| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000001 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 487.452,77 |
| 2010NE000001 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 588,00 |
| 2010NE000002 | 2010-01-04T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000002 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000003 | 2010-01-04T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000003 | 2010-01-12T00:00 | POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 1.384,00 |
| 2010NE000004 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000004 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ 3.850,00 |
| 2010NE000005 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 208.937,64 |
| 2010NE000005 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.500,01 |
| 2010NE000006 | 2010-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -151.374,84 |
| 2010NE000006 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.968,00 |
| 2010NE000007 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000007 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NE000008 | 2010-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2010NE000008 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.208,00 |
| 2010NE000009 | 2010-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2010NE000009 | 2010-01-12T00:00 | ANULACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -5.208,00 |
| 2010NE000010 | 2010-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.345,38 |
| 2010NE000010 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.232,00 |
| 2010NE000011 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.417,70 |
| 2010NE000011 | 2010-01-12T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 29.499,13 |
| 2010NE000012 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.194,90 |
| 2010NE000012 | 2010-01-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.899,83 |
| 2010NE000013 | 2010-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.109,86 |
| 2010NE000013 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000014 | 2010-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 18.512,00 |
| 2010NE000014 | 2010-01-13T00:00 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 1.475,00 |
| 2010NE000015 | 2010-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000015 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 810,00 |
| 2010NE000016 | 2010-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.710,00 |
| 2010NE000016 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 10.008,00 |
| 2010NE000017 | 2010-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000017 | 2010-01-15T00:00 | CONFERÊNCIA E WORKSHOPS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000018 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000018 | 2010-01-18T00:00 | CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000019 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000019 | 2010-01-19T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NE000020 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000020 | 2010-01-19T00:00 | ANULACAO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.184,00 |
| 2010NE000021 | 2010-01-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 30.000,00 |
| 2010NE000021 | 2010-01-27T00:00 | CURSO DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 2.368,00 |
| 2010NE000022 | 2010-01-06T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000022 | 2010-01-29T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 42.700,00 |
| 2010NE000023 | 2010-01-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.070,00 |
| 2010NE000023 | 2010-01-29T00:00 | MESTRADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 13.847,88 |
| 2010NE000024 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.060,88 |
| 2010NE000024 | 2010-01-29T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 45.000,00 |
| 2010NE000025 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 473.333,33 |
| 2010NE000025 | 2010-01-29T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 69.964,65 |
| 2010NE000026 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 74.936,43 |
| 2010NE000026 | 2010-01-29T00:00 | POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.251,71 |
| 2010NE000027 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.506,40 |
| 2010NE000027 | 2010-02-04T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000028 | 2010-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -1.506,40 |
| 2010NE000028 | 2010-02-04T00:00 | ANULACAO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -4.800,00 |
| 2010NE000029 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 251,07 |
| 2010NE000029 | 2010-02-04T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000030 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.012,50 |
| 2010NE000030 | 2010-02-08T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000031 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.000,00 |
| 2010NE000031 | 2010-02-08T00:00 | INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NE000032 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000032 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE000033 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000033 | 2010-02-18T00:00 | CURSO DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 166,40 |
| 2010NE000034 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 13.994,83 |
| 2010NE000034 | 2010-02-18T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000021 PARA CORREçãO DO TIPO DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -2.534,40 |
| 2010NE000035 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2010NE000035 | 2010-02-18T00:00 | CURSO DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 15.206,40 |
| 2010NE000036 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010NE000036 | 2010-02-19T00:00 | CURSO | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ 3.042,00 |
| 2010NE000037 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34.902,78 |
| 2010NE000037 | 2010-02-24T00:00 | CURSO | 62.857.420/0001-46 - SIMNETICS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2010NE000038 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000038 | 2010-02-24T00:00 | CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.696,00 |
| 2010NE000039 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000039 | 2010-02-25T00:00 | CURSO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.591,00 |
| 2010NE000040 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000040 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 76.709.898/0001-33 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ | R$ 880,00 |
| 2010NE000041 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000041 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000042 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE000042 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000039 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -5.591,00 |
| 2010NE000043 | 2010-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.474,03 |
| 2010NE000043 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.591,06 |
| 2010NE000044 | 2010-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/09. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 8.338,21 |
| 2010NE000044 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000045 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000045 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000046 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 569.551,50 |
| 2010NE000046 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000045 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -1.889,00 |
| 2010NE000047 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE000047 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000048 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE000048 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000047 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -1.889,00 |
| 2010NE000049 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -31.950,00 |
| 2010NE000049 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000050 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.129,54 |
| 2010NE000050 | 2010-03-03T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2010NE000051 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000051 | 2010-03-03T00:00 | CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000052 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000052 | 2010-03-03T00:00 | CONGRESSO | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2010NE000053 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -109.138,50 |
| 2010NE000053 | 2010-03-03T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.031,90 |
| 2010NE000054 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2010NE000054 | 2010-03-04T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000055 | 2010-01-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº92/09. ATA DE REGISTROE PREÇOS Nº 33/09 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010NE000055 | 2010-03-04T00:00 | ANULACAO DE PARTE DA NE 203/09 TENDO EM VISTA QUE O NUMERO DE PARTICIPANTES FOI REDUZIDO EM RELACAO AO AUTORIZADO. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ -5.985,28 |
| 2010NE000056 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.699,09 |
| 2010NE000056 | 2010-03-04T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 106.986,88 |
| 2010NE000057 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000057 | 2010-03-08T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 2.700,00 |
| 2010NE000058 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 978,08 |
| 2010NE000058 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 300,00 |
| 2010NE000059 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.727,60 |
| 2010NE000059 | 2010-03-09T00:00 | TREINAMENTO | 03.658.949/0001-71 - SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000060 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 136,05 |
| 2010NE000060 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 10.473.828/0001-10 - MINDWORKS LTDA. | R$ 890,00 |
| 2010NE000061 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 194,17 |
| 2010NE000061 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.595.133/0001-09 - PACIFIC | R$ 180,00 |
| 2010NE000062 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -978,08 |
| 2010NE000062 | 2010-03-11T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.550,00 |
| 2010NE000063 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.727,60 |
| 2010NE000063 | 2010-03-12T00:00 | ANULACAO | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ -2,00 |
| 2010NE000064 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -136,05 |
| 2010NE000064 | 2010-03-12T00:00 | CURSO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000065 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.017,22 |
| 2010NE000065 | 2010-03-12T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000062 PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -1.550,00 |
| 2010NE000066 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 8.889,96 |
| 2010NE000066 | 2010-03-12T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.550,00 |
| 2010NE000067 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.092,38 |
| 2010NE000067 | 2010-03-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 5.550,00 |
| 2010NE000068 | 2010-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2010NE000068 | 2010-03-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2010NE000069 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.168,00 |
| 2010NE000069 | 2010-03-19T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 890,00 |
| 2010NE000070 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.836,74 |
| 2010NE000070 | 2010-03-19T00:00 | CONGRESSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 1.920,00 |
| 2010NE000071 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000071 | 2010-03-23T00:00 | CURSO | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.495,00 |
| 2010NE000072 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000735, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -78.602,20 |
| 2010NE000072 | 2010-03-26T00:00 | CURSO | 08.703.044/0001-90 - RH CURSOS | R$ 3.024,00 |
| 2010NE000073 | 2010-01-08T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, TENDO EM VISTA ALTE RAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.280,14 |
| 2010NE000073 | 2010-03-26T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.400,00 |
| 2010NE000074 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000074 | 2010-03-26T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 3.500,00 |
| 2010NE000075 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -3.649,30 |
| 2010NE000075 | 2010-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000076 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -948,37 |
| 2010NE000076 | 2010-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000077 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -13.540,32 |
| 2010NE000077 | 2010-03-29T00:00 | CURSO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000078 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2010NE000078 | 2010-03-30T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.999,00 |
| 2010NE000079 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.916,67 |
| 2010NE000079 | 2010-03-30T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.780,00 |
| 2010NE000080 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000080 | 2010-04-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.929.000/0001-24 - ONIX | R$ 6.004,00 |
| 2010NE000081 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -108.500,22 |
| 2010NE000081 | 2010-04-06T00:00 | CONGRESSO | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.670,00 |
| 2010NE000082 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000082 | 2010-04-09T00:00 | ANULACAO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -0,01 |
| 2010NE000083 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. PROC. 141.018/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.685,02 |
| 2010NE000083 | 2010-04-09T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2010NE000084 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 67.250,88 |
| 2010NE000084 | 2010-04-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 436,00 |
| 2010NE000085 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NE000085 | 2010-04-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2010NE000086 | 2010-01-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.886,00 |
| 2010NE000086 | 2010-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.840,00 |
| 2010NE000087 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -51.454,68 |
| 2010NE000087 | 2010-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.870,00 |
| 2010NE000088 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NE000088 | 2010-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000089 | 2010-01-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 2.220,00 |
| 2010NE000089 | 2010-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.430,00 |
| 2010NE000090 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000090 | 2010-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NE000091 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2010NE000091 | 2010-04-19T00:00 | TREINAMENTO | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.380,00 |
| 2010NE000092 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 3.204,00 |
| 2010NE000092 | 2010-04-19T00:00 | CONGRESSO | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.260,00 |
| 2010NE000093 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.664,00 |
| 2010NE000093 | 2010-04-19T00:00 | CONGRESSO | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 840,00 |
| 2010NE000094 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000094 | 2010-04-19T00:00 | CURSO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 4.025,00 |
| 2010NE000095 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000095 | 2010-04-19T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000096 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010NE000096 | 2010-04-26T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 5.688,00 |
| 2010NE000097 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.100,00 |
| 2010NE000097 | 2010-04-26T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000098 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/269.0, VIGÊNCIA DE 07.12.09 A 06.12.10. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 40.539,36 |
| 2010NE000098 | 2010-04-27T00:00 | CURSO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NE000099 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.500,00 |
| 2010NE000099 | 2010-04-27T00:00 | CURSO | 11.581.792/0001-51 - GRG EVENTOS | R$ 3.900,00 |
| 2010NE000100 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 402,84 |
| 2010NE000100 | 2010-04-28T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NE000101 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 39.072,00 |
| 2010NE000101 | 2010-04-29T00:00 | SIMPOSIO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000102 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.827,74 |
| 2010NE000102 | 2010-04-29T00:00 | ANULACAO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -2.970,00 |
| 2010NE000103 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000103 | 2010-04-29T00:00 | CURSO | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 210,00 |
| 2010NE000104 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000104 | 2010-04-29T00:00 | CURSO | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE000105 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2010NE000105 | 2010-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 3.130,00 |
| 2010NE000106 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 501.349,88 |
| 2010NE000106 | 2010-05-03T00:00 | CURSO | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.458,00 |
| 2010NE000107 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 180.000,00 |
| 2010NE000107 | 2010-05-03T00:00 | CURSO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.640,00 |
| 2010NE000108 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2010NE000108 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000109 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.000,00 |
| 2010NE000109 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000110 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2010NE000110 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NE000111 | 2010-01-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000111 | 2010-05-05T00:00 | PALESTRA | 11.426.026/0001-12 - FUTURUS PALESTRAS E PALESTRANTES S/S LTDA - EPP | R$ 23.500,00 |
| 2010NE000112 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NE000112 | 2010-05-05T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 13.734,00 |
| 2010NE000113 | 2010-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000113 | 2010-05-06T00:00 | TREINAMENTO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.904,40 |
| 2010NE000114 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2010NE000114 | 2010-05-06T00:00 | SIMPOSIO | 07.905.127/0001-07 - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural | R$ 210,00 |
| 2010NE000115 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 162,00 |
| 2010NE000115 | 2010-05-07T00:00 | CURSO | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 1.195,00 |
| 2010NE000116 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 12.032,24 |
| 2010NE000116 | 2010-05-10T00:00 | SEMINáRIO | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2010NE000117 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 10.999,73 |
| 2010NE000117 | 2010-05-10T00:00 | CURSO | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NE000118 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2010NE000118 | 2010-05-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NE000119 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2010NE000119 | 2010-05-12T00:00 | CONTRATACAO DE TREINAMENTO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 06.098.423/0001-72 - INSTTUTO BRSAILEIRO PARA O TRANSITO PRO TRANSITO | R$ 27.600,00 |
| 2010NE000120 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000120 | 2010-05-12T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000112. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -2.834,00 |
| 2010NE000121 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -14.400,00 |
| 2010NE000121 | 2010-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 87.878.476/0001-08 - FUNDACAOUNIVERSIDA | R$ 4.770,00 |
| 2010NE000122 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.261,34 |
| 2010NE000122 | 2010-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.512,00 |
| 2010NE000123 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2010NE000123 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.200,00 |
| 2010NE000124 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2010NE000124 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 1.260,00 |
| 2010NE000125 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010NE000125 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO . | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000126 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.333,33 |
| 2010NE000126 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 11.024,00 |
| 2010NE000127 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.343.666,67 |
| 2010NE000127 | 2010-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.856,00 |
| 2010NE000128 | 2010-01-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000128 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE000129 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/180.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 112.664,45 |
| 2010NE000129 | 2010-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 240124/00001 - MAST | R$ 920,00 |
| 2010NE000130 | 2010-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000130 | 2010-05-18T00:00 | EVENTO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.720,00 |
| 2010NE000131 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CNOTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000131 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIçõES DE MACAS HOSPITALARES - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.301,00 |
| 2010NE000132 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/132.4. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NE000132 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIçõES DE DIVãS CLíNICOS ELéTRICOS - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 05.580.502/0001-52 - LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.634,14 |
| 2010NE000133 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/128.0, VIGÊNCIA DE 26.06.09 A 25.06.10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 10.157,25 |
| 2010NE000133 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO 2010NE000131 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -53.301,00 |
| 2010NE000134 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000134 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL P/ PACIENTE- PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2010NE000135 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/254.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10 | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.488,00 |
| 2010NE000135 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIÇÕES DE MACAS HOSPITALARES - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.301,00 |
| 2010NE000136 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/100.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 21.211,74 |
| 2010NE000136 | 2010-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000137 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -43.923,67 |
| 2010NE000137 | 2010-05-19T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5,00 |
| 2010NE000138 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000138 | 2010-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000139 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/088.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 349,46 |
| 2010NE000139 | 2010-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2010NE000140 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -20.227,00 |
| 2010NE000140 | 2010-05-20T00:00 | TREINAMENTO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.755,00 |
| 2010NE000141 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000141 | 2010-05-21T00:00 | PARTICIPACOES EM CURSO. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.780,00 |
| 2010NE000142 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.476,93 |
| 2010NE000142 | 2010-05-25T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2010NE000143 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.833,33 |
| 2010NE000143 | 2010-05-26T00:00 | CONTRATACAO INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 7.011,98 |
| 2010NE000144 | 2010-01-13T00:00 | 08 - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000144 | 2010-05-26T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NE000145 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 404.251,33 |
| 2010NE000145 | 2010-05-26T00:00 | CONFERENCIA | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000146 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000146 | 2010-05-27T00:00 | CONTRATACAO INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 251.011.102-72 - osmar carmo arouck ferreira | R$ 4.720,00 |
| 2010NE000147 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000147 | 2010-05-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 944,00 |
| 2010NE000148 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 66.666,67 |
| 2010NE000148 | 2010-05-28T00:00 | SEMINARIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.581,60 |
| 2010NE000149 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/212.0, VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 15.595,28 |
| 2010NE000149 | 2010-05-28T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000150 | 2010-01-13T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2007/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,54 |
| 2010NE000150 | 2010-05-28T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 772,80 |
| 2010NE000151 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -80,00 |
| 2010NE000151 | 2010-06-01T00:00 | CURSO | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 2.090,00 |
| 2010NE000152 | 2010-01-13T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000152 | 2010-06-02T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 103/10 FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTETICOS | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 10.138,74 |
| 2010NE000153 | 2010-01-13T00:00 | 24 - PES N¨ 023/2009. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NE000153 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.888,61 |
| 2010NE000154 | 2010-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2008/100.2. - VIGÊNCIA DE 16.05.2010 A 15.05.2011. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000154 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.910,00 |
| 2010NE000155 | 2010-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.473.505/0001-85 - R2 Fitness LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2010NE000155 | 2010-06-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000153. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -7.888,61 |
| 2010NE000156 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.431,95 |
| 2010NE000156 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.888,61 |
| 2010NE000157 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.494,81 |
| 2010NE000157 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 19.759.554/0001-03 - IBRAM INST. | R$ 1.980,00 |
| 2010NE000158 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000158 | 2010-06-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 31.247.083/0001-41 - ABRH-ASSOC.BRAS.R.H | R$ 1.890,00 |
| 2010NE000159 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.09 A 25.10.10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2010NE000159 | 2010-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2010NE000160 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000160 | 2010-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 3.810,00 |
| 2010NE000161 | 2010-01-13T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000161 | 2010-06-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2010NE000162 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.933,65 |
| 2010NE000162 | 2010-06-14T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA NE 2009NE000281 A PEDIDO DO DEMED. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -272,41 |
| 2010NE000163 | 2010-01-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE000163 | 2010-06-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000164 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.160,00 |
| 2010NE000164 | 2010-06-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.989,00 |
| 2010NE000165 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/113.0, VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.244,25 |
| 2010NE000165 | 2010-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ 897,00 |
| 2010NE000166 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2010NE000166 | 2010-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000167 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2010NE000167 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 600,00 |
| 2010NE000168 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2010NE000168 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2010NE000169 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010NE000169 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 300,00 |
| 2010NE000170 | 2010-01-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000170 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NE000171 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.927,32 |
| 2010NE000171 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.190,00 |
| 2010NE000172 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.046,60 |
| 2010NE000172 | 2010-06-21T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 7.999,89 |
| 2010NE000173 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -18.046,60 |
| 2010NE000173 | 2010-06-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 300,00 |
| 2010NE000174 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000174 | 2010-06-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.279.617/0001-45 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000175 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/119.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.675,00 |
| 2010NE000175 | 2010-06-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000176 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/272.0, VIGÊNCIA 09.12.09 A 08.12.10. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,76 |
| 2010NE000176 | 2010-06-29T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 1.591,00 |
| 2010NE000177 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/129.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 4.697,20 |
| 2010NE000177 | 2010-06-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2010NE000126. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -4.134,00 |
| 2010NE000178 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/226.0E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2010NE000178 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.390,00 |
| 2010NE000179 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2010NE000179 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E MINICURSOS. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000180 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2010NE000180 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2010NE000181 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.10 A 27.12.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2010NE000181 | 2010-07-07T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000182 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2010NE000182 | 2010-07-07T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000183 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/095.0, VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 36.843,00 |
| 2010NE000183 | 2010-07-08T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO EM PROCESSO LEGISLATIVO O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2010NE000184 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/065.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 955,50 |
| 2010NE000184 | 2010-07-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NE000185 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -22.220,71 |
| 2010NE000185 | 2010-07-09T00:00 | CURSO GESTAO PUBLICA LEGISLATIVA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 807.793.607-53 - selene peres peres nunes | R$ 6.457,98 |
| 2010NE000186 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 170.211/2008. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000186 | 2010-07-09T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2010NE000187 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.172,63 |
| 2010NE000187 | 2010-07-12T00:00 | CURSO A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.840,00 |
| 2010NE000188 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003626, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -97,22 |
| 2010NE000188 | 2010-07-13T00:00 | CURSO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE000189 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/139.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 725,88 |
| 2010NE000189 | 2010-07-13T00:00 | FORUM | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000190 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 97,22 |
| 2010NE000190 | 2010-07-13T00:00 | CURSO | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 3.760,00 |
| 2010NE000191 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.07.09 A 16.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.253,75 |
| 2010NE000191 | 2010-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 2010NE000192 | 2010-01-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.760,00 |
| 2010NE000192 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 6.750,00 |
| 2010NE000193 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.09 A 09.08.10. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2010NE000193 | 2010-07-16T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2010NE000126. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -6.890,00 |
| 2010NE000194 | 2010-01-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE000194 | 2010-07-16T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000075. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -8.000,00 |
| 2010NE000195 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/059.0, VIGÊNCIA 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 85.278,62 |
| 2010NE000195 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.100,00 |
| 2010NE000196 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -15.872,00 |
| 2010NE000196 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 9.054,24 |
| 2010NE000197 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2010NE000197 | 2010-07-21T00:00 | CONGRESSO | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 550,00 |
| 2010NE000198 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 44.640,00 |
| 2010NE000198 | 2010-07-21T00:00 | CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.780,00 |
| 2010NE000199 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 110.233/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 2.370,00 |
| 2010NE000199 | 2010-07-22T00:00 | CONGRESSO | 08.611.879/0001-10 - MAIS SERVICOS | R$ 750,00 |
| 2010NE000200 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.2010. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.605,50 |
| 2010NE000200 | 2010-07-23T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 10.835.449/0001-23 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE | R$ 500,00 |
| 2010NE000201 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2010NE000201 | 2010-07-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 550,00 |
| 2010NE000202 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000202 | 2010-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000203 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000203 | 2010-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 1.230,00 |
| 2010NE000204 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.173,45 |
| 2010NE000204 | 2010-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 280,00 |
| 2010NE000205 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2010NE000205 | 2010-08-02T00:00 | PARTICIPACAO EM FEIRA E CONGRESSO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.850,00 |
| 2010NE000206 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.09 A 30.08.10. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2010NE000206 | 2010-08-03T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.480,00 |
| 2010NE000207 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.780,00 |
| 2010NE000207 | 2010-08-05T00:00 | ANULACAO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -1.780,00 |
| 2010NE000208 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.500,01 |
| 2010NE000208 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.290,00 |
| 2010NE000209 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE000209 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.575,00 |
| 2010NE000210 | 2010-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000210 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 32.700,00 |
| 2010NE000211 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010NE000211 | 2010-08-10T00:00 | CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.950,00 |
| 2010NE000212 | 2010-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000212 | 2010-08-10T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.585,00 |
| 2010NE000213 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 68.577,04 |
| 2010NE000213 | 2010-08-11T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.650,75 |
| 2010NE000214 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.468,33 |
| 2010NE000214 | 2010-08-11T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.348,00 |
| 2010NE000215 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.646,98 |
| 2010NE000215 | 2010-08-11T00:00 | CURSO | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE000216 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000216 | 2010-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 09.239.504/0001-33 - CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT | R$ 500,00 |
| 2010NE000217 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165.054,24 |
| 2010NE000217 | 2010-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FóRUM | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE000218 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 43.652,74 |
| 2010NE000218 | 2010-08-19T00:00 | PORTFOLIO | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 4.190,00 |
| 2010NE000219 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 38.385,00 |
| 2010NE000219 | 2010-08-20T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO . | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000220 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.09 A 30.01.10. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,88 |
| 2010NE000220 | 2010-08-23T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000221 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.355,06 |
| 2010NE000221 | 2010-08-23T00:00 | CURSO | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 750,00 |
| 2010NE000222 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.671,64 |
| 2010NE000222 | 2010-08-23T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 6.120,00 |
| 2010NE000223 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/279.0, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 27.06.10. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 5.616,00 |
| 2010NE000223 | 2010-08-23T00:00 | CURSO | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000224 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 13.466,67 |
| 2010NE000224 | 2010-08-25T00:00 | MBA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 42.338,40 |
| 2010NE000225 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.08.09 A 25.08 10. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.282,43 |
| 2010NE000225 | 2010-08-26T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000222 TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPA-CAO DO SERVIDOR RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ NO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA TELEVISAO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -900,00 |
| 2010NE000226 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000165, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -64.057,50 |
| 2010NE000226 | 2010-08-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000076. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -8.000,00 |
| 2010NE000227 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NE000227 | 2010-08-27T00:00 | CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NE000228 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.316,59 |
| 2010NE000228 | 2010-08-27T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.441.033/0001-90 - ILL | R$ 1.400,00 |
| 2010NE000229 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571.941,48 |
| 2010NE000229 | 2010-08-30T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.961,50 |
| 2010NE000230 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.285.558,72 |
| 2010NE000230 | 2010-08-30T00:00 | CURSO | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 1.152,00 |
| 2010NE000231 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.266,67 |
| 2010NE000231 | 2010-08-30T00:00 | CURSO | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 2.395,00 |
| 2010NE000232 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2010NE000232 | 2010-09-01T00:00 | CURSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.666,66 |
| 2010NE000233 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000233 | 2010-09-01T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.666,66 |
| 2010NE000234 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.000,83 |
| 2010NE000234 | 2010-09-01T00:00 | ANULACAO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -2.666,66 |
| 2010NE000235 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -87.596,05 |
| 2010NE000235 | 2010-09-02T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000214 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -2.348,00 |
| 2010NE000236 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000236 | 2010-09-02T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2010NE000237 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2010NE000237 | 2010-09-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 2.500,00 |
| 2010NE000238 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000238 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NE000239 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000239 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.690,00 |
| 2010NE000240 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.828,16 |
| 2010NE000240 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000241 | 2010-01-15T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000241 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO DO 2010NE000240 EMITIDO COM FAVORECIDO INCORRETO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000242 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -7.110,00 |
| 2010NE000242 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000243 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000243 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO | 05.144.273/0001-23 - CASE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.198,00 |
| 2010NE000244 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000244 | 2010-09-10T00:00 | SIMPOSIO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.333,33 |
| 2010NE000245 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.813,60 |
| 2010NE000245 | 2010-09-10T00:00 | SEMINARIO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 800,00 |
| 2010NE000246 | 2010-01-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NE000246 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 470,00 |
| 2010NE000247 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.146,09 |
| 2010NE000247 | 2010-09-10T00:00 | CANCELAMENTO DO 2010NE000242 PARA ACERTO DA UGR. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000248 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 78.650,93 |
| 2010NE000248 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010NE000249 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.784,72 |
| 2010NE000249 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO PARTE 2010NE000239 PARA ACERTO UGR | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000250 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.989,90 |
| 2010NE000250 | 2010-09-10T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.740,00 |
| 2010NE000251 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.437,30 |
| 2010NE000251 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO SALDO 2010NE000239 PARA ACERTO UGR - COMPLEMENTO 2010NE000249. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -700,00 |
| 2010NE000252 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.09 A 18.09.10. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 20.156,19 |
| 2010NE000252 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ -720,00 |
| 2010NE000253 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.09 A 06.04.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.199,92 |
| 2010NE000253 | 2010-09-10T00:00 | ENCONTRO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010NE000254 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2010NE000254 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.690,00 |
| 2010NE000255 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.09 A 05.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.483,13 |
| 2010NE000255 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000256 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2010NE000256 | 2010-09-13T00:00 | PARATICIPACAO EM CURSO | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 600,00 |
| 2010NE000257 | 2010-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -82.600,70 |
| 2010NE000257 | 2010-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NE000258 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 172.931/2008. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.666,67 |
| 2010NE000258 | 2010-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010NE000259 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000259 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2010NE000260 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.09 A 22.05.10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,03 |
| 2010NE000260 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ 430,00 |
| 2010NE000261 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/063.0, VIGÊNCIA DE 18.03.09 A 17.03.10. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.853,65 |
| 2010NE000261 | 2010-09-20T00:00 | ANULACAO DO 2010NE000260 PARA CORRECAO DO NOME DO SERVIDOR. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ -430,00 |
| 2010NE000262 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 506.662,45 |
| 2010NE000262 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ 430,00 |
| 2010NE000263 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2010NE000263 | 2010-09-21T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS NR. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPRECOS NR. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NE000264 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/189.0, VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 22.062,83 |
| 2010NE000264 | 2010-09-22T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.195,00 |
| 2010NE000265 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2010NE000265 | 2010-09-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2010NE000266 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.09 A 22.03.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,50 |
| 2010NE000266 | 2010-09-24T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2010NE000267 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000267 | 2010-09-27T00:00 | EVENTO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NE000268 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2010NE000268 | 2010-09-29T00:00 | PARTICIPAçãO EM TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2010NE000269 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.752.000,00 |
| 2010NE000269 | 2010-09-29T00:00 | CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2010NE000270 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/028.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 17.862,55 |
| 2010NE000270 | 2010-09-30T00:00 | CONGRESSO | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 435,00 |
| 2010NE000271 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000271 | 2010-09-30T00:00 | AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600 PREGAO N. 186/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2010NE000272 | 2010-01-19T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 19.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000272 | 2010-09-30T00:00 | CONVITE 018/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. FORNECIMENTO 450 CAMISETAS. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010NE000273 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/198.0, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 46.837,00 |
| 2010NE000273 | 2010-09-30T00:00 | PARTICIPAçãO EM CONFERENCIA. | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ 350,00 |
| 2010NE000274 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.322,89 |
| 2010NE000274 | 2010-10-01T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO E MINICURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 816,00 |
| 2010NE000275 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/200.0 E ADITIVOS, VIG. 27.11.09 A 26.11.10. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.302,92 |
| 2010NE000275 | 2010-10-07T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 493,00 |
| 2010NE000276 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.316,68 |
| 2010NE000276 | 2010-10-07T00:00 | TREINAMENTO | 03.084.391/0001-68 - INEXH | R$ 3.170,00 |
| 2010NE000277 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. PROC. 119.234/2009. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.554,35 |
| 2010NE000277 | 2010-10-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2010NE000278 | 2010-01-19T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.468,10 |
| 2010NE000278 | 2010-10-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.777,00 |
| 2010NE000279 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 723.680,74 |
| 2010NE000279 | 2010-10-13T00:00 | CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 603,00 |
| 2010NE000280 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.007,35 |
| 2010NE000280 | 2010-10-13T00:00 | PREGAO 194/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 194/10. AQUISICAO DE BANCADA E APLICACAO DE PISO DE GRANITO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.500,00 |
| 2010NE000281 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.149,85 |
| 2010NE000281 | 2010-10-14T00:00 | PARTICIPAçãO EM CONGRESSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 900,00 |
| 2010NE000282 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.105,02 |
| 2010NE000282 | 2010-10-15T00:00 | PREGAO 011/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 011/10. AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2010NE000283 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.719,54 |
| 2010NE000283 | 2010-10-19T00:00 | FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N. 40/10 | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 14.250,00 |
| 2010NE000284 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.277,96 |
| 2010NE000284 | 2010-10-19T00:00 | FORNECIMENTO DE PAPEIS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N. 40/10 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE000285 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.042,43 |
| 2010NE000285 | 2010-10-19T00:00 | ENCONTRO | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2010NE000286 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.161,44 |
| 2010NE000286 | 2010-10-19T00:00 | ANULACAO 2010NE000281. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -900,00 |
| 2010NE000287 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 119.234/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.012,26 |
| 2010NE000287 | 2010-10-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 590,00 |
| 2010NE000288 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.792,05 |
| 2010NE000288 | 2010-10-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 720,00 |
| 2010NE000289 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.09 A 15.05.10. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 31.413,08 |
| 2010NE000289 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE CAFETEIRA ELETRICA | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2010NE000290 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 144.034,46 |
| 2010NE000290 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE FRIGOBAR | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 40.117,96 |
| 2010NE000291 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. PROC. 119.234/2009. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.726,49 |
| 2010NE000291 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE TELEVISOR | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010NE000292 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO (CONVÊNIO) N. 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 22.320,00 |
| 2010NE000292 | 2010-10-25T00:00 | ENCONTRO | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000293 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2010NE000293 | 2010-10-26T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N.º 176/10 | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 28.560,00 |
| 2010NE000294 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.618,45 |
| 2010NE000294 | 2010-10-26T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N.º 176/10 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.560,00 |
| 2010NE000295 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2010NE000295 | 2010-10-26T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000291 PARA CORREçãO DO HISTORICO | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ -4.858,00 |
| 2010NE000296 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.414,36 |
| 2010NE000296 | 2010-10-26T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE TELEVISORES | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010NE000297 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 799,97 |
| 2010NE000297 | 2010-11-04T00:00 | AQUISIçãO DE DISTINTIVO E ESTOJO | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2010NE000298 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2010NE000298 | 2010-11-04T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 135/10 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.848,22 |
| 2010NE000299 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2005/051.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000299 | 2010-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 580,00 |
| 2010NE000300 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2006/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.565,52 |
| 2010NE000300 | 2010-11-05T00:00 | ANULACAO TOTAL. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -580,00 |
| 2010NE000301 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000301 | 2010-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 580,00 |
| 2010NE000302 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.09 A 03.06.10. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 22.536,40 |
| 2010NE000302 | 2010-11-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 800,00 |
| 2010NE000303 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/164-0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 163.486,36 |
| 2010NE000303 | 2010-11-10T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO. | 10.297.270/0001-60 - AUDIRE INFORMATICA LTDA. | R$ 420,00 |
| 2010NE000304 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.902,62 |
| 2010NE000304 | 2010-11-11T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. A EMPRESA ESTARA SUJEI-TA AS PENALIDADES CONSTANTES DO CONVITE 21/2010. | 26.426.817/0001-10 - BS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.623,04 |
| 2010NE000305 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/145.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.029,66 |
| 2010NE000305 | 2010-11-19T00:00 | PARATICIPACAO EM ENCONTRO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000306 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.613,30 |
| 2010NE000306 | 2010-11-19T00:00 | PARATICIPACAO EM ENCONTRO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000307 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.09 A 10.09.10. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 35.135,64 |
| 2010NE000307 | 2010-11-19T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DA EMISSAO DO EMPENHO PELA UG 010001 - CAMARA. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -600,00 |
| 2010NE000308 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.292,88 |
| 2010NE000308 | 2010-11-19T00:00 | ANULACAO EM RAZAO DA EMISSAO DE EMPENHO PELA UG 010001 - CAMARA. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -600,00 |
| 2010NE000309 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000309 | 2010-11-22T00:00 | CURSO | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000310 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000310 | 2010-11-22T00:00 | PREGAO 207/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 207/2010. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2010NE000311 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000311 | 2010-11-22T00:00 | PREGAO 207/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 207/2010. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 17.323,00 |
| 2010NE000312 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.292,88 |
| 2010NE000312 | 2010-11-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2010NE000313 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000313 | 2010-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2010NE000314 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000314 | 2010-11-30T00:00 | CONFERENCIA | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 2.268,00 |
| 2010NE000315 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/193.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.2009 A 12.10.2010. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.207,65 |
| 2010NE000315 | 2010-11-30T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2010NE000316 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.187,49 |
| 2010NE000316 | 2010-12-06T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000219. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -171,00 |
| 2010NE000317 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000317 | 2010-12-09T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 662,40 |
| 2010NE000318 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.733,32 |
| 2010NE000318 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO N. 229/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMEEIRAS DE AÇO GALVANIZADO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2010NE000319 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTARTO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000319 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 18.000,00 |
| 2010NE000320 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -4.393,00 |
| 2010NE000320 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 28.350,00 |
| 2010NE000321 | 2010-01-19T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE000321 | 2010-12-09T00:00 | ANUALACAO DO 2010NE000320 PARA REGULARIZACAO DE SUBITEM. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -28.350,00 |
| 2010NE000322 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000322 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 28.350,00 |
| 2010NE000323 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.05 A 22.03.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.277,68 |
| 2010NE000323 | 2010-12-15T00:00 | PREGAO 240/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 240/10. AQUISICAO DE TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2010NE000324 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,63 |
| 2010NE000324 | 2010-12-17T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARASUJEIRA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 242/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2010NE000325 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.416,00 |
| 2010NE000325 | 2010-12-23T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 248/10 FORNECIMENTO DE CADEIRAS TIPO ESCOLAR | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 9.269,72 |
| 2010NE000326 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 - VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.767,83 |
| 2010NE000326 | 2010-12-23T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000325 PARA CORREçãO DO ANO DO PROCESSO | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ -9.269,72 |
| 2010NE000327 | 2010-01-19T00:00 | 24 - PES N¨ 023/2009. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NE000327 | 2010-12-23T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 248/10 FORNECIMENTO DE CADEIRAS TIPO ESCOLAR | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 9.269,72 |
| 2010NE000328 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/215.0, VIGÊNCIA DE 30.10.09 A 29.09.10. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.739,80 |
| 2010NE000328 | 2010-12-27T00:00 | PREGAO 243/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 243/10. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 13.985,00 |
| 2010NE000329 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/226.0, VIG. 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 10.898,95 |
| 2010NE000329 | 2010-12-27T00:00 | PREGAO 243/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 243/10. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2010NE000330 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 33.286,00 |
| 2010NE000330 | 2010-12-29T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2010NE000254 | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -1.690,00 |
| 2010NE000331 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. PROC. 119.234/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 51.150,00 |
| 2010NE000331 | 2010-12-30T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000022 | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2010NE000332 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.742,86 |
| 2010NE000332 | 2010-12-30T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DA 2009NE000044 TENDO EM VISTA A NãO UTILIZAçãO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO NO EXERCICIO DE 2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -80.145,74 |
| 2010NE000333 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.970,60 |
| 2010NE000333 | 2010-12-31T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DA 2010NE000032 PARA AJUSTES INSCRIçãO RESTOS A PAGAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -349.070,12 |
| 2010NE000334 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 31.261,49 |
| 2010NE000335 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROCESSO 119.234/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 33.307,02 |
| 2010NE000336 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2010NE000337 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/012.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 5.828,00 |
| 2010NE000338 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,77 |
| 2010NE000339 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 15.313,80 |
| 2010NE000340 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.988,66 |
| 2010NE000341 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.988,66 |
| 2010NE000342 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 14.894,34 |
| 2010NE000343 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000344 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000345 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 204,73 |
| 2010NE000346 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2010NE000347 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 48,35 |
| 2010NE000348 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2010NE000349 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.270,55 |
| 2010NE000350 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 603,99 |
| 2010NE000351 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.547.626,00 |
| 2010NE000352 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000353 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000354 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2010NE000355 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.243.089,00 |
| 2010NE000356 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2010NE000357 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.000,00 |
| 2010NE000358 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000359 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.001.366,00 |
| 2010NE000360 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000361 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SENTENÇAS JUDICIAIS. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 26.500,00 |
| 2010NE000362 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2010NE000363 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2010NE000364 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 209/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 76.112,00 |
| 2010NE000365 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2010NE000366 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/061.0, VIGÊNCIA 12.03.09 A 11.03.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.794,14 |
| 2010NE000367 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.09 A 15.06.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.090,77 |
| 2010NE000368 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/007 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.01.2009 A 21.01.2010. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.771,91 |
| 2010NE000369 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 9.817,33 |
| 2010NE000370 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/120.0, VIGÊNCIA 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.683,00 |
| 2010NE000371 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.853,87 |
| 2010NE000372 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/127.0, VIGÊNCIA 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,55 |
| 2010NE000373 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/218.0, VIGÊNCIA DE 30.09.09 A 28.02.10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.615,31 |
| 2010NE000374 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.09.09 A 15.09.10. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2010NE000375 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE000376 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 836,44 |
| 2010NE000377 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/192.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2009 A 30/08/2010. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.402,38 |
| 2010NE000378 | 2010-01-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010NE000379 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.716,55 |
| 2010NE000380 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.930,35 |
| 2010NE000381 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/244.0, VIGÊNCIA 21.12.09 A 20.12.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 7.579,62 |
| 2010NE000382 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.547.626,00 |
| 2010NE000383 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2010NE000384 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2010NE000385 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.000,00 |
| 2010NE000386 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121.243.089,00 |
| 2010NE000387 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2010NE000388 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -794.000,00 |
| 2010NE000389 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2010NE000390 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.001.366,00 |
| 2010NE000391 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2010NE000392 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -26.500,00 |
| 2010NE000393 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2010NE000394 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366.000,00 |
| 2010NE000395 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.467,80 |
| 2010NE000396 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000397 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0 - VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.610,49 |
| 2010NE000398 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -10.610,49 |
| 2010NE000399 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000400 | 2010-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000401 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0 - VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.784,37 |
| 2010NE000402 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 944,00 |
| 2010NE000403 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 190.269,07 |
| 2010NE000404 | 2010-01-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2010NE000405 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 29.836,25 |
| 2010NE000406 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.105.845,24 |
| 2010NE000407 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 234,05 |
| 2010NE000408 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -55.749,99 |
| 2010NE000409 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.402,38 |
| 2010NE000410 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.04.09 A 15.04.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NE000411 | 2010-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000412 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,19 |
| 2010NE000413 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,00 |
| 2010NE000414 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 2010NE000415 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NE000416 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2010NE000417 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.719,77 |
| 2010NE000418 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 52.500,00 |
| 2010NE000419 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -52.500,00 |
| 2010NE000420 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 22.272,00 |
| 2010NE000421 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.09 A 23.02.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.269,09 |
| 2010NE000422 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.07.09 A 28.07.10. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 31.477,20 |
| 2010NE000423 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.363,05 |
| 2010NE000424 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.107,07 |
| 2010NE000425 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000426 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.06.09 A 18.06.10. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.161,26 |
| 2010NE000427 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/182.0 - VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 10.398,37 |
| 2010NE000428 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 253.290,20 |
| 2010NE000429 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.09 A 21.03.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,93 |
| 2010NE000430 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.436,00 |
| 2010NE000431 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.10.05 A 09.10.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.714,55 |
| 2010NE000432 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0, VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,38 |
| 2010NE000433 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/051.0, VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.885,00 |
| 2010NE000434 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 19.346,42 |
| 2010NE000435 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.10. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.585,71 |
| 2010NE000436 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 6.482,50 |
| 2010NE000437 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2010NE000438 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.585,71 |
| 2010NE000439 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/213.0, VIGÊNCIA 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 67,50 |
| 2010NE000440 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.10. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.585,71 |
| 2010NE000441 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 31.540,00 |
| 2010NE000442 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 26.250,00 |
| 2010NE000443 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -55.749,99 |
| 2010NE000444 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/192.0. VIGÊNCIA DE 31.08.09 A 30.08.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.402,38 |
| 2010NE000445 | 2010-01-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000446 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.09 A 15.05.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NE000447 | 2010-01-21T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NE000448 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.900,22 |
| 2010NE000449 | 2010-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2010NE000450 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -76.112,00 |
| 2010NE000451 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 76.112,00 |
| 2010NE000452 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.417,00 |
| 2010NE000453 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.604,95 |
| 2010NE000454 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/217.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 38.978,00 |
| 2010NE000455 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/267.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.09 A 26.11.10. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000456 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -12.000,00 |
| 2010NE000457 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/267.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.09 A 26.11.10. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000458 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 69.750,00 |
| 2010NE000459 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2010NE000460 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.12.10. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 40.920,00 |
| 2010NE000461 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/216.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 6.510,00 |
| 2010NE000462 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.013,86 |
| 2010NE000463 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.090,00 |
| 2010NE000464 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/207.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 51.051,51 |
| 2010NE000465 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -51.051,51 |
| 2010NE000466 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 738,00 |
| 2010NE000467 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/207.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.948,32 |
| 2010NE000468 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NE000469 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,00 |
| 2010NE000470 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.09 A 26.09.10. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 41.230,00 |
| 2010NE000471 | 2010-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000472 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/142.0, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 29.248,50 |
| 2010NE000473 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NE000474 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/083.0, VIGÊNCIA DE 30.04.09 A 29.04.10. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 10.908,33 |
| 2010NE000475 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NE000476 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 297.222,18 |
| 2010NE000477 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -394,63 |
| 2010NE000478 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,37 |
| 2010NE000479 | 2010-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2009, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 47/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.767,41 |
| 2010NE000480 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 394,63 |
| 2010NE000481 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27,37 |
| 2010NE000482 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -27,37 |
| 2010NE000483 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 27,37 |
| 2010NE000484 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -394,63 |
| 2010NE000485 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,37 |
| 2010NE000486 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/194.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 380,00 |
| 2010NE000487 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE04153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0009059 - ASGP | R$ -86,35 |
| 2010NE000488 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03959, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -942,57 |
| 2010NE000489 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2010NE000490 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03807, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ -64,01 |
| 2010NE000491 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03808, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ -51,20 |
| 2010NE000492 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 23.01.10 A 14.02.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.223,04 |
| 2010NE000493 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ -204,77 |
| 2010NE000494 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -62,22 |
| 2010NE000495 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03811, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -84,42 |
| 2010NE000496 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000497 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.09 A 02.03.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 43.055,71 |
| 2010NE000498 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03797, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -303,57 |
| 2010NE000499 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03798, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008885 - RECMA | R$ -45,51 |
| 2010NE000500 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX0201206 - TURPIN | R$ -11,60 |
| 2010NE000501 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -98,04 |
| 2010NE000502 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,78 |
| 2010NE000503 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -5.115,00 |
| 2010NE000504 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 8.437,32 |
| 2010NE000505 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -12.800,00 |
| 2010NE000506 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 166.666,67 |
| 2010NE000507 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -8.800,00 |
| 2010NE000508 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.300,00 |
| 2010NE000509 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -7.942,00 |
| 2010NE000510 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.820,00 |
| 2010NE000511 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 166.666,67 |
| 2010NE000512 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 51.238,57 |
| 2010NE000513 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 41.666,67 |
| 2010NE000514 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 41.666,67 |
| 2010NE000515 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/064.0 - VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 4.193,48 |
| 2010NE000516 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/073.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.05.09 A 07.05.10. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.381,25 |
| 2010NE000517 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.11.09 A 08.11.10. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2010NE000518 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2010NE000519 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2010NE000520 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,66 |
| 2010NE000521 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.506,55 |
| 2010NE000522 | 2010-01-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 3.038,00 |
| 2010NE000523 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.877,44 |
| 2010NE000524 | 2010-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -47.877,44 |
| 2010NE000525 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.887,44 |
| 2010NE000526 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2010NE000527 | 2010-01-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -20.166,94 |
| 2010NE000528 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2010NE000529 | 2010-01-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE000530 | 2010-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2010NE000531 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE26.10.09, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -265.350,00 |
| 2010NE000532 | 2010-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 03/2010. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.396,00 |
| 2010NE000533 | 2010-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 632,24 |
| 2010NE000534 | 2010-01-26T00:00 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2010NE000535 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -7.396,00 |
| 2010NE000536 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM 2009,EM RAZÃO DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 2009/088.0. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -500,54 |
| 2010NE000537 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -349,46 |
| 2010NE000538 | 2010-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010NE000539 | 2010-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010NE000540 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003642, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -416,50 |
| 2010NE000541 | 2010-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 55.029,00 |
| 2010NE000542 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 59.981,88 |
| 2010NE000543 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 225.304,76 |
| 2010NE000544 | 2010-01-28T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.445.352,69 |
| 2010NE000545 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/252.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.09 A 11.11.10. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 61.768,08 |
| 2010NE000546 | 2010-01-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NE000547 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ -133,00 |
| 2010NE000548 | 2010-01-28T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NE000549 | 2010-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ 2.950,00 |
| 2010NE000550 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.2010 A 1¨.03.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 305.773,47 |
| 2010NE000551 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 5.115,00 |
| 2010NE000552 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 12.800,00 |
| 2010NE000553 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.800,00 |
| 2010NE000554 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2010NE000555 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.942,00 |
| 2010NE000556 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.820,00 |
| 2010NE000557 | 2010-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.486.746/0001-69 - QUEIROZ & GOES REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 3.598,00 |
| 2010NE000558 | 2010-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.4/2010. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 540.000,00 |
| 2010NE000559 | 2010-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.140,00 |
| 2010NE000560 | 2010-01-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.043,44 |
| 2010NE000561 | 2010-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨239/08. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010NE000562 | 2010-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨239/08. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 10.752,81 |
| 2010NE000563 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 30.04.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.053.736,00 |
| 2010NE000564 | 2010-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2010NE000565 | 2010-01-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO 2010NE000527, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NE000566 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.10 A 15.04.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 36.720,00 |
| 2010NE000567 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.679,95 |
| 2010NE000568 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 13.06.10 A 12.06.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.544,00 |
| 2010NE000569 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.10 A 03.06.11. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2010NE000570 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 713.400,00 |
| 2010NE000571 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 16.000,00 |
| 2010NE000572 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000573 | 2010-01-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 37.999,54 |
| 2010NE000574 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2010NE000575 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 0,05 |
| 2010NE000576 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000577 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000578 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2010NE000579 | 2010-01-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.087,35 |
| 2010NE000580 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -252.164,00 |
| 2010NE000581 | 2010-01-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨10/2010. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000582 | 2010-01-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010NE000583 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2010NE000584 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -4.087,35 |
| 2010NE000585 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2010NE000586 | 2010-01-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.087,35 |
| 2010NE000587 | 2010-01-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010NE000588 | 2010-02-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000589 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.890,00 |
| 2010NE000590 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 25.06.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,65 |
| 2010NE000591 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 189,60 |
| 2010NE000592 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.960,60 |
| 2010NE000593 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.195,80 |
| 2010NE000594 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 662,00 |
| 2010NE000595 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 889,13 |
| 2010NE000596 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010NE000597 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.500,00 |
| 2010NE000598 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 456.089,26 |
| 2010NE000599 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 112.116,90 |
| 2010NE000600 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 802.460,22 |
| 2010NE000601 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 526.666,67 |
| 2010NE000602 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -90.397,43 |
| 2010NE000603 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 445.423,86 |
| 2010NE000604 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.511.298,19 |
| 2010NE000605 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/266.0, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 15.141.581,26 |
| 2010NE000606 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 942.503,19 |
| 2010NE000607 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.09 A 23.02.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 78.704,13 |
| 2010NE000608 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ 2011. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.150,00 |
| 2010NE000609 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -522,00 |
| 2010NE000610 | 2010-02-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 14.479,99 |
| 2010NE000611 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010NE000612 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 132.354,62 |
| 2010NE000613 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.836.889,93 |
| 2010NE000614 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -14.479,99 |
| 2010NE000615 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 133.033,50 |
| 2010NE000616 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.2009 A 20.10.2010. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 97.076,00 |
| 2010NE000617 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.126.523,83 |
| 2010NE000618 | 2010-02-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 14.479,99 |
| 2010NE000619 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.086,08 |
| 2010NE000620 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/301.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.278.648,90 |
| 2010NE000621 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.663,34 |
| 2010NE000622 | 2010-02-01T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.297,50 |
| 2010NE000623 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 110.484,00 |
| 2010NE000624 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.09 A 15.05.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 70.584,31 |
| 2010NE000625 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/247.2, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 161.426,88 |
| 2010NE000626 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000627 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.767,10 |
| 2010NE000628 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2010NE000629 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 79.967,18 |
| 2010NE000630 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 558.000,00 |
| 2010NE000631 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.278.501,44 |
| 2010NE000632 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 100.714/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2010NE000633 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 10.300,00 |
| 2010NE000634 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2010NE000635 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ -14.800,00 |
| 2010NE000636 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2010NE000637 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2010NE000638 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.908,50 |
| 2010NE000639 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 5.314,02 |
| 2010NE000640 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 515,93 |
| 2010NE000641 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.269,82 |
| 2010NE000642 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 23.026,78 |
| 2010NE000643 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010NE000644 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/229.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 76.777,09 |
| 2010NE000645 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.02.11. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 192.428,91 |
| 2010NE000646 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/085.0, VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 288.750,00 |
| 2010NE000647 | 2010-02-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 146.412/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.531,46 |
| 2010NE000648 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.2, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 169.091,84 |
| 2010NE000649 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.2010. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 166.372,00 |
| 2010NE000650 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 146.350,10 |
| 2010NE000651 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 11.193,00 |
| 2010NE000652 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 117.150,02 |
| 2010NE000653 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/180.4, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 92.438,13 |
| 2010NE000654 | 2010-02-02T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NE000655 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/151.0, VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.140,00 |
| 2010NE000656 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -440,00 |
| 2010NE000657 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010NE000658 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -18.150,00 |
| 2010NE000659 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/119.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 72.396,66 |
| 2010NE000660 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 470.437,48 |
| 2010NE000661 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.126.523,83 |
| 2010NE000662 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -5.086,08 |
| 2010NE000663 | 2010-02-02T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.363.040,38 |
| 2010NE000664 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -507,70 |
| 2010NE000665 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.09 A 01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 223.944,00 |
| 2010NE000666 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -9.888,50 |
| 2010NE000667 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010NE000668 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/182.0, VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 79.781,37 |
| 2010NE000669 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 51.698,75 |
| 2010NE000670 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 - VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.769.906,41 |
| 2010NE000671 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 17.116,37 |
| 2010NE000672 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 167.194,42 |
| 2010NE000673 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 218.122,76 |
| 2010NE000674 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 562.972,19 |
| 2010NE000675 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.569.932,50 |
| 2010NE000676 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 109.977,75 |
| 2010NE000677 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.589.183,85 |
| 2010NE000678 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 605.333,33 |
| 2010NE000679 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 534.684,37 |
| 2010NE000680 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 51.498,38 |
| 2010NE000681 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.940,00 |
| 2010NE000682 | 2010-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ -10.300,00 |
| 2010NE000683 | 2010-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000684 | 2010-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2010NE000685 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 6.341,96 |
| 2010NE000686 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/2005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.149,74 |
| 2010NE000687 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.09 A 05.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.314,46 |
| 2010NE000688 | 2010-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.149,74 |
| 2010NE000689 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 855.974,49 |
| 2010NE000690 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/005.0 - VIGÊNCIA DE 09.02.09 A 08.02.10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 47.285,98 |
| 2010NE000691 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/285.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.149,74 |
| 2010NE000692 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.668,55 |
| 2010NE000693 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.930.834,36 |
| 2010NE000694 | 2010-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2010. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 23.780,00 |
| 2010NE000695 | 2010-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 140/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 335.604,59 |
| 2010NE000696 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 54.282,00 |
| 2010NE000697 | 2010-02-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº14/2009 | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 26.027,87 |
| 2010NE000698 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.702,00 |
| 2010NE000699 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.585.636,78 |
| 2010NE000700 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2010NE000701 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.775,29 |
| 2010NE000702 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,43 |
| 2010NE000703 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 751.799,23 |
| 2010NE000704 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.600,70 |
| 2010NE000705 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000706 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.181.206,84 |
| 2010NE000707 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 661.011,40 |
| 2010NE000708 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.09 A 22.03.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.523,79 |
| 2010NE000709 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 168.451,82 |
| 2010NE000710 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 163.837,74 |
| 2010NE000711 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 29.333,40 |
| 2010NE000712 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 13.003,23 |
| 2010NE000713 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,06 |
| 2010NE000714 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.768,00 |
| 2010NE000715 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 48.077,73 |
| 2010NE000716 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.161,10 |
| 2010NE000717 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 491.625,00 |
| 2010NE000718 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.09 A 20.12.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 80.849,28 |
| 2010NE000719 | 2010-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 393,62 |
| 2010NE000720 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000721 | 2010-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -5.421,47 |
| 2010NE000722 | 2010-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -800.000,00 |
| 2010NE000723 | 2010-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2010NE000724 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000725 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 601.331,02 |
| 2010NE000726 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000727 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 131.165,43 |
| 2010NE000728 | 2010-02-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000729 | 2010-02-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |
| 2010NE000730 | 2010-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE000731 | 2010-02-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000732 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.03.09 A 07.03.10 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 162.177,07 |
| 2010NE000733 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 583.491,81 |
| 2010NE000734 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.12.09 A 05.12.10 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 416.020,00 |
| 2010NE000735 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.391.258,74 |
| 2010NE000736 | 2010-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE000737 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 10.800,00 |
| 2010NE000738 | 2010-02-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000739 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/176.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.11.09 A 19.11.10 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 116.467,00 |
| 2010NE000740 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0, VIGÊNCIA 25.09.09 A 24.09.10 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 53.271,20 |
| 2010NE000741 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 81.594,80 |
| 2010NE000742 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.870.465,59 |
| 2010NE000743 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/059.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 136.445,78 |
| 2010NE000744 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 149.181,25 |
| 2010NE000745 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.638.044,02 |
| 2010NE000746 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398.995,53 |
| 2010NE000747 | 2010-02-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 150,00 |
| 2010NE000748 | 2010-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 001.911.406-00 - RONALDO COSTA COUTO | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000749 | 2010-02-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.000,00 |
| 2010NE000750 | 2010-02-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000751 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.403,21 |
| 2010NE000752 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/002.0, VIGÊNCIA DE 09.01.01 A 08.01.11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 5.080.444,40 |
| 2010NE000753 | 2010-02-05T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000754 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/164-0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 904.267,55 |
| 2010NE000755 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.418.986,24 |
| 2010NE000756 | 2010-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ 1.629,90 |
| 2010NE000757 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000758 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 142.500,00 |
| 2010NE000759 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000760 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000761 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000762 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 119.066,65 |
| 2010NE000763 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.232.096,25 |
| 2010NE000764 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.784.332,23 |
| 2010NE000765 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,26 |
| 2010NE000766 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/082.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 43.063,68 |
| 2010NE000767 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 74.698,33 |
| 2010NE000768 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/016.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 875.960,51 |
| 2010NE000769 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ 9.859,00 |
| 2010NE000770 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 10.276,00 |
| 2010NE000771 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 639.558,54 |
| 2010NE000772 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 69.179,31 |
| 2010NE000773 | 2010-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ -9.859,00 |
| 2010NE000774 | 2010-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ -10.276,00 |
| 2010NE000775 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ 9.859,00 |
| 2010NE000776 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 10.276,00 |
| 2010NE000777 | 2010-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2010NE000778 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 84.766,52 |
| 2010NE000779 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.980,00 |
| 2010NE000780 | 2010-02-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE000781 | 2010-02-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NE000782 | 2010-02-08T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 17.426,16 |
| 2010NE000783 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 50.720,00 |
| 2010NE000784 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.550,61 |
| 2010NE000785 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 002.0/2010, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.2011. PROC. 101.100/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 345.788,26 |
| 2010NE000786 | 2010-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -10.766,31 |
| 2010NE000787 | 2010-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.765,46 |
| 2010NE000788 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/256.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 8.591,60 |
| 2010NE000789 | 2010-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 182/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NE000790 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.10 A 11.02.11. PROC. 171.641/2008 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 78.058,48 |
| 2010NE000791 | 2010-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/09. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.037,84 |
| 2010NE000792 | 2010-02-09T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000793 | 2010-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.716,55 |
| 2010NE000794 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE000795 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 269.918,51 |
| 2010NE000796 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.013.871,45 |
| 2010NE000797 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE000798 | 2010-02-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000799 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.10 A 23.02.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.587,02 |
| 2010NE000800 | 2010-02-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 717,42 |
| 2010NE000801 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.520,00 |
| 2010NE000802 | 2010-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 608,00 |
| 2010NE000803 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 101.098/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -229.477,34 |
| 2010NE000804 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 PROC. 101.098/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NE000805 | 2010-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.200,00 |
| 2010NE000806 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,30 |
| 2010NE000807 | 2010-02-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2010. | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2010NE000808 | 2010-02-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2010. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 633.166,66 |
| 2010NE000809 | 2010-02-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2010NE000810 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 457,44 |
| 2010NE000811 | 2010-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2010. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 14.752,00 |
| 2010NE000812 | 2010-02-11T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010NE000813 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 747,50 |
| 2010NE000814 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000075, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.702,62 |
| 2010NE000815 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -183.765,62 |
| 2010NE000816 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -178.732,08 |
| 2010NE000817 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000076, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.618,52 |
| 2010NE000818 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000077, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -880,00 |
| 2010NE000819 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 362.497,70 |
| 2010NE000820 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003634, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -301,95 |
| 2010NE000821 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003635, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -24,15 |
| 2010NE000822 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003637, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -102,30 |
| 2010NE000823 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 246.078,00 |
| 2010NE000826 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -40,00 |
| 2010NE000827 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 295.806,60 |
| 2010NE000828 | 2010-02-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 440,00 |
| 2010NE000829 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -5.730,00 |
| 2010NE000830 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE000831 | 2010-02-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010NE000832 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002133, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA A NÃO-ASSINATURA DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -4.867,50 |
| 2010NE000833 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2010 | 04.473.395/0001-09 - NOVA FORMA INTERIORES LTDA EPP | R$ 24.999,99 |
| 2010NE000834 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,02 |
| 2010NE000835 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.03.2009 A 18.03.2010 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 0,02 |
| 2010NE000836 | 2010-02-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 5.800,00 |
| 2010NE000837 | 2010-02-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.149.739/0001-71 - QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE000838 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2010 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.995,00 |
| 2010NE000839 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000840 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 5.100,00 |
| 2010NE000841 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2009. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
| 2010NE000842 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.070,00 |
| 2010NE000843 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 7.486,00 |
| 2010NE000844 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000845 | 2010-02-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2010. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 110.939,58 |
| 2010NE000846 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.500.000,00 |
| 2010NE000847 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000848 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.500.000,00 |
| 2010NE000849 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000850 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 950.000,00 |
| 2010NE000851 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 940.000,00 |
| 2010NE000852 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 293.333,33 |
| 2010NE000853 | 2010-02-18T00:00 | 19 - ATO DA MESA N.43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 36.666,67 |
| 2010NE000854 | 2010-02-18T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.849.035,83 |
| 2010NE000855 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/283.0, VIGÊNCIA DE 31.12 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 6.643,91 |
| 2010NE000856 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -7.520,00 |
| 2010NE000857 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24,15 |
| 2010NE000858 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/285.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 30.12.2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.252,04 |
| 2010NE000859 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/132.0, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000860 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.990,50 |
| 2010NE000861 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -7,57 |
| 2010NE000862 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.000,00 |
| 2010NE000863 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -44.000,00 |
| 2010NE000864 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2010NE000865 | 2010-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 325,00 |
| 2010NE000866 | 2010-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -325,00 |
| 2010NE000867 | 2010-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 325,00 |
| 2010NE000868 | 2010-02-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇÕS Nº 66/09 E ATA DE REGISTRO DEDE PREÇOS Nº 29/2009. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.817,49 |
| 2010NE000869 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.056,72 |
| 2010NE000870 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.418,25 |
| 2010NE000871 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.156.829/0001-96 - COMERCIAL ANGAW LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
| 2010NE000872 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 445,50 |
| 2010NE000873 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 812,70 |
| 2010NE000874 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 1.999,80 |
| 2010NE000875 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 834,60 |
| 2010NE000876 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 10.778,40 |
| 2010NE000877 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 968,00 |
| 2010NE000878 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.199,00 |
| 2010NE000879 | 2010-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 160,29 |
| 2010NE000880 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.050,00 |
| 2010NE000881 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.400,00 |
| 2010NE000882 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.870,00 |
| 2010NE000883 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/192.0, VIGÊNCIA 31/08/2009 A 30/08/2010 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.018,75 |
| 2010NE000884 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 36.188,00 |
| 2010NE000885 | 2010-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -588,00 |
| 2010NE000886 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.10 A 02.03.11. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2010NE000887 | 2010-02-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000888 | 2010-02-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000889 | 2010-02-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000890 | 2010-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000891 | 2010-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ -610,00 |
| 2010NE000892 | 2010-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000893 | 2010-02-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000894 | 2010-02-23T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2010NE000895 | 2010-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 15.180,00 |
| 2010NE000896 | 2010-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2010NE000897 | 2010-02-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE000898 | 2010-02-24T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ -78.480,00 |
| 2010NE000899 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/045.0, VIGÊNCIA DE 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 6.745,12 |
| 2010NE000900 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -507,70 |
| 2010NE000901 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000902 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -6.341,96 |
| 2010NE000903 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/285.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.149,74 |
| 2010NE000904 | 2010-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000905 | 2010-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000906 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE000907 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE000908 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -1.456,24 |
| 2010NE000909 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2010NE000910 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 208,00 |
| 2010NE000911 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2010NE000912 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2010NE000913 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2010NE000914 | 2010-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010NE000915 | 2010-02-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 183.307.706-72 - MARCIO ARAUJO | R$ 42,03 |
| 2010NE000916 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE002748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO A MAIOR. | EX0009032 - HARRIS | R$ -0,01 |
| 2010NE000917 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ -490,00 |
| 2010NE000918 | 2010-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010NE000919 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 98.748,36 |
| 2010NE000920 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 31/2010. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 59.814,00 |
| 2010NE000921 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.09 A 26.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.990,00 |
| 2010NE000922 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 31/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2010NE000923 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -98.748,36 |
| 2010NE000924 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/2009.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.02.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.220,00 |
| 2010NE000925 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.638,00 |
| 2010NE000926 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 98.748,36 |
| 2010NE000927 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.733,00 |
| 2010NE000928 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 67.230,00 |
| 2010NE000929 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A 01.12.10. PROC. 119.790/2006. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 23.832,00 |
| 2010NE000930 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.772,00 |
| 2010NE000931 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.441,00 |
| 2010NE000932 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.055,00 |
| 2010NE000933 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 5.544,00 |
| 2010NE000934 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.168,00 |
| 2010NE000935 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.440,00 |
| 2010NE000936 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇO Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 924,04 |
| 2010NE000937 | 2010-02-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000938 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -44.220,00 |
| 2010NE000939 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Mº 2005/2009.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.12.10. PROC.119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.220,00 |
| 2010NE000940 | 2010-02-26T00:00 | OBSERVACAO 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.945.536,51 |
| 2010NE000941 | 2010-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 100.000,00 |
| 2010NE000942 | 2010-02-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 400,00 |
| 2010NE000943 | 2010-02-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 680,00 |
| 2010NE000944 | 2010-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000945 | 2010-02-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 875,00 |
| 2010NE000946 | 2010-02-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 551,10 |
| 2010NE000947 | 2010-02-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨. 80/01. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 29.000,00 |
| 2010NE000948 | 2010-02-26T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2010NE000949 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 10.310,29 |
| 2010NE000950 | 2010-03-01T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.037,94 |
| 2010NE000951 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.625,00 |
| 2010NE000952 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.242,60 |
| 2010NE000953 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 54.397,82 |
| 2010NE000954 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 9.858,08 |
| 2010NE000955 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/179.0, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 4.113,25 |
| 2010NE000956 | 2010-03-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.664,07 |
| 2010NE000957 | 2010-03-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 10.248,00 |
| 2010NE000958 | 2010-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.999,60 |
| 2010NE000959 | 2010-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 18.995,00 |
| 2010NE000960 | 2010-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2010. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 15.628,00 |
| 2010NE000961 | 2010-03-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 158.039/2008. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE000962 | 2010-03-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000963 | 2010-03-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 256,00 |
| 2010NE000964 | 2010-03-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,35 |
| 2010NE000965 | 2010-03-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 8.199,94 |
| 2010NE000966 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 18.333,33 |
| 2010NE000967 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000190, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -51,77 |
| 2010NE000968 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,01 |
| 2010NE000969 | 2010-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -400,67 |
| 2010NE000970 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 400,67 |
| 2010NE000971 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000164, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -92,13 |
| 2010NE000972 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 92,13 |
| 2010NE000973 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 80.107,57 |
| 2010NE000974 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.173,93 |
| 2010NE000975 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -80.107,57 |
| 2010NE000976 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -29.173,93 |
| 2010NE000977 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 24.155,46 |
| 2010NE000978 | 2010-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 60.480,00 |
| 2010NE000979 | 2010-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 16.572,60 |
| 2010NE000980 | 2010-03-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE000981 | 2010-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 744.805,47 |
| 2010NE000982 | 2010-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -489,39 |
| 2010NE000983 | 2010-03-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 90,00 |
| 2010NE000984 | 2010-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.048,92 |
| 2010NE000985 | 2010-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 269,30 |
| 2010NE000986 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NE000987 | 2010-03-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2010NE000988 | 2010-03-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2009 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010NE000989 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 376.000,00 |
| 2010NE000990 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000991 | 2010-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE000992 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000993 | 2010-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE000994 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000995 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.856,00 |
| 2010NE000996 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.000,00 |
| 2010NE000997 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.2008 A 14.12.2009 PROC. 101.806/2010 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010NE000998 | 2010-03-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2010NE000999 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.2011 PROC. 103.488/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010NE001000 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 20.000,00 |
| 2010NE001001 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.666,67 |
| 2010NE001002 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.830,00 |
| 2010NE001003 | 2010-03-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 150,00 |
| 2010NE001004 | 2010-03-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 100.050,50 |
| 2010NE001005 | 2010-03-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/10 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 42.189,00 |
| 2010NE001006 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -4.086,17 |
| 2010NE001007 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003178, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -12.250,30 |
| 2010NE001008 | 2010-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001009 | 2010-03-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.540,00 |
| 2010NE001010 | 2010-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001011 | 2010-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 40/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 423,75 |
| 2010NE001012 | 2010-03-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.281,40 |
| 2010NE001013 | 2010-03-08T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.620,00 |
| 2010NE001014 | 2010-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 7.020,00 |
| 2010NE001015 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,21 |
| 2010NE001016 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 32.498,50 |
| 2010NE001017 | 2010-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.620,00 |
| 2010NE001018 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.270,00 |
| 2010NE001019 | 2010-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 907.000,00 |
| 2010NE001020 | 2010-03-09T00:00 | 20 - ATO DA MES A80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 2.083,62 |
| 2010NE001021 | 2010-03-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 53.640,00 |
| 2010NE001022 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2010NE001023 | 2010-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 88/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 881,50 |
| 2010NE001024 | 2010-03-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.281,40 |
| 2010NE001025 | 2010-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.281,67 |
| 2010NE001026 | 2010-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 155.164,86 |
| 2010NE001027 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 101.409,00 |
| 2010NE001028 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2010NE001029 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.818,00 |
| 2010NE001030 | 2010-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 7.080,00 |
| 2010NE001031 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 45.260,65 |
| 2010NE001032 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 3.296,31 |
| 2010NE001033 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 1.849,00 |
| 2010NE001034 | 2010-03-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -11.500,00 |
| 2010NE001035 | 2010-03-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE001036 | 2010-03-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE001037 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ 385,40 |
| 2010NE001038 | 2010-03-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2010NE001039 | 2010-03-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2010NE001040 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 1.570,00 |
| 2010NE001041 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ 1.565,67 |
| 2010NE001042 | 2010-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ -16.000,00 |
| 2010NE001043 | 2010-03-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2010NE001044 | 2010-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2010 | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 15.374,00 |
| 2010NE001045 | 2010-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2010 | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 1.515,00 |
| 2010NE001046 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001047 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001048 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001049 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001050 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001051 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2010NE001052 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 110,00 |
| 2010NE001053 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 772,00 |
| 2010NE001054 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2010NE001055 | 2010-03-12T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001056 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 822,00 |
| 2010NE001057 | 2010-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.052,76 |
| 2010NE001058 | 2010-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0, VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 35.370,00 |
| 2010NE001059 | 2010-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 748.982,85 |
| 2010NE001060 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 02.686.008/0003-40 - DCB SINALIZACAO E SERIGRAFIA LTDA | R$ -911,59 |
| 2010NE001061 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001062 | 2010-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ -3.000,00 |
| 2010NE001063 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001064 | 2010-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ -1.565,67 |
| 2010NE001065 | 2010-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 1.565,67 |
| 2010NE001066 | 2010-03-15T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.004,00 |
| 2010NE001067 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.112,00 |
| 2010NE001068 | 2010-03-15T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2010NE001069 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.511/2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -1.880,00 |
| 2010NE001070 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.132,93 |
| 2010NE001071 | 2010-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 187/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2009 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 20.000,00 |
| 2010NE001072 | 2010-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 - VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.521,43 |
| 2010NE001073 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 07/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 7.000,00 |
| 2010NE001074 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 08/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 47.320,00 |
| 2010NE001075 | 2010-03-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ -47.320,00 |
| 2010NE001076 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 08/2009 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 47.320,00 |
| 2010NE001077 | 2010-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -7.660,00 |
| 2010NE001078 | 2010-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2010NE001079 | 2010-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001080 | 2010-03-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 652,90 |
| 2010NE001081 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -2.100,00 |
| 2010NE001082 | 2010-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE001083 | 2010-03-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.868,00 |
| 2010NE001084 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001085 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/230.0, VIGÊNCIA 06.10.09 A 05.10.10 PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2010NE001086 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,50 |
| 2010NE001087 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2010NE001088 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001089 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001090 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -5,20 |
| 2010NE001091 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001092 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001093 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 82.644,35 |
| 2010NE001094 | 2010-03-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 015/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 6.270,00 |
| 2010NE001095 | 2010-03-18T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 014/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.705.998/0001-92 - AMBORETTO BOMBAS LTDA. | R$ 2.820,00 |
| 2010NE001096 | 2010-03-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 78.870,00 |
| 2010NE001097 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.600.000,00 |
| 2010NE001098 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.250,00 |
| 2010NE001099 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,10 |
| 2010NE001100 | 2010-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001101 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 67.415,00 |
| 2010NE001102 | 2010-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -67.415,00 |
| 2010NE001103 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 14.550,00 |
| 2010NE001104 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ -935,00 |
| 2010NE001105 | 2010-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2010NE001106 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 163.463,16 |
| 2010NE001107 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,34 |
| 2010NE001108 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.03.11 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 635.480,57 |
| 2010NE001109 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/033.0, VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.352,50 |
| 2010NE001110 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,81 |
| 2010NE001111 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,03 |
| 2010NE001112 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -5.965,90 |
| 2010NE001113 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.11.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 643.955,95 |
| 2010NE001114 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -625,03 |
| 2010NE001115 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.10 A 09.08.11. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,03 |
| 2010NE001116 | 2010-03-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 013/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.396,63 |
| 2010NE001117 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.396,63 |
| 2010NE001118 | 2010-03-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 013/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.396,63 |
| 2010NE001119 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.222,22 |
| 2010NE001120 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.832,00 |
| 2010NE001121 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/043.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.09.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 89.700,00 |
| 2010NE001122 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001123 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001124 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001125 | 2010-03-23T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001126 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001127 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001128 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001129 | 2010-03-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001130 | 2010-03-23T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 27.830,00 |
| 2010NE001131 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,38 |
| 2010NE001132 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -23,24 |
| 2010NE001133 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,00 |
| 2010NE001134 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,13 |
| 2010NE001135 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 537,12 |
| 2010NE001136 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,07 |
| 2010NE001137 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.291,67 |
| 2010NE001138 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -680,00 |
| 2010NE001139 | 2010-03-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 680,00 |
| 2010NE001140 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -5.041,07 |
| 2010NE001141 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -1.291,67 |
| 2010NE001142 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,07 |
| 2010NE001143 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.291,67 |
| 2010NE001144 | 2010-03-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 264,19 |
| 2010NE001145 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -264,19 |
| 2010NE001146 | 2010-03-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 264,19 |
| 2010NE001147 | 2010-03-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.10 A 17.05.11. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30.328,00 |
| 2010NE001148 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,00 |
| 2010NE001149 | 2010-03-24T00:00 | CONTR - CONTRATO N. 2007/034.2, VIGÊNCIA 26.03.10 A 26.03.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,58 |
| 2010NE001150 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002437, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -1.372,14 |
| 2010NE001151 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.219,58 |
| 2010NE001152 | 2010-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/034.2, VIGÊNCIA 26.03.10 A 25.03.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,58 |
| 2010NE001153 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2010NE001154 | 2010-03-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.770,00 |
| 2010NE001155 | 2010-03-25T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 011/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2010NE001156 | 2010-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 2.552,20 |
| 2010NE001157 | 2010-03-25T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.220,87 |
| 2010NE001158 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NE001159 | 2010-03-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010NE001160 | 2010-03-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001161 | 2010-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001162 | 2010-03-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.698.593,60 |
| 2010NE001163 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NE001164 | 2010-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001165 | 2010-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001166 | 2010-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.776,60 |
| 2010NE001167 | 2010-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.210,00 |
| 2010NE001168 | 2010-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 833,33 |
| 2010NE001169 | 2010-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 132/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 731,29 |
| 2010NE001170 | 2010-03-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010NE001171 | 2010-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 180.159,00 |
| 2010NE001172 | 2010-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -180.159,00 |
| 2010NE001173 | 2010-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 180.159,00 |
| 2010NE001174 | 2010-03-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 384,00 |
| 2010NE001175 | 2010-03-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 036/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2010 | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 3.768,00 |
| 2010NE001176 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 84.333,33 |
| 2010NE001177 | 2010-03-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 91,10 |
| 2010NE001178 | 2010-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -84.333,33 |
| 2010NE001179 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 23.986,11 |
| 2010NE001180 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 29.962,57 |
| 2010NE001181 | 2010-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.434,68 |
| 2010NE001182 | 2010-03-30T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.966,53 |
| 2010NE001183 | 2010-03-31T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 007/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2010NE001184 | 2010-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 23.902,67 |
| 2010NE001185 | 2010-03-31T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 102,82 |
| 2010NE001186 | 2010-03-31T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NE001187 | 2010-03-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001188 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001189 | 2010-03-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.274,00 |
| 2010NE001190 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -494,86 |
| 2010NE001191 | 2010-03-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/09 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.062,20 |
| 2010NE001192 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/061.0, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 27.959,00 |
| 2010NE001193 | 2010-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 301.893,06 |
| 2010NE001194 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.05.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010NE001195 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.05.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.000,00 |
| 2010NE001196 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -301.893,06 |
| 2010NE001197 | 2010-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001198 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE001199 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 50.558,58 |
| 2010NE001200 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 68.082,52 |
| 2010NE001201 | 2010-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2010NE001202 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2010NE001203 | 2010-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001204 | 2010-03-31T00:00 | 20 - CONVITE Nº 05/2010 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.088,68 |
| 2010NE001205 | 2010-03-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 325,00 |
| 2010NE001206 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,24 |
| 2010NE001207 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -91,10 |
| 2010NE001208 | 2010-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.168,29 |
| 2010NE001209 | 2010-04-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2010. | 47.334.701/0001-20 - REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 25.694,00 |
| 2010NE001210 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001211 | 2010-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/240.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 22.812,00 |
| 2010NE001212 | 2010-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE001213 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE001214 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001215 | 2010-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -27.959,00 |
| 2010NE001216 | 2010-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/061.0, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 27.959,00 |
| 2010NE001217 | 2010-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 1.200,00 |
| 2010NE001218 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001219 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001220 | 2010-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.116,06 |
| 2010NE001221 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ -61.110,00 |
| 2010NE001222 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -11.934,00 |
| 2010NE001223 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001224 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001225 | 2010-04-06T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2010 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE001226 | 2010-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2010NE001227 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ -61.110,00 |
| 2010NE001228 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 226/2009. PROC. 104.955/2010. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001229 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -11.934,00 |
| 2010NE001230 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 226/2009. PROC. 104.955/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001231 | 2010-04-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001232 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001233 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001234 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001235 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001236 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.519,84 |
| 2010NE001237 | 2010-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2010NE001238 | 2010-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.764,00 |
| 2010NE001239 | 2010-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.994,15 |
| 2010NE001240 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ -143,00 |
| 2010NE001241 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 137.317/2009 | 115406/20415 - EBC | R$ 10.260,00 |
| 2010NE001242 | 2010-04-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2010NE001243 | 2010-04-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2010 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.310,00 |
| 2010NE001244 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ -3.600,00 |
| 2010NE001245 | 2010-04-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2010NE001246 | 2010-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.485,00 |
| 2010NE001247 | 2010-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 264,00 |
| 2010NE001248 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001249 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0, VIGÊNCIA 03.08.09 A 02.08.10 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 378.144,55 |
| 2010NE001250 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -159.140,48 |
| 2010NE001251 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001252 | 2010-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2010NE001253 | 2010-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.230,00 |
| 2010NE001254 | 2010-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇO Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 401,75 |
| 2010NE001255 | 2010-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3,49 |
| 2010NE001256 | 2010-04-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/058.0, VIGÊNCIA DE 31.03.10 A 30.03.11. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.466,17 |
| 2010NE001257 | 2010-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 8.281,59 |
| 2010NE001258 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.525,22 |
| 2010NE001259 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.522,22 |
| 2010NE001260 | 2010-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.522,22 |
| 2010NE001261 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2010NE001262 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.525,22 |
| 2010NE001263 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001264 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001265 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000448, EFETUADO PELO 2010NE001262, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.525,22 |
| 2010NE001266 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001258, EFETUADO PELO 2010NE001263, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001267 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.525,22 |
| 2010NE001268 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001269 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001258, EFETUADO PELO 2010NE001268, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001270 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001271 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE001272 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE001273 | 2010-04-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001274 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/060.0 - VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 118.619,56 |
| 2010NE001275 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/004.0, VIGÊNCIA DE 22.02.10 A 21.02.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 8.351,88 |
| 2010NE001276 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/006.0, VIGÊNCIA DE 12.03.10 A 11.03.11. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 958,24 |
| 2010NE001277 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -1.062,20 |
| 2010NE001278 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -5.353,33 |
| 2010NE001279 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE001280 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE001281 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE001282 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE001283 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.04.10 A 13.05.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010NE001284 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -25,11 |
| 2010NE001285 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 101.752/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001286 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001287 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.658,25 |
| 2010NE001288 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -174.658,25 |
| 2010NE001289 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 162.376,36 |
| 2010NE001290 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.658,91 |
| 2010NE001291 | 2010-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001292 | 2010-04-12T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 491,15 |
| 2010NE001293 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.400,00 |
| 2010NE001294 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.400,00 |
| 2010NE001295 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.400,00 |
| 2010NE001296 | 2010-04-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.062,20 |
| 2010NE001297 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -1.062,20 |
| 2010NE001298 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.100,00 |
| 2010NE001299 | 2010-04-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/09. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010NE001300 | 2010-04-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 02/2010. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 75.288,73 |
| 2010NE001301 | 2010-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2010NE001302 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.641,92 |
| 2010NE001303 | 2010-04-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.641,92 |
| 2010NE001304 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.641,92 |
| 2010NE001305 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.981,52 |
| 2010NE001306 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.308,84 |
| 2010NE001307 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -351.245,33 |
| 2010NE001308 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.981,52 |
| 2010NE001309 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.346,84 |
| 2010NE001310 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -71.308,84 |
| 2010NE001311 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.308,84 |
| 2010NE001312 | 2010-04-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000563,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.245,33 |
| 2010NE001313 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NE001314 | 2010-04-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/10. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.596,40 |
| 2010NE001315 | 2010-04-13T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 950,91 |
| 2010NE001316 | 2010-04-13T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 777,65 |
| 2010NE001317 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.799,90 |
| 2010NE001318 | 2010-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09; ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.715,40 |
| 2010NE001319 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.434,68 |
| 2010NE001320 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.434,68 |
| 2010NE001321 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.596,74 |
| 2010NE001322 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2010NE001323 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -85.912,05 |
| 2010NE001324 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 85.912,05 |
| 2010NE001325 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002745, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -14.636,95 |
| 2010NE001326 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -27.596,40 |
| 2010NE001327 | 2010-04-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/10. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.596,40 |
| 2010NE001328 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 14.636,95 |
| 2010NE001329 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.590,00 |
| 2010NE001330 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -4.596,74 |
| 2010NE001331 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ -50,00 |
| 2010NE001332 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -6.590,00 |
| 2010NE001333 | 2010-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.596,74 |
| 2010NE001334 | 2010-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2010NE001335 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -947,71 |
| 2010NE001336 | 2010-04-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE001337 | 2010-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 3.160,40 |
| 2010NE001338 | 2010-04-14T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.969,10 |
| 2010NE001339 | 2010-04-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.590,00 |
| 2010NE001340 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -950,91 |
| 2010NE001341 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -777,65 |
| 2010NE001342 | 2010-04-14T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.728,56 |
| 2010NE001343 | 2010-04-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001344 | 2010-04-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 44.410,00 |
| 2010NE001345 | 2010-04-14T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.924,37 |
| 2010NE001346 | 2010-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 126.781,80 |
| 2010NE001347 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.039,57 |
| 2010NE001348 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 7.684,00 |
| 2010NE001349 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 7.719,68 |
| 2010NE001350 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.201,36 |
| 2010NE001351 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 26.498,04 |
| 2010NE001352 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ -7.719,68 |
| 2010NE001353 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 7.719,68 |
| 2010NE001354 | 2010-04-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 308,55 |
| 2010NE001355 | 2010-04-15T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2010 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2010NE001356 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001357 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -89,20 |
| 2010NE001358 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 106.719/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001359 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 369.456,82 |
| 2010NE001360 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.607,53 |
| 2010NE001361 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -33.607,53 |
| 2010NE001362 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.607,53 |
| 2010NE001363 | 2010-04-16T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.218/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010NE001364 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -550.521,43 |
| 2010NE001365 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001366 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -221.460,88 |
| 2010NE001367 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001368 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -221.460,88 |
| 2010NE001369 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001370 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.10 A 22.05.11. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 24.325,53 |
| 2010NE001371 | 2010-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 40.593,60 |
| 2010NE001372 | 2010-04-16T00:00 | 17 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.555.235/0001-40 - EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.718,00 |
| 2010NE001373 | 2010-04-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 236,25 |
| 2010NE001374 | 2010-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001375 | 2010-04-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 330,00 |
| 2010NE001376 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.2010 A 01.02.2011 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.560,52 |
| 2010NE001377 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 574.941,79 |
| 2010NE001378 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 37.706,90 |
| 2010NE001379 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.2011 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 94.564,19 |
| 2010NE001380 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.04.10 A 17.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,22 |
| 2010NE001381 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/014.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 870,51 |
| 2010NE001382 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -194,17 |
| 2010NE001383 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.017,22 |
| 2010NE001384 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -8.889,96 |
| 2010NE001385 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -21.092,38 |
| 2010NE001386 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 194,17 |
| 2010NE001387 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.017,22 |
| 2010NE001388 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 8.889,96 |
| 2010NE001389 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.092,38 |
| 2010NE001390 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -1.064,68 |
| 2010NE001391 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -5.577,74 |
| 2010NE001392 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -46.596,86 |
| 2010NE001393 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -115.656,52 |
| 2010NE001394 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/014.0, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11 | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 1.064,68 |
| 2010NE001395 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.577,74 |
| 2010NE001396 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 46.596,86 |
| 2010NE001397 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.10.11 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 115.656,52 |
| 2010NE001398 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -46.596,86 |
| 2010NE001399 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 46.596,86 |
| 2010NE001400 | 2010-04-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.400.804/0001-88 - MADRIGAL DE BRASÍLIA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001401 | 2010-04-19T00:00 | 30 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 26/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.332,00 |
| 2010NE001402 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.644,00 |
| 2010NE001403 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -107,41 |
| 2010NE001404 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/212.0 - VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.215,08 |
| 2010NE001405 | 2010-04-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.539.911/0001-91 - MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2010NE001406 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.10 A 17.04.11. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.629,58 |
| 2010NE001407 | 2010-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001408 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.629,58 |
| 2010NE001409 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000067, EFETUADO PELO 2010NE001393, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 115.656,52 |
| 2010NE001410 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -115.656,57 |
| 2010NE001411 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,28 |
| 2010NE001412 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ -8.000,00 |
| 2010NE001413 | 2010-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001414 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE002563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2010NE001415 | 2010-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/048.0, VIGÊNCIA 07.04.10 A 06.04.11 | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 21.822,05 |
| 2010NE001416 | 2010-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE001417 | 2010-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 06/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 67.950,00 |
| 2010NE001418 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,13 |
| 2010NE001419 | 2010-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.08.10. PROC. 106.047/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010NE001420 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -67.950,00 |
| 2010NE001421 | 2010-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 06/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 67.950,00 |
| 2010NE001422 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.181.313/0001-59 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2010NE001423 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 927,00 |
| 2010NE001424 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010NE001425 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.417.725/0002-54 - AUTO BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA# | R$ 399,54 |
| 2010NE001426 | 2010-04-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 29/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.020,50 |
| 2010NE001427 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.657,52 |
| 2010NE001428 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 279,24 |
| 2010NE001429 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -9.657,52 |
| 2010NE001430 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -279,24 |
| 2010NE001431 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.657,52 |
| 2010NE001432 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 279,24 |
| 2010NE001433 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.908.929/0001-74 - PLOT SERVIÇOS COMERCIAIS E TECNOLÓGICOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2010NE001434 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -1.910,00 |
| 2010NE001435 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.944,00 |
| 2010NE001436 | 2010-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001437 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001438 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -7,84 |
| 2010NE001439 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001440 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001441 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2010NE001442 | 2010-04-23T00:00 | 08 - TAXA DE ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001443 | 2010-04-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NE001444 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001445 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 180.446,99 |
| 2010NE001446 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.898,00 |
| 2010NE001447 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 91,50 |
| 2010NE001448 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 29.998,00 |
| 2010NE001449 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -29.998,00 |
| 2010NE001450 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 29.998,00 |
| 2010NE001451 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 14.150,00 |
| 2010NE001452 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.051,80 |
| 2010NE001453 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 121.065,40 |
| 2010NE001454 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 48.394,10 |
| 2010NE001455 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/073.0, VIGÊNCIA 19.04.10 A 18.04.11 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.224,00 |
| 2010NE001456 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.07.2010 A 28.07.2011. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2010NE001457 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.838,16 |
| 2010NE001458 | 2010-04-23T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2009 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 90.925,00 |
| 2010NE001459 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -457,44 |
| 2010NE001460 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 69/2010. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.531,67 |
| 2010NE001461 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.830,32 |
| 2010NE001462 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001463 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -2.051,80 |
| 2010NE001464 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.051,80 |
| 2010NE001465 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 41/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.09/09. PROC. 117.104/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 13.896,87 |
| 2010NE001466 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -13.896,87 |
| 2010NE001467 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 41/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.09/09. PROC. 117.104/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 13.896,87 |
| 2010NE001468 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.830,32 |
| 2010NE001469 | 2010-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001470 | 2010-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.329,34 |
| 2010NE001471 | 2010-04-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 120,00 |
| 2010NE001472 | 2010-04-26T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001473 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 05/10. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 33.645,00 |
| 2010NE001474 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/10. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 6.960,00 |
| 2010NE001475 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 03/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 10.440,96 |
| 2010NE001476 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -721,53 |
| 2010NE001477 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -150,00 |
| 2010NE001478 | 2010-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 11.833,32 |
| 2010NE001479 | 2010-04-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -11.833,32 |
| 2010NE001480 | 2010-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 11.833,32 |
| 2010NE001481 | 2010-04-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 4.624,60 |
| 2010NE001482 | 2010-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.238,80 |
| 2010NE001483 | 2010-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 370,27 |
| 2010NE001484 | 2010-04-28T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 106.737/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.964,58 |
| 2010NE001485 | 2010-04-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.670,00 |
| 2010NE001486 | 2010-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 26.12.09 A 25.03.10 PROC. 106.737/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.258,36 |
| 2010NE001487 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE001488 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NE001489 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -1.800,00 |
| 2010NE001490 | 2010-04-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 252,00 |
| 2010NE001491 | 2010-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2010. | 00.853.654/0001-68 - COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 13.100,00 |
| 2010NE001492 | 2010-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.02.09 A 31.01.10 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 34.476,75 |
| 2010NE001493 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,12 |
| 2010NE001494 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.520,00 |
| 2010NE001495 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010NE001496 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010NE001497 | 2010-04-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/10. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2010NE001498 | 2010-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 28.760,80 |
| 2010NE001499 | 2010-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 27.085,00 |
| 2010NE001500 | 2010-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/10. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 3.631,99 |
| 2010NE001501 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 41.407,92 |
| 2010NE001502 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.068,00 |
| 2010NE001503 | 2010-04-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -14.068,00 |
| 2010NE001504 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.204,00 |
| 2010NE001505 | 2010-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -242,60 |
| 2010NE001506 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 26.08.09 A 25.08.10 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 242,60 |
| 2010NE001507 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.416,67 |
| 2010NE001508 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.272.961,81 |
| 2010NE001509 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 005.074/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 356,80 |
| 2010NE001510 | 2010-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.272.961,81 |
| 2010NE001511 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.598.225,67 |
| 2010NE001512 | 2010-04-29T00:00 | 10 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.383/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010NE001513 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. PROC. 001.383/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.271,18 |
| 2010NE001514 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.740,45 |
| 2010NE001515 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.791,46 |
| 2010NE001516 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ 834,44 |
| 2010NE001517 | 2010-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 481,05 |
| 2010NE001518 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2010NE001519 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 388,55 |
| 2010NE001520 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 434,00 |
| 2010NE001521 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 118,00 |
| 2010NE001522 | 2010-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 392,92 |
| 2010NE001523 | 2010-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 1.800,00 |
| 2010NE001524 | 2010-05-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NE001525 | 2010-05-03T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2010NE001526 | 2010-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NE001527 | 2010-05-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001528 | 2010-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 80.256,96 |
| 2010NE001529 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -80.256,96 |
| 2010NE001530 | 2010-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 80.256,96 |
| 2010NE001531 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ -1.150,00 |
| 2010NE001532 | 2010-05-04T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 031/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.669.210/0001-94 - rev-term eletrica ltda | R$ 4.699,70 |
| 2010NE001533 | 2010-05-04T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001472, EFETUADA PELO 2010NE001531, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001534 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ -1.150,00 |
| 2010NE001535 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2010. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 32.072,00 |
| 2010NE001536 | 2010-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2010. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 7.743,00 |
| 2010NE001537 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 36.899,98 |
| 2010NE001538 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.745,65 |
| 2010NE001539 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001540 | 2010-05-05T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.969,00 |
| 2010NE001541 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.969,00 |
| 2010NE001542 | 2010-05-05T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.969,00 |
| 2010NE001543 | 2010-05-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 145,00 |
| 2010NE001544 | 2010-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.806,90 |
| 2010NE001545 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001546 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE001547 | 2010-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2010NE001548 | 2010-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 20.662,70 |
| 2010NE001549 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 366.305,98 |
| 2010NE001550 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001551 | 2010-05-05T00:00 | 14 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 30/10. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 1.450,00 |
| 2010NE001552 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -3,82 |
| 2010NE001553 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -222,00 |
| 2010NE001554 | 2010-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 120,52 |
| 2010NE001555 | 2010-05-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE001556 | 2010-05-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 318,66 |
| 2010NE001557 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/078.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.207,22 |
| 2010NE001558 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/079.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.896,53 |
| 2010NE001559 | 2010-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001560 | 2010-05-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE001561 | 2010-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001562 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 146.114,17 |
| 2010NE001563 | 2010-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -146.114,17 |
| 2010NE001564 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 146.114,17 |
| 2010NE001565 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 9.000,00 |
| 2010NE001566 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.706,00 |
| 2010NE001567 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 14.233,00 |
| 2010NE001568 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 7.824,45 |
| 2010NE001569 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 587.166,15 |
| 2010NE001570 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.516.494,50 |
| 2010NE001571 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 766.570,74 |
| 2010NE001572 | 2010-05-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2010NE001573 | 2010-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 1.710,00 |
| 2010NE001574 | 2010-05-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 20.880,00 |
| 2010NE001575 | 2010-05-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -25.848,33 |
| 2010NE001576 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 410.900,00 |
| 2010NE001577 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 22.641,97 |
| 2010NE001578 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 12.038,00 |
| 2010NE001579 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2010NE001580 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 21 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.542,86 |
| 2010NE001581 | 2010-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.333,38 |
| 2010NE001582 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -9.333,38 |
| 2010NE001583 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2010NE001584 | 2010-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.162,25 |
| 2010NE001585 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2010NE001586 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.956,17 |
| 2010NE001587 | 2010-05-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001588 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -16.956,17 |
| 2010NE001589 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.956,17 |
| 2010NE001590 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.400,00 |
| 2010NE001591 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.O, VIGÊNCIA 28.04.10 A 27.04.11 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 87.840,00 |
| 2010NE001592 | 2010-05-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2010NE001593 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 14.785,00 |
| 2010NE001594 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ -14.785,00 |
| 2010NE001595 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 14.785,00 |
| 2010NE001596 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56.003,81 |
| 2010NE001597 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.599,94 |
| 2010NE001598 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 10.899,80 |
| 2010NE001599 | 2010-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 150.413/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.392,44 |
| 2010NE001600 | 2010-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002040, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -517,59 |
| 2010NE001601 | 2010-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001602 | 2010-05-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 50,00 |
| 2010NE001603 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 85/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 46.000,00 |
| 2010NE001604 | 2010-05-10T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2010NE001605 | 2010-05-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.070,00 |
| 2010NE001606 | 2010-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2010NE001607 | 2010-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 540,00 |
| 2010NE001608 | 2010-05-10T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 5.494,00 |
| 2010NE001609 | 2010-05-10T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 23/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.745,35 |
| 2010NE001610 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 2.902,50 |
| 2010NE001611 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2010NE001612 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 144,00 |
| 2010NE001613 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2010NE001614 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 305,00 |
| 2010NE001615 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.125,00 |
| 2010NE001616 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 42.226,00 |
| 2010NE001617 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ -0,36 |
| 2010NE001618 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.200,00 |
| 2010NE001619 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -42.226,00 |
| 2010NE001620 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ -305,00 |
| 2010NE001621 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 305,00 |
| 2010NE001622 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 42.226,00 |
| 2010NE001623 | 2010-05-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.600,00 |
| 2010NE001624 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 333,33 |
| 2010NE001625 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 10.200,00 |
| 2010NE001626 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/086.0, VIGÊNCIA DE 31.05.2010 A 30.05.2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.205,23 |
| 2010NE001627 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 320,00 |
| 2010NE001628 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ -209,00 |
| 2010NE001629 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 197,90 |
| 2010NE001630 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -211,42 |
| 2010NE001631 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ -98,47 |
| 2010NE001632 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -68,13 |
| 2010NE001633 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.362.232/0001-06 - DIGITAL MEDIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NE001634 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N.80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2010NE001635 | 2010-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.686,49 |
| 2010NE001636 | 2010-05-11T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001637 | 2010-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.561,50 |
| 2010NE001638 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2010NE001639 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2010NE001640 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.460,80 |
| 2010NE001641 | 2010-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE001642 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,18 |
| 2010NE001643 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2010NE001644 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2010NE001645 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ -3.947,11 |
| 2010NE001646 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ -170,52 |
| 2010NE001647 | 2010-05-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 170,52 |
| 2010NE001648 | 2010-05-12T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 926,00 |
| 2010NE001649 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.360,05 |
| 2010NE001650 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 516.581,37 |
| 2010NE001651 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -333,33 |
| 2010NE001652 | 2010-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 333,33 |
| 2010NE001653 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.964,58 |
| 2010NE001654 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.489,12 |
| 2010NE001655 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.157,94 |
| 2010NE001656 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.438,54 |
| 2010NE001657 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010NE001658 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -958,12 |
| 2010NE001659 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,32 |
| 2010NE001660 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,93 |
| 2010NE001661 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 801,56 |
| 2010NE001662 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.05.10 A 13.06.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010NE001663 | 2010-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 175,68 |
| 2010NE001664 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -441,14 |
| 2010NE001665 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -789,00 |
| 2010NE001666 | 2010-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 30.000,00 |
| 2010NE001667 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ -30.000,00 |
| 2010NE001668 | 2010-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 30.000,00 |
| 2010NE001669 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.509,13 |
| 2010NE001670 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.361,96 |
| 2010NE001671 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2010. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.106,47 |
| 2010NE001672 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.250,60 |
| 2010NE001673 | 2010-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 500,00 |
| 2010NE001674 | 2010-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 300,00 |
| 2010NE001675 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002072, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -52.044,55 |
| 2010NE001676 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ -34,27 |
| 2010NE001677 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -35,82 |
| 2010NE001678 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 132.3/2005, VIGÊNCIA: 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 52.044,55 |
| 2010NE001679 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.822,59 |
| 2010NE001680 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.108.370,47 |
| 2010NE001681 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/072.0, VIGÊNCIA 23.04.10 A 22.04.11 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.495,33 |
| 2010NE001682 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.11.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 121.001,64 |
| 2010NE001683 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/077.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.430,56 |
| 2010NE001684 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 28.167,74 |
| 2010NE001685 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/088.0, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11 | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 814,45 |
| 2010NE001686 | 2010-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 108.750,00 |
| 2010NE001687 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003183, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -28.700,00 |
| 2010NE001688 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -20.880,00 |
| 2010NE001689 | 2010-05-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 20.880,00 |
| 2010NE001690 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.430,56 |
| 2010NE001691 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/077.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.430,56 |
| 2010NE001692 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.470,00 |
| 2010NE001693 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 209,52 |
| 2010NE001694 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009091 - NETSTRATEGY / JMC | R$ 1.438,63 |
| 2010NE001695 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.817,25 |
| 2010NE001696 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ 209,52 |
| 2010NE001697 | 2010-05-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 481,05 |
| 2010NE001698 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -3.745,35 |
| 2010NE001699 | 2010-05-17T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 23/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.153,35 |
| 2010NE001700 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 432,00 |
| 2010NE001701 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 4.126,00 |
| 2010NE001702 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 2.480,00 |
| 2010NE001703 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -7.470,00 |
| 2010NE001704 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.470,00 |
| 2010NE001705 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.817,25 |
| 2010NE001706 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.817,25 |
| 2010NE001707 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ -4.126,00 |
| 2010NE001708 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ -2.480,00 |
| 2010NE001709 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 6.606,00 |
| 2010NE001710 | 2010-05-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001711 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE001712 | 2010-05-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 116.549/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001713 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.620,10 |
| 2010NE001714 | 2010-05-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2010NE001715 | 2010-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009113 - NIELSEN | R$ 2.183,27 |
| 2010NE001716 | 2010-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 198,00 |
| 2010NE001717 | 2010-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ 4.729,45 |
| 2010NE001718 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.430,30 |
| 2010NE001719 | 2010-05-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 322,76 |
| 2010NE001720 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 2.614,00 |
| 2010NE001721 | 2010-05-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2010NE000031, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,00 |
| 2010NE001722 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.944,00 |
| 2010NE001723 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 036/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.200,00 |
| 2010NE001724 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.234,28 |
| 2010NE001725 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,50 |
| 2010NE001726 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.374,72 |
| 2010NE001727 | 2010-05-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.000,00 |
| 2010NE001728 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -353.611,08 |
| 2010NE001729 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -978,23 |
| 2010NE001730 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00528, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -71.945,48 |
| 2010NE001731 | 2010-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.611,08 |
| 2010NE001732 | 2010-05-19T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001733 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE001734 | 2010-05-19T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 118.806/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001735 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001658, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.976,04 |
| 2010NE001736 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -15,25 |
| 2010NE001737 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ -4.300,00 |
| 2010NE001738 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 4.945,00 |
| 2010NE001739 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.472,02 |
| 2010NE001740 | 2010-05-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2010NE001741 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,50 |
| 2010NE001742 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -21,50 |
| 2010NE001743 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,50 |
| 2010NE001744 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.205,00 |
| 2010NE001745 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.080,00 |
| 2010NE001746 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2010NE001747 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 826,20 |
| 2010NE001748 | 2010-05-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 29.920,00 |
| 2010NE001749 | 2010-05-20T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.237,84 |
| 2010NE001750 | 2010-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010NE001751 | 2010-05-20T00:00 | 24 - ATO DA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2010NE001752 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ -8.200,00 |
| 2010NE001753 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ -4.100,00 |
| 2010NE001754 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -21,50 |
| 2010NE001755 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -302,00 |
| 2010NE001756 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.000,00 |
| 2010NE001757 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010NE001758 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -7.000,00 |
| 2010NE001759 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -5.398,50 |
| 2010NE001760 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.615,50 |
| 2010NE001761 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -16.481,00 |
| 2010NE001762 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -16.324,00 |
| 2010NE001763 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -397,87 |
| 2010NE001764 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -192,00 |
| 2010NE001765 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -19.443,63 |
| 2010NE001766 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.023,00 |
| 2010NE001767 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -980,00 |
| 2010NE001768 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -2.189,00 |
| 2010NE001769 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -2.706,37 |
| 2010NE001770 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.549,60 |
| 2010NE001771 | 2010-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE001772 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.715,00 |
| 2010NE001773 | 2010-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.405,00 |
| 2010NE001774 | 2010-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.250,00 |
| 2010NE001775 | 2010-05-20T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 033/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2010NE001776 | 2010-05-20T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 035/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 5.340,00 |
| 2010NE001777 | 2010-05-20T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.675,20 |
| 2010NE001778 | 2010-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 4.827,60 |
| 2010NE001779 | 2010-05-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001780 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -10,00 |
| 2010NE001781 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -101,60 |
| 2010NE001782 | 2010-05-21T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -6.954,00 |
| 2010NE001783 | 2010-05-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001784 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -5.954,00 |
| 2010NE001785 | 2010-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001786 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE001787 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -24.137,95 |
| 2010NE001788 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -100.939,98 |
| 2010NE001789 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001790 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001791 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -130,00 |
| 2010NE001792 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001793 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001794 | 2010-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2010NE001795 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -130,00 |
| 2010NE001796 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -8.140,65 |
| 2010NE001797 | 2010-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001798 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -22,56 |
| 2010NE001799 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009091 - NETSTRATEGY / JMC | R$ -21,13 |
| 2010NE001800 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ -22,56 |
| 2010NE001801 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -58,25 |
| 2010NE001802 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ -98,95 |
| 2010NE001803 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009113 - NIELSEN | R$ -45,68 |
| 2010NE001804 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -35,48 |
| 2010NE001805 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001806 | 2010-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001807 | 2010-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.396,15 |
| 2010NE001808 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001809 | 2010-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.513,70 |
| 2010NE001810 | 2010-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.070,40 |
| 2010NE001811 | 2010-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 83.333,33 |
| 2010NE001812 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE RÁDIO IMAGEM/CD. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,64 |
| 2010NE001813 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.170,50 |
| 2010NE001814 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -51.308,80 |
| 2010NE001815 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.170,50 |
| 2010NE001816 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.170,50 |
| 2010NE001817 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ -43.886,62 |
| 2010NE001818 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003374,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -2.297,24 |
| 2010NE001819 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -14.261,67 |
| 2010NE001820 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -6.265,00 |
| 2010NE001821 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -10.308,33 |
| 2010NE001822 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -589,60 |
| 2010NE001823 | 2010-05-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 450,00 |
| 2010NE001824 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000595, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 120.894/2010. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -34.080,00 |
| 2010NE001825 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 120.894/2010. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.885,00 |
| 2010NE001826 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE001827 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 120.894/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.667,01 |
| 2010NE001828 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 13.260,00 |
| 2010NE001829 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.911,90 |
| 2010NE001830 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 9.615,60 |
| 2010NE001831 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 23.117,00 |
| 2010NE001832 | 2010-05-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.224,40 |
| 2010NE001833 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.504,63 |
| 2010NE001834 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,00 |
| 2010NE001835 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.504,63 |
| 2010NE001836 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -13.260,00 |
| 2010NE001837 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 13.260,00 |
| 2010NE001838 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.10 A 16.05.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.504,63 |
| 2010NE001839 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 5.280,00 |
| 2010NE001840 | 2010-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/069.0, VIGÊNCIA: 30.04.10 A 29.04.11. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 43.892,50 |
| 2010NE001841 | 2010-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.860,00 |
| 2010NE001842 | 2010-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 57.110,00 |
| 2010NE001843 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2010NE001844 | 2010-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -6.724,00 |
| 2010NE001845 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2010NE001846 | 2010-05-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 780.365.934-91 - EDSON MORAES | R$ 2.440,91 |
| 2010NE001847 | 2010-05-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 182.775.512-15 - NEWTON FILHO | R$ 440,00 |
| 2010NE001848 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -6.348,07 |
| 2010NE001849 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -8.588,11 |
| 2010NE001850 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -5.280,00 |
| 2010NE001851 | 2010-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 5.280,00 |
| 2010NE001852 | 2010-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010NE001853 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.160,00 |
| 2010NE001854 | 2010-05-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -495,16 |
| 2010NE001855 | 2010-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.12.09 A 30.12.10 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2010NE001856 | 2010-05-28T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.340,80 |
| 2010NE001857 | 2010-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/10 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.770,04 |
| 2010NE001858 | 2010-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.613,20 |
| 2010NE001859 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2010NE001860 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.896,00 |
| 2010NE001861 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.07.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010NE001862 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.07.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.000,00 |
| 2010NE001863 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.845,50 |
| 2010NE001864 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -788,10 |
| 2010NE001865 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001626, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.986,74 |
| 2010NE001866 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -101.722,81 |
| 2010NE001867 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0, VIGÊNCIA 15.04.09 A 14.04.2011 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2010NE001868 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.845,50 |
| 2010NE001869 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/113.0 - VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 788,10 |
| 2010NE001870 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -227,37 |
| 2010NE001871 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.06.09 A 18.06.10. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.986,74 |
| 2010NE001872 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/189.0, VIGÊNCIA 27.12.07 A 26.02.2011 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 227,37 |
| 2010NE001873 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -0,07 |
| 2010NE001874 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.482,91 |
| 2010NE001875 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.239,16 |
| 2010NE001876 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.265,00 |
| 2010NE001877 | 2010-05-31T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.802,78 |
| 2010NE001878 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.171,99 |
| 2010NE001879 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.085,85 |
| 2010NE001880 | 2010-05-31T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.800,00 |
| 2010NE001881 | 2010-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.002,10 |
| 2010NE001882 | 2010-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2010. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.354,40 |
| 2010NE001883 | 2010-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.299,00 |
| 2010NE001884 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.870,46 |
| 2010NE001885 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.870,46 |
| 2010NE001886 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001887 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -12.870,46 |
| 2010NE001888 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ -618,00 |
| 2010NE001889 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -88,08 |
| 2010NE001890 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001891 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2010NE001892 | 2010-06-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.779.393/0001-83 - BELLA MESA CONFECCAO E COMERCIO DE TOALHAS LTDA. ME | R$ 6.353,64 |
| 2010NE001893 | 2010-06-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 158,50 |
| 2010NE001894 | 2010-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010NE001895 | 2010-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001896 | 2010-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 2010NE001897 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 129,00 |
| 2010NE001898 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.882,00 |
| 2010NE001899 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.491.444/0001-24 - G.S.V. COMERCIAL ELETRONICA LTDA. | R$ 4.180,00 |
| 2010NE001900 | 2010-06-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.018.042/0001-61 - AS&S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNCOS LT | R$ 2.400,00 |
| 2010NE001901 | 2010-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.500,00 |
| 2010NE001902 | 2010-06-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -312,53 |
| 2010NE001903 | 2010-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/076.0, VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 105.368,36 |
| 2010NE001904 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2010NE001905 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2010NE001906 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2010NE001907 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 100,00 |
| 2010NE001908 | 2010-06-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 414,48 |
| 2010NE001909 | 2010-06-04T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 11.807,20 |
| 2010NE001910 | 2010-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 158,00 |
| 2010NE001911 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 17.06.10 A 16.06.11. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2010NE001912 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.06.10 A 11.06.11. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 18.858,77 |
| 2010NE001913 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2010NE001914 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.467.915,34 |
| 2010NE001915 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -190.789,40 |
| 2010NE001916 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010NE001917 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.716,67 |
| 2010NE001918 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.440,98 |
| 2010NE001919 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.985,72 |
| 2010NE001920 | 2010-06-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RP | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.374,72 |
| 2010NE001921 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.347,72 |
| 2010NE001922 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.180,00 |
| 2010NE001923 | 2010-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.374,72 |
| 2010NE001924 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00201, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -903.109,43 |
| 2010NE001925 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00202, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -848.361,89 |
| 2010NE001926 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00203, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -159.145,52 |
| 2010NE001927 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00205, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -139.530,36 |
| 2010NE001928 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00208, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -318.880,30 |
| 2010NE001929 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00210, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -34.141,26 |
| 2010NE001930 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00216, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.441,87 |
| 2010NE001931 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002001, INSCRITOS EM RESTOS A PAGARA PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.232.619,43 |
| 2010NE001932 | 2010-06-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RP. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.374,72 |
| 2010NE001933 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -105.368,36 |
| 2010NE001934 | 2010-06-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 5.250,00 |
| 2010NE001935 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/076.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 105.368,36 |
| 2010NE001936 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 180,00 |
| 2010NE001937 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2010NE001938 | 2010-06-07T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.772.444,72 |
| 2010NE001939 | 2010-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 5.840,00 |
| 2010NE001940 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001941 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001942 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001943 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -400,00 |
| 2010NE001944 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -300,00 |
| 2010NE001945 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -30,00 |
| 2010NE001946 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003604, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -11.372,58 |
| 2010NE001947 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 30,00 |
| 2010NE001948 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.350,98 |
| 2010NE001949 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.350,98 |
| 2010NE001950 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.350,98 |
| 2010NE001951 | 2010-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010NE001952 | 2010-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.700,00 |
| 2010NE001953 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2010. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.500,00 |
| 2010NE001954 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2010NE001955 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.555.000,00 |
| 2010NE001956 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,54 |
| 2010NE001957 | 2010-06-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 73.290,00 |
| 2010NE001958 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,02 |
| 2010NE001959 | 2010-06-09T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NE001960 | 2010-06-09T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 829.899,47 |
| 2010NE001961 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 24.817,10 |
| 2010NE001962 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 314.841,47 |
| 2010NE001963 | 2010-06-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -0,50 |
| 2010NE001964 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -151.408,02 |
| 2010NE001965 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,02 |
| 2010NE001966 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.055.750,66 |
| 2010NE001967 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -32.177,65 |
| 2010NE001968 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2010NE001969 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 08.518.578/0001-46 - VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2010NE001970 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.295,00 |
| 2010NE001971 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.328,97 |
| 2010NE001972 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.587,00 |
| 2010NE001973 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 611,50 |
| 2010NE001974 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 230,00 |
| 2010NE001975 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -24.817,10 |
| 2010NE001976 | 2010-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 29.780,52 |
| 2010NE001977 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.587,00 |
| 2010NE001978 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 611,50 |
| 2010NE001979 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 230,00 |
| 2010NE001980 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ -4.587,00 |
| 2010NE001981 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -611,50 |
| 2010NE001982 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -230,00 |
| 2010NE001983 | 2010-06-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 118.206/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010NE001984 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2010NE001985 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 522,00 |
| 2010NE001986 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -20,36 |
| 2010NE001987 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001988 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001989 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001990 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001991 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001992 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001993 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001994 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001995 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001996 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.593,00 |
| 2010NE001997 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001998 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001999 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE002000 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.716,40 |
| 2010NE002001 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -310,00 |
| 2010NE002002 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.10 A 25.10.11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,17 |
| 2010NE002003 | 2010-06-11T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,95 |
| 2010NE002004 | 2010-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 7.120,27 |
| 2010NE002005 | 2010-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2010. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 98.999,89 |
| 2010NE002006 | 2010-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010NE002007 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/111.0, VIGÊNCIA: 27.05.10 A 26.05.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2010NE002008 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ -98.999,89 |
| 2010NE002009 | 2010-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2010. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 98.999,89 |
| 2010NE002010 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 888.868,72 |
| 2010NE002011 | 2010-06-11T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 118.806/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002012 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002013 | 2010-06-11T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002014 | 2010-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002015 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.613,11 |
| 2010NE002016 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -14.911,30 |
| 2010NE002017 | 2010-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002018 | 2010-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/127.0, VIGÊNCIA 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 5.613,11 |
| 2010NE002019 | 2010-06-14T00:00 | CONT - CONTARTO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 272,41 |
| 2010NE002020 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE002021 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000382, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -613,48 |
| 2010NE002022 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -1.306,67 |
| 2010NE002023 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001581, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -0,25 |
| 2010NE002024 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002025 | 2010-06-14T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002026 | 2010-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.291.453,42 |
| 2010NE002027 | 2010-06-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 40.480,00 |
| 2010NE002028 | 2010-06-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 417,00 |
| 2010NE002029 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.370,00 |
| 2010NE002030 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -7.110,00 |
| 2010NE002031 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2009NE000018, INSCRITO EM RESTOSA PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -21.642,33 |
| 2010NE002032 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -39.285,98 |
| 2010NE002033 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 120.970/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 146.660,53 |
| 2010NE002034 | 2010-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002035 | 2010-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 132/2009 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/2009. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 765,08 |
| 2010NE002036 | 2010-06-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, POR DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -1.157,04 |
| 2010NE002037 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -765,08 |
| 2010NE002038 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.09 A 31.03.10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.157,04 |
| 2010NE002039 | 2010-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 132/2009 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/20009. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 765,08 |
| 2010NE002040 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 98.715,30 |
| 2010NE002041 | 2010-06-16T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010NE002042 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -1.020,00 |
| 2010NE002043 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003250, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -96,03 |
| 2010NE002044 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -98.715,30 |
| 2010NE002045 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 90.986,62 |
| 2010NE002046 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.728,68 |
| 2010NE002047 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -180.446,99 |
| 2010NE002048 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.613,11 |
| 2010NE002049 | 2010-06-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002050 | 2010-06-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.326.198/0001-00 - BACRY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.022,00 |
| 2010NE002051 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -2.048.055,41 |
| 2010NE002052 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.692.445,52 |
| 2010NE002053 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -423.611,08 |
| 2010NE002054 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -70.000,00 |
| 2010NE002055 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.048.055,41 |
| 2010NE002056 | 2010-06-17T00:00 | CONVITE N¨ 006/2009. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002057 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.692.445,52 |
| 2010NE002058 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 423.611,08 |
| 2010NE002059 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 70.000,00 |
| 2010NE002060 | 2010-06-17T00:00 | CONVITE N¨ 006/2010. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.300,00 |
| 2010NE002061 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 368,50 |
| 2010NE002062 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 639,84 |
| 2010NE002063 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 470,12 |
| 2010NE002064 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010NE002065 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.964,96 |
| 2010NE002066 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.964,96 |
| 2010NE002067 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002068 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -800,00 |
| 2010NE002069 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -3.300,00 |
| 2010NE002070 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002071 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.500,00 |
| 2010NE002072 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 73.656,00 |
| 2010NE002073 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45.672,08 |
| 2010NE002074 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.472,50 |
| 2010NE002075 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 650.900,12 |
| 2010NE002076 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -73.656,00 |
| 2010NE002077 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -45.672,08 |
| 2010NE002078 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.472,50 |
| 2010NE002079 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/194.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 142,50 |
| 2010NE002080 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE001352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -68.152,40 |
| 2010NE002081 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 1.014,00 |
| 2010NE002082 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 222,00 |
| 2010NE002083 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE001353, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.169.273,18 |
| 2010NE002084 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.276,00 |
| 2010NE002085 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.612,02 |
| 2010NE002086 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.412,08 |
| 2010NE002087 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.526,50 |
| 2010NE002088 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -1.014,00 |
| 2010NE002089 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 1.014,00 |
| 2010NE002090 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.567,20 |
| 2010NE002091 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.567,20 |
| 2010NE002092 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -3.567,20 |
| 2010NE002093 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.053,00 |
| 2010NE002094 | 2010-06-18T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 44.370,00 |
| 2010NE002095 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.998,62 |
| 2010NE002096 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.865,33 |
| 2010NE002097 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 133,29 |
| 2010NE002098 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.865,33 |
| 2010NE002099 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -133,29 |
| 2010NE002100 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002101 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.995,28 |
| 2010NE002102 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -2.856,00 |
| 2010NE002103 | 2010-06-18T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.856,00 |
| 2010NE002104 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0201057 - MONETARY | R$ 221,27 |
| 2010NE002105 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -61,12 |
| 2010NE002106 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX1540149 - INFORMA UK LTD. | R$ 2.686,05 |
| 2010NE002107 | 2010-06-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 685,12 |
| 2010NE002108 | 2010-06-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009148 - FUTRON CORPORATION | R$ 407,72 |
| 2010NE002109 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0, VIGÊNCIA 09.01.10 A 08.01.11 PROC. 120.975/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 281.859,58 |
| 2010NE002110 | 2010-06-21T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.876,61 |
| 2010NE002111 | 2010-06-21T00:00 | CONT - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.665,82 |
| 2010NE002112 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.10.09 A 10.03.10 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002113 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.10 A 21.06.11. PROC. 122.494/2010 | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 69.298,32 |
| 2010NE002114 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -608,00 |
| 2010NE002115 | 2010-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 2010NE002116 | 2010-06-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 913,80 |
| 2010NE002117 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/225.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 83,80 |
| 2010NE002118 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 68.344,17 |
| 2010NE002119 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.20 | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 3.735,84 |
| 2010NE002120 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2010NE002121 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.560,46 |
| 2010NE002122 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 13.692,78 |
| 2010NE002123 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -3.735,84 |
| 2010NE002124 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 3.735,84 |
| 2010NE002125 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -13.692,78 |
| 2010NE002126 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 17.735,41 |
| 2010NE002127 | 2010-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 524,40 |
| 2010NE002128 | 2010-06-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 168/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 46/2009. PROC. 116.412/2010 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.009,70 |
| 2010NE002129 | 2010-06-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE002130 | 2010-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/113.0, VIGÊNCIA DE 10.08.10 A 09.08.11. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 450,00 |
| 2010NE002131 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.10 A 13.12.10. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 84.780,83 |
| 2010NE002132 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 360,00 |
| 2010NE002133 | 2010-06-24T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº41/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2010NE002134 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.741.042/0001-34 - FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1.600,00 |
| 2010NE002135 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ 2.207,19 |
| 2010NE002136 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ 350,00 |
| 2010NE002137 | 2010-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.402.892/0015-01 - ABNT | R$ 2.748,00 |
| 2010NE002138 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.03.11 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 17.109,88 |
| 2010NE002139 | 2010-06-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -17.109,88 |
| 2010NE002140 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.03.11 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 19.719,44 |
| 2010NE002141 | 2010-06-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.510,13 |
| 2010NE002142 | 2010-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.370,60 |
| 2010NE002143 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.207,08 |
| 2010NE002144 | 2010-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -57,00 |
| 2010NE002145 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.800,00 |
| 2010NE002146 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -360,00 |
| 2010NE002147 | 2010-06-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2010NE002148 | 2010-06-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002149 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2010NE002150 | 2010-06-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2010NE002151 | 2010-06-25T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/147.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31/08/2010 A 30/11/2011. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2010NE002152 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 640,50 |
| 2010NE002153 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.162,00 |
| 2010NE002154 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ -640,50 |
| 2010NE002155 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 640,50 |
| 2010NE002156 | 2010-06-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.510,13 |
| 2010NE002157 | 2010-06-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.510,13 |
| 2010NE002158 | 2010-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 14.932,00 |
| 2010NE002159 | 2010-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 587,00 |
| 2010NE002160 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 116.725/2010 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 496.843,42 |
| 2010NE002161 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.10 A 26.08.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.032,00 |
| 2010NE002162 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.10 A 26.08.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.966,78 |
| 2010NE002163 | 2010-06-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.015,00 |
| 2010NE002164 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 400,00 |
| 2010NE002165 | 2010-06-29T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 242,63 |
| 2010NE002166 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.160,08 |
| 2010NE002167 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 345,75 |
| 2010NE002168 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.510,13 |
| 2010NE002169 | 2010-06-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.352,16 |
| 2010NE002170 | 2010-06-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.157,97 |
| 2010NE002171 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2010NE002172 | 2010-06-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 1.247,21 |
| 2010NE002173 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ -489,18 |
| 2010NE002174 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2010NE002175 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201057 - MONETARY | R$ -27,09 |
| 2010NE002176 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540149 - INFORMA UK LTD. | R$ -328,87 |
| 2010NE002177 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -138,52 |
| 2010NE002178 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009148 - FUTRON CORPORATION | R$ -49,92 |
| 2010NE002179 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -900.000,00 |
| 2010NE002180 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.190,50 |
| 2010NE002181 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.200.000,00 |
| 2010NE002182 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 43.651,67 |
| 2010NE002183 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.240,55 |
| 2010NE002184 | 2010-06-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2010NE002185 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2010NE002186 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 299,70 |
| 2010NE002187 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 73,38 |
| 2010NE002188 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 647.786.731-15 - ALESSANDRA VIDAL | R$ 73,38 |
| 2010NE002189 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -18.405,00 |
| 2010NE002190 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.250,00 |
| 2010NE002191 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -4,77 |
| 2010NE002192 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.140,00 |
| 2010NE002193 | 2010-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002194 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.140,00 |
| 2010NE002195 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.140,00 |
| 2010NE002196 | 2010-07-01T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. PROC. 120.500/2010. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 492,95 |
| 2010NE002197 | 2010-07-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2010. (PROC. 011.918/2010) | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 2.682,48 |
| 2010NE002198 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002199 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003657, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO/SECAQ/CD. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ -7.850,00 |
| 2010NE002200 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.10 A 15.09.11. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2010NE002201 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 380,00 |
| 2010NE002202 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -380,00 |
| 2010NE002203 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 380,00 |
| 2010NE002204 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 76,00 |
| 2010NE002205 | 2010-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 261.889.881-87 - LIN SANTOS | R$ 400,00 |
| 2010NE002206 | 2010-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.680,00 |
| 2010NE002207 | 2010-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -137,76 |
| 2010NE002208 | 2010-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 6.330,02 |
| 2010NE002209 | 2010-07-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 168/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 46/2009. PROC. 008.932/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.178,76 |
| 2010NE002210 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 05.428.208/0002-00 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.797,00 |
| 2010NE002211 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 72.387,66 |
| 2010NE002212 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 829,00 |
| 2010NE002213 | 2010-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.10 A 10.09.11. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2010NE002214 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2010NE002215 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2010NE002216 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ -3.300,00 |
| 2010NE002217 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.200,00 |
| 2010NE002218 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.596,00 |
| 2010NE002219 | 2010-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002220 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.596,00 |
| 2010NE002221 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.596,00 |
| 2010NE002222 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.862,58 |
| 2010NE002223 | 2010-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002224 | 2010-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002225 | 2010-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 1.738,00 |
| 2010NE002226 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ -1.738,00 |
| 2010NE002227 | 2010-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 1.746,80 |
| 2010NE002228 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, POR VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,60 |
| 2010NE002229 | 2010-07-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 1.231,14 |
| 2010NE002230 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.756,60 |
| 2010NE002231 | 2010-07-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 089.425.606-87 - CARLOS BERNARDO BRACHER | R$ 7.880,00 |
| 2010NE002232 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.350,89 |
| 2010NE002233 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2010NE002234 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 270,00 |
| 2010NE002235 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.847,70 |
| 2010NE002236 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 799,00 |
| 2010NE002237 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -15.350,89 |
| 2010NE002238 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.350,89 |
| 2010NE002239 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/127.0, VIGÊNCIA DE 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 885,60 |
| 2010NE002240 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.847,70 |
| 2010NE002241 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.847,70 |
| 2010NE002242 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002243 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002244 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002245 | 2010-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -57,00 |
| 2010NE002246 | 2010-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2010NE002247 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2010 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2010NE002248 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.232,00 |
| 2010NE002249 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2010 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.290,00 |
| 2010NE002250 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 28/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.261,06 |
| 2010NE002251 | 2010-07-07T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 36.330,00 |
| 2010NE002252 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 29/2010. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 3.773,10 |
| 2010NE002253 | 2010-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE002254 | 2010-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 660,00 |
| 2010NE002255 | 2010-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.095,00 |
| 2010NE002256 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 25/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,00 |
| 2010NE002257 | 2010-07-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002258 | 2010-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 9.840,24 |
| 2010NE002259 | 2010-07-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002260 | 2010-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.317,00 |
| 2010NE002261 | 2010-07-07T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.258,00 |
| 2010NE002262 | 2010-07-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 168,00 |
| 2010NE002263 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -2.317,00 |
| 2010NE002264 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 121.260/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 35,74 |
| 2010NE002265 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.317,00 |
| 2010NE002266 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.258,00 |
| 2010NE002267 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.258,00 |
| 2010NE002268 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 26/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 26.836,00 |
| 2010NE002269 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 27/2010. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.092,90 |
| 2010NE002270 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,67 |
| 2010NE002271 | 2010-07-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. PROC. 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2010NE002272 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2010NE002273 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.496,67 |
| 2010NE002274 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 16.491,28 |
| 2010NE002275 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -1.894,71 |
| 2010NE002276 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/09 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.349,63 |
| 2010NE002277 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.261,06 |
| 2010NE002278 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 28/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.261,06 |
| 2010NE002279 | 2010-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 35.842,73 |
| 2010NE002280 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -35.842,73 |
| 2010NE002281 | 2010-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 35.842,73 |
| 2010NE002282 | 2010-07-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 480,00 |
| 2010NE002283 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -589,38 |
| 2010NE002284 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -23,97 |
| 2010NE002285 | 2010-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE002286 | 2010-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE002287 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.802,80 |
| 2010NE002288 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.697,20 |
| 2010NE002289 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -9.731,92 |
| 2010NE002290 | 2010-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,00 |
| 2010NE002291 | 2010-07-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.304,00 |
| 2010NE002292 | 2010-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 545,00 |
| 2010NE002293 | 2010-07-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/10. | 06.127.283/0001-13 - LAZARO JOSÉ EPP | R$ 11.700,00 |
| 2010NE002294 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.002.988,99 |
| 2010NE002295 | 2010-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/10. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 12.550,00 |
| 2010NE002296 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/117.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 19.634,51 |
| 2010NE002297 | 2010-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 20.322,55 |
| 2010NE002298 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.533.141,48 |
| 2010NE002299 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 130.992,99 |
| 2010NE002300 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ -20.322,55 |
| 2010NE002301 | 2010-07-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 20.322,55 |
| 2010NE002302 | 2010-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.940,00 |
| 2010NE002303 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 114.950/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 9.929,28 |
| 2010NE002304 | 2010-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 81.350,00 |
| 2010NE002305 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 996.514,49 |
| 2010NE002306 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -2,00 |
| 2010NE002307 | 2010-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002308 | 2010-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002309 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -18,97 |
| 2010NE002310 | 2010-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 246,00 |
| 2010NE002311 | 2010-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.073.454/0001-80 - RIACHO TINTAS LTDA. EPP | R$ 584,85 |
| 2010NE002312 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 199.075,86 |
| 2010NE002313 | 2010-07-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 420,32 |
| 2010NE002314 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.586,18 |
| 2010NE002315 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -284.184,10 |
| 2010NE002316 | 2010-07-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.184,10 |
| 2010NE002317 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -286.184,10 |
| 2010NE002318 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 381.578,80 |
| 2010NE002319 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.965,83 |
| 2010NE002320 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/132.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.478,33 |
| 2010NE002321 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/133.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.343,98 |
| 2010NE002322 | 2010-07-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010NE002323 | 2010-07-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 2.274,00 |
| 2010NE002324 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/134.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.530,00 |
| 2010NE002325 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/135.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.171,70 |
| 2010NE002326 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -0,10 |
| 2010NE002327 | 2010-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2010NE002328 | 2010-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2010NE002329 | 2010-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3, VIGÊNCIA 01.03.10 A 30.06.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2010NE002330 | 2010-07-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NE002331 | 2010-07-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,00 |
| 2010NE002332 | 2010-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NE002333 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 250,00 |
| 2010NE002334 | 2010-07-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | R$ 6.510,00 |
| 2010NE002335 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.10 A 17.09.11. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2010NE002336 | 2010-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -7.753,63 |
| 2010NE002337 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.10 A 17.09.11. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2010NE002338 | 2010-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002339 | 2010-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002340 | 2010-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.866,65 |
| 2010NE002341 | 2010-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. (PROC. 013.442/2010) | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -2.800.287,10 |
| 2010NE002342 | 2010-07-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002343 | 2010-07-15T00:00 | 08 - CONVITE N. 11/2010. | 04.437.237/0001-95 - all midia comercial ltda | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002344 | 2010-07-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.789,50 |
| 2010NE002345 | 2010-07-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ 335,00 |
| 2010NE002346 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.803,17 |
| 2010NE002347 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/285.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 562,11 |
| 2010NE002348 | 2010-07-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 94,50 |
| 2010NE002349 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.10 A 18.09.11. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 8.351,03 |
| 2010NE002350 | 2010-07-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2010 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.775,52 |
| 2010NE002351 | 2010-07-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2010 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 506,05 |
| 2010NE002352 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.735,97 |
| 2010NE002353 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002250, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -101.463,07 |
| 2010NE002354 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -38.464,73 |
| 2010NE002355 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 11.138,40 |
| 2010NE002356 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.789,50 |
| 2010NE002357 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ -335,00 |
| 2010NE002358 | 2010-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.789,50 |
| 2010NE002359 | 2010-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ 335,00 |
| 2010NE002360 | 2010-07-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 7.800,00 |
| 2010NE002361 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ -11.138,40 |
| 2010NE002362 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 11.138,40 |
| 2010NE002363 | 2010-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2010NE002364 | 2010-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 115/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 852,30 |
| 2010NE002365 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/106.0, VIGÊNCIA DE 29.06.10 A 28.06.11. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.901,75 |
| 2010NE002366 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.544,00 |
| 2010NE002367 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.333.303,09 |
| 2010NE002368 | 2010-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.850.181,74 |
| 2010NE002369 | 2010-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.066,85 |
| 2010NE002370 | 2010-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NE002371 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0, VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2010NE002372 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.108,25 |
| 2010NE002373 | 2010-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -2.674,58 |
| 2010NE002374 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2010NE002375 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,33 |
| 2010NE002376 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 53.798,76 |
| 2010NE002377 | 2010-07-20T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE002378 | 2010-07-20T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 33.975,00 |
| 2010NE002379 | 2010-07-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ 5.595,00 |
| 2010NE002380 | 2010-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ -5.595,00 |
| 2010NE002381 | 2010-07-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ 5.595,00 |
| 2010NE002382 | 2010-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 892,50 |
| 2010NE002383 | 2010-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 27.443,05 |
| 2010NE002384 | 2010-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2010 | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 28.595,00 |
| 2010NE002385 | 2010-07-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -937,56 |
| 2010NE002386 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -22,26 |
| 2010NE002387 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 261.889.881-87 - LIN SANTOS | R$ -23,00 |
| 2010NE002388 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.698,56 |
| 2010NE002389 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE002390 | 2010-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.022.244,42 |
| 2010NE002391 | 2010-07-22T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 164.037/2008 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010NE002392 | 2010-07-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -180,25 |
| 2010NE002393 | 2010-07-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -166,21 |
| 2010NE002394 | 2010-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. PROC. 123.869/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.056,00 |
| 2010NE002395 | 2010-07-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 460,00 |
| 2010NE002396 | 2010-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.10 A 22.07.11. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.370,23 |
| 2010NE002397 | 2010-07-23T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.555,00 |
| 2010NE002398 | 2010-07-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.134.686/0001-64 - NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.777,10 |
| 2010NE002399 | 2010-07-23T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 29.000,00 |
| 2010NE002400 | 2010-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003196, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -76.388,92 |
| 2010NE002401 | 2010-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.053,00 |
| 2010NE002402 | 2010-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 1.339,90 |
| 2010NE002403 | 2010-07-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2010NE002404 | 2010-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2010NE002405 | 2010-07-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -1.339,90 |
| 2010NE002406 | 2010-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 1.339,90 |
| 2010NE002407 | 2010-07-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/10. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 25.455,00 |
| 2010NE002408 | 2010-07-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 137.118,00 |
| 2010NE002409 | 2010-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 013.824/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -68.957,02 |
| 2010NE002410 | 2010-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 013.824/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.320.484,80 |
| 2010NE002411 | 2010-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 766,16 |
| 2010NE002412 | 2010-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.180,00 |
| 2010NE002413 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.2, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.919.512,47 |
| 2010NE002414 | 2010-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002415 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.594.713,18 |
| 2010NE002416 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.930,65 |
| 2010NE002417 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.594.713,18 |
| 2010NE002418 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.600.076,40 |
| 2010NE002419 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1,00 |
| 2010NE002420 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/016.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.851/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -282.164,06 |
| 2010NE002421 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2010NE002422 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.849/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.217.310,16 |
| 2010NE002423 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001891, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.116,67 |
| 2010NE002424 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 30.11.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NE002425 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.116,67 |
| 2010NE002426 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -4.345,00 |
| 2010NE002427 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -460,00 |
| 2010NE002428 | 2010-07-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002429 | 2010-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 23.040,00 |
| 2010NE002430 | 2010-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 416,66 |
| 2010NE002431 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.10. PROC. 124.571/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 169.652,56 |
| 2010NE002432 | 2010-07-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 31.260,90 |
| 2010NE002433 | 2010-07-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 127.093/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -626.812,92 |
| 2010NE002434 | 2010-07-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 148/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 49/2009 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.468,40 |
| 2010NE002435 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2010NE002436 | 2010-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -243.189,20 |
| 2010NE002437 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NE002438 | 2010-07-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 389,19 |
| 2010NE002439 | 2010-08-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0002-90 - EITV - Entreterimento e Iteratividade para TV Digi | R$ 5.950,00 |
| 2010NE002440 | 2010-08-02T00:00 | 20 - CONVITE Nº 014/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 6.498,00 |
| 2010NE002441 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -486.378,40 |
| 2010NE002442 | 2010-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NE002443 | 2010-08-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 250,00 |
| 2010NE002444 | 2010-08-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002445 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -610,00 |
| 2010NE002446 | 2010-08-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.228,80 |
| 2010NE002447 | 2010-08-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002448 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002449 | 2010-08-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002450 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 133/10. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.700,00 |
| 2010NE002451 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.258,00 |
| 2010NE002452 | 2010-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2010NE002453 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/10. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 4.840,00 |
| 2010NE002454 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 133/10. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2010NE002455 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -300,00 |
| 2010NE002456 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -800,00 |
| 2010NE002457 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -500,00 |
| 2010NE002458 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -10.268,35 |
| 2010NE002459 | 2010-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.703,22 |
| 2010NE002460 | 2010-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 77.117,94 |
| 2010NE002461 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002462 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE002463 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002464 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002465 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002466 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/301.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. PROC. 013.548/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.257,78 |
| 2010NE002467 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002468 | 2010-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -182.774,40 |
| 2010NE002469 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.05.11 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002470 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/149.0, VIGÊNCIA 29.07.10 A 26.10.10 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.280,00 |
| 2010NE002471 | 2010-08-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 6.661,16 |
| 2010NE002472 | 2010-08-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 1.100,00 |
| 2010NE002473 | 2010-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002474 | 2010-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002475 | 2010-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2010NE002476 | 2010-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE002477 | 2010-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 110,00 |
| 2010NE002478 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2010NE002479 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.400,00 |
| 2010NE002480 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.402,00 |
| 2010NE002481 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 115,00 |
| 2010NE002482 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002979 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2010NE002483 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003350 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2010NE002484 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003404 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -50.648,75 |
| 2010NE002485 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 123.971/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.739,88 |
| 2010NE002486 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003556 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -490,66 |
| 2010NE002487 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002488 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -2.524.642,40 |
| 2010NE002489 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 PROC. 107.778/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002490 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 83.333,33 |
| 2010NE002491 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 150.413/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 117.370,50 |
| 2010NE002492 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2010.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010NE002493 | 2010-08-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/10. | 03.085.403/0001-79 - AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2010NE002494 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -182.774,40 |
| 2010NE002495 | 2010-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002496 | 2010-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002497 | 2010-08-06T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA 46/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.600,00 |
| 2010NE002498 | 2010-08-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.623.572/0001-38 - CANAL 1 PRODUÇÕES LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NE002499 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.510.350,92 |
| 2010NE002500 | 2010-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010NE002501 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ -6.661,16 |
| 2010NE002502 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/269.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.10 A 06.12.11. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2010NE002503 | 2010-08-09T00:00 | 15 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.126,07 |
| 2010NE002504 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.137,04 |
| 2010NE002505 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2010NE002506 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 63.166,67 |
| 2010NE002507 | 2010-08-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2010NE002508 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002509 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ 17.490,00 |
| 2010NE002510 | 2010-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002511 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002512 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002513 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ -17.490,00 |
| 2010NE002514 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002515 | 2010-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2010NE002516 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ 17.490,00 |
| 2010NE002517 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002518 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002519 | 2010-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 122.694/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 71,36 |
| 2010NE002520 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002521 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002522 | 2010-08-11T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002523 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002524 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002525 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -31.594,83 |
| 2010NE002526 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -22.407,80 |
| 2010NE002527 | 2010-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002528 | 2010-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010NE002529 | 2010-08-11T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002530 | 2010-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.466,67 |
| 2010NE002531 | 2010-08-11T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2010NE002532 | 2010-08-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002533 | 2010-08-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.666,00 |
| 2010NE002534 | 2010-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002535 | 2010-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 2.817,04 |
| 2010NE002536 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ -7.000,00 |
| 2010NE002537 | 2010-08-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002538 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002539 | 2010-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. PROC. 010.092/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.178,01 |
| 2010NE002540 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002541 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -383,08 |
| 2010NE002542 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2010NE002543 | 2010-08-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002544 | 2010-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002545 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ -2.817,04 |
| 2010NE002546 | 2010-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0004-19 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 2.817,04 |
| 2010NE002547 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003066, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -23.232,38 |
| 2010NE002548 | 2010-08-12T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 510,00 |
| 2010NE002549 | 2010-08-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002550 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2010NE002551 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.343,43 |
| 2010NE002552 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -5,39 |
| 2010NE002553 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2010NE002554 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,43 |
| 2010NE002555 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -26,85 |
| 2010NE002556 | 2010-08-13T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.605,71 |
| 2010NE002557 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -5.605,71 |
| 2010NE002558 | 2010-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 14.850,00 |
| 2010NE002559 | 2010-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.165,64 |
| 2010NE002560 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.280,00 |
| 2010NE002561 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.600,00 |
| 2010NE002562 | 2010-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 10/10. | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 9.420,00 |
| 2010NE002563 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 127.837/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.584,36 |
| 2010NE002564 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE003516, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -864,00 |
| 2010NE002565 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -3.402,00 |
| 2010NE002566 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2010NE002567 | 2010-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/10. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2010NE002568 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.542,00 |
| 2010NE002569 | 2010-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2010NE002570 | 2010-08-16T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001153,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.542,00 |
| 2010NE002571 | 2010-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.542,00 |
| 2010NE002572 | 2010-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 045/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.423,86 |
| 2010NE002573 | 2010-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -1.518,00 |
| 2010NE002574 | 2010-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.809,04 |
| 2010NE002575 | 2010-08-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 96,50 |
| 2010NE002576 | 2010-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.105,00 |
| 2010NE002577 | 2010-08-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 373.212.341-34 - RONALDO DUARTE | R$ 97,00 |
| 2010NE002578 | 2010-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002579 | 2010-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 150,00 |
| 2010NE002580 | 2010-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.462.092/0001-88 - CASA DO ARTISTA LTDA - ME | R$ 2.085,50 |
| 2010NE002581 | 2010-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002582 | 2010-08-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 48/2010. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ 6.341,08 |
| 2010NE002583 | 2010-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ -6.341,08 |
| 2010NE002584 | 2010-08-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 048/2010. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ 6.341,08 |
| 2010NE002585 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08 A 10.11.10. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2010NE002586 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002587 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 22.834,59 |
| 2010NE002588 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 PROC. 120.970/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 142.344,61 |
| 2010NE002589 | 2010-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2010. | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 10.800,00 |
| 2010NE002590 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010NE002591 | 2010-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 22.785,00 |
| 2010NE002592 | 2010-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -142.867,46 |
| 2010NE002593 | 2010-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 451.033.057-04 - SUELI VIDIGAL | R$ 138,75 |
| 2010NE002594 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 20.08.2011.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002595 | 2010-08-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 138/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 39/2009. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 82.150,00 |
| 2010NE002596 | 2010-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -142.867,46 |
| 2010NE002597 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 31.12.2010.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002598 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 931.558,03 |
| 2010NE002599 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.980,00 |
| 2010NE002600 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 PROC. 011.563/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.420,32 |
| 2010NE002601 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2010NE002602 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2010NE002603 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 67.147,34 |
| 2010NE002604 | 2010-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.557,00 |
| 2010NE002605 | 2010-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -19,56 |
| 2010NE002606 | 2010-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -185,00 |
| 2010NE002607 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 15.139,20 |
| 2010NE002608 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA: 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 011.966/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.866,18 |
| 2010NE002609 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002610 | 2010-08-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 88,58 |
| 2010NE002611 | 2010-08-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.159.145/0001-53 - IDDEIA - Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas LTDA | R$ 6.810,00 |
| 2010NE002612 | 2010-08-20T00:00 | 08 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 280,60 |
| 2010NE002613 | 2010-08-23T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 47/2010. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 250,00 |
| 2010NE002614 | 2010-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 598,00 |
| 2010NE002615 | 2010-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 150,00 |
| 2010NE002616 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 18.990,00 |
| 2010NE002617 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.400,00 |
| 2010NE002618 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 7.299,99 |
| 2010NE002619 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ -7.299,99 |
| 2010NE002620 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 7.299,99 |
| 2010NE002621 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 83,00 |
| 2010NE002622 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,50 |
| 2010NE002623 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,50 |
| 2010NE002624 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,50 |
| 2010NE002625 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -83,00 |
| 2010NE002626 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 6.640,00 |
| 2010NE002627 | 2010-08-23T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010NE002628 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 61.270,80 |
| 2010NE002629 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 140.277,78 |
| 2010NE002630 | 2010-08-23T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010NE002631 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 947,52 |
| 2010NE002632 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 18.775,67 |
| 2010NE002633 | 2010-08-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.808.920/0001-66 - Sat Serviços de Informática Ltda. | R$ 429,00 |
| 2010NE002634 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.982,90 |
| 2010NE002635 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -61.270,80 |
| 2010NE002636 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 73.524,96 |
| 2010NE002637 | 2010-08-23T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2010NE002638 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -140.277,78 |
| 2010NE002639 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 141.666,67 |
| 2010NE002640 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -500,00 |
| 2010NE002641 | 2010-08-23T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010NE002642 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -83,00 |
| 2010NE002643 | 2010-08-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002626, EFETUADA PELO 2010NE002642, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 83,00 |
| 2010NE002644 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -6.640,00 |
| 2010NE002645 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 6.640,00 |
| 2010NE002646 | 2010-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010NE002647 | 2010-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002648 | 2010-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002649 | 2010-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 847,12 |
| 2010NE002650 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2010NE002651 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 144,00 |
| 2010NE002652 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2010NE002653 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 310,40 |
| 2010NE002654 | 2010-08-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 427,58 |
| 2010NE002655 | 2010-08-25T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.200,00 |
| 2010NE002656 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010NE002657 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002658 | 2010-08-25T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.200,00 |
| 2010NE002659 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 575,14 |
| 2010NE002660 | 2010-08-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -234.124,64 |
| 2010NE002661 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.366,84 |
| 2010NE002662 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 75.800,00 |
| 2010NE002663 | 2010-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 45/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.810,12 |
| 2010NE002664 | 2010-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 42.050,00 |
| 2010NE002665 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002666 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/169.0, VIGÊNCIA DE 23.08.2010 A 22.08.2011. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.642,85 |
| 2010NE002667 | 2010-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE002668 | 2010-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -19.970,00 |
| 2010NE002669 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/127.0, VIGÊNCIA: 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2010NE002670 | 2010-08-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002668, QUE ANULA O EMPENHO 2010NE000738. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 19.970,00 |
| 2010NE002671 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE002672 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.134.686/0001-64 - NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | R$ -1.777,10 |
| 2010NE002673 | 2010-08-27T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 313,00 |
| 2010NE002674 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002675 | 2010-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2010NE002676 | 2010-08-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002677 | 2010-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2010. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002678 | 2010-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2010. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.544,00 |
| 2010NE002679 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000701, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -21.151,85 |
| 2010NE002680 | 2010-08-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/2010. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2010NE002681 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.802,66 |
| 2010NE002682 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.330,00 |
| 2010NE002683 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2010NE002684 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.330,00 |
| 2010NE002685 | 2010-08-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE002686 | 2010-08-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº50/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.392,00 |
| 2010NE002687 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2010NE002688 | 2010-08-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº50/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 505,00 |
| 2010NE002689 | 2010-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/2010. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2010NE002690 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.330,00 |
| 2010NE002691 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.813,33 |
| 2010NE002692 | 2010-08-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.789,92 |
| 2010NE002693 | 2010-08-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.789,92 |
| 2010NE002694 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -23.789,92 |
| 2010NE002695 | 2010-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 291,95 |
| 2010NE002696 | 2010-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002697 | 2010-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.783,50 |
| 2010NE002698 | 2010-08-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002699 | 2010-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -281,00 |
| 2010NE002700 | 2010-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,33 |
| 2010NE002701 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002702 | 2010-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 560,00 |
| 2010NE002703 | 2010-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.158,20 |
| 2010NE002704 | 2010-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/10 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.709,95 |
| 2010NE002705 | 2010-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 672,00 |
| 2010NE002706 | 2010-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.551,00 |
| 2010NE002707 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002708 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 200,00 |
| 2010NE002709 | 2010-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 1.288,00 |
| 2010NE002710 | 2010-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2010. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.550,00 |
| 2010NE002711 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002712 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.532,00 |
| 2010NE002713 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -27.596,40 |
| 2010NE002714 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 202.314,09 |
| 2010NE002715 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -783,33 |
| 2010NE002716 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/113.0, VIGÊNCIA DE 10.08.10 A 09.08.11. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002717 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.164,06 |
| 2010NE002718 | 2010-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE002719 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/272.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 09.12.10 A 08.12.11. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.297,17 |
| 2010NE002720 | 2010-09-02T00:00 | CONT- CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NE002721 | 2010-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2009, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 47/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 70.027,23 |
| 2010NE002722 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -811.540,11 |
| 2010NE002723 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -24,22 |
| 2010NE002724 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,10 |
| 2010NE002725 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE002726 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.610,00 |
| 2010NE002727 | 2010-09-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.573.796/0004-09 - AGF BRASIL SEGUROS SA | R$ 6.725,98 |
| 2010NE002728 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.456,12 |
| 2010NE002729 | 2010-09-03T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002728, QUE ANULOU O 2010NE000504 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.456,12 |
| 2010NE002730 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.456,12 |
| 2010NE002731 | 2010-09-03T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002730, QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE000504. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.456,12 |
| 2010NE002732 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.546,12 |
| 2010NE002733 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/2009. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.433,00 |
| 2010NE002734 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 40/2009. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.817,99 |
| 2010NE002735 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2009. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 14.395,66 |
| 2010NE002736 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 37.854,42 |
| 2010NE002737 | 2010-09-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2010NE002738 | 2010-09-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.544.665/0001-80 - WIZ Sistemas LTDA - ME | R$ 1.984,00 |
| 2010NE002739 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -200,00 |
| 2010NE002740 | 2010-09-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2010NE002741 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002742 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002743 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002744 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002745 | 2010-09-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.236,67 |
| 2010NE002746 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000294, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -1.859,24 |
| 2010NE002747 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -339,68 |
| 2010NE002748 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.532,00 |
| 2010NE002749 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -173,35 |
| 2010NE002750 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -175,60 |
| 2010NE002751 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 121.001/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.667,74 |
| 2010NE002752 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. PROC. 121.001/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.245,78 |
| 2010NE002753 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 30.000,00 |
| 2010NE002754 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 130.147/2010. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE002755 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,52 |
| 2010NE002756 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. PROC.101.552/2010. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.692,17 |
| 2010NE002757 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.05.10 A 13.06.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 30.003,77 |
| 2010NE002758 | 2010-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 025.146.896-86 - PAULO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2010NE002759 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -30.003,77 |
| 2010NE002760 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.2010 A 13.05.2010. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 9.413,02 |
| 2010NE002761 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002762 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 164.000,00 |
| 2010NE002763 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002764 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 4.363,00 |
| 2010NE002765 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.05.2010 A 13.06.2010. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 20.590,75 |
| 2010NE002766 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2010NE002767 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002768 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -320.471,75 |
| 2010NE002769 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -400.000,00 |
| 2010NE002770 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 721,95 |
| 2010NE002771 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 665,00 |
| 2010NE002772 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.813,56 |
| 2010NE002773 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 13.056,00 |
| 2010NE002774 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -13.056,00 |
| 2010NE002775 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 118.544/2010. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 13.056,00 |
| 2010NE002776 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 22.848,00 |
| 2010NE002777 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 58.881,07 |
| 2010NE002778 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 58.881,07 |
| 2010NE002779 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -58.881,07 |
| 2010NE002780 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -1.676,29 |
| 2010NE002781 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -12.113,51 |
| 2010NE002782 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002783 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002784 | 2010-09-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002785 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002786 | 2010-09-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002787 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -400.000,00 |
| 2010NE002788 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002789 | 2010-09-13T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002790 | 2010-09-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 3.400,00 |
| 2010NE002791 | 2010-09-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.506.223/0001-49 - makpel | R$ 2.320,00 |
| 2010NE002792 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 400.000,00 |
| 2010NE002793 | 2010-09-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/10. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.000,00 |
| 2010NE002794 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010NE002795 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 130,00 |
| 2010NE002796 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 234,05 |
| 2010NE002797 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 3.137,00 |
| 2010NE002798 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE002799 | 2010-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 500,00 |
| 2010NE002800 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2010NE002801 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2010NE002802 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2010NE002803 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. PROC. 014.026/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 227.650,81 |
| 2010NE002804 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/054.0, VIGÊNCIA 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 25.344,00 |
| 2010NE002805 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 458,33 |
| 2010NE002806 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -729,93 |
| 2010NE002807 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | R$ -930,00 |
| 2010NE002808 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.09 A 29.06.11. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 168.055,56 |
| 2010NE002809 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -168.055,56 |
| 2010NE002810 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 168.055,56 |
| 2010NE002811 | 2010-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002812 | 2010-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.796/2010. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -447,75 |
| 2010NE002813 | 2010-09-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 16/2010. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.614,18 |
| 2010NE002814 | 2010-09-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 16/2010. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 413,82 |
| 2010NE002815 | 2010-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.053,40 |
| 2010NE002816 | 2010-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/10. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 22.410,00 |
| 2010NE002817 | 2010-09-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2010NE002818 | 2010-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -800,00 |
| 2010NE002819 | 2010-09-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 880,00 |
| 2010NE002820 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ -1.288,00 |
| 2010NE002821 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 80,00 |
| 2010NE002822 | 2010-09-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 2.965,00 |
| 2010NE002823 | 2010-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.435.136/0001-88 - TROPICAL DIFUSÃO DE AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.288,00 |
| 2010NE002824 | 2010-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7.998,07 |
| 2010NE002825 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002826 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,39 |
| 2010NE002827 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.000,00 |
| 2010NE002828 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.000,00 |
| 2010NE002829 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002830 | 2010-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/184.0, VIGÊNCIA DE 09.09.10 A 08.09.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.380,00 |
| 2010NE002831 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.000,00 |
| 2010NE002832 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002833 | 2010-09-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 599,00 |
| 2010NE002834 | 2010-09-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2010. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 7.920,00 |
| 2010NE002835 | 2010-09-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 427,10 |
| 2010NE002836 | 2010-09-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2010NE002837 | 2010-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009. PROC. 014.446/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 210,16 |
| 2010NE002838 | 2010-09-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2010NE002839 | 2010-09-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 234,00 |
| 2010NE002840 | 2010-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002841 | 2010-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002842 | 2010-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1.195,34 |
| 2010NE002843 | 2010-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -205,00 |
| 2010NE002844 | 2010-09-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 214,64 |
| 2010NE002845 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -31.591,68 |
| 2010NE002846 | 2010-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002847 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -180.000,00 |
| 2010NE002848 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -50.000,00 |
| 2010NE002849 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -29,00 |
| 2010NE002850 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -10.771,91 |
| 2010NE002851 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ -9.859,00 |
| 2010NE002852 | 2010-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002853 | 2010-09-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 38.526,25 |
| 2010NE002854 | 2010-09-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002855 | 2010-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.464,00 |
| 2010NE002856 | 2010-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2010NE002857 | 2010-09-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09; ATA DE REGISTRO PRE-ÇOS Nº 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NE002858 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -130.262,10 |
| 2010NE002859 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -38.526,25 |
| 2010NE002860 | 2010-09-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 38.526,25 |
| 2010NE002861 | 2010-09-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 528,00 |
| 2010NE002862 | 2010-09-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 1.700,00 |
| 2010NE002863 | 2010-09-21T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2010NE002864 | 2010-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002865 | 2010-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002866 | 2010-09-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/10. | 00.003.228/0001-35 - MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A | R$ 2.619,80 |
| 2010NE002867 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.700,00 |
| 2010NE002868 | 2010-09-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2010NE002869 | 2010-09-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 1.700,00 |
| 2010NE002870 | 2010-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 125,20 |
| 2010NE002871 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ -1.700,00 |
| 2010NE002872 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 57,00 |
| 2010NE002873 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -340,00 |
| 2010NE002874 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 300,00 |
| 2010NE002875 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ -57,00 |
| 2010NE002876 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,50 |
| 2010NE002877 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 57,00 |
| 2010NE002878 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 151,50 |
| 2010NE002879 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 975,31 |
| 2010NE002880 | 2010-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.666,66 |
| 2010NE002881 | 2010-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.523,75 |
| 2010NE002882 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.321,96 |
| 2010NE002883 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -194.719,80 |
| 2010NE002884 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 59.909,12 |
| 2010NE002885 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -30,80 |
| 2010NE002886 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 22.629,00 |
| 2010NE002887 | 2010-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 180/10. | 02.555.941/0001-17 - WINNER ELETRICA LTDA EPP | R$ 8.278,00 |
| 2010NE002888 | 2010-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 173.093,23 |
| 2010NE002889 | 2010-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002890 | 2010-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -75.850,00 |
| 2010NE002891 | 2010-09-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010NE002892 | 2010-09-24T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 89.931,89 |
| 2010NE002893 | 2010-09-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2010NE002894 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -11.136,00 |
| 2010NE002895 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -11.712,00 |
| 2010NE002896 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ -7.500,00 |
| 2010NE002897 | 2010-09-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2010NE002898 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 125,00 |
| 2010NE002899 | 2010-09-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.780,73 |
| 2010NE002900 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 296,80 |
| 2010NE002901 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010NE002902 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 137,20 |
| 2010NE002903 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -151,50 |
| 2010NE002904 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 731,60 |
| 2010NE002905 | 2010-09-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 151,50 |
| 2010NE002906 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.005,70 |
| 2010NE002907 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ -137,20 |
| 2010NE002908 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 137,30 |
| 2010NE002909 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -2.005,70 |
| 2010NE002910 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.005,70 |
| 2010NE002911 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -7,00 |
| 2010NE002912 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ -19,40 |
| 2010NE002913 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002914 | 2010-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.839,40 |
| 2010NE002915 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -2.839,40 |
| 2010NE002916 | 2010-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.839,40 |
| 2010NE002917 | 2010-09-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002918 | 2010-09-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002919 | 2010-09-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2010NE002920 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002921 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -151.652,67 |
| 2010NE002922 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.780,05 |
| 2010NE002923 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2010NE002924 | 2010-09-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE002925 | 2010-09-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO COM VIGÊNCIA DE 29.09.2010 A 28.09.2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2010NE002926 | 2010-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA 25.08.10 A 24.08.12 | 154040/15257 - FUB | R$ 1.125,01 |
| 2010NE002927 | 2010-09-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.791.389/0001-80 - METALURGICA ABL LTDA ME | R$ 2.225,00 |
| 2010NE002928 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.517,00 |
| 2010NE002929 | 2010-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002930 | 2010-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 12.071,95 |
| 2010NE002931 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -75.850,00 |
| 2010NE002932 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002933 | 2010-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002934 | 2010-09-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002935 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.015,50 |
| 2010NE002936 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.318,00 |
| 2010NE002937 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.318,00 |
| 2010NE002938 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.318,00 |
| 2010NE002939 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 01.03.11. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.053.889,97 |
| 2010NE002940 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.000,00 |
| 2010NE002941 | 2010-10-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2010NE002942 | 2010-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2010NE002943 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.940,00 |
| 2010NE002944 | 2010-10-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2010NE002945 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 9.024,00 |
| 2010NE002946 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -9.024,00 |
| 2010NE002947 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 9.024,00 |
| 2010NE002948 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -2.150,00 |
| 2010NE002949 | 2010-10-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2010NE002950 | 2010-10-04T00:00 | 21 - CONVITE N. 019/2010. | 07.315.937/0001-03 - PRÁTICA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | R$ 11.292,00 |
| 2010NE002951 | 2010-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº146/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 9.639,25 |
| 2010NE002952 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002953 | 2010-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.190,00 |
| 2010NE002954 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002955 | 2010-10-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002956 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002957 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ -0,06 |
| 2010NE002958 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002959 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002960 | 2010-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002961 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.190,00 |
| 2010NE002962 | 2010-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.10 A 30.03.11 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.883,83 |
| 2010NE002963 | 2010-10-05T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002964 | 2010-10-05T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002965 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE002966 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002967 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2010NE002968 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002969 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE002970 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002971 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002972 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002973 | 2010-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 311,80 |
| 2010NE002974 | 2010-10-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº189/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2010NE002975 | 2010-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPNHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2010NE002976 | 2010-10-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº189/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 2.630,00 |
| 2010NE002977 | 2010-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 70,00 |
| 2010NE002978 | 2010-10-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 446,02 |
| 2010NE002979 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 129.340/09, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.2012 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 126,67 |
| 2010NE002980 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -126,67 |
| 2010NE002981 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 2.09.12 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2010NE002982 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -950,00 |
| 2010NE002983 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.12 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2010NE002984 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.200,00 |
| 2010NE002985 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001353, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11.200,00 |
| 2010NE002986 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2010 A 30.10.2011. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 26.589,90 |
| 2010NE002987 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 126.809/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.835,09 |
| 2010NE002988 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 153.600,00 |
| 2010NE002989 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 8.235,00 |
| 2010NE002990 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 356.313,72 |
| 2010NE002991 | 2010-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 2.153,00 |
| 2010NE002992 | 2010-10-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE002993 | 2010-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -10,25 |
| 2010NE002994 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.10.10 A 10.10.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 157.320,00 |
| 2010NE002995 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.451,85 |
| 2010NE002996 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 8.035,50 |
| 2010NE002997 | 2010-10-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 499.566.710-53 - Luis Fernando Aquino | R$ 30.000,00 |
| 2010NE002998 | 2010-10-07T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2010NE002999 | 2010-10-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.745,00 |
| 2010NE003000 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010NE003001 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE003002 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.810,40 |
| 2010NE003003 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.868,44 |
| 2010NE003004 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.542,33 |
| 2010NE003005 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2010NE003006 | 2010-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 20.880,00 |
| 2010NE003007 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.10 A 10.01.11 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.852,83 |
| 2010NE003008 | 2010-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2010NE003009 | 2010-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.045/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.101,97 |
| 2010NE003010 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2010NE003011 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 132.388/2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -1.113,63 |
| 2010NE003012 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 132.388/2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -130,20 |
| 2010NE003013 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -1.350,00 |
| 2010NE003014 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2010NE003015 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -16.368,91 |
| 2010NE003016 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000144, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -3.994,33 |
| 2010NE003017 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -70.000,00 |
| 2010NE003018 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2010NE003019 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -0,84 |
| 2010NE003020 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,14 |
| 2010NE003021 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6,00 |
| 2010NE003022 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.548,58 |
| 2010NE003023 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -499,00 |
| 2010NE003024 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -0,05 |
| 2010NE003025 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -2.980,00 |
| 2010NE003026 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2010NE003027 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002954, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -20.880,00 |
| 2010NE003028 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.566,12 |
| 2010NE003029 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -23.172,00 |
| 2010NE003030 | 2010-10-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 1.529,00 |
| 2010NE003031 | 2010-10-11T00:00 | 15 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.897,01 |
| 2010NE003032 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.133,33 |
| 2010NE003033 | 2010-10-13T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.904,73 |
| 2010NE003034 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000628, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -58.900,51 |
| 2010NE003035 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 280.849,23 |
| 2010NE003036 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -112.370,64 |
| 2010NE003037 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -487,16 |
| 2010NE003038 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.328,40 |
| 2010NE003039 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.10 A 30.10.11 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.647,48 |
| 2010NE003040 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -400.000,00 |
| 2010NE003041 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002382, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -214.466,98 |
| 2010NE003042 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/188.0, VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 102,67 |
| 2010NE003043 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -6.647,48 |
| 2010NE003044 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2010 A 30.10.2011.PROC. 132.138/2010 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.647,48 |
| 2010NE003045 | 2010-10-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 794,00 |
| 2010NE003046 | 2010-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 146/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 923,79 |
| 2010NE003047 | 2010-10-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.121,55 |
| 2010NE003048 | 2010-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. PROC. 131.839/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.743,60 |
| 2010NE003049 | 2010-10-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 49,68 |
| 2010NE003050 | 2010-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -18,88 |
| 2010NE003051 | 2010-10-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ -350,00 |
| 2010NE003052 | 2010-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 703,96 |
| 2010NE003053 | 2010-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. PROC. 116.737/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.883,33 |
| 2010NE003054 | 2010-10-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 285.023.530-04 - PAULO RENATO MATIUZZI | R$ 6.600,00 |
| 2010NE003055 | 2010-10-18T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2010NE003056 | 2010-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/205.0, VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.724,28 |
| 2010NE003057 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000361, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -24.151,47 |
| 2010NE003058 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.613,33 |
| 2010NE003059 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2009NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -43.502,35 |
| 2010NE003060 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -182,00 |
| 2010NE003061 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -184,25 |
| 2010NE003062 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -220,00 |
| 2010NE003063 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -200,00 |
| 2010NE003064 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2009 A 16.08.2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.977,68 |
| 2010NE003065 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.877,44 |
| 2010NE003066 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.08.10. PROC. 129.543/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.892,76 |
| 2010NE003067 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. PROC. 129.543/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 65.568,36 |
| 2010NE003068 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 18.701,65 |
| 2010NE003069 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 22.250,13 |
| 2010NE003070 | 2010-10-20T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.860,00 |
| 2010NE003071 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ -30.079,86 |
| 2010NE003072 | 2010-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.876.579/0001-04 - KOMÉRCIO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA. | R$ 56,00 |
| 2010NE003073 | 2010-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.150,00 |
| 2010NE003074 | 2010-10-20T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº30/2010. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 360,00 |
| 2010NE003075 | 2010-10-20T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº30/2010. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2010NE003076 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 202,50 |
| 2010NE003077 | 2010-10-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.180,00 |
| 2010NE003078 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -300,00 |
| 2010NE003079 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -410,00 |
| 2010NE003080 | 2010-10-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 12.287,36 |
| 2010NE003081 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 1.990,00 |
| 2010NE003082 | 2010-10-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 70,00 |
| 2010NE003083 | 2010-10-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.436.182/0001-64 - CLAVETECH COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS E SERV. LTDA ME | R$ 238,00 |
| 2010NE003084 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2010NE003085 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -9.925,60 |
| 2010NE003086 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -89.164,34 |
| 2010NE003087 | 2010-10-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.925,60 |
| 2010NE003088 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -9.925,60 |
| 2010NE003089 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.10 A 26.09.11. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.780,00 |
| 2010NE003090 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -23.040,85 |
| 2010NE003091 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 13.998,72 |
| 2010NE003092 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. PROC. 112.610/2009. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2010NE003093 | 2010-10-21T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 37.310,00 |
| 2010NE003094 | 2010-10-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010NE003095 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -13.998,72 |
| 2010NE003096 | 2010-10-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002416, EFETUADA PELO 2010NE002987. PROC. 126.809/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.835,09 |
| 2010NE003097 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 13.998,72 |
| 2010NE003098 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.809/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.835,09 |
| 2010NE003099 | 2010-10-21T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2010NE003100 | 2010-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 121.966/2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003101 | 2010-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11 PROC. 017.241/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 150.390,34 |
| 2010NE003102 | 2010-10-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003103 | 2010-10-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.510,00 |
| 2010NE003104 | 2010-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2010NE003105 | 2010-10-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE003106 | 2010-10-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.950,00 |
| 2010NE003107 | 2010-10-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2010. | 72.782.188/0001-88 - VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 11.070,00 |
| 2010NE003108 | 2010-10-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2010. | 72.782.188/0001-88 - VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.180,00 |
| 2010NE003109 | 2010-10-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 316,80 |
| 2010NE003110 | 2010-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 17.776,67 |
| 2010NE003111 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -282,50 |
| 2010NE003112 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.846,60 |
| 2010NE003113 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -120,00 |
| 2010NE003114 | 2010-10-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003112 QUE ANULAVA O EMENHO 2010NE002307. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.846,60 |
| 2010NE003115 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.846,60 |
| 2010NE003116 | 2010-10-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.900,00 |
| 2010NE003117 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -903,97 |
| 2010NE003118 | 2010-10-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003119 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ -4.900,00 |
| 2010NE003120 | 2010-10-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.190,00 |
| 2010NE003121 | 2010-10-26T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/2010. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2010NE003122 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 133.145/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003123 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 133.150/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -50.000,00 |
| 2010NE003124 | 2010-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/206.0, VIGÊNCIA DE 21.10.2010 A 20.10.2011. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 1.504,00 |
| 2010NE003125 | 2010-10-26T00:00 | 20 - CONVITE Nº022/2010. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 747,00 |
| 2010NE003126 | 2010-10-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.207.970/0007-05 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 990,00 |
| 2010NE003127 | 2010-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003128 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 31.795,83 |
| 2010NE003129 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE003130 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ -29.000,00 |
| 2010NE003131 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2010NE003132 | 2010-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨. 80/01. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 29.000,00 |
| 2010NE003133 | 2010-10-27T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2010NE003134 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.385,55 |
| 2010NE003135 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2010NE003136 | 2010-10-28T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 45/10. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 7.020,00 |
| 2010NE003137 | 2010-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº50/10. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.155,68 |
| 2010NE003138 | 2010-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -703,96 |
| 2010NE003139 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 605,41 |
| 2010NE003140 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 8.956,00 |
| 2010NE003141 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2010NE003142 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2010NE003143 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/10 | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 28.026,48 |
| 2010NE003144 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 413,34 |
| 2010NE003145 | 2010-10-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 6.600,00 |
| 2010NE003146 | 2010-10-28T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2010NE003147 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 952,38 |
| 2010NE003148 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DD FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE003149 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE003150 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE003151 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE003152 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,67 |
| 2010NE003153 | 2010-10-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 10.455,77 |
| 2010NE003154 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.390,02 |
| 2010NE003155 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.390,02 |
| 2010NE003156 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 132.662/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2010NE003157 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258,80 |
| 2010NE003158 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.131,22 |
| 2010NE003159 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -446,02 |
| 2010NE003160 | 2010-10-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 446,02 |
| 2010NE003161 | 2010-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 834,00 |
| 2010NE003162 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.400,00 |
| 2010NE003163 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.152.584/0001-20 - lia papelaria | R$ 415,48 |
| 2010NE003164 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 278,10 |
| 2010NE003165 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.377,81 |
| 2010NE003166 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -13.008,01 |
| 2010NE003167 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -31.391,00 |
| 2010NE003168 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.194,00 |
| 2010NE003169 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,39 |
| 2010NE003170 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/164.0. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 823,85 |
| 2010NE003171 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,19 |
| 2010NE003172 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.194,00 |
| 2010NE003173 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -823,85 |
| 2010NE003174 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 823,85 |
| 2010NE003175 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.194,00 |
| 2010NE003176 | 2010-10-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.632.600/0001-96 - CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL | R$ 1.600,00 |
| 2010NE003177 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. PROC. 133.537/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 25.000,00 |
| 2010NE003178 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE003179 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE003180 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE003179 QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE002955. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE003181 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003182 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE003183 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.733.903,25 |
| 2010NE003184 | 2010-11-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 25.240,71 |
| 2010NE003185 | 2010-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.750,00 |
| 2010NE003186 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.070,97 |
| 2010NE003187 | 2010-11-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 270,00 |
| 2010NE003188 | 2010-11-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 25.300,00 |
| 2010NE003189 | 2010-11-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003190 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 48.827,16 |
| 2010NE003191 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 150.111,00 |
| 2010NE003192 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003193 | 2010-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003194 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003195 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -4.900,00 |
| 2010NE003196 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003197 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/128.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 30.06.10 PROC. 017.312/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.283,55 |
| 2010NE003198 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PROC.017.312/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.711,18 |
| 2010NE003199 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.949,17 |
| 2010NE003200 | 2010-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 27.000,00 |
| 2010NE003201 | 2010-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003202 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1,57 |
| 2010NE003203 | 2010-11-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 521,39 |
| 2010NE003204 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2010NE003205 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.552.009/0001-30 - SPSS BRASIL DESENV. E COMERCIAL. DE SOFTWARE LTDA. | R$ 1.237,50 |
| 2010NE003206 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 10.000,00 |
| 2010NE003207 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 013.812.051-00 - Marina Noleto Siqueira | R$ 6.000,00 |
| 2010NE003208 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 151.975.588-06 - Maria Sílvia do Prado | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003209 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.200,00 |
| 2010NE003210 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2010NE003211 | 2010-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003212 | 2010-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE003213 | 2010-11-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.088/0001-24 - NIHON TELEMÁTICA LTDA | R$ 780,00 |
| 2010NE003214 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003215 | 2010-11-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.950.990/0001-42 - RIBEIRO VITORINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.563,48 |
| 2010NE003216 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,59 |
| 2010NE003217 | 2010-11-05T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003218 | 2010-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 187/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 56/09. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 60.000,00 |
| 2010NE003219 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/182.0, VIGÊNCIA DE 14.10.2010 A 13.10.2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.289,44 |
| 2010NE003220 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.655.000,53 |
| 2010NE003221 | 2010-11-05T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003222 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003223 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 20.12.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.526,54 |
| 2010NE003224 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -381.944,44 |
| 2010NE003225 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003226 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ 99.000,00 |
| 2010NE003227 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2010NE003228 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.859,57 |
| 2010NE003229 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010NE003230 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/212.0, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.205,71 |
| 2010NE003231 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 770,00 |
| 2010NE003232 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -381.944,44 |
| 2010NE003233 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2010NE003234 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -305.555,56 |
| 2010NE003235 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 81/01. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 985,00 |
| 2010NE003236 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003237 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2010NE003238 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010NE003239 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ -985,00 |
| 2010NE003240 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 81/01. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 985,00 |
| 2010NE003241 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2010NE003242 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 163,50 |
| 2010NE003243 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ -1.450,00 |
| 2010NE003244 | 2010-11-08T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 50/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.392,00 |
| 2010NE003245 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.918.812/0001-99 - PFAUDLER LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2010NE003246 | 2010-11-08T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/10. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 6.931,20 |
| 2010NE003247 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.392,00 |
| 2010NE003248 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 473.719,64 |
| 2010NE003249 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. PROC. 131.057/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 27.500,00 |
| 2010NE003250 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 1.500.000,00 |
| 2010NE003251 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÕNICO N¨ 157/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 119.900,00 |
| 2010NE003252 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ -119.900,00 |
| 2010NE003253 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 119.900,00 |
| 2010NE003254 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2010NE003255 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,83 |
| 2010NE003256 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000484, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.769,35 |
| 2010NE003257 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -0,60 |
| 2010NE003258 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -467,01 |
| 2010NE003259 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000183, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.271,24 |
| 2010NE003260 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.695,76 |
| 2010NE003261 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001685, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.406,97 |
| 2010NE003262 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003399, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003263 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE003264 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -194.364,61 |
| 2010NE003265 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2010NE003266 | 2010-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003267 | 2010-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003268 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2010NE003269 | 2010-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2010NE003270 | 2010-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº63/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 630,00 |
| 2010NE003271 | 2010-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003272 | 2010-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE003273 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -26,75 |
| 2010NE003274 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ -7.998,00 |
| 2010NE003275 | 2010-11-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.190,00 |
| 2010NE003276 | 2010-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.577.631/0001-30 - JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME | R$ 290,00 |
| 2010NE003277 | 2010-11-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/10. ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 30/10. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.224,70 |
| 2010NE003278 | 2010-11-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 7.450,00 |
| 2010NE003279 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -47,50 |
| 2010NE003280 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -260.000,00 |
| 2010NE003281 | 2010-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2010NE003282 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003283 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -74,73 |
| 2010NE003284 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.890,00 |
| 2010NE003285 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 45,00 |
| 2010NE003286 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 468,00 |
| 2010NE003287 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 500,00 |
| 2010NE003288 | 2010-11-10T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 772,00 |
| 2010NE003289 | 2010-11-10T00:00 | CONT - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 399,09 |
| 2010NE003290 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -468,00 |
| 2010NE003291 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 468,00 |
| 2010NE003292 | 2010-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2010NE003293 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -45,00 |
| 2010NE003294 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -468,00 |
| 2010NE003295 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -772,00 |
| 2010NE003296 | 2010-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 55.774,50 |
| 2010NE003297 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 37,50 |
| 2010NE003298 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003299 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 643,33 |
| 2010NE003300 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.438.200/0001-20 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D | R$ 3.800,00 |
| 2010NE003301 | 2010-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003302 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003303 | 2010-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003304 | 2010-11-11T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/09. PROC. 129.055/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 721.032,23 |
| 2010NE003305 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -80.395,20 |
| 2010NE003306 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -59.728,19 |
| 2010NE003307 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.299/2010. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.101,98 |
| 2010NE003308 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -55.774,50 |
| 2010NE003309 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002612, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. 134.751/2010 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -18.750,00 |
| 2010NE003310 | 2010-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.394,50 |
| 2010NE003311 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -16,97 |
| 2010NE003312 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.382,60 |
| 2010NE003313 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.527,50 |
| 2010NE003314 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 209.625,00 |
| 2010NE003315 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2010NE003316 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -54.394,50 |
| 2010NE003317 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.394,50 |
| 2010NE003318 | 2010-11-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.494.343/0001-48 - Minha Gráfica Editora - Ltda | R$ 900,00 |
| 2010NE003319 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.345/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -21.223,72 |
| 2010NE003320 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.345/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -70.000,00 |
| 2010NE003321 | 2010-11-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.803.184/0001-77 - INSTITUTO TURING | R$ 1.000,00 |
| 2010NE003322 | 2010-11-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003323 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.263,33 |
| 2010NE003324 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.539/2010. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -10.418,59 |
| 2010NE003325 | 2010-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.450,00 |
| 2010NE003326 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -64,00 |
| 2010NE003327 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003328 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115.000,00 |
| 2010NE003329 | 2010-11-16T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003330 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 126.250.458-92 - André Mermelstein | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003331 | 2010-11-16T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2010NE003332 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 932.363.280-53 - Pedro Rolla | R$ 8.000,00 |
| 2010NE003333 | 2010-11-16T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 800,00 |
| 2010NE003334 | 2010-11-16T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2010NE003335 | 2010-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.450,00 |
| 2010NE003336 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -2.450,00 |
| 2010NE003337 | 2010-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 113,21 |
| 2010NE003338 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003339 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.547,00 |
| 2010NE003340 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003341 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -10.365,35 |
| 2010NE003342 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -6.547,00 |
| 2010NE003343 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2010NE003344 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003345 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.547,00 |
| 2010NE003346 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003347 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003348 | 2010-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.2011 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003349 | 2010-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003350 | 2010-11-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.660,00 |
| 2010NE003351 | 2010-11-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2010NE003352 | 2010-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 280,00 |
| 2010NE003353 | 2010-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.713,10 |
| 2010NE003354 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.850,00 |
| 2010NE003355 | 2010-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010NE003356 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -415,30 |
| 2010NE003357 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -72.258,33 |
| 2010NE003358 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE003359 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003360 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 69.247,50 |
| 2010NE003361 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.500,00 |
| 2010NE003362 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2010NE003363 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.678,98 |
| 2010NE003364 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 6.299,92 |
| 2010NE003365 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2010NE003366 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.629,50 |
| 2010NE003367 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2010NE003368 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE003369 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 86.986.213/0001-50 - DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2010NE003370 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.696,78 |
| 2010NE003371 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -86.678,98 |
| 2010NE003372 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 18.05.10 PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003373 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.678,98 |
| 2010NE003374 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.696,78 |
| 2010NE003375 | 2010-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 213/2010. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 29.904,26 |
| 2010NE003376 | 2010-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.018,01 |
| 2010NE003377 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003378 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 1.520,08 |
| 2010NE003379 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -4.769,37 |
| 2010NE003380 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE003381 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ -7.200,00 |
| 2010NE003382 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE003383 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -392,92 |
| 2010NE003384 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 44.000,00 |
| 2010NE003385 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 1.980,00 |
| 2010NE003386 | 2010-11-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 2.959,90 |
| 2010NE003387 | 2010-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -44.000,00 |
| 2010NE003388 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 44.000,00 |
| 2010NE003389 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2010NE003390 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2010NE003391 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE003392 | 2010-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2010NE003393 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE003394 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003395 | 2010-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 169/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 928,00 |
| 2010NE003396 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -6.171,40 |
| 2010NE003397 | 2010-11-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 917,28 |
| 2010NE003398 | 2010-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003399 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2010NE003400 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE003401 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 198,00 |
| 2010NE003402 | 2010-11-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 222/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/09. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2010NE003403 | 2010-11-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2010NE003404 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.268,00 |
| 2010NE003405 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -8.463,00 |
| 2010NE003406 | 2010-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.697,67 |
| 2010NE003407 | 2010-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34,38 |
| 2010NE003408 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -2,00 |
| 2010NE003409 | 2010-11-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009156 - VLEX NETWORKS, S.L. | R$ 46.274,69 |
| 2010NE003410 | 2010-11-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 600,00 |
| 2010NE003411 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 66.262,50 |
| 2010NE003412 | 2010-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.134,00 |
| 2010NE003413 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -1.134,00 |
| 2010NE003414 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2010NE003415 | 2010-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.134,00 |
| 2010NE003416 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2010NE003417 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.648,33 |
| 2010NE003418 | 2010-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2010NE003419 | 2010-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003420 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -7,85 |
| 2010NE003421 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2010NE003422 | 2010-11-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003423 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 613,93 |
| 2010NE003424 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -45,14 |
| 2010NE003425 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -125,00 |
| 2010NE003426 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -605,41 |
| 2010NE003427 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.10 A 03.02.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.413,00 |
| 2010NE003428 | 2010-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003429 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.684,88 |
| 2010NE003430 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -14.022,99 |
| 2010NE003431 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -4.199,62 |
| 2010NE003432 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.494.343/0001-48 - Minha Gráfica Editora - Ltda | R$ -900,00 |
| 2010NE003433 | 2010-11-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.561.729/0001-65 - HELLANTO LTDA | R$ 3.410,00 |
| 2010NE003434 | 2010-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.626.513/0001-14 - rct | R$ 765,90 |
| 2010NE003435 | 2010-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE003436 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -538,63 |
| 2010NE003437 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -133,31 |
| 2010NE003438 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -1.064,68 |
| 2010NE003439 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2010NE003440 | 2010-11-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003441 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. PROC.115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.250,00 |
| 2010NE003442 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -18.455,70 |
| 2010NE003443 | 2010-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2010. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.998,92 |
| 2010NE003444 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -1,08 |
| 2010NE003445 | 2010-11-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003446 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003447 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12.550,87 |
| 2010NE003448 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -84.164,47 |
| 2010NE003449 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,89 |
| 2010NE003450 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -24.809,05 |
| 2010NE003451 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -453,60 |
| 2010NE003452 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -6.798,34 |
| 2010NE003453 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -1,57 |
| 2010NE003454 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -951,00 |
| 2010NE003455 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.250,00 |
| 2010NE003456 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.03.11. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.250,00 |
| 2010NE003457 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -723,91 |
| 2010NE003458 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.903,23 |
| 2010NE003459 | 2010-11-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2010. | 04.328.693/0001-05 - CONESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | R$ 19.500,00 |
| 2010NE003460 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.527,10 |
| 2010NE003461 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.762,38 |
| 2010NE003462 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -127,44 |
| 2010NE003463 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -0,17 |
| 2010NE003464 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.467,28 |
| 2010NE003465 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -6.782,61 |
| 2010NE003466 | 2010-11-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2010NE003467 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2010NE003468 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.770,06 |
| 2010NE003469 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.146,09 |
| 2010NE003470 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,62 |
| 2010NE003471 | 2010-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2010NE003472 | 2010-11-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2010NE003473 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10. PROC. 137.865/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2010NE003474 | 2010-11-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003475 | 2010-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 271,75 |
| 2010NE003476 | 2010-11-30T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 695,72 |
| 2010NE003477 | 2010-11-30T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.346,06 |
| 2010NE003478 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 04.12.10 A 03.12.11. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2010NE003479 | 2010-12-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 11.389,24 |
| 2010NE003480 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.732,00 |
| 2010NE003481 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 1.134,65 |
| 2010NE003482 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.073,05 |
| 2010NE003483 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2010NE003484 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A A 01.12.11. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 26.622,00 |
| 2010NE003485 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ -1.134,65 |
| 2010NE003486 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 1.134,65 |
| 2010NE003487 | 2010-12-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 26.065,70 |
| 2010NE003488 | 2010-12-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2010NE003489 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -695,72 |
| 2010NE003490 | 2010-12-01T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 695,72 |
| 2010NE003491 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 29.991,44 |
| 2010NE003492 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/201.0 - VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 483,50 |
| 2010NE003493 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 379,36 |
| 2010NE003494 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/133.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.479,66 |
| 2010NE003495 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -152,46 |
| 2010NE003496 | 2010-12-02T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/10. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 117.100,57 |
| 2010NE003497 | 2010-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 600,00 |
| 2010NE003498 | 2010-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 95,00 |
| 2010NE003499 | 2010-12-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2010NE003500 | 2010-12-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -35,69 |
| 2010NE003501 | 2010-12-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2010NE003502 | 2010-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -1.732,64 |
| 2010NE003503 | 2010-12-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2010NE003504 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.333,33 |
| 2010NE003505 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -1,20 |
| 2010NE003506 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2010. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 524.999,28 |
| 2010NE003507 | 2010-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010NE003508 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 64.998,72 |
| 2010NE003509 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2010NE003510 | 2010-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010NE003511 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 578.837,19 |
| 2010NE003512 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 67/10. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 52.485,90 |
| 2010NE003513 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 68/10. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.652,00 |
| 2010NE003514 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 70/10. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 141.240,00 |
| 2010NE003515 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 71/10. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2010NE003516 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/186.0, VIGÊNCIA DE 23.9.10 A 22.9.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2010NE003517 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTARTO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 447,92 |
| 2010NE003518 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 694,25 |
| 2010NE003519 | 2010-12-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE003520 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003521 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0, VIGÊNCIA DE 1.2.10 A 31.1.11 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 77.152,38 |
| 2010NE003522 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -238,80 |
| 2010NE003523 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -562,50 |
| 2010NE003524 | 2010-12-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 11/10. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2010NE003525 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/10. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 245,28 |
| 2010NE003526 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 75,00 |
| 2010NE003527 | 2010-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2010NE003528 | 2010-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2010NE003529 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PEGÃO ELETRÔNICO Nº 226/10 | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 386.000,00 |
| 2010NE003530 | 2010-12-06T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002404, EFETUADA PELO 2010NE003504 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.333,33 |
| 2010NE003531 | 2010-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -708,33 |
| 2010NE003532 | 2010-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2010NE003533 | 2010-12-06T00:00 | 11 - CONVITE Nº 28/2010. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 16.732,00 |
| 2010NE003534 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.709,25 |
| 2010NE003535 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 114.274,80 |
| 2010NE003536 | 2010-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.036,72 |
| 2010NE003537 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 74.000,00 |
| 2010NE003538 | 2010-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.130,82 |
| 2010NE003539 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 121.818/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -1.340,80 |
| 2010NE003540 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE003541 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -638,69 |
| 2010NE003542 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -324,00 |
| 2010NE003543 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -315,36 |
| 2010NE003544 | 2010-12-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.752,16 |
| 2010NE003545 | 2010-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 228/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2010NE003546 | 2010-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 27/2010. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.259,48 |
| 2010NE003547 | 2010-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2010NE003548 | 2010-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2010NE003549 | 2010-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 818,64 |
| 2010NE003550 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.257,72 |
| 2010NE003551 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -390,00 |
| 2010NE003552 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -46.000,00 |
| 2010NE003553 | 2010-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 46.000,00 |
| 2010NE003554 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.071,79 |
| 2010NE003555 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.568,40 |
| 2010NE003556 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 448,09 |
| 2010NE003557 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.703,57 |
| 2010NE003558 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2010NE003559 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -27.160,00 |
| 2010NE003560 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2010NE003561 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -2.400,00 |
| 2010NE003562 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -780,00 |
| 2010NE003563 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2010NE003564 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -804,00 |
| 2010NE003565 | 2010-12-08T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003551, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE003298. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003566 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2010NE003567 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/229.0, VIGÊNCIA 03.12.10 A 02.12.11 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003568 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 57.974,17 |
| 2010NE003569 | 2010-12-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 107.520,00 |
| 2010NE003570 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -27.160,00 |
| 2010NE003571 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -17,88 |
| 2010NE003572 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.190,95 |
| 2010NE003573 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2010NE003574 | 2010-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003575 | 2010-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003576 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE003577 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. PROC. 138.547/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.314,15 |
| 2010NE003578 | 2010-12-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010NE003579 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 234/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 51.600,00 |
| 2010NE003580 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨123/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 140,14 |
| 2010NE003581 | 2010-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.381,20 |
| 2010NE003582 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003583 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2010NE003584 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003585 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -258,45 |
| 2010NE003586 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 138.547/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.081,65 |
| 2010NE003587 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 2.110,22 |
| 2010NE003588 | 2010-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 7.385,79 |
| 2010NE003589 | 2010-12-09T00:00 | 24 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 10.880,00 |
| 2010NE003590 | 2010-12-09T00:00 | 24 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.578.278/0001-40 - IMAGENS PROMOÇÕES LTDA | R$ 11.100,00 |
| 2010NE003591 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 09.01.10 A 08.01.11 PROC. 130.177/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -9.542,00 |
| 2010NE003592 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ -99.000,00 |
| 2010NE003593 | 2010-12-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ 82.940,00 |
| 2010NE003594 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.976,00 |
| 2010NE003595 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003596 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2010NE003597 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003598 | 2010-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 0,01 |
| 2010NE003599 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.976,00 |
| 2010NE003600 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003601 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2010NE003602 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003603 | 2010-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.308,00 |
| 2010NE003604 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 145.688,31 |
| 2010NE003605 | 2010-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.957,74 |
| 2010NE003606 | 2010-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.052/2010. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2010NE003607 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.300.000,00 |
| 2010NE003608 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/207.0. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -32.062,45 |
| 2010NE003609 | 2010-12-13T00:00 | 19 - REEMBOLSO | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 877,24 |
| 2010NE003610 | 2010-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002990, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.062,45 |
| 2010NE003611 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/207.0. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 ANULAÇÃO PARCIAL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -86.137,94 |
| 2010NE003612 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,55 |
| 2010NE003613 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2010NE003614 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -56.925,44 |
| 2010NE003615 | 2010-12-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.912.213/0001-40 - DEGRAU MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2010NE003616 | 2010-12-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 27/2010. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 8.715,00 |
| 2010NE003617 | 2010-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.623,50 |
| 2010NE003618 | 2010-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -133,00 |
| 2010NE003619 | 2010-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003620 | 2010-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. PROC. 134.052/2010. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 248.000,00 |
| 2010NE003621 | 2010-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.776,00 |
| 2010NE003622 | 2010-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 198/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2010NE003623 | 2010-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 198/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2010. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 8.996,50 |
| 2010NE003624 | 2010-12-16T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2010NE003625 | 2010-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ -780,00 |
| 2010NE003626 | 2010-12-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2010NE003627 | 2010-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2010NE003628 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -13.888,89 |
| 2010NE003629 | 2010-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/88.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 581,75 |
| 2010NE003630 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,03 |
| 2010NE003631 | 2010-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2010NE003632 | 2010-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2010. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2010NE003633 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -25.240,71 |
| 2010NE003634 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002193, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -415,00 |
| 2010NE003635 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -26.065,70 |
| 2010NE003636 | 2010-12-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 25.240,71 |
| 2010NE003637 | 2010-12-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 26.065,70 |
| 2010NE003638 | 2010-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 245/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 34.708,92 |
| 2010NE003639 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -252,10 |
| 2010NE003640 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -37,50 |
| 2010NE003641 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2010NE003642 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.578,80 |
| 2010NE003643 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -643,33 |
| 2010NE003644 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -113,21 |
| 2010NE003645 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.071,79 |
| 2010NE003646 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.011,00 |
| 2010NE003647 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.568,40 |
| 2010NE003648 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -448,09 |
| 2010NE003649 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.703,57 |
| 2010NE003650 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2010NE003651 | 2010-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.018,58 |
| 2010NE003652 | 2010-12-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº246/2010. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ 51.980,00 |
| 2010NE003653 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -130.000,00 |
| 2010NE003654 | 2010-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 222/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/09. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2010NE003655 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000598, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.839,84 |
| 2010NE003656 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003657 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000784, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.645,06 |
| 2010NE003658 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001716, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.219,52 |
| 2010NE003659 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002729, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.488,70 |
| 2010NE003660 | 2010-12-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003661 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ -51.980,00 |
| 2010NE003662 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -36,21 |
| 2010NE003663 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003758, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.166,67 |
| 2010NE003664 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.494,11 |
| 2010NE003665 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -19.833,33 |
| 2010NE003666 | 2010-12-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº246/2010. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ 51.980,00 |
| 2010NE003667 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,26 |
| 2010NE003668 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,25 |
| 2010NE003669 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -144,21 |
| 2010NE003670 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -0,01 |
| 2010NE003671 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE003672 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000394, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,03 |
| 2010NE003673 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000841, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -0,03 |
| 2010NE003674 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2010NE003675 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 209,00 |
| 2010NE003676 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 340,00 |
| 2010NE003677 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -0,03 |
| 2010NE003678 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003673, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,04 |
| 2010NE003679 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,15 |
| 2010NE003680 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,91 |
| 2010NE003681 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -118,56 |
| 2010NE003682 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000005, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -65.000,00 |
| 2010NE003683 | 2010-12-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.349,06 |
| 2010NE003684 | 2010-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 232/2009. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 497,22 |
| 2010NE003685 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 117,80 |
| 2010NE003686 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 195,18 |
| 2010NE003687 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003786, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DO DIRETOR-GERAL/CD. PROC. 123.163/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -89.500,00 |
| 2010NE003688 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 989,56 |
| 2010NE003689 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009172 - B.P. 15245 | R$ 222,52 |
| 2010NE003690 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.146,51 |
| 2010NE003691 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009199 - 212, RUE SAINT- | R$ 709,98 |
| 2010NE003692 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009202 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 427,01 |
| 2010NE003693 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.130,00 |
| 2010NE003694 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.415,45 |
| 2010NE003695 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.166,28 |
| 2010NE003696 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.680,00 |
| 2010NE003697 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.700,00 |
| 2010NE003698 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -300,00 |
| 2010NE003699 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,09 |
| 2010NE003700 | 2010-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.401,93 |
| 2010NE003701 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2010NE003702 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003703 | 2010-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003701 QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE003445. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2010NE003704 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003705 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003706 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -92.086,00 |
| 2010NE003707 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -24.296,40 |
| 2010NE003708 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -25.322,00 |
| 2010NE003709 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -800,00 |
| 2010NE003710 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -11.610,00 |
| 2010NE003711 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.380,81 |
| 2010NE003712 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -45.380,00 |
| 2010NE003713 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.108,00 |
| 2010NE003714 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.624,00 |
| 2010NE003715 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -5.950,00 |
| 2010NE003716 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -42.401,20 |
| 2010NE003717 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -27.190,00 |
| 2010NE003718 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -1.378,40 |
| 2010NE003719 | 2010-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 766,94 |
| 2010NE003720 | 2010-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2010NE003721 | 2010-12-21T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIAA PROCESSO: 139.743/2010. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2010NE003722 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -10.365,35 |
| 2010NE003723 | 2010-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 169/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 64/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003724 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002747, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ -1.643,22 |
| 2010NE003725 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | EX0009032 - HARRIS | R$ -3.467,43 |
| 2010NE003726 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003705 QUE ANULAVA O 2010NE000823 PROC. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.217,00 |
| 2010NE003727 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003706 QUE ANULAVA O 2010NE000460 PROC. 140.111/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 92.086,00 |
| 2010NE003728 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003707 QUE ANULAVA O 2010NE000164 PROC. 140.111/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 24.296,40 |
| 2010NE003729 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003708 QUE ANULAVA O 2010NE000463 PROC. 140.111/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 25.322,00 |
| 2010NE003730 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003709 QUE ANULAVA O 2010NE0001625 PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 800,00 |
| 2010NE003731 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003710 QUE ANULAVA O 2010NE000470 PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 11.610,00 |
| 2010NE003732 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003711 QUE ANULAVA O 2010NE001147 PROC. 140.111/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.380,81 |
| 2010NE003733 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003712 QUE ANULAVA O 2010NE000292 PROC. 140.111/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 45.380,00 |
| 2010NE003734 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003713 QUE ANULAVA O 2010NE000458 PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 108.108,00 |
| 2010NE003735 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003714 QUE ANULAVA O 2010NE002599 PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 27.624,00 |
| 2010NE003736 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003715 QUE ANULAVA O 2010NE002776 PROC. 140.111/2010 | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 5.950,00 |
| 2010NE003737 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003716 QUE ANULAVA O 2010NE000461 PROC. 140.111/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 42.401,20 |
| 2010NE003738 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003717 QUE ANULAVA O 2010NE000454 PROC. 140.111/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 27.190,00 |
| 2010NE003739 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003718 QUE ANULAVA O 2010NE0002775 PROC. 140.111/2010 | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.378,40 |
| 2010NE003740 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.217,00 |
| 2010NE003741 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -92.086,00 |
| 2010NE003742 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -24.296,40 |
| 2010NE003743 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -25.322,00 |
| 2010NE003744 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -800,00 |
| 2010NE003745 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -11.610,00 |
| 2010NE003746 | 2010-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10. PROC. 017.561/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.925,47 |
| 2010NE003747 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.380,81 |
| 2010NE003748 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -45.380,00 |
| 2010NE003749 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.108,00 |
| 2010NE003750 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.624,00 |
| 2010NE003751 | 2010-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. PROC. 017.561/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 41,70 |
| 2010NE003752 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -5.950,00 |
| 2010NE003753 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -42.401,20 |
| 2010NE003754 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -27.190,00 |
| 2010NE003755 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -1.378,40 |
| 2010NE003756 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.275,00 |
| 2010NE003757 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2010NE003758 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003759 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -607,60 |
| 2010NE003760 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003761 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -250,00 |
| 2010NE003762 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -7.819,73 |
| 2010NE003763 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2010NE003764 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,01 |
| 2010NE003765 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2010NE003766 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,02 |
| 2010NE003767 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ -0,02 |
| 2010NE003768 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,07 |
| 2010NE003769 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -0,54 |
| 2010NE003770 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4,36 |
| 2010NE003771 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -43,79 |
| 2010NE003772 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -11.401,46 |
| 2010NE003773 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. PROCESSO: 136.092/2010. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2010NE003774 | 2010-12-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2010NE003775 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -552.230,21 |
| 2010NE003776 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,83 |
| 2010NE003777 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE003778 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 50.000,00 |
| 2010NE003779 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.130,60 |
| 2010NE003780 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002288, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.656/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.220,84 |
| 2010NE003781 | 2010-12-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003779 QUE CANCELAVA O 2009NE002251 PROC. 140.328/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.130,60 |
| 2010NE003782 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 140.328/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.130,60 |
| 2010NE003783 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.201/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -55.000,00 |
| 2010NE003784 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.074,60 |
| 2010NE003785 | 2010-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 495.000,00 |
| 2010NE003786 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -4.350,00 |
| 2010NE003787 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.440,00 |
| 2010NE003788 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,04 |
| 2010NE003789 | 2010-12-23T00:00 | 22 - CONVITE N. 29/2010. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 240,00 |
| 2010NE003790 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº256/10. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003791 | 2010-12-23T00:00 | 20 - CONVITE N. 29/2010. | 07.495.172/0001-22 - RV SOLUTIONS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - EPP | R$ 300,72 |
| 2010NE003792 | 2010-12-23T00:00 | 20 - CONVITE N. 29/2010. | 50.870.575/0001-33 - AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.961,00 |
| 2010NE003793 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2010NE003794 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº222/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 23.887,20 |
| 2010NE003795 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº222/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2010NE003796 | 2010-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.782,00 |
| 2010NE003797 | 2010-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,94 |
| 2010NE003798 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 20.736,00 |
| 2010NE003799 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003800 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº256/10. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003801 | 2010-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 16.025,95 |
| 2010NE003802 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
| 2010NE003803 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.967,00 |
| 2010NE003804 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -5,00 |
| 2010NE003805 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2010NE003806 | 2010-12-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 744.750,00 |
| 2010NE003807 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 138.218/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.671,61 |
| 2010NE003808 | 2010-12-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 220.250,00 |
| 2010NE003809 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.505,56 |
| 2010NE003810 | 2010-12-24T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO N. 2010/131.0, VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.444,43 |
| 2010NE003811 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.885,98 |
| 2010NE003812 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -200,00 |
| 2010NE003813 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº34/2010. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.178,04 |
| 2010NE003814 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -20.462,50 |
| 2010NE003815 | 2010-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 360,00 |
| 2010NE003816 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -11.807,20 |
| 2010NE003817 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX0009229 - INA | R$ 182,46 |
| 2010NE003818 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX0201049 - LEGISLATIVE | R$ 1.254,80 |
| 2010NE003819 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº32/2010 | EX0009237 - JOHN | R$ 6.768,51 |
| 2010NE003820 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.300,08 |
| 2010NE003821 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2010NE003822 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2010 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 283,33 |
| 2010NE003823 | 2010-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 650,00 |
| 2010NE003824 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 4.168,98 |
| 2010NE003825 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 0,14 |
| 2010NE003826 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.01.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1,17 |
| 2010NE003827 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009245 - ASPEN PUBLISHERS, | R$ 2.002,08 |
| 2010NE003828 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009253 - ESTUDIOS DE POLÍTIC | R$ 565,46 |
| 2010NE003829 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ 335,08 |
| 2010NE003830 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 650,00 |
| 2010NE003831 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | EX0009210 - DOTT | R$ -1.178,04 |
| 2010NE003832 | 2010-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº34/2010. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.178,04 |
| 2010NE003833 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2010NE003834 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.998,00 |
| 2010NE003835 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003654, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -498,00 |
| 2010NE003836 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000017, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.400,00 |
| 2010NE003837 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.772,65 |
| 2010NE003838 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -296.864,36 |
| 2010NE003839 | 2010-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. PROC. 140.348/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -9.115,60 |
| 2010NE003840 | 2010-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. PROC. 140.348/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -25.301,33 |
| 2010NE003841 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1,47 |
| 2010NE003842 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. PROC. 140.325/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192.747,01 |
| 2010NE003843 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.198/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -51.438,20 |
| 2010NE003844 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.198/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.623,25 |
| 2010NE003845 | 2010-12-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 239/2010. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.250,00 |
| 2010NE003846 | 2010-12-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 239/2010. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2010NE003847 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 20/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 3.126,78 |
| 2010NE003848 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.866,67 |
| 2010NE003849 | 2010-12-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.866,67 |
| 2010NE003850 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -2,92 |
| 2010NE003851 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.866,67 |
| 2010NE003852 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -5,53 |
| 2010NE003853 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -462,00 |
| 2010NE003854 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -608,03 |
| 2010NE003855 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -250,84 |
| 2010NE003856 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ -24.541,67 |
| 2010NE003857 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000140, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -447,15 |
| 2010NE003858 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000141, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.165,77 |
| 2010NE003859 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000143, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -271.433,98 |
| 2010NE003860 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003189, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -140.859,45 |
| 2010NE003861 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003190, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -107,97 |
| 2010NE003862 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003195, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -577,45 |
| 2010NE003863 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.585.813,84 |
| 2010NE003864 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.410.477,40 |
| 2010NE003865 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -23.611,08 |
| 2010NE003866 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 34/10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 48.350,00 |
| 2010NE003867 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,55 |
| 2010NE003868 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -5.456,31 |
| 2010NE003869 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.03.11 PROC. 140.666/2010 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 95.000,00 |
| 2010NE003870 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -416,55 |
| 2010NE003871 | 2010-12-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.051.892/0001-07 - MARIANA MELLO FERREIRA EPP | R$ 4.625,00 |
| 2010NE003872 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.000.000,00 |
| 2010NE003873 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.000.000,00 |
| 2010NE003874 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -400.000,00 |
| 2010NE003875 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003876 | 2010-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003877 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2010NE003878 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.857,50 |
| 2010NE003879 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -4.998,00 |
| 2010NE003880 | 2010-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 70/10 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 10.339,10 |
| 2010NE003881 | 2010-12-28T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.130,55 |
| 2010NE003882 | 2010-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 70/10 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2010 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 66.010,75 |
| 2010NE003883 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2010NE003884 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,64 |
| 2010NE003885 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -17,13 |
| 2010NE003886 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. PROC. 134.145/2010. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2010NE003887 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -28,39 |
| 2010NE003888 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -143,97 |
| 2010NE003889 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009172 - B.P. 15245 | R$ -32,37 |
| 2010NE003890 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -367,21 |
| 2010NE003891 | 2010-12-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2010NE003892 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009199 - 212, RUE SAINT- | R$ -103,31 |
| 2010NE003893 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009202 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -37,81 |
| 2010NE003894 | 2010-12-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.998,00 |
| 2010NE003895 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -225,30 |
| 2010NE003896 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.633,33 |
| 2010NE003897 | 2010-12-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2010. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2010NE003898 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009156 - VLEX NETWORKS, S.L. | R$ -3.657,69 |
| 2010NE003899 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -332,29 |
| 2010NE003900 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -22,86 |
| 2010NE003901 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,00 |
| 2010NE003902 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -7,44 |
| 2010NE003903 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.500,00 |
| 2010NE003904 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -300,00 |
| 2010NE003905 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -994,00 |
| 2010NE003906 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -22,72 |
| 2010NE003907 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -17.793,07 |
| 2010NE003908 | 2010-12-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003838, QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE000476, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC.140.607/2010. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 296.864,36 |
| 2010NE003909 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -300,00 |
| 2010NE003910 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PROC. 139.998/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.052,29 |
| 2010NE003911 | 2010-12-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003909, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE003303, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 300,00 |
| 2010NE003912 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 139.998/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.475,14 |
| 2010NE003913 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.607/2010. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -276.000,00 |
| 2010NE003914 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003915 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PROC. 139.998/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.386,56 |
| 2010NE003916 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ -16.057,19 |
| 2010NE003917 | 2010-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.011,00 |
| 2010NE003918 | 2010-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.408,93 |
| 2010NE003919 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2010NE003920 | 2010-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 632,91 |
| 2010NE003921 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -4.287,18 |
| 2010NE003922 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2010NE003923 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -414,00 |
| 2010NE003924 | 2010-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141,06 |
| 2010NE003925 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002600, A PEDIDO DA SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DEPERIÓDICOS E CORRESPONDÊNCIAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,22 |
| 2010NE003926 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.620,38 |
| 2010NE003927 | 2010-12-28T00:00 | 08 - CONVITE Nº 33/10 | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.630,00 |
| 2010NE003928 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.148,81 |
| 2010NE003929 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/10 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 8.260,00 |
| 2010NE003930 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -452,79 |
| 2010NE003931 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -287.044,46 |
| 2010NE003932 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003933 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000105, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -59.410,28 |
| 2010NE003934 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000106, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003935 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000115, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.085,25 |
| 2010NE003936 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000120, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.352,06 |
| 2010NE003937 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000124, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.971,78 |
| 2010NE003938 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000173, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -67.000,76 |
| 2010NE003939 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001146, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -159.811,46 |
| 2010NE003940 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001147, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.388,30 |
| 2010NE003941 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002240, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -377,29 |
| 2010NE003942 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002244, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.895,34 |
| 2010NE003943 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002245, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -18.511,28 |
| 2010NE003944 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003205, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.989,16 |
| 2010NE003945 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003353, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.669,62 |
| 2010NE003946 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.988,00 |
| 2010NE003947 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.280,00 |
| 2010NE003948 | 2010-12-29T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2010NE003949 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.750,00 |
| 2010NE003950 | 2010-12-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 140.700/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 537.356,57 |
| 2010NE003951 | 2010-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. PROC. 140.700/2010. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.143,89 |
| 2010NE003952 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003953 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE003954 | 2010-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.500,00 |
| 2010NE003955 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2010NE003956 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 15.210,00 |
| 2010NE003957 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,75 |
| 2010NE003958 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2010NE003959 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -11.080,69 |
| 2010NE003960 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 6.250,00 |
| 2010NE003961 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11.080,69 |
| 2010NE003962 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.100,00 |
| 2010NE003963 | 2010-12-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2010NE003964 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -5.100,00 |
| 2010NE003965 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.024,00 |
| 2010NE003966 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 76,00 |
| 2010NE003967 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.970,91 |
| 2010NE003968 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -18.610,80 |
| 2010NE003969 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2010NE003970 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003971 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003972 | 2010-12-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003973 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.366,07 |
| 2010NE003974 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.894,26 |
| 2010NE003975 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.068/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.481.835,59 |
| 2010NE003976 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.595,36 |
| 2010NE003977 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.068/2010. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -46.419,42 |
| 2010NE003978 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -27.274,66 |
| 2010NE003979 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -29.126,72 |
| 2010NE003980 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -89.591,85 |
| 2010NE003981 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -49.822,80 |
| 2010NE003982 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -131.809,05 |
| 2010NE003983 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.285,26 |
| 2010NE003984 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -167.791,97 |
| 2010NE003985 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -573.793,28 |
| 2010NE003986 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -286.570,77 |
| 2010NE003987 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002526, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 140.729/10. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -33.093,41 |
| 2010NE003988 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -388.100,69 |
| 2010NE003989 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -611.957,86 |
| 2010NE003990 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.275,72 |
| 2010NE003991 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -210,92 |
| 2010NE003992 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -4.363,68 |
| 2010NE003993 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -414,63 |
| 2010NE003994 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -67,24 |
| 2010NE003995 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -844,08 |
| 2010NE003996 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.044,83 |
| 2010NE003997 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -290,36 |
| 2010NE003998 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -818,64 |
| 2010NE003999 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -353,40 |
| 2010NE004000 | 2010-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -1.584,00 |
| 2010NE004001 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -107,00 |
| 2010NE004002 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE003946, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010. | EX0008990 - SCREEN SERVICE | R$ -599.551,90 |
| 2010NE004003 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -7.871,43 |
| 2010NE004004 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE003948, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -4.465,46 |
| 2010NE004005 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.902,21 |
| 2010NE004006 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -61.771,67 |
| 2010NE004007 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -4.658,33 |
| 2010NE004008 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -25.975,36 |
| 2010NE004009 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -3.268,04 |
| 2010NE004010 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -600,00 |
| 2010NE004011 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE004012 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -210,16 |
| 2010NE004013 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -27.584,48 |
| 2010NE004014 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -7,61 |
| 2010NE004015 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.128,28 |
| 2010NE004016 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -10.407,02 |
| 2010NE004017 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.122,20 |
| 2010NE004018 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -23.394,60 |
| 2010NE004019 | 2010-12-30T00:00 | -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000428, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.089,14 |
| 2010NE004020 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0, VIGÊNCIA 23.04.09 A 25.10.11 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.116,13 |
| 2010NE004021 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -44.448,63 |
| 2010NE004022 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 244,12 |
| 2010NE004023 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -244,12 |
| 2010NE004024 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 244,12 |
| 2010NE004025 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.174.713,87 |
| 2010NE004026 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -119.394,71 |
| 2010NE004027 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.644,01 |
| 2010NE004028 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -363,36 |
| 2010NE004029 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -3.962,55 |
| 2010NE004030 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -15.576,72 |
| 2010NE004031 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2010NE004032 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -10.308,64 |
| 2010NE004033 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2010NE004034 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 133,28 |
| 2010NE004035 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.10 A 16.05.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 899,43 |
| 2010NE004036 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ -27.000,00 |
| 2010NE004037 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº25/10 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2010NE004038 | 2010-12-30T00:00 | 18 - CONVITE Nº 035/2010. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 11.680,00 |
| 2010NE004039 | 2010-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 391.750,00 |
| 2010NE004040 | 2010-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.114,00 |
| 2010NE004041 | 2010-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004042 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ -897.120,00 |
| 2010NE004043 | 2010-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004044 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.497.877,00 |
| 2010NE004045 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 229,42 |
| 2010NE004046 | 2010-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 47.761,00 |
| 2010NE004047 | 2010-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/10 | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 576.760,00 |
| 2010NE004048 | 2010-12-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.300,00 |
| 2010NE004049 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -773,22 |
| 2010NE004050 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0, VIGÊNCIA 29.09.10 A 28.09.11 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2010NE004051 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,00 |
| 2010NE004052 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004053 | 2010-12-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2010NE004054 | 2010-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009059 - ASGP | R$ 1.366,00 |
| 2010NE004055 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2010. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.440.000,00 |
| 2010NE004056 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | EX0009059 - ASGP | R$ -1.366,00 |
| 2010NE004057 | 2010-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009059 - ASGP | R$ 1.366,00 |
| 2010NE004058 | 2010-12-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 134,00 |
| 2010NE004059 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ -1.155,31 |
| 2010NE004060 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ -3.000,00 |
| 2010NE004061 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2010. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 957.000,00 |
| 2010NE004062 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.958.506,32 |
| 2010NE004063 | 2010-12-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 950,00 |
| 2010NE004064 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/197, VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.951.999,12 |
| 2010NE004065 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.500.000,00 |
| 2010NE004066 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.100.000,00 |
| 2010NE004067 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2010NE004068 | 2010-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 150.000,00 |
| 2010NE004069 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.139.990,00 |
| 2010NE004070 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.363,68 |
| 2010NE004071 | 2010-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 150.000,00 |
| 2010NE004072 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2010NE004073 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -3.300,00 |
| 2010NE004074 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.854,65 |
| 2010NE004075 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2010NE004076 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE004077 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.995,40 |
| 2010NE004078 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.050,00 |
| 2010NE004079 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -750,00 |
| 2010NE004080 | 2010-12-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.300,00 |
| 2010NE004081 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE004082 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2010NE004083 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE004084 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/028.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 8.066,67 |
| 2010NE004085 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -4.315,37 |
| 2010NE004086 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -230.000,00 |
| 2010NE004087 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 25.000,00 |
| 2010NE004088 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.680.000,00 |
| 2010NE004089 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.474.000,00 |
| 2010NE004090 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2010NE004091 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 140.888,00 |
| 2010NE004092 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.032.112,00 |
| 2010NE004093 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.760.000,00 |
| 2010NE004094 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.000.000,00 |
| 2010NE004095 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2010NE004096 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.061.000,00 |
| 2010NE004097 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.000,00 |
| 2010NE004098 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -115.150,36 |
| 2010NE004099 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.000.000,00 |
| 2010NE004100 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.563,05 |
| 2010NE004101 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÁO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.833,79 |
| 2010NE004102 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.200,00 |
| 2010NE004103 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -435,98 |
| 2010NE004104 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009245 - ASPEN PUBLISHERS, | R$ -209,37 |
| 2010NE004105 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009253 - ESTUDIOS DE POLÍTIC | R$ -85,08 |
| 2010NE004106 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ -50,41 |
| 2010NE004107 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -138,60 |
| 2010NE004108 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -27,45 |
| 2010NE004109 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201049 - LEGISLATIVE | R$ -131,21 |
| 2010NE004110 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -449,69 |
| 2010NE004111 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -136,66 |
| 2010NE004112 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -177,24 |
| 2010NE004113 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -64,87 |
| 2010NE004114 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -707,83 |
| 2010NE004115 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -42,63 |
| 2010NE004116 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -244,12 |
| 2010NE004117 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ -133,28 |
| 2010NE004118 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -21,90 |
| 2010NE004119 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -22,56 |
| 2010NE004120 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004121 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -47,50 |
| 2010NE004122 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -8,52 |
| 2010NE004123 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -250,00 |
| 2010NE004124 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -81,00 |
| 2010NE004125 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -134,28 |
| 2010NE004126 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -268,56 |
| 2010NE004127 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -352,96 |
| 2010NE004128 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -35,08 |
| 2010NE004129 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -53.536,41 |
| 2010NE004130 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.511,11 |
| 2010NE004131 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -251.388,89 |
| 2010NE004132 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -46.647,52 |
| 2010NE004133 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -12.636,74 |
| 2010NE004134 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.278/0001-40 - IMAGENS PROMOÇÕES LTDA | R$ -300,00 |
| 2010NE004135 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -660.674,18 |
| 2010NE004136 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -23.185,34 |
| 2010NE004137 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -86.849,76 |
| 2010NE004138 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -331,43 |
| 2010NE004139 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -78.962,96 |
| 2010NE004140 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2010NE004141 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000201, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DERETO Nº 7.418/2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -180.000,00 |
| 2010NE004142 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -50.000,00 |
| 2010NE004143 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -4.864,92 |
| 2010NE004144 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.300,57 |
| 2010NE004145 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -9.613,38 |
| 2010NE004146 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.054,00 |
| 2010NE004147 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.074,95 |
| 2010NE004148 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000324, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.585,15 |
| 2010NE004149 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000340, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -21.517,91 |
| 2010NE004150 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000342, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -80.019,11 |
| 2010NE004151 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -17.168,94 |
| 2010NE004152 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -14.584,52 |
| 2010NE004153 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000345, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.251,03 |
| 2010NE004154 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000350, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -501.472,40 |
| 2010NE004155 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002404, EFETUADA PELO 2010NE003531 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 708,33 |
| 2010NE004156 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000379, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.755,01 |
| 2010NE004157 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -81,22 |
| 2010NE004158 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -250,00 |
| 2010NE004159 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -68.755,52 |
| 2010NE004160 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000562, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.933,32 |
| 2010NE004161 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000633, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24.366,26 |
| 2010NE004162 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -133.108,65 |
| 2010NE004163 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -37.451,58 |
| 2010NE004164 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.717,18 |
| 2010NE004165 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000968, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -6.230,40 |
| 2010NE004166 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -8.081,18 |
| 2010NE004167 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -129.250,62 |
| 2010NE004168 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.608,08 |
| 2010NE004169 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -708.244,86 |
| 2010NE004170 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001953, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -615,56 |
| 2010NE004171 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -154.337,77 |
| 2010NE004172 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002060, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -2.140,41 |
| 2010NE004173 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -63.569,20 |
| 2010NE004174 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002083, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -499.551,94 |
| 2010NE004175 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -376.495,00 |
| 2010NE004176 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000005, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -11.778,47 |
| 2010NE004177 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002167, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.487,56 |
| 2010NE004178 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -18,62 |
| 2010NE004179 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -18.186,23 |
| 2010NE004180 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002254, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.638,46 |
| 2010NE004181 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000287, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -14.347,39 |
| 2010NE004182 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -83.560,35 |
| 2010NE004183 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.090,59 |
| 2010NE004184 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -48.815,86 |
| 2010NE004185 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001739, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -56.729,11 |
| 2010NE004186 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -17.071,30 |
| 2010NE004187 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -20.155,58 |
| 2010NE004188 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -13.576,33 |
| 2010NE004189 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002816, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -129,73 |
| 2010NE004190 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.184,98 |
| 2010NE004191 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2010NE004192 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002436, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.786,06 |
| 2010NE004193 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -160,40 |
| 2010NE004194 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003407, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -31.100,00 |
| 2010NE004195 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003022, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -6.029,25 |
| 2010NE004196 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003408, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -13.100,00 |
| 2010NE004197 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003410, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -173,33 |
| 2010NE004198 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003555, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2010NE004199 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.734,84 |
| 2010NE004200 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003686, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -134,84 |
| 2010NE004201 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -77.000,00 |
| 2010NE004202 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -10.414,58 |
| 2010NE004203 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003362, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -29.920,93 |
| 2010NE004204 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003949, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -14.800,00 |
| 2010NE004205 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003437, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.018,72 |
| 2010NE004206 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003733, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.083,33 |
| 2010NE004207 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -164.693,67 |
| 2010NE004208 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.700.000,00 |
| 2010NE004209 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.400.000,00 |
| 2010NE004210 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010NE004175, TENDO EM VISTA ANULA-ÇÃO INDEVIDA. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 376.495,00 |
| 2010NE004211 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004212 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE004213 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -120.086,34 |
| 2010NE004214 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ -6.400,00 |
| 2010NE004215 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -26.759,26 |
| 2010NE004216 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -37.959,00 |
| 2010NE004217 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.798,60 |
| 2010NE004218 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.074,00 |
| 2010NE004219 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.754,00 |
| 2010NE004220 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -8.308,00 |
| 2010NE004221 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -464,00 |
| 2010NE004222 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -636,00 |
| 2010NE004223 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.455,00 |
| 2010NE004224 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -5.024,74 |
| 2010NE004225 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE004208, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE001110, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.700.000,00 |
| 2010NE004226 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -229,42 |
| 2010NE004227 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.400.000,00 |
| 2010NE004228 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -100.000,00 |
| 2010NE004229 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -57.974,17 |
| 2010NE004230 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ -25.500,00 |
| 2010NL000048 | 2010-02-05T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 439,00 |
| 2010NL000049 | 2010-02-05T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -439,00 |
| 2010NL000050 | 2010-01-29T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 439,00 |
| 2010NL000142 | 2010-03-31T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 264,60 |
| 2010NL000142 | 2010-03-31T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 700,71 |
| 2010NL000142 | 2010-03-31T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.106,57 |
| 2010NL000163 | 2010-03-31T00:00 | NN 5000941284000138-11/500019024660010-48/500116595480016-31. ACERTO ORCAMENTARIO DA 2010NS002866, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DESPESAS DE EXERCICO ANTERIORPAGTº TAXAS FISC/FUNCIONAMENTO OPER. SERV. TELECOMUNICACOES | 413001/41231 - ANATEL | R$ -494,86 |
| 2010NL000163 | 2010-03-31T00:00 | NN 5000941284000138-11/500019024660010-48/500116595480016-31. ACERTO ORCAMENTARIO DA 2010NS002866, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DESPESAS DE EXERCICO ANTERIORPAGTº TAXAS FISC/FUNCIONAMENTO OPER. SERV. TELECOMUNICACOES | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NL000224 | 2010-04-29T00:00 | NFF 12640 ESTORNO PARCIAL DA 2010NS003828 TENDO EM VISTA PAGTO EM DUPLICIDADE DA EMPRESA NCT INFORMATICA LTDA (VIDE 2010NS003965) | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -9.415,00 |
| 2010NL000224 | 2010-04-29T00:00 | NFF 12640 ESTORNO PARCIAL DA 2010NS003828 TENDO EM VISTA PAGTO EM DUPLICIDADE DA EMPRESA NCT INFORMATICA LTDA (VIDE 2010NS003965) | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -9.415,00 |
| 2010NL000411 | 2010-11-30T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 29241.04.02 COM TRANSFERENCIA DE SALDO PARA 29241.04.03PARA REGULARIZACAO DA EQUACAO 147, VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000561(211450000). | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 1.013,87 |
| 2010NL000420 | 2010-06-29T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2010NS005951(2010NO001751) TENDO EM VISTA QUE O SEU CANCELAMENTO PELA 2010NS005959 NAO RETORNOU O VALOR DO DARF($7.711,24) PARA O EMPENHO2010NE001955 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -7.711,24 |
| 2010NL000458 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL 1289 - CEMACO - COMERCIO DE MATE- RIAIS LTDA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2010NL000459 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS AO DEP. RONALDO CAIADO REF. AO EXERCICIO DE 2010. PROC. 138.305/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.897,72 |
| 2010NL000460 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP PARA PAGAMENTO NF/DANFE Nº 414 DA EMPRESA SOLUCAO INOX COM MANLOC EQUIP IND LTDA. | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2010NL000461 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP ANGELA AMIN ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.105,86 |
| 2010NL000462 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JORGE KHOURY. ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,54 |
| 2010NL000463 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA. ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,00 |
| 2010NL000464 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GERVASIO J.DA SILVA ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NL000465 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EVANDRO MILHOMEN. ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.786,00 |
| 2010NL000466 | 2010-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARMANDO ABILIO. ATO DA MESA N. 24/83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,66 |
| 2010NL000467 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP PARA PAGAMENTO N.F. 1039 A EMPRESA POWER PACK INFORMATICA LTDAME. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2010NL000468 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP PARA PAGAMENTO NF-E 885864 DA FUNDACAO SAO PAULO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NL000724 | 2010-11-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 01/01 A 31/10/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -13.679,75 |
| 2010NL000724 | 2010-11-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 01/01 A 31/10/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.614,31 |
| 2010NL000724 | 2010-11-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 01/01 A 31/10/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.294,06 |
| 2010NL000766 | 2010-12-08T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 01/11 A 08/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -759,46 |
| 2010NL000766 | 2010-12-08T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 01/11 A 08/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 759,46 |
| 2010NL000879 | 2010-12-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 09/12 A 30/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -357,22 |
| 2010NL000879 | 2010-12-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 09/12 A 30/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 357,22 |
| 2010NL000891 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. EMPRESA LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA DANFE 129/130/133. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2010NL000895 | 2010-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO DOSSECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO E BANCO DO BRASIL . PROC. 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 125,48 |
| 2010NL000895 | 2010-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO DOSSECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO E BANCO DO BRASIL . PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.318,50 |
| 2010NL000896 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PRO-SAUDE. PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2010NL000897 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO AA EMPRESA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS (NFS 5366) REL.001/2011-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2010NL000898 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. EMPRESA GEMATEC VIVEIROMUDAS LTDA. NFS Nº 783. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2010NL000899 | 2010-12-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 09/12 A 30/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010 (COMPLEMENTAR). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -737,26 |
| 2010NL000899 | 2010-12-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS DE SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - PERÍODO 09/12 A 30/12/2010 - PROCESSO Nº 134.512/2010 (COMPLEMENTAR). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 737,26 |
| 2010NL000900 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A ECT (DOC.2586) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 980,85 |
| 2010NL000901 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A ECT (DOC.2586) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -980,85 |
| 2010NL000902 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA "VISUAL". NFS 5530 (SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO) | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010NL000903 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE TE-LECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL. PROCESSO: 130.318/2005 E 106.255/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,82 |
| 2010NL000903 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE TE-LECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL. PROCESSO: 130.318/2005 E 106.255/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NL000904 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CIDADE SERVICOS (NFSF 3395) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2010NL000905 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO AA SEEP/SENADO PA-RA PAGAMENTO DA NC 11112 E OUTRAS CONFORME RELACAO 012/2011-SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.109,67 |
| 2010NL000905 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO AA SEEP/SENADO PA-RA PAGAMENTO DA NC 11112 E OUTRAS CONFORME RELACAO 012/2011-SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 23.107,09 |
| 2010NL000906 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGTO DA EMPRESA EK MORE PA-PEIS (DANFE 47/49 E 53). | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2010NL000907 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A CTIS(DOC.16) E NET DOC.65178 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.194,81 |
| 2010NL000907 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A CTIS(DOC.16) E NET DOC.65178 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.493,52 |
| 2010NL000908 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A EMPRESA SEABRA E SOARESLTDA. DANFE 003/2010. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 30.415,07 |
| 2010NL000909 | 2010-12-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - GUIAS CRÉDITO NºS 175, 178, 203 E 211/10.DESC. R$ 142,77 REF. GUIA CRÉDITO Nº 226/10-VALOR A MAIOR 2010NL000899. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -367,81 |
| 2010NL000909 | 2010-12-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS - GUIAS CRÉDITO NºS 175, 178, 203 E 211/10.DESC. R$ 142,77 REF. GUIA CRÉDITO Nº 226/10-VALOR A MAIOR 2010NL000899. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 367,81 |
| 2010NL000910 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO-MUNICACOES S/A - EMBRATEL. (FATURAS 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8). RELACAO 01/2011-SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2010NL500025 | 2010-03-04T00:00 | RETORNO AO EMPENHO PARA VIABILIZAR NOVA APROPRIAÇÃO DA DESPESAS,VIA CPR, DE MODO A FACILITAR O REPASSE AO FRCD DE VALOR A SER DESCONTADO DA FATURA DE CRÉDITO Nº 010151783/201,PROCESSO N.4.853/10.(10NS001855/1860-10GR800073-GR00027FR) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -176,66 |
| 2010NL500033 | 2010-03-23T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2010NS002361, AV 161,TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO ATUCPR, ESCLARECENDO, AINDA, QUE R$72,50 FOI CANCELADO PELA 2010NS002391. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.502,50 |
| 2010NL500417 | 2010-06-22T00:00 | REGULARIZACAO DE R$130,50 UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 2010NE000031,QUANDO DEVERIA TER SIDO UTILIZADO DO EMPENHO 2010NE000032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NL500417 | 2010-06-22T00:00 | REGULARIZACAO DE R$130,50 UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 2010NE000031,QUANDO DEVERIA TER SIDO UTILIZADO DO EMPENHO 2010NE000032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,50 |
| 2010NL500418 | 2010-06-22T00:00 | ESTORNO DA 2010NL500417 PARA ALTERACAO DE EVENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NL500418 | 2010-06-22T00:00 | ESTORNO DA 2010NL500417 PARA ALTERACAO DE EVENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,50 |
| 2010NL500419 | 2010-06-22T00:00 | REGULARIZACAO DE R$130,50 UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 2010NE000031,QUANDO DEVERIA TER SIDO UTILIZADO DO EMPENHO 2010NE000032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NL500419 | 2010-06-22T00:00 | REGULARIZACAO DE R$130,50 UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 2010NE000031,QUANDO DEVERIA TER SIDO UTILIZADO DO EMPENHO 2010NE000032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,50 |
| 2010NL500568 | 2010-11-12T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2010AV001051, 2010NS010935, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO ATUCPR, EXCLARECENDO, AINDA, QUE R$76,12 FOI CANCELADO PLA 2010NS010936. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.054,16 |
| 2010NL600000 | 2010-01-08T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -5.398,50 |
| 2010NL600000 | 2010-01-08T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -556,37 |
| 2010NL600000 | 2010-01-08T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 556,37 |
| 2010NL600000 | 2010-01-08T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.398,50 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 744,74 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.036,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.926,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.976,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 5.364,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.589,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,60 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 21.597,26 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 24.143,40 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.945,00 |
| 2010NL600275 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR - REFERENTE ESTAGIARIOS DEZ/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 77.692,00 |
| 2010NS000001 | 2010-01-04T00:00 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NAS 2009NS13091 E 13650 P/PAGT. DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF SALARIO DEZEMBRO E VA E VT PER 01/01 A 09/02/2010(CONF AUT DG PROC 150.494/09) REL 02/2010.SALDO RESTANTE CONTINUA BLOQ. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010NS000002 | 2010-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000001 PARA EFETUAR PAGTO SIAFI2009... | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -103.410,10 |
| 2010NS000003 | 2010-01-04T00:00 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 112.574,95 |
| 2010NS000003 | 2010-01-08T00:00 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09. RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000004 | 2010-01-04T00:00 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2010NS000004 | 2010-01-08T00:00 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010NS000005 | 2010-01-05T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF MULTA APLICADA A RD MOVEIS LTDA. PRC 149544/09 VALOR BLOQUEADO 09NS012336. PORTARIA 225/09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 670,66 |
| 2010NS000005 | 2010-01-08T00:00 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000006 | 2010-01-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000006 | 2010-01-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000006 | 2010-01-08T00:00 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000007 | 2010-01-05T00:00 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS000007 | 2010-01-08T00:00 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000008 | 2010-01-05T00:00 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000008 | 2010-01-08T00:00 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.156,00 |
| 2010NS000009 | 2010-01-05T00:00 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,22 |
| 2010NS000009 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000010 | 2010-01-05T00:00 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010NS000010 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000011 | 2010-01-05T00:00 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.935,47 |
| 2010NS000011 | 2010-01-08T00:00 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2010NS000012 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000012 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000012 | 2010-01-08T00:00 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.989,90 |
| 2010NS000013 | 2010-01-05T00:00 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010NS000013 | 2010-01-08T00:00 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NS000014 | 2010-01-05T00:00 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 680,64 |
| 2010NS000014 | 2010-01-08T00:00 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000015 | 2010-01-05T00:00 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010NS000015 | 2010-01-08T00:00 | FATURA 232 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF MAIO A DEZ/2009. PROC 105.855/09ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 02/10. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.400,00 |
| 2010NS000016 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000016 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000016 | 2010-01-12T00:00 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000017 | 2010-01-05T00:00 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC RELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 962,33 |
| 2010NS000017 | 2010-01-12T00:00 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010NS000018 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000018 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000018 | 2010-01-12T00:00 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NS000018 | 2010-01-12T00:00 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000019 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000019 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000019 | 2010-01-14T00:00 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2010NS000020 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000020 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000020 | 2010-01-25T00:00 | FAT. 216345 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 13/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000021 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000021 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000021 | 2010-01-25T00:00 | FAT. 224472 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 14/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000022 | 2010-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.986,43 |
| 2010NS000022 | 2010-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2010NS000022 | 2010-01-27T00:00 | NFS 0382- PART GUSTAVO VASCONCELLOS CAVALCANTE E OUTROS (3) NA ICCSYBER 2009 -VI CONFERENCIA INT. PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, EM NATAL/RN, DE 23 A 25. 09.2009, ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 129.457/09 REL. 05/10 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000023 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000023 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000023 | 2010-01-27T00:00 | NF 77358 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTES. RET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04,PROCESSO 109.534/2009, REL 032/10-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,00 |
| 2010NS000024 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000024 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000025 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000025 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000025 | 2010-02-02T00:00 | NF 6805/6891 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC 4" MARCA TIGRE 14.02.206.6 MEDIDAS 4"X3M DE COMPRIMENTO E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 123.802/09. REL 38/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2010NS000026 | 2010-01-05T00:00 | ACERTO DE VALOR. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.270,22 |
| 2010NS000026 | 2010-02-02T00:00 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010NS000027 | 2010-01-05T00:00 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010NS000027 | 2010-02-03T00:00 | NFFS 69993 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 10/24,PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000028 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000028 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000028 | 2010-02-03T00:00 | NFFS 69992- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 17ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000029 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000029 | 2010-01-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000029 | 2010-02-03T00:00 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000030 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000030 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000030 | 2010-02-03T00:00 | NFS 264 PART WELLINGTON R. MOREIRA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBARCADO, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE 12 A 13.12.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 145.613/09. REL. 09/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NS000031 | 2010-02-04T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,61 |
| 2010NS000031 | 2010-02-04T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2010NS000032 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NS000032 | 2010-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 29/10 PARA AJUSTES | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ -294,00 |
| 2010NS000033 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010NS000033 | 2010-02-04T00:00 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000034 | 2010-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.076/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.023,87 |
| 2010NS000035 | 2010-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010NS000036 | 2010-01-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000036 | 2010-01-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS000036 | 2010-02-08T00:00 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000037 | 2010-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000037 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 150.245/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,36 |
| 2010NS000038 | 2010-01-06T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2010NS000038 | 2010-01-06T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,00 |
| 2010NS000038 | 2010-02-08T00:00 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000039 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010NS000039 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/02/2010 PROC. 145.337/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.914,64 |
| 2010NS000040 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010NS000040 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000041 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.003,61 |
| 2010NS000041 | 2010-02-08T00:00 | NFS 29885 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2010NS000042 | 2010-01-07T00:00 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010NS000042 | 2010-02-08T00:00 | NFS 29886 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.JAN/10 PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000043 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 213,42 |
| 2010NS000043 | 2010-02-08T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000038 PARA RETIRAR RETENçãO DE ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000044 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010NS000044 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010NS000044 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010NS000044 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010NS000044 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010NS000044 | 2010-02-08T00:00 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000045 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.099,09 |
| 2010NS000045 | 2010-02-08T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000036 PARA RETIRAR A RETENçãO DO ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010NS000046 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010NS000046 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.12.10 PROCESSO 149.706/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000047 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010NS000047 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010NS000047 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010NS000047 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010NS000047 | 2010-02-08T00:00 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000048 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010NS000048 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010NS000048 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010NS000048 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010NS000048 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010NS000048 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.216/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010NS000049 | 2010-01-07T00:00 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.939,07 |
| 2010NS000049 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.314/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.611,00 |
| 2010NS000050 | 2010-01-07T00:00 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010NS000050 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROCESSO 150.459/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.685,00 |
| 2010NS000051 | 2010-01-07T00:00 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) - RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.709,18 |
| 2010NS000051 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.833/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2010NS000052 | 2010-01-07T00:00 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010NS000052 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.342/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000053 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000053 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000053 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO SANTIAGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 144.500/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,00 |
| 2010NS000054 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000054 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000054 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AFFONSO CARMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 101.303/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.235,00 |
| 2010NS000055 | 2010-01-07T00:00 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.936,92 |
| 2010NS000055 | 2010-02-08T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE C.BRANCO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.058/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,40 |
| 2010NS000056 | 2010-01-07T00:00 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010NS000056 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.247/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.900,00 |
| 2010NS000057 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000057 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000057 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ABICALIL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.663/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.225,47 |
| 2010NS000058 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000058 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000058 | 2010-02-08T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.946/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2010NS000059 | 2010-01-07T00:00 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010NS000059 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 137.307/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2010NS000060 | 2010-01-07T00:00 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010NS000060 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000040 PARA ACERTO NA RETENCAO DE TRIBUTOS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.166,67 |
| 2010NS000061 | 2010-01-07T00:00 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.861,24 |
| 2010NS000061 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROC. 100.465/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2010NS000062 | 2010-01-07T00:00 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2010NS000062 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.633/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000063 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2010NS000063 | 2010-02-09T00:00 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000064 | 2010-01-07T00:00 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010NS000064 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROC. 141.119/09, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000065 | 2010-01-07T00:00 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010NS000065 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.287/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010NS000066 | 2010-01-07T00:00 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010NS000066 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.150/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.040,11 |
| 2010NS000067 | 2010-01-07T00:00 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010NS000067 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 145.141/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122,00 |
| 2010NS000068 | 2010-01-07T00:00 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000068 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 130.396/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2010NS000069 | 2010-01-07T00:00 | INVOICE G 16137185/G 16143696 ASSINATURAS/RENOVACOES DE PERIODICOS ESTRANGEI ROS A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - PROC. 148867/2009. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.159,83 |
| 2010NS000069 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.809/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2010NS000070 | 2010-01-07T00:00 | NF 2870 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE RECHAUD, DESTINADOS A RESIDENCIA OFI-CIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010NS000070 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000041 PARA ACERTAR RETENçãO DO ISS | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ -3.336,00 |
| 2010NS000071 | 2010-01-07T00:00 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0201206 - TURPIN | R$ 210,48 |
| 2010NS000071 | 2010-01-07T00:00 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0008885 - RECMA | R$ 402,40 |
| 2010NS000071 | 2010-01-07T00:00 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.507,56 |
| 2010NS000071 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000042 PARA ACERTAR A RETENçãO DO ISS | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ -834,00 |
| 2010NS000072 | 2010-01-07T00:00 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 28.786,47 |
| 2010NS000072 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000047 PARA CORREçãO DA RETENçãO DO ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000073 | 2010-01-07T00:00 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010NS000073 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000044 PARA CORREçãO DA RETENçãO DO ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000074 | 2010-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -5.507,56 |
| 2010NS000074 | 2010-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0008885 - RECMA | R$ -402,40 |
| 2010NS000074 | 2010-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0201206 - TURPIN | R$ -210,48 |
| 2010NS000074 | 2010-02-09T00:00 | NFS 29885 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2010NS000075 | 2010-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000069 PARA ACERTO DE VALORES | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -7.159,83 |
| 2010NS000075 | 2010-02-09T00:00 | NFS 29886 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.JAN/10 PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000076 | 2010-01-07T00:00 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010NS000076 | 2010-02-09T00:00 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000077 | 2010-01-07T00:00 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010NS000077 | 2010-02-09T00:00 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000078 | 2010-01-07T00:00 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010NS000078 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.553/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,00 |
| 2010NS000079 | 2010-01-07T00:00 | NC 10387... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 215/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2010NS000079 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. WANDENKOLK GONçALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.895/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010NS000080 | 2010-01-07T00:00 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS000080 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.103/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010NS000081 | 2010-01-07T00:00 | NC 10527... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 218/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2010NS000081 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.579/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010NS000082 | 2010-01-07T00:00 | NC 10571 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 217/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2010NS000082 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP DARCI POMPEO DE MATTOS CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.550/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000083 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.616,90 |
| 2010NS000083 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.498/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2010NS000084 | 2010-01-07T00:00 | NC 10609... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2010NS000084 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010PROCESSO 145.885/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,85 |
| 2010NS000085 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010NS000085 | 2010-02-09T00:00 | NFS.302/303 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO PESADO 2 1/2",MARCA ELECON NBR 13057, APLICAçãO: EM INSTALAçõES PREDIAIS E OUTROS MAT. PARA SUPRIMENTO DO AMCO II PROCESSO 123.802/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-48/2010 | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2010NS000086 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010NS000086 | 2010-02-09T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000085 PARA ACERTO DA CLASSIFICAçãO | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ -68.895,70 |
| 2010NS000087 | 2010-01-07T00:00 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS000087 | 2010-02-09T00:00 | NFS.302/303 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO PESADO 2 1/2",MARCA ELECON NBR 13057, APLICAçãO: EM INSTALAçõES PREDIAIS E OUTROS MAT. PARA SUPRIMENTO DO AMCO II PROCESSO 123.802/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-48/2010 | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2010NS000088 | 2010-01-07T00:00 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010NS000088 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10.PROCESSO 100.877/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000089 | 2010-01-07T00:00 | NC 10677... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2010NS000089 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MOREIRA MENDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.202/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010NS000090 | 2010-01-07T00:00 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NS000090 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.453/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.400,00 |
| 2010NS000091 | 2010-01-07T00:00 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000091 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.851/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.980,46 |
| 2010NS000092 | 2010-01-07T00:00 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NS000092 | 2010-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000090 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.400,00 |
| 2010NS000093 | 2010-01-07T00:00 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 003/2010...........SIGMAS. DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2010NS000093 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.453/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.400,00 |
| 2010NS000094 | 2010-01-07T00:00 | DATA DO ATESTE ANTES DA EMISSAO DA NOTA | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ -506,00 |
| 2010NS000094 | 2010-02-11T00:00 | NF-E 36 PART. MAURO MOURA SEVERINO NO CURSO SMART GRID CONCEITOS, OPORTUNIDA-DES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, DE 20.01.10. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 100.156/10. REL 08/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NS000095 | 2010-01-07T00:00 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NS000095 | 2010-02-11T00:00 | ESTORNO DA NS 094/10 TENDO EM VISTA RETENCAO INDEVIDA | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ -1.090,00 |
| 2010NS000096 | 2010-01-07T00:00 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.443,00 |
| 2010NS000096 | 2010-02-11T00:00 | NF-E 36 PART. MAURO MOURA SEVERINO NO CURSO SMART GRID CONCEITOS, OPORTUNIDA-DES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, DE 20.01.10. RETENCAO 5,00%-ISS-SP. PROC 100.156/10. REL 08/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NS000097 | 2010-01-07T00:00 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.440,48 |
| 2010NS000097 | 2010-02-19T00:00 | NFS-E 468 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 8ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 12/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000098 | 2010-01-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000098 | 2010-01-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000098 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1787 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 10/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 12/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000099 | 2010-01-07T00:00 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010NS000100 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000101 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.0148408............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000102 | 2010-01-07T00:00 | AJUSTE DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,18 |
| 2010NS000102 | 2010-02-26T00:00 | NFS 18800 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 22ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 14/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000103 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000103 | 2010-02-26T00:00 | FAT. 232115 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 15/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 14/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000104 | 2010-01-07T00:00 | CORRECAO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -185,79 |
| 2010NS000104 | 2010-02-26T00:00 | NFS 983-PART CLERTON G. MELO DA PONTE E OUTROS(TOT 03 SERV) NO CURSO "QUESTOESCONTROVERSAS EM PROC. ADM. E DISCIPLINAR", EM BSB/DF, NO DIAS 20 A 22/01/2010.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 148.714/09. REL 14/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NS000105 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000106 | 2010-01-07T00:00 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78 (DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 152.453,58 |
| 2010NS000106 | 2010-03-01T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",01FEV A 23FEV,NESTA CASA,5ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 74/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,61 |
| 2010NS000106 | 2010-03-01T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",01FEV A 23FEV,NESTA CASA,5ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 74/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2010NS000107 | 2010-01-07T00:00 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS000107 | 2010-03-01T00:00 | NFS 1480 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,GLOSA DE 5.985,28 CONF.ATESTE ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 14/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 38.904,32 |
| 2010NS000108 | 2010-01-07T00:00 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS000108 | 2010-03-01T00:00 | NFS 0240 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD , DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF. 1 ETAPA COM 16 HORAS. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 15/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2010NS000109 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS..... RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44. PERIODO: DEZ/2009....REL. 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.930,44 |
| 2010NS000109 | 2010-03-02T00:00 | NF-E 90895- PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 09/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL14/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000110 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000110 | 2010-03-02T00:00 | NF-E 11468 -PART SERV.RICARTE SERRA JUNIOR NA CONFERêNCIA E NOS TRêS WORKSHOPS"GESTãO POR PROCESSOS" EM SãO PAULO/SP, NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2010 RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 100.275/10. REL 14/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.880,00 |
| 2010NS000111 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.175,68 |
| 2010NS000111 | 2010-03-02T00:00 | NF 11875, 11929, 11975, 12179 E 11897 REF. AQUISICAO DE FERRAMENTOS PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 700,71 REF. MULTA NA NF 11897. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.904/09. REL 78/10-CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.620,00 |
| 2010NS000112 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010NS000112 | 2010-03-03T00:00 | NFS 1825 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 11/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 17/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000113 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NS000113 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NS000113 | 2010-03-03T00:00 | NFS 1841 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA FEV/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 17/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000114 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 353.660,24.........REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NS000114 | 2010-03-03T00:00 | NFFS 71431- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 18ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 17/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000115 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85,83 |
| 2010NS000115 | 2010-03-03T00:00 | NFFS 71432 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 11/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 17/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000116 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000116 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1481- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.10ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 14/10 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2010NS000117 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010NS000118 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 67052- SERV. DE MANUT. DE INSTAL. HIDRAULICAS E ELET./CD.13º SAL/09. RET.9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NOTA. PERIODO: PER: DEZ/2009. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.537,97 |
| 2010NS000118 | 2010-03-11T00:00 | NFS 1777- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 21/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 18/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000119 | 2010-01-07T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000116 PARA ACERTO DO NÚMERO DO RECOLHEDOR | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -5.267,68 |
| 2010NS000119 | 2010-03-11T00:00 | FAT. 237828 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 16/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 18/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000120 | 2010-01-08T00:00 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NS000120 | 2010-03-11T00:00 | NFS-E 546 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 9ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 18/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000121 | 2010-01-08T00:00 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010NS000121 | 2010-01-08T00:00 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.554.018,36 |
| 2010NS000121 | 2010-03-11T00:00 | NFS 18869 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 23ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 18/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000122 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000122 | 2010-03-11T00:00 | NF-E 90900- PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 10/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08,REL 18/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000123 | 2010-01-08T00:00 | CANCELADA 2010NS000122 ACERTAR IMPOSTO PIS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000123 | 2010-03-11T00:00 | NFS 30077 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.FEV/10 PROC 122.064/2009. REL 18/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000124 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000124 | 2010-03-11T00:00 | NFS 1002 PART.DOS SERV. RAUL ADRIANO V.ARMANDO E OUTROS NO CURSO:TOMADA E PRES-TAçãO DE CONTAS ANUAIS" EM BSB NOS DIAS 25 E 26/FEV/2010 OPTANTE SIMPLES NACI-ONAL ISENTO DE RET.TRIB.FED. 2,00% ISS/GDF.REF. PROC 100.522/2010. REL 18/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NS000125 | 2010-01-08T00:00 | CANCELADA 2010NS000124 ACERTAR IMPOSTOS COFINS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000125 | 2010-03-11T00:00 | NFPS 97 - PART. ANTONIO J SOUZA PEREIRA E SANGELLY M ASSUNCAO E SILVA AIRES NOCURSO MODELAGEM DE SISTEMAS ORIENTADOS A PROC E SERV. EM SP, DE 02 A 03.03.10RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 5,00% ISS/SP PROC 102.433/10. REL 18/10 | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000126 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000126 | 2010-03-12T00:00 | NF-E 957 -PART SERV. EMMANUEL BARBOSA ARY E THIAGO LOPES CARNEIRO NO CURSO COMO IMPLANTAR O MODELO CONSULTORIA INTERNA DE RH, EM SP, DE 23 A 24.02.10. RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 103.049/10. REL 18/10 | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ 3.040,00 |
| 2010NS000127 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000127 | 2010-03-12T00:00 | NF-E 722664/733562 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO CURSO DOUT. EM DI-REITO CONSTITUCIONAL, SAO PAULO/SP, 12ª/13ª PARCELAS, JAN/FEV/10. ISENTO TRIB.FEDERAIS ANEXO II E ISS, GLOSA R$316,80 EM CADA NFE. PROC.175.474/08.REL 19/10 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 2.534,40 |
| 2010NS000128 | 2010-01-08T00:00 | CANCELA 2010NS000127 PARA TROCA EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.796,61 |
| 2010NS000128 | 2010-03-12T00:00 | NF-E 2811-PART SERVIDORES PAULO ANTONIO L. COSTA E OUTROS NO WORKSHOP "OS 7 Há-BITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES" EM BSB DE 02 A 04 DE MARçO/2010 RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB.RET 2,00% ISS/BSB PROC 103.715/10. REL 18/10 | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000129 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000129 | 2010-03-15T00:00 | NF 199561/201033 - DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZAO DE AR 300MMX300M E OUTROS PARASUPRIMENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 264,60 REF. MULTA NA NF 201033. RETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04 PROCESSO 133.175/09. REL 100/10-CD. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 9.520,00 |
| 2010NS000130 | 2010-01-08T00:00 | INSERCAO DE GLOSA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -369.500,24 |
| 2010NS000130 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.281/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.900,48 |
| 2010NS000131 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 357.000,73 |
| 2010NS000131 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.946/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.800,00 |
| 2010NS000132 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.118,01 |
| 2010NS000132 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.529/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.607,31 |
| 2010NS000133 | 2010-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NS000133 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARIOSTO HOLANDA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 101.644/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.400,00 |
| 2010NS000134 | 2010-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010NS000134 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ELISEU PADILHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.171/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000135 | 2010-01-08T00:00 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 545.288,58 |
| 2010NS000135 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.077/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010NS000136 | 2010-01-08T00:00 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NS000136 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARNALDO MADEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.153/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.583,02 |
| 2010NS000137 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000137 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.123/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.550,00 |
| 2010NS000138 | 2010-01-08T00:00 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000138 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WANDENKOLK GONCALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18.03.10 PROC. 102.149/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2010NS000139 | 2010-01-08T00:00 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.903,19 |
| 2010NS000139 | 2010-03-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 137.307/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 785,82 |
| 2010NS000140 | 2010-01-08T00:00 | CODIGO DO SRF ERRADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.167,45 |
| 2010NS000140 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.076/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000141 | 2010-01-08T00:00 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000141 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 18.03.10. PROCESSO 105.267/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2010NS000142 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.804,38 |
| 2010NS000142 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010NS000142 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.851,17 |
| 2010NS000142 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAERTE RODRIGUES BESSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.373/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 654,50 |
| 2010NS000143 | 2010-01-08T00:00 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010NS000143 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.850/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000144 | 2010-01-08T00:00 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2010NS000144 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RUY PAULETTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.046/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195,00 |
| 2010NS000145 | 2010-01-08T00:00 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000145 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.841/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000146 | 2010-01-08T00:00 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010NS000146 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 103.615/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 655,90 |
| 2010NS000147 | 2010-01-08T00:00 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REL. 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS000147 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.715/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661,96 |
| 2010NS000148 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67483-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS:DEZ/09RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 259.562,19 (ATE DECISAO SUPERIOR) - RELACAO 8/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000148 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RENATO DELMAR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.449/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000149 | 2010-01-08T00:00 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NS000149 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ABELARDO G. CA-MARINHA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10 PROC. 103.889/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.093,00 |
| 2010NS000150 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2010NS000150 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE C. STANGARLINICONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 102.577/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.104,64 |
| 2010NS000151 | 2010-01-08T00:00 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.553,80 |
| 2010NS000151 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SRA.DEP.ÂNGELA REGINA HEINZENAMIN HELOU CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10.PROC. 103.980/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.754,71 |
| 2010NS000152 | 2010-01-08T00:00 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.047,72 |
| 2010NS000152 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMÃO SESSIM CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 101.104/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.580,51 |
| 2010NS000153 | 2010-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010NS000153 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WANDENKOLK GONÇALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 101.800/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000154 | 2010-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NS000154 | 2010-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WANDENKOLK GONÇALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 102.170/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305,15 |
| 2010NS000155 | 2010-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 98,22 REFS.REQUISI-ÇÕES NºS 374.776(R$ 0,02) COM VALOR A MENOR, Nº 374.325(R$ 20,00)DEVOLVIDA À À CIA AÉREA E ADICIONAL DE EMISSÃO(R$78,20).COTA TAM (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000155 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1504- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.11ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 21/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2010NS000156 | 2010-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000155 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -218.330,14 |
| 2010NS000156 | 2010-03-22T00:00 | NF 667, 668, 669, 672 E 680 REF. AQUISICAO DE COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMOCAO E CONTROLE DO AR CONDICIONADO, BLOQUEIO MULTA NF 667- R$ 1.106,57 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 133.175/09. REL 106/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 60.918,00 |
| 2010NS000157 | 2010-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000157 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1505 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 5ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 21/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000158 | 2010-01-11T00:00 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010NS000158 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.03.10. PROCESSO 101.407/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.368,35 |
| 2010NS000159 | 2010-01-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000159 | 2010-01-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000159 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.03.10. PROCESSO 101.407/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.379,28 |
| 2010NS000160 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. VICENTE FERREIRA DE ARRUDACOELHO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010.PROCESSO 104.371/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2010NS000161 | 2010-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010NS000161 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.198/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000162 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA HELENA V. RODRIGUESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.548/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2010NS000163 | 2010-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010NS000163 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 101.960/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2010NS000164 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé ANíBAL PERES PONTES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 100.206/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010NS000165 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL DE MATOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.550/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2010NS000166 | 2010-03-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSORIO ADRIANO FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 22/03/2010. PROCESSO 033.938/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.500,00 |
| 2010NS000167 | 2010-01-12T00:00 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2010NS000167 | 2010-01-12T00:00 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,00 |
| 2010NS000167 | 2010-03-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 17/03/2010. PROCESSO 104.519/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.253,31 |
| 2010NS000168 | 2010-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,00 |
| 2010NS000168 | 2010-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2010NS000169 | 2010-01-12T00:00 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.305.642,82 |
| 2010NS000170 | 2010-01-12T00:00 | NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS E ISS (RETIDOS NA 2009NS011132)...LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADONA 2009NS011132 CONFORME REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.398,78 |
| 2010NS000171 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000171 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000172 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000172 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000173 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000173 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000173 | 2010-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé LINHARES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 106.448/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800,00 |
| 2010NS000174 | 2010-01-12T00:00 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.772,71 |
| 2010NS000174 | 2010-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 104.509/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010NS000175 | 2010-01-12T00:00 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 973,95 |
| 2010NS000175 | 2010-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JULIO SEMEGHINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 105.738/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 770,00 |
| 2010NS000176 | 2010-01-12T00:00 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 652,28 |
| 2010NS000176 | 2010-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 125.851/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000177 | 2010-01-12T00:00 | NFS 523 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DO SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL, APEDIDO DO CEFOR - RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000177 | 2010-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10 PROCESSO 105.390/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2010NS000178 | 2010-01-12T00:00 | NFF 44999 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - SECAO 3 - MES SETEMBRO/2009.ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.019,89 |
| 2010NS000178 | 2010-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10. PROCESSO 104.720/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2010NS000179 | 2010-01-12T00:00 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.193,61 |
| 2010NS000180 | 2010-01-12T00:00 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010NS000180 | 2010-03-26T00:00 | NFS 1034 PART PABLO H. BORGES NO CURSO:EXECUCAO ORC. CONTABIL E FINAN.NO SERV.PUB.C/ENFOQUE NO CONTROLE INTERNO, DE 15 A 17 DE MARCO/10 OPTANTE SIMPLES NACI-ONAL ISENTO DE RET.TRIB.FED. 2,00% ISS/GDF.REF. PROC 104.044/2010. REL 22/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.550,00 |
| 2010NS000181 | 2010-01-12T00:00 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2010NS000181 | 2010-03-26T00:00 | NFS 0246 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD , DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF. 2 ETAPA COM 28 HORAS. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 22/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.800,00 |
| 2010NS000182 | 2010-01-12T00:00 | NF 21502/1 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS FENOLICO... A PEDIDO DO DETEC DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________________REL 10/10 SIGMAS | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2010NS000182 | 2010-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10. PROCESSO 104.827/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.500,00 |
| 2010NS000183 | 2010-01-12T00:00 | NF 7205 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PE-RIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 111,00 |
| 2010NS000183 | 2010-03-31T00:00 | NFF 5232 PART. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS B. LEITAO E HENRIQUE KENUP SATHLER NO VCONGR.BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUACU-PR, DE 15 A 18/03/10.RET TRIBFED 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-FOZ DO IGUACU, PROC 103.045/10. REL 22/10. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2010NS000184 | 2010-01-12T00:00 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010NS000185 | 2010-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000177: PARA ACERTO ALIQUOTA IMPOSTO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -4.867,80 |
| 2010NS000186 | 2010-01-13T00:00 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010NS000187 | 2010-01-13T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000187 | 2010-01-13T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000187 | 2010-04-08T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",24FEV A 06ABR,NESTA CASA,6ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 24/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,60 |
| 2010NS000187 | 2010-04-08T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",24FEV A 06ABR,NESTA CASA,6ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 24/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2010NS000188 | 2010-01-13T00:00 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2010NS000188 | 2010-04-08T00:00 | NF-F 2090 PART.SERVIDORES LUIZ GUSTAVO HORITA E WANDER M. DE OLIVEIRA NO CURSOORACLE DATABASE 10G: ADMINISTRATION WORSHOP I ED. 2, EM BSB DE 15 A 19/03/10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB PROC 104.750/10. REL 24/10 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NS000189 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.181,68 |
| 2010NS000189 | 2010-04-08T00:00 | NFS 0403 PART.DO SERV.MARISTELA PAIVA E RUBENS F. FILHO NO CURSO: "ELABORAçãODE RELATóRIOS DE AUDITORIA" EM BRASILIA DIAS 18 E 19/03/10 ISENTO DE RET.TRIBFED.(SIMPLES NACIONAL) E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 103.768/2010. REL 24/10. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 2.700,00 |
| 2010NS000190 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.475,44 |
| 2010NS000190 | 2010-04-08T00:00 | NFS-E 642 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA.10ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 24/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000191 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.122,71 |
| 2010NS000191 | 2010-04-08T00:00 | NF-E 14198 PART.SERV.MARCUS VINíCIUS CHEVITARESE ALVES E MICHAEL S. ONISHI NA"12ª CONFERENCIA PORTAIS COPORATIVOS" EM SãO PAULO DIAS 23 E 25/03/10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 102.099/10. REL 24/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000192 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.225,70 |
| 2010NS000192 | 2010-04-09T00:00 | NFFS 72742 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 12/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 24/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000193 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.890,79 |
| 2010NS000193 | 2010-04-09T00:00 | NFS 1864 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 12/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 24/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000194 | 2010-01-13T00:00 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000194 | 2010-04-09T00:00 | NFS 18970 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 24ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 24/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000195 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.896,02 |
| 2010NS000195 | 2010-04-09T00:00 | FAT. 243662 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 17/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 24/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000196 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000196 | 2010-04-09T00:00 | NFFS 72743- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 19ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 24/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000197 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010NS000197 | 2010-04-09T00:00 | NFS 3792 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DENISE ARAUJO BASILIO NO SEMINARIO ESPE- CIAL COM ENFASE NA IN 10/10, EM BRASILIA/DF, DE 22 A 23.03.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.226/10. REL 24/10. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2010NS000198 | 2010-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000196, PARA ACERTO DE DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -259.981,25 |
| 2010NS000198 | 2010-04-09T00:00 | NFS 1816- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 22/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 24/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000199 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000199 | 2010-04-12T00:00 | NFS 3914-PART.DOS SERV. ANA MARUSIA P.L.MENEGUIN E OUTROS NO WEB EXPO FORUM E CONG.TV 2.0 E JOãO E. S.LOPES NO WEB EXPO FORUM WORKSHOP WEB BUSINESS EM SP RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/SP. PROC 103.964/10. REL 24/10. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 5.550,00 |
| 2010NS000200 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 124842/2009 - PROCESSO Nº 767/2010. GLOSA DE R$ 0,01 REFE-RENTE REQUISIÇÃO Nº 375.254 COM VALOR A MENOR. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.108,81 |
| 2010NS000201 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000202 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010NS000203 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010NS000203 | 2010-04-15T00:00 | NFS 666 PART SERVS ANTONIO MARQUES BARRETO E OUTROS NO CURSO: PRATICAS NA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS C/FOCO NA NF ELETRONICA EM BSB NO DIA 29/03/2010. OPTANTESIMPLES NACIONAL. 2,00% ISS/GDF. PROCESSO 106.527/10. REL 26/10. | 08.703.044/0001-90 - RH CURSOS | R$ 3.024,00 |
| 2010NS000204 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010NS000205 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010NS000205 | 2010-04-15T00:00 | NFS 27989 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. MARCO/10. PROC 122.064/2009. REL 26/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000206 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010NS000206 | 2010-04-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000205 EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA NO- TA FISCAL. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ -834,00 |
| 2010NS000207 | 2010-01-13T00:00 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 283,60 |
| 2010NS000207 | 2010-04-15T00:00 | NFS 30369 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. MARCO/10. PROC 122.064/2009. REL 26/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000208 | 2010-01-13T00:00 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.447,53 |
| 2010NS000209 | 2010-01-13T00:00 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 15.375,00 |
| 2010NS000210 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010NS000211 | 2010-01-13T00:00 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010NS000212 | 2010-01-13T00:00 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010NS000213 | 2010-01-13T00:00 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010NS000213 | 2010-04-22T00:00 | RECIBO N. 013/10 PART. ALESSANDRA MULLER V GUERRA E CINTIA COSTA ALMEIDA NA CONFERENCIA INTL. SOBRE REDE SOCIAIS, EM CURITIBA/PR, DE 11 A 13.03.10. RETENCAO DE 5,00% ISS/PR PROCESSO 101.687/10. REL. 24/10 | 76.709.898/0001-33 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ | R$ 880,00 |
| 2010NS000214 | 2010-01-13T00:00 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2010NS000214 | 2010-04-22T00:00 | NFE 432 PART SERV. JOAO LUIZ P MARCIANO NO CURSO FORMACAO OFICIAL COBIT 4.1 EM BRASILIA/DF, DE 20 A 21.03.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROCESSO 103.885/10. REL. 26/10 | 10.473.828/0001-10 - MINDWORKS LTDA. | R$ 890,00 |
| 2010NS000215 | 2010-01-13T00:00 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS000215 | 2010-04-22T00:00 | NF-F 2112 PART.SERVIDORES MARCIA MIKIKO M JUBE E WANDER MENDONCA OLIVEIRA NO CURSO ORACLE DATABASE 11G, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 09.04.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 105.881/10 REL. 27/10 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NS000216 | 2010-01-13T00:00 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 85,08 |
| 2010NS000216 | 2010-04-22T00:00 | NFPS 12745 PART. ALLAN RIBEIRO DE CASTRO E OUTROS NO CURSO IN N. 02/08 E ALTE-RACOES/REPERCUSSOES NA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS, EM BSB/DF, DE 29 A 31.03.10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 101.566/10 REL. 27/10 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000217 | 2010-01-13T00:00 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCA FTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 885,00 |
| 2010NS000217 | 2010-04-22T00:00 | NFE 416 PART. MONICA CORREIA XAVIER E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO CURSO MAPEA- MENTO DA ESTRATEGIA COM BSC EM ORG. PUBLICAS, EM BSB/DF, DE 16 A 18.03.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 101.426/10 REL. 27/10 | 62.857.420/0001-46 - SIMNETICS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2010NS000218 | 2010-01-13T00:00 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010NS000218 | 2010-01-13T00:00 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010NS000218 | 2010-04-27T00:00 | NF-E 11-PART.DA SERV.ALESSANDRA M. ANSELMO NO SEMINARIO:"DIREITOS AUTORAIS EM PORTAIS,TVS DIG. E OUTRAS MIDIAS DE REL. DO GOVERNO" EM BSB DIAS 08/09/ABR/10 EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 104.431/10, REL 27/10. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.495,00 |
| 2010NS000219 | 2010-01-14T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000219 | 2010-01-14T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000219 | 2010-04-28T00:00 | NFS 0252 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD,DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF 3ª E 4ª ETAPAS, RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 28/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2010NS000220 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010NS000220 | 2010-04-28T00:00 | NFS 1909- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 01/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45% IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 28/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,16 |
| 2010NS000221 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010NS000221 | 2010-04-28T00:00 | NFS 5721 PARTICIPACAO DE ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRO E OUTROS NO CURSO AS INOVACOES DAS RETENCOES NA FONTE DE TRIBUTOS, EM BSB/DF, DE 15 A 16.04.10 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.442/10. REL 28/10. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NS000222 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010NS000222 | 2010-04-29T00:00 | NFS 26 PART. FERNANDO LUIS C SOUSA E OUTROS NO I FORUM NACIONAL DE CONTABILI- DADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, NO DIA 09.04.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET DE 2,00%-ISS/GDF. PROC 105.842/10. REL 28/10. | 10.929.000/0001-24 - ONIX | R$ 6.004,00 |
| 2010NS000223 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010NS000223 | 2010-05-04T00:00 | NFSE 201036 PART. CRISTINA MACEDO GAZINEO E OUTROS NO WORKSHOP LEGISLACAO APLICADA AOS CONVENIOS FEDERAIS E SINCOV, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 07.04.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-BSB, PROC. 106.021/10 REL. 28/10 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.999,00 |
| 2010NS000224 | 2010-01-14T00:00 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2010NS000224 | 2010-05-10T00:00 | NFFPS 30625 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. ABRIL/10. PROC 122.064/2009. REL 32/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000225 | 2010-01-14T00:00 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2010NS000225 | 2010-05-10T00:00 | NFS-E 737 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA.11ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 32/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000226 | 2010-01-14T00:00 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.895,60 |
| 2010NS000226 | 2010-05-10T00:00 | FAT. 255771 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 18/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 32/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000227 | 2010-01-14T00:00 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010NS000227 | 2010-05-10T00:00 | NF-E 135589 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 11/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08,REL 32/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000228 | 2010-01-14T00:00 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS000228 | 2010-05-10T00:00 | NFFS 74572 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 13/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 32/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000229 | 2010-01-14T00:00 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 54.848,00 |
| 2010NS000229 | 2010-05-10T00:00 | NFS 19058 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 25ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 32/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000230 | 2010-01-14T00:00 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010NS000230 | 2010-05-10T00:00 | NFFS 61611 - PART GILSON S FILHO E JOAO LUIZ P MARCIANO NO CURSO GESTAO DE RISCOS PRINCIPIOS E DIRETRIZES, EM BRASILIA/DF, DE 29 A 30.03.10. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 103.883/10, REL. 32/10 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.400,00 |
| 2010NS000231 | 2010-01-14T00:00 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 240,00 |
| 2010NS000231 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1546 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 6ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 32/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000232 | 2010-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010NS000232 | 2010-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NS000232 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1558 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 7ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 32/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000233 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.954,44 |
| 2010NS000233 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1900 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 13/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 32/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000234 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.433,59 |
| 2010NS000234 | 2010-05-12T00:00 | NF-S 298 - PART. DAS SERV. CASSIA REGINA O. M. BOTELHO E MARIA RAQUEL M. MELO NO "III CONGRESSO CONSAD DE GESTãO PúBLICA" EM BSB 15 A 17/03/2010. ISENTO RET.TRIB. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 104.025/10 REL 21/10. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 300,00 |
| 2010NS000235 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010NS000235 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010NS000235 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 161.529,30 |
| 2010NS000235 | 2010-05-12T00:00 | NFS 13 - REALIZACAO DE PALESTRA PROF. PELO PROF. CARLOS ALBERTO JULIO, NESTACASA, PARA SERVIDORES E MEMBROS DA COMISSAO DO TRABALHO, EM 05/05/2010. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 107.571/2010. | 11.426.026/0001-12 - FUTURUS PALESTRAS E PALESTRANTES S/S LTDA - EPP | R$ 23.500,00 |
| 2010NS000236 | 2010-01-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000236 | 2010-01-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000236 | 2010-05-13T00:00 | NFS 1545 E 1557 - PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAOMBA - EM GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.PARCELAS 12 E 13/16ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 35/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.989,90 |
| 2010NS000237 | 2010-01-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000237 | 2010-01-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000237 | 2010-05-13T00:00 | NFE 201070 PART. FERNANDA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO WORKSHOPGESTAO POR COMPETENCIAS, EM BRASILIA-DF, DE 27 A 28/04/2010. EMPRESA OPTANTEP/ SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00%/ISS-DF, PROC. 115.536/2010. REL. 35/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 5.688,00 |
| 2010NS000238 | 2010-01-15T00:00 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2010NS000238 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CIRO PEDROSA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 103.682/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.399,56 |
| 2010NS000239 | 2010-01-15T00:00 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010NS000239 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ROSILDA DE FREITAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 101.909/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.081,15 |
| 2010NS000240 | 2010-01-15T00:00 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2010NS000240 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SEVERIANO ALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 114.237/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010NS000241 | 2010-01-15T00:00 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2010NS000241 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.667/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.258,91 |
