRE 14 E 16 DE DEZ/11.TB FED.9,45 IN 1234/12 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.145.743/11 REL 34/12. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.926,70 |
| 2012NS000025 | 2012-01-06T00:00 | NFS 408------------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 7.110,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.220,80 |
| 2012NS000025 | 2012-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000023 PARA ACERTOS NA LIQUIDAçãO - SITUA- CAO DOC CPR. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -264,48 |
| 2012NS000026 | 2012-01-06T00:00 | NFS 738 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 001/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2012NS000026 | 2012-01-19T00:00 | NFE/DANFE 1.793 - AQUISICAO DE DOIS SUPORTES ARTICULADOS PARA TV. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 136.091/07 REL. 10/12 - CD. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2012NS000027 | 2012-01-06T00:00 | NFS 138 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2012NS000027 | 2012-01-23T00:00 | NFE/DANFE 2095 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA PARA FUSAO DE FIBRA OPTICA, MARCA FISTEL S178A E UM CLIVADOR DE PRECISAO PORTATIL DE UM PASSO, FITEL S325A. TRIB. FED. 5,85% IN 1234/2012 - RFB. PROC. 113.377/2011 REL. 40/12 - CD. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 31.127,51 |
| 2012NS000028 | 2012-01-06T00:00 | NFS 1963 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000028 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 294 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO "GESTAO DE RISCOS DE TI", ENTRE 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, EM BRASILIA-DF. ISENTA TRIBUTOS FEDE- RAIS IN 1234/12 - ISS 2% GDF. PROC. 136.401/11 REL. 34/12 - CD. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2012NS000029 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 33-FORNECIMENTO DE MAQUINA DE LAVAR ALTA PRESSAO... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2012NS000029 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 278 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO E FABIO SERGIO CRUZ NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMACAO", ENTRE 12 E 16 DE SET/2011, EM BRASILIA - DF. ISENTA TB FED. IN 1234/2011 - ISS 2% GDF- PROC. 136.401/11 - REL. 34/12. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.840,00 |
| 2012NS000030 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS01135 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000030 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 736.154 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANA HELOIZA BRAGA LIMA ALBANO NO IV SIMPOSIO TRATAMENTO AVANCADO DE FERIDAS, EM SAO PAULO/11, DIAS 2 E 3/12/11. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 - ISS 5% S.PAULO/SP - PROC. 145.758/11 REL 522/11 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2012NS000031 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 295.440,78 |
| 2012NS000031 | 2012-01-24T00:00 | NFS 517 - INSTALACAO DE 151,80M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 44/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 941,16 |
| 2012NS000032 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000032 | 2012-01-25T00:00 | NFE/DANFE 12 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO (INDEVIDAMENTE) POR MEIO DA 2012NS000022. REF. PROCESSO 113.232/11, REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 179,96 |
| 2012NS000033 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 739. SERV. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERA-PICOS. RET SRF 5,85%, ISS 5%. PERIODO: 19/11A30/11/11 REL 04/2012 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 828,08 |
| 2012NS000033 | 2012-01-25T00:00 | NFE/DANFE 858 - AQUISICAO DE DESUMIDIDFICADOR DE AR MARCA ARSEC 510. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 332,78 (MULTA). PROCESSO: 138.694/10 - REL. 36/12_- 42/12 - CD. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2012NS000034 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 286 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 004/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012NS000034 | 2012-01-25T00:00 | CANCELAMENTO 2012NP000029/2012NS000033, PARA ALTERACAO HISTORICO. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -23.770,00 |
| 2012NS000035 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 075 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 004/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.258,19 |
| 2012NS000035 | 2012-01-25T00:00 | NFE/DANFE 858 - AQUISICAO DE 10 DESUMIDIFICADORES DE AR MARCA ARSEC 510. OPTANTE S. NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 332,78 (MULTA). PROCESSO: 138.694/10 - REL. 36/12_- 42/12 - CD. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2012NS000036 | 2012-01-06T00:00 | FAT.11/12/01521916-6 SERVIDO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E AUDIO, EM PADRÃO BROADCAST,.(TV CAMARA) A PEDIDO SECOM/CD.NOS DIAS 31/10/11 09/11/11 E 22/11/11, CONFORME DESPACHO. RET.SRF 9,45PC. REL.329/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 788,64 |
| 2012NS000036 | 2012-01-26T00:00 | NFE/DANFE 17 - AQUISICAO DE 151,8M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,0,8M PERFIL DEALUMINIO E 63,6M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROC. 113.232/11 REL. 48/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 10.109,72 |
| 2012NS000037 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000037 | 2012-01-27T00:00 | NFS 520 - INSTALACAO DE 38 M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 -RFB.ISS5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 50/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NS000038 | 2012-01-06T00:00 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000038 | 2012-01-27T00:00 | NFS 287 - PARTICIP SERV PRISCILLA DE BORBA GOMES NO "1º CONGRESSO DE QUALIDADEDE VIDA NO SERVICO PUBLICO BRASILEIRO", ENTRE 6 E 8/12/11, EM BRASILIA-DF. TRIB. FED 9,45% IN 1234/12 RFB, ISS 2% GDF. PROC. 142.490/11 REL 50/12 | 09.547.021/0001-04 - MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 440,00 |
| 2012NS000039 | 2012-01-06T00:00 | ND.401/017 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRORROGACAO DA TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REF APT 401 BL F DA SHCES 913-PROC 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000039 | 2012-02-01T00:00 | NFE/DANFE 22 - AQUISICAO DE 38M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,1,6M PERFIL DE A-LUMINIO E 11,2M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. BLOQUEIO DE R$ 128,18 (MULTA) - PROCESSO: 113.232/11 - REL. 56/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 2.513,44 |
| 2012NS000040 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 151 SERVICO DE AVALIACAO TECNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTE DA RADIO CD. RET 9,45% SRB E 5% ISS. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2012NS000041 | 2012-01-06T00:00 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000041 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000039, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE MATE- RIAL/SELIQ, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO DE MULTA. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -2.513,44 |
| 2012NS000042 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 0018------- FORNEC DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92,89 |
| 2012NS000042 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 7160 - PARTICIP SERV GUSTAVO SILVA DE SALLES NO WORKSHOP "OS 7 HABITOS PARA GESTORES", EM BRASILIA-DF, DIAS 9 E 10/11/11. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 -RFB. ISS 2% GDF. PROCESSO: 144.353/11 REL. 58/12 - CD. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.628,00 |
| 2012NS000043 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 013(PARTE) FORNECIMENTO DE TERMINAL COMPUTACIOANL... RET 5,85% RFB. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.120,00 |
| 2012NS000044 | 2012-01-06T00:00 | TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000045 | 2012-01-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NO000016, PARA ALTERAR CNPJ DO RECOLHE- DOR. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.435,41 |
| 2012NS000045 | 2012-02-03T00:00 | NFSE/DANFE 258 - RECEPTOR PROFISSIONAL DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATELITE MARCA TECSYS/TS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 106.958/10 - REL. 58/12 - CD. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 4.245,00 |
| 2012NS000046 | 2012-01-06T00:00 | NFFS 1286.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 5. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000046 | 2012-02-03T00:00 | NFE/DANFE 22 - AQUISICAO DE 38M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,1,6M PERFIL DE A-LUMINIO E 11,2M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12. PROCESSO: 113.232/11 - REL. 60/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 2.513,44 |
| 2012NS000047 | 2012-01-06T00:00 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000047 | 2012-02-03T00:00 | REC. S/N - PARTICIP SERV FRANCISCO P. DA C. FILHO NO "IV CONGRESSO NACIONAL E E I INTERCAMBIO DOS PROFISS DAS TECNICAS RADIOLOGICAS",EM FLORIANOPOLIS-SC,EN-TRE 28 E 30/10/11.IMUNI TRIB.FED/ESTAD ART.150 CF.PROC.138.041/11 RE. 58/12-CD | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 270,00 |
| 2012NS000048 | 2012-01-06T00:00 | NFFS 1269-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000048 | 2012-02-06T00:00 | NFSE - 28638 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.10/23.ISENTA TRIB. FED. IN1234/12 RFB.IMUNE ISS A DECL. 233/2008 - PROC. 130.306/10 REL. 62/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000049 | 2012-01-06T00:00 | NFFS 1331-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.04/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000049 | 2012-02-07T00:00 | REC. NR. 300 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.10/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 64/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000050 | 2012-01-06T00:00 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000050 | 2012-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.227/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.578,75 |
| 2012NS000051 | 2012-01-06T00:00 | NFFS 1346.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 6. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000051 | 2012-02-10T00:00 | NFS 1119 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA JAN./12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 68/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 732,67 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.123,00 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.722,00 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.086,34 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.816,01 |
| 2012NS000052 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.909,43 |
| 2012NS000052 | 2012-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.869/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.810,00 |
| 2012NS000053 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000053 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.183,67 |
| 2012NS000053 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.358,00 |
| 2012NS000053 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.438,80 |
| 2012NS000053 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.747,74 |
| 2012NS000053 | 2012-02-14T00:00 | NFS 999 - PARTICIP SERV MARIANGELA L. C. (MAIS CINCO) NO "CURSO PRATICO: AS INOVACOES DASDECLARACOES DIRF X DCTF X DMED PARA 2012..." DIA 27/1/12, EM BRA- SILIA-DF.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.100.485/12 REL.80/12CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2012NS000054 | 2012-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NS000054 | 2012-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000054 | 2012-02-14T00:00 | NFSE/DANFE 3554 - PART SERV MARISTELA M. DE A. S.SAMPAIO(MAIS QUATRO)NOS CUR-SOS "SINTAXE DO PERIODO:ORACOES COORDENADAS E SUBORDINADAS" (3 A 17/11/11)...TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 ISS 2% GDF - PROC. 140.390/11 REL. 80/12 CD. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 2.336,00 |
| 2012NS000055 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000055 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000055 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.576,00 |
| 2012NS000055 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.768,00 |
| 2012NS000055 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.152,00 |
| 2012NS000055 | 2012-02-15T00:00 | NFSE - 28637 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 7/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 1234/12 RFB-ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10.RELACAO 80/12-CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000056 | 2012-01-06T00:00 | ND 0120125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTONº 102, BL "I" DA SQS 203, REFERENTE A PARCELA 20/20. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NS000056 | 2012-02-15T00:00 | NFSE 485 - PARTICIPS SERV ELZUILA M.C.F.DE M.BASTOS E REGINA L.DE MEDEIROS NO "XXIV CONGR BRAS.DE BIBLIOT,DOCUMENT.E CIENCIA DA INFORMACAO",MACEIO-AL, DE 07 A 10/8/11.ISET TB FED.IN 1234/12 RFB- ISS 5%-PROC.131.203/11 REL.80/12-CD. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.320,00 |
| 2012NS000057 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.192,00 |
| 2012NS000057 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.446,34 |
| 2012NS000057 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.229,67 |
| 2012NS000057 | 2012-02-15T00:00 | NFS 993 - PARTICIP SERV LUIZ A.TEOFILO E RUBEN G.HENTGES NO "CURSO PRATICO: NOVO SIAFI -CPR VIA WEB", EM BRASILIA-DF, DIAS 26 E 27/1/12. TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.100.504/12 REL.86/12-CD. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2012NS000058 | 2012-01-06T00:00 | FAT 01.0179816------------------------ SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOESRET SRF 9,45PC,ISS 5PC S.DIARIAS/TAXAS DE SERVICOS:R$622,03 A CARGO DOS HOTEISPHENICIA. - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.167,77 |
| 2012NS000058 | 2012-02-15T00:00 | NFE/DANFE 105 - AQUISICAO DE 450 CH DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA. PROCESSO: 108.756/11- REL. 86/12 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 RFB. GLOSA DE R$ 1.889,11 (MULTA). | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 22.489,50 |
| 2012NS000059 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 10.462... .. FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.RET.SRF 5,85%. REL.004/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS000059 | 2012-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NP000047, PARA ALTERACAO DA SITUACAO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -22.489,50 |
| 2012NS000060 | 2012-01-06T00:00 | N DOC 4079101421(NN 0540791014219-5) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERIODO: 12 MESES. RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 147,22 |
| 2012NS000060 | 2012-02-15T00:00 | NFE/DANFE 105 - AQUISICAO DE 450 CH DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA. PROCESSO: 108.756/11- REL. 86/12 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 RFB. GLOSA DE R$ 1.889,11 (MULTA). | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 22.489,50 |
| 2012NS000061 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 66- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 779,00 |
| 2012NS000061 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 143.895/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2012NS000062 | 2012-01-06T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000050- DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DO DOCUMENTO E O VALOR INFORMADO PELA SECAO DE LIQUIDACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.248,33 |
| 2012NS000062 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.709/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2012NS000063 | 2012-01-06T00:00 | NFES 2997- PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.RET SRF 9,45%,INSS 11%S/ R$ 22.182,39 E ISS 5% S/16.414,97(BASE CALCULO NF)NOV/11. TRANSFERENCIA AO FRCD RS 674,84 MULTA PORT.395/2011 PROC 141353/07. REL 01/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.364,78 |
| 2012NS000063 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.709/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.640,66 |
| 2012NS000064 | 2012-01-06T00:00 | NFS 754 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUA-RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 10/2012 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000064 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.603/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.450,00 |
| 2012NS000065 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000065 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000065 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 149.169/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.994,65 |
| 2012NS000066 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15822 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PER. JUN A DEZ/11 - RELACAO 003/2012 SIGMAS. 13º SAL. 2 PARCELA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.132,10 |
| 2012NS000066 | 2012-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 148.987/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.899,00 |
| 2012NS000067 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/201. GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,70 |
| 2012NS000067 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 142.762/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.090,00 |
| 2012NS000068 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS. GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS000068 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.629/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2012NS000069 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 840: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.146,07 |
| 2012NS000069 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.598/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.982,87 |
| 2012NS000070 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 778-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000070 | 2012-03-05T00:00 | REC. NR. 301 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.11/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 108/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000071 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.846,47 |
| 2012NS000071 | 2012-03-05T00:00 | NFFPS 124.654 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 16. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 108/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000072 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 15824-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11% INSS, 5% ISS. REL. 003/2012-SIGMAS. 2ª PARC. DO 13º SAL(PROP.AGOSTOADEZEMBRO) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.148,38 |
| 2012NS000072 | 2012-03-05T00:00 | NFFPS 125.855 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 17. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 108/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000073 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 524/2011 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189,31 |
| 2012NS000073 | 2012-03-05T00:00 | NFS 1119 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA FEV./12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.108/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000074 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 787,841 E 842-FORNEC.E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.561,89 |
| 2012NS000074 | 2012-03-05T00:00 | NFSE - 26370 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 6/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 110/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000075 | 2012-01-06T00:00 | NFPS 16047- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 003/12 SIGMAS- 2ª PARC. DO13º SALARIO(PROPORCIONAL A SET A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.134,92 |
| 2012NS000075 | 2012-03-05T00:00 | NFSE - 28258 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 7/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 110/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000076 | 2012-01-06T00:00 | NFS 709 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 50.960,00 |
| 2012NS000076 | 2012-03-05T00:00 | NFSE - 30160 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 8/13. ISENTA TRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 110/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000077 | 2012-01-06T00:00 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000077 | 2012-03-05T00:00 | NFSE - 30132 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.11/23.ISENTA DE TRIB. FED.IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 110/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000078 | 2012-01-06T00:00 | NF 2324 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.546/11-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 434,64 |
| 2012NS000078 | 2012-03-05T00:00 | NFE/DANFE 30 - AQUISICAO DE 304M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC, 2,8M PERFIL DE ALUMINIO, 89,6M RODAPE EM MDF-OPT SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 - PC. 113.232/11 - REL.108/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 20.025,52 |
| 2012NS000079 | 2012-01-06T00:00 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000079 | 2012-01-06T00:00 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000079 | 2012-03-06T00:00 | CANCELAMENTO 2012NP000057/2012NS000078, PARA ACERTO CPR. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -20.025,52 |
| 2012NS000080 | 2012-01-06T00:00 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -154.258,22 |
| 2012NS000080 | 2012-01-06T00:00 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -102.838,79 |
| 2012NS000080 | 2012-03-06T00:00 | NFE/DANFE 30 - AQUISICAO DE 304M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC, 2,8M PERFIL DE ALUMINIO, 89,6M RODAPE EM MDF-OPT SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 - PC. 113.232/11 - REL.108/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 20.025,52 |
| 2012NS000081 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 52/54/55- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO..BOX... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 875,53 |
| 2012NS000081 | 2012-03-08T00:00 | NFS 5252 - PARTIC SERV ANTONIO M. BARRETO, JOSE F. DOS S. AGNELLO, PATRIOLINO A. LEITE, FERNANDO L.C.SOUZA E FABIOLA E.SANTORO NO XX CURSO SOBRE RETENCAO DETRIB...ISENT TB FED. IN 1234/12-RFB. 2% ISS GDF - PROC. 101.839/12 REL. 114/12 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.210,00 |
| 2012NS000082 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 671390-FORNECIMENTO DE LIVROS (SISTEMA FINANCEIRO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 124,91 |
| 2012NS000082 | 2012-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 128.749/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.542,89 |
| 2012NS000083 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 60 E 61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 186,64 |
| 2012NS000083 | 2012-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 143.304/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.240,00 |
| 2012NS000084 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 009 FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE AçO, TIPO GUARDA-ROUPA A PEDIDO DO DETECRET 5,85% RFB. IN 480... ________________________RELACAI 004/2012 SIGMAS | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NS000084 | 2012-03-14T00:00 | NFS-E 7823 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA EVELIN MACIEL BRISOLLA NO CURSO "SEMI-NARIO DE POLITICAS DE (TELE) COMUNICACOES + TICS", EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14E 15/02/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 102.210/12. REL. 124/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.250,00 |
| 2012NS000085 | 2012-01-06T00:00 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000086 | 2012-01-06T00:00 | CANCELA 2012NS000070 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -4.379,43 |
| 2012NS000086 | 2012-03-16T00:00 | NFE/DANFE 79 - PARTICIP SERV DO PLENARINHO E DO CEFOR NO CURSO "PRODUCAO CUL- TURAL PARA CRIANCAS", NAS DEPEND DA CAMARA DOS DEPUTADOS, ENTRE 27/2 E 9/3/12.OPT S.NAC. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF-PROC. 164.435/08 - REL. 120/12 | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 15.750,00 |
| 2012NS000087 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 788-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000087 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.981/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000088 | 2012-01-06T00:00 | CANCELA 2012NS000059 PARA ALTERAR VALOR E ACRESCENTAR DOCS FISCAI S | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.191,80 |
| 2012NS000088 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 104.320/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2012NS000089 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 10462/10521/10578 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85%. REL 004/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.575,40 |
| 2012NS000089 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 150.144/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,60 |
| 2012NS000090 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 103.058/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000091 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINA F. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.550,44 |
| 2012NS000091 | 2012-03-20T00:00 | FATURA N. 0173/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 8 SERVIDO-RES),ESPEC.GESTAO E TECNOLOG EDITORIAIS,EM BSB/DF,PARC 2 E 3/16 - REL. 132/12 ISENTA RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03. PROC 139688/11 | 154040/15257 - FUB | R$ 12.800,00 |
| 2012NS000092 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 140.475/2011. GRUPO 1. DDP 003-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000092 | 2012-03-20T00:00 | NFS-E 431 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA PROFERIDA PELO ESPORTISTA E VELEJADORLARS GRAEL AOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASILIA-DF, NO DIA 15/03/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 101.525/12. REL. 132/12. | 06.350.968/0001-24 - LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA. | R$ 19.000,00 |
| 2012NS000093 | 2012-03-21T00:00 | NFS 1446 - PARTICIPACAO DO SERV LUCIANO CHEMP RACHID NO CURSO "WEB DESIGN 2.0"EM BRASILIA-DF, DE 17/10/11 A 09/12/11 - OPT S. NAC. IN 1234/12 RFB. ISS 2% - GDF. PROCESSO: 138.679/11 - REL. 134/12. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000094 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012NS000094 | 2012-03-21T00:00 | NFFS 01053 -PARTICIP SERV CARLOS R.DOS S.RAMOS,(MAIS SEIS)NO CURSO "ENGENHARIADE REQUISITOS", DE 12 A 14 DE MARCO/12 EM BSB-DF.TRIB.FED 9,45% IN 1234/12 - RFB.ISS 2% GDF - PROC.148.573/11 REL. 134/12. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.553,05 |
| 2012NS000095 | 2012-03-23T00:00 | NFE/DANFE 125468 - AQUISICAO DO LIVRO TELECOMUNICACOES EM EDIFICIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA,AUTOR FABIO MONTORO, EDITORA PINI.IMUNE TRIB. FEDERAIS PROCESSO: 142.351/11 - REL 138/12. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 75,46 |
| 2012NS000096 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. PROCESSO: 15.611/11. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.412,29 |
| 2012NS000097 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 16.764/11. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.144,10 |
| 2012NS000098 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,63 |
| 2012NS000098 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,18 |
| 2012NS000098 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.269,71 |
| 2012NS000098 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 100.286/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.051,97 |
| 2012NS000099 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.553/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000100 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 566,70 MULTA (PROC 105.388/11). RELACAO 0010/2012SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NS000100 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 100.846/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2012NS000101 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3813. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.221,14 |
| 2012NS000101 | 2012-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000095 PARA INCLUSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -75,46 |
| 2012NS000102 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 50 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO,VIA SATÉLITE,SINAL ANALOGICO VI-DEO/AUDIO ASSOCIADO(TV CÂMARA) E DO SINAL ANALÓGICO DE RADIO(RADIO CAMARA).RETSRF 9,45PC - RELACAO 001/2012 SIGMAS.PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NS000102 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 142.710/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.301,80 |
| 2012NS000103 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3814 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.028,00 |
| 2012NS000103 | 2012-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.009/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.310,50 |
| 2012NS000104 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC SEMIRRIGIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RALACAO 0010/2012 SIGMAS. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2012NS000104 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 144.113/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.984,00 |
| 2012NS000105 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 1687 - FORNECIMENTO DE SINALIZADOR COM LED, A PEDIDO LIDERANçA PT/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 0010/2012 SIGMAS. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2012NS000105 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 139.976/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000106 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000106 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000106 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.034/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34,00 |
| 2012NS000107 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 56 A 59 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS, BOX... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 905,13 |
| 2012NS000107 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.522/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2012NS000108 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.874/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000109 | 2012-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000041 PARA ALTERAR FAVORECIDO | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000109 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 145.248/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000110 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 62 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO CANELADO. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 16,12 |
| 2012NS000110 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.856/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2012NS000111 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 63 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 290,46 |
| 2012NS000111 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.297/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2012NS000112 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JEAN WYLLIS DE MATOS SANTOS , NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLA- MENTAR - CEAP - ARD -3814. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000112 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.347/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000113 | 2012-01-06T00:00 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000113 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.072/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000114 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.165.640,84 |
| 2012NS000114 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.970/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2012NS000115 | 2012-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000113 PARA ACERTO DE CREDOR | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000115 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 146.543/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2012NS000116 | 2012-01-06T00:00 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000116 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 146.843/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012NS000117 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 208.643/2011-PROCESSO Nº 16.350/2011. DESC. DE R$ 34.977,62 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.365, 13.499, 13.370, 13.368, 13.371, 13.369 E 13.366/2011. PROC. Nº 16.744 A 16.750/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 159.097,32 |
| 2012NS000117 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 139.579/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 846,94 |
| 2012NS000118 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 20 - FORNECIMENTO DE BRITA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NS000118 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 137.358/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 431,50 |
| 2012NS000119 | 2012-01-06T00:00 | NFS 1201 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000119 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.770/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000120 | 2012-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000116 PARA ALTERAR DAR. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000120 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.769/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 648,00 |
| 2012NS000121 | 2012-01-06T00:00 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000121 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 150.118/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.668,16 |
| 2012NS000122 | 2012-01-09T00:00 | CANCELAR PARA COLOCAR MULTA | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -9.868,95 |
| 2012NS000122 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.046/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.749,50 |
| 2012NS000123 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE 2.000 CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000123 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.291/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000124 | 2012-01-09T00:00 | FAT 11/12/40000180-1:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......RELACAO 543/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2012NS000124 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 143.067/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2012NS000125 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 209 FORNECIMENTO DE NUMERADORES AUTOMATICOS... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2012 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2012NS000125 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.643/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2012NS000126 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 2074 E 2114-FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS. RET 5,85% RFB. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 3.062,15 |
| 2012NS000126 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.949/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012NS000127 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.745,44 |
| 2012NS000127 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.658/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 604,76 |
| 2012NS000128 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 29134--------- FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,00 |
| 2012NS000128 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.131/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.067,19 |
| 2012NS000129 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS000128 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -39,00 |
| 2012NS000129 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.490/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,82 |
| 2012NS000130 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000130 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.855/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2012NS000131 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALERTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2012NS000131 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.652/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000132 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 4736------ SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85#E ISS 5# - PARCELAS 04/12----------- RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2012NS000132 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.838/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2012NS000133 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3275 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................GLOSA R$ 1.324,15(DUPLICIDADE V.ALIM. NOV).REL. 5/2012 SIGMAS. PERIODO NOV/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.045,10 |
| 2012NS000133 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.640/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.660,00 |
| 2012NS000134 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 2087- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(CIMETIDINA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.012/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 232,00 |
| 2012NS000134 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.861/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.793,00 |
| 2012NS000135 | 2012-01-09T00:00 | NFS 900 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/11. GLOSA 0,09 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.264,99 |
| 2012NS000135 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.753/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2012NS000136 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209589/2011 - PROCESSO Nº 16.954/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 63.189,69 |
| 2012NS000136 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.315/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.784,50 |
| 2012NS000137 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.258,09 |
| 2012NS000137 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.382/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.056,82 |
| 2012NS000138 | 2012-01-09T00:00 | NFESF 1801 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NS000138 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.129/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.833,32 |
| 2012NS000139 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 946 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NS000139 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.261/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.413,77 |
| 2012NS000140 | 2012-01-09T00:00 | NFS 364 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS...OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 49,88 |
| 2012NS000140 | 2012-03-26T00:00 | NFE/DANFE 125468 - AQUISICAO DO LIVRO TELECOMUNICACOES EM EDIFICIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA, AUTOR FABIO MONTORO, EDITORA PINI. RET. TRIB FED. 2,20% IN/1234/20120-RFB. PROCESSO: 142.351/11 - REL 138/12. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 75,46 |
| 2012NS000141 | 2012-01-09T00:00 | NFS 761 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 012/2011 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 9.439,61 |
| 2012NS000141 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.293/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60,00 |
| 2012NS000142 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.429,75 |
| 2012NS000142 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.146/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 278,00 |
| 2012NS000143 | 2012-01-09T00:00 | NFS 76 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 517,50 |
| 2012NS000143 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 2.869/12_2 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2012NS000144 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15823 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 5/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA 13º SALARIO....... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000144 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.503/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2012NS000145 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 210217/2011 - PROCESSO Nº 16.953/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 28.802,86 |
| 2012NS000145 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.523/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000146 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15827- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.235,13 |
| 2012NS000146 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.519/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2012NS000147 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.961,36 |
| 2012NS000147 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.777/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2012NS000148 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 211 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DA TVCAMARA... DMS GRUA LANCA 6.0(SUPORTE PARA CAMARA DE VIDEO)EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES NACIONAL. REL 012/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 39.899,99 |
| 2012NS000148 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 103.792/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2012NS000149 | 2012-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 2012NS000082 EM RAZAO DA FALTA DA DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL E A EMPRESA NAO CONSTAR NA RELACAO DESTE NUCLEO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -124,91 |
| 2012NS000149 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO: 103.792/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000150 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15825: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#REL 5/12 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.091,43 |
| 2012NS000150 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 103.206/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012NS000151 | 2012-01-09T00:00 | NFFS 18558 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO DEZ/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 002/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 1.084,33 |
| 2012NS000151 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO: 103.206/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000152 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.613/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 191,47 |
| 2012NS000153 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS00077 PARA RETIRAR O ISS(FIXO) | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.398,88 |
| 2012NS000153 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 103.405/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012NS000154 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO 103.405/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2012NS000155 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO 103.599/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000156 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO 105.515/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000157 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 203123/2011. PROCESSO Nº 144.206/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.556,91 |
| 2012NS000157 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 22/3/12. PROCESSO: 122.678/10 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012NS000158 | 2012-03-27T00:00 | NFE/DANFE 88 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO "ELABORAÇÃO DE RELA-TÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGAOS PÚBLICOS", REALIZADO EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 15E 16/03/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 102.820/12. REL. 142/12. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.970,00 |
| 2012NS000159 | 2012-01-09T00:00 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS RECO-LHIMENTO PELO FIXO.REL.0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000160 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 731 - SERVICO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.651,66 |
| 2012NS000160 | 2012-03-28T00:00 | NFS 411 - REALIZACAO DO TREINAMENTO (PARA SERVIDORES DA CECIN) "AVALIACAO DE CONTROLES INTERNOS", DE 19 A 23/MAR/12, EM BRASILIA - DF. OPTANTE SIMPLES NA- CIONAL IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROCESSO: 102.962/12 - REL. 144/12 - CD. | 26.997.528/0001-70 - INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA | R$ 22.980,00 |
| 2012NS000161 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 742123 .. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 002/2012/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.729,31 |
| 2012NS000161 | 2012-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.143/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.329,52 |
| 2012NS000162 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 1.133 FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM CD-R...E MIDIA VIRGEM DVD-R... A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 010/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2012NS000162 | 2012-03-30T00:00 | NFSE (S) 2247/2248/2249 - PARTIC SERV EDUARDO DE SOUSA DA SILVA, ROSSIVALDO DAS.COELHO E WALTER M.LUCAS NA CONFER ORACLE OPENWORLD LATIN AMERICA 2011,EM SAOPAULO-SP,DE 6 A 8/12/11.9,45% TB FED.IN 1234/12 ISS 5%-PROC.143.442/11 REL 150 | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 4.050,00 |
| 2012NS000163 | 2012-01-09T00:00 | NOTAS FISCAIS NR 23227/23261/23358/23402/23458/23522/23557 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DEMED/CD RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 632,10 |
| 2012NS000163 | 2012-04-02T00:00 | NFSE - 597042 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.JAN/12-TB FED. 9,45% IN 1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF.PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 124/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2012NS000164 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NS000164 | 2012-04-02T00:00 | NFSE - 597043 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.FEV/12-TB FED. 9,45% IN 1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF.PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 124/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2012NS000165 | 2012-01-09T00:00 | FATURA 0693/2011 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS, "ESTAGIO/VISITA DE CURTA DURACAO". IMUNIDADE DE IMPOSTOS. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.975,00 |
| 2012NS000165 | 2012-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, EM 02/04/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 105.807/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.200,00 |
| 2012NS000166 | 2012-01-09T00:00 | FATURAS 01.0180967. HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES.RET SRF 9,45%S/TT E ISS5% S/DIARIAS E TX SERVICO: R$ 488,40(A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA) RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 400,26 |
| 2012NS000166 | 2012-04-02T00:00 | NFS (S) 1003 E 1065-PARTIC SERV GILVAN F.E SILVA E VIVIANE S.OLIVEIRA DE DEUS NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU,A DIST,EM GEST DE PESSOAS NO S.PUBLICO INIC. 2009,EM BSB/DF.ISEN TB FED IN 1234/12-RFB-ISS 2% GDF-PROC.100.393/09-R 110/12 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 666,66 |
| 2012NS000167 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS000164PARA ALTERAR CLASSIFICVACAO 2 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -1.863,00 |
| 2012NS000167 | 2012-04-04T00:00 | NFPS 1139 -PARTICIPACAO DE 09 SERVIDORES DA CD NO CURSO "TATICAS PARA CONFRON-TOS EM BAIXA LUMINOSIDADE", EM ALMIRANTE TAMANDARE-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/12.RET. RFB 9,45% S/TOTAL. ISS (MUN.FORA DO CONV.). PROC. 103.089/12. REL.156/12. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000168 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NS000168 | 2012-04-10T00:00 | NFS 1249 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA MAR/12. ISEN TA TRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.155/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000169 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS000123 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2012NS000169 | 2012-04-10T00:00 | NFSE - 32704 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 9/13. ISENTA TRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 158/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000170 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000170 | 2012-04-10T00:00 | NFSE - 32705 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.12/23.ISENTA DE TRIB. FED.IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 158/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000171 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.324,48 |
| 2012NS000171 | 2012-04-10T00:00 | NFSE - 30285 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 8/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 158/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000172 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS000030 PARA MUDAR SITUACAO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -603,79 |
| 2012NS000172 | 2012-04-10T00:00 | REC. NR. 308 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.12/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 158/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000173 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011935TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000173 | 2012-04-10T00:00 | NFS 1091 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DEPOS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, NA MODAL. A DISTANCIA, INIC. EM 27/10/11, EM BSB/DF. ISEN TB FED IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF-PROC.127.773/11-REL.158/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000174 | 2012-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000147 PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.961,36 |
| 2012NS000174 | 2012-04-10T00:00 | FATURA N. 0270/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERVIDO-RES), ESPEC. GESTAO E TECNOLOG EDITORIAIS, EM BSB/DF, PARC 4/16 - REL. 158/12.ISENTA RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03.PROC 139688/11. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000175 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(NOV A DEZ/11)-REL 5/2012 SIGMASGLOSA R$ 400,00(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,36 |
| 2012NS000175 | 2012-04-10T00:00 | NFS-E 4906 - PARTICIPACAO DOS SERV. DO CENTRO DE DOCUMENT. E INFORMACAONO CUR SO "PESQ. E DOCUM. JUR. POR MEIO DE FONTES DE INFORM....", EM BRASILIA-DF, NOSDIAS 27 A 30/3/12. RET.RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOT. PROC.135.122/11. REL.154/12. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 27.100,00 |
| 2012NS000176 | 2012-01-09T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -3.324,48 |
| 2012NS000176 | 2012-04-12T00:00 | REC. NR. 309 - PARTICIP SERV RAQUEL T. CORDEIRO E TULIO Z. COSTA NO CURSO ""GESTAO ELETRONICA DE PROCESSOS...", EM BRASILIA - DF., DE 27/2 A 5/3/12. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 102.050/2012. RELACAO 166/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 360,00 |
| 2012NS000177 | 2012-01-09T00:00 | CANCELADA 2012NS000130 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -415,00 |
| 2012NS000177 | 2012-04-13T00:00 | NFSE 20705 - PARTICIP SERV GUSTAVO S.DE SALLES NA CONFE "EDUCACAO CORPORATIVA 2012",TRÊS WORKSHOPS E UM SITE VISIT, EM SAO PAULO/SP, ENTRE 26 E 30/312. TB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 103.507/2012 REL. 166/12 CD | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.272,00 |
| 2012NS000178 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.988,03 |
| 2012NS000178 | 2012-04-13T00:00 | NFSE 1553 - PARTICIP SERV JANAÍNA D. S. CATETE E LIANA K. BORBA NO "PMO SUMMIT2012", NO RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE 28 E 30/03/2012. TRIB FED 9,45% IN 1234/12- RFB. PROC. 102.596,2012 - REL. 166/2012 | 10.504.941/0001-16 - Latin Next Group Organização de Eventos Ltda | R$ 7.350,00 |
| 2012NS000179 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000179 | 2012-04-13T00:00 | NFFPS 126.863 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 18. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 158/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000180 | 2012-01-09T00:00 | FATURA 144301/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17199/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$6.306,32) E INFRAERO (R$258,68). DESCONTO DE R$140,65 REF. OFÍCIO 848/2011 CRÉIDTO AÉREO -EXERCÍCIO 2011 (PROC.16898/11) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 6.565,00 |
| 2012NS000180 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.341/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2012NS000181 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209587/2011 - PROCESSO Nº 16.952/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 586,30 |
| 2012NS000181 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.065/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2012NS000182 | 2012-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000148: EMPENHO ORDINARIO COM SALDO SOBRAN- DO. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -39.899,99 |
| 2012NS000182 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 104.666/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.137,98 |
| 2012NS000183 | 2012-01-09T00:00 | NFES 823- SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTAIMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET SRF 9,45% E ISS 5%...RELACAO 014/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NS000183 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.512/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2012NS000184 | 2012-01-09T00:00 | NF 1884(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009827, POR RE-LEVAMENTO DE MULTA (R$ 264,21). CONFORME RELACAO 14/2012..... | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 264,21 |
| 2012NS000184 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 106.538/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.885,64 |
| 2012NS000185 | 2012-01-09T00:00 | NF 23316 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA A PEDIDI DI DE- MED/CD. GLOSA DE RS 4,30. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 98,90 |
| 2012NS000185 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.237/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2012NS000186 | 2012-01-09T00:00 | NFFS 133502 -SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC....RELACAO 14/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS000186 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/4/12. PROCESSO: 106.805/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.905,28 |
| 2012NS000187 | 2012-01-09T00:00 | FATURA 01.0180960:SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES-RET SRF 9,45%E ISS% S.DIARIAS+TX.VLR.R$ 200,20 A CARGO DO HOTEL ST. PAUL PLAZA HOTEIS. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NS000187 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 106.804/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.018,46 |
| 2012NS000188 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, MARCA IMPRIMASTER, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 14/2012SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2012NS000188 | 2012-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 108.139/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.801,26 |
| 2012NS000189 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209584/2011 - PROCESSO Nº 16.950/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.869,09 |
| 2012NS000189 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 102.999/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,00 |
| 2012NS000190 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 229 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: DEZEMBRO/2011(8DIAS). REL 014/2012 SIG. GLOSA 0,07 COBR INDEVIDA. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 831,33 |
| 2012NS000190 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.042/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.049,52 |
| 2012NS000191 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 33144 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS) A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.349,40 |
| 2012NS000191 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO 106.036/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000192 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 28. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11. REL. 14/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2012NS000192 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.040/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.196,00 |
| 2012NS000193 | 2012-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209585/2011 - PROCESSO Nº 16.949/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.071,96 |
| 2012NS000193 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 107.652/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 677,00 |
| 2012NS000194 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 183. SERVIÇOS LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA- RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.466,56 |
| 2012NS000194 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 105.667/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225,00 |
| 2012NS000195 | 2012-01-09T00:00 | FATURA 144300/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17017/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.974,86) E INFRAERO (R$1461,21). GLOSA DE R$0,40 REF. À REQUISIÇÃO 432112 SER MENOR DO QUE VALOR DE BILHETE. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.435,67 |
| 2012NS000195 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.024/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 867,30 |
| 2012NS000196 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.600,00 |
| 2012NS000196 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 107.071/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000197 | 2012-01-09T00:00 | NN 12367893160000703: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 04/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000197 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 104.225/2012. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012NS000198 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000198 | 2012-04-18T00:00 | NFE/DANFE 2833 - TV DE 60", LED, MARCA SONY KDL-60EX725 3D. TRIB FED 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 101.192/12 REL 174/12 - CD. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 7.399,99 |
| 2012NS000199 | 2012-01-09T00:00 | NN 24/900000000000289-3 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012NS000199 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 134 - AQUISICAO DE CABO DE COMUNIC. P/IMPRESSORAS LUSCHER/CTP E PLACA E-LETRONICA P/ PRENSA DE COPIAS. TRIB. FED. 5,85% S/ TOTAL CONF. IN 1234/12. NAOOP.SIMPLES NAC. BLQ. 114,36 (MULTA). PROC.: 144.058/11 REL. 176/12 - CD. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 5.590,00 |
| 2012NS000199 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 134 - AQUISICAO DE CABO DE COMUNIC. P/IMPRESSORAS LUSCHER/CTP E PLACA E-LETRONICA P/ PRENSA DE COPIAS. TRIB. FED. 5,85% S/ TOTAL CONF. IN 1234/12. NAOOP.SIMPLES NAC. BLQ. 114,36 (MULTA). PROC.: 144.058/11 REL. 176/12 - CD. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2012NS000200 | 2012-01-09T00:00 | NFES 234 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 89.382,00 |
| 2012NS000200 | 2012-04-20T00:00 | NFSE 83 - PARTICIP SERV CORINA C. E S. B. DE OLIVEIRA NO CURSO OFICINA DE PEN-SAMENTO SISTEMICO E MUDANCAS SOCIAIS, EM SAO PAULO/SP, DIAS 10 E 11/02/12.9,45% TB FED IN 1234/12 RFB. ISS 5% SAO PAULO/SP.PROC. 100.876/2012 REL 154 CD | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2012NS000201 | 2012-01-09T00:00 | NN 24/900000000000299-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 6/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NS000201 | 2012-04-23T00:00 | NFE/DANFE 35 - AQUISICAO DE DEGRAU STEP MARCA REEBOK/DECK, DEGRAU DE PISO PARAEXERCICIOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 RFB. PROCESSO: 143.309/09 - REL. 180/12 - CD. | 07.099.725/0001-28 - BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2012NS000202 | 2012-01-09T00:00 | NN 1626 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NS000202 | 2012-04-24T00:00 | NFS 942 - PARTICIP SERV ADRIANA DE F. RODRIGUES NO CURSO "BRAINSPOTTING- FASES 1 E 2",EM BRASÍLIA,DE 19 A 22/4/12. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 RFB.ISS 2%GDF - PROCESSO 105.796/2012 - REL.182/12 - CD. | 09.551.076/0001-80 - EMDR Treinamento e Consultoria Ltda | R$ 2.500,00 |
| 2012NS000203 | 2012-01-09T00:00 | NN 09878210000123613-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 19/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012NS000203 | 2012-04-25T00:00 | NFS 5366 - PARTICIP SERV EMANOEL CARLOS CELESTINO NO "51º CURSO SOBRE SIAFIGERENCIAL",EM BRASÍLIA,DE 09 A 18/04/2012. ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS - IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF.................. PROCESSO: 105.804/12 - REL. 184/12 CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2012NS000204 | 2012-01-09T00:00 | NN 8200003874-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607, DA SQS215, BLOCO G. PARCELA 2/7. PROCESSO 149.431/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 250,00 |
| 2012NS000204 | 2012-04-25T00:00 | NFS 5362 - PARTICIP SERV. LÚCIO F. A. GUERRA E WESLEY DE S. ARANTES NO "51 CURSO SOBRE SIAFI GERENCIAL",EM BRASILIA,ENTRE 09 E 18/4/12. ISENTA TB FEDE - RAIS IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 3280/12 REL. 184/12 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NS000205 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012NS000206 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.655,33 |
| 2012NS000206 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 201293 - PARTICIP SERV OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO "FÓRUM RH MÉTRICAS & INDICADORES", EM BRASÍLIA, DIAS 12 E 13/4/12. OPT SIMPLES NACIONAL. ISS 2% GDF. PROCESSO: 107.168/12 REL. 186/12 CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.180,00 |
| 2012NS000207 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000032, PARA ALTERAR SITUACAO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000207 | 2012-04-27T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO WORKSHOP SOBRE O NOVO CICLO DE GESTAO ESTRATEGICA DA CA-MARA DOS DEPUTADOS, DIA 16/3/12, NAS DEPENDENCIAS DA CD.RETENCAO INSS 11%, ISSGDF 2%, IRPF R$ 216,81 - PROCESSO: 144.484/11 - REL. 186/12 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 768,00 |
| 2012NS000207 | 2012-04-27T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO WORKSHOP SOBRE O NOVO CICLO DE GESTAO ESTRATEGICA DA CA-MARA DOS DEPUTADOS, DIA 16/3/12, NAS DEPENDENCIAS DA CD.RETENCAO INSS 11%, ISSGDF 2%, IRPF R$ 216,81 - PROCESSO: 144.484/11 - REL. 186/12 - CD. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.840,00 |
| 2012NS000208 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000208 | 2012-04-30T00:00 | NFE/DANFE 166 - AQUISICOES DE TROCADORES DE FRALDAS GREICE. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL. 84/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.407,76 |
| 2012NS000209 | 2012-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NE000208 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DES PESA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.407,76 |
| 2012NS000210 | 2012-01-10T00:00 | NFSC 77889 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2011. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012NS000210 | 2012-04-30T00:00 | NFE/DANFE 166 - AQUISICAO DE DOIS TROCADORES DE FRALDAS GREICE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 139.927/2010. REL. 84/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.407,76 |
| 2012NS000211 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 76(PARTE): FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOS-PEDAGEM DE TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 10/2012 SIGMAS. - COMPLEMENTA 2012NS000198. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2012NS000211 | 2012-05-03T00:00 | NFS 1326 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. ABR/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.192/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000212 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000208 PARA ALTERAR EMPENHO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000212 | 2012-05-03T00:00 | NFS 1125 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA ABRIL/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 192/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000213 | 2012-01-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000213 | 2012-01-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000213 | 2012-05-03T00:00 | REC. NR. 319 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 13/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 192/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000214 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000198 PARA ACERTAR CODIGO IMPOSTO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2012NS000214 | 2012-05-03T00:00 | NFFPS 128085 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREA DA C. SOBRINHO NO CURSODE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 19. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB - 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 192/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000215 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000215 | 2012-05-04T00:00 | NFE 23996 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT, "14A. CONFEREN-CIA DE PORTAIS CORPORATIVOS-IBC", EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 13/04/2012.RET TRIBFED. IN 1234/2012-RFB 9,45% E 2,00% ISS/SP. REL. 192/12-CD. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.095,00 |
| 2012NS000216 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000216 | 2012-05-04T00:00 | NFS Nº 246 - LOCACAO DE ESPACO FISICO P/PARTICIPACAO DA CD NA 1ª BIENAL BRASILDO LIVRO E DA LEITURA, REALIZ. EM BRASILIA, NO PERIODO DE 14 A 23/04/12.ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 106.635/12 - REL. 192/12. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NS000217 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP-ARD 3816 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,60 |
| 2012NS000217 | 2012-05-04T00:00 | NFSE 32516 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 9/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 194/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000218 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000218 | 2012-05-04T00:00 | NFSE 35304 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.13/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 194/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000219 | 2012-01-10T00:00 | FATURA 144299/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16716/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.134,13) E INFRAERO (R$1774,77).DESCONTOR$27.629,72 REF. OFÍCIOS 814,820,859/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.908,90 |
| 2012NS000219 | 2012-05-04T00:00 | NFSE 35303 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 10/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 194/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000220 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITE. PROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 010-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.331,59 |
| 2012NS000220 | 2012-05-04T00:00 | NFS 3637 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 1/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 194/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000221 | 2012-05-07T00:00 | COPIA NFE/DANFE 858 - LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2012NP000030 QUEORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 196/12. SIGMAS. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 332,78 |
| 2012NS000222 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012NS000222 | 2012-05-08T00:00 | FAT. 0899/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERVIDORES),ESPECIAL. EM GESTAO E TECNOLOG EDITORIAIS, EM BSB/DF, PARC 5/16 - REL. 198/12.ISENTA RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03.PROC.139688/11. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000223 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3817. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.959,68 |
| 2012NS000223 | 2012-05-09T00:00 | NFSE 2012/66 - PARTICIP. SERVS. AMANDINO T.N. JUNIOR (E MAIS CINCO)NO 4º CON- GRESSO BRAS. DE DIR. CONSTITUC. DA ABCD", REALIZ. EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 16 A18/12-DF.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.105.565/12 REL.200/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2012NS000224 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 44 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 20/12 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2012NS000224 | 2012-05-11T00:00 | FATURA 210267/2012 - PARTICIPACAO ANDREA KARLA C. DA M. C. DE OLIVEIRA NA IXSEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTRATACOES, 26 A 30/03/12EM BRASILIA-DF. IMUNID. TRIB. - CF ART 150. VI. PROC. 102.771/2012. REL.198/12 | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 400,00 |
| 2012NS000225 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 3.591: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2012 SIGMAS - REFERENTE:DEZEMBRO/2011. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NS000225 | 2012-05-14T00:00 | NFS-E 24478 - PARTIC. DOS SERV. DENIS URAZATO PEREIRA E PABLO HENRIQUE BORGESNA "15ª CONF. ANUAL DE AUDITORIA INTERNA", REALIZADA EM S.PAULO-SP,NOS DIAS 25E 26/04/12. TRIB. FED. IN 1234/2012-RFB 9,45% E 2,00% ISS/SP. REL. 206/12-CD. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.648,00 |
| 2012NS000226 | 2012-01-10T00:00 | NN 1625- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012NS000226 | 2012-05-14T00:00 | NFS-E 1118224 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM S. PAULO-SP, MENSALIDADE REF. A MAIO/12.RET. RFB 9,45%. ISS (ISENTO/IMUNE CONF. NFS-E). PROC. 175.474/08. REL.206/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012NS000227 | 2012-01-10T00:00 | NFS 45939 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2011 - REL 020/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NS000227 | 2012-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000226 PARA FINS DE EXCLUSAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.527,36 |
| 2012NS000228 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 49657: IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST. CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC, EXCETO PAPEL. RET 5,85% ISS E 5% ISS. PER.27/09 A 27/10/2011 - REL 20/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 50.119,74 |
| 2012NS000228 | 2012-05-15T00:00 | NFS-E 1118224 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM S. PAULO/SP, MENSALIDADE REF. A MAIO/12.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS - ANEXO E ISS. PROC. 175.474/08. REL.206/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012NS000229 | 2012-01-10T00:00 | NN 24000000000608008-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108, BLOCO "A" - PERIODO: JANEIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NS000229 | 2012-05-16T00:00 | NFS-E 5619 - PARTIC. DOS SERV. CLAUDIO EDUARDO S.NOBREGA E ISAQUE D. CAVALCAN-TE NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA EM MIDIAS SOCIAIS",REALIZADO EM S.PAULO/SP,EM 23 E 24/3/12.RET.RFB 9,45%.ISS JA RECOL.(NF).PROC.104.071/12.REL.208/12. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2012NS000230 | 2012-01-10T00:00 | NN 8000155243-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 01/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NS000230 | 2012-05-16T00:00 | NFS-E 7945 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL SHIM S. ESASHIKA NO "WEB EXPO FO-RUM 2012", REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 12 E 13/03/2012. RET.RFB 9,45%. E ISS JA RECOLHIDO,CONF. NF. PROC. 101.581/12. REL. 208/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NS000231 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 467 - FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS,APEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2012NS000231 | 2012-05-16T00:00 | DANFE 41 - AQUISICAO DE MELAMINICO MARCA FORMICA/L 106, ACABAMENTO TEXTURIZADONA COR BRANCO GELO. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. PROC.: 139.927/10. REL. 210/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012NS000232 | 2012-01-10T00:00 | NN 101465307045 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 11/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012NS000232 | 2012-05-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000231 PARA FINS ALTERACAO DE HISTORICO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -3.383,90 |
| 2012NS000233 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,15 |
| 2012NS000233 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.723,13 |
| 2012NS000233 | 2012-05-17T00:00 | DANFE Nº 41 - AQUISICAO DE LAMINADO MELAMINICO MARCA FORMICA/L 106, ACABAMENTOTEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 139.927/10. REL. 210/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012NS000234 | 2012-05-17T00:00 | INCLUIR A RETENCAO DO ISS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -459,00 |
| 2012NS000235 | 2012-05-17T00:00 | NFS-E 7945 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL SHIM S. ESASHIKA NO "WEB EXPO FO-RUM 2012", REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 12 E 13/03/2012. RET.RFB 9,45% E ISS 2% S/TOTAL. PROC. 101.581/12. REL. 208/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NS000236 | 2012-01-10T00:00 | ND 203/012. TAXA EXTRAORDINARIA - PARCELA (22/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NS000236 | 2012-05-17T00:00 | ALTERACAO DA ALIQUOTA DO ISS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -459,00 |
| 2012NS000237 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS000220 - DDP CANCELADA PELA COPAG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.331,59 |
| 2012NS000237 | 2012-05-17T00:00 | NFS-E 7945 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL SHIM S. ESASHIKA NO "WEB EXPO FO-RUM 2012", REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 12 E 13/03/2012. RET.RFB 9,45% E ISS P/S. PAULO/SP 5% S/TOTAL. PROC. 101.581/12. REL. 208/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NS000238 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 38 .. FORNECIMENTO DE 84 FITAS VEDA ROSCA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.20/12/SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012NS000238 | 2012-05-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000229 PARA FINS DE RETENCAO DO ISS. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ -1.960,00 |
| 2012NS000239 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 93 - FORNECIMENTO DE COLA SECAGEM 24HS E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS/DEMAP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2012NS000239 | 2012-05-17T00:00 | NFS-E 5619 - PARTIC. DOS SERV. CLAUDIO EDUARDO S.NOBREGA E ISAQUE D. CAVALCAN-TE NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA EM MIDIAS SOCIAIS",REALIZADO EM S.PAULO/SP,EM 23 E 24/3/12.RET.RFB 9,45%.ISS 5% P/S.PAULO. PROC.104.071/12.REL.208/12. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2012NS000240 | 2012-01-10T00:00 | NFS 5653 - SUPORTE, MANUT. E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA,"WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,12 |
| 2012NS000240 | 2012-05-17T00:00 | DANFE/NFE 1198 - AQUISICAO DE VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA VIPART VH25. ISENTOTRIB. FED. IN RFB 1.234/12. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 101.252/2012.REL. 212/12. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 993,12 |
| 2012NS000241 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000204 PARA ACERTAR EMPENHO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -250,00 |
| 2012NS000241 | 2012-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000239 PARA FINS DE ALTERACAO DA CONTA-COR- RENTE/AGENCIA/BANCO DO FAVORECIDO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ -1.960,00 |
| 2012NS000242 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000242 | 2012-05-18T00:00 | NFS-E 5619 - PARTIC. DOS SERV. CLAUDIO EDUARDO S.NOBREGA E ISAQUE D. CAVALCAN-TE NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA EM MIDIAS SOCIAIS",REALIZADO EM S.PAULO/SP,EM 23 E 24/3/12.RET.RFB 9,45%.ISS 5% P/S.PAULO. PROC.104.071/12.REL.208/12. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2012NS000243 | 2012-01-10T00:00 | NFES 292854(PARTE)-FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFOR-ME ART. 17 DA IN 480/2004. RELACAO 20/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 23.153,56 |
| 2012NS000243 | 2012-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000233 PARA FINS DE ALTERACAO DO TIPO DE TITULO DE CREDITO: DE P01_PARA P03. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -3.383,90 |
| 2012NS000244 | 2012-01-10T00:00 | NFES 292854 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET. 9,45% S/ R$231,54(TAXA ADMINISTRACAO).PARTE 2011NS000243. RELACAO 20/2012/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 231,54 |
| 2012NS000244 | 2012-05-21T00:00 | DANFE Nº 41 - AQUISICAO DE LAMINADO MELAMINICO MARCA FORMICA/L 106, ACABAMENTOTEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 139.927/10. REL. 210/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012NS000245 | 2012-01-10T00:00 | NN 94326501194-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JAN/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NS000245 | 2012-05-22T00:00 | NFE/DANFE 302 - AQUISICAO DE REGISTRO BASE DE GAVETA E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL. 220/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 65,40 |
| 2012NS000245 | 2012-05-22T00:00 | NFE/DANFE 302 - AQUISICAO DE REGISTRO BASE DE GAVETA E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL. 220/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 7.197,94 |
| 2012NS000246 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000238 PARA ALTERAR SITUACAO CPR. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -351,12 |
| 2012NS000246 | 2012-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000237 PARA FINS DE ALTERACAO DA ALIQUOTA DO ISS A SER RETIDO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -459,00 |
| 2012NS000247 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012NS000247 | 2012-05-22T00:00 | NFS-E 7945 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL SHIM S. ESASHIKA NO "WEB EXPO FO-RUM 2012", REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 12 E 13/03/2012. RET.RFB 9,45% E ISS P/ SAO PAULO/SP 2% S/TOTAL. PROC. 101.581/12. REL. 208/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NS000248 | 2012-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000242 PARA INCLUSAO DE BLOQUEIO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -487,50 |
| 2012NS000248 | 2012-05-22T00:00 | NFS-E 20957 - PARTICIP SERV LIGIA LOPES F. FREGAPANI NA CONFERENCIA GERENCIA-MENTO ESTRAT.DE PROJETOS 2012 E DOS WORKSHOPS A E B, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS8 E 9/5/12. 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 105.916/2012 REL. 222/12 CD. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 2.440,00 |
| 2012NS000249 | 2012-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 210975/2011 - PROCESSO Nº 17.162/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.559,05 |
| 2012NS000249 | 2012-05-22T00:00 | NFS-E 141 - PART. SERV. ALESSANDRA MULLER V. GUERRA (MAIS TRES SERV.) NO CURSOREDES SOCIAIS EM INST. PUBLICAS, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27/04/12.ISENTOTRIB.FED.IN 1234/12 RFB (OP.SIMP. NAC.)- ISS 2% - PROC. 107.493/12.REL.222/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NS000250 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000250 | 2012-05-22T00:00 | DANFE Nº 291 - AQUISICAO DE 01 CONVERSOR DE VIDEO SDI/HDMI,PARA USO PROFISSIO-NAL EM APLICACOES DE TV. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. PROC.: 101.192/11. REL. 222/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.101,99 |
| 2012NS000251 | 2012-01-11T00:00 | DOC 1101/017-1107/017 E 1107/017. TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000251 | 2012-05-23T00:00 | NFE/DANFE Nº 131 - AQUISICAO DE 8 PCT DE PAPEL VITA BIANCO 375G/M2, MARCAPAPIRUS - TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO Nº 108.825/12. RELACAO222/12 - CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.192,00 |
| 2012NS000252 | 2012-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 211452/2012 - PROCESSO Nº 17.450/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.097,14 |
| 2012NS000252 | 2012-05-24T00:00 | NFS-E 18042 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNA-LISMO DIGITAL-1º MOD. DE 16 A 20/04/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5% S/TOT., CONF. FDC. PROC. 104.025/12. REL. 222/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000253 | 2012-01-11T00:00 | ALTERACAO DO NUMERO DOS DOCUMENTOS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2012NS000253 | 2012-05-24T00:00 | NFS-E 002 - PARTIC. DA SERV. ADRIANA M. ALVES DE MELO NO "I ENCONTRO INTERN.S/O USO DE TEC. DA INFORMACAO...", REALIZ. NO RIO/RJ, NOS DIAS 19 E 20/04/12.IN/RFB 9,45%.ISS NAO RETIDO POR FALTA COD. REC. PROC. 106.240/12. REL. 222/12. | 01.777.272/0001-65 - Centro de Estudos Infancia, Adolescencia e Saude | R$ 200,00 |
| 2012NS000254 | 2012-01-11T00:00 | NN 175/00012809 A 175/00012816 TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000254 | 2012-05-24T00:00 | NFS-E 8078 - PARTIC. DO SERVIDOR MARCOS TADEU N. DE SOUZA NO SEMINARIO "OS DE-SAFIOS DA ECONOMIA BRASILEIRA", EM S. PAULO/SP, NO DIA 17/05/12. RET.TRIB.FED.RFB 9,45%. ISS P/ SAO PAULO/SP 2% S/TOTAL. PROC. 111.133/12. REL. 226/12. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NS000255 | 2012-01-11T00:00 | NN 8200003874-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA CON-FORME DESPACHO.PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NS000255 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 23/5/12. AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 132.636/2011. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012NS000256 | 2012-01-11T00:00 | NFF 23071 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODODEZ/11 - RELACAO 09/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.460,77 |
| 2012NS000256 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/05/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 132.636/2011. VIDE NS 255/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.208,92 |
| 2012NS000257 | 2012-01-11T00:00 | NFPS 15828 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 2ªPARCELA 13ºSALARIO (16.10 A 31.12.11). REL.09/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.810,40 |
| 2012NS000257 | 2012-05-28T00:00 | NFE/DANFE Nº 875 - AQUISICAO DE 40 RS. DE PAPEL TELADO BRANCO 240G/M2, MARCAMULTIVERDE. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12 - RFB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. PROCESSO Nº 108.825/12. RELACAO Nº 230/12. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.600,00 |
| 2012NS000258 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 27603 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: OUT/2011. GLOSA R$ 0,43 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.243,64 |
| 2012NS000258 | 2012-05-28T00:00 | NFE/DANFE 122 - PARTICIP SERV BRUNO C.L. SANTOS (+NOVE SERV) NO CONGRESSO "ECMSHOW DF 2012", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16/05/12. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 RFB. OPT S. NAC. ISS 2% GDF-PROC. 109.483/12 - REL. 230/12. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000259 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2012NS000259 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 752.663,87 |
| 2012NS000259 | 2012-05-28T00:00 | CANCELAR A 2012NS000258 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DO MUNICI- PIO EMISSOR DA NOTA FISCAL. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ -8.000,00 |
| 2012NS000260 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000260 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.270,21 |
| 2012NS000260 | 2012-05-28T00:00 | NFE/DANFE 122 - PARTICIP SERV BRUNO C.L. SANTOS (+NOVE SERV) NO CONGRESSO "ECMSHOW DF 2012", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16/05/12. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 RFB. OPT S. NAC. ISS 2% GDF-PROC. 109.483/12 - REL. 230/12. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000261 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000261 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000261 | 2012-05-28T00:00 | NFE/DANFE Nº 24287 - AQUISICAO DE 170 PCT DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORADE CRACHAS HITI MODELO CS-320. TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO Nº103.111/12. RELACAO Nº 230/12 - CD. | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 21.590,00 |
| 2012NS000262 | 2012-01-11T00:00 | NFPS 15946. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.202,85 |
| 2012NS000262 | 2012-05-29T00:00 | NFS-E 804 - PARTIC. SERVS. EDUARDO JOSE G. DOS REIS E ISMAEL M. GUIMARAES NONO CURSO "PATOLOGIAS DA CONSTRUCAO", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 E12/05/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 111.382/12. REL. 232/12. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.780,00 |
| 2012NS000263 | 2012-01-11T00:00 | NFS 5655. NOTA FISCAL REF. AO TOTAL DA DIFERENCA DAS PRESTACOES MENSAIS NO PE-RIODO DE 26/12/10 A 25/12/11, DECORRENTE DA PRESTACAO MENSAL REAJUSTADA, CONF.PROC. 150.033/06. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/12 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.002,28 |
| 2012NS000263 | 2012-05-29T00:00 | NFS 1218 - PARTIC. SERV. ISOLDA MARINHO C.DE SOUSA NO "LABORAT. DEPRAT. EM PE-DAG. DA COOP.", REALIZ. EM MONTE ALEGRE DO SUL-SP. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12RFB (OP.SIMP.NAC.). ISS.N.RET.(MUN.FORA CONV.). PROC. 10.591/11. REL. 232/12. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012NS000264 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000264 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000264 | 2012-05-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000263 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ -1.846,00 |
| 2012NS000265 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000265 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000265 | 2012-05-29T00:00 | NFS 1218 - PARTIC.SERV. ISOLDA MARINHO C.DE SOUSA NO "LABORAT. DE PRAT. EM PE-DAG. DA COOP.", REALIZ. EM MONTE ALEGRE DO SUL-SP. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12RFB(OP.SIMP.NAC.). ISS.NAO RET.(MUN.FORA CONV.). PROC. 10.591/11. REL. 232/12. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012NS000266 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000266 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000266 | 2012-05-30T00:00 | NFS/FAT. Nº 437 - PARTIC. SERVS PATRICIA M. MOREIRA E ELIENE M. CURADO NA 13ªJORNADA BRAS. DE QUAL. DE VIDA, REALIZ.EM BRASILIA-DF, NO PER. DE 9 E 11/5/12.ISENTA TRIB. FED.RFB IN 1234/12. ISS 2% S/TOTAL. PROC. 110.076/12. REL.234/12. | 05.666.122/0001-35 - INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV | R$ 1.700,00 |
| 2012NS000267 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000267 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000267 | 2012-05-31T00:00 | NFS-E - 574908 - PART. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA-PARC.DEZ/11 - TB FED. 9,45% IN 1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 236/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2012NS000268 | 2012-01-11T00:00 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.832,29 |
| 2012NS000268 | 2012-01-11T00:00 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.933,45 |
| 2012NS000268 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.806/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2012NS000269 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.270,21 |
| 2012NS000269 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000269 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.802/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 576,00 |
| 2012NS000270 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 180.630 - FORNECIMENTO DE COLETOR CODIGO DE BARRAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET SRF 5,85PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 6.231,00 |
| 2012NS000270 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.796/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.662,97 |
| 2012NS000271 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000271 | 2012-01-11T00:00 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000271 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.798/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 781,00 |
| 2012NS000272 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000272 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000272 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 109.267/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.354,52 |
| 2012NS000273 | 2012-01-11T00:00 | NFS 2955 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: DEZ/2011 - REL. 22/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 912,00 |
| 2012NS000273 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.621/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.275,00 |
| 2012NS000274 | 2012-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012NS000274 | 2012-06-04T00:00 | NFS Nº 276 - PARTIC. SERVS. ALESSANDRA A. JACOBINA E JUCIMAR LUZ GOMES NO "IVSIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS" REALIZADO EM BRASILIA/DF,NOS DIAS 22 A 25/05/12.TRIB. FED. RFB 9,45% E ISS 2% S/TOTAL. PROC. 112.039/12. REL. 238/12. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.960,00 |
| 2012NS000275 | 2012-01-11T00:00 | NFSE 6257: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NS000275 | 2012-06-04T00:00 | REC. NR. 325 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 14/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 240/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000276 | 2012-01-11T00:00 | NFF 295 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012NS000276 | 2012-06-04T00:00 | NFS-E 1132317 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM S. PAULO/SP,MENSALIDADE REF. A JUNHO/12.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS E ISS. PROC. 175.474/08. REL.240/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012NS000277 | 2012-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012NS000277 | 2012-06-04T00:00 | NFS-E 37576 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.14/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 240/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000278 | 2012-01-11T00:00 | NFSE 8937- SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PERIODO 10/AGO/11 A 09/AGO/12. PARCELA05/NOV 2011. RELACAO: 22/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2012NS000278 | 2012-06-04T00:00 | NFS 1434 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. MAI/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 240/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000279 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000279 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000279 | 2012-06-04T00:00 | DANFE Nº 1330 - AQUISICAO DE BATERIAS E PILHAS ALCALINAS PARA A CD. ISENTAISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO Nº140.353/11. REL. 240/12. | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 6.455,20 |
| 2012NS000280 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000280 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000280 | 2012-06-04T00:00 | NFS-E E FAT. 1360 - PARTICIP DE ANDREA SAMPAIO PERNA MAIS 04 SERVS NO PROGRAMADE CERT.PROF.EM GESTAO DE PROCS.DE NEG., REALIZ. EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 16 A20/4/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB-ISS 5% - PROC.106.649/12. REL.238/12 CD. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 19.990,00 |
| 2012NS000281 | 2012-01-11T00:00 | NF 451(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010421: BLOQUEIOINDEVIDO - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 27,29 |
| 2012NS000281 | 2012-06-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000276 POR SE TRATAR DE PAGAMENTO ANTECIPA- DO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.527,36 |
| 2012NS000282 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000282 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000282 | 2012-06-05T00:00 | NFPS Nº 14 - PARTICIP DE SILAS JR.CAMPOS MAIS DOIS SERVS NO CURSO "FORMACAO DEINSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO",REALIZADO EM BIRIGUI/SP, ENTRE OS DIAS 11 A 19/05/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC.108.795/12. REL.238/12 CD. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000283 | 2012-01-11T00:00 | NFS 001 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 022/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 21.422,59 |
| 2012NS000283 | 2012-06-05T00:00 | NFSE 34967 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 10/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 242/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000284 | 2012-01-11T00:00 | NFEI 201100000217339 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 22/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255,53 |
| 2012NS000284 | 2012-06-05T00:00 | NFSE 37577 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 11/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 242/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000285 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.255,71 |
| 2012NS000285 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000285 | 2012-06-05T00:00 | NFS 3722 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 2/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 242/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000286 | 2012-01-11T00:00 | NFS 1427 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 22/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 20.441,86 |
| 2012NS000286 | 2012-06-05T00:00 | NFS 1163 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA MAIO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 242/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000287 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 696 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%........RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.211,50 |
| 2012NS000287 | 2012-06-05T00:00 | NFS-E Nº 8 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREA DA C. SOBRINHO NO CURSODE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 20. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB - 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 242/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000288 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 2057. FORNECIMENTO DE CLORETO FERRICO E OUTROS DESTINADOS SUPRIR ESTOQUEAMMED/CD. RET SRF 5,85%. REL.22/12/SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.737,00 |
| 2012NS000288 | 2012-06-05T00:00 | NFS-E 2012/358-PARTICIP. SERV. CAROLINA P. CAMARA SIMOES, NO Xº FORUM BRAS. DECONTRATACAO E GESTAO PUBLICA", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 11/05/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS GDF 2%-PROC. 110.143/12 REL.242/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NS000289 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000289 | 2012-01-11T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000289 | 2012-06-05T00:00 | NFS-E 2012/351-PARTICIP. SERV. LILIANE C. MURTA DE LIMA, NO Xº FORUM BRAS. DECONTRATACAO E GESTAO PUBLICA", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 11/05/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS GDF 2%-PROC. 109.703/12 REL.242/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NS000290 | 2012-01-12T00:00 | FATURA 11388/11 (NF70)-COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.10.364/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$45.834,18). GLOSA DE R$480,11, REFERENTECANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO (127G37DYB) EMITIDO COM COTA DE OUTRO DEPUTADO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 45.834,18 |
| 2012NS000290 | 2012-06-05T00:00 | NFS Nº 682 - PARTIC. DE RAUL A. V. ARMANDO MAIS DOIS SERVS. NO CURSO REL.HUMA-NAS, COM. E LID./HAB. P/SUCESSO, REAL. EM BRASILIA/DF. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB(OP.SIMP.NAC.) - ISS/GDF 2%. PROC. 103.035/12. RELACAO 242/12 - CD. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000291 | 2012-01-12T00:00 | FAT. 44 E 45/11-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17019 E 17200/11)RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$91.968,69) E INFRAERO(R$2448,86).DESCONTO R$87.459,05 REF. OFÍCIOS 846,857,872/11 E 01/12 CRÉDITO AÉREO-EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 94.417,55 |
| 2012NS000291 | 2012-06-06T00:00 | DANFE Nº 474 - AQUISICAO DE 01 TV 32'LCD, FULL HD, HDMI, MARCA SANSUNG. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.120,21 |
| 2012NS000292 | 2012-01-12T00:00 | NF 366 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 32,70 |
| 2012NS000292 | 2012-06-06T00:00 | DANFE Nº 583 - AQUISICAO DE 8 TV 32'LCD OU LED, FULL HD, HDMI, MARCA SANSUNG E2 DVD, USB, HDMI, MARCA SANSUNG. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 9.339,66 |
| 2012NS000293 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES..BLOQUEIO DE R$ 232,57(MULTA). RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2012NS000293 | 2012-06-06T00:00 | DANFE Nº 584 - AQUISICAO DE 04 TV 52'LCD OU LED, FULL HD, HDMI, MARCA SONY.ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DER$ 2.398,47 (MULTA POR ATRASO). PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 14.645,00 |
| 2012NS000294 | 2012-01-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE U$350,00(R$1.618,75)+U$176,00(R$325,60) REF A ADICDE EMB/DESEMB. VIAGEM A BLOEMFONTEIN/áFRICA DO SUL, DE 6 A 10/01/2012. COTAçãO1,85. PROC. 100.334/2012 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000294 | 2012-06-11T00:00 | NFS-E 140 - PART. SERV. CRISTIANO F. S. DE FARIA NO EVENTO "REDES SOCIAIS EMINST. PUBLICAS, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27/04/12. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 RFB (OP.SIMP. NAC.)- ISS 2% - PROC. 105.562/12. REL. 248/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.995,00 |
| 2012NS000295 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 1392 FORNECIMENTO DE 250M DE TABUA DE MADEIRA COMUM, DESTINADO A REFORMAE AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DE SERVICO OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA CPROJ/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 10/2012. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000295 | 2012-06-11T00:00 | NFS 422 - PART. SERV. CORINA C. S. B. DE OLIVEIRA NO CURSO "PROFESSIONAL ANDSELF COACHING, REALIZ. EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 15/04/12 E 10 A 13/05/12.RET. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 108.036/12. REL. 248/12. | 08.942.613/0001-50 - Instituto Brasileiro de Coaching Ltda | R$ 6.300,00 |
| 2012NS000296 | 2012-01-12T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$647,50 - R$ 1.618,75), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE15 A 23/01/2012. PROCESSO 100.038/2012. COTAçãO R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000296 | 2012-06-12T00:00 | NFS-E 78 - PARTICIP DE FRANCISCO DE J. N. CARVALHO (+6 SERVS) NO CURSO "CRIAN-DO REPOS. DIGITAIS COM DSPACE", REALIZ.EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/05/12.ISENTA TRIB FED IN 1234/12 RFB(OP.SIMP.NAC)-ISS 2%-PROC.112.433/12-REL.252/12. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 4.550,00 |
| 2012NS000297 | 2012-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000293 PARA ACERTO DE FORNECEDOR | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ -16.612,28 |
| 2012NS000297 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 177 - AQUISICAO DE 08 CONVERSORES DE VIDEO MARCA BLACKMAGIC, MODELOCONVMBSH. TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL IN 1234/12. PROC.: 140.807/11. REL. 252/12. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2012NS000298 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES..BLOQUEIO DE R$ 232,57(MULTA). RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2012NS000298 | 2012-06-13T00:00 | REC. S/N - ELABORACAO DE PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO JOAO PANDIA CALOGE-RAS, 1ª ETAPA-IRPF 27,5PC(DEDUZ R$ 756,53),INSS 11PC S/R$ 3.916,00,INSS PATRO-NAL 20PC S/R$ 6.000,00(PIS/PASEP 10099485467)-PROC.: 126.142/10-REL. 242/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000298 | 2012-06-13T00:00 | REC. S/N - ELABORACAO DE PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO JOAO PANDIA CALOGE-RAS, 1ª ETAPA-IRPF 27,5PC(DEDUZ R$ 756,53),INSS 11PC S/R$ 3.916,00,INSS PATRO-NAL 20PC S/R$ 6.000,00(PIS/PASEP 10099485467)-PROC.: 126.142/10-REL. 242/12. | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 6.000,00 |
| 2012NS000299 | 2012-01-12T00:00 | O CNPJ CONSTANTE NO DANFE Nº 1392 DIFERE DO APRESENTADO NA NOTA DE EMPENHO 2011NE003568. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NS000299 | 2012-06-14T00:00 | NFS 1289- PART ALEXANDRO GOMES S.CARVALHO E LUIS CLAUDIO L.NOBRE NO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE TI EM CONFORM.COM A NOVA IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.110.134/12 REL258/12-CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2012NS000300 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 1392 - FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000300 | 2012-06-14T00:00 | NF/FAT 324 - PART. LENIRA ARAUJO P. TEIXEIRA E OUTROS(TOTAL 05 SERV) NO "ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - ESARH" EM GRAMADO/RS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 RFB. PROCESSO: 106.860/12 - REL. 258/12 - CD. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000301 | 2012-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000300 PARA DEVOLUCAO DA NOTA A SELIQ. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NS000301 | 2012-06-14T00:00 | NFSE 2717 - PART. LUIZ CESAR LIMA COSTA E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO CURSO "LIDER COACH: LIDERANCA DE ALTA PERFORMANCE,EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 24 E 25MAI/12.TB FED.9,45 IN 1234/12 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.110.726/12 REL 258/12 | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.800,00 |
| 2012NS000302 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NS000302 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000302 | 2012-06-14T00:00 | NFS-E 291 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO "FORMACAODE MODERADORES 2012", REALIZADO EM AMPARO-SP, NOS DIAS 4 A 09/03/12 E 07 A 11/05/12. RET. RFB 9,45%-ISS NAO RET FALTA COD REC-PROC. 149.838/11. REL. 258/12. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000303 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE. AUTORIZZAçãO DOD.G. EM 12/01/2012 - PROC. 100.616/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000303 | 2012-06-14T00:00 | NFS-E 44486 48240 - PARTIC DO SERV JOAO VIANEY B. C. SEVERO NA "FEIRA E CONF.INTERN. DE SEG.-ISC BRASIL 2012", REAL. EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 24 E 26/04/12-RET IN 1234/12 RFB 9,45% E ISS 5% S/ R$ 990,00. PROC. 105.418/12. REL. 258/12. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 990,00 |
| 2012NS000304 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 700 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO PENTRA (CABO COAXIAL...)RETENCAO 5,85%. REL. 24/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2012NS000304 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 529 - AQUISICAO DE BALASTRO P/ LAMINA DE PERSIANA EM TECIDO, MAT. EM PVCCOM LAMINA DE ACO. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL).PROC.: 137.985/11 REL. 260/12 - CD. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.154,27 |
| 2012NS000305 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3820 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.112,75 |
| 2012NS000305 | 2012-06-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000304 PARA FINS DE LIQUIDACAO EM P03 EM VEZ DE P01. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ -2.154,27 |
| 2012NS000306 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3820. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.066,04 |
| 2012NS000306 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 529 - AQUISICAO DE BALASTRO P/ LAMINA DE PERSIANA EM TECIDO, MAT. EM PVCCOM LAMINA EM ACO. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL).PROC.: 137.985/11 REL. 260/12 - CD. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.154,27 |
| 2012NS000307 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 645360/647247/677372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONALOU OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DEBIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 2.973,56 |
| 2012NS000307 | 2012-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. JUCARA QUINTEROS DE FARIAS REF. PART. NO CURSO REDUCING RISKS TO CULTURAL HERITAGE 2011, MINSTRADO ONLINE, PELO ICCROM, DE 23.05 A 28.11.11. 2º PARCELA. PROC. 113.472/11. AUTORIZADO PELO DG EM 29/09/2011. | 372.202.761-68 - JUCARA FARIAS | R$ 1.160,80 |
| 2012NS000308 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 6345 - FORNECIMENTO DE SACOS DE GESSO E OUTROS, A PEDIDO COORD DE ARQUITE ENGENHARIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.141,00 |
| 2012NS000309 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 79 - FORNECIMENTO DE 300 METROS DE MANGUEIRA PLASTICA TRANCADA, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 24/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2012NS000310 | 2012-01-12T00:00 | ESTORNAR 2012NS0035 PARA NOVO LANÇAMENTO COM CORREÇAO DO EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -45.112,75 |
| 2012NS000311 | 2012-01-12T00:00 | ESTORNO 2012NS000306 PARA NOVO LANÇAMENTO COM CORREÇÃO DO EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.066,04 |
| 2012NS000312 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 52/53/77 - FORNECIMENTO DE ARRUELA DE PRESSAO E OUTROS, A PEDIDO COORDENDE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 3.215,45 (MULTA PROC134.193/2010. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 74.725,79 |
| 2012NS000312 | 2012-06-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2012NL000303 PARA AJUSTES NA RETENCAO DE ISS. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ -49,50 |
| 2012NS000313 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3819 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.824,66 |
| 2012NS000313 | 2012-06-19T00:00 | NFSE 44486/48240 - RETENCAO DE 5% ISS/SP - REGULARIZACAO DA 2012NS000303. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 49,50 |
| 2012NS000314 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 108.. FORNECIMENTO DE BARRA ANTIPANICO, BATENTE CROMADO, BRACO CROMADO EOUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.024/12/SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.237,72 |
| 2012NS000314 | 2012-06-19T00:00 | NFE/DANFE 007- AQUISICAO DE PISO, RODAPE,BANCADA COM CUBA E BANCADA TIPO APOIOEM MARMORE BRANCO ESPECIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 PROCESSO 139.927/2010. REL. 262/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.505,60 |
| 2012NS000315 | 2012-01-12T00:00 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 46.649,60 (DESC.CONCEDIDO 16.618,87) E ISS 5PC S. DIARIAS: R$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000316 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3819. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.617,60 |
| 2012NS000316 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1946 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO. EMPRESA ISENTA TRIB. FED.IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 108.756/11. REL. 268/12 - CD. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 2.209,44 |
| 2012NS000317 | 2012-01-12T00:00 | NFS 402 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012NS000317 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1840 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO E IPE. EMPRESA ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 108.756/11. REL. 268/12. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 20.268,82 |
| 2012NS000318 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3820 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.112,75 |
| 2012NS000318 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1391 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO E IPE. EMPRESA ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUIO DE R$ 4.803,21 (MULTA).PROC.: 108.756/11. REL. 268/12. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 25.553,87 |
| 2012NS000319 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 20935 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2012NS000319 | 2012-06-20T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000318 PARA ALTERACAO DE NP03 PARA NP05. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ -25.553,87 |
| 2012NS000320 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3820. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.066,04 |
| 2012NS000320 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1391 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO E IPE. EMPRESA ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUIO DE R$ 4.803,21 (MULTA).PROC.: 108.756/11. REL. 268/12. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 25.553,87 |
| 2012NS000321 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 606. FORNEC. DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.....MULTA R$ 97,00 DEVIDO A ATRASO PROCESSO 138.663/2010. OPTANTE SIMPLES. RELACAO24/12 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 970,00 |
| 2012NS000321 | 2012-06-21T00:00 | NFS-E 2012/294-PARTICIP. SERV. MARCOS V. FERRARI E RICARDO S. DE ALMEIDANO II FORUM BRAS. DE DIR. DISCIPLINARIO", REALIZADO EM CURITIBA-PR,NOS DIAS 25 A 27/04/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS 5% - PROC. 104.747/12. REL.272/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2012NS000322 | 2012-01-12T00:00 | NFS 1796 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO MAI/11 A NOV/11-GLOSA 5.372,32(COB.INDEVIDA)-REL 11/2012SIGM | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 707.975,48 |
| 2012NS000322 | 2012-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 110.305/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.447,96 |
| 2012NS000323 | 2012-01-12T00:00 | NFPS 14472(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS013102: REPASSEADICIONAL AO EMPREGADO - RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294,18 |
| 2012NS000323 | 2012-06-25T00:00 | NFS-E 20722 - PARTIC. SERVS. ANA MARIA D.P.FILHA E JOSE A.N. CESARINO NO CURSO"CONTEUDO 2.0-SEO E MIDIAS SOCIAIS", REALIZ. EM S.PAULO/SP, EM 11/12/10. TRIB.FED. RFB 9,45% E ISS P/ S. PAULO/SP 5% S/TOTAL. PROC. 135.810/10. REL. 274/12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 662,40 |
| 2012NS000324 | 2012-01-12T00:00 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012NS000324 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 149.481/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012NS000325 | 2012-01-13T00:00 | FATURA 01/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.389/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR(R$17.295,66) E INFRAERO (R$736,95).DESCON-TO R$5.555,01 REF. OFÍCIO 829,863,865/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.032,61 |
| 2012NS000325 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 134.609/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012NS000326 | 2012-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000315, PARA ALTERAR A BASE DE CALCU- LO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (LANCAR SOBRE O TOTAL DAS NOTAS DA EMPRE SA SUBCONTRATADA). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.030,73 |
| 2012NS000326 | 2012-06-26T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 01/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.272/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000327 | 2012-01-13T00:00 | NFST 5/10/11, 9/11/11, 1.946/10/11 E 2.532/11/11 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC.RELACAO 11/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/09/11 A 01/11/11. VIVO S.A. OBS: GLOSA R$ 72.301,76 TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 283.728,63 |
| 2012NS000327 | 2012-06-26T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 02/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.272/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000328 | 2012-01-13T00:00 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 47.718,62 (S/TOTAL DAS NOTAS SUBCONTRADAS) E ISS 5# S/DIARIASR$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000328 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. INSCR. NA CONF. "ENTERPRISE DATA WORLD 2012", REAZ. NOSDIAS 29/4 A 3/05/12, EM ATLANTA-EUA, CONF. ATOS DA MESA NS. 41/2000, 35/2003 E31/2012.VALOR:USD 1.545,00 A TX 1,8861(19/4/12) MAIS R$ 75,66 DE SEGURO SAUDE. | 599.168.771-49 - RICARDO VILARINS | R$ 2.989,68 |
| 2012NS000329 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. INSCR. NA CONF. "ENTERPRISE DATA WORLD 2012", EM ATLAN-TA-EUA, NO VALOR DE USD 1.545,00, CONVERTIDO A TAXA DE 1,8861 (19/04/12), MAISR$ 118,34 DE SEGURO SAUDE INTERNACIONAL. PROC. 107.849/2012. | 429.319.322-72 - ROSINALDO JUNIOR | R$ 3.032,36 |
| 2012NS000330 | 2012-06-28T00:00 | NFS-E 386 - PARTIC. SERVS. GILCY R.MARQUES E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NO "15ºCURSO PRESERV. DE ACERVOS", REALIZ. NO RIO/RJ, DIAS 17 A 25/10/11.ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12.ISS NAO RET POR FALTA COD.REC. PROC.137.479/11. REL.282/12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 700,00 |
| 2012NS000331 | 2012-06-28T00:00 | NFE/DANFE 287 - AQUISICOES DE FERRAMENTAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/2012.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 284/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.711,50 |
| 2012NS000332 | 2012-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000328: VALORES DIVERGENTES(NOTAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS E FATURA EMPRESA TRIPS). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.030,73 |
| 2012NS000332 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 114.506/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000333 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 109.238/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000334 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3821. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.289,11 |
| 2012NS000334 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 115.922/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 153.120,00 |
| 2012NS000335 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3821. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.219,56 |
| 2012NS000335 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 111.663/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2012NS000336 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3822. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.184,02 |
| 2012NS000336 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.231/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.457,90 |
| 2012NS000337 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3822. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.961,84 |
| 2012NS000337 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 113.764/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.640,00 |
| 2012NS000338 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000338 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000338 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.410/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012NS000339 | 2012-01-13T00:00 | MUDANCA VALORES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -650,00 |
| 2012NS000339 | 2012-01-13T00:00 | MUDANCA VALORES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2012NS000339 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.088/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.300,00 |
| 2012NS000340 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000340 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000340 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.562/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 694,86 |
| 2012NS000341 | 2012-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2112NS000324, A PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO (SILAS JUNIOR CAMPOS, P_7068). | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -337.228,70 |
| 2012NS000341 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 008.844/12 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.816,00 |
| 2012NS000342 | 2012-01-13T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$647,50) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA. 15 A 24/01/2012. PROCESSO N. 100.041/2012. COTAçãO 1,85 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000343 | 2012-01-13T00:00 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 15LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000344 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 8.236 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.26/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 909,16 |
| 2012NS000344 | 2012-07-02T00:00 | NFPS 1205 - PARTICIP SERV FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO "XI SIMPOSIO BRASIL.DE QUAL. SOFTWARE 2012", REALIZIZAD EM FORTALEZA-CE, PER. DE 11 A 15/06/12.ISENTA TRIB FED IN 1234/12 RFB. ISS 5% FORTALEZA-PROC. 112.224/12-REL. 288/12 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000345 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 224(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS000100 POR RELE-VAMENTO DE MULTA(NãO HOUVE ATRASO). (PROC 105.388/11). REL. 26/2012SIGMAS.... | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 566,70 |
| 2012NS000345 | 2012-07-02T00:00 | REC. S/N - REALIZ. CURSO DE CAPAC.NO USO, CUST. E SUP. DE DSPACE, PER. DE 26 A30/03/12, NAS DEPEND. DA CD. RET. INSS 11%, ISS GDF 2%, IRPF R$ 173,80 - PIS/PASEP Nº 127.05915.27-5 - PROCESSO: 103.126/12 - REL. 294/12 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2012NS000345 | 2012-07-02T00:00 | REC. S/N - REALIZ. CURSO DE CAPAC.NO USO, CUST. E SUP. DE DSPACE, PER. DE 26 A30/03/12, NAS DEPEND. DA CD. RET. INSS 11%, ISS GDF 2%, IRPF R$ 173,80 - PIS/PASEP Nº 127.05915.27-5 - PROCESSO: 103.126/12 - REL. 294/12 - CD. | 871.132.101-63 - KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO | R$ 3.600,00 |
| 2012NS000346 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000346 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000346 | 2012-07-02T00:00 | NFS-E 1132317 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM SAO PAULO/SP, VENCIMENTO EM 05/06/2012.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS E ISS. PROC. 175.474/08. REL. 294/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012NS000347 | 2012-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000343: EMPENHO DO EXERCICIO X DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.469,80 |
| 2012NS000347 | 2012-07-04T00:00 | NFS 1265 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA JUNHO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 298/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000348 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 2805 - SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.534,40 |
| 2012NS000348 | 2012-07-04T00:00 | NFS 3790 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 3/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 298/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000349 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 16140 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO- REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO. PERIODO: 11/10 A 31/10/11. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 695,23 |
| 2012NS000349 | 2012-07-04T00:00 | REC. NR. 364 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 15/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 298/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000350 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 27668 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: NOV/2011. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.219,63 |
| 2012NS000350 | 2012-07-04T00:00 | NFS 1519 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. JUN/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 298/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000351 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 16141- SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - REF. ADIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/11. REL.13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 533,52 |
| 2012NS000351 | 2012-07-04T00:00 | NFS-E 40285 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.15/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 298/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000352 | 2012-01-13T00:00 | NFS 6670 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 13/2012 SIGMAS - DEZEMBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 630.218,83 |
| 2012NS000352 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 40284 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 12/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 298/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000353 | 2012-01-13T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO). DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.551,46 |
| 2012NS000353 | 2012-01-13T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO). DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.002,00 |
| 2012NS000353 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 37365 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 11/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 298/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000354 | 2012-01-13T00:00 | NFFST 28917- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2011. RELACAO13/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.984,00 |
| 2012NS000354 | 2012-07-04T00:00 | NFE/DANFE 034 - AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. ISENTATRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO Nº137.985/2011. REL. 302/12-CD | 11.050.849/0001-96 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA | R$ 11.762,05 |
| 2012NS000355 | 2012-01-13T00:00 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011. REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.600,71 |
| 2012NS000355 | 2012-01-13T00:00 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011. REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.607,83 |
| 2012NS000355 | 2012-07-04T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 03/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.298/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000356 | 2012-01-13T00:00 | NFSE 1357 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. REF SEGUNDA PARDELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.463,94 |
| 2012NS000356 | 2012-07-04T00:00 | FAT. 1041/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERVIDORES),NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOLOG EDIT, EM BSB/DF, PARC 6/16 - REL. 302/12.ISENTA RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03.PROC.139688/11. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000357 | 2012-01-13T00:00 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.556,88 |
| 2012NS000357 | 2012-01-13T00:00 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.979,62 |
| 2012NS000357 | 2012-07-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000356 PARA FINS DE ALTERACAO DA DATA DE EMISSAO E DATA DE ATESTE. | 154040/15257 - FUB | R$ -6.400,00 |
| 2012NS000358 | 2012-01-13T00:00 | NFSE 1355 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.488,11 |
| 2012NS000358 | 2012-07-04T00:00 | FAT. 1041/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERVIDORES),NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOLOG EDIT, EM BSB/DF, PARC 6/16 - REL. 302/12.ISENTA RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03.PROC.139688/11. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000359 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000359 | 2012-07-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000355 PARA FINS DE ALTERACAO DA REFERENCIA E DO PRAZO DE LIQUIDACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2012NS000360 | 2012-01-16T00:00 | CNPJ DO CREDOR INCORRETO NO DIVS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NS000360 | 2012-07-04T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 03/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.298/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000361 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000361 | 2012-07-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2012NS000362 | 2012-01-16T00:00 | CNPJ DO CREDOR INDEVIDO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NS000362 | 2012-07-04T00:00 | FAT. 3939 2012 03 - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DEPOS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 03/18.ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.298/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000363 | 2012-01-16T00:00 | NFSE 1362/1363 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 2ª PARCELA 13º SAL. 2011 - RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% ... REL. 13/2012/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157.013,68 |
| 2012NS000363 | 2012-07-04T00:00 | NFS-E 7550 - PARTIC. DO SERV. FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUSA NO "13º SEMINARIOS/GAS NATURAL", REALIZADO NO RIO/RJ, NOS DIAS 07 E 08/05/12. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA COD. REC. PROC. 104.405/12. REL.218/12. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2012NS000364 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000364 | 2012-07-06T00:00 | NFS 327 - CONTRATACAO P/ MINISTRAR CURSO "ORATORIA EMOCIONAL E ARGUMENTACAO",NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA TRIBUTOS FED. IN 1234/12 RFB(OPT SIMP. NAC. - ISS 2% GDF - PROC. 102.517/12 - REL. 304/12. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 16.500,00 |
| 2012NS000365 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PONTO 7041, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NS000365 | 2012-07-06T00:00 | REC. S/N - PARTIC. DA SERV. ELIENE M. CURADO NO "XVIII CONGR. BRAS. DE GERIA-TRIA E GERONTOLOGIA", REALIZ. NO RIO/RJ, DIAS 22 A 25/05/12. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12.ISS NAO RETIDO POR FALTA COD. REC. PROC.105.728/12. REL.258/12. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 710,00 |
| 2012NS000366 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCY N. DA S.JUNIOR,PONTO 5920, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NS000366 | 2012-07-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000365 DEVIDO A FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA FINS DE LIQUIDACAO. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ -710,00 |
| 2012NS000367 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA, PONTO5.404, PARA ATENDER A REPARAçãO CIVIL DECORRENTE DE FURTO PRATICADO CONTRA MO-TO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 127/2011. PROC.130.075.11 | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NS000367 | 2012-07-10T00:00 | NFE/DANFE 429- AQUISICAO DE MAT. HOSPITALAR. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 102.404/2012. REL. 314/12-CD. | 10.396.788/0001-50 - FISIODERMA LTDA | R$ 8.420,92 |
| 2012NS000368 | 2012-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000350 PARA ALTERAR CONTA DE ALMOXARIFADO.. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -11.219,63 |
| 2012NS000368 | 2012-07-12T00:00 | NFSE 9068 - PART SERV OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO WORKSHOP "TEORIA E FERRAMENTASDO PROJETO DE NEGOCIACAO DE HARVARD", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 E 14/06/2012. TRIB FED 9,45% IN 1234/12-RFB. ISS 2% GDF. PROC. 113.373/12 REL. 159/12. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2012NS000369 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 27668 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: NOV/2011. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.219,63 |
| 2012NS000369 | 2012-07-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000368 PARA ACERTO DA DATA VENCIMENTO DO DARF | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ -2.580,00 |
| 2012NS000370 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 8078/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17011/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:TRIP(R$40.622,60) E INFRAERO (R$3.545,24). GLOSA DE R$10,10 REF. A VALOR LANÇADO A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.167,84 |
| 2012NS000370 | 2012-07-12T00:00 | NFSE 9068 - PART SERV OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO WORKSHOP "TEORIA E FERRAMENTASDO PROJETO DE NEGOCIACAO DE HARVARD", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 E 14/06/2012. TRIB FED 9,45% IN 1234/12-RFB. ISS 2% GDF. PROC. 113.373/12 REL. 159/12. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2012NS000371 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3823 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.490,06 |
| 2012NS000371 | 2012-07-12T00:00 | NFFPS 2751 - PARTICIP. DOS SERV. EDUARDO JOSE G.DOS REIS E ISMAEL M. GUIMARAESNO "CURSO BASICO DE EBERICK",REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 E 27/05/12.RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 111.380/12. REL. 320/12. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000372 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3823. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.856,83 |
| 2012NS000372 | 2012-07-12T00:00 | NFS 5576 - PARTICIP SERV. LUIZ ANTONIO TEOFILO NO "XXVII CURSO DE AUDITORIAE CONTR. INT. GOVERNAMENTAIS", EM BRASILIA, PER. DE 18 A 29/06/12. ISENTA TRIBFED IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 111.892/12. REL. 324/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NS000373 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3824 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.406,67 |
| 2012NS000373 | 2012-07-12T00:00 | NFS 5597 - PARTICIP. SERV. KLEBER M. LAGE E SEBASTIAO G. HOLANDA NO "53º CURSOSIAFI (GERENCIAL)", REALIZ. EM BRASILIA, PER. DE 25/06 A 04/07/12. ISENTA TRIBFED IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 8.597/12. REL. 324/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NS000374 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3824. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.763,43 |
| 2012NS000374 | 2012-07-12T00:00 | NFESF 1394 - PARTICIP. SERV. MARIO A. M. GUEDES E FERNANDO S. E SILVA NO CURSO"MODELAG. MULTIDIM. DE DADOS", REALIZ. EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19/06/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 5% - PROC. 111.638/12. REL. 324/12 CD. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 4.292,50 |
| 2012NS000375 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COODENACAO DEPROJETOS/CD(VIDRO TEMPERADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 022/2012 SIGMAS. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 10.369,15 |
| 2012NS000375 | 2012-07-16T00:00 | NFS-E 1527 - PARTICIP DE ANDRE C.DE SA CARNEIRO (MAIS 6 SERVIDORES) NO PROGRA-MA DE GESTAO AVANCADA - APG MIDDLE I, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 29/06/12.RET. IN RFB 1234/12 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 109.029/12. REL. 324/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2012NS000376 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 10908/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.107/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$36.678,88) E INFRAERO (R$6.235,79). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 42.914,67 |
| 2012NS000376 | 2012-07-17T00:00 | NFS-E 20121673-PARTICIP SERVS CLARISSA M.C.S. CAMILLO E ERIKA M.B.DE ASSIS, NO"CURSO S/ A LEI 12.527/11", EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/12. ISEN-TA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2% GDF - PROC. 108.600/2012 - REL. 222/12. | 10.237.970/0001-69 - Associação Transparência Municipal | R$ 2.160,00 |
| 2012NS000377 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 15092/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.166/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$30.278,46) E INFRAERO (R$4.345,08). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.623,54 |
| 2012NS000377 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 024 - AQUISICAO DE TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 103.214/2012. REL. 336/12/CD. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 12.499,50 |
| 2012NS000378 | 2012-01-16T00:00 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012NS000378 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 001 - AQUISICAO DE ESPELHOS DE CRISTAL COM BORDAS. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2012. REL.336/12. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 387,32 |
| 2012NS000379 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 2.329 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO- RET SRF 2,2PC. RELACAO 28/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 104,55 |
| 2012NS000379 | 2012-07-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000378 TENDO EM VISTA NAO EVIDENCIACAO DO CAMPO EMITENTE DOC. ORIGEM | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ -387,32 |
| 2012NS000380 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 21323 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 28/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 108,00 |
| 2012NS000380 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 117.745/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2012NS000381 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 34,50 |
| 2012NS000381 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 156,00 |
| 2012NS000381 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 111.838/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2012NS000382 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 25 E 26 - FORNEC DE PLACA DE GESSO LISA, PEDIDO DO CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.280,00 |
| 2012NS000382 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.328/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012NS000383 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.165,05 |
| 2012NS000383 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.495,14 |
| 2012NS000383 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.320,35 |
| 2012NS000383 | 2012-07-20T00:00 | REC. S/N - PARTIC. DA SERV. ELIENE M. CURADO NO "XVII CONGR. BRAS. DE GERIA-TRIA E GERONTOLOGIA", REALIZ. NO RIO/RJ, DIAS 22 A 25/05/12. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12.ISS NAO RETIDO POR FALTA COD. REC. PROC.105.728/12. REL.258/12. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 710,00 |
| 2012NS000384 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 205 - SERVICOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE CAPACITACAO OPERACIONAL AVANCADAA PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$50.000,00 POR ATRA-SO. PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.160,00 |
| 2012NS000384 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 205 - SERVICOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE CAPACITACAO OPERACIONAL AVANCADAA PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$50.000,00 POR ATRA-SO. PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.572,00 |
| 2012NS000384 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 011.401/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2012NS000385 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 217 - SERVICOS RELATIVOS A TESTES E HOMOLOGACAO DA SOLUCAO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$41.764,90 POR ATRASO E GLOSA DER$ 0,01 POR COBRANCA INDEVIDA - PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.731,99 |
| 2012NS000385 | 2012-07-20T00:00 | NFE/DANFE 383 - AQUISICAO DE TUBOS INDUSTRIAIS EM AÇO E OUTROS. ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 142.459/2011REL. 340/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.928,16 |
| 2012NS000386 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 59/78/99 - FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO E OUTROS..MATERIAL DESTINADO à AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL/CDEMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/2012 SIGMAS... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2012NS000386 | 2012-07-20T00:00 | NFE/DANFE 2336 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO. ISENTA TRIBUTOSFED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 120.793/2010REL. 302/12-CD. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 14.966,47 |
| 2012NS000387 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011. RELACAO 015/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.847,20 |
| 2012NS000387 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011. RELACAO 015/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.386,10 |
| 2012NS000387 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 001 - AQUISICAO DE ESPELHOS DE CRISTAL COM BORDAS. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL.336/12. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 387,32 |
| 2012NS000388 | 2012-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000384 PARA ACERTAR ALIQUOTA IMPOSTO ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -80.572,00 |
| 2012NS000388 | 2012-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000384 PARA ACERTAR ALIQUOTA IMPOSTO ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.160,00 |
| 2012NS000389 | 2012-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000385 PARA ACERTO ALIQUOTA ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -93.731,99 |
| 2012NS000390 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.160,00 |
| 2012NS000390 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.303,99 |
| 2012NS000391 | 2012-01-17T00:00 | FAT 12/01/75000990-0 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.IN RFB Nº 1.234/2012 9,45% S/TOTAL. REL 15/12 SIGMAS.PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 104.040,84 |
| 2012NS000392 | 2012-01-17T00:00 | FAT 11/12/01521917-0 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS PARACONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. RETEN. IN RFB Nº 1234/12 9,45PC. PER. 01/12/11 A 31/12/11. REL.15/12 - SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2012NS000393 | 2012-01-17T00:00 | CANCELA 2012NE000379 PARA ALTERAçãO ALIQUOTA IMPOSTO FEDERAL | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -104,55 |
| 2012NS000394 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 2.329 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO- RET SRF 5,85PC. RELACAO 28/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 104,55 |
| 2012NS000395 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 35.751 - FORNECIMENTO DE UM CARRINHO DE MAO DOBRAVEL DE ALUMINIO, MARCA ALVORADA. RET. 5,85% CONF. IN RFB Nº 1.234/12. RELACAO 28/2012. SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2012NS000396 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.776,97 |
| 2012NS000396 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.487,75 |
| 2012NS000397 | 2012-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000386 PARA INCLUIR BLOQUEIO(MULTA) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -8.871,86 |
| 2012NS000398 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3825 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.926,71 |
| 2012NS000399 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3825. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.989,73 |
| 2012NS000400 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3826 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.663,45 |
| 2012NS000401 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3826. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.442,60 |
| 2012NS000402 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16148. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO 11/10A 31/10/11. GLOSA DE R$ 169,43 PROC. 120.679/09. RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.049,76 |
| 2012NS000403 | 2012-01-17T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.425,10 |
| 2012NS000403 | 2012-01-17T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2012NS000403 | 2012-01-17T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.703,39 |
| 2012NS000404 | 2012-01-17T00:00 | NFSE 96073: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 32/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 533,01 |
| 2012NS000405 | 2012-01-17T00:00 | NFS 404 - PRESTACAO DE SERV. DE REPAROS E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-B-604. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. INSS 11% S/219,12 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 32/2012-SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 438,24 |
| 2012NS000406 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 1025 - FORNECIMENTO DE CABO MANGA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2012NS000410 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 15287- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFREFERENTE HORAS EXTRAS EXECUTADAS EM 02 E 15/NOV/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.423,72 |
| 2012NS000412 | 2012-01-17T00:00 | ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLI-VEIRA. GRUPO 3. DDP 012-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.279,18 |
| 2012NS000413 | 2012-01-17T00:00 | NFSF 4357 - SERVICOS DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO:DEZ/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.269,10 |
| 2012NS000415 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16138 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP DE AUDIO E VI-DEO P/RADIO E TV. DIFERENCA COMPOSICAO DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO11 A 31/10/2011. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA 36,05 COB INDEV. RELACAO 017/2012 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.406,39 |
| 2012NS000416 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 805. FORNECIMENTO DE PORCAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA SUPRIR ESTOQUE AMCOII. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONL. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.359,94 |
| 2012NS000417 | 2012-01-17T00:00 | NFS 1435 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 32/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 7.257,14 |
| 2012NS000419 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 701 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MO-TORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO-PER.: 21/11/11 A 21/12/11.RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2012NS000422 | 2012-01-17T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE MOBILI-ZACAO SOCIAL(PROJETO SERTAO SERTOES) - 1ª PARCELA DO PREMIO - ISENTO IMPOSTO. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2012NS000423 | 2012-01-17T00:00 | FATURA 13548/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.154/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$35.031,27) E INFRAERO (R$4.338,57) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.369,84 |
| 2012NS000424 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 91 - FORNEC DE FITA MAGNETICA COM ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS, A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 032/2012 SIGMAS. | 12.746.218/0001-79 - TANIA VIANNA SANTOS | R$ 55.573,00 |
| 2012NS000426 | 2012-01-17T00:00 | NFS 771 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011RETENCAO SRF 9,45PC. REL 26/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.447,96 |
| 2012NS000427 | 2012-01-17T00:00 | RECIBO S/Nº. CONCURSO P/PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE ETICA, PROJETO "O RISO DOS OUTROS", PRIMEIRA PARCELA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 60.000,00 |
| 2012NS000428 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 1323 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, MARCA3TEC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 32/2012 SIGMAS | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.660,50 |
| 2012NS000429 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 984 - FORNECIMENTO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSAO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2012NS000430 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16143. SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRO-NICOS AR COND. E TRANSP. VERTICAL. REF. DIF. AUMENTO VALE ALIMENTACAO. PERIO-DO 11/10 A 31/10/11. RELACAO 17/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 36,28 (COB. INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 793,41 |
| 2012NS000431 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16147 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2011. REL.32/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528,71 |
| 2012NS000432 | 2012-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000431: ISENTO IMPOSTOS: VALE-ALIMENTACAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -528,71 |
| 2012NS000433 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16147 - SERVICO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA: REF. DIFERENCA AUMENTO VALE-ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11 - ISENTO RETENCAO -REL 32/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528,71 |
| 2012NS000434 | 2012-01-17T00:00 | NFPS 16137 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE,PRODUCAO DE PROGRAMAS):REF DIFERENCA VALE ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 17/2012 SIGMAS - GLOSA R$ 374,97(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.789,47 |
| 2012NS000435 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23053 - SERVIÇO DE CORRESPONDENCIAS, GUIAS DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. DIAS 30/06/2010 E 27/07/2010 CONFORME MEMO 04/2012 DACODEC. RET RFB 9,45 %- EBCT - RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 91,09 |
| 2012NS000436 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.355,64 |
| 2012NS000436 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.026.786,66 |
| 2012NS000437 | 2012-01-18T00:00 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN- TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012.RET9,45% IN1234/12 RFB SOBRE O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.674,00 |
| 2012NS000438 | 2012-01-18T00:00 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN- TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012. IMPOSTOS RETIDOS 2012NS000437. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 506,00 |
| 2012NS000439 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23139 - SERV DE GUIA DE POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD. PER 02/12/11 A 22/12/11. REL. 17/12. RET. 9,45% CONF. IN RFB 1.234/12. CORREIOS. SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 780,00 |
| 2012NS000440 | 2012-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.RFB 9,45%.S/TOTAL DA FAT R$206.928,66.REL.17/12SIGMAPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.995,62 |
| 2012NS000441 | 2012-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RETENçãO IMPOSTOS EFETUADA 2012NS000440.REL.17/12SIGMASPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.933,04 |
| 2012NS000442 | 2012-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NS000442 | 2012-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS000443 | 2012-01-18T00:00 | N DOC 4085522689(NN 0596059362439-2) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELACAO 32/12-SIGMAS | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 119,29 |
| 2012NS000444 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 59/78/99 - FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO E OUTROS..MATERIAL DESTINADO à AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL/CDSIMPLES NACIONAL. REL. 28/12 SIGMAS. BLOQUEIO R$403,00 MULTA DANFE N. 99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2012NS000445 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3827. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.050,52 |
| 2012NS000446 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3827. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031,06 |
| 2012NS000447 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3828. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.336,38 |
| 2012NS000448 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3828. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.974,73 |
| 2012NS000449 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2011 - RELACAO 34/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 0,10(COBRANCA INDEVIDA). | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.377,82 |
| 2012NS000450 | 2012-01-18T00:00 | NFES 2749: PRESTACAO SERVICOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTETECNICO P/SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II.... RET SRF 9,45PC.RELACAO 34/2012 SIGMAS. PARCELA 8/12. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 15.824,73 |
| 2012NS000451 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 211/243 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD,A SABER: ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO, ENTRE OUTROS. OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 116.896,73 |
| 2012NS000451 | 2012-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.845/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012NS000452 | 2012-01-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000452 | 2012-07-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000451 PARA ACERTO NA DATA DE AUTORIZA - CAO DA DESPESA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -650,00 |
| 2012NS000453 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 272,56 |
| 2012NS000453 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 540,18 |
| 2012NS000453 | 2012-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.845/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012NS000454 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 288 - FORNECIMENTO GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 34/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012NS000454 | 2012-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 118.379/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2012NS000455 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000455 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. SERVICO DE SEGURO SAUDE, QUANDO DA PARTICIPACAO NO EVENTO "NAB SHOW 2012", EM LAS VEGAS/EUA, DE 16 A 19/04/2012. PROCESSO 104.090/12. | 134.885.718-82 - ABRAHAO AIDAR | R$ 117,58 |
| 2012NS000456 | 2012-01-18T00:00 | NúMERO DE EMPENHO INOCRRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012NS000456 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. SERVICO DE SEGURO SAUDE, QUANDO DA PARTICIPACAO NO EVENTO "NAB SHOW 2012", EM LAS VEGAS/EUA, DE 16 A 19/04/2012. PROCESSO 104.090/12. | 344.062.551-68 - LUIZ MENEZES | R$ 117,58 |
| 2012NS000457 | 2012-01-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000457 | 2012-07-30T00:00 | NFS-E 171 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 26 E 27/07/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 131.330/11. REL. 344/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 4.500,00 |
| 2012NS000458 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 1392 - FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000458 | 2012-07-30T00:00 | NFS-E 172 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 31/03/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 105.123/10. REL. 344/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 1.920,00 |
| 2012NS000459 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 87 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL,MODELO CPC-102, A PEDIDO DA COORD. ADM. DE EDIFICIOS/CD. RET. RFB 9,45% E ISS5%. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.774,00 |
| 2012NS000459 | 2012-07-30T00:00 | DANFE/NFE 838 - AQUISICAO DE TELEVISORES DE 42" E 32". ISENTA TRIB. FED. INRFB 1.234/12. (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 140.807/2011. REL 344/12. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,96 |
| 2012NS000460 | 2012-01-18T00:00 | CANCELA 2012NS000455 PALA ALTERAR SUBITEM DA DESPESA | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.469,80 |
| 2012NS000460 | 2012-07-30T00:00 | DANFE 26.253 - AQUISICAO DE DERMATOSCOPIO NAO POLARIZADO COM ILUMINACAO LED.TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL IN RFB 1234/12. PROC.: 116.163/2011. REL. 344/12. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 5.979,99 |
| 2012NS000461 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000461 | 2012-07-30T00:00 | DANFE 2242 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. TRIB. FED. DE 5,85% S/TOTAL -IN RFB 1234/12. PROC.: 123.190/2010. REL. 346/12. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 47.339,60 |
| 2012NS000462 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 13456 - FORNECIMENTO DE UMA PECA DE HELICE DE REFRIGERACAO DE MOTOR DEFORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102. RETENCAO RFB 5,85%...........RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 797,07 |
| 2012NS000462 | 2012-07-31T00:00 | ANULACAO DA 2012NS000461 P/ FINS DE INCLUSAO DO VALOR BLOQUEADO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ -47.339,60 |
| 2012NS000463 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 034/2011 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.114,05 |
| 2012NS000463 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 2242 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. TRIB. FED. DE 5,85% S/TOTAL -IN RFB 1234/12. BLQ. 1.562,21. PROC.: 123.190/2010. REL. 346/12. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 47.339,60 |
| 2012NS000464 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 855 - FORNECIMENTO DE MOTOESMERIL A PEDIDO COALM/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 205,00 |
| 2012NS000464 | 2012-07-31T00:00 | ANULACAO DO 2012NS000460, PARA FINS DE INCLUSAO DE VALOR BLOQUEA- DO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -5.979,99 |
| 2012NS000465 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 2011/85,86,101. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 1.034,40 (HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 4.300,80(INFOGLOBO). SRF 9,45% S/R$ 1.216,00 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.551,20 |
| 2012NS000465 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 26.253 - AQUISICAO DE DERMATOSCOPIO NAO POLARIZADO COM ILUMINACAO LED.TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL IN RFB 1234/12. BLQ. DE R$ 598,00. PROC.: 116.163/11.REL. 344/12. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 5.979,99 |
| 2012NS000466 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 7449 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2012NS000466 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 7449 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000466 | 2012-07-31T00:00 | NFS-E 2012/619-PARTICIP. SERVIDORA MARCIA AYRES GIL LEMOS NO "II CONGR. BRAS.DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE", EM B. HORIZONTE-MG,ENTRE OS DIAS 18 E 20/06/12TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS 2% - PROC. 113.634/2012. REL.358/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NS000467 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 6849 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2012NS000467 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 6849 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000467 | 2012-07-31T00:00 | NFS-E 170 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11/05/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 106.637/12. REL. 358/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 7.837,50 |
| 2012NS000468 | 2012-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000463, PARA EXCLUIR A RETENCAO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. A EMPRESA E INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.114,05 |
| 2012NS000468 | 2012-07-31T00:00 | NFE/DANFE 288 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 358/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.571,20 |
| 2012NS000469 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.114,05 |
| 2012NS000469 | 2012-07-31T00:00 | NFE/DANFE 354 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 358/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.864,00 |
| 2012NS000470 | 2012-01-19T00:00 | FATURA 11869/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.108/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$32.957,56) E INFRAERO (R$4.334,26). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE A REQUISIÇÃO 427.090 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 37.291,72 |
| 2012NS000470 | 2012-07-31T00:00 | NFE/DANFE 68 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011.REL. 358/12-CD. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 5.612,47 |
| 2012NS000471 | 2012-01-19T00:00 | NFFST 28906- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA.RETENCAO SRF 9,45PC.PERIODO: DEZEMBRO/2012.RELACAO19/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.930,07 |
| 2012NS000471 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 60 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.BLQ. 874,80 (MULTA). PROC.: 123.190/2010. REL. 358/12. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2012NS000472 | 2012-01-19T00:00 | FAT 23140 - SERVICO DE MALOTE, CONTRATO Nº 2007/064.4. PER. 01/12 A 29/12/11. RET. 9,45%, CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 19/12. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.292,95 |
| 2012NS000472 | 2012-08-01T00:00 | NFS-E 1146553 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM SAO PAULO/SP, MENSALIDADE DE ABRIL/2012.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS E ISS. PROC. 175.474/08. REL. 362/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012NS000473 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3829 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.240,32 |
| 2012NS000473 | 2012-08-01T00:00 | NFS-E 1877 - CONTRATACAO PARA MINISTRAR TREINAMENTO NO SISTEMA DE AUTOMACAO DEBIBLIOTECAS, EM BRASILIA-DF, NO PER. DE 05/03 A 26/04/12. RET. TRIB. FED. INRFB 1234/12 9,45% E ISS 2% S/TOTAL P/BRASILIA. PROC. 146.698/11. REL. 362/12. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 25.000,00 |
| 2012NS000474 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16145- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%-AUMENTO VALE.GLOSA 35,98(COB.IND.).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 935,82 |
| 2012NS000474 | 2012-08-03T00:00 | NFE/DANFE 5576 - AQUISICAO DE MAT. DE SERRALHERIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011. REL. 346/12-CD. | 00.274.829/0001-82 - CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA | R$ 955,70 |
| 2012NS000475 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3829. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.247,24 |
| 2012NS000475 | 2012-08-06T00:00 | REC. NR. 374 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 16/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 366/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000476 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 122,18 |
| 2012NS000476 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 282,30 |
| 2012NS000476 | 2012-08-06T00:00 | NFE/DANFE 2344 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO. ISENTA TRIBUTOSFED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 120.793/2010REL. 366/12-CD. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 33.020,00 |
| 2012NS000477 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3830 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.962,57 |
| 2012NS000477 | 2012-08-06T00:00 | FAT. 3939 2012 04 - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DEPOS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 04/18.ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.366/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000478 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3830. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.465,93 |
| 2012NS000478 | 2012-08-06T00:00 | NFS 3857 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 11/15. TRIB. FED. IN 1234/12RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 366/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 873,60 |
| 2012NS000479 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16373-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS.PERIODO: DEZ/12. GLOSA R$ 277,42(COB.INDEVIDA).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 384.688,94 |
| 2012NS000479 | 2012-08-06T00:00 | NFS 1202 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA JULHO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 366/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000480 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - TODOS OS SERV OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE APRESENTACAO GUIA DE POSTAGEM,EXCETO SEDEX,BEM COMO COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000476. RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13,61 |
| 2012NS000480 | 2012-08-06T00:00 | NFS-E 470 - PART. DO SERV. VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO CURSO DE LICITACOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM S. PAULO-SP,PER. DE 16 A 20/07/12. TRIB. FED. INRFB 1234/12 DE 9,45% - ISS DE 5% SP - PROC. 112.348/2012 - REL. 366/12. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NS000481 | 2012-01-19T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.798,05 |
| 2012NS000481 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 42820 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.16/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 366/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000482 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 580 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 34/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2012NS000482 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 42821 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 13/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 366/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000483 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3304 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/11. REL.19/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.465,01 |
| 2012NS000483 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 39813 - PART.SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 12/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 366/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000484 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3327-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)- INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2011.RELACAO 019/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.087,10 |
| 2012NS000484 | 2012-08-07T00:00 | NFS 3842 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 4/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 368/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000485 | 2012-01-19T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS..... COMPLEMENTA 2012NS000481... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.786,55 |
| 2012NS000485 | 2012-08-08T00:00 | NFE/DANFE 57 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 103.119/2012. RELACAO372/12-CD. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 12.133,50 |
| 2012NS000486 | 2012-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000485 PARA ACERTO CNPJ DARF | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.786,55 |
| 2012NS000486 | 2012-08-08T00:00 | NFE/DANFE 1391 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000320,QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC.: 108.756/11. REL. 372/12 - CD. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.803,21 |
| 2012NS000487 | 2012-01-19T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS..... COMPLEMENTA 2012NS000481... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.786,55 |
| 2012NS000487 | 2012-08-09T00:00 | NFE/DANFE 350 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 113.748/2011.REL. 376/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.797,75 |
| 2012NS000488 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3330 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 19/2012 SIGMAS.PER.DEZEMBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 394.980,74 |
| 2012NS000488 | 2012-08-10T00:00 | NFFS 5783 - CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO "PLANEJAMENTO DO ENSINO",DIRECIO-NADO AOS INSTRUTORES INTERNOS DA CD, REALIZ.NAS DEPEND.DA CD, NO PER. DE 28/5/A 25/06/12. RET.IN RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 107.750/12. REL. 366/12. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.800,00 |
| 2012NS000489 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3329 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 19/12 SIGMAS. PERIODO DEZ/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.250,90 |
| 2012NS000489 | 2012-08-10T00:00 | DANFE/NFS 289 - AQUISICAO DE GRID MOVEL PARA CENARIO (TV CAMARA). ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 114.229/2011. REL. 376/12. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 15.949,00 |
| 2012NS000490 | 2012-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000474: ISENTO DE RETENCAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -935,82 |
| 2012NS000490 | 2012-08-10T00:00 | NFE/DANFE 958 - AQUISICAO DE MAT. PARA FISIOTERAPIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.404/2012. REL. 378/12-CD. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012NS000491 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16145- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD:REFERENTEAUMENTO VALE-ALIMENTACAO - GLOSA 35,98(COB.IND.).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 935,82 |
| 2012NS000491 | 2012-08-10T00:00 | NFE/DANFE 490 - PARTICIP SERV GEORGIA LACERDA TORRES (+ 3 SERVS) NO CURSO "RE-GIME DISCIPL. A LUZ DO NOVO ESTATUTO DOS SERV.DISTRITAIS, ENTRE 25 E 27/07/12.ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.S.NAC.).ISS 2%-PROC. 117.948/12-REL. 378/12. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NS000492 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16142-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS,DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALI-MENTACAO, PER. 11/10 A 31/10/11. GLOSA R$246,19 COB.INDEVIDA. REL.19/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.442,00 |
| 2012NS000493 | 2012-01-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 3.400,00 |
| 2012NS000493 | 2012-01-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 14.280,00 |
| 2012NS000494 | 2012-01-19T00:00 | NFS 1841 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/11 - RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.632.739,95 |
| 2012NS000495 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 136. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL36/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 28.896,60 |
| 2012NS000496 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 1364: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.959,89 |
| 2012NS000497 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 2.905 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES - RET SRF 5,85PC. RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 324,00 |
| 2012NS000498 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 2012/4 .. PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) - SRF 9,45% S/R$ 569,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 34/2012/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS000499 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- RET SRF 5,85# E ISS 5#SOBRE TOTAL NOTA: R$ 612,50 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2012NS000500 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- IMPOSTOS JA RETIDOS NA2012NS000499 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2012NS000501 | 2012-01-19T00:00 | NFFS 1420-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.36/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000502 | 2012-01-19T00:00 | NFFS 1442 SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO... RET. SRF 9,45% E ISS 5%PARCELA 09/12. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL.36/12/SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000502 | 2012-08-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS0000490 PARA FINS DE ALTERACAO DA CLASSIFI- CACAO 2: DE 113180300 PARA 113180600. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ -1.036,00 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 960,00 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.244,00 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.921,78 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131.729,84 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 155.826,23 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.951,30 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.108.431,93 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.120.951,39 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.632.166,73 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24.753.160,11 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.138.817,16 |
| 2012NS000503 | 2012-08-13T00:00 | NFE/DANFE 958 - AQUISICAO DE MAT. PARA FISIOTERAPIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.404/2012. REL. 378/12-CD. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012NS000504 | 2012-01-19T00:00 | NFS 45964 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVA-TORIA PARA DEFICIENTES, INSTALADA NO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES- RET SRF 5,85#E ISS 5# - PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 036/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 300,00 |
| 2012NS000504 | 2012-08-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS0000503 PARA FINS DE ALTERACAO DA CLASSIFI- CACAO 2: DE 113180300 PARA 113180600. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ -1.036,00 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.089,10 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.604,81 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.759,54 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.408,41 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 611.455,22 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.590.154,29 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.077.809,86 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.497.898,96 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.081.403,85 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.494.308,52 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.882.097,36 |
| 2012NS000505 | 2012-08-13T00:00 | NFE/DANFE 958 - AQUISICAO DE MAT. PARA FISIOTERAPIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.404/2012. REL. 378/12-CD. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012NS000506 | 2012-01-19T00:00 | NFFS 2072(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS005417 POR QUITACAO ATRAVES DE DEPOSITO POR GRU - 2011RA001881(CD) E 2011RA001509(FUNRO/CD)........PROCESSO 119367/09...RELACAO 36/2012 SIGMA... | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NS000506 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/08/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.451/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.923,33 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.349,61 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.894,16 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29.822,23 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 159.830,15 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 296.018,66 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.363.535,63 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.481.085,70 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.661.975,89 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.310.795,43 |
| 2012NS000507 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/08/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 115.037/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.799,00 |
| 2012NS000508 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 66004. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE JANEIRO/2012. RET SRF 9,45PC. REL. 036/12 SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2012NS000508 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08/08/12.AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 130.836/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012NS000509 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.928.031,84 |
| 2012NS000509 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.557.841,35 |
| 2012NS000510 | 2012-08-15T00:00 | NFE/DANFE 838 - AQUISICAO DE CHAPAS EM LAMINADO MELAMINICO. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.915/2012.REL. 382/12-CD. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,00 |
| 2012NS000511 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 011 - AQUISICAO DE BRACADEIRAS PLASTICA E OUTROS. EMPRESA ISENTA TRIBUTACAO FEDERAL IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 113.748/2011. REL. 384/2012. | 07.145.016/0001-31 - TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.355,00 |
| 2012NS000512 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 086 - AQUISICAO DE ELETRODOS E OUTROS. EMPRESA ISENTA TRIBUTACAO FE-DERAL IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011. REL. 384/2012. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 809,02 |
| 2012NS000513 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 2320. FORNECIMENTO DE 1 GRAMPEADOR ELETRICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. BLO- QUEIO R$ 354,90 (MULTA) PROC. 142.796/11. EMPRES OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/12 SIGMAS | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 3.549,00 |
| 2012NS000513 | 2012-08-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO DO SR. TIMOTHY J. POWER P/ ATUACAO COMO CONFERENCISTANO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, EM 07/08/2012, EM BRASILIA/DF. USD2465.36 (COT. 2,0281). RET. TRIB. FED 25% E 2% ISS/GDF. PROC. 118.237/2012. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 6.849,32 |
| 2012NS000514 | 2012-08-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000513 PARA ACERTO NO VALOR DE RETENCAO DO DAR. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ -6.849,32 |
| 2012NS000515 | 2012-08-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO DO SR. TIMOTHY J. POWER P/ ATUACAO COMO CONFERENCISTANO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, EM 07/08/2012, EM BRASILIA/DF. USD2465.36 (COT. 2,0281). RET. TRIB. FED 25% E 2% ISS/GDF. PROC. 118.237/2012. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 6.849,32 |
| 2012NS000516 | 2012-08-16T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS. RET. RFB 7,05% S/ DESPESAS BANCARIAS (R$164,12) E ISS 5% S/ COMISSAO (R$83,00)PROCESSO 118.237/2012. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 164,12 |
| 2012NS000517 | 2012-08-16T00:00 | DANFE/NFS 39552 - AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS. TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL INRFB 1234/12. BLOQUEIO DE 2.200,00 (ATRASO). PROC.: 123.190/2010. RE. 384/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NS000518 | 2012-01-19T00:00 | NFSF 2136 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 538/2011 SIGMAS. PER.: 16/11 A 30/11/11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.189,15 |
| 2012NS000518 | 2012-08-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NP000266 PARA FINS DE ALTERACAO DA ALIQUOTA DA DIVS. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2012NS000519 | 2012-08-16T00:00 | DANFE/NFS 39552 - AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS. TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL INRFB 1234/12. BLOQUEIO DE 2.200,00 (ATRASO). PROC.: 123.190/2010. RE. 384/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NS000520 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 46 E 286 - AQUISICAO DE MAT. HIDRAULICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 139.927/2010. RELACAO384/12. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012NS000521 | 2012-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO MENDES RIBEIRO LESSA, PONTO 6.424, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO 2011/003055. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NS000521 | 2012-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO NO EVENTO "22 CONGRESSO MUNDIALDA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA", EM MADRI/ESPANHA, NO PERIODODE 7 A 12 DE JULHO DE 2012. PROCESSO 111.906/2012. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 445,00 |
| 2012NS000522 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 2012/4 .. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES.RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$569,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 34/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS000522 | 2012-08-20T00:00 | NFS 1837 - PARTIC. DE 13 SERVIDORES DE CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DEESPECIALIZACAO MBA-GOV. EM TEC. DE INFORMACAO, EM BSB-DF, 14º PARCELA. ISENTARET. TRIB FED. IN RFB 1234/12. ISS/GDF 2%. PROC. 125.256/09. REL. 388/12 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2012NS000523 | 2012-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NO000225 PARA ALTERACAO DE ISS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -676,40 |
| 2012NS000523 | 2012-08-22T00:00 | DANFE 27 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL), PROC. 139.515/10, REL. 396/12. | 14.229.238/0001-06 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP | R$ 29.942,20 |
| 2012NS000524 | 2012-08-23T00:00 | NFS/DANFE 27310 - AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85P.C. PROC. 120.793/2010. REL. 398/12. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.398,00 |
| 2012NS000524 | 2012-08-23T00:00 | NFS/DANFE 27310 - AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85P.C. PROC. 120.793/2010. REL. 398/12. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.788,48 |
| 2012NS000525 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - EXCLUSAO DE DESPESA PARA ACERTO DA FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5.081.403,85 |
| 2012NS000525 | 2012-08-24T00:00 | NFE/DANFE 44 - AQUISICAO DE PECAS PARA SUPORTE DE PAREDE PARA TV. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/11. REL. 402/12. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012NS000526 | 2012-08-27T00:00 | NFS-E 83 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR JAIRO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO NO CONGRESSO SETEMBRO/2010, EM SAO PAULO, DE 24 A 27/08/08. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/ SP 2P.C. S/TOTAL. PROC.: 127.531/10 E 120.557/12. REL. 402/12. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.350,00 |
| 2012NS000527 | 2012-08-27T00:00 | NFE/DANFE 226 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.851/12. REL.: 404/12. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.436,66 |
| 2012NS000528 | 2012-08-27T00:00 | NFE/DANFE 43 - AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/11. REL.: 404/12. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NS000529 | 2012-08-29T00:00 | NFE/DANFE 698 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 148.057/2011. REL.: 408/2012. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012NS000530 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012NS000505. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.029.020,18 |
| 2012NS000530 | 2012-08-29T00:00 | NFE/DANFE 44 - AQUISICAO DE PECAS PARA TECLADO ERGONOMICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 126.774/2007. REL.: 408/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012NS000531 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3831 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.857,46 |
| 2012NS000531 | 2012-08-30T00:00 | NFE/DANFE 863, 761, 763 E 770 - AQUISICAO DE COMPENSADO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 146.206/11. REL.: 410/12. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54.800,00 |
| 2012NS000532 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3832 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.859,48 |
| 2012NS000532 | 2012-08-30T00:00 | NFE/DANFE 232.416 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. TRIB. FED. DE 5,85P.C. S/TOTAL CONF. IN RFB 1234/12. PROC.: 139.515/10. REL.: 410/12. | 61.505.400/0001-43 - ELÉTRICA NEBLINA LTDA | R$ 25.687,32 |
| 2012NS000533 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3831. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.422,61 |
| 2012NS000533 | 2012-08-30T00:00 | NFS-E E FAT. 1409 - PARTICIP. SERVS. TARCISIO X. P. JUNIOR (MAIS 8 SERVS.) EM MOD. DO PROGR. DE CERT. EM GESTAO DE PROC. DE NEG., DE 9 A 13/07/12, EM BSB-DF. TRIB. FED. 9,45P.C. IN RFB 1234/12. ISS 2PC.C. PROC. 114.933/12. REL.410/12. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 18.790,00 |
| 2012NS000534 | 2012-08-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000531 PARA FINS DE INCLUSAO DE MULTA. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54.800,00 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 880,00 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 946,95 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.488,00 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.510,58 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102.101,92 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 511.119,46 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 930.989,08 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.396.301,60 |
| 2012NS000535 | 2012-08-31T00:00 | NFE/DANFE 863, 761, 763 E 770 - AQUISICAO DE COMPENSADO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL), BLOQUIO DE R$ 3.021,52 (DANFE 863). PROC.: 146.206/11. REL. 410/12. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54.800,00 |
| 2012NS000536 | 2012-08-31T00:00 | NFE/DANFE 290, 300, 323 E 349 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 139.515/2010. REL.: 414/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.551,64 |
| 2012NS000537 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LEOPOLDO COSTA MEYER, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 43 DE 2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP-ARD Nº 3832. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.300,00 |
| 2012NS000537 | 2012-08-31T00:00 | NFS-E 35 - PART. SERVS. CORINA C.S.B.OLIVEIRA, THAIS C.PICCHI, ANA PAULA F.SILVA E MARIA ALICE G.OLIVEIRA NO CURSO LAB. DE MUDANCA-INOVACAO EM SIST. SOCIAIS COMPLEXOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 02 A 04/08/12. PROC. 116.79/12. REL. 414/12. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.800,00 |
| 2012NS000538 | 2012-08-31T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ -7.800,00 |
| 2012NS000539 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.458,61 |
| 2012NS000539 | 2012-08-31T00:00 | NFS-E 35 - PART. SERVS. CORINA C.S.B.OLIVEIRA (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO LAB. DE MUDANCA-INOVACAO EM SIST. SOCIAIS COMPLEXOS, EM BSB-DF, DIAS 02 A 04/08/12. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2,00 P.C. PROC. 116.879/12. REL.414/12. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.800,00 |
| 2012NS000540 | 2012-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NS000540 | 2012-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000540 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO, COMPLEMENTO DE TAXA DE INSCRICAOE SEGURO-SAUDE INTERNACIONAL,QUANDO DA PARTICIP.NA CONFERENCIA INTERN. DO INS-TITUTO DOS AUDITORES INTERNOS (IIA), NO PER. DE 8 A 11/07/12, EM BOSTON/EUA. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ 4.311,82 |
| 2012NS000541 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO, COMPLEMENTO DE TAXA DE INSCRICAOE SEGURO-SAUDE INTERN.,QUANDO DA PARTICIP. NA CONF. INTERN. DO INST. DOS AUDI-TORES INTERNOS (IIA),NO PER. DE 08 A 11/07/12, EM BOSTON/EUA. PROC.107.276/12. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 4.444,50 |
| 2012NS000542 | 2012-09-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000540 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ -4.311,82 |
| 2012NS000543 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO, COMPLEMENTO DE TAXA DE INSCRICAOE SEGURO-SAUDE INTERN.,QUANDO DA PARTICIP. NA CONF. INTERN. DO INST. DOS AUDI-TORES INTERNOS (IIA),NO PER. DE 08 A 11/07/12, EM BOSTON/EUA. PROC.107.276/12. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ 4.311,82 |
| 2012NS000544 | 2012-01-20T00:00 | FATURA 820111/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.928/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.499,60) E INFRAERO (R$ 1.781,88). GLOSA DE R$ 0,10, VALOR LANÇADO A MAIOR REF. AO BILHETE 2100058788. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.281,48 |
| 2012NS000544 | 2012-09-05T00:00 | NFE/DANFE 1197 E 1368 - AQUISICAO DE MANGOTES PARA VIBRADOR DE CONCRETO. EMPRESA ISENTA DE TRIBUTOS/ CONTRIBUICOES FEDERAIS (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL) - IN RFB 1234/12. PROC.: 101.252/12. REL. 394/12. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 4.159,47 |
| 2012NS000545 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 119.072/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2012NS000546 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 119.899/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000547 | 2012-01-20T00:00 | ND 0112EXT0003/6/19/33/36/37 - TAXA EXTRA INC. S/ OS APTOS 104/107/304/502/505E 506 DA SQS 114, BLOCO H. REF. A 5ª PARCELA DE PRORROGACAO (5/12). PROCESSO 149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NS000547 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 123.275/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.681,42 |
| 2012NS000548 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 115.826/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 341,95 |
| 2012NS000549 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0032 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148087/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000549 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 111.068/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2012NS000550 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0035 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000550 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 113.826/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.600,00 |
| 2012NS000551 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0018 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000551 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 112.100/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 623,97 |
| 2012NS000552 | 2012-09-06T00:00 | NFS 3893 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 12/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 420/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 873,60 |
| 2012NS000553 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012FL000008. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.052.383,67 |
| 2012NS000553 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012FL000008. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.271.828,28 |
| 2012NS000553 | 2012-09-06T00:00 | NFS 3886 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 5/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 420/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000554 | 2012-09-06T00:00 | FAT. 1142/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.7/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC. 139.688/11. REL.420/12. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000555 | 2012-09-06T00:00 | NFS 1229 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARC. AGOSTO/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 - ISS 2P.C. GDF - PROC. 127.773/11. REL. 420/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000556 | 2012-09-06T00:00 | FAT. 3939 2012 05 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 05/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.420/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000557 | 2012-09-06T00:00 | REC. NR. 391 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DE ESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, INICIADO EM MARCO/11. PARC. 17/18. IMUNE TRIB. FED., ISS AD 197/09. PROC. 108.399/11. REL. 420/12. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000558 | 2012-09-10T00:00 | NFS-E 42309 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 13/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 422/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000559 | 2012-09-10T00:00 | NFS-E 44565 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 17/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 422/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000560 | 2012-09-10T00:00 | NFE/DANFE 174 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 113.748/11. REL. 424/12. | 00.961.747/0001-06 - SIMONE CARDOSO BARBOZA ME | R$ 46.818,20 |
| 2012NS000561 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 114.916/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.576,31 |
| 2012NS000562 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 115.760/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2012NS000563 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 122.456/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.447,17 |
| 2012NS000564 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 111.982/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012NS000565 | 2012-01-20T00:00 | ACERTO DO DDP 154-12/2011 POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 6. DDP 014-01/2012. - TRANSF. AO F.R.C.D. EXERCICIO ANTERIOR, CONF. RESOLUCAO 14/2000. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 126,89 |
| 2012NS000565 | 2012-09-12T00:00 | NFE/DANFE 129 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OP. DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 113.748/2011. REL. 428/12. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.166,66 |
| 2012NS000566 | 2012-09-13T00:00 | NFS-E 2012372 - PARTICIP. SERV. NAICA MEL DOS SANTOS NO 4 FORUM NAC. DE GESTAO POR PROCESSOS, REALIZ. NOS DIAS 23 E 24/08/12, EM BSB-DF. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2P.C. S/TOTAL. PROC. 120.676/12. REL.428/12. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2012NS000567 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 47/48. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA, COMO CA-PACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA CÂMERAS/OUTROS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. REL 32/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 11.398,99 |
| 2012NS000567 | 2012-09-13T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA TEMAS TRANSVERSAIS E TRABALHO COM PROJETOS, NO DIA 24/08/12. INSS 11P.C., ISS 2P.C. E INSS PATRONAL 20P.C. (PIS/PASEP 20359521457). PROC. 120.422/12. REL. 428/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 330,00 |
| 2012NS000567 | 2012-09-13T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA TEMAS TRANSVERSAIS E TRABALHO COM PROJETOS, NO DIA 24/08/12. INSS 11P.C., ISS 2P.C. E INSS PATRONAL 20P.C. (PIS/PASEP 20359521457). PROC. 120.422/12. REL. 428/12. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000568 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 216- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE FILMESIMAGESETTER MACA/MODELO PURUP-ESKOFOT - DOTMAT 7500 CTP A PEDIDO DO DEAPA-CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC - RELACAO 20/2012 - SIGMAS. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.970,00 |
| 2012NS000568 | 2012-09-14T00:00 | INCLUSAO DE ENCARGO (INSS PATRONAL). | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ -1.650,00 |
| 2012NS000568 | 2012-09-14T00:00 | INCLUSAO DE ENCARGO (INSS PATRONAL). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -330,00 |
| 2012NS000569 | 2012-01-20T00:00 | FATURA 820112/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.936/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 37.055,62) E INFRAERO (R$2.324,84). GLOSA DE R$263,34 (BILHETE SEM RPA) E R$0,20 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.380,26 |
| 2012NS000569 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA TEMAS TRANSVERSAIS E TRABALHO COM PROJETOS,NO DIA 24/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 20359521457).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 330,00 |
| 2012NS000569 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA TEMAS TRANSVERSAIS E TRABALHO COM PROJETOS,NO DIA 24/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 20359521457).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000570 | 2012-01-20T00:00 | NFS 1207. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 213/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 345,00 |
| 2012NS000570 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA METODOLOGIAS EM EDUCACAO PARA DEMOCRACIA, NO DIA23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12073584073). PROC.:120.422/12. REL. 428/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NS000570 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA METODOLOGIAS EM EDUCACAO PARA DEMOCRACIA, NO DIA23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12073584073). PROC.:120.422/12. REL. 428/12. | 279.714.491-00 - MÁRCIA HORA ACIOLI | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000571 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 8.464 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.38/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 332,01 |
| 2012NS000571 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA A INTENCIONALIDADE DE EDUCAR PARA A DEMOCRACIA,NO DIA 23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12401306929).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 195,40 |
| 2012NS000571 | 2012-09-14T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA A INTENCIONALIDADE DE EDUCAR PARA A DEMOCRACIA,NO DIA 23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12401306929).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 977,00 |
| 2012NS000572 | 2012-01-20T00:00 | NFFS 1447.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 038/2012 SIGMAS - PARCELA 7. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000572 | 2012-09-17T00:00 | NFS-E 1311 - PARTIC. SERVS. ANDREA S. PERNA, LAMBERTO R.S. JUNIOR E RICARDO M.VIEIRA NO CURSO WORKSHOP PM RANK,EM S.PAULO-SP, EM 07/08/12. ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP.SIMP. NAC.). ISS 5P.C. P/SP. PROC. 118.709/12. REL. 430/12. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2012NS000573 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 10.825/10.914 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CDRET. SRF 5,85%. REL.038/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 12.383,60 |
| 2012NS000573 | 2012-09-17T00:00 | NFS-E 1926 - PARTIC. DO SERV. ADOLFO A. R. FURTADO NO EVENTO SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUCAO DO TODO, EM BSB-DF, NOS DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 117.235/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000574 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 683.402 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE VIDEO, A PEDIDO DO CENIN. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA | R$ 1.675,00 |
| 2012NS000574 | 2012-09-17T00:00 | NFS-E 1927 - PARTIC. SERVS. ELAINE NAPOLI, EVANDRO COSTA E FLAVIO MESQUITA NO PROGRAMA ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, EM BRASILIA-DF, DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 117.457/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NS000575 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 205/217(COPIA)-LIBERACAO VALOR BLOQUEADO 2012NS000390 TENDO EM VISTA QUEAS MULTAS FORAM RECALCULADAS: LIB. TOTAL BLOQ. DANFE 205 E PARCIAL BLOQ. DANFE217: R$ 32.202,31 - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.202,31 |
| 2012NS000575 | 2012-09-17T00:00 | NFS-E 1929 - PARTIC. SERV. IARA B.G.DE SOUZA NO EVENTO LIDERANCA,SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUCAO DO TODO, EM BSB-DF, NOS DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 113.106/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000576 | 2012-01-20T00:00 | NFS 563 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 9ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2012NS000576 | 2012-09-17T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2012NS000577 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 58120 - FORNECIMENTO DE DEZ CAMARAS PARA CARRINHOS DE MAO. IMPOSTOS FEDERAIS 5,85 PC. RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 62,00 |
| 2012NS000577 | 2012-09-17T00:00 | NFS-E 1927 - PARTIC. SERVS. ELAINE NAPOLI, EVANDRO COSTA E FLAVIO MESQUITA NO PROGRAMA ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, EM BRASILIA-DF, DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 117.457/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NS000578 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 163 COPIA - LIBERACAO DE R$ 46.551,61 (RELEVAMENTO DE MULTA) DA 2012NS000004. PROCESSO 122.139/2010. RELACAO 38/2012 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.551,61 |
| 2012NS000578 | 2012-08-14T00:00 | NFE/DANFE 487 - AQUISICAO DE BANCADAS E DIVISORIAS DE MARMORE. ISENTA TRIB. FED. IN RFB/1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 106.694/10. RELACAO 432/12. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 12.751,86 |
| 2012NS000579 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 645716/646807/646944/647394/677336/677398-MATERIAL INFORMACIONAL, NACIO-NAL OU ESTRANGEIRO, DISPONIVEIS MERCADO NACIONAL... - OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 24,58(DANFE 646944) - RELACAO 38/2011 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.707,31 |
| 2012NS000579 | 2012-09-18T00:00 | NFE/DANFE 2278 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P.C. PROC. 113.748/11. REL. 432/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 48,38 |
| 2012NS000579 | 2012-09-18T00:00 | NFE/DANFE 2278 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P.C. PROC. 113.748/11. REL. 432/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.428,68 |
| 2012NS000579 | 2012-09-18T00:00 | NFE/DANFE 2278 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P.C. PROC. 113.748/11. REL. 432/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 91.233,95 |
| 2012NS000580 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 131 - FORNECIMENTO DE AMTERIAL PARA REFORMA NA RESID OFICIAL (CABO FLE- XIVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.817,78 |
| 2012NS000580 | 2012-09-18T00:00 | NFS-E 6375 - PART. SERV. HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO ROUTE-IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING, REALIZADO EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 13 A 17/08/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5P.C. P/ S.P. PROC. 114.445/12. REL. 432/12. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 3.990,00 |
| 2012NS000581 | 2012-01-20T00:00 | FATURA 820113/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.966/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$29.580,22) E INFRAERO (R$3.799,82). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 33.380,04 |
| 2012NS000582 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 100 E 101 - FORNECIMENTO DE REJUNTE E COLA ESPECIAL PARA MARMORE. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 035/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.155,74 |
| 2012NS000582 | 2012-09-20T00:00 | NFE/DANFE 415 - AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.193/2012. REL. 436/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.489,00 |
| 2012NS000583 | 2012-01-20T00:00 | NFS 1043 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CEM CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO ISS 5 PC. RELACAO NUMERO 38/2012 SIGMAS. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2012NS000583 | 2012-09-20T00:00 | NFE/DANFE 291 - AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO, PARAFUSOS E PORCAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.851/2012. REL. 440/12. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 716,07 |
| 2012NS000584 | 2012-09-21T00:00 | NFE/DANFE 40705 - AQUISICAO DE PECAS DE BATERIA E PILHA ALCALINA - RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 P.C. PROC. 104.139/12. REL. 440/12. | 01.725.627/0002-53 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 3.820,80 |
| 2012NS000585 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - COMPETENCIA DEZ/2011 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101.535,07 |
| 2012NS000585 | 2012-09-24T00:00 | NFS-E 184 - PART. SERV. JUDITE MARTINS E MARIANGELA B.L. OLIVEIRA NO WIKISHOP REDES SOCIAIS EM INST. PUB., BSB/DF, EM 13 E 14/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP. NAC.). ISS 2PERC. PROC. 122.516/12. REL. 442/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NS000586 | 2012-09-25T00:00 | NFS-E 2108 - PARTIC. SERVS. ROGERIO V. TEIXEIRA (MAIS 9 SERVS.) NO PROGRAMA ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, REALIZ. EM BSB-DF, DIA 08/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 116.779/12. REL. 446/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.550,00 |
| 2012NS000587 | 2012-09-27T00:00 | NFS-E 10828511 - PARTIC. SERVS. DENIS A.R. RIBEIRO E OLIVAL G. B. JUNIOR NO CURSO OVERVIEW OF CREATING AND MANAGING?, EM S. PAULO-SP, DIA 03/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. P/S.PAULO PROC. 121.520/12. REL. 434/12. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000588 | 2012-01-23T00:00 | FAT 12/01/41300001-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% CONF.IN RFB 1.234/12. RELACAO 23/2012 SIGMAS. PERIODO: 20/01/11 A 25/01/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2012NS000588 | 2012-09-27T00:00 | NFS-E 2012235 - PARTIC. SERVS. ANA REGINA AMARAL E BARBARA DE FREITAS NO XII CONGR. BRASILEIRO DE DIR. DO EST., EM SALVADOR-BA, DIAS 23 A 25/05/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. PROC. 110.135/12. REL. 242/12. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.360,00 |
| 2012NS000589 | 2012-09-27T00:00 | NFS-E 4346 - PARTIC. SERVS. JULIANA F.L. COUTO (MAIS DUAS SERVS.) NO EVENTO CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, EM BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC. 124.030/12. REL. 450/12. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2012NS000590 | 2012-09-28T00:00 | NFS-E 2012/401 ? PARTIC. DO SERVIDOR RICARDO P. DIAS NO CURSO SECRET. ACADEMICAS DIG. DE INST. DE ENS. SUP., MOD. A DIST., DE 10/05 A 04/06/10. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BH. PROC. 118.296/10. REL. 452/12. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 1.195,00 |
| 2012NS000591 | 2012-01-23T00:00 | REGISTRO INDEVIDO, POIS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA PASSARAM A SER FEITOS POR OB-FATURA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.149,20 |
| 2012NS000591 | 2012-10-01T00:00 | NFS-E 18043 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-2º MOD. DE 07 A 11/05/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000592 | 2012-01-23T00:00 | FAT 12/01/41300001-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. RFB 9,45%......RELACAO 23/2012 SIGMAS. PERIODO: 20/01/11 A 25/01/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2012NS000592 | 2012-10-01T00:00 | NFS-E 18354 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-3º MOD. DE 11 A 15/06/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000593 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3834. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.019,76 |
| 2012NS000593 | 2012-10-01T00:00 | NFS-E 18702 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-4º MOD. DE 02 A 06/07/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000594 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3834. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.701,73 |
| 2012NS000594 | 2012-10-03T00:00 | REC. NR. 394 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DE ESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, INICIADO EM MARCO/11. PARC. 18/18. IMUNE TRIB. FED., ISS AD 197/09. PROC. 108.399/11. REL. 460/12. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000595 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3833. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.299,24 |
| 2012NS000595 | 2012-10-03T00:00 | NFS 3929 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 6/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45PERC. - ISS 2PERC. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 460/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000596 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3833. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.458,59 |
| 2012NS000596 | 2012-10-03T00:00 | FAT. 1210/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.8/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC. 139.688/11. REL.4620/12 | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000597 | 2012-01-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.502 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS000597 | 2012-01-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.502 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2012NS000597 | 2012-10-03T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 154040/15257 - FUB | R$ -6.400,00 |
| 2012NS000598 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16151 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODODE DEZ/2011 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 537,77 COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.290.853,03 |
| 2012NS000598 | 2012-10-03T00:00 | FAT. 1210/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.8/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC. 139.688/11. REL.460/12. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000599 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16154 - SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 23/2012 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.221,79 |
| 2012NS000599 | 2012-10-03T00:00 | NFE/DANFE 445 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 106.694/2010. REL. 460/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 613,98 |
| 2012NS000599 | 2012-10-03T00:00 | NFE/DANFE 445 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 106.694/2010. REL. 460/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.869,89 |
| 2012NS000600 | 2012-01-23T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000579 DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA GLOSA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.707,31 |
| 2012NS000600 | 2012-10-03T00:00 | NFS 2353 - PARTIC. DE 13 SERVIDORES DE CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZ.MBA-GOV. EM TEC. DE INFORMACAO, EM BSB-DF, 15º PARCELA. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12. ISS/GDF 2PERC. PROC. 125.256/09. REL. 456/12. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2012NS000601 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$134,72 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/01. PROC. 100878/12 PONTO 7041 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,72 |
| 2012NS000601 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$134,72 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/01. PROC. 100878/12 PONTO 7041 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000601 | 2012-10-04T00:00 | NFS-E 44830 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 14/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS, CONF. ATO DECL.233/08 GDF. PROC. 115.112/11. REL. 462/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000602 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16153. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NS000602 | 2012-10-04T00:00 | NFS-E 47975 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 18/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS CONF. ATO DECL. 233/08 GDF. PROC. 130.306/10. REL. 462/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000603 | 2012-01-23T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7125 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000603 | 2012-01-23T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7125 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2012NS000603 | 2012-10-04T00:00 | NFE 38220, 38221 E 38270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 132.457/10. REL. 462/12. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NS000604 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS000604 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000604 | 2012-10-04T00:00 | NFS-E 1962 - PART. SERVS. ARNALDO BATISTA, RAFAEL COIMBRA E SEBASTIAO S. M. JR. NO HDI-SUPPORT CENTER MANAGER, EM BSB, DIAS 26 A 28/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 119.155/12. REL. 462/12. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 7.779,00 |
| 2012NS000605 | 2012-01-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS000605 | 2012-01-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2012NS000605 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DO SERV. NIVALDO ADAO F. JUNIOR, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 537.023.361-68 - NIVALDO JUNIOR | R$ 111,46 |
| 2012NS000606 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16157: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSP.VERTICAL/HORIZONTAL-RET RFB 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO DEZ/11 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.468,00 |
| 2012NS000606 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DA SERV. GIOVANA DAL BIANCO BERLIN, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 563.624.801-63 - GIOVANA PERLIN | R$ 86,94 |
| 2012NS000607 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS000607 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000607 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DO SERV. ALDENIR BRANDAO DA ROCHA, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 371.972.151-53 - ALDENIR ROCHA | R$ 124,20 |
| 2012NS000608 | 2012-10-08T00:00 | FAT. 3939 2012 06 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 06/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.464/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000609 | 2012-10-08T00:00 | NFS 1326 - PART. SERVS. INALDO B.M.JUNIOR(MAIS 6 SERVS.) NO 3 SEM. NAC. DE DOC. E INFORM. JUR., NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BSB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 123.965/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2012NS000610 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16150- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-PERIODO:DEZEMBRO/2011-GLOSA 109,74(COB.INDEVIDA)BLOQ. R$ 131,87(AGUARDANDO REPASSE AN AOS EMPREGADOS) - REL 23/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.544,50 |
| 2012NS000610 | 2012-10-08T00:00 | NFS 1327 - PART. SERVS. ANA PAULA O. DEUSDARA (MAIS 6 SERVS.) NO CURSO DE INDEXACAO LEGISLATIVA, NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BSB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 123.960/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 840,00 |
| 2012NS000611 | 2012-10-08T00:00 | NFS-E 4745 - PART. SERVIDOR ROBERTO DE M. GUIMARAES FILHO NA II CONF. ANUAL DE DEFESA, NOS DIAS 1 E 02/10/12, EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 123.505/12. REL. 464/12. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2012NS000612 | 2012-01-23T00:00 | FATURA 144305/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.571/2012). DESCONTO INFORMADO PELA COMPANHIA DE FORMA EQUIVOCADA, CONF. Nº 15/2012/COGEP.CRÉDITO DESCONTADO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 144299/2011. PROC. 412/2012. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10,00 |
| 2012NS000612 | 2012-10-08T00:00 | NFE/DANFE 627 - AQUISICAO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMINICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.694/10. REL. 464/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.332,00 |
| 2012NS000613 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 1356:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2011 - RET SRF 5,85#,INSS 11# + MULTA R$ 57,95(INSS ATRASADO) E ISS 5PC - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 159.661,11 |
| 2012NS000613 | 2012-10-09T00:00 | FALTA DE DECLARAÇÃO NA FORMA DO ANEXO II OU III DA IN RFB 1234/12 E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DO GDF PARA O CNPJ 00.331.801/0004-82. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2012NS000614 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 645716/646807/646944/647394/677336/677398-MATERIAL INFORMACIONAL, NACIO-NAL OU ESTRANGEIRO, DISPONIVEIS MERCADO NACIONAL... - OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 24,58(DANFE 646944) - RELACAO 38/2011 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.707,31 |
| 2012NS000614 | 2012-10-09T00:00 | NFPS 1460 - PARTIC. SERV. DRYADE C. FONTENELLE NO III CONGR. BRAS. DE SOFTWARE: TEORIA E PRATICA -CBSOFT 12, NATAL-RN, DIAS 23 A 28/09/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/NATAL. PROC. 123.465/12. REL. 464/12. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 500,00 |
| 2012NS000615 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 16024/16025(PARTE) - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE)-RET SRF 9,45PC SOBRE TOTAL DAS NOTAS: R$ 4.000,00 - PERIODO: 20/11/2011 A19/12/2011 - RELACAO 40/2012 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.733,33 |
| 2012NS000616 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 16025(PARTE)- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000615-PERIODO: 01/01/2012 A 19/01/2012- REL 40/12 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2012NS000616 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 57 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC.: 116.183/12. REL. 474/12. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 8.422,50 |
| 2012NS000617 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 182678 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.221,45 |
| 2012NS000617 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 300,00 |
| 2012NS000617 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 433,60 |
| 2012NS000617 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 448,80 |
| 2012NS000617 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 512,70 |
| 2012NS000618 | 2012-01-23T00:00 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 275,00, A CARGO DO MANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,80 |
| 2012NS000618 | 2012-10-15T00:00 | NFS 105 - PART. SERVS. ROGERIO SCHEIDEMANTEL E LEONARDO J. FERREIRA NO SECOP 2012-40 SEM. NAC. DE TIC NA GESTAO PUB., EM GRAMADO-RS, DIAS 19 A 21/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. ISS NAO RET. FALTA COD.PROC.122.284/12. REL.462/12. | 13.561.297/0001-06 - Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000619 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 18197 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 040/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.377,96 |
| 2012NS000619 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 584 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000293, QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 136.091/2007. REL. 476/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 2.398,47 |
| 2012NS000620 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 219 - PARTIC. SERV. HEBER J.R. BRANDAO NO CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, EM BSB-DF, PER. DE 26 A 30/07/10. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 122.906/10. REL. 462/12. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.390,00 |
| 2012NS000621 | 2012-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000618 PARA ALTERAR VALORES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -316,80 |
| 2012NS000621 | 2012-10-16T00:00 | NFS 1660 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/12 - AD REFERENDUM DA MESA.??PROC.: 126.820/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2012NS000622 | 2012-01-23T00:00 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 158,15, A CARGO DO MANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 199,95 |
| 2012NS000622 | 2012-10-16T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. TRES DEC. DE DEM. NO BRASIL, NA ABERT. DA III JORNADA DE PESQ. E EXT., EM 04/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS 11PERC., ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 122.772.04.30.9. PROC. 110.215/12. REL.476/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000622 | 2012-10-16T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. TRES DEC. DE DEM. NO BRASIL, NA ABERT. DA III JORNADA DE PESQ. E EXT., EM 04/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS 11PERC., ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 122.772.04.30.9. PROC. 110.215/12. REL.476/12. | 509.867.830-72 - André Luiz Marenco dos Santos | R$ 6.500,00 |
| 2012NS000623 | 2012-10-16T00:00 | NFS-E 8716 - PARTIC. DO SERV. MARCOS TADEU N. DE SOUZA NO SEM. INFRAESTRUTURA: OS IMPACTOS NA ECONOMIA, EM S. PAULO/SP, NO DIA 05/10/12. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ SP 2PERC. PROC. 124.860/12. REL. 476/12. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NS000624 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16146- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER) - REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/2011. REL25/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107,76 |
| 2012NS000624 | 2012-10-16T00:00 | NFPS 1502 - PART. SERV. FABIO S. DE MEDEIROS NO CURSO PLONE PARA INTEGRADORES, NA MOD. A DISTANCIA, DIAS 18, 20, 25 E 27/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. REC. PROC. 122.557/12. REL. 476/12. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 720,00 |
| 2012NS000625 | 2012-01-23T00:00 | NFS 3328: MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET.IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/11RELACAO 25/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.168,37 |
| 2012NS000625 | 2012-10-17T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000623 EM RAZAO DO CÓDIGO ERRADO DO MUNICIPIO FAV. ISS | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ -960,00 |
| 2012NS000626 | 2012-01-23T00:00 | FAT 01.0181233/01.181234. SERV. HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PCS/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 1.043,82, A CARGO DO ST PAULPLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.379,62 |
| 2012NS000626 | 2012-10-17T00:00 | NFS-E 8716 - PARTIC. DO SERV. MARCOS TADEU N. DE SOUZA NO SEM. INFRAESTRUTURA: OS IMPACTOS NA ECONOMIA, EM S. PAULO/SP, NO DIA 05/10/12. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ SP 2PERC. PROC. 124.860/12. REL. 476/12. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NS000627 | 2012-01-23T00:00 | NN 24/900000000000227-3 - TX ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 406,INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO: JAN/12 - PROCESSO 11/148326. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS000627 | 2012-10-17T00:00 | ANULACAO DA 2012NS000621 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -8.500,00 |
| 2012NS000628 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 309,85 |
| 2012NS000628 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575,43 |
| 2012NS000628 | 2012-10-17T00:00 | NFS 1660 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROC.: 126.820/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2012NS000629 | 2012-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000622 PARA ALTERAR VALORES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -199,95 |
| 2012NS000629 | 2012-10-17T00:00 | NFS-E 78 ? CONTRAT. DE P.J. P/MINISTRAR A AULA A FORMACAO DE VAL. DEMOCRATICOS NA ESCOLA, DIA 20/08/12, NAS DEP. DA CD. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. INSS 11PERC MAIS MULTA. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 120.422/12. REL. 428/12. | 09.198.592/0001-72 - CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000630 | 2012-01-23T00:00 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALNF PREST. SERVICO, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 275,00, A CARGO DOMANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 199,95 |
| 2012NS000630 | 2012-10-17T00:00 | FAT. 3939 2012 06 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 06/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.464/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000631 | 2012-01-24T00:00 | FAT 12/01/22004353-7-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 25/12 SIGMAS. PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 233.333,56 |
| 2012NS000631 | 2012-10-17T00:00 | NFS 1811 - PART. SERVS. LAURO S. NETO (MAIS DOIS) NO 13 FORUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS 25 A 28/07/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/P.A. PROC. 119.686/12. REL. 410/12. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 900,00 |
| 2012NS000632 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 103 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO. RELACAO 42/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.509,57 |
| 2012NS000632 | 2012-10-18T00:00 | NFS-E 1625-PARTICIP. SERVS. ALLAN DE CASTILHO E PRISCILLA GOMES NO XII CONGR. BRAS. DE QUALID. DE VIDA, DIAS 30/09 A 03/10/12, EM SAO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 123.513/12. REL.480/12. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 6.820,00 |
| 2012NS000633 | 2012-01-24T00:00 | DOC 1101/017-1102/017-1103/017-1104/017-1105/017-1106/017 E 1107/017 - TAXA DECONDOMINIO, FUNDO DE RESERVA E TX USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 42/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/12. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000633 | 2012-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/10/2012. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 123.588/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.545,20 |
| 2012NS000634 | 2012-01-24T00:00 | FAT 01.0181273 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS: R$ 332,12 A CARGO BAY PARK RE- SORT HOTEL. RELACAO 042/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 381,12 |
| 2012NS000634 | 2012-10-19T00:00 | NFS-E 5845 ? PARTIC. SERVS. LEIRTON SARAIVA DE CASTRO (MAIS UM SERV.) NA CONFERENCIA APPLICATION ARCHITECTURE, EM SAO PAULO, DIAS 14 E 15/8/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC. 117.908/12. REL. 486/12. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.980,00 |
| 2012NS000635 | 2012-10-23T00:00 | NFS 6125 ? PART. SERV. SINIVAL R. DA CUNHA NO ?VII CURSO DE ELABORACAO E ANALISE DAS NOVAS DEMONSTRACOES CONTABEIS?, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 27/04/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 ? ISS 2 PERC. GDF. PROC. 105.803/12 E REL. 490/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2012NS000636 | 2012-01-24T00:00 | NFES 405551-SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 42/2012 SIGMAS. PER: 17/08/11 A 16/09/11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.189,89 |
| 2012NS000636 | 2012-10-23T00:00 | NFE/DANFE 2277. AQUISICAO DE CONTROLES REMOTOS.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 113.748/11. REL. 490/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 320,40 |
| 2012NS000637 | 2012-10-24T00:00 | NFS-E 107. PART. DOS SERVS. MARTA L. O. VERAS E THIAGO A. R. BORGES NA OFICINA 2: COMO PESQUISAR O ORGAO PRODUTOR, REALIZADO EM SAO PAULO, NOS DIAS 26 E 27/7/12. ISENTA DE TRIB. FED. ISS 5 PERC. SP. PROC. 118.868/12. REL. 486/12. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 800,00 |
| 2012NS000638 | 2012-10-24T00:00 | NFS-E 84. PART. DE SERVIDORES NO CONGRESSO NACIONAL DE ENG. DE TELEVISAO E CENARIOS, REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 27/8/10. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. SP. PROC. 127891/10. REL. 488/12 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.220,00 |
| 2012NS000639 | 2012-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012NS000567 PARA REEMITIR DAR CONFORME MESES DE EMISSAO DA NOTA. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -569,94 |
| 2012NS000639 | 2012-10-24T00:00 | CORRECAO DE HISTORICO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -5.220,00 |
| 2012NS000640 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3835. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.816,48 |
| 2012NS000640 | 2012-10-24T00:00 | NFS-E 84. PART. DE SERVIDORES NO CONGRESSO NACIONAL DE ENG. DE TELEVISAO E CENARIOS, REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 27/8/10. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. SP. PROC. 127.891/10. REL. 488/12 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.220,00 |
| 2012NS000641 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3835. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.124,10 |
| 2012NS000641 | 2012-10-24T00:00 | NFS 3976 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 14/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 492/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 873,60 |
| 2012NS000642 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3836. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.030,24 |
| 2012NS000642 | 2012-10-26T00:00 | DANFE 521. PART. DOS SERVS. BRUNO M. DE OLIVEIRA E OUTROS, NO CURSO SQL INTERNALS. REALIZADO EM BRASILIA/DF. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. DF. PROC. 125.537/12. REL. 496/12. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2012NS000643 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3836. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.578,04 |
| 2012NS000643 | 2012-10-29T00:00 | REC. SN. REALIZ. DE PALESTRA O EDUCADOR EM INSTITUICOES NAO-EDUCACIONAIS. INSS PATRONAL 20 PERC. IRPF R$ 912,50.ISS PERC. 2 GDF. INSS 11 PERC. SOBRE R$ 3.916,20. PIS/PASEP 101.040.4276-9. PROC. 125.505/12 E REL. 492/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000643 | 2012-10-29T00:00 | REC. SN. REALIZ. DE PALESTRA O EDUCADOR EM INSTITUICOES NAO-EDUCACIONAIS. INSS PATRONAL 20 PERC. IRPF R$ 912,50.ISS PERC. 2 GDF. INSS 11 PERC. SOBRE R$ 3.916,20. PIS/PASEP 101.040.4276-9. PROC. 125.505/12 E REL. 492/12. | 110.480.853-68 - LIDUÍNA BENIGNO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2012NS000644 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: AREIA LAVA-DA FINA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 38/12 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NS000644 | 2012-10-29T00:00 | DANFE 2212 - AQUISICAO DE MEDALHAS MERITO LEGISLATIVO. ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQ. MULTA VALOR R$ 980,00. PROC. 104.693/12 E REL. 494/12. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2012NS000645 | 2012-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000636 PARA ALTERAR VALORES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.189,89 |
| 2012NS000645 | 2012-10-29T00:00 | ALTERACAO CODIGO ALMOXARIFADO | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ -9.800,00 |
| 2012NS000646 | 2012-01-24T00:00 | NFES 405551/405552. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 42/2012 SIGMAS. PER: 17/09 A 16/10/11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2012NS000646 | 2012-10-29T00:00 | DANFE 2212 - AQUISICAO DE MEDALHAS MERITO LEGISLATIVO. ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQ. MULTA VALOR R$ 980,00. PROC. 104.693/12 E REL. 494/12. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2012NS000647 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 47/48(PARTE): LANCAMENTO PARA REGULARIZAR DAR: EMITIR CONFORME MESES DEEMISSAO DAS NOTAS - COMPLEMENTA 2012NS000567-REL 32/12 SIGMAS | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 569,94 |
| 2012NS000647 | 2012-10-29T00:00 | NFS 005 - CONTRATACAO DE PJ PARA MINISTRAR O CURSO DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA, REALIZADO EM BRASILIA/DF NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC GDF. INSS 11 PERC. PROC. 118.018/12 REL. 492/12 | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ 4.620,00 |
| 2012NS000648 | 2012-10-29T00:00 | NFS-E 881. PARTIC. DOS SERVS. PATRICIA G. REGO E OUTRO NO WORKSHOP COBIT 5, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO DIA 13/9/12. ISENTA DE TRIB. FED. (OPT. SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PERC. GDF. PROC. 121.245/12 E REL. 496/12. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.700,00 |
| 2012NS000649 | 2012-10-29T00:00 | CORRECAO DE CODIGO DE TRIBUTO (INSS) | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ -4.620,00 |
| 2012NS000650 | 2012-10-29T00:00 | NFS 005 - CONTRATACAO DE PJ PARA MINISTRAR O CURSO DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA, REALIZADO EM BRASILIA/DF NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC GDF. INSS 11 PERC. PROC. 118.018/12 REL. 492/12 | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ 4.620,00 |
| 2012NS000651 | 2012-10-29T00:00 | NFS-E 258. PART. DO SERV. PAULO DE B.GOULART NO XXX CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROP. INTELECTUAL, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/8/10 EM SAO PAULO/SP. ISENTA DE TRIB. FEDERAIS 1234/12. ISS NAO RET. PRESTADORA SERV. DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.100,00 |
| 2012NS000652 | 2012-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000651 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ -2.100,00 |
| 2012NS000653 | 2012-10-29T00:00 | NFS-E 258. PART. DO SERV. PAULO DE B. GOULART NO XXX CONGR. INT. DA PROP. INTELECTUAL, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/8/10 , S.PAULO/SP. ISENTA TRIB. FED. ISS NAO RET. PRESTADORA SERV. DO R. DE JANEIRO/RJ. PROC. 125.415/10 E REL. 468/12. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.100,00 |
| 2012NS000654 | 2012-10-30T00:00 | NFS-E 286. PART. SERV. RODRIGO P. B. PINTO E OUTROS NO CONGRESSO ECMSHOW SP 2012, REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19/9/12. ISENTA DE TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PC SP. PROC. 124.411/12. REL. 502/12. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 6.250,00 |
| 2012NS000655 | 2012-10-31T00:00 | DANFE 1 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA SETEMBRO/12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2 PC. GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 464/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2012NS000656 | 2012-10-31T00:00 | DANFE 1036 - AQUISICAO DE FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE MARCA 3M. ISENTA DE TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 116.372/12. REL. 504/12. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 14.301,00 |
| 2012NS000657 | 2012-01-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.254 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS000657 | 2012-01-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.254 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2012NS000658 | 2012-01-24T00:00 | MUDANCA HISTORICO. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ -350,00 |
| 2012NS000658 | 2012-11-01T00:00 | NFS-E 6. PART. SERV. GERSON C. R. FILHO NO CONGR. GENIVAL V. DE FRANCA 2012 E NO CURSO LAUDO MEDICO PER., REALIZADO EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 A 21/9/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. E ISS 5 PC. FORTALEZA. PROC. 123542/12. REL. 490/12. | 08.769.691/0001-02 - ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL | R$ 800,00 |
| 2012NS000659 | 2012-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.743/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012NS000660 | 2012-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000644. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -5.950,00 |
| 2012NS000660 | 2012-11-01T00:00 | NFS 6184. PART. DOS SERVS. MARIA M. FLEURY E OUTROS NO XXIV CURSO SOBRE RET. NA FONTE DE TRIB., REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 22 A 26/10/12. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PC. GDF. PROC. 115.075/12. REL. 506/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.520,00 |
| 2012NS000661 | 2012-01-24T00:00 | NFS 1043 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CEM CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO NUMERO 38/2012 SIGMAS. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2012NS000661 | 2012-11-05T00:00 | NFS-e 3496. PARTICIPACAO DE 17 SERVIDORES NO CURSO AUDI I NIVEL BASICO, REALIZADO NO ILB - SENADO FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 01 A 04/10/2012. ISENTO TRIB.FED. IN 1234/12. ISS 2PERC P/BSB. PROC.119.261/12. REL.508/12. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 24.464,02 |
| 2012NS000662 | 2012-11-06T00:00 | NFSE 27065, 27066, 27067, 27068 E 27069. PART. SERVS. CHRISTIANO LACORTE E OUTROS NO 18 CONGR. DE INFORMATICA E INOV., REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 21 A 22/8/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. ISS 2 PC. SP. PROC. 118942/12 REL 510/12. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.495,00 |
| 2012NS000663 | 2012-01-24T00:00 | OFICIO 005/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 1ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 101049/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.201.852,88 |
| 2012NS000663 | 2012-11-06T00:00 | NFS-E 19327. PART. DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA FEIRA E CONGRESSO NETCOM 2011. REALIZADO EM SAO PAULO/SP. NOS DIAS 28 A 30/7/11. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 9,45 PC. ISS 2 PC. SP. PROC. 116.450/11. REL. 510/12. | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2012NS000664 | 2012-11-06T00:00 | NFS-E 214. PART. SERV. MARILENE MENDES NO 11 CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO DO CONHECIMENTO, REALIZADO EM SAO PAULO, NOS DIAS 22 A 24/8/12. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PC. SP. PROC. 116.775/12. REL. 510/12. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.850,00 |
| 2012NS000665 | 2012-11-06T00:00 | NFS-E 234. PART. DE 15 SERVS. DA CD NO VI CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NA ESF. PUBLICA, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 22 E 23/8/11. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PC. GDF. PROC. 129.559/11. REL. 510/12 | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 7.087,50 |
| 2012NS000666 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 47610 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 15/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 510/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000667 | 2012-01-24T00:00 | FATURA 8889/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.249/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$35.271,15) E INFRAERO (R$5.040,64). GLOSA R$0,10 REFERENTE RPA 424665 MENOR DO QUE MONTANTE DOS BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 40.311,69 |
| 2012NS000667 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 50210 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 18/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 510/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000668 | 2012-11-07T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000667 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -704,00 |
| 2012NS000669 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 50210 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 19/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 510/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000670 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 182666 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18,00 |
| 2012NS000670 | 2012-11-07T00:00 | FAT. 1261/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.9/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC. 139.688/11. REL.510/12. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000671 | 2012-01-24T00:00 | NF 724 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE REGIME FIXO SIMPLES NACIONAL(ISS). RELACAO 044/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.584,83 |
| 2012NS000671 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 2012/998. PART. DO SERV. DENIS U. PEREIRA E OUTROS NO VI FORUM BRAS. DE CONTR. INTERNO E AUD. DA ADM PUBL., REALIZADO EM GOIANIA/GO, NOS DIAS 17 E 18/9/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. E ISS 5 PC. GOIANIA. PROC.123638/12. REL 510/12 | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2012NS000672 | 2012-01-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5920 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000672 | 2012-01-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5920 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2012NS000672 | 2012-11-08T00:00 | DANFE 46. AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (VASO COM CAIXA ACOPLADA, LAVATORIO COM COLUNA, ASSENTO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA). ISENTO TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 138.781/10. REL. 514/12. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 4.784,80 |
| 2012NS000673 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 182662 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 475,04 |
| 2012NS000673 | 2012-11-08T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000672 PARA ACERTO DE HISTORICO | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -4.784,80 |
| 2012NS000674 | 2012-01-24T00:00 | NFS 1905. MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIAFORMADOSPOR GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 044/2012 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.615,91 |
| 2012NS000674 | 2012-11-08T00:00 | DANFE 46. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (VASO COM CAIXA ACOPLADA, LAVATORIO COM COLUNA, ASSENTO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA). ISENTO TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 138.781/10. REL. 514/12. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 4.784,80 |
| 2012NS000675 | 2012-11-09T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000609 TENDO EM VISTA QUE A ENTIDADE NAO APRESENTOU NOTA FISCA DE SERVIÇOS | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.800,00 |
| 2012NS000676 | 2012-01-24T00:00 | NFS 758/9 SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM- PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 044/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 794,98 |
| 2012NS000676 | 2012-11-09T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000610 TENDO EM VISTA QUE A ENTIDADE NAO APRESENTOU NOTA FISCA DE SERVIÇOS | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -840,00 |
| 2012NS000677 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 0003 FORNECIMENTO DE SUPORTES DE BRAçO PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOINJETAVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.(MULTA ATRAZO ARRISORIA_) ___________________________________________________REL 036/2012 | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2012NS000677 | 2012-11-12T00:00 | DANFE 2021. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, MARCA LG E MODELO 42LT360C LED. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PC. PROC. 016.572/2011. REL. 516/12. | 03.928.633/0017-10 - HOUTER DO BRASIL LTDA | R$ 10.040,00 |
| 2012NS000678 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000678 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2012NS000678 | 2012-11-12T00:00 | DANFE 1113 - AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS 70 X 33 P/IMP. JATO DE TINTA. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQ. MULTA R$ 242,73. PROC. 132.457/10. REL. 516/12. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NS000679 | 2012-01-24T00:00 | NFS 1968: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 44/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012NS000679 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.087/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.021,54 |
| 2012NS000680 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2012NS000680 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2012NS000680 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.439/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.973,91 |
| 2012NS000681 | 2012-01-24T00:00 | NFS 732 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2012NS000681 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.458/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.074,24 |
| 2012NS000682 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 3254(PARTE) SERV. SUPORTE TECNICO GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA LICENCA DEUSO ... POSTAIS ELETRONICAS. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF R$ 825,00. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 577,50 |
| 2012NS000682 | 2012-11-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012RB000156 PARA FINS DE ALTERACAO DO NR. DO DOC. DE ORIGEM. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -15.021,54 |
| 2012NS000683 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 3254(PARTE) SERV. SUPORTE TECNICO GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA LICENCA DEUSO ... POSTAIS ELETRONICAS. RETENCAO EFETUADA PELA 2012NS000682. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2012NS000683 | 2012-11-12T00:00 | CANCELMANTO DO 2012RB000157 PARA FINS DE ALTECAO DO NR. DO DOC. DE ORIGEM. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.973,91 |
| 2012NS000684 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 30.618 - FORNECIMENTO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, A PEDIDO DODETEC - RET SRF 5,85PC - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2012NS000684 | 2012-11-12T00:00 | CANCELAMENTO DO 2012RB000158 PARA FINS DE ALTERACAO DO NR. DO DOC. DE ORIGEM. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.074,24 |
| 2012NS000685 | 2012-01-24T00:00 | NFS 995. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA. RET TRIB SRF 9,45 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 130,72 (MULTA) PROC. 126.123/2009 | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2012NS000685 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.087/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.021,54 |
| 2012NS000686 | 2012-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000685 PARA RETIRAR RETENCAO TRIBUTARIA | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -917,25 |
| 2012NS000686 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.439/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.973,91 |
| 2012NS000687 | 2012-01-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000687 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.458/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.074,24 |
| 2012NS000688 | 2012-01-24T00:00 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE. RET SRF 9,45% E ISS 2% S. TOTAL DANOTA: R$ 6.319,72 - PERIODO: 10/12/2011 A 31/12/2011 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.423,80 |
| 2012NS000688 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.500/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78.000,00 |
| 2012NS000689 | 2012-01-24T00:00 | FATURA 14298/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.155/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$23.404,10) E INFRAERO (R$2.157,66). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 25.561,76 |
| 2012NS000689 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 126.813/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2012NS000690 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 2822. SERVICO DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPA- MENTO, SUPORTE TECNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.174,00 |
| 2012NS000690 | 2012-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.762/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2012NS000691 | 2012-01-24T00:00 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000688.PERIODO: 01/01/2012 A 09/01/2012 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 1.895,92 |
| 2012NS000691 | 2012-11-13T00:00 | NFS 3972 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 7/23. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. - ISS 2PERC. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 520/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NS000692 | 2012-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000682 PARA ALTERAR NUMERO NOTA FISCAL. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -577,50 |
| 2012NS000692 | 2012-11-14T00:00 | FAT. 3939 2012 07 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 07/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.510/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000693 | 2012-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000683 PARA ALTERAR NUMERO NOTA FISCAL. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -247,50 |
| 2012NS000693 | 2012-11-14T00:00 | NFS-E 2012295 - PARTICIPACAO DE 04 SERV. NO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUT. DE ARMAMENTO E TIRO, EM S.LEOPOLDO-RS, 15 A 23/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP SIMP.NAC.), ISS 3PERC.PROC. 117.373/12. REL. 518/12. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 7.920,00 |
| 2012NS000694 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 3354 - SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - RET SRF 9,45PC S. TOTAL NOTA: R$ 825,00.PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 577,50 |
| 2012NS000694 | 2012-11-19T00:00 | NFS-E 292 - PARTIC. SERVS. CARLOS JAQUES O. BARROS E CHARLES ANTONIO N. COSTA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012, REALIZADO EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 3 E 07/09/12. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.??PROC. 122.448/12.REL. 530/12. | 00.121.942/0001-28 - Acquaviva Promoções e Eventos Ltda | R$ 6.412,00 |
| 2012NS000695 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 3354(PARTE):SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZACAO P/LICENCADE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000694. PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2012NS000695 | 2012-11-19T00:00 | NFS 1765 - PARTIC. SERVS. EMMANUEL B. ARY E EURIPIDES FRANCISCO AMUY NO 22 ENCONTRARH, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 E 25/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 127.815/12. REL. 520/12. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.300,00 |
| 2012NS000696 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16152: SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - RELACAO 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,68 |
| 2012NS000696 | 2012-11-20T00:00 | NFE/DANFE 363 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 148.057/11. REL. 532/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 13.656,44 |
| 2012NS000697 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16155 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZ/ 2011 - REL 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.250,55 |
| 2012NS000697 | 2012-11-20T00:00 | NFS 1969 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO APOSENTADORIA E PENSOES NA ADM. PUB.,REALIZADO EM BRASILIA-DF, DIAS 07 A 09/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. PROC. 127.401/12. REL. 532/12. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2012NS000698 | 2012-11-20T00:00 | NFESF 17847 - PARTICIP. DA SERVIDORA CASSIA REGINA O. M. BOTELHO NO HSM EXPOMANAGEMENT 2012, EM S. PAULO-SP, DIAS 05 A 07/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BARUERI-SP. PROC. 117.038/12. REL. 532/12. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2012NS000699 | 2012-01-25T00:00 | FAT 1201.000157473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC. PER: 02/12/11 A 31/12/11. REL 27/12 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 416.606,14 |
| 2012NS000699 | 2012-11-20T00:00 | ALTERACAO DO CODIGO DO MUNICIPIO E DE RECEITA REFERENTE A RETENCAO DO ISS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -6.200,00 |
| 2012NS000700 | 2012-01-25T00:00 | FAT 1201.000157473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC. PER: 01/01/12. REL 27/2012. SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.886,87 |
| 2012NS000700 | 2012-11-20T00:00 | NFESF 17847 - PARTICIP. SERV. CASSIA REGINA O. M. BOTELHO NO HSM EXPOMANAGEMENT 2012, EM S. PAULO-SP, DIAS 05 A 07/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NAO RET.-MUN. NAO CONV. PROC. 117.038/12. REL. 532/12. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2012NS000701 | 2012-11-20T00:00 | ANULACAO DA 2012NS000696 PARA FINS DE INCLUSAO DE DEDUCAO DE MULTA. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -13.656,44 |
| 2012NS000702 | 2012-11-20T00:00 | NFE/DANFE 363 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO 382,38 (MULTA). PROCESSO 148.057/11. REL. 532/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 13.656,44 |
| 2012NS000703 | 2012-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.006/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2012NS000704 | 2012-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.880/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012NS000705 | 2012-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.886/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000706 | 2012-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.003/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,06 |
| 2012NS000707 | 2012-01-25T00:00 | DANFE N. 003 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, MEDIA E GROSSA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAçãO N. 38/12 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$ 196,35, REFERENTE A MULTA. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NS000707 | 2012-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.004/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012NS000708 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 17175/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.175/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$41.203,23) E INFRAERO (R$4.004,10). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.207,33 |
| 2012NS000708 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.005/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.990,00 |
| 2012NS000709 | 2012-01-25T00:00 | ESTORNO DA 2012NS000708 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -45.207,33 |
| 2012NS000709 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.407/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2012NS000710 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 15868/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.175/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$41.203,23) E INFRAERO (R$4.004,10) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.207,33 |
| 2012NS000710 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.405/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.253,98 |
| 2012NS000711 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3837 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.175,26 |
| 2012NS000711 | 2012-11-22T00:00 | NFS 732 - PARTIC. SERVS. CLARISSA T.R. SALES E PAULA S. MONTES NO CURSO DE CAPACIT. EDUCAD. FINANC., EM BSB-DF, PER. 22/08 A 21/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/BSB. PROC. 122.044/12. REL. 534/12. | 06.914.046/0001-00 - PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000712 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3837. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.709,54 |
| 2012NS000712 | 2012-11-22T00:00 | NFS-E 26 - PARTIC. DE SEIS SERVS. DA CD NO CURSO DE DIRECAO EVASIVA - PLF 2012, EM GUARULHOS-SP, NO DIA 22/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO 5PERC. PROC.: 124.256/2012. REL. 536/12. | 04.970.872/0001-33 - SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 7.981,94 |
| 2012NS000713 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3838 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.089,90 |
| 2012NS000714 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3838. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.787,52 |
| 2012NS000714 | 2012-11-23T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. O LEGISLATIVO E O CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUB., EM 05/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 1.000.111.923-8). PROC. 112.555/12. REL.494/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000714 | 2012-11-23T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. O LEGISLATIVO E O CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUB., EM 05/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 1.000.111.923-8). PROC. 112.555/12. REL.494/12. | 042.571.358-08 - Valdemir Aparecido Pires | R$ 6.500,00 |
| 2012NS000715 | 2012-11-23T00:00 | FAT. 08.0135/2012 - PARTICIP. DOS SERVS. LUIZ A. TEOFILO E RUBEN G. HENTGES NO CURSO LANCAM. CONTABEIS DO NOVO P. DE CONTAS NO AMBITO DA UNIAO, NO DIA 21/11/12, EM BSB-DF. IMUNID. TRIB. - CF ART 150. VI. PROC. 122.295/12. REL. 538/12. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 209,48 |
| 2012NS000716 | 2012-01-25T00:00 | RECOLHIMENTO OBRIGACAO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO. JAN/12. GRUPO 01. DDP 046-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 30.848,11 |
| 2012NS000716 | 2012-11-23T00:00 | NFS-E 3614 - PARTICIP. SERVS. RICARDO S. ALMEIDA E DENIS U. PEREIRA NO 33 CONBRAI 2012, EM GRAMADO-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/ S. PAULO-SP. PROC. 123.775/12. REL. 538/12. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000717 | 2012-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000690 PARA INCLUIR RETENCAO INSS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -29.174,00 |
| 2012NS000717 | 2012-11-23T00:00 | NFS-E 732 - PARTICIP. DO SERVIDOR GILSON V. DOBBIN NO 18 CIAED, REALIZADO NO PER. DE 23 A 26/09/12, EM S. LUIS-MA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/ S. PAULO-SP. PROC. 124.325/12. REL. 538/12. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.450,00 |
| 2012NS000718 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 16532/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.201/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$39.841,82) E INFRAERO (R$3.525,45). GLOSA R$0,10 REFERENTE FATURA MAIOR DO QUE RELATÓRIO DE BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 43.367,27 |
| 2012NS000718 | 2012-11-26T00:00 | NFS-E 2022 - PARTICIP. SERV. ANTONIA MARIA F.OLIVEIRA NO 18 CONGR. BRAS. DE TRANSP. E TRANSITO, REAL. NO RIO-RJ, NO PER. DE 18 A 22/10/11. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 140.242/11. REL.536/12. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2012NS000719 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 2822. SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....PERIODO: DEZEMBRO/2011. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 44/2012 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.174,00 |
| 2012NS000719 | 2012-11-28T00:00 | NFE-DANFE 406 - AQUISICAO DE TV EM CORES DE 46 POLEGADAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/2011. REL. 546/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.959,99 |
| 2012NS000720 | 2012-11-29T00:00 | NFS-E 59 - PARTICIP. SERV. CORINA C.S.B. DE OLIVEIRA (MAIS 3 SERV.) NO CURSO CEN. TRANSFORMADORES, EM S.PAULO-SP, PER. DE 8 A 09/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. PROC. 124.963/12. REL.548/12. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000721 | 2012-01-25T00:00 | ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EX-PENSIONISTA ASENATH F. DE CARVALHO. GRUPO 10. DDP 066-01/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -311,00 |
| 2012NS000721 | 2012-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCICIO EM 30/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.648/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2012NS000722 | 2012-01-25T00:00 | NFS 995 - SERVIçO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA (LIMPEZA DE ES-TRUTURA, LUBRIFICACAO, AJUSTES E OUTROS) A PEDIDO DA APROGE/CD. INSTITUTO ISENTO IMP FEDERAIS. ISS 5%. REL. 44/12. BLOQUEIO R$130,72,MULTA, PROC.126.123/09. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2012NS000723 | 2012-12-05T00:00 | NFS-E 52513 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 20/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 562/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000724 | 2012-12-05T00:00 | NFS-E 50004 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 16/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 562/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000725 | 2012-01-25T00:00 | ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA MAGALI SALIM ABRAHAO. GRUPO 10. DDP 067-01/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.474,00 |
| 2012NS000725 | 2012-12-05T00:00 | FAT. 1310/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.10/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.562/12. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000726 | 2012-12-05T00:00 | NFS-E 19443 - PARTIC. DA SERV. REGINA CELI A. PALMAR NO II SEM. INTERN. DE COMUNIC. MIDIAS MOVEIS, REALIZ. EM S.PAULO-SP, DE 05 A 06/11/12. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 127.025/12. REL. 534/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 500,00 |
| 2012NS000727 | 2012-12-05T00:00 | NFE/DANFE 508 - AQUISICAO DE HIDROMETROS VOLUMETRICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85 PERC. PROCESSO: 121.841/2012. RELACAO: 560/2012. | 02.786.562/0001-38 - A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NS000728 | 2012-01-25T00:00 | NFS 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 46/12/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 310,50 |
| 2012NS000728 | 2012-12-06T00:00 | NFS-E 312 - PARTIC. SERV. MARILENE M. SOW NO SEM. S/GESTAO DE INF. EM AMB. DIG.-WEB 2.0 E GED, NO RIO-RJ, DIAS 21 E 22/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. RET. PROC. 128.346/12. REL.562/12. | 12.549.970/0001-20 - EDOC Consul. e Capacitação Ltda | R$ 780,00 |
| 2012NS000729 | 2012-01-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTOINE HADDAD. PROCESSO 101.339/2012. GRUPO 3. DDP 072-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.401,01 |
| 2012NS000729 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO??PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.989/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2012NS000730 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000730 | 2012-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000729 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -753,00 |
| 2012NS000731 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 47.718,62 (S/TOTAL DAS NOTAS SUBCONTRADAS) E ISS 5# S/DIARIASR$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000731 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.989/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2012NS000732 | 2012-01-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITE. PROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 073-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.331,59 |
| 2012NS000732 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 103.947/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2012NS000733 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC S/TT NF R$ 4.994,37. PER: 18/12 A 31/12/2011. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,21 |
| 2012NS000733 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 113.350/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2012NS000734 | 2012-01-25T00:00 | NFS 760 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 724,50 |
| 2012NS000734 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.703/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.670,00 |
| 2012NS000735 | 2012-01-25T00:00 | NFSE 96628: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 46/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.245,52 |
| 2012NS000735 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 113.103/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000736 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. EFETUADA NA 2012NS000733. PER: 01 A 17/01/2012. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,16 |
| 2012NS000736 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 111.718/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.662,42 |
| 2012NS000737 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 111791 - FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 45,43 |
| 2012NS000737 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 109.381/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 572,20 |
| 2012NS000738 | 2012-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000289 PARA ALTERAR VALORES | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.164,21 |
| 2012NS000738 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.314/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2012NS000739 | 2012-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000736 PARA ALTERAR VALORES | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.830,16 |
| 2012NS000739 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.175/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000740 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 1.365. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: CAPACI-TOR ELETROLÍTICO E OUTROS. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.854,50 |
| 2012NS000740 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.523/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.822,26 |
| 2012NS000741 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC S/TT NF R$ 4.994,37. PER: 18/12 A 31/12/2011. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,23 |
| 2012NS000741 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.975/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000742 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. EFETUADA NA 2012NS000741. PER: 01 A 17/01/2012. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,14 |
| 2012NS000742 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.982/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000743 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 5713/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.982/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$37.940,40) E INFRAERO (R$3.743,27). GLOSA DE R$70,00, REFERENTE A RPA 423230 MENOR DO QUE BILHETE 2100331536. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 41.613,67 |
| 2012NS000743 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.312/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2012NS000744 | 2012-01-25T00:00 | MUDANCA DO HISTORICO E DEDUCAO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NS000744 | 2012-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 113.813/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 252,00 |
| 2012NS000745 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% S/ R$3.300E 5,85 PC S/ R$1.700,00. REL. 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000745 | 2012-12-11T00:00 | NFS 3335 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR PALESTRA ALIMENT. SAUDAVEL E APROV. INTEGRAL DE ALIMENTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS IMUNE CONF. ATO DECL.179/03. PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 03.803.317/0002-35 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF | R$ 350,00 |
| 2012NS000746 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.630/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012NS000747 | 2012-12-11T00:00 | NFS-E 233 - PARTIC. SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO DE QUIROPRAXIA CLINICA, EM S. PAULO-SP, 1 FASE-DE 19 A 24/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 126.015/12. REL. 570/12. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 1.900,00 |
| 2012NS000748 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC.105.063/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2012NS000749 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3334 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.081,60 |
| 2012NS000749 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROC.111.543/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,87 |
| 2012NS000750 | 2012-01-25T00:00 | NFS 3335 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.600,71 |
| 2012NS000750 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 001.903/2012. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012NS000751 | 2012-01-25T00:00 | NFFS 485: SERV DE IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST.CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC,EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85% E 5% ISS. PER.27/10 A 27/11/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 2.058,53 |
| 2012NS000751 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES,CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12.AD REFERENDUM DA MESA.PROC.108.524/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012NS000752 | 2012-01-25T00:00 | NFPS 16159- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/11 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.495,87 |
| 2012NS000752 | 2012-12-11T00:00 | NFS 1327 - PARTIC. DE SETE SERVIDORES DA CASA NO CURSO DE INDEXACAO LEGISLATIVA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 123.960/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 840,00 |
| 2012NS000753 | 2012-01-25T00:00 | NFSE 1472: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. 1/12 SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011- RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.391,98 |
| 2012NS000753 | 2012-12-11T00:00 | NFS 1326 - PARTIC. DE SETE SERVIDORES DA CASA NO 3 SEM. NAC. DE DOC. E INFORM. JUR., NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 123.965/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2012NS000754 | 2012-01-26T00:00 | FAT. 12/01/01518709-0 - SERVIDO DE AUDIO EM PADRAO BROADCAST (TV CAMARA) A PEDIDO DO SECOM/CD. NOS DIAS 29/11/11 E 08/12/11.TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO. RET.RFB 9,45PC. REL. 29/2012 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 185,56 |
| 2012NS000754 | 2012-12-11T00:00 | NFS 1376 - PARTIC. DE NOVE SERVIDORES DA CASA NO 4 SEM. SOBRE INFORMACAO NA INTERNET, NOS DIAS 19 A 21/11/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 126.230/12. REL. 572/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.150,00 |
| 2012NS000755 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1446: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 223.178,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO DEZEMBRO/2011.....RELACAO 29/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS000755 | 2012-12-11T00:00 | NFE/DANFE 154 E 149 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 143.447/2011. REL. 572/12. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012NS000756 | 2012-01-26T00:00 | NFS 338 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: DEZ/2011. GLOSA 610,00(COB. EM DUPLICIDADE)REL 29/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.758,75 |
| 2012NS000756 | 2012-12-11T00:00 | NFS-E 6724 - PARTIC. SERV. HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO SWITCH-IMPLEM. CISCO IP SWITCHED NETWORKS, NO RIO-RJ, DIAS 26 A 30/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 128.124/12. REL. 570/12. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NS000757 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.504,13 |
| 2012NS000757 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 126.961,68 |
| 2012NS000757 | 2012-12-12T00:00 | NFS 6419. PARTIC. DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO TEOFILO NO XIX CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-TEORIA E PRATICA,REALIZ.EM BRASILIA, NO PERIODO DE 26 A 30/11/12. ISENTA DE TRIB.FED. IN RFB 1234/12.ISS 2PC. GDF. PROC.128562/12.REL.572/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NS000758 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 83445/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.288/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$21.068,87) E INFRAERO (R$826,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 21.895,53 |
| 2012NS000758 | 2012-12-12T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALERGIA E INTOL. ALIMENTAR NO DIA A DIA, NAS DEP. DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 19032820195). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NS000758 | 2012-12-12T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALERGIA E INTOL. ALIMENTAR NO DIA A DIA, NAS DEP. DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 19032820195). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 920.802.861-53 - VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK | R$ 250,00 |
| 2012NS000759 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 83844/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.577/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$2.625,00) E INFRAERO (R$90,01). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.715,01 |
| 2012NS000759 | 2012-12-12T00:00 | NFS 0782. PARTIC. DO SERVIDOR JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO BOE320-ADMINISTERING SERVERS, REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/11/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PC. GDF. PROC.127.856/12. REL.572/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.530,91 |
| 2012NS000760 | 2012-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000745 PARA ACERTO DE DARF | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NS000760 | 2012-12-12T00:00 | NFS-E 2069 - PARTIC. SERV. CASSIA REGINA O.M. BOTELHO NO PROG. DE GESTAO AVANCADA-APG SENIOR, EM COTIA-SP, DIAS 27 A 31/08/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 117.033/12. REL.572/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2012NS000761 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% S/ R$3.300E 5,85 PC S/ R$1.700,00. REL. 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000761 | 2012-12-12T00:00 | NFS 0783. PARTIC. DOS SERVIDORES DOUGLAS AURELIO MARQUES E OUTROS NO CURSO BOW320-WEB INTEL. ADV. REPORT DESIGN, REALIZADO EM BRASILIA NO DIA 26/11/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PC. GDF. PROC.127.794/12. REL.572/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.516,60 |
| 2012NS000762 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1447 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, ISS 5PC STTINSS 11PC S/R$ 405.017,64 (DEDUZ VT 34.945,20/VR 120.753,08). REL. 29/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS000762 | 2012-12-12T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA VEGETARIANISMO: BENEF. A SAUDE, NAS DEP. DA CD, EM 18/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(NIT 1.197.324.441-6). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NS000762 | 2012-12-12T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA VEGETARIANISMO: BENEF. A SAUDE, NAS DEP. DA CD, EM 18/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(NIT 1.197.324.441-6). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 730.867.891-15 - DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA | R$ 250,00 |
| 2012NS000763 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3839 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.500,13 |
| 2012NS000763 | 2012-12-12T00:00 | NFFS 7291 - PARTIC. SERV. VALERIO A. MEDEIROS NO XIV ENC. NAC. TECN. DO AMB. CONSTRUIDO, EM J.DE FORA-MG, DE 29 A 31/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 126.649/12. REL. 534/12. | 26.143.115/0001-29 - Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora | R$ 770,00 |
| 2012NS000764 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3839. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.218,39 |
| 2012NS000764 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.396/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2012NS000765 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3840 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.787,16 |
| 2012NS000765 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.449/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2012NS000766 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3840. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.295,09 |
| 2012NS000766 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.450/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 128,00 |
| 2012NS000767 | 2012-01-26T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO26/01/2012. PROCESSO N. 101.474/2012. PONTO 4246 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS000767 | 2012-01-26T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO26/01/2012. PROCESSO N. 101.474/2012. PONTO 4246 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2012NS000767 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.663/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2012NS000768 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 017.207/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2012NS000769 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.260/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012NS000770 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 1090- FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________REL 48/2012 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012NS000770 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.144/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.647,81 |
| 2012NS000771 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 2852/2867:FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.221,64 |
| 2012NS000771 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 115.941/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.108,64 |
| 2012NS000772 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 108 FORNECIMENTO DE BANCADAS EM GRANITO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRE- SERVACAO DE BENS CULTURAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUE-IO DE RS 466,37 REF MULTA PROC.124481/10 E REL 48/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.666,37 |
| 2012NS000772 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.290/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.304,00 |
| 2012NS000773 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 2839/2847/2851:FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85P - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.294,46 |
| 2012NS000773 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.430/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2012NS000774 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 71789 - FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA ANALISE...PEDIDO DO DEMED RET SRF 5,85PC - RELACAO 048/2012 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 39,68 |
| 2012NS000774 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 117.528/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000775 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012NS000775 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 125.929/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2012NS000776 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 21748 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 48/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2012NS000776 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.922/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012NS000777 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 182909 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.458,20 |
| 2012NS000777 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.170/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012NS000778 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000778 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.667/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,21 |
| 2012NS000779 | 2012-01-26T00:00 | FAT 01.0181326/327/328 .. SERVICO HOTELARIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL A CARGO DO BAY PARK RESORT HOTEL. REL.48/12/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 490,27 |
| 2012NS000779 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.454/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.959,28 |
| 2012NS000780 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 50251. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOE SUPRIMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E GARANTIA,MANUTENÇÃO, PEÇAS E SUPORTE TCNICO.SRF 5,85% E 5% ISS - REL 31/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 32.250,30 |
| 2012NS000780 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.264/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000781 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 83688. FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO POS. FAST. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 48/12 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 29.727,50 |
| 2012NS000781 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.121/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000782 | 2012-01-26T00:00 | NFS 6594. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN- CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 48/12/SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2012NS000782 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.075/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2012NS000783 | 2012-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000778 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -520.960,47 |
| 2012NS000783 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.239/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012NS000784 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 15.767/768. FORNECECIMENTO DE 400 TESTES DIO A1C RECORDER PACK E OUTROS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 048/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.355,00 |
| 2012NS000784 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.307/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2012NS000785 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% DEDUZIDO VT,VR E MATERIAIS(RS 99.693,74) RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000785 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.537/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.857,00 |
| 2012NS000786 | 2012-01-26T00:00 | ALTERACAO DAS DEDUCOES. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -360.404,43 |
| 2012NS000786 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 115.564/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2012NS000787 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 30159. FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000787 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.043/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 946,17 |
| 2012NS000788 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012NS000788 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.425/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000789 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 27687 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: DEZ/2011. RELACAO 31/2012/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.566,79 |
| 2012NS000789 | 2012-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.701/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012NS000790 | 2012-01-26T00:00 | NFS 1842 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD.RET.SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%. REF.HORAS EXTRAS .. REL.31/2012/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.584,43 |
| 2012NS000790 | 2012-12-13T00:00 | NFE/DANFE 338 E 388 - AQUISICAO DE TRANSMISSORES OTICOS E NO OPTOELETRONICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO 3.730,00 (MULTA). PROCESSO 148.057/11. REL. 578/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.300,00 |
| 2012NS000791 | 2012-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS000789 PARA ACERTO DE DARF | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -9.566,79 |
| 2012NS000791 | 2012-12-13T00:00 | NFS 780 - PARTIC. DE TRES SERVS. NO CURSO BOE310-ADMINISTRATION AND SECURITY, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.795/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.759,99 |
| 2012NS000792 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 27687 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: DEZ/2011. RELACAO 31/2012/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.566,79 |
| 2012NS000792 | 2012-12-13T00:00 | NFS 779 - PARTIC. DE DOIS SERVS. NO CURSO BOW310-WEB INTELLIGENCE REPORT DESIGN, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 19 E 20/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.796/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.132,92 |
| 2012NS000793 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 708. FORNECIMENTO DE REDE TUBULAR ELASTICA(DIVERSAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 196/12 SIGMAS | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 652,13 |
| 2012NS000793 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.474/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.917,18 |
| 2012NS000794 | 2012-01-16T00:00 | NFS 1230 - LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/11 NA RESIDEN-CIA OFICIAL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 48/2012 SIGMAS | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000794 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.695/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2012NS000795 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 166,37 |
| 2012NS000795 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 1.987,00 |
| 2012NS000795 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 109.493/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2012NS000796 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROCESSO 109.777/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2012NS000797 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 17281/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.578/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$13.081,32) E INFRAERO (R$1.756,17). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.837,49 |
| 2012NS000797 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROCESSO 112.099/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 538,80 |
| 2012NS000798 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 610 E 628/RECIBOS LOCACAO 1612/1627:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 1.487,21 - REL 31/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 5.618,57 |
| 2012NS000798 | 2012-12-14T00:00 | FAT. 3939 2012 08 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 08/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.562/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012NS000799 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 10151/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.113/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.967,27) E INFRAERO (R$ 3.042,21). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE RPA 425494 MENOR DO QUE BILHETE 2100539512. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.009,38 |
| 2012NS000799 | 2012-12-14T00:00 | NFS-E 5625 - PARTIC. DE QUATRO SERV. NO SEM. NAC. OBRAS E SERV. DE ENG. DO PLANEJAMENTO, REALIZ. EM BRASILIA-DF, PER. 20 A 22/08/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 116.263/12. REL. 578/12. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2012NS000800 | 2012-01-26T00:00 | NFS 1971.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:DEZ/11.REL 31/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS000800 | 2012-12-14T00:00 | NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 128.193/12. REL. 578/12. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000801 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1442. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 510,469,03 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 31/12 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS000801 | 2012-12-14T00:00 | NFS-E 154 - PARTIC. SERV. RENATA F. PEREIRA NO CURSO DIGITAL. E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS DIG., REALIZ. NO RIO-RJ, PER. 27 A 29/08/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA COD./CONV. PROC. 121.693/12. REL.580/12. | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ 252,00 |
| 2012NS000802 | 2012-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000793: FAZER LANCAMENTO COM CONTRATO. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ -652,13 |
| 2012NS000802 | 2012-12-14T00:00 | CERTIFICAR-SE ACERCA DA RETENCAO OU NAO DO ISS. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -1.200,00 |
| 2012NS000803 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 28.100,00 |
| 2012NS000803 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 591.443,33 |
| 2012NS000803 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000804 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 708 FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE TUBULAR ELASTICA) A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/2012 SIGMAS | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 652,13 |
| 2012NS000804 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2012NS000805 | 2012-12-18T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ -300,00 |
| 2012NS000806 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.286,85 |
| 2012NS000806 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000807 | 2012-01-27T00:00 | ESTORNO DA 2012RB000062 (2012NS000806) PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -67.286,85 |
| 2012NS000807 | 2012-12-18T00:00 | ALTERACAO DE HISTPRICO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ -300,00 |
| 2012NS000808 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3842. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.150,69 |
| 2012NS000808 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (EXERCICIOS ANTERIORES), CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000809 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3842. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.746,10 |
| 2012NS000809 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 124.377/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2012NS000810 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.286,85 |
| 2012NS000810 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.277/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2012NS000811 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.133,48 |
| 2012NS000811 | 2012-12-18T00:00 | NFS-E 36-CONTRAT. DE P. JUR. P/MINISTRAR A PALESTRA O FUTURO EM SUAS MAOS, REALIZ.EM 26/11/12, EM BSB-DF, NAS DEP. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. INSS NAO RET.(DECL.). PROC. 127.928/12. REL. 584/12. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2012NS000812 | 2012-01-27T00:00 | ESTORNO DA 2012RB000066 (2012NS000811) PARA ACERTO DEVALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.133,48 |
| 2012NS000812 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.541/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 262,08 |
| 2012NS000813 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ADILSON SOARES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD - 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.133,48 |
| 2012NS000813 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.398/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.514,00 |
| 2012NS000814 | 2012-01-27T00:00 | NFPS 16149. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 33/2012 SIGMAS.......PERIODO: DEZEMBRO 2011......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.368,92 |
| 2012NS000814 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.425/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,40 |
| 2012NS000815 | 2012-01-27T00:00 | NFSF 4355:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-DEZ/11-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF.FUNRO REF. DESPE-SA TELEFONE NOV E DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 210,57- REL 33/2012SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2012NS000815 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.452/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000816 | 2012-01-27T00:00 | NFS 3062 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V) - JAN/2012. RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 456,00 |
| 2012NS000816 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.201/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,99 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.456,20 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.051.439,91 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.179.745,55 |
| 2012NS000817 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.724/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.506,00 |
| 2012NS000818 | 2012-01-27T00:00 | NC 10038/2006 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 52/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 211.914,77 |
| 2012NS000818 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.831/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000819 | 2012-01-27T00:00 | NFS 1529 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL.50/12/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2012NS000819 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.738/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 59,87 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 222,41 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 362,39 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 384,67 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 834,03 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.508,82 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.167,67 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.161,75 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.379,28 |
| 2012NS000820 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.052.550,95 |
| 2012NS000820 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.589/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.597,74 |
| 2012NS000821 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.024,84 |
| 2012NS000821 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.449,80 |
| 2012NS000821 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 118.851,42 |
| 2012NS000821 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 120.429/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000822 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.207,35 |
| 2012NS000822 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.816.323,98 |
| 2012NS000822 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.082.030,98 |
| 2012NS000822 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.776/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012NS000823 | 2012-01-27T00:00 | NFSE 2011344 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS PARA APARELHOS MOVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 3,84PC. PERIODO: 01/06 A 18/11/2011. RELACAO 050/2012 SIGMAS. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 7.172,01 |
| 2012NS000823 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.781/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2012NS000824 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,20 |
| 2012NS000824 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS000824 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.108,08 |
| 2012NS000824 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.220/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000825 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.146/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2012NS000826 | 2012-01-27T00:00 | NF 2334 .. CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DE DOIS METROS DE DIÂMETRO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.50/12/SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NS000826 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 123.469/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000827 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.302.801,86 |
| 2012NS000827 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -23.823,49 |
| 2012NS000827 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.553,67 |
| 2012NS000827 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.971/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 612,00 |
| 2012NS000828 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.729/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.268,50 |
| 2012NS000829 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.817/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,32 |
| 2012NS000830 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.010/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012NS000831 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 35/38/41/42 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... GLOSA R$ 0,01(DANFE 35). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 50/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 4.290,07 |
| 2012NS000831 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.899/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78,98 |
| 2012NS000832 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.295/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2012NS000833 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.392.663,06 |
| 2012NS000833 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.078/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2012NS000834 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -66.225,30 |
| 2012NS000834 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.805/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012NS000835 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 017.079/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012NS000836 | 2012-01-27T00:00 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA-RET SRF 9,45%,ISS 2% S. TOTAL NOTA: R$ 67.550,20. PERIODO: 04/12/11 A 31/12/11 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 60.795,18 |
| 2012NS000836 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.039/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000837 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 COMPLEMENTAR- NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230,12 |
| 2012NS000837 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 016.984/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012NS000838 | 2012-01-27T00:00 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000836. PERIODO: 01/01/12 A 03/01/12 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.755,02 |
| 2012NS000838 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 015.845/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.137,56 |
| 2012NS000839 | 2012-01-30T00:00 | FAT 1945/09/2011-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. RELACAO 33/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 12.988,91 |
| 2012NS000839 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 015.796/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2012NS000840 | 2012-01-30T00:00 | FAT 1945/09/2011-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. NA 2012NS000839-SOBRE R$ 13.421,87 RELACAO 33/2012 SIGMAS.DIA:01/01/12.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 432,96 |
| 2012NS000840 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 013.571/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2012NS000841 | 2012-01-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTE ALEGRE DO SUL - SP, NO PE-RIODO DE 1 A 5/02/2012. PROCESSO N. 10.591/2011. PONTO N. 5.572. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2012NS000841 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.398/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.605,78 |
| 2012NS000842 | 2012-01-30T00:00 | FAT 11/12/75000985-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL. REL 33/12 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.288,56 |
| 2012NS000842 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.477/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2012NS000843 | 2012-01-30T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000839 POR DIVERGENCIA NO HISTORICO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -12.988,91 |
| 2012NS000843 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.501/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000844 | 2012-01-30T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000840 POR DIVERGENCIA NO HISTORICO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -432,96 |
| 2012NS000844 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.761/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.202,97 |
| 2012NS000845 | 2012-01-30T00:00 | NFST 27746/01/2012-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. SOBRE TOTAL (R$ 13.421,87). RELACAO 33/2012 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2011 A 31/12/2011. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 12.988,91 |
| 2012NS000845 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 123.700/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000846 | 2012-01-30T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 101508/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS000846 | 2012-01-30T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 101508/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012NS000846 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.163/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000847 | 2012-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.054,66 |
| 2012NS000847 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.422/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000848 | 2012-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12,53 |
| 2012NS000848 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.243/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,00 |
| 2012NS000849 | 2012-01-30T00:00 | NFST 27746/01/2012-(PARTE)SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. NA 2012NS000845-SOBRE R$ 13.421,87 RELACAO 33/2012 SIGMAS.DIA:01/01/12.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 432,96 |
| 2012NS000849 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 124.230/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 451,40 |
| 2012NS000850 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 126.096/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012NS000851 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.898/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2012NS000852 | 2012-01-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001272830. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONTUARIO Nº 5078(BRASFORT), CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-7553. PROCESSO 101.651/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS000852 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.802/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,20 |
| 2012NS000853 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3843. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.082,00 |
| 2012NS000853 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.606/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 87,50 |
| 2012NS000854 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.540/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.951,96 |
| 2012NS000855 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3844. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.689,05 |
| 2012NS000855 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 131.065/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.508,50 |
| 2012NS000856 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3844. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.200,52 |
| 2012NS000856 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.354/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 746,00 |
| 2012NS000857 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.998/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.321,98 |
| 2012NS000858 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 943,36 |
| 2012NS000858 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.732/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2012NS000859 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000859 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.710/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012NS000860 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000860 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.664/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 104,97 |
| 2012NS000861 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000861 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.403/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000862 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000862 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.224/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2012NS000863 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000863 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 129.649/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2012NS000864 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000864 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.688/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012NS000865 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.988,59 |
| 2012NS000865 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.737/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.058,00 |
| 2012NS000866 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000866 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.273/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2012NS000867 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.885,60 |
| 2012NS000867 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 129.089/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.800,00 |
| 2012NS000868 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.202,34 |
| 2012NS000868 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.350/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.566,15 |
| 2012NS000869 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286,21 |
| 2012NS000869 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.655/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012NS000870 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 520,38 |
| 2012NS000870 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.653/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2012NS000871 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,52 |
| 2012NS000871 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.710/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2012NS000872 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 488,01 |
| 2012NS000872 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 137.726/2011. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012NS000873 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,03 |
| 2012NS000873 | 2012-12-20T00:00 | NFS 781 - PARTIC. SERV. DOUGLAS A. MARQUES NO CURSO BOID10-INFORMATION DESIGN TOOL, REALIZ. EM BRASILIA - DF, DIAS 21 A 23/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.789/ 12. REL. 590/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.680,00 |
| 2012NS000874 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 453,87 |
| 2012NS000874 | 2012-12-20T00:00 | NFS-E 410 - PARTIC. SERV. EDUARDO A. RODRIGUES NO FORUM INTERN. DE PMOS, REALIZ. EM S. PAULO-SP, DIAS 7 E 08/11/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB/1234/12. ISS P/RIO-RJ NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 126.385/12. REL. 590/12. | 05.975.906/0001-45 - Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME | R$ 2.470,00 |
| 2012NS000875 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434,95 |
| 2012NS000875 | 2012-12-20T00:00 | NFE/DANFE 15.593, 15.637 E 15.800 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO 249,14 (MULTA). PROCESSO 107.986/12. REL. 592/12. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 77.023,00 |
| 2012NS000876 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 470,30 |
| 2012NS000876 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.925/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 463,00 |
| 2012NS000877 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 402,76 |
| 2012NS000877 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.194/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2012NS000878 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413,13 |
| 2012NS000878 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.310/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000879 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320,00 |
| 2012NS000879 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.466/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012NS000880 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000880 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000880 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.602/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 335,00 |
| 2012NS000881 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000881 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000881 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 129.121/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012NS000882 | 2012-01-30T00:00 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.172,49 |
| 2012NS000882 | 2012-01-30T00:00 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.049,33 |
| 2012NS000882 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.298/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.450,00 |
| 2012NS000883 | 2012-01-30T00:00 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA AUTOMÁTICA MELMAQ, INCLUINDO INSTALA-CAO, CONFIGURAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, TREINAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERA-CAO E SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES. REL 44/12 SIGMAS. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2012NS000883 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 119.057/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2012NS000884 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR RINALDO C. J. CAMPELO. GRUPO 2. DDP 082-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,52 |
| 2012NS000884 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.187/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.490,85 |
| 2012NS000885 | 2012-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROCESSO N. 149.251/11.FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E DDP 078-01/2012. - DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.293,98 |
| 2012NS000885 | 2012-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROCESSO N. 149.251/11.FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E DDP 078-01/2012. - DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.394,29 |
| 2012NS000885 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.661/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.763,25 |
| 2012NS000886 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.899/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012NS000887 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 2. DDP 081-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.282,32 |
| 2012NS000887 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.898/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.567,87 |
| 2012NS000888 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.692/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012NS000889 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 440,79 |
| 2012NS000889 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 121.146/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012NS000890 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.026/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.143,72 |
| 2012NS000891 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,67 |
| 2012NS000891 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 110.614/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,16 |
| 2012NS000892 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000023/NS000891. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39,67 |
| 2012NS000892 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 106.795/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012NS000893 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 127.816/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2012NS000894 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40,07 |
| 2012NS000894 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 129.355/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2012NS000895 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3,61 |
| 2012NS000895 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALIMENTACAO FORA DO LAR, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 17/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.900.375.172-5). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2012NS000895 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALIMENTACAO FORA DO LAR, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 17/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.900.375.172-5). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 815.743.041-00 - RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO | R$ 500,00 |
| 2012NS000896 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000024/NS000895. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,61 |
| 2012NS000896 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESTRESSE, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.166.312.088-3). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 70,00 |
| 2012NS000896 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESTRESSE, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.166.312.088-3). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 855.851.491-72 - ERIKAREINEHR RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2012NS000897 | 2012-12-26T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 128.322/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 193.024,00 |
| 2012NS000898 | 2012-01-31T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT. US$350,00(R$633,50)+US$176,00(R$318,56) REFER A ADIC.DE EMB./DESEMB. VIAGEM A ITáLIA E CHINA, DE 30/12/11 A 10/02/12. PROC. 101466/2012. COTAçãO DóLAR 1,81. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2012NS000898 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 101.158/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 362,85 |
| 2012NS000899 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 101.158/2012. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000900 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 113.293/2011. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012NS000901 | 2012-12-26T00:00 | CANCELAMENTO DA NS000891 PARA NOVA ANALISE DO PROCESSO 110.614/2012 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -244,16 |
| 2012NS000902 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3845 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.308,17 |
| 2012NS000902 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 136.182/2010. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012NS000903 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3845. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.040,59 |
| 2012NS000904 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3846 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.745,69 |
| 2012NS000905 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3846. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.228,37 |
| 2012NS000907 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL000017/NS000833. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.392.663,06 |
| 2012NS000917 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 44.573,22 |
| 2012NS000917 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 99.441,46 |
| 2012NS000917 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 100.179,94 |
| 2012NS000917 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 100.882,78 |
| 2012NS000917 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 430.982,30 |
| 2012NS000918 | 2012-01-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.912.853,64 |
| 2012NS000919 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 566,00 |
| 2012NS000919 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 745,00 |
| 2012NS000920 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 1679 FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA ECITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.54/2012 SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.160,00 |
| 2012NS000921 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 301. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 54/12 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NS000922 | 2012-01-31T00:00 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -360,00 |
| 2012NS000923 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.291/2012. GRUPO 02. DDP 085-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518,70 |
| 2012NS000924 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 301. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 54/12 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NS000925 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.292/2012. GRUPO 02. DDP 086-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,45 |
| 2012NS000926 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 000.468/2012. GRUPO 02. DDP 087-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,89 |
| 2012NS000927 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 6515(PARTE 2012) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO-RET SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL(3347,55)REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.454,87 |
| 2012NS000928 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 15.810 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE DETERGENTE ALCALINO, MARCA VETEC, E FRASCOS DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%, MARCA VETEC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 415,66 |
| 2012NS000929 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 6515(PARTE 2011) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO. RETENCAO EFETUADA NA 2012NS000927. PERIODO 23/12/11 A 22/01/12. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,68 |
| 2012NS000930 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 005 .. FORNECIMENTO DE 01 CANCELA RETA ROSSI .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.54/12/SIGMAS. | 08.236.518/0001-30 - WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000931 | 2012-01-31T00:00 | NFSE 96831. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 54/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.236,33 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 130,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 390,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 420,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 530,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 650,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ 1.497,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 2.360,00 |
| 2012NS000931 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2012NS000932 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 2881 FONECIMENTO DE EQUIPAMENTO(SOPRADOR/ASPIRADOR DE PAPEL MARCA TRAPP)A PEDIDO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC. REL.54/2012 SIGMAS | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 395,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 300,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ 430,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 600,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 750,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 810,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 240124/00001 - MAST | R$ 920,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 1.475,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2012NS000932 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 19.759.554/0001-03 - IBRAM INST. | R$ 1.980,00 |
| 2012NS000933 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 23003. FORNECIMENTO PAPEL P/IMPRESSAO, MARCA REPORT. RET. SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 54/12 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ 220,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ 280,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ 990,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ 2.185,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 18.000,00 |
| 2012NS000933 | 2012-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.142.000,00 |
| 2012NS000934 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 94. FORNECIMENTO DE AGULA HIPODERMICA, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF IN 1234/2012 - 5,85PC. RELACAO: 54/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 105,49 |
| 2012NS000935 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 3644. FORNECIMENTO DE PEN DRIVE EMTEC 8GB C400. RET. IN SRF 1234/2012RFB5,85 PC. RELACAO: 54/2012 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 299,00 |
| 2012NS000936 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 101 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E DE REDE PARA A CD, A PEDI-DO DO CENIN/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 54/12-SIGMAS | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 5.835,00 |
| 2012NS000937 | 2012-01-31T00:00 | FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ -105,49 |
| 2012NS000938 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 601(PARTE).FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. SRF9,45% S/TT NF R$ 60.705,00. PERIODO: 20/12 A 31/12/2011. REL. 54/12 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.258,50 |
| 2012NS000939 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 94. FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL............. RELACAO: 54/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 105,49 |
| 2012NS000940 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 601(PARTE).FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. SRFEFETUADA NA 2012NS000938. PERIODO: 01/01 A 19/01/2012. REL. 54/12 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 38.446,50 |
| 2012NS000941 | 2012-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL017/NS834. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 66.225,30 |
| 2012NS000942 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 726053-FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE CABO EXTENSOR DE VIDEO.PARA CD.A PEDIDO DO CENIN/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 54/12-SIGMAS | 13.856.115/0001-24 - COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME | R$ 1.030,00 |
| 2012NS000944 | 2012-01-31T00:00 | NFS 848/866/890/921/948/996/1014/1051/1072 SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DEST.RESIDUOS E EFLUENTES GERADOS DE 25/3 A 10/6/11, A PEDIDO COORD.SERV.GRAFICOS..EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.978,11 |
| 2012NS000945 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 8996 .. FORNECIMENTO DE 2 UN. CURATEC FILME TRANSPARENTE E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.54/12/SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 277,86 |
| 2012NS000946 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 649 .. FORNECIMENTO DE 2 PROJETORES MULTIMIDIA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.54/12/SIGMAS. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 3.618,00 |
| 2012NS000947 | 2012-01-31T00:00 | NFPS 16139 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA... (PAGTO REFERENTE DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO). PERIODO: 11/10/11 A 31/10/11 REL. 35/11-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.469,38 |
| 2012NS000948 | 2012-01-31T00:00 | NFFS 18675(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM DOIS ECOGRAFOS MODELO ACUSON ANTARES SIEMENS -RET SRF 5,85# E ISS 5#PERIODO: 03/12/11 A 02/01/12 - RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,65 |
| 2012NS000949 | 2012-01-31T00:00 | NFPS 16160 SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET. SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11 REL.35/12-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.183,45 |
| 2012NS000950 | 2012-01-31T00:00 | NFFS 18675(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM DOIS ECOGRAFOS MODELO ACUSON ANTARES SIEMENS - COMPLEMENTA 2012NS948RETENCOES NA CITADA NS. PERIODO: 03/12/11 A 02/01/12 - RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,27 |
| 2012NS000951 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 18680 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO OUT/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 050/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 1.084,33 |
| 2012NS000955 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3847. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.523,71 |
| 2012NS000956 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3847. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.647,12 |
| 2012NS000958 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3848. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.653,76 |
| 2012NS000959 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3848. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.655,80 |
| 2012NS000962 | 2012-02-01T00:00 | FATURA 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.569/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$475.494,36) E INFRAERO (R$15.252,01). DESCONTO DE R$83,24 (OF.853/11) E R$282,91 (OF.505/11) REF. EXERCÍCIO 2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.746,37 |
| 2012NS000963 | 2012-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 2 E 3/FEV2012. PONTO 6829. PROC. 101655/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS000963 | 2012-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 2 E 3/FEV2012. PONTO 6829. PROC. 101655/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2012NS000964 | 2012-02-01T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$633,50)+ US$176,00(R$ 318,56) REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A WASHINGTON/EUA, PER: 06 A 12/02/2012. COTAçãO DOLAR R$ 1,81.PROCESSO N.101.180/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2012NS000966 | 2012-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO SERV. ANA CÂNDIDA PENA VIEIRA PINTO, PT. 120502, REF. AO REEMBOLSO DE DESP. LIG. TELEF.POR MEIO DE CEL. DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DE SERV.DO PRESIDENTE CD. OUT E NOV/2011. PROC. 149.443/11. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012NS000968 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15861.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED. PERIODO: 24/12 A 26/01/2012. RET. SRF.5,85PC E ISS 5PC REL. 56/12. SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2012NS000971 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13603: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/12 A 31/12/2011. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2012NS000972 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 183146 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 713,20 |
| 2012NS000973 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13603 PARTE-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUT.DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂ MARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000971. PERIODO: 01/01 A 10/01/2012. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2012NS000974 | 2012-02-01T00:00 | NFS-E 96981. SERVICOS HOSPITALARES.......................................... ISENTO RETENCOES. RELACAO: 56/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 15.961,24 |
| 2012NS000975 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 3561 PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE CONTROLE E QUALIDADE DA AGUA NO MES DE NOVEMBRO/2011. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 56/2012 SIGMAS BLOQUEIO DE 377,34 (MULTA) PROCESSO 140.301/11 | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 3.773,43 |
| 2012NS000976 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13616(PARTE). SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF R$ 19.648,27. PERIODO: 16/12 A 31/12/11. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.824,14 |
| 2012NS000978 | 2012-02-01T00:00 | NFES 766(PARTE)/747 .. SERVICO DE MANUT/PREV/CORRET. EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS (2.500,00) PER. 25.10 A 31.12.2012 .. REL.56/12/SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2012NS000979 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13616(PARTE). SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCOES EFETUADAS NA2012NS000976. PERIODO: 01/01 A 15/01/12. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.824,13 |
| 2012NS000981 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 6563 FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE, MARCA BAUMNER A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.56/2012 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.495,68 |
| 2012NS000982 | 2012-02-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 01/02/12. PROC. 101.967/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000983 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 390 A 397 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO 21 E 22/ADITIVO 15 A 16/REAJUSTE 7,1615%RET RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. 39.114,63(MULTA). PROC. 130529/09. REL. 56/12.. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 391.146,45 |
| 2012NS000984 | 2012-02-01T00:00 | NFPS 16158 - SERV. NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11.RELACAO 037/2012 SIGMAS. GLOSA NO VALOR DE R$ 11,80 COBRANCA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS000985 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15861 CONT.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPERIODO: 24/12 A 26/01/2012. RET. SRF.5,85PC E ISS 5PC REL. 56/12. SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2012NS000986 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13604(PARTE). SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF R$ 22.000,00. PERIODO: 11/12 A 31/12/11. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,67 |
| 2012NS000987 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 22.844. FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO HSF - 20 INTELBRAS. RET RFB 5,85PC. IN 1234/2012. RELACAO: 56/2012. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.899,84 |
| 2012NS000988 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15860 - MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL 56/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 121,33 |
| 2012NS000989 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 13903 E 14126(PARTE) - SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIADE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT - R$ 51.914,40 - PERIODO: 23/11 A 31/12/2011. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 32.879,12 |
| 2012NS000990 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 13604(PARTE). SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCOES EFETUADAS NA 2012NS000986. PERIODO: 01/01 A 10/01/12. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2012NS000991 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15860 CONT.. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL 56/2012 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 788,67 |
| 2012NS000992 | 2012-02-01T00:00 | MUDANCA DEDUCOES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -526,05 |
| 2012NS000993 | 2012-02-01T00:00 | MUDANCA DEDUCOES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -191,29 |
| 2012NS000994 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 14126(PARTE) - SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000989. PERIODO:01 A 22/01/2012. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 19.035,28 |
| 2012NS000995 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15861.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED. PERIODO: 24/12 A 26/01/2012. RET. SRF.5,85PC E ISS 5PC REL. 56/12. SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2012NS000996 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15861 CONT.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPERIODO: 24/12 A 26/01/2012. RET. SRF.5,85PC E ISS 5PC REL. 56/12. SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2012NS000997 | 2012-02-01T00:00 | NF 1763 - FORNECIMENTO DE REFEICAO,II ENCONTRO INTERPARLAMENTAR DE QUADROS DE DOCUMENTACAO, INFORMACAO E ARQUIVO DE PAISES DE LINGUA PORTUGUESA.A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85% CONF.IN 234/12 RFG | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.702,50 |
| 2012NS000998 | 2012-02-01T00:00 | NFES 766(PARTE) .. SERVICO DE MANUT/PREV/CORRET. EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCOES SRF E ISS NA 2012NS000978. PER. 01 A 25.01.2012 .. REL.56/12/SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000999 | 2012-02-01T00:00 | INCLUIR RETENCAO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.899,84 |
| 2012NS001000 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 22.844. FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO HSF - 20 INTELBRAS. RET RFB 5,85PC. IN 1234/2012. RELACAO: 56/2012. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.899,84 |
| 2012NS001001 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 118146 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE (LIVRO, DVD, CD...). RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO056/2012 SIGMAS. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 966,04 |
| 2012NS001002 | 2012-02-01T00:00 | ESTORNO DA 2012NS000962 EM RAZÃO DA FATURA 4290113 JÁ TER SIDO PAGA PELA 2011NS014600 EM 31DEZ11. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -490.380,22 |
| 2012NS001003 | 2012-02-01T00:00 | FAT 01.0181400 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/158,15 (DIARIAS) .. SRF 5,85% S/14,00 (ALIMENTACAO) A CARGO BAY PARK.REL.56/12/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 172,15 |
| 2012NS001006 | 2012-02-02T00:00 | FST 1202000348731-(PARTE)SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAMARA FM.RET.SRF 9,45PC.S/ TOTAL (R$ 11.600,01) RELACAO 37/2012 SIGMAS. PERIODO: 18/12/11 A 31/12/11. OI BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.026,67 |
| 2012NS001007 | 2012-02-02T00:00 | FST 1202000348731-(PARTE)SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAM. FM.RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NA 2012NS001006RELACAO 37/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 17/01/12. OI BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.573,34 |
| 2012NS001008 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS001006 PARA RETIFICACAO DO VALOR DO DARF | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.026,67 |
| 2012NS001009 | 2012-02-02T00:00 | FST 1202000348731-(PARTE)SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAMARA FM.RET.SRF 9,45PC.S/ TOTAL (R$ 11.600,01) RELACAO 37/2012 SIGMAS. PERIODO: 18/12/11 A 31/12/11. OI BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.026,67 |
| 2012NS001010 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000996 PARA RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -526,05 |
| 2012NS001011 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15861 (PARTE)SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPER:01/01 A 26/01/12.RET.SRF.5,85PC E ISS 5PC NA 2012NS000995 REL 56/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2012NS001012 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS000995 PARA RETIFICACAO DE DARF E DAR | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -191,29 |
| 2012NS001013 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS001011 PARA RETIFICACAO DE HISTORICO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -526,05 |
| 2012NS001014 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15861.(PARTE) SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENT.E CORRET.EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED.PER:24/12 A 31/12/2011. RET.SRF.5,85PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL.REL.56/12.SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2012NS001015 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15861 (PARTE)SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPER:01/01 A 26/01/12.RET.SRF.5,85PC E ISS 5PC NA 2012NS001014 REL 56/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2012NS001016 | 2012-02-02T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001330232 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE DE BARROS SABINO,PRONTUÁRIO 5092,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-1453. PROCESSO 102.048/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS001017 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3850 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.615,86 |
| 2012NS001018 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3850. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.154,07 |
| 2012NS001019 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3849 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.192,41 |
| 2012NS001020 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3849. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.153,42 |
| 2012NS001023 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -12.704.257,03 |
| 2012NS001026 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.041.043,77 |
| 2012NS001027 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA RECLASSIFICACAO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.041.043,77 |
| 2012NS001028 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 12386 FORNECIMENTO DE TALHADEIRA, SERROTE E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CDRET 5,85PC. RELACAO: 58/2012. SIGMAS | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 254,80 |
| 2012NS001029 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 322 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 058/12SIGMAS. PERIODO:JANEIRO/2012 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012NS001030 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 183216 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 19,08 |
| 2012NS001031 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85%. RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 36,00 |
| 2012NS001032 | 2012-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NO000392 PARA EXCLUSAO DE IMPOSTOS | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -2.264,00 |
| 2012NS001033 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 322 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.PERIODO:JANEIRO/2012 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012NS001034 | 2012-02-02T00:00 | NFS 760 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 58/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.867,70 |
| 2012NS001035 | 2012-02-02T00:00 | NFS 770 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 058/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.850,35 |
| 2012NS001036 | 2012-02-02T00:00 | NFS 411 A 421 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 8.004,41 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 058/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 16.008,82 |
| 2012NS001037 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 11.811 .. FORNECIMENTO DE TUBOS A VACUO .. RET. SRF 5,85%. REL.58/12/SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
| 2012NS001038 | 2012-02-02T00:00 | NFS 770 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 058/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 29.251,75 |
| 2012NS001039 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 30689......... FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 58/2012 SIGMAS. MULTA: PORTARIA DG - 393/2011 TRASF. AO FRCD. PROCESSO: 105.501/2010 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 200,00 |
| 2012NS001040 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE CHAVES, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 181,44(MULTA).PROCESSO.131.599/10 | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 4.320,00 |
| 2012NS001041 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208,90 |
| 2012NS001041 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.387,43 |
| 2012NS001041 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.024,54 |
| 2012NS001042 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 671390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL,NACIONAL OU ESTRANGEIROEXISTENTE NO MERCADO NACIONAL A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA/CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 02/12 SIGMAS | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 124,91 |
| 2012NS001043 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.123,97 |
| 2012NS001043 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.899,97 |
| 2012NS001043 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.003,46 |
| 2012NS001043 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.468,62 |
| 2012NS001044 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 30427/30507. FORNEC. DE MAT. LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO:58/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2012NS001045 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.077,21 |
| 2012NS001045 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.756,84 |
| 2012NS001045 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.584,57 |
| 2012NS001046 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 783/84/85/789. REF. GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.PAR- TE ETAPA 22/REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$121.754,60(MAO-DE-OBRA)ISS 1%. BLOQ. MULTAS R$ 30.438,66 (PROC133803/09). RELACAO 58/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 304.386,51 |
| 2012NS001047 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.354,44 |
| 2012NS001047 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.229,39 |
| 2012NS001047 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.506,22 |
| 2012NS001048 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 884 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS .. RET. SRF 5,85%. REL.58/12/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.120,00 |
| 2012NS001049 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.059,33 |
| 2012NS001049 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.710,18 |
| 2012NS001049 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.026,75 |
| 2012NS001049 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.487,44 |
| 2012NS001050 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 44.353 - FORNECIMENTO DE UM VIDEOGASTROSCOPIO A PEDIDO DO DEMED. RET....RFB IN 1234/2012 5,85PC. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 75.000,00 |
| 2012NS001051 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 480. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADO/CD(ESPATULA E OU-TROS). BLOQUEIO R$ 304,00 (MULTA) PROC. 119.013/10. EMP. OPT. SIMPLES NACIONALRELACAO 58/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749,75 |
| 2012NS001051 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 480. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADO/CD(ESPATULA E OU-TROS). BLOQUEIO R$ 304,00 (MULTA) PROC. 119.013/10. EMP. OPT. SIMPLES NACIONALRELACAO 58/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.450,25 |
| 2012NS001052 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,87 |
| 2012NS001052 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,16 |
| 2012NS001052 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.081,67 |
| 2012NS001053 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,20 |
| 2012NS001053 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,71 |
| 2012NS001053 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.778,49 |
| 2012NS001054 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40,40 |
| 2012NS001054 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678,25 |
| 2012NS001054 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.186,51 |
| 2012NS001055 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 2012/113. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 285,00 (HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/R$ 1.520,00(CORREIO BRASILIENSE) RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2012NS001056 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 13. FORNECIMENTO DE CARRINHO E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 818,80 |
| 2012NS001056 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 13. FORNECIMENTO DE CARRINHO E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 1.440,00 |
| 2012NS001057 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 537,41 |
| 2012NS001057 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.765,00 |
| 2012NS001057 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.569,08 |
| 2012NS001057 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220.577,00 |
| 2012NS001058 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.379.330,02 |
| 2012NS001059 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6841 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001059 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6841 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2012NS001060 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 5797 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES,VISANDO A MODERNIZACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO. RET. 5,85% IN 234/12 RFG RELACAO 58/2012 SIGMAS | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 88.600,00 |
| 2012NS001061 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 2994 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. RET. RFB 5,85% - RELACAO 584/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.053,00 |
| 2012NS001063 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000827. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.823,49 |
| 2012NS001064 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000827. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA RECLASSIFICACAO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -23.823,49 |
| 2012NS001068 | 2012-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NP000188 PARA DEVOLUCAO DA NOTA FISCAL.A MESMA FOI FATURADA EM NOME DA PROPRIA EMPRESA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -124,91 |
| 2012NS001069 | 2012-02-03T00:00 | ACERTO REF. FALECIMENTO DE LAIZ BALBINO DOS SANTOS, GR. 07. DDP 003-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.589,68 |
| 2012NS001070 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7.058.207,49 |
| 2012NS001070 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.816.323,98 |
| 2012NS001073 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 332,85 |
| 2012NS001073 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.517,58 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.147,70 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.082,12 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.031.958,31 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.895.168,93 |
| 2012NS001075 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2012NS001075 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341.776,44 |
| 2012NS001075 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.442.547,54 |
| 2012NS001076 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6314 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001076 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6314 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2012NS001077 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 8 A 12/02/12. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2012NS001077 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 8 A 12/02/12. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2012NS001078 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$ 900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 12/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2012NS001078 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$ 900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 12/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2012NS001079 | 2012-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO FOPAG JAN/12-COMPLEMENTAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012NS00824- | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.108,08 |
| 2012NS001080 | 2012-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO FOPAG JAN/12-COMPLEMENTAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012NS00824- | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.108,08 |
| 2012NS001081 | 2012-01-31T00:00 | ACERTO FOPAG COMPLEMENTAR/2 - CONVERSAO DE CODIGO CONFORME DDP 90-01/2012 - GRUPO 6 - - SERVIDOR: RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA SILVA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.153,39 |
| 2012NS001083 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3851 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.858,34 |
| 2012NS001084 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3851. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.279,48 |
| 2012NS001085 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3852. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.764,28 |
| 2012NS001086 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3852. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.396,19 |
| 2012NS001087 | 2012-01-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES,CONFORME PC Nº 01/12 (VIDE 2011RA000057). PROCESSO 100.022/12. COORDENAçãO DE COMPRAS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NS001087 | 2012-01-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES,CONFORME PC Nº 01/12 (VIDE 2011RA000057). PROCESSO 100.022/12. COORDENAçãO DE COMPRAS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -39,20 |
| 2012NS001091 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 1019 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELE-VADORES DOS BLOCOS DA SQN 202 E 302, SQS 311. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 60/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2012 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NS001092 | 2012-02-03T00:00 | NF 369 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 153,66 |
| 2012NS001093 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 36 - SERVICO DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.BLOQ. R$ 65,34 MULTA.EMPRESA OPT.SIMPLES. RET 5% ISS. RELACAO 60/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 3.267,11 |
| 2012NS001094 | 2012-02-03T00:00 | NFS 139 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO JAN/2012. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2012NS001095 | 2012-02-03T00:00 | NFS 2741- FORNECIMENTO DE 50 LICENçAS DO SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFILE-TALENT, BASEADO NA METODOLOGIA DISC, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 494/2011 SIGMAS... | 06.923.126/0001-14 - e talent editora e gestao de pessoas ltda | R$ 4.250,00 |
| 2012NS001097 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 1 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 060/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.914,80 |
| 2012NS001098 | 2012-02-03T00:00 | DDP - 007-02/2012 - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FERIAS DEZ/2011 CONFORME DDP. - GRUPO 3 -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.921,33 |
| 2012NS001099 | 2012-02-03T00:00 | FAT LOCACAO 12121/12122 - SV. LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: JULHO/2011. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.840,00 |
| 2012NS001100 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 1128 - FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR COM LED E OUTROS, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.504,00 |
| 2012NS001101 | 2012-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001099 PARA DEVOLUCAO DA FATURA 12121. EMPE NHO INDEVIDO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -15.840,00 |
| 2012NS001102 | 2012-02-03T00:00 | FAT LOCACAO 12122 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: JULHO/2011. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2012NS001103 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 111 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO PONTILHADO 3MM................ RET SRF 5,85%. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5,50 |
| 2012NS001104 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 268- SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 060/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.914,80 |
| 2012NS001105 | 2012-02-06T00:00 | CORRECAO DE HISTORICO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -4.914,80 |
| 2012NS001106 | 2012-02-06T00:00 | NFFS 88657 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 60/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS001107 | 2012-02-06T00:00 | ALTERAR O NUMERO DA NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICOS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -15.833,33 |
| 2012NS001109 | 2012-02-06T00:00 | NFFS 134723 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 60/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS001111 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -305.585,83 |
| 2012NS001111 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.810,94 |
| 2012NS001112 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX005/NS1111. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.810,94 |
| 2012NS001112 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX005/NS1111. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.585,83 |
| 2012NS001113 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3853. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.611,60 |
| 2012NS001114 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3853. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.793,79 |
| 2012NS001115 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3854. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.364,09 |
| 2012NS001116 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3854. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.547,43 |
| 2012NS001117 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,18 |
| 2012NS001117 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.795,28 |
| 2012NS001117 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.921,56 |
| 2012NS001117 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.084,38 |
| 2012NS001117 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 83.360,67 |
| 2012NS001118 | 2012-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO SIMPLICIO ARAUJO, CART. Nº 585/2011, CONFORME 2012RA000114. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.600,00 |
| 2012NS001119 | 2012-01-31T00:00 | - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS00117 - REGULARIZACAO PARCIAL FOPAG JAN/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -185.207,07 |
| 2012NS001120 | 2012-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO SIMPLICIO ARAUJO, CART. Nº 585/2011, CONFORME 2012RA000114. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.600,00 |
| 2012NS001121 | 2012-02-06T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$ 350,00, MAIS R$160,00 REFERENTE A ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$16,84 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NO DIA 31/01/2012.PONTO N.119.891.PROC: 101.870/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS001121 | 2012-02-06T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$ 350,00, MAIS R$160,00 REFERENTE A ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$16,84 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NO DIA 31/01/2012.PONTO N.119.891.PROC: 101.870/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2012NS001122 | 2012-02-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 8 A 10 DEFEV DE 2012. PONTO 5324. PROC. 101047/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001122 | 2012-02-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 8 A 10 DEFEV DE 2012. PONTO 5324. PROC. 101047/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2012NS001123 | 2012-02-06T00:00 | NFS 1543 FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESO E CAPAS PARA AVULSO (CONFECCIONADAS)CONFORME EDITAL Nº 113/11. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5%. RELACAO 62/2012 SIGMAS. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.930,00 |
| 2012NS001124 | 2012-02-06T00:00 | DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2011 A MARILENE CARNEIRO MATOS, GR. 01, COM BASE NA FC-7, CONF. DETERMINADO NO PROC. 106.181/11 E 106.816/11. - DDP 008-02/2012 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.640,65 |
| 2012NS001125 | 2012-02-06T00:00 | NN 101465707000 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 12/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012NS001126 | 2012-02-06T00:00 | DOC.01/2012/061/305 (NN 161173607059) - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT.305 BLOCO "D", SQN 412 - REF. PARCELA (30/60) - PROCESSO 149.840/2011 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012NS001127 | 2012-02-06T00:00 | DOC.1655- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012NS001128 | 2012-02-06T00:00 | NN 1656. TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 2/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NS001129 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 33.108 .. FORNECIMENTO DE 4 FILTROS SECADORES CARTUCHO LONGO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.62/12/SIGMAS. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 3.976,57 |
| 2012NS001130 | 2012-02-06T00:00 | DOC. 201200200007-3(NN 24/900000000000226-5) TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT.406 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO:FEV/12 PROC.148.326/2011 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS001131 | 2012-02-06T00:00 | NN 8200003924-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A TERCEIRA PARCELA CON-FORME DESPACHO. PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NS001132 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 2436. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRAXA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESAOPTENTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 10/2012 SIGMAS. | 03.323.163/0001-01 - SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2012NS001133 | 2012-02-06T00:00 | NN 09878210000123614-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 20/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012NS001134 | 2012-02-06T00:00 | NN 24/900000000000323-7. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012NS001135 | 2012-02-06T00:00 | NN 105436707094 .. TX.ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE S/APT. 401 DO BLOCO FSHCES 913, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS001136 | 2012-02-06T00:00 | NN 02/2012/003/202-TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - FEV/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NS001137 | 2012-02-06T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 459,77) - PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 363,39 |
| 2012NS001138 | 2012-02-06T00:00 | NN 12367893160000727: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 05/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012NS001139 | 2012-02-06T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001137- PER: 9-31/DEZ/11 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 96,38 |
| 2012NS001140 | 2012-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NE000201 PARA ALTERAR O NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -170,00 |
| 2012NS001141 | 2012-02-06T00:00 | CANCELA 2012NS001137 PARA ALTERAR SUBITEM | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -363,39 |
| 2012NS001142 | 2012-02-06T00:00 | DOC. 20120020000 (NN 24/900000000000226-5) - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT.406 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO:FEV/12 PROC.148.326/2011 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS001143 | 2012-02-06T00:00 | ND 0120121012. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203 BLOCO I APTº 102.........PERIODO: JANEIRO/2012. PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012NS001144 | 2012-02-06T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 459,77) - PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012NS001144 | 2012-02-06T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 459,77) - PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012NS001145 | 2012-02-06T00:00 | NN 24/900000000000333-4: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 7/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NS001146 | 2012-02-06T00:00 | NFES 3155 PREST.SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 28.989,08. TRANSF.FRCD CONF. PORTARIAS-DG 390/11,392/11 E 437/11($12.134,53) PER.NOV/11 - REL 39/12 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 57.978,15 |
| 2012NS001148 | 2012-02-06T00:00 | FOPAG JAN/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.578.260,80 |
| 2012NS001149 | 2012-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012FL000035 PARA CORREÇÃO DE DATA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.578.260,80 |
| 2012NS001150 | 2012-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.578.260,80 |
| 2012NS001152 | 2012-02-07T00:00 | FAT 12/01/01518710-2. SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS,PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL"). RET. 9,45% RFB.REL. 39/2012 SIGMAS. PERIODO 01/01 A 31/01/12. EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOM. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2012NS001153 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 34/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.142/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$36.523,60) E INFRAERO (R$1.412,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.936,42 |
| 2012NS001154 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 35/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.212/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$26.688,05) E INFRAERO (R$1.198,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 27.886,85 |
| 2012NS001155 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 36/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.208/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$20.055,37) E INFRAERO (R$836,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 20.892,31 |
| 2012NS001156 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 37/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.213/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$2.559,30) E INFRAERO (R$144,62). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.703,92 |
| 2012NS001159 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3855 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.438,93 |
| 2012NS001160 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3855. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.114,16 |
| 2012NS001161 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3856 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.538,88 |
| 2012NS001162 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3856. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.637,17 |
| 2012NS001163 | 2012-02-07T00:00 | NFSE 17 SERVIçO DE TREINAMENTO PARA AREA TECNICA PARA OPERAçAõ DE EQUIPAMENTO DE GERADOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2% ISS RELACAO 14/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 6.860,00 |
| 2012NS001164 | 2012-02-07T00:00 | NFSE 18 SERVIçO DE INSTALACAO,ATIVACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMEN-TO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 14/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.660,80 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 20,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 50,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 76,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 100,00 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 725,60 |
| 2012NS001165 | 2012-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000002, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 01/12. PROCESSO 100.022/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 2.789,20 |
| 2012NS001166 | 2012-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000340 POR DUPLICIDADE DE LANCAMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -650,00 |
| 2012NS001166 | 2012-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS000340 POR DUPLICIDADE DE LANCAMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2012NS001167 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 10 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD, A SABER:TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE TV E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 64/2012 SIGMAS. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 40.200,00 |
| 2012NS001168 | 2012-02-07T00:00 | NFF 303 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - REF. JANEIRO/12. RELACAO 64/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012NS001169 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 314. FORNECIMENTO DE 230 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 64/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.344,70 |
| 2012NS001170 | 2012-02-07T00:00 | NFS 765 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMP LES - ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 064/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 4.080,59 |
| 2012NS001171 | 2012-02-07T00:00 | CANCELADA 2012001164 | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ -2.500,00 |
| 2012NS001172 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 298 - FORNECIMENTO DE 60 PECAS DE ADAPTADOR DE IMPEDANCIA PARA AUDIO DIGITAL. A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2012 SIGMAS | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2012NS001173 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 111 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.740,90 |
| 2012NS001174 | 2012-02-07T00:00 | NFSE 8718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GEGERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADESEM FINS LUCRATIVOS. OPTANTE SIMPLES REL. 64/12 SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2012NS001175 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 9.544. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. RET SRF 2,20PC. REL. 64/2012 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7,80 |
| 2012NS001176 | 2012-02-07T00:00 | NFS-E 97165. SERVICOS HOSPITALARES.......................................... ISENTO RETENCOES. RELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186,76 |
| 2012NS001177 | 2012-02-07T00:00 | NFS 25876(PARTE) GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CD. RET RFB 9,45% E ISS 5%S/TT (R$ 15.200,00). PARTE DE JANEIRO. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.134,35 |
| 2012NS001178 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 124 E 125 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS... RET SRF 5,85% RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 99,36 |
| 2012NS001178 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 124 E 125 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS... RET SRF 5,85% RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 724,80 |
| 2012NS001179 | 2012-02-07T00:00 | NFS 25876(PARTE) GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001177. PARTE DE DEZEMBRO. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.065,65 |
| 2012NS001180 | 2012-02-07T00:00 | NFS 422 E 423------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 2.160,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2012NS001181 | 2012-02-07T00:00 | NFS 906 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS. OP. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS5%. REL. 41/12. PER: JAN/12. BLOQUEIO R$ 2.528,36(SUBSTITUICOES A COMPROVAR).. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,08 |
| 2012NS001182 | 2012-02-07T00:00 | NFFS 1495 - SERV ATUALIZ DE LICENCAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO FIREWALL-4 PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 10/12. PER:JANEIRO/2012. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS001183 | 2012-02-07T00:00 | NFPS 235 .. INSCRICAO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XIII SINAOP EM PORTO ALEGRE (15-19.DEZ.2010) .. RET. SRF 9,45% .. REL.64/12/SIGMAS. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 500,00 |
| 2012NS001184 | 2012-02-07T00:00 | DANFE 258.491 .. FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO. RET. SRF 5,85% .. REL.64/12/SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2012NS001185 | 2012-02-08T00:00 | FATURA 1598 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTER-NACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PCPERIODO: JANEIRO/12. REL. 60/12 SIGMAS. INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUT. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.425,78 |
| 2012NS001186 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS,SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,RET.RFB 9,45PC. REL.60/2012 SIGMAS3 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.275,29 |
| 2012NS001187 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 18 SERVICO DE INSTALACAO,ATIVACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMEN-TO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 14/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2012NS001188 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001186 PARA QUE SEJA SEPARADOS OS VA- LORES DE 2011 E 2012 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.275,29 |
| 2012NS001189 | 2012-02-08T00:00 | CONTABILIZACAO INCORRETA. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ -8.072,40 |
| 2012NS001191 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.S/ TOTAL(11.275,29) PER.JAN/12. REL.60/2012 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.286,23 |
| 2012NS001192 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.NA 2012NS001191. PER.21 A 31/12/11 REL.60/12 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 7,06 |
| 2012NS001193 | 2012-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS001191 PARA ACERTO DE VALOR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.286,23 |
| 2012NS001194 | 2012-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NO000436 PARA ACERTO DO HISTORICO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -7,06 |
| 2012NS001195 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.S/ TOTAL(11.275,29) PER.JAN/12. REL.60/2012 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.268,23 |
| 2012NS001196 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.NA 2012NO000437. PER.21 A 31/12/11 REL.60/12 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 7,06 |
| 2012NS001197 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3857. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.134,78 |
| 2012NS001198 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3857. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.386,66 |
| 2012NS001199 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3858. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.630,09 |
| 2012NS001200 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3858. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.097,96 |
| 2012NS001201 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001201 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001202 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001202 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001203 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001203 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001204 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001204 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001205 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 21.481 A 21.485 - FORNECIMENTO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO E OUTROS, A PE-DIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 328,40 |
| 2012NS001206 | 2012-02-08T00:00 | NFES 253 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/01/12 A 31/01/12. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 34.149,60 |
| 2012NS001207 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 608 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET.5,85 PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.861,37 |
| 2012NS001208 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 2136- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(GEL PARA TRANSMISSAO ULTRASSONICA E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.066/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.062,99 |
| 2012NS001209 | 2012-02-08T00:00 | NFES 21116/21117 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE - RET SRF 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 21116) EE ISS 3PC S. R$ 171,00(NFES 21117). RELACAO 066/2012 SIGMAS. REF 2012 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 920,97 |
| 2012NS001210 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 8.676 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.66/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 625,94 |
| 2012NS001211 | 2012-02-08T00:00 | NFSF 2144. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 66/2012. SIGMAS. PER.: 16/11/11 A 30/11/11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.461,30 |
| 2012NS001212 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001212 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001213 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 97471- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 66/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.592,34 |
| 2012NS001214 | 2012-02-08T00:00 | NFEI 201200000012774 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 66/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255,53 |
| 2012NS001216 | 2012-02-08T00:00 | FALTA DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -2.861,37 |
| 2012NS001217 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001217 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001218 | 2012-02-08T00:00 | NFS 763.. SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 066/12 SIGMAS. MULTA: R$ 3,39 - PROCESSO: 140.724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 565,82 |
| 2012NS001219 | 2012-02-08T00:00 | NFES 21116/21117 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2012NS001209 RELACAO 066/2012 SIGMAS. REF 2011 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 141,69 |
| 2012NS001220 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001220 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001221 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 1288/1289/1367 FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET SRF 5,85% .. RELACAO 66/12/SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 52.393,04 |
| 2012NS001222 | 2012-02-08T00:00 | FAT 01.0181272/1324/25/29/30/96/97/1473/1475 - SERV DE HOTELARIA C/ FORNEC RE-FEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS:R$ 1.423,35, ACARGO DO BAY PARK RESORT HOTEL - RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.423,35 |
| 2012NS001223 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 201282: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/12 A 25/01/2012 - RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 578,30 |
| 2012NS001224 | 2012-02-08T00:00 | NFS 692 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 22.360,00 |
| 2012NS001225 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 201282(PARTE)-SUPORTE TEC. C/ GARANTIA FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001223. PERIODO: 26/12/2011 A 25/01/2012. RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.891,50 |
| 2012NS001226 | 2012-02-08T00:00 | NFS 416 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012NS001227 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR OB PARA ADICIONAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012NS001227 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR OB PARA ADICIONAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,52 |
| 2012NS001228 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR OB PARA ADICIONAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012NS001228 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR OB PARA ADICIONAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,52 |
| 2012NS001229 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR A OB PARA ADICIONAR DO PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012NS001229 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAR A OB PARA ADICIONAR DO PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,52 |
| 2012NS001230 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 853 .. FORNECIMENTO DE BROCAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.66/12/SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 950,00 |
| 2012NS001230 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 853 .. FORNECIMENTO DE BROCAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.66/12/SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2012NS001231 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 139 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS- PERIODO: DEZ/2011. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.800,00 |
| 2012NS001232 | 2012-02-08T00:00 | ND 2120200678... SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS NA AREAE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 066/2012SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2012NS001233 | 2012-02-08T00:00 | CANCELADA 2012NS001224 PARA RET IMPOSTOS TENDO EM VISTA SAIDA DO SIMPLES | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -22.360,00 |
| 2012NS001234 | 2012-02-08T00:00 | NFESF 831920(PARTE) - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,IN-CLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORMEART 17 DA IN SRF 480/2004. RELACAO 66/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 11.302,82 |
| 2012NS001235 | 2012-02-08T00:00 | NFS 692 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. RET 9,45% RFB . RET ISS 5PC.REL ACAO 60/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 22.360,00 |
| 2012NS001236 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. PERIODO DA VIAGEM 30 A 31/01/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001236 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. PERIODO DA VIAGEM 30 A 31/01/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001237 | 2012-02-08T00:00 | NFESF 831920(PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2011NS001234. RELACAO 66/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 113,03 |
| 2012NS001238 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001238 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001239 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012, | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001239 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012, | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001240 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 791 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 22A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 366.930,82(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/11/11 A 15/15/2011 REL. 66/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 917.327,05 |
| 2012NS001241 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 597. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2012NS001242 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.710,00 |
| 2012NS001242 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.108,00 |
| 2012NS001242 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.965,47 |
| 2012NS001242 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 27.118,00 |
| 2012NS001242 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 71.300,05 |
| 2012NS001243 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 35. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:JA-NEIRO/12. REL. 66/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.107,33 |
| 2012NS001244 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 44. SERVICO DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BLOQ. R$ 77,99 MULTA. EMPRESA OPT.SIMPLES. RET 5% ISS. RELACAO 66/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 886,30 |
| 2012NS001245 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.608,54 |
| 2012NS001245 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.245,20 |
| 2012NS001245 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.074,00 |
| 2012NS001245 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.138,42 |
| 2012NS001246 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 35(PARTE)-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX,DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RETIDOS 2012NS001243. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2012NS001247 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.716,00 |
| 2012NS001247 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.716,00 |
| 2012NS001247 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.979,07 |
| 2012NS001247 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.432,00 |
| 2012NS001247 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.124,00 |
| 2012NS001248 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.358,00 |
| 2012NS001248 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.068,00 |
| 2012NS001248 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.867,22 |
| 2012NS001249 | 2012-02-08T00:00 | NFESF 1870. SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 066/2012 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NS001250 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 608 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.861,37 |
| 2012NS001251 | 2012-02-08T00:00 | NFS-E 7. PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA (RADIOCLIPPING). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC RELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.133,27 |
| 2012NS001252 | 2012-02-08T00:00 | NFS-E 7. PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA (RADIOCLIPPING). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 PC RELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.066,63 |
| 2012NS001253 | 2012-02-09T00:00 | CANCELAMENTO 2012NS001211 POIS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2011 E FOI INDICADO EMPENHO DE 2012 PARA PAGAMENTO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.461,30 |
| 2012NS001254 | 2012-02-09T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$350,00(R$623,00). VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 14 A24 DE FEVEREIRO DE 2012. PROCESSO 102.407/2012. COTAçãO 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,00 |
| 2012NS001257 | 2012-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS001249: VALOR DA NF DIVERGENTE. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -25.550,00 |
| 2012NS001258 | 2012-02-09T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL A HÉLIO FELIS PALAZZO, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVI- DOR FELÍCIO NATAL PALAZZO, GR. 01, OCORRIDO EM 22.01.12. PROC. 107.796/2012. DDP 017-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.710,00 |
| 2012NS001259 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS. DA UNIAO INTERPARLA- MENTAR, INCLUíDAS TAXAS BANCáRIAS (RETENçOES SRF R$ 25,15 E ISS R$14,38). PROCESSO 102.111/12. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 356,79 |
| 2012NS001260 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. (EX0008940) PROC. 102.111/12 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 198.828,00 |
| 2012NS001261 | 2012-02-09T00:00 | OFICIO 014/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 2ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 102580/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.312,65 |
| 2012NS001262 | 2012-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.628.796,30 |
| 2012NS001264 | 2012-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25.430,80 |
| 2012NS001265 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3859 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.399,15 |
| 2012NS001266 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3859. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.387,59 |
| 2012NS001267 | 2012-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.430,80 |
| 2012NS001270 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3860 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.510,11 |
| 2012NS001271 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3860. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.241,78 |
| 2012NS001272 | 2012-02-09T00:00 | NFFS 1494-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.68/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS001273 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 312. FORNECIMENTO DE FILMES PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCASONY/UPP10S, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.157,00 |
| 2012NS001274 | 2012-02-09T00:00 | NFFS 1505-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 068/2012 SIGMAS - PARCELA 8. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS001276 | 2012-02-09T00:00 | NC 10021, 10877 A 10884, 10774 A 10778/11, 10784 A 10785/11, 10795 A 10802/11,10804 E 10805/11. PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 70/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.156,27 |
| 2012NS001276 | 2012-02-09T00:00 | NC 10021, 10877 A 10884, 10774 A 10778/11, 10784 A 10785/11, 10795 A 10802/11,10804 E 10805/11. PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 70/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 45.634,15 |
| 2012NS001277 | 2012-02-09T00:00 | NC 10022 A 10038/10885 A 10902 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RE-TENCAO. RELACAO 70/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 17.993,78 |
| 2012NS001279 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 3.971. MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 68/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NS001280 | 2012-02-09T00:00 | NFESF 1870........ SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIAININTERRUPTA(SAI).. A PEDIDO DO DETEC. RET. RFB 5,85PC. RELACAO 66/2012 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NS001281 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNB - AUXÍLIO TRANSPORTE RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 013/2012. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42,00 |
| 2012NS001282 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 259.111 .. FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO. RET. SRF 5,85% .. REL.68/12/SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 12.600,00 |
| 2012NS001283 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 28 E 30 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO CENIN.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 507.000,00 |
| 2012NS001284 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 346 FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TV DE LCD, TIPO PEDESTRAL DE PISO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 68/2012 SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2012NS001285 | 2012-02-09T00:00 | NF 2150-SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 068/2011 SIGMAS. PER: DEZEMBRO/12. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.050,00 |
| 2012NS001286 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 677- FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINCAS GINECOLOGICAS), A PEDIDODO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/2012 SIGMAS....... | 07.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.799,88 |
| 2012NS001287 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 2254-SERV.MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 068/2012 SIGMAS. PER: JANEIRO/2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.050,00 |
| 2012NS001288 | 2012-02-09T00:00 | NFSE 078 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 13/01/12 A 12/02/12 - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2012NS001289 | 2012-02-09T00:00 | NFES 1013 SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUÇÃO, TENDO EM VISTA IMPLE-MENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO PONTO ELETRONICO. RET SRF 9,45 E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2012 - REL 68/2012 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NS001290 | 2012-02-09T00:00 | NFF 41192/2011 - PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CDNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.ISENTA DE RETENCOES.PER: JUL/2011-REL 68/12 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.559,92 |
| 2012NS001291 | 2012-02-09T00:00 | NFF 19897/10 E 12238/11 - SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(SECAO 2 EM 04/2010 E 10/2010) DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD.ISENTA DE RETENCOES. RELACAO 68/2012 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 273,33 |
| 2012NS001292 | 2012-02-09T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 33,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO 09 A 11/02/2012 PONTO 7248. PROC. 100876/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2012NS001292 | 2012-02-09T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 33,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO 09 A 11/02/2012 PONTO 7248. PROC. 100876/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2012NS001293 | 2012-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS001273. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.157,00 |
| 2012NS001294 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 312. FORNECIMENTO DE FILMES PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCASONY/UPP10S, A PEDIDO DO DEMED. RELACAO 68/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.157,00 |
| 2012NS001295 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3861. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.659,70 |
| 2012NS001296 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3861. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.034,23 |
| 2012NS001297 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3862. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.593,86 |
| 2012NS001298 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3862. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.772,68 |
| 2012NS001299 | 2012-02-10T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS DEZ/2011 E 13 SAL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,12 |
| 2012NS001302 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.535,67 |
| 2012NS001303 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.800,42 |
| 2012NS001304 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 788,81 |
| 2012NS001305 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 111,63 |
| 2012NS001306 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 723,95 |
| 2012NS001307 | 2012-02-10T00:00 | NFS 1992 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 379,50 |
| 2012NS001308 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 5 - FORNEC DE VALVULAS E CONDENSADORES PARA SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2012NS001309 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00067796-5. TAVA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201, BLOCO "C"SQN 112 - PERIODO: JANEIRO/12 - PROCESSO 2011/148039. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NS001311 | 2012-02-10T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108 BLOCO "A" - PERIODO:FEVEREIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NS001312 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 31053 - FORNEC. DE MAT. LABORATORIAL. RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 74/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.550,00 |
| 2012NS001313 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00067818-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 408, BLOCO CSQN 112. PERIODO: JAN/2012. PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NS001314 | 2012-02-10T00:00 | NC 10863/11 A 10876/11 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 72/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.731,39 |
| 2012NS001314 | 2012-02-10T00:00 | NC 10863/11 A 10876/11 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 72/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 21.498,76 |
| 2012NS001315 | 2012-02-10T00:00 | NN 240000000006193475. TX EXTRA - PARCELA (23/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148.615/2011 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NS001316 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00069781-5 E 109/00069782-3: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTOFUNCIONAL 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. REF. PARCELA 20/23....................PROC. 149.203/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 640,00 |
| 2012NS001317 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 4 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 074/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 33.066,35 |
| 2012NS001318 | 2012-02-10T00:00 | NFS 494 .. SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISS RECOLHIMENTO FIXO. REL.74/12/SIGMAS. | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.795,00 |
| 2012NS001319 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 22205/22207- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDODO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 74/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 252,00 |
| 2012NS001320 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 112 E 115 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 195,12 |
| 2012NS001320 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 112 E 115 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.164,43 |
| 2012NS001321 | 2012-02-10T00:00 | FATURA 01.0181727 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CDRET SRF 9,45PC S/R$ 487,30 (TOTAL DA NF DA SUBCONTRADA) E ISS 5PC S/ DIARIAS ETX SERVICO (R$ 455,40), A CARGO ST PAUL PLAZA. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 348,20 |
| 2012NS001322 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 21. FORNECIMENTO DE KIT DE FREIO MOTOR E OUTRAS PECAS. RET. 5,85 PC SRF-IN 1234/2012. RELACAO: 74/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,89 |
| 2012NS001323 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 914/943 - FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO MOTOR E BATERIA 12V............EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2012 SIGMAS.... | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 682,75 |
| 2012NS001324 | 2012-02-10T00:00 | FATURA 01.0181586 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CDRET SRF 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/DIARIAS ETX SERVICO (R$ 1.043,82), A CARGO ST PAUL PLAZA. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.547,52 |
| 2012NS001325 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 2856/2920/2939. FORNECIMENTO DE BATERIA E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO ALMOX. DE TRANSPORTES. RET. 5,85 PC IN SRF 1234/2012. RELACAO: 74/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.393,98 |
| 2012NS001326 | 2012-02-10T00:00 | NF 2319-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.074/12-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 655,72 |
| 2012NS001327 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 2405 - FORNECIMENTO DE 6.300 PECAS DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 3.094,68 REFERENTE MULTA. RET. 5,85% CONF.IN RFB 234/2012. RELACAO 74/2012 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 171.926,65 |
| 2012NS001328 | 2012-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NS001318 PARA ALTERAR SITUACAO | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ -2.795,00 |
| 2012NS001329 | 2012-02-10T00:00 | NFS 494 .. SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISS RECOLHIMENTO FIXO. REL.74/12/SIGMAS. | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.795,00 |
| 2012NS001330 | 2012-02-10T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00(R$ 3.115,00) + US$ 176,00(R$ 313,28) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE.VIAGEM PARA GENEBRA SUIçA NO PERIODO DE 11 A 18/02/12 PROC. 102955/2012. COTACAO DE 1.78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012NS001331 | 2012-02-10T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UINT.US$350,00(R$623,00), VIAGEM A GENEBRA/SUICA, NO PER:DE 11 A 18/02/2012.COTAçãO DO DOLAR R$ 1,78.PROCESSO N.102.953/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,00 |
| 2012NS001332 | 2012-02-10T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$ 623,00), MAIS US$176,00(R$313,28) REFE-RENTE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA/SUIçA,PER: 11 A 18/02/12. COTAçãO DO DOLAR R$ 1,78. PROCESSO N.102.966/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012NS001333 | 2012-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001327 PARA INCLUIR RETENCAO (BLOQUEIO) | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -171.926,65 |
| 2012NS001334 | 2012-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2012FL000038/NS001264. GRUPO 05. - FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1/AJUDA DE CUSTO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.430,80 |
| 2012NS001335 | 2012-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2012FL000038/NS001264. GRUPO 05. - FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1/AJUDA DE CUSTO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25.430,80 |
| 2012NS001337 | 2012-02-13T00:00 | CONTABILIZACAO DO EMPENHO INCORRETO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.393,98 |
| 2012NS001338 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 2856/2920/..... FORNECIMENTO DE BATERIA E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO ALMOX. DE TRANSPORTES. RET. 5,85 PC IN SRF 1234/2012. RELACAO: 74/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 774,99 |
| 2012NS001339 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 2939......FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 74/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.618,99 |
| 2012NS001340 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3863. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.624,91 |
| 2012NS001341 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3863. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.658,61 |
| 2012NS001342 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3864. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.206,88 |
| 2012NS001343 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3864. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.049,13 |
| 2012NS001344 | 2012-02-13T00:00 | FATURA 4301868/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.17.081/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLC:TAM(R$764.710,29)E INFRAERO(R$22.920,33).GLOSA R$368,30 AD.EMIS- SÃO. R$366,15,(OF.505,853/11-2010).DESC.R$12.803,55 REEMBOLSO À VISTA(2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 787.262,32 |
| 2012NS001345 | 2012-02-13T00:00 | NF 348 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO E ALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: JAN/2012. REL 43/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 46.368,75 |
| 2012NS001346 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 2142- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD (LENCOS PAPEL DESCARTAVEIS E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 76/12. SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 87,90 |
| 2012NS001347 | 2012-02-13T00:00 | NFS 1934- MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIAFORMADOSPOR GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS.OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 76/2012 SIGMAS - PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.615,91 |
| 2012NS001348 | 2012-02-13T00:00 | FALTA DECLARACAO DO SIMPLES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -87,90 |
| 2012NS001349 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 11.295/11.344 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CDRET. SRF 5,85%. REL.076/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 12.383,60 |
| 2012NS001350 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 9.946. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. RET SRF 2,20PC. REL. 076/2012 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 329,50 |
| 2012NS001351 | 2012-02-13T00:00 | NFSE 8718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GEGERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADESEM FINS LUCRATIVOS. REL. 64/12 SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2012NS001352 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 560. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 76/2012 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 64.500,00 |
| 2012NS001353 | 2012-02-13T00:00 | NFS 336 - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TENDA BRANCA, COM COBERTURA LATE-RAL E PISO ACARPETADO, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 76/2012 SIGMAS. | 09.625.053/0001-72 - W F EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NS001354 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 69/75/103/117 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DECONSUMO II,( PECAS DE TAMPAO E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.........BLOQUEIO(MULTA DANFE 117) R$ 618,86 - PROC.138783/11. REL. 76/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.091,80 |
| 2012NS001355 | 2012-02-13T00:00 | ALTERACAO DA SITUACAO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ -8.072,40 |
| 2012NS001356 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 592 FORNECIMENTO CHAS PARA DIVERSOS SETORES DA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLESNACIONAL RELACAO 76/2012 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.879,10 |
| 2012NS001357 | 2012-02-13T00:00 | NFSE 8718 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GEGERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS ABNT A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADESEM FINS LUCRATIVOS. REL. 64/12 SIGMAS. PERIODO: 30/12/11 A 29/12/2012. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2012NS001358 | 2012-02-13T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZINTE-MG. 16/02/2012. PROCESSO N. 102.867/2012. PONTO 5298 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS001358 | 2012-02-13T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZINTE-MG. 16/02/2012. PROCESSO N. 102.867/2012. PONTO 5298 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012NS001359 | 2012-02-14T00:00 | FAT 2867999 - UTILIZAÇÃO DO SIST.DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS(STLF),POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA.RET. RFB 9,45%. JAN/12 - REL. 43/2012 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS001360 | 2012-02-14T00:00 | DANFE 2405 - FORNECIMENTO DE 6.300 PECAS DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 3.094,68 REFERENTE MULTA. PROC. 133.087/11..RET. 5,85% CONF.IN RFB 234/2012. RELACAO 74/2012 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 171.926,65 |
| 2012NS001361 | 2012-02-14T00:00 | FAT.0104076945-0 SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/01/2012 A 01/02/2012.INPOSTO RETIDOS. REL 43/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.745,49 |
| 2012NS001362 | 2012-02-14T00:00 | FALTOU A RETENÇÃO DO IMPOSTO | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -13.745,49 |
| 2012NS001363 | 2012-02-14T00:00 | FAT.0104076945-0 SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/01/12 A 01/02/12.RET........9,45% IN1234/12 RFB S/ O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 43/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 15.180,00 |
| 2012NS001364 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3865 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.316,68 |
| 2012NS001365 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3865. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.669,65 |
| 2012NS001366 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3866 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.362,95 |
| 2012NS001367 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3866. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.840,90 |
| 2012NS001368 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DACD. RET SRF 5,85% R$ 13.858,84. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 236,78PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,78 |
| 2012NS001368 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DACD. RET SRF 5,85% R$ 13.858,84. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 236,78PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.095,62 |
| 2012NS001369 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET SRF 5,85% R$ 11.608,16. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,99 |
| 2012NS001369 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET SRF 5,85% R$ 11.608,16. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.608,16 |
| 2012NS001370 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/24.393,86- TX ILUM. PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS:28/11/11 A 28/12/11,09/12/11 A 09/01/12 E 16/12/11 A 16/12/12.REL 14/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.892,53 |
| 2012NS001370 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/24.393,86- TX ILUM. PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS:28/11/11 A 28/12/11,09/12/11 A 09/01/12 E 16/12/11 A 16/12/12.REL 14/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.393,86 |
| 2012NS001371 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321,79 |
| 2012NS001371 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.401,25 |
| 2012NS001372 | 2012-02-14T00:00 | DANFE 911/912 - FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 82/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.158,78 |
| 2012NS001373 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 108,81 |
| 2012NS001373 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 790,29 |
| 2012NS001374 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/8.328,14 - TX ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/12/11,09/12/11 A 09/01/12 E 16/12/11 A 16/12/12.REL 14/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 460,40 |
| 2012NS001374 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/8.328,14 - TX ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/12/11,09/12/11 A 09/01/12 E 16/12/11 A 16/12/12.REL 14/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.328,14 |
| 2012NS001375 | 2012-02-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$623,00)+U$176,00(R$313,28) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 14 A 17/02/2012. PROCESSO 102.642/2012. COTAçãO DóLAR 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.870,78 |
| 2012NS001376 | 2012-02-14T00:00 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -14.095,62 |
| 2012NS001376 | 2012-02-14T00:00 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -236,78 |
| 2012NS001377 | 2012-02-14T00:00 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.608,16 |
| 2012NS001377 | 2012-02-14T00:00 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -194,99 |
| 2012NS001378 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.420,68 |
| 2012NS001378 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 374.496,48 |
| 2012NS001379 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CD. RET SRF 5,85% S/ TOTAL NOTA R$ 25.703,78. CONTRIBUICAO ILUMINACAO (ISENTA DE RETENCAO):R$ 236,78 PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,78 |
| 2012NS001379 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CD. RET SRF 5,85% S/ TOTAL NOTA R$ 25.703,78. CONTRIBUICAO ILUMINACAO (ISENTA DE RETENCAO):R$ 236,78 PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.095,62 |
| 2012NS001380 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. FEITA NA 2012NS001379. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,99 |
| 2012NS001380 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. FEITA NA 2012NS001379. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.608,16 |
| 2012NS001381 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.169,94 |
| 2012NS001381 | 2012-02-14T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 308.408,98 |
| 2012NS001382 | 2012-02-14T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE DOIS GERADORES DE SINAIS DE INTERATIVIDADE.....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 96.000,00 |
| 2012NS001383 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/28.146,64- TX ILUM. PUBL. 4.869,03 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/2011 A 28/11/2012 E 09/12/2011 A 09/01/2012. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.869,03 |
| 2012NS001383 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/28.146,64- TX ILUM. PUBL. 4.869,03 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/2011 A 28/11/2012 E 09/12/2011 A 09/01/2012. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.146,64 |
| 2012NS001384 | 2012-02-14T00:00 | DDP 021-02/2012 - AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 103.279/2012 - GRUPO 3 BENEFICIARIO: SONIA BERQUIO BRAULE PINTO, DECORRENTE FALECIMENTO EX SERVIDOR APOSENTADO: FRANCISCO VIEIRA FILHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.930,00 |
| 2012NS001385 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/4.628,08 - TX ILUM. PUBL. 958,57 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/11/11,09/12/11 A 09/01/12. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 958,57 |
| 2012NS001385 | 2012-02-14T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/4.628,08 - TX ILUM. PUBL. 958,57 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/11/11,09/12/11 A 09/01/12. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.628,08 |
| 2012NS001386 | 2012-02-14T00:00 | NFF 6894/2012 - PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.SECAO 3. ISENTA DE RETENCAO.RELACAO 80/12 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2011 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.856,99 |
| 2012NS001388 | 2012-02-14T00:00 | NN 8200056048-5 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 02/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NS001389 | 2012-02-15T00:00 | FST 120100165184 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL EM LINHAS TE-LEFONICAS... A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: SET. A DEZ/2011- RET RFB 9,45PC. RELACAO 47/2012. SIGMAS - OI - BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.437,22 |
| 2012NS001390 | 2012-02-15T00:00 | CANCELA 2012NS001371 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.401,25 |
| 2012NS001390 | 2012-02-15T00:00 | CANCELA 2012NS001371 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -321,79 |
| 2012NS001391 | 2012-02-15T00:00 | CANCELA 2012NS001371 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -790,29 |
| 2012NS001391 | 2012-02-15T00:00 | CANCELA 2012NS001371 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -108,81 |
| 2012NS001392 | 2012-02-15T00:00 | INCLUIR FATURA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.437,22 |
| 2012NS001393 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321,79 |
| 2012NS001393 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.401,25 |
| 2012NS001394 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 108,81 |
| 2012NS001394 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 790,29 |
| 2012NS001395 | 2012-02-15T00:00 | FST 120100165184 E PARTE DA 120100164834 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: SET. A DEZ/2011- RET RFB 9,45PC. S/ TOTAL DE R$ 55.014,34. RELACAO 47/2012. SIGMAS - OI - BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 54.864,35 |
| 2012NS001396 | 2012-02-15T00:00 | FST 120100164834 (PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL. A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: JANEIRO/2012 - RET RFB 9,45PC.EFETUADA NA 2012NS001395. RELACAO 47/2012. SIGMAS - OI - BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 149,99 |
| 2012NS001397 | 2012-02-15T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$623,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 12 A 20/02/2012. PROCESSO N. 102.960/2012. COTAçãO 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012NS001399 | 2012-02-15T00:00 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 43/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 25/01/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 214.247,51 |
| 2012NS001400 | 2012-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001374, PARA INCLUIR DESCONTO E ALTE- RAR A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.328,14 |
| 2012NS001400 | 2012-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001374, PARA INCLUIR DESCONTO E ALTE- RAR A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -460,40 |
| 2012NS001401 | 2012-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001370, PARA INCLUIR DESCONTO E ALTE- RAR A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24.393,86 |
| 2012NS001401 | 2012-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001370, PARA INCLUIR DESCONTO E ALTE- RAR A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.892,53 |
| 2012NS001402 | 2012-02-15T00:00 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.IMPOSTOS RET.NA 2012NS001399.REL.43/12 SIGMAS.PER:26/12/11 A 31/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 42.849,50 |
| 2012NS001403 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RETSRF 5,85# S/32.049,29TT.TX ILUM.PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. DESCONTO 672,71 (CONFORME DESPACHO COHAB).REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.892,53 |
| 2012NS001403 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RETSRF 5,85# S/32.049,29TT.TX ILUM.PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. DESCONTO 672,71 (CONFORME DESPACHO COHAB).REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.393,86 |
| 2012NS001404 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.IM-POSTOS RETIDOS 2012NS001403.ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 460,40 |
| 2012NS001404 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.IM-POSTOS RETIDOS 2012NS001403.ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.328,14 |
| 2012NS001405 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.767,88 |
| 2012NS001406 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.482,50 |
| 2012NS001407 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3868. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.442,64 |
| 2012NS001408 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3868. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.860,31 |
| 2012NS001409 | 2012-02-15T00:00 | NFES 11030-SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85%.PARCELA 06 DEZ/2011. RELACAO 88/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2012NS001412 | 2012-02-15T00:00 | NFSE 3432. SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET SRF 9,45 P.CENTO. PARCELA 23/24. RELACAO 86/12 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 825,00 |
| 2012NS001413 | 2012-02-15T00:00 | DANFES 2617, 2627 E 2633 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALI-SADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 34.210,17 |
| 2012NS001414 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 213 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE AçO GALVANIZADO E OUTROS......A PEDIDO DACOALM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAçAO 86/2012 SIGMAS.... | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2012NS001415 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 02- FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE PNEU PARA CADEIRA DE RODAS.A PEDIDO DAAPROGE/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 86/2011 SIGMAS | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 390,00 |
| 2012NS001416 | 2012-02-15T00:00 | NC 10849 A 10857 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 084/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 9.659,04 |
| 2012NS001417 | 2012-02-15T00:00 | NC 10858 A 10862 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 084/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 687,08 |
| 2012NS001418 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 2618 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUI- MICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS DT 60 II. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.473,00 |
| 2012NS001419 | 2012-02-15T00:00 | NFS 46806 - SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR PARA DEFICIENTES INSTALADO NO PLENARIO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2012. RELA-CAO 086/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 300,00 |
| 2012NS001420 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 37,00 |
| 2012NS001420 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 8.145,90 |
| 2012NS001420 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 11.592,77 |
| 2012NS001421 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.4.220.PROCESSO N. 103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001421 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.4.220.PROCESSO N. 103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001422 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.6.003.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001422 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.6.003.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001423 | 2012-02-15T00:00 | FAT LOC 12121(PARTE)- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 14.400,00). PER:28 A 31 DEZ/2011. REL 060/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012NS001424 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.5.639.PROCESSO N. 103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001424 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.5.639.PROCESSO N. 103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001425 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 471725/26/27/28 .. MODERNIZACAO DE ELEVADORES. RET. SRF 5,85% .. REL.86/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 86.057,76 |
| 2012NS001426 | 2012-02-15T00:00 | FAT LOC 12121(PARTE)- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001423. PER: 01 A 27 JAN/2012. REL 060/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2012NS001427 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 027, 030 E 032-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248,68 |
| 2012NS001427 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 027, 030 E 032-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 352,29 |
| 2012NS001428 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.125.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001428 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.125.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001429 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.041.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001429 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.041.PROCESSO N.103.248/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001430 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 16080 - FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE ALCALINO E SOLUCAO DE HIPO-CLORITO DE SODIO, MARCA VETEC, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO086/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 258,72 |
| 2012NS001431 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 202 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DASDEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.095,38 |
| 2012NS001432 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE PASTAS TIPO CANADENSE - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 086/2012 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 2012NS001434 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 034, 036 E 037-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 429,42 |
| 2012NS001434 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 034, 036 E 037-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.085,69 |
| 2012NS001435 | 2012-02-15T00:00 | NFS 46776 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - JAN/2012 - REL. 86/2012/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NS001436 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 734 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PEN-TRA 120. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 086/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.375,36 |
| 2012NS001438 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 1755 FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.600,00 |
| 2012NS001439 | 2012-02-15T00:00 | 7 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$623,00 CADA), VIAGEM A BARCELONA,ESPANHA, NO PERIODO DE 19/02 A 03/03/12. PROCESSO 103165/12. COTAçãO R$1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.361,00 |
| 2012NS001440 | 2012-02-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 015/02/12 PROC. 103.595/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 545,00 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.866,00 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.921,78 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 114.031,72 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 133.800,04 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.995,22 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.281.056,54 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.517.771,58 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.089.580,86 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.853.705,29 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 55.605.504,70 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.434,24 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 60.780,81 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 68.650,89 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 74.393,93 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 86.856,26 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 706.345,48 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 970.560,40 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.588.500,51 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.196.478,10 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.915.255,32 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.910.675,47 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.236,08 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.923,33 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29.583,60 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50.706,04 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160.984,14 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.361.290,43 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.476.641,36 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16.947.576,78 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 54.545.075,34 |
| 2012NS001444 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.928.014,84 |
| 2012NS001444 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.573.973,91 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.488,00 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.415,68 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 37.432,55 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.294,54 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101.712,97 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 106.104,19 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 594.784,06 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 811.739,78 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.377.844,96 |
| 2012NS001447 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.044.654,84 |
| 2012NS001447 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.404,89 |
| 2012NS001447 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.877,80 |
| 2012NS001447 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -61,15 |
| 2012NS001447 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15,96 |
| 2012NS001448 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -284.077,89 |
| 2012NS001448 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54.835,08 |
| 2012NS001448 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -34.563,57 |
| 2012NS001448 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.016,44 |
| 2012NS001448 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -351,89 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.150,16 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.065,34 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -37,46 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,76 |
| 2012NS001450 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.835.725,28 |
| 2012NS001450 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -449.848,89 |
| 2012NS001450 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.480,91 |
| 2012NS001450 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -825,45 |
| 2012NS001451 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39.366,94 |
| 2012NS001451 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -515,68 |
| 2012NS001452 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -84.752,20 |
| 2012NS001452 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21.209,53 |
| 2012NS001452 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.322,11 |
| 2012NS001453 | 2012-02-16T00:00 | ND. 54371 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PRORROGACAO DATAXA EXTRAORDINARIA (1/5), RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 401 DO BLOCO FDA SHCES 913-PROC 103308/2012, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS001473 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21.114.420,06 |
| 2012NS001477 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.961,11 |
| 2012NS001478 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3870. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.855,83 |
| 2012NS001479 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3870. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.484,62 |
| 2012NS001480 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3869. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.454,14 |
| 2012NS001481 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3869. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.231,78 |
| 2012NS001483 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012FL043/NS1473. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 21.114.420,06 |
| 2012NS001485 | 2012-02-16T00:00 | NFSF 2144. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 80/2012. SIGMAS. PER.: 01/01/12 A 31/01/12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.461,30 |
| 2012NS001490 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 783 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF.DEZ/11. RELACAO 90/12 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2012NS001491 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 835(PARTE)LOC.DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%.S/ TOTAL DA NF(1.260,00). REFERENTEAO PERIODO DE DEZ/11. REL. 90/2012 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2012NS001492 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 480(CóPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS001051 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 90/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2012NS001493 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 835(PARTE)LOC.DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO EFETUADA NA 2012NS001491. REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO/12(16 A 31). REL. 90/2012 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2012NS001494 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 69714. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE FEVEREIRO/12. RET. SRF 9,45% .. REL.90/15/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2012NS001495 | 2012-02-16T00:00 | NFPS 246. PRESTACAO DE SUPORTE DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, INSTALACAO, CONFIGURACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE EDITORACAO DE REVISTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLESSERV. PRESTADO PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS). RELACAO 90/2012 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012NS001496 | 2012-02-16T00:00 | FATURA 0090347418(LOCACAO)/DANFE 6441(REPROGRAFIA):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS...(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85% S/TOTAL-ISS 5% S/ 2.993,20(REPROGRAFIA)-JAN/12-REL 49/12 SG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 17.887,54 |
| 2012NS001497 | 2012-02-16T00:00 | NFPS 245. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 90/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS001497 | 2012-02-16T00:00 | NFPS 245. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 90/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS001498 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 1833 .. FORNECIMENTO DE 4 CANETAS DE CONTROLEE MANUAL AUTOCLAVAVEL E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.90/12/SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.304,00 |
| 2012NS001499 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 11426 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 3.773,43 REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS. RELA-CAO 090/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS001500 | 2012-02-16T00:00 | NFFST 04/07. SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JAN/2012. RELACAO49/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.829,70 |
| 2012NS001501 | 2012-02-16T00:00 | NFS 611/612 SERVICOS HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2011 (REF.NFS 611) E 28 A 31/12/2011(NFS 612) RELACAO 49/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.296,88 |
| 2012NS001501 | 2012-02-16T00:00 | NFS 611/612 SERVICOS HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2011 (REF.NFS 611) E 28 A 31/12/2011(NFS 612) RELACAO 49/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 19.718,52 |
| 2012NS001502 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 2012/136(PARTE)- PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. RFB9,45% E ISS 2% S/R$ 220,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$ 1.177,60 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 90/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS001503 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 7457 - FORNECIMENTO DE RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATELITE, MARCA TECSYS TS 7100. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 090/2012 SIGMAS. | 04.165.939/0001-67 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.320,00 |
| 2012NS001504 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 2012/136(PARTE)- PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. COMPLEMENTA 2012NS001502. RETENCOES NA CITADA NS. RELACAO 90/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 722,00 |
| 2012NS001505 | 2012-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001502 PARA ACERTO VALOR DAR. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -676,40 |
| 2012NS001507 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 2012/136(PARTE)- PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. RFB9,45% E ISS 2% S/R$ 220,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$ 1.177,60 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 90/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS001508 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. FOPAG FEV/2012. GRUPO 8. DDP 081-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 429,42 |
| 2012NS001509 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. FOPAG FEV/2012. GRUPO 8. DDP 083-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248,68 |
| 2012NS001512 | 2012-02-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET. RFB 9,45%. REL.49/12 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/12.COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 195.906,90 |
| 2012NS001513 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24439 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. RELACAO 49/2012 SIGMAS PERIODO: RELATIVO AOS DIAS 03 E 19/JANEIRO/2012 CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69,90 |
| 2012NS001514 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18.616,42 |
| 2012NS001514 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 232.072,40 |
| 2012NS001515 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2012) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE JANEIRO/2012. RET.RFB EFETUADA NA 2012NS001514. REL. 49/2012 SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 75.253,00 |
| 2012NS001515 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2012) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE JANEIRO/2012. RET.RFB EFETUADA NA 2012NS001514. REL. 49/2012 SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 227.152,47 |
| 2012NS001518 | 2012-02-17T00:00 | FST 120100326321/120100343543 - SERVICO.TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL,SERVICO DE CONEXAO A INTERNET(SCI),SERV. TELEF.COMUTADO DE LONGA DIST. NAC... RET RFB 9,45% REL 49/12-SIGMAS PER: 18/11 A 17/12/2011 CONF. DESPACHO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.501,31 |
| 2012NS001525 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24666/24667- PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX......,RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 49/2012 SIGMAS.......... PER: RELATIVO AOS DIAS 01 E 30/JANEIRO/2012...... CORREIOS ....... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.259,84 |
| 2012NS001527 | 2012-02-17T00:00 | NFS 1767- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5%(TT R$337.228,70)E INSS 11% S/R$ 293.819,02(DEDUZ VT E VA).GLOSA R$13.307,78FALTAS SEM COBERTURA. RELACAO 16/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 323.920,92 |
| 2012NS001534 | 2012-02-17T00:00 | NFSF 4425 - SERVICOS DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA A CD. RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO:JAN/2012. RELACAO 51/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.269,10 |
| 2012NS001536 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 337,30 |
| 2012NS001536 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 52.131,29 |
| 2012NS001539 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JANEIRO/2012...TRIBUTOS RETIDOS NA 2012NS001536......................RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.741,60 |
| 2012NS001539 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JANEIRO/2012...TRIBUTOS RETIDOS NA 2012NS001536......................RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 105.636,13 |
| 2012NS001541 | 2012-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS001499 PARA TRANSFORMAR BLOQUEIO EM GLOSA | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.191,80 |
| 2012NS001543 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003740658 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1304 PROCESSO 103.593/2012 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS001545 | 2012-02-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS DE VIAGEM INTERNACIONAL (GENEBRA- SUIÇA, DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2012). PROCESSO: 102.407/2012 - 2011OB800861 - 2012RA000239 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,00 |
| 2012NS001546 | 2012-02-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS DE VIAGEM INTERNACIONAL (GENEBRA- SUIÇA, DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2012). PROCESSO: 102.407/2012 - 2011OB800861 - 2012RA000239 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.115,00 |
| 2012NS001548 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003714934 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MA-NUEL ENRIQUE FERNANDES, PRONTUARIO 5103, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA , PLACA JFO 0449,PROCESSO 103.608/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS001549 | 2012-02-17T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO à ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS GERAIS DO PARLAMENTO (EX0008940). PROC. 103.274/12. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.405,65 |
| 2012NS001550 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIADE - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROCESSO 103.316/2012. PONTO 5655 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001550 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIADE - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROCESSO 103.316/2012. PONTO 5655 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.917,78 |
| 2012NS001551 | 2012-02-17T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO à ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS GERAIS DO PARLAMENTO,INCLUíDAS TAXAS BANCáRIAS (RETENçOES SRF R$ 9,29 E ISS R$ 3,12).PROCESSO 103.274/12. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131,67 |
| 2012NS001552 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIAD - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROC.103.318/12. PONTO 202211 COT.1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001552 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIAD - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROC.103.318/12. PONTO 202211 COT.1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.917,78 |
| 2012NS001553 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3871 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.417,27 |
| 2012NS001554 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3871. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.720,12 |
| 2012NS001555 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3872. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.065,75 |
| 2012NS001556 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3872. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.801,57 |
| 2012NS001558 | 2012-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA JAN/12 - ENCARGO PATRONAL / INSS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.924,32 |
| 2012NS001559 | 2012-02-17T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA CLAUDIA AMORIM BRASIL, P/ATENDER DESP.EXCES-SO BAGAGEM CIAS.AEREAS/TRANSP.URBANO EQUIP.TV CAMARA, ESTADOS RJ/SP,PERIODO26 A 29/02/12, P/REPORTAGEM S/PL5534/09 E PL2051/11-PROC.103.100/12-TV CAMARA | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2012NS001560 | 2012-02-17T00:00 | RECOLHIMENTO OBRIGACAO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO. FEV/12. GRUPO 01. DDP 046-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33.738,85 |
| 2012NS001561 | 2012-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012FL000048, PARA ACERTO DO NÚMERO DO DDP. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -33.738,85 |
| 2012NS001562 | 2012-02-17T00:00 | RECOLHIMENTO OBRIGACAO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO. FEV/12. GRUPO 01. DDP 061-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33.738,85 |
| 2012NS001563 | 2012-02-17T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPE- SAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE.AUTORIZAçãO DG EM 16/02/2012 - PROC. 103.587/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS001573 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 1.028 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST. TECN, C/ FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL.92/12 SIGMAS. PERIODO: 13/01/11 A 14/02/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2012NS001573 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 1.028 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST. TECN, C/ FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL.92/12 SIGMAS. PERIODO: 13/01/11 A 14/02/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NS001574 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 123 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012. RELACAO 92/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.500,74 |
| 2012NS001575 | 2012-02-17T00:00 | NF 2342-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.092/12-SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 210,00 |
| 2012NS001576 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 22402 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDODO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 92/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2012NS001577 | 2012-02-17T00:00 | NFPSE 16766/67 .. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.296.003,84 |
| 2012NS001578 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 2012/154 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET SRF 9,45% EISS 2% S/R$ 114,00(HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 608,00(CORREIO BRASILIENSE)RELACAO 092/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 722,00 |
| 2012NS001579 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 1497: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.757,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2012......RELACAO 53/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS001580 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 3301 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES. RELACAO 054/2012 SIGMAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 379,60 |
| 2012NS001581 | 2012-02-17T00:00 | NFPS 16776 .. SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA (...). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.183,45 |
| 2012NS001582 | 2012-02-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$160,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 10/02/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2012NS001584 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE PVC E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE CENARIO PARA A TV, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 092/2012 SI | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.725,00 |
| 2012NS001585 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 37........... SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... MULTA R$14,01OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2012 SIGMAS. PROCESSO: 100.558/2011. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 140,19 |
| 2012NS001586 | 2012-02-17T00:00 | FATURA 0090312658(LOCACAO)/DANFE 6170(REPROGRAFIA):LOCACAO EQUIP.IMPRESSAO/RE-PROGRAFIA CORPORATIVA,MANUT./FORNECIMENTO... RET SRF 5,85% - ISS 5% S/29.613,29(REPROGRAFIA) - DEZ/11 -REL 053/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 44.507,63 |
| 2012NS001587 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 1445: SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS - HORAS EXTRAS.RET SRF 5,85%, INSS 11% S.R$ 6.146,24 (DEDUZ VT + VR),ISS 5%-REL:053/12 SIGMASGLOSA R$ 361,48(COB. INDEVIDA). PERIODO DEZEMBRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.812,60 |
| 2012NS001588 | 2012-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001492, PARA ALTERAR SITUACAO (DE E87 PARA E86). | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -304,00 |
| 2012NS001589 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 480(CóPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS001051 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 90/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2012NS001590 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 680. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO: GAVETEIRO VOLANTE E OUTROS. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 92/2012 SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2012NS001591 | 2012-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001580: PARA ACERTO CLASSIFICACAO 2. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -379,60 |
| 2012NS001592 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 3301 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 379,60 |
| 2012NS001593 | 2012-02-22T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 213.489/2012-PROCESSO Nº 1.055/2012. DESC. R$ 12.691,95 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.685, 13.680, 13.681, E 13.682/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.975,11 |
| 2012NS001594 | 2012-02-22T00:00 | ND 0212ORD0032 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 502 DO BLOCO H, DA SQS114 REF A FEVEREIRO/2012. PROCESSO 2011/148087. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS001595 | 2012-02-22T00:00 | ND 212ORD0035 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS001596 | 2012-02-22T00:00 | ND 0212EXT0003/0212EXT0006/0212EXT0019/0212EXT0033/0212EXT0036/0212EXT0037: PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA REF. APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DASQS 114, BLOCO H - PARCELA 6/12 - PROCESSO 149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NS001597 | 2012-02-22T00:00 | ND 0212ORD0018- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO - PROCESSO 148085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS001598 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 3035......FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS RENAULT - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 59,23 |
| 2012NS001599 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 3.032/3.033: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCACHEVROLET - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.152,24 |
| 2012NS001600 | 2012-02-22T00:00 | NFS 426 A 429 / 431 A 434 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 5.451,55 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 094/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.903,10 |
| 2012NS001601 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 3.013 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 692,34 |
| 2012NS001602 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 3.034-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 278,40 |
| 2012NS001603 | 2012-02-22T00:00 | NFS 772. SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM- PLES. ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5%. RELACAO 094/12 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 77,35 (MULTA) PROC. 140724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.867,59 |
| 2012NS001604 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 144 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUI-CAO DE VAPOR E AGUA QUENTE...C/FOREC.DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETEN-CAO 5% ISS. RELACAO 94/2012 SIGMAS- PERIODO: JAN/2012. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.800,00 |
| 2012NS001605 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 39/40/43 SERV. DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BLOQUEIO(MULTA) R$60,22. PROC. 100.558/11. EMPRESA OPT.SIMPLES. RET. 5% ISS. REL. 94/12 SIGMAS.. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 1.002,68 |
| 2012NS001606 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 708/725/727/728. FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.854,78 |
| 2012NS001607 | 2012-02-22T00:00 | NFS 776 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2012NS001608 | 2012-02-23T00:00 | FAT 24359 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO(30 E31/MAI/11) E (1 A 30/JUN/11). RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12..........REL. 53 SIGMAS.................. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.888,10 |
| 2012NS001608 | 2012-02-23T00:00 | FAT 24359 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO(30 E31/MAI/11) E (1 A 30/JUN/11). RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12..........REL. 53 SIGMAS.................. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 49.974,37 |
| 2012NS001609 | 2012-02-23T00:00 | NFFST 001725248-DF SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE... RET SRF 9,45% REL.053/12-SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2012 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.020,82 |
| 2012NS001610 | 2012-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 213490/2012. PROCESSO Nº 1.056/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.656,36 |
| 2012NS001611 | 2012-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 212411/2012. PROCESSO Nº 559/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 704,46 |
| 2012NS001612 | 2012-02-23T00:00 | FAT 1201.00195162(PARTE 2011) PREST. SERV. FIXO COMUTADO(STF) DESTIN.AO USO DOPUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL. E LONGA DISTANCIA (LDN). RET. RFB 9,45% S/ TOTAL06/12/11 A 01/01/12(CONF. DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS).REL. 53/11 SIG.. OI... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.486,03 |
| 2012NS001613 | 2012-02-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA RE-SIDENCIA OFICIAL, NOS BLOCOS DAS SQS 111/311 E DAS SQN 202/302, RET RFB 9,45% 02/01/2012 A 02/02/2012, RELACAO 53/2012 SIGMAS..... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.507,90 |
| 2012NS001614 | 2012-02-23T00:00 | FAT 1201.00195162(PARTE 2012) PREST. SERV. FIXO COMUTADO(STF) DESTIN.AO USO DOPUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL E LONGA DISTANCIA (LDN). RET. RFB NA NS1612/12(DECOMPLEMENTO) 06/12/11 A 01/01/12(CONF.DESP. COORD. EQUIP.).REL. 53/11 .. OI.. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 914,54 |
| 2012NS001615 | 2012-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001614 PARA MUDAR NE. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -914,54 |
| 2012NS001616 | 2012-02-23T00:00 | FAT 1201.00195162(PARTE 2012) PREST. SERV. FIXO COMUTADO(STF) DESTIN.AO USO DOPUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL E LONGA DISTANCIA (LDN). RET. RFB NA NS1612/12(DECOMPLEMENTO) 06/12/11 A 01/01/12(CONF.DESP. COORD. EQUIP.).REL. 53/11 .. OI.. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 914,54 |
| 2012NS001617 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 4530. COT. 1,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS001617 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 4530. COT. 1,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.993,12 |
| 2012NS001618 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 6447. COT. 1,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS001618 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 6447. COT. 1,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.993,12 |
| 2012NS001626 | 2012-02-23T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 8. DDP 097-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 670,00 |
| 2012NS001627 | 2012-02-23T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 8. DDP 097-02/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -670,00 |
| 2012NS001630 | 2012-02-23T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 8. DDP 097-02/2012. - CREDITOS ADM.(BAIXA FORA DA FITA 1.228,47) E IRRF (314,33). - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.206,00 |
| 2012NS001630 | 2012-02-23T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 8. DDP 097-02/2012. - CREDITOS ADM.(BAIXA FORA DA FITA 1.228,47) E IRRF (314,33). - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS001634 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3875. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.063,07 |
| 2012NS001637 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3875. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.066,81 |
| 2012NS001639 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3874. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.037,38 |
| 2012NS001640 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3874. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.361,78 |
| 2012NS001641 | 2012-02-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 16/02/2012. PROCESSO N. 103.625/2012. PONTO 6902 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS001641 | 2012-02-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 16/02/2012. PROCESSO N. 103.625/2012. PONTO 6902 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2012NS001642 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$250.00 (R$442,50 - R$1.991,25), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$311,52), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO(R$134,72). VIAGEM A PARIA, DE 21 A 25/02/12. PROCESSO 100.761/12 PONTO 5.104. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,72 |
| 2012NS001642 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$250.00 (R$442,50 - R$1.991,25), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$311,52), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO(R$134,72). VIAGEM A PARIA, DE 21 A 25/02/12. PROCESSO 100.761/12 PONTO 5.104. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.302,77 |
| 2012NS001643 | 2012-02-23T00:00 | PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.302,77 |
| 2012NS001643 | 2012-02-23T00:00 | PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,72 |
| 2012NS001644 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNIT.US$250.00 (R$442,50-R$1.991,25), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMB.US$176.00 (R$311,52), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$134,72. VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 21 A 25/02/12. PROCESSO 100.761/12 PONTO 5.104. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,72 |
| 2012NS001644 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNIT.US$250.00 (R$442,50-R$1.991,25), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMB.US$176.00 (R$311,52), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$134,72. VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 21 A 25/02/12. PROCESSO 100.761/12 PONTO 5.104. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.302,77 |
| 2012NS001645 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 20/02/2012.PONTO N.4.220,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS001645 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 20/02/2012.PONTO N.4.220,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001646 | 2012-02-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 21/02/2012.PONTO N.7.199,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS001646 | 2012-02-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 21/02/2012.PONTO N.7.199,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2012NS001647 | 2012-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 20/02/2012.PONTO N.5.639,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2012NS001647 | 2012-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 20/02/2012.PONTO N.5.639,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2012NS001648 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 21/02/2012.PONTO N.5.508,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2012NS001648 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 21/02/2012.PONTO N.5.508,PROCESSO N.103.559/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001650 | 2012-02-23T00:00 | NFSE 6318: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NS001652 | 2012-02-23T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO REF. INDENIZACAO DE SALDO DE FERIAS PAGO A MENOR NA FOLHA DE FEV/2012, EM DECORRENCIA DA EXONERACAO EM 03/02/2012. DDP 099-02/2012, GRUPO 6. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.203,94 |
| 2012NS001653 | 2012-02-23T00:00 | NFSE 434(PARTE). SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| 2012NS001654 | 2012-02-23T00:00 | NFSE 434(PARTE). SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2012NS001655 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 793 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5PC - PERIODO: 21/1/12 A 21/2/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2012NS001656 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 4770 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE CITOCROMO A PEDIDODEMED/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 64,60 |
| 2012NS001657 | 2012-02-23T00:00 | NFSE 201200000000007:TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR - PERIODO JAN/2012. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.291,08 |
| 2012NS001658 | 2012-02-23T00:00 | NFSE 4979 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON...RET.SRF 5,85CP E ISS 5PC - PARCELA 06/12 - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2012NS001659 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 41-FORNECIMENTO DE CAMERAS FILMADORA COMPACTA DIGITAL,A PEDIDO DASECOM. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2012NS001660 | 2012-02-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003747793 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DE-NILSON FERNANDES RODRIGUES, PRONTUÁRIO 5070, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP-6286.PROCESSO 104.050/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS001661 | 2012-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$84,20, REF. AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ E SãO PAULO-SP, DE 26 A 29/02/2012. PROC. 103.100/12 P 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001661 | 2012-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$84,20, REF. AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ E SãO PAULO-SP, DE 26 A 29/02/2012. PROC. 103.100/12 P 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2012NS001662 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3876. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.192,61 |
| 2012NS001663 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3876. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.446,14 |
| 2012NS001664 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3877. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.814,42 |
| 2012NS001665 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3877. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.829,86 |
| 2012NS001666 | 2012-02-24T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO(RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA) CONFORME RELACAO 018/2012 E PROTOCOLO EM ANEXO. DDP 104-02/2012, GRUPO 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29,08 |
| 2012NS001666 | 2012-02-24T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO(RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA) CONFORME RELACAO 018/2012 E PROTOCOLO EM ANEXO. DDP 104-02/2012, GRUPO 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.345,67 |
| 2012NS001669 | 2012-02-24T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PA REF. AO PROCESSO 149.251/2011. ACERTO DE FOPAG JAN/2012. PENSAO DESCONTADA DE ADALTO G. BATISTA. - DESPESA A ANULAR. FEV/2012-ESTORNO TOTAL DO DDP 79-01/2012. GRUPO 1. DDP 085-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.293,98 |
| 2012NS001670 | 2012-02-24T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO(RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA) CONFORME RELACAO 018/2012 E PROTOCOLO EM ANEXO. DDP 104-02/2012, GRUPO 7. CONTINUACAO DA 2012FL000052/NS001666. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 798,25 |
| 2012NS001678 | 2012-02-24T00:00 | NFS 430 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIO NAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 1.080,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 098/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2012NS001679 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 13563-FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE COMPRESSOR DE AR.A PEDIDO DO DETEC/CDRET 5,85%. RFB. RELACAO: 98/2012. SIGMAS | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.128,38 |
| 2012NS001680 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 327. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.058,00 |
| 2012NS001681 | 2012-02-24T00:00 | MUDANCA DO HISTORICO (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.058,00 |
| 2012NS001682 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 327. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. 5,85 PC. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.058,00 |
| 2012NS001683 | 2012-02-24T00:00 | RETIRADA DA RETENCAO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.058,00 |
| 2012NS001684 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 98/2012 SIGMAS | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NS001685 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 327. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.058,00 |
| 2012NS001686 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 326. FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDOS A PEDIDO DO DE-MED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012NS001687 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001687 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001688 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001688 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001689 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 11.472. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL. 98/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS001690 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001690 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS001691 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE 6 TELEVISORES A CORES, TELA DE LCD, MARCA LG, MOD.55LV3500, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL................RELACAO 98/2012 SIGMAS. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.131,26 |
| 2012NS001692 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 5605 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED/CD..................RET. RFB 5,85%. RELACAO 98/2102 SIGMAS.... | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 904,20 |
| 2012NS001693 | 2012-02-24T00:00 | MUDANCA DA BASE DE CALCULO PARA O INSS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.160,00 |
| 2012NS001694 | 2012-02-24T00:00 | NFS 430 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIO NAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 1.080,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 098/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2012NS001695 | 2012-02-24T00:00 | NFS 506 - PREST. SERV. DE SUBSCRICAO DE SUPORTE TECNICO, TEINAMENTO, IMPLANTA-CAO E PERSONALIZACAO DA SOLUCAO DE PORTAL LIFERAY PORTEAL ENTERPRISE EDITION..RET. RFB 9,45% ISS 5%. RELACAO 97/2012 SIGMAS... | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2012NS001696 | 2012-02-24T00:00 | NFS 3202........ MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC .................... PER: 18/01 A 17/02/2012. REL. 98/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2012NS001697 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 2534. RELACAO: 98/2012 SIGMAS. RET. 5,85 PC IN RFB 1234/12............. FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.980,00 |
| 2012NS001698 | 2012-02-24T00:00 | DANFE: 15.356 FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO: 98/2012 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 295,60 |
| 2012NS001699 | 2012-02-24T00:00 | ALTERACAO DE ALIQUOTA. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -295,60 |
| 2012NS001700 | 2012-02-24T00:00 | DANFE: 15.356 FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO: 98/2012 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 295,60 |
| 2012NS001701 | 2012-02-24T00:00 | ALTERACAO DE ALIQUOTA | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.994,37 |
| 2012NS001702 | 2012-02-24T00:00 | NFS 3202........ MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC .................... PER: 18/01 A 17/02/2012. REL. 98/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2012NS001703 | 2012-02-27T00:00 | DOC 1101/017-1102/017-1103/017-1104/017-1105/017-1106/017 E 1107/017 - TAXA DECONDOMINIO, FUNDO DE RESERVA E TX USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 98/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/12. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS001704 | 2012-02-27T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$170,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO,SP, DE 03 A 09/03/2012. PROCESSO N. 149.838/2011. PONTO 6340 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS001704 | 2012-02-27T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$170,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO,SP, DE 03 A 09/03/2012. PROCESSO N. 149.838/2011. PONTO 6340 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.265,00 |
| 2012NS001705 | 2012-02-27T00:00 | 1/3 DE 15,5 DIARIAS (5,16) VALOR UNIT. US$250,00 (US$1.290.00 - R$2.283,30) + ADIC. EMB/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$311,52). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 03 A18/03/2012. PROCESSO 102.266/2012. PONTO N. 4.922. COTAçãO R$1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.594,82 |
| 2012NS001706 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.200,00 |
| 2012NS001706 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 633.728,53 |
| 2012NS001708 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 22486 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E DE REDE PARA A CAMARA.. DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD RELACAO RFB 5,85PC. RELACAO 98/12 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 278,70 |
| 2012NS001709 | 2012-02-27T00:00 | BAIXA DA 2012RA000224. INDENIZACAO PRO-SAUDE NE/CEF. FOPAG FEV/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.932,00 |
| 2012NS001710 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3878. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.850,08 |
| 2012NS001711 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3878. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510,00 |
| 2012NS001712 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3879. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.015,58 |
| 2012NS001713 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3879. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.204,10 |
| 2012NS001714 | 2012-02-27T00:00 | 1/3 DE 15,5 DIARIAS (5,16) VALOR UNIT. US$250,00 (US$1.290.00 - R$2.283,30) + ADIC. EMB/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$311,52). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 03 A18/03/2012. PROCESSO 103.112/2012. PONTO N. 5.576. COTAçãO R$1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.594,82 |
| 2012NS001715 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 28531 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: JAN/2012. RELACAO 55/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.424,10 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14,43 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45,85 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 477,88 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.153,99 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.173,90 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.840,82 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 59.618,45 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 91.584,42 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 107.202,63 |
| 2012NS001717 | 2012-02-27T00:00 | NFSF 4436 DESPESA COM 13O. SALARIO(8/12 AVOS)REFERENTE SERVICOS DE OP.DE MESA TELEFONICA P/CD. GLOSA 609,45 A PEDIDO SECLE. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. S/TOTAL DA NF(7.534,90)REL.55/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.925,45 |
| 2012NS001718 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -384,67 |
| 2012NS001720 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.887,77 |
| 2012NS001722 | 2012-02-27T00:00 | NFSE 1501 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 385.458,07 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. REL 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS001723 | 2012-02-27T00:00 | NFSE 1506.SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. A DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE REFEICAO DO PERIODO 11/10/11 A31/10/11. RELACAO 55/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.305,15 |
| 2012NS001724 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL055/NS1720. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.887,77 |
| 2012NS001727 | 2012-02-27T00:00 | NFSE 1500 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 394.592,84(DEDUCAODE VT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS001728 | 2012-02-27T00:00 | NFS 6976 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COMDOEN- CAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 100/12 SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 54,46 |
| 2012NS001729 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.147,64 |
| 2012NS001729 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.225,40 |
| 2012NS001730 | 2012-02-27T00:00 | NFSE 98088- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.100/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 104,15 |
| 2012NS001731 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.478,03 |
| 2012NS001733 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLMENTAR 3 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.478,03 |
| 2012NS001735 | 2012-02-27T00:00 | NFFS 6716 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLE. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 11/12. RELACAO 0100/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 67.550,20 |
| 2012NS001737 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 18208 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.169,00 |
| 2012NS001737 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 18208 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 7.417,98 |
| 2012NS001738 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 601(PARTE).FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. RFB9,45% S/TT NF R$ 60.705,00. PERIODO: 20/01 A 19/02/2012. REL. 100/12 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 60.705,00 |
| 2012NS001739 | 2012-02-27T00:00 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS001740 | 2012-02-27T00:00 | NFSE 818/819 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 23 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 214.323,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. BLOQ MULTAS R$ 114.943,93 E 3.580,75 (PROC133803/09). REL 100/12 SIGMA | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 535.807,50 |
| 2012NS001741 | 2012-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS001739 PARA ALTERAR ALIQUOTA RETENCAO TRI- BUTOS FEDERAIS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -594.068,77 |
| 2012NS001742 | 2012-02-27T00:00 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS001743 | 2012-02-27T00:00 | NFS 766. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.242,50 |
| 2012NS001744 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 183980 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 100/12 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 165,00 |
| 2012NS001745 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 11426 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85PC.S/TOTAL(6191,80). GLOSA CONTRATUAL R$ 3.773,43 REF.A SERVICOS LABORATORIAIS CONF.MEMORANDO 14/2012 AMCO III. RELACAO 090/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.418,37 |
| 2012NS001746 | 2012-02-28T00:00 | NFS 1218. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 100/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.552,50 |
| 2012NS001747 | 2012-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001738 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO | 115406/20415 - EBC | R$ -60.705,00 |
| 2012NS001748 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 3700 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PARACETAMOL E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 100/2012 SIGMAS | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 648,50 |
| 2012NS001749 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.024/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NS001749 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.024/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS001750 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 661.FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. RFB9,45% S/TT NF R$ 60.705,00. PERIODO: 20/01 A 19/02/2012. REL. 100/12 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 60.705,00 |
| 2012NS001751 | 2012-02-28T00:00 | NFS 16775 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 57/12 SIGMAS. PERIODO:JANEIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.495,87 |
| 2012NS001752 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 07.02.2012PROC. 102.401/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS001753 | 2012-02-28T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARCYA R.P.COSTA, P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAODO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP (1º A 7/03)E MANAUS/AM (12 A 22/03/12).PROC. 103.569/12.- COORD. TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS001753 | 2012-02-28T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARCYA R.P.COSTA, P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAODO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP (1º A 7/03)E MANAUS/AM (12 A 22/03/12).PROC. 103.569/12.- COORD. TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS001754 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3369 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.115,26 |
| 2012NS001755 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3362 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.465,01 |
| 2012NS001756 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3363 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS001763 | 2012-02-28T00:00 | CONC.SUP.FNDOS P/SERVIDORA MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAO DO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",EM SAO PAULO/SP (1º A 7/03)E EM MANAUS/AM (12 A 22/03/12).VIDE 2012NS001753.PROC.103.569/12. - TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS001763 | 2012-02-28T00:00 | CONC.SUP.FNDOS P/SERVIDORA MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAO DO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",EM SAO PAULO/SP (1º A 7/03)E EM MANAUS/AM (12 A 22/03/12).VIDE 2012NS001753.PROC.103.569/12. - TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 13.500,00 |
| 2012NS001764 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3882. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.037,11 |
| 2012NS001765 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3881. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.647,18 |
| 2012NS001766 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3881. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.009,56 |
| 2012NS001767 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254,10 |
| 2012NS001768 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192,23 |
| 2012NS001769 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.505,84 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 260,86 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.077,76 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.514,70 |
| 2012NS001772 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -996,69 |
| 2012NS001774 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. - CONTINUACAO DA 2012FL000058/NS001772. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 996,69 |
| 2012NS001777 | 2012-02-28T00:00 | NFS 340: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012NS001778 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 501,80 |
| 2012NS001778 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.205,17 |
| 2012NS001779 | 2012-02-28T00:00 | OFICIO 023/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZENA FEV/2012.PROCESSO 104188/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.078.994,13 |
| 2012NS001780 | 2012-02-28T00:00 | NF 371/372- CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 256,96 |
| 2012NS001781 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 78203 FORNEC.DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA...A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADO/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.102/12 SIGMAS | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NS001782 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 009 - FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CADEIRAS SEM BRAçOS, EMPILHAVEL, COM ES-TRUTURA EM ACO ACO ACABADO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO.. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 102/2012 SIGMAS... | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.983,50 |
| 2012NS001783 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 483 - FORNECIMENTO DE CONECTORES, CABOS E OUTROS, CONFOREM PREGAO PRESENCIAL DA EBC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 259,67 - MULTA PROCESSO128644/2011. RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 00.848.478/0001-76 - HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | R$ 86.555,70 |
| 2012NS001784 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 2261. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. JANEIRO/2012. RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 200.465,81 |
| 2012NS001785 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3358 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 059/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.052,40 |
| 2012NS001786 | 2012-02-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS001786 | 2012-02-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,00 |
| 2012NS001787 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6841. PROC. 103771/12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001787 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6841. PROC. 103771/12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2012NS001788 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6878. PROC. 103771/12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001788 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6878. PROC. 103771/12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2012NS001789 | 2012-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA AV PARA RETIFICAR QUANTIDADE DE DIáRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.460,00 |
| 2012NS001789 | 2012-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA AV PARA RETIFICAR QUANTIDADE DE DIáRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 151,56 |
| 2012NS001790 | 2012-02-28T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS001790 | 2012-02-28T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,00 |
| 2012NS001791 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 1498: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 437.350,53(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS) E ISS 5PC - JANEIRO/2012 - RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.125,43 |
| 2012NS001792 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 130 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.232,00 |
| 2012NS001793 | 2012-02-28T00:00 | CANCELADA 2012NS001778 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -12.205,17 |
| 2012NS001793 | 2012-02-28T00:00 | CANCELADA 2012NS001778 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -501,80 |
| 2012NS001794 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 453,00 |
| 2012NS001794 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 501,80 |
| 2012NS001794 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.752,17 |
| 2012NS001795 | 2012-02-28T00:00 | CANCELADA NS001794 PARA COLOCAR BLOQUEIO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -11.752,17 |
| 2012NS001795 | 2012-02-28T00:00 | CANCELADA NS001794 PARA COLOCAR BLOQUEIO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -501,80 |
| 2012NS001795 | 2012-02-28T00:00 | CANCELADA NS001794 PARA COLOCAR BLOQUEIO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -453,00 |
| 2012NS001796 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 07 - FORNECIMENTO DE PECAS EM MARMORE E GRANITO. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 101/2012 SIGMAS | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 24.218,00 |
| 2012NS001797 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO DE RS 972,60MULTA PROCESSO 138783/10 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 453,00 |
| 2012NS001797 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO DE RS 972,60MULTA PROCESSO 138783/10 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 501,80 |
| 2012NS001797 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO DE RS 972,60MULTA PROCESSO 138783/10 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.752,17 |
| 2012NS001798 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 120 .. FORNECIMENTO MATERIAIS REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.102/12/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.451,27 |
| 2012NS001799 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS FEV/2004 E NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15,02 |
| 2012NS001801 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,96 |
| 2012NS001802 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,46 |
| 2012NS001803 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,99 |
| 2012NS001804 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,38 |
| 2012NS001805 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,09 |
| 2012NS001806 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAI/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,86 |
| 2012NS001807 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14,89 |
| 2012NS001808 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,13 |
| 2012NS001809 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,35 |
| 2012NS001810 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2004. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,04 |
| 2012NS001811 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127,34 |
| 2012NS001813 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 174,55 |
| 2012NS001814 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,07 |
| 2012NS001815 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203,94 |
| 2012NS001816 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17,15 |
| 2012NS001817 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16,27 |
| 2012NS001818 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12,52 |
| 2012NS001819 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18,45 |
| 2012NS001820 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,76 |
| 2012NS001821 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAI/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,41 |
| 2012NS001822 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16,53 |
| 2012NS001823 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,06 |
| 2012NS001824 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,52 |
| 2012NS001825 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2004. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,02 |
| 2012NS001826 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39,76 |
| 2012NS001827 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 63,68 |
| 2012NS001828 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 38,20 |
| 2012NS001829 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DA 2012FL000055/NS001718. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 384,67 |
| 2012NS001830 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2012FL000055/NS001718. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -384,67 |
| 2012NS001831 | 2012-02-29T00:00 | FAT 12/02/40000184-9:CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA RET.9,45% RFB.REL.59/12 SIGMAS. PERIODO: 26/01/12 A 25/02/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2012NS001832 | 2012-02-29T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS001832 | 2012-02-29T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2012NS001833 | 2012-02-29T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 23 A 27/02/12PONTO 7041. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001833 | 2012-02-29T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 23 A 27/02/12PONTO 7041. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001834 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001834 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2012NS001835 | 2012-02-29T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$2.772,00),ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$309,76). VIAGEM A BILLERICA, MASSACHUSETTS, EUA, DE 04 A10/03. PROC. 103.798/12. COTAçãO 1,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.081,76 |
| 2012NS001836 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 7125. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001836 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 7125. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2012NS001837 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16774 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/12. RELACAO 061/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS001838 | 2012-02-29T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.385,00 |
| 2012NS001838 | 2012-02-29T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,52 |
| 2012NS001839 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS001839 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2012NS001840 | 2012-02-29T00:00 | NFPSE 16771------ SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMEN- TOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE JANEIRO/12 RET. RFB 9,45% , INSS 11% E ISS 5%. REL. 061/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.250,55 |
| 2012NS001842 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16765 - SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. GLOSA R$ 241,61 COBR INDEVIDA. PER:JAN/2012. RELACAO 061/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.412,63 |
| 2012NS001844 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3360(PARTE): M.O. CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET.IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11% E ISS 5% S/TT NF(16.886,92)HORA-EXTRA 01 A 17/01/2012. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.064,80 |
| 2012NS001846 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3360(PARTE): COMPLEMENTO DA 2012NS001844. RETENCOES RFB, INSS E ISS NA CI-TADA NS.......................................................................HORA-EXTRA 21 A 31/12/2011. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.822,12 |
| 2012NS001847 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001840 PARA AUTERAR O VALOR DO DAR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -102.250,55 |
| 2012NS001848 | 2012-02-29T00:00 | NFPSE 16771------ SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMEN- TOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE JANEIRO/12 RET. RFB 9,45% , INSS 11% E ISS 5%. REL. 061/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.250,55 |
| 2012NS001849 | 2012-02-29T00:00 | NFSE 146. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL55/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.115,95 |
| 2012NS001850 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16768. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,69 |
| 2012NS001851 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16772 .. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/12. REL.61/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.054,61 |
| 2012NS001852 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16764. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS.......PERIODO: JANEIRO/2012......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.800,79 |
| 2012NS001853 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16770. SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.221,79 |
| 2012NS001854 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. - RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2012FL000043/NS001441. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.133.420,94 |
| 2012NS001855 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. - RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2012FL000043/NS001441. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.133.420,94 |
| 2012NS001856 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16773. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSP.VERTICAL/HORIZONTAL. RET RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO JAN/12. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.233,40 |
| 2012NS001857 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001849 PARA ALTERAR VALOR | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -29.115,95 |
| 2012NS001858 | 2012-02-29T00:00 | NFSE 146. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL55/2012 SIGMAS. PERIDO JANEIRO/2012 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.115,92 |
| 2012NS001860 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 174.570,20 |
| 2012NS001860 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.284,13 |
| 2012NS001862 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001860 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA DETRAN | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -228.284,13 |
| 2012NS001862 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS001860 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA DETRAN | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -174.570,20 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 174.570,20 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.284,13 |
| 2012NS001864 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215257/2012 - PROCESSO Nº 1.847/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.701,54 |
| 2012NS001865 | 2012-02-29T00:00 | REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16.614.660,57 |
| 2012NS001866 | 2012-02-29T00:00 | ANULACAO DE DESPESA FEV/2012 PARA REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -16.614.660,57 |
| 2012NS001868 | 2012-02-29T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.810.824,60 |
| 2012NS001870 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215256/2012 - PROCESSO Nº 1.846/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.049,58 |
| 2012NS001871 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3883 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.186,27 |
| 2012NS001872 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215285/2012 - PROCESSO Nº 1.845/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.373,31 |
| 2012NS001873 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3883. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.965,75 |
| 2012NS001874 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3884 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.934,77 |
| 2012NS001875 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3884. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.560,04 |
| 2012NS001876 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 213488/2012 - PROCESSO Nº 1.054/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.709,19 |
| 2012NS001877 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 259,60 |
| 2012NS001878 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102,94 |
| 2012NS001879 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001878, PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -102,94 |
| 2012NS001880 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL000063/NS001877, PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -259,60 |
| 2012NS001881 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,66 |
| 2012NS001882 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2012. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,09 |
| 2012NS001883 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 8.932 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.104/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 485,52 |
| 2012NS001884 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 259,60 |
| 2012NS001885 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102,85 |
| 2012NS001886 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 16251. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENT/CORRET. EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED. PERIODO: 24-01 A 23-02-2012. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC. REL. 104/12.SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2012NS001887 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 11681/714 .. FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. REL.104/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 12.383,60 |
| 2012NS001888 | 2012-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR CEAP REF. DEP. JUTAHY JUNIOR, CONFORME 2012RA000264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.418,18 |
| 2012NS001889 | 2012-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR CEAP REF. DEP. JUTAHY JUNIOR, CONFORME 2012RA000264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.418,18 |
| 2012NS001890 | 2012-02-29T00:00 | NFS 6859 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 63/2012 SIGMAS - JANEIRO/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 602.415,61 |
| 2012NS001891 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 15030 - FORNECIMENTO 1.500 UNIDADES DE AGUA MINERAL NATURAL, COM GAS, EMGARRAFAS DE 300 A 360 ML, MARCA LIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.628,00 |
| 2012NS001892 | 2012-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR CEAP REF. DEP. SIBA MACHADO, CONFORME 2012RA000288. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.400,00 |
| 2012NS001893 | 2012-02-29T00:00 | FATURA 01.0181128 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/R$ 413,91 (TT NF DA SUBCONTRADA) E ISS 5PC S/DIARIASE TX SERVICO (R$ 358,91), A CARGO HOTEL NACIONAL. RELACAO 104/2012 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 358,28 |
| 2012NS001894 | 2012-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR CEAP REF. DEP. SIBA MACHADO, CONFORME 2012RA000288. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.400,00 |
| 2012NS001895 | 2012-02-29T00:00 | NFF 232/12 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODOJAN/11 - RELACAO 63/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.817,39 |
| 2012NS001896 | 2012-02-29T00:00 | NFSF 4424:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JAN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF. FURO REF. DESPE-SA TELEFONE SET A DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 158,41-REL 63/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2012NS001897 | 2012-02-29T00:00 | NFS 1893 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%..PERIODO: JANEIRO/12 - RELACAO 63/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.633.339,34 |
| 2012NS001899 | 2012-03-01T00:00 | FAT 12/02/22004354-5 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS DESPESAS COM CHA-MADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFORMEDESPACHO. REL 63/12 SIGMAS. PER.01/01/12 A 31/01/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 162.778,14 |
| 2012NS001900 | 2012-03-01T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/03/2012. PROCESSO 101.039/2012. PONTO N. 4.518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001900 | 2012-03-01T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/03/2012. PROCESSO 101.039/2012. PONTO N. 4.518. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2012NS001901 | 2012-03-01T00:00 | FAT 1202.000155253 - SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/01/12 A 01/02/12 REL.63/2012 SIG-MAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 292.002,42 |
| 2012NS001902 | 2012-03-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 23 A 27/02/2012. PROCESSO N. 104.241/2012. PONTO 4220 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS001902 | 2012-03-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 23 A 27/02/2012. PROCESSO N. 104.241/2012. PONTO 4220 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS001903 | 2012-03-01T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 215.280/2012-PROCESSO Nº 1.844/2012. DESC. R$ 22.990,37 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.684/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.123,38 |
| 2012NS001904 | 2012-03-01T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS001904 | 2012-03-01T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2012NS001905 | 2012-03-01T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2012 .. PROCESSO 104031/2012 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.469,35 |
| 2012NS001906 | 2012-03-01T00:00 | BOLETO 01.100.2541646.3-5 E OUTROS LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. (EXERCICIO 2012) PROCESSO 104.031/2012 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.850,38 |
| 2012NS001908 | 2012-02-29T00:00 | BAIXA DA 2012RA000329. GRUPO 09. DDP 001-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.160,54 |
| 2012NS001910 | 2012-02-29T00:00 | ACERTO REF. LUIZ DE GONZAGA ANDRADE VASCONCELOS, GRUPO 09. DDP 001-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -514,23 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.881,57 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.411,09 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.057,34 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -705,22 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -384,67 |
| 2012NS001913 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, CED. CASA CIVIL DE SÃO PAULO, CONF. OF.41/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000336 REF. MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -59,87 |
| 2012NS001915 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3886 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.236,86 |
| 2012NS001916 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3886. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.679,23 |
| 2012NS001917 | 2012-03-01T00:00 | NF 370- CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLES- RECO-LHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 87,08 |
| 2012NS001918 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3885 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.161,86 |
| 2012NS001919 | 2012-03-01T00:00 | NFS 1998 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 106/SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.828,50 |
| 2012NS001920 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3885. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.486,65 |
| 2012NS001921 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 98262- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.106/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.245,23 |
| 2012NS001922 | 2012-03-01T00:00 | DANFE 124/125-FORNEC. DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.381,85 |
| 2012NS001923 | 2012-03-01T00:00 | FAT LOC 12335-------- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 14.400,00). PER:28 A 27/FEV/2012. REL 106/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2012NS001924 | 2012-03-01T00:00 | NFS 566 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 403,90 |
| 2012NS001925 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 14394 SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDODA SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 23/01/12 A 22/02/12 RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.957,20 |
| 2012NS001926 | 2012-03-01T00:00 | DANFE 157 FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS RADIAL 205/70 R15C PARA COORDENACAO DE TRANSPORTE. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/2012 SIGMAS | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012NS001927 | 2012-03-01T00:00 | NFS 566 PARTE -SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET.SEM FORNECIMENTO DE PE CAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA).IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS1924.REF 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,10 |
| 2012NS001928 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. GONZAGA PATRIOTA,CONF ATO DA MESA 43/2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3887 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2012NS001929 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 1499:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. HORAS EXTRAS NO MES DE JAN/12 - RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 65/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.332,08 |
| 2012NS001930 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 2012/167 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES - RET SRF 9,45PCE ISS 2PC S/R$ 228,00 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 1.216,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.444,00 |
| 2012NS001931 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 1496 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/510.060,33. PER.JANEIRO/12 REL.65/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS001932 | 2012-03-01T00:00 | DANFE 1370/1376/1377/1378 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO(MOBILIARIO), A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 115.213,62 |
| 2012NS001933 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 2012/166: PUBLICACAO AVISOS RELATIVOS EDITAIS CONVOCACOES,NOTIFICACOES...PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS - RET SRF 9,45# E ISS 2# S. R$ 432,00(HONORARIOS JBM) E 9,45# S. R$ 2.304,00(ESTADO DE MINAS) - REL 106/12 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.736,00 |
| 2012NS001934 | 2012-03-01T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)DESTINADOS AOS MEMBROS DA DELEGAçãO DA SUéCIA,PAR-LAMENTARES BRASILEIROS E AUTORIDADES, EM VISITA CD EM 06.03.12. PR.104.558/12 | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.640,00 |
| 2012NS001935 | 2012-03-01T00:00 | CANCELADA NS000685 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.332,08 |
| 2012NS001936 | 2012-03-01T00:00 | NFS 9802........SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - RET SRF 1234/12 9,45 PC E 2PC ISSPERIODO: 10/01/2012 A 09/02/2012 - REL 106/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2012NS001937 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 1499:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. HORAS EXTRAS NO MES DE JAN/12 -RET SRF 5,85%,INSS 11% (DEDUZIDO VA E VT) RELACAO 65/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.332,08 |
| 2012NS001938 | 2012-03-01T00:00 | NFSE 638/RECIBO LOCACAO 1642 - SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO COPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...). RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 224,11. REL 65/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.289,79 |
| 2012NS001939 | 2012-03-01T00:00 | NFFST 06 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JAN/2012. RELACAO67/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 244,08 |
| 2012NS001940 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6208. PROC. 146.597/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2012NS001940 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6208. PROC. 146.597/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2012NS001941 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6123. PROC. 146.597/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2012NS001941 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6123. PROC. 146.597/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2012NS001942 | 2012-03-02T00:00 | FAT 12/02/01521183-1 PREST. DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO... RET. RFB 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO. RELACAO 27/11 SIGMAS - EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.159,76 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8.830,02 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5.024,65 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.028,32 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.538,66 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -59,87 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -50,25 |
| 2012NS001947 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3888. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.424,33 |
| 2012NS001948 | 2012-03-02T00:00 | PAGAMENTO A ARTUR AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO, REF. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DEFUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MYRTHES HOOPER SILVA. PROC. 104.542/2012. GRUPO 03. DDP 003-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.800,00 |
| 2012NS001949 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3888. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.167,54 |
| 2012NS001950 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3889. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.213,73 |
| 2012NS001951 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3889. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499,90 |
| 2012NS001952 | 2012-03-02T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$33,68 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 07/03/2012. PROCESSO N. 104.523/2012. PONTO 5298 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2012NS001952 | 2012-03-02T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$33,68 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 07/03/2012. PROCESSO N. 104.523/2012. PONTO 5298 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012NS001953 | 2012-03-02T00:00 | NN 94326501263-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B,DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - MAR/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NS001954 | 2012-03-02T00:00 | ND 0220121012- TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203 BLOCO I APTº 102.........PERIODO: FEVEREIRO/2012. PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012NS001956 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. GUILHERME HORTA GONÇALVES JUNIOR, GRU-PO 01, REF. JAN/12, CONF. 2012RA000372 E OF. 39/2012-COPAG/DEPES. CEDIDO A CODEMIG- MG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.586,66 |
| 2012NS001956 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. GUILHERME HORTA GONÇALVES JUNIOR, GRU-PO 01, REF. JAN/12, CONF. 2012RA000372 E OF. 39/2012-COPAG/DEPES. CEDIDO A CODEMIG- MG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.216,76 |
| 2012NS001956 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. GUILHERME HORTA GONÇALVES JUNIOR, GRU-PO 01, REF. JAN/12, CONF. 2012RA000372 E OF. 39/2012-COPAG/DEPES. CEDIDO A CODEMIG- MG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.710,36 |
| 2012NS001956 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. GUILHERME HORTA GONÇALVES JUNIOR, GRU-PO 01, REF. JAN/12, CONF. 2012RA000372 E OF. 39/2012-COPAG/DEPES. CEDIDO A CODEMIG- MG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -59,87 |
| 2012NS001957 | 2012-03-02T00:00 | NN 1686 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 3/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NS001958 | 2012-03-02T00:00 | DOC.1685- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405REFERENTE AO MES DE MARCO/12. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012NS001959 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 347. FORNECIMENTO DE 230 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 108/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NS001960 | 2012-03-02T00:00 | NFFS 13672-------- SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF PERIODO: 11/01 A 10/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2012NS001961 | 2012-03-02T00:00 | NFFS 13676-------- SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF. PERIODO: 16/01 A 15/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.648,27 |
| 2012NS001962 | 2012-03-02T00:00 | NFFS 13671: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/01 A 10/02/2012. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2012NS001963 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 7074------------ SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO-RET RFB 9,45%, ISS 5%. PERIODO: 23/01/12 A 22/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2012NS001964 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUI-PAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45% SRF E 5% ISS. RE-LACAO 108/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2012NS001965 | 2012-03-02T00:00 | NFS 438 A 441 E 444...... - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 13.505,30(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 27.010,59 |
| 2012NS001966 | 2012-03-02T00:00 | NFS 442.................. - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 67,50(MAO-DE-OBRA)....E ISS 1PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 135,00 |
| 2012NS001967 | 2012-03-02T00:00 | NFFS 135877 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2012 - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS001968 | 2012-03-02T00:00 | NFS 3131 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: FEV/2012 - REL.108/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 570,00 |
| 2012NS001969 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 36/37 - FORNECIMENTO DE TIJOLO E BRITA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NS001969 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 36/37 - FORNECIMENTO DE TIJOLO E BRITA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012NS001970 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 047 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 548,79 |
| 2012NS001971 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 090- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.072,00 |
| 2012NS001972 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 16.250 - MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. PERIODO 27/01 A 26/02/12. RET. SRF 5,85% E ISS5%. REL 108/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2012NS001973 | 2012-03-02T00:00 | NN 8200003974-2 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, QUARTA PARCELA (04/07).PROCESSO149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NS001974 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. GUILHERME HORTA GONÇALVES JUNIOR, GR.01, REF. JAN/12, CONF. 2012RA000372 E OF. 39/2012-COPAG/DEPES. CEDIDO A CODEMIG- MG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2,00 |
| 2012NS001975 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.764.PROCESSO N.104.164/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS001975 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.764.PROCESSO N.104.164/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2012NS001976 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.703.PROCESSO N.104.164/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS001976 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.703.PROCESSO N.104.164/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2012NS001978 | 2012-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETÊNCIA FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.479.221,37 |
| 2012NS001980 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, CONFOR-ME PC Nº 07/12. (VIDE 2012RA000332). PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL - CD | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -136,53 |
| 2012NS001981 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAUL DA SILVA, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS Nº 03/12. (VIDE2012RA000219). PROCESSO 101.976/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -42,51 |
| 2012NS001982 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS Nº 06/12. (VIDE 2012RA000334). PROCESSO 100.023/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NS001983 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME PC Nº 08/12. (VIDE 2012RA000369). PROC. 100.404/12. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.259,50 |
| 2012NS001983 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME PC Nº 08/12. (VIDE 2012RA000369). PROC. 100.404/12. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -160,00 |
| 2012NS001984 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA VERA DE OLIVEIRA MORGADO, CONFORME PC 02/12. (VIDE 2012RA000240 E 241). PROCESSO 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -4.723,79 |
| 2012NS001984 | 2012-02-29T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA VERA DE OLIVEIRA MORGADO, CONFORME PC 02/12. (VIDE 2012RA000240 E 241). PROCESSO 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -3.301,88 |
| 2012NS001985 | 2012-03-05T00:00 | PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 55,30 |
| 2012NS001987 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 404,16 |
| 2012NS001987 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 585,84 |
| 2012NS001988 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -990,00 |
| 2012NS001989 | 2012-03-05T00:00 | NFSC 79696 - SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS "NOTICIAS"RET RFB 9,45PC S/TT - PERIODO: FEV/12 RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012NS001989 | 2012-03-05T00:00 | NFSC 79696 - SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS "NOTICIAS"RET RFB 9,45PC S/TT - PERIODO: FEV/12 RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012NS001991 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -612,86 |
| 2012NS001991 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -100,17 |
| 2012NS001992 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 1609. SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO NO PERIODO DE 11 A 31-10-2011. REL. 069/2011 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.836,58 |
| 2012NS001993 | 2012-03-05T00:00 | FATURA 287357 - ASSINATURA DIGITAL SINTESENET, COM DIREITO A 24 ACESSOS SIMUL-TANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES(2012), A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45%...REL. 108/12 SIGMAS... | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 22.684,00 |
| 2012NS001994 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 02/03/12. PROC. 104.830/12. - COORD. TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2012NS001994 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 02/03/12. PROC. 104.830/12. - COORD. TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2012NS001995 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001938, PARA ALTERAR CNPJ DO DAR. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -11,20 |
| 2012NS001996 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 1504/1607. SERV.DE RECEPCIONISTA P/CD. REFERENTE A REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE REFEICAO NO PERIODO DE 11 A 31-10-2011. RELACAO 069/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.171,81 |
| 2012NS001998 | 2012-03-05T00:00 | FAT 12/12/75000962-1-SERVICO DE TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL FEITAS PELA CD. RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONF.DESPACHO. REL 69/12 SIGMAS. PER.01/01 A 31/01/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 81.547,71 |
| 2012NS001999 | 2012-03-05T00:00 | 05 diárias com valor unitário de U$350.00 (R$3.115,00), mais adicional de embarque e desembarque no valor de U$176.00 (R$313,28). viagem a Hartford, Connecticut, EUA, de 08 a 13/03/12. Processo 104.077/2012. cotação 1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012NS002000 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 638/RECIBO LOCACAO 1642 - SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO COPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...). RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 224,11. REL 65/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.289,79 |
| 2012NS002001 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS002000, PARA ALTERACAO DE HISTORICO E VALORES (EMITIR NS APENAS PARA PAGAMENTO DO DAR). | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -2.289,79 |
| 2012NS002002 | 2012-03-05T00:00 | NUMERO DA FATURA INCORRETA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -81.547,71 |
| 2012NS002003 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 638/RECIBO LOCACAO 1642 - SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO COPORATIVA COLORIDA. RETENCAO DO DAR, REF. 2012NS001938(EMITIDO COM CNPJ INCORRETO). ISS 5%SOBRE R$ 224,11. RELACAO 065/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 11,20 |
| 2012NS002004 | 2012-03-05T00:00 | FAT 12/02/75000962-1-SERVICO DE TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/R$ 82.272,74CONF. DESPACHO. GLOSADO R$ 725,03. SIGMAS. PER.01/01 A 31/01/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 81.547,71 |
| 2012NS002005 | 2012-03-05T00:00 | NFS 617 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/01/2012..RELACAO 69/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012NS002006 | 2012-03-05T00:00 | 5,0 diarias no valor de us$350,00 (r$623,00) mais us$ 176,00(R$ 313,28) ref.adic.embarque e desembarque,viagem a londres/inglaterra, perído de 03 a 10/03/2012.processo n.104.083/2012.cotação 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012NS002007 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3890 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.489,15 |
| 2012NS002008 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3890. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.045,25 |
| 2012NS002009 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3891 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.565,84 |
| 2012NS002010 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3891. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.025,33 |
| 2012NS002011 | 2012-03-05T00:00 | NN 24/900000000000225-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DASHCES 1209, BL J - PERIODO: MARCO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS002012 | 2012-03-05T00:00 | NN 105921507028:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401,BLOCO F,SHCES 913 - PARCELA 2/5 - PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS002013 | 2012-03-05T00:00 | NN 105921107062: TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE S/APT. 401 DO BLOCO FSHCES 913, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS002014 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 385 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 110/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.057,15 |
| 2012NS002015 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 384 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 110/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.744,72 |
| 2012NS002016 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 692/707 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO: GAVETEIRO VOLANTE E OUTROS. BLOQUEIO NO VALOR R$ 604,80(MULTA)DANFE 707.EMPRESA OPT.SIMPLES. RELACAO 110/2012 SIGMAS | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 24.838,25 |
| 2012NS002017 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DEDSPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, FONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/02/12. PROC. 102.561/12. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NS002017 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DEDSPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, FONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/02/12. PROC. 102.561/12. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NS002018 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 2335. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. PERIODO: 03/02/2012 A 02/02/2013. RET. SRF 5,85%. RELACAO 110/12-SIGMAS | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 29.400,00 |
| 2012NS002019 | 2012-03-05T00:00 | NF 14787(PARTE). FORNEC DE 20 LICENCAS DE USO DO SOFWARE GAX, PARA CONTROLE DAFROTA DE VEICULOS DESTA CASA. RET. SRF 5,85% E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 110/11 SIGMAS | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2012NS002020 | 2012-03-05T00:00 | NF 14787(PARTE). SERV INSTALACAO E ATIVACAO DO SOFWARE GAX, PARA CONTROLE DAFROTA DE VEICULOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45% E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 110/12 SIGMAS | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2012NS002021 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 9.110 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.110/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 366,52 |
| 2012NS002022 | 2012-03-05T00:00 | NFA 193369 - FORNECIMENTO DE ESCULTURA ROBERTA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL. RET IRPF 27,5PC (PARCELA A DEDUZIR R$ 756,53) - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 261.059.853-04 - NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO | R$ 7.990,00 |
| 2012NS002023 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 2741/2763- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CDEMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/12 SIGMAS... | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 4.622,87 |
| 2012NS002024 | 2012-03-05T00:00 | NFPS 16769 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.71/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NS002025 | 2012-03-05T00:00 | NFS 698 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZ. NA CD E IMEDIACOES. RET 9,45% RFB . RET ISS 5PC. RELACAO 110/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 17.290,00 |
| 2012NS002026 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 748(PARTE)SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5PC S/ TOTAL DA DANFE (280,00) PERIODO 01/JAN/12 A 21/JAN/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 177,33 |
| 2012NS002027 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 748(PARTE 11) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVIÇOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RECOLHIMENTO FIXO NA 2012NS002026 PERIODO 21/12/11 A 31/12/11 REL. 108/12 SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 102,67 |
| 2012NS002028 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012NS002028 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 699.659,68 |
| 2012NS002029 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 515,80 |
| 2012NS002029 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.056,88 |
| 2012NS002030 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 054 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE ELETRODUTO ZINCADO E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 110/2012 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.857,68 |
| 2012NS002031 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 182609. FORNECIMENTO DE ALGODAO, ATADURAS E COMPRESSAS, DESTINADOS A SU PRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MAT. MEDICO/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/12 SIGMAS | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 162,00 |
| 2012NS002032 | 2012-03-05T00:00 | UMA DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE US$450.00 (R$801,00). VIAGEM A RIADE, ARÁBIA SAUDITA, no período de 23 a 27/02/2012. PROCESSO N. 103.310/2012. COTAÇÃO: R$1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 801,00 |
| 2012NS002033 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002029 PARA INSERIR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.056,88 |
| 2012NS002033 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002029 PARA INSERIR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -515,80 |
| 2012NS002034 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 3905 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 9,45%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012NS002034 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 3905 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 9,45%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.373,46 |
| 2012NS002035 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 515,80 |
| 2012NS002035 | 2012-03-05T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.056,88 |
| 2012NS002036 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS002034, PARA ALTERAR A BASE DE CALCU- DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -27.373,46 |
| 2012NS002036 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS002034, PARA ALTERAR A BASE DE CALCU- DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -486,28 |
| 2012NS002037 | 2012-03-05T00:00 | NFS 434 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 110/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.121,00 |
| 2012NS002038 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002016: PARA ACERTAR DATA NO ATESTO. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ -24.838,25 |
| 2012NS002039 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002028 PARA INCLUIR CNPJ NO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -699.659,68 |
| 2012NS002039 | 2012-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002028 PARA INCLUIR CNPJ NO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.917,68 |
| 2012NS002040 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 680. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO: A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 110/2012....SIGMAS | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 24.838,25 |
| 2012NS002041 | 2012-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA NS N¨002040 POR MOTIVO DE ALTERACAO NO HISTORICO | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ -24.838,25 |
| 2012NS002042 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 692/707 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO: A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESTA-CAO DE BENS CULTURAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELACAO 110/2012SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 24.838,25 |
| 2012NS002043 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, POR MEIO DA 2012NS000213, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 08/12. PROCESSO 100.404/11. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.840,00 |
| 2012NS002043 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, POR MEIO DA 2012NS000213, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 08/12. PROCESSO 100.404/11. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -740,50 |
| 2012NS002043 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, POR MEIO DA 2012NS000213, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 08/12. PROCESSO 100.404/11. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 740,50 |
| 2012NS002043 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, POR MEIO DA 2012NS000213, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 08/12. PROCESSO 100.404/11. - COORDENAçãO DE TRANSPORTE/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.840,00 |
| 2012NS002044 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, POR MEIO DA 2012NS000001, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3.863,47 |
| 2012NS002044 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, POR MEIO DA 2012NS000001, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 78,35 |
| 2012NS002044 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, POR MEIO DA 2012NS000001, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 181,49 |
| 2012NS002044 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, POR MEIO DA 2012NS000001, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 317,39 |
| 2012NS002044 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, POR MEIO DA 2012NS000001, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 3.286,24 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.700,00 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 31,00 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 77,03 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 100,00 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 623,25 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 791,40 |
| 2012NS002045 | 2012-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, POR MEIO DA 2012NS0000442, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/12. PROCESSO 100.023/12. - CAENG/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 2.177,32 |
| 2012NS002046 | 2012-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETÊNCIA FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 657.064,49 |
| 2012NS002048 | 2012-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3892 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.720,18 |
| 2012NS002049 | 2012-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3892. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.798,89 |
| 2012NS002050 | 2012-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS002042 PARA ACERTAR DATA ATESTO. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ -24.838,25 |
| 2012NS002051 | 2012-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215281/2012 - PROCESSO Nº 1.843/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). DESC. R$ 34.178,50 REF. NOTAS DE CRÉDITO 14068, 14070, 13683, 14069 E 14067/2012. COMPENSAÇÃO DE R$ 372,52 CIA. TAM FAT. 213488/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 35.168,78 |
| 2012NS002052 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3905-CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 5,85%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012NS002052 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3905-CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 5,85%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.373,46 |
| 2012NS002053 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012NS002053 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 699.659,68 |
| 2012NS002054 | 2012-03-06T00:00 | NFS 911 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCPERIODO: FEV/2012 - RELACAO 73/2012 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,08 |
| 2012NS002056 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 01-FORNEC DE PEçAS DE SUBSTITUICAO PARA OS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NOS PREDIOS ADM E AP FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 73/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.844,83 |
| 2012NS002057 | 2012-03-06T00:00 | NFSE 1619. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REFERENTE DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORMECIMENTO DE REFEICAO PERIODO 11/10/2011A 31/10/2011. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.73/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.701,93 |
| 2012NS002058 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 9 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 112/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 32.181,85 |
| 2012NS002059 | 2012-03-06T00:00 | NFSE 98902- SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS AOS DEPUTADOS, FUNCINARIOS E SEUS DEPENDENTES. ISENTO DE RETENÇOES. ______________________________________RELACAO 112/12 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.486,02 |
| 2012NS002060 | 2012-03-06T00:00 | NFS 90 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 112/12/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 828,00 |
| 2012NS002061 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 11785....... FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. REL. 112/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS002062 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 3054/3067/3097/3098/3100/3117/3119/3120/3121/3123 A 3126/3138 A 3142:FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS MARCA CHEVROLET - RET SRF 5,85#RELACAO 112/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.927,53 |
| 2012NS002063 | 2012-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NO000736, PARA DEVOLUçAO,FALTANDO DECLARAçAO DO SIMPLES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -3.844,83 |
| 2012NS002064 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 257/270 - FORNEC. DE CABO FLEXIVEL E ROLOS DE FITA ISOLANTE, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. R$ 1.276,80 (MULTA) PROCESSO 2011/133.087/11. RELACAO 111/2012 SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 62.432,80 |
| 2012NS002065 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 729/730......... FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 112/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 3.430,38 |
| 2012NS002066 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 15638. FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOSDE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO:112/2012 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 950,00 |
| 2012NS002067 | 2012-03-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SAO PAULO E CARAZINHO/RS. NO PERIODO DE 4 A 5/03/12. PONTO 119891 E PROC. 104948/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS002067 | 2012-03-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SAO PAULO E CARAZINHO/RS. NO PERIODO DE 4 A 5/03/12. PONTO 119891 E PROC. 104948/12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012NS002068 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,88 |
| 2012NS002068 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,39 |
| 2012NS002068 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.617,89 |
| 2012NS002069 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456,54 |
| 2012NS002069 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555,62 |
| 2012NS002069 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.334,04 |
| 2012NS002069 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.284,77 |
| 2012NS002070 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555,62 |
| 2012NS002070 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794,45 |
| 2012NS002070 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.669,44 |
| 2012NS002071 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,05 |
| 2012NS002071 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,58 |
| 2012NS002071 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.615,22 |
| 2012NS002071 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.733,11 |
| 2012NS002072 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO SINOPSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.096,29 |
| 2012NS002072 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO SINOPSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.516,17 |
| 2012NS002073 | 2012-03-06T00:00 | NN 24/900000000000357-1. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 92,71 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 545,00 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 622,00 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.288,43 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.542,05 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.009,10 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.445,91 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 31.967,44 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 41.635,05 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.301.713,29 |
| 2012NS002075 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 465,07 |
| 2012NS002075 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 525,00 |
| 2012NS002075 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.721,27 |
| 2012NS002076 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.835,11 |
| 2012NS002076 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -51,28 |
| 2012NS002076 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18,28 |
| 2012NS002077 | 2012-03-06T00:00 | NN 24/900000000000367-9. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105. PARCELA 8/15. PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NS002078 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -42.651,24 |
| 2012NS002083 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1 - ADICIONAL ESPECIALIZAÇÃO E OUTROS - CONTINUAÇÃO DA 2012FL000069/NS002078. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 42.651,24 |
| 2012NS002085 | 2012-03-06T00:00 | ND 1706/1708 - PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DA TAXA DE SEGURO DO APARTAMENTOSITO A SQS 405 BLOCO R Nº 307. PROC. 104.614/2012 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 28,50 |
| 2012NS002087 | 2012-03-06T00:00 | FAT.11445 E 11710/2011(NF74 E 107)-COTA VRG, AM43, DE 2009 (PROCS.340+336/12) RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$1.077.100,92). DESCONTO R$1.001.009,21 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2010 (PROC.140.995/2010). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.077.100,92 |
| 2012NS002088 | 2012-03-07T00:00 | FAT. 12/02/01521184-6 - SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPSPA-RA CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.........RET 9,45% REL. 73/2012 SIGMAS. PERIODO 01/02/12 A 29/02/12 - EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2012NS002089 | 2012-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 13/03/2012. PROCESSO 101.582/2012. PONTO N. 7.139. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2012NS002089 | 2012-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 13/03/2012. PROCESSO 101.582/2012. PONTO N. 7.139. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2012NS002090 | 2012-03-07T00:00 | 10,5 DIAáRIAS VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 286,28 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A MANAUS/AM,PER: 12 A 23 DE MARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2012NS002090 | 2012-03-07T00:00 | 10,5 DIAáRIAS VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 286,28 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A MANAUS/AM,PER: 12 A 23 DE MARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.260,00 |
| 2012NS002091 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 1033- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO EM IMOVEL FUNCIONAL DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.BLOQUEIO NO VALOR R$ 925,98(MULTA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 108/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.259,80 |
| 2012NS002092 | 2012-03-07T00:00 | 4 DIáRIAS C/ VALOR UNIT DE U$450,00(R$823,50)(R$3294,00). VIAGEM A RIADE - ARáBIA SAUDITA, DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2012. PROCESSO 103.473/2012. COTAçãO DóLAR 1,83. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.294,00 |
| 2012NS002093 | 2012-03-07T00:00 | 0,5 DIAáRIA VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 09 DE_FE-REIRO DE 2012.PONTO N.6.833.PROCESSO N.101.906/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS002093 | 2012-03-07T00:00 | 0,5 DIAáRIA VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 09 DE_FE-REIRO DE 2012.PONTO N.6.833.PROCESSO N.101.906/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012NS002094 | 2012-03-07T00:00 | DANFE. 707 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE IMOBILIARIO. ( BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 604,80 REFERENTE MULTA ), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ...........RELACAO 110/12 | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.048,00 |
| 2012NS002095 | 2012-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR VILMAIR MOREIRA DOS SANTOS, REF. MAR/12GRUPO 2. DDP 006-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 772,35 |
| 2012NS002096 | 2012-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR VILMAIR MOREIRA DOS SANTOS, REF. MAR/12GRUPO 2. DDP 006-03/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL0070/NS2095. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 95,46 |
| 2012NS002098 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3896 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.684,44 |
| 2012NS002099 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3896. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.054,45 |
| 2012NS002100 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3897 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.914,63 |
| 2012NS002101 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3897. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.243,71 |
| 2012NS002104 | 2012-03-08T00:00 | fat 120200191084 serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb. perido 06/01 a 05/02/2012. relacao 75/2012 sigmas. oi | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 785,30 |
| 2012NS002104 | 2012-03-08T00:00 | fat 120200191084 serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb. perido 06/01 a 05/02/2012. relacao 75/2012 sigmas. oi | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.310,08 |
| 2012NS002107 | 2012-03-08T00:00 | AI SOO1340522 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ADILSON LEITE RAMOS, PRONTUÁRIO NO. 5051, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO AI S001340522. PROCESSO NO. 105.532/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012NS002108 | 2012-03-08T00:00 | Fatura 12/02/40000180-0 - serviço de reprodução do sinal digital da tv câmara. retenção rfb 9,45pc. relação 75/2012 sigmas. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 7.158,00 |
| 2012NS002108 | 2012-03-08T00:00 | Fatura 12/02/40000180-0 - serviço de reprodução do sinal digital da tv câmara. retenção rfb 9,45pc. relação 75/2012 sigmas. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2012NS002109 | 2012-03-08T00:00 | danfe 692 - fornecimento de mobiliario para cd.empresa optante simples.relacao 110/2012 sigmas | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 18.790,25 |
| 2012NS002111 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.704,54 |
| 2012NS002111 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.002,00 |
| 2012NS002111 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 15.532,15 |
| 2012NS002111 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.797,62 |
| 2012NS002111 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 79.308,75 |
| 2012NS002112 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.686,00 |
| 2012NS002112 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.033,08 |
| 2012NS002112 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.068,00 |
| 2012NS002112 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 32.095,50 |
| 2012NS002113 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.704,54 |
| 2012NS002113 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.752,00 |
| 2012NS002113 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.008,54 |
| 2012NS002113 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.542,27 |
| 2012NS002113 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.256,00 |
| 2012NS002114 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.376,00 |
| 2012NS002114 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.080,54 |
| 2012NS002114 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.504,00 |
| 2012NS002115 | 2012-03-08T00:00 | NFS 1963. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 114/2012 SIGMAS. PERIODO: FEV 2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 180,79 |
| 2012NS002115 | 2012-03-08T00:00 | NFS 1963. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 114/2012 SIGMAS. PERIODO: FEV 2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.615,91 |
| 2012NS002116 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3898. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.419,70 |
| 2012NS002117 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCI12DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3898. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.365,47 |
| 2012NS002118 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3899. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.470,06 |
| 2012NS002119 | 2012-03-08T00:00 | nfse 17 - prestacao de servico de producao de clipagem eletronica,a pedido da secom/cd.empresa optante simples nacional.ret. iss 5pc. relacao 114/2012 sigmas | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 160,00 |
| 2012NS002119 | 2012-03-08T00:00 | nfse 17 - prestacao de servico de producao de clipagem eletronica,a pedido da secom/cd.empresa optante simples nacional.ret. iss 5pc. relacao 114/2012 sigmas | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.199,90 |
| 2012NS002120 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3899. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.832,62 |
| 2012NS002121 | 2012-03-08T00:00 | DANFE 32099. FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC.ŽRELACAO 114/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2,06 |
| 2012NS002121 | 2012-03-08T00:00 | DANFE 32099. FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC.ŽRELACAO 114/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 93,60 |
| 2012NS002122 | 2012-03-08T00:00 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX.ŽDanfe 42. Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Relação 114/2012 Sigmas. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 315,01 |
| 2012NS002122 | 2012-03-08T00:00 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX.ŽDanfe 42. Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Relação 114/2012 Sigmas. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2012NS002123 | 2012-03-08T00:00 | danfe 682 - fornecimento de 15 galoes com 3,6l cada, de tinta acrlica fosca flamingo.a pedido da coordenacao de projetos/cd.empresa optante simples nacional.relacao 114/2012 sigmas | 10.198.069/0001-25 - JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 658,50 |
| 2012NS002124 | 2012-03-08T00:00 | Danfe 22923 - Fornecimento de oxigenio gasoso medicinal. Ret. SRF 5,85 PC. Relacao 114/2012 Sigmas. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 6,32 |
| 2012NS002124 | 2012-03-08T00:00 | Danfe 22923 - Fornecimento de oxigenio gasoso medicinal. Ret. SRF 5,85 PC. Relacao 114/2012 Sigmas. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 108,00 |
| 2012NS002125 | 2012-03-08T00:00 | DANFE 636. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA ŽDIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2012 SIGMAS. ŽPERIODO: FEVEREIRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 647,31 |
| 2012NS002125 | 2012-03-08T00:00 | DANFE 636. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA ŽDIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2012 SIGMAS. ŽPERIODO: FEVEREIRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2012NS002126 | 2012-03-08T00:00 | NFS 26.345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DIPONIBIZAÇÃO EM ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA ESTA CASA. RET. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, ISS 5 PC. RELACAO: 114/2012 SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.196,40 |
| 2012NS002126 | 2012-03-08T00:00 | NFS 26.345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DIPONIBIZAÇÃO EM ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA ESTA CASA. RET. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, ISS 5 PC. RELACAO: 114/2012 SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2012NS002127 | 2012-03-08T00:00 | NF 2347 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.114/12 SIGAMS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 18,75 |
| 2012NS002127 | 2012-03-08T00:00 | NF 2347 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.114/12 SIGAMS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NS002128 | 2012-03-08T00:00 | NFFS 184320 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DO jORNAL DA CÂMARA ENCARTADO DENtro Ždo CLIPPING MÍDIA IMPRESSA - ret srf 9,pc - periodo: 21/1/12 a 20/2/12 - rel 114/2012 sigmas. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.564,92 |
| 2012NS002128 | 2012-03-08T00:00 | NFFS 184320 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DO jORNAL DA CÂMARA ENCARTADO DENtro Ždo CLIPPING MÍDIA IMPRESSA - ret srf 9,pc - periodo: 21/1/12 a 20/2/12 - rel 114/2012 sigmas. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.760,00 |
| 2012NS002128 | 2012-03-08T00:00 | NFFS 184320 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DO jORNAL DA CÂMARA ENCARTADO DENtro Ždo CLIPPING MÍDIA IMPRESSA - ret srf 9,pc - periodo: 21/1/12 a 20/2/12 - rel 114/2012 sigmas. | 115406/20415 - EBC | R$ 13.800,00 |
| 2012NS002129 | 2012-03-08T00:00 | NFSE 16552 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC ŽPERÍODO: 20/01/12 A 19/2/12 - RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 189,00 |
| 2012NS002129 | 2012-03-08T00:00 | NFSE 16552 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC ŽPERÍODO: 20/01/12 A 19/2/12 - RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2012NS002130 | 2012-03-09T00:00 | NN 101466107058 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 13/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012NS002131 | 2012-03-09T00:00 | FATURA 1608 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTER-NACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PCPERIODO: FEVEREIRO. REL. 114/12 SIGMAS. INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUT. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.423,96 |
| 2012NS002132 | 2012-03-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A CLEUSA VIEIRA PACHECO DA SILVA, EM VIRTUDE DOFALECIMENTO DE EX-SERVIDOR APOSENTADO JAIR BATISTA PACHECO, GR. 03, CUJO ÓBIT0OCORREU EM 02/03/12. PROC. 105.092/2012. DDP 013-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.538,50 |
| 2012NS002133 | 2012-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NACIONAL (VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 02 A 06.02.2012). PROCESSO 102.199/2012 - 2012OB800843 - 2012RA000439. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316,32 |
| 2012NS002134 | 2012-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NACIONAL (VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 02 A 06.02.2012). PROCESSO 102.199/2012 - 2012OB800843 - 2012RA000439. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -316,32 |
| 2012NS002135 | 2012-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NACIONAL (VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 02 A 06.02.2012). PROCESSO 102.199/2012 - 2012OB800844 - 2012RA000440. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316,32 |
| 2012NS002136 | 2012-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NACIONAL (VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 02 A 06.02.2012). PROCESSO 102.199/2012 - 2012OB800844 - 2012RA000440. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -316,32 |
| 2012NS002137 | 2012-03-09T00:00 | auto de infração s001341369 - infração de trânsito cometida pelo motorista wellington ribeiro rios, pront. 7498, funcionário da brasfort, emitida contra veículo de propriedade da cd, placa jfp-0521. Proc. 105.478/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012NS002138 | 2012-03-09T00:00 | NFSE 082. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ŽCOM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ŽPERIODO: 13/02 A 12/03/12. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 117,18 |
| 2012NS002138 | 2012-03-09T00:00 | NFSE 082. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ŽCOM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ŽPERIODO: 13/02 A 12/03/12. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2012NS002139 | 2012-03-09T00:00 | danfe 22154 - fornecimento de equipamentos de video e de rede para a cd.a pedido do cenin/cd.ret.rfb 5,85pc.relacao 114/2012 sigmas | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 729,16 |
| 2012NS002140 | 2012-03-09T00:00 | nr 4116801460 seguro de acidente pessoal coletivo em favor dos estagiarios da cd pelo periodo de 12 mese. relacao 114/2012 sigmas | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 120,33 |
| 2012NS002141 | 2012-03-09T00:00 | ND 0220125011/0320125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 102, BL "I" DA SQS 203, CORESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 15,00 |
| 2012NS002142 | 2012-02-16T00:00 | NFSC 71994 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DA NOTA R$ 11.470,31. GLOSA R$ 204,15. PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 114/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.083,94 |
| 2012NS002142 | 2012-02-16T00:00 | NFSC 71994 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DA NOTA R$ 11.470,31. GLOSA R$ 204,15. PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 114/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.049,09 |
| 2012NS002142 | 2012-02-16T00:00 | NFSC 71994 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DA NOTA R$ 11.470,31. GLOSA R$ 204,15. PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 114/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.217,07 |
| 2012NS002143 | 2012-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2012NP000332 PARA INCLUSÃO DE DARF | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -729,16 |
| 2012NS002144 | 2012-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA NS N¨ 002141 PARA MODIFICAR O VALOR | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -15,00 |
| 2012NS002145 | 2012-03-09T00:00 | NFSE 5126(parte). SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,ŽA PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC s/total nf (r$ 14.854,84). Periodo: 31/12//11 a 31/01/2012. REL 114/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 2.146,52 |
| 2012NS002145 | 2012-03-09T00:00 | NFSE 5126(parte). SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,ŽA PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC s/total nf (r$ 14.854,84). Periodo: 31/12//11 a 31/01/2012. REL 114/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.359,68 |
| 2012NS002146 | 2012-03-09T00:00 | ND 0220125011/0320125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 102, BL "I" DA SQS 203, CORESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2012NS002147 | 2012-03-09T00:00 | NFSE 5126(parte). SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,ŽA PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC efetuadas na 2012ns002145. Periodo: 31/12//11 a 31/01/2012. REL 114/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2012NS002148 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 761 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.107,95 |