| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000001 | 02/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2008NS000002 | 02/01/2008 | NFF. 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICECAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 2007 LATAM MVL A PEDIDO DO CENIN/CD. REL. 593/07. RET. 9,45 SOB. VL TOTAL DA NOTA. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2008NS000003 | 02/01/2008 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2008NS000004 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.705,75 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.558,62 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.852,86 |
| 2008NE000001 | 03/01/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIG. DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 125.206,71 |
| 2008NE000002 | 03/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000003 | 03/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NE000004 | 03/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900001 | 03/01/2008 | FAT 0712.000258037 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45% REL.656/2007 REF: NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.232,93 |
| 2008OB900002 | 03/01/2008 | FAT 071270101077-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.001/2008 PERIODO: NOVEMBRO/2007 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 288,09 |
| 2008OB900003 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/01511343-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 PC.REL. 01/08. PERIODO: 27/10 A 25/11/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292,25 |
| 2008OB900004 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.818.295,13 |
| 2008OB900004 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2008OB900005 | 03/01/2008 | FAT.07/12/01511344-0. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9, 45 P.CENTO. REL. 01/08. REF. 26/11 A25/12/07. CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB900006 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.690,01 |
| 2008OB900007 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008OB900008 | 03/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 447.162,53 |
| 2008OB900009 | 03/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.941,56 |
| 2008OB900010 | 03/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008OB900010 | 03/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008OB900010 | 03/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2008OB900010 | 03/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2008OB900011 | 03/01/2008 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DEVEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.360,12 |
| 2008OB900012 | 03/01/2008 | NFF 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICENCAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE2007 LATAM MVL E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% REL.593/07 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.682.888,36 |
| 2008OB900014 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1817. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,02 |
| 2008OB900015 | 03/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1817. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.274,95 |
| 2008OB900016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008OB900017 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008OB900017 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NS000007 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/01511343-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 PC.REL. 01/08. PERIODO: 27/10 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2008NS000008 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008NS000009 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.690,01 |
| 2008NS000010 | 03/01/2008 | FAT.07/12/01511344-0. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9, 45 P.CENTO. REL. 01/08. REF. 26/11 A25/12/07. CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2008NS000011 | 03/01/2008 | FAT 0712.000258037 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45% REL.656/2007 REF: NOVEMBRO/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22.344,48 |
| 2008NS000012 | 03/01/2008 | FAT 071270101077-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.001/2008 PERIODO: NOVEMBRO/2007 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,16 |
| 2008NS000013 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2008NS000013 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 2.018.606,17 |
| 2008NS000014 | 03/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.109,64 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2008NS000016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008NS000017 | 03/01/2008 | NFFS 48613 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA..RET SRF 9,45#,INSS 11#, E ISS 5# S/ TOTAL. 13º SALARIO 2ª PARCELA. REL. 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 81.159,51 |
| 2008NS000018 | 03/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.804,18 |
| 2008NS000018 | 03/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2008NS000019 | 03/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.274,95 |
| 2008NS000020 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,02 |
| 2008NS000021 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2008NS000021 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS000022 | 03/01/2008 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC BLOQUEIO R$ 521,56 PROC.125.985/02 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000023 | 03/01/2008 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2008NS000025 | 03/01/2008 | ALTERAR VALOR | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000026 | 03/01/2008 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC SB/VL DA NOT.FSC.BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000027 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NS000027 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000005 | 04/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 2.252,50 |
| 2008NE000006 | 04/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 629,60 |
| 2008NE000007 | 04/01/2008 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. PROC. 139.832/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.697,90 |
| 2008NE000008 | 04/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº2007/128.0, VIGÊNCIA DE 14.12.07 A 13.12.08 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.800,00 |
| 2008NE000009 | 04/01/2008 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 62.420,18 |
| 2008NE000010 | 04/01/2008 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.209,16 |
| 2008NE000011 | 04/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB900020 | 04/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 436.361,10 |
| 2008OB900021 | 04/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.567,84 |
| 2008OB900021 | 04/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2008OB900021 | 04/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2008OB900022 | 04/01/2008 | NFFS 48613 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA..RET SRF 9,45#,INSS 11#, E ISS 5# S/ TOTAL. 13º SALARIO 2ª PARCELA. REL. 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.504,43 |
| 2008OB900023 | 04/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL.RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DOPERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.987,25 |
| 2008OB900024 | 04/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL.RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DOPERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2008OB900025 | 04/01/2008 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 164.793,23 |
| 2008OB900026 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 619.969,50 |
| 2008OB900026 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2008OB900027 | 04/01/2008 | NFS 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA R$ 208,32 COBRINDEVIDA. RELACAO 01/2008 PERIODO 1/11 A 30/11/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.889,67 |
| 2008OB900028 | 04/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.499,04 |
| 2008OB900028 | 04/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008OB900029 | 04/01/2008 | FATURA 027729. LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA PARA ACOMPANHAR APURACAO DE DENU-CIAS DE ABUSOS SEXUAIS EM BELEM-PA. RET SRF. 9,45 P.CENTO. PROC. 144318/07 | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.523,92 |
| 2008OB900034 | 04/01/2008 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET.SRF 9,45PC SB/VL R$ 193.101,88 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.575,54 |
| 2008OB900035 | 04/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM03/01/2008 - PROC. 147.516/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900036 | 04/01/2008 | NFS. 7995 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. REMOCAO RET. SRF 9,45, INSS 11PC EISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL R$ 38.028,68PERIODO DE 02/10 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.350,39 |
| 2008OB900037 | 04/01/2008 | NF 584 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2007NS012282, TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 01/08-SIST DEMAP PROCESSO 140078/2007 | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 175,81 |
| 2008OB900038 | 04/01/2008 | NFS 772-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07 - RELACAO 001/2008-SIST DEMAP | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2008OB900039 | 04/01/2008 | NFS 229 -SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.489,18 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 001/2008 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.610,55 |
| 2008OB900040 | 04/01/2008 | NFS. 08805/06/07/08 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2008OB900041 | 04/01/2008 | NFS 083/084/085/086/087/088 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL.____________REL 184/2007. SISTEMA DEMAP. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2008OB900042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.423,94 |
| 2008OB900043 | 04/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2316. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78,00 |
| 2008NS000029 | 04/01/2008 | NF 584 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2007NS012282, TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 01/08-SIST DEMAP PROCESSO 140078/2007 | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 175,81 |
| 2008NS000030 | 04/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000026 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000031 | 04/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS. PORTARIA 156/2007. PROCESSO 152488/06. 2007NS008616. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 312,47 |
| 2008NS000032 | 04/01/2008 | NFS 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA R$ 208,32 COBRINDEVIDA. RELACAO 01/2008 PERIODO 1/11 A 30/11/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000033 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2008NS000033 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2008NS000034 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2008NS000035 | 04/01/2008 | NFS 772-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07 - RELACAO 001/2008-SIST DEMAP | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000036 | 04/01/2008 | NFS 229 -SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.489,18 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 001/2008 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.978,36 |
| 2008NS000037 | 04/01/2008 | NFS. 08805/06/07/08 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2008NS000038 | 04/01/2008 | NFS 083/084/085/086/087/088 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL.____________REL 184/2007. SISTEMA DEMAP. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2008NS000039 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.405,64 |
| 2008NS000040 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 910.168,69 |
| 2008NS000041 | 04/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 482.775,93 |
| 2008NS000042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.541,38 |
| 2008NS000043 | 04/01/2008 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET. SRF 9,45PC SB/VL R$ 195.488,94 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.379.262,54 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.733,23 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128.283,56 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.423,97 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.473,97 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.316.329,98 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.952,15 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2008NS000045 | 04/01/2008 | NFS. 7995 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. REMOCAO RET. SRF 9,45, INSS 11PC EISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL R$ 38.028,68PERIODO DE 02/10 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.028,68 |
| 2008NS000047 | 04/01/2008 | FATURA 027729. LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA PARA ACOMPANHAR APURACAO DE DENU- CIAS DE ABUSOS SEXUAIS EM BELEM-PA. RET SRF. 9,45 P.CENTO. PROC. 144318/07 | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.682,95 |
| 2008NS000049 | 04/01/2008 | NF. 533 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO DA AREA DE SERVICO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 02/08 SD | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2008NS000050 | 04/01/2008 | NFS 1497- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000051 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 732.155,66 |
| 2008NS000052 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 935.372,81 |
| 2008NS000053 | 04/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM03/01/2008 - PROC. 147.516/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000054 | 04/01/2008 | NFS 697 E 725.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$1.137,54 (M.O.) EISS 1 PC - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.275,09 |
| 2008NE000012 | 07/01/2008 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000014 | 07/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000015 | 07/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008NE000016 | 07/01/2008 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 240,00 |
| 2008NE000017 | 07/01/2008 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 11.453,82 |
| 2008NE000018 | 07/01/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 43.261,85 |
| 2008NE000019 | 07/01/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.598,59 |
| 2008NE000021 | 07/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008OB900045 | 07/01/2008 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45 S/ R$ 39,25 E ISS 5PC,11PC S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21,88 |
| 2008OB900046 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.331,46 |
| 2008OB900046 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2008OB900047 | 07/01/2008 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, S/ R$ 61.597,18 11PC E 5PC S/ NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 45.884,43 |
| 2008OB900048 | 07/01/2008 | NFS 7957/59/60/61-SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL. (HORAS-EXTRAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO: 20/10/07 E 26/10 A 25/11/2007. RELACAO 02/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.826,43 |
| 2008OB900049 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.733,95 |
| 2008OB900050 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.856,08 |
| 2008OB900051 | 07/01/2008 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.917,33 |
| 2008OB900052 | 07/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1818. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2008OB900053 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.530,81 |
| 2008OB900054 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.760,89 |
| 2008OB900055 | 07/01/2008 | NFS 221/223/227-SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 3.360,05 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 SOBRE TOTAL. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.890,19 |
| 2008OB900056 | 07/01/2008 | RESSARCIMENTO DE GASTO DO SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMÕES, PONTO Nº6335, DURAN-TE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA. - PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2008OB900057 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 894.556,05 |
| 2008OB900058 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.001,81 |
| 2008OB900059 | 07/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.740,24 |
| 2008OB900060 | 07/01/2008 | NFS 1496- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02/ 2008 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.604,84 |
| 2008OB900061 | 07/01/2008 | NF. 533 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO DA AREA DE SERVICO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 02/08 SD | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2008OB900062 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.429,04 |
| 2008OB900063 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.538,70 |
| 2008OB900064 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 416.919,22 |
| 2008OB900065 | 07/01/2008 | NFS 697 E 725.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$1.137,54 (M.O.) EISS 1 PC - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.994,13 |
| 2008NE000013 | 07/01/2008 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE000020 | 07/01/2008 | ANULAÇÃO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -2.828,80 |
| 2008NS000055 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.733,95 |
| 2008NS000056 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.530,81 |
| 2008NS000057 | 07/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2008NS000058 | 07/01/2008 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000059 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.100,30 |
| 2008NS000059 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2008NS000060 | 07/01/2008 | NFS 7957/59/60/61-SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL. (HORAS-EXTRAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO: 20/10/07 E 26/10 A 25/11/2007. RELACAO 02/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.887,88 |
| 2008NS000061 | 07/01/2008 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA HOSPITALARES - PRO SAUDE PROCESSO 146.808/07 DDP 001-01/2008 GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.418,00 |
| 2008NS000062 | 07/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000050, PARA A INCLUSAO DE RETENCAO DO ISS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -4.847,20 |
| 2008NS000063 | 07/01/2008 | NFS 1496- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02/ 2008 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000064 | 07/01/2008 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |
| 2008NS000065 | 07/01/2008 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000066 | 07/01/2008 | NFS 221/223/227-SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 3.360,05 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 SOBRE TOTAL. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.720,11 |
| 2008NS000067 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.856,08 |
| 2008NS000068 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.760,89 |
| 2008NS000069 | 07/01/2008 | RESSARCIMENTO DE GASTO DO SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMÕES, PONTO Nº6335, DURAN-TE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA. - PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2008NS000070 | 07/01/2008 | ACERTO DE VALOR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -39,25 |
| 2008NS000071 | 07/01/2008 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45 S/ R$ 39,25 E ISS 5PC,11PC S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000072 | 07/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -61.597,18 |
| 2008NS000073 | 07/01/2008 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, S/ R$ 61.597,18 11PC E 5PC S/ NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000074 | 07/01/2008 | NFFPS 132757 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C... RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 06 REL.101/08 PERIODO: OUTUBRO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS000075 | 07/01/2008 | FATURAS 925/926-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,53). RELACAO 101/08. PER.DEZ/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.684,53 |
| 2008NS000076 | 07/01/2008 | NFS 146 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 101/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.559,80 |
| 2008NS000077 | 07/01/2008 | NFFS 81044 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: DEZ/07. REL. 101/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NS000078 | 07/01/2008 | NF 882. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQN 202-K-603.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 03/08 SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008NS000079 | 07/01/2008 | NFS 1497. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "IV CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 03/08 SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 676,04 |
| 2008NS000080 | 07/01/2008 | NF 562/563. FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/08 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2008NS000081 | 07/01/2008 | NFS 261 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 185/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.380,50 |
| 2008NS000082 | 07/01/2008 | NFS 50299 A 50306. LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 03/2008 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2008NS000083 | 07/01/2008 | NF 164613 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQ. NA 2007NS012377 TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 03/08-SIST SIGMAS PROCESSO 153472/2006 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 240,09 |
| 2008NS000084 | 07/01/2008 | NF 5832 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2008NS000085 | 07/01/2008 | NF 97/1 - FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2008NS000086 | 07/01/2008 | NF 57293/57540/57445 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 532,80 |
| 2008NS000087 | 07/01/2008 | NFF 7721 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 8.176,50 |
| 2008NS000088 | 07/01/2008 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000089 | 07/01/2008 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000090 | 07/01/2008 | NF 1613 .. FORNECIMENTO DE COLCHETE LATONADO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.03/08 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2008NS000091 | 07/01/2008 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2008NS000092 | 07/01/2008 | NFF 174046 - FORNECIMENTO DE UM MODULO PROGARD,PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA.INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 SIGMAS | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.292,00 |
| 2008NS000093 | 07/01/2008 | NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLO-QUEIO 1.123,02 (MULTA) - PROCESSO 112.234/07 - RELACAO 03/08 - SIST.SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2008NS000094 | 07/01/2008 | NF 1415 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 03/08 SIGMAS | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2008NS000095 | 07/01/2008 | NF 872 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111, BLOCO G, APARTAMENTO604 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 04 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008NS000096 | 07/01/2008 | NFS 7462 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 105 DE 2008 - PER.DEZEMBRO/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2008NS000097 | 07/01/2008 | NFS 140 - SERVICO REMOCAO TACOS NA SQS 111 - BLOCO G - AP.604 - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SIST.SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 91,28 |
| 2008NS000098 | 07/01/2008 | NFS. 151 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL 103/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2008NS000099 | 07/01/2008 | NF 10509 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (TONER PARA FAX BROTHER E OUTRO) APEDIDO DA COORDENACAO RELACOES PUBLICAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 004 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2008NS000100 | 07/01/2008 | NFF 31722 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE INCENDIO(TUBO DE COBRE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 04/2008 SISTEMA SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 63.829,00 |
| 2008NE000023 | 08/01/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.598,59 |
| 2008NE000024 | 08/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 397,50 |
| 2008NE000025 | 08/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 493,40 |
| 2008NE000026 | 08/01/2008 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 18.704,87 |
| 2008NE000027 | 08/01/2008 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 22.526,40 |
| 2008NE000028 | 08/01/2008 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.618,71 |
| 2008NE000029 | 08/01/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2008NE000030 | 08/01/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2008NE000031 | 08/01/2008 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES ENVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000032 | 08/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000033 | 08/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE000034 | 08/01/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008NE000035 | 08/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000037 | 08/01/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000038 | 08/01/2008 | 26 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NE000039 | 08/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2008OB900066 | 08/01/2008 | NFFPS 132757 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C...RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 06 REL.101/08 PERIODO: OUTUBRO/07 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB900067 | 08/01/2008 | NFFS 81044 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: DEZ/07. REL. 101/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB900068 | 08/01/2008 | FATURAS 925/926-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,53). RELACAO 101/08. PER.DEZ/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.159,11 |
| 2008OB900069 | 08/01/2008 | NFS 146 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 101/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.334,41 |
| 2008OB900070 | 08/01/2008 | NF 57293/57540/57445 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 501,64 |
| 2008OB900071 | 08/01/2008 | NFS 327 A 330 -SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 185/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.261,48 |
| 2008OB900072 | 08/01/2008 | NFF 7721 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.698,18 |
| 2008OB900073 | 08/01/2008 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEMDE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (106,05) .. PROCESSO 146.152/07 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 369,30 |
| 2008OB900074 | 08/01/2008 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2008OB900074 | 08/01/2008 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2008OB900074 | 08/01/2008 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2008OB900075 | 08/01/2008 | AUTO INFRACAO W025155675- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0439. PROCESSO 031372/2007 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB900076 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB900077 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB900078 | 08/01/2008 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB900079 | 08/01/2008 | NF 1415 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 03/08 SIGMAS | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2008OB900080 | 08/01/2008 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 15/01/08 A 15/01/09 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.666,46 |
| 2008OB900081 | 08/01/2008 | NFS 7462 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 105 DE 2008 - PER.DEZEMBRO/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2008OB900082 | 08/01/2008 | NF 872 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111, BLOCO G, APARTAMENTO604 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 04 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008OB900083 | 08/01/2008 | NFS 040 - SERVICO REMOCAO TACOS NA SQS 111 - BLOCO G - AP.604 - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 004 DE 2008 - SIST.SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 86,72 |
| 2008OB900084 | 08/01/2008 | NF 10509 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (TONER PARA FAX BROTHER E OUTRO) APEDIDO DA COORDENACAO RELACOES PUBLICAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 004 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2008OB900085 | 08/01/2008 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 227.486,18 |
| 2008OB900086 | 08/01/2008 | NF 1613 .. FORNECIMENTO DE COLCHETE LATONADO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.03/08 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2008OB900087 | 08/01/2008 | NF 97/1 - FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2008OB900088 | 08/01/2008 | NF 5832 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2008OB900089 | 08/01/2008 | NF 164613 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQ. NA 2007NS012377 TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 03/08-SIST SIGMAS PROCESSO 153472/2006 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 240,09 |
| 2008OB900090 | 08/01/2008 | NFS 50299 A 50306. LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 03/2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.493,75 |
| 2008OB900091 | 08/01/2008 | NF 562/563. FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/08 .. SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2008OB900092 | 08/01/2008 | NFS 1497. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "IV CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.03/08 SISTEMA SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 578,36 |
| 2008OB900093 | 08/01/2008 | NF 882. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQN 202-K-603.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 03/08 SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB900094 | 08/01/2008 | NFS. 1078 LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA SOLENE DO I SIMPOSIODA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL,NO DIA 20/11/2007.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/08 MEMO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008OB900095 | 08/01/2008 | NFS. 151 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL 103/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2008OB900097 | 08/01/2008 | NFF 31722 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE INCENDIO(TUBO DE COBRE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 04/2008 SISTEMA SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 60.095,01 |
| 2008OB900098 | 08/01/2008 | NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORD. SERVICOS GRAFICOS/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL, BLOQUEIOR$ 1.123,02(MULTA NA NFF 55837) - PROCESSO 112.234/07 REL. 03/08 - SIST.SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 134.791,05 |
| 2008OB900099 | 08/01/2008 | NFF 174046 - FORNECIMENTO DE UM MODULO PROGARD,PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA.INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 SIGMAS | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.216,42 |
| 2008OB900103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07. DESCONTO DE R$9.781,46, AUTORI- ZADO PELO PROCESSO 124.585/07 (DEP. MAURO PASSOS - DEVOLUÇÃO DE MCO - 2005/6).VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.287,06 |
| 2008OB900104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 5311271/07 - PROCESSO Nº 22/2008. DESCONTO DE R$ 1.000,00 REF. MCO Nº 1 042 27013918705 - PROCESSO Nº 432/2008. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 140.286,56 |
| 2008NE000022 | 08/01/2008 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -5.598,59 |
| 2008NE000036 | 08/01/2008 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.008,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.074,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.360,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.586,00 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.228,50 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.190,00 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.926,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.900,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.149,00 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.710,00 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.120,50 |
| 2008NS000105 | 08/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NP000018 PARA INCLUIR RETENCAO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2008NS000106 | 08/01/2008 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 15/01/08 A 15/01/09 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000107 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 592.167,29 |
| 2008NS000108 | 08/01/2008 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (106,05) .. PROCESSO 146.152/07 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 402,99 |
| 2008NS000109 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.139.805,70 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2008NS000111 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07 VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000112 | 08/01/2008 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO DA 2007NS000111. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -32.349,13 |
| 2008NS000113 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07. DESCONTO DE R$9.781,46, AUTORI- ZADO PELO PROCESSO 124.585/07 (DEP. MAURO PASSOS - DEVOLUÇÃO DE MCO - 2005/6).VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000114 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6607/07 - PROCESSO Nº 31.448/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.217,35 |
| 2008NS000115 | 08/01/2008 | NFS. 1078 LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA SOLENE DO I SIMPOSIODA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL,NO DIA 20/11/2007.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/08 MEMO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000116 | 08/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA LTDA, 2007NS010971/011716. PROCESSO 124889/07 PORTARIA 167/07. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 34.891,49 |
| 2008NS000117 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 0007/07 - PROCESSO Nº 31.509/07 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.637,11 |
| 2008NS000119 | 08/01/2008 | AUTO INFRACAO W025155675- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0439. PROCESSO 031372/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS000120 | 08/01/2008 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2008NS000121 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 5311271/07 - PROCESSO Nº 22/2008. DESCONTO DE R$ 1.000,00 REF. MCO Nº 1 042 27013918705 - PROCESSO Nº 432/2008. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 152.002,75 |
| 2008NS000122 | 08/01/2008 | NF 16123/16124. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 103/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2008NS000123 | 08/01/2008 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000125 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/07 - PROCESSO Nº 000020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.649,83 |
| 2008NS000126 | 08/01/2008 | NN 06/09004287687-P - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. RELA-CAO 103 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2008NS000127 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000127 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000128 | 08/01/2008 | NN 06/09004287693-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES - RELACAO 103 DE 2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2008NS000129 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000129 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000130 | 08/01/2008 | NFF. 16788/16809/16764 FORNC. AGUA MINERAL 1.500ML. 5,85PC REL. 04/08 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.807,50 |
| 2008NS000131 | 08/01/2008 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS000131 | 08/01/2008 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS000132 | 08/01/2008 | NFS 22059/22060 -SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 103 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2008NS000133 | 08/01/2008 | NFS.0080 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 04/08 SISTEMA DEMAP- PERIODO DEZEMBRO/07 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2008NS000134 | 08/01/2008 | PARA ACERTO DE SALDO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.621,20 |
| 2008NS000135 | 08/01/2008 | NF 7791 - FORNECIMENTO CABO COAXIAL P/TRANSMISSAO SINAIS VIDEO AA PEDIDO SECOMEMPRESA OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2008NS000136 | 08/01/2008 | NF 296 - FORNECIMENTO PORTA-COPOS ACO INOXIDAVEL, MARCA VIEL, AA PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO FISCALIZACAO FINANCEIRA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2008NS000137 | 08/01/2008 | NF 40904 - FORNECIMENTO ASPIRADOR DE PO MARCA ELETROLUX, AA PEDIDO COORDENACAOSERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 005/2008 -SISTEMA SIGMAS | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 299,50 |
| 2008NS000138 | 08/01/2008 | NF 401 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INDIVIDUALIZACAO DE AR CONDICIONADO EM CABINES DE SOM (CONJUNTO DE DAMPER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 05/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2008NE000041 | 09/01/2008 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000042 | 09/01/2008 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2008NE000043 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2008NE000044 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE000045 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000046 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000047 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000048 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 178.205,22 |
| 2008NE000049 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000051 | 09/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NE000052 | 09/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/202.0, VIGÊNCIA DE 12.12.07 A 11.12.08. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 47.740,00 |
| 2008NE000053 | 09/01/2008 | 24 - CONTRATO N¨ 2007/128.0, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.12.08. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 4.856,49 |
| 2008NE000054 | 09/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.411,90 |
| 2008NE000055 | 09/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.999,98 |
| 2008OB900105 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/07 - PROCESSO Nº 000020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.700,53 |
| 2008OB900106 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 550.419,50 |
| 2008OB900107 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.059.449,41 |
| 2008OB900108 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 0007/07 - PROCESSO Nº 31.509/07 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.380,70 |
| 2008OB900109 | 09/01/2008 | NFS 838 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.049,86(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$ 527,75(0,50% FGTS).REL.02/2008 - REFERENTE AO 13º SALARIO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 129.132,84 |
| 2008OB900110 | 09/01/2008 | NF 595/598/777/781/816 - FORNECIMENTO DE MUDAS E ADUBOS A CD.BLOQUEIO DE R$ 1.532,28(MULTA) NF 598. GLSA R$ 13,50 NF 816. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 03/08 SISTEMA SIGMAS | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 15.282,52 |
| 2008OB900111 | 09/01/2008 | NFF. 16788/16809/16764 FORNC. AGUA MINERAL 1.500ML. 5,85PC REL. 04/08 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2008OB900112 | 09/01/2008 | NFS.0080 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 04/08 SISTEMA DEMAP- PERIODO DEZEMBRO/07 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB900113 | 09/01/2008 | NF 401 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INDIVIDUALIZACAO DE AR CONDICIONADO EM CABINES DE SOM (CONJUNTO DE DAMPER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 05/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2008OB900114 | 09/01/2008 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 225.960,00 |
| 2008OB900115 | 09/01/2008 | NF 8832/8833-FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 05 DE 2008. SIGMAS. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2008OB900116 | 09/01/2008 | NF 503/519/520/551/5/6 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOQUEIO R$71,00 (MULTA. NF 503/19/20).REL. 05/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.214,57 |
| 2008OB900117 | 09/01/2008 | NF 296 - FORNECIMENTO PORTA-COPOS ACO INOXIDAVEL, MARCA VIEL, AA PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO FISCALIZACAO FINANCEIRA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2008OB900118 | 09/01/2008 | NF 40904 - FORNECIMENTO ASPIRADOR DE PO MARCA ELETROLUX, AA PEDIDO COORDENACAOSERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 005/2008 -SISTEMA SIGMAS | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 281,98 |
| 2008OB900119 | 09/01/2008 | NFS 676 A 684/739 A 750 E 771. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATE-RIAIS EM IMOVEIS FUNC. RET.SRF 5,85 PC INSS 11 PC S/R$13.608,74.(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/ TOTAL NF. REL. 05/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 23.856,13 |
| 2008OB900120 | 09/01/2008 | NFS 701 A 717 E 733 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.251,06 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 185/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 26.735,13 |
| 2008OB900121 | 09/01/2008 | NFS 1384/1385. SERVICOS DE EVENTOS ("SIMPOSIO AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO").RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 04/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 862,85 |
| 2008OB900122 | 09/01/2008 | NF 530/531/532 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.. ...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 185/2007 SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2008OB900123 | 09/01/2008 | NN 06/09004287693-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES - RELACAO 103 DE 2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2008OB900124 | 09/01/2008 | NN 06/09004287687-P - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. RELA-CAO 103 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2008OB900125 | 09/01/2008 | NF 7791 - FORNECIMENTO CABO COAXIAL P/TRANSMISSAO SINAIS VIDEO AA PEDIDO SECOMEMPRESA OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2008OB900126 | 09/01/2008 | NFS 22059/22060 -SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 103 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2008OB900127 | 09/01/2008 | NF 16123/16124. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 103/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2008OB900129 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6607/07 - PROCESSO Nº 31.448/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 61.549,03 |
| 2008OB900130 | 09/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1819. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.554,05 |
| 2008OB900131 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1819 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,77 |
| 2008OB900132 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.168,93 |
| 2008OB900133 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.726,56 |
| 2008OB900134 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 100.132/08 | 199.665.476-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2008OB900136 | 09/01/2008 | NFS. 7955 FORNEC. DE HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/07 SRF 9,45PC S/R$ 1.502,35 ,5PC ISS E 11PC INSS S/ VALOR DA NF. GLOSA DE R$ 56,40 REL. 7/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.110,99 |
| 2008NE000040 | 09/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000050 | 09/01/2008 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -35,00 |
| 2008NS000139 | 09/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.554,05 |
| 2008NS000140 | 09/01/2008 | NFS 701 A 717 E 733 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MA TERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.251,06 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 185/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.502,13 |
| 2008NS000141 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1819 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,77 |
| 2008NS000142 | 09/01/2008 | NF 8832/8833-FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 05 DE 2008. SIGMAS. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2008NS000143 | 09/01/2008 | NF 530/531/532 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.. ...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 185/2007 SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2008NS000144 | 09/01/2008 | NFS 1384/1385. SERVICOS DE EVENTOS ("SIMPOSIO AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO"). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 04/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 1.008,58 |
| 2008NS000145 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.168,93 |
| 2008NS000146 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.726,56 |
| 2008NS000147 | 09/01/2008 | NF 503/519/520/551/5/6 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOQUEIO R$71,00 (MULTA. NF 503/19/20). REL. 04/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.285,57 |
| 2008NS000148 | 09/01/2008 | NFS 676 A 684/739 A 750 E 771. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATE-RIAIS EM IMOVEIS FUNC. RET.SRF 5,85 PC INSS 11 PC S/R$13.608,74.(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF. REL. 05/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.217,48 |
| 2008NS000149 | 09/01/2008 | NFS 838 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.049,86(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$ 527,75(0,50% FGTS).REL.02/2008 - REFERENTE AO 13º SALARIO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2008NS000150 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 100.132/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2008NS000151 | 09/01/2008 | NF 595/598/777/781/816 - FORNECIMENTO DE MUDAS E ADUBOS A CD.BLOQUEIO DE R$ 1.532,28(MULTA) NF 598. GLSA R$ 13,50 NF 816. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 03/08 SISTEMA SIGMAS | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2008NS000152 | 09/01/2008 | NFS. 7955 FORNEC. DE HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/07 SRF 9,45PC S/R$ 1.502,35 , 5PC ISS E 11PC INSS S/ VALOR DA NF. GLOSA DE R$ 56,40 REL. 7/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.502,35 |
| 2008NS000153 | 09/01/2008 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000154 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000154 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000155 | 09/01/2008 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.475,48 |
| 2008NS000155 | 09/01/2008 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.832,77 |
| 2008NS000156 | 09/01/2008 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.475,48 |
| 2008NS000156 | 09/01/2008 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.832,77 |
| 2008NS000157 | 09/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000153 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.757,28 |
| 2008NS000158 | 09/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000123 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -13.320,00 |
| 2008NS000159 | 09/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000159 | 09/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000160 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000160 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE000056 | 10/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.580,66 |
| 2008NE000057 | 10/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 128.333,34 |
| 2008NE000058 | 10/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000060 | 10/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000062 | 10/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000063 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.272.252,47 |
| 2008NE000064 | 10/01/2008 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 143.946,26 |
| 2008NE000065 | 10/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000066 | 10/01/2008 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 05.04.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2008NE000067 | 10/01/2008 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008NE000069 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATRO Nº 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 143.946,26 |
| 2008NE000071 | 10/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 05.04.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2008NE000072 | 10/01/2008 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000073 | 10/01/2008 | 18 - CONTRATRO N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.07 A 16.06.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2008NE000074 | 10/01/2008 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000075 | 10/01/2008 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000076 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2008NE000077 | 10/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.07 A 29.01.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.947,47 |
| 2008NE000078 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 63.450,24 |
| 2008NE000079 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 206.225,63 |
| 2008NE000080 | 10/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NE000081 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.07 A 19.04.08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 287.140,59 |
| 2008NE000082 | 10/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.727,00 |
| 2008NE000083 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.07 A 23.02.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.072,78 |
| 2008NE000087 | 10/01/2008 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000088 | 10/01/2008 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000089 | 10/01/2008 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000091 | 10/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008NE000093 | 10/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NE000094 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NE000095 | 10/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2005/142.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2008OB900137 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.466,84 |
| 2008OB900138 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.723,00 |
| 2008OB900139 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008OB900140 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,04 |
| 2008OB900141 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.142,79 |
| 2008OB900142 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.202,43 |
| 2008OB900143 | 10/01/2008 | NFS 685 A 695/734 A 738 E 772 - SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. DE -MATERIAIS IMOV. FUNC. RETEN. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$12.375,60(MAO-DE-OBRAE ISS 1 PC S/ TT NFS . REL. 06/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 21.694,44 |
| 2008OB900144 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.762,18 |
| 2008OB900145 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.876,20 |
| 2008OB900146 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.692,85 |
| 2008OB900147 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.129,91 |
| 2008NE000059 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -11.040,00 |
| 2008NE000061 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -11.040,00 |
| 2008NE000068 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -143.946,26 |
| 2008NE000070 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -44.251,99 |
| 2008NE000084 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000085 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000086 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000090 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -266,40 |
| 2008NE000092 | 10/01/2008 | ANULAÇÃO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ -1.404,09 |
| 2008NS000161 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.466,84 |
| 2008NS000162 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.723,00 |
| 2008NS000163 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008NS000164 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,04 |
| 2008NS000165 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.762,18 |
| 2008NS000166 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.692,85 |
| 2008NS000167 | 10/01/2008 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000167 | 10/01/2008 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000168 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.142,79 |
| 2008NS000169 | 10/01/2008 | NFS 685 A 695/734 A 738 E 772 - SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. DE -MATERIAIS IMOV. FUNC. RETEN. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$12.375,60(MAO-DE-OBRAE ISS 1 PC S/ TT NFS . REL. 06/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.751,20 |
| 2008NS000170 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.202,43 |
| 2008NS000171 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.876,20 |
| 2008NS000172 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.129,91 |
| 2008NE000096 | 11/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000097 | 11/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000098 | 11/01/2008 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.09. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2008NE000099 | 11/01/2008 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000100 | 11/01/2008 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE000101 | 11/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2006/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 142.500,00 |
| 2008NE000103 | 11/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2008NE000104 | 11/01/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000105 | 11/01/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000108 | 11/01/2008 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000109 | 11/01/2008 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.499,90 |
| 2008NE000110 | 11/01/2008 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.891,85 |
| 2008NE000111 | 11/01/2008 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.416,70 |
| 2008NE000112 | 11/01/2008 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.416,63 |
| 2008NE000113 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.900,43 |
| 2008NE000114 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 125.116,94 |
| 2008NE000115 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.162,53 |
| 2008NE000116 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 127.050,00 |
| 2008NE000117 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09- | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.285,22 |
| 2008NE000118 | 11/01/2008 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000119 | 11/01/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 141/2007 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 110.000,00 |
| 2008NE000120 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.920,67 |
| 2008NE000121 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.116,67 |
| 2008NE000122 | 11/01/2008 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 768,24 |
| 2008NE000124 | 11/01/2008 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000125 | 11/01/2008 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000126 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.507,82 |
| 2008NE000127 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 861.943,33 |
| 2008NE000128 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS)SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.500,08 |
| 2008OB900001 | 11/01/2008 | NFE 009-PART. MONICA A. MONTENEGRO E ANA RAQUEL M. FERREIRA NA 59ª REUN. ANUALDA (SBPC) E NO MINICURSO 07:DIVULG. CIENTIF. EM BELEM-PA,ENTRE OS DIAS 08.07 E13.07.07.RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/BELEM. PROC. 119.935/07. REL.102/08 | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 230,99 |
| 2008OB900002 | 11/01/2008 | NFE 5227 - PART. CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA NA 9. CONFERENCIA SOBRE PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 16.10 A 17.10.2007. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/SP. PROCESSO 138.954/2007. REL. 108/08. | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 2.917,73 |
| 2008OB900003 | 11/01/2008 | NF 292 - PARTIC MARCO AURELIO TAVARES E MARCIA XAVIER BANDEIRA NO EVENTO-PIXELSHOW, EM SAO PAULO-SP, DIAS 29 E 30.09.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSOS 137.390/2007 E 137.413/2007 REL. 102/08. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 196,24 |
| 2008OB900003 | 11/01/2008 | NF 292 - PARTIC MARCO AURELIO TAVARES E MARCIA XAVIER BANDEIRA NO EVENTO-PIXELSHOW, EM SAO PAULO-SP, DIAS 29 E 30.09.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSOS 137.390/2007 E 137.413/2007 REL. 102/08. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 276,00 |
| 2008OB900004 | 11/01/2008 | NFE 545 - PART TIAGO MERHEB GONCALVES ANDRADE NO CURSO "ITIL PRACTITIONER SUPPORT E RESTORE", EM SAO PAULO-SP, DE 22 A 26.10.07. RET. 9,45 IN 480/04 - SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 137.634/2007. REL. 102/08. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 3.336,45 |
| 2008OB900005 | 11/01/2008 | NFS 261 - PART. MARISTELA PAIVA E MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA AUDITORES INTERNOS, EM BSB-DF, DE 28 A 29.11.07. OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 143.933/07 REL. 102/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.450,00 |
| 2008OB900006 | 11/01/2008 | NFS 677 E 712 - SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADO ACA-DEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, INICIADO EM 24.03.2007. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 102/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.771,00 |
| 2008OB900007 | 11/01/2008 | NFE 3946 - PARTIC. ANTOINETTE OLIVEIRA BLACKMAN NO CURSO MODULO I-ECOGRAFIA DECAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 10 E 13.11.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 138.277/2007. REL. 102/08. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 2.532,28 |
| 2008OB900008 | 11/01/2008 | NFS 111 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 6ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 102/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900009 | 11/01/2008 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP FATIMA PELAES, CONF.ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.01.08AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.893/07 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.342,38 |
| 2008OB900010 | 11/01/2008 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP FATIMA PELAES, CONF.ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.01.08AD REFERENDUM DA MESA PROC. 144.084/07 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2008OB900148 | 11/01/2008 | FAT.07/11/01509779-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 03/2008 PERIODO: 26/10/07 A 25/11/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.606,07 |
| 2008OB900149 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.225,30 |
| 2008OB900149 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.737,65 |
| 2008OB900150 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.720,78 |
| 2008OB900151 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103942/07 - PROCESSO Nº 31.323/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 292,45 |
| 2008OB900152 | 11/01/2008 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. BLOQUEIO R$ 33,67(MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 986,70 |
| 2008OB900153 | 11/01/2008 | NFS 300 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GANHO EVENTUAL (ABONO) REL. 003/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.750,39 |
| 2008OB900154 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008OB900155 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900155 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008OB900156 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.359,30 |
| 2008OB900158 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.887,21 |
| 2008OB900159 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.623,92 |
| 2008OB900160 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.292,33 |
| 2008OB900161 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.695,74 |
| 2008OB900162 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.363,39 |
| 2008OB900163 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.615,41 |
| 2008OB900164 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.108,40 |
| 2008OB900165 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.836,33 |
| 2008OB900166 | 11/01/2008 | NFS 024- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 06/08 - SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB900167 | 11/01/2008 | NF 2473. FORNECIMENTO DE 32 PECAS DE BROCAS DE DIAMETRO 9/32", MARCA SICOLI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 06/08. SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2008OB900168 | 11/01/2008 | NFF 1694 A 1696 - FORNEC.DE MATERIAL PARA O DEMED/CD(BETAMETASONA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 06/2008 SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2008OB900169 | 11/01/2008 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 200 PEçAS DE APOIO PARA BRAçO,APLICAçAO EM CADEIRASDANIFICADAS. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET. SRF 5,85% RELAçAO 09/08 SISTEMA SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.600,55 |
| 2008OB900170 | 11/01/2008 | NFF 768/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS.GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO. RET.5,85% SRF E ISS 5% SOBRE TOTAL..RELACAO 09/2008 SIST. SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,28 |
| 2008OB900171 | 11/01/2008 | NFF 467237/9/41 FORN. PECAS/COMP. DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85% BLOQUEIO VLR.R$267,94(MULTA NF 467237),PROCESSO: 100534/2006 REL. 06/2008-SIGMAS | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.254,72 |
| 2008OB900172 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# S/TT R$78.188,15. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07-ITEM 1.11)REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 70.431,45 |
| 2008OB900173 | 11/01/2008 | NFS 1531 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL . REL. 06/08-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB900174 | 11/01/2008 | NFF 619.265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(20 CAIXAS DE CHAPA POSITIVA EOUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85%. RELACAO 09/2008 SISTEMA SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 28.753,41 |
| 2008OB900175 | 11/01/2008 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.455,72 |
| 2008OB900176 | 11/01/2008 | NF. 176 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS AO PARLA- MENTA GILMAR MACHADO REALIZADO EM 28/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO- NAL- RELACAO 107/08 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 247,50 |
| 2008OB900177 | 11/01/2008 | NFS. 793 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSED CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 107/08 PERIODO 01 A 09/12/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.770,20 |
| 2008OB900178 | 11/01/2008 | NFF 9631 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA CD. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 107/08 PER. 01/12/07 A 12/12/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.208,20 |
| 2008OB900179 | 11/01/2008 | NFS 55738 SERV.DE MANUTECAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO CME./CD RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 107/08. PERIODO DE 23/09 A 22/10/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB900180 | 11/01/2008 | NFFS 1626 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 08/2008 SIGMAS. PERIODO 23 DE NOVEM-BRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB900181 | 11/01/2008 | NF 10122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ACAO POPULAR CONSTITUCIONALDOUTRINA E PROCESSO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC.RELACAO 08/2008 SIGMAS. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.563,84 |
| 2008OB900182 | 11/01/2008 | NF 2312 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MULTIPLO USO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SIGAMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2008OB900183 | 11/01/2008 | NF 8838/8839/8840/8841 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.257,57 |
| 2008OB900184 | 11/01/2008 | NFES 18979 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 0,98 COBRANCA IN-DEVIDA - RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.591,67 |
| 2008OB900185 | 11/01/2008 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 20.692,82 |
| 2008OB900186 | 11/01/2008 | NFSC.52040/52039 SERV. DE TV POR ASS. EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.)RET. SRF 9,45PC. RELACAO 107/2008 PERIODO: DEZEMBRO/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.821,71 |
| 2008NE000102 | 11/01/2008 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000106 | 11/01/2008 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000107 | 11/01/2008 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000123 | 11/01/2008 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -768,24 |
| 2008NS000173 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103942/07 - PROCESSO Nº 31.323/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 314,62 |
| 2008NS000174 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104030/07-PROCESSO Nº 31.357/07. DESCONTO DE R$ 355,45 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104214/07-PROCESSO Nº 475/08(GC Nº 431 E 449/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 740,56 |
| 2008NS000175 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.049.726,49 |
| 2008NS000177 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.225,30 |
| 2008NS000177 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.255,60 |
| 2008NS000178 | 11/01/2008 | FAT.07/11/01509779-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 03/2008 PERIODO: 26/10/07 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 24.965,28 |
| 2008NS000179 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.836,33 |
| 2008NS000180 | 11/01/2008 | NFS 7839- FORN. M.O. COPA ...LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA EFET. NA 2007NS011983,VLR. R$10.173,55. CONT. GL. R$39,25 (AGD. AUT.EMS.NE). RET. 9,45# S/TOTAL (RL.640/07). REL. 03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NS000181 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.108,40 |
| 2008NS000182 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.615,41 |
| 2008NS000183 | 11/01/2008 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000184 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.363,39 |
| 2008NS000185 | 11/01/2008 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000186 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000187 | 11/01/2008 | NFS 300 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GANHO EVENTUAL (ABONO) REL. 003/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.890,56 |
| 2008NS000188 | 11/01/2008 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. EMPRESA OPTANTE DO SIM PLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000189 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NO000075 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.020,37 |
| 2008NS000190 | 11/01/2008 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. BLOQUEIO R$ 33,67(MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000191 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.695,74 |
| 2008NS000192 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.292,33 |
| 2008NS000193 | 11/01/2008 | NFF 467237/9/41 . FORN. PECAS/COMP. DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC . BLOQUEIO DO VLR.R$267,94 (MULTA). REL. 06/08. SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.679,40 |
| 2008NS000194 | 11/01/2008 | NFF 1694 A 1696 - FORNEC.DE MATERIAL PARA O DEMED/CD(BETAMETASONA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2008NS000195 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.316.857,81 |
| 2008NS000196 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.623,92 |
| 2008NS000198 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.887,21 |
| 2008NS000199 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000200 | 11/01/2008 | NFS 1531 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL . REL. 06/08-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS000201 | 11/01/2008 | NF 2473. FORNECIMENTO DE 32 PECAS DE BROCAS DE DIAMETRO 9/32", MARCA SICOLI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 06/08. SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2008NS000202 | 11/01/2008 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000203 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000204 | 11/01/2008 | NFS 024- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 06/08 - SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2008NS000205 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000206 | 11/01/2008 | INCLUSAO DO RECOLHIMENTO DO ISS 1# S/TOTAL NF | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000207 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO ACERTO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000208 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000209 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000210 | 11/01/2008 | NFF 3139/3140 - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST.DIVERSOS SETORES DACASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - GLOSAS R$ 142,50 NF 3139 E R$ 199,50 NF 3140, COBRADOS INDEVIDAMENTE.REL.06/08 SITEMA SIGMAS..PERIODO 11/10/07 A 10/12/07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 117.648,00 |
| 2008NS000211 | 11/01/2008 | CORRECAO DO RECOLHIMENTO DO ISS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000212 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# S/TT R$78.188,15. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO N 245/07-ITEM 1.11)REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000213 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO A PEDIDO SECOL/CCOMP/DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NS000214 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.359,30 |
| 2008NS000215 | 11/01/2008 | NF 22 - FORNECIMENTO TRES LEITORES CODIGO BARRAS, MARCA METROLOGIC, DESTINADOSAA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2008NS000216 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000216 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000217 | 11/01/2008 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.700,96 |
| 2008NS000218 | 11/01/2008 | NFF 768/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS.GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO. RET.5,85% SRF E ISS 5% SOBRE TOTAL..RELACAO 09/2008 SIST. SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.079,95 |
| 2008NS000219 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000220 | 11/01/2008 | NF 10122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ACAO POPULAR CONSTITUCIONALDOUTRINA E PROCESSO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC.RELACAO 08/2008 SIGMAS. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.644,00 |
| 2008NS000221 | 11/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000219 PARA RETIFICAAO DO N DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.595,76 |
| 2008NS000222 | 11/01/2008 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.701,60 |
| 2008NS000223 | 11/01/2008 | NF 8838/8839/8840/8841 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.257,57 |
| 2008NS000224 | 11/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.700,96 |
| 2008NS000225 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000226 | 11/01/2008 | NFES 18979 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 0,98 COBRANCA IN-DEVIDA - RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.563,08 |
| 2008NS000227 | 11/01/2008 | NFFS 1626 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 08/2008 SIGMAS. PERIODO 23 DE NOVEM-BRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2008NS000228 | 11/01/2008 | NFF 9631 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA CD. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 107/08 PER. 01/12/07 A 12/12/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 20.400,00 |
| 2008NS000229 | 11/01/2008 | NF 2312 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MULTIPLO USO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SIGAMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2008NS000230 | 11/01/2008 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 200 PEAS DE APOIO PARA BRAO,APLICAAO EM CADEIRASDANIFICADAS. A PEDIDO DA COORDENAAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET. SRF 5,85% RELAAO 09/08 SISTEMA SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2008NS000231 | 11/01/2008 | NFS. 793 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSED CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 107/08 PERIODO 01 A 09/12/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.954,94 |
| 2008NS000232 | 11/01/2008 | NFF 619.265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(20 CAIXAS DE CHAPA POSITIVA E OUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85%. RELACAO 09/2008 SISTEMA SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.540,00 |
| 2008NS000233 | 11/01/2008 | NFSC.52040 SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000234 | 11/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -10.846,72 |
| 2008NS000235 | 11/01/2008 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NS000236 | 11/01/2008 | NFSC.52040/52039 SERV. DE TV POR ASS. EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000237 | 11/01/2008 | NFS 55738 SERV.DE MANUTECAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO CME./CD RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 107/08. PERIODO DE 23/09 A 22/10/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000238 | 11/01/2008 | ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ -21.978,56 |
| 2008NS000239 | 11/01/2008 | NF. 176 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS AO PARLA- MENTA GILMAR MACHADO REALIZADO EM 28/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO- NAL- RELACAO 107/08 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 247,50 |
| 2008NS000240 | 11/01/2008 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NE000129 | 14/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº2007/142.0, VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.958,33 |
| 2008NE000130 | 14/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.555,58 |
| 2008NE000133 | 14/01/2008 | 08 - CONTRATO N. 2007/217.0, VIGÊNCIA DE 17.12.07 A 16.12.08. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 131.707,40 |
| 2008NE000134 | 14/01/2008 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000135 | 14/01/2008 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000136 | 14/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/172.0, VIGÊNCIA DE 27.09.07 A 26.09.08. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 9.827,25 |
| 2008NE000137 | 14/01/2008 | 22 - CONTR. N¨ 2004/138.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.07 A 15.08.08 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 12.077,16 |
| 2008NE000138 | 14/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000139 | 14/01/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 50.527,53 |
| 2008NE000140 | 14/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 625,00 |
| 2008NE000141 | 14/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 594,00 |
| 2008NE000142 | 14/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/105.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.06.07 A 19.06.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 3.143,16 |
| 2008NE000143 | 14/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008NE000144 | 14/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/107.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.08.07 A 19.08.08 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 9.541,63 |
| 2008NE000145 | 14/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/165.0 E ADITIVOS, VIG. 30.10.07 A 29.10.08. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.455,99 |
| 2008NE000146 | 14/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS - VIG. 31.01.07 A 30.01.08 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NE000147 | 14/01/2008 | 13 - CONTRATO N. 2007/062.0, VIG. DE 28.05.07 A 27.05.08. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.793,10 |
| 2008NE000148 | 14/01/2008 | 20 - CONTRATO N. 2007/2005.0, VIG. DE 07.12.07 A 06.12.08. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 943,20 |
| 2008NE000149 | 14/01/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 449.992,00 |
| 2008NE000150 | 14/01/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 184.661,28 |
| 2008NE000151 | 14/01/2008 | 19 - RESSARCIMENTO | 455.691.933-91 - LUCIANA MACEDO | R$ 44.535,89 |
| 2008NE000152 | 14/01/2008 | 13 - CONTRATO N. 2007/098.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 336,00 |
| 2008OB900188 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.221.728,46 |
| 2008OB900189 | 14/01/2008 | NFES 078- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 10/08- SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2008OB900190 | 14/01/2008 | NF 3042 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 10/2008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.378,11 |
| 2008OB900191 | 14/01/2008 | NFF 171. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/08. REF. DEZEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB900192 | 14/01/2008 | NFFS 21180. LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 04/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2008OB900193 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13º SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.753,82 |
| 2008OB900193 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13º SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.887,56 |
| 2008OB900194 | 14/01/2008 | NFS 850 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 702,76(VA E VT NAO REPASSADO). OBS: MULTA R$38,39 + JUROS R$9,60(ATRASO INSS) REL.09/08 REF. HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.820,63 |
| 2008OB900195 | 14/01/2008 | NFS 301. SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT P/APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC RELACAO 10/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3,14 |
| 2008OB900196 | 14/01/2008 | NFFS 203- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 10/2008. SIGMAS. PER. DEZ/07. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2008OB900197 | 14/01/2008 | NFS 7992- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. 13º SALARIO. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. REL. 04/08MULTA (R$185,66) E JUROS (R$46,42) ATRASO INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.224,86 |
| 2008OB900199 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.674,00 |
| 2008OB900200 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.525,07 |
| 2008OB900201 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.289,09 |
| 2008OB900202 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,08 |
| 2008OB900203 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 6616/07 - PROCESSO Nº 000934/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 58.486,39 |
| 2008OB900204 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104030/07-PROCESSO Nº 31.357/07. DESCONTO DE R$ 355,45REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104214/07-PROCESSO Nº 475/08(GC Nº 431 E 449/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 332,91 |
| 2008OB900205 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348392/07-PROCESSO Nº 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO Nº9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.637,31 |
| 2008OB900206 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103953/07-PROCESSO Nº 31.324/07.DESCONTO DE R$ 1.333,38REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104473/07-PROCESSO Nº 1.150/08 (G.C. 340/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.181,03 |
| 2008OB900207 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008OB900208 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NE000131 | 14/01/2008 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -618,24 |
| 2008NE000132 | 14/01/2008 | ANULAO. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ -768,24 |
| 2008NS000241 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA N 6616/07 - PROCESSO N 000934/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 62.922,42 |
| 2008NS000242 | 14/01/2008 | NFS 850 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 702,76(VA E VT NAO REPASSADO). OBS: MULTA R$38,39 + JUROS R$9,60(ATRASO INSS) REL.09/08 REF. HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.022,88 |
| 2008NS000243 | 14/01/2008 | NFS 7992- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. 13 SALARIO. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. REL. 04/08MULTA (R$185,66) E JUROS (R$46,42) ATRASO INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.195,74 |
| 2008NS000244 | 14/01/2008 | NFFS 21180. LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 04/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.434,93 |
| 2008NS000245 | 14/01/2008 | NFS 301. SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT P/APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC RELACAO 10/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3,30 |
| 2008NS000246 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA N 3348392/07-PROCESSO N 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO N9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.035.650,67 |
| 2008NS000247 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.753,82 |
| 2008NS000247 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.030,70 |
| 2008NS000248 | 14/01/2008 | NFES 078- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 10/08- SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS000249 | 14/01/2008 | NF 3042 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 10/2008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.588,00 |
| 2008NS000250 | 14/01/2008 | NFFS 203- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 10/2008. SIGMAS. PER. DEZ/07. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2008NS000251 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.674,00 |
| 2008NS000252 | 14/01/2008 | NFF 171. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/08. REF. DEZEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2008NS000253 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.289,09 |
| 2008NS000254 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000255 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N62, DE 2001-VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000256 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.525,07 |
| 2008NS000257 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,08 |
| 2008NS000258 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103953/07-PROCESSO Nº 31.324/07.DESCONTO DE R$ 1.333,38REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104473/07-PROCESSO Nº 1.150/08 (G.C. 340/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.705,10 |
| 2008NS000260 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 137.716/2006 - VALOR BLOQ. NA NS010014. PORTARIA Nº 169/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 19.380,00 |
| 2008NS000261 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000255 PARA ACERTO DO DOMICILIO BANCARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -24.313,95 |
| 2008NS000262 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000254 PARA ACERTO DO DOMICíLIO BANCáRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000263 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS008411, E 07NS007688. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 992,38 |
| 2008NS000264 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000265 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS007681. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 14,71 |
| 2008NS000266 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 134 (ORGAO 502.9902) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SQS111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.450,00 |
| 2008NS000267 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA- RETENCAO SRF 5,85PC- PERIODO: 12/2007.CODIGO DO ORGAO 502.9901 - RELACAO 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.231,58 |
| 2008NS000268 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000269 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 134 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES - CODIGO ORGAO: 502.9902(ID 471.493-8 E OUTROS) - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2008NS000270 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 135 A 145 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA...SQS 111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006/2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 39.012,47 |
| 2008NS000271 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000272 | 14/01/2008 | BORD. FLS.135 A 145 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. REL. 6/2008. PERIODO DEZEMBRO/2007. OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS000270 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2008NS000273 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000268 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000274 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000275 | 14/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 2. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -434,20 |
| 2008NS000276 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000277 | 14/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 152.457/06. VALOR BLOQUEADO NA 2007NS011457. PORTARIA Nº 170/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 20.800,00 |
| 2008NS000278 | 14/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 966.503,79 |
| 2008NS000279 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 726.956,59 |
| 2008NS000280 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0009/08 PROCESSO NúMERO 001158/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.122,04 |
| 2008NE000153 | 15/01/2008 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 030.951/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NE000154 | 15/01/2008 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NE000155 | 15/01/2008 | 18 - CONTRATO N. 2007/108.0, VIGÊNCIA DE 02.06.07 A 01.06.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 50.056,50 |
| 2008NE000156 | 15/01/2008 | 18 - CONTRATO N. 2007/240.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 126.382,96 |
| 2008NE000157 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.680,00 |
| 2008NE000158 | 15/01/2008 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 151.898,35 |
| 2008NE000159 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2008NE000160 | 15/01/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.969,00 |
| 2008NE000161 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 510,00 |
| 2008NE000163 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2008NE000164 | 15/01/2008 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 34.860,00 |
| 2008NE000165 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 700,00 |
| 2008NE000166 | 15/01/2008 | 12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.07.07 A 22.01.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.074,77 |
| 2008NE000167 | 15/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008NE000168 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO 2007/226.0, VIGÊNCIA DE 01.12.07 A 30.06.08. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 271,60 |
| 2008NE000169 | 15/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 57.028,11 |
| 2008NE000170 | 15/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. 06.04.07 A 05.04.08. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.550,55 |
| 2008NE000171 | 15/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147 - VIGÊNCIA DE 31.08.07 A 30.08.08. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2008NE000172 | 15/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/200.0, VIGÊNCIA DE 27.11.07 A 26.11.08. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.511,83 |
| 2008NE000173 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/188.0, PELO PERÍODO DE 19.11.07 A 18.06.08 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.300,04 |
| 2008NE000174 | 15/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.09.07 A 19.09.08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 122.593,37 |
| 2008NE000175 | 15/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/115.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.06.07 A 20.06.08 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2008NE000176 | 15/01/2008 | 22 - CONTR. Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. PROC. 029.269/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.060,34 |
| 2008NE000177 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.07 A 07.09.08 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 41.881,98 |
| 2008NE000178 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. PROC. 029.269/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000179 | 15/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. 04.09.07 A 03.09.08. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 57.499,91 |
| 2008NE000180 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO 2006/070.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.03.07 A 14.03.08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.884,00 |
| 2008NE000181 | 15/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.07 A 29.12.08 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 220.183,32 |
| 2008NE000182 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000183 | 15/01/2008 | 13 - CONTRATO 2007/045.0 - VIGÊNCIA 22.03.07 A 21.03.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 980,93 |
| 2008NE000184 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000186 | 15/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº 2007/018 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.03.07 A 21.03.08 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2008NE000187 | 15/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº 2007/046.0 - VIGÊNCIA 26.04.07 A 25.04.08 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.836,67 |
| 2008NE000188 | 15/01/2008 | 13 - CONTRATO 2007/082.0 - VIGÊNCIA: 23.05.07 A 22.05.08. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 2008NE000189 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2005/201.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.11.07 A 20.11.08. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.868,05 |
| 2008NE000190 | 15/01/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2008NE000191 | 15/01/2008 | 18 - CONTRATO 2007/057.0, VIGÊNCIA 27.04.07 A 26.04.08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.911,00 |
| 2008NE000002 | 15/01/2008 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 5.184,00 |
| 2008NE000001 | 15/01/2008 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2008OB900011 | 15/01/2008 | NFS 109 - PART. JOSE HUMBERTO DE ALMEIRA NO 11º CURSO DE PRESERVACAO DE ACER- VOS BIBLIOGRAFICOS E DOCUMENTAIS, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 15 A 24.10.07. ISENTO TRIB FEDERAIS PROCESSO 137.207/2007. REL. 102/08. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2008OB900012 | 15/01/2008 | NFS 687 PART. ALISSON RODRIGO DE MELO NO SEMINARIO GESTAO DE CONTEUDO DE PORTAIS COM ZOPE/PLONE, EM BSB/DF, DE 06 A 07.12.07. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 141.547/07. REL. 110/08 | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 1.766,58 |
| 2008OB900210 | 15/01/2008 | BORDERO FL. 134 (ORGAO 502.9902) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SQS111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.370,68 |
| 2008OB900211 | 15/01/2008 | BORDERO FL. 134 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES - CODIGO ORGAO: 502.9902(ID 471.493-8 E OUTROS) - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2008OB900212 | 15/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA- RETENCAO SRF 5,85PC- PERIODO: 12/2007.CODIGO DO ORGAO 502.9901 - RELACAO 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.042,54 |
| 2008OB900213 | 15/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008OB900214 | 15/01/2008 | BORDERO FL. 135 A 145 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA...SQS 111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006/2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36.730,25 |
| 2008OB900215 | 15/01/2008 | BORD. FLS.135 A 145 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. REL. 6/2008. PERIODO DEZEMBRO/2007. OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS000270 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2008OB900216 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900216 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB900217 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB900217 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB900218 | 15/01/2008 | NF 22 - FORNECIMENTO TRES LEITORES CODIGO BARRAS, MARCA METROLOGIC, DESTINADOSAA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2008OB900219 | 15/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 898.365,28 |
| 2008OB900220 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 675.706,16 |
| 2008OB900221 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0009/08 PROCESSO NúMERO 001158/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.055,95 |
| 2008OB900222 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,61 |
| 2008OB900223 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.144,56 |
| 2008OB900224 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008OB900225 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008OB900226 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.290,63 |
| 2008OB900227 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.260,86 |
| 2008OB900228 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,80 |
| 2008OB900229 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.740,35 |
| 2008NE000162 | 15/01/2008 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -200,00 |
| 2008NE000185 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.424,25 |
| 2008NS000281 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.740,35 |
| 2008NS000282 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,80 |
| 2008NS000283 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.260,86 |
| 2008NS000284 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000285 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000286 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.290,63 |
| 2008NS000287 | 15/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000284,208RB000056, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.586,93 |
| 2008NS000288 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000289 | 15/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000285,2008RB000057, PARA ACERTO DA DATA DE VALI DADE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -94.859,75 |
| 2008NS000290 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000291 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.489 E 100.538/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.513,01 |
| 2008NS000292 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000292 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000293 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5070181/08 - PROCESSO NUMERO 001245/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000294 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NS000294 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000295 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.144,56 |
| 2008NS000296 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,61 |
| 2008NS000297 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NS000298 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.527 E 100.540/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.534,84 |
| 2008NS000299 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NS000300 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140181/08 - PROCESSO NúMERO 001248/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000301 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NS000302 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008NS000303 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2008NE000192 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 385.541,77 |
| 2008NE000193 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.988,88 |
| 2008NE000194 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.07 A 19.01.08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,80 |
| 2008NE000195 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000196 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.933,22 |
| 2008NE000197 | 16/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000198 | 16/01/2008 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2008NE000199 | 16/01/2008 | 18 - CONTRATO Nº2007/094.0 - 30.07.07 A 29.07.08 - | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 26.771,04 |
| 2008NE000200 | 16/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000201 | 16/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 119.000,00 |
| 2008NE000202 | 16/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.03.08 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.800,00 |
| 2008NE000203 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NE000204 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.333,40 |
| 2008NE000205 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº2007/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.07 A 20.12.08. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 82.090,00 |
| 2008NE000206 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.576,13 |
| 2008NE000207 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.145,86 |
| 2008NE000208 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO 2007/085.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30/05/2007 A 29/05/2008. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NE000209 | 16/01/2008 | 20 - CONTRATO Nº2007/204.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 22.280,00 |
| 2008NE000210 | 16/01/2008 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2008NE000211 | 16/01/2008 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2008NE000212 | 16/01/2008 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000214 | 16/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000215 | 16/01/2008 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000216 | 16/01/2008 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000217 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/207.0 - VIG. DE 27.11.07 A 26.11.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.829,15 |
| 2008NE000219 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2008NE000220 | 16/01/2008 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000221 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO 2007/244.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 32.800,00 |
| 2008NE000222 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº 2007/077.0 - VIGÊNCIA 04.06.07 A 03.06.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.262,00 |
| 2008NE000223 | 16/01/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2007/194.0 - VIGÊNCIA DE 12.11.07 A 11.11.08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2008NE000224 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº2007/139.0, VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 158,75 |
| 2008NE000225 | 16/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.346,25 |
| 2008NE000227 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº2007/039.0, VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 158,75 |
| 2008NE000228 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000229 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2008NE000230 | 16/01/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2007/055.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2008NE000231 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 2.157,60 |
| 2008NE000232 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.140,03 |
| 2008NE000233 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000234 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.579,28 |
| 2008NE000235 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO Nº2007/193.0, VIGÊNCIA DE 28.12.07 A 27.12.08 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.262,00 |
| 2008NE000236 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000237 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 187.305,56 |
| 2008NE000238 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO 2007/008.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.07 A 15/02/08. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,53 |
| 2008NE000239 | 16/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/052.0 - VIGÊNCIA DE 03.04.07 A 02.11.08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.470,11 |
| 2008NE000240 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.07 A 17.12.08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 131.019,84 |
| 2008OB900013 | 16/01/2008 | RECIBO S/N -PART. JOSE THEODORO M. MENCK, LUCIANA B PACHECO E AMANDINHO T N JUNIOR NO XXVII CONGRESSO BRAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A26.05.07 RET 9,45 TRIB FED IN 480/04-SRF PROC. 112.728/07 REL. 104/08. | 51.211.993/0001-81 - IBDC | R$ 1.086,60 |
| 2008OB900014 | 16/01/2008 | NFF 3796 - AQUISICAO DE RIBBONS COLORIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, ROLO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO MULTA R$1.800,00. PROCESSO 102.278/2007REL. 110/08 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 16.200,00 |
| 2008OB900230 | 16/01/2008 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB900231 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.45/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.884,16 |
| 2008OB900232 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.637,59 |
| 2008OB900233 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008OB900234 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.489 E 100.538/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.513,01 |
| 2008OB900235 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.527 E 100.540/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.534,84 |
| 2008OB900236 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.057,73 |
| 2008OB900237 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.616,25 |
| 2008OB900238 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.184,12 |
| 2008OB900239 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008OB900240 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3354150/08 - PROCESSO Nº 001.274/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.954,71 |
| 2008OB900241 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008OB900242 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 000.597/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.825,72 |
| 2008OB900243 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 100.637/08 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008OB900244 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2008OB900245 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008OB900246 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NE000213 | 16/01/2008 | ANULAÇÃO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -400.000,00 |
| 2008NE000218 | 16/01/2008 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000226 | 16/01/2008 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -158,75 |
| 2008NS000304 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 100.637/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000305 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 000.597/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.950,20 |
| 2008NS000306 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3354150/08 - PROCESSO Nº 001.274/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.785,59 |
| 2008NS000307 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.184,12 |
| 2008NS000308 | 16/01/2008 | NFFS 94652 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF - RELACAO11/2008 - PERIODO 30/11 A 29/12/2007. SIGMAS. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2008NS000309 | 16/01/2008 | NF 8834/8835/8837. FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO11/08 SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.492,65 |
| 2008NS000310 | 16/01/2008 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000311 | 16/01/2008 | NFS 794-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRAR$ 11.457,81 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07. REL. 11/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000312 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.616,25 |
| 2008NS000313 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.057,73 |
| 2008NS000314 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008NS000315 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.637,59 |
| 2008NS000316 | 16/01/2008 | NFFS 12392- MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISESCLINICAS DO DEMED. RETENCAO SRF. 9,45 PC - REL. 11 DE 2008 - SIST.SIGMAS - PER. 09/11 A 08/12/07. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.620,00 |
| 2008NS000317 | 16/01/2008 | NF 350350 - FORNECIMENTO BULE P/CAFE ACO INOXIDAVEL, MARCA BRINOX E OUTRO. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,00 |
| 2008NS000318 | 16/01/2008 | NF 330 - FORNECIMENTO FITA DUPLA FACE, MARCA 3M/4008, AA PEDIDO DA COORDENACAODE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 11 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2008NS000319 | 16/01/2008 | NFF 3375 - FORNECIMENTO MONITOR FORMA DE ONDA, MARCA LEADER, AA PEDIDO DA SE-COM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2008NS000320 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0008/08 - PROCESSO NúMERO 000571/08 COTA WEBJET, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.198,48 |
| 2008NS000321 | 16/01/2008 | NF 6246 - FORNECIMENTO DOIS CONSOLES AUDIO MINIMO, MARCA BEHRINGER XENYX E OU-TROS AA PEDIDO COORD.AUDIOV. - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 11 DE 2008- SIST.MA SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.268,00 |
| 2008NS000322 | 16/01/2008 | NF 11632 - ASSINATURA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS(NUMEROS 4 DE 2004, 5 DE 2006, 6 DE 2005 E 7 DE 2006) DESTINADA COORD. BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 383,00 |
| 2008NS000323 | 16/01/2008 | NFF 24774 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 11/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000324 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000324 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000325 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000293 PARA CORREÇÃO DE VALORES E HISTÓRICO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000326 | 16/01/2008 | NF 369 - FORNECIMENTO DE SWITCHER PORTATIL COM TELA LCD E ENTRADA DE VIDEO SDIA PEDIDO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 4.868,80 MULTA PROCESSO 137716/06. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 48.688,00 |
| 2008NS000327 | 16/01/2008 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS000328 | 16/01/2008 | NFS 114 - PRESTACAO SERVICO CONSERTO CONSOLE AUDIO, MARCA YAMAHA, AA PEDIDO DACOORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.017.748/0002-40 - MUSITRON | R$ 3.862,00 |
| 2008NS000329 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.42/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000330 | 16/01/2008 | NF 268 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.569,50 |
| 2008NS000331 | 16/01/2008 | NF 271 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.798,34 |
| 2008NS000332 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NE000329 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000333 | 16/01/2008 | NF 156 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL VRL BLOQUEADO NA 2007NS008618, TENDO EM VIS-TA BLOQUEIO INDEVIDO - PROCESSO 106351/04 - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 40,00 |
| 2008NS000334 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000300 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -24.638,95 |
| 2008NS000335 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.975,89 |
| 2008NS000336 | 16/01/2008 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000336 | 16/01/2008 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000337 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.45/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000338 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000338 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000339 | 16/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000310 PARA COMPLETAR INFORMACOES NO ATESTO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -678,50 |
| 2008NS000340 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5140181/08 - PROCESSO NÚMERO 001248/08 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000342 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.422,38 |
| 2008NS000343 | 16/01/2008 | NN 5101239 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS000344 | 16/01/2008 | FC 103778307081- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS000345 | 16/01/2008 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000346 | 16/01/2008 | NN 5101238 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JANEIRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2008NS000347 | 16/01/2008 | NFS 968/969- SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 11/2008 SISTEMA SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.083,95 |
| 2008NS000348 | 16/01/2008 | NN 12367890000000560-0 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO202, BLOCO B, SQS 316 - JANEIRO/2008 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008NE000241 | 17/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0, VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.207,30 |
| 2008NE000242 | 17/01/2008 | 14 - CONTRATO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.07 A 01.12.08. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 100.320,00 |
| 2008NE000243 | 17/01/2008 | 24 - CONTRATO N¨ 2007/074.0, VIGÊNCIA DE 03.10.07 A 02.10.08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.889,02 |
| 2008NE000244 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/216.0, VIGÊNCIA 29.12.07 A 28.12.08 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 18.681,89 |
| 2008NE000245 | 17/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2005/153.0 E ADITIVOS - VIG. 03.10.07 A 02.10.08. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 40.537,68 |
| 2008NE000246 | 17/01/2008 | 20 - CONTRATO N.º 2007/095.0 - VIGÊNCIA 31.05.07 A 30.05.08. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 6.565,68 |
| 2008NE000247 | 17/01/2008 | 18 - CONTRATO 2007/184.0 - VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.244,56 |
| 2008NE000248 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000249 | 17/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.07 A 29.03.08. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 38.348,55 |
| 2008NE000250 | 17/01/2008 | 08 - CONTRATO N. 2007/013.0, VIGÊNCIA DE 16.08.07 A 15.08.08. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 26.923,20 |
| 2008NE000251 | 17/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.07 A 29.09.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2008NE000252 | 17/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 117.990,00 |
| 2008NE000253 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,49 |
| 2008NE000254 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000255 | 17/01/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2007/156.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.07 A 19.09.08 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.780,04 |
| 2008NE000256 | 17/01/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.07 A 10.04.08. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.636,10 |
| 2008NE000257 | 17/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.295,51 |
| 2008NE000258 | 17/01/2008 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2008NE000259 | 17/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/237.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.727,84 |
| 2008NE000261 | 17/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/237.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2008NE000262 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.271,18 |
| 2008NE000263 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.587,82 |
| 2008NE000264 | 17/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/164.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.07 A 15.10.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.100,00 |
| 2008NE000265 | 17/01/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.03.08 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 42.288,26 |
| 2008OB900247 | 17/01/2008 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB900248 | 17/01/2008 | NFS 968/969- SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 11/2008 SISTEMA SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.029,76 |
| 2008OB900249 | 17/01/2008 | NF 8834/8835/8837. FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO11/08 SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.492,65 |
| 2008OB900250 | 17/01/2008 | NFS 794-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRAR$ 11.457,81 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07. REL. 11/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2008OB900251 | 17/01/2008 | NF 11632 - ASSINATURA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS(NUMEROS 4 DE 2004, 5 DE 2006, 6 DE 2005 E 7 DE 2006) DESTINADA COORD. BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 360,60 |
| 2008OB900252 | 17/01/2008 | NF 268 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.569,50 |
| 2008OB900253 | 17/01/2008 | NF 271 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.798,34 |
| 2008OB900254 | 17/01/2008 | NF 369 - FORNECIMENTO DE SWITCHER PORTATIL COM TELA LCD E ENTRADA DE VIDEO SDIA PEDIDO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 4.868,80 MULTA PROCESSO 137716/06. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 43.819,20 |
| 2008OB900255 | 17/01/2008 | NFFS 12392- MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISESCLINICAS DO DEMED. RETENCAO SRF. 9,45 PC - REL. 11 DE 2008 - SIST.SIGMAS - PER. 09/11 A 08/12/07. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB900256 | 17/01/2008 | NF 350350 - FORNECIMENTO BULE P/CAFE ACO INOXIDAVEL, MARCA BRINOX E OUTRO. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 93,21 |
| 2008OB900257 | 17/01/2008 | NFF 24774 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 11/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB900258 | 17/01/2008 | NF 6246 - FORNECIMENTO DE CONSOLES AUDIO MINIMO, MARCA BEHRINGER XENYX E OU-TROS AA PEDIDO COORD.AUDIOV. - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 11 DE 2008- SIST.MA SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.076,83 |
| 2008OB900259 | 17/01/2008 | NFF 3375 - FORNECIMENTO MONITOR FORMA DE ONDA, MARCA LEADER, AA PEDIDO DA SE-COM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 48.958,00 |
| 2008OB900260 | 17/01/2008 | NF 330 - FORNECIMENTO FITA DUPLA FACE, MARCA 3M/4008, AA PEDIDO DA COORDENACAODE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 11 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2008OB900261 | 17/01/2008 | NF 156 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL VRL BLOQUEADO NA 2007NS008618, TENDO EM VIS-TA BLOQUEIO INDEVIDO - PROCESSO 106351/04 - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 40,00 |
| 2008OB900262 | 17/01/2008 | FC 103778307081- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008OB900263 | 17/01/2008 | NN 5101238 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JANEIRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2008OB900264 | 17/01/2008 | NN 5101239 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB900265 | 17/01/2008 | NN 12367890000000560-0 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO202, BLOCO B, SQS 316 - JANEIRO/2008 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB900266 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0008/08 - PROCESSO NúMERO 000571/08 COTA WEBJET, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.114,00 |
| 2008OB900267 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 02/08 - PROCESSO Nº 001.285/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕESA SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.579,06 |
| 2008OB900268 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.350,11 |
| 2008OB900269 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.679,10 |
| 2008OB900270 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2333. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,19 |
| 2008OB900271 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2334 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,45 |
| 2008OB900272 | 17/01/2008 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900273 | 17/01/2008 | AI JO02268428. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REISVAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389PROCESSO 000951/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900274 | 17/01/2008 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 564.066.141-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,34 |
| 2008OB900275 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.038,17 |
| 2008OB900276 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.647,14 |
| 2008OB900277 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.005,83 |
| 2008OB900278 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5140181/08 - PROCESSO NÚMERO 001248/08COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.901,92 |
| 2008OB900279 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.332,96 |
| 2008NE000260 | 17/01/2008 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.727,84 |
| 2008NS000349 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2333. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,19 |
| 2008NS000350 | 17/01/2008 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000351 | 17/01/2008 | AI JO02268418. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REIS VAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389 PROCESSO 000951/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000352 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2334 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,45 |
| 2008NS000353 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 02/08 - PROCESSO Nº 001.285/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕESA SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.519,15 |
| 2008NS000354 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.647,14 |
| 2008NS000355 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.038,17 |
| 2008NS000356 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.005,83 |
| 2008NS000357 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.332,96 |
| 2008NS000358 | 17/01/2008 | NF 10528 - FORNECIMENTO 24 PACOTES CARTOLINA AMARELO OURO, MARCA SUZANO, DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2008NS000359 | 17/01/2008 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.101.415,05 |
| 2008NS000360 | 17/01/2008 | NF 523 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008NS000361 | 17/01/2008 | NFF 1525 - FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME SOLICITACAO DOCENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NS000362 | 17/01/2008 | NFS 794 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA (CLOSED CAPTION) PARA ATENDER A PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 10 A 31/12/2007. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 13.734,00 |
| 2008NS000363 | 17/01/2008 | NFF 467237(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS000193 TENDOEM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO - IMPOSTO RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 267,94 |
| 2008NS000364 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000364 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000365 | 17/01/2008 | NFS 259 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV. E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS.PERIODO: 26/10 A 25/11/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000366 | 17/01/2008 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000366 | 17/01/2008 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000367 | 17/01/2008 | NF 577. FORNECIMENTO DE 1 ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH, MODELO E-20K,A PEDIDO DE CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2008- SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2008NS000368 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000368 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000369 | 17/01/2008 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000370 | 17/01/2008 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000369 REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000371 | 17/01/2008 | NF 32326 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.900,54 |
| 2008NS000372 | 17/01/2008 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 739.570,64 |
| 2008NS000373 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.723 E 100.727/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.402,01 |
| 2008NS000374 | 17/01/2008 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RELACAO 06/2008.OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000375 | 17/01/2008 | INCLUIR RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -46,27 |
| 2008NS000376 | 17/01/2008 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000378 | 17/01/2008 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000378 | 17/01/2008 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NE000266 | 18/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 516,00 |
| 2008NE000267 | 18/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 09.11.07 A 08.11.08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2008NE000268 | 18/01/2008 | 18 - CONTRATO N.2007/015.0, VIGÊNCIA DE 19.03.07 A 18.03.08. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,54 |
| 2008NE000269 | 18/01/2008 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000270 | 18/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/187.0, VIG. DE 26.10.07 A 25.10.08. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2008NE000271 | 18/01/2008 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 200,00 |
| 2008NE000272 | 18/01/2008 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 134.291,28 |
| 2008NE000274 | 18/01/2008 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000276 | 18/01/2008 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000277 | 18/01/2008 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NE000278 | 18/01/2008 | 15 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 390,00 |
| 2008NE000279 | 18/01/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000280 | 18/01/2008 | 16 - CONTRATO Nº 2003/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 15.555,55 |
| 2008NE000281 | 18/01/2008 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000282 | 18/01/2008 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 6.400,00 |
| 2008NE000283 | 18/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.08 A 19.01.09. PROC. 133.882/2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.585,22 |