| 2010NS000242 | 2010-01-15T00:00 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000242 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARMANDO ABILIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.609/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.383,00 |
| 2010NS000243 | 2010-01-15T00:00 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010NS000243 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ABELARDO CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 117.654/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.395,00 |
| 2010NS000244 | 2010-01-15T00:00 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 367,50 |
| 2010NS000244 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 118.510/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.858,51 |
| 2010NS000245 | 2010-01-15T00:00 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NS000245 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 102.628/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.195,72 |
| 2010NS000246 | 2010-01-15T00:00 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 335,28 |
| 2010NS000246 | 2010-05-17T00:00 | NF-E 14696 PART.SERV. CARLOS JAQUES O. BARROS E OUTROS(TOTAL 03) NO CURSO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS", EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29.04.2010.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 104.484/10. REL 35/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.870,00 |
| 2010NS000247 | 2010-01-15T00:00 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.810,00 |
| 2010NS000247 | 2010-05-17T00:00 | NFFS 62124 - PART EDUARDO JOSE G. DOS REIS NO CURSO:AGUA DE CHUVA-APROVEITAMENTO DE COBERTURAS EM AREAS URBANAS P/FINS NAO POTAVEIS, EM BSB-DF, DIA 14.04.10ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 103.116/10, REL. 35/10 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 436,00 |
| 2010NS000248 | 2010-01-15T00:00 | NFF 1008(PARTE 2010).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF REALIZADA NA 2010NS000242.PERIODO: 11/12/09 A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.665,00 |
| 2010NS000248 | 2010-05-17T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000246 PARA ACERTO DE HISTORICO NO DAR. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -6.870,00 |
| 2010NS000249 | 2010-01-15T00:00 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 147,00 |
| 2010NS000249 | 2010-05-17T00:00 | NF-E 14696 PART.SERV. CARLOS JAQUES O. BARROS E OUTROS(TOTAL 03) NO CURSO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS", EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29.04.2010.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 104.484/10. REL 35/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.870,00 |
| 2010NS000250 | 2010-01-15T00:00 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2010NS000250 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ANGELA AMIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.381/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.156,12 |
| 2010NS000251 | 2010-01-15T00:00 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2010NS000251 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JULIO SEMEGUINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.300/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2010NS000252 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010NS000252 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO RENATO SOUZA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 104.722/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.012,70 |
| 2010NS000253 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010NS000253 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMÃO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.678/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.948,00 |
| 2010NS000254 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010NS000254 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AFFONSO CAMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.803/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.474,59 |
| 2010NS000255 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010NS000255 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AFFONSO CAMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 114.025/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.926,30 |
| 2010NS000256 | 2010-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000242 PARA ACERTO DE VALORES | 115406/20415 - EBC | R$ -39.330,00 |
| 2010NS000256 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.04.10. PROCESSO 106.529/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.447,24 |
| 2010NS000257 | 2010-01-15T00:00 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000257 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO FERREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.04.10. PROCESSO 115.279/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.610,00 |
| 2010NS000258 | 2010-01-15T00:00 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010NS000258 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE CARLOS VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 29.03.10. PROCESSO 107.337/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010NS000259 | 2010-01-15T00:00 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000259 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10.05.10. PROCESSO 118.611/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,00 |
| 2010NS000260 | 2010-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000260 | 2010-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000260 | 2010-05-17T00:00 | FATURA 039 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF JAN A MAR/10, . PROC 105.855/09ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 35/10. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.650,00 |
| 2010NS000261 | 2010-01-15T00:00 | NFFS 67480. M.O. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN. BLOQUEIO R$ 68.652,02(R$7.265,02 ATE DEC.SUP E R$61.387,00 PEND. GARANTIA). GLOSA R$7.199,67. RET.SRF 9,45% S/VR. APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER: DEZ/09. REL.11/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 93.633,76 |
| 2010NS000261 | 2010-05-17T00:00 | NF-E 87 PART. FAUSTO DE PAULA M. BANDEIRA NO CURSO MERCADOS DE CARBONO E O SETOR DE ENERGIA, RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 28.04.10. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO IN, PROC. 104.023/10, REL. 35/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 890,00 |
| 2010NS000262 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000262 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000262 | 2010-05-17T00:00 | NF-E 3056 PART. GABRIEL M. TUFENKKIAN E ROBSON L F COUTINHO NA IX CONFERENCIAANUAL DE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS, EM SAO PAULO-SP, DE 13 A 14.04.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 106.862/10. REL 35/10 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2010NS000263 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000263 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000264 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000264 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000265 | 2010-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000200 PARA AJUSTE DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -44.108,81 |
| 2010NS000265 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 114.062/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2010NS000266 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000266 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000267 | 2010-01-15T00:00 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010NS000267 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE MAIA FILHO, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.461/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,00 |
| 2010NS000268 | 2010-01-15T00:00 | NF 1310 FORNECIMENTO DE LANTERNAS TATICA, MARCA POLICE X-70. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/10 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2010NS000268 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.324/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000269 | 2010-01-15T00:00 | NFS 2099(PARTE 2009). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11 PC, ISS 5%S/ R$ 21.568,43. RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000269 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.549/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 885,20 |
| 2010NS000270 | 2010-01-15T00:00 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.672,30 |
| 2010NS000270 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAO ALMEIDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12/05/2010. PROCESSO 117.656/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2010NS000271 | 2010-01-15T00:00 | NFS 2099(PARTE 2010). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RETENCAO IMPOSTOS NA 2010NS000269 . RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.606,60 |
| 2010NS000271 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JUTAHY JUNIOR,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.835/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 771,25 |
| 2010NS000272 | 2010-01-18T00:00 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010NS000272 | 2010-01-18T00:00 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.100,40 |
| 2010NS000272 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFOR-RME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 107.596/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,97 |
| 2010NS000273 | 2010-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000269 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.961,83 |
| 2010NS000273 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 115.547/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,00 |
| 2010NS000274 | 2010-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000271 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.606,60 |
| 2010NS000274 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 107.716/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2010NS000275 | 2010-01-18T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000201 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -31.511,39 |
| 2010NS000275 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JULIO SEMEGUINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.342/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2010NS000276 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000276 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 103.551/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010NS000277 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 106.365/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2010NS000278 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SRA. DEP. FATIMA PELAES, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.623/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010NS000279 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010NS000279 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP LAZARO BOTELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.278/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97,78 |
| 2010NS000280 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010NS000280 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP ENIO VACCI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 115.094/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2010NS000281 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010NS000281 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.877/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2010NS000282 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010NS000282 | 2010-05-18T00:00 | HISTóRICO INCORRETO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.053,00 |
| 2010NS000283 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 118.611/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,00 |
| 2010NS000284 | 2010-01-18T00:00 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000284 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP NATAN DONADON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.092/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127,16 |
| 2010NS000285 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 157,43 |
| 2010NS000285 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010NS000285 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010NS000285 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDUARDO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.259/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195,40 |
| 2010NS000286 | 2010-01-18T00:00 | NFS 920-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 20/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS000286 | 2010-05-18T00:00 | HISTORICO INCORRETO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.447,24 |
| 2010NS000287 | 2010-01-18T00:00 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.629,20 |
| 2010NS000287 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.529/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.447,24 |
| 2010NS000288 | 2010-01-18T00:00 | NF 247 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS WIRE-O, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2010NS000288 | 2010-05-18T00:00 | HISTóRICO INCORRETO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.500,00 |
| 2010NS000289 | 2010-01-18T00:00 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2010NS000289 | 2010-01-18T00:00 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 85,00 |
| 2010NS000289 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA BEL MESQUITA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 118.630/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000290 | 2010-01-18T00:00 | NFS 393. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2%S/TT NF. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2010NS000290 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.848/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2010NS000291 | 2010-01-18T00:00 | NFS 393. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT. CORRETIVA A ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. RET. ISS EFETUADA NA 2010NS000290OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2010NS000291 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE CARLOS VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.337/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010NS000292 | 2010-01-18T00:00 | NF 3667/3668 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.284,00 |
| 2010NS000292 | 2010-05-18T00:00 | HISTORICO INCORRETO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.610,00 |
| 2010NS000293 | 2010-01-18T00:00 | NFS 1108 - SERVICO MEDICAO ELETRONICA DEAUDIENCIA DE TELEVISAO PAINEL PAY TV.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS000293 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO FERREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 115.279/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.610,00 |
| 2010NS000294 | 2010-01-18T00:00 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% S/TT N.FISCAL. PARC.05 - DEZEMBRO/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 93,03 |
| 2010NS000294 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.401/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000295 | 2010-01-18T00:00 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF EFETUADA NA 2010NS000294. PARC.05 DEZ/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2010NS000295 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. IRIS DE ARAUJO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.719/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010NS000296 | 2010-01-18T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS000296 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.501/2010 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000297 | 2010-01-18T00:00 | NF 12039/12053 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 020/2010SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2010NS000297 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 106.736/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000298 | 2010-01-18T00:00 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NS000298 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.146/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000299 | 2010-01-18T00:00 | NFS 1959/1967 FORNECIMENTO DE CADEIRAS (THONET) E POLTRONAS LC3(LE CORBUSIER).RET. SRF 5,85%. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.400,00 |
| 2010NS000299 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDUARDO SCIARRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.948/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000300 | 2010-01-18T00:00 | NFES 257722/23/264129/30 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUT E NOV/09.RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.152,10 |
| 2010NS000300 | 2010-05-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 106.763/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010NS000301 | 2010-01-18T00:00 | NFS 1028/32/45/46 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINI-MO DE CINCO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT, INSS 11% E ISS 2% S/R$10.149,12(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.123,19 |
| 2010NS000301 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MOREIRA MENDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 115.743/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000302 | 2010-01-18T00:00 | NFS 1051 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT INSS 11% E ISS 2% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.525,93 |
| 2010NS000302 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. PAULO BORNHAUSEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.240/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2010NS000303 | 2010-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000298 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO 2. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -15,80 |
| 2010NS000303 | 2010-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. CHICO ALENCAR CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 102.172/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2010NS000304 | 2010-01-18T00:00 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NS000304 | 2010-05-18T00:00 | NFS-E 290 PART. EDWALDO FERREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS NO CURSO DE TIRO EM- BARCADO, EM RIBEIRO PIRES/SP, DE 17 A 18.04.10 RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 114.375/10. REL. 36/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NS000305 | 2010-01-19T00:00 | FAT. 61339828-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 21/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/12/09 A 01/01/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.076,99 |
| 2010NS000305 | 2010-05-18T00:00 | NF-E 96 PART. FAUSTO DE PAULA M. BANDEIRA NO CURSO SMART GRID: CONCEITOS, OPORTUNIDADES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 06.05.10. ISENTO TRIB. FEDERAIS ANEXO IN E RET 5,00% ISS/SP, PROC 115.091/10, REL 36/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NS000306 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1231. MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT, INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)RELACAO 21/2010 SIGMAS. REF: DEZEMBRO/2009. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 43.182,48 |
| 2010NS000306 | 2010-05-19T00:00 | NF-S 3182 - PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES JULIANA AGUIAR DE C. PAIVA E RUBENS F.FILHO NO "XXXII CURSO DE SIAFI GERENCIAL" EM BSB DE 19 A 29/04/10 ISENTO RET. TRIB. FED. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 114.730/10. REL 36/10. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.430,00 |
| 2010NS000307 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.378,36 |
| 2010NS000307 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.493,35 |
| 2010NS000307 | 2010-05-19T00:00 | NFE-S 729 - PART. DOS SERV. FERNANDO ANTôNIO TEIXEIRA E OUTROS NO TREINAMENTO CAPACITAçãO DO ADMINISTRADOR DE DADOS NO RIO DE JANEIRO RJ DE 10 A 13/05/10 TRIB.FED 9,45%IN480/04 RFB.PROC 117.007/10.REL 36/10 GLOSADO R$ 5,00 COB.IND. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.904,40 |
| 2010NS000308 | 2010-01-19T00:00 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2010NS000308 | 2010-05-19T00:00 | ESTORNA DA NS 307/10 POR LANCAMENTO INDEVIDO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -7.904,40 |
| 2010NS000309 | 2010-01-19T00:00 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,41 |
| 2010NS000309 | 2010-01-19T00:00 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 111.833,00 |
| 2010NS000309 | 2010-05-19T00:00 | NFE-S 729 - PART. DOS SERV. FERNANDO ANTôNIO TEIXEIRA E OUTROS NO TREINAMENTO CAPACITAçãO DO ADMINISTRADOR DE DADOS NO RIO DE JANEIRO RJ DE 10 A 13/05/10 TRIB.FED 9,45%IN480/04 RFB.PROC 117.007/10.REL 36/10 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.909,40 |
| 2010NS000310 | 2010-01-19T00:00 | NFST 13355PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL. 021/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.744,97 |
| 2010NS000310 | 2010-05-24T00:00 | NFS 320 -PART LENIRA ARAUJO P. TEIXEIRA E CRISTIANE MARA FARIA COURA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 01/03 A 17/05/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 103.158/10, REL 37/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.696,00 |
| 2010NS000311 | 2010-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/2010 - PROC. Nº 1.247/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.799,92 |
| 2010NS000311 | 2010-05-24T00:00 | NFS 321 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCIO MARTINS NO "TREINAMENTO DE COMPETEN-CIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 01/03 A 17/05/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 103.893/10, REL 37/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NS000312 | 2010-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2009 - PROC. Nº 1.249/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.818,62 |
| 2010NS000312 | 2010-05-24T00:00 | NF-E 10285 PART. SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO SEMINARIO NETCOM 2010-DATACENTERS: DESAFIOS, EVOLUCAO E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 11.05.2010.RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 117013/10. REL 36/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2010NS000313 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2010NS000313 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 38.051,61 |
| 2010NS000313 | 2010-05-24T00:00 | NFSE 2010103 PART. CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS NO FORUM NAC. GESTAO ESTRATEGICA NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 06.05.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-BSB, PROC. 5.644/10 REL. 37/10 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2010NS000314 | 2010-05-24T00:00 | NF-E 49300 PART. LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO ADMINISTRACAO DO SISTEMA OPERA- CIONAL SOLARIS 10, EM SAO PAULO/SP, DE 26 A 30.04.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 105.623/10. REL 37/10 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 4.025,00 |
| 2010NS000315 | 2010-05-24T00:00 | NF-E 286 PART. MARIO CLAUDIO F NETO E GERALDO E CASTRO NO SEMINARIO CISCO NETWORKERS 2010, EM SAO PAULO/SP, DE 11 A 13.05.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 105.250/10. REL 37/10 | 11.581.792/0001-51 - GRG EVENTOS | R$ 3.900,00 |
| 2010NS000316 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.406,07 |
| 2010NS000316 | 2010-05-24T00:00 | NFS 265 PART. ADRIANA M ANTUNES N. CARREIRA NO CURSO PANILHAS DE COMPOSICAO DECUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, EM BRASILIA/DF, DE 13 A 14.05.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 117.631/10 REL. 37/10 | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NS000317 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.121,04 |
| 2010NS000317 | 2010-05-24T00:00 | NFSE 2010105 PART. LUIZ RENATO C XAVIER NO VIII FORUM BRAS. DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DE 06 A 07.05.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 116.423/10 REL. 37/10 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.590,00 |
| 2010NS000318 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010NS000318 | 2010-05-24T00:00 | NFS 37 PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E OUTROS NO CONGRESSO BRAS. DE ORIENTA- CAO PARA APOSENTADORIA NAS ORGANIZACOES, EM FLORIANOPOLIS/SC, DE 15 A 17.04.10RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 , PROC 104.349/10, REL. 37/10 | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.840,00 |
| 2010NS000319 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE NO G16143696/37185 ASSINATURA PERIODICOS COMPARATIVE STUDIES 2008,2009E 2010... E POLITICAL THEORY REF 2008,2009.VALOR CORRESPONDENTE A US 44.082,00PROCESSO 2009/148.867 | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.278,21 |
| 2010NS000319 | 2010-05-24T00:00 | NFPS 295 PART. ANDRE SANTOS GOIS NO I CONGRESSO BRAS. DIREITO PROCESSUAL, EM ARACAJU/SE, DE 11 A 13.03.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, PROC 4.225/10 REL. 35/10 | 04.595.133/0001-09 - PACIFIC | R$ 180,00 |
| 2010NS000320 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.889,09 |
| 2010NS000321 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE NO G16143696/37185 -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.BPARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148867/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 172,63 |
| 2010NS000322 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE 1083. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDES COOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2008/2009, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. E 164.00 EUROS. | EX0008885 - RECMA | R$ 408,32 |
| 2010NS000322 | 2010-05-27T00:00 | NF-E 15 PART. SERV.SERGIO DAGNINO FALCAO E OUTROS NO AIIM ECM PRACTITIONER EMSãO PAULO/SP DE 04 A 05 DE MAIO DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 116.059/10, REL 35/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.640,00 |
| 2010NS000323 | 2010-01-19T00:00 | DOC.DIVERSOS REF VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR,E,5% ISS S/COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148864/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 373,38 |
| 2010NS000323 | 2010-05-27T00:00 | NF-E 10 PART.SERVID. ADOLFO COSTA A.R.FURTADO E OUTROS NO AIIM ECM SPECIALISTEM PAULO/SP DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 116.233/10, REL 35/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NS000324 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA UNP09P000032. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORA- TIONS" REFERENTE AOS ANOS DE 2008/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. US$ 120.00 DOLARES AMERICANOS. PROC 148.864/09. | EX0201206 - TURPIN | R$ 213,96 |
| 2010NS000324 | 2010-05-28T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 28/05/2010. PROCESSO 148.871/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.709,32 |
| 2010NS000325 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE 39567 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDESCOOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2007/2008/2009,APEDIDO DA CIBIB/CEDI/CD.. PROC 148.863/09. E 225.00 EUROS. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 574,20 |
| 2010NS000325 | 2010-05-28T00:00 | ESTORNA DA NS 324/10 PARA AJUSTE NO HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -33.709,32 |
| 2010NS000326 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE PF 3984661/3999929/4038468/4038474. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "A-MERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE" REF AOS ANOS DE 2008/2009 E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. US$ 3,140.00 DOLARES AMERICANOS | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.598,62 |
| 2010NS000326 | 2010-05-28T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 28/05/2010. PROCESSO 148.871/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.709,32 |
| 2010NS000327 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE PF000388 RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC, REFERENTE2008/2009, A PEDIDO DA COBIB/CEDID/CD. PROC 148.863/09. E 218.70 EUROS. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 558,12 |
| 2010NS000328 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA INVOICE J1010188 - RENOVACAO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES, REF 2009 -VOL 28 E FOOD POLICY, REF 2009, VOL 34, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPON-DENTE A 2.118,00 DOLARES. PROCESSO 148.863/2009. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 3.776,39 |
| 2010NS000329 | 2010-01-19T00:00 | DOCUMENTOS DIVERSOS -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148863/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 544,14 |
| 2010NS000330 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA FACTURE 2009/RJP 190 - RENOVACAO ASSINATURA REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, REF 2009, VOL 63, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 180,00 EU-ROS. PROCESSO 148.863/2009. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 459,36 |
| 2010NS000330 | 2010-06-04T00:00 | NFS 458 - PARTICIPACAO RICARDO LOPES VILARINS E OUTROS (TOTAL 5 SERV) NO TREI-NAMENTO "CICLO BPM", EM BRASILIA-DF, 17 A 21/05/2010. RET. 9,45% IN 480/04-RFBE 2,00% ISS/GDF, PROCESSO 115.912/2010. RELACAO 47/10. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000331 | 2010-01-19T00:00 | NF 1493 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 19/11 A 18/12/2009. PARCELA 06/12. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2010NS000331 | 2010-06-04T00:00 | NFE 2010119 - PARTIC. MONICA DE CERQUEIRA BESSA PACHECO E OUTROS(TOTAL 5 SERV)FORUM NAC. DE GESTAO ESTRATEGICA NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA, 05 E 06/05/10.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 115.628/2010 REL 47/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 10.900,00 |
| 2010NS000332 | 2010-01-19T00:00 | DANFE 147.270 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURA CREPOM). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 223,51 |
| 2010NS000332 | 2010-06-04T00:00 | NFE 2010178 - PARTIC. CASSIA REGINA OSSIPE M. BOTELHO E OUTROS(TOTAL 5 SERV)NOWORKSHOP "A GESTAO ALEM DOS PROCESSOS", EM BRASILIA/DF, DIAS 20 E 21/05/2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 107.489/2010 REL 47/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.512,00 |
| 2010NS000333 | 2010-01-19T00:00 | NF 2297 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "INFORMATIVO CONSULEX-SIJUR PARA DEZEMBRO 2009 A NOVEMBRO 2010. RET 5,85% SRF. RELACAO 22/10 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.740,90 |
| 2010NS000333 | 2010-06-04T00:00 | NFE 338 - PART. SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO "CNASI- CONGR. DE AUDITORIA DE TI, SEGURANCA DA INFORMACAO E GOVERNANCA", EM BRASILIA/DF, DIAS 17 E 18/05/2010. RET9,45 TRIB FED IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF - PROC. 117.124/2010. REL. 47/2010. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NS000334 | 2010-01-19T00:00 | NF 28342 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE DA CDPEçAS DE PISTAO PARA KARCHER... E OUTROS. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________REL 22/10 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 803,00 |
| 2010NS000334 | 2010-06-04T00:00 | NFS 457 - PARTIC. AMANDINO TEIXEIRA NUNES JUNIOR E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO 8ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM NATAL/RN, DE 29/04/10 A01/05/10,ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 105.384/10 REL. 47/10 | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.260,00 |
| 2010NS000335 | 2010-01-19T00:00 | DANFE 147426 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.423,84 |
| 2010NS000335 | 2010-06-09T00:00 | NFE 18 - PARTIC. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS BITES LEAO E GENTIL SBARDELOTTO CURSO"PLANILHAS DE FORMACAO DE PRECOS", FORTALEZA-CE, DIAS 03 E 04/05/10. RET.9,45 TRIB. FED. IN 480/04-RFB. E RET 2,00% ISS/FOR. PROC. 116.846/10. REL.48/10 | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 3.130,00 |
| 2010NS000336 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1957. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 22/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 483,34 |
| 2010NS000336 | 2010-06-09T00:00 | NFS 3226 - PARTICIPACAO NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO "VI ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD", EM FLORIANOPOLIS/SC, DIAS 23 A 25/05/10. ISENTATRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROCESSO 116.107/2010. REL. 48/10. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NS000337 | 2010-01-19T00:00 | DANFE 181637 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 141,75 |
| 2010NS000337 | 2010-06-09T00:00 | NFFS 2636 - PARTIC. LUCIA VALENTE CUSTODIO VIEIRA E CAROLINE LOPES DOS ANOS NOCURSO BIBLIOTECAS DIGITAIS, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 17 A 20/05/10. RET. 9,45%IN 480/04-RFB, PROCESSO 115.849/2010. REL. 48/10. | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.500,00 |
| 2010NS000338 | 2010-01-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000338 | 2010-01-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000338 | 2010-06-09T00:00 | NFS 458 - PARTIC. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS E MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NO 8ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM NATAL/RN, DE 29/04/10 A01/05/10,ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 5.058/2010 REL. 48/10. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 840,00 |
| 2010NS000339 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1714 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000339 | 2010-06-09T00:00 | NFS 4270- PART. JORGE CANELLAS E MAIRA BRITO CARLOS NO 9 TELA VIVA MOVEL, EMSAO PAULO/SP, DE 19 A 20/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FED. IN 480/04-RFB E 2,00%ISS/SP. PROCESSO 118.915/2010. REL. 48/10. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.720,00 |
| 2010NS000340 | 2010-01-19T00:00 | ALTERAçãO DA SITUAçãO DE E80 PARA E87. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -670,66 |
| 2010NS000340 | 2010-06-09T00:00 | NFS 274 PART. LUIZ HENRIQUE DUARTE PEREIRA DE MELLO NO CURSO FUNDAMENTOS S/ LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASILIA-DF, DE 19 A 21/05/2010. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 105.786/10 REL. 48/10. | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.458,00 |
| 2010NS000341 | 2010-06-09T00:00 | NFS 5980 PARTICIPACAO DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO E OUTROS (TOTAL 3 SERV.) NOII SIMPOSIO ONE CURSOS, EM BRASILIA-DF, DE 18 A 21/05/2010. RET 9,45% TRIBUTOSFED IN-RFB 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROCESSO 117.000/2010. REL. 48/10. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NS000342 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2056 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.529,96 |
| 2010NS000342 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2056 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.335,72 |
| 2010NS000342 | 2010-06-09T00:00 | NFS 344 - PART. MICHAEL SHIGEKI ONISHI E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO TREINAMENTOLIFERAY ADMINISTRATION, EM BRASILIA-DF, DE 10 A 14/05/2010. RET 9,45% TRIB FEDIN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 116.132/10. REL. 48/10. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000343 | 2010-06-09T00:00 | NFE 488-PART JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO 7º CONTACSIEM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 19 A 21/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FED IN 480/04RFB E 5,00% ISS/SP. PROCESSO 116.800/2010. REL. 48/10. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 1.260,00 |
| 2010NS000344 | 2010-06-09T00:00 | NFE 609 - PART. PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO E GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO EN-CONTRO CONIP 2010, EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 A 27/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FEDIN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP. PROCESSO 118.964/2010. REL. 49/10. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.780,00 |
| 2010NS000345 | 2010-01-20T00:00 | NFS 16275 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:NOVEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 23/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 49.729,72 |
| 2010NS000345 | 2010-06-09T00:00 | NFS 19157 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 26ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 49/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000346 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.855,35 |
| 2010NS000346 | 2010-06-09T00:00 | NFFS 76239 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 14/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 49/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000347 | 2010-06-11T00:00 | FAT. 261680 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 19/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 49/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000348 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2055 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E ED.DE IMAGEM. 13º SAL. 02/03 A 31/12/09. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 23/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.907,50 |
| 2010NS000348 | 2010-06-11T00:00 | FATURA 039 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF ABR E MAI/10, . PROC 105.855/09ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 49/10. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.100,00 |
| 2010NS000349 | 2010-06-11T00:00 | NFS 1957- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 02/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45% IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 49/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000350 | 2010-06-11T00:00 | NFS 1967/1968 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELAS 01 A 03/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 49/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.677,30 |
| 2010NS000351 | 2010-01-20T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. MULTA APLICADA A EMPRESA RD MOVEIS PROCESSO 149544/09. PORTARIA 225/09. 2009NS012336 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 670,66 |
| 2010NS000351 | 2010-06-11T00:00 | NF-E 12766-PART MARISTELA MENDES DE SANT'ANA E MARIA RAQUEL MESQUITA MELO CUR-SO "GERENCIAMENTO ESTRATEGICO DE PROJETOS", SAO PAULO/SP, DIAS 25 A 27/05/10. RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 106.341/10. REL 49/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.780,00 |
| 2010NS000352 | 2010-06-21T00:00 | NFS 1587 -PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAOMBA - EM GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. PARCELA 14/16. ISENTO RET.ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 151/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2010NS000353 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2087 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT INSTAL HIDRAULICAS...RET IRPJ 1%-MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09- CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 23/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.299,54 |
| 2010NS000353 | 2010-06-21T00:00 | NFS 1588 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 8ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 151/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000354 | 2010-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2010-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.813.955,38 |
| 2010NS000354 | 2010-06-21T00:00 | NFS 1948 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 14/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 151/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000355 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.523,83 |
| 2010NS000355 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 76.929,32 |
| 2010NS000355 | 2010-06-21T00:00 | NF-E 154229 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 12/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 151/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000356 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2057 - SERV. MAO DE OBRA DEST A SERV DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRALICAS EELETRICAS.RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, 5% ISS S/TOTAL NFS. REL.23/10/SIGMAS REF: A 13¨ SALARIO PERIDO 21/07/09 A 30/11/09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.933,32 |
| 2010NS000356 | 2010-06-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000354, EM VIRTUDE DE ERRO NO VALOR DO ISS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.153,99 |
| 2010NS000357 | 2010-06-21T00:00 | NFS 1948 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 14/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 151/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000358 | 2010-06-21T00:00 | NFE 3465- PART. ROBERTA DE SOUZA A. ALVES E CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO:COMOFAZER UM JORNAL MURAL, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 05.05.10. ISENTO TRIB FED ANEXOIII IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/SP. PROCESSO 114.297/2010. REL. 151/10. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NS000359 | 2010-06-21T00:00 | NFS 26153- CURSO DE GESTAO DO PAT. PUBLICO, DEPREC. AMORTIZ. EXAUSTAO E REAVA-LIACAO - NBC T 16.9 E RES. CFC NR 1.136/08, NO CEFOR, NO MES DE MAIO/10.ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 100.190/10,REL 151/10 | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 3.500,00 |
| 2010NS000360 | 2010-06-21T00:00 | NF-E 1886 - PART. WILLIAM FRANCA CORDEIRO E GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO TREINAMENTO GESTAO 2.0, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 5,00%-ISS/SP. PROC 114.192/10. REL 151/10. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.380,00 |
| 2010NS000361 | 2010-01-20T00:00 | ESTORNO 2010NS000346 PARA ALTERACAO DE INSS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -130.855,35 |
| 2010NS000361 | 2010-06-21T00:00 | NFFS 14477- PART TATIANA M. PORTO P. CHAVES E OUTROS(TOT 03) NO ENCON. SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS E UM PRE-ENCONTRO, EM GRAMADO-RS,ENTRE OS DIAS 18 E21/05/10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 106.743/10,REL 151/10 | 87.878.476/0001-08 - FUNDACAOUNIVERSIDA | R$ 4.770,00 |
| 2010NS000362 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.855,35 |
| 2010NS000362 | 2010-06-21T00:00 | NFS 1087 -PART AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO X CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO/2010. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/BA. PROC 120.828/10,REL 151/10 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2010NS000363 | 2010-06-22T00:00 | NF 2088- PART. FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO "IX SIMPOSIO BRASILEIRO DE QUA-LIDADE DE SOFTWARE E OUTROS, EM BELEM-PA, ENTRES OS DIAS 07 E 11/06/10. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/PA. PROC 118.123/10. REL 151/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 772,80 |
| 2010NS000364 | 2010-06-23T00:00 | NFF 47954- PARTICIPACAO FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUSA NO IAEE'S RIO 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 07 A 09/06/2010. ISENTO TRIB FEDANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 116.267/2010. REL. 151/10. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.350,00 |
| 2010NS000365 | 2010-06-23T00:00 | NF-E 776629/762382/794921 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DEDOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELAS MAR/ABR/MAI/2010ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 151/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 3.801,60 |
| 2010NS000366 | 2010-01-20T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 23,40(RETEN CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 2,10 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 23/10 SIGMAS.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2,10 |
| 2010NS000366 | 2010-01-20T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 23,40(RETEN CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 2,10 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 23/10 SIGMAS.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23,40 |
| 2010NS000366 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 122.408/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.400,00 |
| 2010NS000367 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SANDRO MABEL,CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.053/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010NS000368 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAES LANDIM, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.248/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.561,55 |
| 2010NS000369 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCIO MARINHO, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.808/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2010NS000370 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAURICIO QUINTELLA LESSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.765/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.970,00 |
| 2010NS000371 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CHAVES, CONFORME ATOATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.993/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010NS000372 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GERSON PERES,CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.908/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.399,00 |
| 2010NS000373 | 2010-06-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FELIX MENDONCA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.024/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.165,94 |
| 2010NS000374 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.894/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2010NS000375 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.565/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2010NS000376 | 2010-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000366 PARA ACERTO DE VALORES RELACIONADOS AS NOTAS DE EMPENHO 2009/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -23,40 |
| 2010NS000376 | 2010-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000366 PARA ACERTO DE VALORES RELACIONADOS AS NOTAS DE EMPENHO 2009/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2,10 |
| 2010NS000376 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CHAVES, CONFORME ATOATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 122.368/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000377 | 2010-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000377 | 2010-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS000377 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.383/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.250,00 |
| 2010NS000378 | 2010-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010NS000378 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.280/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010NS000379 | 2010-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.646,84 |
| 2010NS000379 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.893/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399,17 |
| 2010NS000380 | 2010-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.087,96 |
| 2010NS000380 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.551/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000381 | 2010-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.743,04 |
| 2010NS000381 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CAPITAO ASSUMCAO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.911/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2010NS000382 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. GORETE PEREIRA, CONFOR-ME DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.409/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000383 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.831/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000384 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP AUGUSTO FARIAS, CONFORME,ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.768/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010NS000385 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/10.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.999/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.496,11 |
| 2010NS000386 | 2010-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/06/10.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.039/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.474,63 |
| 2010NS000387 | 2010-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GASTAO DIAS VIEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/06/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.729/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,60 |
| 2010NS000388 | 2010-07-05T00:00 | NFS 1997 - PART. FERNANDA BALDUINO DA SILVA NO 36º CONGRESSO ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO E 08 A 10 DE JUNHO DE 2010. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 120.550/10, REL. 152/10. | 31.247.083/0001-41 - ABRH-ASSOC.BRAS.R.H | R$ 1.890,00 |
| 2010NS000389 | 2010-07-05T00:00 | NFS-E 2010237 - PART. GIOVANA DAL BIANCO PERLIN NO 5º FORUM NACIONAL "COMPETENCIAS E GESTAO PARA RESULTADOS", EM BRASILIA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2010OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 122.212/2010 REL 152/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2010NS000390 | 2010-01-20T00:00 | PAGAMENTO FAT.124842/09-PROC.767/10.GLOSA DE R$0,01 REF.REQ.375254(VALOR A ME-NOR)E DESCONTO DE R$26.828,28 REF.REEMBOLSO DE CRÉDITOS DE P.AÉREA(EXERC.2009-OF.16/2010/COGEP-PROC.100.392/10).COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.108,81 |
| 2010NS000390 | 2010-07-05T00:00 | NF-E 3213 PART. IZABEL AUGUSTA TRAVASSOS DA SILVA NA "CONFERENCIA OUTSOURCINGAMERICA LATINA 2010", EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 119.231/10. REL 152/10. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2010NS000391 | 2010-07-05T00:00 | NFS 118 - PART SERV THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO CURSO "AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. 2,00% ISS/GDF. PROCESSO 119.986/10. REL 152/10. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 2.090,00 |
| 2010NS000392 | 2010-01-20T00:00 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.627,79 |
| 2010NS000392 | 2010-01-20T00:00 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000392 | 2010-07-05T00:00 | NF-E 808 PART SEBASTIAO NEIVA FILHO E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NA "CONFER. E EXPOINTERNACIONAL HDI BRASIL 2010" E WORKSHOP, EM SAO PAULO-SP,DE 10 A 12/06/2010.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 119.699/10. REL 152/10. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 3.810,00 |
| 2010NS000393 | 2010-01-20T00:00 | NFPS 35439. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER). RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 25/10 SIGMAS. PERIODO: NOV/09. BLOQUEAR R$ 74.841,30 ATE DECISAO SUPERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000393 | 2010-07-09T00:00 | NF-E 15672 PART.PAULO HENRIQUE A ARAUJO E JOAO E SIQUEIRA LOPES NA CONFERENCIAINOVACAO E COLABORACAO, EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 23 E 24.06.2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 122.655/10. REL 155/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.190,00 |
| 2010NS000394 | 2010-01-20T00:00 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA 1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 70.870,53 |
| 2010NS000394 | 2010-07-09T00:00 | NFS 1989 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 04/15 - RET. 9,45% TRIB.FED. IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 155/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000395 | 2010-07-09T00:00 | NFS 1984- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 03/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45% IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 155/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000396 | 2010-07-09T00:00 | NFS 1976 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 15/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 155/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000397 | 2010-07-09T00:00 | NFFS 78269 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 15/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL. 155/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000398 | 2010-07-13T00:00 | NF-E 794905 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA JUNHO/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 156/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000399 | 2010-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ROSE DE FREITAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 122.639/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.162,03 |
| 2010NS000400 | 2010-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. ERNANDES AMORIM, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/7/2010. PROCESSO 123.258/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.980,00 |
| 2010NS000401 | 2010-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. PEDRO EUGENIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/7/2010. PROCESSO 120.298/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.000,00 |
| 2010NS000402 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 123.041/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.204,56 |
| 2010NS000403 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 102.782/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.802,65 |
| 2010NS000404 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/10.PROCESSO 120.039/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.949,26 |
| 2010NS000405 | 2010-01-21T00:00 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VR APR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP., RELACAO 025/2010 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.935,04 |
| 2010NS000405 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LOBBE NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/10. PROCESSO 123.066/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.443,98 |
| 2010NS000406 | 2010-01-21T00:00 | NF 7.072 FORNECIMENTO DE ELETRODO ADULTO EXTERNO PARA DESFIBRILAçAO...A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ___________________________REL 24/2010 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000406 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 124.303/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2010NS000407 | 2010-01-21T00:00 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2010NS000407 | 2010-07-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FELIX MENDONCA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07/2010. PROCESSO 122.858/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010NS000408 | 2010-01-21T00:00 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010NS000408 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SEVERIANO ALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10 PROC. 124.272/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000409 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010NS000409 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010NS000409 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 120.468/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.769,56 |
| 2010NS000410 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/2010/SIGMAS..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170.749,38 |
| 2010NS000410 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 124.300/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.836,00 |
| 2010NS000411 | 2010-01-21T00:00 | NF 1264/1311 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET.... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.024/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.949,54 |
| 2010NS000411 | 2010-07-19T00:00 | NFS 0271 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD,DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF 5ª ETAPA RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 153/10 | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.375,00 |
| 2010NS000412 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS000410 PARA ALTERA DARF (CNPJ) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -170.749,38 |
| 2010NS000412 | 2010-07-19T00:00 | NFSE 062 PART. ALMIR A. ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS NO SEMINARIO COMO FISCALI- ZAR OS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 10.06.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 107.330/10 REL 157/10 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.581,60 |
| 2010NS000413 | 2010-01-21T00:00 | NFS 478 PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIOD 26/11/09 A 27/12/09. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.181,15 |
| 2010NS000413 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 123.117/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000414 | 2010-01-21T00:00 | FAT 09/12/01520047-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20 (COBR INDEVIDA). RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR. PERIODO:26/11 A 25/12/2009. RELACAO 025/2010 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2010NS000414 | 2010-07-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 124.130/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000415 | 2010-01-21T00:00 | NF 14753/14754 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 024/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.046,50 |
| 2010NS000415 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. IRIS DE ARAUJO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 123.818/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119,00 |
| 2010NS000416 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/10/SIGMAS ..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170.749,38 |
| 2010NS000416 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 124.120/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2010NS000417 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000409, P/ALTERAR CNPJ DARF | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -205.066,00 |
| 2010NS000417 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000409, P/ALTERAR CNPJ DARF | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -15.809,95 |
| 2010NS000417 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CLOVIS FECURY CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 123.844/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000418 | 2010-01-21T00:00 | NFST 8645/8652 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. SRF 9,45%S/VLR APR.,GLOSAS R$ 9.718,13(COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF.:02/11/09 A 01/12/09 CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. REL.25/10-SIGMAS | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 78.211,64 |
| 2010NS000418 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 124.031/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000419 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010NS000419 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010NS000419 | 2010-07-20T00:00 | RECIBO S/N CONTRATACAO OSMAR AROUCK FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO DE TESAUROLEGISLATIVO/CD, DE 08 A 18.06.10, NESTA CASA. PROC 146.104/09 RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10750191543 REL. 157/10 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 944,00 |
| 2010NS000419 | 2010-07-20T00:00 | RECIBO S/N CONTRATACAO OSMAR AROUCK FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO DE TESAUROLEGISLATIVO/CD, DE 08 A 18.06.10, NESTA CASA. PROC 146.104/09 RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10750191543 REL. 157/10 | 251.011.102-72 - osmar carmo arouck ferreira | R$ 4.720,00 |
| 2010NS000420 | 2010-01-21T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO VALOR REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA DENES COMERCIO DE PLANTAS LTDA., PROCESSO 124550/09. PORTARIA 157/09. 2009NS0011684. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 520,00 |
| 2010NS000420 | 2010-07-20T00:00 | NFS 4313 - PART. MARCIA M M JUBE E OUTROS NO TREINAMENTO ORACLE DATA BASE 10G.EM BRASILIA/DF, DE__27 A 28.05.10 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 118.854/10. REL 153/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.755,00 |
| 2010NS000421 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000392 PARA RETIFICACAO DARF... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -375.202,50 |
| 2010NS000421 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000392 PARA RETIFICACAO DARF... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -59.627,79 |
| 2010NS000421 | 2010-07-20T00:00 | NFS 4322 - PART. MARCIA M M JUBE E OUTROS NO TREINAMENTO ORACLE DATA BASE 11G.EM BRASILIA/DF, DE__21 A 28.06.10 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 120.140/10. REL 157/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.989,00 |
| 2010NS000422 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.381,19 |
| 2010NS000422 | 2010-07-20T00:00 | NFS 715 - PART. DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO E DANILO BORGES DA CUNHA NO CURSO JBOSS 336, EM BRASILIA/DF, DE 07 A 10.06.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 119.677/10. REL 153/10 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.910,00 |
| 2010NS000423 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.293,47 |
| 2010NS000423 | 2010-07-20T00:00 | NFS 5125 PART. ADRIANA M A N CARREIRA E MARCIA R A PONTES NO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM SAO PAULO/SP, DE 21 A 25.06.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 122.338/10 ,REL 153/10 | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2010NS000424 | 2010-01-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA NOVA TENTATIVA DE EMISSAO DE GRU COM NOVA SITUA çãO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ -520,00 |
| 2010NS000424 | 2010-07-20T00:00 | NFS 054 CONTRATACAO PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO PROFISSIONAL NOVO TRANSITO, NESTA CASA, 24 H/A, EM 3 TURMAS. RETENCAO 2,00%-ISS/GDF. PROC. 22.081/09 REL. 158/10 | 06.098.423/0001-72 - INSTTUTO BRSAILEIRO PARA O TRANSITO PRO TRANSITO | R$ 27.600,00 |
| 2010NS000425 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.963,00 |
| 2010NS000425 | 2010-07-22T00:00 | NF-E 5604 PART. MARCOS TADEU N SOUZA NO SEMINARIO A ECONOMIA BRAS. DIANTE DA CRISE EUROPEIA, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 12.07.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 122.578/10. REL 159/10. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2010NS000426 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.673,58 |
| 2010NS000426 | 2010-07-22T00:00 | NF-E 192805 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 13/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 159/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000427 | 2010-08-04T00:00 | NFS 350 - PART MICHAEL SHIGEKI ONISHI E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO CURSO LIFERAYDEVELOPER TRAINING", EM BSB-DF, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 13 DE JULHO/2010RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.243/10. REL. 160/10 | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2010NS000428 | 2010-01-21T00:00 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMASREFERENTE: JANEIRO/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.627,79 |
| 2010NS000428 | 2010-01-21T00:00 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMASREFERENTE: JANEIRO/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000428 | 2010-08-04T00:00 | NF-E 134 PART CLAUDIA MARISA DE AQUINO ALARCAO E OUTROS (TOT 05 SERV) NO CURSODE ARQUITETURA CORPORATIVA,EM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 28/06 A 1º/07/2010.RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 123.595/10. REL 160/10. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000429 | 2010-08-04T00:00 | NF-E 70 PART.SERVIDOR SEGIO DAGNINO FALCAO NO CURSO "AIIM ECM SPECIALIST" EM PAULO/SP DE 06 A 07 DE JULHO DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 122.751/10, REL 160/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 1.591,00 |
| 2010NS000430 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS000428 PARA DEVOLUCAO AA SECLE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -375.202,50 |
| 2010NS000430 | 2010-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS000428 PARA DEVOLUCAO AA SECLE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -59.627,79 |
| 2010NS000430 | 2010-08-04T00:00 | NF-E 3520 PART SERV.LENIRA A.P.TEIXEIRA,JULIANA W.DE SOUZA E MILTON P.DA S.FI-LHO NO WORKSHOP "LIDERANçA:GRANDES LIDERES,EQUIPES E RESULTADOS BSB 22 A 24/06RET. TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB.RET 2,00% ISS/BSB PROC 123.155/10. REL160/10 | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 7.999,89 |
| 2010NS000431 | 2010-08-05T00:00 | NFS 1034-PART.DOS SERV.RENAN O.MOTA E OUTROS NO CURSO DE PROTEçãO DE AUTORIDA-DES, VITIMAS E TESTEMUNHAS, EM CUTITIBA/PR DE 19 A 23/07/10 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 122.438/10. REL 160/10 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000432 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000432 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000432 | 2010-08-05T00:00 | NFS 0857 PART ANNA B.A. MAIA, KELEN S. DA COSTA E GISELE S. FERNANDES NO CURSO"GERENCIAMENTO DO STRESS" EM PORTO ALEGRE RS EM 20 E 21 DE JUNHO DE 2010 ISENTO DE RET.TRIB.FED.5,00% ISS PORTO ALEGRE RS PROC 121.680/2010. REL160/10. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 7.980,00 |
| 2010NS000433 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 100.892/10. - ATEC/DG. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NS000433 | 2010-08-05T00:00 | NFS 0856 PART SERV. ANNA B. ASSAD MAIA E OUTROS NO 10º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA E NO 2ºENC.NAC.DE QUAL.DE VIDA SERV.PUBLICO" DE 22 A 24/06/10 P. ALEGRE ISENTO DE RET.TRIB.FED.5,00% ISS PORTO ALEGRE RS PROC 121.678/2010. REL160/10. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 5.000,00 |
| 2010NS000434 | 2010-01-21T00:00 | CANCELADA 2010NS000407 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -36.272,08 |
| 2010NS000434 | 2010-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FREIRE JUNIOR CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.188/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.500,00 |
| 2010NS000435 | 2010-01-21T00:00 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2010NS000435 | 2010-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 118.634/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.688,38 |
| 2010NS000436 | 2010-01-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S/ R$ 47.106,65 (VALOR TOTAL DAS FATURAS). PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.564,71 |
| 2010NS000436 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 80416 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 16/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL. 161/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000437 | 2010-01-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000436. PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 5.541,94 |
| 2010NS000437 | 2010-08-06T00:00 | NF-E 825230 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA JULHO/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 161/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000438 | 2010-01-21T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.109,09 |
| 2010NS000438 | 2010-08-06T00:00 | NFFPS 31023 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. JUNHO/10. PROC 122.064/2009. REL 161/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000439 | 2010-01-21T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF RETIDO NA 2010NS000438. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.614,55 |
| 2010NS000439 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1641 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 9ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 161/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000440 | 2010-01-22T00:00 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.307,83 |
| 2010NS000440 | 2010-01-22T00:00 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 561.676,52 |
| 2010NS000440 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1642 -PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA - EMGOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. PARCELA 15/16. ISENTO RET.ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 161/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2010NS000441 | 2010-01-22T00:00 | NF 927 FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONE LAPELA S/FIO PARA USO EM DVCAM A PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2010NS000441 | 2010-08-06T00:00 | NFFPS 31393 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. JULHO/10. PROC 122.064/2009. REL 161/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000442 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2010 - PROCESSO Nº 1.422/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.807,04 |
| 2010NS000442 | 2010-08-06T00:00 | FATURA 041 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF JUN E JUL/10, PROC 105.855/09 ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 161/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 1.100,00 |
| 2010NS000443 | 2010-01-22T00:00 | NF 198288 FORNECIMENTO DE RACK E EQUIPAMENTO CERTIFICADOR A PEDIDO DO CENIN/CDRET 5,85% SRF. ______________REL 26/10 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.073,40 |
| 2010NS000443 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1033-PART.DOS SERV.WALDOMIRO C.BASTOS E OUTROS NO CURSO TATICAS URBANAS DECONFRONTOS ARMADOS, EM CUTITIBA/PR DE 17 A 18/07/2010 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 123.114/10. REL 161/10 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000444 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126568/2009 - PROCESSO Nº 1.364/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.686,57 |
| 2010NS000444 | 2010-08-06T00:00 | FAT. 271024 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 20/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 161/10 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000445 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126874/2009 - PROCESSO Nº 1.365/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.225,12 |
| 2010NS000445 | 2010-08-06T00:00 | NF-E 3599 -PART.SERV. MAURICIO A. C. DA SILVA E OUTROS (TOT 05 SERV) NO CURSODE ARQUITETURA DE INF. EM PROJ.WEB AVANÇADO EM SÃO PAULO/SP DE 16 A 17/07/10. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 120.783/10. REL 160/10. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NS000446 | 2010-01-22T00:00 | NF 24737 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.26/10/SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 . | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.994,38 |
| 2010NS000446 | 2010-08-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 05/08/2010 PROC. 126.565/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.913,89 |
| 2010NS000447 | 2010-01-22T00:00 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 173,82 |
| 2010NS000447 | 2010-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.239/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.400,00 |
| 2010NS000448 | 2010-01-22T00:00 | NFF 9069 - FORNECIMENTO DE CARPETE "BLOUCLE, A PEDIDO DA COORD DE PROJETOS/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2010NS000448 | 2010-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZ CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.359/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010NS000449 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 128468/2010 - PROCESSO Nº 1.366/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.263,37 |
| 2010NS000449 | 2010-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS SAMPAIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 124.768/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.742,00 |
| 2010NS000450 | 2010-01-22T00:00 | NFFS 4126 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - RELACAO 026/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 63.672,52 |
| 2010NS000450 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.159/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394,00 |
| 2010NS000451 | 2010-01-22T00:00 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 32.476,20 |
| 2010NS000451 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 125.688/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2010NS000452 | 2010-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000447 PARA ACERTO RETENCAO ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -173,82 |
| 2010NS000452 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRIS DE ARAUJO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.042/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000453 | 2010-01-22T00:00 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL. 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 173,82 |
| 2010NS000453 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LOBBE NETO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 124.461/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.767,06 |
| 2010NS000454 | 2010-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000451 PARA ACERTO DE VALORES | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -32.476,20 |
| 2010NS000454 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.181/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010NS000455 | 2010-01-22T00:00 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 32.476,29 |
| 2010NS000455 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.182/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,40 |
| 2010NS000456 | 2010-01-22T00:00 | NFF 28391. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 26/10 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000457 | 2010-01-22T00:00 | NF 41 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2010NS000135. RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS .. REL.27/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.772,63 |
| 2010NS000458 | 2010-01-22T00:00 | DANFE 000.000.101 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$ 550,00 (MULTA, PROC.171.998/08). REL.26/10/SIGMAS. | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.500,00 |
| 2010NS000458 | 2010-08-16T00:00 | NFS 0149 -PART.SERV.ANTONIO J. DE S.PEREIRA E OUTROS NO TREINAMENTO "MODELAGEMDE SIST.ORIENTADOS A PROCESSOS E SERVIçOS" MOD.I E II, EM BSB DE 02 A 05/08/10RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 124.209/10. REL 162/10 | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 6.750,00 |
| 2010NS000459 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.060,48 |
| 2010NS000459 | 2010-08-17T00:00 | NF 1593 - AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINAVEL PARA PACIENTE, MARCA VALLITECH 508 PREGÃO ELETRONICO 84/2010. PARA SUPRIMENTO DO AMPER, PROC. 108.283/2005. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-322/2010 | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2010NS000460 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.417,77 |
| 2010NS000460 | 2010-08-18T00:00 | NFS-E 2010303 - PART. DA SERV. ALESSANDRA S. TAVARES NO WORKSHOP DESENVOLVIMEN-TO DAS COMPETENCIAS INDIVIDUAIS EM BRASILIA, NOS DIAS 12 A 13 DE AGOSTO/2010 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 124.619/2010 REL 163/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.480,00 |
| 2010NS000461 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.886,80 |
| 2010NS000462 | 2010-01-22T00:00 | DANFE 9.850 .. FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE SERINGA DESCARTAVEL 200ML. RET. SRF 5,85% .. REL.26/10/SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2010NS000462 | 2010-08-18T00:00 | NFS 4861- PART. DULCIDIO S NETO E CLAUDER L DINIZ NA FEIRA E CONGRESSO DA ABTA2010, EM SAO PAULO/SP, DE 10 A 12.08.10. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 126.918/10, REL 163/10 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.850,00 |
| 2010NS000463 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.948,76 |
| 2010NS000463 | 2010-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP ROBERTO MAGALHAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 18/08/2010. AD REFERENDUM PROC. 128.065/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.244,00 |
| 2010NS000464 | 2010-01-22T00:00 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NS000464 | 2010-08-19T00:00 | NF-0042 PART.DO SERVIDOR GUSTAVO ROBERTO C. DA C.SOBRINHO NO 48º CONGRESSO DA SOC. BRAS. DE ECON.ADM.E SOC.RURAL, EM CAMPO GRANDE MS_DE 25 A 28/07/2010 ISENTO TRIB.FED. ANEXO III E RET 5,00%-ISS-, PROC. 123.752/10 REL. 162/10 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 550,00 |
| 2010NS000465 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010NS000465 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15,60 |
| 2010NS000465 | 2010-08-25T00:00 | RECIBO S/N PART. ANA LUCIA H T G M RIBEIRO NO 7. ENCONTRO DA ABCP, EM RECIFE/ PE, DE 04 A 07.08.10. RETENCAO DE 5,00%-ISS/PE PROC. 103.284/10 REL. 162/10 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 210,00 |
| 2010NS000466 | 2010-08-25T00:00 | RECIBO S/N PART. RICARDO JOSE P RODRIGUES NO 7. ENCONTRO DA ABCP, EM RECIFE/ PE, DE 04 A 07.08.10. RETENCAO DE 5,00%-ISS/PE PROC. 121.932/10 REL. 162/10 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 300,00 |
| 2010NS000467 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000467 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000467 | 2010-08-26T00:00 | NF-E 211314 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 14/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 165/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000468 | 2010-01-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000468 | 2010-01-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000468 | 2010-08-26T00:00 | RECIBO S/N REF. PARTICIPACAO ROGERIO VENTURA TEIXEIRA E THEMIS DE ALMEIDA CA- MINHA NO XV ENCONTRO DA ABEL, EM BELO HORIZONTE/BH, DE 26 A 28.05.10. RETENCAO DE 5% ISS/BH PROC. 114.976/10 REL. 165/10 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000469 | 2010-08-26T00:00 | NF 1227 -AQUIS. DE 200 CHAPAS DE AçO NR.24 E 50 NR.26 DE AçO GALVANIZADO MARCAUSIMIAS ESPESSURA 3000MMX1200MM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10. REL 166/10 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 32.700,00 |
| 2010NS000470 | 2010-01-22T00:00 | NFS 857. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE DEZEMBRO/10.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.158,11 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 029/10 SIGMAS GLOSA R$ 0,25 INS.SALDO | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,56 |
| 2010NS000470 | 2010-08-26T00:00 | NF 7311 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10 REL. 166/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.290,00 |
| 2010NS000471 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15,60 |
| 2010NS000471 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1,40 |
| 2010NS000471 | 2010-08-31T00:00 | NFS 3626 - PARTICIPACãO DO SERVIDOR CARLOS WAGNER MORAIS SOARES NO "77º CURSO SIAFI (OPERACIONAL)", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 20/08/10 ISENTO RET. TRIB. FED. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 123.350/10. REL 168/10. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2010NS000472 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000472 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000472 | 2010-08-31T00:00 | NFS 2044 - PART. FABIOLA CAIXETA MORAES DE FREITAS E OUTROS (TOT. 07 SERV) NO CURSO AVANCADO DE DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, DE 07/06 A 09/07/10. RET 9,45%TRIB.FED. IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 9.864/2010. REL 168/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.888,61 |
| 2010NS000473 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010NS000473 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15,60 |
| 2010NS000473 | 2010-08-31T00:00 | NF-E 5671- PART.ANDRE SATHLER GUIMARAES NO FORUM HSM ESTRATEGIA, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.08.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 122.524/10 REL. 168/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000474 | 2010-01-22T00:00 | NFPS 36401 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.29/2010SIGMAS. PERIODO DEZ/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.721,15 |
| 2010NS000474 | 2010-09-02T00:00 | NFS 401 - PART. SERV. ADRIANO CONDE VITOR NO 6º CURSO DE SEGURANCA DE ACERVOSCULTURAIS, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 12/05 A 16/05/08. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 153.452/08 REL. 161/10. | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 450,00 |
| 2010NS000475 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000475 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000475 | 2010-09-03T00:00 | NFS 00033- PARTICIPACAO DO SERVIDOR THIAGO LOPES CARNEIRO NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA-JANEIRO-RJ, ENTRE 3 E 6 DE AGOSTO/2010. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 125.671/10 REL. 164/10. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 550,00 |
| 2010NS000476 | 2010-09-03T00:00 | NFS 00040- PARTICIPACAO DA SERVIDORA PRISCILLA DE BORBA GOMES NO XVI CONGRESSOBRASILEIRO DE ERGONOMIA -RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE OS DIAS 2 E 6 DE AGOSTO/2010ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 125.694/10 REL. 164/10. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 1.230,00 |
| 2010NS000477 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000477 | 2010-01-22T00:00 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000477 | 2010-09-03T00:00 | NFS 0178 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E ANDRE F. DASILVA NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE RISCOS AO PATRIMONIO CULTURAL: AVALIACAO, PREVENCAO E SALVAGUARDA - RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE 11 E 13 AGO/10. REL 170/10. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 280,00 |
| 2010NS000478 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000478 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000478 | 2010-09-09T00:00 | RECIBOS 047/185/771- PART GILKA DE C. ALMEIDA NO 14 CONGR., VIII SEMINARIO NACDE PERICIAS MEDICAS TRABALHISTAS DA ANAMT E OUTROS CURSOS, EM GRAMADO DE 15 A21.05.10 ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 100.858/10 REL. 161/10 | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.670,00 |
| 2010NS000479 | 2010-01-22T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA ,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROC.101.097/10. -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000479 | 2010-09-10T00:00 | NFE 3818-PART NADIA T. S. DE SOUZA E ROBERTA DE S. A. ALVES NO CURSO COMO AVA-LIAR CAMPANHA E MEIOS DE COMUNIC. INTERNA, EM SAO PAULO-SP, DIA 31.08.10. ISENTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/SP. PROC. 127.350/10.REL 171/10 | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NS000480 | 2010-01-22T00:00 | EMPENHO ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000480 | 2010-01-22T00:00 | EMPENHO ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000481 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000481 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000481 | 2010-09-10T00:00 | NFFS 81584 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 17/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL. 171/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000482 | 2010-01-25T00:00 | CANCELADA 2010NS000464 PARA FAZER OB FATURA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -252,00 |
| 2010NS000482 | 2010-09-10T00:00 | ALTERACAO DA ALIQUOTA ISS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -664,00 |
| 2010NS000483 | 2010-01-25T00:00 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NS000483 | 2010-09-10T00:00 | NFFS 81584 - PARATICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 17/24, PROC. 177.216/08, ISENTO DE TRIB FEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000484 | 2010-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148855/2009 - PROC. Nº 502/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.293,27 |
| 2010NS000484 | 2010-09-10T00:00 | NFFPS 34420 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF.AGOSTO/10. PROC 122.064/2009. REL 171/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000485 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.200,45 |
| 2010NS000485 | 2010-09-10T00:00 | NF-E 840624 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA AGO/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 171/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000486 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.266,80 |
| 2010NS000486 | 2010-09-10T00:00 | NFS 2011 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITOCONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 16/24RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 171/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000487 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.898,50 |
| 2010NS000487 | 2010-09-10T00:00 | NFS 1662 -PARTIC. DE 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 16/16 PARC.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 171/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2010NS000488 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.451,05 |
| 2010NS000488 | 2010-09-10T00:00 | NF-E 14- PARTIC.SERVIDOR DANILO BORGES DA CUNHA NO CURSO SYSTEM ADMINISTRATOR TRAINING EM SAO PAULO, DE 01 A 03/09/10, RET. DE 5% ISS SP RET.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 128.509/10. REL 171/10 | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 2.395,00 |
| 2010NS000489 | 2010-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148856/2009 - PROC. Nº 503/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.729,41 |
| 2010NS000489 | 2010-09-13T00:00 | NFE 1062 - PART EDILCE YURIE TSUBOI E OUTROS (TOT. 04 SERV) NO CURSO PADRONIZACAO DE LIVROS E PERIODICOS ABNT, EM BSB-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2010.ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 124.026/10, REL. 171/10. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 3.760,00 |
| 2010NS000490 | 2010-01-25T00:00 | NF 4597 FORNECIMENTO DE ROLOS RIBBON COLORIDO E KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORADE CRACHAS FARGO DTC 525. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2010NS000490 | 2010-09-13T00:00 | NF-E 0621 PART.SERV. LUIS CLAUDIO DE LIMA NOBRE NO CURSO "PROJECT MANAGEMENT") REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2010. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 128.752/10 REL. 171/10 | 05.441.033/0001-90 - ILL | R$ 1.400,00 |
| 2010NS000491 | 2010-09-14T00:00 | NF- 0016 PART.SERV.GUSTAVO S. DE SALLES E THAIS DA C. PICCHI NO IV CBPOT CONG.BRASILEIRO DE PSIC. ORG. DO TRABALHO E DOIS MINICURSOS EM S.BERNARDO DO CAMPO DE 05 A 08/07 TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 122.143/10 REL. 164/10 | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.590,00 |
| 2010NS000492 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2002- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 04/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000493 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2051- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 05/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000494 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2001 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 05/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000495 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2050 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 06/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000496 | 2010-09-14T00:00 | NF-E 142 PART CASSIA R O M BOTELHO E OUTROS NO CURSO DE ARQUITETURA CORPORATI-VA, EM SAO PAULO/SP, DE 23 A 26.08.10. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 127.885/10. REL 174/10. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000497 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2024 PART ARIADNE D PAULA E ANISIA M BARBOSA NO CURSO INTEGRADO DE EXECU-CAO ORC. CONT. E FINANCEIRA NO SERV. PUB., EM BRASILIA/DF, DE 25 A 27.08.10. TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 126.257/10. REL 174/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NS000498 | 2010-09-14T00:00 | NF-E NRS 16504 E 16499 - PARTIC. SERV. ANDREA SAMPAIO PERNA E LIGIA LOPES F. FREGAPANI NA CONFER. GERENC. DO PORTFOLIO DE PROJETOS E EM DOIS WORKSHOPS, EM S.PAULO, 01 E 02.09.10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB. ISS 2% SP. REL.176/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.961,50 |
| 2010NS000499 | 2010-09-17T00:00 | NFE 08 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10. REL 370/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.575,00 |
| 2010NS000500 | 2010-09-17T00:00 | NF- 3557 PART. DOS SERV.VALERIO A. S. DE MEDEIROS E ISABELA M. CUNHA NO I EN-CONTRO DE USUARIOS ESRI BRASIL, EM SãO PAULO-SP, DE 31/08 A 01/09/10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 129.139/10. REL 177/10. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 1.152,00 |
| 2010NS000501 | 2010-09-17T00:00 | PARTICIPACAO DA SERVIDORA TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO AC DEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL",DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 17/24. TRIB. FEDERAIS: 9,45 % IN 480/04 - RFB. ISS: 2%. REL. 177/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000502 | 2010-09-17T00:00 | PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EVANDRO TADEU MOREIRA E MARCELO BRANDAO SILVA NOCURSO "50017A: IMPLEMENTING MICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007" EM BRASILIA ENTRE 28/06 A 09/07/10. OPTANTE DO SIMPLES. ISS 2%. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000503 | 2010-09-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000502 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.900,00 |
| 2010NS000504 | 2010-09-20T00:00 | NF 4426 - PARTICIPACAO DE EVANDRO TADEU MOREIRA E MARCELO BRANDAO SILVA NO CURSO "50017A: IMPLEMENTING MICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007" EM BRASILIA-DF,ENTRE 28/06 A 09/07/10. OPTANTE DO SIMPLES. RET. 2,00% ISS/GDF.PRC. 104.332/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000505 | 2010-09-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000501 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.153,99 |
| 2010NS000506 | 2010-09-20T00:00 | NFS 2088 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 17/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 177/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000508 | 2010-09-23T00:00 | NFS 0450- PART. DA SERV. KAREM RODRIGUES DE PAULA NO CURSO COMPLETO DE LINGUA PORTUGUESA, A REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23JUN A 30AGO. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB - ISS 2% GDF. PROC. RELACAO 178/10. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ 897,00 |
| 2010NS000509 | 2010-09-23T00:00 | NF-E 4786 PART. DOS SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR E JANAINA D. S.CATETE NO "10º SEM.INTERNAC. DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" EM SãO PAULO SP EM 13 E 15/09/2010TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 128.930/10. REL 178/10. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 2.500,00 |
| 2010NS000510 | 2010-09-23T00:00 | NF-FATURA NR. 582 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 36º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20/08/10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 - RFB - ISS 5% SP. REL 178/10. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.585,00 |
| 2010NS000511 | 2010-09-23T00:00 | INCLUSAO NR. PROCESSO NO HISTORICO. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ -897,00 |
| 2010NS000512 | 2010-01-25T00:00 | NN 161271907090 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010NS000512 | 2010-09-23T00:00 | NFS 0450- PART. DA SERV. KAREM RODRIGUES DE PAULA NO CURSO COMPLETO DE LINGUAPORTUGUESA, A REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23JUN A 30AGO. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB - ISS 2% GDF. PROC.121.116/2010. REL. 178/10. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ 897,00 |
| 2010NS000513 | 2010-01-25T00:00 | NN 8000583725-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NS000513 | 2010-09-23T00:00 | RET. TRIB. FED. INCORRETA. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -4.585,00 |
| 2010NS000514 | 2010-09-23T00:00 | NF-FATURA NR. 582 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 36º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20/08/10. RET. 5 % ISS SAO PAULO. PROC. 122.610/10 REL. 178/10. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.585,00 |
| 2010NS000515 | 2010-09-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000509 PARA ESCLUSãO DA RETENçãO DOS IMPOS TOS FEDERAIS. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ -2.500,00 |
| 2010NS000516 | 2010-09-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELA EMPRESA FRONTEIRAS GESTAO (...) VER 2010RA001623 | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ -240,00 |
| 2010NS000517 | 2010-09-29T00:00 | NF-E 142 RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE ISS REF. 2010NS000496. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 240,00 |
| 2010NS000518 | 2010-01-25T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000583724-1 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA .. JANEIRO/2010 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010NS000518 | 2010-09-30T00:00 | NFS 3217- PART. DA SERV. RAFAELA L.SANTOS NO CURSO "GESTãO POR COMPETENCIA NA ADMINISTRAçãO PúBLICA" NO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 21 E 22/06/10 RET.TRIBUTOS FED. 9,45% SRF IN 480/04 PROC 122.501/2010. REL 180/2010 | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NS000519 | 2010-01-25T00:00 | "NOSSO NUMERO" 12367893160000127 .. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO SQS 316-B-202 (RESERVA TECNICA) .. JANEIRO/2010 .. PROC.100.127/2010 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000519 | 2010-09-30T00:00 | NFF 46529 PART. DOS SERV. WILLIAN F. CORDEIRO E OUTROS NO 10º ENCONTRO NACIO- NAL DE ENS.DE PAISAGISMO EM ESC.DE ARQUIT.E URB.EM PORTO ALEGRE 15 A 17/09/10 ISENTO TRIB.FED.IN 480/04 E ISS DEC.15.416/06 PROC 128.280/2010. REL 180/2010 | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010NS000520 | 2010-09-30T00:00 | NF-E 4786 PART. DOS SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR E JANAINA D. S.CATETE NO "10º SEM.INTERNAC. DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" EM SãO PAULO SP EM 13 E 15/09/2010ISENTO T.FED.IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 128.930/10. REL 178/10. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 2.500,00 |
| 2010NS000522 | 2010-01-25T00:00 | NN 12367890000001088-4:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. JAN/10 (PARCELA 22/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010NS000522 | 2010-10-05T00:00 | NF 653 FORNECIMENTO DE MACA DE TRANSPORTE, DE INTERESSE DO DEMED RETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04, PROC. 108.283/05 REL. 389/10-CD | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.301,00 |
| 2010NS000523 | 2010-01-25T00:00 | NF 13198 - FORNECIMENTO DE 141 RESMAS DE PAPEL RECICLADO, A PEDIDO DA ASSESSO-RIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2010NS000523 | 2010-10-05T00:00 | NFES NR 263 - PARTIC. DO SERVIDOR FABIO PAIM DE ALMEIDA NO "I CONGRESSO INTER NACIONAL DE BOAS PRATICAS AMBIENTAIS", REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 27 A 29/7/10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB. ISS 2% SP. REL.179/10 | 08.611.879/0001-10 - MAIS SERVICOS | R$ 750,00 |
| 2010NS000524 | 2010-01-25T00:00 | NFS 594 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010NS000524 | 2010-10-06T00:00 | NFFS 84738 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 18/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000525 | 2010-01-25T00:00 | DANFE 147.728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 266,70 |
| 2010NS000525 | 2010-10-06T00:00 | NFS 4270-PART JOSE B. SCHNEIDER E VERONICA A.DE CARVALHO NO SEMINARIO COMO FISCALIZAR E GERENCIAR, CONTRAT.PREST.DE SERVIÇOS NA ADM.PUBLICA DIAS 27 E 28/09/10.RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF.PROC 130.298/10.REL 183/10 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2010NS000526 | 2010-10-06T00:00 | NFS 2096- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 06/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 182/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000527 | 2010-01-25T00:00 | NN 94326500642-3:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. JAN/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS000527 | 2010-10-06T00:00 | NFS 2105 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 18/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 182/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000528 | 2010-01-25T00:00 | NF 13165 - FORNECIMENTO DE 2.130 ROLOS DE FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD - AMCO I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2010NS000528 | 2010-10-06T00:00 | NF-E 855671 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA SET/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 182/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000529 | 2010-10-06T00:00 | NFE 3408 PART. ANA CRISTINA V M SOUZA NO CURSO DE CERTIFICACAO PERSONAL E PRO-FESSIONAL, EM BRASILIA/DF, DE 03 A 06 E 19 A 22.08.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 115.822/10 , REL. 182/10 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.856,00 |
| 2010NS000530 | 2010-01-25T00:00 | NF 2760 FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E 225 FOLHAS DE PAPEL MINO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2010NS000530 | 2010-10-06T00:00 | NFE 245017 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 15/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 182/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000531 | 2010-01-25T00:00 | DANFE 90636. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 30/10 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 29,94 |
| 2010NS000531 | 2010-10-07T00:00 | NFE 3219 REF. FORNECIMENTO DE DIVAS CLINICOS ELETRICOS, CONF. ESPECIFICACOES DO PREGAO N. 84/10, DE INTERESSE DO DEMED RETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04, PROC. 108.283/05 REL. 392/10-CD | 05.580.502/0001-52 - LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.634,14 |
| 2010NS000532 | 2010-01-25T00:00 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2010NS000532 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO BORNHASEN CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. PROCESSO 124.237/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2010NS000533 | 2010-01-25T00:00 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010NS000533 | 2010-01-25T00:00 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 182,00 |
| 2010NS000533 | 2010-10-13T00:00 | ANULACAO DA NS 532/10 PARA ACERTO NO HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900,00 |
| 2010NS000534 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,00 |
| 2010NS000534 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000534 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO BORNHASEN CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 124.237/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2010NS000535 | 2010-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000532 PARA INCLUIR BLOQUEIO (MULTA) | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -53.790,00 |
| 2010NS000535 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZ CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 129.439/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2010NS000536 | 2010-01-25T00:00 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2010NS000536 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZ CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.866/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.050,86 |
| 2010NS000537 | 2010-01-25T00:00 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 107,58 (MULTA) PROCESSO 177.036/08. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2010NS000537 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMAO SESSIM, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.285/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.500,72 |
| 2010NS000538 | 2010-01-25T00:00 | NFF 151 .. FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85% .. REL.30/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2010NS000538 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO JARDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.616/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.161,61 |
| 2010NS000539 | 2010-01-25T00:00 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REF. FEV/2010. RELACAO 3008/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS000539 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.314/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.350,00 |
| 2010NS000540 | 2010-01-25T00:00 | NFS 10568 SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL.30/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2010NS000540 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RENATO AMARY,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 125.256/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.079,05 |
| 2010NS000541 | 2010-01-25T00:00 | NFS 6117 - CONSERTO DE BOMBAS, DESENTUPIDORA ELETRICA PORTATIL E SERRA TICO-TICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.008,00 |
| 2010NS000541 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO SOUZA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.559/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.372,61 |
| 2010NS000542 | 2010-01-25T00:00 | NFF 0035 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 9/12. RELACAO 30/10/SIGMAS .. DEZEMBRO/09 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2010NS000542 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 129.703/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000543 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.450,00 |
| 2010NS000543 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000543 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EURIPEDES MIRANDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.920/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2010NS000544 | 2010-01-25T00:00 | ALTERAR VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.450,00 |
| 2010NS000544 | 2010-01-25T00:00 | ALTERAR VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000544 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.635/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000545 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,00 |
| 2010NS000545 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000545 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZEZEU RIBEIRO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.696/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000546 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000546 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000546 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MOREIRA MENDES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.501/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,00 |
| 2010NS000547 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000547 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000547 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. SANDRA ROSADO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 122.413/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000548 | 2010-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000536 PARA EFETUAR BLOQUEIO DE VALORES. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -99.669,00 |
| 2010NS000548 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.518/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2010NS000549 | 2010-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000530 PARA ACERTO DE VALORES. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -12.230,73 |
| 2010NS000549 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/10/2010. AD REFERENDUM DA MESA ________________________PROC. 128.103/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,00 |
| 2010NS000550 | 2010-01-26T00:00 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$598,01(MULTA NFF 3553). REL.30/10. PROC. 141.607/09 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2010NS000550 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO SOUZA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 131.014/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.032,24 |
| 2010NS000551 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000551 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000551 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO OLIVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.645/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2010NS000552 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000552 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000552 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 121.327/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000553 | 2010-01-26T00:00 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 820.000,00 |
| 2010NS000555 | 2010-10-14T00:00 | NFAE NR. 1349069 (R$ 1.374,32) E NFAE NR. 1348912 (R$ 8.764,42).AQUIS.CAPACHOSSINT.,VULC., M.KAPAZI.- T.FED.9,45 % -RFB. BLQ. R$ 1.013,87-(R$ 137,43 N.F. 1349069- R$ 876,44 NF 1348912) PROC. 114.713/10_- REL. 396/10 | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 10.138,74 |
| 2010NS000556 | 2010-10-14T00:00 | RECIBO 02739 PART. IDENISE V C CARVALHO NO 14º CONGRESSO DA ANAMT, EM GRAMADO/RS, DE 16 A 20.05.10. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 117.243/10, REL. 181/10 | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.200,00 |
| 2010NS000557 | 2010-10-14T00:00 | NFE 11552 (DANFE NR. 11552) - AQUISICAO DE 190 UNIDADES DE TONER PARA IMPRES- SORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK T640N. RET. TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 124.620/09 REL. 396/10 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NS000558 | 2010-10-14T00:00 | CANC. 2010NP000296 / 2010NS000555, PARA ACERTO RETENÇAO. | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ -10.138,74 |
| 2010NS000559 | 2010-10-14T00:00 | NFAE NR. 1349069 (R$ 1.374,32) E NFAE NR. 1348912 (R$ 8.764,42).AQUIS.CAPACHOSSINT.,VULC., M.KAPAZI.- EMPRESA OPT.SIMPLES NAC. BLOQ. R$ 1.013,87 (NF 1349069R$ 137,43 -NF.1348912-R$ 876,44. PROC. 114.713/10 REL. 396/10 | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 10.138,74 |
| 2010NS000560 | 2010-10-14T00:00 | CANC.2010NP000299 / 2010NS000559, PARA ACERTO SITUACAO. | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ -10.138,74 |
| 2010NS000561 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.605,50 |
| 2010NS000561 | 2010-10-14T00:00 | NFAE NR. 1349069 (R$ 1.374,32) E NFAE NR. 1348912 (R$ 8.764,42).AQUIS.CAPACHOSSINT.,VULC., M.KAPAZI.- EMPRESA OPT.SIMPLES NAC. BLOQ. R$ 1.013,87 (NF 1349069R$ 137,43 -NF.1348912-R$ 876,44. PROC. 114.713/10 REL. 396/10 | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 10.138,74 |
| 2010NS000562 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.184,46 |
| 2010NS000562 | 2010-10-14T00:00 | CANC. 2010NP000298/NS000557 PARA ACERTO RETENCAO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -130.262,10 |
| 2010NS000563 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.165,09 |
| 2010NS000563 | 2010-10-14T00:00 | NFE 11552 (DANFE NR. 11552) - AQUISICAO DE 190 UNIDADES DE TONER PARA IMPRES- SORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK T640N. RET. TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 124.620/09 REL. 396/10 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NS000564 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.303,27 |
| 2010NS000564 | 2010-10-19T00:00 | NF 1035 - AQUISIçãO DE 64 CARTUCHOS EPSON, TINTA AMARELA,CIANA,FOTO BLACK,LITEBLACK, LITE CIANA E LITE MAGENTA,P/ IMP. POLTTER PRO STYLLUS 9600,A PED.AMCO IEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 121.124/09. REL 400/10-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2010NS000565 | 2010-10-20T00:00 | NFS 6637 PARTIC. DOS SERV. MILTON P.DA SILVA E OUTROS (TOTAL 5) NO II SIMPOSIOQUESTOES POLEMICAS SOBRE LEG. DE PESSOAL NA ADM. PUBL. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 - RFB. ISS 2% DF -PROC. 129.979/10 REL.406/10 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2010NS000566 | 2010-10-20T00:00 | NFS 3801 PART MARIANGELA L C VEIGA E JOSE L A DA SILVA NO XII CURSO SOBRE RE- TENCAO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES, EM BRASILIA/DF, DE 04 A 08.10.10 RETENCAO 2,00% ISS/GDF. PROC 129.315/10. REL 406/10-CD | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2010NS000567 | 2010-10-20T00:00 | NFS-E 2010419 - PART. DA SERV. ERICA CARDOSO DANNA NO "2º FORUM NACIONAL - GESTAO POR PROCESSOS NO SETOR PUBLICO", REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SET/2010. OPTANTE SIMPLES NAC.E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 130.183/2010 REL 406/10 -CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010NS000568 | 2010-10-20T00:00 | NFS 18656 PART. MARISTELA MENDES DE SANT ANA NO PROGRAMA APG MIDDLE, EM BRASI-LIA/DF, DE 21 A 25.06.10. RETENCAO TRIB. FED. 9,45% IN 480 /04 - RFB. ISS 2% DF PROC. 116.836/10 REL. 406/10-CD | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000569 | 2010-10-20T00:00 | NFSE 294 PARTICIP. DOS SERV. CRISTIANE DA S.S. VILLELA E OUTROS (TOTAL 4) NO EVENTO ECMSHOW 2010, REALIZ. EM EM SAO PAULO/SP NOS DIAS 28 E 29/09/10.OPTAN- TE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 2% ISS SP. PROC. 129.566/10 REL. 406/10 CD. | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NS000571 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010418 PARTICIP. DOS SERV. ROBERTO RONDON CORREA E CARLOS A. L. AZEVEDO NO 2º FORUM NAC. GEST. P/PROCESSOS NO S. PUBL. REALIZ. EM BRASILIA NOS DIAS 23 E 24 SET/10. OPT.SIMPLES NAC.ISS 2%-DF. PROC. 128.744/10 REL. 408/10 CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2010NS000572 | 2010-01-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DA CEAP PARA O DEP. IRIS SIMÕES, CART. 604/07 CONFORME 2010RA000036 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363,07 |
| 2010NS000572 | 2010-10-25T00:00 | NFS 1438 - TREINAMENTO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA (DE 13 A 24/09/10), PARA 8 SERVIDORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RET. ISS/GDF - 2%. PROC. 106.117/10 - REL. 412/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.840,00 |
| 2010NS000573 | 2010-01-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DA CEAP PARA O DEP. IRIS SIMÕES, CART. 604/07 CONFORME 2010RA000036 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -363,07 |
| 2010NS000573 | 2010-10-25T00:00 | NF-E 3569 PART. SERV. FERNANDO L. TORRES E GUILHERME F.R. LIMA NO GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2010,EM SAO PAULO-SP, ENTRE 14 E 16 DE SETEMBRO DE 2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 127.320/10. REL 412/10 CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.333,33 |
| 2010NS000574 | 2010-01-26T00:00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, BSB/PORTO ALEGRE/BSB,ALÉMDA CON- CESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA E ADICIONAL DE EMBARQUE,EM RAZÃODE SUBSTITUIR SERVI- DORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09-PROC.145.065/09. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 1.028,56 |
| 2010NS000574 | 2010-10-25T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE 450 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODAO, COR BRANCA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.722/10. REL.412/10 CD. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010NS000575 | 2010-10-25T00:00 | NFS 6672 PARTIC. DOS SERV. ALEX L.S. CRUXEN, ELIZEU DO V. S. E ALESSANDRO DOS REIS NO CURSO "PRATICA DE PROC.ADM.DISCIPLINAR, SIND.E INQUERITO"DE 27 A 29/09/10 EM BSB RET.DE 9,45% IMP.FED RFB E ISS 2% BSB-PROC. 130.146/10 REL.184/10CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2010NS000576 | 2010-10-25T00:00 | NFS 18857 PARTIC.DOS SERV.LUCIANA P.P. MARTINS E NEWTON TAVARES FILHO NO CURSOAPERF.EM DIREITO CONSTIT.-EFIC.DOS DIR.FUND.E ORDEM SOCIAL DE 30/09 A 02/10/10EM BSB ISENTO DE RET.IMP.FED RFB IMUNE ISS -PROC. 130.935/10 REL.184/10 CD | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2010NS000577 | 2010-10-25T00:00 | NFS 16843 PARTIC. DA SERV. GISELE RODRIGUES NO SEMINáRIO "GESTãO ESTRATEGICA EM PORTAIS CORPORATIVOS E INTRANETS" NO RIO DE JANEIRO EM 29/09/2010. RET.IMP.FED.DE 9,45% RFB -PROC. 129.588/10 REL.184/10- CD | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.195,00 |
| 2010NS000578 | 2010-10-25T00:00 | NFS 448 PARTIC. DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO FURUKAWA CERTI- FIED PROFESSIONAL FIBRA OTICA, EM BRASILIA DE 13 A 15/10/10. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FED. E ISS 2% BSB-PROC. 131.907/10 REL.184/10- CD | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 603,00 |
| 2010NS000579 | 2010-10-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000578 PARA ACERTO. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ -603,00 |
| 2010NS000580 | 2010-10-27T00:00 | NFS 1169 - PART. SERV. SARA MARIA VASCONCELOS MONTEIRO NO TREINAMENTO PRACTITIONER EM PNL, EM MONTE VERDE/MG, DE 09 A 17.10.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04. PROC 129.195/10. REL 184/10 | 03.084.391/0001-68 - INEXH | R$ 3.170,00 |
| 2010NS000581 | 2010-10-27T00:00 | NFE 077 PART. JOSELITO M LOBO E MAURICIO A C SILVA NA 2º CONFERENCIA WEB W3C BRASIL, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 05 A 06.10.10. RET TRIB FED 9,45% IN/RFB E 5,00% ISS/MG, PROC. 130.299/10 REL. 185/10 | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ 350,00 |
| 2010NS000582 | 2010-10-27T00:00 | NF-E 16226 PART BEATRIZ DE FATIMA S. MEZENCIO NA 13º CONFERENCIA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E 02 WORKSHOPS, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 19.08.10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 124.785/10. REL 185/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.650,75 |
| 2010NS000583 | 2010-10-27T00:00 | NF-E 14413-PART MARIA RAQUEL M MELO E CASSIA REGINA O M BOTELHO NO PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGIES 2010 E 01 WORKSHOP, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 22.09.10 RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04-RFB. PROC 126.737/10 REL. 185/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 4.190,00 |
| 2010NS000584 | 2010-10-28T00:00 | CORRIGIR O PERCENTUAL DE RETENçãO DO ISS DE 2 PARA 5%. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.840,00 |
| 2010NS000585 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000585 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000585 | 2010-10-28T00:00 | NFS 1438 - TREINAMENTO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA (DE 13 A 24/09/10), PARA 8 SERVIDORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RET. ISS/GDF - 5%. PROC. 106.117/10 - REL. 412/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.840,00 |
| 2010NS000586 | 2010-10-28T00:00 | NFS 448 PARTIC. DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO FURUKAWA CERTI- FIED PROFESSIONAL FIBRA OTICA, EM BRASILIA DE 13 A 15/10/10. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FED. E ISS 5% BSB-PROC. 131.907/10 REL.184/10- CD | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 603,00 |
| 2010NS000587 | 2010-10-28T00:00 | CORREçãO DO HISTORICO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ -603,00 |
| 2010NS000588 | 2010-10-28T00:00 | NFS-E 448 PARTIC.DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO FURUKAWA CERTI- FIED PROFESSIONAL FIBRA OTICA, EM BRASILIA DE 13 A 15/10/10. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FED. E ISS 5% BSB-PROC. 131.907/10 REL.184/10 | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 603,00 |
| 2010NS000589 | 2010-11-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000574 PARA INCLUSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ -3.780,00 |
| 2010NS000590 | 2010-11-05T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE 450 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODAO, COR BRANCA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.722/10. REL.412/10 CD. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010NS000591 | 2010-11-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010BS000590 PARA UTILIZACAO DA SITUACAO CORRETA | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ -3.780,00 |
| 2010NS000592 | 2010-11-05T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE 450 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODAO, COR BRANCA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.722/10. REL.412/10 CD. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010NS000593 | 2010-11-08T00:00 | DANFE 4581/4588 - AQUISIçãO DE PAPEL P/ IMPRESSãO 75G/M2 TAMANHO 210MMX297MM, CONF.PREGãO NR.40/10 A PEDIDO DO AMCO I PROCESSO 137.357/09.RET.5,85% IMPOSTOSFEDERAIS SRF RELAçãO NR. 432/10-CD | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NS000594 | 2010-11-09T00:00 | NF.0531 -AQUISIçãO DE 68 FRIGOBARES BRANCO MARCA CONSUL CAP.110L, PRATELEIRAS REGULAVEIS, UMA PORTA, GARANTIA 12 M.220V/60HZ 120L CRC12 PREGãO 167/10 AMPER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO NR.10.687/2009 RELAçãO NR. 434/10-CD | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 40.117,96 |
| 2010NS000595 | 2010-11-10T00:00 | NFS 2145- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 07/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 436/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000596 | 2010-01-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO U$350,00(U$661,50) (R$2315,25) + U$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM CIDADE DO PANAMá-PANAMá DE 28 A 31/01/2010.PROCESSO 100514/2010.COTAçãO 1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,89 |
| 2010NS000596 | 2010-11-10T00:00 | NFS 2154 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 19/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 436/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000597 | 2010-11-11T00:00 | NF-E 870688 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA OUT/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 438/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000598 | 2010-11-11T00:00 | NFE 14015 (DANFE NR. 14015) - FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE TONER PRETO DE AL-TA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E.RETENçãO TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 129.992/09 REL. 438/10 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2010NS000599 | 2010-11-12T00:00 | NFFS 86107 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 19/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000600 | 2010-11-12T00:00 | NFE 265283 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 16/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 440/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000601 | 2010-11-17T00:00 | NFS 2095 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 07/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 448/10-CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000602 | 2010-11-17T00:00 | NFS 2144 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 08/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 448/10-CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000603 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67480(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000261 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.652,02 |
| 2010NS000603 | 2010-11-17T00:00 | NF-E 591 PART. LUIS CONRADO L ANDRADE E LUIZ GUSTAVO HORITA NO CNASI 2010, EM SAO PAULO/SP, DE 19 A 21.10.10. PROC. 130.977/10, REL. 448/10-CD TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB (NFE 591).ACRESCIMO DE 9,45% (NFE 338,NS 333/10 | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.777,00 |
| 2010NS000604 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS000142 POR DECISAO SUPERIOR.RET 9,45% SRF E DEMAIS IMPOSTOS REF NA NS ACIMA CITADA. REL 31/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.490,00 |
| 2010NS000604 | 2010-11-17T00:00 | NFFPS 33102 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. OUT/10 . PROC 122.064/2009. REL 440/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000605 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 66707(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012816 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.368,65 |
| 2010NS000606 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000606 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000606 | 2010-11-17T00:00 | NFS 2163 -PART. DO SERVIDOR AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR NO "XIII CONGRESSO BRASILIENSE DE DIREIRO CONSTITUCIONAL", EM BRASILIA-DF, DE 28/10 A 30/10/2010. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 130.563/10 REL. 450/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 720,00 |
| 2010NS000607 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000607 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000607 | 2010-11-17T00:00 | NFS 4827 -PART GERSON G. JUNIOR E FLAVIO GOMES DE MESQUITA NO 2º SEMINARIO IN TERNACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 20 A 22/09/10.RET 9,45% TRIB.FED. IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/BH. PROC. 128.919/10. REL 450/10 | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 800,00 |
| 2010NS000608 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000608 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000608 | 2010-11-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000607 PARA EXCLUSAO DE DARF. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ -800,00 |
| 2010NS000609 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000609 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000609 | 2010-11-17T00:00 | NFS 4827 -PART GERSON G. JUNIOR E FLAVIO G. DE MESQUITA NO 2º SEMINARIO INTERNDE CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 20 A 22/09/10. ISENTO TRIBFED ANEXO III 480/04-RFB E 5,00% ISS/BH. PROC. 128.919/10. REL 450/10 | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 800,00 |
| 2010NS000610 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000610 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000610 | 2010-11-18T00:00 | ESTORNO DA NS 603/10 POR LANCAMENTO INDEVIDO | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ -2.777,00 |
| 2010NS000611 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010NS000611 | 2010-11-18T00:00 | NF-E 591 PART. LUIS CONRADO L ANDRADE E LUIZ GUSTAVO HORITA NO CNASI 2010, EM SAO PAULO/SP, DE 19 A 21.10.10.PROC. 130.977/10. RET ISS/SP 2,00 REL 448/10TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB (NFE 591).ACRESCIMO DE 9,45% (NFE 338,NS 333/10 | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.777,00 |
| 2010NS000612 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000612 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000612 | 2010-11-18T00:00 | DANFE/NFE 038 - SERVICO DE PLOTAGEM(EM VINIL ADESIVO SINTETICO FOSCO, EM RECORTE VINIL ADESIVO FOSCO, EM PLACA TERMOPLASTICA LEITOSA E TRANSPARENTE. ISENTOTRIB. FED IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/FORTALEZA-CE. PROC. 103.617/10. REL 454/10 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.848,22 |
| 2010NS000613 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.855,24 |
| 2010NS000613 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.223,93 |
| 2010NS000613 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010NS000613 | 2010-11-19T00:00 | NFE/DANFE 33935 - AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA. TRIB. FEDERAIS 5,85 % - RFB. PROC. 137.357/09. REL. 456/10 - CD. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 14.250,00 |
| 2010NS000614 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67481 - SERV.DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E IMPLANTACAO,COM FORNEC.DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,DOSJARDINS INTERNOS E EXTERNOS/CD.RET.SRF 5,85%INSS 11% SOBRE 60.495,53(VR+VT) ISS 5% TOTAL.REL.31/10 SIGMAS.PER.DEZ/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2010NS000614 | 2010-11-22T00:00 | NFS 374 PART FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO 5º CONGRESSO BRAS. DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 29.10.10. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 RFB E 2,00% ISS/GDF, PROC. 131.627/10 REL. 458/10 -CD | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 590,00 |
| 2010NS000615 | 2010-01-27T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000574 PARA ACERTO DE VALOR. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -1.028,56 |
| 2010NS000615 | 2010-11-22T00:00 | NFS 514 PART LUIS CONRADO L ANDRADE NO SIMPOSIO BRAS. SEGURANCA DA INFORMACAOE SISTEMAS COMPUTACIONAIS, EM FORTALEZA/CE, DE 11 A 15.10.10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00 ISS/CE. PROC 131.698/10. REL 458/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 493,00 |
| 2010NS000616 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BRASÍLIA/PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIR SERVIDORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09. PROCESSO Nº 145.065/2009. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 612,06 |
| 2010NS000616 | 2010-11-23T00:00 | NFS 038 PART ALESSANDRA MULLER V GUERRA E ROBERTA C RABAY NO 38º SEMINARIO NACDE TIC PARA GESTAO PUBLICA, EM FORTALEZA/CE, DE 18 A 20.08.10. ISENTO RET TRIB FED IN 480/04-RFB, PROC. 127.028/10 REL. 408/10 | 09.239.504/0001-33 - CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT | R$ 500,00 |
| 2010NS000617 | 2010-01-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000617 | 2010-01-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS000617 | 2010-11-24T00:00 | NFS 1661 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,10ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000618 | 2010-11-24T00:00 | NFS 1711 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,11ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000619 | 2010-11-24T00:00 | NFS 1760 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,12ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2010NS000620 | 2010-11-24T00:00 | NFE 39 - AQUISICAO DE GRANITO PRETO TIJUCA EM PLACAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 122.466/10. REL 464/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.985,04 |
| 2010NS000621 | 2010-11-24T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM DUAS CUBAS INOX, RODAPES, ESPELHOS, E GUARNICAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 122.466/10. REL 464/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.514,96 |
| 2010NS000622 | 2010-11-24T00:00 | NFFPS 32490 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. SET/10 . PROC 122.064/2009. REL 466/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000623 | 2010-11-24T00:00 | NFES 3904 - PARTICIP. SERV.ALESSANDRA M.V. GUERRA NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA E METRICAS EM MIDIAS SOCIAIS" EM SAO PAULO/SP, DIA 10/11/2010. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 133.758/10. REL 466/10. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 800,00 |
| 2010NS000624 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010NS000624 | 2010-11-29T00:00 | NFPS 013-PART GERSON COSTA R. FILHO NO XVIII CONGR. BRASILEIRO DE PERICIA MEDICA E NO CURSO PRE-C0NGR. PERICIA OFIC. EM SAUDE DO SERV.PUBLICO FEDERAL,EM ARACAJU-SE. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 124.491/10,REL 468/10 | 10.835.449/0001-23 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE | R$ 500,00 |
| 2010NS000625 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.090,62 |
| 2010NS000625 | 2010-11-30T00:00 | NFES 5019- PARTICIP. SERV. JAIRO C. DE OLIVEIRA E EDUARDO J.J.MARTINS NO 3º SEMINARIO SERV. GERENC. EM TI E TELECOM, SAO PAULO/SP, 25AGO2010. TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 125.699/10, REL 470/10 - CD | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.539,00 |
| 2010NS000626 | 2010-11-30T00:00 | NF-E 885743 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA NOV/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 470/2010 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010NS000627 | 2010-11-30T00:00 | NF 005 -AQUISICAO DE 35,52 M2 MADEIRA PARA PISO - IPE 100MMX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 106.706/10. REL 470/10 | 26.426.817/0001-10 - BS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.623,04 |
| 2010NS000628 | 2010-12-02T00:00 | NFFPS 32696 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. NOV/10 . PROC 122.064/2009. REL 478/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000630 | 2010-12-07T00:00 | NFS 2208- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 08/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 488/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000631 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010NS000631 | 2010-12-07T00:00 | NFS 2223 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 20/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 488/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000632 | 2010-12-07T00:00 | NFPS 581 PART ANDRE F. DE CARVALHO E SILVA E WALTER M. LUCAS NO "SBBD-SIMPOSIOBRASILEIRO DE BANCOS DE DADOS, EM BELO HOZIZONTE-MG, DE 06 A 08.10.10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/BH. PROC 130.387/10. REL 488/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 816,00 |
| 2010NS000633 | 2010-12-08T00:00 | NFS 069 - PART LORENZA CARDOSO COSTA NO CURSO "POTENCIALIZANDO AS COMPETENCIASDAS PESSOAS", EM SAO PAULO/SP, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010.ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. 5,00 ISS/SP. PROCESSO 128.766/09, REL 490/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 600,00 |
| 2010NS000634 | 2010-12-09T00:00 | NFS 1497 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR CLAUDIO DELFINO MACHADO NO CURSO "PROGRAMACAO JAVA", RELIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/9/10 A 04/11/10. ISENTO T.FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 128.843/10,REL 492/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NS000635 | 2010-12-09T00:00 | NFES 5763 PARTIC.DAS SERV.DARCK K.O.M.VENTURIM ESARA M.V. MONTEIRO NO TREINAM "PERSONAL E PROFESSIONAL COACHING" EM BRASILIA, 16 A 19/04 E 18 A 21/06/2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 170.742/08,REL.492/10_CD | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 8.000,00 |
| 2010NS000636 | 2010-12-13T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NS000636 | 2010-12-13T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000637 | 2010-12-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010RP000006 / 2010NS000636, PARA ACERTO RETENçAO IRRF. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ -3.000,00 |
| 2010NS000637 | 2010-12-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010RP000006 / 2010NS000636, PARA ACERTO RETENçAO IRRF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -600,00 |
| 2010NS000638 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.066,94 |
| 2010NS000638 | 2010-12-13T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NS000638 | 2010-12-13T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000639 | 2010-12-15T00:00 | NFES 245020- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARCELA 01/04. IMUNE A TRIBU-TOS FED ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 504/10 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2010NS000640 | 2010-12-15T00:00 | NFES 284301- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.2/4E 3/4-IMUNE A TRIBU- TOS FED ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 504/10 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 21.169,20 |
| 2010NS000641 | 2010-12-16T00:00 | NFS 442 -PART SERV HENRIQUE K. SATHLER NO CURSO ELABORACAO DE EDITAL, TERCEIRIZACAO E ELABOR. DE PLANILHAS DE CUSTO, INCLUINDO A IN 02/08 NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 29 A 30.11.10.TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB, PROC 133.633/10, REL 504/10 | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.590,00 |
| 2010NS000642 | 2010-12-16T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ROGERIO DE ARAUJO JUNIOR P/ MINISTRAR A DISCIPLINA GESTAODO CONHECIMENTO E DA INFORMACAO, DE 06.08 A 10.12.10,NESTA CASA. PROCESSO 117.072/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12460263246. REL. 504/10 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NS000642 | 2010-12-16T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ROGERIO DE ARAUJO JUNIOR P/ MINISTRAR A DISCIPLINA GESTAODO CONHECIMENTO E DA INFORMACAO, DE 06.08 A 10.12.10,NESTA CASA. PROCESSO 117.072/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12460263246. REL. 504/10 | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 7.011,98 |
| 2010NS000643 | 2010-01-27T00:00 | RECIBO S/N (FC NN 281172) SEGURO DE IMOVEIS COM COBERTURA P/INCENDIO, RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 218/2009, A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 7,05% REL. 07/2010 | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 5.200,00 |
| 2010NS000643 | 2010-12-16T00:00 | NFE/DANFE 728 - AQUISICAO DE ENVELOPES CARTA CAMARA, MARCA SCRITY. RET. TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 142.554/09 REL. 504/10 CD. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 28.560,00 |
| 2010NS000644 | 2010-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RICARTE DE FREITAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2010 PROC. 128.652/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010NS000645 | 2010-12-17T00:00 | NFES 2354. PARTIC. SERV. JORGE CANELLAS E ROSSIVALDO DA SILVA COELHO NO EVENTO"MICROSOFT TECH-ED BRASIL" EM SAO PAULO/SP, ENTRE 13 E 15/SET/2010.TRIB. FED 9,45% IN 480/04-RFB - ISS 5% SP. PROC.128.915/2010. REL. 510/10. | 05.144.273/0001-23 - CASE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.198,00 |
| 2010NS000646 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. RAQUEL FIGUEIREDO A.TEIXEIRA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 131.537/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.345,02 |
| 2010NS000647 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GIOVANNI CORREA QUEIROZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.619/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.285,77 |
| 2010NS000648 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.036/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.896,56 |
| 2010NS000649 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE MIGUEL MARTINI,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/10. PROC. 132.204/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.050,00 |
| 2010NS000650 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.ARNALDO DE A. MADEIRA. CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.925/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.421,85 |
| 2010NS000651 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.ARNALDO DE A. MADEIRA. CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 130.438/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.301,27 |
| 2010NS000652 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.LUCIANO DE SOUZA CASTRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/10. PROC. 138.579/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.796,15 |
| 2010NS000653 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.333/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000654 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67482(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000235. RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.165,66 |
| 2010NS000654 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.078/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2010NS000655 | 2010-01-27T00:00 | NF 248 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 760,90 |
| 2010NS000655 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.455/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010NS000656 | 2010-01-27T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010NS000656 | 2010-01-27T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010NS000656 | 2010-12-17T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 132.299/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000657 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67043(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2010NS000142. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 055/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010NS000657 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.305/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.883,11 |
| 2010NS000658 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010RQ000007 PARA ACERTAR SITUACAO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.949,14 |
| 2010NS000658 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOFRAN FREJAT, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.173/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2010NS000659 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67043 (COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD.LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000142.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 055/2010 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010NS000659 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.WILSON LEITE BRAGA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.351/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010NS000660 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000660 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000660 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.VIC PIRES FRANCO NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 137.717/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000661 | 2010-01-27T00:00 | DANFE 147.729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI, PRESERVATIVOMASC, GLUTARALDEIDO, SACO DESCARBAG, SAB CREMOSO E AGULHA HIP. DESCARTAVEL). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 379,00 |
| 2010NS000661 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.600/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.178,53 |
| 2010NS000662 | 2010-01-27T00:00 | NF 6830/6852 - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2010NS000662 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETTO,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 127.088/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,00 |
| 2010NS000663 | 2010-01-27T00:00 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.502,00 |
| 2010NS000663 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL DE MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.475/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.060,00 |
| 2010NS000664 | 2010-01-27T00:00 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 56,00 |
| 2010NS000664 | 2010-01-27T00:00 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 155,50 |
| 2010NS000664 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.VALDEMAR COSTA NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.421/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,50 |
| 2010NS000665 | 2010-01-27T00:00 | NF 30324 - FORNECIMENTO DE TESTE DE LEDS PARA IDENTIFICACAO DE CABOS, A PEDIDODO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 630,00 |
| 2010NS000665 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRãO SIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 132.852/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000666 | 2010-01-27T00:00 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 23,00 |
| 2010NS000666 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GERVáSIO JOSé DA SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.551/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010NS000667 | 2010-01-27T00:00 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTASE COMPONENTES P/ CABEAMENTO DE COBRE, A PEDIDO DO CENIN/ CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2010NS000667 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JORGE CATARINO LEONARDELI BOEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 138.246/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010NS000668 | 2010-01-27T00:00 | NFF 3798 - FORNECIMENTO DE 20.000 UNIDADES RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO 75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000668 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GASTãO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.010/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010NS000669 | 2010-01-27T00:00 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 17,00 |
| 2010NS000669 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.LUIZ ANTONIO VASCONCELLOS CARREIRA CONF. ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.087/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010NS000670 | 2010-01-27T00:00 | NFS 223/224/225/226/227/228/229/230/231 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (POR-TUGUES PARA INGLES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 948,00 |
| 2010NS000670 | 2010-12-21T00:00 | NFS-E 012 - PART. NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO ENCONTRO ANPAD DE ADMINIS-TRACAO PUBLICA - ENAPG 2010, EM VITORIA/ES, DE 28 A 30.11.2010. ISENTA TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROCESSO 133.353/2010. REL. 510/10. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NS000671 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000668, PARA INCLUSAO MUFO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -175.200,00 |
| 2010NS000671 | 2010-12-21T00:00 | NFS 1496 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO DE "PROGRAMACAOEM JAVA", RELIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/9 A 04/11/10. ISENTO TRIB.FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 17.104/10,REL 514/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NS000672 | 2010-01-27T00:00 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000672 | 2010-12-21T00:00 | NF-E 16863 PART DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO NA CONFERENCIA COMUNICACAO IN-TERNA NA ERA DIGITAL, EM SAO PAULO/SP, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22.09.2010. RET. TRIB. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.536/10. REL 514/10. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.666,66 |
| 2010NS000673 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.791,73 |
| 2010NS000673 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.250,63 |
| 2010NS000673 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESP.MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.AFFONSO ALVES DE CAMARGO_NETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 137.692/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010NS000674 | 2010-01-27T00:00 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 64,80 |
| 2010NS000674 | 2010-01-27T00:00 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 530,00 |
| 2010NS000674 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NATAN DONADON, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.461/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000675 | 2010-01-27T00:00 | NF 909. FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA NACIONAL, A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOESEXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 32/10 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2010NS000675 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE FERREIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 133.498/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010NS000676 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000676 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000676 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOFRAN FREJAT, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.248/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,00 |
| 2010NS000677 | 2010-01-27T00:00 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.274,97 |
| 2010NS000677 | 2010-12-21T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ANTONIO JOSE BARBOSA P/ MINISTRAR A DISCIPLINA HISTORIA DOPARLAMENTO BRASILEIRO, DE 02.08 A 10.12.10, NESTA CASA. PROCESSO 120.864/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10613746012. REL. 514/10 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NS000677 | 2010-12-21T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ANTONIO JOSE BARBOSA P/ MINISTRAR A DISCIPLINA HISTORIA DOPARLAMENTO BRASILEIRO, DE 02.08 A 10.12.10, NESTA CASA. PROCESSO 120.864/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10613746012. REL. 514/10 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2010NS000678 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000672, PARA INCLUSAO DA MUFO NA TELA DE DEDUCOES. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -175.200,00 |
| 2010NS000678 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VIEIRA VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.783/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2010NS000679 | 2010-01-27T00:00 | FAT 01.0148117 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (306,20), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 378,36 |
| 2010NS000679 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VIEIRA VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.168/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000680 | 2010-01-27T00:00 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000680 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.640/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 665,64 |
| 2010NS000681 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000125 PARA ACERTAR SITUACAO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -17,00 |
| 2010NS000681 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SOLANGE AMARAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.126/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2010NS000682 | 2010-01-27T00:00 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 17,00 |
| 2010NS000682 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RITA DE CASSIA PASTE CAMATA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.922/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582,52 |
| 2010NS000683 | 2010-01-27T00:00 | NFES 528 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BIO-IMPEDANCIOMETRO, A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 672,00 |
| 2010NS000683 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 129.809/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000684 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000122 PARA ACERTAR SITUACAO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -23,00 |
| 2010NS000684 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.186/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 518,46 |
| 2010NS000685 | 2010-01-27T00:00 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 23,00 |
| 2010NS000685 | 2010-12-21T00:00 | NF-E 119 - AQUISIçãO DE TELEVISOR EM CORES 14 POLEGADAS, SELECAO AUTOMATICA DESISTEMAS COM CONTROLE REMOTO DO TIPO INFRAVERMELHO, CONF. PREGAO NR. 167/10 APEDIDO DO AMPER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 10.687/09. REL 514/10 | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010NS000686 | 2010-01-27T00:00 | NFS 466 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 202-K-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 250,31(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 500,61 |
| 2010NS000686 | 2010-12-22T00:00 | NFS 1234 - PART SERV LUIS F. DE O. SOEIRO,LEANDRO G.F. CORCETE DUTRA E MARCIO MAZZA NO 11º FORUM INTERNAC.DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE/RS,DE 21 A 24. 07.10 ISENTA TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC. 122.166/10. REL. 516/10. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.800,00 |
| 2010NS000687 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000667: PARA SEPARAR SUB-ITEM. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -188.750,00 |
| 2010NS000687 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESP.MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GIVALDO DE Sá GOUVEIA CARIMBáO CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.233/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,00 |
| 2010NS000688 | 2010-01-27T00:00 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.711,70 |
| 2010NS000688 | 2010-01-27T00:00 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.038,30 |
| 2010NS000688 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JULIO FRANCISCO SEMEGUINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.013/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560,00 |
| 2010NS000689 | 2010-01-28T00:00 | FATURA 0912.00123866------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 033/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/11/09 A 01/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2010NS000689 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.PAULO ROBERTO BORNHAUSEN, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.804/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2010NS000690 | 2010-01-28T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRíCIO ROCHA DE SOUZA, CONFOR-ME PC. N.¨01/10 (VIDE 2010RA46). PROCESSO 148.930/09 | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -5.730,00 |
| 2010NS000690 | 2010-01-28T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRíCIO ROCHA DE SOUZA, CONFOR-ME PC. N.¨01/10 (VIDE 2010RA46). PROCESSO 148.930/09 | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2010NS000690 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RENATO DELMAR MOLLING, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.201/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000691 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 21.014,50 |
| 2010NS000691 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.115/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2010NS000692 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000691 PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 239,34 |
| 2010NS000692 | 2010-12-22T00:00 | NFE 718 - AQUISICAO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, MARCA PAPEL ART, CONF. PRE-GAO NR. 176/10 - AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 142.554/09. REL. 510/10 CD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.560,00 |
| 2010NS000693 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 236,46 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 01/01/10 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 53.227,32 |
| 2010NS000693 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS679 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300,00 |
| 2010NS000694 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000693 PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 534,64 |
| 2010NS000694 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VIEIRA VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.168/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010NS000695 | 2010-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000663, PARA SEPARAR SUBITEM. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.502,00 |
| 2010NS000695 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000686 PARA INCLUSAO DE ISS/PORTO ALEGRE. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ -1.800,00 |
| 2010NS000696 | 2010-12-22T00:00 | NFS 1234 - PART LUIS SOEIRO, LEANDRO CORCETE DUTRA E MARCIO MAZZA NO 11º FORUMINTERNAC DE SOFTWARE LIVRE,EM PORTO ALEGRE/RS,DE 21 A 24/07/10.ISENTA TRIB FEDANEXO III IN 480/04-RFB, 5% ISS/PORTO ALEGRE. PROC 122.166/10. REL.516/10. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.800,00 |
| 2010NS000697 | 2010-12-23T00:00 | NFS 7001 PART.DOS SERV.MARIANGELA L.C.VEIGA E JOSE LUIZ A. DA SILVA NO CURSO: "ANALISE DO BALANCETE E DAS DEMONST. CONTABEIS NA ADM. PúBLICA" DE 08 A 10/12/10 EM BSB RET.DE 9,45% IMP.FED RFB E ISS 2% BSB-PROC. 129.317/10 REL.518/10CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2010NS000698 | 2010-01-28T00:00 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 204,70 |
| 2010NS000698 | 2010-01-28T00:00 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.297,30 |
| 2010NS000698 | 2010-12-23T00:00 | NF-E 96- PART.SERV.MARCUS VINICIUS CHEVITARESE NO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE ARQUITETURA DA INFORMAçãO" EM SãO PAULO-SP DE 12 A 13/11/10.EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET.DE 2,00%-ISS-SP. PROC 132.567/10. REL 466/10 | 10.297.270/0001-60 - AUDIRE INFORMATICA LTDA. | R$ 420,00 |
| 2010NS000699 | 2010-01-28T00:00 | ALTERAR OS VALORES DA (2010NS000693). | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -53.227,32 |
| 2010NS000699 | 2010-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. SELENE P.P. NUNES COMO DOCENTE DA DISC.GESTãO FINANCEIRA EORçAMENTáRIA DO CURSO DE ESP.EM GESTãO PúBLICA LEGISLATIVA PROC. 122.999/10. RETENCOES 11%INSS, 27,5%IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12322920322. REL. 518/10 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2010NS000699 | 2010-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. SELENE P.P. NUNES COMO DOCENTE DA DISC.GESTãO FINANCEIRA EORçAMENTáRIA DO CURSO DE ESP.EM GESTãO PúBLICA LEGISLATIVA PROC. 122.999/10. RETENCOES 11%INSS, 27,5%IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12322920322. REL. 518/10 | 807.793.607-53 - selene peres peres nunes | R$ 6.457,98 |
| 2010NS000700 | 2010-01-28T00:00 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.937,64 |
| 2010NS000700 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.351/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.134,14 |
| 2010NS000701 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 236,46 (COBRANCA INDEVIDA)PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 52.692,68 |
| 2010NS000701 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.247/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900,00 |
| 2010NS000702 | 2010-01-28T00:00 | ESTORNO 2010NS000700 PARA ACERTO RET | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.937,64 |
| 2010NS000702 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.980/10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,38 |
| 2010NS000703 | 2010-01-28T00:00 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.937,64 |
| 2010NS000703 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 138.649/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 942,48 |
| 2010NS000704 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BA-LESTRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 139.154/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000705 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NILSON MOURA LEITE MOURAO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.804/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010NS000706 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JAIRO ATAIDE VIEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.008/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.821,46 |
| 2010NS000707 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DéCIO NERY DE LIMA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010 AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.144/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.436,00 |
| 2010NS000708 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CáSSIA PASTE CAMATA CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 133.586/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010NS000709 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CáSSIA PASTE CAMATA CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.009/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229,20 |
| 2010NS000710 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.545/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010NS000711 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.544/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2010NS000712 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.860,66 |
| 2010NS000712 | 2010-12-27T00:00 | FATURA 47882/2010-01 - PARTIC. DE CLAUDER LOPES DINIZ E MAIS 4 SERVIDORES NO PANAM 2010 EM BRASILIA ENTRE OS DIAS UM E TRES DE DEZ/2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IMUNE ISS (A.D. 193/2007) - PROC. 137.643/10. REL 508/10 - CD. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2010NS000713 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.111,17 |
| 2010NS000714 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010NS000715 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.176,79 |
| 2010NS000715 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2305 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 9/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.539/10 -CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000716 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2304 - PARTICIPACAO DE ALEX SALES DE PAULA E SOUZA NO CURSO DE POS GRADUA-CAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA/DF, PARC. 10/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL. 534/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2010NS000717 | 2010-01-28T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$608,00)(R$1520,00)+U$160,00(R$304,00). REFERENTE A ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA DE 31/01 A 2/02/2010. PROCESSO 101201/2010. COTAçãO DóLAR 1,90. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2010NS000717 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2311 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 21/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 539/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000718 | 2010-12-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000712, PARA DEVOLUCAO DO DOCUMENTO AO DEMAP. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -1.620,00 |
| 2010NS000719 | 2010-01-28T00:00 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.162.704,35 |
| 2010NS000720 | 2010-01-28T00:00 | NFS 825(COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000169. RET 9,45% SRF ... INSS E ISS RETIDOS NA NS MENCIONADA. REL.35/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 934,30 |
| 2010NS000723 | 2010-01-29T00:00 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,88 |
| 2010NS000724 | 2010-01-29T00:00 | CANCELADA 2010 NS000723 PARA AJUSTAR VALOR | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.032,88 |
| 2010NS000725 | 2010-01-29T00:00 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,96 |
| 2010NS000726 | 2010-01-29T00:00 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 IMPOSTO RET 2010NS000725 . RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO 01/01/2010. CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 173,47 |
| 2010NS000727 | 2010-01-29T00:00 | 2ª VIA-FST 0912.00449924. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 35/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2010NS000728 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 6036 FORNECIMENTO DE O1 REFRIGERADOR PARA VACINAS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ______________REL 34/10 SIGMAS | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.870,00 |
| 2010NS000729 | 2010-01-29T00:00 | NF 6707 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 034/2010 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.895,50 |
| 2010NS000730 | 2010-01-29T00:00 | NF 1334/1335-FORNECIMENTO E INSTALACAO E APLICACAO DE SINTECO... EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/10 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.952,08 |
| 2010NS000731 | 2010-01-29T00:00 | NFF 5601- FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCANRET.SRF 5,85%. RELACAO 034/10 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.686,75 |
| 2010NS000732 | 2010-01-29T00:00 | NFS 173 SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACER VO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 18.736,62 |
| 2010NS000733 | 2010-01-29T00:00 | NFS 16398 -SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCADERNACAO... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO:DEZEMBRO/2009 (CONFORME DESPACHO). REL. 057/2010 MEMO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 43.817,67 |
| 2010NS000734 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 216861 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAINA E OUTROS). RET SRF 2,2%RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7,67 |
| 2010NS000735 | 2010-01-29T00:00 | NFF 10943. FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2010NS000736 | 2010-01-29T00:00 | NFF.30396 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE ENFERMAGEM (AGULHAS, TUBOS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. SRF 5,85 RELACAO 34/10 SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 4.193,48 |
| 2010NS000737 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 147808. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. GLOSA R$3,38 (COBRANCA INDEVIDA) | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.114,38 |
| 2010NS000739 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 148.019. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI TOPICO 1000MLRIODEINE RIOQUIMICA). RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 34/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 32,85 |
| 2010NS000741 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.575,47 |
| 2010NS000743 | 2010-01-29T00:00 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2010NS000744 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.969,50 |
| 2010NS000746 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.676,38 |
| 2010NS000747 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.621,68 |
| 2010NS000748 | 2010-01-29T00:00 | NFS 1334/35 SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$2039,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1% REL.34/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.079,53 |
| 2010NS000749 | 2010-01-29T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.004,95 |
| 2010NS000750 | 2010-01-29T00:00 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525.219,66 |
| 2010NS000755 | 2010-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS000408 PARA INSTRUCAO ADEQUADA (TERMO OPCAO) | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -4.347,88 |
| 2010NS000771 | 2010-01-29T00:00 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NS000772 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.409,33 |
| 2010NS000773 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.277,77 |
| 2010NS000774 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.790,91 |
| 2010NS000775 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.460,39 |
| 2010NS000778 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010NS000779 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.455,08 |
| 2010NS000780 | 2010-02-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000242 PARA RET.DE IMPOSTOS EM UMA SO NS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -2.455,08 |
| 2010NS000781 | 2010-02-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000241 PARA RET.DE IMPOSTOS EM UMA SO NS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -892,47 |
| 2010NS000782 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.455,08 |
| 2010NS000783 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000782. REL. 36/10 SIGMAS. PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010NS000784 | 2010-02-01T00:00 | NFS 535 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 036/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 431,25 |
| 2010NS000785 | 2010-02-01T00:00 | NFS 535 PARTE-SERVICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000784. RELACAO 36/10 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 131,25 |
| 2010NS000786 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 31 DEZ 2009 PARTE DEZ | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,60 |
| 2010NS000787 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RETRNçOES EFET 2010NS000786 REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 10 JAN 2010 PARTE JAN/10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2010NS000788 | 2010-02-01T00:00 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS .. REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.456,36 |
| 2010NS000789 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCPERIODO: 16/12/2009 A 15/01/2010. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,45 |
| 2010NS000791 | 2010-02-01T00:00 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. (TRANSITO NA CONTA 211450000 .. 2010NS000788) RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS ..REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.456,36 |
| 2010NS000792 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. PERIODO: 26/12/2009 A 15/01/2010. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000789. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,51 |
| 2010NS000793 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 036/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.063,81 |
| 2010NS000794 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000793. REL 36/2010 SIG | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 312,55 |
| 2010NS000796 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,64 |
| 2010NS000797 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2010NS000796. PERIODO: 03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,28 |
| 2010NS000798 | 2010-02-01T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$675,50 / R$3.377,50) MAIS US$176,00 (R$339,68) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 24/01/2010. PROCESSO 100185/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010NS000799 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000799 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000800 | 2010-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000796, PARA ALTERAR VALORES DE RETENCAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -5.687,64 |
| 2010NS000801 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,64 |
| 2010NS000802 | 2010-02-01T00:00 | NFS 415(PARTE) - SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT DA NFPS (R$ 170.773,11). BLOQUEIO R$ 119.046,86 ATE DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 039/2010 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 162.508,62 |
| 2010NS000803 | 2010-02-01T00:00 | NFPS 415(PARTE) - PAGAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME AUTORIZACAONO PRCESSO 2010/101374, EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. RELACAO 039/2010 SIGMAS.COMPLEMENTA 2010NE000802. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.264,49 |
| 2010NS000804 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000804 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000805 | 2010-02-01T00:00 | NF 65 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COM 100 TIRAS PARA DETERMINACAO DE SENSIBILI-DADE MINIMA(MIC) PELO METODO DO E-TEST, COM VANCOMICINA, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2010NS000806 | 2010-02-02T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000806 | 2010-02-02T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000812 | 2010-02-02T00:00 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NS000813 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF 9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 298.702,98 |
| 2010NS000814 | 2010-02-02T00:00 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.924,45 |
| 2010NS000815 | 2010-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000812 PARA ACERTO DO SUBITEM DA DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -490.949,99 |
| 2010NS000816 | 2010-02-02T00:00 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NS000817 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2086. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS....PERIODO: DEZ/10. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 41/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.511,64 |
| 2010NS000818 | 2010-02-02T00:00 | NFS 711(PARTE DEZ/09)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.38/10.SIGMAS PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,45 |
| 2010NS000819 | 2010-02-02T00:00 | NFS 421 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO EQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 038/10 SIGMAS. REFERENTE 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2010NS000821 | 2010-02-02T00:00 | NFS 711(PARTE JAN/10)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% EFETUADOS NA 2010NS000818 REL.38 SIGMAS. PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2010NS000823 | 2010-02-02T00:00 | NFS 3766/3767.PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 565,80) E 9,45% S/R$ 3.017,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.583,40 |
| 2010NS000827 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 67671- SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD PER. 01/01 A 31/01/10 RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 348.171,96 BLOQ. R$ 126.820,10 AGUARD. DEC. SUPERIOR) REL. 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000828 | 2010-02-02T00:00 | NFS 1133-FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 038/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010NS000829 | 2010-02-02T00:00 | NFF 2576 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, PARA OPERIODO DE 16.01.10 A 15.01.11, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NS000830 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2010NS000830 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2010NS000831 | 2010-02-02T00:00 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010NS000832 | 2010-02-02T00:00 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010NS000833 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,73 |
| 2010NS000836 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. COMPLEMENTA 2010NS000833,IMPOSTOS RETIDOS. PERIODO:11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2010NS000838 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2010NS000838 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2010NS000841 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010NS000842 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010NS000843 | 2010-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000841, PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -168.494,42 |
| 2010NS000844 | 2010-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000842, PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -81.357,20 |
| 2010NS000845 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010NS000846 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010NS000847 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.490,99 |
| 2010NS000848 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.039,06 |
| 2010NS000849 | 2010-02-02T00:00 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000850 | 2010-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000849, P/ALTERAR FAVORECIDO PARA BANCO DO BRASIL | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -96.282,36 |
| 2010NS000851 | 2010-02-02T00:00 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000852 | 2010-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS000851 PARA ACERTO DE DEDUCAO | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -96.282,36 |
| 2010NS000853 | 2010-02-02T00:00 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS.MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000854 | 2010-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDA COM EMPENHO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -535,00 |
| 2010NS000854 | 2010-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDA COM EMPENHO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,50 |
| 2010NS000855 | 2010-02-03T00:00 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,34 |
| 2010NS000856 | 2010-02-03T00:00 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. IMPOSTOS RETIDO NA (2010NS000855). RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: REFERENTE A 05 DIAS DE DEZ/09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2010NS000857 | 2010-02-03T00:00 | COPIA NFPS 35437 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS013193 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA COMPROVACAO DAS PENDENCIAS DO ADICIONAL NOTURNO. RELACAO 43/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 363,71 |
| 2010NS000858 | 2010-02-03T00:00 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010NS000859 | 2010-02-03T00:00 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NS000860 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.219,04 |
| 2010NS000861 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.434,84 |
| 2010NS000862 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010NS000863 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.820,08 |
| 2010NS000864 | 2010-02-03T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$ 350,00(R$658,00)(R$3290,00) + US$176,00(R$330,88)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINA DE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100186/2010.COTAçãO DóLAR 1,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2010NS000865 | 2010-02-03T00:00 | NFF 748711 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAPAS (CHAPA OFFSET POSITIVA PARA IM-P RESSORA KAMORI E OUTRAS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 79.496,00 |
| 2010NS000866 | 2010-02-03T00:00 | NFES 1267 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CARPETE DO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.INSS 5% S/ TOTAL. RELACAO 040/2010. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NS000867 | 2010-02-03T00:00 | NN 95912700143-0 :TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010NS000868 | 2010-02-03T00:00 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000869 | 2010-02-03T00:00 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000870 | 2010-02-03T00:00 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,22 |
| 2010NS000871 | 2010-02-03T00:00 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% EFETUADO NA 2010NS000870.PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10.RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2010NS000872 | 2010-02-03T00:00 | NFS 4340 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 137.243,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/10 - RELACAO 045/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 152.453,58 |
| 2010NS000873 | 2010-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000868, PARA ACERTO DE VALORES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -96.507,16 |
| 2010NS000874 | 2010-02-03T00:00 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000875 | 2010-02-03T00:00 | NFPS 35.439(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000393, TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS PENDENTES, CONFORME PROCESSO 23.650/2009 ASFLS. 58/64. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,30 |
| 2010NS000877 | 2010-02-04T00:00 | 2ª VIA-FST 1001.00436896. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 45/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2010 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2010NS000879 | 2010-02-04T00:00 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 497.573,57 |
| 2010NS000880 | 2010-02-04T00:00 | FATURA 10/01/01519035-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.45/10 SIGMAS PERIODO: REFERENTES AO DIAS 10/14 E 22/12/09. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2010NS000885 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. JULIO SEMEGUINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,00 |
| 2010NS000888 | 2010-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000749 TENDO EM VISTA OB CANCELADA A PEDIDO DO CENIN | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010NS000889 | 2010-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEP. ALEXANDRE SANTOS, POR OCASIÃO DE MISSÃO OFICIAL EM QUE REPRESENTOU ESTA CASA NA 63ª SESSÃO DA ASSEM-BLÉIA GERAL DA ONU/NOVA IORQUE, 17 A 26/11/08 - PROCESSO Nº 176.579/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.854,77 |
| 2010NS000890 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.592,02 |
| 2010NS000891 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.020,68 |
| 2010NS000892 | 2010-02-04T00:00 | OFICIO 015/10-G0SAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010NS000893 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010NS000894 | 2010-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2010NS000889 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.854,77 |
| 2010NS000895 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.001,61 |
| 2010NS000896 | 2010-02-04T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 23/01/2010. PROCESSO 100180/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010NS000897 | 2010-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 51/2010 - PROCESSO Nº 1.456/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.144,83 |
| 2010NS000898 | 2010-02-04T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM MAINZ, ALEMANHA, DE 01 A 08/02/2010. PROCESSO 101443/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010NS000899 | 2010-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 52/2010 - PROCESSO Nº 2.536/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.219,54 |
| 2010NS000900 | 2010-02-05T00:00 | NF 76995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPRO-GRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS MATERIAIS,EXCETO PAPEL. RET 9,45% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.816,86 |
| 2010NS000901 | 2010-02-05T00:00 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000902 | 2010-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000901 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000903 | 2010-02-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000900 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -25.816,86 |
| 2010NS000904 | 2010-02-05T00:00 | NF 76995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPRO-GRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS MATERIAIS,EXCETO PAPEL. RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.816,86 |
| 2010NS000905 | 2010-02-05T00:00 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000906 | 2010-02-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000905 PARA ALTERAR CODIGO SFR | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000907 | 2010-02-05T00:00 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000909 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.091,99 |
| 2010NS000910 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.214,58 |
| 2010NS000911 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010NS000912 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.935,31 |
| 2010NS000913 | 2010-02-05T00:00 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS. FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 72.567,19 |
| 2010NS000914 | 2010-02-05T00:00 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.346,35 |
| 2010NS000914 | 2010-02-05T00:00 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.009,43 |
| 2010NS000915 | 2010-02-05T00:00 | ERRO NOS JUROS NO INSS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -69.009,43 |
| 2010NS000915 | 2010-02-05T00:00 | ERRO NOS JUROS NO INSS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.346,35 |
| 2010NS000916 | 2010-02-05T00:00 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.009,43 |
| 2010NS000920 | 2010-02-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000907 PARA INCLUIR ISS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000921 | 2010-02-05T00:00 | NF 769995/769996 SERVIçO C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAIS, EXCETO PAPEL RET 5,85% SRFE 5% ISS. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000922 | 2010-02-05T00:00 | NN 94326500665-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. FEVEREIRO/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS000923 | 2010-02-05T00:00 | NN 612714-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010NS000924 | 2010-02-05T00:00 | NN 161272007069 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2010 PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010NS000925 | 2010-02-05T00:00 | NN 900000000000612715-6.. TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD .. JANEIRO/2010 .. PROC.132.594/2009 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 81,00 |
| 2010NS000926 | 2010-02-05T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$675,50)(R$3.377,50)+ US$176,00(R$339,68).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINADE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010. COTAçãO DóLAR 1,93. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010NS000927 | 2010-02-05T00:00 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 59.628,80 |
| 2010NS000928 | 2010-02-05T00:00 | NFF 31246/31148/31278 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 42/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS000929 | 2010-02-05T00:00 | NF 15090/89/247/88 FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.908,50 |
| 2010NS000930 | 2010-01-29T00:00 | NFS 871- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.42/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 850,80 |
| 2010NS000931 | 2010-02-05T00:00 | NFS 1352. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 283,60 |
| 2010NS000932 | 2010-02-05T00:00 | NFS 1703-SERV. DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL- RET.ISS 5% REL.042/10 SIGMAS PERIODO 18/12 A 17/01/2010 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.100,63 |
| 2010NS000933 | 2010-02-05T00:00 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,09 |
| 2010NS000934 | 2010-02-05T00:00 | NFE 80.....(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000435, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 217,63 |
| 2010NS000935 | 2010-02-05T00:00 | NFS 1703-PARTE-SERV.DE MANUT. CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL.ISS 5% EFETUADO NA 2010NS000932.REL.42/10.PER.18/12 A 17/01/10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.893,74 |
| 2010NS000936 | 2010-02-05T00:00 | NFF 3553...(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000550, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 598,01 |
| 2010NS000937 | 2010-02-05T00:00 | FAT 01.0148307 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 042/2010 SIGMAS.OBS: GLOSA R$ 14,94 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 313,94 |
| 2010NS000938 | 2010-02-05T00:00 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$298,98 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000939 | 2010-02-05T00:00 | CANCELADA 2010NS000938 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -338,67 |
| 2010NS000940 | 2010-02-05T00:00 | NFS 2849 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5%. RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.855,09 |
| 2010NS000941 | 2010-02-05T00:00 | FAT 01.0148699 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 298,98) A CARGO DO HOTE MANHATTAN. RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000942 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000942 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2010NS000943 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000943 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2010NS000944 | 2010-02-08T00:00 | NF 253 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO PARA O IMOVEL DA SQS 311, BLOCO J A PT 401 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 42/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 54,12 |
| 2010NS000945 | 2010-02-08T00:00 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.987,62 |
| 2010NS000946 | 2010-02-08T00:00 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. SRF RETIDO NA 2010NS000945PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.962,38 |
| 2010NS000947 | 2010-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000293 PARA ACERTAR VALOR DA ALIQUOTA. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -59.628,80 |
| 2010NS000948 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 59.628,80 |
| 2010NS000949 | 2010-02-08T00:00 | NF 7492. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.004,31 |
| 2010NS000950 | 2010-02-08T00:00 | FAT 09/10/75000833-9 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL... RET. SRF 9,45% . PERIODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 C. EQUIP/CD. REL.46/10-SIGMAS ..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.454,81 |
| 2010NS000951 | 2010-02-08T00:00 | CANCELADA 2010NO299 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,09 |
| 2010NS000952 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34).REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,09 |
| 2010NS000953 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1531......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.434/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS000954 | 2010-02-08T00:00 | CANCELADA 2010NS000945 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -3.987,62 |
| 2010NS000955 | 2010-02-08T00:00 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.987,62 |
| 2010NS000956 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000956 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS000957 | 2010-02-08T00:00 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 330.838,78 |
| 2010NS000958 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). 9REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000959 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 103.000,20 |
| 2010NS000960 | 2010-02-08T00:00 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.042,71 |
| 2010NS000960 | 2010-02-08T00:00 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 539.325,82 |
| 2010NS000961 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5% S/ R$298,98 E SRF 9,45% S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 42/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000962 | 2010-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000959 PARA VERIFICAR VALOR DA NOTA FISCAL(TROCAR NF) | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -103.000,20 |
| 2010NS000963 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 103.000,20 |
| 2010NS000965 | 2010-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000958 PARA ACERTO DA DATA DOC. ORIGEM. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,18 |
| 2010NS000967 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000967 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000969 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000982 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010NS000983 | 2010-02-08T00:00 | NF 8572. FORNECIMENTO DE UM DVD LG, MODELO 361. RET. 5,85 PC IN SRF 480/2004. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 148,73 |
| 2010NS000984 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.450,96 |
| 2010NS000985 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.639,32 |
| 2010NS000986 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.535,95 |
| 2010NS000987 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.122,00 |
| 2010NS000987 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000987 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.744,00 |
| 2010NS000987 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.910,00 |
| 2010NS000987 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.708,00 |
| 2010NS000988 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.250,00 |
| 2010NS000988 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.384,00 |
| 2010NS000988 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.610,00 |
| 2010NS000988 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.882,00 |
| 2010NS000988 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.604,00 |
| 2010NS000989 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.128,00 |
| 2010NS000989 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.256,00 |
| 2010NS000989 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.738,00 |
| 2010NS000990 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.510,00 |
| 2010NS000990 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000990 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000991 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 887,89 |
| 2010NS000991 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 110.907,95 |
| 2010NS000992 | 2010-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000991 PARA ACERTO DE VALORES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -110.907,95 |
| 2010NS000992 | 2010-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000991 PARA ACERTO DE VALORES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -887,89 |
| 2010NS000993 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 110.907,95 |
| 2010NS000995 | 2010-02-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000995 | 2010-02-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS000996 | 2010-02-09T00:00 | NFS 1974 SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DO IMOVEL DA SQN 302-D-402. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 48/2010 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 527,40 |
| 2010NS000997 | 2010-02-09T00:00 | NF 4494 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND A PEDIDO DO DETC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 48/2010 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2010NS000998 | 2010-02-09T00:00 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDO DA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF. ________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010NS000999 | 2010-02-09T00:00 | NF 1280 FORNECIMENTO DE LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA...A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/10 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2010NS001000 | 2010-02-09T00:00 | DANFE 020679 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALACAOES HIDRAULICAS A PEDIDO DE DETEC/CD ADAPTADOR DE PVC E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 48/10 SIGMAS | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 889,13 |
| 2010NS001001 | 2010-02-09T00:00 | NF 4560 E 4565 FORNECIMENTO DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...ESCAPAMENTO, COXIM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 48/10 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 779,58 |
| 2010NS001002 | 2010-02-09T00:00 | NFS 9572 SERVIçO DE INSTALACAO DE 35M2 DE CARPETE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________RELACAO 48/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 203,00 |
| 2010NS001003 | 2010-02-09T00:00 | NF 4332 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENS DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________________________REL 48/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 75,27 |
| 2010NS001004 | 2010-02-09T00:00 | FORNECIMENTO DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD... CLEANER, FR E OUTROS.RET 5,85% SRF. ______________REL 48/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.931,00 |
| 2010NS001005 | 2010-02-09T00:00 | NF 77611/77987 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL ... RET 5,85% SRF. RELACAO 48/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 408,00 |
| 2010NS001006 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2010NS001006 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.960,08 |
| 2010NS001007 | 2010-02-09T00:00 | NN 913434414378 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD E DEMED/CD. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 048/2009 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2010NS001008 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $15.954,37( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2010NS001008 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $15.954,37( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.954,37 |
| 2010NS001009 | 2010-02-09T00:00 | NFSF 1131:SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 048/10 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.394,89 |
| 2010NS001010 | 2010-02-09T00:00 | NO ERRADA | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -104,00 |
| 2010NS001011 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO JANEIRO/10 REL 47/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,38 |
| 2010NS001011 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO JANEIRO/10 REL 47/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30,35 |
| 2010NS001012 | 2010-02-09T00:00 | NN 913434414378 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2010NS001013 | 2010-02-09T00:00 | NF 2148 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.341,62 |
| 2010NS001014 | 2010-02-09T00:00 | DANFE 27.735 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROVENT E OUTROS. - RET SRF 2,20% SRF. - RELACAO 048/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 76,07 |
| 2010NS001015 | 2010-02-09T00:00 | FAT 2206456 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 47/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010NS001017 | 2010-02-09T00:00 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS._ PARTE | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.302,00 |
| 2010NS001019 | 2010-02-09T00:00 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS._ PARTE FINAL | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.488,00 |
| 2010NS001020 | 2010-02-09T00:00 | DANFE 10.235 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2010NS001027 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.552,66 |
| 2010NS001029 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.461,07 |
| 2010NS001030 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010NS001032 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.437,10 |
| 2010NS001033 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 620.085,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.326,36 |
| 2010NS001033 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 620.085,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 330.712,35 |
| 2010NS001034 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.160,58 |
| 2010NS001034 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 289.373,31 |
| 2010NS001035 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10098464 A 10098470 E 10311052 A 10311053- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.981,20 JAN/10.REL. 58/10 MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,21 |
| 2010NS001035 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10098464 A 10098470 E 10311052 A 10311053- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.981,20 JAN/10.REL. 58/10 MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.141,49 |
| 2010NS001036 | 2010-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001034 PARA ACERTO DE EMPENHOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -289.373,31 |
| 2010NS001036 | 2010-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001034 PARA ACERTO DE EMPENHOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.160,58 |
| 2010NS001037 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.160,58 |
| 2010NS001037 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 289.373,31 |
| 2010NS001038 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001035.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,47 |
| 2010NS001038 | 2010-02-09T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001035.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 839,63 |
| 2010NS001042 | 2010-02-09T00:00 | DATA DE EMISSAO DA NOTA DO ANO DE 2009 E EMPENHO DE 2010 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.341,62 |
| 2010NS001043 | 2010-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NS001043 | 2010-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010NS001044 | 2010-02-09T00:00 | NN 12367893160000151 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: FEV/2010. PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010NS001045 | 2010-02-09T00:00 | NN 161089307066-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/10. (PARCELA 06/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010NS001048 | 2010-02-09T00:00 | RECIBO S/N - ORIENTACAO DE MARISTELA PAIVA E RAUL ADRIANO CURSO ESPECIALIZACAOAUDITORIA INTERNA/CONTROLE - IRPF 15%(DEDUZ 280,94) - INSS 11% E ISS 2%. INSS PATRONAL 20% - (PIS/PASEP 121.099.914-39) - PROC.128.281/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 525,02 |
| 2010NS001048 | 2010-02-09T00:00 | RECIBO S/N - ORIENTACAO DE MARISTELA PAIVA E RAUL ADRIANO CURSO ESPECIALIZACAOAUDITORIA INTERNA/CONTROLE - IRPF 15%(DEDUZ 280,94) - INSS 11% E ISS 2%. INSS PATRONAL 20% - (PIS/PASEP 121.099.914-39) - PROC.128.281/09. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 2.625,08 |
| 2010NS001049 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001038 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -839,63 |
| 2010NS001049 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001038 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -118,47 |
| 2010NS001050 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001035 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.141,49 |
| 2010NS001050 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001035 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -290,21 |
| 2010NS001051 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001033 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -330.712,35 |
| 2010NS001051 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001033 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.326,36 |
| 2010NS001052 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001037 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -289.373,31 |
| 2010NS001052 | 2010-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001037 PARA DEVOLUCAO AA SECLE A FIM DE ACERTO DE VALOR APROPRIADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.160,58 |
| 2010NS001053 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149471/2010 - PROCESSO Nº 1.359/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.580,81 |
| 2010NS001054 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149470/2010 - PROCESSO Nº 1.360/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.974,16 |
| 2010NS001055 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149728/2010 - PROCESSO Nº 1.451/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 283,12 |
| 2010NS001056 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149730/2010 - PROCESSO Nº 1.452/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.592,98 |
| 2010NS001057 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149731/2010 - PROCESSO Nº 1.453/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 562,42 |
| 2010NS001058 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149729/2010 - PROCESSO Nº 1.454/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.994,29 |
| 2010NS001059 | 2010-02-10T00:00 | NFS 5735 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL 052/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81,21 |
| 2010NS001060 | 2010-02-10T00:00 | NF 187 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 732,80 |
| 2010NS001061 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 309 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.655,00 |
| 2010NS001062 | 2010-02-10T00:00 | NFS 352 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.707,90 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 052/2010 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 29.415,80 |
| 2010NS001063 | 2010-02-10T00:00 | NFF 31349- FORNECIMENTO DE AGUA AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 52/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.876,40 |
| 2010NS001064 | 2010-02-10T00:00 | NFF 3985/4010 .. FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M2 A4.OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO R$306,60(NF 4010 MULTA, PROC.172.954/08).REL.52/10/SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.600,00 |
| 2010NS001065 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 147.806/148.200/148.346 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.982,02 |
| 2010NS001066 | 2010-02-10T00:00 | NFS 437. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 5PC. RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 1.560,00 |
| 2010NS001067 | 2010-02-10T00:00 | NFS 4134(PARTE DEZ/09)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. S/TOTAL DA NF(4.170,15) PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,50 |
| 2010NS001068 | 2010-02-10T00:00 | NF 257 FORNECIMENTO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR E FERRAGENS......EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 52/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 387,60 |
| 2010NS001069 | 2010-02-10T00:00 | NFS 598 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/10.SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.304,00 |
| 2010NS001070 | 2010-02-10T00:00 | NFS 78(PARTE)/77 SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA,MODE- LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5% S/TOTAL NF (1010,00) .. 26/11 A 31/12/09. RELACAO 52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 589,15 |
| 2010NS001071 | 2010-02-10T00:00 | NFS 4134(PARTE JAN/10)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET.EFETUADA NA 2010NS001067PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.438,65 |
| 2010NS001072 | 2010-02-10T00:00 | NFS 78(COMPL.NS1070) SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RETINO NS 1070 .. 01 A 25/01/10 .. REL.52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2010NS001073 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.449,89 |
| 2010NS001074 | 2010-02-10T00:00 | NFF 5245 A 5248/5252 A 5256/5258/5260. - FORNEC MATERIAL BIBLIOG (CIDADAO DE PAPEL E OUTROS).GLOSA R$ 561,72 (NF 5245/5247/5254/5255 COBRANCA INDEVIDA). RELACAO EM ANEXO. EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 12.048,62 |
| 2010NS001075 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.527,97 |
| 2010NS001076 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.228,57 |
| 2010NS001077 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.655,79 |
| 2010NS001078 | 2010-02-10T00:00 | NF 8540 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 420L,08 REFRIGERADORES DUPLEX350L E 02 REFRIGERADORES DUPLEX 250L. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 692,60 (MULTA). RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 12.151,00 |
| 2010NS001079 | 2010-02-10T00:00 | NF 7145. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. JANEIRO DE 2010. REL.52/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS001080 | 2010-02-10T00:00 | NF 8528 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR MARCA CONTINENTAL E OUTRO MARCA BOSCH. A PEDIDO DA CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 191,20(MULTA) RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.912,00 |
| 2010NS001081 | 2010-02-10T00:00 | NFF 139197- FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 38.864,00 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 052/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 485.800,00 |
| 2010NS001082 | 2010-02-10T00:00 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO DEZ/09 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 264,67 |
| 2010NS001083 | 2010-02-10T00:00 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO JAN/10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.675,32 |
| 2010NS001084 | 2010-02-10T00:00 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/ TOTAL NF. P ARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,62 |
| 2010NS001085 | 2010-02-10T00:00 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. IMPOSTOS RETIDO 2010NS001084. PARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,88 |
| 2010NS001086 | 2010-02-10T00:00 | NFSC 43796 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 052/2010 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 244,90 |
| 2010NS001087 | 2010-02-10T00:00 | NFF 9573 SERVIçO DE INSTALACAO DE 370M² DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, RET 9,45% SRF E 5% ISS.BLOQUEIO R$ 171,68 PROC 106 096/09 REF MULTA ___________________REL 52/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.146,00 |
| 2010NS001090 | 2010-02-10T00:00 | CANCELADA 2010NS001087 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.146,00 |
| 2010NS001093 | 2010-02-10T00:00 | NFF 9573 SERVIçO DE INSTALACAO DE 370M² DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, RET 9,45% SRF E 5% ISS. 11% INSS.BLOQUEIO R$ 171,68 REF MULTAPROC 106096/09 ___________________REL 52/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.146,00 |
| 2010NS001094 | 2010-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P.AÉREA AO SR. DEP.MARCO MAIA UTILIZADA PELO SR. JOSÉ DE JESUS PEIXOTO CAMARGO, CONVIDADO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDA-LHA MÉRITO LEGISLATIVO CÂMARA DOS DEPUTADOS,11 DE NOVEMBRO/09.PROC.144.798/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 858,37 |
| 2010NS001097 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 892821/94016 FORN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROPAN, OMEPRAZOL ETC).RETENCAO DE 22% SRF. RELACAO 052/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.088,30 |
| 2010NS001101 | 2010-02-10T00:00 | NN 8000612712-4...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES JAN/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010NS001105 | 2010-02-10T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000632982-7 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTOSHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA ..FEVEREIRO/10 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150. 429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010NS001106 | 2010-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001097 PARA ACERTO DO CODIGO DO DARF | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1.088,30 |
| 2010NS001107 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 892821/94016 FORN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROPAN, OMEPRA-ZOL ETC).RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 052/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.088,30 |
| 2010NS001108 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 148.499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICO)RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.587,00 |
| 2010NS001109 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 148.498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (TESTE BOWIE E DICKPLUS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.945,00 |
| 2010NS001110 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 3.437.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001110 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 3.437.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001111 | 2010-02-10T00:00 | NFS 1359- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 54/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 595,56 |
| 2010NS001112 | 2010-02-10T00:00 | NFF 10534 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RET. SRF 5,85%. REL. 54/10 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.424,84 |
| 2010NS001113 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.631.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001113 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.631.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001114 | 2010-02-10T00:00 | NF 15358 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 054/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 549,50 |
| 2010NS001115 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 6.003.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001115 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 6.003.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001116 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.547.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001116 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.547.PROCESSO 102.071/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001117 | 2010-02-10T00:00 | NFS 233-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 054/10 SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2010NS001118 | 2010-02-10T00:00 | NFF 5956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NS001119 | 2010-02-10T00:00 | FAT 01.0149698 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (343,32), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 487,60 |
| 2010NS001120 | 2010-02-10T00:00 | NFESF 45 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 10/12.................RELACAO: 54/2010 SIGMAS. JAN/2010. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2010NS001121 | 2010-02-10T00:00 | NFS 517 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5% RELACAO 054/2010 SIGMAS. PERIODO: : 25/11/09 A 25/12/09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2010NS001122 | 2010-02-10T00:00 | NFS 394 - SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN- CAO ISS 2PC. PER: 08/01 A 07/02/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.720,00 |
| 2010NS001123 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 010.096/010.097 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 41.330,00 |
| 2010NS001124 | 2010-02-10T00:00 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5PC EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 54/10/SIGMAS | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS001125 | 2010-02-10T00:00 | NFS 27826 SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TÉCNICA, C/FORNECPEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD E ANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NS001126 | 2010-02-10T00:00 | NFF 02297 - ASSINATURA TRIMESTRAL PARA FORNECIMENTO ELETRONICO DO DIARIO DAJUSTICA DA UNIAO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMUNICACOES/CD. ISENTO RETENCOESRELACAO 054/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2010NS001127 | 2010-02-10T00:00 | NFF 28488 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JANEIRO/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS001128 | 2010-02-10T00:00 | NF 13392 - FORNECIMENTO DE 7 CXS DE SOM COM CABO USB, A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NS001129 | 2010-02-10T00:00 | NFSC 45054 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 54/10/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS001130 | 2010-02-10T00:00 | NFF 31509/31555 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL.54/10/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS001131 | 2010-02-10T00:00 | NFS 2076/2078/2080/2081/2082/2084 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO (...)ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$11,45(2076)/26,80(2078)/26,92(2080) MULTA PROC.158942/08 R.54/10/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.471,25 |
| 2010NS001132 | 2010-02-10T00:00 | NFES 584 SERVICO DE IMPLANTACAO, COMPREENDENDO ENTREGA, INSTALACAO, PARAMETRI-ZACAO E ATIVACAO DE SOFTWARES DE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARAAUDITORIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2010NS001133 | 2010-02-10T00:00 | NFES 584 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE ESTRACAO,MANIPULACAO DE DADOSPARA AUDITORIA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 58.005,00 |
| 2010NS001134 | 2010-02-11T00:00 | NF 2948 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/01 A 22/01/10 - RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 8.236,94 |
| 2010NS001135 | 2010-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001124 PARA ACERTO DE VALOR DO DAR | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -450,00 |
| 2010NS001136 | 2010-02-11T00:00 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 54/10/SIGMAS | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS001137 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003019407 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-BERTO DA COSTA MOTTA, PRONT 5112, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0439. PROCESSO 003062/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001138 | 2010-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001136 PARA ACERTO DE EMPENHO | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -450,00 |
| 2010NS001139 | 2010-02-11T00:00 | NF 97814/97815/97817/97818 E 97824- CONS. DE MAQ. E EQUIPAM.(FURADEIRA, SERRAMARMORE,LIXADEIRA,MARTELETE PERFURADOR E FURADEIRA MARTELO),C/ FORNECIMENTO DEMAT., A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 54/10. | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 2.148,28 |
| 2010NS001140 | 2010-02-11T00:00 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 54/10/SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS001141 | 2010-02-11T00:00 | AI- I000991138 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA VALDENOR MOREIRADE LIMA, PRONTU, 5120, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 003169/2010. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2010NS001142 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165,00 |
| 2010NS001142 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 333,75 |
| 2010NS001143 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 88.136,91 |
| 2010NS001143 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 196.193,67 |
| 2010NS001144 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100934 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA .. RET. 9,45% .. 01 A 31/JAN/10 CF. DESPACHO. REL.49/10-SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31,92 |
| 2010NS001145 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.833,51 |
| 2010NS001146 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.775,79 |
| 2010NS001149 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.824,29 |
| 2010NS001150 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.908,02 |
| 2010NS001151 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PONTO 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001152 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000723834 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-GERIO FERREIRA COSTA, PONTO 5115, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6336. PROCESSO 003168/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NS001156 | 2010-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NP000186 PARA FAZER LISTA FATURA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS001157 | 2010-02-11T00:00 | NN 8000217312-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO: 150426/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 526,67 |
| 2010NS001158 | 2010-02-11T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.108,88 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 275,73 |
| 2010NS001158 | 2010-02-11T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.108,88 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.108,88 |
| 2010NS001159 | 2010-02-11T00:00 | NFS 084_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)PER JAN/10 REL 49/10 S | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.458,28 |
| 2010NS001160 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3223. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2010NS001161 | 2010-02-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.ALEXANDRE SANTOS, RETORNO DE NOVA IORQUE/EUA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NAS NA-ÇÕES UNIDAS(63ªSESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU),17 A 26/11/08.PROC.176579/08 | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010NS001162 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.852,85 |
| 2010NS001163 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.789,82 |
| 2010NS001164 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.520,17 |
| 2010NS001165 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.305,56 |
| 2010NS001166 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150483/2010- PROC.Nº 2.953/2010.DESCONTO DE R$ 2.172,96REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010150618/2010 - PROC.Nº 3.080/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.569,11 |
| 2010NS001167 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.271,11 |
| 2010NS001167 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NS001168 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERAR VALORES DE RENTENCAO DOS IMPOSTOS FEDE RAIS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -324.330,28 |
| 2010NS001168 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERAR VALORES DE RENTENCAO DOS IMPOSTOS FEDE RAIS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.271,11 |
| 2010NS001169 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.271,11 |
| 2010NS001169 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NS001170 | 2010-02-18T00:00 | NFFS 67671(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000827 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 126.820,10 |
| 2010NS001171 | 2010-02-18T00:00 | FC NN 8000217183-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A FEVEREIRO (PARCELA 1/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010NS001172 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.112,23 |
| 2010NS001172 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010NS001173 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO DA 2010NS0001164 PARA ACERTO DA DATA DE VENCIMENTO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -62.520,17 |
| 2010NS001174 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.520,17 |
| 2010NS001176 | 2010-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS001158, PARA ALTERACAO DE HISTORICO E DA BASE DE CALCULO DO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.108,88 |
| 2010NS001176 | 2010-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS001158, PARA ALTERACAO DE HISTORICO E DA BASE DE CALCULO DO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -275,73 |
| 2010NS001178 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 275,73 |
| 2010NS001178 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.108,88 |
| 2010NS001179 | 2010-02-18T00:00 | NFFS 67672 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/01/10 A 31/01/10. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT E VA), ISS 5PC. REL. 55/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 80.336,80 |
| 2010NS001181 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 112,56 |
| 2010NS001181 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 825,05 |
| 2010NS001183 | 2010-02-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001186 | 2010-02-18T00:00 | NFS 3480 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - NOVEMBRO/2009 RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 485.949,95 |
| 2010NS001187 | 2010-02-18T00:00 | NFS 843. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 10,09 (COB. IND). RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 31/01/10. REL 051/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.405.160,58 |
| 2010NS001188 | 2010-02-18T00:00 | NFS 533 SERVICO NA AREA DE TELEMARKETING, CALL CENTER, INSTALACAO, MANUTENCAO,SERVICO SUPORTE...(CARATER EXTRAORDINARIO) NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2009. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. REL.55/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.125,44 |
| 2010NS001189 | 2010-02-18T00:00 | NF 2760 FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E 225 FOLHAS DE PAPEL MINO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL . RELACAO 30/2010 SIGMAS | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2010NS001190 | 2010-02-18T00:00 | DANFE 4604/4610. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/IMPLEMENTACAO DE REGISTRO FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 53/10 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 42.800,00 |
| 2010NS001191 | 2010-02-18T00:00 | NFF 9376. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 640,00 |
| 2010NS001192 | 2010-02-18T00:00 | FAT 01.0148462. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (302,59), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 053/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS001193 | 2010-02-18T00:00 | NFF 9376(PARTE) FORNEC, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.IMPOSTOS RETIDOS NA (2010NS001191) PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2010NS001194 | 2010-02-18T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR MARIO MARCIO DE A. LIMA, CONFOR-ME PC. N.¨04/10 (VIDE 2010RA131) PROCESSO 101.097/10_-RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -7,57 |
| 2010NS001195 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001172 PARA ALTERACAO DE DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -283.788,98 |
| 2010NS001195 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001172 PARA ALTERACAO DE DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.112,23 |
| 2010NS001196 | 2010-02-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -640,00 |
| 2010NS001197 | 2010-02-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -5.760,00 |
| 2010NS001198 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.112,23 |
| 2010NS001198 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010NS001199 | 2010-02-18T00:00 | NFF 9376. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 640,00 |
| 2010NS001200 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.271,11 |
| 2010NS001200 | 2010-02-18T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NS001201 | 2010-02-18T00:00 | NFF 9376(PARTE) FORNEC, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.IMPOSTOS RETIDOS NA (2010NS001199) PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2010NS001202 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001169 PARA ALTERACAO DE DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -324.330,28 |
| 2010NS001202 | 2010-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001169 PARA ALTERACAO DE DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.271,11 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.992,43 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 12,54 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 32,41 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 105,00 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 229,00 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 420,37 |
| 2010NS001203 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS000479, PELA APRESENTAçãO DA PC N.04/10. PROC.101.097.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.193,11 |
| 2010NS001205 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150481/2010 - PROCESSO Nº 2.955/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,64 |
| 2010NS001206 | 2010-02-18T00:00 | NF 96 .. FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLADO 180G/M2 A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010NS001207 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.471,40 |
| 2010NS001209 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.364,22 |
| 2010NS001210 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150482/2010-PROC.Nº 2.954/2010. DESCONTO DE R$ 679,58 REFERENTE FATURAS DE CRÉDITO NºS 010150621 E 0626-PROCS.NºS 3.083 E 3.086/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.359,93 |
| 2010NS001211 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.143,88 |
| 2010NS001213 | 2010-02-18T00:00 | NF 6272 .. FORNECIMENTO DE LANTERNAS PLATICA EM POLIESTIRENO ALTO IMPCATO. A PEDIDO DO DETEC/CD .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010NS001214 | 2010-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.598,49 |
| 2010NS001217 | 2010-02-18T00:00 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2010NS001218 | 2010-02-18T00:00 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001217. PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2010NS001220 | 2010-02-18T00:00 | NFF 9461 - FORNECIMENTO DE 370 M2 DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, A PEDIDO DODETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 1.750,00 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 19.021,70 |
| 2010NS001221 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 02/2010 - PROCESSO N¨ 3.063/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.744,74 |
| 2010NS001222 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 03/2010 - PROCESSO N¨ 3.064/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.082,26 |
| 2010NS001223 | 2010-02-18T00:00 | NFF 451899/451904 -FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE SILICONE INCOLOR E 10 CONJUNTOSDE ADESIVO P/ COLAGEM EM CONCRETO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 622,00 |
| 2010NS001226 | 2010-02-18T00:00 | NF 258 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 4 MM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.342,16 |
| 2010NS001227 | 2010-02-18T00:00 | NF 3533 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA P/ INSTALACAO DE FILTRO,LIGACOES FLEXIVEISE BATERIAS P/ LANTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2010NS001227 | 2010-02-18T00:00 | NF 3533 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA P/ INSTALACAO DE FILTRO,LIGACOES FLEXIVEISE BATERIAS P/ LANTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 803,80 |
| 2010NS001228 | 2010-02-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.480,11 |
| 2010NS001228 | 2010-02-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.951,27 |
| 2010NS001229 | 2010-02-18T00:00 | NFES 271052/271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 % E ISS 5 % SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (7591,82). REL.60/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,84 |
| 2010NS001230 | 2010-02-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 913,92 |
| 2010NS001230 | 2010-02-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.604,61 |
| 2010NS001231 | 2010-02-18T00:00 | NFES 271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCOES NA 2010NS001229 .. 01 A 16.01.2010. REL.60/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,98 |
| 2010NS001232 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010150479/2010 - PROCESSO N¨2.957/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.594,48 |
| 2010NS001233 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010150478/2010 - PROCESSO N¨2.958/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.292,32 |
| 2010NS001234 | 2010-02-18T00:00 | NFS 212- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/11 A 25/12/09.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010NS001235 | 2010-02-18T00:00 | NFFS 3723-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2010NS001236 | 2010-02-18T00:00 | NFFS 212439 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E KITS DE CABECOTE, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 163,21 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.886,00 |
| 2010NS001237 | 2010-02-18T00:00 | NFS 2486 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.60/2010 SIGMAS PERIODO: JAN/2010. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NS001238 | 2010-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010150477/2010 - PROCESSO N¨2.959/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.205,76 |
| 2010NS001239 | 2010-02-18T00:00 | NFS 1338 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.728,63(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.457,26 |
| 2010NS001240 | 2010-02-18T00:00 | NFS 1337 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 485,88 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 971,77 |
| 2010NS001241 | 2010-02-18T00:00 | NFES 42456. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO60/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010NS001242 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FABRí-CIO R. DE SOUZA POR MEIO DA 2010NS000098, PELA APRESENTAçãO DA PC N.01/10. PROC.148.930.09 -TV CAMARA- SECOM - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -270,00 |
| 2010NS001242 | 2010-02-18T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FABRí-CIO R. DE SOUZA POR MEIO DA 2010NS000098, PELA APRESENTAçãO DA PC N.01/10. PROC.148.930.09 -TV CAMARA- SECOM - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 270,00 |
| 2010NS001243 | 2010-02-18T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.860,04 |
| 2010NS001243 | 2010-02-18T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 26.104,77 |
| 2010NS001244 | 2010-02-18T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 735,20 |
| 2010NS001244 | 2010-02-18T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.442,50 |
| 2010NS001245 | 2010-02-18T00:00 | NFS 726 .. SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 60/10/SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 102,90 |
| 2010NS001246 | 2010-02-18T00:00 | NFS 509 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.60/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.503,08 |
| 2010NS001247 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001232 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.594,48 |
| 2010NS001248 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001233 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.292,32 |
| 2010NS001249 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001238 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.205,76 |
| 2010NS001250 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150479/2010 - PROCESSO Nº 2.957/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.525,80 |
| 2010NS001251 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,87 |
| 2010NS001251 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22,10 |
| 2010NS001252 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150478/2010 - PROCESSO Nº 2.958/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.192,48 |
| 2010NS001253 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150477/2010 - PROCESSO Nº 2.959/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.112,76 |
| 2010NS001254 | 2010-02-19T00:00 | NN 06/09006057858-4. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 62/10/SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010NS001255 | 2010-02-19T00:00 | NFS 221/220/176 .. DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.62/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 67.605,72 |
| 2010NS001256 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001255 PARA ACERTO DE DAR | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -67.605,72 |
| 2010NS001257 | 2010-02-19T00:00 | NFS 221/220/176 .. DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.62/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 67.605,72 |
| 2010NS001258 | 2010-02-19T00:00 | NF 15572 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.62/2010/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.172,50 |
| 2010NS001259 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 38.470. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RET SRF 2,20 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 62/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 15,80 (COB. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 33,60 |
| 2010NS001260 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1712 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.62/10/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 850,80 |
| 2010NS001261 | 2010-02-19T00:00 | NFS 2083. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 43,79 (MULTA PROC. 158.942/08). RELACAO 62/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 437,99 |
| 2010NS001262 | 2010-02-19T00:00 | NFS 467 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111-I-402 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.319,47(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. BLOQUEIO $211,11(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.638,94 |
| 2010NS001263 | 2010-02-19T00:00 | NF 1371. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 62/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2010NS001264 | 2010-02-19T00:00 | NFF 161/163 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85PC.. REL.56/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.260,00 |
| 2010NS001265 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 147807. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RET.SRF 5,85PC. GLOSA $2,25(COB.INDEVIDA) REL.56/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.193,31 |
| 2010NS001266 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001206 P/ALTERAR CLASSIF.2 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -22.236,00 |
| 2010NS001267 | 2010-02-19T00:00 | NF 96 .. FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLADO 180G/M2 A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010NS001268 | 2010-02-19T00:00 | NFES 47144. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JAN/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2010NS001269 | 2010-02-19T00:00 | NFFPS 172461 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85PC. PARCELA.06 - JANEIRO/10. PERIODO: 10/01 A 10/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NS001270 | 2010-02-19T00:00 | NFF 155 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. A PEDIDO DO DEMED.RET.SRF 5,85PC. REL.56/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2010NS001271 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.956,85 |
| 2010NS001272 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.582,16 |
| 2010NS001273 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.869,16 |
| 2010NS001274 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.297,59 |
| 2010NS001275 | 2010-02-19T00:00 | NF 4527 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVO MARCA MG A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOEMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGAMAS | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 750,00 |
| 2010NS001276 | 2010-02-19T00:00 | NFF 2083 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(CATETERCOMPRESSAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SI | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.631,00 |
| 2010NS001278 | 2010-02-19T00:00 | NFE 5440 FORNEC.MATERIAL DE LABORATÓRIO (MEIOS DE CULTURA LÍQUIDOS E TRANSPOR-TES, KITS PARA BACTERIOSCOPIA, ALÇA DESCARTÁVEL, MEIOS DE CULTURA SÓLIDOS....)RET.SRF 5,85PC REL. 56/2010 SIGMAS | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.281,60 |
| 2010NS001279 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 107/2009 - PROCESSO Nº 36.903/2009. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 80.304,51 |
| 2010NS001280 | 2010-02-19T00:00 | NN 06/09006057857-6: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JANEIRO/2010 RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010NS001281 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 108/2010 - PROCESSO Nº 1.241/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.103,92 |
| 2010NS001283 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$472,50)(R$2.598,75)+US$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BERNA-SUIçA DE 9 A 14 DE FEVEREIRO.PROCESSO 100776/2010. PONTO 6426.PROCESSO100776/2010.COTAçãO 1,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS001283 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$472,50)(R$2.598,75)+US$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BERNA-SUIçA DE 9 A 14 DE FEVEREIRO.PROCESSO 100776/2010. PONTO 6426.PROCESSO100776/2010.COTAçãO 1,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.931,39 |
| 2010NS001284 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 109/2010 - PROCESSO Nº 1.424/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 23.453,60 |
| 2010NS001286 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 11876..PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.62/10/SIGMAS. PERIODO: 11/01 A 10/02/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2010NS001288 | 2010-02-19T00:00 | FAT 01.0150474 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF. 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/SERVICO E TAXAS (304,58), A CARGO DO HOTEL NACIONALRELACAO 056/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 360,58 |
| 2010NS001289 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93459/2010 - PROCESSO Nº 1.780/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 27.121,50 |
| 2010NS001290 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 11875 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/01 A 10/02/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2010NS001291 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 94539/2010 - PROCESSO Nº 3.516/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 55.417,84 |
| 2010NS001294 | 2010-02-19T00:00 | NFES 60188 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 56/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.573,37 |
| 2010NS001295 | 2010-02-19T00:00 | NN 913434433577 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 56,00 |
| 2010NS001296 | 2010-02-19T00:00 | NFES 60032 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 56/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.155,08 |
| 2010NS001298 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 107670 (PARTE) ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL (8693,66) .. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,87 |
| 2010NS001300 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001300 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2010NS001304 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001304 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2010NS001307 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001290 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -66.185,33 |
| 2010NS001308 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 38.550 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RETENCAO SRF 2,20PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$ 8,00 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16,55 |
| 2010NS001309 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3401. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS001309 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3401. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.185,00 |
| 2010NS001310 | 2010-02-19T00:00 | NFS 16943. SERVICO GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% S/TOTAL NF (R$ 15.200,00). REL. 62/10 SIGMAS. (PARTE DA NOTA FISCAL) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,33 |
| 2010NS001311 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 11875 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/01 A 10/02/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2010NS001312 | 2010-02-19T00:00 | NFS 16943. SERVICO GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF E ISS RETIDOS NA 2010NS001310. REL. 62/10 SIGMAS. (PARTE DA NOTA FISCAL) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,67 |
| 2010NS001313 | 2010-02-19T00:00 | NFS 037 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIDO: 07/01 A 06/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.619,58 |
| 2010NS001314 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,00 |
| 2010NS001314 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.185,00 |
| 2010NS001315 | 2010-02-19T00:00 | NFS 201000000002771 - SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2010NS001316 | 2010-02-19T00:00 | NF 199201 - FORNECIMENTO DE 4 PECAS DE FERRAMENTA P/ TERMINACAO DE CONECTOR MACHO, A PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2010NS001317 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001317 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001319 | 2010-02-19T00:00 | NF 468882 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ A RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.288,00 |
| 2010NS001321 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001321 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001322 | 2010-02-19T00:00 | NF 508 - FORNECIMENTO DE 1 PLACA SCSI, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.405,00 |
| 2010NS001325 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -43,50 |
| 2010NS001325 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 460,00 |
| 2010NS001326 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 10208 - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70PC V/V, ANTISSEP-TICO DE MAOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NS001327 | 2010-02-19T00:00 | RECIBO S/Nº. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 428/09 | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 5.325,00 |
| 2010NS001328 | 2010-02-19T00:00 | NF 4319/4349 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.710,74 |
| 2010NS001329 | 2010-02-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDER L. DINIZ, PARA COBERTURA DE DESPESASCOM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTE AéREO DOS INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS DA BANDA FORFUN. PROC.101.815/2010 -TV CAMARA- | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.200,00 |
| 2010NS001330 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001298 PARA ACERTO DE VALORES | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -8.403,87 |
| 2010NS001331 | 2010-02-19T00:00 | NFES 3875 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 16/24. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NS001332 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL (8693,66) .. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,87 |
| 2010NS001335 | 2010-02-19T00:00 | NFF 39186 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2010NS001336 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF R ISS RETIDOS NA 2010NS001332. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,79 |
| 2010NS001337 | 2010-02-19T00:00 | VALOR ERRADO DA APROPRIACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS001343 | 2010-02-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS001345 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 04/2010 - PROCESSO N¨3.588/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.607,38 |
| 2010NS001346 | 2010-02-19T00:00 | NFES 271035/271036 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.576,05 |
| 2010NS001347 | 2010-02-19T00:00 | O VALOR DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO ESTá INCORRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.185,00 |
| 2010NS001347 | 2010-02-19T00:00 | O VALOR DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO ESTá INCORRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,00 |
| 2010NS001349 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1160 .. SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO. RET. SRF 9,45% - VL.REF.4 PARCELA - REL.62/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS001351 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS001351 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.185,00 |
| 2010NS001352 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 05/2010 - PROCESSO N¨3.589/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.629,54 |
| 2010NS001353 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001349 PARA INCLUSAO DE DAR | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -20.796,50 |
| 2010NS001354 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1160 .. SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO. RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL.REF.4 PARCELA - REL.62/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS001356 | 2010-02-19T00:00 | NFS 4205 .. FORNECIMENTO DE 2000 LICENCAS DE USO DA PLATAFORMA DE EDUCAçãO A DISTANCIA .. RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.62/10/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.940,57 |
| 2010NS001358 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1326 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 5.366,85 (MAO-DE-OBRA) + MULTAE JUROS S/ INSS, ISS 1PC. RELACAO 42/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.733,70 |
| 2010NS001359 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 106/2009-PROCESSO Nº 36.854/2009. DESCONTO DE R$ 49.564,97REFERENTE REEMBOLSO DE CRÉDITOS EXERCÍCIO 2009 - FATS.NºS 106, 108 E 93459 - PROCS.NºS 1.242 E 1.781/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 80.245,90 |
| 2010NS001362 | 2010-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ACERTO DO VALOR APROPRIADO | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -750,00 |
| 2010NS001363 | 2010-02-19T00:00 | NF 4527 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVO MARCA MG A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOEMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGAMAS | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010NS001366 | 2010-02-22T00:00 | NFS 545 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2010NS001370 | 2010-02-22T00:00 | NFS 722 PRESTACAO DE SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.64/2010 SIGMAS PERIODO: 16/01/10 A 15/02/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NS001372 | 2010-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001328 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.710,74 |
| 2010NS001373 | 2010-02-22T00:00 | NF 4319/4349 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.710,74 |
| 2010NS001374 | 2010-02-22T00:00 | FAT 4401565496 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODOS:01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 61/10-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.127,31 |
| 2010NS001375 | 2010-02-22T00:00 | NFS 469/470 SERV. PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS: SQN 302-E, E OUTROS OPT.SIMPLES - INSS 11PC S/$1.436,37(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.872,72 |
| 2010NS001376 | 2010-02-22T00:00 | NFFS 11879 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: 16/01/2010 A 15/02/2010. RELACAO 63/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2010NS001378 | 2010-02-22T00:00 | NFS 362(PARTE JAN) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00 PER.30/12/09 A 30/01/10REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.881,67 |
| 2010NS001380 | 2010-02-22T00:00 | NFS 367(PARTE DEZ) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF.2010NS001378. PER.30/12/09 A 30/01/10 REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2010NS001381 | 2010-02-22T00:00 | NFS 1729 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 063/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NS001383 | 2010-02-22T00:00 | NFSE 155 (PARTE DEZ/09)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL($1260,00)PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2010NS001384 | 2010-02-22T00:00 | NF 1354/1359/1363. FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (BUCHA E OUTROS).....RET 5,85 PC INF SRF 480/2004. RELACAO: 65/2010. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.365,82 |
| 2010NS001386 | 2010-02-22T00:00 | NFSE 155 (PARTE JAN/10)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% NA 2010NS001383 PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2010NS001387 | 2010-02-22T00:00 | NFS 40117(PARTE)/40603 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC S/TT (4.000,00). RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.266,63 |
| 2010NS001388 | 2010-02-22T00:00 | NF 2885. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 65/2010 SIGMAS. BLOQUEADO: R$ 470,88 (MULTA) PROCESSO 147.458/2009 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 4.905,00 |
| 2010NS001389 | 2010-02-22T00:00 | NFS 483(PARTE DEZ/09)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.850,35 |
| 2010NS001390 | 2010-02-22T00:00 | NFS 483(PARTE JAN/10)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 29.251,75 |
| 2010NS001391 | 2010-02-22T00:00 | NFS 40117(PARTE) - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL. IMPOSTOS RE-TIDOS NA 2010NS001387. RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,37 |
| 2010NS001395 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.411,08 |
| 2010NS001396 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,35 |
| 2010NS001397 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.791,98 |
| 2010NS001398 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.657,85 |
| 2010NS001403 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150855/2010 - PROCESSO Nº 3.524/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.995,40 |
| 2010NS001404 | 2010-02-22T00:00 | NF 4487/87/88- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.895,34 |
| 2010NS001405 | 2010-02-22T00:00 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 80,00 |
| 2010NS001406 | 2010-02-22T00:00 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001405. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 320,00 |
| 2010NS001407 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150856/2010 - PROCESSO Nº 3.525/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.456,06 |
| 2010NS001409 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150909/2010 - PROCESSO Nº 3.526/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.269,61 |
| 2010NS001410 | 2010-02-22T00:00 | NF 2634/35/36/38/39/40/42/43/44/45/. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (REBI-TE DE ACO E OUTROS), A PEDIDO DO AMCO I. OPTANTE SIMPLES. REL 64/2010 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.196,99 |
| 2010NS001411 | 2010-02-22T00:00 | NF 1266/1267-SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (182,91) - RELACAO 64/10 SIGMAS..JANEIRO/10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.512,00 |
| 2010NS001412 | 2010-02-22T00:00 | NFF 167: FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 64/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NS001413 | 2010-02-22T00:00 | NFS 236- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICAE MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO".PER. 26/12/09 A 25/01/10EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 064/10 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010NS001415 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150857/2010 - PROCESSO Nº 3.527/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.664,90 |
| 2010NS001417 | 2010-02-22T00:00 | NFFS 16349: MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/01/10 A 02/02/10 - RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2010NS001419 | 2010-02-22T00:00 | DANFE 189514/192745-FORNEC. MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA R$ 527,31 COBRADO A MAIOR.DANFE 189514. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.403,76 |
| 2010NS001421 | 2010-02-22T00:00 | NF 312 .. FORNECIMENTO DE 2 LICENCAS DE SOFTWARE PARA INFORMACAO NA AREA DE NUTRICAO CLINICA "AVANUTRI" .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.64/10/SIGMAS | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010NS001422 | 2010-02-22T00:00 | DANFE 191725/194752-FORNEC. DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT 60II (REAGENTES)INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 064/10 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 213,05 |
| 2010NS001423 | 2010-02-22T00:00 | NF 1354/1359/1363 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 65/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.365,82 |
| 2010NS001425 | 2010-02-22T00:00 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC (SERVICO REALIZADO EM ITAPEVI-SP) PER:10/12/09 A 09/01/10. REL. 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.253,00 |
| 2010NS001426 | 2010-02-22T00:00 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA2010NS001425. PERIODO: 10/12/09 A 09/01/10. RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 337,00 |
| 2010NS001427 | 2010-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000495 PARA ACERTO DE VALOR | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -6.512,00 |
| 2010NS001428 | 2010-02-22T00:00 | NF 1266/1267-SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (182,91) - RELACAO 64/10 SIGMAS..JANEIRO/10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.694,91 |
| 2010NS001429 | 2010-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001384. (EMISSAO EM DUPLICIDADE) | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -1.365,82 |
| 2010NS001430 | 2010-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001410 PARA INCLUSAO DE BLOQUEIO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -11.196,99 |
| 2010NS001433 | 2010-02-22T00:00 | NF 2634/35/36/38/39/40/42/43/44/45/. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (REBI-TE DE ACO E OUTROS), A PEDIDO DO AMCO I. OPTANTE SIMPLES. REL 64/2010 SIGMAS. BLOQUEIO R$571,04 (MULTA, PROC.107.901/09) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.196,99 |
| 2010NS001435 | 2010-02-22T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO DANTE DE OLIVEIRA)(1ªETAPA)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.416,54,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 107.394.821-97) - PROC. 104.554/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2010NS001435 | 2010-02-22T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO DANTE DE OLIVEIRA)(1ªETAPA)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.416,54,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 107.394.821-97) - PROC. 104.554/09. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 6.000,00 |
| 2010NS001436 | 2010-02-22T00:00 | DANFE 019378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(IMUNO RAPIDO E OUTRO)RET SRF 5,85PC - RELACAO 64/10/SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 559,00 |
| 2010NS001437 | 2010-02-22T00:00 | NFS 525 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009.GLOSA DE R$341,79(FALTA AUTORIZACAO/EMISSAO DE EMPENHO).RELACAO 61/2010 SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 9.474,23 |
| 2010NS001440 | 2010-02-22T00:00 | VALOR ERRADO | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -337,00 |
| 2010NS001441 | 2010-02-22T00:00 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA2010NS001425. PERIODO: 10/12/09 A 09/01/10. RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 537,00 |
| 2010NS001445 | 2010-02-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC. FEV/10 - RELACAO 67/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.941,82 |
| 2010NS001446 | 2010-02-22T00:00 | NFS 2098(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000270 TENDO EMVISTA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO CORRESPONDENTE - RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%,PIS/PASEP 0,65% - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 67/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.606,60 |
| 2010NS001447 | 2010-02-22T00:00 | NFES 60559 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 68/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.256,09 |
| 2010NS001448 | 2010-02-22T00:00 | NF 1116 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO DA COORD.DE HABITACAO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NS001449 | 2010-02-22T00:00 | NFF 1434 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEINTERESSE DE DIVERSOS SETORES - ISENTO RETENCOES - NOV/2009. RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.553,29 |
| 2010NS001450 | 2010-02-22T00:00 | NFF 140238 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - BLOQUEIO R$ 13.602,40 REF MULTA (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/10 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 485.800,00 |
| 2010NS001452 | 2010-02-22T00:00 | NFS 1568(PARTE)- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWAREADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00. PERIODO: 19/12/09 A 18/01/10 - PARCELA 07/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 682,00 |
| 2010NS001454 | 2010-02-22T00:00 | NFS 1568(PARTE)- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWAREADOBE WORKFLOW 6.2 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2010NS001452. PERIODO: 19/12/09 A 18/01/10 - PARCELA 07/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2010NS001457 | 2010-02-22T00:00 | NFES 2487 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 6/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2010NS001458 | 2010-02-22T00:00 | NF 657 A 659/661/662 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC(CABOS CONDUTORES E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 56.885,00 |
| 2010NS001459 | 2010-02-22T00:00 | NFF 5267/5268/5271 A 5273/5275/5288/5289/5291 A 5295-FORNEC. MAT.BIBLIOGRAFICO(GESTAO COMTEMPORANEA DE PESSOAS E OUTROS) -GLOSAS:R$ 27,54(NFF 5275)/R$ 94,50(NFF 5288)/R$ 16,92(NFF 5292)-OPTANTE SIMPLES - RELACAO: 68/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 11.570,43 |
| 2010NS001460 | 2010-02-23T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/R$ 2.805,00 RELACAO 068/2010 SIGMAS | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.004,95 |
| 2010NS001461 | 2010-02-23T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001352(2010NP000221) PARA ACERTO DE VALORES | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -12.629,54 |
| 2010NS001463 | 2010-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001448, PARA RETIRAR RETENCAO TRIBUTARIA, EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -4.393,00 |
| 2010NS001464 | 2010-02-23T00:00 | NF 1116 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO DA COORD.DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NS001468 | 2010-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/2010-PROC. Nº 3.589/2010.DESCONTO DE R$ 1.285,24, REF. MCOS NºS 200-121169,200115949 E 110-077638. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.629,54 |
| 2010NS001469 | 2010-02-23T00:00 | FAT 9901100891 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODO: 01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 67/10-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 319,00 |
| 2010NS001473 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS001473 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001475 | 2010-02-23T00:00 | CANCELAR PARA PARA DEDUCAO AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS001475 | 2010-02-23T00:00 | CANCELAR PARA PARA DEDUCAO AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001477 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001477 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001479 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001479 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001480 | 2010-02-23T00:00 | NN 12367890000001112-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. FEV/10 (PARCELA 23/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010NS001484 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3233. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.191,68 |
| 2010NS001485 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3233. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.919,47 |
| 2010NS001486 | 2010-02-23T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% .. RELACAO 69/10/SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 194.483,32 |
| 2010NS001487 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.507,46 |
| 2010NS001488 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.098,42 |
| 2010NS001499 | 2010-02-24T00:00 | NFS 881. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE JANEIRO/10. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.148,18 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. RELACAO 71/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 194.977,08 |
| 2010NS001502 | 2010-02-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATENDER DES-PESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 003.605/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NS001502 | 2010-02-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATENDER DES-PESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 003.605/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NS001503 | 2010-02-24T00:00 | NFS 16545 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.71/10/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 JANEIRO 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 11.465,83 |
| 2010NS001506 | 2010-02-24T00:00 | NFS 446 SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE, INTERPRETE...A PEDIDO SECOM/CD. RETSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO DO SALDO RESTANTE($127.311,35) ATE ADECISAO SUPERIOR. PROC.123.005/06 REL.71/2010 SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 170.773,11 |
| 2010NS001509 | 2010-02-24T00:00 | NFS 3974. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/290.768,52 (DEDUZ VR R$ 108.540,00/VT R$ 40.394,40/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 71/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.274,97 |
| 2010NS001511 | 2010-02-24T00:00 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92 (COB. INDEVIDA). REL. 71/10. PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.959,44 |
| 2010NS001514 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.900,44 |
| 2010NS001518 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.942,75 |
| 2010NS001520 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3235. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.606,33 |
| 2010NS001521 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3235. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.356,46 |
| 2010NS001522 | 2010-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS001511 PARA ACERTO DE VALORES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -431.959,44 |
| 2010NS001523 | 2010-02-24T00:00 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92(COB. INDEV)-REL 71/10 SIGMAS-PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.959,44 |
| 2010NS001525 | 2010-02-24T00:00 | NF 2251 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.970,32 |
| 2010NS001526 | 2010-02-24T00:00 | NF 1400/1401 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 70/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 2.067,15 |
| 2010NS001529 | 2010-02-24T00:00 | NFES 3947 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 13/21. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.447,54 |
| 2010NS001530 | 2010-02-24T00:00 | NF 15744/15745. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS........EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 70/2010/SIGMA | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.064,00 |
| 2010NS001532 | 2010-02-24T00:00 | BOLETO 6029 A 6035. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107. REF. MAR/2010. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,26 |
| 2010NS001533 | 2010-02-24T00:00 | NF 1492 - LICENCAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK 3D STUDIO MAX DESIGN VERSãO 2010 ... RET.SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.70/10/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.990,00 |
| 2010NS001534 | 2010-02-24T00:00 | NFS 10692. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 70/2010 SIGMAS PERIODO: FEVREIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2010NS001536 | 2010-02-24T00:00 | NF 78120 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL DE OXIGENIO(DUAS PECAS DE REGULADOR DE PRESSAO AJUSTAVEL PARA OXIGENIO).A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 70/10 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 898,00 |
| 2010NS001538 | 2010-02-24T00:00 | NF 1265. FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DE-PUTADO, A PEDIDO DA DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.................REL. 70/2010 SIGMAS. BLOQ. R$ 390,00 MULTA (PROC. 130.887/2009). | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NS001539 | 2010-02-24T00:00 | NFF 45360 - FORNECIMENTO MATERIAIS PARA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO GABI-NETE DO PRESIDENTE (FACA P/ CARNE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 244,70 |
| 2010NS001542 | 2010-02-24T00:00 | NF 8040/8043- FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 48.227,51 |
| 2010NS001545 | 2010-02-24T00:00 | NFF 1059. FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, DESTINA-DAS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11-01 A 10-02-2010.REL. 70/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2010NS001546 | 2010-02-24T00:00 | NFS 471/474. SERV. PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111 E 311 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.008,02(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. BLOQUEIO $ 33,77(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 70/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.016,05 |
| 2010NS001547 | 2010-02-24T00:00 | DANFE 148.526 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SACO HAMPER VERDE C/CORDAO DESCARPACK).. RET. SRF 5,85%. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NS001548 | 2010-02-24T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DOS SOFTWARES ADOBE PREMIERE E AFTER EFFECTS, A PEDIDODO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 45.172,00 |
| 2010NS001549 | 2010-02-24T00:00 | DANFE 148821. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (FITA CIRURGICA E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,63 |
| 2010NS001550 | 2010-02-24T00:00 | NF 222 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE RODAS, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.356,20 |
| 2010NS001552 | 2010-02-24T00:00 | NFS 5813 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL 070/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 55,18 |
| 2010NS001553 | 2010-02-24T00:00 | NF 6941 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (40 PECAS DE "T" CROMADO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.70/10/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.960,60 |
| 2010NS001554 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHOR DEP.ZONTA CART. 485, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD-3237. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2010NS001555 | 2010-02-24T00:00 | DANFE 053 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. GLOSA R$ 71,70 - COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 070/2010 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 12.045,60 |
| 2010NS001556 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ZONTA CART. 485,NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 43 DE 2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3236. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.284,38 |
| 2010NS001557 | 2010-02-24T00:00 | _CANCELAMENTO DA 2010SF14 PARA CORREçãO DE EMPENHO.PROC.3.605.10 | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NS001557 | 2010-02-24T00:00 | _CANCELAMENTO DA 2010SF14 PARA CORREçãO DE EMPENHO.PROC.3.605.10 | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NS001559 | 2010-02-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DIAS 25 E 26/02/2010.PROCESSO N. 141.242/2009. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001572 | 2010-02-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 23.02.10,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-çOS DIVERSOS. COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NS001572 | 2010-02-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 23.02.10,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-çOS DIVERSOS. COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NS001575 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3239. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.354,10 |
| 2010NS001577 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3239. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.022,42 |
| 2010NS001578 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.309,45 |
| 2010NS001579 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.206,77 |
| 2010NS001590 | 2010-02-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001593 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 65950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001593 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 65950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS001594 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001594 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS001600 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001600 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS001602 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 3.092 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS -GLOSA R$ 6,17(COB. INDEV.)-RET 1,24PC S.VLRAPROPRIADO-PERIODO:20/11 A 19/12/09(CONFORME DESPACHO COHAB)-REL 73/2010SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.890,65 |
| 2010NS001613 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916507056/10916407078 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO 2010. PROCESSO 100115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.040,00 |
| 2010NS001614 | 2010-02-25T00:00 | NFFS 13999- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 73/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS001615 | 2010-02-25T00:00 | NFFS 67668 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$60.495,53 (VA+VT) RELACAO 73/2010/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2010NS001616 | 2010-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001615 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -79.914,93 |
| 2010NS001617 | 2010-02-25T00:00 | NFFS 67668 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$60.495,53(DEDUZ VA E VT)RELACAO 73/2010/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2010NS001621 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916107090/100916207087-TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304,BLOCO H, DA SQS 114 - JAN/10 E FEV/10 - PROCESSO 102.554/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.040,00 |
| 2010NS001622 | 2010-02-25T00:00 | NN100914907065/6007026/6307096/6407082/6707061/6807048/6607042/6707039/7007061/7107061/7107078/7407047 - TAXA EXTRA DOS APT 104,107,304,502,505 E 506,BL H -SQS 114,INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF: NOV E DEZ/09. PROC 144076/2009 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2010NS001624 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916107011 E OUTRAS - TAXA ORDINARIA DO BLOCO H DAS SQS 114APARTAMENTOS 104/107/304/502/505/506 .. REF AOS MESES JAN/FEV/2010 PROC 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.920,00 |
| 2010NS001625 | 2010-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001624 PARA ACERTO DE VALOR. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.920,00 |
| 2010NS001626 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916107011/207008/607079/607065/907034/007002/807025/907011/100917207064/307060/607038/707016 -TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 - JAN/10 E FEV/10 - PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2010NS001627 | 2010-02-25T00:00 | NFS 511 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2010NS001628 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 198304 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 952,60 |
| 2010NS001629 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 191561/196708/199739 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTOVITROS DT 60II (REAGENTES) INSTALADO NO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.711,48 |
| 2010NS001630 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 10.694 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 224,00 |
| 2010NS001631 | 2010-02-26T00:00 | NFF 5956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO:01/01 A 29/01/2010 RET 9,45% E ISS 5%. S/TOTAL R$(600,00).RELACAO 72/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 580,00 |
| 2010NS001632 | 2010-02-26T00:00 | NF 1375. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 72/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 410.000,00 |
| 2010NS001633 | 2010-02-26T00:00 | FAT. 62.311.640-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.73/10/SIGMAS PERIODO: 02/01 A 01/02/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.076,99 |
| 2010NS001635 | 2010-02-26T00:00 | NFST 2446 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.73/2010/SIGMAS .. JANEIRO/2010. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.690,28 |
| 2010NS001636 | 2010-02-26T00:00 | NFF 5955(PARTE DEZ/09)SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 31/12/2009 A 29/01/2010. RETENCOES FEITUADA NA (2010NS001631).RELACAO 72/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2010NS001637 | 2010-02-26T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRíCIO ROCHA DE SOUZA, CONFOR-ME PC. N.¨06/10 (VIDE 2010RA182) PROCESSO 102.431/10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,21 |
| 2010NS001639 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 35.816. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DOBUTAMINA E OUTROS). RET SRF 2,20 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 72/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 360,33 (COB.INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 97,83 |
| 2010NS001640 | 2010-02-26T00:00 | NFS 1374. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 72/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 737,36 |
| 2010NS001641 | 2010-02-26T00:00 | NN 441390-3 E OUTRAS - PREST. SERV. DE SEGURO CONTRA INCENDIO,QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DO CONDOMINIO.PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 7,05%. REL.72/2010 SIGMAS | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 9.309,22 |
| 2010NS001642 | 2010-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NP000248 PARA ALTERAR FAVORECIDO(BB) | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -9.309,22 |
| 2010NS001643 | 2010-02-26T00:00 | NN 441390-3 E OUTRAS - PREST. SERV. DE SEGURO CONTRA INCENDIO,QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DO CONDOMINIO.PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 7,05%. REL.72/2010 SIGMAS | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 9.309,22 |
| 2010NS001644 | 2010-02-26T00:00 | NF 6949 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE ETIQUETADORA ROTULADORA PORTATIL COM ETIQUETAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEAR R$(361,77 MULTA) PROCESSO N. 100.539/2009 RELACAO 72/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.276,12 |
| 2010NS001647 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3241. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.496,53 |
| 2010NS001648 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3241. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.540,74 |
| 2010NS001649 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.352,83 |
| 2010NS001650 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.807,58 |
| 2010NS001651 | 2010-02-26T00:00 | NFS 3976-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL)-GLOSA 87.311,13(DESC.UNIFORME PER:23/7/09 A 1/2/10)-9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.356.283,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT NOTA-JAN/10-REL 75/10SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.908,53 |
| 2010NS001652 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001652 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001653 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001653 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001654 | 2010-02-26T00:00 | NFS 770557-LOCAÇÃO DE 02 EQUIP.POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, INCLUINDO MANUT. E FORNEC. SUPRIMENTOS,PECAS DESGASTE NATURAL E OUTROSMATERIAIS(EXCETO PAPEL)-SRF 5,85#,ISS 5#-JAN/10(CONF.DESP.DEAPA)- REL 75/10SIG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 17.629,37 |
| 2010NS001655 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001655 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001656 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001656 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001657 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001657 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001658 | 2010-02-26T00:00 | DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA DESPESA INCOMPLETOS. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ -420,00 |
| 2010NS001659 | 2010-02-26T00:00 | OFICIO 020/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 103.448/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.081,22 |
| 2010NS001660 | 2010-02-26T00:00 | NF 2569 - FORNECIMENTO DE 540 UNIDADES DE PASTAS PERSONALISADAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2010NS001661 | 2010-02-26T00:00 | NFPS 563 -SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEVISÃO... - GLOSA 3.257,44(COB. INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11#/ISS 5# S.TOTAL-REL 76/2010SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.162.294,27 |
| 2010NS001662 | 2010-02-26T00:00 | NFS 2148 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. REF A HORAS EXTRAS DE18 A 31 JAN 2010 (ACERTO EM EMPENHO ESPECIFICO A POSTERIORI). REL 76/2010 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.180,27 |
| 2010NS001663 | 2010-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001654: AVALIAR BLOQUEIO DE MULTA. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -17.629,37 |
| 2010NS001664 | 2010-02-26T00:00 | NFPS 600. PREST. SERV. NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:76/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.756,35 |
| 2010NS001669 | 2010-02-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 1 E 2 DE MARçO. PROCESSO 103283/2010. PONTO 5942. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001669 | 2010-02-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 1 E 2 DE MARçO. PROCESSO 103283/2010. PONTO 5942. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS001670 | 2010-02-26T00:00 | NF 311 - FORNECIMENTO DE 46 SACOS DE GESSO EM PO P/ ESTOQUE E 1.642 PECASDE PLACAS DE GESSO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2010 SIGMAS. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 5.314,02 |
| 2010NS001671 | 2010-02-26T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 25/02/10 PROC. 104.077/10 - RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS001672 | 2010-02-26T00:00 | NF 670 E 671 - FORNECIMENTO DE DIFUSOR LIEAR CONTINUO SEM REGISTRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 74/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.767,41 |
| 2010NS001673 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 306,60 |
| 2010NS001673 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 5.834,16 |
| 2010NS001674 | 2010-02-26T00:00 | NF 5364 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$ 1.335,67(COBRANCA INDEVIDA)-RET. SRF 5,85% S/VL. APROP., INSS 11% (JUROS 88,43 + MULTAR$ 1.079,73):INSS ATRASADO, ISS 5% - PER 14/11 A 15/12/09 - REL 74/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.055,81 |
| 2010NS001675 | 2010-02-26T00:00 | ALTERAR CNPJ DO FORNECEDORC | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -5.834,16 |
| 2010NS001675 | 2010-02-26T00:00 | ALTERAR CNPJ DO FORNECEDORC | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -306,60 |
| 2010NS001676 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 306,60 |
| 2010NS001676 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 5.834,16 |
| 2010NS001677 | 2010-02-26T00:00 | NFF 1265..... (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS001538............., TENDO EMVISTA BLOQUEIO INDEVIDO.... PROC. 130.887/2009................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NS001678 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/75000785-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 150.931,83 |
| 2010NS001680 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/22003865-2 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.473,62 |
| 2010NS001680 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/22003865-2 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 169.066,07 |
| 2010NS001682 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.470,80 |
| 2010NS001683 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.983,61 |
| 2010NS001684 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3243. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.746,93 |
| 2010NS001685 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3243. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.406,95 |
| 2010NS001686 | 2010-03-01T00:00 | NFS 770557-LOCAÇÃO DE 02 EQUIP.POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, INCLUINDO MANUT. E FORNEC. SUPRIMENTOS,PECAS DESGASTE NATURAL E OUTROSMATERIAIS(EXCETO PAPEL)-SRF 5,85#,ISS 5#-JAN/10(CONF.DESP.DEAPA)- REL 75/10SIG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 17.629,37 |
| 2010NS001687 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001687 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001688 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001688 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS001689 | 2010-03-01T00:00 | NFS 2126/2145 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%,CSLL1%, COFINS3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - JAN/10 - DIF. REAJUSTE AUXILIO ALIMEN-TACAO A PARTIR DE 1/1/10(R$ 8.792,05 - NFS 2145) - RELACAO 77/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 155.091,59 |
| 2010NS001690 | 2010-03-01T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (601,60)(902,40). VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 01 A 02/03/2010. PROCESSO 103884/2010. DOLAR R$1,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 902,40 |
| 2010NS001692 | 2010-03-01T00:00 | NFF 9558. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/11/09 A 27/12/09. (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 077/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2010NS001693 | 2010-03-01T00:00 | NFS 446(COPIA) - LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2010NS001506: PAGAMENTO SALARIODIRETAMENTE CONTA FUNCIONARIOS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL - IMPOSTOS JARETIDOS NA CITADA NS-FICA BLOQ. R$ 30.312,66 ATE DEC. SUPERIOR-REL 79/10SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.998,69 |
| 2010NS001694 | 2010-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001693 PARA FAZER LANCAMENTO COM NP. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -96.998,69 |
| 2010NS001695 | 2010-03-01T00:00 | NFS 446(COPIA) - LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2010NS001506: PAGAMENTO SALARIODIRETAMENTE CONTA FUNCIONARIOS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL - IMPOSTOS JARETIDOS NA CITADA NS-FICA BLOQ. R$ 30.312,66 ATE DEC. SUPERIOR-REL 79/10SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.998,69 |
| 2010NS001696 | 2010-03-02T00:00 | NF 6934 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ( 08 UNID DE DOBRADICA ESQUERDA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL . RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.474,03 |
| 2010NS001697 | 2010-03-02T00:00 | NF 302 - FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.78/10/SIGMAS. | 08.473.505/0001-85 - R2 Fitness LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2010NS001698 | 2010-03-02T00:00 | NF 2976/2983 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 23/01 A 15/02/10 - RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.947,20 |
| 2010NS001698 | 2010-03-02T00:00 | NF 2976/2983 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 23/01 A 15/02/10 - RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.136,33 |
| 2010NS001699 | 2010-03-02T00:00 | NFE 008.004 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE PORTA CRACHA A PEDIDO DO CENIN RET 5,85% SRF. ______________RELACAO 78/10 SIGMAS | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NS001700 | 2010-03-02T00:00 | NFF 5296 A 5299-5300 A 5303/ 5316/5317 -FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(GESTAO COMTEMPORANEA DE PESSOAS E OUTROS) -GLOSAS:R$ 47,00(NFF 5301)/R$ 36,66(NFF 5316). OPTANTE SIMPLES - RELACAO: 78/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 5.000,92 |
| 2010NS001701 | 2010-03-02T00:00 | NF 1618 FORNECIMENTO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR A SER INSTALADA NA SECRETARIA DA PRESIDENCIA... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 78/10 SIGMAS | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 608,00 |
| 2010NS001702 | 2010-03-02T00:00 | NFF 31669/952/913/912/791 FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L RET SRF 5,85% - REL.78/10/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 29.382,00 |
| 2010NS001703 | 2010-03-02T00:00 | NF 663/664. FORNECIMENTO DE BANCADAS/DIVISORIAS DE MARMORE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 54.532,51 |
| 2010NS001706 | 2010-03-02T00:00 | NFS 4219. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 26-01 A 25-02-10. RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,12 |
| 2010NS001707 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3245. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.406,85 |
| 2010NS001708 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.966,04 |
| 2010NS001709 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.360,39 |
| 2010NS001710 | 2010-03-02T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR DA CEAP DO DEP. WALDEMIR MOKA CART.439/2007 CONFORME 2010RA000205,PROCESSO Nº 104.208/10. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.420,00 |
| 2010NS001711 | 2010-03-02T00:00 | NFS 4432/4433-LIMPEZA/CONS.,C/FORNEC. MAT./EQUIP.(EDIF. PRINCIPAL,ANEXO 1,COM-PLEXO AVANCADO)-SRF 5,85#,INSS 11# S.327.952,20(DEDUZ VT+VR+MATERIAL), ISS 5#-FEV/10-(NFS4433:REF. AUMENTO VALE-ALIMENTACAO JAN/10:31.261,48)-REL 81/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 548.360,54 |
| 2010NS001712 | 2010-03-02T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR DA CEAP DO DEP. WALDEMIR MOKA CART.439/2007 CONFORME 2010RA000205,PROCESSO Nº 104.208/10. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.420,00 |
| 2010NS001713 | 2010-03-02T00:00 | NFSF 2834 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 282,37(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S. 261.731,08(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-JAN/10 - REL 81/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 331.167,66 |
| 2010NS001715 | 2010-03-02T00:00 | NC 13045(COPIA)- SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 16/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.037,94 |
| 2010NS001740 | 2010-03-02T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001741 | 2010-03-02T00:00 | NFFS 67669 SERV.NA AREA DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRACAO P/CD. PER.JAN/2010. GLOSA $15450,62(SENDO 15450,61 NAO REPASSADOS EM NOV/DEZ/09,13O.SAL,JAN/10 E 0,01COB.IND)BLOQ.7180,78 ATE DEC.SUP. RET.9,45 S/VLR.APROP. 11%INSS, 5%ISSR.82 SI | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.382,81 |
| 2010NS001742 | 2010-03-02T00:00 | NFSE 144. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. FEV/2010. RET. SRF9,45 PC, ISS 5 PC S/TOTAL N.FISCAL E INSS 11 PC S/R$ 285.687,10 (DEDUZ VA+VT) RELACAO 82/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS001743 | 2010-03-02T00:00 | NFFS 67674/NFSE 2010/149 - MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,COZINHA,GRÁFI-COS E EM SISTEMAS TELEFÔNICOS, DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - 4/1/10 A 28/02/10 - RELACAO 82/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 428.299,62 |
| 2010NS001744 | 2010-03-02T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 25 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08 .. REL.13/10/SIGMAS. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 125.000,00 |
| 2010NS001746 | 2010-03-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$592,00 - R$1.480,00), MAIS A-DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE US$160.00 (R$296,00). VIAGEM A MONTEVIDEU, DIAS 8 E 9 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103.780/2010. COTAçãO R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS001747 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515.924,77 |
| 2010NS001748 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.067,97 |
| 2010NS001749 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3247. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.598,70 |
| 2010NS001750 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3247. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.442,10 |
| 2010NS001751 | 2010-03-03T00:00 | NN 94326500688-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. MARCO/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS001752 | 2010-03-03T00:00 | NN 12367893160000176 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: MAR/2010. PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010NS001753 | 2010-03-02T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE CONTA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.420,00 |
| 2010NS001754 | 2010-03-03T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001710,2010GD000005,PARA ACERTO DE CONTAS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.420,00 |
| 2010NS001755 | 2010-03-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.130/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS001756 | 2010-03-03T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DA CEAP. DO DEP. WALDEMIR MOKA CART.439/2007 CONFORME PROCESSO N¨ 104.208/2010 - 2010RA000205. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.420,00 |
| 2010NS001766 | 2010-03-03T00:00 | NFE 044 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA...CONECTOR"INNER" E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 65/2010 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 3.038,00 |
| 2010NS001767 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001767 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001768 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. NOME PARLAMENTAR GERALDO PUDIM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001769 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001770 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001770 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001771 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 5.272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001771 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 5.272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001772 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS001772 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001773 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS001773 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001774 | 2010-03-03T00:00 | ALTERAçãO DE HISTóRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -310,00 |
| 2010NS001774 | 2010-03-03T00:00 | ALTERAçãO DE HISTóRICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,50 |
| 2010NS001775 | 2010-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 592,00-R$ 2072,00),MAIS US$160,00(296,00)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 10/03/10. PROCESSO Nº 103.779/2010. COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,00 |
| 2010NS001776 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS001776 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001777 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 5.299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS001777 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 5.299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001780 | 2010-03-03T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA AHCAR, CONFOR-ME PC. N.¨03/10 (VIDE 2010RA141) PROCESSO 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -9.572,82 |
| 2010NS001780 | 2010-03-03T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA AHCAR, CONFOR-ME PC. N.¨03/10 (VIDE 2010RA141) PROCESSO 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -500,00 |
| 2010NS001784 | 2010-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DEUS$320,00(R$592,00-R$1.480,00),MAIS US$160,00(R$296,00)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 07 A 09/03/10. PROCESSO Nº 103.658/2010.COTACAO DOLAR R 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS001786 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TOCANTINS/PALMA, PER: 04 A 05/03/2010. PROCESSO Nº 103.927/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001788 | 2010-03-03T00:00 | ERRO DE DATA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010NS001788 | 2010-03-03T00:00 | ERRO DE DATA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 9.572,82 |
| 2010NS001789 | 2010-02-26T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA AHCAR, CONFOR-ME PC. N.¨03/10 (VIDE 2010RA141) PROCESSO 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -9.572,82 |
| 2010NS001789 | 2010-02-26T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA AHCAR, CONFOR-ME PC. N.¨03/10 (VIDE 2010RA141) PROCESSO 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -500,00 |
| 2010NS001790 | 2010-03-04T00:00 | FAT.10/02/01519486-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 83/10-SIGMAS PERIODO: 26/01/10 A 25/02/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NS001791 | 2010-03-04T00:00 | NFPS 000560- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: JANEIRO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NS001792 | 2010-03-04T00:00 | NFS 3976-COPIA LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS001651 A PEDIDO DA SECLI, REF SERVIçO DE COPA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, TENDO EM VISTA VALOR JABLOQ.RET 9,45% SRF. NA NFS 3666 PORT 118/09. REL 83/2010SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 87.311,13 |
| 2010NS001795 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2125 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.511,64 |
| 2010NS001796 | 2010-03-04T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF. MULTA APLICADA A EMPRESA FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS LTDA, PROCESSO 172.487/2008, PORTARIA N. 152/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 520,08 |
| 2010NS001797 | 2010-03-04T00:00 | NFS 4434/4435-SERV.DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 146.888,70 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.GLOSAS:R$ 901,85(NFS 4434)/R$ 901,85(NFS 4435).FEV/10.REL. 83/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 160.394,80 |
| 2010NS001801 | 2010-03-04T00:00 | NFPS 562-SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEMARKENTING(CALL CENTER)....... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%.BLOQUEIO R$ 63,14.NAO REPASSADO AOS FUNCIONA-RIOS. RELACAO 83/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS001804 | 2010-03-04T00:00 | NFS 16564 .. PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO 2010 .. REL.83/10/SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 20.576,71 |
| 2010NS001807 | 2010-03-04T00:00 | ERRO SALDO CONTA CONTABIL. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ -520,08 |
| 2010NS001808 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS001797, PARA ALTERACAO DA BASE DE CAL CULO DO INSS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -160.394,80 |
| 2010NS001809 | 2010-03-04T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF. MULTA APLICADA A EMPRESA FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS LTDA, PROCESSO 172.487/2008, PORTARIA N. 152/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 520,08 |
| 2010NS001811 | 2010-03-04T00:00 | NFS 4434 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 142.016,24 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA:R$ 901,85. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 156.424,19 |
| 2010NS001814 | 2010-03-04T00:00 | NFS 4434 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, ... NOTA FISCAL REFERENTE AOAUMENTO DE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO/2010. RET. 9,45PC S/ VR. APROP.E 5PC S/ TOTAL NOTA. GLOSA: R$ 901,85.RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.970,61 |
| 2010NS001820 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3248. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.331,62 |
| 2010NS001821 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.319,89 |
| 2010NS001822 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3249. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.205,74 |
| 2010NS001823 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3249. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.080,99 |
| 2010NS001825 | 2010-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010151326/2010 - PROCESSO Nº 3.641/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.305,88 |
| 2010NS001826 | 2010-03-04T00:00 | NF 15890 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 595,00 |
| 2010NS001827 | 2010-03-04T00:00 | DANFE 149.046 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4,05 |
| 2010NS001828 | 2010-03-04T00:00 | DANFE 000.000.273 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 62.900,00 |
| 2010NS001829 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2915. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.452,13 |
| 2010NS001830 | 2010-03-04T00:00 | NF 946 - FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TV CAMARA/SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 13.149,98 |
| 2010NS001831 | 2010-03-04T00:00 | NF 019 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA P/BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE $3194,02 MULTA PROCESSO 111.635/09 REL. 68/2010 | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 31.940,20 |
| 2010NS001832 | 2010-03-04T00:00 | NFS 429(PARTE):SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA)- RET SRF 9,45PC E ISS 5PCSOBRE TOTAL NOTA: R$ 577,00 - 9 PARCELA DO CONTRATO - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 403,90 |
| 2010NS001833 | 2010-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010150480/2010 - PROCESSO Nº 2.956/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.356,49 |
| 2010NS001834 | 2010-03-04T00:00 | NFS 429(PARTE):SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS (EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2010NS001832 - 9 PARCELA DO CONTRATO - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,10 |
| 2010NS001835 | 2010-03-04T00:00 | NF 2981/2985. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 01.02 A 15/02/10. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.635,94 |
| 2010NS001836 | 2010-03-04T00:00 | NF 1119. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 80/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 632,24 |
| 2010NS001838 | 2010-03-04T00:00 | RC 19/09006127717/9006136463 REF DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAOTV/CAMARA /RADIO CAMARA. ISENTO RET. PER.:FEV/2010 REL. 80/2010 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010NS001838 | 2010-03-04T00:00 | RC 19/09006127717/9006136463 REF DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAOTV/CAMARA /RADIO CAMARA. ISENTO RET. PER.:FEV/2010 REL. 80/2010 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010NS001839 | 2010-03-04T00:00 | NFF 5320 A 5328/5333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(ATORES E PROCES-SOS NA GOVERNANCA DA AGUA E OUTROS) -GLOSA NFF 5321: R$ 30,92 (COB. INDEVIDA).OPTANTE SIMPLES - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.427,23 |
| 2010NS001840 | 2010-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010151095/2010 PROCESSO Nº 3.617/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 205,41 |
| 2010NS001841 | 2010-03-04T00:00 | NFS 472/76/7/80 SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.SQN 202-C E OUTROS OPT. SIMPLES - INSS 11PC S/$5.438,53(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.877,05 |
| 2010NS001842 | 2010-03-04T00:00 | NF 19552 - FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 812,70 |
| 2010NS001843 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1756 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 18/01 A 17/02/10. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2010NS001844 | 2010-03-04T00:00 | NFSC 56927 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 080/2010 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 244,90 |
| 2010NS001845 | 2010-03-04T00:00 | NFSC 55385 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 80/10/SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS001846 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 4627 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2010NS001847 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001836: PARA FAZER RETENCAO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -632,24 |
| 2010NS001848 | 2010-03-04T00:00 | NF 1119. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - REL. 80/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 632,24 |
| 2010NS001849 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1262 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS,... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC ISS. REL. 80/10 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.031,25 |
| 2010NS001850 | 2010-03-04T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001833 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.356,49 |
| 2010NS001851 | 2010-03-04T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001853 | 2010-03-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00)(R$1480,00)+US$160,00(R$296,00) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI,DI-AS 8 E 9 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103781/2010. COTAçãO 1,85 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS001854 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001829 PARA FAZER LANCAMENTO EM DOIS EMPE- NHOS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -5.452,13 |
| 2010NS001855 | 2010-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150480/2010-PROCESSO Nº2.956/2010.DESCONTO DE R$ 176,66REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010151783/2010-PROCESSO Nº 4.853/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.356,49 |
| 2010NS001856 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2915 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.378,64 |
| 2010NS001856 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2915 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.073,49 |
| 2010NS001857 | 2010-03-04T00:00 | NFF 0083 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 10/12. RELACAO 80/10/SIGMAS .. JANEIRO/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2010NS001858 | 2010-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR DE US$ 320,00( R$ 1,480.00) E ADIC. EMB/DESEMB. US$ 160,00 ( R$ 296,00) VIAGEM PARA MONTEVIDEU/URUGUAY NO PER. DE 07 A 09/03/2010. PROC. 103784/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS001859 | 2010-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 4.380/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.208,62 |
| 2010NS001860 | 2010-03-04T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001855 PARA ACERTO DE CNPJ/DARF. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.179,83 |
| 2010NS001861 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 4444E - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$57.712,19(DEDUZ VA E VT)RELACAO 80/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 84.575,59 |
| 2010NS001862 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 2010/147 SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FIN.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF 9,45% ,INSS 11% S/R$ 350.400,24(DED.VR)5% ISS. REL 85/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NS001863 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 67670-SERV.GRÁFICOS-GLOSA R$ 1.894,62(SENDO R$ 1.056,13 ADIC.INSAL.DEZ/09E JAN/10 NAO REPASSADOS E 838,49 VT 26 A 31/1 NAO REPAS.)-SRF 9,45#S.VLR.APROPINSS 11# S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TOTAL NOTA-JAN/10-REL 85/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.099,34 |
| 2010NS001864 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 2010/146 SERV.E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/02/10 A 28/02/10. RET.SRF 9,45%,INSS 11% S/73.736,80(DED V.REF)E 5% ISS. REL 85/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 80.336,80 |
| 2010NS001865 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 329.463,41 |
| 2010NS001866 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001865 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -329.463,41 |
| 2010NS001867 | 2010-03-04T00:00 | NFS 453. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 5PC. REL.86/10/SIGMAS .. BLOQUEIO R$600,00 (MULTA, PROC.107.497/09). | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 25.350,00 |
| 2010NS001868 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 329.463,41 |
| 2010NS001869 | 2010-03-04T00:00 | NF 1157/1158/1194 .. FORNECIMENTO DE 300 UN. TONER LEXMARK E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$1.151,28 (MULTA, PROC.171.858/08).. REL.86/10/SIG | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 259.760,00 |
| 2010NS001870 | 2010-03-04T00:00 | RECIBO S/N - SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PELO PE-RIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTE. RELACAO 86/2010 SIGMAS. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 110.939,58 |
| 2010NS001871 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001870 PARA RETENCAO IR. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -110.939,58 |
| 2010NS001872 | 2010-03-04T00:00 | RECIBO S/N - SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PELO PE-RIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTE- RET SRF 7,05PC. RELACAO 86/2010 SIGMAS. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 110.939,58 |
| 2010NS001873 | 2010-03-04T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO 'TIPO DE RECURSO' NO DOCUMENTO HÁBIL. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ -520,08 |
| 2010NS001874 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150480/2010-PROCESSO Nº2.956/2010.DESCONTO DE R$ 176,66REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010151783/2010-PROCESSO Nº 4.853/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.356,49 |
| 2010NS001875 | 2010-03-05T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/02/2010. PROCESSO 102.918/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS001878 | 2010-03-05T00:00 | FATURA 10/02/01519484-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.85/10 SIGMAS PERIODO: 07,11 E 20 DE 01/10. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,81 |
| 2010NS001880 | 2010-03-05T00:00 | FAT 10/02/75000786-6 SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DA CENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300. PER:DEZ/09 A JAN/10 CONF DESP., RET. SRF 9,45% REL. 85/10-SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 848,20 |
| 2010NS001882 | 2010-03-05T00:00 | FAT 10/02/75000786-6 SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DA CENTRAL TELEF. DA CD... RETENCAO NA 2010NS001881. VALOR REF PERIODO DEZ/09 PARTE FINAL FATURA. REL. 85/10-SIGMAS EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18,06 |
| 2010NS001888 | 2010-03-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 08/03/2010.PONTO 5.631. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS001888 | 2010-03-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 08/03/2010.PONTO 5.631. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS001889 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 E 04/03/2010.PONTO 5.498. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001889 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 E 04/03/2010.PONTO 5.498. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS001890 | 2010-03-05T00:00 | MANDADO DE ARRESTO E INTIMACAO (PROC.2010.01.1.016240-7) .. TRANSFERENCIA AO JUIZO DA 12ªVARA CIVEL DO TJDF EM FAVOR DE "MAXCLEAN COM.SERV.IMP.EXP." CONTRA "CM CONSERVADORA MUNDIAL".. PROC.103.563/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 42.667,82 |
| 2010NS001891 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 04/03/2010.PONTO 6.002. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS001891 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 04/03/2010.PONTO 6.002. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS001892 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 6.003. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001892 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 6.003. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001893 | 2010-03-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00) (R$2072,00) + US$160,00 (R$296,00).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 4 A 7/03/2010. PROCESSO 104403/2010. COTAçãO 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,00 |
| 2010NS001894 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.639. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001894 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.639. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001895 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.514. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001895 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.514. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001896 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 3.509. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001896 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 3.509. PROCESSO 104.414/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS001897 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00) (R$888,00) + US$160,00 (R$296,00).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A MONTEVIDéU- -URUGUAI, DE 8 A 9/03/2010. PROCESSO 103778/2010. COTAçãO 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,00 |
| 2010NS001898 | 2010-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001890 PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -42.667,82 |
| 2010NS001899 | 2010-03-05T00:00 | MANDADO DE ARRESTO E INTIMACAO (PROC.2010.01.1.016240-7) .. TRANSFERENCIA AO JUIZO DA 12ªVARA CIVEL DO TJDF EM FAVOR DE "MAXCLEAN COM.SERV.IMP.EXP." CONTRA "CM CONSERVADORA MUNDIAL".. PROC.103.563/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 42.667,82 |
| 2010NS001900 | 2010-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001899 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -42.667,82 |
| 2010NS001901 | 2010-03-05T00:00 | MANDADO DE ARRESTO E INTIMACAO (PROC.2010.01.1.016240-7) .. TRANSFERENCIA AO JUIZO DA 12ªVARA CIVEL DO TJDF EM FAVOR DE "MAXCLEAN COM.SERV.IMP.EXP." CONTRA "CM CONSERVADORA MUNDIAL".. PROC.103.563/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 42.667,82 |
| 2010NS001902 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.431,14 |
| 2010NS001903 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.580,58 |
| 2010NS001904 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3251. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.028,91 |
| 2010NS001905 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,CARLOS ABICAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3251. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237,00 |
| 2010NS001906 | 2010-03-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00)(R$2072,00)+US$160,00(R$296,00) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFER A AUX-ALIM.VIAGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI,7 A 10/03/10.PONTO 4928. PROCESSO 103660/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS001906 | 2010-03-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00)(R$2072,00)+US$160,00(R$296,00) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFER A AUX-ALIM.VIAGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI,7 A 10/03/10.PONTO 4928. PROCESSO 103660/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,00 |
| 2010NS001907 | 2010-03-05T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000633838-9 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105F-203 RESERVA TECNICA. PERIDO: MARCO/2010. (VL. CONFORME DESPACHO COHAB) PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010NS001908 | 2010-03-05T00:00 | NN 95912700179-1: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010NS001909 | 2010-03-05T00:00 | NN 900000000000636302-0: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073. PERIODO: FEV/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010NS001910 | 2010-03-05T00:00 | NN 161974607013/161974907084/163624807098 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ OAPARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010. PROCESSO 102553/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 330,00 |
| 2010NS001911 | 2010-03-05T00:00 | NN 163624707093- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES MARCO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010NS001912 | 2010-03-05T00:00 | AI J003027187 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESABRASFORT JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO 5090, CONTRA VEICULO PLACAJFO-0449 - PROCESSO 4426/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001913 | 2010-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$592,00 / R$1.480,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 09/03/2010. PROCESSO 103786/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS001914 | 2010-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001901 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -42.667,82 |
| 2010NS001915 | 2010-03-05T00:00 | MANDADO DE ARRESTO E INTIMACAO (PROC.2010.01.1.016240-7) .. TRANSFERENCIA AO JUIZO DA 12ªVARA CIVEL DO TJDF EM FAVOR DE "MAXCLEAN COM.SERV.IMP.EXP." CONTRA "CM CONSERVADORA MUNDIAL".. PROC.103.563/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 42.667,82 |
| 2010NS001916 | 2010-03-05T00:00 | NFS 530 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 28 A 30/12/2009. RELACAO 089/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.001,13 |
| 2010NS001917 | 2010-03-05T00:00 | NFS 527 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/01/2010. RELACAO 089/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010NS001921 | 2010-03-05T00:00 | NN 8000640904-9...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES FEV/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010NS001923 | 2010-03-05T00:00 | NFS 415(COPIA) - LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2010NS000802 P/PGTO FGTS 12/2009:R$ 8.700,62 E FGTS 01/2010: R$ 7.696,31(CONSERVADORA MUNDIAL) CONF. AUTORIZA-CAO PROC. 104478/10 -FICA BLOQ. R$ 6.367,57 ATE DEC.SUPERIOR-REL 87/10 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.396,93 |
| 2010NS001924 | 2010-03-05T00:00 | NFPS 553 - SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSA R$8.941,14(PENDENCIAS DIVERSAS). RET.SRF 5,85% S/VL.APR.,INSS 11% E ISS 5% S/130.920,00 - REL.89/10/SIGMAS .. CONTRATO EMERGENCIAL 01 A 08/JANEIRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.978,86 |
| 2010NS001926 | 2010-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001924 PARA ALTERAR DARF | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -121.978,86 |
| 2010NS001927 | 2010-03-05T00:00 | NFPS 553 - SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSA R$8.941,14(PENDENCIAS DIVERSAS). RET.SRF 5,85% S/VL.APR.,INSS 11% E ISS 5% S/130.920,00 - REL.89/10/SIGMAS .. CONTRATO EMERGENCIAL 01 A 08/JANEIRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.978,86 |
| 2010NS001928 | 2010-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001927 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -121.978,86 |
| 2010NS001929 | 2010-03-05T00:00 | NFPS 553 - SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSA R$8.941,14(PENDENCIAS DIVERSAS). RET.SRF 5,85% S/VL.APR.,INSS 11% E ISS 5% S/130.920,00 - REL.89/10/SIGMAS .. CONTRATO EMERGENCIAL 01 A 08/JANEIRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.978,86 |
| 2010NS001932 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 95651/2010 - PROCESSO Nº 3.622/2010 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.895,92 |
| 2010NS001933 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 96651/2010 - PROCESSO Nº 4.799/2010 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 38.924,46 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.875,79 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -110,00 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4,45 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 34,57 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 275,19 |
| 2010NS001934 | 2010-03-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA POR MEIO DA 2010NS01183 , PELA APRESENTAçãO DA PC N.06/10. PROC.102.431.10 -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.561,58 |
| 2010NS001935 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160.00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMABRQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$87,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6548. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,50 |
| 2010NS001935 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160.00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMABRQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$87,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6548. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS001936 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$87,50 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6743. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,50 |
| 2010NS001936 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$87,50 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6743. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS001938 | 2010-03-08T00:00 | NFS 2051 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 2,85 (MULTA PROC. 122.589/07). RELACAO 88/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 28,50 |
| 2010NS001941 | 2010-03-08T00:00 | NFF 46668 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 295.806,60 |
| 2010NS001944 | 2010-03-08T00:00 | NFS 1339 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 2.024,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.049,52 |
| 2010NS001946 | 2010-03-08T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF. MULTA APLICADA A EMPRESA FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS LTDA, PROCESSO 172.487/2008, PORTARIA N. 152/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 520,08 |
| 2010NS001948 | 2010-03-08T00:00 | PROBLEMAS COM SALDO NA CONTA 295110200. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ -520,08 |
| 2010NS001949 | 2010-03-08T00:00 | NFES 122 - SERVICO DE LEGENDAGEM,ABRANGENDO TRNSCRICAO,TRADUCAO,.DE LEGENDAGEMDE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PARA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 88/10 SIGMAS | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 13.526,38 |
| 2010NS001951 | 2010-03-08T00:00 | NF 275/76. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MMEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 323,40 |
| 2010NS001953 | 2010-03-08T00:00 | NFF 61210 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRI-BUTARIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 PC. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2010NS001954 | 2010-03-08T00:00 | NF 8042. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.366,49 |
| 2010NS001955 | 2010-03-08T00:00 | NFS 68784-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/01/09 A 22/02/10 REL.88/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2010NS001958 | 2010-03-08T00:00 | NFS 597/601. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 88/10.SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.400,00 |
| 2010NS001960 | 2010-03-08T00:00 | NFF 26603 .. SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.88/10/SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010NS001963 | 2010-03-08T00:00 | NFS 2008 - SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFS E SOFAS EM AP FUNCIONAISEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 393,62 |
| 2010NS001965 | 2010-03-08T00:00 | NFS 479 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 302-D-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 38,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 88/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 76,00 |
| 2010NS001966 | 2010-03-08T00:00 | NFF 102 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 088/10/SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010NS001969 | 2010-03-08T00:00 | NF 1218 - FORNECIMENTO DE PRISMA ACRILICO, A PEDIDO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.890,00 |
| 2010NS001970 | 2010-03-08T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF. MULTA APLICADA A EMPRESA FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS LTDA, PROCESSO 172.487/2008, PORTARIA N. 152/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 520,08 |
| 2010NS001971 | 2010-03-08T00:00 | NF 1149 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISH P/2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.88/10/SIGMAS. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2010NS001972 | 2010-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001971 | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ -81,00 |
| 2010NS001973 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 38.891. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RET SRF 2,20 P.CENTO. REL.88/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.359,00 |
| 2010NS001974 | 2010-03-08T00:00 | NFS 17314. SERVICO GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% S/TOTAL NF (R$ 15.200,00). REL. 88/10 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2010NS001975 | 2010-03-08T00:00 | NF 1149 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISH P/2010. RET. SRF 5,85% .. REL.88/10/SIGMAS. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2010NS001977 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 41938 - MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO AMMED REL 88/2010 SIGMAS, RET 5,85% SFR | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.941,10 |
| 2010NS001978 | 2010-03-08T00:00 | NFS 8537 E 8520 - MEDICMENTOS A PEDIDO DO AMMED REL 88/1010 SIGMAS EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 455,00 |
| 2010NS001978 | 2010-03-08T00:00 | NFS 8537 E 8520 - MEDICMENTOS A PEDIDO DO AMMED REL 88/1010 SIGMAS EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 766,32 |
| 2010NS001979 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643.372,27 |
| 2010NS001980 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.063,13 |
| 2010NS001981 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3253. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.797,48 |
| 2010NS001982 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,CARLOS ABICAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3253. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.580,69 |
| 2010NS001983 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.050,00 |
| 2010NS001983 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.506,00 |
| 2010NS001983 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.566,00 |
| 2010NS001983 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 15.074,00 |
| 2010NS001983 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.100,00 |
| 2010NS001984 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.352,00 |
| 2010NS001984 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.378,00 |
| 2010NS001984 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.094,00 |
| 2010NS001984 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.088,00 |
| 2010NS001984 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.526,00 |
| 2010NS001985 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 108,00 |
| 2010NS001985 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.158,00 |
| 2010NS001985 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.316,00 |
| 2010NS001985 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.278,00 |
| 2010NS001986 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.134,00 |
| 2010NS001986 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.070,00 |
| 2010NS001986 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.530,00 |
| 2010NS001987 | 2010-03-08T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001982 PARA ACERTO DOS CREDORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -28.580,69 |
| 2010NS001988 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3253. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.580,69 |
| 2010NS001989 | 2010-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS001977: FAZER RETENCAO 2,2PC. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -1.941,10 |
| 2010NS001990 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 41938-MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(CLORETO DE SODIO E OUTROS)RET SRF 2,2PC - RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.941,10 |
| 2010NS001991 | 2010-03-08T00:00 | NF 312 - FORNECIMENTO DE 2 LICENCAS DE SOFTWARE PARA INFORMACAO NA AREA DE NUTRICAO CLINICA "AVANUTRI". EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010NS001992 | 2010-03-08T00:00 | FATURA 1278/1279- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (189,21). PERIODO: FEV/2010. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.701,21 |
| 2010NS001993 | 2010-03-08T00:00 | ALTERA DIVS - VALOR | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -4.049,52 |
| 2010NS001994 | 2010-03-08T00:00 | NFS 1339 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 2.024,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.049,52 |
| 2010NS001995 | 2010-03-08T00:00 | NF 24770 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.994,38 |
| 2010NS001996 | 2010-03-08T00:00 | NFS 860: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 28/02/10 - RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.404.003,32 |
| 2010NS001997 | 2010-03-08T00:00 | NFS 4454/37-LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRINCIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.09 A 31/01/10(AUMENTO VR E VT) E FEV/10.REL.91 SI | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 502.226,15 |
| 2010NS001998 | 2010-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$588,80 / R$1.472,00) MAIS US$176,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 09/03/2010. PROCESSO 104463/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2010NS001999 | 2010-03-08T00:00 | NN 900000000000636303-8. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/104.632. PERIODO: MAR/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010NS002000 | 2010-03-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. US$350,00 (R$644,00)(R$4.186,00) + US$350,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 05 A 11/03/2010. PROC. 104674/2010. PONTO6301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NS002000 | 2010-03-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. US$350,00 (R$644,00)(R$4.186,00) + US$350,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 05 A 11/03/2010. PROC. 104674/2010. PONTO6301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.509,84 |
| 2010NS002001 | 2010-03-08T00:00 | OFICIO 023/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 104.516/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.427.690,52 |
| 2010NS002002 | 2010-03-08T00:00 | NFES 55 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45% - FEV/10 (PARCELA 11/12). RELACAO: 90/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2010NS002003 | 2010-03-08T00:00 | NF 3709/3710 - FORNECIMENTO DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.349,00 |
| 2010NS002004 | 2010-03-08T00:00 | NFF 301/10 E 2945/10 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES - ISENTO RETENCOES- OUT/09 E NOV/09RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 10.872,46 |
| 2010NS002005 | 2010-03-08T00:00 | NF 78819 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 90/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,00 |
| 2010NS002006 | 2010-03-08T00:00 | NFES 277527/277528 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82). PERIODO: 17/01 A 16/02/2010. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2010NS002007 | 2010-03-08T00:00 | NF 1212 FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO TIPO... A PEDIDO DA COAUD/CD. RET DE 5,85%. RELACAO 90/2010 SIGMAS | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.995,00 |
| 2010NS002008 | 2010-03-08T00:00 | NFS 527 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 090/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/12/09 A 25/01/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,10 |
| 2010NS002009 | 2010-03-08T00:00 | NF 518 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________________________REL 90/SIGMAS 2010 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
| 2010NS002010 | 2010-03-08T00:00 | NF 22465 FORNECIMENTO DE COMANDO DE AR DUPLO DE BRONZE... A PEDIDO DA COORD.DETRANSPORTE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________________________REL 90/SIGMAS 2010 | 05.413.565/0001-14 - FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2010NS002011 | 2010-03-08T00:00 | NF 8051/8058- FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. PERIODO 16/02/2010 A 28/02/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 43.039,35 |
| 2010NS002012 | 2010-03-08T00:00 | NFF 28736 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: FEVEREIRO. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS002013 | 2010-03-08T00:00 | NF 8057 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. PERIODO 16/02/2010 A 28/02/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.672,54 |
| 2010NS002014 | 2010-03-08T00:00 | NF 3000 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/02 A 28/02/10 - RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.405,09 |
| 2010NS002015 | 2010-03-08T00:00 | NFSF 1148. SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 580,56 |
| 2010NS002016 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 37.734 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA E OUTROS). RETENCAO SRF 2,20PC S/VL APROPRIADO. GLOSA R$ 346,40 (COBR INDEVIDA). BLOQUEIO MULTA R$ 104,60 PROC 180757/08. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.512,08 |
| 2010NS002017 | 2010-03-08T00:00 | NFS 434. SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.158,00 |
| 2010NS002018 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 38.470(COPIA). FORNEC. DE MEDICAMENT.(CLINDAMICINA E OUTROS). LIBERACAODE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001259. RET. SRF 2,2%. RELACAO 90/2010. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 15,80 |
| 2010NS002019 | 2010-03-08T00:00 | NFF 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2010NS002020 | 2010-03-08T00:00 | FAT 01.0151230 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (597,96), A CARGO DO HOTEL MANHATTAN PLAZA. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 677,32 |
| 2010NS002021 | 2010-03-08T00:00 | NFS 3869. PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV. IMPRENSA. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 418,20) E 9,45% S/R$ 2.230,40 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.648,60 |
| 2010NS002022 | 2010-03-08T00:00 | NF 104328 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010NS002023 | 2010-03-08T00:00 | PAG.FAT.Nº 3802151/10-PROC.Nº1.293/10.GLOSA DE R$ 72,80 REF.ADICIONAL DE EMIS-SÃO E DESCONTO DE R$ 142.764,39 REF.DEVOLUÇÃO DE MCO'S(2009)PROC.Nº129.120/09--OF.Nº40/10/COGEP. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.733,94 |
| 2010NS002024 | 2010-03-08T00:00 | NFS 475 - SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111-G-PçA. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/$ 3.324,47(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. BLOQUEIO $ 611,70(MULTA)-PROCESSO 122589/07. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.648,95 |
| 2010NS002025 | 2010-03-08T00:00 | NFES 61260 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 90/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.252,77 |
| 2010NS002026 | 2010-03-08T00:00 | NFS 1223 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO.RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL.REF.5ª PARCELA - REL.90/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS002027 | 2010-03-08T00:00 | NFS 527(PARTE)-SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS002008.REL. 090/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,40 |
| 2010NS002028 | 2010-03-08T00:00 | NFS 528 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 090/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/01/10 A 25/02/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2010NS002031 | 2010-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS001991 | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ -420,00 |
| 2010NS002032 | 2010-03-09T00:00 | NF 312 - FORNECIMETNO DE 2 LICANCAS DE SOFTWARE PARA INFORMACAO NA AREA DE NUTRICAO CLINICA "AVANUTRI". EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 64/10/SIGMAS. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010NS002033 | 2010-03-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/03/10. PROCESSO 004.922/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS002033 | 2010-03-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/03/10. PROCESSO 004.922/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS002034 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 5.128. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NS002034 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 5.128. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2010NS002035 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3255. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.751,99 |
| 2010NS002036 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 6.530. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NS002036 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 6.530. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2010NS002037 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3255. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,05 |
| 2010NS002038 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.026,10 |
| 2010NS002039 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.807,24 |
| 2010NS002040 | 2010-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010151325/2010 - PROCESSO N¨3.640/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.355,01 |
| 2010NS002048 | 2010-03-10T00:00 | NFS 22 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.92/2010 SIGMAS PERIODO: FEV/2010. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NS002049 | 2010-03-10T00:00 | NFS 371 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00. PERIODO: FEVEREIRO/2010. REL.92/2010 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2010NS002050 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1583......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.092/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS002051 | 2010-03-10T00:00 | NF 16086/16087. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS........EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 92/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 966,00 |
| 2010NS002052 | 2010-03-10T00:00 | NFS 602 - LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIONAISE ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/10. SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 384,00 |
| 2010NS002053 | 2010-03-10T00:00 | NF 1098-1100/02/03/09/10/23 - FORNEC E INST DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO COORD DE HABITACAO. GLOSA $0,2. BLOQUEIO TT $ 1.361,37 MULTA PROC 120642/09. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 23.212,83 |
| 2010NS002054 | 2010-03-10T00:00 | NF 7287. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. FEVEREIRO/2010. REL.92/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS002055 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1119. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 92/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 49.600,00 |
| 2010NS002056 | 2010-03-10T00:00 | NFF 5976. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 92/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NS002057 | 2010-03-10T00:00 | NF 53. FORNECIMENTO DE 960 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 5 BALDES DE OLEO PARATRANSMISSAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 10.248,00 |
| 2010NS002058 | 2010-03-10T00:00 | DANFE 4059 .. FORNECIMENTO DE 400 ROLOS COM 60 FOLHAS DUPLAS (22X19)CM DE PAPEL TOALHA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.90/10/SIGMAS. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010NS002059 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1264 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012787, DA REL 424/09, TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA. RELACAO 092/2010 SIGMAS. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 324,50 |
| 2010NS002060 | 2010-03-10T00:00 | NFS 6835 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA BRAS DE COMERCIO EXTERIOR PARA OPERIODO JAN A DEZ/2010, A PEDIDO CEDI/CD. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO092/2010 SIGMAS. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2010NS002061 | 2010-03-10T00:00 | NF 2997/3001 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 28/02/10 - RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.149,26 |
| 2010NS002065 | 2010-03-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A GOIâNIA-GO, DE 3 A 5 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103926/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002066 | 2010-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002053: EMPRESA NAO E OPTANTE SIMPLES. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -23.212,83 |
| 2010NS002067 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.986,45 |
| 2010NS002068 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.015,17 |
| 2010NS002069 | 2010-03-10T00:00 | NF 1098 A 1100/1102/1103/1109/1110/1123 - FORNEC./INST.CARPETE MADEIRA - GLOSA0,02(NF 1100):A PEDIDO DA COHAB-SRF 5,85# S.VLR.APROP.-BLOQ.MULTA 0,82(NF1100)19,89(NF 1102)/62,38(NF 1109)/1.278,28(NF 1110):PROC.120642/09-REL 92/10SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 23.212,83 |
| 2010NS002070 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3257. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.625,44 |
| 2010NS002071 | 2010-03-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ARACAJU/SE,NOS DIAS 11 A 13/03/10.PONTO 114.069.PROCESSO N. 004225/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002071 | 2010-03-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ARACAJU/SE,NOS DIAS 11 A 13/03/10.PONTO 114.069.PROCESSO N. 004225/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002072 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RUY PAULETTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3257. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.009,88 |
| 2010NS002073 | 2010-03-10T00:00 | FATURA 341 - RENOVACAO E FORNECIMENTO DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE RETENCAO DE IMPOSTOS. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 240121/00001 - IBICT | R$ 208,00 |
| 2010NS002074 | 2010-03-10T00:00 | SITUACAO ERRADA | 240121/00001 - IBICT | R$ -208,00 |
| 2010NS002075 | 2010-03-10T00:00 | FATURA 341 - RENOVACAO E FORNECIMENTO DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE RETENCAO DE IMPOSTOS. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 240121/00001 - IBICT | R$ 208,00 |
| 2010NS002076 | 2010-03-10T00:00 | ERRADA | 240121/00001 - IBICT | R$ -208,00 |
| 2010NS002077 | 2010-03-10T00:00 | FATURA 341 - RENOVACAO E FORNECIMENTO DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE RETENCAO DE IMPOSTOS. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 240121/00001 - IBICT | R$ 208,00 |
| 2010NS002078 | 2010-03-10T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 25 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08 - REL 13/10 SIGMAS. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 15.000,00 |
| 2010NS002079 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151780/2010 - PROCESSO Nº 4.889/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 811,16 |
| 2010NS002080 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151786/2010 - PROCESSO Nº 4.897/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.562,94 |
| 2010NS002081 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151781/2010 - PROCESSO Nº 4.898/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 123,51 |
| 2010NS002082 | 2010-03-11T00:00 | NN 2235931 (FATURA 1286) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: FEVEREIRO/10. RELACAO 93/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010NS002083 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151779/2010 - PROCESSO Nº 4.900/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.826,54 |
| 2010NS002084 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151777/2010 - PROCESSO Nº 4.901/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.959,07 |
| 2010NS002085 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010NS002086 | 2010-03-11T00:00 | NF 5486(PARTE/20090).IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES..........RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF.,INSS 11% (JUROS 39,65+MULTA 235,54), ISS 5%. PERIODO: 14/12/09 A 15/01/10 - REL. 93/10 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.024,91 |
| 2010NS002087 | 2010-03-11T00:00 | FAT 9912100977 E 78 SERV DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 93/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 93,65 |
| 2010NS002087 | 2010-03-11T00:00 | FAT 9912100977 E 78 SERV DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 93/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 16.574,82 |
| 2010NS002088 | 2010-03-11T00:00 | NF 5486(PARTE/2010).IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES.......... RETENCAO IMPOSTOS NA 2010NS002086.... PERIODO: 14/12/09 A 15/01/10 - REL. 93/10 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.024,91 |
| 2010NS002089 | 2010-03-11T00:00 | NFF 5347 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(ATORES E PROCESSOS NA GOVER-NANCA DA AGUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 41,36 |
| 2010NS002090 | 2010-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002086 PARA ACERTO DA DATA EMISSAO DO CUMENTO DE ORIGEM | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -18.024,91 |
| 2010NS002091 | 2010-03-11T00:00 | NFS 517 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.96/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 822,44 |
| 2010NS002092 | 2010-03-11T00:00 | NFS 886- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.96/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 822,44 |
| 2010NS002093 | 2010-03-11T00:00 | NF 5486(PARTE/2009).IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES...........RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF.,INSS 11% (JUROS 39,65+MULTA 235,54), ISS 5%. PERIODO: 14/12/09 A 15/01/10 - REL. 93/10 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.024,91 |
| 2010NS002094 | 2010-03-11T00:00 | _NF 2881 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM... FILME POLIESTER E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________________REL 96/10 SIGMAS | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010NS002095 | 2010-03-11T00:00 | NF 4561. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT...OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 96/10 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 331,18 |
| 2010NS002096 | 2010-03-11T00:00 | ESTORNO DA 2010NS001840 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -205,41 |
| 2010NS002097 | 2010-03-11T00:00 | CANCELADA 2010NS002085 - P/ALTERAR O CNPJ | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2010NS002098 | 2010-03-11T00:00 | DANFE 149504 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 790,00 |
| 2010NS002099 | 2010-03-11T00:00 | NFES 61636 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 96/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2010NS002100 | 2010-03-11T00:00 | NFS 1368 - SERVICO DE IMPRESSAO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATE-RIAIS, A PEDIDO DA COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.817,49 |
| 2010NS002102 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010NS002103 | 2010-03-11T00:00 | NF 1356/1358 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 96/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 5.337,44 |
| 2010NS002104 | 2010-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151095/2010 - PROCESSO Nº 3.617/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 205,41 |
| 2010NS002105 | 2010-03-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002105 | 2010-03-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS002106 | 2010-03-11T00:00 | NFS 239-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 96/10SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2010NS002107 | 2010-03-11T00:00 | NFF 174 - FORNEC KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 096/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.415,00 |
| 2010NS002109 | 2010-03-11T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A DICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEMA GOIâNIA - GO, NO DIA 3 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103.926/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010NS002110 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3259. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.153,64 |
| 2010NS002111 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3259. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429,99 |
| 2010NS002112 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.735,15 |
| 2010NS002113 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.281,60 |
| 2010NS002114 | 2010-03-11T00:00 | NN 161093507061-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: FEVEREIRO/2010. (PARCELA 07/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010NS002116 | 2010-03-11T00:00 | NF 1168 FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE DISTINTIVO DEPOL EM METAL DOURADO, BA-NHADO OURO...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.96/2010 SI | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2010NS002117 | 2010-03-11T00:00 | NF 0339 - FORNECIMENTO DE 15 PACOTES DE HEMOSTATICO P/SANFRAMENTO A PEDIDO DO DEMED/CD REL 96/10 RET 5,85% SRF | 08.149.739/0001-71 - QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NS002120 | 2010-03-11T00:00 | NFS 375 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL.96/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 518,92 |
| 2010NS002121 | 2010-03-11T00:00 | NFS 4562 E 4585 FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MAUTENCAO DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 96/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 818,82 |
| 2010NS002124 | 2010-03-11T00:00 | FAT 01.0151624/25/46/55/85 - HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/SERVICO E TAXAS (R$ 747,45), A CARGO DO HOTE MANHATTAN. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 945,85 |
| 2010NS002128 | 2010-03-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$644,00-R$ 1.610,00),MAIS US$176,00(323,84)TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM NOVA IORQUE/EUA,PER:28/02 A 03/03/10.PROCESSO 103.891/2010. COTACAO DO DOLAR R$ 1,84. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.933,84 |
| 2010NS002129 | 2010-03-11T00:00 | NFS 79 REF CONFECCAO DE CAPAS PARA AVULSO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET 5% ISS. REL 96/10SIGMAS | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 5.100,00 |
| 2010NS002130 | 2010-03-11T00:00 | NFSE 2010/13- SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABEAMENTO DE DADOS UTP E ALIMENTACAOELETRICA... A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S. R$ 46.455,63(MAO-DE-OBRA) E ISS 5PC - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 92.911,26 |
| 2010NS002131 | 2010-03-11T00:00 | FC NN 8000221416-2 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A MARCO (PARCELA 2/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010NS002132 | 2010-03-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 10 E11/03/2010. PONTO Nº 5.495.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002132 | 2010-03-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 10 E11/03/2010. PONTO Nº 5.495.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS002133 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 10933349/10933354/10933355/11145832 A 11145834- FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - FEV/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.097,74 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 95/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010NS002133 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 10933349/10933354/10933355/11145832 A 11145834- FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - FEV/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.097,74 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 95/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.097,74 |
| 2010NS002134 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 5.920.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002134 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 5.920.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002135 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002135 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002136 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002136 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002137 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP. PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002137 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP. PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002138 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010NS002138 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 682.927,23 |
| 2010NS002139 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 11390867 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADASCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E NOVA SEDE CEFOR) - FEV/10 - RET SRF 5,85PC S.R$ 31.835,16 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010NS002139 | 2010-03-11T00:00 | NFFEES 11390867 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADASCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E NOVA SEDE CEFOR) - FEV/10 - RET SRF 5,85PC S.R$ 31.835,16 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.835,16 |
| 2010NS002140 | 2010-03-11T00:00 | NFS 24827 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO PARA A CAMARA: REF. AJUSTE DO VALOR DO AU-XILIO ALIMENTACAO (JAN/10) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 95/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2010NS002141 | 2010-03-12T00:00 | CANCELADA 2010NS002140 PARA RETIRAR DESCONTO INSS | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -1.320,00 |
| 2010NS002142 | 2010-03-12T00:00 | NFS 24827 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO PARA A CAMARA: REF. AJUSTE DO VALOR DO AU-XILIO ALIMENTACAO (JAN/10) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 95/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2010NS002143 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002130 PARA ACERTO DE VALORES | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ -92.911,26 |
| 2010NS002144 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 53/2010 - PROCESSO Nº 4.765/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.857,26 |
| 2010NS002145 | 2010-03-12T00:00 | NFSE 2010/13- SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABEAMENTO DE DADOS UTP E ALIMENTACAOELETRICA... A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S. R$ 18.582,26(MAO-DE-OBRA) E ISS 5PC - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 92.911,26 |
| 2010NS002146 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 55/2010 - PROCESSO Nº 4.766/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.926,33 |
| 2010NS002147 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/2010 - PROCESSO Nº 4.767/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.268,18 |
| 2010NS002148 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002145 PARA ACERTO DE VALORES | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ -92.911,26 |
| 2010NS002149 | 2010-03-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 3406. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002149 | 2010-03-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 3406. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS002150 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 131610/2010 - PROCESSO Nº 5.077/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 57.570,89 |
| 2010NS002151 | 2010-03-12T00:00 | NFSE 2010/13- SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABEAMENTO DE DADOS UTP E ALIMENTACAOELETRICA... A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S. R$ 18.582,26(MAO-DE-OBRA) E ISS 2,78PC - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 92.911,26 |
| 2010NS002152 | 2010-03-12T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOLUCAO DE DIARIA VIAGEM INTERNACIONAL A MONTEVIDEU/URUGUAI,PERIODO 07 A 09/03/10 - PROCESSO 103.658/2010 - 2010OB801179 - 2010RA000264. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS002153 | 2010-03-12T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOLUCAO DE DIARIA VIAGEM INTERNACIONAL A MONTEVIDEU/URUGUAI,PERIODO 07 A 09/03/10 - PROCESSO 103.658/2010 - 2010OB801179 - 2010RA000264. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.776,00 |
| 2010NS002157 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3261. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.566,14 |
| 2010NS002158 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3261. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.090,97 |
| 2010NS002159 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.587,30 |
| 2010NS002160 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.015,03 |
| 2010NS002161 | 2010-03-12T00:00 | DANFE 5.793 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET SRF 5,85PC - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33,00 |
| 2010NS002162 | 2010-03-12T00:00 | DANFE 412/392 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO PARACETAMOL, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 134,92 |
| 2010NS002163 | 2010-03-12T00:00 | NFFS 108607 SERV ASSIST.TECNICA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PEçAS...DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET 5,85% SRF, 5% ISS. REL 100/10 SIGMAS. PERIODO FEVE/2010 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,33 |
| 2010NS002164 | 2010-03-12T00:00 | NF 81 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.206,75 |
| 2010NS002165 | 2010-03-12T00:00 | NFS 5898 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 129,30 |
| 2010NS002166 | 2010-03-12T00:00 | NF 198521/201974 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES PARA CABEAMENTO DECOBRE A PEDIDO DO CENIN/CD (REGUA DE 6 TOMADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 100/10 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2010NS002167 | 2010-03-12T00:00 | NF 5559 - FORNCIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.400,00 |
| 2010NS002168 | 2010-03-12T00:00 | NFF 32012/32145 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT C/ 12 EM GARRAFA DE 1,5L. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS002169 | 2010-03-12T00:00 | NFS 397 -SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORCORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS-OPTANTE SIMPLESISS 2PC - PERIODO: 08/02 A 07/03/2010 - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.720,00 |
| 2010NS002170 | 2010-03-12T00:00 | DANFE 020978 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(VDR 5, OML)RET 5,85% SRF - RELACAO 100/10SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 60,00 |
| 2010NS002171 | 2010-03-12T00:00 | NFS 501--SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/01/10 A 25/02/10. EMP OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 100/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS002172 | 2010-03-12T00:00 | FAT 01.0151793 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%, A CARGO DO HOTEL MANHATTAN. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2010NS002173 | 2010-03-12T00:00 | NF 277 E 278 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,BOXESE PARAFUSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.624,30 |
| 2010NS002174 | 2010-03-12T00:00 | NFSE 158 ---LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. PER.FEVEREIRO/10 REL 100/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2010NS002175 | 2010-03-12T00:00 | NFF 5336 A 5341 E 5343/5348/5350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.....(VISOES DA MONARQUIA: ESCRAVOS, OPERARIOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. GLOSA DE R$ 15,98 (NF 5336). RELACAO: 100/10 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.346,67 |
| 2010NS002176 | 2010-03-12T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 11 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08 .. REL.13/10/SIGMAS. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 55.000,00 |
| 2010NS002177 | 2010-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.G. EM 11/03/10 PROC. 105.815/10 RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS002178 | 2010-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002176 PARA ALTERACAO DE HISTORICO LITERAL | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -55.000,00 |
| 2010NS002179 | 2010-03-12T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 11 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 55.000,00 |
| 2010NS002180 | 2010-03-12T00:00 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 100/10 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS002181 | 2010-03-12T00:00 | FAT 01.0151721 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%, A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2010NS002182 | 2010-03-12T00:00 | NFES 284039-SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DEAGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC.ISENTO ISS CONF CONSTA NA NFE. PERIODO 02/10 REL.100/2010 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 322,98 |
| 2010NS002183 | 2010-03-12T00:00 | NFES 284040-SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DEAGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC.ISENTO ISS CONF CONSTA NA NFE. PERIODO 02/10 REL.100/2010 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.253,07 |
| 2010NS002184 | 2010-03-12T00:00 | FAT 01.0151791 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/TT E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 152,74) A CARGO DO HOTEL ST PAULPLAZA. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,24 |
| 2010NS002185 | 2010-03-12T00:00 | RECIBOS S/N .. PREMIACAO DE 02 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. RET.IRPF 27,5% (DEDUZ 692,78) PROC.106.619/08 .. LUELANE MARIA LOIOLA CORREA E GUILHERME CHIURCIU ALPENDRE | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 10.000,00 |
| 2010NS002186 | 2010-03-12T00:00 | CANCELADA 2010NS002183 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.253,07 |
| 2010NS002187 | 2010-03-12T00:00 | CANCELADA 2010NS002182 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -322,98 |
| 2010NS002188 | 2010-03-12T00:00 | NFES 284039/284040 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORDDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:FEVEREIRO/2010.REL. 100/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.576,05 |
| 2010NS002189 | 2010-03-12T00:00 | DANFE 40947/41051 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA E OUTROS). RETENCAO SRF 2,20PC S/VL APROPRIADO. GLOSA R$ 29,85 (DANFE 41051,VAL INF 12 MESES). BLOQUEIO MULTA R$ 133,66 PROC 180757/08. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.336,60 |
| 2010NS002190 | 2010-03-12T00:00 | NFS 3871 .PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 688,80) E 9,45% S/R$ 3.673,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.362,40 |
| 2010NS002191 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002166 PARA ACERTO CLASSIFICACAO 2 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.660,00 |
| 2010NS002192 | 2010-03-12T00:00 | NF 198521/201974 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES PARA CABEAMENTO DECOBRE A PEDIDO DO CENIN/CD (REGUA DE 6 TOMADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 100/10 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2010NS002193 | 2010-03-12T00:00 | CNPJ DO FAVORECIDO ERRADO | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.206,75 |
| 2010NS002194 | 2010-03-12T00:00 | NF 81 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.206,75 |
| 2010NS002195 | 2010-03-12T00:00 | NFFS 16418 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON ANTARES SIEMENS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/ FEV A 02MAR/2010. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2010NS002196 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002192 PARA ACERTO DE SITUCAO DO DOC. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.660,00 |
| 2010NS002197 | 2010-03-12T00:00 | NFFS 14073 SERV.MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXUASTOR. RET SRF 5,58% 11% INSS E ISS 5% PERIODO FEV/10 - REL 97/2010 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS002198 | 2010-03-12T00:00 | NF 198521/201974 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES PARA CABEAMENTO DECOBRE A PEDIDO DO CENIN/CD (REGUA DE 6 TOMADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 100/10 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2010NS002199 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002190 PARA ACERTO DO ISS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.362,40 |
| 2010NS002200 | 2010-03-12T00:00 | NFS 3871 .PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 688,80) E 9,45% S/R$ 3.673,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.362,40 |
| 2010NS002201 | 2010-03-12T00:00 | NF 770906 LOCACAO DE_02 EQUP. POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, INCLUINDO MANUTENCAO E FORNEC PECAS E OUTROS MATERIAIS(EXCETO PAPEL) RET P/SRF 5,85% REL 97/10 SIGMAS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 31.579,56 |
| 2010NS002202 | 2010-03-12T00:00 | NFFS 16419 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 100/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2010NS002203 | 2010-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 12/03/2010. PROCESSO 104.560/2010 PONTO 6815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002203 | 2010-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 12/03/2010. PROCESSO 104.560/2010 PONTO 6815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002204 | 2010-03-12T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS A SERVIDORA PATRICIA ISABEL SILVA ,P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAçãO DE SERVIçOS DE ALIMENTAçãO PARA 100 CONVIDADOS DA CD QUE PARTICIPARAO DE SESSAO SOLENE PROC.148.476/09 | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS002205 | 2010-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002198 PARA ACERTO DE VALORES | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.660,00 |
| 2010NS002206 | 2010-03-15T00:00 | NF 198521/201974 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES PARA CABEAMENTO DECOBRE A PEDIDO DO CENIN/CD (REGUA DE 6 TOMADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. MULTA R$ 124,99 (NF 201974 - PROC. 100.539/10). REL. 100/10 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2010NS002207 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6208. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002207 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6208. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS002208 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6090. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002208 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6090. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS002209 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3263. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.954,98 |
| 2010NS002210 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3263. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.789,05 |
| 2010NS002211 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.357,67 |
| 2010NS002212 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.250,75 |
| 2010NS002215 | 2010-03-15T00:00 | BAIXA DE PRÓ-SAÚDE INDENIZAÇÃO CÂMARA (504)-FOPAG JAN/10, CONF. 2010RA000266 E2010NS002108. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.112,47 |
| 2010NS002218 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.490. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002218 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.490. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002219 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.891. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002219 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.891. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002220 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 5.901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002220 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 5.901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002221 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.983. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2010NS002221 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.983. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002222 | 2010-03-15T00:00 | NFS 132(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 PARA CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL (9 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO)-RECLAMANTE:BIANCA GOMES BENN-EMPRESA:IN OUT CONSULTORIA-PROC 3448/2010-REL 99/2010S | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.687,12 |
| 2010NS002223 | 2010-03-15T00:00 | INCORREçãO NOS DADOS DE DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2010NS002223 | 2010-03-15T00:00 | INCORREçãO NOS DADOS DE DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002224 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.983. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002224 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.983. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002225 | 2010-03-15T00:00 | NN 09878210000115443/122986/122995 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2010. PARCELAS 1/12, 2/12 E 3/12. PROCESSO: 105321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 600,00 |
| 2010NS002226 | 2010-03-15T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$640,50), TOTAL R$2.882,25, E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$322,08). VIAGEM A LISBOA,PORTUGAL, DE 6 A 10/03/2010. PROCESSO 104.640/2010. COTAçãO DOLAR R$1,83. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.204,33 |
| 2010NS002227 | 2010-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002222: O SALDO DE RP PROCESSADOS A PAGAR ESTA EM DOIS EMPENHOS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -5.687,12 |
| 2010NS002228 | 2010-03-15T00:00 | NFS 132(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 PARA CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL (9 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO)-RECLAMANTE:BIANCA GOMES BENN-EMPRESA:IN OUT CONSULTORIA-PROC 3448/2010-REL 99/2010S | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.603,55 |
| 2010NS002228 | 2010-03-15T00:00 | NFS 132(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 PARA CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL (9 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO)-RECLAMANTE:BIANCA GOMES BENN-EMPRESA:IN OUT CONSULTORIA-PROC 3448/2010-REL 99/2010S | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.083,57 |
| 2010NS002229 | 2010-03-15T00:00 | NFS 060 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIDO: 07/02 A 06/03/2010. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.619,58 |
| 2010NS002230 | 2010-03-15T00:00 | NF 2761 - FORNECIMENTO DE ELETRODO EXTERNO PARA DESFIBRILACAO, A PEDIDO DODEMED - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2010NS002231 | 2010-03-15T00:00 | 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA UMA E R$ 160,00 DE ADIC.EMBDESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 12/03/2010 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE MICHEL TEMER.PROC. 105371/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002231 | 2010-03-15T00:00 | 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA UMA E R$ 160,00 DE ADIC.EMBDESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 12/03/2010 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE MICHEL TEMER.PROC. 105371/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS002232 | 2010-03-15T00:00 | NFS 265 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICAE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO" - OPTANTE SIMPLES. PERIODO: 26/1 A 25/02/10 - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010NS002233 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 149.863:FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA...). RET. SRF 5,85%. RELACAO 102/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 276,00 |
| 2010NS002234 | 2010-03-15T00:00 | NFF 1090 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, DESTINA-DAS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45PC - PERIODO: 11/02 A 10/03/10. REL 102/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2010NS002235 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 678,60 |
| 2010NS002236 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 419 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.171,00 |
| 2010NS002237 | 2010-03-15T00:00 | NFES 3980 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 17/24. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NS002238 | 2010-03-15T00:00 | NFS 10335 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCO-PIA DIGESTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - DEZ/09. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2010NS002239 | 2010-03-15T00:00 | NF 2681 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 25/01 A 24/02/10. PARCELA 20/36. REL. 102/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2010NS002240 | 2010-03-15T00:00 | NF 1283 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CINTA ELASTICA P/ ORGANIZACAO DE PROCESSOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 102/2010-SIGMAS. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 150,00 |
| 2010NS002241 | 2010-03-15T00:00 | NFFPS 174057 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC. 07 FEV/10 PERIODO: 10/02 A 10/03/2010 RELACAO 102/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NS002242 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 196115 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 102/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 17.856,60 |
| 2010NS002243 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 40978/41138 FORNEC. DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL E OUTROS). RETENCAO SRF2,20PC S/VL APROPRIADO. BLOQUEIO 2,28(DANFE 40978) E 0,50(DAANFE 41138). PROC.180757/08. REL 102/10 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 35,00 |
| 2010NS002244 | 2010-03-15T00:00 | NFS 28531 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 102/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NS002245 | 2010-03-15T00:00 | NFS 353 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 11.094,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 22.189,47 |
| 2010NS002246 | 2010-03-15T00:00 | NFFS 865 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS (TABELA GDF) - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2010NS002247 | 2010-03-15T00:00 | NFS 328 -ASSIST. TÉC./MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNEC. DE QUAISQUER TIPOS DE PEÇAS/MATERIAIS(8 GRUPOS GERADORES)-GLOSA 499,51(COB.INDEV.)-SRF 5,85PCS.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR. TOTAL NOTA-PER:8/1 A 8/2/10- REL 102/10S | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.800,48 |
| 2010NS002248 | 2010-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002229 PARA ACERTO ALIQUOTA ISS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.619,58 |
| 2010NS002249 | 2010-03-15T00:00 | NFS 060 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 2,79% - EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPERIODO: 07/02 A 06/03/2010. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.619,58 |
| 2010NS002250 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183,96 |
| 2010NS002250 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.674,28 |
| 2010NS002251 | 2010-03-16T00:00 | FAT 071270101078/080275000848/080170101043/080175000949/071275001041- PAGTO DEVALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMBRATEL DDD E DDI NOS APTOS FUNCIONAIS. PERIODO NOV/2007 A JAN/2008, CONF. DESP. COHAB.GMAS. REL 60/10 EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.531,46 |
| 2010NS002252 | 2010-03-16T00:00 | NFF 15063 FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/01/10 A 27/02/10 (CONFORME DESPACHO CENIN). REL. 101/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2010NS002253 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061(PARTE DEZ) SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA TRANSPORTE ENTREGA CORRESPOND (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352)RET FEITA(2010NS002250) REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/09 CONF.DESPACHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 123,90 |
| 2010NS002253 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061(PARTE DEZ) SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA TRANSPORTE ENTREGA CORRESPOND (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352)RET FEITA(2010NS002250) REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/09 CONF.DESPACHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271,50 |
| 2010NS002254 | 2010-03-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$101,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMSãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103964/2010. PONTO 6907. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002254 | 2010-03-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$101,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMSãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103964/2010. PONTO 6907. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS002255 | 2010-03-16T00:00 | NFS 099/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)...REL 101/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.458,28 |
| 2010NS002256 | 2010-03-16T00:00 | NFS 487 SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE, INTERPRETE...A PEDIDO SECOM/CD. RETSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO DO SALDO RESTANTE($127.311,35) ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.123.005/06 REL.101/10/SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 170.773,11 |
| 2010NS002257 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$58,00 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP,DE 18 A 20 DE MARçO DE 2010.PROCESSO 103993/2010. PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002257 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$58,00 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP,DE 18 A 20 DE MARçO DE 2010.PROCESSO 103993/2010. PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002258 | 2010-03-16T00:00 | FAT 10/02/40000162-8 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 101/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/01/10 A 25/02/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010NS002259 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.344,90 |
| 2010NS002260 | 2010-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000754 PARA ACERTAR VALOR | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -65.090,22 |
| 2010NS002261 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.786,08 |
| 2010NS002262 | 2010-03-16T00:00 | FAT 10/02/40000162-8 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 101/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/01/10 A 25/02/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS002263 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3265. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.630,07 |
| 2010NS002264 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: R$23.938,38 (RETENCAO SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$5.160,50 (ISENTO RETENCAO), REFERENTE APTO FUNCIONAIS/CD. PERIODO FEVEREIRO/2010. RELACAO 103/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.160,50 |
| 2010NS002264 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: R$23.938,38 (RETENCAO SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$5.160,50 (ISENTO RETENCAO), REFERENTE APTO FUNCIONAIS/CD. PERIODO FEVEREIRO/2010. RELACAO 103/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.938,38 |
| 2010NS002265 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD3265. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.462,65 |
| 2010NS002266 | 2010-03-16T00:00 | NFS 476 VL. REF. COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. BLOQUEIO DO SALDO RESTANTE($8.087,02) ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.123.005/06 REL.101/10/SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 9.452,98 |
| 2010NS002267 | 2010-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002266 PARA ALTERACAO DE VALORES TRIBUTADOS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -9.452,98 |
| 2010NS002268 | 2010-03-16T00:00 | NFS 476 VL. REF. COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. BLOQUEIO DO SALDO RESTANTE($8.087,02) ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.123.005/06 REL.101/10/SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 9.452,98 |
| 2010NS002269 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002269 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS002270 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002270 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS002271 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3177 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.679,20 |
| 2010NS002272 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002272 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002273 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002273 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002274 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002274 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002275 | 2010-03-16T00:00 | 2010RB000198/2010NS002271 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.679,20 |
| 2010NS002276 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$582,40 / R$1.456,00) MAIS US$160,00 (R$291,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 03 A 05/03/2010. PROCESSO 104444/2010. COTACAO DOLAR R$1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2010NS002277 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LENDRO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 3177 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.679,20 |
| 2010NS002278 | 2010-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002268 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -9.452,98 |
| 2010NS002279 | 2010-03-16T00:00 | NFS 476 VL. REF. COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEIO DO SALDO RESTANTE($7.047,19) ATE DECISAO SUPERIOR .. PROC.123.005/06 REL.101/10/SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 9.452,98 |
| 2010NS002280 | 2010-03-16T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO 2010RA000276 - DDP 022-03/2010 DEVOLUCAO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO INDEVIDAMENTE - ESTAGIARIO MARCO/2010 - COMUNICADO DESISTENCIA ESTAGIO - UNB - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -96,00 |
| 2010NS002284 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA : R$16.320,00(RETENCAO SRF5,85%) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.041,08 ( INSENTO DE RETENCAO) REFERENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD PER. FEVEREIRO/2010 RELA 105/2010SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.041,08 |
| 2010NS002284 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA : R$16.320,00(RETENCAO SRF5,85%) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.041,08 ( INSENTO DE RETENCAO) REFERENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD PER. FEVEREIRO/2010 RELA 105/2010SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.320,00 |
| 2010NS002293 | 2010-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$637,00 / R$2.866,50) MAIS US$176,00 (R$320,32) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL,DE 07 A 11/03/2010. PROCESSO 104639/2010. COTACAO DOLAR R$1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,82 |
| 2010NS002295 | 2010-03-16T00:00 | CORRECAO DA BASE DE CALCULO DA RETENCAO P/SRF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -16.320,00 |
| 2010NS002295 | 2010-03-16T00:00 | CORRECAO DA BASE DE CALCULO DA RETENCAO P/SRF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.041,08 |
| 2010NS002296 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$16.320,00(RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$3.041,08 (INSENTO DE RETENCAO) REFERENTE A IMOVEIS FUNCIONAIS/CD- PERIODO FEVEREIRO/2010 REL 105/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.041,08 |
| 2010NS002296 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$16.320,00(RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$3.041,08 (INSENTO DE RETENCAO) REFERENTE A IMOVEIS FUNCIONAIS/CD- PERIODO FEVEREIRO/2010 REL 105/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.320,00 |
| 2010NS002297 | 2010-03-16T00:00 | NF 2297 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.341,62 |
| 2010NS002298 | 2010-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002296: DEVOLUCAO DAS NOTAS SOLICITADA PE- LA SECLE. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -16.320,00 |
| 2010NS002298 | 2010-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002296: DEVOLUCAO DAS NOTAS SOLICITADA PE- LA SECLE. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.041,08 |
| 2010NS002299 | 2010-03-16T00:00 | NFS 557 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2010NS002300 | 2010-03-16T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA TAG AUDIO IND. COM. IMP. E SERV.LTDA, BLOQUEADA NA NS 000458/2010. PROCESSO 171998/2008. PORTARIA 05/2010. | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS002301 | 2010-03-16T00:00 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF.MULTA APLICADA A EMP. MELO & PINHEIRO LTDA., BLOQUEADA NA 2010NS000537, PORTARIA Nº 04/10.PROCESSO 177.036/08. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 107,58 |
| 2010NS002302 | 2010-03-16T00:00 | NFS 483 - SERVICO PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 302 C 603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.291,93(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.583,86 |
| 2010NS002303 | 2010-03-16T00:00 | NF 181 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTEIROS ELETRONICOS E INTERFONES NOSBLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 16.881,28 |
| 2010NS002304 | 2010-03-16T00:00 | 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 300,00 E R$ 160,00 DE ADIC.EMB/ DESEMB. VIAGEM P/ PARá EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA. NO PER. 15 A 16/03/2010 PROC. 105388/2010 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002305 | 2010-03-16T00:00 | NFF 11234 - FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2010NS002306 | 2010-03-16T00:00 | NF 99 .. FORNECIMENTO DE 600 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.104/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2010NS002307 | 2010-03-16T00:00 | NFF 63643 - FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2010NS002308 | 2010-03-16T00:00 | NFFS 563 - REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAS POLITICAS...PARA SERVIDORES DA CD. RET. INSS 11% E ISS 2%.SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 104/10 SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 29.236,50 |
| 2010NS002309 | 2010-03-16T00:00 | NFFS 3866-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - FEV/2010 - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2010NS002310 | 2010-03-16T00:00 | NFFS 4195 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 63.672,52 |
| 2010NS002311 | 2010-03-16T00:00 | NFFS 563 - REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIASPOLITICAS...PARA SERVIDORES DA CD. RET. INSS 11% E ISS 2% EFETUADOS NA 2010NS002308.SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 104/10 SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 14.618,25 |
| 2010NS002312 | 2010-03-16T00:00 | NF 3197 - FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE LUMINARIAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. BLOQUEIO R$ 466,94 (MULTA) PROCESSO 129.825/2009. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.144,00 |
| 2010NS002313 | 2010-03-16T00:00 | NFS 1347 .. SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$4543,30(MAO-DE-OBRA),ISS 1% BLOQUEIO R$436,16 (MULTA, PROC.108.733/08) .. REL.104/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.086,61 |
| 2010NS002314 | 2010-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000344 PARA INCUSAO DE BLOQUEIO | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.144,00 |
| 2010NS002315 | 2010-03-16T00:00 | NF 3197 - FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE LUMINARIAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. BLOQUEIO R$ 466,94 (MULTA) PROCESSO 129.825/2009. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.144,00 |
| 2010NS002316 | 2010-03-16T00:00 | RECIBO S/N - DESPESAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009, RELATIVAS ASERVICOS DE SEGURO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS POR ESTA CA-SA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 7,05PC - 21/11/08 A 20/12/09 - REL 104/10S. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NS002317 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6988. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002317 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6988. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002318 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6442. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002318 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6442. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002319 | 2010-03-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$130,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 22 A 26/03/2010. PROCESSO 132917/2009. PONTO 6650. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2010NS002319 | 2010-03-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$130,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 22 A 26/03/2010. PROCESSO 132917/2009. PONTO 6650. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2010NS002320 | 2010-03-17T00:00 | NF 201974 (COPIA) LIB. TOTAL VALOR BLOQUEADO 2010NS002206 (REL 100/10)TENDO EMVISTA RELEVACAO DA MULTA REL 104/2010 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 124,99 |
| 2010NS002321 | 2010-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002313 (NO 771) PARA ALTERACAO DE DARF | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -9.086,61 |
| 2010NS002322 | 2010-03-17T00:00 | NFS 1347 .. SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$4543,30(MAO-DE-OBRA),ISS 1% BLOQUEIO R$436,16 (MULTA, PROC.108.733/08) .. REL.104/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.086,61 |
| 2010NS002323 | 2010-03-17T00:00 | NF 5560 - FORNECIMENT0 DE FONES DE OUVIDO, A PEDIDO DA COORDENACAO AGENCIA DE NOTICIAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NS002324 | 2010-03-17T00:00 | FAT 01.0151202/01/151198/151200/151203151229/151210 - SERVICO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REIFICOES RET P/SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO MANHATTAN HOTEISREL 104/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.032,65 |
| 2010NS002327 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.958,28 |
| 2010NS002328 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.146,28 |
| 2010NS002329 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3267. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.414,60 |
| 2010NS002330 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3267. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.302,97 |
| 2010NS002331 | 2010-03-17T00:00 | FATURAS DIVERSAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$15.883,00 (RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA R$2.955,99 (ISENTO), REF. APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL/CD. PERIODO FEVEREIRO/10 GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.955,99 |
| 2010NS002331 | 2010-03-17T00:00 | FATURAS DIVERSAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$15.883,00 (RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA R$2.955,99 (ISENTO), REF. APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL/CD. PERIODO FEVEREIRO/10 GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.883,00 |
| 2010NS002332 | 2010-03-17T00:00 | FAT. DIVERSAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA R$ 427,37 (RET SRF 5,85%) GLOSA DE R$ 84,36 REF CONTR. ILUMINACAO PUBLICA SERA OBJETO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, OBS: PAGTO DESPESAS REF. A 2009,GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 427,37 |
| 2010NS002333 | 2010-03-17T00:00 | FAT 01.0151202/151201/151198/151200/151203/151229/151210- SERVICO DE HOTELARIAC/ FORNEC. DE REFEICOES -RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/RS 5.979,60(DIARIAS)A CARGO DO MANHATTAN PLAZA HOTEL - 14/09 A 19/09/09 - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.032,65 |
| 2010NS002334 | 2010-03-17T00:00 | ALTERAÇÃO DO CNPJ RECOLHEDOR DA RETENCAO DO ISS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -7.032,65 |
| 2010NS002339 | 2010-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 18 E 19/03/10PROCESSO Nº 105.347/2010.PONTO 6.815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002339 | 2010-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 18 E 19/03/10PROCESSO Nº 105.347/2010.PONTO 6.815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS002341 | 2010-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESERVA INTERNACIONAL APLICADA PELA COMPANHIA AÉREA. PROCESSO Nº 137.389/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 226,17 |
| 2010NS002342 | 2010-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000767 POR FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMEN- TO (GFIP) | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -29.236,50 |
| 2010NS002344 | 2010-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NO000770 POR FALTA DE PAGAMENTO (GFIP) NãO ENVIADA | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -14.618,25 |
| 2010NS002345 | 2010-03-17T00:00 | NN 0000558003515/16 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARçO/2010. PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2010NS002351 | 2010-03-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM-PARá, NO DIA 16 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 105.388/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002352 | 2010-03-18T00:00 | NFS 525 (COPIA) - LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS001437. REL.61/10 ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010NS002353 | 2010-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.703,47 |
| 2010NS002354 | 2010-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.140,73 |
| 2010NS002355 | 2010-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$2.254,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 21/03/2010. PROCESSO 106415/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.577,84 |
| 2010NS002356 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$2.898,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 22/03/2010. PROCESSO 106414/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.221,84 |
| 2010NS002357 | 2010-03-18T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$588,80 / R$883,20) MAIS US$160,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 105589/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,60 |
| 2010NS002358 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 DESCONTO DE R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 22/03/2010 PARA PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. 106461/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002358 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 DESCONTO DE R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 22/03/2010 PARA PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. 106461/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.575,00 |
| 2010NS002359 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5513 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002359 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5513 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.575,00 |
| 2010NS002360 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5519 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002360 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5519 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.575,00 |
| 2010NS002361 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002361 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523 PROC.106.431/10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.575,00 |
| 2010NS002362 | 2010-03-18T00:00 | TRANSF. PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO P/CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 12ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (MANDADO DE PENHORA N.1258/09) EM FAVOR DE CLEYTONF. CARDOSO CF.AUTORIZACAO DG (FL.16 PROC.102609/07) - COMPL.NS 8930 E 8931/2009. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.653,08 |
| 2010NS002367 | 2010-03-18T00:00 | FAT 10/02/40000166-6 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/10 .. REL.107/10/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS002368 | 2010-03-18T00:00 | FAT 10/03/41200001-2 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 107/2010 SIGMAS. PERIODO: 20/01/10 A 25/01/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 11.980,53 |
| 2010NS002371 | 2010-03-18T00:00 | NFS 16712 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.107/2010 SIGMAS. PERIODO: 01 A 28 FEVEREIRO 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 23.832,60 |
| 2010NS002376 | 2010-03-18T00:00 | NFS 3977 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA, NA RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL NF. BLOQUEIO DE 2.634,91 ATE COMPROVACAO REPASSE EMPREGADOS. PROC.120466/09. REL.107/10 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.534,42 |
| 2010NS002380 | 2010-03-18T00:00 | NFS 2147 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - 18/01 A 31/01/10 - BLOQUEADOR$ 115.223,68(EMPRESA NAO APRESENTOU DOCUMENTACAO) - REL 107/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.062,78 |
| 2010NS002381 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3729 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002381 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3729 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002382 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5513 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002382 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5513 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002383 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5519 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002383 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5519 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002384 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3523 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002384 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3523 PROC. 106461/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS002385 | 2010-03-19T00:00 | FAT. 63.561.462-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.107/10 SIGMAS PERIODO: 02/02 A 01/03/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.076,99 |
| 2010NS002386 | 2010-03-19T00:00 | CANCELADO A (2010NS002380) PARA AJUSTE DO BLOQUEIO NA CONTA MUFO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -147.062,78 |
| 2010NS002387 | 2010-03-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, NOS DIAS 23 A 26/03/2010. PROCESSO 103637/2010. PONTO 4327. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002387 | 2010-03-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, NOS DIAS 23 A 26/03/2010. PROCESSO 103637/2010. PONTO 4327. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS002388 | 2010-03-19T00:00 | NFS 2147 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - 18/01 A 31/01/10 - BLOQUEADOR$ 115.223,68(EMPRESA NAO APRESENTOU DOCUMENTACAO) - REL 107/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.062,78 |
| 2010NS002389 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.575,00 |
| 2010NS002389 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002390 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.575,00 |
| 2010NS002390 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002391 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002391 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002393 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.575,00 |
| 2010NS002393 | 2010-03-19T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002396 | 2010-03-19T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$651,00 / R$3.255,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LIEGE E BRUXELAS, BELGICA, DE 21 A 26/03/2010. PROCESSO 106411/2010. COTACAO DOLAR R$1,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,36 |
| 2010NS002397 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3270. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.239,70 |
| 2010NS002398 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3270. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.945,42 |
| 2010NS002399 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.342,29 |
| 2010NS002400 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.733,49 |
| 2010NS002405 | 2010-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 056/2010 - PROC. Nº 5.478/2010. COTA PASSAREDO ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.855,98 |
| 2010NS002406 | 2010-03-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPE-SAS C/TRANSP.AéREO DE INSTRUMENTOS E EQUIP.BANDA SUPERGALO - TRECHO RJ/BSB/RJ,DIA 26/03/2010, PROGRAMA CAMARA LIGADA-TV CAMARA - PROC.105.559/10-TV CAMARA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NS002409 | 2010-03-19T00:00 | NF 104329 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 106/10/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010NS002410 | 2010-03-19T00:00 | NFS 1766-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45%(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.106/10/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 964,24 |
| 2010NS002411 | 2010-03-19T00:00 | NFF 5361 A 5363 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO... WEB JORNALISMO: POLITICA E JORNALISMO EM TEMPO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 714,30 |
| 2010NS002412 | 2010-03-19T00:00 | NF 16269/16270/16289 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 106/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.995,00 |
| 2010NS002413 | 2010-03-19T00:00 | NFS 1392- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45% E ISS 5%. RELACAO 106/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 850,80 |
| 2010NS002415 | 2010-03-19T00:00 | NFS 733 PRESTACAO DE SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.106/10/SIGMAS PERIODO: 16/02 A 15/03/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NS002416 | 2010-03-19T00:00 | NFF 5624 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEINTERESSE DE DIVERSOS SETORES. ISENTO RETENCOES. FEVEREIRO/2010. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.223,64 |
| 2010NS002418 | 2010-03-19T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 5 MM E DE CHAPA DE ACRILICO EM AREA DE SERVIÇO INCLUSIVE AS ESQUADRIAS DE ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.057,09 |
| 2010NS002419 | 2010-03-19T00:00 | DANFE 150.295- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PUNCH P/BIOPSIA) RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 58,40 |
| 2010NS002420 | 2010-03-19T00:00 | NFF 82460-SERVICO DESTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CD, ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 01 A 20/02/2010. REL. 106/2010 SIGMAS | 115406/20415 - EBC | R$ 5.053,00 |
| 2010NS002421 | 2010-03-19T00:00 | DANFE 150.243 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA NASOGASTRICA)RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NS002423 | 2010-03-19T00:00 | DANFE 204437/205105 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTOVITROS DT 60II (REAGENTES) INSTALADO NO DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 234,30 |
| 2010NS002424 | 2010-03-19T00:00 | NFS 2051(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS001938, RELACAO 88/ 10, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2,85 |
| 2010NS002426 | 2010-03-19T00:00 | NF 6913 FORNECIMENTO DE MASSA PLASTICA IBERE LATA ... EMPRESA OPTANTE DO SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 515,93 |
| 2010NS002428 | 2010-03-19T00:00 | NFS 505-TRANSMISSÃO SINAIS DE ÁUDIO/VÍDEO REDE MUNDIAL COMPUTADORES, INTERNET(PLENÁRIOS COMISSAO, EVENTOS AUDITORIO...) - GLOSA R$ 1.606,34 (COB.INDEV.)RET SRF 9,45# S. 737.27(VLR.NOTA MENOS GLOSA)-01/1 A 31/1/10-REL 106/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 663,54 |
| 2010NS002429 | 2010-03-19T00:00 | VALOR ERRADO | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -234,30 |
| 2010NS002430 | 2010-03-19T00:00 | DANFE 204437/205105 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTOVITROS DT 60II (REAGENTES) INSTALADO NO DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 237,30 |
| 2010NS002431 | 2010-03-19T00:00 | NFF 32195/32229/32264/32283 - FORNEC DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 106/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 23.505,60 |
| 2010NS002432 | 2010-03-19T00:00 | NF 104546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010NS002433 | 2010-03-19T00:00 | NFS 505(PARTE) - TRANSMISSÃO SINAIS DE ÁUDIO/VÍDEO REDE MUNDIAL COMPUTADORES,INTERNET (PLENÁRIOS COMISSAO, EVENTOS AUDITORIO...) - IMPOSTO RETIDO NA2010NS002428 - 28/12 A 31/12/09 - RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 73,73 |
| 2010NS002434 | 2010-03-19T00:00 | NFES 284037/284038 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NOTAS FISCAIS. PER.17/02/10 A 16/03/10 RELACAO 106/10 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2010NS002435 | 2010-03-19T00:00 | NFES 277531/277532 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DA COORDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. REL.106/10 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.576,05 |
| 2010NS002436 | 2010-03-19T00:00 | NFS 1604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00. PERIODO 19/01 A 18/02/2010. REL 106/2010 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2010NS002437 | 2010-03-19T00:00 | NFES 47766 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2010NS002438 | 2010-03-19T00:00 | NFS 264 - SERVICO DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.106/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 3.822,21 |
| 2010NS002439 | 2010-03-19T00:00 | NF 14731 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL REL 106/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 7,00 |
| 2010NS002440 | 2010-03-19T00:00 | NF 675 .. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO MOVEL "NEDERMAN/FILTERCART". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.106/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.267,20 |
| 2010NS002441 | 2010-03-19T00:00 | NFS 260 A 267/269 A 271 - SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS DA CD, NOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.056,00 |
| 2010NS002442 | 2010-03-19T00:00 | NFS 1396/97 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 106/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 933,48 |
| 2010NS002444 | 2010-03-19T00:00 | FAT 01.0151976/01.0151978/01.0152000 - SERVICOS DE HOTELARIA C/ FORNEC. REFEI-COES - RET SRF 9,45PC S.VLR. TOTAL E ISS 5PC S. R$ 1.435,11 (DIARIAS): A CARGODO MANHATTAN PLAZA E SAN MARCO HOTEL - RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.514,41 |
| 2010NS002450 | 2010-03-19T00:00 | CANCELADA 2010NS002420 | 115406/20415 - EBC | R$ -5.053,00 |
| 2010NS002452 | 2010-03-19T00:00 | NFF 82460-SERVICO DESTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CD, ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 01 A 20/02/2010. REL. 106/2010 SIGMAS | 115406/20415 - EBC | R$ 5.053,00 |
| 2010NS002461 | 2010-03-19T00:00 | NFS 4016-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL).RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 109/10 SIGMAS PERIODO: NOVEMBRO/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.384,27 |
| 2010NS002462 | 2010-03-19T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2010 .. PROC.5.150/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2010NS002463 | 2010-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000457: A PEDIDO DA SECLE. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.772,63 |
| 2010NS002464 | 2010-03-19T00:00 | BORDERO 01.100.8604889.2-8 E OUTROS: LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA (EXERCICIO 2010). PROCESSO 5.150/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.004,00 |
| 2010NS002465 | 2010-03-19T00:00 | NFS 44-MANUT.INST.HIDRAUL.(HORAS EXTRAS DE JULHO A DEZ/09) GLOSAS 430,00(COB. INDEV.) E 10.456,36 (LIBERADO INDEV. NA 2010NS218). RET SRF 9,45PC S/VLR.APROPINSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL. BLOQ.SALDO RESTANTE ATE DEC.SUP.REL 109/10 SI | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.488,72 |
| 2010NS002467 | 2010-03-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAR/10 - RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.531,02 |
| 2010NS002468 | 2010-03-19T00:00 | NFS 2146 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS P/ CD. RET IRRF 1% CSLL 1%COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - 01/01 A 15/01/10 BLOQ R$ 164.808,30(FALTA DOC)BLOQU R$519,27 MULTAS TRANSITO REL 109/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.011,57 |
| 2010NS002469 | 2010-03-19T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC - MAR/10. RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.117,82 |
| 2010NS002470 | 2010-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2010NS 002468 P/RETORNAR AOS EMPNEHOS OS VALORES REFERENTES A MULTAS DE TRANSITO, EM VIRTUDE DO CPR ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NA BAIXA DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -165.327,57 |
| 2010NS002472 | 2010-03-22T00:00 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.553,18 |
| 2010NS002472 | 2010-03-22T00:00 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 901.558,47 |
| 2010NS002474 | 2010-03-22T00:00 | OFICIO 024/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010NS002476 | 2010-03-22T00:00 | FST 1002.00427643 (PARTE DEZ) - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(9.937,64)SRF. PERIODO: 18/12/2009 A 17/01/2010. REL. 109/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.306,31 |
| 2010NS002477 | 2010-03-22T00:00 | FST 1002.00427643 (PARTE JAN) - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(9.937,64)SRF. PERIODO: 18/12/2009 A 17/01/2010. REL. 109/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.631,33 |
| 2010NS002478 | 2010-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002474, PARA TROCAR NUMERO DO OFICIO NO HISTORICO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.353.530,49 |
| 2010NS002479 | 2010-03-22T00:00 | OFICIO 027/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165.327,57 |
| 2010NS002481 | 2010-03-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$467,50)(R$2571,25)+US$176,00(R$329,12) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL,6 A 11/03/2010.PONTO 4310.PROC 104643/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002481 | 2010-03-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$467,50)(R$2571,25)+US$176,00(R$329,12) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL,6 A 11/03/2010.PONTO 4310.PROC 104643/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.900,37 |
| 2010NS002482 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALE-GRE-RS, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106583/2010. PONTO 7137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002482 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALE-GRE-RS, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106583/2010. PONTO 7137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002483 | 2010-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.202,33 |
| 2010NS002484 | 2010-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.164,73 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.976,76 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 187,00 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 272,00 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 415,70 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 742,00 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 980,96 |
| 2010NS002485 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2010NS000037, PELA APRESENTAçãO DA PC N.07/10. PROC.100.128/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 1.379,10 |
| 2010NS002487 | 2010-03-22T00:00 | NF 79159 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 229,50 |
| 2010NS002488 | 2010-03-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 22/03/2010. PROCESSO 106085/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002489 | 2010-03-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PARA, DIA 16/03/2010. PROCESSO 105388/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002490 | 2010-03-22T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2010NS002491 | 2010-03-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIA 22/03/2010. PROCESSO 106085/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.980,87 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 2,37 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 20,64 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 111,95 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 527,30 |
| 2010NS002492 | 2010-03-22T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS001671,PELA APRESENTAçãO DA PC N.09/10. PROC.104.007/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.318,61 |
| 2010NS002493 | 2010-03-22T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR MARIO MARCIO DE A. LIMA, CONFOR-ME PC. N.¨09/10 (VIDE 2010RA268) PROCESSO 104.007/10.-RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,13 |
| 2010NS002503 | 2010-03-22T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PC. N.¨07/10 (VIDE 2010RA240)PROCESSO 100.128/190. - CAENGE - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -23,24 |
| 2010NS002505 | 2010-03-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 19/03/10 PROC. 106.826/10. RESIDENCIA OFICIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS002509 | 2010-03-22T00:00 | FATURAS 110/6----FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45% -FEV/10. RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 16.302,86 |
| 2010NS002513 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 4.137.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002513 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 4.137.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002515 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 5.933.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002515 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 5.933.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002516 | 2010-03-23T00:00 | NFES 4013 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 14/21. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.447,54 |
| 2010NS002517 | 2010-03-23T00:00 | NF 16391 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 108/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 511,00 |
| 2010NS002518 | 2010-03-23T00:00 | NFS 518 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.108/SIGMAS DE 2010 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 850,80 |
| 2010NS002519 | 2010-03-23T00:00 | NFS 1783 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 108/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NS002520 | 2010-03-23T00:00 | NFS 5832 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 86,15 |
| 2010NS002521 | 2010-03-23T00:00 | NF 276/277- FORNECIMENTO DE PAPEL OFF SET...E OUTROS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 108/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2010NS002521 | 2010-03-23T00:00 | NF 276/277- FORNECIMENTO DE PAPEL OFF SET...E OUTROS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 108/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 13.329,99 |
| 2010NS002522 | 2010-03-23T00:00 | NF 3025 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/03 A 15/03/10 - RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.693,56 |
| 2010NS002523 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11954 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 10/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2010NS002524 | 2010-03-23T00:00 | NF 8062------ FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 108/10 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.101,13 |
| 2010NS002525 | 2010-03-23T00:00 | NFES 3164 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN E FEV/2010. RELACAO108/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 29.709,68 |
| 2010NS002526 | 2010-03-23T00:00 | NF 2297 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.344,78 |
| 2010NS002527 | 2010-03-23T00:00 | NFF 5360/64/65/81 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(LIVROS CLASSICOS S DESIGN E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 532,51 |
| 2010NS002528 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11955/966-SERV.DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 15/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2010NS002528 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11955/966-SERV.DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 15/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2010NS002529 | 2010-03-23T00:00 | NFS 343 -SERVICO DE ASSIST.TECNICA E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTODE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES.GLOSA RS 1040,38(RETIRADA 2 G.GERADORES DE OPERACAO.) P.08/02 A 08/03/10. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 108/10SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.229,61 |
| 2010NS002530 | 2010-03-23T00:00 | NF 86 FORNECIMENTO E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDOR DE DE PASAGEM E ACUMULADOR, ESPECIFICADOS NA PROPOSTA,A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL REL 108/2010 | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 4.680,00 |
| 2010NS002531 | 2010-03-23T00:00 | NFS 482/484 A 487 SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS111/SQN302/SQN202. OPT. SIMPLES, INSS 11% S/ R$3.000,48(MAO-DE-OBRA),ISS 1%S/ 6.000,97. BLOQUEIO 197,12(MULTA, NFS 482) PROC. 122.589/07. REL. 108/10 SIG | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.000,97 |
| 2010NS002532 | 2010-03-23T00:00 | NFF 876 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE ORGANICO PARA ADESIVO DE CONTATO E SOLVENTETHINNER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 108/10 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.269,82 |
| 2010NS002533 | 2010-03-23T00:00 | NF 2180 FORNECIMENTO DE 2750 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURAL P/EMBRULHO A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 108/2010 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.998,62 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -940,00 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 34,80 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 82,50 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 175,86 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 183,50 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 272,00 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 364,76 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 640,00 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 940,00 |
| 2010NS002534 | 2010-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO 2010NS00432, P/APRESENTAçãO DA PREST.DE CONTAS Nº 08/2010 PROC.001.353/10 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.245,20 |
| 2010NS002537 | 2010-03-23T00:00 | NFS 526 SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NO PERIODO 01 A 28/02/2010. GLOSA R$1.370,60 COBRANCA INDEVIDA MP OPT.SIMPLES NA CIONAL. RELACAO 108/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.604,74 |
| 2010NS002538 | 2010-03-23T00:00 | NF 4567. FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO E 175 PECAS DE SILICONE INCOLOR P/APLICACAO C/PISTOLA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 108/10 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.908,50 |
| 2010NS002542 | 2010-03-23T00:00 | DEVOLUçãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORMEPRES- TACAO DE CONTAS Nº 08/2010 (VIDE 2010RA000241) PROC. 001.353/10 _________________________COORDENACAO DE COMPRAS / CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,00 |
| 2010NS002542 | 2010-03-23T00:00 | DEVOLUçãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORMEPRES- TACAO DE CONTAS Nº 08/2010 (VIDE 2010RA000241) PROC. 001.353/10 _________________________COORDENACAO DE COMPRAS / CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,38 |
| 2010NS002543 | 2010-03-23T00:00 | NF 4394/4570. FORNEC. COLA DE EMULSAO PARA MADEIRA E OUTROS PARA SUPRIR ESTO- QUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/10 SIGMAS.BLOQUEIO R$ 134,78 NF 4570 (MULTA PROC. 109.041/09). | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.816,81 |
| 2010NS002545 | 2010-03-23T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOL. DIARIAS REF. VIAGEM A SAO PAULO/SP, DIAS 16 E 17.03.10 PROCESSO 143.239/2006 - 2010OB801373 - 2010RA000304. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010NS002546 | 2010-03-23T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOL. DIARIAS REF. VIAGEM A SAO PAULO/SP, DIAS 16 E 17.03.10 PROCESSO 143.239/2006 - 2010OB801373 - 2010RA000304. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -416,50 |
| 2010NS002553 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 563 (PARTE) REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAS POLITICA PARA SERVIDORES DA CAMARA .. RET. INSS 11% E ISS 2% S/TOT.NF (43.854,75) .. REL.104/10/SIGMAS .. 06.08 A 31.12.2009. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 14.618,25 |
| 2010NS002554 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 563 (PARTE) REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAS POLITICA PARA SERVIDORES DA CAMARA ..(RET. INSS E ISS 2010NS002553)REL.104/10/SIGMAS .. 01.01 A 10.03.2010. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 29.236,50 |
| 2010NS002560 | 2010-03-23T00:00 | FAT 4402585741/9902101044 CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL) .. RET. SRF 9,45% .. REL.111/10/SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. *** ECT *** | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.603,11 |
| 2010NS002562 | 2010-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.937,18 |
| 2010NS002563 | 2010-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.298,91 |
| 2010NS002565 | 2010-03-23T00:00 | NFPS 1282-SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS,NO ANEXO IV: REF. REAJUSTE VALE-ALIMENTACAO CONF. AUTOR. DG PROC.119.234/09(1/1 A 8/1/10)-GL0SA 624,55(COB.INDEV.)-SRF 5,85# S.VLR.APROP,INSS 11# E ISS 5# S.TOTAL NOTA-REL111/10SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.316,59 |
| 2010NS002571 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002571 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS002572 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002572 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS002573 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002573 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 3913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002574 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 5272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002574 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 5272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002575 | 2010-03-23T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2010NS002575 | 2010-03-23T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,50 |
| 2010NS002576 | 2010-03-23T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2010NS002576 | 2010-03-23T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,50 |
| 2010NS002577 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002577 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS002578 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002578 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010NS002586 | 2010-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NO000841 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.316,59 |
| 2010NS002587 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIA 22/03/2010. PROCESSO 106085/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002588 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO PARA, DIA 16/03/2010. PROCESSO 105388/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002589 | 2010-03-23T00:00 | NFPS 1282-SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS,NO ANEXO IV: REF. REAJUSTE VALE-ALIMENTACAO CONF. AUTOR. DG PROC.119.234/09(1/1 A 8/1/10)-GL0SA 624,55(COB.INDEV.) SRF 5,85% S/VLR.APROP, E ISS 5% S/TOTAL. REL. 111/10-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.316,59 |
| 2010NS002591 | 2010-03-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFENTE A DEVOLUçAO DE PASSAGEM AEREA DA EMPRESA TRIPS CONFORME GUIAS DE CREDITOS NºS 16/10 PROC. Nº 5158/2010 , 17/2010 PROC.5159/10GUIA 18/2010 PROC. 5157/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 444,30 |
| 2010NS002592 | 2010-03-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFENTE A DEVOLUçAO DE PASSAGEM AEREA DA EMPRESA TRIPS CONFORME GUIAS DE CREDITOS NºS 16/10 PROC. Nº 5158/2010 , 17/2010 PROC.5159/10GUIA 18/2010 PROC. 5157/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -444,30 |
| 2010NS002593 | 2010-03-24T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/03/2010.PROCESSO 106625/2010.PONTO 119781. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002593 | 2010-03-24T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/03/2010.PROCESSO 106625/2010.PONTO 119781. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2010NS002594 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NS002594 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NS002605 | 2010-03-24T00:00 | NN 12367890000001136-8:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. MAR/10 (PARCELA 24/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010NS002608 | 2010-03-24T00:00 | NFF 26683 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL- RELACAO 110/10 SIGMAS. PERIODO 30.09.09 A 09.10.09. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 2.646,66 |
| 2010NS002610 | 2010-03-24T00:00 | NF 3023/3024- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/03 A 15/03/10 - RELACAO 110/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 12.835,10 |
| 2010NS002612 | 2010-03-24T00:00 | NFES 43153. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO110/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010NS002614 | 2010-03-24T00:00 | DANFE 150.528 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 110/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 623,00 |
| 2010NS002615 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002615 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002616 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2010NS002616 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS002617 | 2010-03-24T00:00 | NF 1804 - FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS GIRATORIAS, ALTAS COM DESCANSOS, EM ME-TAL, NA COR PRETA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 110/2010 SIGMAS. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ 2.950,00 |
| 2010NS002619 | 2010-03-24T00:00 | NF 8069------ FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO.RELACAO 110/10 SIGMAS. PERIODO:01/03/2010 A 15/03/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.219,69 |
| 2010NS002621 | 2010-03-24T00:00 | NFS 5923 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 367/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 210,30 |
| 2010NS002622 | 2010-03-24T00:00 | NF 2702/05/08/11/16/19 .. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA E ADAPTACAO DE SANITARIOS DO EDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS .. OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL .. BLOQUEIO R$1.133,18 (MULTA, PROC.162.892/08) .. REL.110/10/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.558,70 |
| 2010NS002623 | 2010-03-24T00:00 | NFES 62023/62024/62025. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 110/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.605,06 |
| 2010NS002624 | 2010-03-24T00:00 | NFF 7078. RENOVACAO DE ASSINATURA DO BANCO DE DADOS DATADEZ, PARA OPERIODO DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/2010 SIGMAS. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2010NS002625 | 2010-03-24T00:00 | NFF 82461 SERVICO DESTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CD, ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. 21.02 A 20.03.2010. REL.110/10/SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 7.579,52 |
| 2010NS002626 | 2010-03-24T00:00 | NF 10458 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED (MICROPIPETA E VACUETE HEPARINASODICA 4.0). RET. SRF 5,85%. RELACAO 110/10 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 325,00 |
| 2010NS002627 | 2010-03-24T00:00 | NFS 033/34 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85%E ISS 5% 14/01 A 13/02/2010 E 14/02 A 13/03/2010 REL 110/10 -SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2010NS002627 | 2010-03-24T00:00 | NFS 033/34 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85%E ISS 5% 14/01 A 13/02/2010 E 14/02 A 13/03/2010 REL 110/10 -SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.120,00 |
| 2010NS002628 | 2010-03-24T00:00 | NF 263 .. FORNECIMENTO DE 37.000 UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.110/10/SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.070,00 |
| 2010NS002629 | 2010-03-24T00:00 | NF 0681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA ESTUDIO DA RADIO CAMARA, A PEDIDO DA COORDENACAO DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL REL.110/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.870,00 |
| 2010NS002631 | 2010-03-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 647,50/R$2.266,25),MAIS US$176,00(325,60)ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A LISBOA/PORTUGUAL, PER: 07 A 10/03/2010. PROCESSO Nº 104.637/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.591,85 |
| 2010NS002632 | 2010-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010NS002633 | 2010-03-24T00:00 | ESTORNO DA 2010 RB 000215 PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -421.718,76 |
| 2010NS002634 | 2010-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010NS002635 | 2010-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002617, PARA INCLUIR MUFO. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ -2.950,00 |
| 2010NS002637 | 2010-03-24T00:00 | NF 1804 - FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS GIRATORIAS, ALTAS COM DESCANSOS, EM ME-TAL, NA COR PRETA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 110/2010 SIGMAS. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ 2.950,00 |
| 2010NS002638 | 2010-03-24T00:00 | FATURA PARCIAL:10/03/41000001-1. CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINALDIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. MEMO: 62/2010...............................PERIODO: 26/12/2009 A 31/12/2009 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 11.980,53 |
| 2010NS002639 | 2010-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.647,78 |
| 2010NS002640 | 2010-03-24T00:00 | FATURA PARCIAL:10/03/41000001-1. CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINALDIGITAL TV. REL. MEMO: 62/2010 - GLOSA: R$ 2.396,15 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE). PERIODO: 01/01/10 A 19/01/10. RET. IN/SRF 480/2004, 9,45 PC............ | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NS002645 | 2010-03-24T00:00 | NFS 016/17/53/61/63/76 FORNECIMENTIO LANCHES E REFEICOES EMPRESA OPT.SIMPLES REL 110/10 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010NS002649 | 2010-03-24T00:00 | NFS 906. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: FEV/2010.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 173.599,72 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 112/2010 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 207.511,82 |
| 2010NS002650 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 1279 E 1280 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD E NA éREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. INDENIZACAO DE VALE ALI- MENTACAO (DIFERENCA JAN E FEV 2010). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 112/2010 S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.226,60 |
| 2010NS002650 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 1279 E 1280 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD E NA éREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. INDENIZACAO DE VALE ALI- MENTACAO (DIFERENCA JAN E FEV 2010). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 112/2010 S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.035,88 |
| 2010NS002653 | 2010-03-24T00:00 | NFS 34(COPIA)-LIB. PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012430 PARA TRANSFEREN-CIA AO FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA 232/2009- PERMANECE BLOQUEADO R$ 1.319,23ATE DECISAO SUPERIOR - RELACAO 111/2010 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.354,03 |
| 2010NS002655 | 2010-03-24T00:00 | NFS 41(COPIA)-LIB. TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000135 PARA TRANSFERENCIAAO FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA 232/2009 - PROCESSO 101.281/2003. RELACAO 111/2010 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.662,09 |
| 2010NS002656 | 2010-03-24T00:00 | NFS 44(COPIA) -LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002465 PARA TRANSFERENCIAAO FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA 232/2009 - PROCESSO 101.281/2003. PERMANECE BLOQUEADO R$ 10.408,34 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 111/10 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.507,09 |
| 2010NS002657 | 2010-03-24T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$4.856,25) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 04 A 11/03/2010. PROCESSO 104638/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,85 |
| 2010NS002660 | 2010-03-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 4179. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002660 | 2010-03-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 4179. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010NS002672 | 2010-03-24T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$647,50/3.237,50), MAIS US$176,00(R$325,60)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BANGKOK/DUBAI, PER: 23/03 A 06/04/2010. PROCESSO N 106.705/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010NS002679 | 2010-03-08T00:00 | CRITICA DE CONTA SEM SALDO - 295110200 - NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO NA CONFLUXO. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ -520,08 |
| 2010NS002681 | 2010-03-24T00:00 | DANFE 010.277/010.278 FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF 1.24 . REL 114/10 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 78.870,00 |
| 2010NS002682 | 2010-03-24T00:00 | NF 1241 FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA NACIONAL 1 1/2 PANOS MEDINDO... A PEDIDO DO DEPUTADO VICENTINHO ALVES/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 114/2010 SIGMAS | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 90,00 |
| 2010NS002683 | 2010-03-24T00:00 | NF 171 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E P/ DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85PC.. REL. 114/10 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2010NS002684 | 2010-03-24T00:00 | NFS 1428- SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA NO VALOR R$ 173,35. RET. ISS 5% REL. 114/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 183,34 |
| 2010NS002685 | 2010-03-24T00:00 | NFF 61540 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO PRO-CESSUAL PARA O PERIODO DE ABRIL/2010 A MARCO/2011, A PEDIDO BIBLIOTECA. RETEN-CAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 822,00 |
| 2010NS002686 | 2010-03-24T00:00 | NFS 41672 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2010NS002687 | 2010-03-24T00:00 | NF 8068 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.768,30 |
| 2010NS002688 | 2010-03-24T00:00 | BOLETO 6252 A 6259. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. ABR/2010. REL. 114/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS002689 | 2010-03-24T00:00 | NF 186 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRET.SRF 5,85PC. REL. 114/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2010NS002690 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 324/325 SERVIçO DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO, DAS LICENÇAS DEDESENVOLVIMENTO E DAS LICENÇAS DE PRODUçãO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.114/10 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 5.551,68 |
| 2010NS002691 | 2010-03-24T00:00 | NF 666/674/676 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE IMOVEISA PEDIDO DA COOALM/CD (ELETRODUTO LINCADO... E OUTROS). OPT SIMPLES NACIONAL REL. 114/2010-SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.203,14 |
| 2010NS002691 | 2010-03-24T00:00 | NF 666/674/676 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE IMOVEISA PEDIDO DA COOALM/CD (ELETRODUTO LINCADO... E OUTROS). OPT SIMPLES NACIONAL REL. 114/2010-SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.823,64 |
| 2010NS002692 | 2010-03-24T00:00 | NF 12146 E 12246 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAOA PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010NS002693 | 2010-03-24T00:00 | NFS 10830. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 114/2010 SIGMAS. PERIODO: MARçO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2010NS002694 | 2010-03-24T00:00 | DANFE 150.529 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. REL.114/10/SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.417,00 |
| 2010NS002695 | 2010-03-24T00:00 | CANCELADA 2010NS002689 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -7.182,00 |
| 2010NS002696 | 2010-03-24T00:00 | NF 186 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRET.SRF 5,85PC. REL. 114/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2010NS002697 | 2010-03-24T00:00 | NF 1045 .. FORNECIMENTO DE 2 PECAS P/CONFECCAO DE MOLDURA EM MADEIRA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.114/10/SIGMAS. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 269,30 |
| 2010NS002698 | 2010-03-24T00:00 | NFF 5349 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIVROS CLASSICOS DESING EOUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. GLOSA DE R$ 310,20(COBRANçA INDEVIDA). RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 51,70 |
| 2010NS002699 | 2010-03-24T00:00 | NFS 1345/43/48 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$2.897,89 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC REL.114/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 539,30 |
| 2010NS002699 | 2010-03-24T00:00 | NFS 1345/43/48 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$2.897,89 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC REL.114/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.256,47 |
| 2010NS002700 | 2010-03-24T00:00 | NF 0214 - FORNECIMENTO DE REBITES E BROCAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 114/2010 SIGMAS | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 275,00 |
| 2010NS002700 | 2010-03-24T00:00 | NF 0214 - FORNECIMENTO DE REBITES E BROCAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 114/2010 SIGMAS | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 600,00 |
| 2010NS002701 | 2010-03-24T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO DE VALOR BLOQUEADO NA NF 450 , PROCESSO 172.487/08, PORTARIA N. 152/09. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 520,08 |
| 2010NS002702 | 2010-03-24T00:00 | NFES 5717 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS, VOLUME 40,NºS 1 A 4 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 114/2010 SIGMAS | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2010NS002703 | 2010-03-24T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$3.237,50) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BANGKOK, TAILANDIA, DE 27/03 A 01/04/2010. PROCESSO 106212/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010NS002704 | 2010-03-24T00:00 | NFES 695 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL DOS USUARIOS DO SOFTWARE DE EXTRA-CAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARAAUDITORIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2010NS002705 | 2010-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002684 PARA FAZER RETENCAO ISS SOBRE VALOR TOTAL NOTA. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -183,34 |
| 2010NS002706 | 2010-03-24T00:00 | NFS 1428- SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA NO VALOR R$ 173,35 CONFORME PLANILHA. RET. ISS 5% SOBRE VALOR TOTAL DA NOTA - RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 183,34 |
| 2010NS002707 | 2010-03-24T00:00 | NFES 657. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE DE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET. SRF 9,45 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2010NS002708 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002708 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS002709 | 2010-03-24T00:00 | FATURAS 01.0150703. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 5.521,16 (CNPJ PHENICIA BITTAR HOTEL). REL 114/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.173,42 |
| 2010NS002710 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002710 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002711 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS002711 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58,00 |
| 2010NS002712 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -785,00 |
| 2010NS002712 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58,00 |
| 2010NS002713 | 2010-03-25T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 160.191,68 |
| 2010NS002713 | 2010-03-25T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 316.130,69 |
| 2010NS002714 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NS002714 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 389,19 |
| 2010NS002714 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 908,11 |
| 2010NS002715 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND) RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.038,52 |
| 2010NS002716 | 2010-03-25T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$647,50 - R$3.237,50), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A BAGKOK, TAI LANDIA, DE 24/03 A 04/03/2010. PROCESSO 106.409/2010. COTAçãO R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010NS002718 | 2010-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002688 PARA ALTERACAO DE PROCEDIMENTO (OBB >> OB FATURA) | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2010NS002720 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0910.000406726 E OUTRAS - SERV.TEL FIXA COMUTADA LOCAL E A DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. 9,45% S/TOTAL GLOSAS R$ 948,84(COBRANCA INDEVIDA) REL ANEXAPERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 140,96 |
| 2010NS002720 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0910.000406726 E OUTRAS - SERV.TEL FIXA COMUTADA LOCAL E A DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. 9,45% S/TOTAL GLOSAS R$ 948,84(COBRANCA INDEVIDA) REL ANEXAPERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.276,98 |
| 2010NS002721 | 2010-03-25T00:00 | BOLETO 6252 A 6259. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. ABR/2010. REL. 114/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS002722 | 2010-03-25T00:00 | NFS 16716 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/10 .. REL.113/10/SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 60.311,94 |
| 2010NS002723 | 2010-03-25T00:00 | NFSF 2877 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 449,65(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S/$262.061,62(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-FEV/10 - REL 113/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 328.600,92 |
| 2010NS002724 | 2010-03-25T00:00 | NFPS 1281. INDENIZACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVICOS DE TELEMARKETING - DI-FERENCA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RET IN SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 2 PCRELACAO 113/2010 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.210,05 |
| 2010NS002726 | 2010-03-25T00:00 | NFST 0011 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.113/10/SIGMAS .. FEVEREIRO/10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.729,32 |
| 2010NS002727 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002727 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002728 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002728 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002729 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002729 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002730 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS002730 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS002732 | 2010-03-25T00:00 | NFST 24276/022010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC SVLR APR., GLOSA R$ 617,85 (COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF:02/01/10 A 01/02/10CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. RELACAO 113/2010 SIGMAS. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 21.978,18 |
| 2010NS002733 | 2010-03-25T00:00 | NFPS 1247 - SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL. PERIODO FEV/10. REL. 113/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.161.254,98 |
| 2010NS002734 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.147,40 |
| 2010NS002735 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.247,19 |
| 2010NS002736 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3275. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.674,81 |
| 2010NS002737 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3275. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.825,32 |
| 2010NS002746 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIAIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$320,00 REF. DUAS PARCELAS DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM RIO DE JANEIRO/DUQUE DE CAXIAS, NOS DIAS 25E 26/03/2010.PROCESSO Nº 107.325/2010.PONTO 119.361. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002746 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIAIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$320,00 REF. DUAS PARCELAS DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM RIO DE JANEIRO/DUQUE DE CAXIAS, NOS DIAS 25E 26/03/2010.PROCESSO Nº 107.325/2010.PONTO 119.361. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 620,00 |
| 2010NS002747 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 5.299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002747 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 5.299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002748 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002748 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 3.913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002749 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/142 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ACÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 186.301,16 E ISS 5PC. FEV/10 - BLOQUEIO R$ 157.958,94 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.993,96 |
| 2010NS002750 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002749: PARA ACERTO DE VALORES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -228.993,96 |
| 2010NS002751 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/142 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ACÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 186.301,16 E ISS 5PC. FEV/10 - BLOQUEIO R$ 157.958,94 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.993,96 |
| 2010NS002752 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/329 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: REF. REAJUSTE VALE ALIMENTACAO A CONTAR DE 04/01/10- RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - RELACAO 115/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.680,81 |
| 2010NS002753 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/330-SERV.TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVASDE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS...: REF. REAJUSTE VALE ALIMENTACAO A CONTAR04/01/10 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.480,62 |
| 2010NS002754 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/328-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (JARDINS INTERNOS/EXTERNO...)-REF.REAJ.VALE ALIMENTACAO A CONTAR DE 4/1/10-SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5#-REL 115/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.101,67 |
| 2010NS002755 | 2010-03-26T00:00 | NFST 24277/022010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC SVLR APR., PERIODO: 02/01/10 A 01/02/10 CONFORME. DESPACHO. COORD.EQUIP./CD RELACAO 115/2010 SIGMAS. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 61.746,38 |
| 2010NS002756 | 2010-03-26T00:00 | NFSE 2010/327 SERV.E MANUTENCAO DE EQUIP.E SISTEMAS ELETRONICOS. DIFERENçA V.ALIMENTACAO AC 04/01/10. RET.SRF 9,45%,INSS 11% E 5% ISS. REL 115/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.614,96 |
| 2010NS002757 | 2010-03-26T00:00 | NFS 2190 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - PER:FEVEREIRO/10.GLOSA VALORR$ 1.039,21(FALTA DE REPASSE ADC.NOTURNO) - REL 115/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.267,62 |
| 2010NS002758 | 2010-03-26T00:00 | NFPS 1278 - INDENIZACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVICOS DE ESPEC. NA AREADE TELEVISAO. RET. SRF IN 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC.........................DIFERENCA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RELACAO: 113/2010 SIGMAS............ | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.528,54 |
| 2010NS002760 | 2010-03-26T00:00 | NFPS 1246- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEMARKENTING(CALL CENTER).........RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%..............................................RELACAO 115/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS002761 | 2010-03-26T00:00 | PAGAMENTO NO VALOR DE R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, PERíODO DE 15 A 19 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 104.851/2010. PONTO 7038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010NS002770 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.255,49 |
| 2010NS002771 | 2010-03-26T00:00 | PAG.FAT. Nº 3802153/09-PROC. Nº 1.295/10.DESC.DE R$ 1.423,10 REF.REEMBOLSO AVISTA E DE R$ 1.718,97 REF. MCO Nº 9572709608275(EXERC.2009)-PROC. 103997/10 - COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.869,38 |
| 2010NS002772 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.016,67 |
| 2010NS002773 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3278. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.503,50 |
| 2010NS002774 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3277. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.500,00 |
| 2010NS002775 | 2010-03-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$598,40)(R$897,60)+R$160,00(R$299,20) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DIAS 30 E 31/03/2010. PROCESSO 107286/2010. COTAçãO DóLAR 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.196,80 |
| 2010NS002776 | 2010-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 97676/2010 - PROC. Nº 5.335/2010. COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 37.247,60 |
| 2010NS002777 | 2010-03-26T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR SERVIDOR MARCIO MARQUES DE ARAUJO, PT.2007, PELO RECOLHI-MENTO INDEVIDO DE VALOR, TENDO EM VISTA LOCALIZACAO NAS DEPENDENCIAS CD, DO ESTABILIZADOR ELETRONICO NRP 179.664 - PROC. 142.578/09 | 183.307.706-72 - MARCIO ARAUJO | R$ 42,03 |
| 2010NS002782 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800025, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002782 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800025, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002783 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800026, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.630 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002783 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800026, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.630 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002786 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800027, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002786 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800027, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002787 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800028, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002787 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800028, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002788 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801083, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002788 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801083, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002789 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801084, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002789 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801084, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002790 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801085, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002790 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801085, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002791 | 2010-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS, O VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO, NO PERIODO DE 29 A 30/03/10. PROCESSO 106855/10. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002791 | 2010-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS, O VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO, NO PERIODO DE 29 A 30/03/10. PROCESSO 106855/10. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010NS002792 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801086 RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULO PROCESSO 103756/2010. PONTO 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002792 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801086 RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULO PROCESSO 103756/2010. PONTO 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002793 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801087, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2010NS002793 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801087, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2010NS002794 | 2010-03-26T00:00 | NFS 12(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO(VIDE 2009NS009545).APOS DECISAO SUPERIOR - FICA BLOQUEADO R$ 2.904,54 - RELACAO 63/10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NS002795 | 2010-03-26T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DEP.WILLIAM WOO, REF. RESSARC.HOSPEDAGEM, ALIM., E TRANS-PORTE,EM MISSãO OFICIAL,COMO REPRESENTANTE DESTA CASA, PARA VERIFICAR IN LOCO SITUAçãO DOS BRASILEIROS NO JAPAO, EM 12 A 20.03.09. PROC. 107.326/09 | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010NS002799 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152483/2010 - PROC. Nº5.626/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.651,11 |
| 2010NS002800 | 2010-03-29T00:00 | FATURA 1292/1293- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (191,09). PERIODO: MAR/2010. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.703,09 |
| 2010NS002801 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152484/2010 - PROC. Nº5.627/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.765,69 |
| 2010NS002802 | 2010-03-29T00:00 | NF 4658 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELASTICO,A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.050,00 |
| 2010NS002803 | 2010-03-29T00:00 | NF 1641 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 10 M2 DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 400,00 |
| 2010NS002804 | 2010-03-29T00:00 | NFES 62483 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 118/10 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.148,27 |
| 2010NS002805 | 2010-03-29T00:00 | NFF 37512 FORNECIMENTO DE 15MIL UNIDADES DE CORDAO P/ CRACHA EM NAILON MEDINDO80CM A PEDIDO DA COREP/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 118/10 SIGMAS | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2010NS002806 | 2010-03-29T00:00 | NN 94326500711-X:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. ABRIL/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS002807 | 2010-03-29T00:00 | NF 1450 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 118/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 187,50 |
| 2010NS002808 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152478/2010 - PROC. Nº5.621/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.289,23 |
| 2010NS002809 | 2010-03-29T00:00 | NF 4616 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 118/2010 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 71,94 |
| 2010NS002810 | 2010-03-29T00:00 | NF 4656 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARAVEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 476,98 |
| 2010NS002811 | 2010-03-29T00:00 | DANFE 41.497......FORNEC. DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL E OUTROS). RETENCAO SRF2,20PC S/VL APROPRIADO. BLOQUEIO 1,00(MULTA). PROC. 180.757/2008. RELACAO:118/2010/SIGMAS. GLOSA: R$: 72,00 (MEDICAMENT/PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 01 ANO) | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10,00 |
| 2010NS002812 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 26,30 |
| 2010NS002812 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 150,00 |
| 2010NS002813 | 2010-03-29T00:00 | NFF 191. FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL 118/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.070,00 |
| 2010NS002814 | 2010-03-29T00:00 | NF 4634 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARAVEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 199,00 |
| 2010NS002815 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152481/2010 - PROC. Nº5.624/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.524,12 |
| 2010NS002816 | 2010-03-29T00:00 | RECIBO/SN - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ECONOMIA POLITICA PARA O PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2010.A PEDIDO DO CEDI/CD.SEM FINS LUCRATIVOSREL. 118/10 SIGMAS | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2010NS002817 | 2010-03-29T00:00 | NF 1129 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDIDO DACOORD. DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 924,04 |
| 2010NS002818 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152474/2010 - PROC. Nº5.628/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 884,00 |
| 2010NS002819 | 2010-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000397 PARA ACERTAR SITUACAO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ -150,00 |
| 2010NS002819 | 2010-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000397 PARA ACERTAR SITUACAO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ -26,30 |
| 2010NS002820 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 26,30 |
| 2010NS002820 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 150,00 |
| 2010NS002821 | 2010-03-29T00:00 | FAT 01.0151253. SERVICO DE HOTELARIA, PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO EISS 5 P.CENTO SOBRE SERVICO E TAXAS (398,64), A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 398,64 |
| 2010NS002822 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152476/2010 - PROC. Nº5.619/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.635,67 |
| 2010NS002823 | 2010-03-29T00:00 | NFS 1398/1423/1424 - LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET SRF 5PC - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 757,46 |
| 2010NS002824 | 2010-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000400 PARA ACERTAR SITUACAO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ -150,00 |
| 2010NS002824 | 2010-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000400 PARA ACERTAR SITUACAO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ -26,30 |
| 2010NS002825 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 26,30 |
| 2010NS002825 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 150,00 |
| 2010NS002826 | 2010-03-29T00:00 | NFF 5384/85/86/87/88/91/94/95. FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (BRASILIA 50ANOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. GLOSA:R$ 50,38 NFF 5391/R$ 20,30 NFF 5394. BLQ. R$ 5,60 PROC. 163.957/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.143,63 |
| 2010NS002827 | 2010-03-29T00:00 | FAT 01.0152165/01.0152088/01.0152389. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO, A CARGO DO HOTEL NACIONAL, E ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA. RELACAO 118/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.583,02 |
| 2010NS002828 | 2010-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A PARTE DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA COMPANHIA PLUNA TRECHO SÃO PAULO/MONTIVIDÉU/BUENOS AIRES. - PROC. Nº 142.971/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,43 |
| 2010NS002829 | 2010-03-29T00:00 | NFPS 1245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO:FEVEREIRO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 117/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NS002830 | 2010-03-29T00:00 | NFS 2191: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: FEV/2010 - RELACAO 117/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS002831 | 2010-03-29T00:00 | NFPS 1248 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:117/10 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/10......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.650,77 |
| 2010NS002832 | 2010-03-29T00:00 | NFS 4032. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11% S/383.797,89(DEDUZ VT, VR E MATERIAL). REL 117/10 SIGMAS. PER. FEVEREIRO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS002833 | 2010-03-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22/03/10. PROCESSO 106626/10. PONTO 2846. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS002833 | 2010-03-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22/03/10. PROCESSO 106626/10. PONTO 2846. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2010NS002834 | 2010-03-29T00:00 | NFS 4030. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/329.217,88 (DEDUZ VR R$ 108.100,00/VT R$ 34.040,00/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 117/10 SIG/PER: 02/10. GLOSA: R$ 1.911,68..... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.018,25 |
| 2010NS002835 | 2010-03-29T00:00 | NFF 9573(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001093: REDU-CAO DE MULTA - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 123,18 |
| 2010NS002839 | 2010-03-30T00:00 | EXCLUSÃO DE DOCUMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO COM SITUAÇÃO DO TI- PO FXX | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ -520,08 |
| 2010NS002840 | 2010-03-30T00:00 | FAT 9901100991 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.117/2010 SIGMAS.PER: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.799,21 |
| 2010NS002840 | 2010-03-30T00:00 | FAT 9901100991 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.117/2010 SIGMAS.PER: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.727,41 |
| 2010NS002845 | 2010-03-30T00:00 | NN 12367893160000199 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PARCELA EXTRA 07/24.PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010NS002846 | 2010-03-30T00:00 | NN 50001902466-0011-64 E OUTRAS-TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E OPERACAO DAS ESTACOES UTILIZADAS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. RELACAO 23/2010 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.220,87 |
| 2010NS002847 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2010NS001220, PARA LIBERACAO PARCIAL DE VALOR CORRESPONDENTA A DECRESCIMO DE MULTA. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.750,00 |
| 2010NS002848 | 2010-03-30T00:00 | FOPAG MAR/2010 - GRUPO 2 - DIARIAS SERVIDOR 2010NS002372/NL600038 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002849 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS002846(2010DT000007) PARA SEPARAR OS DOCU- MENTOS POR GRU | 413001/41231 - ANATEL | R$ -9.220,87 |
| 2010NS002851 | 2010-03-30T00:00 | NN 50011659548-0018-72 REF.PGTO TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E OPERACAO DAS ESTACOES UTILIZADAS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. RELACAO 23/2010 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 151,42 |
| 2010NS002852 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010NS002853 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.256,74 |
| 2010NS002854 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.492,60 |
| 2010NS002855 | 2010-03-30T00:00 | NN50011659548-0017-56/500094128400014-26/500019024660011-64/500020730050003-42PAGT¨ TAXAS FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E OPERACOES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. REL 23/2010 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 7.139,59 |
| 2010NS002856 | 2010-03-30T00:00 | NN 500019024660012-81/500094128400015-42/500020730050004-69 PAGT¨ TAXAS FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E OPERACOES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. REL 23/2010 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2010NS002857 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,D E 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,11 |
| 2010NS002858 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE DATA . | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -615.284,02 |
| 2010NS002859 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -128.256,74 |
| 2010NS002860 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -17.492,60 |
| 2010NS002861 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010NS002862 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.256,74 |
| 2010NS002863 | 2010-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.492,60 |
| 2010NS002864 | 2010-03-30T00:00 | CANCELADA 2010NS002855 | 413001/41231 - ANATEL | R$ -7.139,59 |
| 2010NS002865 | 2010-03-30T00:00 | NN 500116595480017-56/500094128400014-26/500019024660011-64/500020730050003-42PAGT¨ TAXAS FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E OPERACOES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. REL 23/2010 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 7.139,59 |
| 2010NS002866 | 2010-03-30T00:00 | NN 5000941284000138-11/500019024660010-48/500116595480016-31 PAGT¨ TAXAS FISCALIZACA DEFUNCIONAMENTO E OPERACOES UTILIZADAS NOS SERVICOS DE TELECOMINICACOESRELACAO 23/2010 TX REF 2009 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NS002867 | 2010-03-30T00:00 | NFF 9461 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001220, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA .. PERMANECEM BLOQUEADOS R$456,52. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 456,52 |
| 2010NS002868 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002867, PARA ACERTO DE VALOR | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -456,52 |
| 2010NS002870 | 2010-03-30T00:00 | NFF 9461 (COPIA) .. REBLOQUEIO DE VALOR ESTORNADO NA 2010NS002847, PARA ACERTO DE CNPJ NA MUFO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2010NS002872 | 2010-03-30T00:00 | NFF 9461 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001220 (COM ACERTOS INTERMEDIARIOS MEDIANTE 2010NS002847 E 2001NS002870), TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA .. PERMANECEM BLOQUEADOS R$456,52.. REL.118/10/SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.293,48 |
| 2010NS002874 | 2010-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$592,00 / R$1.480,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 30/03 A 01/04/2010. PROCESSO 107552/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010NS002878 | 2010-03-30T00:00 | NFF 194 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2010NS002879 | 2010-03-30T00:00 | NFS 2094 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO 120/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.230,98 |
| 2010NS002880 | 2010-03-30T00:00 | NF 1849 - FORNECIMENTO DE 180 PECAS DE TRANSFORMADOR P/ LINHA DE DISTRIBUICAO DE AUDIO DE 70 VOLTS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 1.999,80 |
| 2010NS002882 | 2010-03-30T00:00 | NFES 2841-SERVICO DE PESQUISA REALIZADO EM SAO PAULO CORE RESEARCH. GLOSA NO VALOR R$ 0,02(AJUSTE DE EMPENHO).RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 120/2010 SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.853,65 |
| 2010NS002884 | 2010-03-30T00:00 | NFS 534 SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/02 A 25/03/10. EMP OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 120/10/SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS002886 | 2010-03-30T00:00 | NFES 2841 PARTE-SERVICO DE PESQUISA REALIZADO EM SAO PAULO CORE RESEARCH. GLOSA NO VALOR R$ 0,02(AJUSTE DE EMPENHO)IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS002882. RELACAO 120/2010 SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.741,51 |
| 2010NS002887 | 2010-03-30T00:00 | NFS 5937 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 3,87%. REL.120/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52,59 |
| 2010NS002888 | 2010-03-30T00:00 | NF 7498 -FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 120/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.152,50 |
| 2010NS002890 | 2010-03-30T00:00 | NF 1200 - FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA DIPLOMA, PARA PREMIACOES ECOCAMARA DO ANO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 256,00 |
| 2010NS002891 | 2010-03-30T00:00 | NFFS 683. CONSTRUCAO DO CIMPLEXO AVANCADO CETEC II (1ª MEDICAO). RET. SRF 5,85P.CENTO, ISS 1 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/R$ 65.702,32 (MAO-DE-OBRA). RELACAO120/2010 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 164.255,80 |
| 2010NS002892 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS002177,PELA APRESENTAçãO DA PC N.11/10. PROC.105.815/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.980,76 |
| 2010NS002892 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS002177,PELA APRESENTAçãO DA PC N.11/10. PROC.105.815/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 36,57 |
| 2010NS002892 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS002177,PELA APRESENTAçãO DA PC N.11/10. PROC.105.815/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 189,26 |
| 2010NS002892 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA, POR MEIO DA 2010NS002177,PELA APRESENTAçãO DA PC N.11/10. PROC.105.815/10. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.754,93 |
| 2010NS002896 | 2010-03-30T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR MARIO MARCIO DE A. LIMA, CONFOR-ME PC. N.¨11/10 (VIDE 2010RA296) PROCESSO 105.815/10.-RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,24 |
| 2010NS002897 | 2010-03-30T00:00 | NF 955 - FORNECIMENTO DE FILTRO PARA LENTE OBJETIVA, A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.818,00 |
| 2010NS002898 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PATRICIA ISABEL SILVA, POR MEIO DA 2010NS0002204, PELA APRESENTAçãO DA PC 10/10. PROCESSO 148.476/09. - COORDENAçãO DE RELAçõES PúBLICAS/CD - | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ -3.000,00 |
| 2010NS002898 | 2010-03-30T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PATRICIA ISABEL SILVA, POR MEIO DA 2010NS0002204, PELA APRESENTAçãO DA PC 10/10. PROCESSO 148.476/09. - COORDENAçãO DE RELAçõES PúBLICAS/CD - | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS002900 | 2010-03-30T00:00 | NFFS 681. REFORMA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B DA SQN 302). RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/R$ 158.359,46(MAO-DE-OBRA)RELACAO 120/2010 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 395.898,64 |
| 2010NS002906 | 2010-03-30T00:00 | NFS 157/158 REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS DA CD... FATURA REF 1º MEDICAO CONTRATUAL REF BLOCOS "F/G/H/I"C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S 50% DA NF E 1% ISS. REL 120/SIGMAS/10 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 441.830,57 |
| 2010NS002907 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3812380/09 - PROC. Nº 1.628/10.DESCONTO DE R$ 30.697,54, REF. MCO Nº 9572709686217(EXERC.2009)(DEP.WELLINGTON ROBERTO -PROC.5927/10) COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.402,84 |
| 2010NS002912 | 2010-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS002884, PARA EXCLUIR RETENCAO | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -35.102,10 |
| 2010NS002913 | 2010-03-30T00:00 | NFS 702- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 244/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 696,00 |
| 2010NS002915 | 2010-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002913 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -696,00 |
| 2010NS002916 | 2010-03-30T00:00 | NFS 702- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 244/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 696,00 |
| 2010NS002919 | 2010-03-30T00:00 | NFS 534 SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/02 A 25/03/10 .. RET. SRF 5,85%. RELACAO 120/10/SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS002920 | 2010-03-30T00:00 | NFS 4031-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 417.251,07(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC. FEV/2010 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.694,97 |
| 2010NS002921 | 2010-03-30T00:00 | FAT 10/03/40000165-5/169-3-CESSAO.CAPC.DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 119/2010 SIGMAS PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS002921 | 2010-03-30T00:00 | FAT 10/03/40000165-5/169-3-CESSAO.CAPC.DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 119/2010 SIGMAS PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS002922 | 2010-03-30T00:00 | NFSE 2010/142(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002751 P/A EMPRESA PAGAR GPS JAN/2010 POR DECISAO SUPERIOR - PERMANECE BLOQUEADO132.958,94 ATE DECISAO O SUPERIOR-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS-REL 119/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010NS002923 | 2010-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002921 PARA SEPARAR POR EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -199.285,84 |
| 2010NS002923 | 2010-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS002921 PARA SEPARAR POR EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -71.883,18 |
| 2010NS002924 | 2010-03-30T00:00 | FATURA 10/03/40000165-5 - CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,4PC. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS002925 | 2010-03-30T00:00 | FAT 10/03/40000169-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/02 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS002927 | 2010-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002879, PARA INCLUIR BLOQUEIO. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -2.230,98 |
| 2010NS002928 | 2010-03-31T00:00 | FATURA 1002.00124235/1003.00123459 - SERVICOS DE ACESSO A REMAV..RET.SRF 9,45%S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 119/2010 SIGMAS. PERIODO 02/01/2010 A 01/03/2010BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.412,86 |
| 2010NS002929 | 2010-03-31T00:00 | NFS 2094 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$ 223,09 (MULTA). RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.230,98 |
| 2010NS002930 | 2010-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS002929, PARA INCLUIR MUFO NAS DEDU- COES. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -2.230,98 |
| 2010NS002931 | 2010-03-31T00:00 | NFS 2094 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$ 223,09 (MULTA). RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.230,98 |
| 2010NS002933 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 107.380/2010. PONTO N. 6.305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002933 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 107.380/2010. PONTO N. 6.305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002934 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002934 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002935 | 2010-03-31T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO (INCLUIR Nº DO PROCESSO REF. MULTA). | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -2.230,98 |
| 2010NS002936 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.646. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002936 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.646. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002937 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS002937 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2010NS002938 | 2010-03-31T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA GEM A SãO PAULO-SP, 6 E 7/04/2010. PROCESSO 103.985/2010. PONTO N. 6.818. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS002938 | 2010-03-31T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA GEM A SãO PAULO-SP, 6 E 7/04/2010. PROCESSO 103.985/2010. PONTO N. 6.818. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS002943 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3282. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.329,10 |
| 2010NS002944 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.678,45 |
| 2010NS002945 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.924,40 |
| 2010NS002946 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS002946 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002947 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS002947 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002948 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2010NS002948 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,50 |
| 2010NS002951 | 2010-03-31T00:00 | NFS 2094 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$ 223,09 (MULTA). PROC. 158.942/08. REL. 120/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.230,98 |
| 2010NS002973 | 2010-03-31T00:00 | NFS 456. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 2,79PC - REL 122/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 32.890,00 |
| 2010NS002974 | 2010-03-31T00:00 | NF 296 E 297 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 122/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 551,10 |
| 2010NS002976 | 2010-03-31T00:00 | NF 957 - FORNECIMENTO DE PRE-AMPLIFICADOR PORTATIL DE MICROFONE, A PEDIDO DODEMED - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.199,00 |
| 2010NS002977 | 2010-03-31T00:00 | NFS 4302. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-10. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,12 |
| 2010NS002978 | 2010-03-31T00:00 | NFES 62643/62642/62644/62641 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.847,54 |
| 2010NS002979 | 2010-03-31T00:00 | NF 2623 - FORNECIMENTO DE 180 PECAS DE SONOFLETOR DE TETO TIPO ARANDELA DE 6 POLEGADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 10.778,40 |
| 2010NS002980 | 2010-03-31T00:00 | NF 23027 FORNECIMENTO DE LAMINADO DE MADEIRA MARFIM LINHEIRO... A PEDIDO DA COORDENACAO DE TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________________________________REL 122/10 SIGMAS | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ 385,39 |
| 2010NS002981 | 2010-03-31T00:00 | NFS 354. SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 11.236,03(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 22.472,06 |
| 2010NS002982 | 2010-03-31T00:00 | NF 7044 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E PARA EMBALAGEM (FITA ADESIVA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 397,95 |
| 2010NS002982 | 2010-03-31T00:00 | NF 7044 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E PARA EMBALAGEM (FITA ADESIVA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.452,40 |
| 2010NS002983 | 2010-03-31T00:00 | NF 826 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PISO VINILICO EM PLACASDE 30X30CM, NO DEAPA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 190,24 (MULTA), PROC. 132.850/09. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 23.780,00 |
| 2010NS002984 | 2010-03-31T00:00 | NFS 1807. SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 18/02 A 17/03/10. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2010NS002985 | 2010-03-31T00:00 | DANFE 42323/42847/42248/42869.. FORNEC.DE MEDICAMENTOS (ADENOCARD E OUTROS). RET. SRF 2,2% S/VALOR APROPRIADO .. GLOSAS R$11,50(42847) E 16,00(42248) REL.122/10/SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.913,50 |
| 2010NS002986 | 2010-03-31T00:00 | NF 6949(COPIA) - LIBERACAO TORAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS001644, DA REL 72/10TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 361,77 |
| 2010NS002987 | 2010-03-31T00:00 | NFES 2572 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 7/12 - RELACAO 122/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2010NS002990 | 2010-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 132630/2010 - PROC.5.968/2010.DESCONTO DE R$ 6.955,36 REF.VALOR COMPLEMENTAR CRÉD.PASSAGEM AÉREA DO DEP. ANSELMO DE JESUS(2010NS000390)-(PROC.Nº 100.392/10). COTA TRIP ( IN 480/04 E ALTERAÇÃO SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.567,32 |
| 2010NS002991 | 2010-03-31T00:00 | DANFE 892821/94016 FORN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROPAN, OMEPRA-ZOL ETC).RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 052/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 675,00 |
| 2010NS002992 | 2010-03-31T00:00 | NFF 12640. FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES USB PARA CAPTURA DE PACOTES. RET. INSRF/480-2004 - 5,85 PC. RELACAO: 122/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2010NS002993 | 2010-03-31T00:00 | DANFE 10298/10299/10300 FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF1.24 . REL 122/10 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 27.830,00 |
| 2010NS002994 | 2010-04-05T00:00 | ESTORNO DA 2010NS002862. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -128.256,74 |
| 2010NS002995 | 2010-04-05T00:00 | ESTORNO DA 2010NS002857. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -83,11 |
| 2010NS002996 | 2010-04-05T00:00 | ESTORNO DA 2010NS002863. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -17.492,60 |
| 2010NS002997 | 2010-04-05T00:00 | ESTORNO DA 2010NS002861. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -615.284,02 |
| 2010NS002998 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.256,74 |
| 2010NS002999 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,D E 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,11 |
| 2010NS003000 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.492,60 |
| 2010NS003001 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010NS003002 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 57/2010 - PROCESSO Nº 5.921/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.574,87 |
| 2010NS003003 | 2010-04-05T00:00 | FATURA 10/03/01523194-3. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.121/10SIGMAS PERIODO: MARçO/2010. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 363,09 |
| 2010NS003004 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 98824/2010 - PROCESSO Nº 5.708/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 38.660,22 |
| 2010NS003005 | 2010-04-05T00:00 | FAT.10/03/01523196-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 121/10 SIGMAS. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NS003006 | 2010-04-05T00:00 | FAT.606/12/09 E 116/12/09 - SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 761,97(TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO). REL.121/10 SIGMASPERIODO 02/11/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 12.777,65 |
| 2010NS003007 | 2010-04-05T00:00 | NFS 882 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2010 - HORAS EXTRAS. RELACAO 121/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 3.900,62 |
| 2010NS003008 | 2010-04-05T00:00 | FAT 10/03/75000771-3 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: MARCO/2010..........RELACAO: 121/2010 SIGMAS. EMBRATEL............................................ | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 135.387,55 |
| 2010NS003009 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3284. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.903,11 |
| 2010NS003010 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.050,85 |
| 2010NS003011 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.370,62 |
| 2010NS003012 | 2010-04-05T00:00 | NN 95912700215-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010NS003013 | 2010-04-05T00:00 | NFS 44(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2010NS002465 P/PGTO DIRETO CONTAS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC REF.HORA-EXTRA NOV/09 E DEZ/09CONFORME AUTORIZACAO PROC. 103.902/2010 - RELACAO 123/2010 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.408,34 |
| 2010NS003014 | 2010-04-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 31/03/10. PROCESSO 114.361/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NS003015 | 2010-04-05T00:00 | NFS 2189 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. REF A HE FEV/2010....REL. 123/10 SIGMAS..AG. 2008.01.00.065.756-4/5ª VARA SJ/DF-OFICIO 50/2009..... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.011,74 |
| 2010NS003017 | 2010-04-05T00:00 | NFS 12(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DIRETO NAS CONTAS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC (LEANDRO DA PAZ COSTA E ROGERIO XAVIER SOUZA) COONFORME AUT PROC 100.057/2010 - REL 64 MEMO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 754,43 |
| 2010NS003024 | 2010-04-05T00:00 | CANCELA 2010NE003017 PARA TROCA DE EMPENHO | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -754,43 |
| 2010NS003025 | 2010-04-05T00:00 | NFS 12(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA PAGTO DE VERBAS RESCI-SORIAS DIRETO AOS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC: LEANDRO DA PAZ COSTA EROGERIO XAVIER SOUZA, CONFORME AUT PROC 100.057/2010. FICA BLOQUEADO 2.150,11. REL 64. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 754,43 |
| 2010NS003026 | 2010-03-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA AHCAR, CONFOR-ME PC. N.¨03/10 (VIDE 2010RA398). PROCESSO 100.904/10. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -695,53 |
| 2010NS003027 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3285. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.392,57 |
| 2010NS003028 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨133625/2010 - PROCESSO N¨ 5.965/2010 TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 16.043,55 |
| 2010NS003030 | 2010-04-05T00:00 | CANCELA 2010NE003025 PARA FAZER DOC RQ | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -754,43 |
| 2010NS003031 | 2010-04-05T00:00 | NFS 12(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA PAGTO DE VERBAS RESCI-SORIAS DIRETO AOS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC: LEANDRO DA PAZ COSTA EROGERIO XAVIER SOUZA, CONFORME AUT PROC 100.057/2010. FICA BLOQUEADO 2.150,11. REL 64. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 754,43 |
| 2010NS003032 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨134715/2010 - PROCESSO N¨ 5.978/2010 TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.897,04 |
| 2010NS003040 | 2010-03-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, CONFORME PC. N.¨05/10 (VIDE 2010RA245). PROCESSO 101.815/10. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.238,80 |
| 2010NS003041 | 2010-03-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR MARIO MARCIO DE A. LIMA, CONFOR-ME PC. N.¨13/10 (VIDE 2010RA394) PROCESSO 106.826/10.-RESIDêNCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -25,11 |
| 2010NS003042 | 2010-03-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR APELES PACHECO, CONFOME PC. N.¨12/10 (VIDE 2010RA386). PROCESSO 100.041/10. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -947,71 |
| 2010NS003043 | 2010-04-06T00:00 | 5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$637,00) (R$3185,00). VIAGEM A TEERã-IRã, CAIRO-EGITO E BEIRUTE-LíBANO, DE 11 A 17 DE ABRIL DE 2010.PROCESSO 107510/2010. COTAçãO DóLAR 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.185,00 |
| 2010NS003047 | 2010-04-06T00:00 | 2ª VIA-FST 1002.00430009/1003.00427941-SERV. TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA...RET 9,45% SRFRELACAO:125/2010 SIGMAS. PERIODO: FEV E MARCO/2010 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 23.200,02 |
| 2010NS003048 | 2010-04-06T00:00 | NF 24826 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 125/2010 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2010 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 74.314,38 |
| 2010NS003049 | 2010-04-06T00:00 | NFS 2159 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2010. RELACAO: 125/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 214,8 (FALTA COMPRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.296,82 |
| 2010NS003050 | 2010-04-06T00:00 | FAT.10/03/01523195-8 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTRELACAO. 125/10 SIGMAS. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2010NS003051 | 2010-04-06T00:00 | NFS 4557 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 327.920,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:MAR/10. REL 125/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 517.099,06 |
| 2010NS003052 | 2010-04-06T00:00 | FAT 0910.000437732/0911.000434776/0912.000433274 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL .. RET. 9,45% S/TOTAL PERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 125/10/SIGMAS. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13,52 |
| 2010NS003052 | 2010-04-06T00:00 | FAT 0910.000437732/0911.000434776/0912.000433274 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL .. RET. 9,45% S/TOTAL PERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 125/10/SIGMAS. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.231,16 |
| 2010NS003053 | 2010-03-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, CONFORME DEPOSITO EFETUADO EM 31/03/10 (VIDE 2010RA000397). PROCESSO 105.559/10. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.460,80 |
| 2010NS003055 | 2010-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.795,98 |
| 2010NS003056 | 2010-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.091,73 |
| 2010NS003057 | 2010-04-06T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.CLARA M.DE CASTRO PINTO,P/ ATENDER DESPESAS C/FORNECIMENTO DE ALIMENTAçãO P/OS MEMBRO DA DELEGAçãO ALEMã E MEMBROS DE COMISSõESDESTA CASA,NO DIA 07/04/10.PROC. 107.250/10. -ASS.RELAçõES INTERNACIONAIS/CD | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 1.200,00 |
| 2010NS003059 | 2010-04-06T00:00 | NFS 41(COPIA):BLOQUEIO DE PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE NA 2010NS000135RET SRF 9,45PC - VALOR BLOQUEADO: R$ 10.128,27 - RELACAO 65/2010. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.185,28 |
| 2010NS003062 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 05/04/10 PROC. 114.845/10. RESIDENCIA OFICIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS003063 | 2010-03-31T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO2010RA000346 - INDENIZACOES FIXAS FOPAG MAR/2010 CEB R$ 30.608,04 - TELEFONIA CELULAR R$ 4.498,86 COMPETENCIA JAN/2010 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -30.608,04 |
| 2010NS003063 | 2010-03-31T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO2010RA000346 - INDENIZACOES FIXAS FOPAG MAR/2010 CEB R$ 30.608,04 - TELEFONIA CELULAR R$ 4.498,86 COMPETENCIA JAN/2010 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -4.498,86 |
| 2010NS003064 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 114.205/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NS003064 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 114.205/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NS003066 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3010,00) + U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE11 A 13/04/10. COTACAO 1,72. PROCESSO 114972/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2010NS003067 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3010,00) + U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE11 A 13/04/10. COTACAO 1,72. PROCESSO 114972/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS003068 | 2010-04-06T00:00 | ALTERAR VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.312,72 |
| 2010NS003069 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010NS003070 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010NS003071 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3185,00) + U$176,00 (R$320,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE08 A 15/04/10. COTACAO 1,82. PROCESSO 114972/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS003072 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010NS003073 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010NS003074 | 2010-04-06T00:00 | PARA ALTERAR HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.505,32 |
| 2010NS003082 | 2010-04-06T00:00 | CANCELADA 2010NS002980 PARA RETER IMPOSTOS | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ -385,39 |
| 2010NS003083 | 2010-04-06T00:00 | NF 23027 FORNECIMENTO DE LAMINADO DE MADEIRA MARFIM LINHEIRO... A PEDIDO DA COORDENACAO DE TV CAMARA. RET 5,85% SRF _______________________________________________________REL 122/10 SIGMAS | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ 385,39 |
| 2010NS003084 | 2010-04-06T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$637,00 - R$3.185,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$320,32). VIAGEM à COREIA DO SUL, DE 25 A 31/03/2010. PROCESSO 107.281/2010. COTAçãO R$1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS003085 | 2010-04-07T00:00 | COPIA NFS 487 LIBERACAO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002256 PARA PAGT¨DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF MES DE MARCO E VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO(PERIODO 14 A 30/04)CONTINUA BLOQUEADO O SALDO 42.845,93 ATE DEC SUP.REL 127 SIGMAS | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 84.465,42 |
| 2010NS003086 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 2010/449 MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.,COZ.,GRÁF., SIST.TELEF/AR CONDRET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 196.268,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS PERIODO MAR/10. PROTOC. 2010/114.822, PROC. 145.874/07. REL. 127/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.420,85 |
| 2010NS003087 | 2010-04-07T00:00 | NFS 201000000013902/26879 SER.ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 124/SIGMAS 2010 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 439,20 |
| 2010NS003088 | 2010-04-07T00:00 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS003089 | 2010-04-07T00:00 | NFS 531 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 28/02/2010. RELACAO 127/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010NS003090 | 2010-04-07T00:00 | NFF 227404 - FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE CHUVEIROS ELETRICOS TIPO DUCHA. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 189,60 |
| 2010NS003091 | 2010-04-07T00:00 | NFF 0178 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 11/12 RELACAO 124/10SIGMAS .. PER FEVEREIRO | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2010NS003092 | 2010-04-07T00:00 | NFS 608 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 124/2010 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.400,00 |
| 2010NS003093 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 19,83 |
| 2010NS003093 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 116,70 |
| 2010NS003093 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.120,03 |
| 2010NS003094 | 2010-04-07T00:00 | NFS 538 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PE-QUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET SRF 5,85%, ISS 5%.RELACAO 124/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/02/10 A 25/03/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2010NS003095 | 2010-04-07T00:00 | NFF 2104-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(ESPARA-DRAPOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 124/2010 SIGMAS | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 2.522,98 |
| 2010NS003096 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 2010/444 SERV.TEC.ELABORACAO PLANILHA, DESIGN PRODUTOS, SERIGRAFIA..GLOSA2974,54 BLOQ.281,10(PEDIDO SECLE).RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S/346384,54 E ISS 5PC. RESTANTE PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF.MAR/10.REL.127/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 364.530,00 |
| 2010NS003097 | 2010-04-07T00:00 | NFS 901- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.124/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.106,04 |
| 2010NS003098 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 214920 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85% - RELACAO 124/2010 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.707,61 |
| 2010NS003099 | 2010-04-07T00:00 | NFF 135922 LIBERACAO PARCIAL DE VRL RETIDO NA 2009NS011418 TENDO EM VISTA A REDUCAO DA MULTA, MANTER BLOQUEIO DE R$ 17,36 A PEDIDO DA SELIQ/CD. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. PROCESSO 170.645/08 REL. 124/2010 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 5.812,24 |
| 2010NS003100 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 5823 FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADAPOR AUTOMAÇÃO, MARCA BIO-RAD, DESTINADOS AO AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.242,83 |
| 2010NS003101 | 2010-04-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS003088 PARA RETIFICACAO CNPJ NA MUFO... | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -361.161,86 |
| 2010NS003102 | 2010-04-07T00:00 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS003103 | 2010-04-07T00:00 | NFS 373. SUPORTE TECNICO E ATUALIZADO DOS SOFTWARES BUSINESS ENTERPRISE PREMIUXI E BUSINESS OBJECTS WEB INTELLIGENCE XI. PERIODO: 18/02 A 18/03/2010. 1ª PARCELA. RET. IN SRF 480/2004 9,45 PC/ ISS 2 PC. REL. 124/2010 SIGMAS | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 17.493,54 |
| 2010NS003104 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 5899 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2010NS003105 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 5862 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA,PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MARCA VETEC, DESTINADOS AO AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 241,53 |
| 2010NS003106 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 43148 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA.. E OUTROS). RET SRF 2,20% S/VLR APROP., REL. 124/10-SIGMAS. GLOSA R$ 63,00 (COBR. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 90,00 |
| 2010NS003107 | 2010-04-07T00:00 | NFS 1154 FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.124/10/SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010NS003108 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 106688 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD...............RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 124/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 345,90 |
| 2010NS003109 | 2010-04-07T00:00 | NF 4685/4702/4703 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 124/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 130,50 |
| 2010NS003109 | 2010-04-07T00:00 | NF 4685/4702/4703 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 124/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 288,52 |
| 2010NS003110 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 714,62 |
| 2010NS003111 | 2010-04-07T00:00 | NFSC 42716 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45%. RELACAO 124/10/SIGMAS PERIODO: MARCO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 244,90 |
| 2010NS003113 | 2010-04-07T00:00 | NFSC 54368 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET.SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$293,57: COBRANCA INDEVIDA) RELACAO 124/10/SIGMAS PERIODO: MARCO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS003114 | 2010-04-07T00:00 | NF 5615 .. FORNECIMENTO DE 90 PURIFICADORES DE AGURA. OPTANTES SIMPLES NACIONAL .. REL.124/10/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 60.480,00 |
| 2010NS003115 | 2010-04-07T00:00 | COPIA NFS 212439 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS001236 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL.124/2010 SIGMAS | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 163,21 |
| 2010NS003116 | 2010-04-07T00:00 | NF 30.244 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMVEIS DA CD. RET. INSRF 480/204 5,85 PC. RELACAO: 124/2010 SIGMAS. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.351,57 |
| 2010NS003123 | 2010-04-07T00:00 | NFS 372 - AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELI-GENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2010NS003124 | 2010-04-07T00:00 | SUBITEM ERRADO | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -6.108,77 |
| 2010NS003125 | 2010-04-07T00:00 | NFS 372 - AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELI-GENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2010NS003126 | 2010-04-07T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000653547-8 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105F-203 RESERVA TECNICA. PERIDO: ABRIL/2010. (VL. CONFORME DESPACHO COHAB) PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010NS003127 | 2010-04-07T00:00 | NN 164604507027 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ OAP.401, BL F DA SHCES 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. ULTIMA PARCELA (4/4). PROCESSO 102553/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010NS003128 | 2010-04-07T00:00 | NN 900000000000649168-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 2/3. PROCES-SO 2010/104632. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010NS003129 | 2010-04-07T00:00 | INVOICE PROFORMA-VALOR DEST.BB P/ABERTURA DE CARTA DE CREDITO P/"HARRIS CORP" EX0009032 .. (FORNEC. PLACAS E MODULOS) .. RET.SRF7,05% S/DESP(R$8141,18) E ISS 5% S/COMISSAO(R$1028,73) .. US$67661,06 + 4615,18(DESP.) .. REL.25/10 | EX0009032 - HARRIS | R$ 127.495,29 |
| 2010NS003130 | 2010-04-07T00:00 | NFS 4558 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 142.456,24 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA:R$ 901,86. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 129/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 156.424,18 |
| 2010NS003131 | 2010-04-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002875779 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONT. 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJJP-7573. PROCESSO 006.635/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS003132 | 2010-04-07T00:00 | NN 164604407030- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES ABRIL/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |