| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000001 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 487.452,77 |
| 2010NE000002 | 04/01/2010 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000003 | 04/01/2010 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000004 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000005 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 208.937,64 |
| 2010NE000007 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000008 | 04/01/2010 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2010NE000009 | 04/01/2010 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2010NE000010 | 04/01/2010 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.345,38 |
| 2010NE000011 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.417,70 |
| 2010NE000012 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.194,90 |
| 2010NE000013 | 04/01/2010 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.109,86 |
| 2010NS000001 | 04/01/2010 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NAS 2009NS13091 E 13650 P/PAGT. DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF SALARIO DEZEMBRO E VA E VT PER 01/01 A 09/02/2010(CONF AUT DG PROC 150.494/09) REL 02/2010.SALDO RESTANTE CONTINUA BLOQ. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010NS000002 | 04/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000001 PARA EFETUAR PAGTO SIAFI2009... | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -103.410,10 |
| 2010NS000003 | 04/01/2010 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 112.574,95 |
| 2010NS000004 | 04/01/2010 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2010NE000006 | 04/01/2010 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -151.374,84 |
| 2010NE000014 | 05/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 18.512,00 |
| 2010NE000015 | 05/01/2010 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000017 | 05/01/2010 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NS000005 | 05/01/2010 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF MULTA APLICADA A RD MOVEIS LTDA. PRC 149544/09 VALOR BLOQUEADO 09NS012336. PORTARIA 225/09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 670,66 |
| 2010NS000006 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000006 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000007 | 05/01/2010 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS000008 | 05/01/2010 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000009 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,22 |
| 2010NS000010 | 05/01/2010 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010NS000011 | 05/01/2010 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.935,47 |
| 2010NS000012 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000012 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000013 | 05/01/2010 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010NS000014 | 05/01/2010 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 680,64 |
| 2010NS000015 | 05/01/2010 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010NS000016 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000016 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000017 | 05/01/2010 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC RELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 962,33 |
| 2010NS000018 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000018 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000019 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000019 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000020 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000020 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000021 | 05/01/2010 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000021 | 05/01/2010 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000022 | 05/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.986,43 |
| 2010NS000022 | 05/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2010NS000023 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000023 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000024 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000024 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000025 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000025 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000026 | 05/01/2010 | ACERTO DE VALOR. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.270,22 |
| 2010NS000027 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010NS000028 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000028 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000029 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000029 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000030 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000030 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000032 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NS000033 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010NE000016 | 05/01/2010 | ANULAÇÃO. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.710,00 |
| 2010OB800001 | 05/01/2010 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.202,52 |
| 2010OB800002 | 05/01/2010 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS13091 E 13650 P/PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF. SALARIO DEZ/09 E V.A E V.T REF: 01/01A 09/02/2010(CONF. AUT DG PROC. 150494/09) REL. 02/2010 RESTANTE CONTINUA BLOQUEADO | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010OB800003 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.782,89 |
| 2010OB800004 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.911,23 |
| 2010OB800005 | 05/01/2010 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.410,31 |
| 2010OB800006 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010OB800007 | 05/01/2010 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2010OB800008 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.136,41 |
| 2010OB800008 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010OB800009 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.056,74 |
| 2010OB800009 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010OB800010 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 644.235,31 |
| 2010OB800010 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010OB800011 | 05/01/2010 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PCRELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 843,47 |
| 2010OB800012 | 05/01/2010 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010OB800013 | 05/01/2010 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.080,40 |
| 2010OB800014 | 05/01/2010 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800015 | 05/01/2010 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010OB800016 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800016 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800017 | 05/01/2010 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010OB800018 | 05/01/2010 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB800020 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010OB800021 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NE000018 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000019 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000020 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000021 | 06/01/2010 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 30.000,00 |
| 2010NE000022 | 06/01/2010 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000023 | 06/01/2010 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.070,00 |
| 2010NE000024 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.060,88 |
| 2010NE000025 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 473.333,33 |
| 2010NE000026 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 74.936,43 |
| 2010NE000027 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.506,40 |
| 2010NE000029 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 251,07 |
| 2010NE000030 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.012,50 |
| 2010NE000031 | 06/01/2010 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.000,00 |
| 2010NE000032 | 06/01/2010 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000033 | 06/01/2010 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000034 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 13.994,83 |
| 2010NE000035 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2010NE000036 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010NE000037 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34.902,78 |
| 2010NE000038 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000039 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000040 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000041 | 06/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000036 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS000036 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000037 | 06/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000038 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,00 |
| 2010NS000038 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2010NE000028 | 06/01/2010 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -1.506,40 |
| 2010OB800022 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2010OB800023 | 06/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800024 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010NE000042 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE000043 | 07/01/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.474,03 |
| 2010NE000044 | 07/01/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/09. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 8.338,21 |
| 2010NE000045 | 07/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000046 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 569.551,50 |
| 2010NE000047 | 07/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE000048 | 07/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE000050 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.129,54 |
| 2010NE000051 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000054 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2010NE000055 | 07/01/2010 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº92/09. ATA DE REGISTROE PREÇOS Nº 33/09 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010NE000056 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.699,09 |
| 2010NE000057 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000058 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 978,08 |
| 2010NE000059 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.727,60 |
| 2010NE000060 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 136,05 |
| 2010NE000061 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 194,17 |
| 2010NE000065 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.017,22 |
| 2010NE000066 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 8.889,96 |
| 2010NE000067 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.092,38 |
| 2010NE000068 | 07/01/2010 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2010NS000039 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010NS000040 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010NS000041 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.003,61 |
| 2010NS000042 | 07/01/2010 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010NS000043 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 213,42 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010NS000045 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.099,09 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010NS000049 | 07/01/2010 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.939,07 |
| 2010NS000050 | 07/01/2010 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010NS000051 | 07/01/2010 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) - RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.709,18 |
| 2010NS000052 | 07/01/2010 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010NS000053 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000053 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000054 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000054 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000055 | 07/01/2010 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.936,92 |
| 2010NS000056 | 07/01/2010 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010NS000057 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000057 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000058 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000058 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000059 | 07/01/2010 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010NS000060 | 07/01/2010 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010NS000061 | 07/01/2010 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.861,24 |
| 2010NS000062 | 07/01/2010 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2010NS000063 | 07/01/2010 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2010NS000064 | 07/01/2010 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010NS000065 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010NS000066 | 07/01/2010 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010NS000067 | 07/01/2010 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010NS000068 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000069 | 07/01/2010 | INVOICE G 16137185/G 16143696 ASSINATURAS/RENOVACOES DE PERIODICOS ESTRANGEI ROS A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - PROC. 148867/2009. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.159,83 |
| 2010NS000070 | 07/01/2010 | NF 2870 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE RECHAUD, DESTINADOS A RESIDENCIA OFI-CIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.507,56 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0008885 - RECMA | R$ 402,40 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0201206 - TURPIN | R$ 210,48 |
| 2010NS000072 | 07/01/2010 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 28.786,47 |
| 2010NS000073 | 07/01/2010 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -5.507,56 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0008885 - RECMA | R$ -402,40 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0201206 - TURPIN | R$ -210,48 |
| 2010NS000075 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000069 PARA ACERTO DE VALORES | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -7.159,83 |
| 2010NS000076 | 07/01/2010 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010NS000077 | 07/01/2010 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010NS000078 | 07/01/2010 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010NS000079 | 07/01/2010 | NC 10387... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 215/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2010NS000080 | 07/01/2010 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS000081 | 07/01/2010 | NC 10527... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 218/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2010NS000082 | 07/01/2010 | NC 10571 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 217/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2010NS000083 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.616,90 |
| 2010NS000084 | 07/01/2010 | NC 10609... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2010NS000085 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010NS000086 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010NS000087 | 07/01/2010 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS000088 | 07/01/2010 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010NS000089 | 07/01/2010 | NC 10677... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2010NS000090 | 07/01/2010 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NS000091 | 07/01/2010 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000092 | 07/01/2010 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NS000093 | 07/01/2010 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 003/2010...........SIGMAS. DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2010NS000094 | 07/01/2010 | DATA DO ATESTE ANTES DA EMISSAO DA NOTA | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ -506,00 |
| 2010NS000095 | 07/01/2010 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NS000096 | 07/01/2010 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.443,00 |
| 2010NS000097 | 07/01/2010 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.440,48 |
| 2010NS000098 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000098 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000099 | 07/01/2010 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010NS000100 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000101 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148408............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000102 | 07/01/2010 | AJUSTE DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,18 |
| 2010NS000103 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000104 | 07/01/2010 | CORRECAO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -185,79 |
| 2010NS000105 | 07/01/2010 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000106 | 07/01/2010 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78 (DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 152.453,58 |
| 2010NS000107 | 07/01/2010 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS000108 | 07/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS000109 | 07/01/2010 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS..... RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44. PERIODO: DEZ/2009....REL. 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.930,44 |
| 2010NS000110 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000111 | 07/01/2010 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.175,68 |
| 2010NS000112 | 07/01/2010 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010NS000113 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NS000113 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NS000114 | 07/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 353.660,24.........REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NS000115 | 07/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85,83 |
| 2010NS000116 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000117 | 07/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010NS000118 | 07/01/2010 | NFFS 67052- SERV. DE MANUT. DE INSTAL. HIDRAULICAS E ELET./CD.13º SAL/09. RET.9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NOTA. PERIODO: PER: DEZ/2009. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.537,97 |
| 2010NS000119 | 07/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000116 PARA ACERTO DO NÚMERO DO RECOLHEDOR | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -5.267,68 |
| 2010NE000049 | 07/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -31.950,00 |
| 2010NE000052 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000053 | 07/01/2010 | ANULAÇÃO. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -109.138,50 |
| 2010NE000062 | 07/01/2010 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -978,08 |
| 2010NE000063 | 07/01/2010 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.727,60 |
| 2010NE000064 | 07/01/2010 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -136,05 |
| 2010OB800025 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800026 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800027 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800028 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800029 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010OB800030 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010OB800031 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800031 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800032 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 396.849,41 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010OB800037 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010OB800038 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010OB800039 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB800039 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB800040 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800041 | 07/01/2010 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010OB800042 | 07/01/2010 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010OB800043 | 07/01/2010 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010OB800044 | 07/01/2010 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010OB800045 | 07/01/2010 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB800046 | 07/01/2010 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010OB800047 | 07/01/2010 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010OB800048 | 07/01/2010 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB800049 | 07/01/2010 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010OB800050 | 07/01/2010 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010OB800051 | 07/01/2010 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 004/2010 SIGMAS.DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB800052 | 07/01/2010 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010OB800053 | 07/01/2010 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800054 | 07/01/2010 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.883,42 |
| 2010OB800055 | 07/01/2010 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB800056 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010OB800057 | 07/01/2010 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.642,12 |
| 2010OB800058 | 07/01/2010 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010OB800059 | 07/01/2010 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB800060 | 07/01/2010 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160,61 |
| 2010OB800061 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB800062 | 07/01/2010 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB800063 | 07/01/2010 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09.RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB800064 | 07/01/2010 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB800065 | 07/01/2010 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.231,36 |
| 2010OB800066 | 07/01/2010 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010OB800067 | 07/01/2010 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB800068 | 07/01/2010 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB800069 | 07/01/2010 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.225,86 |
| 2010OB800070 | 07/01/2010 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.351,89 |
| 2010OB800071 | 07/01/2010 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) -RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.093,80 |
| 2010OB800072 | 07/01/2010 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010OB800073 | 07/01/2010 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010OB800074 | 07/01/2010 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA.RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.183,09 |
| 2010NE000069 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.168,00 |
| 2010NE000070 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.836,74 |
| 2010NE000078 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2010NE000079 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.916,67 |
| 2010NE000080 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000082 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000084 | 08/01/2010 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 67.250,88 |
| 2010NE000085 | 08/01/2010 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NE000086 | 08/01/2010 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.886,00 |
| 2010NE000088 | 08/01/2010 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.398,50 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -5.398,50 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 556,37 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -556,37 |
| 2010NS000003 | 08/01/2010 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09. RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000004 | 08/01/2010 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010NS000005 | 08/01/2010 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000006 | 08/01/2010 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000007 | 08/01/2010 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000008 | 08/01/2010 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.156,00 |
| 2010NS000009 | 08/01/2010 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000010 | 08/01/2010 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000011 | 08/01/2010 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2010NS000012 | 08/01/2010 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.989,90 |
| 2010NS000013 | 08/01/2010 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NS000014 | 08/01/2010 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000015 | 08/01/2010 | FATURA 232 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF MAIO A DEZ/2009. PROC 105.855/09ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 02/10. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.400,00 |
| 2010NS000120 | 08/01/2010 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.554.018,36 |
| 2010NS000122 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000123 | 08/01/2010 | CANCELADA 2010NS000122 ACERTAR IMPOSTO PIS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000124 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000125 | 08/01/2010 | CANCELADA 2010NS000124 ACERTAR IMPOSTOS COFINS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000126 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000127 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000128 | 08/01/2010 | CANCELA 2010NS000127 PARA TROCA EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.796,61 |
| 2010NS000129 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000130 | 08/01/2010 | INSERCAO DE GLOSA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -369.500,24 |
| 2010NS000131 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 357.000,73 |
| 2010NS000132 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.118,01 |
| 2010NS000133 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NS000134 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010NS000135 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 545.288,58 |
| 2010NS000136 | 08/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NS000137 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000138 | 08/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000139 | 08/01/2010 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.903,19 |
| 2010NS000140 | 08/01/2010 | CODIGO DO SRF ERRADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.167,45 |
| 2010NS000141 | 08/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.804,38 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.851,17 |
| 2010NS000143 | 08/01/2010 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010NS000144 | 08/01/2010 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2010NS000145 | 08/01/2010 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000146 | 08/01/2010 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010NS000147 | 08/01/2010 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REL. 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS000148 | 08/01/2010 | NFFS 67483-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS:DEZ/09RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 259.562,19 (ATE DECISAO SUPERIOR) - RELACAO 8/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NE000071 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000072 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000735, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -78.602,20 |
| 2010NE000073 | 08/01/2010 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, TENDO EM VISTA ALTE RAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.280,14 |
| 2010NE000074 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000075 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -3.649,30 |
| 2010NE000076 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -948,37 |
| 2010NE000077 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -13.540,32 |
| 2010NE000081 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -108.500,22 |
| 2010NE000083 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. PROC. 141.018/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.685,02 |
| 2010NE000087 | 08/01/2010 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -51.454,68 |
| 2010NS000149 | 08/01/2010 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NS000150 | 08/01/2010 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2010NS000151 | 08/01/2010 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.553,80 |
| 2010NS000152 | 08/01/2010 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.047,72 |
| 2010OB800075 | 08/01/2010 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.734,48 |
| 2010OB800077 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.990,92 |
| 2010OB800078 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 198,38 |
| 2010OB800079 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 932,87 |
| 2010OB800080 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.619,51 |
| 2010OB800081 | 08/01/2010 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78(DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS - DEZ/09. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.900,22 |
| 2010OB800082 | 08/01/2010 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB800083 | 08/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB800084 | 08/01/2010 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.....RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44(DEDUZ VR).PER: DEZ/2009.RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.387,16 |
| 2010OB800085 | 08/01/2010 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 839,85 |
| 2010OB800086 | 08/01/2010 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010OB800087 | 08/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77,72 |
| 2010OB800088 | 08/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010OB800089 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 265.886,52 |
| 2010OB800090 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 379.526,93 |
| 2010OB800091 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.351,28 |
| 2010OB800092 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010OB800093 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.896,32 |
| 2010OB800094 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 55.879,70 |
| 2010OB800095 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010OB800096 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NE000089 | 11/01/2010 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 2.220,00 |
| 2010NE000090 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000091 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2010NE000092 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 3.204,00 |
| 2010NE000093 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.664,00 |
| 2010NE000094 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000095 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000096 | 11/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010OB800105 | 11/01/2010 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010OB800106 | 11/01/2010 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REF. JAN/2010.RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB800107 | 11/01/2010 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010OB800108 | 11/01/2010 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010OB800109 | 11/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800110 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010OB800111 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NS000153 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010NS000154 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NS000155 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 98,22 REFS.REQUISI-ÇÕES NºS 374.776(R$ 0,02) COM VALOR A MENOR, Nº 374.325(R$ 20,00)DEVOLVIDA À À CIA AÉREA E ADICIONAL DE EMISSÃO(R$78,20).COTA TAM (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000156 | 11/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000155 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -218.330,14 |
| 2010NS000157 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000158 | 11/01/2010 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010OB800001 | 11/01/2010 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800002 | 11/01/2010 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800003 | 11/01/2010 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800004 | 11/01/2010 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800005 | 11/01/2010 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2010OB800006 | 11/01/2010 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010OB800007 | 11/01/2010 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010OB800008 | 11/01/2010 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.072,88 |
| 2010OB800009 | 11/01/2010 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09.RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800010 | 11/01/2010 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800011 | 11/01/2010 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.590,12 |
| 2010OB800012 | 11/01/2010 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800097 | 11/01/2010 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.003,72 |
| 2010OB800098 | 11/01/2010 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.786,34 |
| 2010OB800099 | 11/01/2010 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB800100 | 11/01/2010 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB800101 | 11/01/2010 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB800102 | 11/01/2010 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.426,11 |
| 2010OB800103 | 11/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.499,51 |
| 2010OB800104 | 11/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.928,38 |
| 2010NE000110 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2010NE000111 | 12/01/2010 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000112 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NE000113 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000114 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2010NE000115 | 12/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 162,00 |
| 2010NE000116 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 12.032,24 |
| 2010NE000117 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 10.999,73 |
| 2010NE000118 | 12/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2010NE000119 | 12/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2010NE000120 | 12/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000122 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.261,34 |
| 2010NE000123 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2010NE000124 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2010NE000125 | 12/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010NE000128 | 12/01/2010 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000129 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/180.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 112.664,45 |
| 2010NE000130 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000131 | 12/01/2010 | CONT - CNOTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000132 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/132.4. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NE000133 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/128.0, VIGÊNCIA DE 26.06.09 A 25.06.10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 10.157,25 |
| 2010NE000134 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000135 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/254.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10 | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.488,00 |
| 2010NE000136 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/100.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 21.211,74 |
| 2010NE000001 | 12/01/2010 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 588,00 |
| 2010NE000002 | 12/01/2010 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000003 | 12/01/2010 | POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 1.384,00 |
| 2010NE000004 | 12/01/2010 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ 3.850,00 |
| 2010NE000005 | 12/01/2010 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.500,01 |
| 2010NE000006 | 12/01/2010 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.968,00 |
| 2010NE000007 | 12/01/2010 | CURSO DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NE000008 | 12/01/2010 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.208,00 |
| 2010NE000010 | 12/01/2010 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.232,00 |
| 2010NE000011 | 12/01/2010 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 29.499,13 |
| 2010NE000012 | 12/01/2010 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.899,83 |
| 2010NE000097 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.100,00 |
| 2010NE000098 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/269.0, VIGÊNCIA DE 07.12.09 A 06.12.10. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 40.539,36 |
| 2010NE000099 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.500,00 |
| 2010NE000100 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 402,84 |
| 2010NE000101 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 39.072,00 |
| 2010NE000102 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.827,74 |
| 2010NE000103 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000104 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000105 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2010NE000106 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 501.349,88 |
| 2010NE000107 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 180.000,00 |
| 2010NE000108 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2010NE000109 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.000,00 |
| 2010NS000016 | 12/01/2010 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000017 | 12/01/2010 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010NS000018 | 12/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000018 | 12/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NE000009 | 12/01/2010 | ANULACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -5.208,00 |
| 2010NE000121 | 12/01/2010 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -14.400,00 |
| 2010NE000126 | 12/01/2010 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.333,33 |
| 2010NE000127 | 12/01/2010 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.343.666,67 |
| 2010OB800112 | 12/01/2010 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010OB800113 | 12/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.937,88 |
| 2010OB800114 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800114 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800118 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800119 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800120 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800121 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010OB800122 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010OB800123 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 973.207,25 |
| 2010OB800124 | 12/01/2010 | NFS 3665 (COPIA). LIBERACAO DE GLOSA EEFETUADA NA 2009NS011132. RET. SRF 5,85%S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA.REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.556,46 |
| 2010OB800125 | 12/01/2010 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010OB800126 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010NS000159 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000159 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000161 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010NS000163 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010NS000167 | 12/01/2010 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,00 |
| 2010NS000167 | 12/01/2010 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2010NS000168 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,00 |
| 2010NS000168 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2010NS000169 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.305.642,82 |
| 2010NS000170 | 12/01/2010 | NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS E ISS (RETIDOS NA 2009NS011132)...LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADONA 2009NS011132 CONFORME REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.398,78 |
| 2010NS000171 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000171 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000172 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000172 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000173 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000173 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000174 | 12/01/2010 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.772,71 |
| 2010NS000175 | 12/01/2010 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 973,95 |
| 2010NS000176 | 12/01/2010 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 652,28 |
| 2010NS000177 | 12/01/2010 | NFS 523 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DO SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL, APEDIDO DO CEFOR - RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000178 | 12/01/2010 | NFF 44999 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - SECAO 3 - MES SETEMBRO/2009.ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.019,89 |
| 2010NS000179 | 12/01/2010 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.193,61 |
| 2010NS000180 | 12/01/2010 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010NS000181 | 12/01/2010 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2010NS000182 | 12/01/2010 | NF 21502/1 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS FENOLICO... A PEDIDO DO DETEC DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________________REL 10/10 SIGMAS | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2010NS000183 | 12/01/2010 | NF 7205 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PE-RIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 111,00 |
| 2010NS000184 | 12/01/2010 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010NS000185 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000177: PARA ACERTO ALIQUOTA IMPOSTO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -4.867,80 |
| 2010OB000001 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010OB000001 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010OB000002 | 12/01/2010 | ALTERAR DADOS BANCARIOS | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.895,23 |
| 2010NE000138 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000139 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/088.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 349,46 |
| 2010NE000141 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000142 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.476,93 |
| 2010NE000143 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.833,33 |
| 2010NE000144 | 13/01/2010 | 08 - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000145 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 404.251,33 |
| 2010NE000146 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000147 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000148 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 66.666,67 |
| 2010NE000149 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/212.0, VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 15.595,28 |
| 2010NE000150 | 13/01/2010 | CONTR - CONTRATO N¨ 2007/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,54 |
| 2010NE000152 | 13/01/2010 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000153 | 13/01/2010 | 24 - PES N¨ 023/2009. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NE000154 | 13/01/2010 | 16 - CONTRATO N¨ 2008/100.2. - VIGÊNCIA DE 16.05.2010 A 15.05.2011. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000155 | 13/01/2010 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.473.505/0001-85 - R2 Fitness LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2010NE000156 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.431,95 |
| 2010NE000157 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.494,81 |
| 2010NE000158 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000159 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.09 A 25.10.10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2010NE000160 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000161 | 13/01/2010 | 11 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000162 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.933,65 |
| 2010NE000163 | 13/01/2010 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE000164 | 13/01/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.160,00 |
| 2010NE000165 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/113.0, VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.244,25 |
| 2010NE000166 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2010NE000167 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2010NE000168 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2010NE000013 | 13/01/2010 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000014 | 13/01/2010 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 1.475,00 |
| 2010NE000015 | 13/01/2010 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 810,00 |
| 2010NE000016 | 13/01/2010 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 10.008,00 |
| 2010NE000137 | 13/01/2010 | ANULAÇÃO. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -43.923,67 |
| 2010NE000140 | 13/01/2010 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -20.227,00 |
| 2010NE000151 | 13/01/2010 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -80,00 |
| 2010OB800129 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800132 | 13/01/2010 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.697,95 |
| 2010OB800133 | 13/01/2010 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB800134 | 13/01/2010 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010OB800135 | 13/01/2010 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB800136 | 13/01/2010 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010OB800137 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.159,93 |
| 2010OB800138 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.617,88 |
| 2010OB800139 | 13/01/2010 | NF 15163 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PERIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 104,51 |
| 2010OB800140 | 13/01/2010 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.407,80 |
| 2010OB800141 | 13/01/2010 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 590,64 |
| 2010OB800142 | 13/01/2010 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 925,26 |
| 2010OB800143 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800144 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010OB800145 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010OB800146 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800147 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010OB800148 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010OB800149 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010OB800150 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010OB800151 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800152 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800153 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010NS000186 | 13/01/2010 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010NS000187 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000187 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000188 | 13/01/2010 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2010NS000189 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.181,68 |
| 2010NS000190 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.475,44 |
| 2010NS000191 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.122,71 |
| 2010NS000192 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.225,70 |
| 2010NS000193 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.890,79 |
| 2010NS000194 | 13/01/2010 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000195 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.896,02 |
| 2010NS000196 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000197 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010NS000198 | 13/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000196, PARA ACERTO DE DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -259.981,25 |
| 2010NS000199 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000200 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 124842/2009 - PROCESSO Nº 767/2010. GLOSA DE R$ 0,01 REFE-RENTE REQUISIÇÃO Nº 375.254 COM VALOR A MENOR. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.108,81 |
| 2010NS000201 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000202 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010NS000203 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010NS000204 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010NS000205 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010NS000206 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010NS000207 | 13/01/2010 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 283,60 |
| 2010NS000208 | 13/01/2010 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.447,53 |
| 2010NS000209 | 13/01/2010 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 15.375,00 |
| 2010NS000210 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010NS000211 | 13/01/2010 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010NS000212 | 13/01/2010 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010NS000213 | 13/01/2010 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010NS000214 | 13/01/2010 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2010NS000215 | 13/01/2010 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS000216 | 13/01/2010 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 85,08 |
| 2010NS000217 | 13/01/2010 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCA FTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 885,00 |
| 2010NS000218 | 13/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010NS000218 | 13/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010OB000003 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -87.210,51 |
| 2010OB000004 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -57.198,28 |
| 2010OB000005 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.515,95 |
| 2010OB800013 | 13/01/2010 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800014 | 13/01/2010 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010OB800015 | 13/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.490,44 |
| 2010NE000170 | 14/01/2010 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000171 | 14/01/2010 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.927,32 |
| 2010NE000175 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/119.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.675,00 |
| 2010NE000176 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/272.0, VIGÊNCIA 09.12.09 A 08.12.10. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,76 |
| 2010NE000177 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/129.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 4.697,20 |
| 2010NE000178 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/226.0E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2010NE000179 | 14/01/2010 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2010NE000180 | 14/01/2010 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2010NE000181 | 14/01/2010 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.10 A 27.12.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2010NE000182 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2010NE000183 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/095.0, VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 36.843,00 |
| 2010NE000184 | 14/01/2010 | CONTR - CONTRATO 2009/065.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 955,50 |
| 2010NE000187 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.172,63 |
| 2010NE000189 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/139.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 725,88 |
| 2010NE000191 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.07.09 A 16.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.253,75 |
| 2010NE000193 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.09 A 09.08.10. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2010NE000195 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/059.0, VIGÊNCIA 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 85.278,62 |
| 2010NE000198 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 44.640,00 |
| 2010NE000200 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.2010. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.605,50 |
| 2010NE000201 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2010NE000202 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000203 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000204 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.173,45 |
| 2010NE000205 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2010NE000206 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.09 A 30.08.10. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2010NE000207 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.780,00 |
| 2010NE000208 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.500,01 |
| 2010NE000213 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 68.577,04 |
| 2010NE000214 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.468,33 |
| 2010NS000019 | 14/01/2010 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2010NE000169 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010NE000172 | 14/01/2010 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.046,60 |
| 2010NE000173 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -18.046,60 |
| 2010NE000174 | 14/01/2010 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000185 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -22.220,71 |
| 2010NE000186 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 170.211/2008. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000188 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003626, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -97,22 |
| 2010NE000190 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 97,22 |
| 2010NE000196 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -15.872,00 |
| 2010NE000197 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2010NE000199 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 110.233/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 2.370,00 |
| 2010NE000209 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE000211 | 14/01/2010 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010OB800154 | 14/01/2010 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB800109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -690,00 |
| 2010OB800155 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800156 | 14/01/2010 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2010OB800157 | 14/01/2010 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB800158 | 14/01/2010 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 72,79 |
| 2010OB800159 | 14/01/2010 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010OB800160 | 14/01/2010 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010OB800161 | 14/01/2010 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB800162 | 14/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800163 | 14/01/2010 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2010OB800164 | 14/01/2010 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 14.475,57 |
| 2010OB800165 | 14/01/2010 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010OB800166 | 14/01/2010 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCAFTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 833,23 |
| 2010OB800167 | 14/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010OB800167 | 14/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010OB800168 | 14/01/2010 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2010OB800169 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010OB800170 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.714,63 |
| 2010OB800171 | 14/01/2010 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 49.664,87 |
| 2010OB800172 | 14/01/2010 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,96 |
| 2010OB800173 | 14/01/2010 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010OB800174 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010OB800175 | 14/01/2010 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB800176 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010OB800177 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010OB800178 | 14/01/2010 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB800179 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010OB800180 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.409,08 |
| 2010OB800181 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.268,87 |
| 2010OB800182 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.687,00 |
| 2010OB800183 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.068,81 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110.457,27 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010NS000219 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000219 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000220 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010NS000221 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010NS000222 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010NS000223 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010NS000224 | 14/01/2010 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2010NS000225 | 14/01/2010 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2010NS000226 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.895,60 |
| 2010NS000227 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010NS000228 | 14/01/2010 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS000229 | 14/01/2010 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 54.848,00 |
| 2010NS000230 | 14/01/2010 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010NS000231 | 14/01/2010 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 240,00 |
| 2010NS000232 | 14/01/2010 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NS000232 | 14/01/2010 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010NS000233 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.954,44 |
| 2010NS000234 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.433,59 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 161.529,30 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010NE000212 | 14/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000210 | 14/01/2010 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000194 | 14/01/2010 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE000192 | 14/01/2010 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.760,00 |
| 2010NE000215 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.646,98 |
| 2010NE000216 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000217 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165.054,24 |
| 2010NE000218 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 43.652,74 |
| 2010NE000219 | 15/01/2010 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 38.385,00 |
| 2010NE000220 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.09 A 30.01.10. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,88 |
| 2010NE000221 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.355,06 |
| 2010NE000222 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.671,64 |
| 2010NE000223 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/279.0, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 27.06.10. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 5.616,00 |
| 2010NE000224 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 13.466,67 |
| 2010NE000226 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000165, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -64.057,50 |
| 2010NE000228 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.316,59 |
| 2010NE000235 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -87.596,05 |
| 2010NE000237 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2010NE000239 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000242 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -7.110,00 |
| 2010NE000243 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000247 | 15/01/2010 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.146,09 |
| 2010OB800185 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800186 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800187 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010OB800188 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010OB800189 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010OB800190 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010OB800191 | 15/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.993,56 |
| 2010OB800192 | 15/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.572,84 |
| 2010OB800193 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010OB800193 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800194 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2010OB800195 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010OB800196 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 176,89 |
| 2010OB800197 | 15/01/2010 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 346,01 |
| 2010OB800198 | 15/01/2010 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.719,50 |
| 2010OB800199 | 15/01/2010 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800200 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800201 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800202 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800203 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800204 | 15/01/2010 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB800205 | 15/01/2010 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010OB800206 | 15/01/2010 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 288,66 |
| 2010OB800207 | 15/01/2010 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 138,41 |
| 2010OB800208 | 15/01/2010 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.893,79 |
| 2010OB800209 | 15/01/2010 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.626,84 |
| 2010OB800210 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010NS000236 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000236 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000237 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000237 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000238 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2010NS000239 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010NS000240 | 15/01/2010 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2010NS000241 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2010NS000242 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000243 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010NS000244 | 15/01/2010 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 367,50 |
| 2010NS000245 | 15/01/2010 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NS000246 | 15/01/2010 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 335,28 |
| 2010NS000247 | 15/01/2010 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.810,00 |
| 2010NS000248 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2010).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF REALIZADA NA 2010NS000242.PERIODO: 11/12/09 A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.665,00 |
| 2010NS000249 | 15/01/2010 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 147,00 |
| 2010NS000250 | 15/01/2010 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2010NS000251 | 15/01/2010 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2010NS000252 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010NS000253 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010NS000254 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010NS000255 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010NS000256 | 15/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000242 PARA ACERTO DE VALORES | 115406/20415 - EBC | R$ -39.330,00 |
| 2010NS000257 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000258 | 15/01/2010 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010NS000259 | 15/01/2010 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000260 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000260 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000261 | 15/01/2010 | NFFS 67480. M.O. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN. BLOQUEIO R$ 68.652,02(R$7.265,02 ATE DEC.SUP E R$61.387,00 PEND. GARANTIA). GLOSA R$7.199,67. RET.SRF 9,45% S/VR. APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER: DEZ/09. REL.11/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 93.633,76 |
| 2010NS000262 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000262 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000263 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000263 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000264 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000264 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000265 | 15/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000200 PARA AJUSTE DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -44.108,81 |
| 2010NS000266 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000266 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000267 | 15/01/2010 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010NS000268 | 15/01/2010 | NF 1310 FORNECIMENTO DE LANTERNAS TATICA, MARCA POLICE X-70. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/10 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2010NS000269 | 15/01/2010 | NFS 2099(PARTE 2009). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11 PC, ISS 5%S/ R$ 21.568,43. RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000270 | 15/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.672,30 |
| 2010NS000271 | 15/01/2010 | NFS 2099(PARTE 2010). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RETENCAO IMPOSTOS NA 2010NS000269 . RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.606,60 |
| 2010OB800016 | 15/01/2010 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 487,03 |
| 2010NE000246 | 15/01/2010 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NE000241 | 15/01/2010 | CONTR - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000233 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000017 | 15/01/2010 | CONFERÊNCIA E WORKSHOPS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000248 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 78.650,93 |
| 2010NE000245 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.813,60 |
| 2010NE000238 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000244 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000236 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000232 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2010NE000240 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.828,16 |
| 2010NE000234 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.000,83 |
| 2010NE000231 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.266,67 |
| 2010NE000230 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.285.558,72 |
| 2010NE000229 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571.941,48 |
| 2010NE000227 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NE000225 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.08.09 A 25.08 10. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.282,43 |
| 2010NE000250 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.989,90 |
| 2010NE000257 | 18/01/2010 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -82.600,70 |
| 2010OB800211 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010OB800211 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.674,36 |
| 2010OB800212 | 18/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.350,03 |
| 2010OB800213 | 18/01/2010 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 143,42 |
| 2010OB800215 | 18/01/2010 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.383,07 |
| 2010OB800216 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010OB800217 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010OB800218 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010OB800219 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010OB800220 | 18/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.289,85 |
| 2010OB800221 | 18/01/2010 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%.RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 21.732,00 |
| 2010OB800222 | 18/01/2010 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010OB800223 | 18/01/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS000272 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010NS000272 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.100,40 |
| 2010NS000273 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000269 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.961,83 |
| 2010NS000274 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000271 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.606,60 |
| 2010NS000275 | 18/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000201 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -31.511,39 |
| 2010NS000276 | 18/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000279 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010NS000280 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010NS000281 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010NS000282 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010NS000284 | 18/01/2010 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 157,43 |
| 2010NS000286 | 18/01/2010 | NFS 920-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 20/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS000287 | 18/01/2010 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.629,20 |
| 2010NS000288 | 18/01/2010 | NF 247 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS WIRE-O, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2010NS000289 | 18/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2010NS000289 | 18/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 85,00 |
| 2010NS000290 | 18/01/2010 | NFS 393. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2%S/TT NF. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2010NS000291 | 18/01/2010 | NFS 393. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT. CORRETIVA A ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. RET. ISS EFETUADA NA 2010NS000290OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2010NS000292 | 18/01/2010 | NF 3667/3668 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.284,00 |
| 2010NS000293 | 18/01/2010 | NFS 1108 - SERVICO MEDICAO ELETRONICA DEAUDIENCIA DE TELEVISAO PAINEL PAY TV.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS000294 | 18/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% S/TT N.FISCAL. PARC.05 - DEZEMBRO/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 93,03 |
| 2010NS000295 | 18/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF EFETUADA NA 2010NS000294. PARC.05 DEZ/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2010NS000296 | 18/01/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS000297 | 18/01/2010 | NF 12039/12053 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 020/2010SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2010NS000298 | 18/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NS000299 | 18/01/2010 | NFS 1959/1967 FORNECIMENTO DE CADEIRAS (THONET) E POLTRONAS LC3(LE CORBUSIER).RET. SRF 5,85%. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.400,00 |
| 2010NS000300 | 18/01/2010 | NFES 257722/23/264129/30 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUT E NOV/09.RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.152,10 |
| 2010NS000301 | 18/01/2010 | NFS 1028/32/45/46 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINI-MO DE CINCO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT, INSS 11% E ISS 2% S/R$10.149,12(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.123,19 |
| 2010NS000302 | 18/01/2010 | NFS 1051 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT INSS 11% E ISS 2% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.525,93 |
| 2010NS000303 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000298 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO 2. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -15,80 |
| 2010NS000304 | 18/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NE000268 | 18/01/2010 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2010NE000269 | 18/01/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.752.000,00 |
| 2010NE000265 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2010NE000264 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/189.0, VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 22.062,83 |
| 2010NE000263 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2010NE000267 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000266 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.09 A 22.03.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,50 |
| 2010NE000259 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000262 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 506.662,45 |
| 2010NE000261 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/063.0, VIGÊNCIA DE 18.03.09 A 17.03.10. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.853,65 |
| 2010NE000260 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.09 A 22.05.10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,03 |
| 2010NE000258 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 172.931/2008. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.666,67 |
| 2010NE000256 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2010NE000255 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.09 A 05.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.483,13 |
| 2010NE000254 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2010NE000253 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.09 A 06.04.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.199,92 |
| 2010NE000018 | 18/01/2010 | CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000252 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.09 A 18.09.10. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 20.156,19 |
| 2010NE000251 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.437,30 |
| 2010NE000249 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.784,72 |
| 2010NE000305 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/145.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.029,66 |
| 2010NE000309 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000319 | 19/01/2010 | CONT - CONTARTO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000329 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/226.0, VIG. 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 10.898,95 |
| 2010NE000330 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO N.2009/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 33.286,00 |
| 2010NE000020 | 19/01/2010 | ANULACAO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.184,00 |
| 2010NE000271 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000274 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.322,89 |
| 2010NE000276 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.316,68 |
| 2010NE000277 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. PROC. 119.234/2009. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.554,35 |
| 2010NE000278 | 19/01/2010 | CONTR - CONTRATO 2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.468,10 |
| 2010NE000281 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.149,85 |
| 2010NE000282 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.105,02 |
| 2010NE000283 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.719,54 |
| 2010NE000285 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.042,43 |
| 2010NE000287 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 119.234/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.012,26 |
| 2010NE000288 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.792,05 |
| 2010NE000291 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. PROC. 119.234/2009. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.726,49 |
| 2010NE000294 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.618,45 |
| 2010NE000295 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2010NE000296 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.414,36 |
| 2010NE000301 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000304 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.902,62 |
| 2010NE000306 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.613,30 |
| 2010NE000308 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.292,88 |
| 2010NE000310 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000311 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000312 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.292,88 |
| 2010NE000313 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000314 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000316 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.187,49 |
| 2010NE000317 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000320 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -4.393,00 |
| 2010NE000322 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000325 | 19/01/2010 | ANULAÇÃO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.416,00 |
| 2010NE000331 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. PROC. 119.234/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 51.150,00 |
| 2010NE000332 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.742,86 |
| 2010NE000333 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.970,60 |
| 2010NE000334 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 31.261,49 |
| 2010NE000335 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROCESSO 119.234/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 33.307,02 |
| 2010OB800226 | 19/01/2010 | FAT. 61339828-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 21/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/12/09 A 01/01/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB800227 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.411,49 |
| 2010OB800227 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.378,36 |
| 2010OB800228 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.825,60 |
| 2010OB800228 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2010OB800229 | 19/01/2010 | FACTURE 39567 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DE DETROITPENAL" REFERENTE AOS ANOS DE 2007/2008/2009,A PEDIDO DA CIBIB/CEDID/CD.PROC 148.863/09. E 225.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - EDITIONS ERES | R$ 574,20 |
| 2010OB800230 | 19/01/2010 | FACTURE PF000388 RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC, REFERENTE2008/2009, A PEDIDO DA COBIB/CEDID/CD. PROC 148.863/09. E 218.70 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 558,12 |
| 2010OB800231 | 19/01/2010 | PROFORMA INVOICE J1010188 - RENOVACAO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES, REF 2009 -VOL 28 E FOOD POLICY, REF 2009, VOL 34, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPON-DENTE A 2.118,00 DOLARES. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.776,39 |
| 2010OB800232 | 19/01/2010 | DOCUMENTOS DIVERSOS -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148863/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498,56 |
| 2010OB800233 | 19/01/2010 | PROFORMA FACTURE 2009/RJP 190 - RENOVACAO ASSINATURA REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, REF 2009, VOL 63, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 180,00 EU-ROS. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 459,36 |
| 2010OB800234 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 ASSINATURA PERIODICOS COMPARATIVE STUDIES 2008,2009E POLITICAL THEORY REF 2008,2009.VALOR CORRESPONDENTE A US 4.082,00.PROCESSO2009/148.867 | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.278,21 |
| 2010OB800235 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.BPARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148867/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 156,82 |
| 2010OB800236 | 19/01/2010 | FACTURE 1083. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDESCOOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2008/2009, APEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. E 160.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - RECMA | R$ 408,32 |
| 2010OB800237 | 19/01/2010 | DOC.DIVERSOS REF VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR,E,5% ISS S/COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148864/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 340,71 |
| 2010OB800238 | 19/01/2010 | PROFORMA UNP09P000032. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORA- TIONS" REFERENTE AOS ANOS DE 2008/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. US$ 120.00 DOLARES AMERICANOS. PROC 148.864/09. | 00.000.000/0001-91 - TURPIN | R$ 213,96 |
| 2010OB800239 | 19/01/2010 | INVOICE PF 3984661/3999929/4038468/4038474. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "A-MERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE" REF AOS ANOS DE 2008/2009 E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. US$ 3,140.00 DOLARES AMERICANOS | 00.000.000/0001-91 - JOHN WILEY | R$ 5.598,62 |
| 2010OB800240 | 19/01/2010 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.597,90 |
| 2010OB800241 | 19/01/2010 | NFST 13355PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL. 021/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.202,08 |
| 2010OB800242 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.250,63 |
| 2010OB800242 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,41 |
| 2010OB800243 | 19/01/2010 | NFS 1231. MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT, INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)RELACAO 21/2010 SIGMAS. REF: DEZEMBRO/2009. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33.857,12 |
| 2010OB800244 | 19/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14,88 |