| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012NE000001 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000003 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000004 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000005 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.728,90 |
| 2012NE000007 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000008 | 02/01/2012 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000009 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 212.073,48 |
| 2012NE000010 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.592,94 |
| 2012NE000012 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000013 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.469,06 |
| 2012NE000014 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.021,67 |
| 2012NE000015 | 02/01/2012 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2012NE000016 | 02/01/2012 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2012NE000018 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000019 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.973,59 |
| 2012NE000020 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2011 A 09.08.2012. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.170,40 |
| 2012NE000021 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.251,08 |
| 2012NE000022 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 1.183,75 |
| 2012NE000023 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.431,15 |
| 2012NE000024 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59.660,40 |
| 2012NE000025 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.212,40 |
| 2012NE000026 | 02/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000002 | 02/01/2012 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000006 | 02/01/2012 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000011 | 02/01/2012 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -45.277,66 |
| 2012NE000017 | 02/01/2012 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.997,50 |
| 2012OB800002 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11762/11 - NOTA FISCAL Nº114/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.681/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 248.380,72). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.869,88 |
| 2012OB800003 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11775/11 - NOTA FISCAL Nº115/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.682/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 303.977,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.547,20 |
| 2012OB800004 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.16.560/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM (R$ 393.688,71) E INFRAERO(R$ 15.252,01). DESCONTO REF.REEMBOLSO A VISTA NO VALOR DE R$ 72.301,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 383.847,76 |
| 2012OB800005 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11633/11 - NOTA FISCAL Nº 95/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.695/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 204.773,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.336,82 |
| 2012OB800006 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11630/11 - NOTA FISCAL Nº 93/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.610/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 266.595,38). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.800,41 |
| 2012OB800007 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11626/11 - NOTA FISCAL Nº 92/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.358/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 99.045,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 92.062,60 |
| 2012OB800008 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4298325/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 16.381/11) - RET. SRF7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 679.502,44)E INFRAERO(R$ 23.261,48).GLOSA R$ 553,50 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 67.523,15 REF. REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.142,42 |
| 2012OB800009 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11657/11 - NOTA FISCAL Nº 99/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.081/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 279.697,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.978,51 |
| 2012OB800010 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11513/11 - NOTA FISCAL Nº 82/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.361/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 88.201,49). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 81.983,29 |
| 2012OB800011 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11669/11 - NOTA FISCAL Nº102/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.079/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 259.317,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.035,46 |
| 2012OB800012 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11690/11 - NOTA FISCAL Nº104/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.078/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 270.432,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.366,64 |
| 2012OB800013 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11707/11 - NOTA FISCAL Nº106/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.076/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 155.971,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 144.975,14 |
| 2012OB800014 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11696/11 - NOTA FISCAL Nº105/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.077/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 342.256,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.127,56 |
| 2012OB800015 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11673/11 - NOTA FISCAL Nº103/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº14.015/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 237.034,88). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.323,93 |
| 2012OB800016 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11557/11 - NOTA FISCAL Nº 91/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.430/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 71.016,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.009,59 |
| 2012OB800017 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11389/11 - NOTA FISCAL Nº 73/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 33.770,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.389,81 |
| 2012OB800018 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11509/11 - NOTA FISCAL Nº 81/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.360/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 405.180,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 376.614,81 |
| 2012OB800019 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11662/11 - NOTA FISCAL Nº101/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.080/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 139.460,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 129.628,49 |
| 2012OB800020 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11540/11 - NOTA FISCAL Nº 88/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.376/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 177.708,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 165.180,11 |
| 2012OB800021 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11173/11 - NOTA FISCAL Nº 57/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 4.575/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 284.891,34). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.806,51 |
| 2012OB800022 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11654/11 - NOTA FISCAL Nº 97/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº12.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 307.900,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.193,12 |
| 2012OB800023 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4090947/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.423/2011) - RET. SRF7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 49.081,22) E INFRAERO(R$ 1.489,74). GLOSA R$ 286,00 REFA ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.719,72 |
| 2012OB800024 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4267879/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.434/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 708.338,64)E INFRAERO(R$21.139,21).GLOSA R$111,19 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 677.938,48 |
| 2012OB800025 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11639/11 - NOTA FISCAL Nº 96/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.882/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 218.695,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 203.277,08 |
| 2012OB800026 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11804/11 - NOTA FISCAL Nº117/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.179/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 355.393,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 330.337,80 |
| 2012OB800027 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11751/11 - NOTA FISCAL Nº111/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.680/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 319.554,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.025,75 |
| 2012OB800028 | 02/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. RENEN FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP CONFORME PROCESSO Nº 2011/130821. | 710.147.721-68 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 477,33 |
| 2012OB800029 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4239821/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.992/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 572.096,77)E INFRAERO(R$21.435,19).GLOSA R$228,40 REF.AD.EMISSÃO. DESC. R$258.217,42 (OF. 862/11) E DESC. R$54.401,38 REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.840,76 |
| 2012OB800030 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11726/11 - NOTA FISCAL Nº 108/11- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.678/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 229.559,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.375,50 |
| 2012OB800031 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11782/11 - NOTA FISCAL Nº116/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.178/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 351.578,28). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 326.792,02 |
| 2012OB800032 | 02/01/2012 | RESSARC. À SERV.ANA CANDIDA PENA VIEIRA PINTO, REF. A GASTOS COM REMARCAÇÃO DEPASSAGEM, TRECHO CONFINS-MG/BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARAEM MISSÃO OFICIAL A BELO HORIZONTE, EM 10/11/2011.PROCESSO Nº 145.113/2011. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 100,00 |
| 2012OB800033 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11746/11 - NOTA FISCAL Nº 109/2011 - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.679/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 211.659,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.737,28 |
| 2012NE000027 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.2012 A 22.04.2013. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2012NE000028 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000029 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000030 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000031 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000032 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000033 | 03/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000034 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.360,00 |
| 2012NE000035 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.568,00 |
| 2012NE000036 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 12.083,04 |
| 2012NE000037 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.118,54 |
| 2012NE000038 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.613,33 |
| 2012NE000039 | 03/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 980,00 |
| 2012NS000001 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 02/01/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000002 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS000002 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB800034 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 02/01/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB800035 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB800035 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000001 | 04/01/2012 | CURSO DE POS GRADUACAO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 3.333,30 |
| 2012NE000002 | 04/01/2012 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000004 | 04/01/2012 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000005 | 04/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000006 | 04/01/2012 | LABORATORIO | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012NE000040 | 04/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NE000041 | 04/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NE000042 | 04/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NS000003 | 04/01/2012 | NFS-E 0006 - SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM CAMERAS DE VIDEO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. BLOQUIO DE R$ 2.141,96 (MULTA). PROCESSO 122.139/10. RELACAO 07/12. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2012NS000004 | 04/01/2012 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DE CONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2012NS000005 | 04/01/2012 | PROFORMA 2011800076 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2012NS000006 | 04/01/2012 | PROFORMA N.DEV06415 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2012NS000007 | 04/01/2012 | FACTURE N.X108996 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2012NS000008 | 04/01/2012 | FACTURE 201100004249 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009229 - INA | R$ 160,85 |
| 2012NS000009 | 04/01/2012 | FACTURE 130672-------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2012NS000010 | 04/01/2012 | FACTURE 14193 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2012NS000011 | 04/01/2012 | FACTURE 6638 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2012NS000012 | 04/01/2012 | INVOICE RN 5056473/1,PF5466808/1 REF. AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009237 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2012NS000013 | 04/01/2012 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A COM EMISSAOORDEM PAGTO REF.PERIODICO IR 7,05PC E ISS 5 S/ 529,04(TARIFA UNICA CAMBIO)PROC146.683/2011. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.116,88 |
| 2012NS000015 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000015 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NE000003 | 04/01/2012 | ANULACAO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -29.000,00 |
| 2012OB800036 | 04/01/2012 | NFS-E 0006 - SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EMCAMERAS DE VIDEO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%.BLOQUIO DE R$ 2.141,96 (MULTA). PROCESSO 122.139/10. RELACAO 07/12. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 18.206,66 |
| 2012OB800037 | 04/01/2012 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DECONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 987.928,79 |
| 2012OB800038 | 04/01/2012 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A COM EMISSAOORDEM PAGTO REF.PERIODICO IR 7,05PC E ISS 5 S/ 529,04(TARIFA UNICA CAMBIO)PROC146.683/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.011,68 |
| 2012OB800039 | 04/01/2012 | PROFORMA 2011800076 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2012OB800040 | 04/01/2012 | PROFORMA N.DEV06415 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2012OB800041 | 04/01/2012 | FACTURE N.X108996 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2012OB800042 | 04/01/2012 | FACTURE 201100004249 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - INA | R$ 160,85 |
| 2012OB800043 | 04/01/2012 | FACTURE 130672-------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2012OB800044 | 04/01/2012 | FACTURE 14193 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2012OB800045 | 04/01/2012 | FACTURE 6638 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2012OB800046 | 04/01/2012 | INVOICE RN 5056473/1,PF5466808/1 REF. AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2012OB800048 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012OB800048 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NE000043 | 05/01/2012 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000044 | 05/01/2012 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000045 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2012NE000046 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,60 |
| 2012NE000047 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.533,28 |
| 2012NE000048 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/178.0, VIGÊNCIA DE 25.10.11 A 24.01.12. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 875,00 |
| 2012NE000049 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.510,64 |
| 2012NE000050 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 883.333,33 |
| 2012NE000051 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.1 - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.659,23 |
| 2012NE000052 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.991,51 |
| 2012NE000053 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.175,19 |
| 2012NE000054 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.166,67 |
| 2012NE000055 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.908,96 |
| 2012NE000056 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 667.265,25 |
| 2012NE000057 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.400,00 |
| 2012NE000058 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NE000059 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000060 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000061 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000062 | 05/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 17.12.11 A 16.12.12. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2012NE000063 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 184,94 |
| 2012NE000064 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000065 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2012NE000066 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2012NE000067 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/061.0. VIGÊNCIA DE 11.04.2011 A 10.04.2012. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 15.824,73 |
| 2012NE000068 | 05/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000069 | 05/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE000070 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2012NE000071 | 05/01/2012 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 3.840,24 |
| 2012NE000072 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2012NE000073 | 05/01/2012 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000074 | 05/01/2012 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000075 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2012NE000076 | 05/01/2012 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.000,00 |
| 2012NE000077 | 05/01/2012 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NE000078 | 05/01/2012 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.000,00 |
| 2012NE000079 | 05/01/2012 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000080 | 05/01/2012 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.750,00 |
| 2012NE000082 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 476.070,12 |
| 2012NE000084 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000085 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 7.270,83 |
| 2012NE000086 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2012NE000087 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 20.210,99 |
| 2012NE000088 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2012NE000089 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.11 A 03.06.12. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 19.302,20 |
| 2012NE000090 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.09.11 A 15.09.12. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2012NE000091 | 05/01/2012 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.495,68 |
| 2012NE000092 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 33.688,50 |
| 2012NE000093 | 05/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.420,00 |
| 2012NE000094 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 48.331,49 |
| 2012NE000095 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.500,00 |
| 2012NE000096 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.527,28 |
| 2012NE000097 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/12/2011 A 20/12/2012 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012NE000098 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2012NE000100 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/132.0, VIGÊNCIA DE 27.07.2011 A 26.07.2012. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 16.300,80 |
| 2012NE000101 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/014.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 1.001,22 |
| 2012NE000107 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2012NE000109 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,89 |
| 2012NE000112 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2012NS000016 | 05/01/2012 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012NS000017 | 05/01/2012 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF.MULTA APLICADA A EMPRESA A.A DE ARAUJO-ME,BLOQUEADA NA 2011NS013114.PORTARIA Nº 408/2011.PROCESSO N.102.381/2010. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000018 | 05/01/2012 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -168,00 |
| 2012NE000125 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012NE000124 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000123 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NE000122 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000121 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000120 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000119 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000118 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000111 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000110 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000108 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000105 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000104 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.218,14 |
| 2012NE000103 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000102 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000099 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000081 | 05/01/2012 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000131 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.500,00 |
| 2012NE000130 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012NE000129 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000128 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000127 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NE000126 | 05/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2012NE000083 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -17.699,13 |
| 2012NE000106 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -30.218,14 |
| 2012NE000113 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -600,00 |
| 2012NE000114 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -110,00 |
| 2012NE000115 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2012NE000116 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -900,00 |
| 2012NE000117 | 05/01/2012 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -266,00 |
| 2012OB800049 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |
| 2012OB800050 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2012OB800051 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3811. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.549,26 |
| 2012OB800052 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.168,40 |
| 2012OB800053 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.570,08 |
| 2012OB800054 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3811. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.967,04 |
| 2012OB800055 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3812. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.818,86 |
| 2012OB800056 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3812. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.256,07 |
| 2012OB800069 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONF. PROC. 140.475/11 E PROC. 137.306/1GRUPOS 1 E 7. DDP 002-01/2012 E DDP 003-01/2012. | 259.221.221-34 - ANTÔNIO T. S. NETO | R$ 7.193,71 |
| 2012OB800070 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONF. PROC. 140.475/11 E PROC. 137.306/1GRUPOS 1 E 7. DDP 002-01/2012 E DDP 003-01/2012. | 098.368.611-49 - RUBMAIER A. | R$ 15.000,00 |
| 2012OB800071 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINAF. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012.- PARTICIPACAO ED (623,21) E PARTICIPACAO LE (733,52). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 1.356,73 |
| 2012NE000132 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.760,00 |
| 2012NE000133 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.648,27 |
| 2012NE000134 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.616,05 |
| 2012NE000135 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/101.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.083,36 |
| 2012NE000136 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/160.0. VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 171,00 |
| 2012NE000137 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.244,00 |
| 2012NE000138 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 54.455,71 |
| 2012NE000139 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/12/2011 A 28/12/2012 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.885,40 |
| 2012NE000140 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.651.458,74 |
| 2012NE000141 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012.DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.416,67 |
| 2012NE000142 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 60.705,00 |
| 2012NE000143 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000145 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 632.657,94 |
| 2012NE000148 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.064,04 |
| 2012NE000149 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.333,33 |
| 2012NE000161 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.844,90 |
| 2012NE000162 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/161.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 740,79 |
| 2012NE000164 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.11 A 28.06.12. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2012NE000166 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 7.470,28 |
| 2012NE000167 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 12.02.2011 A 11.02.2012. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2012NE000168 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NE000169 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.709,67 |
| 2012NE000170 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.758,00 |
| 2012NE000171 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.11 A 17.01.12. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2012NE000174 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000175 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 34.191,60 |
| 2012NE000176 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2012NE000178 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000179 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 15.886,00 |
| 2012NE000180 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.426,00 |
| 2012NE000181 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.664,00 |
| 2012NE000182 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 5.260,55 |
| 2012NE000183 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.768,00 |
| 2012NE000184 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.430,00 |
| 2012NE000185 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.110,00 |
| 2012NE000186 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.12.11 A 07.12.12. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2012NE000187 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/153.0; VIGÊNCIA DE 21.10.11 A 20.10.12. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 46.864,00 |
| 2012NE000188 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.11 A 18.04.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 63.970,64 |
| 2012NE000190 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 380.000,00 |
| 2012NE000191 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.872,49 |
| 2012NE000192 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.962,93 |
| 2012NE000194 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2012NE000195 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.11 A 15.04.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000196 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/236.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 29/12/2011 A 28/12/2012. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 597,79 |
| 2012NE000197 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012NE000198 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.11 A 12.06.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,00 |
| 2012NE000199 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.11 A 24.03.12. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 3.616,67 |
| 2012NE000200 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NE000201 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000202 | 06/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2012NS000092 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 140.475/2011. GRUPO 1. DDP 003-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000091 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINA F. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.550,44 |
| 2012NS000019 | 06/01/2012 | NFS 1968 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD. 13º SALARIO. PER. SET ADEZ/11 RET 5,85%-INSS 11% E ISS 5%.. REL.001/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 108.390,99 |
| 2012NS000020 | 06/01/2012 | NFS 601 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/11/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2012NS000021 | 06/01/2012 | NFPS 15807 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2011 RELACAO 001/2012/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000022 | 06/01/2012 | NFPS 15829 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:01/01A 17/10/11- PARCELA 13º SALARIO. RELACAO 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.610,36 |
| 2012NS000023 | 06/01/2012 | NFPS 15285- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. PER.01/11/11 A 30/11/11. GLOSA DE R$ 241,61 INDEVIDA. REL 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.412,63 |
| 2012NS000024 | 06/01/2012 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.373,85 |
| 2012NS000025 | 06/01/2012 | NFS 408------------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 7.110,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.220,80 |
| 2012NS000026 | 06/01/2012 | NFS 738 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 001/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2012NS000027 | 06/01/2012 | NFS 138 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2012NS000028 | 06/01/2012 | NFS 1963 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000029 | 06/01/2012 | DANFE 33-FORNECIMENTO DE MAQUINA DE LAVAR ALTA PRESSAO... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2012NS000030 | 06/01/2012 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS01135 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000031 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 295.440,78 |
| 2012NS000032 | 06/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000033 | 06/01/2012 | NFSE 739. SERV. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERA-PICOS. RET SRF 5,85%, ISS 5%. PERIODO: 19/11A30/11/11 REL 04/2012 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 828,08 |
| 2012NS000034 | 06/01/2012 | NFSE 286 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 004/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012NS000035 | 06/01/2012 | DANFE 075 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 004/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.258,19 |
| 2012NS000036 | 06/01/2012 | FAT.11/12/01521916-6 SERVIDO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E AUDIO, EM PADRÃO BROADCAST,.(TV CAMARA) A PEDIDO SECOM/CD.NOS DIAS 31/10/11 09/11/11 E 22/11/11, CONFORME DESPACHO. RET.SRF 9,45PC. REL.329/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 788,64 |
| 2012NS000037 | 06/01/2012 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000038 | 06/01/2012 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000039 | 06/01/2012 | ND.401/017 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRORROGACAO DA TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REF APT 401 BL F DA SHCES 913-PROC 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000040 | 06/01/2012 | NFSE 151 SERVICO DE AVALIACAO TECNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTE DA RADIO CD. RET 9,45% SRB E 5% ISS. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2012NS000041 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000042 | 06/01/2012 | DANFE 0018------- FORNEC DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92,89 |
| 2012NS000043 | 06/01/2012 | DANFE 013(PARTE) FORNECIMENTO DE TERMINAL COMPUTACIOANL... RET 5,85% RFB. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.120,00 |
| 2012NS000044 | 06/01/2012 | TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000045 | 06/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NO000016, PARA ALTERAR CNPJ DO RECOLHE- DOR. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.435,41 |
| 2012NS000046 | 06/01/2012 | NFFS 1286.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 5. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000047 | 06/01/2012 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000048 | 06/01/2012 | NFFS 1269-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000049 | 06/01/2012 | NFFS 1331-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.04/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000050 | 06/01/2012 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000051 | 06/01/2012 | NFFS 1346.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 6. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.123,00 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.909,43 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 732,67 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.086,34 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.816,01 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.722,00 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.438,80 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.747,74 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.358,00 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.183,67 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000054 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000054 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.576,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.152,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.768,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000056 | 06/01/2012 | ND 0120125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTONº 102, BL "I" DA SQS 203, REFERENTE A PARCELA 20/20. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.446,34 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.229,67 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.192,00 |
| 2012NS000058 | 06/01/2012 | FAT 01.0179816------------------------ SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOESRET SRF 9,45PC,ISS 5PC S.DIARIAS/TAXAS DE SERVICOS:R$622,03 A CARGO DOS HOTEISPHENICIA. - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.167,77 |
| 2012NS000059 | 06/01/2012 | DANFE 10.462... .. FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.RET.SRF 5,85%. REL.004/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS000060 | 06/01/2012 | N DOC 4079101421(NN 0540791014219-5) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERIODO: 12 MESES. RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 147,22 |
| 2012NS000061 | 06/01/2012 | DANFE 66- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 779,00 |
| 2012NS000062 | 06/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NS000050- DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DO DOCUMENTO E O VALOR INFORMADO PELA SECAO DE LIQUIDACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.248,33 |
| 2012NS000063 | 06/01/2012 | NFES 2997- PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.RET SRF 9,45%,INSS 11%S/ R$ 22.182,39 E ISS 5% S/16.414,97(BASE CALCULO NF)NOV/11. TRANSFERENCIA AO FRCD RS 674,84 MULTA PORT.395/2011 PROC 141353/07. REL 01/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.364,78 |
| 2012NS000064 | 06/01/2012 | NFS 754 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUA-RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 10/2012 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000065 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000065 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000066 | 06/01/2012 | NFPS 15822 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PER. JUN A DEZ/11 - RELACAO 003/2012 SIGMAS. 13º SAL. 2 PARCELA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.132,10 |
| 2012NS000067 | 06/01/2012 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/201. GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,70 |
| 2012NS000068 | 06/01/2012 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS. GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS000069 | 06/01/2012 | DANFE 840: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.146,07 |
| 2012NS000070 | 06/01/2012 | DANFE 778-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000071 | 06/01/2012 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.846,47 |
| 2012NS000072 | 06/01/2012 | NFPS 15824-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11% INSS, 5% ISS. REL. 003/2012-SIGMAS. 2ª PARC. DO 13º SAL(PROP.AGOSTOADEZEMBRO) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.148,38 |
| 2012NS000073 | 06/01/2012 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 524/2011 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189,31 |
| 2012NS000074 | 06/01/2012 | DANFE 787,841 E 842-FORNEC.E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.561,89 |
| 2012NS000075 | 06/01/2012 | NFPS 16047- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 003/12 SIGMAS- 2ª PARC. DO13º SALARIO(PROPORCIONAL A SET A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.134,92 |
| 2012NS000076 | 06/01/2012 | NFS 709 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 50.960,00 |
| 2012NS000077 | 06/01/2012 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000078 | 06/01/2012 | NF 2324 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.546/11-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 434,64 |
| 2012NS000079 | 06/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000079 | 06/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000080 | 06/01/2012 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -154.258,22 |
| 2012NS000080 | 06/01/2012 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -102.838,79 |
| 2012NS000081 | 06/01/2012 | DANFE 52/54/55- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO..BOX... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 875,53 |
| 2012NS000082 | 06/01/2012 | DANFE 671390-FORNECIMENTO DE LIVROS (SISTEMA FINANCEIRO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 124,91 |
| 2012NS000083 | 06/01/2012 | DANFE 60 E 61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 186,64 |
| 2012NS000084 | 06/01/2012 | DANFE 009 FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE AçO, TIPO GUARDA-ROUPA A PEDIDO DO DETECRET 5,85% RFB. IN 480... ________________________RELACAI 004/2012 SIGMAS | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NS000085 | 06/01/2012 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000086 | 06/01/2012 | CANCELA 2012NS000070 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -4.379,43 |
| 2012NS000087 | 06/01/2012 | DANFE 788-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000088 | 06/01/2012 | CANCELA 2012NS000059 PARA ALTERAR VALOR E ACRESCENTAR DOCS FISCAI S | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.191,80 |
| 2012NS000089 | 06/01/2012 | DANFE 10462/10521/10578 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85%. REL 004/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.575,40 |
| 2012NS000094 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,63 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.269,71 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,18 |
| 2012NS000100 | 06/01/2012 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 566,70 MULTA (PROC 105.388/11). RELACAO 0010/2012SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NS000101 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3813. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.221,14 |
| 2012NS000102 | 06/01/2012 | NFSE 50 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO,VIA SATÉLITE,SINAL ANALOGICO VI-DEO/AUDIO ASSOCIADO(TV CÂMARA) E DO SINAL ANALÓGICO DE RADIO(RADIO CAMARA).RETSRF 9,45PC - RELACAO 001/2012 SIGMAS.PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NS000103 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3814 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.028,00 |
| 2012NS000104 | 06/01/2012 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC SEMIRRIGIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RALACAO 0010/2012 SIGMAS. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2012NS000105 | 06/01/2012 | DANFE 1687 - FORNECIMENTO DE SINALIZADOR COM LED, A PEDIDO LIDERANçA PT/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 0010/2012 SIGMAS. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2012NS000106 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000106 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000107 | 06/01/2012 | DANFE 56 A 59 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS, BOX... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 905,13 |
| 2012NS000109 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000041 PARA ALTERAR FAVORECIDO | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000110 | 06/01/2012 | DANFE 62 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO CANELADO. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 16,12 |
| 2012NS000111 | 06/01/2012 | DANFE 63 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 290,46 |
| 2012NS000112 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JEAN WYLLIS DE MATOS SANTOS , NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLA- MENTAR - CEAP - ARD -3814. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000113 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000114 | 06/01/2012 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.165.640,84 |
| 2012NS000115 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000113 PARA ACERTO DE CREDOR | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000116 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000117 | 06/01/2012 | PAGAMENTO FAT.Nº 208.643/2011-PROCESSO Nº 16.350/2011. DESC. DE R$ 34.977,62 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.365, 13.499, 13.370, 13.368, 13.371, 13.369 E 13.366/2011. PROC. Nº 16.744 A 16.750/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 159.097,32 |
| 2012NS000118 | 06/01/2012 | DANFE 20 - FORNECIMENTO DE BRITA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NS000119 | 06/01/2012 | NFS 1201 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000120 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000116 PARA ALTERAR DAR. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000121 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NE000193 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000189 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000173 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000160 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/105.0; VIGÊNCIA DE 09.08.2011 A 08.08.2012. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 31.000,67 |
| 2012NE000159 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000158 | 06/01/2012 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2012NE000157 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000156 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2012NE000155 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000154 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000153 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2012NE000152 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.300.000,00 |
| 2012NE000151 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.800.000,00 |
| 2012NE000150 | 06/01/2012 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.416.666,67 |
| 2012NE000147 | 06/01/2012 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000144 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000146 | 06/01/2012 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -200,00 |
| 2012NE000163 | 06/01/2012 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -285,00 |
| 2012NE000165 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0; VIGÊNCIA DE 20/07/2011 A 19/07/2012. PROC. 014.255/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000172 | 06/01/2012 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2012NE000177 | 06/01/2012 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.275,00 |
| 2012OB800057 | 06/01/2012 | N DOC 4079101421(NN 0540791014219-5) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERIODO: 12 MESES. RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 147,22 |
| 2012OB800058 | 06/01/2012 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/11. REL 004/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.732,76 |
| 2012OB800059 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 267.521,63 |
| 2012OB800059 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 714,11 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.123,00 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.909,43 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 732,67 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.086,34 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.816,01 |
| 2012OB800060 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.722,00 |
| 2012OB800061 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.183,67 |
| 2012OB800061 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800061 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.438,80 |
| 2012OB800061 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.747,74 |
| 2012OB800061 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.358,00 |
| 2012OB800062 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800062 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.576,00 |
| 2012OB800062 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.152,00 |
| 2012OB800062 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.768,00 |
| 2012OB800062 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800063 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.446,34 |
| 2012OB800063 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.229,67 |
| 2012OB800063 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.192,00 |
| 2012OB800064 | 06/01/2012 | TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB800065 | 06/01/2012 | ND 0120125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTONº 102, BL "I" DA SQS 203, REFERENTE A PARCELA 20/20. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB800066 | 06/01/2012 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.185,37 |
| 2012OB800067 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012OB800067 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012OB800068 | 06/01/2012 | ND.401/017 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRORROGACAO DA TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REF APT 401 BL F DA SHCES 913-PROC 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB800072 | 06/01/2012 | NF 2324 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.546/11-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 412,91 |
| 2012OB800073 | 06/01/2012 | DANFE 60 E 61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 175,73 |
| 2012OB800075 | 06/01/2012 | DANFE 52/54/55- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO..BOX... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 824,32 |
| 2012OB800076 | 06/01/2012 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 524/2011 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,24 |
| 2012OB800077 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012OB800078 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3814 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.028,00 |
| 2012OB800079 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3813. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.221,14 |
| 2012OB800080 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JEAN WYLLIS DE MATOS SANTOS , NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLA- MENTAR - CEAP - ARD -3814. | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2012OB800081 | 06/01/2012 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.230,37 |
| 2012NE000215 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 111.086,13 |
| 2012NE000216 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0, VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2012NE000217 | 09/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000218 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NE000219 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.09.2012. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2012NE000222 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000223 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 67.550,20 |
| 2012NE000224 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2012NE000225 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000227 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.762,83 |
| 2012NE000228 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0; VIGÊNCIA DE 25.07.2011 A 24.08.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2012NE000229 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2012NE000230 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/002.0, VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.752,77 |
| 2012NE000234 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 5.975,00 |
| 2012NE000235 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000236 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2012NE000239 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000241 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000243 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/007.0; VIGÊNCIA DE 08.02.2011 A 07.02.2012. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 64,60 |
| 2012NE000245 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2012NE000247 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000248 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.11 A 16.07.12. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 22.320,00 |
| 2012NE000249 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/242.0; VIGÊNCIA DE 23.12.2011 A 29.01.2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 3.715,56 |
| 2012NE000250 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,65 |
| 2012NE000252 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 133.267,26 |
| 2012NE000254 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.329,96 |
| 2012NE000256 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.327,33 |
| 2012NE000262 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.890,00 |
| 2012NE000265 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.954,46 |
| 2012NE000273 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 105.845,28 |
| 2012NE000203 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NE000205 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 12.253,75 |
| 2012NE000206 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 122.179,49 |
| 2012NE000207 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2012NE000208 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,37 |
| 2012NE000211 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 18.704,48 |
| 2012NE000212 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 39.945,00 |
| 2012NE000213 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 31.342,50 |
| 2012NS000122 | 09/01/2012 | CANCELAR PARA COLOCAR MULTA | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -9.868,95 |
| 2012NS000123 | 09/01/2012 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE 2.000 CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000124 | 09/01/2012 | FAT 11/12/40000180-1:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......RELACAO 543/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2012NS000125 | 09/01/2012 | DANFE 209 FORNECIMENTO DE NUMERADORES AUTOMATICOS... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2012 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2012NS000126 | 09/01/2012 | DANFE 2074 E 2114-FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS. RET 5,85% RFB. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 3.062,15 |
| 2012NS000127 | 09/01/2012 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.745,44 |
| 2012NS000128 | 09/01/2012 | DANFE 29134--------- FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,00 |
| 2012NS000129 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000128 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -39,00 |
| 2012NS000130 | 09/01/2012 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000131 | 09/01/2012 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALERTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2012NS000132 | 09/01/2012 | NFSE 4736------ SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85#E ISS 5# - PARCELAS 04/12----------- RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2012NS000133 | 09/01/2012 | NFS 3275 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................GLOSA R$ 1.324,15(DUPLICIDADE V.ALIM. NOV).REL. 5/2012 SIGMAS. PERIODO NOV/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.045,10 |
| 2012NS000134 | 09/01/2012 | DANFE 2087- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(CIMETIDINA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.012/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 232,00 |
| 2012NS000135 | 09/01/2012 | NFS 900 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/11. GLOSA 0,09 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.264,99 |
| 2012NS000136 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209589/2011 - PROCESSO Nº 16.954/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 63.189,69 |
| 2012NS000137 | 09/01/2012 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.258,09 |
| 2012NS000138 | 09/01/2012 | NFESF 1801 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NS000139 | 09/01/2012 | DANFE 946 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NS000140 | 09/01/2012 | NFS 364 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS...OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 49,88 |
| 2012NS000141 | 09/01/2012 | NFS 761 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 012/2011 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 9.439,61 |
| 2012NS000142 | 09/01/2012 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.429,75 |
| 2012NS000143 | 09/01/2012 | NFS 76 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 517,50 |
| 2012NS000144 | 09/01/2012 | NFPS 15823 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 5/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA 13º SALARIO....... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000145 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 210217/2011 - PROCESSO Nº 16.953/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 28.802,86 |
| 2012NS000146 | 09/01/2012 | NFPS 15827- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.235,13 |
| 2012NS000147 | 09/01/2012 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.961,36 |
| 2012NS000148 | 09/01/2012 | DANFE 211 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DA TVCAMARA... DMS GRUA LANCA 6.0(SUPORTE PARA CAMARA DE VIDEO)EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES NACIONAL. REL 012/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 39.899,99 |
| 2012NS000149 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA NS 2012NS000082 EM RAZAO DA FALTA DA DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL E A EMPRESA NAO CONSTAR NA RELACAO DESTE NUCLEO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -124,91 |
| 2012NS000150 | 09/01/2012 | NFPS 15825: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#REL 5/12 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.091,43 |
| 2012NS000151 | 09/01/2012 | NFFS 18558 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO DEZ/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 002/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 1.084,33 |
| 2012NS000153 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS00077 PARA RETIRAR O ISS(FIXO) | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.398,88 |
| 2012NS000157 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 203123/2011. PROCESSO Nº 144.206/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.556,91 |
| 2012NS000159 | 09/01/2012 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS RECO-LHIMENTO PELO FIXO.REL.0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000160 | 09/01/2012 | DANFE 731 - SERVICO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.651,66 |
| 2012NS000161 | 09/01/2012 | NFSE 742123 .. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 002/2012/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.729,31 |
| 2012NS000162 | 09/01/2012 | DANFE 1.133 FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM CD-R...E MIDIA VIRGEM DVD-R... A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 010/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2012NS000163 | 09/01/2012 | NOTAS FISCAIS NR 23227/23261/23358/23402/23458/23522/23557 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DEMED/CD RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 632,10 |
| 2012NS000164 | 09/01/2012 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NE000259 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 136.943,84 |
| 2012NE000257 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2012NE000242 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.9.11 A 27.9.12. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 8.477,53 |
| 2012NE000238 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NE000232 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000231 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 11.251,18 |
| 2012NE000226 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.11 A 15.11.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.512,07 |
| 2012NE000220 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000214 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.087,33 |
| 2012NE000209 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53.580,75 |
| 2012NE000277 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 17.678,73 |
| 2012NE000278 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.245,15 |
| 2012NE000276 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2012NE000275 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.111,63 |
| 2012NE000274 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 34.964,50 |
| 2012NE000272 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.690,00 |
| 2012NE000271 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.544,50 |
| 2012NE000270 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2012NE000269 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2012NE000268 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2012NE000267 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 638.571,83 |
| 2012NE000263 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.461,31 |
| 2012NE000253 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.11 A 15.02.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.148,00 |
| 2012NE000266 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.895,76 |
| 2012NE000251 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/022.0, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2012NE000255 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.11 A 02.09.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2012NE000258 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2012NE000261 | 09/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/176.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000264 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000260 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 43.055,56 |
| 2012NE000204 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -31.000,67 |
| 2012NE000210 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 101.700,27 |
| 2012NE000221 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -8.280,00 |
| 2012NE000233 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -492.185,78 |
| 2012NE000237 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -257,92 |
| 2012NE000240 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -15.838,34 |
| 2012NE000244 | 09/01/2012 | ANULAçãO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -25.189,00 |
| 2012NE000246 | 09/01/2012 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.832,00 |
| 2012NS000165 | 09/01/2012 | FATURA 0693/2011 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS, "ESTAGIO/VISITA DE CURTA DURACAO". IMUNIDADE DE IMPOSTOS. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.975,00 |
| 2012NS000166 | 09/01/2012 | FATURAS 01.0180967. HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES.RET SRF 9,45%S/TT E ISS5% S/DIARIAS E TX SERVICO: R$ 488,40(A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA) RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 400,26 |
| 2012NS000167 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000164PARA ALTERAR CLASSIFICVACAO 2 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -1.863,00 |
| 2012NS000168 | 09/01/2012 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NS000169 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000123 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2012NS000170 | 09/01/2012 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000171 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.324,48 |
| 2012NS000172 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000030 PARA MUDAR SITUACAO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -603,79 |
| 2012NS000173 | 09/01/2012 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011935TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000174 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000147 PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.961,36 |
| 2012NS000175 | 09/01/2012 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(NOV A DEZ/11)-REL 5/2012 SIGMASGLOSA R$ 400,00(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,36 |
| 2012NS000176 | 09/01/2012 | ESTORNO PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -3.324,48 |
| 2012NS000177 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000130 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -415,00 |
| 2012NS000178 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.988,03 |
| 2012NS000179 | 09/01/2012 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000180 | 09/01/2012 | FATURA 144301/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17199/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$6.306,32) E INFRAERO (R$258,68). DESCONTO DE R$140,65 REF. OFÍCIO 848/2011 CRÉIDTO AÉREO -EXERCÍCIO 2011 (PROC.16898/11) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 6.565,00 |
| 2012NS000181 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209587/2011 - PROCESSO Nº 16.952/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 586,30 |
| 2012NS000182 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000148: EMPENHO ORDINARIO COM SALDO SOBRAN- DO. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -39.899,99 |
| 2012NS000183 | 09/01/2012 | NFES 823- SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTAIMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET SRF 9,45% E ISS 5%...RELACAO 014/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NS000184 | 09/01/2012 | NF 1884(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009827, POR RE-LEVAMENTO DE MULTA (R$ 264,21). CONFORME RELACAO 14/2012..... | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 264,21 |
| 2012NS000185 | 09/01/2012 | NF 23316 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA A PEDIDI DI DE- MED/CD. GLOSA DE RS 4,30. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 98,90 |
| 2012NS000186 | 09/01/2012 | NFFS 133502 -SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC....RELACAO 14/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS000187 | 09/01/2012 | FATURA 01.0180960:SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES-RET SRF 9,45%E ISS% S.DIARIAS+TX.VLR.R$ 200,20 A CARGO DO HOTEL ST. PAUL PLAZA HOTEIS. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NS000188 | 09/01/2012 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, MARCA IMPRIMASTER, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 14/2012SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2012NS000189 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209584/2011 - PROCESSO Nº 16.950/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.869,09 |
| 2012NS000190 | 09/01/2012 | NFSE 229 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: DEZEMBRO/2011(8DIAS). REL 014/2012 SIG. GLOSA 0,07 COBR INDEVIDA. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 831,33 |
| 2012NS000191 | 09/01/2012 | DANFE 33144 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS) A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.349,40 |
| 2012NS000192 | 09/01/2012 | DANFE 28. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11. REL. 14/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2012NS000193 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209585/2011 - PROCESSO Nº 16.949/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.071,96 |
| 2012NS000194 | 09/01/2012 | DANFE 183. SERVIÇOS LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA- RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.466,56 |
| 2012NS000195 | 09/01/2012 | FATURA 144300/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17017/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.974,86) E INFRAERO (R$1461,21). GLOSA DE R$0,40 REF. À REQUISIÇÃO 432112 SER MENOR DO QUE VALOR DE BILHETE. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.435,67 |
| 2012NS000196 | 09/01/2012 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.600,00 |
| 2012NS000197 | 09/01/2012 | NN 12367893160000703: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 04/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000198 | 09/01/2012 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000199 | 09/01/2012 | NN 24/900000000000289-3 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012NS000200 | 09/01/2012 | NFES 234 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 89.382,00 |
| 2012NS000201 | 09/01/2012 | NN 24/900000000000299-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 6/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NS000202 | 09/01/2012 | NN 1626 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NS000203 | 09/01/2012 | NN 09878210000123613-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 19/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012NS000204 | 09/01/2012 | NN 8200003874-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607, DA SQS215, BLOCO G. PARCELA 2/7. PROCESSO 149.431/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 250,00 |
| 2012OB800084 | 09/01/2012 | NFPS 15807 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2011RELACAO 001/2012/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.723,96 |
| 2012OB800085 | 09/01/2012 | NFPS 15829 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:01/01A 17/10/11- PARCELA 13º SALARIO.RELACAO 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.915,05 |
| 2012OB800086 | 09/01/2012 | NFPS 15285- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. PER.01/11/11 A 30/11/11.GLOSA DE R$ 241,61 INDEVIDA. REL 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.251,14 |
| 2012OB800087 | 09/01/2012 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 314.879,72 |
| 2012OB800088 | 09/01/2012 | NFS 900 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/11. GLOSA 0,09 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,74 |
| 2012OB800089 | 09/01/2012 | NFS 1968 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD. 13º SALARIO. PER. SET ADEZ/11 RET 5,85%-INSS 11% E ISS 5%.. REL.001/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 84.707,58 |
| 2012OB800090 | 09/01/2012 | NFS 601 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/11/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2012OB800091 | 09/01/2012 | NFES 2997- PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.RET SRF 9,45%,INSS 11%S/ R$ 22.182,39 E ISS 5% S/16.414,97(BASE CALCULO NF)NOV/11. TRANSFERENCIA AOFRCD RS 674,84 MULTA PORT.395/2011 PROC 141353/07. REL 01/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 36.236,67 |
| 2012OB800092 | 09/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,63 |
| 2012OB800092 | 09/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.408,21 |
| 2012OB800092 | 09/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,18 |
| 2012OB800093 | 09/01/2012 | NFSE 50 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO,VIA SATÉLITE,SINAL ANALOGICO VI-DEO/AUDIO ASSOCIADO(TV CÂMARA) E DO SINAL ANALÓGICO DE RADIO(RADIO CAMARA).RETSRF 9,45PC - RELACAO 001/2012 SIGMAS.PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB800094 | 09/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 129.962,56 |
| 2012OB800094 | 09/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012OB800100 | 09/01/2012 | NFPS 15822 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PER. JUN A DEZ/11 - RELACAO 003/2012 SIGMAS. 13º SAL. 2 PARCELA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.591,99 |
| 2012OB800101 | 09/01/2012 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/2011.GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.083,25 |
| 2012OB800102 | 09/01/2012 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS.2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 139.294,05 |
| 2012OB800103 | 09/01/2012 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB800104 | 09/01/2012 | FAT 11/12/40000180-1:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......RELACAO 543/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.588,00 |
| 2012OB800105 | 09/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 12.040,43 |
| 2012OB800105 | 09/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012OB800106 | 09/01/2012 | NFPS 15824-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS. REL. 003/2012-SIGMAS. 2ª PARC. DO 13º SAL(PROP.AGOSTOADEZEMBRO) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.699,13 |
| 2012OB800107 | 09/01/2012 | NFPS 16047- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 003/12 SIGMAS- 2ª PARC. DO13º SALARIO(PROPORCIONAL A SET A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.830,60 |
| 2012OB800108 | 09/01/2012 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 333.830,84 |
| 2012OB800109 | 09/01/2012 | NFS 3275 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................GLOSA R$ 1.324,15(DUPLICIDADE V.ALIM. NOV).REL. 5/2012 SIGMAS. PERIODO NOV/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.665,68 |
| 2012OB800110 | 09/01/2012 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.194,82 |
| 2012OB800111 | 09/01/2012 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.189,25 |
| 2012OB800112 | 09/01/2012 | NFPS 15823 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 5/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA 13º SALARIO....... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.723,96 |
| 2012OB800113 | 09/01/2012 | NFPS 15827- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.468,31 |
| 2012OB800114 | 09/01/2012 | NFPS 15825: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#REL 5/12 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(PROP. AGO A DEZ/2011).............. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.888,17 |
| 2012OB800115 | 09/01/2012 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(NOV A DEZ/11)-REL 5/2012 SIGMASGLOSA R$ 400,00(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.936,22 |
| 2012OB800116 | 09/01/2012 | NN 12367893160000703: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 04/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800117 | 09/01/2012 | NN 24/900000000000289-3 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB800118 | 09/01/2012 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, MARCA IMPRIMASTER, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 14/2012SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2012OB800119 | 09/01/2012 | DANFE 33144 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS) A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.270,47 |
| 2012OB800120 | 09/01/2012 | DANFE 28. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11. REL. 14/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB800121 | 09/01/2012 | DANFE 075 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 004/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.258,19 |
| 2012OB800122 | 09/01/2012 | DANFE 10462/10521/10578 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.RET SRF 5,85%. REL 004/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.488,74 |
| 2012OB800123 | 09/01/2012 | DANFE 183. SERVIÇOS LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA- RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.193,24 |
| 2012OB800124 | 09/01/2012 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS RECO-LHIMENTO PELO FIXO.REL.0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012OB800125 | 09/01/2012 | NFES 823- SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTAIMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET SRF 9,45% E ISS 5%...RELACAO 014/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB800126 | 09/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.130,50 |
| 2012OB800127 | 09/01/2012 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012OB800128 | 09/01/2012 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012OB800129 | 09/01/2012 | NFS 138 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2011. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB800130 | 09/01/2012 | DANFE 1.133 FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM CD-R...E MIDIA VIRGEM DVD-R... A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 010/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2012OB800131 | 09/01/2012 | NFSE 151 SERVICO DE AVALIACAO TECNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTEDA RADIO CD. RET 9,45% SRB E 5% ISS. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 41.064,00 |
| 2012OB800132 | 09/01/2012 | NFESF 1801 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 24.055,33 |
| 2012OB800133 | 09/01/2012 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALERTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2012OB800134 | 09/01/2012 | DANFE 1687 - FORNECIMENTO DE SINALIZADOR COM LED, A PEDIDO LIDERANçA PT/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 0010/2012 SIGMAS. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2012OB800135 | 09/01/2012 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC SEMIRRIGIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RALACAO 0010/2012 SIGMAS. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2012OB800136 | 09/01/2012 | DANFE 788-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012OB800137 | 09/01/2012 | DANFE 787,841 E 842-FORNEC.E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.561,89 |
| 2012OB800138 | 09/01/2012 | DANFE 840: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.146,07 |
| 2012OB800139 | 09/01/2012 | NFS 738 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 001/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2012OB800140 | 09/01/2012 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.290,90 |
| 2012OB800141 | 09/01/2012 | NFS 408------------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 7.110,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 13.296,46 |
| 2012OB800142 | 09/01/2012 | DANFE 731 - SERVICO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.651,66 |
| 2012OB800143 | 09/01/2012 | DANFE 2087- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(CIMETIDINA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.012/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 232,00 |
| 2012OB800144 | 09/01/2012 | NFFS 18558 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO DEZ/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 002/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 966,69 |
| 2012OB800210 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 850.336.698-34 - SÔNIA M. F. OLIVEIRA | R$ 10.157,60 |
| 2012NE000279 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2012NE000287 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 289.285,42 |
| 2012NE000288 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.922,54 |
| 2012NE000289 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000290 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/185.0, VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 94.701,00 |
| 2012NE000291 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107.415,95 |
| 2012NE000292 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.170,93 |
| 2012NE000293 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.128,87 |
| 2012NE000294 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 416.808,64 |
| 2012NE000295 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000296 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 821,00 |
| 2012NE000297 | 10/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/243.0; VIGÊNCIA DE 16.12.2011 A 15.12.2012. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 48.892,00 |
| 2012NE000298 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/118.0, VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 48.924,00 |
| 2012NE000299 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2012NE000301 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 12.06.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.740,00 |
| 2012NE000302 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.434,62 |
| 2012NE000303 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.195,10 |
| 2012NE000304 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 674,38 |
| 2012NE000305 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.121 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.355,00 |
| 2012NE000306 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.240,92 |
| 2012NE000307 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2012NE000308 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.1, VIGÊNCIA DE 23.04.2011 A 22.04.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2012NE000309 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000310 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2012NE000311 | 10/01/2012 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2012NE000312 | 10/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000313 | 10/01/2012 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000314 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.860,87 |
| 2012NE000315 | 10/01/2012 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2011/143.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 21.09.11 A 20.09.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2012NE000316 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.11 A 08.11.12. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 20.009,85 |
| 2012NE000317 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2012NE000318 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2012NE000319 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 294.596,45 |
| 2012NE000320 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.06.11 A 29.06.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.910,24 |
| 2012NE000321 | 10/01/2012 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2009/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.08.12. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2012NE000322 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2012NE000323 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0; VIGÊNCIA DE 22.07.2011 A 21.07.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 324,00 |
| 2012NE000324 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 85.555,78 |
| 2012NE000325 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 16.563,54 |
| 2012NE000326 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0; VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2012NE000327 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 28.149,37 |
| 2012NE000328 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2012NE000329 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/159.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.550,85 |
| 2012NE000330 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.495,90 |
| 2012NE000331 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 527.208,76 |
| 2012NE000332 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2012NE000333 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 22.05.12. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,07 |
| 2012NE000334 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 16.850,00 |
| 2012NE000335 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.450,00 |
| 2012NE000338 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.12.11 A 26.06.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 29.914,12 |
| 2012NE000339 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/077.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.357,80 |
| 2012NE000340 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.077,00 |
| 2012NE000341 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000342 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2012NE000344 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/008.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
| 2012NE000345 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.957,20 |
| 2012NE000346 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000347 | 10/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000348 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 28.500,00 |
| 2012NE000349 | 10/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2012NE000350 | 10/01/2012 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.980,00 |
| 2012NE000351 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2012NE000352 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.792,46 |
| 2012NE000357 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2012NE000358 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 14.102,06 |
| 2012NE000360 | 10/01/2012 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.141,71 |
| 2012NS000233 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,15 |
| 2012NS000233 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.723,13 |
| 2012NS000237 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO 2011NS000220 - DDP CANCELADA PELA COPAG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.331,59 |
| 2012NS000220 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITE. PROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 010-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.331,59 |
| 2012NE000343 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.480,00 |
| 2012NE000356 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000366 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2012NE000283 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000365 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000364 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 3.462,99 |
| 2012NE000368 | 10/01/2012 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE000362 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.942,87 |
| 2012NE000359 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NE000355 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2012NE000354 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2012NE000353 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 ATÉ 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000337 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 2.12.2011 A 1/12/2013. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000336 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.992,37 |
| 2012NE000367 | 10/01/2012 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2011. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 344,00 |
| 2012NE000363 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2012NE000361 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2012NE000280 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -59.480,00 |
| 2012NE000281 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.897,50 |
| 2012NE000282 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -94.054,65 |
| 2012NE000284 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -175.327,33 |
| 2012NE000285 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -438.890,00 |
| 2012NE000286 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -367.954,46 |
| 2012NE000300 | 10/01/2012 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -105.845,28 |
| 2012NS000205 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012NS000206 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.655,33 |
| 2012NS000207 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000032, PARA ALTERAR SITUACAO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000208 | 10/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000210 | 10/01/2012 | NFSC 77889 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2011. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012NS000211 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE): FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOS-PEDAGEM DE TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 10/2012 SIGMAS. - COMPLEMENTA 2012NS000198. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2012NS000212 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000208 PARA ALTERAR EMPENHO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000213 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000213 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000214 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000198 PARA ACERTAR CODIGO IMPOSTO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2012NS000215 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000216 | 10/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000217 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP-ARD 3816 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,60 |
| 2012NS000218 | 10/01/2012 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000219 | 10/01/2012 | FATURA 144299/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16716/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.134,13) E INFRAERO (R$1774,77).DESCONTOR$27.629,72 REF. OFÍCIOS 814,820,859/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.908,90 |
| 2012NS000222 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012NS000223 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3817. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.959,68 |
| 2012NS000224 | 10/01/2012 | DANFE 44 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 20/12 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2012NS000225 | 10/01/2012 | DANFE 3.591: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2012 SIGMAS - REFERENTE:DEZEMBRO/2011. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NS000226 | 10/01/2012 | NN 1625- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012NS000227 | 10/01/2012 | NFS 45939 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2011 - REL 020/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NS000228 | 10/01/2012 | DANFE 49657: IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST. CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC, EXCETO PAPEL. RET 5,85% ISS E 5% ISS. PER.27/09 A 27/10/2011 - REL 20/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 50.119,74 |
| 2012NS000229 | 10/01/2012 | NN 24000000000608008-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108, BLOCO "A" - PERIODO: JANEIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NS000230 | 10/01/2012 | NN 8000155243-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 01/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NS000231 | 10/01/2012 | DANFE 467 - FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS,APEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2012NS000232 | 10/01/2012 | NN 101465307045 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 11/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012NS000236 | 10/01/2012 | ND 203/012. TAXA EXTRAORDINARIA - PARCELA (22/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NS000238 | 10/01/2012 | DANFE 38 .. FORNECIMENTO DE 84 FITAS VEDA ROSCA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.20/12/SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012NS000239 | 10/01/2012 | DANFE 93 - FORNECIMENTO DE COLA SECAGEM 24HS E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS/DEMAP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2012NS000240 | 10/01/2012 | NFS 5653 - SUPORTE, MANUT. E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA,"WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,12 |
| 2012NS000241 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000204 PARA ACERTAR EMPENHO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -250,00 |
| 2012NS000242 | 10/01/2012 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000243 | 10/01/2012 | NFES 292854(PARTE)-FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFOR-ME ART. 17 DA IN 480/2004. RELACAO 20/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 23.153,56 |
| 2012NS000244 | 10/01/2012 | NFES 292854 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET. 9,45% S/ R$231,54(TAXA ADMINISTRACAO).PARTE 2011NS000243. RELACAO 20/2012/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 231,54 |
| 2012NS000245 | 10/01/2012 | NN 94326501194-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JAN/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NS000246 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000238 PARA ALTERAR SITUACAO CPR. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -351,12 |
| 2012NS000247 | 10/01/2012 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012OB000001 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012OB800189 PARA RETIFICAR EMPENHO. | 37.051.281/0001-11 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -250,00 |
| 2012OB800145 | 10/01/2012 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011935TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012OB800146 | 10/01/2012 | NFSE 286 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 004/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.050,06 |
| 2012OB800147 | 10/01/2012 | NFSE 229 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: DEZEMBRO/2011(8DIAS). REL 014/2012 SIG. GLOSA 0,07 COBR INDEVIDA. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 789,76 |
| 2012OB800148 | 10/01/2012 | DANFE 56 A 59 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS, BOX... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 852,18 |
| 2012OB800149 | 10/01/2012 | NFSE 739. SERV. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERA-PICOS. RET SRF 5,85%, ISS 5%. PERIODO: 19/11A30/11/11 REL 04/2012 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 738,24 |
| 2012OB800150 | 10/01/2012 | NF 1884(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009827, POR RE-LEVAMENTO DE MULTA (R$ 264,21). CONFORME RELACAO 14/2012..... | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 264,21 |
| 2012OB800151 | 10/01/2012 | DANFE 0018------- FORNEC DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMCONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA-GENS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 87,46 |
| 2012OB800152 | 10/01/2012 | DANFE 013(PARTE) FORNECIMENTO DE TERMINAL COMPUTACIOANL... RET 5,85% RFB. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.995,98 |
| 2012OB800153 | 10/01/2012 | NFFS 1346.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 6. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800154 | 10/01/2012 | NFFS 1331-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.04/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800155 | 10/01/2012 | NFFS 1286.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 5. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800156 | 10/01/2012 | NFFS 1269-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800157 | 10/01/2012 | FAT 01.0179816------------------------ SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOESRET SRF 9,45PC,ISS 5PC S.DIARIAS/TAXAS DE SERVICOS:R$622,03 A CARGO DOS HOTEISPHENICIA. - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.026,32 |
| 2012OB800158 | 10/01/2012 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012OB800159 | 10/01/2012 | DANFE 33-FORNECIMENTO DE MAQUINA DE LAVAR ALTA PRESSAO... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2012OB800160 | 10/01/2012 | NFS 76 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 442,73 |
| 2012OB800161 | 10/01/2012 | DANFE 66- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 666,44 |
| 2012OB800162 | 10/01/2012 | NFSE 742123 .. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 002/2012/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.729,31 |
| 2012OB800163 | 10/01/2012 | DANFE 209 FORNECIMENTO DE NUMERADORES AUTOMATICOS... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2012 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2012OB800164 | 10/01/2012 | DANFE 2074 E 2114-FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS. RET 5,85%RFB. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 2.883,02 |
| 2012OB800165 | 10/01/2012 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 390,73 |
| 2012OB800166 | 10/01/2012 | NFFS 133502 -SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC....RELACAO 14/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB800167 | 10/01/2012 | NFS 761 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 012/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.547,57 |
| 2012OB800168 | 10/01/2012 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 566,70 MULTA (PROC 105.388/11). RELACAO 0010/2012SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.100,30 |
| 2012OB800169 | 10/01/2012 | NOTAS FISCAIS NR 23227/23261/23358/23402/23458/23522/23557 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DEMED/CD RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 595,13 |
| 2012OB800170 | 10/01/2012 | NF 23316 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA A PEDIDI DI DE- MED/CD. GLOSA DE RS 4,30. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 92,87 |
| 2012OB800171 | 10/01/2012 | DANFE 946 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.139,60 |
| 2012OB800172 | 10/01/2012 | FATURAS 01.0180967. HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES.RET SRF 9,45%S/TT E ISS5% S/DIARIAS E TX SERVICO: R$ 488,40(A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA)RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,02 |
| 2012OB800173 | 10/01/2012 | FATURA 01.0180960:SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES-RET SRF 9,45%E ISS% S.DIARIAS+TX.VLR.R$ 200,20 A CARGO DO HOTEL ST. PAUL PLAZA HOTEIS.RELACAO 012/2012 SIGMAS - GLOSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 129,23 |
| 2012OB800174 | 10/01/2012 | NFSE 4736------ SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85#E ISS 5# - PARCELAS 04/12----------- RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2012OB800175 | 10/01/2012 | NFS 364 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS...OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 49,88 |
| 2012OB800176 | 10/01/2012 | NFS 1201 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800177 | 10/01/2012 | NFS 1963 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800178 | 10/01/2012 | DANFE 62 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO CANELADO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 15,18 |
| 2012OB800179 | 10/01/2012 | DANFE 63 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 273,47 |
| 2012OB800180 | 10/01/2012 | NFS 754 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUA-RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 10/2012 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800181 | 10/01/2012 | NFS 709 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 48.412,00 |
| 2012OB800182 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3815. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.655,33 |
| 2012OB800183 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012OB800184 | 10/01/2012 | FATURA 144301/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17199/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$6.306,32) E INFRAERO (R$258,68). DESCONTO DE R$140,65 REF. OFÍCIO 848/2011 CRÉIDTO AÉREO -EXERCÍCIO 2011 (PROC.16898/11) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 5.961,53 |
| 2012OB800186 | 10/01/2012 | NFES 234 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 80.935,41 |
| 2012OB800187 | 10/01/2012 | NN 24/900000000000299-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 6/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB800188 | 10/01/2012 | NN 09878210000123613-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 19/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB800189 | 10/01/2012 | NN 8200003874-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607, DA SQS215, BLOCO G. PARCELA 2/7. PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 250,00 |
| 2012OB800190 | 10/01/2012 | NN 1626 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012OB800191 | 10/01/2012 | NFSC 77889 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2011. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 211,43 |
| 2012OB800192 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB800192 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB800193 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.705,25 |
| 2012OB800194 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE): FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOS-PEDAGEM DE TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 10/2012 SIGMAS. - COMPLEMENTA 2012NS000215. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.612,84 |
| 2012OB800195 | 10/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012OB800196 | 10/01/2012 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.882,06 |
| 2012OB800197 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FAT.Nº 208.643/2011-PROCESSO Nº 16.350/2011. DESC. DE R$ 34.977,62REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.365, 13.499, 13.370, 13.368, 13.371, 13.369 E13.366/2011. PROC. Nº 16.744 A 16.750/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.779,02 |
| 2012OB800198 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209589/2011 - PROCESSO Nº 16.954/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.227,37 |
| 2012OB800199 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 210217/2011 - PROCESSO Nº 16.953/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 26.541,57 |
| 2012OB800200 | 10/01/2012 | NN 1625- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB800201 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 203123/2011. PROCESSO Nº 144.206/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.434,77 |
| 2012OB800202 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.753,66 |
| 2012OB800203 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209587/2011 - PROCESSO Nº 16.952/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 540,36 |
| 2012OB800204 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209584/2011 - PROCESSO Nº 16.950/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.845,96 |
| 2012OB800205 | 10/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209585/2011 - PROCESSO Nº 16.949/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.064,21 |
| 2012OB800206 | 10/01/2012 | FATURA 144300/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17017/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.974,86) E INFRAERO (R$1461,21). GLOSA DE R$0,40 REF. À REQUISIÇÃO 432112 SER MENOR DO QUE VALOR DE BILHETE. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 32.937,44 |
| 2012OB800207 | 10/01/2012 | FATURA 144299/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16716/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.134,13) E INFRAERO (R$1774,77).DESCONTOR$27.629,72 REF. OFÍCIOS 814,820,859/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.818,11 |
| 2012OB800208 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP-ARD 3816 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,60 |
| 2012OB800209 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012OB800211 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3817. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.959,68 |
| 2012OB800212 | 10/01/2012 | ND 203/012. TAXA EXTRAORDINARIA - PARCELA (22/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000391 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0; VIGÊNCIA DE 30.03.2011 A 29.03.2012. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,33 |
| 2012NE000390 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0; VIGÊNCIA DE 31.10.2011 A 30.10.2015. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2012NE000389 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000388 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.305,00 |
| 2012NE000386 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000384 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.11 A 24.05.12. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2012NE000383 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 04.05.2014. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NE000380 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.657,90 |
| 2012NE000376 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 617.201,26 |
| 2012NE000382 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.960,23 |
| 2012NE000381 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 48.490,00 |
| 2012NE000379 | 11/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/203.0. VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2012NS000001 | 11/01/2012 | NFSE - 24424 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 9/23.ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. RELACAO 12/12 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000002 | 11/01/2012 | NFSE - 23517 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 5/23. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000003 | 11/01/2012 | NFSE - 25131 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 6/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000004 | 11/01/2012 | REC. NR. 290 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC. 9/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 04/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000005 | 11/01/2012 | NFS 1067 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA DEZ/2011. ISENTO TRIB.FEDERAIS IN 480/04. ISS 2% GDF. PROCESSO 108.319/2011. RELACAO 02/12 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000006 | 11/01/2012 | DANFE 6 - AQUISICAO DE 10 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, CONFORME EDITAL PREGAO191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/12. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.338,00 |
| 2012NE000408 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01/12/2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000405 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2012NE000406 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000404 | 11/01/2012 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 12.565,00 |
| 2012NE000401 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 A 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000400 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 912,05 |
| 2012NE000398 | 11/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000397 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.11 A 27.06.12. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 9.275,00 |
| 2012NE000395 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000393 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.595,98 |
| 2012NE000392 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/184.0; VIGÊNCIA DE 20.10.2011 A 19.10.2012. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 38.280,00 |
| 2012NE000426 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2012NE000427 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.991,67 |
| 2012NE000429 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 513,30 |
| 2012NE000431 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000409 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 168.130,00 |
| 2012NE000424 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2012NE000421 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.466,32 |
| 2012NE000420 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 414,79 |
| 2012NE000419 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2012NE000413 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 231.254,13 |
| 2012NE000411 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NE000410 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000423 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.755,39 |
| 2012NE000422 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.597,20 |
| 2012NE000425 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2012NE000377 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NE000378 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/100.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,20 |
| 2012NE000374 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2012NE000375 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 348.349,52 |
| 2012NE000372 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/130.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.169,00 |
| 2012NE000371 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 57.840.000,00 |
| 2012NE000373 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 784.463,33 |
| 2012NE000370 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,93 |
| 2012NE000369 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 29.870,83 |
| 2012NE000428 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000402 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 351.831,82 |
| 2012NE000385 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -464,10 |
| 2012NE000387 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TEN-DO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -1.116,67 |
| 2012NE000394 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -8.554,00 |
| 2012NE000396 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -35.438,00 |
| 2012NE000399 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -34.119,70 |
| 2012NE000403 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.992,37 |
| 2012NE000407 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -111.600,00 |
| 2012NE000412 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -351.831,82 |
| 2012NE000414 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003422, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -158,17 |
| 2012NE000415 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ -54,34 |
| 2012NE000416 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003426, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -679,12 |
| 2012NE000417 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003427, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -625,00 |
| 2012NE000418 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.171,40 |
| 2012NE000430 | 11/01/2012 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -679,00 |
| 2012NS000248 | 11/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000242 PARA INCLUSAO DE BLOQUEIO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -487,50 |
| 2012NS000249 | 11/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 210975/2011 - PROCESSO Nº 17.162/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.559,05 |
| 2012NS000250 | 11/01/2012 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000251 | 11/01/2012 | DOC 1101/017-1107/017 E 1107/017. TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000252 | 11/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 211452/2012 - PROCESSO Nº 17.450/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.097,14 |
| 2012NS000253 | 11/01/2012 | ALTERACAO DO NUMERO DOS DOCUMENTOS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2012NS000254 | 11/01/2012 | NN 175/00012809 A 175/00012816 TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000255 | 11/01/2012 | NN 8200003874-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA CON-FORME DESPACHO.PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NS000256 | 11/01/2012 | NFF 23071 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODODEZ/11 - RELACAO 09/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.460,77 |
| 2012NS000257 | 11/01/2012 | NFPS 15828 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 2ªPARCELA 13ºSALARIO (16.10 A 31.12.11). REL.09/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.810,40 |
| 2012NS000258 | 11/01/2012 | DANFE 27603 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: OUT/2011. GLOSA R$ 0,43 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.243,64 |
| 2012NS000259 | 11/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 752.663,87 |
| 2012NS000259 | 11/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2012NS000260 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.270,21 |
| 2012NS000260 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000261 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000261 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000262 | 11/01/2012 | NFPS 15946. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.202,85 |
| 2012NS000263 | 11/01/2012 | NFS 5655. NOTA FISCAL REF. AO TOTAL DA DIFERENCA DAS PRESTACOES MENSAIS NO PE-RIODO DE 26/12/10 A 25/12/11, DECORRENTE DA PRESTACAO MENSAL REAJUSTADA, CONF.PROC. 150.033/06. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/12 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.002,28 |
| 2012NS000264 | 11/01/2012 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000264 | 11/01/2012 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000265 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000265 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000266 | 11/01/2012 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000266 | 11/01/2012 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000267 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000267 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000268 | 11/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.933,45 |
| 2012NS000268 | 11/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.832,29 |
| 2012NS000269 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.270,21 |
| 2012NS000269 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000270 | 11/01/2012 | DANFE 180.630 - FORNECIMENTO DE COLETOR CODIGO DE BARRAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET SRF 5,85PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 6.231,00 |
| 2012NS000271 | 11/01/2012 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000271 | 11/01/2012 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000272 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000272 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000273 | 11/01/2012 | NFS 2955 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: DEZ/2011 - REL. 22/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 912,00 |
| 2012NS000274 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012NS000275 | 11/01/2012 | NFSE 6257: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NS000276 | 11/01/2012 | NFF 295 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012NS000277 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012NS000278 | 11/01/2012 | NFSE 8937- SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PERIODO 10/AGO/11 A 09/AGO/12. PARCELA05/NOV 2011. RELACAO: 22/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2012NS000279 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000279 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000280 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000280 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000281 | 11/01/2012 | NF 451(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010421: BLOQUEIOINDEVIDO - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 27,29 |
| 2012NS000282 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000282 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000283 | 11/01/2012 | NFS 001 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 022/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 21.422,59 |
| 2012NS000284 | 11/01/2012 | NFEI 201100000217339 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 22/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255,53 |
| 2012NS000285 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.255,71 |
| 2012NS000285 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000286 | 11/01/2012 | NFS 1427 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 22/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 20.441,86 |
| 2012NS000287 | 11/01/2012 | DANFE 696 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%........RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.211,50 |
| 2012NS000288 | 11/01/2012 | DANFE 2057. FORNECIMENTO DE CLORETO FERRICO E OUTROS DESTINADOS SUPRIR ESTOQUEAMMED/CD. RET SRF 5,85%. REL.22/12/SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.737,00 |
| 2012NS000289 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000289 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012OB800001 | 11/01/2012 | NFSE - 24424 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 9/23.ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. RELACAO 12/12 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800002 | 11/01/2012 | NFSE - 23517 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 5/23. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800003 | 11/01/2012 | NFSE - 25131 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 6/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800004 | 11/01/2012 | REC. NR. 290 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC. 9/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 04/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800005 | 11/01/2012 | NFS 1067 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA DEZ/2011. ISENTO TRIB.FEDERAIS IN 480/04. ISS 2% GDF. PROCESSO 108.319/2011. RELACAO 02/12 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800006 | 11/01/2012 | DANFE 6 - AQUISICAO DE 10 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, CONFORME EDITAL PREGAO191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/12. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.151,27 |
| 2012OB800213 | 11/01/2012 | NN 101465307045 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 11/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB800214 | 11/01/2012 | NN 8000155243-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 01/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB800215 | 11/01/2012 | NN 175/00012809 A 175/00012816 TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012OB800216 | 11/01/2012 | NN 94326501194-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JAN/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB800217 | 11/01/2012 | NN 24000000000608008-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108, BLOCO "A" - PERIODO: JANEIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012OB800218 | 11/01/2012 | DANFE 44 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 20/12 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2012OB800219 | 11/01/2012 | DANFE 3.591: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2012 SIGMAS - REFERENTE:DEZEMBRO/2011. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB800220 | 11/01/2012 | DANFE 49657: IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST. CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC, EXCETO PAPEL. RET 5,85% ISS E 5% ISS. PER.27/09 A 27/10/2011 - REL 20/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 44.681,76 |
| 2012OB800221 | 11/01/2012 | DANFE 93 - FORNECIMENTO DE COLA SECAGEM 24HS E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS/DEMAP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2012OB800222 | 11/01/2012 | NFS 5653 - SUPORTE, MANUT. E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA,"WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2012OB800223 | 11/01/2012 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |