| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NE000001 | 2008-01-03T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIG. DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 125.206,71 |
| 2008NE000001 | 2008-01-15T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2008NE000002 | 2008-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000002 | 2008-01-15T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 5.184,00 |
| 2008NE000003 | 2008-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NE000003 | 2008-01-23T00:00 | TREINAMENTO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.270,00 |
| 2008NE000004 | 2008-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000004 | 2008-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.166,00 |
| 2008NE000005 | 2008-01-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 2.252,50 |
| 2008NE000005 | 2008-01-25T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -254.166,00 |
| 2008NE000006 | 2008-01-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 629,60 |
| 2008NE000006 | 2008-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.166,00 |
| 2008NE000007 | 2008-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. PROC. 139.832/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.697,90 |
| 2008NE000007 | 2008-01-28T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 103/07. | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 27.875,00 |
| 2008NE000008 | 2008-01-04T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/128.0, VIGÊNCIA DE 14.12.07 A 13.12.08 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.800,00 |
| 2008NE000008 | 2008-02-07T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA, DE INTERESSE DO DETEC A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2008NE000009 | 2008-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 62.420,18 |
| 2008NE000009 | 2008-02-07T00:00 | CONTRATACAO DO PROF. PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPE- NHO. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ 17.000,00 |
| 2008NE000010 | 2008-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.209,16 |
| 2008NE000010 | 2008-02-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.400,00 |
| 2008NE000011 | 2008-01-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NE000011 | 2008-02-12T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 619.461.411-00 - ARIADNA MENDONCA | R$ 94,62 |
| 2008NE000012 | 2008-01-07T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000012 | 2008-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 116.733.461-20 - ROBERTO SALES | R$ 237,14 |
| 2008NE000013 | 2008-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE000013 | 2008-02-15T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA A PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.824,00 |
| 2008NE000014 | 2008-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000014 | 2008-02-18T00:00 | CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.190,00 |
| 2008NE000015 | 2008-01-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008NE000015 | 2008-02-19T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 028.759.002-00 - NILSON OLIVEIRA | R$ 23,80 |
| 2008NE000016 | 2008-01-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 240,00 |
| 2008NE000016 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 226.018.801-04 - FERNANDO ROCHA | R$ 15,80 |
| 2008NE000017 | 2008-01-07T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 11.453,82 |
| 2008NE000017 | 2008-02-21T00:00 | CURSO EM INGLES. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000018 | 2008-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 43.261,85 |
| 2008NE000018 | 2008-02-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.390,00 |
| 2008NE000019 | 2008-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.598,59 |
| 2008NE000019 | 2008-02-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 776,00 |
| 2008NE000020 | 2008-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -2.828,80 |
| 2008NE000020 | 2008-02-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 1.173,00 |
| 2008NE000021 | 2008-01-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008NE000021 | 2008-02-22T00:00 | A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.040,00 |
| 2008NE000022 | 2008-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -5.598,59 |
| 2008NE000022 | 2008-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000023 | 2008-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.598,59 |
| 2008NE000023 | 2008-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.035,00 |
| 2008NE000024 | 2008-01-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 397,50 |
| 2008NE000024 | 2008-02-29T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO. | 606.309.061-49 - MONICA SILVA | R$ 23,77 |
| 2008NE000025 | 2008-01-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 493,40 |
| 2008NE000025 | 2008-03-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 4.016,00 |
| 2008NE000026 | 2008-01-08T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 18.704,87 |
| 2008NE000026 | 2008-03-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2008NE000027 | 2008-01-08T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 22.526,40 |
| 2008NE000027 | 2008-03-03T00:00 | CURSO | 07.955.535/0001-65 - LEME CONSULTORIA LT | R$ 1.980,00 |
| 2008NE000028 | 2008-01-08T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.618,71 |
| 2008NE000028 | 2008-03-04T00:00 | CURSOS | 09.209.103/0001-30 - PREMIUN CURSOS | R$ 3.040,00 |
| 2008NE000029 | 2008-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2008NE000029 | 2008-03-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.373.627/0001-08 - EDITORA ARTE 21 | R$ 1.575,00 |
| 2008NE000030 | 2008-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2008NE000030 | 2008-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 508.332,00 |
| 2008NE000031 | 2008-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES ENVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000031 | 2008-03-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000029. | 08.373.627/0001-08 - EDITORA ARTE 21 | R$ -1.575,00 |
| 2008NE000032 | 2008-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000032 | 2008-03-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.373.627/0001-08 - EDITORA ARTE 21 | R$ 1.350,00 |
| 2008NE000033 | 2008-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE000034 | 2008-01-08T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008NE000035 | 2008-01-08T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000036 | 2008-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2008NE000037 | 2008-01-08T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000038 | 2008-01-08T00:00 | 26 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NE000038 | 2008-03-11T00:00 | CONFERENCIA | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 7.999,98 |
| 2008NE000039 | 2008-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2008NE000039 | 2008-03-11T00:00 | ANULACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -5.040,00 |
| 2008NE000040 | 2008-01-09T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000040 | 2008-03-11T00:00 | A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.376,00 |
| 2008NE000041 | 2008-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000041 | 2008-03-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2008NE000042 | 2008-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2008NE000042 | 2008-03-14T00:00 | FORUM | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 945,00 |
| 2008NE000043 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2008NE000043 | 2008-03-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.840,00 |
| 2008NE000044 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE000044 | 2008-03-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.200,00 |
| 2008NE000045 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000045 | 2008-03-19T00:00 | CURSO | 73.198.616/0001-92 - ACADEMIA DE ENG. | R$ 1.800,00 |
| 2008NE000046 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000046 | 2008-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2008NE000047 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000047 | 2008-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.161,00 |
| 2008NE000048 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 178.205,22 |
| 2008NE000048 | 2008-03-25T00:00 | CURSO | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2008NE000049 | 2008-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000049 | 2008-03-25T00:00 | EVENTO | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 400,00 |
| 2008NE000050 | 2008-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -35,00 |
| 2008NE000050 | 2008-03-25T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 950,00 |
| 2008NE000051 | 2008-01-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NE000051 | 2008-03-25T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000046. | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -1.900,00 |
| 2008NE000052 | 2008-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/202.0, VIGÊNCIA DE 12.12.07 A 11.12.08. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 47.740,00 |
| 2008NE000052 | 2008-03-27T00:00 | ENCONTRO ESARH | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 6.562,50 |
| 2008NE000053 | 2008-01-09T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2007/128.0, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.12.08. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 4.856,49 |
| 2008NE000053 | 2008-03-28T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008NE000054 | 2008-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.411,90 |
| 2008NE000054 | 2008-03-28T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2008NE000055 | 2008-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.999,98 |
| 2008NE000055 | 2008-03-31T00:00 | CURSO | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 3.006,00 |
| 2008NE000056 | 2008-01-10T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.580,66 |
| 2008NE000056 | 2008-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 3.006,00 |
| 2008NE000057 | 2008-01-10T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 128.333,34 |
| 2008NE000057 | 2008-03-31T00:00 | ANULACAO DA NE 56/08 EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ -3.006,00 |
| 2008NE000058 | 2008-01-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000058 | 2008-04-01T00:00 | EVENTO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2008NE000059 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -11.040,00 |
| 2008NE000059 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008NE000060 | 2008-01-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000060 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008NE000061 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -11.040,00 |
| 2008NE000061 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008NE000062 | 2008-01-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 11.040,00 |
| 2008NE000062 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008NE000063 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.272.252,47 |
| 2008NE000063 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008NE000064 | 2008-01-10T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 143.946,26 |
| 2008NE000064 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008NE000065 | 2008-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000065 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008NE000066 | 2008-01-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 05.04.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2008NE000066 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008NE000067 | 2008-01-10T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008NE000067 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008NE000068 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -143.946,26 |
| 2008NE000068 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. ' | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008NE000069 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATRO Nº 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 143.946,26 |
| 2008NE000069 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008NE000070 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -44.251,99 |
| 2008NE000070 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008NE000071 | 2008-01-10T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 05.04.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2008NE000071 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008NE000072 | 2008-01-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000072 | 2008-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.198.616/0001-92 - ACADEMIA DE ENG. | R$ 795,00 |
| 2008NE000073 | 2008-01-10T00:00 | 18 - CONTRATRO N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.07 A 16.06.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2008NE000073 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008NE000074 | 2008-01-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000074 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008NE000075 | 2008-01-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000075 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008NE000076 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2008NE000076 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008NE000077 | 2008-01-10T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.07 A 29.01.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.947,47 |
| 2008NE000077 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008NE000078 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 63.450,24 |
| 2008NE000078 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008NE000079 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 206.225,63 |
| 2008NE000079 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NE000080 | 2008-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NE000080 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NE000081 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.07 A 19.04.08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 287.140,59 |
| 2008NE000081 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008NE000082 | 2008-01-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.727,00 |
| 2008NE000082 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008NE000083 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.07 A 23.02.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.072,78 |
| 2008NE000083 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008NE000084 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000084 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008NE000085 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000085 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008NE000086 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000086 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008NE000087 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000087 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008NE000088 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000088 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008NE000089 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000089 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008NE000090 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -266,40 |
| 2008NE000090 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 280,00 |
| 2008NE000091 | 2008-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008NE000091 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO DA 2008NE000090 TENDO EM VISTA ERRO NO PREENCHIMENTO DO VALOR E DO NºDE PROCESSO. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ -280,00 |
| 2008NE000092 | 2008-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ -1.404,09 |
| 2008NE000092 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008NE000093 | 2008-01-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NE000093 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008NE000094 | 2008-01-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NE000094 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008NE000095 | 2008-01-10T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2005/142.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2008NE000095 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008NE000096 | 2008-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000096 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008NE000097 | 2008-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000097 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008NE000098 | 2008-01-11T00:00 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.09. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2008NE000098 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008NE000099 | 2008-01-11T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000099 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008NE000100 | 2008-01-11T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE000100 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008NE000101 | 2008-01-11T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 142.500,00 |
| 2008NE000101 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008NE000102 | 2008-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000102 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008NE000103 | 2008-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2008NE000103 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008NE000104 | 2008-01-11T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000104 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008NE000105 | 2008-01-11T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000105 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000079. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ -170,00 |
| 2008NE000106 | 2008-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000106 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NE000107 | 2008-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2008NE000107 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008NE000108 | 2008-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000108 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000080. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ -449,98 |
| 2008NE000109 | 2008-01-11T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.499,90 |
| 2008NE000109 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NE000110 | 2008-01-11T00:00 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.891,85 |
| 2008NE000110 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008NE000111 | 2008-01-11T00:00 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.416,70 |
| 2008NE000111 | 2008-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000112 | 2008-01-11T00:00 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.416,63 |
| 2008NE000112 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008NE000113 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.900,43 |
| 2008NE000113 | 2008-04-03T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.580,00 |
| 2008NE000114 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 125.116,94 |
| 2008NE000114 | 2008-04-04T00:00 | CONGRESSO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.900,00 |
| 2008NE000115 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.162,53 |
| 2008NE000115 | 2008-04-04T00:00 | FORUM | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 765,00 |
| 2008NE000116 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 127.050,00 |
| 2008NE000116 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008NE000117 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09- | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.285,22 |
| 2008NE000117 | 2008-04-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 1.250,00 |
| 2008NE000118 | 2008-01-11T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000118 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 4.950,00 |
| 2008NE000119 | 2008-01-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 141/2007 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 110.000,00 |
| 2008NE000119 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008NE000120 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.920,67 |
| 2008NE000120 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008NE000121 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.116,67 |
| 2008NE000121 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008NE000122 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 768,24 |
| 2008NE000122 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000123 | 2008-01-11T00:00 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -768,24 |
| 2008NE000123 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NE 122/08, EFETUADA INDEVIDAMENTE. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ -15.000,00 |
| 2008NE000124 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000124 | 2008-04-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.490,00 |
| 2008NE000125 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000125 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NE 118/08 EMITIDA INDEVIDAMENTE. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -4.950,00 |
| 2008NE000126 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.507,82 |
| 2008NE000126 | 2008-04-07T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 500,00 |
| 2008NE000127 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 861.943,33 |
| 2008NE000127 | 2008-04-09T00:00 | CONFERENCIA | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000128 | 2008-01-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS)SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.500,08 |
| 2008NE000128 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 10.868,17 |
| 2008NE000129 | 2008-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2007/142.0, VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.958,33 |
| 2008NE000129 | 2008-04-10T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.320,00 |
| 2008NE000130 | 2008-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.555,58 |
| 2008NE000130 | 2008-04-10T00:00 | CONTRATACAO INSTRUTORIA EXTERNA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 142.118.074-04 - Maria de Fátima Peregrino Torres | R$ 5.500,00 |
| 2008NE000131 | 2008-01-14T00:00 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -618,24 |
| 2008NE000131 | 2008-04-10T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.100,00 |
| 2008NE000132 | 2008-01-14T00:00 | ANULAO. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ -768,24 |
| 2008NE000132 | 2008-04-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000009. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ -17.000,00 |
| 2008NE000133 | 2008-01-14T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/217.0, VIGÊNCIA DE 17.12.07 A 16.12.08. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 131.707,40 |
| 2008NE000133 | 2008-04-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000010. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.400,00 |
| 2008NE000134 | 2008-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000134 | 2008-04-11T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPE- NHO. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ 17.000,00 |
| 2008NE000135 | 2008-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000135 | 2008-04-11T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.400,00 |
| 2008NE000136 | 2008-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/172.0, VIGÊNCIA DE 27.09.07 A 26.09.08. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 9.827,25 |
| 2008NE000136 | 2008-04-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.516,00 |
| 2008NE000137 | 2008-01-14T00:00 | 22 - CONTR. N¨ 2004/138.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.07 A 15.08.08 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 12.077,16 |
| 2008NE000137 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008NE000138 | 2008-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000138 | 2008-04-15T00:00 | INSCRICAO EM CONGRESSO E CURSO PRE-CONGRESSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA A PENALIDADES PREVISTAS. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 450,00 |
| 2008NE000139 | 2008-01-14T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 50.527,53 |
| 2008NE000139 | 2008-04-15T00:00 | CURSO | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 249,00 |
| 2008NE000140 | 2008-01-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 625,00 |
| 2008NE000140 | 2008-04-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.100,00 |
| 2008NE000141 | 2008-01-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 594,00 |
| 2008NE000141 | 2008-04-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.400,00 |
| 2008NE000142 | 2008-01-14T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/105.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.06.07 A 19.06.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 3.143,16 |
| 2008NE000142 | 2008-04-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2008NE000143 | 2008-01-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008NE000143 | 2008-04-17T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2008NE000144 | 2008-01-14T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/107.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.08.07 A 19.08.08 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 9.541,63 |
| 2008NE000144 | 2008-04-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.200,00 |
| 2008NE000145 | 2008-01-14T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/165.0 E ADITIVOS, VIG. 30.10.07 A 29.10.08. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.455,99 |
| 2008NE000145 | 2008-04-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2008NE000146 | 2008-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS - VIG. 31.01.07 A 30.01.08 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NE000146 | 2008-04-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2008NE000147 | 2008-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/062.0, VIG. DE 28.05.07 A 27.05.08. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.793,10 |
| 2008NE000147 | 2008-04-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 20.800,00 |
| 2008NE000148 | 2008-01-14T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2007/2005.0, VIG. DE 07.12.07 A 06.12.08. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 943,20 |
| 2008NE000148 | 2008-04-24T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 250,00 |
| 2008NE000149 | 2008-01-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 449.992,00 |
| 2008NE000149 | 2008-04-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2008NE000150 | 2008-01-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 184.661,28 |
| 2008NE000150 | 2008-04-24T00:00 | PALESTRA | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2008NE000151 | 2008-01-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 455.691.933-91 - LUCIANA MACEDO | R$ 44.535,89 |
| 2008NE000151 | 2008-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008NE000152 | 2008-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/098.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 336,00 |
| 2008NE000152 | 2008-04-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 600,00 |
| 2008NE000153 | 2008-01-15T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 030.951/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NE000153 | 2008-04-28T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 1.410,00 |
| 2008NE000154 | 2008-01-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NE000154 | 2008-04-29T00:00 | PALESTRA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 620,00 |
| 2008NE000155 | 2008-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/108.0, VIGÊNCIA DE 02.06.07 A 01.06.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 50.056,50 |
| 2008NE000155 | 2008-04-29T00:00 | PALESTRA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 310,00 |
| 2008NE000156 | 2008-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/240.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 126.382,96 |
| 2008NE000156 | 2008-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000157 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.680,00 |
| 2008NE000157 | 2008-04-30T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000156. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -8.000,00 |
| 2008NE000158 | 2008-01-15T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 151.898,35 |
| 2008NE000158 | 2008-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000159 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2008NE000159 | 2008-05-05T00:00 | CONGRESSO | 07.319.558/0001-83 - BJ ADMINISTRACAO | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000160 | 2008-01-15T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.969,00 |
| 2008NE000160 | 2008-05-05T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.500,00 |
| 2008NE000161 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 510,00 |
| 2008NE000161 | 2008-05-05T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2008NE000162 | 2008-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -200,00 |
| 2008NE000162 | 2008-05-05T00:00 | CURSO POS GRADUACAO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.920,00 |
| 2008NE000163 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2008NE000163 | 2008-05-07T00:00 | CURSO. CANCELAMENTO. | 73.198.616/0001-92 - ACADEMIA DE ENG. | R$ -1.800,00 |
| 2008NE000164 | 2008-01-15T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 34.860,00 |
| 2008NE000164 | 2008-05-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.350,00 |
| 2008NE000165 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 700,00 |
| 2008NE000165 | 2008-05-08T00:00 | CURSO | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 450,00 |
| 2008NE000166 | 2008-01-15T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.07.07 A 22.01.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.074,77 |
| 2008NE000166 | 2008-05-08T00:00 | CURSO | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 2.700,00 |
| 2008NE000167 | 2008-01-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008NE000167 | 2008-05-12T00:00 | ANULACAO DE SALDO DA 2008NE000128. | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ -0,11 |
| 2008NE000168 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO 2007/226.0, VIGÊNCIA DE 01.12.07 A 30.06.08. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 271,60 |
| 2008NE000168 | 2008-05-12T00:00 | CURSO CAPACITACAO O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 14.000,00 |
| 2008NE000169 | 2008-01-15T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 57.028,11 |
| 2008NE000169 | 2008-05-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.800,00 |
| 2008NE000170 | 2008-01-15T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. 06.04.07 A 05.04.08. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.550,55 |
| 2008NE000170 | 2008-05-12T00:00 | CONGRESSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 500,00 |
| 2008NE000171 | 2008-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147 - VIGÊNCIA DE 31.08.07 A 30.08.08. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2008NE000171 | 2008-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2008NE000172 | 2008-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/200.0, VIGÊNCIA DE 27.11.07 A 26.11.08. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.511,83 |
| 2008NE000172 | 2008-05-13T00:00 | ANULACAO | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -14.000,00 |
| 2008NE000173 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/188.0, PELO PERÍODO DE 19.11.07 A 18.06.08 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.300,04 |
| 2008NE000173 | 2008-05-13T00:00 | CURSO DE CAPACITACAO O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 14.000,00 |
| 2008NE000174 | 2008-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.09.07 A 19.09.08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 122.593,37 |
| 2008NE000174 | 2008-05-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000169 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.800,00 |
| 2008NE000175 | 2008-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/115.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.06.07 A 20.06.08 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2008NE000175 | 2008-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.800,00 |
| 2008NE000176 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTR. Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. PROC. 029.269/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.060,34 |
| 2008NE000176 | 2008-05-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000175 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.800,00 |
| 2008NE000177 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.07 A 07.09.08 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 41.881,98 |
| 2008NE000177 | 2008-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.800,00 |
| 2008NE000178 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. PROC. 029.269/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000178 | 2008-05-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000173. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -14.000,00 |
| 2008NE000179 | 2008-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. 04.09.07 A 03.09.08. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 57.499,91 |
| 2008NE000179 | 2008-05-13T00:00 | CURSO DE CAPACITACAO O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 14.000,00 |
| 2008NE000180 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO 2006/070.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.03.07 A 14.03.08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.884,00 |
| 2008NE000180 | 2008-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 07.818.779/0001-04 - ASSOCIAçãO NACIONAL | R$ 540,00 |
| 2008NE000181 | 2008-01-15T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.07 A 29.12.08 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 220.183,32 |
| 2008NE000181 | 2008-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2008NE000182 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000182 | 2008-05-14T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4.170,00 |
| 2008NE000183 | 2008-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO 2007/045.0 - VIGÊNCIA 22.03.07 A 21.03.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 980,93 |
| 2008NE000183 | 2008-05-15T00:00 | PALESTRA | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.900,00 |
| 2008NE000184 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000184 | 2008-05-15T00:00 | PALESTRA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.704,00 |
| 2008NE000185 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.424,25 |
| 2008NE000185 | 2008-05-15T00:00 | CURSO DE MESTRADO O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 8.166,69 |
| 2008NE000186 | 2008-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/018 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.03.07 A 21.03.08 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2008NE000186 | 2008-05-16T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 157.558.268-62 - HUMBERTO DANTAS DE MIZUCA | R$ 3.370,00 |
| 2008NE000187 | 2008-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/046.0 - VIGÊNCIA 26.04.07 A 25.04.08 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.836,67 |
| 2008NE000187 | 2008-05-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 674,00 |
| 2008NE000188 | 2008-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO 2007/082.0 - VIGÊNCIA: 23.05.07 A 22.05.08. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 2008NE000188 | 2008-05-16T00:00 | PALESTRA | 08.187.170/0001-39 - CRJ CURY CONSULTORIA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000189 | 2008-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/201.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.11.07 A 20.11.08. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.868,05 |
| 2008NE000189 | 2008-05-16T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000188. | 08.187.170/0001-39 - CRJ CURY CONSULTORIA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE000190 | 2008-01-15T00:00 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2008NE000190 | 2008-05-16T00:00 | PALESTRA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 08.187.170/0001-39 - CRJ CURY CONSULTORIA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000191 | 2008-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO 2007/057.0, VIGÊNCIA 27.04.07 A 26.04.08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.911,00 |
| 2008NE000191 | 2008-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 3.300,00 |
| 2008NE000192 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 385.541,77 |
| 2008NE000192 | 2008-05-21T00:00 | CONGRESSO | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 6.840,00 |
| 2008NE000193 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.988,88 |
| 2008NE000193 | 2008-05-21T00:00 | ABEL | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000194 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.07 A 19.01.08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,80 |
| 2008NE000194 | 2008-05-21T00:00 | SEMINARIO | 08.877.281/0001-77 - ORMAX TECNOLOGIA EM | R$ 2.295,00 |
| 2008NE000195 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000195 | 2008-05-21T00:00 | SEMINARIO | 40.285.512/0001-66 - BROTHER CONSULTORIA | R$ 5.850,00 |
| 2008NE000196 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.933,22 |
| 2008NE000196 | 2008-05-26T00:00 | ANULACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -3.920,00 |
| 2008NE000197 | 2008-01-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000197 | 2008-05-26T00:00 | CURSO POS GRADUACAO | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 3.920,00 |
| 2008NE000198 | 2008-01-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2008NE000198 | 2008-05-26T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008NE000199 | 2008-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/094.0 - 30.07.07 A 29.07.08 - | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 26.771,04 |
| 2008NE000199 | 2008-05-28T00:00 | RESTITUICAO | 859.457.812-15 - NAJLA FRAXE | R$ 123,00 |
| 2008NE000200 | 2008-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000200 | 2008-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.106,50 |
| 2008NE000201 | 2008-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 119.000,00 |
| 2008NE000201 | 2008-06-02T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.080,00 |
| 2008NE000202 | 2008-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.03.08 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.800,00 |
| 2008NE000202 | 2008-06-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000201 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -1.080,00 |
| 2008NE000203 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NE000203 | 2008-06-02T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.080,00 |
| 2008NE000204 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.333,40 |
| 2008NE000204 | 2008-06-02T00:00 | CONGRESSO | 68.484.351/0001-59 - INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONS | R$ 560,00 |
| 2008NE000205 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.07 A 20.12.08. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 82.090,00 |
| 2008NE000205 | 2008-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.700,00 |
| 2008NE000206 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.576,13 |
| 2008NE000206 | 2008-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2008NE000207 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.145,86 |
| 2008NE000207 | 2008-06-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2008NE000208 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO 2007/085.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30/05/2007 A 29/05/2008. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NE000208 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008NE000209 | 2008-01-16T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2007/204.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 22.280,00 |
| 2008NE000209 | 2008-06-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.158.838/0001-10 - CORALIS | R$ 978,00 |
| 2008NE000210 | 2008-01-16T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2008NE000210 | 2008-06-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.044,50 |
| 2008NE000211 | 2008-01-16T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2008NE000211 | 2008-06-12T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000210. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -5.044,50 |
| 2008NE000212 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000212 | 2008-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.044,50 |
| 2008NE000213 | 2008-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -400.000,00 |
| 2008NE000213 | 2008-06-12T00:00 | FEIRA/CONFERENCIA | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 2.470,50 |
| 2008NE000214 | 2008-01-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000214 | 2008-06-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.900,00 |
| 2008NE000215 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000215 | 2008-06-17T00:00 | INDENIZACAO | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 181,89 |
| 2008NE000216 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000216 | 2008-06-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 980,00 |
| 2008NE000217 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/207.0 - VIG. DE 27.11.07 A 26.11.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.829,15 |
| 2008NE000217 | 2008-06-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2008NE000218 | 2008-01-16T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000218 | 2008-06-20T00:00 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.460,00 |
| 2008NE000219 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2008NE000219 | 2008-06-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ 665,00 |
| 2008NE000220 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000220 | 2008-06-20T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SU-JEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 90/2008. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000221 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO 2007/244.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 32.800,00 |
| 2008NE000221 | 2008-06-20T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SU-JEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 90/2008. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 10.250,00 |
| 2008NE000222 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/077.0 - VIGÊNCIA 04.06.07 A 03.06.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.262,00 |
| 2008NE000222 | 2008-06-24T00:00 | SEMINARIO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2008NE000223 | 2008-01-16T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2007/194.0 - VIGÊNCIA DE 12.11.07 A 11.11.08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2008NE000223 | 2008-06-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.440,00 |
| 2008NE000224 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/139.0, VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 158,75 |
| 2008NE000224 | 2008-06-26T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR DISCIPLINA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000225 | 2008-01-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.346,25 |
| 2008NE000225 | 2008-06-26T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR DISCIPLINA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 146.773.261-34 - MARIA FRANCISCA PINHEIRO COELHO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE000226 | 2008-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -158,75 |
| 2008NE000226 | 2008-06-26T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2008NE000227 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/039.0, VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 158,75 |
| 2008NE000227 | 2008-06-26T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2008NE000228 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000228 | 2008-06-27T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 1.764,00 |
| 2008NE000229 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2008NE000229 | 2008-06-27T00:00 | CURSO DE POS GRADUCAO A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 8.910,00 |
| 2008NE000230 | 2008-01-16T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/055.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2008NE000230 | 2008-06-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.324.635/0001-19 - ASSOCIACAO DE ARQ. | R$ 500,00 |
| 2008NE000231 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 2.157,60 |
| 2008NE000231 | 2008-06-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 1.890,00 |
| 2008NE000232 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.140,03 |
| 2008NE000232 | 2008-06-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2008NE000233 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000233 | 2008-07-01T00:00 | CURSO | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 390,00 |
| 2008NE000234 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.579,28 |
| 2008NE000234 | 2008-07-01T00:00 | CURSO | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2008NE000235 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/193.0, VIGÊNCIA DE 28.12.07 A 27.12.08 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.262,00 |
| 2008NE000235 | 2008-07-02T00:00 | REUNIAO ANUAL E MINICURSOS. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2008NE000236 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2008NE000236 | 2008-07-07T00:00 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO N. 104/08 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 59.900,00 |
| 2008NE000237 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 187.305,56 |
| 2008NE000237 | 2008-07-07T00:00 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO N. 104/08 | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2008NE000238 | 2008-01-16T00:00 | 08 - CONTRATO 2007/008.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.07 A 15/02/08. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,53 |
| 2008NE000238 | 2008-07-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.960,00 |
| 2008NE000239 | 2008-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/052.0 - VIGÊNCIA DE 03.04.07 A 02.11.08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.470,11 |
| 2008NE000239 | 2008-07-09T00:00 | ANULACAO DE SALDO DA 2007NE000178,TENDO EM VISTA A EXECUCAO DE 24 HORAS/AULAS.A PEDIDO DO CEFOR. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -180,00 |
| 2008NE000240 | 2008-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.07 A 17.12.08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 131.019,84 |
| 2008NE000240 | 2008-07-09T00:00 | ANULACAO DE SALDO DA 2007NE000195,TENDO EM VISTA A EXECUCAO DE 24 HORAS/AULAS.A PEDIDO DO CEFOR | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ -900,00 |
| 2008NE000241 | 2008-01-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0, VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.207,30 |
| 2008NE000241 | 2008-07-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000242 | 2008-01-17T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.07 A 01.12.08. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 100.320,00 |
| 2008NE000242 | 2008-07-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000241. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -1.500,00 |
| 2008NE000243 | 2008-01-17T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2007/074.0, VIGÊNCIA DE 03.10.07 A 02.10.08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.889,02 |
| 2008NE000243 | 2008-07-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.320,00 |
| 2008NE000244 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/216.0, VIGÊNCIA 29.12.07 A 28.12.08 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 18.681,89 |
| 2008NE000244 | 2008-07-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.280,00 |
| 2008NE000245 | 2008-01-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/153.0 E ADITIVOS - VIG. 03.10.07 A 02.10.08. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 40.537,68 |
| 2008NE000245 | 2008-07-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.185,00 |
| 2008NE000246 | 2008-01-17T00:00 | 20 - CONTRATO N.º 2007/095.0 - VIGÊNCIA 31.05.07 A 30.05.08. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 6.565,68 |
| 2008NE000246 | 2008-07-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.640,00 |
| 2008NE000247 | 2008-01-17T00:00 | 18 - CONTRATO 2007/184.0 - VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.244,56 |
| 2008NE000247 | 2008-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008NE000248 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000248 | 2008-07-16T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 913.431.866-68 - CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA | R$ 6.450,00 |
| 2008NE000249 | 2008-01-17T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.07 A 29.03.08. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 38.348,55 |
| 2008NE000249 | 2008-07-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.290,00 |
| 2008NE000250 | 2008-01-17T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/013.0, VIGÊNCIA DE 16.08.07 A 15.08.08. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 26.923,20 |
| 2008NE000250 | 2008-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2008NE000251 | 2008-01-17T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.07 A 29.09.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2008NE000251 | 2008-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.570,00 |
| 2008NE000252 | 2008-01-17T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 117.990,00 |
| 2008NE000252 | 2008-07-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.100,00 |
| 2008NE000253 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,49 |
| 2008NE000253 | 2008-07-21T00:00 | CONTRATACAO DE DOCENTE A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.312,54 |
| 2008NE000254 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000254 | 2008-07-21T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2008NE000255 | 2008-01-17T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/156.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.07 A 19.09.08 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.780,04 |
| 2008NE000255 | 2008-07-22T00:00 | CURSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.390,00 |
| 2008NE000256 | 2008-01-17T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.07 A 10.04.08. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.636,10 |
| 2008NE000256 | 2008-07-25T00:00 | INDENIZACAO. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 12,10 |
| 2008NE000257 | 2008-01-17T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.295,51 |
| 2008NE000257 | 2008-07-25T00:00 | ANULACAO DA NE 256/08 PARA ACERTO DO SUBITEM. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ -12,10 |
| 2008NE000258 | 2008-01-17T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2008NE000258 | 2008-07-28T00:00 | INDENIZACAO. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 12,10 |
| 2008NE000259 | 2008-01-17T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/237.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.727,84 |
| 2008NE000259 | 2008-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.395,00 |
| 2008NE000260 | 2008-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.727,84 |
| 2008NE000260 | 2008-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.760,00 |
| 2008NE000261 | 2008-01-17T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2007/237.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2008NE000261 | 2008-07-30T00:00 | CURSO | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 2.571,00 |
| 2008NE000262 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.271,18 |
| 2008NE000262 | 2008-07-31T00:00 | AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E ARAME COZIDO, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 112/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.380,00 |
| 2008NE000263 | 2008-01-17T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.587,82 |
| 2008NE000263 | 2008-07-31T00:00 | AQUISICAO DE COMPENSADO, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 112/2008. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.572,00 |
| 2008NE000264 | 2008-01-17T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/164.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.07 A 15.10.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.100,00 |
| 2008NE000264 | 2008-07-31T00:00 | AQUISICAO DE PEçAS EM MADEIRA, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 112/2008. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.779,75 |
| 2008NE000265 | 2008-01-17T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.03.08 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 42.288,26 |
| 2008NE000265 | 2008-08-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.850,00 |
| 2008NE000266 | 2008-01-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 516,00 |
| 2008NE000266 | 2008-08-01T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2008NE000267 | 2008-01-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 09.11.07 A 08.11.08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2008NE000267 | 2008-08-01T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2008NE000268 | 2008-01-18T00:00 | 18 - CONTRATO N.2007/015.0, VIGÊNCIA DE 19.03.07 A 18.03.08. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,54 |
| 2008NE000268 | 2008-08-05T00:00 | AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 118/2008. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.380,00 |
| 2008NE000269 | 2008-01-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000269 | 2008-08-06T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 3.366,00 |
| 2008NE000270 | 2008-01-18T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/187.0, VIG. DE 26.10.07 A 25.10.08. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2008NE000270 | 2008-08-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ 2.095,00 |
| 2008NE000271 | 2008-01-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 200,00 |
| 2008NE000271 | 2008-08-06T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.190,00 |
| 2008NE000272 | 2008-01-18T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 134.291,28 |
| 2008NE000272 | 2008-08-07T00:00 | CURSO | 67.634.022/0001-84 - CENTRO DA QUALIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2008NE000273 | 2008-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -2.212,30 |
| 2008NE000273 | 2008-08-07T00:00 | SEMINARIO | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 561,00 |
| 2008NE000274 | 2008-01-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000274 | 2008-08-08T00:00 | CONGRESSO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.200,00 |
| 2008NE000275 | 2008-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -2.212,30 |
| 2008NE000275 | 2008-08-08T00:00 | EVENTO | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 1.800,00 |
| 2008NE000276 | 2008-01-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007, ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.212,30 |
| 2008NE000276 | 2008-08-08T00:00 | CONFERENCIA | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ 2.095,00 |
| 2008NE000277 | 2008-01-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NE000277 | 2008-08-08T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.161,00 |
| 2008NE000278 | 2008-01-18T00:00 | 15 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 390,00 |
| 2008NE000278 | 2008-08-12T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2008NE000279 | 2008-01-18T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000279 | 2008-08-12T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 790,00 |
| 2008NE000280 | 2008-01-18T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2003/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 15.555,55 |
| 2008NE000280 | 2008-08-13T00:00 | PARITICPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.570,00 |
| 2008NE000281 | 2008-01-18T00:00 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000281 | 2008-08-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000134. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ -17.000,00 |
| 2008NE000282 | 2008-01-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 6.400,00 |
| 2008NE000282 | 2008-08-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000135. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.400,00 |
| 2008NE000283 | 2008-01-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.08 A 19.01.09. PROC. 133.882/2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.585,22 |
| 2008NE000283 | 2008-08-15T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ 7.500,00 |
| 2008NE000284 | 2008-01-18T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.280,00 |
| 2008NE000284 | 2008-08-15T00:00 | CONTRATACO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 6.600,00 |
| 2008NE000285 | 2008-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.700,00 |
| 2008NE000285 | 2008-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2008NE000286 | 2008-01-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008. PROC. 100.136/2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 6.111,11 |
| 2008NE000286 | 2008-08-18T00:00 | CONGRESSO. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2008NE000287 | 2008-01-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008. PROC. 100.136/2008. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2008NE000287 | 2008-08-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2008NE000288 | 2008-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.136/2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -6.111,11 |
| 2008NE000288 | 2008-08-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.632.819/0001-60 - AS.AMIGOS DO FUTURO | R$ 1.600,00 |
| 2008NE000289 | 2008-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 100.136/2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2008NE000289 | 2008-08-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000290 | 2008-01-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008. PROC. 100.136/2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 6.111,11 |
| 2008NE000290 | 2008-08-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.482,00 |
| 2008NE000291 | 2008-01-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 PROC. 100.136/2008. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2008NE000291 | 2008-08-11T00:00 | PARTICIPACAO EM PALESTRA. | 08.304.720/0001-52 - PROMOEVENTOS | R$ 960,00 |
| 2008NE000292 | 2008-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.136/2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2008NE000292 | 2008-08-22T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 37.115.532/0001-84 - CRP | R$ 610,00 |
| 2008NE000293 | 2008-01-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 PROC. 100.136/2008. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2008NE000293 | 2008-08-25T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 7.274,00 |
| 2008NE000294 | 2008-01-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008NE000294 | 2008-08-26T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.200,00 |
| 2008NE000295 | 2008-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.¨ 102/07, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N.¨ 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NE000295 | 2008-08-27T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 1.312,54 |
| 2008NE000296 | 2008-01-21T00:00 | 04 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 6.000,00 |
| 2008NE000296 | 2008-08-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2008NE000297 | 2008-01-22T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.07 A 24.03.08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.084,87 |
| 2008NE000297 | 2008-08-27T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 06.140.293/0001-99 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - IEF | R$ 5.100,00 |
| 2008NE000298 | 2008-01-22T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.07 A 24.03.08. PROC. 116.850/2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 231,92 |
| 2008NE000298 | 2008-08-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 650,00 |
| 2008NE000299 | 2008-01-22T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000299 | 2008-08-27T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000297. | 06.140.293/0001-99 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - IEF | R$ -5.100,00 |
| 2008NE000300 | 2008-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000300 | 2008-08-27T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 06.140.293/0001-99 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - IEF | R$ 5.100,00 |
| 2008NE000301 | 2008-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000301 | 2008-08-28T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.970,00 |
| 2008NE000302 | 2008-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/016.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.02.07 A 21.02.08. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 6.315,53 |
| 2008NE000302 | 2008-08-29T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000252. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -300,00 |
| 2008NE000303 | 2008-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008NE000303 | 2008-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 2.625,08 |
| 2008NE000304 | 2008-01-22T00:00 | 10 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGÊNCIA DE 06.10.07 A 05.10.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,00 |
| 2008NE000304 | 2008-08-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 525,02 |
| 2008NE000305 | 2008-01-22T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.08 A 22.07.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.012,63 |
| 2008NE000305 | 2008-09-01T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000287. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.420,00 |
| 2008NE000306 | 2008-01-22T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.08 A 22.07.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000306 | 2008-09-01T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE000017. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ -0,01 |
| 2008NE000307 | 2008-01-22T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/212.0, VIG. DE 07.12.07 A 06.12.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 51.750,00 |
| 2008NE000307 | 2008-09-03T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.356,00 |
| 2008NE000308 | 2008-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.08 A 29.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 131.429,87 |
| 2008NE000308 | 2008-09-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.976,00 |
| 2008NE000309 | 2008-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4.000,00 |
| 2008NE000309 | 2008-09-08T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.650,00 |
| 2008NE000310 | 2008-01-23T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/043.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.04.07 A 02.04.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 7.312,40 |
| 2008NE000310 | 2008-09-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 02.571.616/0001-48 - INSTITUTO B | R$ 400,00 |
| 2008NE000311 | 2008-01-23T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000311 | 2008-09-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.385.887/0001-22 - PAT - PSICOLOGIA | R$ 510,00 |
| 2008NE000312 | 2008-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.07 A 28.02.08. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 4.605,66 |
| 2008NE000312 | 2008-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.050,00 |
| 2008NE000313 | 2008-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2005/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.05 A 22.03.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 89.700,00 |
| 2008NE000313 | 2008-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.785,00 |
| 2008NE000314 | 2008-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/097.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.05.07 A 23.05.08 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.718,00 |
| 2008NE000314 | 2008-09-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000313 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -7.785,00 |
| 2008NE000315 | 2008-01-23T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34.851,60 |
| 2008NE000315 | 2008-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.785,00 |
| 2008NE000316 | 2008-01-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 160,00 |
| 2008NE000316 | 2008-09-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.190,00 |
| 2008NE000317 | 2008-01-23T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/118.0, VIGÊNCIA DE 24.07.07 A 23.07.08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.654,35 |
| 2008NE000317 | 2008-09-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.106,00 |
| 2008NE000318 | 2008-01-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 650,00 |
| 2008NE000318 | 2008-09-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 700,00 |
| 2008NE000319 | 2008-01-23T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/010.0, VIGÊNCIA DE 10.05.07 A 09.05.08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.212,96 |
| 2008NE000319 | 2008-09-16T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 01.138.846/0001-55 - IBC DO BRASIL LTDA | R$ 3.790,50 |
| 2008NE000320 | 2008-01-23T00:00 | 11 - CONTRATO N¨ 2005/197.0 E ADITIVOS, VIG. 09.11.07 A 08.11.08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 108.560,20 |
| 2008NE000320 | 2008-09-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.525,36 |
| 2008NE000321 | 2008-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ -6.400,00 |
| 2008NE000321 | 2008-09-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 6.520,00 |
| 2008NE000322 | 2008-01-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 6.400,00 |
| 2008NE000322 | 2008-09-19T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR E LAMPADA), DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOPREGAO Nº 121/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.299,00 |
| 2008NE000323 | 2008-01-24T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/014.0, VIG. 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.155,10 |
| 2008NE000323 | 2008-09-22T00:00 | CONFERENCIA | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000324 | 2008-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -198,00 |
| 2008NE000324 | 2008-09-23T00:00 | AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 149/08. | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000325 | 2008-01-24T00:00 | 10 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, POR 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,00 |
| 2008NE000325 | 2008-09-23T00:00 | AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 149/08 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2008NE000326 | 2008-01-24T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/093.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 23.05.07 A 22.05.08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.005,64 |
| 2008NE000326 | 2008-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000327 | 2008-01-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/210.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.12.07 A 04.12.08 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2008NE000327 | 2008-09-25T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2008NE000326. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ -1.500,00 |
| 2008NE000328 | 2008-01-24T00:00 | ANULAÇÃO | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ -6.400,00 |
| 2008NE000328 | 2008-09-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.290,00 |
| 2008NE000329 | 2008-01-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 6.400,00 |
| 2008NE000329 | 2008-09-29T00:00 | CONGRESSO | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 5.330,40 |
| 2008NE000330 | 2008-01-24T00:00 | ANULAÇÃO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -198,00 |
| 2008NE000330 | 2008-09-29T00:00 | CONGRESSO | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 2.665,20 |
| 2008NE000331 | 2008-01-24T00:00 | 10 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, POR 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,00 |
| 2008NE000331 | 2008-09-30T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000332 | 2008-01-24T00:00 | 19 - CONTRATO N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000332 | 2008-10-06T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 148/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 46.415,00 |
| 2008NE000333 | 2008-01-24T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/017.0, VIGÊNCIA DE 15.02.07 A 14.02.08. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.668,72 |
| 2008NE000333 | 2008-10-06T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 148/08 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.600,00 |
| 2008NE000334 | 2008-01-24T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/007.0 E ADITIVOS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.569,94 |
| 2008NE000334 | 2008-10-06T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 148/08 | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.226,44 |
| 2008NE000335 | 2008-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -110.398,32 |
| 2008NE000335 | 2008-10-06T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 148/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.967,96 |
| 2008NE000336 | 2008-01-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/110.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 18.513,36 |
| 2008NE000336 | 2008-10-06T00:00 | SIMPOSIO | 01.634.336/0001-79 - AEE | R$ 600,00 |
| 2008NE000337 | 2008-01-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/110.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.615,19 |
| 2008NE000337 | 2008-10-07T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 3.960,00 |
| 2008NE000338 | 2008-01-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2003/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.07 A 11.02.08. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2008NE000338 | 2008-10-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 32.699.803/0001-72 - ABRH | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000339 | 2008-01-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/101.0, VIGÊNCIA DE 13.06.07 A 12.06.08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.023,94 |
| 2008NE000339 | 2008-10-10T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO E MINICURSOS. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.393,50 |
| 2008NE000340 | 2008-01-24T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.04.07 A 02.04.08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.194,20 |
| 2008NE000340 | 2008-10-10T00:00 | FORUM | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.700,00 |
| 2008NE000341 | 2008-01-24T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/027.0 - VIGÊNCIA DE 08.10.07 A 07.10.08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 19.358,00 |
| 2008NE000341 | 2008-10-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2008NE000342 | 2008-01-25T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/084.0, VIGÊNCIA DE 11.06.07 A 10.06.08. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 128.100,00 |
| 2008NE000342 | 2008-10-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 145/2008. | 01.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.555,92 |
| 2008NE000343 | 2008-01-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/149.0, VIGÊNCIA DE 25.09.07 A 24.09.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 20.907,10 |
| 2008NE000343 | 2008-10-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 145/2008. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2008NE000344 | 2008-01-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/196.0 E ADITIVOS, VIG. 04.12.07 A 03.12.08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2008NE000344 | 2008-10-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 145/2008. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 3.875,04 |
| 2008NE000345 | 2008-01-25T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/014.0, VIGÊNCIA DE 13.02.07 A 12.02.08. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 66.426,75 |
| 2008NE000345 | 2008-10-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 145/2008. | 06.698.091/0001-67 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.118,12 |
| 2008NE000346 | 2008-01-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.162,00 |
| 2008NE000346 | 2008-10-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 145/2008. | 61.192.522/0005-50 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA# | R$ 665,88 |
| 2008NE000347 | 2008-01-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 1.290,00 |
| 2008NE000347 | 2008-10-17T00:00 | CURSOS | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.476,50 |
| 2008NE000348 | 2008-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -3.162,00 |
| 2008NE000348 | 2008-10-20T00:00 | ANULACAO | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.762,50 |
| 2008NE000349 | 2008-01-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.162,00 |
| 2008NE000349 | 2008-10-20T00:00 | EVENTO | 06.951.393/0001-03 - ASSOC. ARQ. RJ | R$ 840,00 |
| 2008NE000350 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2007/051.0, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.885,00 |
| 2008NE000350 | 2008-10-21T00:00 | CURSO | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 645,00 |
| 2008NE000351 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.07 A 27.11.08. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 54.720,00 |
| 2008NE000351 | 2008-10-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 1.980,00 |
| 2008NE000352 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. 08.03.07 A 07.03.08 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 72.872,08 |
| 2008NE000352 | 2008-10-24T00:00 | ANULACAO | 03.632.819/0001-60 - AS.AMIGOS DO FUTURO | R$ -1.600,00 |
| 2008NE000353 | 2008-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2008NE000353 | 2008-10-24T00:00 | CONGRESSO | 03.938.595/0001-19 - PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 9.106,59 |
| 2008NE000354 | 2008-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000354 | 2008-10-24T00:00 | CURSO | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 924,30 |
| 2008NE000355 | 2008-01-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.07 A 11.02.08. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 14.295,82 |
| 2008NE000355 | 2008-10-28T00:00 | CONGRESSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2008NE000356 | 2008-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008NE000356 | 2008-10-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000357 | 2008-01-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.08 A 11.02.09. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 73.623,21 |
| 2008NE000357 | 2008-10-30T00:00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO DO CONVITE N. 010/08. | 04.907.157/0001-56 - Mil Drogas Comercial Farmacêutica Ltda | R$ 1.050,00 |
| 2008NE000358 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIG. 20.11.07 A 19.11.08 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 77.520,00 |
| 2008NE000358 | 2008-10-30T00:00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO DO CONVITE N. 010/08. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 15.584,62 |
| 2008NE000359 | 2008-01-25T00:00 | ANUALÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2008NE000359 | 2008-10-30T00:00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO DO CONVITE N. 010/08. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.249,42 |
| 2008NE000360 | 2008-01-25T00:00 | ANUALÇÃO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -50.000,00 |
| 2008NE000360 | 2008-10-31T00:00 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 929,06 |
| 2008NE000361 | 2008-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000361 | 2008-10-31T00:00 | CURSO | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.890,00 |
| 2008NE000362 | 2008-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008NE000362 | 2008-10-31T00:00 | CONGRESSO | 00.312.312/0001-30 - COMITE NACIONAL | R$ 800,00 |
| 2008NE000363 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2007/158.0 E ADITIVOS, VIG. 01.10.07 A 30.09.08 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 414.960,00 |
| 2008NE000363 | 2008-11-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2008NE000364 | 2008-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 98/07. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.053,22 |
| 2008NE000364 | 2008-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.950,00 |
| 2008NE000365 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.07 A 05.12.08 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 112.480,00 |
| 2008NE000365 | 2008-11-05T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 694,00 |
| 2008NE000366 | 2008-01-25T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.07 A 16.05.08 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 21.244,56 |
| 2008NE000366 | 2008-11-06T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 287.717.701-78 - VIRGÍNIA NUNES TURRA | R$ 6.738,70 |
| 2008NE000367 | 2008-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 2.140,00 |
| 2008NE000367 | 2008-11-06T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.347,74 |
| 2008NE000368 | 2008-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ -2.053,22 |
| 2008NE000368 | 2008-11-06T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 280,00 |
| 2008NE000369 | 2008-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 98/07. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.053,22 |
| 2008NE000369 | 2008-11-06T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 359.157.577-15 - VICENTE DE PAULO TARDIN | R$ 2.500,00 |
| 2008NE000370 | 2008-01-28T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/061.0, VIGÊNCIA DE 13.04.07 A 12.04.08. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 7.649,62 |
| 2008NE000370 | 2008-11-06T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500,00 |
| 2008NE000371 | 2008-01-28T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.09.08 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 35.520,00 |
| 2008NE000371 | 2008-11-07T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000276. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ -200,00 |
| 2008NE000372 | 2008-01-28T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2007/088.0, VIG. DE 25.07.07 A 24.07.08. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 761,25 |
| 2008NE000372 | 2008-11-07T00:00 | CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2008NE000373 | 2008-01-28T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/210.0, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2008NE000373 | 2008-11-12T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.113.035/0001-37 - CRC-DF | R$ 600,00 |
| 2008NE000374 | 2008-01-28T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.07 A 04.08.08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 377.222,18 |
| 2008NE000374 | 2008-11-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2008NE000375 | 2008-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -250.000,00 |
| 2008NE000375 | 2008-11-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.440,00 |
| 2008NE000376 | 2008-01-28T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/210.0, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 490.833,31 |
| 2008NE000376 | 2008-11-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000177. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -280,00 |
| 2008NE000377 | 2008-01-28T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.998,43 |
| 2008NE000377 | 2008-11-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000179. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -525,00 |
| 2008NE000378 | 2008-01-28T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.07 A 06.10.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 25.250,40 |
| 2008NE000378 | 2008-11-19T00:00 | CANCELAMENTO DA ANULACAO DA 2008NE000376 PARA ACERTO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 280,00 |
| 2008NE000379 | 2008-01-28T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/080.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.07 A 15.05.08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 24.351,71 |
| 2008NE000379 | 2008-11-20T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 199.684.347-87 - Domingos Poubel de Castro | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000380 | 2008-01-28T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/034.0, VIG. DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2008NE000380 | 2008-11-20T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2008NE000381 | 2008-01-28T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.07 A 08.04.08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 103.437,69 |
| 2008NE000381 | 2008-11-20T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000379. | 199.684.347-87 - Domingos Poubel de Castro | R$ -2.000,00 |
| 2008NE000382 | 2008-01-28T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2005/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.05.07 A 06.05.08 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 760,08 |
| 2008NE000382 | 2008-11-20T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 199.684.347-87 - Domingos Poubel de Castro | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000383 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/247.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2008NE000383 | 2008-11-20T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000384 | 2008-01-29T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.12.07 A 31.01.08. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 151.166,83 |
| 2008NE000384 | 2008-11-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000385 | 2008-01-29T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/111.0, VIGÊNCIA DE 13.07.07 A 12.07.08. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 25.251,50 |
| 2008NE000385 | 2008-11-26T00:00 | CONTRATACAO DE CURSO "GERENCIAMENTO DE CORES" A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008NE000386 | 2008-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2008NE000386 | 2008-11-27T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 6.500,00 |
| 2008NE000387 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO N¨ 2007/247.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2008NE000387 | 2008-11-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2008NE000388 | 2008-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2008NE000388 | 2008-11-27T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000334. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.226,44 |
| 2008NE000389 | 2008-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/157.0, VIGÊNCIA DE 26.09.07 A 25.09.08. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 30.400,00 |
| 2008NE000389 | 2008-11-27T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.(EM SUBSTITUICAO A 2008NE000334) A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 148/08 | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.226,44 |
| 2008NE000390 | 2008-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -17.427,09 |
| 2008NE000390 | 2008-11-27T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000365. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -694,00 |
| 2008NE000391 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/196.0 E ADITIVOS, VIG. 04.12.07 A 03.12.08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2008NE000391 | 2008-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2008NE000392 | 2008-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2008NE000392 | 2008-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NE000393 | 2008-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2008NE000393 | 2008-12-02T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.673,00 |
| 2008NE000394 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/034.0, VIG. DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2008NE000394 | 2008-12-02T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 420,00 |
| 2008NE000395 | 2008-01-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 28.600,00 |
| 2008NE000395 | 2008-12-02T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000292 | 37.115.532/0001-84 - CRP | R$ -360,00 |
| 2008NE000396 | 2008-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.179,29 |
| 2008NE000396 | 2008-12-02T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2008NE000341. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ -1.096,00 |
| 2008NE000397 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2005/152.0 E ADITIVO, VIG. 30.09.07 A 29.09.08 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 21.440,30 |
| 2008NE000397 | 2008-12-04T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2008NE000398 | 2008-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2008NE000398 | 2008-12-04T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2008NE000399 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/146.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.11.07 A 27.11.08 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 13.484,78 |
| 2008NE000399 | 2008-12-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.640,00 |
| 2008NE000400 | 2008-01-29T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/166.0, VIGÊNCIA DE 27.09.07 A 26.02.09. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 35.466,68 |
| 2008NE000400 | 2008-12-08T00:00 | INDENIZACAO. | 150.206.571-15 - ARNALDO BATISTA | R$ 319,64 |
| 2008NE000401 | 2008-01-29T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NE000401 | 2008-12-08T00:00 | INDENIZACAO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 128,82 |
| 2008NE000402 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -441,00 |
| 2008NE000402 | 2008-12-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2008NE000403 | 2008-01-30T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NE000403 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000404 | 2008-01-30T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/132.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.08.07 A 16.02.08. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.824,60 |
| 2008NE000404 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008NE000405 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -6.824,60 |
| 2008NE000405 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 826.500.556-34 - KATIA SANTOS | R$ 44,80 |
| 2008NE000406 | 2008-01-30T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/132.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.08.07 A 16.02.08. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.824,60 |
| 2008NE000406 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.639.559-20 - AIRTON ROVEDA | R$ 23,80 |
| 2008NE000407 | 2008-01-30T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2006/192.0 E ADITIVOS, VIG DE 01.12.07 A 30.11.08 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2008NE000407 | 2008-12-30T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NE 180/08 EM VIRTUDE DE NAO COBRANCA PELA EMPRESA, POIS OS SERVIDORES PARTICIPANTES ERAM PALESTRANTES. | 07.818.779/0001-04 - ASSOCIAçãO NACIONAL | R$ -540,00 |
| 2008NE000408 | 2008-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.01.08 A 30.01.09. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 95.920,16 |
| 2008NE000408 | 2008-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº223/08. | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ 63.410,00 |
| 2008NE000409 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE001666, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.400,07 |
| 2008NE000409 | 2008-12-30T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000177. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -280,00 |
| 2008NE000410 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE001402, REFORÇADO PELO 2007NE003659, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -29.500,00 |
| 2008NE000410 | 2008-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.560,68 |
| 2008NE000411 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE003616, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -2.590,00 |
| 2008NE000412 | 2008-01-30T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2005/051.0, VIGÊNCIA DE 01.04.07 A 31.03.08. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2008NE000413 | 2008-01-30T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/073.0, VIGÊNCIA DE 08.05.07 A 07.05.08. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 1.528,11 |
| 2008NE000414 | 2008-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/07. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.590,00 |
| 2008NE000415 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE003518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NE000416 | 2008-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NE000417 | 2008-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.02.07 A 08.02.08. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 3.166,64 |
| 2008NE000418 | 2008-01-31T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2005/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.03.07 A 16.03.08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 12.834,42 |
| 2008NE000419 | 2008-01-31T00:00 | 30 - CONTRATO N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.12.07 A 10.02.08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 265.281,33 |
| 2008NE000420 | 2008-01-31T00:00 | 30 - CONTRATO N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.12.07 A 10.02.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 1.333,40 |
| 2008NE000421 | 2008-01-31T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.08 A 31.03.09. (PRORROGAÇÃO). | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2008NE000422 | 2008-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -12.834,42 |
| 2008NE000423 | 2008-01-31T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2006/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.03.07 A 16.03.08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 12.834,42 |
| 2008NE000424 | 2008-01-31T00:00 | 27 - CONTRATO N¨ 2007/121.0, VIG. DE 31.12.07 A 30.12.08. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.821,16 |
| 2008NE000425 | 2008-01-31T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 1.327,83 |
| 2008NE000426 | 2008-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -1.327,83 |
| 2008NE000427 | 2008-02-01T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 1.285,00 |
| 2008NE000428 | 2008-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -1.285,00 |
| 2008NE000429 | 2008-02-01T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 1.285,00 |
| 2008NE000430 | 2008-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -1.285,00 |
| 2008NE000431 | 2008-02-01T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 1.285,00 |
| 2008NE000432 | 2008-02-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.444,00 |
| 2008NE000433 | 2008-02-01T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.833,29 |
| 2008NE000434 | 2008-02-01T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 143.790.401-78 - VALERIA MEMORIA | R$ 177,00 |
| 2008NE000435 | 2008-02-01T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/054.0, VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.280,00 |
| 2008NE000436 | 2008-02-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.444,00 |
| 2008NE000437 | 2008-02-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.444,00 |
| 2008NE000438 | 2008-02-01T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.185,00 |
| 2008NE000439 | 2008-02-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2008NE000440 | 2008-02-06T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2004/168.0 E ADITIVOS, VIG. 26.08.07 A 25.08.08 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.976,20 |
| 2008NE000441 | 2008-02-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.736.007/0001-64 - Studio Treze Ltda ME | R$ 3.710,00 |
| 2008NE000442 | 2008-02-06T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283.857,49 |
| 2008NE000443 | 2008-02-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.479,40 |
| 2008NE000444 | 2008-02-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.529,00 |
| 2008NE000445 | 2008-02-06T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIG. DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 134.150,05 |
| 2008NE000446 | 2008-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2008NE000447 | 2008-02-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2008NE000448 | 2008-02-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.920,67 |
| 2008NE000449 | 2008-02-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.507,82 |
| 2008NE000450 | 2008-02-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.027.443,28 |
| 2008NE000451 | 2008-02-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.555,58 |
| 2008NE000452 | 2008-02-07T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2007/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.01 A 22.07.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 575.063,17 |
| 2008NE000453 | 2008-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2008NE000454 | 2008-02-07T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2007/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.01 A 22.07.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2008NE000455 | 2008-02-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2008NE000456 | 2008-02-07T00:00 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NE000457 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000458 | 2008-02-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 50.527,53 |
| 2008NE000459 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 75.000,00 |
| 2008NE000460 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.060,34 |
| 2008NE000461 | 2008-02-07T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.969,00 |
| 2008NE000462 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 PROC. 124.559/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000463 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000464 | 2008-02-07T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 2.914,84 |
| 2008NE000465 | 2008-02-07T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.07 A 12.02.08. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 47.250,00 |
| 2008NE000466 | 2008-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -47.250,00 |
| 2008NE000467 | 2008-02-07T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.07 A 12.02.08. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 47.250,00 |
| 2008NE000468 | 2008-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.559/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -247.703,15 |
| 2008NE000469 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000470 | 2008-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 124.559/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -247.703,15 |
| 2008NE000471 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000472 | 2008-02-07T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 450.000,00 |
| 2008NE000473 | 2008-02-07T00:00 | 08 - CONTRATO 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.08 A 15/02/09. PROC. 027.328/2007. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 211.752,85 |
| 2008NE000474 | 2008-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 124.559/07. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -247.703,15 |
| 2008NE000475 | 2008-02-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 112.500,00 |
| 2008NE000476 | 2008-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000477 | 2008-02-07T00:00 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 450.000,00 |
| 2008NE000478 | 2008-02-07T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 112.500,00 |
| 2008NE000479 | 2008-02-07T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 31.816,66 |
| 2008NE000480 | 2008-02-07T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/104.0, VIGÊNCIA DE 14.06.07 A 13.06.08. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 65.026,53 |
| 2008NE000481 | 2008-02-07T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2007/104.0, VIGÊNCIA DE 14.06.07 A 13.06.08. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000482 | 2008-02-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 258,00 |
| 2008NE000483 | 2008-02-08T00:00 | 13 - CONTRATO Nº044/2007, VIGÊNCIA DE 24.10.07 A 23.10.08. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 87,20 |
| 2008NE000484 | 2008-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -87,20 |
| 2008NE000485 | 2008-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 45/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨S16/07, 17/07 E 18/07. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 21.700,00 |
| 2008NE000486 | 2008-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N¨ 45/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨S16/07, 17/07 E 18/07. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.693,00 |
| 2008NE000487 | 2008-02-08T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2008NE000488 | 2008-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 45/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨S16/07, 17/07 E 18/07. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 14.116,00 |
| 2008NE000489 | 2008-02-08T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/137.0 - 16.08.07 A 15.08.08 - | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 39.066,66 |
| 2008NE000490 | 2008-02-08T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.03.08 A 21.03.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,07 |
| 2008NE000491 | 2008-02-08T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/189.0, VIGÊNCIA DE 27.12.2007 A 26.02.2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000492 | 2008-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIG. 11.10.07 A 10.10.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 102.320,30 |
| 2008NE000493 | 2008-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/233.0, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 74.380,00 |
| 2008NE000494 | 2008-02-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000495 | 2008-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -816.201,78 |
| 2008NE000496 | 2008-02-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09.02.08. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000497 | 2008-02-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.375,00 |
| 2008NE000498 | 2008-02-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. DIÁRIAS. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.375,00 |
| 2008NE000499 | 2008-02-08T00:00 | 14 - CONTRATO Nº2007/186.0, VIGÊNCIA DE 26.12.07 A 25.12.08. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2008NE000500 | 2008-02-08T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.08 A 21.03.09. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 6.091,47 |
| 2008NE000501 | 2008-02-08T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/100.0, VIGÊNCIA DE 18.07.07 A 17.07.08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 154.166,67 |
| 2008NE000502 | 2008-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 98/07. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.053,22 |
| 2008NE000503 | 2008-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -816.201,78 |
| 2008NE000504 | 2008-02-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000505 | 2008-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/051.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09.02.08. PROC. 101.748/2008. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000506 | 2008-02-08T00:00 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO 180 DIAS. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 184.930,10 |
| 2008NE000507 | 2008-02-08T00:00 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000508 | 2008-02-11T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/089.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.06.08 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 11.761,36 |
| 2008NE000509 | 2008-02-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.836,20 |
| 2008NE000510 | 2008-02-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.07 A 11.02.08 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 14.815,77 |
| 2008NE000511 | 2008-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4,72 |
| 2008NE000512 | 2008-02-11T00:00 | 22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 14.700,00 |
| 2008NE000513 | 2008-02-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NE000514 | 2008-02-11T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/080.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/05/07 A 15/05/08. PROC. 145.329/2007 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 29.500,00 |
| 2008NE000515 | 2008-02-11T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/248.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.552,28 |
| 2008NE000516 | 2008-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -184.930,10 |
| 2008NE000517 | 2008-02-11T00:00 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO 11.02.08 A 10.06.08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 184.930,10 |
| 2008NE000518 | 2008-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2008NE000519 | 2008-02-11T00:00 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO 11.02.08 A 10.06.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000520 | 2008-02-11T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2003/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.08 A 11.02.09. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2008NE000521 | 2008-02-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.215,80 |
| 2008NE000522 | 2008-02-11T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.08 A 11.02.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.653,98 |
| 2008NE000523 | 2008-02-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000524 | 2008-02-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000525 | 2008-02-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000526 | 2008-02-12T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.721,14 |
| 2008NE000527 | 2008-02-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 30.09.07 A 29.09.08 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 74.683,71 |
| 2008NE000528 | 2008-02-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/044.0, VIGÊNCIA DE 24.10.07 A 23.10.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 87,20 |
| 2008NE000529 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000530 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE003218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE-DIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -180,00 |
| 2008NE000531 | 2008-02-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 180,00 |
| 2008NE000532 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ -290,42 |
| 2008NE000533 | 2008-02-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NE000534 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000535 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000536 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ -290,42 |
| 2008NE000537 | 2008-02-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NE000538 | 2008-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO À FL.1 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -8.595,76 |
| 2008NE000539 | 2008-02-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/110.0, VIGÊNCIA DE 17.07.07 A 16.07.08 PROC. 102.366/2008 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.595,76 |
| 2008NE000540 | 2008-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/040.0, VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 200,10 |
| 2008NE000541 | 2008-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000542 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000543 | 2008-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 28.11.07 A 27.11.08 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 60.007,26 |
| 2008NE000544 | 2008-02-13T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 62.420,18 |
| 2008NE000545 | 2008-02-13T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2007/203.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 33.480,00 |
| 2008NE000546 | 2008-02-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NE000547 | 2008-02-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.576,13 |
| 2008NE000548 | 2008-02-13T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2008NE000549 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTR. N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.405,90 |
| 2008NE000550 | 2008-02-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 175.483,20 |
| 2008NE000551 | 2008-02-13T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000552 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.08 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 81.473,40 |
| 2008NE000553 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.08 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 81.473,40 |
| 2008NE000554 | 2008-02-13T00:00 | ANULAÇÃO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -81.473,40 |
| 2008NE000555 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 137.666,65 |
| 2008NE000556 | 2008-02-13T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000557 | 2008-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -165.666,65 |
| 2008NE000558 | 2008-02-14T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 165.666,65 |
| 2008NE000559 | 2008-02-14T00:00 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,49 |
| 2008NE000560 | 2008-02-14T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.209,16 |
| 2008NE000561 | 2008-02-14T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000562 | 2008-02-14T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.07 A 10.04.08. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.636,10 |
| 2008NE000563 | 2008-02-14T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000564 | 2008-02-14T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000565 | 2008-02-14T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.295,51 |
| 2008NE000566 | 2008-02-14T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.587,82 |
| 2008NE000567 | 2008-02-14T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 134.291,28 |
| 2008NE000568 | 2008-02-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 113.377,84 |
| 2008NE000569 | 2008-02-14T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000570 | 2008-02-14T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.07 A 24.03.08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.084,87 |
| 2008NE000571 | 2008-02-14T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.08 A 22.07.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.012,63 |
| 2008NE000572 | 2008-02-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -115.012,63 |
| 2008NE000573 | 2008-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000574 | 2008-02-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000575 | 2008-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -34.860,00 |
| 2008NE000576 | 2008-02-14T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 34.860,00 |
| 2008NE000577 | 2008-02-14T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/199.0, VIGÊNCIA DE 19.12.07 A 15.06.08 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 125.535,85 |
| 2008NE000578 | 2008-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2008NE000579 | 2008-02-15T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/034.0, VIG. DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2008NE000580 | 2008-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ -14.700,00 |
| 2008NE000581 | 2008-02-15T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/210.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.12.07 A 04.12.08 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2008NE000582 | 2008-02-15T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/118.0, VIGÊNCIA DE 24.07.07 A 23.07.08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.654,35 |
| 2008NE000583 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NE000584 | 2008-02-15T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000585 | 2008-02-15T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000586 | 2008-02-15T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.580,66 |
| 2008NE000587 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.272.252,47 |
| 2008NE000588 | 2008-02-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 11/2008. | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ 6.860,00 |
| 2008NE000589 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2008NE000590 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.900,43 |
| 2008NE000591 | 2008-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ -6.860,00 |
| 2008NE000592 | 2008-02-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 11/2008. | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ 6.860,00 |
| 2008NE000593 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATRO Nº 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.08 A 15.08.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 169.798,59 |
| 2008NE000594 | 2008-02-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09- | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.285,22 |
| 2008NE000595 | 2008-02-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 10/2008. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 5.625,00 |
| 2008NE000596 | 2008-02-18T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.09 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 176.714,98 |
| 2008NE000597 | 2008-02-18T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/054.0, VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.280,00 |
| 2008NE000598 | 2008-02-18T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 20.502,72 |
| 2008NE000599 | 2008-02-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 36,00 |
| 2008NE000600 | 2008-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -449.992,00 |
| 2008NE000601 | 2008-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -184.661,28 |
| 2008NE000602 | 2008-02-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/006.0, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.742,45 |
| 2008NE000603 | 2008-02-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 348,00 |
| 2008NE000604 | 2008-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -271,60 |
| 2008NE000605 | 2008-02-18T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO 2007/229.0, VIGÊNCIA DE 01.12.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 271,60 |
| 2008NE000606 | 2008-02-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/007.0, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 173.889,39 |
| 2008NE000607 | 2008-02-19T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 144.760.531-49 - JOSE SILVA | R$ 296,34 |
| 2008NE000608 | 2008-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 144.760.531-49 - JOSE SILVA | R$ -296,34 |
| 2008NE000609 | 2008-02-19T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ 296,34 |
| 2008NE000610 | 2008-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -42.288,26 |
| 2008NE000611 | 2008-02-19T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FL. 307. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -2.919,82 |
| 2008NE000612 | 2008-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2008 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.640,45 |
| 2008NE000613 | 2008-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -461,88 |
| 2008NE000614 | 2008-02-19T00:00 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.08 A 07.03.09. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 237.525,41 |
| 2008NE000615 | 2008-02-19T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2008NE000616 | 2008-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008NE000617 | 2008-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008NE000618 | 2008-02-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 - VIGÊNCIA DE 10.12.07 A 09.12.08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 299.303,10 |
| 2008NE000619 | 2008-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -6.315,53 |
| 2008NE000620 | 2008-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -271,60 |
| 2008NE000621 | 2008-02-20T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO 2007/229.0, VIGÊNCIA DE 01.12.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 271,60 |
| 2008NE000622 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2008NE000623 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE000624 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000625 | 2008-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008NE000626 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE000627 | 2008-02-20T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008NE000628 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000629 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000630 | 2008-02-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 63,58 |
| 2008NE000631 | 2008-02-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 921,40 |
| 2008NE000632 | 2008-02-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 359,55 |
| 2008NE000633 | 2008-02-20T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2008NE000634 | 2008-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.776,00 |
| 2008NE000635 | 2008-02-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -66.185,33 |
| 2008NE000636 | 2008-02-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -45.776,00 |
| 2008NE000637 | 2008-02-20T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2008NE000638 | 2008-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.776,00 |
| 2008NE000639 | 2008-02-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000763, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -597,25 |
| 2008NE000640 | 2008-02-20T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/039.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 597,25 |
| 2008NE000641 | 2008-02-21T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.08 A 27.02.09. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 64.639,99 |
| 2008NE000642 | 2008-02-21T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2008NE000643 | 2008-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.501,00 |
| 2008NE000644 | 2008-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 3.036,30 |
| 2008NE000645 | 2008-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.321,25 |
| 2008NE000646 | 2008-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ -3.036,30 |
| 2008NE000647 | 2008-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 3.036,30 |
| 2008NE000648 | 2008-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ -2.501,00 |
| 2008NE000649 | 2008-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.501,00 |
| 2008NE000650 | 2008-02-21T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 48.804,42 |
| 2008NE000651 | 2008-02-21T00:00 | 11 - CONTRATO POR 12 MESES. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 11.747,72 |
| 2008NE000652 | 2008-02-21T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/222.0, VIGÊNCIA DE 21.12.07 A 20.12.08 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.878,00 |
| 2008NE000653 | 2008-02-21T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/223.0, VIGÊNCIA DE 21.12.07 A 20.12.08 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 34.920,00 |
| 2008NE000654 | 2008-02-21T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2007/224.0, VIGÊNCIA DE 21.12.07 A 20.12.08 | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 19.883,40 |
| 2008NE000655 | 2008-02-21T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000656 | 2008-02-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008NE000657 | 2008-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008NE000658 | 2008-02-22T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000659 | 2008-02-22T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 24/07 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2007 | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 679,42 |
| 2008NE000660 | 2008-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -679,42 |
| 2008NE000661 | 2008-02-22T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 24/07 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2007 | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 679,42 |
| 2008NE000662 | 2008-02-22T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.08 A 23.02.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.587,00 |
| 2008NE000663 | 2008-02-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.396.017/0001-10 - MEDCOMERCE COML DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | R$ 7.982,56 |
| 2008NE000664 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. 165.075/2005. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 900.000,00 |
| 2008NE000665 | 2008-02-22T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008NE000666 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 580.000,00 |
| 2008NE000667 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 75.000,00 |
| 2008NE000668 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2008NE000669 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 20.000,00 |
| 2008NE000670 | 2008-02-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.000,00 |
| 2008NE000671 | 2008-02-22T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.834,18 |
| 2008NE000672 | 2008-02-25T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NE000673 | 2008-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 138,48 |
| 2008NE000674 | 2008-02-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2008NE000675 | 2008-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 372,00 |
| 2008NE000676 | 2008-02-25T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 81,36 |
| 2008NE000677 | 2008-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -29,23 |
| 2008NE000678 | 2008-02-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.219,60 |
| 2008NE000679 | 2008-02-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2008NE000680 | 2008-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2008NE000681 | 2008-02-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2008NE000682 | 2008-02-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.219,60 |
| 2008NE000683 | 2008-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,A PEDIDO DA COHAB/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -1.210,32 |
| 2008NE000684 | 2008-02-25T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.07 A 25.03.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2008NE000685 | 2008-02-25T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 2.000,00 |
| 2008NE000686 | 2008-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -81,36 |
| 2008NE000687 | 2008-02-26T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 81,36 |
| 2008NE000688 | 2008-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.219,60 |
| 2008NE000689 | 2008-02-26T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2008NE000690 | 2008-02-26T00:00 | 22 - SUPRIMETO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000691 | 2008-02-26T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0, VIGÊNCIA 02.10.07 A 29.03.08 PROC. 100.005/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.202,73 |
| 2008NE000692 | 2008-02-26T00:00 | 10 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 48,40 |
| 2008NE000693 | 2008-02-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2008NE000694 | 2008-02-26T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2008NE000695 | 2008-02-26T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 260.406,33 |
| 2008NE000696 | 2008-02-27T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000697 | 2008-02-27T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.209,16 |
| 2008NE000698 | 2008-02-27T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/025.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 A 18.02.09. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 12.085,09 |
| 2008NE000699 | 2008-02-27T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0, VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2008NE000700 | 2008-02-27T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0, VIGÊNCIA DE 23.03.07 A 22.03.08. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 21.024,96 |
| 2008NE000701 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000702 | 2008-02-27T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0, VIGÊNCIA DE 23.03.07 A 22.03.08. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 6.468,83 |
| 2008NE000703 | 2008-02-27T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0, VIGÊNCIA 20.11.07 A 19.11.08 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000704 | 2008-02-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 46.000,00 |
| 2008NE000705 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -12.085,09 |
| 2008NE000706 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000707 | 2008-02-27T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/025.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 A 18.02.09. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 12.078,96 |
| 2008NE000708 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000709 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000710 | 2008-02-27T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 11.04.07 A 10.04.08 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.636,10 |
| 2008NE000711 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000712 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000713 | 2008-02-27T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIGÊNCIA DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 134.150,03 |
| 2008NE000714 | 2008-02-27T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 106.735,82 |
| 2008NE000715 | 2008-02-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ 30.000,00 |
| 2008NE000716 | 2008-02-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESCRIÇÃO INDEVIDA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000717 | 2008-02-27T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/054.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.920,00 |
| 2008NE000718 | 2008-02-27T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.954,82 |
| 2008NE000719 | 2008-02-27T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/171.0, VIGÊNCIA 01.10.07 A 30.09.08 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 11.114,74 |
| 2008NE000720 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000721 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ -46.000,00 |
| 2008NE000722 | 2008-02-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 46.000,00 |
| 2008NE000723 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ -30.000,00 |
| 2008NE000724 | 2008-02-28T00:00 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 225.000,00 |
| 2008NE000725 | 2008-02-28T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 56.250,00 |
| 2008NE000726 | 2008-02-28T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 225.000,00 |
| 2008NE000727 | 2008-02-28T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 56.250,00 |
| 2008NE000728 | 2008-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0001-10 - MEDCOMERCE COML DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | R$ -7.982,56 |
| 2008NE000729 | 2008-02-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 7.982,56 |
| 2008NE000730 | 2008-02-28T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0, VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 168.892,24 |
| 2008NE000731 | 2008-02-28T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/118.0, VIGÊNCIA 24.07.07 A 23.07.08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.419,08 |
| 2008NE000732 | 2008-02-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/245.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.07 A 21.12.08. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 111.358,34 |
| 2008NE000733 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.126,74 |
| 2008NE000734 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.136,21 |
| 2008NE000735 | 2008-02-28T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/171.0, VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. PROC. 103.718/2008. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000736 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 166.788,38 |
| 2008NE000737 | 2008-02-28T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0, VIGÊNCIA 05.12.07 A 04.12.08 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2008NE000738 | 2008-02-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/157.0, VIGÊNCIA 26.09.07 A 25.09.08 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 103.866,65 |
| 2008NE000739 | 2008-02-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/245.0 - VIGÊNCIA DE 27.12.2007 A 26.02.2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000740 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 74.380,00 |
| 2008NE000741 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.555,58 |
| 2008NE000742 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.07 A 20.08.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2008NE000743 | 2008-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -7.982,56 |
| 2008NE000744 | 2008-02-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 7.982,56 |
| 2008NE000745 | 2008-02-28T00:00 | 08 - CONTRATO 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.750,00 |
| 2008NE000746 | 2008-02-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -92.750,00 |
| 2008NE000747 | 2008-02-28T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.750,00 |
| 2008NE000748 | 2008-02-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.07 A 30.07.08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NE000749 | 2008-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -45.776,00 |
| 2008NE000750 | 2008-02-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.776,00 |
| 2008NE000751 | 2008-02-29T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000752 | 2008-02-29T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000753 | 2008-02-29T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE000754 | 2008-02-29T00:00 | 19 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000755 | 2008-02-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ 25.000,00 |
| 2008NE000756 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE000757 | 2008-02-29T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.060,34 |
| 2008NE000758 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000759 | 2008-02-29T00:00 | 19 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000760 | 2008-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.000,00 |
| 2008NE000761 | 2008-02-29T00:00 | 19 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000762 | 2008-02-29T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.08 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 40.736,70 |
| 2008NE000763 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000764 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000765 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000766 | 2008-02-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.437,43 |
| 2008NE000767 | 2008-02-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000768 | 2008-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2008NE000769 | 2008-02-29T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000770 | 2008-02-29T00:00 | 18 - CONTRATO 2007/248.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 162.761,40 |
| 2008NE000771 | 2008-02-29T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.01.07 A 29.01.08. PROC. 101.992/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008NE000772 | 2008-02-29T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.790,00 |
| 2008NE000773 | 2008-02-29T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 210,00 |
| 2008NE000774 | 2008-02-29T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2008NE000775 | 2008-03-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2007 | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 11.160,00 |
| 2008NE000776 | 2008-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.000,00 |
| 2008NE000777 | 2008-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 79,08 |
| 2008NE000778 | 2008-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ 623,02 |
| 2008NE000779 | 2008-03-03T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000780 | 2008-03-03T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/054.0, VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. PROC. 102.652/2008 ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -4.064,00 |
| 2008NE000781 | 2008-03-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000782 | 2008-03-03T00:00 | 15 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/171.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 2.659,45 |
| 2008NE000783 | 2008-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.847/0001-80 - DIMENSÃO LETREIROS E PLACAS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NE000784 | 2008-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.847/0001-80 - DIMENSÃO LETREIROS E PLACAS LTDA | R$ -2.900,00 |
| 2008NE000785 | 2008-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.847/0001-80 - DIMENSÃO LETREIROS E PLACAS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NE000786 | 2008-03-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.600,00 |
| 2008NE000787 | 2008-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ -46.000,00 |
| 2008NE000788 | 2008-03-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 46.000,00 |
| 2008NE000789 | 2008-03-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -10.000,00 |
| 2008NE000790 | 2008-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -365,99 |
| 2008NE000791 | 2008-03-03T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 10.000,00 |
| 2008NE000792 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.825.516,43 |
| 2008NE000793 | 2008-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FL. 721. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -7.396,16 |
| 2008NE000794 | 2008-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FL. 721. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -126.046,33 |
| 2008NE000795 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 146.670,78 |
| 2008NE000796 | 2008-03-04T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 46.761,93 |
| 2008NE000797 | 2008-03-04T00:00 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2008NE000798 | 2008-03-04T00:00 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000799 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.171,00 |
| 2008NE000800 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2008NE000801 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 158.829,00 |
| 2008NE000802 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2008NE000803 | 2008-03-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -46.761,93 |
| 2008NE000804 | 2008-03-04T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 46.761,93 |
| 2008NE000805 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000806 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000807 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 88.205,22 |
| 2008NE000808 | 2008-03-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 90.000,00 |
| 2008NE000809 | 2008-03-04T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 157.500,00 |
| 2008NE000810 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 895.309,71 |
| 2008NE000811 | 2008-03-04T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.500,00 |
| 2008NE000812 | 2008-03-05T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000813 | 2008-03-05T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000814 | 2008-03-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 62.420,18 |
| 2008NE000815 | 2008-03-05T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.286.859/0001-22 - OSSOS DO OFICIO | R$ 300,00 |
| 2008NE000816 | 2008-03-05T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.576,13 |
| 2008NE000817 | 2008-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 135,00 |
| 2008NE000818 | 2008-03-05T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 189.029,04 |
| 2008NE000819 | 2008-03-05T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,99 |
| 2008NE000820 | 2008-03-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 101.918/2008 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -11.287,84 |
| 2008NE000821 | 2008-03-05T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.717,40 |
| 2008NE000822 | 2008-03-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 7.590,00 |
| 2008NE000823 | 2008-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 980,00 |
| 2008NE000824 | 2008-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000825 | 2008-03-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 - VIGÊNCIA DE 01.1107 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000826 | 2008-03-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 3.574,42 |
| 2008NE000827 | 2008-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.470,11 |
| 2008NE000828 | 2008-03-05T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0, VIGÊNCIA DE 23.03.07 A 22.03.08. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 35.000,00 |
| 2008NE000829 | 2008-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000952, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.513,89 |
| 2008NE000830 | 2008-03-05T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.307,88 |
| 2008NE000831 | 2008-03-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.07 A 22.11.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,49 |
| 2008NE000832 | 2008-03-05T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 50.527,53 |
| 2008NE000833 | 2008-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2008NE000834 | 2008-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2008NE000835 | 2008-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 302.867.458-01 - LEILA FERRARESI | R$ 127,00 |
| 2008NE000836 | 2008-03-06T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2008/017.0 - VIGÊNCIA DE 11.02.08 A 10.06.08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 554.790,29 |
| 2008NE000837 | 2008-03-06T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2008/017.0 - VIGÊNCIA DE 11.02.08 A 10.06.08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000838 | 2008-03-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.335,14 |
| 2008NE000839 | 2008-03-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000840 | 2008-03-06T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.696,00 |
| 2008NE000841 | 2008-03-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000842 | 2008-03-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000843 | 2008-03-06T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000844 | 2008-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.500,00 |
| 2008NE000845 | 2008-03-07T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000846 | 2008-03-07T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000847 | 2008-03-07T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 11.454,06 |
| 2008NE000848 | 2008-03-07T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.780,48 |
| 2008NE000849 | 2008-03-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2008NE000850 | 2008-03-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2008NE000851 | 2008-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -2.750,00 |
| 2008NE000852 | 2008-03-07T00:00 | 16 - CONTRATO. CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NE000853 | 2008-03-07T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000854 | 2008-03-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,07 |
| 2008NE000855 | 2008-03-07T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NE000856 | 2008-03-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE000857 | 2008-03-07T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.07 A 02.05.08 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000858 | 2008-03-07T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.07 A 02.05.08 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.626.029,50 |
| 2008NE000859 | 2008-03-07T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000860 | 2008-03-07T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. PROC. 103.395/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.650,00 |
| 2008NE000861 | 2008-03-07T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 282,00 |
| 2008NE000862 | 2008-03-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -282,00 |
| 2008NE000863 | 2008-03-07T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 282,00 |
| 2008NE000864 | 2008-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.563,98 |
| 2008NE000865 | 2008-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -231.000,00 |
| 2008NE000866 | 2008-03-10T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000867 | 2008-03-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2008NE000868 | 2008-03-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2008NE000869 | 2008-03-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000870 | 2008-03-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000871 | 2008-03-10T00:00 | 19 0 TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 88.205,22 |
| 2008NE000872 | 2008-03-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 90.000,00 |
| 2008NE000873 | 2008-03-10T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000874 | 2008-03-10T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2008NE000875 | 2008-03-10T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 269.418,73 |
| 2008NE000876 | 2008-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -269.418,73 |
| 2008NE000877 | 2008-03-10T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.661,83 |
| 2008NE000878 | 2008-03-10T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 269.418,73 |
| 2008NE000879 | 2008-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -283.857,49 |
| 2008NE000880 | 2008-03-11T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.082,26 |
| 2008NE000881 | 2008-03-11T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 4.050,00 |
| 2008NE000882 | 2008-03-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008NE000883 | 2008-03-11T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 6.834,64 |
| 2008NE000884 | 2008-03-12T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/201.0, VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. PROC. 105.534/2008. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 50.750,00 |
| 2008NE000885 | 2008-03-12T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 55.510,44 |
| 2008NE000886 | 2008-03-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO- EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 3.240,00 |
| 2008NE000887 | 2008-03-12T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 6.600,00 |
| 2008NE000888 | 2008-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2008NE000889 | 2008-03-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NE000890 | 2008-03-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 210.066,27 |
| 2008NE000891 | 2008-03-12T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NE000892 | 2008-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2008NE000893 | 2008-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,11 |
| 2008NE000894 | 2008-03-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/020.0 - VIGÊNCIA DE 04.03.08 A 03.03.09. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 161.846,59 |
| 2008NE000895 | 2008-03-12T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/009.0, VIGÊNCIA DE 15.02.08 A 14.02.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 11.879,80 |
| 2008NE000896 | 2008-03-12T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 149,81 |
| 2008NE000897 | 2008-03-13T00:00 | 12 - PREGÃO INTERNACIONAL Nº 77/06. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NE000898 | 2008-03-13T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE000899 | 2008-03-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ -61.991,47 |
| 2008NE000900 | 2008-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -6.600,00 |
| 2008NE000901 | 2008-03-14T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 6.600,00 |
| 2008NE000902 | 2008-03-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -2.000,00 |
| 2008NE000903 | 2008-03-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -7.833,00 |
| 2008NE000904 | 2008-03-17T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 24/07 PARA REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/07. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.725,21 |
| 2008NE000905 | 2008-03-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.911,12 |
| 2008NE000906 | 2008-03-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.724,13 |
| 2008NE000907 | 2008-03-17T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. PROC. 147.177/2007 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 249,92 |
| 2008NE000908 | 2008-03-17T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2008NE000909 | 2008-03-17T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000910 | 2008-03-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008NE000911 | 2008-03-17T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2008NE000912 | 2008-03-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 8.645,00 |
| 2008NE000913 | 2008-03-17T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2008NE000914 | 2008-03-17T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2008NE000915 | 2008-03-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -8,24 |
| 2008NE000916 | 2008-03-17T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 353.787,91 |
| 2008NE000917 | 2008-03-17T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2008NE000918 | 2008-03-18T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2008NE000919 | 2008-03-18T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/07 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/07. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 115.450,00 |
| 2008NE000920 | 2008-03-18T00:00 | 30 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 177.834,16 |
| 2008NE000921 | 2008-03-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/101.0, VIGÊNCIA DE 13.06.07 A 12.06.08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.400,07 |
| 2008NE000922 | 2008-03-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -5.000,00 |
| 2008NE000923 | 2008-03-18T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.07 A 02.03.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.000,00 |
| 2008NE000924 | 2008-03-19T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 27.999,95 |
| 2008NE000925 | 2008-03-19T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ -28.600,00 |
| 2008NE000926 | 2008-03-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 28.600,00 |
| 2008NE000927 | 2008-03-19T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 4.714,00 |
| 2008NE000928 | 2008-03-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.574.647/0001-70 - Leandro Roisenberg | R$ 6.904,00 |
| 2008NE000929 | 2008-03-19T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2008NE000930 | 2008-03-19T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 4.223,92 |
| 2008NE000931 | 2008-03-19T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2007/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.2008 A 22.03.2009. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 67.415,00 |
| 2008NE000932 | 2008-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.574.647/0001-70 - Leandro Roisenberg | R$ -6.904,00 |
| 2008NE000933 | 2008-03-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.574.647/0001-70 - Leandro Roisenberg | R$ 6.904,00 |
| 2008NE000934 | 2008-03-19T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.119,00 |
| 2008NE000935 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA ,ÀS FLS. 143 | 08.359.098/0001-80 - VIDICA & VIDICA LTDA - ME# | R$ -2.799,00 |
| 2008NE000936 | 2008-03-19T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2008NE000937 | 2008-03-19T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.08 A 22.03.09. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 68.577,04 |
| 2008NE000938 | 2008-03-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2008NE000939 | 2008-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 180,00 |
| 2008NE000940 | 2008-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO N¨ 21/2007; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 06/2007, DO MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 13.495,00 |
| 2008NE000941 | 2008-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.206.351/0001-30 - GOIANIA MOTOSERRAS LTDA | R$ 2.330,00 |
| 2008NE000942 | 2008-03-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2008. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 78.877,75 |
| 2008NE000943 | 2008-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.835,00 |
| 2008NE000944 | 2008-03-24T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2008NE000945 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ -4.714,00 |
| 2008NE000946 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ -4.223,92 |
| 2008NE000947 | 2008-03-24T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 4.714,00 |
| 2008NE000948 | 2008-03-24T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 4.223,92 |
| 2008NE000949 | 2008-03-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000950 | 2008-03-24T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.08 A 29.03.09. PROC. 138.304/2007. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 108.580,67 |
| 2008NE000951 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000952 | 2008-03-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000953 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000954 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ -28.600,00 |
| 2008NE000955 | 2008-03-24T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000956 | 2008-03-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 28.600,00 |
| 2008NE000957 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 138.304/2007. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -108.580,67 |
| 2008NE000958 | 2008-03-24T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.08 A 29.03.09. PROC. 138.304/2007. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 108.580,67 |
| 2008NE000959 | 2008-03-24T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 79,88 |
| 2008NE000960 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000961 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -79,88 |
| 2008NE000962 | 2008-03-24T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03 A 24.09.08. PROC. 102.971/08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 34.933,62 |
| 2008NE000963 | 2008-03-24T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03 A 24.09.08. PROC. 102.971/08. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2008NE000964 | 2008-03-24T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03 A 24.09.08. PROC. 102.971/08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 34.933,62 |
| 2008NE000965 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -34.933,62 |
| 2008NE000966 | 2008-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ -4.714,00 |
| 2008NE000967 | 2008-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -35.241,75 |
| 2008NE000968 | 2008-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ -4.223,92 |
| 2008NE000969 | 2008-03-25T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 4.714,00 |
| 2008NE000970 | 2008-03-25T00:00 | 13 - CONVITE Nº 003/2008 | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 4.223,92 |
| 2008NE000971 | 2008-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 12/2008. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 39.000,00 |
| 2008NE000972 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE000973 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000974 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000975 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000976 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000977 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000978 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000979 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000980 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000981 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE000982 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000983 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000984 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE000985 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000986 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2008NE000987 | 2008-03-26T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.08 A 19.04.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,83 |
| 2008NE000988 | 2008-03-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.206.351/0001-30 - GOIANIA MOTOSERRAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2008NE000989 | 2008-03-26T00:00 | 07 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 730,00 |
| 2008NE000990 | 2008-03-26T00:00 | 07 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2008NE000991 | 2008-03-26T00:00 | 07 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 165,00 |
| 2008NE000992 | 2008-03-26T00:00 | 07 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 80,00 |
| 2008NE000993 | 2008-03-26T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.050.202,24 |
| 2008NE000994 | 2008-03-26T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 566.903,52 |
| 2008NE000995 | 2008-03-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 6.125,00 |
| 2008NE000996 | 2008-03-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 4.680,00 |
| 2008NE000997 | 2008-03-26T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.09.08. PROC. 102.971/2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 51.678,00 |
| 2008NE000998 | 2008-03-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.249,00 |
| 2008NE000999 | 2008-03-26T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.09.08. PROC. 102.971/2008. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.013.074,94 |
| 2008NE001000 | 2008-03-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.332,00 |
| 2008NE001001 | 2008-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 522,00 |
| 2008NE001002 | 2008-03-26T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.699,93 |
| 2008NE001003 | 2008-03-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2008NE001004 | 2008-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2007. PROC. 105.173/2008. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 28.852,67 |
| 2008NE001005 | 2008-03-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 126,00 |
| 2008NE001006 | 2008-03-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 637,80 |
| 2008NE001007 | 2008-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.010,00 |
| 2008NE001008 | 2008-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2008NE001009 | 2008-03-26T00:00 | 12 - PREGÃO INTERNACIONAL Nº 77/06. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NE001010 | 2008-03-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008NE001011 | 2008-03-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.985.526/0001-00 - EXPANDER AUDIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2008NE001012 | 2008-03-27T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 116,50 |
| 2008NE001013 | 2008-03-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.577.776/0001-67 - LUIZ AUGUSTO BORGES ME | R$ 1.385,20 |
| 2008NE001014 | 2008-03-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.356.491/0001-69 - ANTEC DO BRASIL | R$ 633,61 |
| 2008NE001015 | 2008-03-27T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. PROC. 100.436/2008 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.408.888,43 |
| 2008NE001016 | 2008-03-28T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/033.0, VIGÊNCIA DE 11.03.08 A 10.03.09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 190.666,60 |
| 2008NE001017 | 2008-03-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0, VIGÊNCIA DE 11.03.08 A 10.03.09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 573.606,24 |
| 2008NE001018 | 2008-03-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.329.107,76 |
| 2008NE001019 | 2008-03-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.642,00 |
| 2008NE001020 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,75 |
| 2008NE001021 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -6,08 |
| 2008NE001022 | 2008-03-31T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.960,00 |
| 2008NE001023 | 2008-03-31T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2008NE001024 | 2008-03-31T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2008NE001025 | 2008-03-31T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2008NE001026 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,22 |
| 2008NE001027 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -100,00 |
| 2008NE001028 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -5.010,00 |
| 2008NE001029 | 2008-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.010,00 |
| 2008NE001030 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ -351,94 |
| 2008NE001031 | 2008-03-31T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008NE001032 | 2008-03-31T00:00 | 09 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 2008NE001033 | 2008-03-31T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2008NE001034 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.736,15 |
| 2008NE001035 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -7.380,18 |
| 2008NE001036 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 200,00 |
| 2008NE001037 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.494,00 |
| 2008NE001038 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 90,00 |
| 2008NE001039 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 250,00 |
| 2008NE001040 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2008NE001041 | 2008-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.270.691/0001-18 - MIDAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 442,00 |
| 2008NE001042 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.494,00 |
| 2008NE001043 | 2008-03-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.491,00 |
| 2008NE001044 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 453.511,36 |
| 2008NE001045 | 2008-04-01T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIGÊNCIA DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.207.350,52 |
| 2008NE001046 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 561.781,66 |
| 2008NE001047 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 73.882,44 |
| 2008NE001048 | 2008-04-01T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30/09/07 A 29/09/08 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.287,84 |
| 2008NE001049 | 2008-04-01T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.0 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 363.914,52 |
| 2008NE001050 | 2008-04-01T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.612.500,00 |
| 2008NE001051 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 403.125,00 |
| 2008NE001052 | 2008-04-01T00:00 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.612.500,00 |
| 2008NE001053 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 528.540,87 |
| 2008NE001054 | 2008-04-01T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 403.125,00 |
| 2008NE001055 | 2008-04-01T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/104.0, VIGÊNCIA 14.06.07 A 13.06.08 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 132.095,25 |
| 2008NE001056 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/043.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.05 A 22.03.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 89.700,00 |
| 2008NE001057 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 137.0, VIGÊNCIA 16.08.07 A 15.08.08 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 124.981,03 |
| 2008NE001058 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/137.0, VIGÊNCIA 16.08.07 A 15.08.08 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 0,02 |
| 2008NE001059 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE001060 | 2008-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -996.429,20 |
| 2008NE001061 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE001062 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233.0, VIGÊNCIA 01.01.08 A 31.12.08 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 297.520,00 |
| 2008NE001063 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 414.459,40 |
| 2008NE001064 | 2008-04-01T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE001065 | 2008-04-01T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2005/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.11.07 A 08.11.08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 104.583,02 |
| 2008NE001066 | 2008-04-01T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.734.431,56 |
| 2008NE001067 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.02.08 A 09.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 357.087,43 |
| 2008NE001068 | 2008-04-01T00:00 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 246.400,00 |
| 2008NE001069 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 100.0, VIGÊNCIA 18.07.07 A 17.07.08 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 384.039,07 |
| 2008NE001070 | 2008-04-01T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.02.08 A 09.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.100.955,70 |
| 2008NE001071 | 2008-04-01T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.12.07 A 04.12.08. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 18.589,82 |
| 2008NE001072 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.334.307,04 |
| 2008NE001073 | 2008-04-01T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.049,11 |
| 2008NE001074 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/051.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 09.02.08 A 08.02.09 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 11.833,26 |
| 2008NE001075 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.171.828,49 |
| 2008NE001076 | 2008-04-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.180.225,89 |
| 2008NE001077 | 2008-04-02T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 707.575,81 |
| 2008NE001078 | 2008-04-02T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2008NE001079 | 2008-04-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 17,60 |
| 2008NE001080 | 2008-04-02T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/045.0, VIGÊNCIA 19.03.08 A 18.03.09 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 392.800,83 |
| 2008NE001081 | 2008-04-02T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/011.0, VIGÊNCIA DE 19.02.08 A 18.02.09. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 47.000,04 |
| 2008NE001082 | 2008-04-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.539.911/0001-91 - MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2008NE001083 | 2008-04-02T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 269.544,99 |
| 2008NE001084 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 432.240,32 |
| 2008NE001085 | 2008-04-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 3.780,00 |
| 2008NE001086 | 2008-04-02T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 145,32 |
| 2008NE001087 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.523.389,05 |
| 2008NE001088 | 2008-04-02T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.787,28 |
| 2008NE001089 | 2008-04-02T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.08 A 30.08.09. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2008NE001090 | 2008-04-02T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 45.597,69 |
| 2008NE001091 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0, VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.000,00 |
| 2008NE001092 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 855.000,00 |
| 2008NE001093 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.000.869,08 |
| 2008NE001094 | 2008-04-02T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 108/07 ATAS DE REGISTRO NºS 01/2008 E 02/2008 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 37.513,00 |
| 2008NE001095 | 2008-04-02T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 01/2008 E 02/2008 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 7.020,00 |
| 2008NE001096 | 2008-04-02T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.885,95 |
| 2008NE001097 | 2008-04-02T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/07 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/07 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2008NE001098 | 2008-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -178.420,26 |
| 2008NE001099 | 2008-04-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 178.420,26 |
| 2008NE001100 | 2008-04-02T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.07 A 27.11.08. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 45.220,00 |
| 2008NE001101 | 2008-04-02T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2003/141.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 64.520,00 |
| 2008NE001102 | 2008-04-02T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 226.694,50 |
| 2008NE001103 | 2008-04-02T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.673.238,63 |
| 2008NE001104 | 2008-04-02T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 05.12.08. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 204.960,00 |
| 2008NE001105 | 2008-04-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 585.543,07 |
| 2008NE001106 | 2008-04-02T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.08. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 110.398,32 |
| 2008NE001107 | 2008-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -900.000,00 |
| 2008NE001108 | 2008-04-02T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2008NE001109 | 2008-04-02T00:00 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001110 | 2008-04-02T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.07 A 28.12.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 381.539,70 |
| 2008NE001111 | 2008-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 4.641.000,00 |
| 2008NE001112 | 2008-04-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.228.660,00 |
| 2008NE001113 | 2008-04-03T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.07 A 17.12.08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 626.711,62 |
| 2008NE001114 | 2008-04-03T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.07 A 01.12.08. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 84.320,00 |
| 2008NE001115 | 2008-04-03T00:00 | 18 - CONTRATO 2007/184.0 - VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.489,14 |
| 2008NE001116 | 2008-04-03T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/013.0, VIGÊNCIA DE 16.08.07 A 15.08.08. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 25.118,40 |
| 2008NE001117 | 2008-04-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 373.635,00 |
| 2008NE001118 | 2008-04-03T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.900.416,99 |
| 2008NE001119 | 2008-04-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.056,00 |
| 2008NE001120 | 2008-04-03T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 126.076,48 |
| 2008NE001121 | 2008-04-03T00:00 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 622.490,79 |
| 2008NE001122 | 2008-04-03T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,05 |
| 2008NE001123 | 2008-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -151.408,05 |
| 2008NE001124 | 2008-04-03T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,05 |
| 2008NE001125 | 2008-04-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2008NE001126 | 2008-04-03T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 224.123,63 |
| 2008NE001127 | 2008-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000718, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -874,88 |
| 2008NE001128 | 2008-04-03T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.695.699,65 |
| 2008NE001129 | 2008-04-03T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.07 A 10.04.08. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 28.580,70 |
| 2008NE001130 | 2008-04-03T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860.232,84 |
| 2008NE001131 | 2008-04-03T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.293.672,58 |
| 2008NE001132 | 2008-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.056,00 |
| 2008NE001133 | 2008-04-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.112,00 |
| 2008NE001134 | 2008-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.790,00 |
| 2008NE001135 | 2008-04-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE001136 | 2008-04-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.125,00 |
| 2008NE001137 | 2008-04-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIGÊNCIA 25/03/08 A 24/03/09 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 23.901,68 |
| 2008NE001138 | 2008-04-04T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.08 A 05.02.08 PROC. 143.520/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 123.439,73 |
| 2008NE001139 | 2008-04-04T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 151.898,35 |
| 2008NE001140 | 2008-04-04T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 157.613,34 |
| 2008NE001141 | 2008-04-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -157.613,34 |
| 2008NE001142 | 2008-04-04T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 157.613,34 |
| 2008NE001143 | 2008-04-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.318,74 |
| 2008NE001144 | 2008-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -172.318,74 |
| 2008NE001145 | 2008-04-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 133.915/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.318,74 |
| 2008NE001146 | 2008-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -172.318,74 |
| 2008NE001147 | 2008-04-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 133.915/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.318,74 |
| 2008NE001148 | 2008-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE001357, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.138.987/0001-66 - SOUZA E RODRIGUES TOLDOS LTDA | R$ -1.550,00 |
| 2008NE001149 | 2008-04-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE002450, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -3.810,00 |
| 2008NE001150 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.05.07 A 27.05.08. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.439,00 |
| 2008NE001151 | 2008-04-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE001152 | 2008-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2008 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 9.216,00 |
| 2008NE001153 | 2008-04-07T00:00 | 24 - RESTITUIÇÃO. | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ 56,00 |
| 2008NE001154 | 2008-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2008 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2008NE001155 | 2008-04-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2007, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 4.261,07 |
| 2008NE001156 | 2008-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS ,ÀS FLS 305. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7,26 |
| 2008NE001157 | 2008-04-07T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277.499,82 |
| 2008NE001158 | 2008-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -69,60 |
| 2008NE001159 | 2008-04-07T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 156.0, VIGÊNCIA 20.09.07 A 19.09.08 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 69,60 |
| 2008NE001160 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003187, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2008NE001161 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001072, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -140,90 |
| 2008NE001162 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001570, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -168,00 |
| 2008NE001163 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -5.550,02 |
| 2008NE001164 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -773,59 |
| 2008NE001165 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.440,00 |
| 2008NE001166 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NE001167 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000857, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -863,33 |
| 2008NE001168 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -73,00 |
| 2008NE001169 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -307,90 |
| 2008NE001170 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NE001171 | 2008-04-07T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NE001172 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/040.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2008NE001173 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/062.0 - VIGÊNCIA DE 28.05.07 A 27.05.08. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 140,90 |
| 2008NE001174 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/098.0 - VIGÊNCIA DE 08.08.07 A 07.08.08. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 168,00 |
| 2008NE001175 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/149.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.07 A 24.09.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.550,02 |
| 2008NE001176 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/044.0 - VIGÊNCIA DE 24.10.07 A 23.10.08. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2008NE001177 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/046.0 - VIGÊNCIA DE 26.04.07 A 25.04.08. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 863,33 |
| 2008NE001178 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/077.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.07 A 03.06.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 73,00 |
| 2008NE001179 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/040.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.07 A 04.06.08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 307,90 |
| 2008NE001180 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -188.168,80 |
| 2008NE001181 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2008NE001182 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/218.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.07 A 13.12.08. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2008NE001183 | 2008-04-07T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2008/002.0, VIGÊNCIA DE 16.01.08 A 15.01.09. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 188.168,80 |
| 2008NE001184 | 2008-04-07T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. PROC. 141.692/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132.544,06 |
| 2008NE001185 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 141.692/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -132.544,06 |
| 2008NE001186 | 2008-04-07T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. PROC. 141.692/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132.544,06 |
| 2008NE001187 | 2008-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001188 | 2008-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001189 | 2008-04-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.679,95 |
| 2008NE001190 | 2008-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 6.490,50 |
| 2008NE001191 | 2008-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 4.423,19 |
| 2008NE001192 | 2008-04-07T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 36.720,00 |
| 2008NE001193 | 2008-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2008NE001194 | 2008-04-08T00:00 | 04 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 2.600,00 |
| 2008NE001195 | 2008-04-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2008NE001196 | 2008-04-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 140,00 |
| 2008NE001197 | 2008-04-08T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.255.000,00 |
| 2008NE001198 | 2008-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -16,16 |
| 2008NE001199 | 2008-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 15/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 67.263,84 |
| 2008NE001200 | 2008-04-08T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 581,07 |
| 2008NE001201 | 2008-04-08T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001202 | 2008-04-08T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 415,05 |
| 2008NE001203 | 2008-04-08T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.283,20 |
| 2008NE001204 | 2008-04-08T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 23.280,00 |
| 2008NE001205 | 2008-04-08T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 09.04.08 A 08.04.09 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 249.155,26 |
| 2008NE001206 | 2008-04-08T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.08 A 10.04.09. PROC. 107.727/2008. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 531.671,40 |
| 2008NE001207 | 2008-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -37.038,69 |
| 2008NE001208 | 2008-04-08T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001209 | 2008-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -415,05 |
| 2008NE001210 | 2008-04-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 415,05 |
| 2008NE001211 | 2008-04-09T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2008/035.0 - 01.04.08 A 31.03.09. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 93.981,76 |
| 2008NE001212 | 2008-04-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/210.0, VIGÊNCIA ATÉ 08.07.08. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 20.062,05 |
| 2008NE001213 | 2008-04-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. PROC. 102.354/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 115.191,54 |
| 2008NE001214 | 2008-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ -56,00 |
| 2008NE001215 | 2008-04-09T00:00 | 24 - RESTITUIÇÃO. | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ 56,00 |
| 2008NE001216 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPOR AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.000.000,00 |
| 2008NE001217 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001218 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2008NE001219 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2008NE001220 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 623.847,03 |
| 2008NE001221 | 2008-04-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 800.000,00 |
| 2008NE001222 | 2008-04-10T00:00 | 19 - ATO DA MESA 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900.000,00 |
| 2008NE001223 | 2008-04-10T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.000,00 |
| 2008NE001224 | 2008-04-10T00:00 | 30 - CONTRATO Nº2008/054.0, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.349.886,70 |
| 2008NE001225 | 2008-04-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.256,00 |
| 2008NE001226 | 2008-04-10T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 144,50 |
| 2008NE001227 | 2008-04-10T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 10.592,17 |
| 2008NE001228 | 2008-04-10T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 47.159,12 |
| 2008NE001229 | 2008-04-10T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2008NE001230 | 2008-04-10T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 274.522,50 |
| 2008NE001231 | 2008-04-10T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIG. 11.10.07 A 10.10.08 PROC. 103.671/2008. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 88,60 |
| 2008NE001232 | 2008-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/08. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 811,40 |
| 2008NE001233 | 2008-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/07. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 26.067,00 |
| 2008NE001234 | 2008-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/07. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 10.969,74 |
| 2008NE001235 | 2008-04-10T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/025.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 A 18.02.09. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 2.056,04 |
| 2008NE001236 | 2008-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,19 |
| 2008NE001237 | 2008-04-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/077.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.07 A 03.06.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2008NE001238 | 2008-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002133, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. PROC. 106.071/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -219.125,80 |
| 2008NE001239 | 2008-04-11T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 800.948,10 |
| 2008NE001240 | 2008-04-11T00:00 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. PROC. 106.071/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 174.883,31 |
| 2008NE001241 | 2008-04-11T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 18.016,60 |
| 2008NE001242 | 2008-04-11T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.10.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 396.702,73 |
| 2008NE001243 | 2008-04-11T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.10.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE001244 | 2008-04-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 2.604,00 |
| 2008NE001245 | 2008-04-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2008NE001246 | 2008-04-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2008. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.646,54 |
| 2008NE001247 | 2008-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001248 | 2008-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 79,90 |
| 2008NE001249 | 2008-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.270.691/0001-18 - MIDAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 149,93 |
| 2008NE001250 | 2008-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N ¨ 40/2008. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 8.328,00 |
| 2008NE001251 | 2008-04-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -231.000,00 |
| 2008NE001252 | 2008-04-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.08 A 02.05.09. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.832.600,00 |
| 2008NE001253 | 2008-04-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.08 A 02.05.09. | 415001/14202 - ECT | R$ 11.273.804,44 |
| 2008NE001254 | 2008-04-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.253.953/0001-36 - OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME | R$ 1.102,00 |
| 2008NE001255 | 2008-04-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 645,00 |
| 2008NE001256 | 2008-04-15T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001257 | 2008-04-15T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE001258 | 2008-04-15T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE001259 | 2008-04-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 39/08. | 02.685.377/0008-23 - SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA | R$ 46.000,00 |
| 2008NE001260 | 2008-04-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS. PROC. 017.504/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 152.696,14 |
| 2008NE001261 | 2008-04-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.5 - VIGÊNCIA DE 25.01.07 A 24.01.08. PROC. 017.504/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.769,30 |
| 2008NE001262 | 2008-04-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.01.08 A 24.07.08. PROC. 017.504/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.995,87 |
| 2008NE001263 | 2008-04-15T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2008NE001264 | 2008-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 32/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.500,00 |
| 2008NE001265 | 2008-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 32/2008. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 57.780,05 |
| 2008NE001266 | 2008-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 32/2008. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2008NE001267 | 2008-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 32/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 17.000,00 |
| 2008NE001268 | 2008-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001569, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -364,00 |
| 2008NE001269 | 2008-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.328,50 |
| 2008NE001270 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE001792, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. PROC. 108.968/2008. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -9.699,51 |
| 2008NE001271 | 2008-04-16T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/111.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.07 A 12.07.08. PROC. 108.968/2008. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 9.699,51 |
| 2008NE001272 | 2008-04-16T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.08 A 23.07.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.124,42 |
| 2008NE001273 | 2008-04-16T00:00 | 22 - CARTA- CONTRATO N¨ 2004/138.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.08 A 15.08.09. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.707,72 |
| 2008NE001274 | 2008-04-16T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 98,66 |
| 2008NE001275 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -20.974,78 |
| 2008NE001276 | 2008-04-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001277 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -5.175,23 |
| 2008NE001278 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.852,04 |
| 2008NE001279 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000019, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -1.553,64 |
| 2008NE001280 | 2008-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000021, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -4.249,08 |
| 2008NE001281 | 2008-04-16T00:00 | 08 - TAXA. | 02.030.715/0026-70 - ANATEL | R$ 643,33 |
| 2008NE001282 | 2008-04-16T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001283 | 2008-04-16T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.366,66 |
| 2008NE001284 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -26,93 |
| 2008NE001285 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -90,00 |
| 2008NE001286 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000477, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2008NE001287 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.030.715/0026-70 - ANATEL | R$ -643,33 |
| 2008NE001288 | 2008-04-17T00:00 | 08 - TAXA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 643,33 |
| 2008NE001289 | 2008-04-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 20.876,48 |
| 2008NE001290 | 2008-04-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.975.737,36 |
| 2008NE001291 | 2008-04-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 107.520,08 |
| 2008NE001292 | 2008-04-17T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2007/165.0 - VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.375,00 |
| 2008NE001293 | 2008-04-17T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO N¨ 2007/097.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 364,00 |
| 2008NE001294 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.975.737,36 |
| 2008NE001295 | 2008-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -107.520,08 |
| 2008NE001296 | 2008-04-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.155.349,84 |
| 2008NE001297 | 2008-04-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 117.294,64 |
| 2008NE001298 | 2008-04-18T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001299 | 2008-04-18T00:00 | 17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001300 | 2008-04-18T00:00 | 17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001301 | 2008-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -2.604,00 |
| 2008NE001302 | 2008-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 2.154,00 |
| 2008NE001303 | 2008-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 450,00 |
| 2008NE001304 | 2008-04-22T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001305 | 2008-04-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE001306 | 2008-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 818,10 |
| 2008NE001307 | 2008-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 390,00 |
| 2008NE001308 | 2008-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 930,00 |
| 2008NE001309 | 2008-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2008NE001310 | 2008-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 390,00 |
| 2008NE001311 | 2008-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 360,00 |
| 2008NE001312 | 2008-04-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2008NE001313 | 2008-04-22T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 809,43 |
| 2008NE001314 | 2008-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -809,43 |
| 2008NE001315 | 2008-04-22T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 809,43 |
| 2008NE001316 | 2008-04-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2008NE001317 | 2008-04-22T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2007 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 15.960,00 |
| 2008NE001318 | 2008-04-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 980,00 |
| 2008NE001319 | 2008-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -37.038,69 |
| 2008NE001320 | 2008-04-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 406,16 |
| 2008NE001321 | 2008-04-23T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/013.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 1.078,62 |
| 2008NE001322 | 2008-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE001323 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.08 A 16.05.09. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30.986,62 |
| 2008NE001324 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.07 A 05.12.08 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.741,67 |
| 2008NE001325 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 226.590,00 |
| 2008NE001326 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.07 A 27.11.08. PROC. 119.790/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.476,00 |
| 2008NE001327 | 2008-04-23T00:00 | 07 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 190,00 |
| 2008NE001328 | 2008-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ -406,16 |
| 2008NE001329 | 2008-04-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ 4.500,00 |
| 2008NE001330 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.07 A 16.05.08 PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 886,67 |
| 2008NE001331 | 2008-04-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 406,16 |
| 2008NE001332 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIG. 20.11.07 A 19.11.08 PROC. 119.790/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.273,67 |
| 2008NE001333 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.09.08PROC. 119.790/2006 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.403,33 |
| 2008NE001334 | 2008-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2008NE001335 | 2008-04-23T00:00 | 06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 046.379.921-68 - MARIA SILVA | R$ 92,00 |
| 2008NE001336 | 2008-04-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2008 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 21.857,54 |
| 2008NE001337 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.08 A 07.03.09. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 27.402,67 |
| 2008NE001338 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.07 A 01.12.08. PROC. 119.790/2006 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.911,33 |
| 2008NE001339 | 2008-04-23T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001340 | 2008-04-23T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2007/158.0 E ADITIVOS, VIG. 01.10.07 A 30.09.08 PROC. 119.790/2006 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.590,00 |
| 2008NE001341 | 2008-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,58 |
| 2008NE001342 | 2008-04-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/08. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.233,20 |
| 2008NE001343 | 2008-04-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/08. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.195,20 |
| 2008NE001344 | 2008-04-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/08. | 59.527.697/0001-04 - ABEX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 12.643,78 |
| 2008NE001345 | 2008-04-23T00:00 | 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2007 | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 936,00 |
| 2008NE001346 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -27.402,67 |
| 2008NE001347 | 2008-04-24T00:00 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.08 A 07.03.09. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.877,33 |
| 2008NE001348 | 2008-04-24T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. 08.03.07 A 07.03.08 PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 522,67 |
| 2008NE001349 | 2008-04-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 180,00 |
| 2008NE001350 | 2008-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 378,00 |
| 2008NE001351 | 2008-04-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/08. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 2.480,00 |
| 2008NE001352 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -374,00 |
| 2008NE001353 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -104,03 |
| 2008NE001354 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -134,00 |
| 2008NE001355 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4,49 |
| 2008NE001356 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE001790, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. PROC. 149.356/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.600,00 |
| 2008NE001357 | 2008-04-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/110.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.07.07 A 16.07.08. PROC. 149.356/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.600,00 |
| 2008NE001358 | 2008-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ -180,00 |
| 2008NE001359 | 2008-04-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 180,00 |
| 2008NE001360 | 2008-04-25T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008NE001361 | 2008-04-25T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008NE001362 | 2008-04-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE002942, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. PROC. 149.318/2008. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -12.000,00 |
| 2008NE001363 | 2008-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2007. PROC. 149.318/2008. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.000,00 |
| 2008NE001364 | 2008-04-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/08. | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 32.400,00 |
| 2008NE001365 | 2008-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -3.580,00 |
| 2008NE001366 | 2008-04-25T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE001367 | 2008-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -32.400,00 |
| 2008NE001368 | 2008-04-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/08. | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 32.400,00 |
| 2008NE001369 | 2008-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº41/08. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 5.800,00 |
| 2008NE001370 | 2008-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº41/08. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 21.833,40 |
| 2008NE001371 | 2008-04-28T00:00 | 04 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 320,00 |
| 2008NE001372 | 2008-04-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2008NE001373 | 2008-04-28T00:00 | 04 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.010.185/0001-07 - Engesig Indústria e Comécio Ltda. | R$ 2.346,00 |
| 2008NE001374 | 2008-04-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 522,00 |
| 2008NE001375 | 2008-04-28T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/07. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 13.080,00 |
| 2008NE001376 | 2008-04-29T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 457.749,80 |
| 2008NE001377 | 2008-04-29T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 378.333,15 |
| 2008NE001378 | 2008-04-29T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 004.496.781-05 - ROBSON SILVA | R$ 11.072,64 |
| 2008NE001379 | 2008-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -522,00 |
| 2008NE001380 | 2008-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ -1.488,00 |
| 2008NE001381 | 2008-04-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 522,00 |
| 2008NE001382 | 2008-04-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2008NE001383 | 2008-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/08 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 8.442,00 |
| 2008NE001384 | 2008-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/08 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001385 | 2008-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/08 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 7.067,20 |
| 2008NE001386 | 2008-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/08 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.692,80 |
| 2008NE001387 | 2008-04-29T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE001388 | 2008-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME FLAVULSA. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -2.879,69 |
| 2008NE001389 | 2008-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -21.857,54 |
| 2008NE001390 | 2008-04-29T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE001391 | 2008-04-29T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 21.857,54 |
| 2008NE001392 | 2008-04-29T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2007/105.0, VIGÊNCIA 20.06.07 A 19.06.08 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 2.879,69 |
| 2008NE001393 | 2008-04-29T00:00 | 16 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2008. | 06.077.406/0001-59 - LUITZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| 2008NE001394 | 2008-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -24,60 |
| 2008NE001395 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 004.496.781-05 - ROBSON SILVA | R$ -11.072,64 |
| 2008NE001396 | 2008-04-30T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 004.496.781-05 - ROBSON SILVA | R$ 11.072,64 |
| 2008NE001397 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -2.692,80 |
| 2008NE001398 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -7.067,20 |
| 2008NE001399 | 2008-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/08 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 9.760,00 |
| 2008NE001400 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2008NE001401 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -149.805,32 |
| 2008NE001402 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE001645, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -3.723,19 |
| 2008NE001403 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE003213, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -26.562,89 |
| 2008NE001404 | 2008-04-30T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/025.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 A 18.02.09. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 3.855,00 |
| 2008NE001405 | 2008-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 60/2008. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 18.700,00 |
| 2008NE001406 | 2008-04-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/049.0. PROC. 148.633/2008. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 170.000,00 |
| 2008NE001407 | 2008-04-30T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. PROC. 141.692/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.084,14 |
| 2008NE001408 | 2008-04-30T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 158.824,87 |
| 2008NE001409 | 2008-04-30T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PRAZO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 66.115,54 |
| 2008NE001410 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -66.115,54 |
| 2008NE001411 | 2008-04-30T00:00 | 08 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 132.231,06 |
| 2008NE001412 | 2008-04-30T00:00 | ANULAÇÃO | 06.077.406/0001-59 - LUITZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | R$ -25.000,00 |
| 2008NE001413 | 2008-04-30T00:00 | 16 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2008. | 06.077.406/0001-59 - LUITZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| 2008NE001414 | 2008-05-02T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008NE001415 | 2008-05-02T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008NE001416 | 2008-05-02T00:00 | 20- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/08 E PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS N¨ 34/08 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 41.690,00 |
| 2008NE001417 | 2008-05-02T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.141,66 |
| 2008NE001418 | 2008-05-02T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 59,20 |
| 2008NE001419 | 2008-05-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -59,20 |
| 2008NE001420 | 2008-05-02T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 59,20 |
| 2008NE001421 | 2008-05-02T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 52.260,00 |
| 2008NE001422 | 2008-05-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/058.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 135.892,55 |
| 2008NE001423 | 2008-05-02T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.08 A 17.04.09. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 22.300,00 |
| 2008NE001424 | 2008-05-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -52.260,00 |
| 2008NE001425 | 2008-05-02T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 52.260,00 |
| 2008NE001426 | 2008-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -521,84 |
| 2008NE001427 | 2008-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -315,00 |
| 2008NE001428 | 2008-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000279, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -45.369,20 |
| 2008NE001429 | 2008-05-06T00:00 | ATO DA MESA 8-/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 11,66 |
| 2008NE001430 | 2008-05-06T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001431 | 2008-05-06T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2008NE001432 | 2008-05-06T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2008NE001433 | 2008-05-06T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2006/045.0 E ADIT. - VIGÊNCIA08.03.07 A 07.03.09. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.860,00 |
| 2008NE001434 | 2008-05-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -34.860,00 |
| 2008NE001435 | 2008-05-06T00:00 | 14 - CONTRATO(CONVÊNIO)Nº 2006/045.0 E ADIT. - VIGÊNCIA DE 08.03.08 A 07.03.09 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.860,00 |
| 2008NE001436 | 2008-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE002513, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -3.122,42 |
| 2008NE001437 | 2008-05-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE001402, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -2.000,00 |
| 2008NE001438 | 2008-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -9.541,63 |
| 2008NE001439 | 2008-05-06T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/080.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.07 A 15.05.08. PROC. 154.567/2008. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001440 | 2008-05-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NE001441 | 2008-05-07T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.103,34 |
| 2008NE001442 | 2008-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.578,72 |
| 2008NE001443 | 2008-05-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NE001444 | 2008-05-07T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 400,00 |
| 2008NE001445 | 2008-05-07T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 200,00 |
| 2008NE001446 | 2008-05-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 52.260,00 |
| 2008NE001447 | 2008-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -52.260,00 |
| 2008NE001448 | 2008-05-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE001449 | 2008-05-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2008NE001450 | 2008-05-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2008NE001451 | 2008-05-08T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008NE001452 | 2008-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2008 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.982,84 |
| 2008NE001453 | 2008-05-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 594,00 |
| 2008NE001454 | 2008-05-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 120,35 |
| 2008NE001455 | 2008-05-08T00:00 | 17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/07 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.052,90 |
| 2008NE001456 | 2008-05-08T00:00 | 17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PEÇOS Nº 27/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/07 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 796,00 |
| 2008NE001457 | 2008-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.052,90 |
| 2008NE001458 | 2008-05-08T00:00 | 17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/07 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/07 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.052,90 |
| 2008NE001459 | 2008-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001460 | 2008-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 14.000,00 |
| 2008NE001461 | 2008-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2008NE001462 | 2008-05-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.036.365/0001-70 - SIAMAR TREINAMENTO DESENV IMP E EXP LTDA | R$ 782,00 |
| 2008NE001463 | 2008-05-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJUEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2008NE001464 | 2008-05-12T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 05.12.08. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 34.860,00 |
| 2008NE001465 | 2008-05-13T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2003/143.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 28.11.07 A 27.11.08 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 29.382,00 |
| 2008NE001466 | 2008-05-13T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2005/137.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 27.09.07 A 26.09.08 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 12.837,32 |
| 2008NE001467 | 2008-05-13T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2003/140.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 02.12.07 A 01.12.08 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 39.840,00 |
| 2008NE001468 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 65.475,00 |
| 2008NE001469 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 24.090,00 |
| 2008NE001470 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -14.843,67 |
| 2008NE001471 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 11.021,98 |
| 2008NE001472 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.950,00 |
| 2008NE001473 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2008 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.002,00 |
| 2008NE001474 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 7.719,99 |
| 2008NE001475 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 822,12 |
| 2008NE001476 | 2008-05-13T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 28.918,34 |
| 2008NE001477 | 2008-05-13T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 6.666,66 |
| 2008NE001478 | 2008-05-13T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.813,93 |
| 2008NE001479 | 2008-05-13T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.587,83 |
| 2008NE001480 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 007/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.477,60 |
| 2008NE001481 | 2008-05-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2008NE001482 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.813,93 |
| 2008NE001483 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -95.587,83 |
| 2008NE001484 | 2008-05-13T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.813,93 |
| 2008NE001485 | 2008-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.379,56 |
| 2008NE001486 | 2008-05-13T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.587,83 |
| 2008NE001487 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.291,00 |
| 2008NE001488 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -24.090,00 |
| 2008NE001489 | 2008-05-13T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.06 A 04.08.07. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 125.041/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2008NE001490 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 24.090,00 |
| 2008NE001491 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 38,00 |
| 2008NE001492 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 98,00 |
| 2008NE001493 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 6.425,00 |
| 2008NE001494 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 45,00 |
| 2008NE001495 | 2008-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.328.305/0001-15 - CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP | R$ 4.100,00 |
| 2008NE001496 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 710,00 |
| 2008NE001497 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.429.556/0001-62 - CENOFISCO D. DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2008NE001498 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ -1.379,56 |
| 2008NE001499 | 2008-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 95,00 |
| 2008NE001500 | 2008-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.379,56 |
| 2008NE001501 | 2008-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 592,52 |
| 2008NE001502 | 2008-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 5.340,50 |
| 2008NE001503 | 2008-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 24.943,13 |
| 2008NE001504 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ -592,52 |
| 2008NE001505 | 2008-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -5.340,50 |
| 2008NE001506 | 2008-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 592,52 |
| 2008NE001507 | 2008-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 5.340,50 |
| 2008NE001508 | 2008-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.815,96 |
| 2008NE001509 | 2008-05-14T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 906.021.371-87 - RODOLFO CAMBOTA | R$ 275,59 |
| 2008NE001510 | 2008-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,77 |
| 2008NE001511 | 2008-05-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 890,00 |
| 2008NE001512 | 2008-05-15T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/074.0, VIGÊNCIA 07.05.08 A 06.05.09 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 58.324,80 |
| 2008NE001513 | 2008-05-15T00:00 | 13 - CONTRATO (CARTA-CONTRATO) Nº 2008/073.0 - VIGÊNCIA DE 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 3.806,25 |
| 2008NE001514 | 2008-05-15T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.960,00 |
| 2008NE001515 | 2008-05-15T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2008NE001516 | 2008-05-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 626,46 |
| 2008NE001517 | 2008-05-15T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.440.795,24 |
| 2008NE001518 | 2008-05-15T00:00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.607,20 |
| 2008NE001519 | 2008-05-15T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2004/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.607,20 |
| 2008NE001520 | 2008-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -9.216,00 |
| 2008NE001521 | 2008-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2008 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 9.216,00 |
| 2008NE001522 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 906.021.371-87 - RODOLFO CAMBOTA | R$ -275,59 |
| 2008NE001523 | 2008-05-16T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 906.021.371-87 - RODOLFO CAMBOTA | R$ 275,59 |
| 2008NE001524 | 2008-05-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.761,60 |
| 2008NE001525 | 2008-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 500,00 |
| 2008NE001526 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -500,00 |
| 2008NE001527 | 2008-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 500,00 |
| 2008NE001528 | 2008-05-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 25.256,60 |
| 2008NE001529 | 2008-05-16T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,06 |
| 2008NE001530 | 2008-05-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.847,94 |
| 2008NE001531 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -27.940,00 |
| 2008NE001532 | 2008-05-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.653,22 |
| 2008NE001533 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE003237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ -6.836,20 |
| 2008NE001534 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -40,00 |
| 2008NE001535 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.690,00 |
| 2008NE001536 | 2008-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2008NE001537 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -270,00 |
| 2008NE001538 | 2008-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.960,00 |
| 2008NE001539 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.440.795,24 |
| 2008NE001540 | 2008-05-16T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.440.795,24 |
| 2008NE001541 | 2008-05-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 7.500,00 |
| 2008NE001542 | 2008-05-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.354,65 |
| 2008NE001543 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2008NE001544 | 2008-05-16T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/08. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ 2.372,95 |
| 2008NE001545 | 2008-05-16T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/08. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.256,21 |
| 2008NE001546 | 2008-05-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/08 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.458,40 |
| 2008NE001547 | 2008-05-16T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.106,70 |
| 2008NE001548 | 2008-05-16T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/08. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ 2.372,95 |
| 2008NE001549 | 2008-05-16T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/08. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.256,21 |
| 2008NE001550 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ -2.372,95 |
| 2008NE001551 | 2008-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -1.256,21 |
| 2008NE001552 | 2008-05-19T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.000,00 |
| 2008NE001553 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -8.836,16 |
| 2008NE001554 | 2008-05-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2008 CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.770,84 |
| 2008NE001555 | 2008-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.662.713/0001-22 - ELLICAR FILMS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - M | R$ 2.068,56 |
| 2008NE001556 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -16.815,96 |
| 2008NE001557 | 2008-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.815,96 |
| 2008NE001558 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000772, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -173,07 |
| 2008NE001559 | 2008-05-19T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/045.0. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,07 |
| 2008NE001560 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -30.000,00 |
| 2008NE001561 | 2008-05-19T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/043.0, VIGÊNCIA DE 03.03.08 A 02.03.09. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 148.889,04 |
| 2008NE001562 | 2008-05-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 481.340,00 |
| 2008NE001563 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -2.200,00 |
| 2008NE001564 | 2008-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,63 |
| 2008NE001565 | 2008-05-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.08 A 29.09.09. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2008NE001566 | 2008-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.954,68 |
| 2008NE001567 | 2008-05-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 310,38 |
| 2008NE001568 | 2008-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0008966 - CMSWORKS, INC | R$ 5.221,01 |
| 2008NE001569 | 2008-05-20T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2007 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 76/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 143.948,00 |
| 2008NE001570 | 2008-05-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 189,00 |
| 2008NE001571 | 2008-05-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.479,00 |
| 2008NE001572 | 2008-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 200,00 |
| 2008NE001573 | 2008-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 400,00 |
| 2008NE001574 | 2008-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -189,00 |
| 2008NE001575 | 2008-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -3.479,00 |
| 2008NE001576 | 2008-05-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 189,00 |
| 2008NE001577 | 2008-05-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.479,00 |
| 2008NE001578 | 2008-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE00099. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -963,28 |
| 2008NE001579 | 2008-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE000100. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -380,00 |
| 2008NE001580 | 2008-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.907,23 |
| 2008NE001581 | 2008-05-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 480,00 |
| 2008NE001582 | 2008-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -771,06 |
| 2008NE001583 | 2008-05-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 7.850,00 |
| 2008NE001584 | 2008-05-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.083.724/0001-22 - ETIFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2008NE001585 | 2008-05-21T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2008NE001586 | 2008-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -7.103,34 |
| 2008NE001587 | 2008-05-21T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.103,34 |
| 2008NE001588 | 2008-05-21T00:00 | 13 - CONTRATO 2007/082.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 23.05.08 A 22.05.09. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 22.918,34 |
| 2008NE001589 | 2008-05-23T00:00 | ANULAÇAO DO SALDO DE EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -20,00 |
| 2008NE001590 | 2008-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,68 |
| 2008NE001591 | 2008-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -626,46 |
| 2008NE001592 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 53/08. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.809,62 |
| 2008NE001593 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 53/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 55.538,98 |
| 2008NE001594 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2008 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 157.377,59 |
| 2008NE001595 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2008 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 6.200,00 |
| 2008NE001596 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2008 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 15.310,00 |
| 2008NE001597 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2008 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 7.200,00 |
| 2008NE001598 | 2008-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.393,92 |
| 2008NE001599 | 2008-05-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.083.826,42 |
| 2008NE001600 | 2008-05-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.125,00 |
| 2008NE001601 | 2008-05-26T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.666,66 |
| 2008NE001602 | 2008-05-26T00:00 | 14 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.040,00 |
| 2008NE001603 | 2008-05-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/08. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 1.094,92 |
| 2008NE001604 | 2008-05-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 198,51 |
| 2008NE001605 | 2008-05-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.203.856,11 |
| 2008NE001606 | 2008-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.203.856,11 |
| 2008NE001607 | 2008-05-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.203.856,11 |
| 2008NE001608 | 2008-05-26T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.098. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2008NE001609 | 2008-05-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 130,00 |
| 2008NE001610 | 2008-05-26T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 440,00 |
| 2008NE001611 | 2008-05-27T00:00 | ANULA²ÿO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -2.982,84 |
| 2008NE001612 | 2008-05-27T00:00 | 22 - PREGÿO ELETRåNICO Nó 64/2008. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2008NE001613 | 2008-05-27T00:00 | 20 - PREGÿO ELETRåNICO Nó 46/2008 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.982,84 |
| 2008NE001614 | 2008-05-27T00:00 | ANULA²ÿO TOTAL DO EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2008NE001615 | 2008-05-27T00:00 | 22 - PREGÿO ELETRåNICO Nó 64/2008. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2008NE001616 | 2008-05-27T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PRE²OS Nó 19/07 E PREGÿO ELETRåNICO Nó 46/07. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 77.100,00 |
| 2008NE001617 | 2008-05-27T00:00 | 14 - PREGÿO ELETRåNICO Nó 65/2008 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 11.915,28 |
| 2008NE001618 | 2008-05-27T00:00 | ANULA²ÿO. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ -130,00 |
| 2008NE001619 | 2008-05-27T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCäCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2008NE001620 | 2008-05-27T00:00 | CONTR - CONTRATO N} 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG¹NCIA DE 01.11.07 A 31.10.08. PROC. 000.727/2008. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 145.397,92 |
| 2008NE001621 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -212,38 |
| 2008NE001622 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -83,10 |
| 2008NE001623 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008966 - CMSWORKS, INC | R$ -555,07 |
| 2008NE001624 | 2008-05-28T00:00 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 21/07. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.164,00 |
| 2008NE001625 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ -13.000,00 |
| 2008NE001626 | 2008-05-28T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2008NE001627 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.995,87 |
| 2008NE001628 | 2008-05-28T00:00 | 22 - CONTR. Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.995,87 |
| 2008NE001629 | 2008-05-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE001630 | 2008-05-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE001631 | 2008-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2008NE001632 | 2008-05-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.075,00 |
| 2008NE001633 | 2008-05-29T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/08. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.844,40 |
| 2008NE001634 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2008. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.985,00 |
| 2008NE001635 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2008. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 10.150,00 |
| 2008NE001636 | 2008-05-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.224,00 |
| 2008NE001637 | 2008-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -3.696,06 |
| 2008NE001638 | 2008-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.847,94 |
| 2008NE001639 | 2008-05-29T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,06 |
| 2008NE001640 | 2008-05-29T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.847,94 |
| 2008NE001641 | 2008-05-29T00:00 | 24 - CONCORRÊNCIA Nº 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 237.648,17 |
| 2008NE001642 | 2008-05-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 800,00 |
| 2008NE001643 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.465,00 |
| 2008NE001644 | 2008-05-29T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 179.246,28 |
| 2008NE001645 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 743,31 |
| 2008NE001646 | 2008-05-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749.249,55 |
| 2008NE001647 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/08. | 03.324.124/0001-10 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 597,00 |
| 2008NE001648 | 2008-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 700,00 |
| 2008NE001649 | 2008-05-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.371.858,25 |
| 2008NE001650 | 2008-05-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.500,00 |
| 2008NE001651 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.371.858,25 |
| 2008NE001652 | 2008-05-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.476.548,54 |
| 2008NE001653 | 2008-05-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 2.390,00 |
| 2008NE001654 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE001655 | 2008-05-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 464,60 |
| 2008NE001656 | 2008-05-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.839,40 |
| 2008NE001657 | 2008-05-30T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001658 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4.000,00 |
| 2008NE001659 | 2008-05-30T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38.196,00 |
| 2008NE001660 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ -2.372,95 |
| 2008NE001661 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,10 |
| 2008NE001662 | 2008-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -17,00 |
| 2008NE001663 | 2008-05-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 741,25 |
| 2008NE001664 | 2008-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 17.758,00 |
| 2008NE001665 | 2008-05-30T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/08. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 2.372,95 |
| 2008NE001666 | 2008-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -2.839,40 |
| 2008NE001667 | 2008-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.839,40 |
| 2008NE001668 | 2008-06-02T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001669 | 2008-06-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 - VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 401.896,70 |
| 2008NE001670 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2008NE001671 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2008NE001672 | 2008-06-02T00:00 | 10 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.734,75 |
| 2008NE001673 | 2008-06-02T00:00 | 022 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001674 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001675 | 2008-06-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ -5.291,00 |
| 2008NE001676 | 2008-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.291,00 |
| 2008NE001677 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001678 | 2008-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ -0,01 |
| 2008NE001679 | 2008-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 1.644,00 |
| 2008NE001680 | 2008-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE001681 | 2008-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE001682 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001683 | 2008-06-02T00:00 | ANULAçãO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE001684 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001685 | 2008-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001686 | 2008-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 81/08. | 08.291.416/0001-18 - NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 10.712,00 |
| 2008NE001687 | 2008-06-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 22/07. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 934,00 |
| 2008NE001688 | 2008-06-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,47 |
| 2008NE001689 | 2008-06-03T00:00 | 13 - CONTR. Nº 2008/037.0, VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.233,50 |
| 2008NE001690 | 2008-06-03T00:00 | 13 - CONTR. N¨ 2008/037.0, VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -6,10 |
| 2008NE001691 | 2008-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.277.315/0001-92 - CABRA QUENTE FILMES LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2008NE001692 | 2008-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.993.899/0001-84 - MUSICAL NOVO TEMPO LTDA ME | R$ 800,00 |
| 2008NE001693 | 2008-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 77/08. | 03.981.726/0001-40 - I.H.D. DE ALMEIDA - EPP | R$ 36.680,00 |
| 2008NE001694 | 2008-06-03T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 11.620,00 |
| 2008NE001695 | 2008-06-04T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 6.640,00 |
| 2008NE001696 | 2008-06-04T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 47.233,34 |
| 2008NE001697 | 2008-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -396.702,73 |
| 2008NE001698 | 2008-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2008NE001699 | 2008-06-04T00:00 | 30 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2008, RESULTANDO DO EDITAL DO PREGÃO ELE- TRÔNICO Nº26/2008, E SEU ANEXO ÚNICO, REALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-TIÇA. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 844.900,00 |
| 2008NE001700 | 2008-06-04T00:00 | 16 - CONTRATO - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.202.000,00 |
| 2008NE001701 | 2008-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 008/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 700,00 |
| 2008NE001702 | 2008-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -0,04 |
| 2008NE001703 | 2008-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 008/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 60,00 |
| 2008NE001704 | 2008-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES 008/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 125,00 |
| 2008NE001705 | 2008-06-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.550,00 |
| 2008NE001706 | 2008-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 008/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2008NE001707 | 2008-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -741,25 |
| 2008NE001708 | 2008-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 22/07. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 3.744,00 |
| 2008NE001709 | 2008-06-05T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/08 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº12/08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 50.346,00 |
| 2008NE001710 | 2008-06-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 990,00 |
| 2008NE001711 | 2008-06-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 23.974,60 |
| 2008NE001712 | 2008-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001713 | 2008-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001714 | 2008-06-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 23.333,32 |
| 2008NE001715 | 2008-06-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2007, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 1.217,20 |
| 2008NE001716 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -20.822,50 |
| 2008NE001717 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.719,50 |
| 2008NE001718 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.730,00 |
| 2008NE001719 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -4.970,85 |
| 2008NE001720 | 2008-06-06T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE000205 EFETUADA PELO EMPENHO 2008NE001716 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.822,50 |
| 2008NE001721 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -20.522,50 |
| 2008NE001722 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -11.649,88 |
| 2008NE001723 | 2008-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -114.653,98 |
| 2008NE001724 | 2008-06-06T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 6.666,66 |
| 2008NE001725 | 2008-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -2.224,00 |
| 2008NE001726 | 2008-06-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.224,00 |
| 2008NE001727 | 2008-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,41 |
| 2008NE001728 | 2008-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 22,14 |
| 2008NE001729 | 2008-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ -22,14 |
| 2008NE001730 | 2008-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 22,14 |
| 2008NE001731 | 2008-06-09T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2008NE001732 | 2008-06-09T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 03.841.738/0003-31 - HIBISCO | R$ 321,72 |
| 2008NE001733 | 2008-06-10T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/07 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/07. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 2008NE001734 | 2008-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2,18 |
| 2008NE001735 | 2008-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -442,65 |
| 2008NE001736 | 2008-06-10T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2008/095.0, VIGÊNCIA DE 19.05.08 A 14.11.08. PROC. 158.675/2008. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE001737 | 2008-06-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2008. | 07.089.433/0001-04 - HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2008NE001738 | 2008-06-10T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 24.977,15 |
| 2008NE001739 | 2008-06-10T00:00 | 20- PREGÃO ELETRÔNICO N¨84/2008. | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 5.600,00 |
| 2008NE001740 | 2008-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 165,00 |
| 2008NE001741 | 2008-06-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2008. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 107.499,70 |
| 2008NE001742 | 2008-06-10T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2008NE001743 | 2008-06-12T00:00 | 13 - ATO DA MES A80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.006.222/0001-00 - ENDOIMAGEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.325,00 |
| 2008NE001744 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001745 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 82,00 |
| 2008NE001746 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2008NE001747 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 260,00 |
| 2008NE001748 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 298,00 |
| 2008NE001749 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 189,00 |
| 2008NE001750 | 2008-06-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 330,66 |
| 2008NE001751 | 2008-06-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 860,51 |
| 2008NE001752 | 2008-06-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 756,80 |
| 2008NE001753 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 278,80 |
| 2008NE001754 | 2008-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.039.490/0001-90 - LASER FACAS LTDA. | R$ 75,00 |
| 2008NE001755 | 2008-06-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2008 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 810,70 |
| 2008NE001756 | 2008-06-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 563,50 |
| 2008NE001757 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2008 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 21.095,00 |
| 2008NE001758 | 2008-06-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 80/2008 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 34.650,00 |
| 2008NE001759 | 2008-06-12T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 800,00 |
| 2008NE001760 | 2008-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 42.443,00 |
| 2008NE001761 | 2008-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2005 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2008NE001762 | 2008-06-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2008 | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 47.000,00 |
| 2008NE001763 | 2008-06-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.950,00 |
| 2008NE001764 | 2008-06-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.280,00 |
| 2008NE001765 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2004 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 937,98 |
| 2008NE001766 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2004 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2008NE001767 | 2008-06-12T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/085.0, VIGÊNCIA DE 03.06.08 A 02.06.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.946,76 |
| 2008NE001768 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 083/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.645,00 |
| 2008NE001769 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 083/2004. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481,00 |
| 2008NE001770 | 2008-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 083/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 38.816,40 |
| 2008NE001771 | 2008-06-12T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.08 A 09.05.08 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 3.708,03 |
| 2008NE001772 | 2008-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -3.708,03 |
| 2008NE001773 | 2008-06-13T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.08 A 09.05.08 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 3.708,03 |
| 2008NE001774 | 2008-06-13T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 41.998,00 |
| 2008NE001775 | 2008-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -107.149,12 |
| 2008NE001776 | 2008-06-13T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/07. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 10.969,74 |
| 2008NE001777 | 2008-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -10.969,74 |
| 2008NE001778 | 2008-06-13T00:00 | 18 - CONTRATRO N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.08 A 16.06.09 PROC. 145.867/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.668,34 |
| 2008NE001779 | 2008-06-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.387,40 |
| 2008NE001780 | 2008-06-16T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. PROC. 154.134/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.925,10 |
| 2008NE001781 | 2008-06-16T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2008/084.0, VIGÊNCIA DE 06.06.08 A 05.06.09. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.719,32 |
| 2008NE001782 | 2008-06-16T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 119.533,04 |
| 2008NE001783 | 2008-06-17T00:00 | 17 - CONTRATO 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.06.2008 A 17.06.2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.202.129,93 |
| 2008NE001784 | 2008-06-17T00:00 | 17 - CONTRATO 203/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.2009. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 321.666,71 |
| 2008NE001785 | 2008-06-17T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.09.2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.436.088,50 |
| 2008NE001786 | 2008-06-17T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.06 A 17.09.2008. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 165.000,00 |
| 2008NE001787 | 2008-06-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.082.321/0001-45 - MURAYAMA COMUNICAÇÕES E EDITORA LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001788 | 2008-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.448.696/0001-07 - JCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2008NE001789 | 2008-06-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 700,00 |
| 2008NE001790 | 2008-06-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 103,47 |
| 2008NE001791 | 2008-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001792 | 2008-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001793 | 2008-06-18T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2006/192.0 E ADITIVOS, VIG DE 01.12.08 A 30.11.09. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001794 | 2008-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.436.088,50 |
| 2008NE001795 | 2008-06-18T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.09.2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.436.088,50 |
| 2008NE001796 | 2008-06-18T00:00 | 22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2008NE001797 | 2008-06-18T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 51.000,88 |
| 2008NE001798 | 2008-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO DO EMPENHO 2007NE000221, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO COMPRAS/CD. PROC. 160.515/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -786,99 |
| 2008NE001799 | 2008-06-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -51.000,88 |
| 2008NE001800 | 2008-06-18T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 51.000,88 |
| 2008NE001801 | 2008-06-19T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 309.749,98 |
| 2008NE001802 | 2008-06-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2008/081.0, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 51.992,00 |
| 2008NE001803 | 2008-06-20T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.696,00 |
| 2008NE001804 | 2008-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ -19.796,81 |
| 2008NE001805 | 2008-06-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE001806 | 2008-06-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE001807 | 2008-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -25.780,08 |
| 2008NE001808 | 2008-06-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.608,46 |
| 2008NE001809 | 2008-06-20T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2008NE001810 | 2008-06-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2008 | 06.967.093/0001-04 - METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA EPP | R$ 33.767,36 |
| 2008NE001811 | 2008-06-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2008 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 21.439,40 |
| 2008NE001812 | 2008-06-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.852,00 |
| 2008NE001813 | 2008-06-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.448,00 |
| 2008NE001814 | 2008-06-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.270,80 |
| 2008NE001815 | 2008-06-20T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 078.0, VIGÊNCIA 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 391.406,49 |
| 2008NE001816 | 2008-06-20T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.07 A 31.10.08. PROC. 000.727/2008. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 145.397,92 |
| 2008NE001817 | 2008-06-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 000.727/2008. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -145.397,92 |
| 2008NE001818 | 2008-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001819 | 2008-06-20T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/097.0, VIGÊNCIA 05.06.08 A 04.06.09 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 2.778,10 |
| 2008NE001820 | 2008-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/07 E ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/07. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.660,00 |
| 2008NE001821 | 2008-06-20T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/098.0, VIGÊNCIA 05.06.08 A 04.06.09 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 144,14 |
| 2008NE001822 | 2008-06-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.812,34 |
| 2008NE001823 | 2008-06-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 1.228,80 |
| 2008NE001824 | 2008-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -174.065,08 |
| 2008NE001825 | 2008-06-23T00:00 | 20 - CARTA-CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.821,23 |
| 2008NE001826 | 2008-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -15,40 |
| 2008NE001827 | 2008-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -400,00 |
| 2008NE001828 | 2008-06-23T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/101.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 65.066,23 |
| 2008NE001829 | 2008-06-24T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 17/08 E PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS N¨78/08 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 22.395,00 |
| 2008NE001830 | 2008-06-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 262,00 |
| 2008NE001831 | 2008-06-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 93/08. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 195,00 |
| 2008NE001832 | 2008-06-24T00:00 | 22 - PREGãO ELETRôNICO N¨ 93/08. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 27.000,00 |
| 2008NE001833 | 2008-06-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -15,34 |
| 2008NE001834 | 2008-06-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.260,00 |
| 2008NE001835 | 2008-06-25T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2007/194.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.385,50 |
| 2008NE001836 | 2008-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 680,00 |
| 2008NE001837 | 2008-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -30.448,00 |
| 2008NE001838 | 2008-06-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.448,00 |
| 2008NE001839 | 2008-06-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE001840 | 2008-06-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.008,00 |
| 2008NE001841 | 2008-06-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1540833 - DES ARQUIVES-ICA | R$ 276,00 |
| 2008NE001842 | 2008-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -1.008,00 |
| 2008NE001843 | 2008-06-25T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/123.0 - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 103.913,32 |
| 2008NE001844 | 2008-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,17 |
| 2008NE001845 | 2008-06-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -4.641.000,00 |
| 2008NE001846 | 2008-06-26T00:00 | 21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.096,80 |
| 2008NE001847 | 2008-06-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/07, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NE001848 | 2008-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NE001849 | 2008-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº97/08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 102.655,53 |
| 2008NE001850 | 2008-06-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -712.586,88 |
| 2008NE001851 | 2008-06-26T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PRAZO TOTAL DE 395 DIAS CORRIDOS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NE001852 | 2008-06-26T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/107.0, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 15.864,14 |
| 2008NE001853 | 2008-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -15.864,14 |
| 2008NE001854 | 2008-06-26T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/107.0, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 15.864,14 |
| 2008NE001855 | 2008-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -277.499,82 |
| 2008NE001856 | 2008-06-27T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277.499,82 |
| 2008NE001857 | 2008-06-27T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 4.867,50 |
| 2008NE001858 | 2008-07-02T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE001859 | 2008-07-02T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001860 | 2008-07-02T00:00 | 22 - CONVITE N¨ 004/2008. | 07.802.364/0001-34 - MAFRA RIBEIRO CONSTRUÇÕES E METALURGIA LTDA-ME | R$ 46.000,00 |
| 2008NE001861 | 2008-07-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 4.500,00 |
| 2008NE001862 | 2008-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -198,51 |
| 2008NE001863 | 2008-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 198,51 |
| 2008NE001864 | 2008-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -712.586,88 |
| 2008NE001865 | 2008-07-02T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PRAZO TOTAL DE 395 DIAS CORRIDOS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NE001866 | 2008-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 26/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/08 - ANVISA. | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.908,00 |
| 2008NE001867 | 2008-07-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 360,00 |
| 2008NE001868 | 2008-07-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 120,00 |
| 2008NE001869 | 2008-07-02T00:00 | 24 - PFES Nº 002/2008 | EX1526010 - DOT LIB | R$ 5.715,18 |
| 2008NE001870 | 2008-07-02T00:00 | 22 - CONVITE Nº 50/04. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 754,09 |
| 2008NE001871 | 2008-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1526010 - DOT LIB | R$ -5.715,18 |
| 2008NE001872 | 2008-07-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 58,00 |
| 2008NE001873 | 2008-07-02T00:00 | 24 - PFES Nº 002/2008 | EX1526010 - DOT LIB | R$ 5.715,18 |
| 2008NE001874 | 2008-07-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 002/2008 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 180,00 |
| 2008NE001875 | 2008-07-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.246.330,29 |
| 2008NE001876 | 2008-07-02T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.888,93 |
| 2008NE001877 | 2008-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2007 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.358,30 |
| 2008NE001878 | 2008-07-02T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/111.0, VIGÊNCIA DE 12.06.08 A 11.06.09 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.910,17 |
| 2008NE001879 | 2008-07-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/08. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 8.800,00 |
| 2008NE001880 | 2008-07-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17,40 |
| 2008NE001881 | 2008-07-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 460,20 |
| 2008NE001882 | 2008-07-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.266,80 |
| 2008NE001883 | 2008-07-02T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2004/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.774,60 |
| 2008NE001884 | 2008-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 417,00 |
| 2008NE001885 | 2008-07-03T00:00 | 08 - ATO DE MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2008NE001886 | 2008-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 304,00 |
| 2008NE001887 | 2008-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 456,88 |
| 2008NE001888 | 2008-07-03T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2008/114.0, VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.861,96 |
| 2008NE001889 | 2008-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.528,25 |
| 2008NE001890 | 2008-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 77,70 |
| 2008NE001891 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -1.203,21 |
| 2008NE001892 | 2008-07-03T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/115.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.119,16 |
| 2008NE001893 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ -980,00 |
| 2008NE001894 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,49 |
| 2008NE001895 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,68 |
| 2008NE001896 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -400,00 |
| 2008NE001897 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -0,99 |
| 2008NE001898 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -17.040,00 |
| 2008NE001899 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -264,00 |
| 2008NE001900 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001405, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.680,63 |
| 2008NE001901 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -23.744,43 |
| 2008NE001902 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002670, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.924,86 |
| 2008NE001903 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002679, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.943,08 |
| 2008NE001904 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -421.607,57 |
| 2008NE001905 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.407,18 |
| 2008NE001906 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -4.380.690,79 |
| 2008NE001907 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 2008/017.019 | 415001/14202 - ECT | R$ -289.406,86 |
| 2008NE001908 | 2008-07-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 4.170,00 |
| 2008NE001909 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002697, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -2.199,96 |
| 2008NE001910 | 2008-07-03T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/188.0, PELO PERÍODO DE 19.11.07 A 18.06.08 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.199,96 |
| 2008NE001911 | 2008-07-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.881.861/0001-51 - GENI APARECIDA RODRIGUES ME | R$ 1.590,00 |
| 2008NE001912 | 2008-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 135,00 |
| 2008NE001913 | 2008-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.780,00 |
| 2008NE001914 | 2008-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA EMPENHO. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 58,00 |
| 2008NE001915 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -4.774,60 |
| 2008NE001916 | 2008-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.902.667/0001-80 - COR & APARÊNCIA COMERCIAL LTDA. | R$ 675,00 |
| 2008NE001917 | 2008-07-03T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2004/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.774,60 |
| 2008NE001918 | 2008-07-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.484.951/0001-30 - Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2008NE001919 | 2008-07-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/08 E PROPOSTA. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.360,00 |
| 2008NE001920 | 2008-07-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/08 E PROPOSTA. | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 26.750,00 |
| 2008NE001921 | 2008-07-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/08 E PROPOSTA. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001922 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -6.910,17 |
| 2008NE001923 | 2008-07-03T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2008/111.0, VIGÊNCIA DE 12.06.08 A 11.06.09 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.910,17 |
| 2008NE001924 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -187,48 |
| 2008NE001925 | 2008-07-03T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2007/074.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.07 A 02.10.08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 187,48 |
| 2008NE001926 | 2008-07-03T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 017.019/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ -2.198.486,62 |
| 2008NE001927 | 2008-07-03T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 017.019/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ -369.975,92 |
| 2008NE001928 | 2008-07-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 102/08. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.363,54 |
| 2008NE001929 | 2008-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -749.249,55 |
| 2008NE001930 | 2008-07-04T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/071.0, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 636,82 |
| 2008NE001931 | 2008-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -11.620,00 |
| 2008NE001932 | 2008-07-04T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 11.620,00 |
| 2008NE001933 | 2008-07-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749.249,55 |
| 2008NE001934 | 2008-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -9.343,08 |
| 2008NE001935 | 2008-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -44.704,88 |
| 2008NE001936 | 2008-07-04T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 136,20 |
| 2008NE001937 | 2008-07-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/08. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 26.636,80 |
| 2008NE001938 | 2008-07-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/08. | 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SIST MICROF COM SERV E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 384,00 |
| 2008NE001939 | 2008-07-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.684.923/0001-00 - JONAS RIBEIRO DOS SANTOS ME | R$ 2.394,00 |
| 2008NE001940 | 2008-07-04T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/08 | 05.410.366/0001-52 - BOX 16 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | R$ 44.860,00 |
| 2008NE001941 | 2008-07-04T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.499,15 |
| 2008NE001942 | 2008-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ -7.500,00 |
| 2008NE001943 | 2008-07-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 7.500,00 |
| 2008NE001944 | 2008-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008NE001945 | 2008-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008NE001946 | 2008-07-04T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/207.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.11.08 A 26.11.09 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,66 |
| 2008NE001947 | 2008-07-04T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/088.0, VIGÊNCIA DE 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 207,16 |
| 2008NE001948 | 2008-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -7.053,38 |
| 2008NE001949 | 2008-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ -38,00 |
| 2008NE001950 | 2008-07-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 563.036,52 |
| 2008NE001951 | 2008-07-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2008NE001952 | 2008-07-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 21.08.08 A 20.08.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2008NE001953 | 2008-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.274.894,01 |
| 2008NE001954 | 2008-07-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2008NE001955 | 2008-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -198,51 |
| 2008NE001956 | 2008-07-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001957 | 2008-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 198,51 |
| 2008NE001958 | 2008-07-08T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -0,02 |
| 2008NE001959 | 2008-07-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.441.200/0001-80 - SÉRGIO MACHADO REIS - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2008NE001960 | 2008-07-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 4.400,00 |
| 2008NE001961 | 2008-07-08T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.008,00 |
| 2008NE001962 | 2008-07-08T00:00 | 22 - CONVITE N¨ 05/2008. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 13.715,00 |
| 2008NE001963 | 2008-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2008NE001964 | 2008-07-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE001965 | 2008-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 500,00 |
| 2008NE001966 | 2008-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 4.000,00 |
| 2008NE001967 | 2008-07-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 531,60 |
| 2008NE001968 | 2008-07-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 4.910,00 |
| 2008NE001969 | 2008-07-09T00:00 | 21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.096,80 |
| 2008NE001970 | 2008-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -4.096,80 |
| 2008NE001971 | 2008-07-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 130,00 |
| 2008NE001972 | 2008-07-09T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 720,00 |
| 2008NE001973 | 2008-07-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 14.491,11 |
| 2008NE001974 | 2008-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 500,00 |
| 2008NE001975 | 2008-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.500,00 |
| 2008NE001976 | 2008-07-10T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/07. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 66.700,00 |
| 2008NE001977 | 2008-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/07 | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 36.872,50 |
| 2008NE001978 | 2008-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2007 | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.430,00 |
| 2008NE001979 | 2008-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -14.491,11 |
| 2008NE001980 | 2008-07-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS FINALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 14.491,11 |
| 2008NE001981 | 2008-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -200,00 |
| 2008NE001982 | 2008-07-10T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.08 A 02.03.09. PROC. 160.981/2008. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 50.000,00 |
| 2008NE001983 | 2008-07-10T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 017.599.198-70 - JOSE MEDINA | R$ 1.209,82 |
| 2008NE001984 | 2008-07-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 101,00 |
| 2008NE001985 | 2008-07-11T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.08 A 15.10.09. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2008NE001986 | 2008-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,87 |
| 2008NE001987 | 2008-07-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.063,20 |
| 2008NE001988 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 219,10 |
| 2008NE001989 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 218,40 |
| 2008NE001990 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 42,00 |
| 2008NE001991 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 7.638,00 |
| 2008NE001992 | 2008-07-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.150,00 |
| 2008NE001993 | 2008-07-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 570,00 |
| 2008NE001994 | 2008-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 5.600,00 |
| 2008NE001995 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 014/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2008NE001996 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 014/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2008NE001997 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 014/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2008NE001998 | 2008-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 - PES Nº 014/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.024,00 |
| 2008NE001999 | 2008-07-14T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2008NE002000 | 2008-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 75/08. | 09.308.770/0001-70 - ATLANTIS COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA ME# | R$ 49.982,30 |
| 2008NE002001 | 2008-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ -560,00 |
| 2008NE002002 | 2008-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 5.600,00 |
| 2008NE002003 | 2008-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ -5.040,00 |
| 2008NE002004 | 2008-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ -38.590,00 |
| 2008NE002005 | 2008-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 34/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2008NE002006 | 2008-07-14T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.313.431,45 |
| 2008NE002007 | 2008-07-14T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 85.000,00 |
| 2008NE002008 | 2008-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002009 | 2008-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 48,89 |
| 2008NE002010 | 2008-07-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002011 | 2008-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002012 | 2008-07-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002013 | 2008-07-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 260,40 |
| 2008NE002014 | 2008-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -48,89 |
| 2008NE002015 | 2008-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 48,89 |
| 2008NE002016 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -128.506,59 |
| 2008NE002017 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -307.582,23 |
| 2008NE002018 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -101.033,11 |
| 2008NE002019 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000923, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -26.111,80 |
| 2008NE002020 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE002170, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -62.268,41 |
| 2008NE002021 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE002173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -67.951,38 |
| 2008NE002022 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE003110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -33.712,81 |
| 2008NE002023 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2008NE002024 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.360.580,51 |
| 2008NE002025 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.292.769,34 |
| 2008NE002026 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.154,81 |
| 2008NE002027 | 2008-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 252.580,00 |
| 2008NE002028 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002029 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -252.580,00 |
| 2008NE002030 | 2008-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002031 | 2008-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 253.000,00 |
| 2008NE002032 | 2008-07-15T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.09.08 A 19.09.09. PROC. 107.217/2008. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.806,67 |
| 2008NE002033 | 2008-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.491/0001-69 - ANTEC DO BRASIL | R$ -633,61 |
| 2008NE002034 | 2008-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE002035 | 2008-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE002036 | 2008-07-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, ÀS FLS. 36 | 01.013.167/0001-50 - NEW VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -980,00 |
| 2008NE002037 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001973, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -419,74 |
| 2008NE002038 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002680, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.864,07 |
| 2008NE002039 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2008NE002040 | 2008-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2008NE002041 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2008NE002042 | 2008-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE002043 | 2008-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2008. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.228,91 |
| 2008NE002044 | 2008-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO N¨ 15/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.519,82 |
| 2008NE002045 | 2008-07-16T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGITRO DE PREÇO N¨ 13/2008. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.982,17 |
| 2008NE002046 | 2008-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 14/2008 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 377,65 |
| 2008NE002047 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -3.228,91 |
| 2008NE002048 | 2008-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 16/2008. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.228,91 |
| 2008NE002049 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1526010 - DOT LIB | R$ -566,48 |
| 2008NE002050 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -2.283,20 |
| 2008NE002051 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -81,60 |
| 2008NE002052 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -550,00 |
| 2008NE002053 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -1.194,20 |
| 2008NE002054 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -2,14 |
| 2008NE002055 | 2008-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.484.951/0001-30 - Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda | R$ -4.800,00 |
| 2008NE002056 | 2008-07-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.189.924/0001-03 - DELIITTE CONSULTING LTDA. | R$ 4.800,00 |
| 2008NE002057 | 2008-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 6.804,00 |
| 2008NE002058 | 2008-07-17T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE002059 | 2008-07-17T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE002060 | 2008-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 56.880,00 |
| 2008NE002061 | 2008-07-17T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 874.666,64 |
| 2008NE002062 | 2008-07-17T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 876.701,76 |
| 2008NE002063 | 2008-07-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. PROC. 162.437/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.548,92 |
| 2008NE002064 | 2008-07-17T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2008/094.0 VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.073.149,36 |
| 2008NE002065 | 2008-07-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.531.812/0001-87 - ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 4.760,00 |
| 2008NE002066 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 700.000,00 |
| 2008NE002067 | 2008-07-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002068 | 2008-07-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.007,00 |
| 2008NE002069 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.000,00 |
| 2008NE002070 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 80.000,00 |
| 2008NE002071 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2008NE002072 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.000,00 |
| 2008NE002073 | 2008-07-17T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.000,00 |
| 2008NE002074 | 2008-07-17T00:00 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.293,02 |
| 2008NE002075 | 2008-07-17T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 19.999,98 |
| 2008NE002076 | 2008-07-17T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨18/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 42.764,10 |
| 2008NE002077 | 2008-07-17T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨19/08. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.415,65 |
| 2008NE002078 | 2008-07-17T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨21/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.528,68 |
| 2008NE002079 | 2008-07-17T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨20/08. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 8.708,00 |
| 2008NE002080 | 2008-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -19.999,98 |
| 2008NE002081 | 2008-07-18T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 19.999,98 |
| 2008NE002082 | 2008-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -19.999,98 |
| 2008NE002083 | 2008-07-18T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.777,77 |
| 2008NE002084 | 2008-07-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 17,10 |
| 2008NE002085 | 2008-07-18T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 57.057,00 |
| 2008NE002086 | 2008-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.175,33 |
| 2008NE002087 | 2008-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -48,89 |
| 2008NE002088 | 2008-07-18T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2007/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.07 A 22.01.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31,30 |
| 2008NE002089 | 2008-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -6.777,77 |
| 2008NE002090 | 2008-07-18T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.777,77 |
| 2008NE002091 | 2008-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -264.525,31 |
| 2008NE002092 | 2008-07-18T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 45.670,17 |
| 2008NE002093 | 2008-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 471,60 |
| 2008NE002094 | 2008-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2008NE002095 | 2008-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2008NE002096 | 2008-07-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.543,05 |
| 2008NE002097 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -17.338,28 |
| 2008NE002098 | 2008-07-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -158.678,11 |
| 2008NE002099 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE001155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -27.633,46 |
| 2008NE002100 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -212.962,34 |
| 2008NE002101 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -23.503,64 |
| 2008NE002102 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE001179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.828,72 |
| 2008NE002103 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -39.484,48 |
| 2008NE002104 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.399,99 |
| 2008NE002105 | 2008-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002106 | 2008-07-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE002107 | 2008-07-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 78.396,34 |
| 2008NE002108 | 2008-07-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 870,15 |
| 2008NE002109 | 2008-07-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 288,00 |
| 2008NE002110 | 2008-07-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.115,00 |
| 2008NE002111 | 2008-07-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 69,00 |
| 2008NE002112 | 2008-07-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 390,00 |
| 2008NE002113 | 2008-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -9.950,00 |
| 2008NE002114 | 2008-07-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.950,00 |
| 2008NE002115 | 2008-07-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE002116 | 2008-07-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2008NE002117 | 2008-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2008NE002118 | 2008-07-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2008NE002119 | 2008-07-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.330,09 |
| 2008NE002120 | 2008-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2008NE002121 | 2008-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2008NE002122 | 2008-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ -17,10 |
| 2008NE002123 | 2008-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.408,01 |
| 2008NE002124 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.706,91 |
| 2008NE002125 | 2008-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -20,76 |
| 2008NE002126 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. PROC. 015.938/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 545,88 |
| 2008NE002127 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 015.938/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.359,03 |
| 2008NE002128 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.09.2008. PROC. 015.938/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 133.866,93 |
| 2008NE002129 | 2008-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.706,91 |
| 2008NE002130 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08 PROC. 015.938/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.706,91 |
| 2008NE002131 | 2008-07-23T00:00 | 35 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 2008NE002132 | 2008-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.041.242,55 |
| 2008NE002133 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 068.0, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.041.242,55 |
| 2008NE002134 | 2008-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -89.627,33 |
| 2008NE002135 | 2008-07-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 89.627,33 |
| 2008NE002136 | 2008-07-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 225,60 |
| 2008NE002137 | 2008-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -722.074,94 |
| 2008NE002138 | 2008-07-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 3.440,00 |
| 2008NE002139 | 2008-07-24T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 068.0, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 722.074,94 |
| 2008NE002140 | 2008-07-24T00:00 | ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.960,50 |
| 2008NE002141 | 2008-07-24T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.960,50 |
| 2008NE002142 | 2008-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/08. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2008NE002143 | 2008-07-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2007NE001691, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -9.613,50 |
| 2008NE002144 | 2008-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/108.0, VIGÊNCIA DE 02.06.07 A 01.06.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.613,50 |
| 2008NE002145 | 2008-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ -3.440,00 |
| 2008NE002146 | 2008-07-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 3.440,00 |
| 2008NE002147 | 2008-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/08. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 31.411,98 |
| 2008NE002148 | 2008-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/08. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 28.715,02 |
| 2008NE002149 | 2008-07-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 115/08. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.130,00 |
| 2008NE002150 | 2008-07-28T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 17.290,00 |
| 2008NE002151 | 2008-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,18 |
| 2008NE002152 | 2008-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENO. | EX1540833 - DES ARQUIVES-ICA | R$ -20,20 |
| 2008NE002153 | 2008-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -7,28 |
| 2008NE002154 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE002155 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002156 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE002157 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE002158 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002159 | 2008-07-29T00:00 | ANULAçãO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002160 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -14,49 |
| 2008NE002161 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -199,00 |
| 2008NE002162 | 2008-07-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.806.261-68 - ELZUILA BASTOS | R$ 175,00 |
| 2008NE002163 | 2008-07-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 175,00 |
| 2008NE002164 | 2008-07-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.497,80 |
| 2008NE002165 | 2008-07-30T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.497,80 |
| 2008NE002166 | 2008-07-30T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 179,04 |
| 2008NE002167 | 2008-07-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.699,56 |
| 2008NE002168 | 2008-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2008NE002169 | 2008-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 70,00 |
| 2008NE002170 | 2008-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.974.279/0001-06 - Papelaria e livraria Risk Ltda. | R$ 185,30 |
| 2008NE002171 | 2008-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 201,10 |
| 2008NE002172 | 2008-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 160,00 |
| 2008NE002173 | 2008-07-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 235,00 |
| 2008NE002174 | 2008-07-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 59,00 |
| 2008NE002175 | 2008-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -235,00 |
| 2008NE002176 | 2008-07-31T00:00 | ANULAçãO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -59,00 |
| 2008NE002177 | 2008-07-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 235,00 |
| 2008NE002178 | 2008-07-31T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 078.0, VIGÊNCIA 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.769,52 |
| 2008NE002179 | 2008-07-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 59,00 |
| 2008NE002180 | 2008-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -59,00 |
| 2008NE002181 | 2008-07-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 59,00 |
| 2008NE002182 | 2008-07-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,80 |
| 2008NE002183 | 2008-07-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -75,35 |
| 2008NE002184 | 2008-08-01T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2008NE002185 | 2008-08-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N/ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 405,00 |
| 2008NE002186 | 2008-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 165.195/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -526.058,58 |
| 2008NE002187 | 2008-08-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N/ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 727,00 |
| 2008NE002188 | 2008-08-01T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 5.333,33 |
| 2008NE002189 | 2008-08-01T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 359,80 |
| 2008NE002190 | 2008-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2008 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.000,00 |
| 2008NE002191 | 2008-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2008 | 05.531.812/0001-87 - ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 23.700,00 |
| 2008NE002192 | 2008-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -1.920,30 |
| 2008NE002193 | 2008-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.806.261-68 - ELZUILA BASTOS | R$ -87,50 |
| 2008NE002194 | 2008-08-04T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGITRO DE PREÇO N¨ 13/2008. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.982,17 |
| 2008NE002195 | 2008-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ -87,50 |
| 2008NE002196 | 2008-08-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/08 E PROPOSTA. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 35.482,00 |
| 2008NE002197 | 2008-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -271,00 |
| 2008NE002198 | 2008-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2008NE002199 | 2008-08-04T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2008NE002200 | 2008-08-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.998.498/0001-47 - Smart Data Informática Ltda. | R$ 2.923,00 |
| 2008NE002201 | 2008-08-05T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 1.476,00 |
| 2008NE002202 | 2008-08-05T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS. PROC. 106.934/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 17,05 |
| 2008NE002203 | 2008-08-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -1.476,00 |
| 2008NE002204 | 2008-08-05T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 1.476,00 |
| 2008NE002205 | 2008-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -61,87 |
| 2008NE002206 | 2008-08-05T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. PROC. 020.436/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 71,36 |
| 2008NE002207 | 2008-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ -477,01 |
| 2008NE002208 | 2008-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ -869,80 |
| 2008NE002209 | 2008-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ -35.482,00 |
| 2008NE002210 | 2008-08-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/08. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 35.482,00 |
| 2008NE002211 | 2008-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 020.436/2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -71,36 |
| 2008NE002212 | 2008-08-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. PROC. 020.436/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 39,25 |
| 2008NE002213 | 2008-08-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 099.0, VIGÊNCIA 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 895.388,43 |
| 2008NE002214 | 2008-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.150,00 |
| 2008NE002215 | 2008-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.150,00 |
| 2008NE002216 | 2008-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.367,50 |
| 2008NE002217 | 2008-08-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 4.050,00 |
| 2008NE002218 | 2008-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2008NE002219 | 2008-08-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/07 E ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/07. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.270,00 |
| 2008NE002220 | 2008-08-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2008NE002221 | 2008-08-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL Comercial Hospitalar Ltda | R$ 3.700,00 |
| 2008NE002222 | 2008-08-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2008 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 15.700,00 |
| 2008NE002223 | 2008-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/2008 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 256.000,00 |
| 2008NE002224 | 2008-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/2008 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2008NE002225 | 2008-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ -440,00 |
| 2008NE002226 | 2008-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 133/08. | 26.994.285/0001-17 - TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA# | R$ 26.800,00 |
| 2008NE002227 | 2008-08-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2008. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 14.295,00 |
| 2008NE002228 | 2008-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE002229 | 2008-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE002230 | 2008-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002231 | 2008-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.400,00 |
| 2008NE002232 | 2008-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2008NE002233 | 2008-08-08T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 2.520,00 |
| 2008NE002234 | 2008-08-08T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2008NE002235 | 2008-08-08T00:00 | 22- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.599,50 |
| 2008NE002236 | 2008-08-12T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/07 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 9.775,50 |
| 2008NE002237 | 2008-08-12T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/07 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 769,50 |
| 2008NE002238 | 2008-08-12T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/07 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 769,50 |
| 2008NE002239 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -769,50 |
| 2008NE002240 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -79,69 |
| 2008NE002241 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -378,00 |
| 2008NE002242 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -185,00 |
| 2008NE002243 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -21.095,00 |
| 2008NE002244 | 2008-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2008. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 21.095,00 |
| 2008NE002245 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000559, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -420,10 |
| 2008NE002246 | 2008-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -12.291,71 |
| 2008NE002247 | 2008-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 235/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/08, AMBOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. | 49.351.786/0001-80 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | R$ 1.251,48 |
| 2008NE002248 | 2008-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 3.750,00 |
| 2008NE002249 | 2008-08-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.348,92 |
| 2008NE002250 | 2008-08-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.275.614/0001-78 - TEKIN Ind. e Com. de Equipamentos de Segurança Ltda | R$ 5.445,00 |
| 2008NE002251 | 2008-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -249,92 |
| 2008NE002252 | 2008-08-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 835,00 |
| 2008NE002253 | 2008-08-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 464,00 |
| 2008NE002254 | 2008-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.815,89 |
| 2008NE002255 | 2008-08-13T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2008NE002256 | 2008-08-13T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 678,00 |
| 2008NE002257 | 2008-08-13T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.609,00 |
| 2008NE002258 | 2008-08-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2008. | 08.017.578/0001-62 - GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA - EPP | R$ 41.797,60 |
| 2008NE002259 | 2008-08-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2008. | 08.101.290/0001-71 - YVYTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA EPP | R$ 5.940,00 |
| 2008NE002260 | 2008-08-13T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.08 A 03.06.09. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 22.999,95 |
| 2008NE002261 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008NE002262 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ -822,12 |
| 2008NE002263 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.197.007,66 |
| 2008NE002264 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008NE002265 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.710,95 |
| 2008NE002266 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.914.278,22 |
| 2008NE002267 | 2008-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 822,12 |
| 2008NE002268 | 2008-08-14T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002269 | 2008-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 178,00 |
| 2008NE002270 | 2008-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 116,00 |
| 2008NE002271 | 2008-08-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 1.905,60 |
| 2008NE002272 | 2008-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 539,00 |
| 2008NE002273 | 2008-08-14T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 5.299,76 |
| 2008NE002274 | 2008-08-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 797,50 |
| 2008NE002275 | 2008-08-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 240,00 |
| 2008NE002276 | 2008-08-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2008NE002277 | 2008-08-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.033,90 |
| 2008NE002278 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -136,60 |
| 2008NE002279 | 2008-08-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/135.0, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.342.249,96 |
| 2008NE002280 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -55,79 |
| 2008NE002281 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -67,30 |
| 2008NE002282 | 2008-08-14T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 800,00 |
| 2008NE002283 | 2008-08-14T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 200,00 |
| 2008NE002284 | 2008-08-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 584,54 |
| 2008NE002285 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001808, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -37.528,39 |
| 2008NE002286 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003321, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -666,60 |
| 2008NE002287 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇAO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -1.333,40 |
| 2008NE002288 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -352.362,00 |
| 2008NE002289 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2008NE002290 | 2008-08-15T00:00 | 22 - CONTRATRO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.08.08 A 15.02.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 127.349,03 |
| 2008NE002291 | 2008-08-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 044.835.378-49 - RICARDO KOTSCHO | R$ 45,00 |
| 2008NE002292 | 2008-08-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/099.0, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09 PROC. 165.236/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.109,30 |
| 2008NE002293 | 2008-08-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ 7.500,00 |
| 2008NE002294 | 2008-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ -7.500,00 |
| 2008NE002295 | 2008-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -3.024,00 |
| 2008NE002296 | 2008-08-18T00:00 | 35 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 2008NE002297 | 2008-08-18T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/141.0, VIGÊNCIA DE 31.07.08 A 30.07.09. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.213,48 |
| 2008NE002298 | 2008-08-18T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) POR 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.220,00 |
| 2008NE002299 | 2008-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -28.220,00 |
| 2008NE002300 | 2008-08-18T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) POR 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.220,00 |
| 2008NE002301 | 2008-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -28.220,00 |
| 2008NE002302 | 2008-08-18T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) POR 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.283,63 |
| 2008NE002303 | 2008-08-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/134.0, VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 15.12.08 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2008NE002304 | 2008-08-18T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008NE002305 | 2008-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2008NE002306 | 2008-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008NE002307 | 2008-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2008. | 05.427.215/0001-07 - ECO SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 27.953,00 |
| 2008NE002308 | 2008-08-20T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/030.0, VIGÊNCIA DE 10.07.08 A 09.08.09. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 60.816,54 |
| 2008NE002309 | 2008-08-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 482,10 |
| 2008NE002310 | 2008-08-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 898,00 |
| 2008NE002311 | 2008-08-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 383,58 |
| 2008NE002312 | 2008-08-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 344,10 |
| 2008NE002313 | 2008-08-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 128,00 |
| 2008NE002314 | 2008-08-20T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIAS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2008NE002315 | 2008-08-20T00:00 | 15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE 2007. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 17.000,00 |
| 2008NE002316 | 2008-08-20T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.470,00 |
| 2008NE002317 | 2008-08-20T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 3.500,00 |
| 2008NE002318 | 2008-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 7.850,00 |
| 2008NE002319 | 2008-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2008NE002320 | 2008-08-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2008 E PROPOSTA. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 79.183,00 |
| 2008NE002321 | 2008-08-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2008 E PROPOSTA. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 3.700,00 |
| 2008NE002322 | 2008-08-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2008 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 50.650,00 |
| 2008NE002323 | 2008-08-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2008 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 32.590,00 |
| 2008NE002324 | 2008-08-21T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2008/129.0, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 10.222,21 |
| 2008NE002325 | 2008-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,51 |
| 2008NE002326 | 2008-08-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.838.344/0001-10 - ALPAX Com. Prod. para Laboratório Ltda | R$ 448,00 |
| 2008NE002327 | 2008-08-22T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2007 E PREGA ELETRÔNICO Nº 120/2007. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008NE002328 | 2008-08-22T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 254,17 |
| 2008NE002329 | 2008-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -254,17 |
| 2008NE002330 | 2008-08-22T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 254,17 |
| 2008NE002331 | 2008-08-22T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,35 |
| 2008NE002332 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/08 E PROPOSTA. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.109,00 |
| 2008NE002333 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/08 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.050,00 |
| 2008NE002334 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨21/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.260,64 |
| 2008NE002335 | 2008-08-22T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002336 | 2008-08-22T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002337 | 2008-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.260,64 |
| 2008NE002338 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 72/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨21/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.260,64 |
| 2008NE002339 | 2008-08-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 152.536.941-53 - MARCELO ZERO | R$ 241,04 |
| 2008NE002340 | 2008-08-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 292,47 |
| 2008NE002341 | 2008-08-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.280.691-34 - HUMBERTO LICURSI | R$ 292,47 |
| 2008NE002342 | 2008-08-22T00:00 | 25 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES 016/2008. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2008NE002343 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/08 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.457,84 |
| 2008NE002344 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/08 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.761,15 |
| 2008NE002345 | 2008-08-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/08 E PROPOSTA. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2008NE002346 | 2008-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 015/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 172,50 |
| 2008NE002347 | 2008-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 015/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.767,76 |
| 2008NE002348 | 2008-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 015/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 220,00 |
| 2008NE002349 | 2008-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 015/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 65,70 |
| 2008NE002350 | 2008-08-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.270,80 |
| 2008NE002351 | 2008-08-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -2.270,80 |
| 2008NE002352 | 2008-08-26T00:00 | 21 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.768.158/0001-79 - CLASSIC MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2008NE002353 | 2008-08-26T00:00 | 21 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.521,00 |
| 2008NE002354 | 2008-08-26T00:00 | ANULAÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002112, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -95,90 |
| 2008NE002355 | 2008-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001370, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -93,01 |
| 2008NE002356 | 2008-08-26T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.550,00 |
| 2008NE002357 | 2008-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001371, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -13.018,00 |
| 2008NE002358 | 2008-08-26T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 239.561,08 |
| 2008NE002359 | 2008-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 108/2008 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 799,79 |
| 2008NE002360 | 2008-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000052, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ -400,00 |
| 2008NE002361 | 2008-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000054, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -34,89 |
| 2008NE002362 | 2008-08-27T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.09.07 A 19.09.08. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 870,00 |
| 2008NE002363 | 2008-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 117,00 |
| 2008NE002364 | 2008-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ -25.000,00 |
| 2008NE002365 | 2008-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ 25.000,00 |
| 2008NE002366 | 2008-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE002367 | 2008-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2008NE002368 | 2008-08-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2008NE002369 | 2008-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE002370 | 2008-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002371 | 2008-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -602,70 |
| 2008NE002372 | 2008-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -436,61 |
| 2008NE002373 | 2008-08-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/132.0 - VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 1.279,98 |
| 2008NE002374 | 2008-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -359,80 |
| 2008NE002375 | 2008-08-28T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 489,80 |
| 2008NE002376 | 2008-08-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2008NE002374, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 359,80 |
| 2008NE002377 | 2008-08-29T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002378 | 2008-08-29T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2008/158.0, VIGÊNCIA DE 18.08.08 A 17.08.09. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 54.654,45 |
| 2008NE002379 | 2008-08-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.040,00 |
| 2008NE002380 | 2008-08-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 2.221,36 |
| 2008NE002381 | 2008-08-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.386,69 |
| 2008NE002382 | 2008-08-29T00:00 | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.363,33 |
| 2008NE002383 | 2008-08-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.840,00 |
| 2008NE002384 | 2008-08-29T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2008NE002385 | 2008-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -0,70 |
| 2008NE002386 | 2008-09-03T00:00 | 16 - CONTRATO - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 182.204,87 |
| 2008NE002387 | 2008-09-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 677,00 |
| 2008NE002388 | 2008-09-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.240,00 |
| 2008NE002389 | 2008-09-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/2008. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.319,14 |
| 2008NE002390 | 2008-09-03T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 28/2007 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 76/07. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 46.980,70 |
| 2008NE002391 | 2008-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -57,20 |
| 2008NE002392 | 2008-09-03T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/08 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº12/08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 36.320,50 |
| 2008NE002393 | 2008-09-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2008NE002394 | 2008-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.704,81 |
| 2008NE002395 | 2008-09-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.704,81 |
| 2008NE002396 | 2008-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -27,46 |
| 2008NE002397 | 2008-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -280,00 |
| 2008NE002398 | 2008-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -3.830,00 |
| 2008NE002399 | 2008-09-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTRÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2008NE002400 | 2008-09-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.629,00 |
| 2008NE002401 | 2008-09-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.350,00 |
| 2008NE002402 | 2008-09-05T00:00 | 11 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 2008NE002403 | 2008-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.806.261-68 - ELZUILA BASTOS | R$ -87,50 |
| 2008NE002404 | 2008-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ -87,50 |
| 2008NE002405 | 2008-09-05T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002406 | 2008-09-05T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.874,00 |
| 2008NE002407 | 2008-09-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.736.474/0001-69 - REPÚBLICA COMÉRCIO DE ARTES | R$ 8.000,00 |
| 2008NE002408 | 2008-09-05T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.08 A 07.09.09 PROC. 105.738/2008 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 19.618,02 |
| 2008NE002409 | 2008-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.021.647/0001-25 - Benetron Comercial Ltda | R$ 2.395,00 |
| 2008NE002410 | 2008-09-08T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2008; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.15/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 406,97 |
| 2008NE002411 | 2008-09-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/076.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 23.808,00 |
| 2008NE002412 | 2008-09-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/135.0, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.615,80 |
| 2008NE002413 | 2008-09-08T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002414 | 2008-09-08T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 21.410,66 |
| 2008NE002415 | 2008-09-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/095.0 - VIGÊNCIA DE 19.05 A 14.11.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 264.462,13 |
| 2008NE002416 | 2008-09-09T00:00 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2005/137.4 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 23.406,00 |
| 2008NE002417 | 2008-09-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002418 | 2008-09-09T00:00 | ANULAçãO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -23.406,00 |
| 2008NE002419 | 2008-09-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002420 | 2008-09-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE002421 | 2008-09-09T00:00 | 14 - CONTRATO N¨ 2005/137.4 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.09.08 A 26.09.09. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 23.406,00 |
| 2008NE002422 | 2008-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 136,81 |
| 2008NE002423 | 2008-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.832,60 |
| 2008NE002424 | 2008-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 659,00 |
| 2008NE002425 | 2008-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.181,04 |
| 2008NE002426 | 2008-09-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 687,24 |
| 2008NE002427 | 2008-09-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 560,00 |
| 2008NE002428 | 2008-09-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 186,00 |
| 2008NE002429 | 2008-09-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 186,00 |
| 2008NE002430 | 2008-09-10T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 06/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 1.906,26 |
| 2008NE002431 | 2008-09-10T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 07/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 508,27 |
| 2008NE002432 | 2008-09-10T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/075.0, VIGÊNCIA DE 01.09.08 A 31.08.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE002433 | 2008-09-10T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 08/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.596,49 |
| 2008NE002434 | 2008-09-10T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 09/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.504,87 |
| 2008NE002435 | 2008-09-10T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 10/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.996,00 |
| 2008NE002436 | 2008-09-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 520,00 |
| 2008NE002437 | 2008-09-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.304.991/0001-08 - PS Distribuidora de Produtos da Saúde Ltda ME | R$ 2.740,00 |
| 2008NE002438 | 2008-09-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2008NE002439 | 2008-09-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -102,70 |
| 2008NE002440 | 2008-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -584,54 |
| 2008NE002441 | 2008-09-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002442 | 2008-09-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002443 | 2008-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 240,00 |
| 2008NE002444 | 2008-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 85,60 |
| 2008NE002445 | 2008-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2008NE002446 | 2008-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50,00 |
| 2008NE002447 | 2008-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2008NE002448 | 2008-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,24 |
| 2008NE002449 | 2008-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -15,00 |
| 2008NE002450 | 2008-09-11T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2008/173.0, VIGÊNCIA DE 26.08.08 A 25.08.09. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.616,89 |
| 2008NE002451 | 2008-09-11T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 38.640,00 |
| 2008NE002452 | 2008-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -3.580,00 |
| 2008NE002453 | 2008-09-11T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/075.0, VIGÊNCIA DE 01.09.08 A 31.08.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE002454 | 2008-09-11T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002455 | 2008-09-11T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 121.053/2004 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 583.278,72 |
| 2008NE002456 | 2008-09-11T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002457 | 2008-09-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.738,00 |
| 2008NE002458 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -29.955,80 |
| 2008NE002459 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -14.545,57 |
| 2008NE002460 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.999,85 |
| 2008NE002461 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000100, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -92.803,35 |
| 2008NE002462 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -13.724,67 |
| 2008NE002463 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -4.402,61 |
| 2008NE002464 | 2008-09-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 17.001,93 |
| 2008NE002465 | 2008-09-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -17.001,93 |
| 2008NE002466 | 2008-09-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 20.402,20 |
| 2008NE002467 | 2008-09-15T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.000,00 |
| 2008NE002468 | 2008-09-15T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/164.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.08 A 21.08.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 6.133,35 |
| 2008NE002469 | 2008-09-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2008NE002470 | 2008-09-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2008NE002471 | 2008-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001703, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ -168,33 |
| 2008NE002472 | 2008-09-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,94 |
| 2008NE002473 | 2008-09-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147 - VIGÊNCIA DE 31.08.07 A 30.08.08. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2008NE002474 | 2008-09-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -963,90 |
| 2008NE002475 | 2008-09-16T00:00 | 16 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 32,00 |
| 2008NE002476 | 2008-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2008; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/2008. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 496,46 |
| 2008NE002477 | 2008-09-17T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/08. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.533,26 |
| 2008NE002478 | 2008-09-17T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 166.949/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.944.102,00 |
| 2008NE002479 | 2008-09-17T00:00 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 166.949/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.777,71 |
| 2008NE002480 | 2008-09-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2008NE002481 | 2008-09-17T00:00 | 30 - CONTRATO N¨ 2008/054.0, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.08. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 77.105,73 |
| 2008NE002482 | 2008-09-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS - VIG. 11.10.08 A 10.10.09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.472,18 |
| 2008NE002483 | 2008-09-17T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2008/054.0, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224,51 |
| 2008NE002484 | 2008-09-17T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2005/152.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.09.08 A 29.09.09. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 28.441,63 |
| 2008NE002485 | 2008-09-18T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2008NE002486 | 2008-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.226,80 |
| 2008NE002487 | 2008-09-18T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2008NE002488 | 2008-09-18T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 416,66 |
| 2008NE002489 | 2008-09-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.216,00 |
| 2008NE002490 | 2008-09-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 160,00 |
| 2008NE002491 | 2008-09-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2008NE002492 | 2008-09-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 520,00 |
| 2008NE002493 | 2008-09-18T00:00 | 04 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 16,00 |
| 2008NE002494 | 2008-09-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/2008. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 506,32 |
| 2008NE002495 | 2008-09-18T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 34/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2008NE002496 | 2008-09-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 494,00 |
| 2008NE002497 | 2008-09-18T00:00 | ANULAçãO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.226,80 |
| 2008NE002498 | 2008-09-18T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 07.10.08 A 06.10.09. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2008NE002499 | 2008-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,58 |
| 2008NE002500 | 2008-09-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.308.770/0001-70 - ATLANTIS COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA ME# | R$ 1.176,00 |
| 2008NE002501 | 2008-09-19T00:00 | 16 - CONTRATO Nº2008/100.0 E ADIVITOS, 16.05.08 A 15.05.09. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 18.333,30 |
| 2008NE002502 | 2008-09-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/166.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.08 A 08.09.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.986,74 |
| 2008NE002503 | 2008-09-19T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.590.082/0005-68 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2008NE002504 | 2008-09-19T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002505 | 2008-09-19T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/08. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 8.625,00 |
| 2008NE002506 | 2008-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 111,00 |
| 2008NE002507 | 2008-09-19T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/08 E PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS N¨ 123/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.589,20 |
| 2008NE002508 | 2008-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11.103,86 |
| 2008NE002509 | 2008-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.416,63 |
| 2008NE002510 | 2008-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000211, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -50.571,70 |
| 2008NE002511 | 2008-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.141,69 |
| 2008NE002512 | 2008-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003523, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11,12 |
| 2008NE002513 | 2008-09-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ -1.589,20 |
| 2008NE002514 | 2008-09-22T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/08 E PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS N¨ 123/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.589,20 |
| 2008NE002515 | 2008-09-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.590.082/0005-68 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA | R$ -1.460,00 |
| 2008NE002516 | 2008-09-22T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.590.082/0005-68 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2008NE002517 | 2008-09-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -6,58 |
| 2008NE002518 | 2008-09-23T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. PROC. 169.467/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 510,00 |
| 2008NE002519 | 2008-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -506,32 |
| 2008NE002520 | 2008-09-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/2008. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 506,32 |
| 2008NE002521 | 2008-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -510,00 |
| 2008NE002522 | 2008-09-23T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 24/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨106/08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 14.639,28 |
| 2008NE002523 | 2008-09-23T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 25/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨106/08. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 3.104,00 |
| 2008NE002524 | 2008-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001792, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -13.469,93 |
| 2008NE002525 | 2008-09-24T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/111.0, VIGÊNCIA DE 13.07.07 A 12.07.08. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.469,93 |
| 2008NE002526 | 2008-09-24T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº150/2008 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.100,00 |
| 2008NE002527 | 2008-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 112,60 |
| 2008NE002528 | 2008-09-24T00:00 | DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2008 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 137,80 |
| 2008NE002529 | 2008-09-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.222.547/0001-92 - JCN Informática LTDA | R$ 4.802,00 |
| 2008NE002530 | 2008-09-24T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.381,00 |
| 2008NE002531 | 2008-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 960,00 |
| 2008NE002532 | 2008-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0018-92 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 56,00 |
| 2008NE002533 | 2008-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2008NE002534 | 2008-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2008 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 53,00 |
| 2008NE002535 | 2008-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX1553955 - AMERICAN SOCIETY | R$ 934,70 |
| 2008NE002536 | 2008-09-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2008NE002537 | 2008-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX2640658 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ 1.849,63 |
| 2008NE002538 | 2008-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 475,42 |
| 2008NE002539 | 2008-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 004/2008 | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 6.738,33 |
| 2008NE002540 | 2008-09-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 450,81 |
| 2008NE002541 | 2008-09-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182,82 |
| 2008NE002542 | 2008-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -6.738,33 |
| 2008NE002543 | 2008-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 004/2008 | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 6.555,51 |
| 2008NE002544 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2008NE002545 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2008NE002546 | 2008-09-25T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2008/054.0, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 185,11 |
| 2008NE002547 | 2008-09-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2008NE002548 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002549 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002550 | 2008-09-25T00:00 | 18 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 39.780,00 |
| 2008NE002551 | 2008-09-25T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2008NE002552 | 2008-09-25T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE002553 | 2008-09-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -57.057,00 |
| 2008NE002554 | 2008-09-25T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 14.235,00 |
| 2008NE002555 | 2008-09-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002556 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002557 | 2008-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,98 |
| 2008NE002558 | 2008-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,00 |
| 2008NE002559 | 2008-09-26T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.10.08 A 07.02.09. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.471,31 |
| 2008NE002560 | 2008-09-26T00:00 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2008NE002561 | 2008-09-26T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.168.935,76 |
| 2008NE002562 | 2008-09-26T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.166.222,24 |
| 2008NE002563 | 2008-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2008NE002564 | 2008-09-26T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 4.424,02 |
| 2008NE002565 | 2008-09-26T00:00 | 14 - CONTRATO ( CONVÊNIO) N¨ 2008/124.0, VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 6.972,02 |
| 2008NE002566 | 2008-09-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.801.322/0001-53 - PEDRO HENRIQUE FURTADO DA SILVA | R$ 1.580,00 |
| 2008NE002567 | 2008-09-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002568 | 2008-09-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.788,00 |
| 2008NE002569 | 2008-09-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002570 | 2008-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.487,57 |
| 2008NE002571 | 2008-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 310,40 |
| 2008NE002572 | 2008-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.868,00 |
| 2008NE002573 | 2008-09-26T00:00 | 16 - CONTRATO Nº2008/168.0, VIGÊNCIA DE 11.09.08 A 10.09.09. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 5.555,53 |
| 2008NE002574 | 2008-09-29T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -4.424,02 |
| 2008NE002575 | 2008-09-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ -6.972,02 |
| 2008NE002576 | 2008-09-29T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/124.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 12.782,02 |
| 2008NE002577 | 2008-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -19.820,77 |
| 2008NE002578 | 2008-09-29T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 7.304,02 |
| 2008NE002579 | 2008-09-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.08 A 29.09.09. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.820,77 |
| 2008NE002580 | 2008-09-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 157.320,00 |
| 2008NE002581 | 2008-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -4.280,00 |
| 2008NE002582 | 2008-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002583 | 2008-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002584 | 2008-09-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002585 | 2008-09-30T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 113/08. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.626,26 |
| 2008NE002586 | 2008-09-30T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 113/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 419,76 |
| 2008NE002587 | 2008-09-30T00:00 | ANULAçãO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -3.626,26 |
| 2008NE002588 | 2008-09-30T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 113/08. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.626,26 |
| 2008NE002589 | 2008-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -3.626,26 |
| 2008NE002590 | 2008-09-30T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 113/08. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.626,26 |
| 2008NE002591 | 2008-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2008NE002581, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DADESCRIÇÃO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 4.280,00 |
| 2008NE002592 | 2008-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -4.280,00 |
| 2008NE002593 | 2008-10-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 560,00 |
| 2008NE002594 | 2008-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -560,00 |
| 2008NE002595 | 2008-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ -128,70 |
| 2008NE002596 | 2008-10-01T00:00 | 11 - CONTRATO N¨ 2005/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.08 A 24.12.08. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.772,72 |
| 2008NE002597 | 2008-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 104,00 |
| 2008NE002598 | 2008-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 512.292.931-91 - SABA FILHA | R$ 104,00 |
| 2008NE002599 | 2008-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002600 | 2008-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002601 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.895,00 |
| 2008NE002602 | 2008-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ -4.895,00 |
| 2008NE002603 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.895,00 |
| 2008NE002604 | 2008-10-02T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/196.0 E ADITIVOS, VIG. 04.12.08 A 03.12.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2008NE002605 | 2008-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ -4.895,00 |
| 2008NE002606 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.895,00 |
| 2008NE002607 | 2008-10-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.180,00 |
| 2008NE002608 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 6.700,00 |
| 2008NE002609 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.081,00 |
| 2008NE002610 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008NE002611 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.653,00 |
| 2008NE002612 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 25.801,76 |
| 2008NE002613 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 22.650,00 |
| 2008NE002614 | 2008-10-02T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 48.500,00 |
| 2008NE002615 | 2008-10-03T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002616 | 2008-10-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 1.603,80 |
| 2008NE002617 | 2008-10-03T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 31,80 |
| 2008NE002618 | 2008-10-03T00:00 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.426,50 |
| 2008NE002619 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANAXO Á NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.360,00 |
| 2008NE002620 | 2008-10-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº151/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.870,60 |
| 2008NE002621 | 2008-10-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº151/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 42.968,04 |
| 2008NE002622 | 2008-10-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº151/2008. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.414,00 |
| 2008NE002623 | 2008-10-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº151/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 993,13 |
| 2008NE002624 | 2008-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.360,00 |
| 2008NE002625 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.360,00 |
| 2008NE002626 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ 4.200,00 |
| 2008NE002627 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.111,00 |
| 2008NE002628 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ 3.700,00 |
| 2008NE002629 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMEPNHO. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2008NE002630 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMEPNHO. | 08.794.507/0001-76 - INSTITUTO LATINO AMERICANO EST. CONST.P.BENEVIDES | R$ 92,20 |
| 2008NE002631 | 2008-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMEPNHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2008NE002632 | 2008-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -157.320,00 |
| 2008NE002633 | 2008-10-06T00:00 | 21 - ATO DA MESA 80/01. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 106,00 |
| 2008NE002634 | 2008-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 130,00 |
| 2008NE002635 | 2008-10-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 159,00 |
| 2008NE002636 | 2008-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2008 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.798,00 |
| 2008NE002637 | 2008-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2008 E PROPOSTA. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 37.999,80 |
| 2008NE002638 | 2008-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2008 E PROPOSTA. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 5.400,00 |
| 2008NE002639 | 2008-10-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTRÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.498.011/0001-79 - Comércio de Produtos Náuticos Ltda - EPP | R$ 3.900,00 |
| 2008NE002640 | 2008-10-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMEPENHO | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 309,00 |
| 2008NE002641 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -60,00 |
| 2008NE002642 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -440,00 |
| 2008NE002643 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,52 |
| 2008NE002644 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2008NE002645 | 2008-10-06T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/167.0, VIGÊNCIA DE 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.890,00 |
| 2008NE002646 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -16.894,80 |
| 2008NE002647 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000691, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -267.465,40 |
| 2008NE002648 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000070, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.338/2003 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.733,24 |
| 2008NE002649 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000043, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -38.293,02 |
| 2008NE002650 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000043, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -24.714,53 |
| 2008NE002651 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000046 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -11.176,42 |
| 2008NE002652 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000923 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.078,84 |
| 2008NE002653 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE0021701 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -2.871,79 |
| 2008NE002654 | 2008-10-06T00:00 | ESTORNO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.176,42 |
| 2008NE002655 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000046 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -11.176,42 |
| 2008NE002656 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000050 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.734,04 |
| 2008NE002657 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000047 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -367.995,64 |
| 2008NE002658 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000049 INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 100.963/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.897.651,03 |
| 2008NE002659 | 2008-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -281.572,99 |
| 2008NE002660 | 2008-10-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº147/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 156.512,15 |
| 2008NE002661 | 2008-10-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/187.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 107.053,34 |
| 2008NE002662 | 2008-10-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/193.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.519,95 |
| 2008NE002663 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -107.053,34 |
| 2008NE002664 | 2008-10-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/187.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 12.489,53 |
| 2008NE002665 | 2008-10-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.600,11 |
| 2008NE002666 | 2008-10-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.958,16 |
| 2008NE002667 | 2008-10-07T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NE002668 | 2008-10-07T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NE002669 | 2008-10-07T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 170.273/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2008NE002670 | 2008-10-07T00:00 | 24 - CONVITE N¨ 009/08 E PROPOSTA. | 07.025.795/0001-31 - MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME | R$ 9.890,00 |
| 2008NE002671 | 2008-10-07T00:00 | 08 - CONTRATO N 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 PROC. 166.174/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.239,14 |
| 2008NE002672 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -1.385,00 |
| 2008NE002673 | 2008-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 00.290.807/0001-06 - merit importação e distribuição ltda | R$ 3.600,00 |
| 2008NE002674 | 2008-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 07.497.765/0001-28 - ecofort soluções ambientais ltda | R$ 1.400,00 |
| 2008NE002675 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -156.512,15 |
| 2008NE002676 | 2008-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.180,00 |
| 2008NE002677 | 2008-10-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº147/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 156.512,15 |
| 2008NE002678 | 2008-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 525,00 |
| 2008NE002679 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 170.634/2008. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2008NE002680 | 2008-10-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2008NE000027, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DES-CRIÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 16.894,80 |
| 2008NE002681 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -16.894,80 |
| 2008NE002682 | 2008-10-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 2.800,00 |
| 2008NE002683 | 2008-10-07T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 9.749,91 |
| 2008NE002684 | 2008-10-07T00:00 | 17 - CONTRATO Nº2008/180.0, VIGÊNCIA DE 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 954,31 |
| 2008NE002685 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -954,31 |
| 2008NE002686 | 2008-10-07T00:00 | 17 - CONTRATO Nº2008/180.0, VIGÊNCIA DE 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 954,31 |
| 2008NE002687 | 2008-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -15.672,52 |
| 2008NE002688 | 2008-10-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.07 A 07.10.08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 11.082,00 |
| 2008NE002689 | 2008-10-08T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/149.0 - VIGÊNCIA DE 07.07.08 A 06.07.09. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.248,37 |
| 2008NE002690 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -9.248,37 |
| 2008NE002691 | 2008-10-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/149.0 - VIGÊNCIA DE 07.07.08 A 06.07.09. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.248,37 |
| 2008NE002692 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMEPNHO 2007NE001975, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -15,73 |
| 2008NE002693 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -29,54 |
| 2008NE002694 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -4.774,60 |
| 2008NE002695 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO 2007NE002728, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -850,00 |
| 2008NE002696 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO 2007NE001778, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -641,68 |
| 2008NE002697 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 641,68 |
| 2008NE002698 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO EMEPENHO 2007NE001778, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -641,68 |
| 2008NE002699 | 2008-10-09T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 40/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 139/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.956,00 |
| 2008NE002700 | 2008-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 300,00 |
| 2008NE002701 | 2008-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 1.430,00 |
| 2008NE002702 | 2008-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 300,00 |
| 2008NE002703 | 2008-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -300,00 |
| 2008NE002704 | 2008-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 149,00 |
| 2008NE002705 | 2008-10-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/08. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2008NE002706 | 2008-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 870,00 |
| 2008NE002707 | 2008-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/08. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 36.831,60 |
| 2008NE002708 | 2008-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.283.184/0001-07 - ORQUESTRA DE SENHORITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2008NE002709 | 2008-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.580,00 |
| 2008NE002710 | 2008-10-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 369,00 |
| 2008NE002711 | 2008-10-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 85,00 |
| 2008NE002712 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.478.656/0001-75 - toporoff ind.com. ltda | R$ 670,02 |
| 2008NE002713 | 2008-10-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 350,00 |
| 2008NE002714 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 376,00 |
| 2008NE002715 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 220,00 |
| 2008NE002716 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 760,00 |
| 2008NE002717 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMEPNHO. | 05.643.710/0001-53 - TILEX COMÉRCIO MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PROD ELETRONICOS LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2008NE002718 | 2008-10-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.08 A 12.10.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.226.501,51 |
| 2008NE002719 | 2008-10-10T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.08 A 12.10.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.640,00 |
| 2008NE002720 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2008NE002721 | 2008-10-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.736,98 |
| 2008NE002722 | 2008-10-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 536,66 |
| 2008NE002723 | 2008-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -3.736,98 |
| 2008NE002724 | 2008-10-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.736,98 |
| 2008NE002725 | 2008-10-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 2.713,21 |
| 2008NE002726 | 2008-10-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.972,80 |
| 2008NE002727 | 2008-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -1.580,00 |
| 2008NE002728 | 2008-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.580,00 |
| 2008NE002729 | 2008-10-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.478.656/0001-75 - toporoff ind.com. ltda | R$ -670,02 |
| 2008NE002730 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.478.656/0001-75 - toporoff ind.com. ltda | R$ 670,02 |
| 2008NE002731 | 2008-10-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ -220,00 |
| 2008NE002732 | 2008-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 220,00 |
| 2008NE002733 | 2008-10-10T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09. | 115406/20415 - EBC | R$ 157.320,00 |
| 2008NE002734 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002735 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002736 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002737 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008NE002738 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008NE002739 | 2008-10-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº167/2008 | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 35.700,00 |
| 2008NE002740 | 2008-10-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2008 | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.240,00 |
| 2008NE002741 | 2008-10-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2008 | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 42.759,35 |
| 2008NE002742 | 2008-10-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.520,00 |
| 2008NE002743 | 2008-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMEPNHO. | 05.747.425/0001-82 - VERSÁTIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 6.160,00 |
| 2008NE002744 | 2008-10-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.758,42 |
| 2008NE002745 | 2008-10-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2008 E PROPOSTA. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 29.755,00 |
| 2008NE002746 | 2008-10-13T00:00 | 22 - LICENÇA DE SOFTWARE. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 88.773,40 |
| 2008NE002747 | 2008-10-13T00:00 | 22 - MÍDIA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |
| 2008NE002748 | 2008-10-13T00:00 | 18 - CONTRATO 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 496.439,19 |
| 2008NE002749 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 23,00 |
| 2008NE002750 | 2008-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 512.292.931-91 - SABA FILHA | R$ 23,00 |
| 2008NE002751 | 2008-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/2008. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.438,87 |
| 2008NE002752 | 2008-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/2008. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.842,61 |
| 2008NE002753 | 2008-10-13T00:00 | 18 - CONTRATO 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -445.259,90 |
| 2008NE002754 | 2008-10-13T00:00 | ANULAçãO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.179,29 |
| 2008NE002755 | 2008-10-13T00:00 | 18 - CONTRATO 2008/016.0, VIGêNCIA 10.03.08 A 09.03.11 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 445.259,90 |
| 2008NE002756 | 2008-10-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.438,87 |
| 2008NE002757 | 2008-10-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.842,61 |
| 2008NE002758 | 2008-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/2008. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.438,87 |
| 2008NE002759 | 2008-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/2008. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.842,61 |
| 2008NE002760 | 2008-10-14T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.758,62 |
| 2008NE002761 | 2008-10-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2008 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 21.459,20 |
| 2008NE002762 | 2008-10-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2008 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.936,67 |
| 2008NE002763 | 2008-10-14T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 87.082,14 |
| 2008NE002764 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -3.936,67 |
| 2008NE002765 | 2008-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2008 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.568,81 |
| 2008NE002766 | 2008-10-14T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/210.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.12.08 A 04.12.09 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2008NE002767 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -2.758,42 |
| 2008NE002768 | 2008-10-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.758,42 |
| 2008NE002769 | 2008-10-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2008NE002770 | 2008-10-14T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 100.010/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 173.374,84 |
| 2008NE002771 | 2008-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 2008NE002772 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ -250,00 |
| 2008NE002773 | 2008-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 2008NE002774 | 2008-10-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 163/08 E PROPOSTA. | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 19.200,00 |
| 2008NE002775 | 2008-10-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 163/08 E PROPOSTA. | 07.194.174/0001-81 - NEOID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2008NE002776 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 169,20 |
| 2008NE002777 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 640,25 |
| 2008NE002778 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 174,70 |
| 2008NE002779 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 830,00 |
| 2008NE002780 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 712,64 |
| 2008NE002781 | 2008-10-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.450.714/0008-79 - JOHNSON CONTROLS | R$ 1.160,00 |
| 2008NE002782 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -200,00 |
| 2008NE002783 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -590,00 |
| 2008NE002784 | 2008-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -633,60 |
| 2008NE002785 | 2008-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 52.745.015/0001-82 - TORRES VÍDEO EDUCACIONAL DO BRASIL | R$ 314,60 |
| 2008NE002786 | 2008-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 3.282,30 |
| 2008NE002787 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -369,00 |
| 2008NE002788 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.260,57 |
| 2008NE002789 | 2008-10-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 369,00 |
| 2008NE002790 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.244,52 |
| 2008NE002791 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -209.025,04 |
| 2008NE002792 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000140, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -205,86 |
| 2008NE002793 | 2008-10-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2008NE002754, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DES- CRIÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2008NE002794 | 2008-10-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/08 E PROPOSTA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 168.756,00 |
| 2008NE002795 | 2008-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.179,29 |
| 2008NE002796 | 2008-10-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 154.902,01 |
| 2008NE002797 | 2008-10-15T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. | 306.027.851-20 - LIGIA SILVA | R$ 702,00 |
| 2008NE002798 | 2008-10-15T00:00 | 24 - RESSARCIMENTO. | 101.750.591-87 - CLEONICE NOGUEIRA | R$ 294,64 |
| 2008NE002799 | 2008-10-15T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.488,29 |
| 2008NE002800 | 2008-10-15T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 PROC. 100.007/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.627,58 |
| 2008NE002801 | 2008-10-15T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. PROC. 100.007/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.283,84 |
| 2008NE002802 | 2008-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMEPNHO. | 05.643.710/0001-53 - TILEX COMÉRCIO MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PROD ELETRONICOS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2008NE002803 | 2008-10-16T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS, VIG. DE 26.10.08 A 25.10.09. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,15 |
| 2008NE002804 | 2008-10-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2008NE002805 | 2008-10-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE002806 | 2008-10-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 139/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.448,71 |
| 2008NE002807 | 2008-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -24.448,71 |
| 2008NE002808 | 2008-10-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 139/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.448,71 |
| 2008NE002809 | 2008-10-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/08 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2008NE002810 | 2008-10-16T00:00 | 08 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2008/095.0 - VIGÊNCIA DE 19.05 A 14.11.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.511,60 |
| 2008NE002811 | 2008-10-16T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 2008NE002812 | 2008-10-16T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 2.500,00 |
| 2008NE002813 | 2008-10-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 113,95 |
| 2008NE002814 | 2008-10-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 113,95 |
| 2008NE002815 | 2008-10-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2008NE002816 | 2008-10-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2008NE002817 | 2008-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.488,29 |
| 2008NE002818 | 2008-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -154.902,01 |
| 2008NE002819 | 2008-10-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.488,29 |
| 2008NE002820 | 2008-10-16T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 154.902,01 |
| 2008NE002821 | 2008-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -500,00 |
| 2008NE002822 | 2008-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -820,00 |
| 2008NE002823 | 2008-10-16T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº174/2008 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 26.334,60 |
| 2008NE002824 | 2008-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -24.448,71 |
| 2008NE002825 | 2008-10-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 139/08. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.448,71 |
| 2008NE002826 | 2008-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -324,14 |
| 2008NE002827 | 2008-10-17T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 295.206.968-90 - LUCIANA BETIOL | R$ 580,07 |
| 2008NE002828 | 2008-10-17T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 21 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 174,60 |
| 2008NE002829 | 2008-10-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 118.892,75 |
| 2008NE002830 | 2008-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 30.725,00 |
| 2008NE002831 | 2008-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2008NE002832 | 2008-10-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 169/08 E PROPOSTA. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.450,00 |
| 2008NE002833 | 2008-10-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 169/08 E PROPOSTA. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2008NE002834 | 2008-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ -2.127,76 |
| 2008NE002835 | 2008-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -82.450,00 |
| 2008NE002836 | 2008-10-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 169/08 E PROPOSTA. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.450,00 |
| 2008NE002837 | 2008-10-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 113,95 |
| 2008NE002838 | 2008-10-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 113,95 |
| 2008NE002839 | 2008-10-20T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.09.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.961,88 |
| 2008NE002840 | 2008-10-20T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.06.08 A 17.09.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.085,68 |
| 2008NE002841 | 2008-10-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 182.705.229-53 - CELSO MALDANER | R$ 150,00 |
| 2008NE002842 | 2008-10-21T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.08 A 31.10.09. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 604.779,21 |
| 2008NE002843 | 2008-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ -4.200,00 |
| 2008NE002844 | 2008-10-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ 4.200,00 |
| 2008NE002845 | 2008-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -113,95 |
| 2008NE002846 | 2008-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -113,95 |
| 2008NE002847 | 2008-10-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 2008NE002848 | 2008-10-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.165.939/0001-67 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NE002849 | 2008-10-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 312,96 |
| 2008NE002850 | 2008-10-22T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI N¨ 9610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.719,22 |
| 2008NE002851 | 2008-10-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 644,40 |
| 2008NE002852 | 2008-10-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 09.11.08 A 08.11.09. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2008NE002853 | 2008-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 120/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.31/07. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2008NE002854 | 2008-10-22T00:00 | 22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2008NE002855 | 2008-10-22T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 77.600,00 |
| 2008NE002856 | 2008-10-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PANALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 76.881.093/0001-72 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACÚST FILTRAGEM VENTILAÇÃO LTDA | R$ 3.272,88 |
| 2008NE002857 | 2008-10-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2008 DASECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. | 49.351.786/0001-80 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | R$ 4.722,96 |
| 2008NE002858 | 2008-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 162/2008. | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.800,00 |
| 2008NE002859 | 2008-10-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -312,96 |
| 2008NE002860 | 2008-10-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 312,96 |
| 2008NE002861 | 2008-10-22T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 39.200,00 |
| 2008NE002862 | 2008-10-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 552,00 |
| 2008NE002863 | 2008-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -39.200,00 |
| 2008NE002864 | 2008-10-23T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 39.200,00 |
| 2008NE002865 | 2008-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -5.056,36 |
| 2008NE002866 | 2008-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008NE002867 | 2008-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 18.949,98 |
| 2008NE002868 | 2008-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008NE002869 | 2008-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 5.199,95 |
| 2008NE002870 | 2008-10-24T00:00 | 18 - REGISTRO DE PROPRIEDADE | 183038/18801 - INPI | R$ 390,00 |
| 2008NE002871 | 2008-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.100,00 |
| 2008NE002872 | 2008-10-24T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NE002873 | 2008-10-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 154.973,84 |
| 2008NE002874 | 2008-10-24T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NE002875 | 2008-10-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 180/08. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 35.202,00 |
| 2008NE002876 | 2008-10-24T00:00 | 22 - ATO D MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 579,66 |
| 2008NE002877 | 2008-10-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/08 E PROPOSTA. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 17.690,00 |
| 2008NE002878 | 2008-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -61,85 |
| 2008NE002879 | 2008-10-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NE002880 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000263, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -7.628,99 |
| 2008NE002881 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -506,32 |
| 2008NE002882 | 2008-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/2008. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 506,32 |
| 2008NE002883 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ -17.690,00 |
| 2008NE002884 | 2008-10-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/08 E PROPOSTA. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 17.690,00 |
| 2008NE002885 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 506,32 |
| 2008NE002886 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -506,32 |
| 2008NE002887 | 2008-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ -17.690,00 |
| 2008NE002888 | 2008-10-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/08 E PROPOSTA. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 17.690,00 |
| 2008NE002889 | 2008-10-27T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.833,32 |
| 2008NE002890 | 2008-10-27T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2008NE002891 | 2008-10-27T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2008NE002892 | 2008-10-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.886,39 |
| 2008NE002893 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -787,88 |
| 2008NE002894 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002895 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -53,21 |
| 2008NE002896 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE002897 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002898 | 2008-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002899 | 2008-10-28T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA DE 11.06.08 A 10.06.09. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.141,76 |
| 2008NE002900 | 2008-10-28T00:00 | 16 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 439,20 |
| 2008NE002901 | 2008-10-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 18.949,98 |
| 2008NE002902 | 2008-10-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -18.949,98 |
| 2008NE002903 | 2008-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE002904 | 2008-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE002905 | 2008-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.141,76 |
| 2008NE002906 | 2008-10-29T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.127,88 |
| 2008NE002907 | 2008-10-29T00:00 | 31 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 45,00 |
| 2008NE002908 | 2008-10-29T00:00 | 35 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.379.172/0001-18 - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA | R$ 2.192,20 |
| 2008NE002909 | 2008-10-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.717.976/0001-39 - RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2008NE002910 | 2008-10-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 342.697.891-15 - MARIA MELO | R$ 1.960,00 |
| 2008NE002911 | 2008-10-29T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2008/184.0, VIGÊNCIA 20.10.08 A 19.10.09. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 100,87 |
| 2008NE002912 | 2008-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -254.705,00 |
| 2008NE002913 | 2008-10-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008NE002914 | 2008-10-29T00:00 | 18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 PROC. 170.670/2008 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 46.900,00 |
| 2008NE002915 | 2008-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -456.013,26 |
| 2008NE002916 | 2008-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008NE002917 | 2008-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -7.017,12 |
| 2008NE002918 | 2008-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -47.771,45 |
| 2008NE002919 | 2008-10-30T00:00 | 04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 35.600,00 |
| 2008NE002920 | 2008-10-31T00:00 | 11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.652.756/0001-64 - Grupo Mercado | R$ 7.090,00 |
| 2008NE002921 | 2008-10-31T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/08. | 02.883.892/0001-41 - BILENNIUM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 9.225,00 |
| 2008NE002922 | 2008-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.450.714/0008-79 - JOHNSON CONTROLS | R$ -0,01 |
| 2008NE002923 | 2008-10-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.335.202/0001-04 - THREEPOINTSWEB INFORMÁTICA E AGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2008NE002924 | 2008-10-31T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 167.753,63 |
| 2008NE002925 | 2008-10-31T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE002926 | 2008-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE002927 | 2008-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -0,01 |
| 2008NE002928 | 2008-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -22,82 |
| 2008NE002929 | 2008-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -1.652,50 |
| 2008NE002930 | 2008-11-03T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2006/146.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.11.08 A 27.11.09. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.416,64 |
| 2008NE002931 | 2008-11-03T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.434,00 |
| 2008NE002932 | 2008-11-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 141,52 |
| 2008NE002933 | 2008-11-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 1.723,18 |
| 2008NE002934 | 2008-11-03T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 660,04 |
| 2008NE002935 | 2008-11-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 83,10 |
| 2008NE002936 | 2008-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -83,10 |
| 2008NE002937 | 2008-11-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 83,10 |
| 2008NE002938 | 2008-11-03T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 109.083,36 |
| 2008NE002939 | 2008-11-03T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2008/197.0, VIGÊNCIA 16.10.08 A 15.10.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.024,95 |
| 2008NE002940 | 2008-11-04T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/071.0, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 644,68 |
| 2008NE002941 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.958,16 |
| 2008NE002942 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.958,16 |
| 2008NE002943 | 2008-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.600,11 |
| 2008NE002944 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.10.06 A 12.10.07 PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.820,09 |
| 2008NE002945 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.10.07 A 12.10.08 PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 780,02 |
| 2008NE002946 | 2008-11-05T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 103,32 |
| 2008NE002947 | 2008-11-05T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 354,00 |
| 2008NE002948 | 2008-11-05T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/216.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 29.12.07 A 28.12.08. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 104,36 |
| 2008NE002949 | 2008-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2008NE002950 | 2008-11-05T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/216.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 29.12.08 A 28.12.09. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 104,36 |
| 2008NE002951 | 2008-11-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 974,00 |
| 2008NE002952 | 2008-11-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 87,00 |
| 2008NE002953 | 2008-11-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.568,00 |
| 2008NE002954 | 2008-11-05T00:00 | 22 - CONVITE Nº 12/2008 E PROPOSTA. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 18.534,90 |
| 2008NE002955 | 2008-11-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 216.159,68 |
| 2008NE002956 | 2008-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -216.159,68 |
| 2008NE002957 | 2008-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ -18.534,90 |
| 2008NE002958 | 2008-11-05T00:00 | 22 - CONVITE Nº 12/2008 E PROPOSTA. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 18.534,90 |
| 2008NE002959 | 2008-11-05T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2008/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 216.159,68 |
| 2008NE002960 | 2008-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/08 E PROPOSTA. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2008NE002961 | 2008-11-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -209,33 |
| 2008NE002962 | 2008-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLCITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2008NE002963 | 2008-11-05T00:00 | 06 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.933,17 |
| 2008NE002964 | 2008-11-05T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 88.483,35 |
| 2008NE002965 | 2008-11-05T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 88.483,35 |
| 2008NE002966 | 2008-11-05T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.933,17 |
| 2008NE002967 | 2008-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 160.776/2008. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -53.531,79 |
| 2008NE002968 | 2008-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -232.044,59 |
| 2008NE002969 | 2008-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 34/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N.11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 41.690,00 |
| 2008NE002970 | 2008-11-06T00:00 | 20 - ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 40/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 139/08. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.956,00 |
| 2008NE002971 | 2008-11-06T00:00 | 20 - ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 41/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 139/08. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.448,71 |
| 2008NE002972 | 2008-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -9,78 |
| 2008NE002973 | 2008-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -268,60 |
| 2008NE002974 | 2008-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -260,00 |
| 2008NE002975 | 2008-11-06T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2008NE002976 | 2008-11-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2008NE002977 | 2008-11-06T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 408.333,40 |
| 2008NE002978 | 2008-11-06T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. PROC. 167.946/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.151,75 |
| 2008NE002979 | 2008-11-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.08 A 22.11.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.532,29 |
| 2008NE002980 | 2008-11-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.08 A 07.09.09 PROC. 105.738/2008 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 10.000,00 |
| 2008NE002981 | 2008-11-07T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/160.0, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2008NE002982 | 2008-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.304.991/0001-08 - PS Distribuidora de Produtos da Saúde Ltda ME | R$ 2.110,00 |
| 2008NE002983 | 2008-11-07T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 489,80 |
| 2008NE002984 | 2008-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 8-/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 110,00 |
| 2008NE002985 | 2008-11-07T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2008NE002986 | 2008-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 8-/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.632.007/0001-14 - CENTRAL AR | R$ 2.145,00 |
| 2008NE002987 | 2008-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 8-/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 869,00 |
| 2008NE002988 | 2008-11-07T00:00 | ANULAÇÃO | 52.745.015/0001-82 - TORRES VÍDEO EDUCACIONAL DO BRASIL | R$ -314,60 |
| 2008NE002989 | 2008-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2008NE002990 | 2008-11-07T00:00 | ANULAÇÃO | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2008NE002991 | 2008-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2008NE002992 | 2008-11-07T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2008NE002993 | 2008-11-07T00:00 | 10 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍDO DE 03 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2008NE002994 | 2008-11-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.537,92 |
| 2008NE002995 | 2008-11-10T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.040,00 |
| 2008NE002996 | 2008-11-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.694,88 |
| 2008NE002997 | 2008-11-10T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 34.165,58 |
| 2008NE002998 | 2008-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 102/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2008NE002999 | 2008-11-10T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. ANULAÇÃO. PROC. 169.217/208 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -237.946,50 |
| 2008NE003000 | 2008-11-10T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. PROC. 169.217/2008 | 115406/20415 - EBC | R$ 237.943,50 |
| 2008NE003001 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.477,60 |
| 2008NE003002 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -219.185,40 |
| 2008NE003003 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -8,53 |
| 2008NE003004 | 2008-11-11T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE000305, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.185,40 |
| 2008NE003005 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.717.976/0001-39 - RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$ -3.100,00 |
| 2008NE003006 | 2008-11-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2008NE003007 | 2008-11-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE000964, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO A MAIOR. PROC. 160.776/2008. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 53.531,79 |
| 2008NE003008 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 160.776/2008. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -34.315,25 |
| 2008NE003009 | 2008-11-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/08 E PROPSTA. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 23.950,00 |
| 2008NE003010 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ -23.950,00 |
| 2008NE003011 | 2008-11-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/08 E PROPSTA. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 23.950,00 |
| 2008NE003012 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -13,62 |
| 2008NE003013 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -85,00 |
| 2008NE003014 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.569,94 |
| 2008NE003015 | 2008-11-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008NE003016 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ -1.800,00 |
| 2008NE003017 | 2008-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008NE003018 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,52 |
| 2008NE003019 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -50,00 |
| 2008NE003020 | 2008-11-11T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 200,00 |
| 2008NE003021 | 2008-11-11T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2008NE003022 | 2008-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 60.507.100/0001-30 - FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS | R$ 28.335,00 |
| 2008NE003023 | 2008-11-12T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 28.472,17 |
| 2008NE003024 | 2008-11-12T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.08 A 12.10.09. PROC. 031.018/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 837,82 |
| 2008NE003025 | 2008-11-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ -23.950,00 |
| 2008NE003026 | 2008-11-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/08 E PROPSTA. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 23.950,00 |
| 2008NE003027 | 2008-11-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE003028 | 2008-11-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE003029 | 2008-11-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE003030 | 2008-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003031 | 2008-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.580,00 |
| 2008NE003032 | 2008-11-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE003033 | 2008-11-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2008. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 11.690,00 |
| 2008NE003034 | 2008-11-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2008. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 1.810,00 |
| 2008NE003035 | 2008-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -58,00 |
| 2008NE003036 | 2008-11-12T00:00 | 27 - CONTRATO N. 2007/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 58,00 |
| 2008NE003037 | 2008-11-13T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 46.970,40 |
| 2008NE003038 | 2008-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 184/2008 E PROPOSTA. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 140.623,55 |
| 2008NE003039 | 2008-11-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE002134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 173.825/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -50.098,69 |
| 2008NE003040 | 2008-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 173.825/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -39.449,91 |
| 2008NE003041 | 2008-11-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.596,00 |
| 2008NE003042 | 2008-11-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 482,00 |
| 2008NE003043 | 2008-11-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/135.0 - VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. 019.289/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 86.815,20 |
| 2008NE003044 | 2008-11-13T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2008/184.0, VIGÊNCIA 20.10.08 A 19.10.09. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2008NE003045 | 2008-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -1.152,42 |
| 2008NE003046 | 2008-11-14T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE003047 | 2008-11-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE003048 | 2008-11-14T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/104.0, VIGÊNCIA DE 14.06.07 A 13.06.08. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -173.548,48 |
| 2008NE003049 | 2008-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000967, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -10.715,00 |
| 2008NE003050 | 2008-11-14T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 125,77 |
| 2008NE003051 | 2008-11-14T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 11.601,84 |
| 2008NE003052 | 2008-11-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.031.962/0001-69 - APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.113,84 |
| 2008NE003053 | 2008-11-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.863/0001-23 - WGR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 325,00 |
| 2008NE003054 | 2008-11-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/08. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 17.199,68 |
| 2008NE003055 | 2008-11-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 54,50 |
| 2008NE003056 | 2008-11-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.859.060/0001-76 - MEGA DISTRIBUIDORA DE DOCES, DESC. E MAT. DE LIMP. LTDA | R$ 549,50 |
| 2008NE003057 | 2008-11-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.439.195/0001-10 - STRATTUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.360,00 |
| 2008NE003058 | 2008-11-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 152/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/08. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 20.250,00 |
| 2008NE003059 | 2008-11-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 349,80 |
| 2008NE003060 | 2008-11-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO-PEDAGÓGICA LTDA. | R$ 766,65 |
| 2008NE003061 | 2008-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº198/08 | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2008NE003062 | 2008-11-14T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2008/187.0, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. PROC. 175.878/2008. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 30.951,81 |
| 2008NE003063 | 2008-11-17T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 653.760,48 |
| 2008NE003064 | 2008-11-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -923,66 |
| 2008NE003065 | 2008-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003214, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -1.325,86 |
| 2008NE003066 | 2008-11-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 14/2008 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 230,10 |
| 2008NE003067 | 2008-11-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 16/2008. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.724,20 |
| 2008NE003068 | 2008-11-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO N¨ 15/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 942,05 |
| 2008NE003069 | 2008-11-18T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGITRO DE PREÇO N¨ 13/2008. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 117,04 |
| 2008NE003070 | 2008-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE003071 | 2008-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.330,95 |
| 2008NE003072 | 2008-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2008NE003073 | 2008-11-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2008NE003074 | 2008-11-19T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.999,98 |
| 2008NE003075 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -256,50 |
| 2008NE003076 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002561, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -642,99 |
| 2008NE003077 | 2008-11-19T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/172.0, VIGÊNCIA DE 27.09.07 A 26.09.08. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -4.198,25 |
| 2008NE003078 | 2008-11-19T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. PROC. 167.964/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.054,11 |
| 2008NE003079 | 2008-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 128,00 |
| 2008NE003080 | 2008-11-19T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. PROC. 167.964/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.591,39 |
| 2008NE003081 | 2008-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 538,00 |
| 2008NE003082 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -19.602,96 |
| 2008NE003083 | 2008-11-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.07 A 29.09.08. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.603,96 |
| 2008NE003084 | 2008-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 72,00 |
| 2008NE003085 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -19.603,96 |
| 2008NE003086 | 2008-11-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.09.07 A 29.09.08. PROC. 169.602/2008. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.602,96 |
| 2008NE003087 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -128,00 |
| 2008NE003088 | 2008-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 128,00 |
| 2008NE003089 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ -538,00 |
| 2008NE003090 | 2008-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 538,00 |
| 2008NE003091 | 2008-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -513,00 |
| 2008NE003092 | 2008-11-19T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2007; PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 513,00 |
| 2008NE003093 | 2008-11-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 30,00 |
| 2008NE003094 | 2008-11-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMPRAS/CD. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ -12.002,56 |
| 2008NE003095 | 2008-11-20T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.07 A 09.02.08. PROC. 167.970/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.541,77 |
| 2008NE003096 | 2008-11-20T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. PROC. 167.970/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 560.722,73 |
| 2008NE003097 | 2008-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -167.753,63 |
| 2008NE003098 | 2008-11-20T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 167.753,63 |
| 2008NE003099 | 2008-11-20T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 2.400,00 |
| 2008NE003100 | 2008-11-20T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 512.845.701-00 - ANA COSTA | R$ 1.530,00 |
| 2008NE003101 | 2008-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003102 | 2008-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 400,00 |
| 2008NE003103 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -2.400,00 |
| 2008NE003104 | 2008-11-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2008NE003105 | 2008-11-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.149,00 |
| 2008NE003106 | 2008-11-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/08. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 18.387,00 |
| 2008NE003107 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -669,28 |
| 2008NE003108 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -36,01 |
| 2008NE003109 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHO 2007NE002719, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -1.498,50 |
| 2008NE003110 | 2008-11-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,38 |
| 2008NE003111 | 2008-11-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,78 |
| 2008NE003112 | 2008-11-21T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERíODO DE 12 MESES. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2008NE003113 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -490,66 |
| 2008NE003114 | 2008-11-21T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2008NE003115 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -18.974,23 |
| 2008NE003116 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.307,58 |
| 2008NE003117 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001790, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -24.672,87 |
| 2008NE003118 | 2008-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001790, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.223,62 |
| 2008NE003119 | 2008-11-21T00:00 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.08 A 22.11.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2008NE003120 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2008NE003121 | 2008-11-24T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NE003122 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2008NE003123 | 2008-11-24T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NE003124 | 2008-11-24T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.08 A 19.12.09 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 57.035,66 |
| 2008NE003125 | 2008-11-24T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 121.398,02 |
| 2008NE003126 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -57.035,66 |
| 2008NE003127 | 2008-11-24T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.08 A 19.12.09 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 57.035,66 |
| 2008NE003128 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE002284, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDIDO DADIRAD/CD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -301.530,00 |
| 2008NE003129 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -121.398,02 |
| 2008NE003130 | 2008-11-24T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 121.398,02 |
| 2008NE003131 | 2008-11-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 466,67 |
| 2008NE003132 | 2008-11-24T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.08 A 27.12.09. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2008NE003133 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001402, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -5.412,20 |
| 2008NE003134 | 2008-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -14.769,03 |
| 2008NE003135 | 2008-11-25T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2008/185.0 VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,37 |
| 2008NE003136 | 2008-11-25T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE003137 | 2008-11-25T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2006/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.07 A 28.12.08. PROC. 172.553/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.100,00 |
| 2008NE003138 | 2008-11-25T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE003139 | 2008-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2008NE003140 | 2008-11-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE003141 | 2008-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 90,00 |
| 2008NE003142 | 2008-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 28,50 |
| 2008NE003143 | 2008-11-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE003144 | 2008-11-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.073.607/0001-74 - ATWORK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.998,00 |
| 2008NE003145 | 2008-11-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE003146 | 2008-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 528,50 |
| 2008NE003147 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE003148 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE003149 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE003150 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.805,00 |
| 2008NE003151 | 2008-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 155/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 43/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 18.985,00 |
| 2008NE003152 | 2008-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 155/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.118,00 |
| 2008NE003153 | 2008-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 155/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 45/2008. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 83,90 |
| 2008NE003154 | 2008-11-25T00:00 | 26 - CONVITE Nº 13/2008 E PROPOSTA. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.790,00 |
| 2008NE003155 | 2008-11-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2008, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/2008. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.059,91 |
| 2008NE003156 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2008NE003157 | 2008-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.780,00 |
| 2008NE003158 | 2008-11-26T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.03.09 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 784.256,87 |
| 2008NE003159 | 2008-11-26T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/197.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.08 A 15.10.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.300,00 |
| 2008NE003160 | 2008-11-26T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/115.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2008NE003161 | 2008-11-26T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/123.0 - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 43.600,00 |
| 2008NE003162 | 2008-11-26T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.03.09. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.512,00 |
| 2008NE003163 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.667,20 |
| 2008NE003164 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 2.969,30 |
| 2008NE003165 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2008NE003166 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -2.665,71 |
| 2008NE003167 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002942, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -8.716,30 |
| 2008NE003168 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003529, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -31,90 |
| 2008NE003169 | 2008-11-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.320,40 |
| 2008NE003170 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.667,20 |
| 2008NE003171 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -2.969,30 |
| 2008NE003172 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ -3.182,75 |
| 2008NE003173 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -7.790,00 |
| 2008NE003174 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -10.870.973,24 |
| 2008NE003175 | 2008-11-26T00:00 | 26 - CONVITE Nº 13/2008 E PROPOSTA. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.790,00 |
| 2008NE003176 | 2008-11-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003177 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.667,20 |
| 2008NE003178 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 2.969,30 |
| 2008NE003179 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2008NE003180 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.870.973,24 |
| 2008NE003181 | 2008-11-26T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003182 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -12.670.973,24 |
| 2008NE003183 | 2008-11-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.670.973,24 |
| 2008NE003184 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ -3.182,75 |
| 2008NE003185 | 2008-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 189/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2008NE003186 | 2008-11-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº49/2009 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.153,64 |
| 2008NE003187 | 2008-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.239.805/0001-31 - RL Esquadrias de Alumínio LTDA | R$ 5.223,00 |
| 2008NE003188 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -4.759,56 |
| 2008NE003189 | 2008-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000038, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2008NE003190 | 2008-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -10.729,50 |
| 2008NE003191 | 2008-11-27T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.11.08 A 26.11.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 553,08 |
| 2008NE003192 | 2008-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -8.153,64 |
| 2008NE003193 | 2008-11-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº49/2009 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.153,64 |
| 2008NE003194 | 2008-11-27T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.311,00 |
| 2008NE003195 | 2008-11-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELTRÔNICO Nº200/08. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2008NE003196 | 2008-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2008NE003197 | 2008-11-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELTRÔNICO Nº200/08. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2008NE003198 | 2008-11-27T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.07 A 02.03.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.396,19 |
| 2008NE003199 | 2008-11-27T00:00 | 26 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2008NE003200 | 2008-11-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2008 E PROPOSTA. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2008NE003201 | 2008-11-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2008 E PROPOSTA. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 54.673,00 |
| 2008NE003202 | 2008-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2008. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.332,20 |
| 2008NE003203 | 2008-11-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2008NE003204 | 2008-11-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEIRA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.683.305/0002-51 - FREESHOP DO COMPUTADOR & CELULAR LTDA EPP | R$ 392,00 |
| 2008NE003205 | 2008-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 935,99 |
| 2008NE003206 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ -7.374,82 |
| 2008NE003207 | 2008-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.117,30 |
| 2008NE003208 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -26,06 |
| 2008NE003209 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ -359,40 |
| 2008NE003210 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ -420,30 |
| 2008NE003211 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -90,95 |
| 2008NE003212 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2008NE003213 | 2008-11-28T00:00 | 14 - CONTRATO Nº2007/186.0, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,05 |
| 2008NE003214 | 2008-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 1.534,50 |
| 2008NE003215 | 2008-11-28T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NE003216 | 2008-11-28T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2008NE003217 | 2008-11-28T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 250,00 |
| 2008NE003218 | 2008-11-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 169.991/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 105.503,58 |
| 2008NE003219 | 2008-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -105.503,58 |
| 2008NE003220 | 2008-11-28T00:00 | 31 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2008NE003221 | 2008-11-28T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.08 A 19.12.08. PROC. 169.991/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 105.503,58 |
| 2008NE003222 | 2008-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 40.109,55 |
| 2008NE003223 | 2008-11-28T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 24.070,00 |
| 2008NE003224 | 2008-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 4.175,00 |
| 2008NE003225 | 2008-12-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 14.934,92 |
| 2008NE003226 | 2008-12-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/08. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.117,30 |
| 2008NE003227 | 2008-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ -8.117,30 |
| 2008NE003228 | 2008-12-01T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.770,00 |
| 2008NE003229 | 2008-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -105.503,58 |
| 2008NE003230 | 2008-12-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/2003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 105.503,58 |
| 2008NE003231 | 2008-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 560,00 |
| 2008NE003232 | 2008-12-01T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.118,80 |
| 2008NE003233 | 2008-12-01T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.454,40 |
| 2008NE003234 | 2008-12-02T00:00 | 31 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.486.780/0001-33 - INSTITUTO BATUCAR | R$ 500,00 |
| 2008NE003235 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -2.918,53 |
| 2008NE003236 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ -16,90 |
| 2008NE003237 | 2008-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2008NE003238 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -200,00 |
| 2008NE003239 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -500,00 |
| 2008NE003240 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -210,00 |
| 2008NE003241 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -300,00 |
| 2008NE003242 | 2008-12-02T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NE003243 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.486.780/0001-33 - INSTITUTO BATUCAR | R$ -500,00 |
| 2008NE003244 | 2008-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.486.780/0001-33 - INSTITUTO BATUCAR | R$ 500,00 |
| 2008NE003245 | 2008-12-02T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2008NE003246 | 2008-12-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/08. | 04.339.682/0001-12 - U.V. GRAPH IND. E COM. DE BRINDES E SIMILARES LTDA - EPP | R$ 34.580,00 |
| 2008NE003247 | 2008-12-02T00:00 | 18 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.273,02 |
| 2008NE003248 | 2008-12-02T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.345,55 |
| 2008NE003249 | 2008-12-02T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 28.845,38 |
| 2008NE003250 | 2008-12-02T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.531,12 |
| 2008NE003251 | 2008-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.300,00 |
| 2008NE003252 | 2008-12-02T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2008NE003253 | 2008-12-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 460,00 |
| 2008NE003254 | 2008-12-03T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 780.094.131-00 - SUZANA DOMONT | R$ 1.280,27 |
| 2008NE003255 | 2008-12-03T00:00 | 20 - CONVITE Nº 016/08. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 4.140,00 |
| 2008NE003256 | 2008-12-03T00:00 | 30 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 151,56 |
| 2008NE003257 | 2008-12-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.219,30 |
| 2008NE003258 | 2008-12-03T00:00 | 30 - TAXAS. | 00.799.279/0001-15 - ASPLAC | R$ 180,00 |
| 2008NE003259 | 2008-12-03T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 209,41 |
| 2008NE003260 | 2008-12-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 115,74 |
| 2008NE003261 | 2008-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/08. | 32.060.295/0001-88 - BOROS B10 ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 9.040,00 |
| 2008NE003262 | 2008-12-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.216,00 |
| 2008NE003263 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -5,25 |
| 2008NE003264 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -1,00 |
| 2008NE003265 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,05 |
| 2008NE003266 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -84,23 |
| 2008NE003267 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -0,01 |
| 2008NE003268 | 2008-12-04T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 12.205,95 |
| 2008NE003269 | 2008-12-04T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.030,00 |
| 2008NE003270 | 2008-12-04T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 12.080,64 |
| 2008NE003271 | 2008-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.670,00 |
| 2008NE003272 | 2008-12-04T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/164.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.08 A 21.08.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 10.000,00 |
| 2008NE003273 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.787,75 |
| 2008NE003274 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -1.220,94 |
| 2008NE003275 | 2008-12-04T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/08. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2008NE003276 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.681,65 |
| 2008NE003277 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -241,51 |
| 2008NE003278 | 2008-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ -115,74 |
| 2008NE003279 | 2008-12-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 115,74 |
| 2008NE003280 | 2008-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -2.670,00 |
| 2008NE003281 | 2008-12-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.670,00 |
| 2008NE003282 | 2008-12-05T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 900,00 |
| 2008NE003283 | 2008-12-05T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2008NE003284 | 2008-12-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.215.096/0001-91 - SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP | R$ 129,00 |
| 2008NE003285 | 2008-12-08T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2008. | 00.741.918/0001-91 - MS AYRTON ARQUITETURA LTDA. | R$ 28.889,00 |
| 2008NE003286 | 2008-12-08T00:00 | 17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003287 | 2008-12-08T00:00 | 17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003288 | 2008-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ -1.980,00 |
| 2008NE003289 | 2008-12-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2008NE003290 | 2008-12-08T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.981,12 |
| 2008NE003291 | 2008-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.000,00 |
| 2008NE003292 | 2008-12-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 55.343,01 |
| 2008NE003293 | 2008-12-08T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 30/07 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 33.271,00 |
| 2008NE003294 | 2008-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.741.918/0001-91 - MS AYRTON ARQUITETURA LTDA. | R$ -28.889,00 |
| 2008NE003295 | 2008-12-08T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2008. | 00.741.918/0001-91 - MS AYRTON ARQUITETURA LTDA. | R$ 28.889,00 |
| 2008NE003296 | 2008-12-08T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 30/07 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 136/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.430,00 |
| 2008NE003297 | 2008-12-08T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/233.0, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.555,44 |
| 2008NE003298 | 2008-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -23.974,60 |
| 2008NE003299 | 2008-12-08T00:00 | 18 - CONTRATO 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 24.374,18 |
| 2008NE003300 | 2008-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -24.374,18 |
| 2008NE003301 | 2008-12-08T00:00 | 18 - CONTRATO 2008/128.0, VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 24.374,18 |
| 2008NE003302 | 2008-12-08T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.500,00 |
| 2008NE003303 | 2008-12-08T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003304 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -13,26 |
| 2008NE003305 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -11.666,21 |
| 2008NE003306 | 2008-12-09T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 01/2008. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.104,00 |
| 2008NE003307 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -39.104,00 |
| 2008NE003308 | 2008-12-09T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 01/2008. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.104,00 |
| 2008NE003309 | 2008-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.079.301/0001-40 - EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES | R$ 7.800,00 |
| 2008NE003310 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -4.500,00 |
| 2008NE003311 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.000,00 |
| 2008NE003312 | 2008-12-09T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003313 | 2008-12-09T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.500,00 |
| 2008NE003314 | 2008-12-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 140,00 |
| 2008NE003315 | 2008-12-09T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 90.750,00 |
| 2008NE003316 | 2008-12-09T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. PROC. 020.718/2008. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 48.173,29 |
| 2008NE003317 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -1,00 |
| 2008NE003318 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002441, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -0,04 |
| 2008NE003319 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2008NE003320 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003188, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ -211,00 |
| 2008NE003321 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -48.173,29 |
| 2008NE003322 | 2008-12-09T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 48.173,29 |
| 2008NE003323 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -7.122,22 |
| 2008NE003324 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000349, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -3.122,01 |
| 2008NE003325 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000388, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -1.100,91 |
| 2008NE003326 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.399,62 |
| 2008NE003327 | 2008-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -10.640,71 |
| 2008NE003328 | 2008-12-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.08 A 09.12.09. PROC. 161.928/2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.540,90 |
| 2008NE003329 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -35.648,30 |
| 2008NE003330 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2008NE003331 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003675, INSCRITO EM RESTOS À PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -68,63 |
| 2008NE003332 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001390, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -29.887,85 |
| 2008NE003333 | 2008-12-10T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.08 A 31.10.09. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 13.340,42 |
| 2008NE003334 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001389, INSCRITO EM RESTOS Á PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -29.512,50 |
| 2008NE003335 | 2008-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -381,93 |
| 2008NE003336 | 2008-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 1.657,28 |
| 2008NE003337 | 2008-12-10T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.08 A 11.12.09. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.937,43 |
| 2008NE003338 | 2008-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/08. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 16.030,00 |
| 2008NE003339 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.924,74 |
| 2008NE003340 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 801,35 |
| 2008NE003341 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 19,84 |
| 2008NE003342 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 400,00 |
| 2008NE003343 | 2008-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ 1.540,00 |
| 2008NE003344 | 2008-12-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE003345 | 2008-12-11T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 05/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 60,40 |
| 2008NE003346 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ -1.540,00 |
| 2008NE003347 | 2008-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ 1.540,00 |
| 2008NE003348 | 2008-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 4.739,65 |
| 2008NE003349 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ -1.540,00 |
| 2008NE003350 | 2008-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ 1.540,00 |
| 2008NE003351 | 2008-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 550,00 |
| 2008NE003352 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.924,74 |
| 2008NE003353 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE003354 | 2008-12-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE003355 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.924,74 |
| 2008NE003356 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -801,35 |
| 2008NE003357 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ -1.540,00 |
| 2008NE003358 | 2008-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.068.665/0001-47 - VALDINAR DA COSTA VERAS | R$ 1.540,00 |
| 2008NE003359 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONVITE Nº14/08. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 801,35 |
| 2008NE003360 | 2008-12-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2008NE003361 | 2008-12-11T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2008NE003362 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ -4.739,65 |
| 2008NE003363 | 2008-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 4.739,65 |
| 2008NE003364 | 2008-12-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE003365 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -190,00 |
| 2008NE003366 | 2008-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ -60,40 |
| 2008NE003367 | 2008-12-11T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 06/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨08/08. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 60,40 |
| 2008NE003368 | 2008-12-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.082,20 |
| 2008NE003369 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -11,10 |
| 2008NE003370 | 2008-12-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2008NE003371 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -219.185,40 |
| 2008NE003372 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -51.239,23 |
| 2008NE003373 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.487,59 |
| 2008NE003374 | 2008-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 271,68 |
| 2008NE003375 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -51.333,33 |
| 2008NE003376 | 2008-12-12T00:00 | 21 - CONTRATO N. 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 305.568,07 |
| 2008NE003377 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -101.362,00 |
| 2008NE003378 | 2008-12-12T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.456,30 |
| 2008NE003379 | 2008-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/08. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 259.998,72 |
| 2008NE003380 | 2008-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PANALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2008NE003381 | 2008-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 990,00 |
| 2008NE003382 | 2008-12-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2008NE003383 | 2008-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -224,00 |
| 2008NE003384 | 2008-12-12T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE003385 | 2008-12-12T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NE003386 | 2008-12-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.056,50 |
| 2008NE003387 | 2008-12-15T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE003388 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2008NE003389 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -5.400,00 |
| 2008NE003390 | 2008-12-15T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2008NE003391 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -6.718,88 |
| 2008NE003392 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -6.054,95 |
| 2008NE003393 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -151.408,05 |
| 2008NE003394 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -990,00 |
| 2008NE003395 | 2008-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 990,00 |
| 2008NE003396 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ -271,68 |
| 2008NE003397 | 2008-12-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 271,68 |
| 2008NE003398 | 2008-12-15T00:00 | 17 - CONVITE Nº 17/08. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.240,00 |
| 2008NE003399 | 2008-12-15T00:00 | 17 - CONVITE Nº 17/08. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 26.748,00 |
| 2008NE003400 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -341,12 |
| 2008NE003401 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -891,30 |
| 2008NE003402 | 2008-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -73,20 |
| 2008NE003403 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ -26.748,00 |
| 2008NE003404 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000436, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -850,00 |
| 2008NE003405 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002768, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -1.560,00 |
| 2008NE003406 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.379,50 |
| 2008NE003407 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002188, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -810,00 |
| 2008NE003408 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -1.530,00 |
| 2008NE003409 | 2008-12-16T00:00 | 17 - CONVITE Nº 17/08 | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 26.748,00 |
| 2008NE003410 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001873, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -200,00 |
| 2008NE003411 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.740,00 |
| 2008NE003412 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002025, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.634,00 |
| 2008NE003413 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002414, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -13.000,00 |
| 2008NE003414 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -4.122,50 |
| 2008NE003415 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.580,00 |
| 2008NE003416 | 2008-12-16T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NE003417 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -4.470,95 |
| 2008NE003418 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -18.224,87 |
| 2008NE003419 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -19.784,01 |
| 2008NE003420 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -107.745,25 |
| 2008NE003421 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -157,20 |
| 2008NE003422 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -5.946,04 |
| 2008NE003423 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -5.707,72 |
| 2008NE003424 | 2008-12-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2008 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 36.185,75 |
| 2008NE003425 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002227, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -2.381,93 |
| 2008NE003426 | 2008-12-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 79,80 |
| 2008NE003427 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -9.166,69 |
| 2008NE003428 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -333.096,09 |
| 2008NE003429 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -400.000,00 |
| 2008NE003430 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ -271,68 |
| 2008NE003431 | 2008-12-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 271,68 |
| 2008NE003432 | 2008-12-16T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.000,00 |
| 2008NE003433 | 2008-12-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIO PROC. 178.982/2008 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 400,00 |
| 2008NE003434 | 2008-12-16T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.07.08 A 30.07.09. PROC. 179.700/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 100.000,00 |
| 2008NE003435 | 2008-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.738,00 |
| 2008NE003436 | 2008-12-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/215.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.08 A 27.11.09. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 64,85 |
| 2008NE003437 | 2008-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.540,24 |
| 2008NE003438 | 2008-12-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/226.0 - VIGÊNCIA 04.12.08 A 03.12.2009 ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -241,56 |
| 2008NE003439 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2008NE003440 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.888,93 |
| 2008NE003441 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.753,61 |
| 2008NE003442 | 2008-12-16T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 80,58 |
| 2008NE003443 | 2008-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2008NE003439, TENDO EM VISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2008NE003444 | 2008-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2008NE003440, TENDO EM VISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.888,93 |
| 2008NE003445 | 2008-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX1553955 - AMERICAN SOCIETY | R$ 535,75 |
| 2008NE003446 | 2008-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX2640658 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ 1.060,17 |
| 2008NE003447 | 2008-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 167,62 |
| 2008NE003448 | 2008-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 258,39 |
| 2008NE003449 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE003441, TENDO EM VISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.753,61 |
| 2008NE003450 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -44,25 |
| 2008NE003451 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2008NE003452 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,00 |
| 2008NE003453 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.888,93 |
| 2008NE003454 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.753,61 |
| 2008NE003455 | 2008-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE003456 | 2008-12-16T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 1.000,00 |
| 2008NE003457 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -474,06 |
| 2008NE003458 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -59,00 |
| 2008NE003459 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.136,70 |
| 2008NE003460 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2008NE003461 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,63 |
| 2008NE003462 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2008NE003463 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.699,56 |
| 2008NE003464 | 2008-12-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.922,26 |
| 2008NE003465 | 2008-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. - A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPE-NHO. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2008NE003466 | 2008-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ -5.760,00 |
| 2008NE003467 | 2008-12-16T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 208,78 |
| 2008NE003468 | 2008-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. - A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPE-NHO. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2008NE003469 | 2008-12-16T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/217 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 17.12.2008 A 16.12.2009. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.343,99 |
| 2008NE003470 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 006/2008 | EX0008915 - ÉDITIONS BELIN SERV | R$ 361,19 |
| 2008NE003471 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 006/2008 | EX2544940 - BBSFO | R$ 394,71 |
| 2008NE003472 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 006/2008 | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.027,87 |
| 2008NE003473 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PFES 006/2008 | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 466,31 |
| 2008NE003474 | 2008-12-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 990,72 |
| 2008NE003475 | 2008-12-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2008. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2008NE003476 | 2008-12-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2008. | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2008NE003477 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.800.000,00 |
| 2008NE003478 | 2008-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE003479 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.200,00 |
| 2008NE003480 | 2008-12-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2008. | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2008NE003481 | 2008-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 510,00 |
| 2008NE003482 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -510,00 |
| 2008NE003483 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003016, INSCRITO EM RESTOS À PAGAR , A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -4.806,90 |
| 2008NE003484 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -8.107,56 |
| 2008NE003485 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 3.124,71 |
| 2008NE003486 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 2.286,38 |
| 2008NE003487 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008982 - ASPEN PUBLISHERS,IN | R$ 3.430,12 |
| 2008NE003488 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 378,68 |
| 2008NE003489 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 368,39 |
| 2008NE003490 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 214,34 |
| 2008NE003491 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 285,79 |
| 2008NE003492 | 2008-12-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.654,80 |
| 2008NE003493 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 70,00 |
| 2008NE003494 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.795,00 |
| 2008NE003495 | 2008-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2008NE003496 | 2008-12-17T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 14.800,00 |
| 2008NE003497 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -391,82 |
| 2008NE003498 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -298,98 |
| 2008NE003499 | 2008-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -5.631,60 |
| 2008NE003500 | 2008-12-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/08; | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NE003501 | 2008-12-18T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/233.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09. PROC. 179.859/2008. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2008NE003502 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -1.657,28 |
| 2008NE003503 | 2008-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 16.572,88 |
| 2008NE003504 | 2008-12-18T00:00 | 13 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.142,13 |
| 2008NE003505 | 2008-12-18T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - VIG. 06.12.07 A 05.12.08. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.433,25 |
| 2008NE003506 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -30.433,25 |
| 2008NE003507 | 2008-12-18T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - VIG. 06.12.08 A 05.12.09. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.433,25 |
| 2008NE003508 | 2008-12-18T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 10.819,45 |
| 2008NE003509 | 2008-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2008. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.347,40 |
| 2008NE003510 | 2008-12-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 960,00 |
| 2008NE003511 | 2008-12-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 099.0, VIGÊNCIA 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.154,94 |
| 2008NE003512 | 2008-12-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.394,29 |
| 2008NE003513 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -5.400,00 |
| 2008NE003514 | 2008-12-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2008NE003515 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ -960,00 |
| 2008NE003516 | 2008-12-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 960,00 |
| 2008NE003517 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.814,20 |
| 2008NE003518 | 2008-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2008. | 36.831.212/0001-68 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP | R$ 6.649,88 |
| 2008NE003519 | 2008-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 207.563,81 |
| 2008NE003520 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 512.845.701-00 - ANA COSTA | R$ -310,00 |
| 2008NE003521 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -200,00 |
| 2008NE003522 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -400,00 |
| 2008NE003523 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001524, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -588,75 |
| 2008NE003524 | 2008-12-18T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 200,00 |
| 2008NE003525 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001554, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -32.465,02 |
| 2008NE003526 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2008NE003527 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2008NE003528 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002956, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -5.032,73 |
| 2008NE003529 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -12.244,83 |
| 2008NE003530 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -5.000,00 |
| 2008NE003531 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -60.000,00 |
| 2008NE003532 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -30.000,00 |
| 2008NE003533 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002746, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -613,32 |
| 2008NE003534 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2008NE003535 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002832, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2008NE003536 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -3.000,00 |
| 2008NE003537 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -837,70 |
| 2008NE003538 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -7.260,24 |
| 2008NE003539 | 2008-12-18T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 22.04.08 A 17.02.09. 179.912/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.690,06 |
| 2008NE003540 | 2008-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 475,00 |
| 2008NE003541 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007, | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -103.125,00 |
| 2008NE003542 | 2008-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 80,00 |
| 2008NE003543 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -571.796,42 |
| 2008NE003544 | 2008-12-18T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 21 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 40,32 |
| 2008NE003545 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -47.000,00 |
| 2008NE003546 | 2008-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -233.794,66 |
| 2008NE003547 | 2008-12-19T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2008NE003548 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -153.326,79 |
| 2008NE003549 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.995,99 |
| 2008NE003550 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.432,52 |
| 2008NE003551 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.116,67 |
| 2008NE003552 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -550.000,00 |
| 2008NE003553 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -128.173,47 |
| 2008NE003554 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.171,00 |
| 2008NE003555 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60.000,00 |
| 2008NE003556 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -102.759,38 |
| 2008NE003557 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -150.000,00 |
| 2008NE003558 | 2008-12-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 551,00 |
| 2008NE003559 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.816,95 |
| 2008NE003560 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -365,59 |
| 2008NE003561 | 2008-12-19T00:00 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.08 A 19.12.09. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 15.277,79 |
| 2008NE003562 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -551,00 |
| 2008NE003563 | 2008-12-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 551,00 |
| 2008NE003564 | 2008-12-19T00:00 | 21 - ATO DA MESA Nº 80/01. -A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2008NE003565 | 2008-12-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/08. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.550,00 |
| 2008NE003566 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ -6,16 |
| 2008NE003567 | 2008-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 512.292.931-91 - SABA FILHA | R$ -6,16 |
| 2008NE003568 | 2008-12-19T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 177.546/2084 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.963,98 |
| 2008NE003569 | 2008-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/08 | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 99.840,00 |
| 2008NE003570 | 2008-12-22T00:00 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.516,81 |
| 2008NE003571 | 2008-12-22T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.650,66 |
| 2008NE003572 | 2008-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2008 | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.867,52 |
| 2008NE003573 | 2008-12-22T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.650,66 |
| 2008NE003574 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.650,66 |
| 2008NE003575 | 2008-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FL. 06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.000,00 |
| 2008NE003576 | 2008-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 72/08, ATA Nº 21/08, ITENS 03,07 E 08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.916,24 |
| 2008NE003577 | 2008-12-22T00:00 | 22- CONTRATO Nº 026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.07 A 23.02.08 PROC. 179.785/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.000,00 |
| 2008NE003578 | 2008-12-22T00:00 | 17 - CONTRATO 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.06.2008 A 17.06.2009 PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.650,66 |
| 2008NE003579 | 2008-12-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2008 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 514.482,00 |
| 2008NE003580 | 2008-12-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003581 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.650,66 |
| 2008NE003582 | 2008-12-22T00:00 | 17 - CONTRATO 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.06.2008 A 17.06.2009 PROC. 177.544/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 129.500,48 |
| 2008NE003583 | 2008-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 72/08, ATA Nº 18/08, ITENS 01 E 05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.172,10 |
| 2008NE003584 | 2008-12-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/08 | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 852.105,36 |
| 2008NE003585 | 2008-12-22T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/08 | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 89.394,64 |
| 2008NE003586 | 2008-12-22T00:00 | 24 -ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2008NE003587 | 2008-12-22T00:00 | 24 -ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 37.607,79 |
| 2008NE003588 | 2008-12-22T00:00 | 24 -ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 13.548,00 |
| 2008NE003589 | 2008-12-22T00:00 | 24 -ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 34.400,00 |
| 2008NE003590 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2008NE003591 | 2008-12-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003592 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2008NE003593 | 2008-12-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003594 | 2008-12-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/078.0, VIGÊNCIA DE 02/06/2008 A 01/06/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.177,11 |
| 2008NE003595 | 2008-12-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 078.0, VIGÊNCIA 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.769,52 |
| 2008NE003596 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE003310, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -140,76 |
| 2008NE003597 | 2008-12-22T00:00 | 18 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2008 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 168.000,00 |
| 2008NE003598 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.150,00 |
| 2008NE003599 | 2008-12-22T00:00 | 18 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/08 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 22.106,92 |
| 2008NE003600 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -549.019,83 |
| 2008NE003601 | 2008-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.769,52 |
| 2008NE003602 | 2008-12-22T00:00 | 18 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2008 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 832,77 |
| 2008NE003603 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -1,50 |
| 2008NE003604 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -832,77 |
| 2008NE003605 | 2008-12-23T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 832,77 |
| 2008NE003606 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -61.655,79 |
| 2008NE003607 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -4.103,14 |
| 2008NE003608 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -13.321,40 |
| 2008NE003609 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -30.034,08 |
| 2008NE003610 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.734,63 |
| 2008NE003611 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -10.000,00 |
| 2008NE003612 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -32.729,00 |
| 2008NE003613 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.485,00 |
| 2008NE003614 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -80.091,61 |
| 2008NE003615 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ -24.402,02 |
| 2008NE003616 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -7.000,00 |
| 2008NE003617 | 2008-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 233/2008. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 112.628,97 |
| 2008NE003618 | 2008-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 233/2008. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 2.961,00 |
| 2008NE003619 | 2008-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 233/2008. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.199,97 |
| 2008NE003620 | 2008-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.556.373/0001-92 - WALMIR FERREIRA DA SILVA - ME | R$ 4.500,00 |
| 2008NE003621 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ -26.748,00 |
| 2008NE003622 | 2008-12-23T00:00 | 17 - CONVITE Nº 17/08. | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 26.748,00 |
| 2008NE003623 | 2008-12-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN. 23/08. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.575,92 |
| 2008NE003624 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2008NE003625 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 550,21 |
| 2008NE003626 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2008NE003627 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -768,00 |
| 2008NE003628 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -550,21 |
| 2008NE003629 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -2.287,60 |
| 2008NE003630 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2008NE003631 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 550,21 |
| 2008NE003632 | 2008-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2008NE003633 | 2008-12-23T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº220/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.893,36 |
| 2008NE003634 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -10.010,02 |
| 2008NE003635 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -88.342,91 |
| 2008NE003636 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHO 2007NE000057, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -9.193,13 |
| 2008NE003637 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.160,96 |
| 2008NE003638 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -724.122,79 |
| 2008NE003639 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002439, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.151,50 |
| 2008NE003640 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.517,06 |
| 2008NE003641 | 2008-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -55.821,76 |
| 2008NE003642 | 2008-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE002134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2008NE003643 | 2008-12-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/08 | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 386.730,90 |
| 2008NE003644 | 2008-12-24T00:00 | 12 - CONTRATO N. 2008/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09. PROC. 022.284/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.330,73 |
| 2008NE003645 | 2008-12-24T00:00 | 22 - CONTRATO 2008/079.0, COM VIGÊNCIA DE 19.05.2008 A 18.05.2009 PROC. 026.714/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.877,35 |
| 2008NE003646 | 2008-12-24T00:00 | 12 - CONTRATO N. 2008/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.106,09 |
| 2008NE003647 | 2008-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº223/08. | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ 63.410,00 |
| 2008NE003648 | 2008-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE003649 | 2008-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 397.826,00 |
| 2008NE003650 | 2008-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 22.610,00 |
| 2008NE003651 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.230,75 |
| 2008NE003652 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -67,50 |
| 2008NE003653 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.580,90 |
| 2008NE003654 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -11.155,00 |
| 2008NE003655 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -7.832,97 |
| 2008NE003656 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -23.302,17 |
| 2008NE003657 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -146.431,10 |
| 2008NE003658 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.638,67 |
| 2008NE003659 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -28.980,10 |
| 2008NE003660 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.000.000,00 |
| 2008NE003661 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ -2.628,25 |
| 2008NE003662 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -1,33 |
| 2008NE003663 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -237,80 |
| 2008NE003664 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 56.850,00 |
| 2008NE003665 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 10.150,00 |
| 2008NE003666 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,10 |
| 2008NE003667 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -90,00 |
| 2008NE003668 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,72 |
| 2008NE003669 | 2008-12-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 249/08. | 07.025.795/0001-31 - MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME | R$ 29.808,00 |
| 2008NE003670 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,10 |
| 2008NE003671 | 2008-12-26T00:00 | 22 - CONVITE Nº018/2008 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 3.964,25 |
| 2008NE003672 | 2008-12-26T00:00 | 22 - CONVITE Nº018/2008 | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.216,70 |
| 2008NE003673 | 2008-12-26T00:00 | 22 - CONVITE Nº018/2008 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 8.785,92 |
| 2008NE003674 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -593,23 |
| 2008NE003675 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -8,61 |
| 2008NE003676 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -30,00 |
| 2008NE003677 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2008NE003678 | 2008-12-26T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 18.668,15 |
| 2008NE003679 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -18.668,15 |
| 2008NE003680 | 2008-12-26T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 18.668,15 |
| 2008NE003681 | 2008-12-26T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 8.101,10 |
| 2008NE003682 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -620,00 |
| 2008NE003683 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1.107,33 |
| 2008NE003684 | 2008-12-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2008NE003660 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NE003685 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.000.000,00 |
| 2008NE003686 | 2008-12-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2008NE003687 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.495,00 |
| 2008NE003688 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.867,95 |
| 2008NE003689 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 61.367,53 |
| 2008NE003690 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 21.299,20 |
| 2008NE003691 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.390,00 |
| 2008NE003692 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 4.690,00 |
| 2008NE003693 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 72/08, ARA Nº 21/08, ITENS 1 E 5 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.209,13 |
| 2008NE003694 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO Nº 72/08, ATA Nº 21/08, ITEM 6 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 20.159,00 |
| 2008NE003695 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ -56.850,00 |
| 2008NE003696 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ -10.150,00 |
| 2008NE003697 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.495,00 |
| 2008NE003698 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -11.172,10 |
| 2008NE003699 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2.390,00 |
| 2008NE003700 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -61.367,53 |
| 2008NE003701 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 33,20 |
| 2008NE003702 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 852,35 |
| 2008NE003703 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -3.867,95 |
| 2008NE003704 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -21.299,20 |
| 2008NE003705 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -4.690,00 |
| 2008NE003706 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 48,55 |
| 2008NE003707 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 53,70 |
| 2008NE003708 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -28.472,17 |
| 2008NE003709 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 295,80 |
| 2008NE003710 | 2008-12-26T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 65,15 |
| 2008NE003711 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 59.800,00 |
| 2008NE003712 | 2008-12-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2008NE003713 | 2008-12-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 53.484.010/0001-06 - BHP Engenharia Térmica e Comércio LTDA | R$ 1.820,00 |
| 2008NE003714 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -7.981,12 |
| 2008NE003715 | 2008-12-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.861,00 |
| 2008NE003716 | 2008-12-26T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.981,12 |
| 2008NE003717 | 2008-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -7.981,12 |
| 2008NE003718 | 2008-12-26T00:00 | 24 - CONTRATO 2008/250.0, COM VIGÊNCIA DE 15/12/2008 A 14/12/2009 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.981,05 |
| 2008NE003719 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.949,91 |
| 2008NE003720 | 2008-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 938,69 |
| 2008NE003721 | 2008-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 264,00 |
| 2008NE003722 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.372,93 |
| 2008NE003723 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -689,29 |
| 2008NE003724 | 2008-12-29T00:00 | 29 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 410,00 |
| 2008NE003725 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -936,10 |
| 2008NE003726 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.858,05 |
| 2008NE003727 | 2008-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2008. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.854.999,96 |
| 2008NE003728 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -166.172,36 |
| 2008NE003729 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.149.178,95 |
| 2008NE003730 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -407.639,37 |
| 2008NE003731 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.868,05 |
| 2008NE003732 | 2008-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2008. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 1.253.256,52 |
| 2008NE003733 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -794,53 |
| 2008NE003734 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -11.419,46 |
| 2008NE003735 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -400.000,00 |
| 2008NE003736 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -264,00 |
| 2008NE003737 | 2008-12-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.886,21 |
| 2008NE003738 | 2008-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 264,00 |
| 2008NE003739 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.116,67 |
| 2008NE003740 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -378,95 |
| 2008NE003741 | 2008-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 237/2008. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 97.343,19 |
| 2008NE003742 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -51,68 |
| 2008NE003743 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.861,00 |
| 2008NE003744 | 2008-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.861,00 |
| 2008NE003745 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -26.833,26 |
| 2008NE003746 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -54.279,91 |
| 2008NE003747 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -22.047,97 |
| 2008NE003748 | 2008-12-29T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.12.08 A 31.12.09 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2008NE003749 | 2008-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/08 | 03.205.332/0001-09 - APEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 132.000,00 |
| 2008NE003750 | 2008-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2008NE003751 | 2008-12-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2008NE003752 | 2008-12-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30.12.08 A 07.02.10. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.056,26 |
| 2008NE003753 | 2008-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO N. 240/2008. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 737,80 |
| 2008NE003754 | 2008-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO N. 240/2008. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 251.899,20 |
| 2008NE003755 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -505,86 |
| 2008NE003756 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -162,22 |
| 2008NE003757 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008982 - ASPEN PUBLISHERS,IN | R$ -555,31 |
| 2008NE003758 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -26,87 |
| 2008NE003759 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -26,13 |
| 2008NE003760 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -15,20 |
| 2008NE003761 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -20,27 |
| 2008NE003762 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -465,06 |
| 2008NE003763 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -165,83 |
| 2008NE003764 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -6.066,18 |
| 2008NE003765 | 2008-12-30T00:00 | 15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 800,00 |
| 2008NE003766 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -25.000,00 |
| 2008NE003767 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -1.000,00 |
| 2008NE003768 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -177,32 |
| 2008NE003769 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1553955 - AMERICAN SOCIETY | R$ -222,45 |
| 2008NE003770 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.782,96 |
| 2008NE003771 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2640658 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ -440,20 |
| 2008NE003772 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ -38,24 |
| 2008NE003773 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -234,00 |
| 2008NE003774 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000951, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.866,43 |
| 2008NE003775 | 2008-12-30T00:00 | 15 - TAXAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2008NE003776 | 2008-12-30T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/090.0 E ADITIVOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116,22 |
| 2008NE003777 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008915 - ÉDITIONS BELIN SERV | R$ -43,67 |
| 2008NE003778 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO | EX2544940 - BBSFO | R$ -70,89 |
| 2008NE003779 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -124,30 |
| 2008NE003780 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -56,39 |
| 2008NE003781 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -261,12 |
| 2008NE003782 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -8.384,58 |
| 2008NE003783 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -220.000,00 |
| 2008NE003784 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -874,60 |
| 2008NE003785 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -30.000,00 |
| 2008NE003786 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.000,00 |
| 2008NE003787 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -35.000,00 |
| 2008NE003788 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -288.614,75 |
| 2008NE003789 | 2008-12-30T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.08 A 27.02.09. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.399,99 |
| 2008NE003790 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -430.000,00 |
| 2008NE003791 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.583/2008. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2008NE003792 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -175,29 |
| 2008NE003793 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.506,47 |
| 2008NE003794 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.500.000,00 |
| 2008NE003795 | 2008-12-30T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.867,04 |
| 2008NE003796 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -175,24 |
| 2008NE003797 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.298,40 |
| 2008NE003798 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2008NE003799 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -175,29 |
| 2008NE003800 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -271.905,38 |
| 2008NE003801 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -175,24 |
| 2008NE003802 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2008NE003803 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -114.968,26 |
| 2008NE003804 | 2008-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2008NE003805 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.042,29 |
| 2008NE003806 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -175,29 |
| 2008NE003807 | 2008-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 130.000,00 |
| 2008NE003808 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -110.500,56 |
| 2008NE003809 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -902,97 |
| 2008NE003810 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -266.574,77 |
| 2008NE003811 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.686,87 |
| 2008NE003812 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -666,76 |
| 2008NE003813 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.044,60 |
| 2008NE003814 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.618,96 |
| 2008NE003815 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2008NE003816 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -71.645,08 |
| 2008NE003817 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -15,35 |
| 2008NE003818 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 180.714/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.086,35 |
| 2008NE003819 | 2008-12-30T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321.805,29 |
| 2008NE003820 | 2008-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE003821 | 2008-12-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 99,90 |
| 2008NE003822 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2008NE003823 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2008NE003824 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2008NE003825 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2008NE003826 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2008NE003827 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2008NE003828 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2008NE003829 | 2008-12-30T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2008NE003145, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 17,03 |
| 2008NE003830 | 2008-12-30T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2008NE003354, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 17,03 |
| 2008NE003831 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2008NE003832 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2008NE003833 | 2008-12-30T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.367,10 |
| 2008NE003834 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -128,00 |
| 2008NE003835 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.373,00 |
| 2008NE003836 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -717,00 |
| 2008NE003837 | 2008-12-30T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 474,66 |
| 2008NE003838 | 2008-12-30T00:00 | ANULAçãO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -474,66 |
| 2008NE003839 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -713,48 |
| 2008NE003840 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.700,00 |
| 2008NE003841 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -30.000,00 |
| 2008NE003842 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -77.157,47 |
| 2008NE003843 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -50.000,00 |
| 2008NE003844 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.000,00 |
| 2008NE003845 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -45.000,00 |
| 2008NE003846 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2008NE003847 | 2008-12-30T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.461,28 |
| 2008NE003848 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ -59.800,00 |
| 2008NE003849 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -107.611,62 |
| 2008NE003850 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ -7.200,00 |
| 2008NE003851 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -33,20 |
| 2008NE003852 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -852,35 |
| 2008NE003853 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -53,70 |
| 2008NE003854 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -21.720,00 |
| 2008NE003855 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -295,80 |
| 2008NE003856 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -752,21 |
| 2008NE003857 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -65,15 |
| 2008NE003858 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -199,50 |
| 2008NE003859 | 2008-12-30T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/179.0, VIGÊNCIA DE 03.10.08 A 02.10.09. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 112,59 |
| 2008NE003860 | 2008-12-30T00:00 | 22 - CONTRATO 2008/076.0 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.632,00 |
| 2008NE003861 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -59.790,79 |
| 2008NE003862 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.205.332/0001-09 - APEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ -132.000,00 |
| 2008NE003863 | 2008-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/08 | 03.205.332/0001-09 - APEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 133.200,00 |
| 2008NE003864 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -105,00 |
| 2008NE003865 | 2008-12-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.02.08 A 27.02.09 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.399,99 |
| 2008NE003866 | 2008-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 247/2008. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 6.800,00 |
| 2008NE003867 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 236/2008 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.899,82 |
| 2008NE003868 | 2008-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 247/2008. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.558,00 |
| 2008NE003869 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 236/2008. | 09.068.133/0001-74 - MULTI CONTROL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME | R$ 2.876,00 |
| 2008NE003870 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 236/2008. | 09.411.427/0001-57 - WATT DO BRASIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA EPP | R$ 2.448,00 |
| 2008NE003871 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 236/2008. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2008NE003872 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.399,99 |
| 2008NE003873 | 2008-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -1.866,68 |
| 2008NE003874 | 2008-12-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 217/2008. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 3.887,84 |
| 2008NE003875 | 2008-12-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº248/08. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 23.500,00 |
| 2008NE003876 | 2008-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAçãO DA COORDENAçãO DE COMPRAS | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.130,29 |
| 2008NE003877 | 2008-12-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 217/2008. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.494,66 |
| 2008NE003878 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 202/08. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 13.498,00 |
| 2008NE003879 | 2008-12-30T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.078,38 |
| 2008NE003880 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001623, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -24.325,95 |
| 2008NE003881 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2007NE001853, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -66.666,60 |
| 2008NE003882 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 251/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2008NE003883 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.486,96 |
| 2008NE003884 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 251/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.099,95 |
| 2008NE003885 | 2008-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 251/2008. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.201,00 |
| 2008NE003886 | 2008-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -3.820,00 |
| 2008NE003887 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -18.365,76 |
| 2008NE003888 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -3.631,41 |
| 2008NE003889 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -1.787,56 |
| 2008NE003890 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -20.346,66 |
| 2008NE003891 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -897,38 |
| 2008NE003892 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -8.625,00 |
| 2008NE003893 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2008NE003894 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -53.333,40 |
| 2008NE003895 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO N¨ 246/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 22.800,00 |
| 2008NE003896 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO N¨ 246/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.555,00 |
| 2008NE003897 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3,00 |
| 2008NE003898 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2008NE003899 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003900 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.202,98 |
| 2008NE003901 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003902 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003903 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -47.119,25 |
| 2008NE003904 | 2008-12-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2008NE003905 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003906 | 2008-12-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº234/08. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2008NE003907 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.926,38 |
| 2008NE003908 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19.040,12 |
| 2008NE003909 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003910 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.202,41 |
| 2008NE003911 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26.686,86 |
| 2008NE003912 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.527,67 |
| 2008NE003913 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -26,12 |
| 2008NE003914 | 2008-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO N¨ 228/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 64/2008. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 11.549.895,00 |
| 2008NE003915 | 2008-12-31T00:00 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.570.000,00 |
| 2008NE003916 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -18.668,15 |
| 2008NE003917 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -8.101,10 |
| 2008NE003918 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -83.333,33 |
| 2008NE003919 | 2008-12-31T00:00 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 81.398,91 |
| 2008NE003920 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ -63.410,00 |
| 2008NE003921 | 2008-12-31T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2008NE003922 | 2008-12-31T00:00 | 06 - CONTRATO 2008/045.0, COM VIGÊNCIA DE 06.11.2008 A 05.11.2009 ANULAÇÃO PARCIAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -48.377,66 |
| 2008NE003923 | 2008-12-31T00:00 | 12 - CONTRATO 2008/045.0, COM VIGÊNCIA DE 06.11.2008 A 05.11.2009 ANULAÇÃO PARCIAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -12.094,42 |
| 2008NE003924 | 2008-12-31T00:00 | 08 - CONTRATO 2008/045.0, COM VIGÊNCIA DE 06.11.2008 A 05.11.2009 ANULAÇÃO PARCIAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -12.094,42 |
| 2008NE003925 | 2008-12-31T00:00 | 24 - CONTRATO 2008/045.0, COM VIGÊNCIA DE 06.11.2008 A 05.11.2009 ANULAÇÃO PARCIAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -48.377,66 |
| 2008NE003926 | 2008-12-31T00:00 | 12 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS. PROC. 179.912/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NE003927 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.489,10 |
| 2008NE003928 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.048,14 |
| 2008NE003929 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,15 |
| 2008NE003930 | 2008-12-31T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.309,94 |
| 2008NE003931 | 2008-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº222/08. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.794,00 |
| 2008NE003932 | 2008-12-31T00:00 | 12 - CONTRATO N. 2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 107.087,49 |
| 2008NE003933 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 2008NE003934 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -174.000,00 |
| 2008NE003935 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,99 |
| 2008NE003936 | 2008-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 600.000,00 |
| 2008NE003937 | 2008-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NE003938 | 2008-12-31T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2008NE003939 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2008. | 04.940.766/0001-07 - MAELCO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | R$ 20.122,20 |
| 2008NE003940 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2008. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 14.499,85 |
| 2008NE003941 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -12.409,67 |
| 2008NE003942 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/2008. | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ 72.407,82 |
| 2008NE003943 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -19.022,00 |
| 2008NE003944 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 25.415,00 |
| 2008NE003945 | 2008-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 256/08. | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 117.000,00 |
| 2008NE003946 | 2008-12-31T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº239/08 | EX0008990 - SCREEN SERVICE | R$ 2.913.720,19 |
| 2008NE003947 | 2008-12-31T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 63.658,54 |
| 2008NE003948 | 2008-12-31T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 12.866,72 |
| 2008NE003949 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.136.200,00 |
| 2008NE003950 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 540.000,00 |
| 2008NE003951 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2008NE003952 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.909.421,70 |
| 2008NE003953 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.623.609,70 |
| 2008NE003954 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.000,00 |
| 2008NE003955 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.632.523,19 |
| 2008NE003956 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.519.560,00 |
| 2008NE003957 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2008NE003958 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.980.057,95 |
| 2008NE003959 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2008NE003960 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.372.000,00 |
| 2008NE003961 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2008NE003962 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO 6.708, DE 23.12.08 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -674,32 |
| 2008NE003963 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO 6.708, DE 23.12.08 | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ -6.300,00 |
| 2008NE003964 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -30.878,08 |
| 2008NE003965 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.969,20 |
| 2008NE003966 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -11.007,68 |
| 2008NE003967 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -47.193,43 |
| 2008NE003968 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -89.047,21 |
| 2008NE003969 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.389,69 |
| 2008NE003970 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.293,08 |
| 2008NE003971 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.229,55 |
| 2008NE003972 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.883,33 |
| 2008NE003973 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -8.580,01 |
| 2008NE003974 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.875,18 |
| 2008NE003975 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -15.758,02 |
| 2008NE003976 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.929,02 |
| 2008NE003977 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -26.159,08 |
| 2008NE003978 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -27.956,46 |
| 2008NE003979 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -8.949,82 |
| 2008NE003980 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -1.950,00 |
| 2008NE003981 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -2.109,17 |
| 2008NE003982 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -4.050,00 |
| 2008NE003983 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -184,11 |
| 2008NE003984 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -823,80 |
| 2008NE003985 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -352,04 |
| 2008NE003986 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.496,08 |
| 2008NE003987 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.323,31 |
| 2008NE003988 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.002,06 |
| 2008NE003989 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -19.216,53 |
| 2008NE003990 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.686,58 |
| 2008NE003991 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ -11.418,00 |
| 2008NE003992 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -57.596,48 |
| 2008NE003993 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.437,54 |
| 2008NE003994 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.755,98 |
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| 2008NE003996 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 079.712.300-87 - AMADO CERVO | R$ -1.190,20 |
| 2008NE003997 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ -1.190,20 |
| 2008NE003998 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -31.668,16 |
| 2008NE003999 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -84.574,67 |
| 2008NE004000 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -8.289,48 |
| 2008NE004001 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.515,11 |
| 2008NE004002 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -831,88 |
| 2008NE004003 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -796,86 |
| 2008NE004004 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -11.976,05 |
| 2008NE004005 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -17.957,17 |
| 2008NE004006 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.206,71 |
| 2008NE004007 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -273,97 |
| 2008NE004008 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.427,48 |
| 2008NE004009 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -7.116,04 |
| 2008NE004010 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -1.065,09 |
| 2008NE004011 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -83,82 |
| 2008NE004012 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.210,79 |
| 2008NE004013 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -5.124,95 |
| 2008NE004014 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -11.799,59 |
| 2008NE004015 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -12.533,32 |
| 2008NE004016 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -11.221,04 |
| 2008NE004017 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.703,94 |
| 2008NE004018 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.472,03 |
| 2008NE004019 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.345,49 |
| 2008NE004020 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -19.029,85 |
| 2008NE004021 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.000,00 |
| 2008NE004022 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.531,99 |
| 2008NE004023 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -917,20 |
| 2008NE004024 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -25.425,04 |
| 2008NE004025 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -318,92 |
| 2008NE004026 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.328,74 |
| 2008NE004027 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -494,76 |
| 2008NE004028 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -25,74 |
| 2008NE004029 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -1.779,20 |
| 2008NE004030 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -68,32 |
| 2008NE004031 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -31.194,10 |
| 2008NE004032 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -1.528,12 |
| 2008NE004033 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -2.201,25 |
| 2008NE004034 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ -3.402,00 |
| 2008NE004035 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -46.308,56 |
| 2008NE004036 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -450,00 |
| 2008NE004037 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -3.360,07 |
| 2008NE004038 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2008NE004039 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -214,34 |
| 2008NE004040 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -227,65 |
| 2008NE004041 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,04 |
| 2008NE004042 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ -1.680,45 |
| 2008NE004043 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -626,43 |
| 2008NE004044 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.216,64 |
| 2008NE004045 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -860,62 |
| 2008NE004046 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -275,00 |
| 2008NE004047 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2008NE004048 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2008NE004049 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ -69.120,00 |
| 2008NE004050 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2008NE004051 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.400,00 |
| 2008NE004052 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2008NE004053 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.341,64 |
| 2008NE004054 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -122.109,54 |
| 2008NE004055 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.355,57 |
| 2008NE004056 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.481,75 |
| 2008NE004057 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -78,95 |
| 2008NE004058 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.531,70 |
| 2008NE004059 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -38.757,84 |
| 2008NE004060 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -174,13 |
| 2008NE004061 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -95,76 |
| 2008NE004062 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -44,23 |
| 2008NE004063 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -16.355,52 |
| 2008NE004064 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -961,67 |
| 2008NE004065 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -60,12 |
| 2008NE004066 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.176,23 |
| 2008NE004067 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 180.834/2008. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -43.603,43 |
| 2008NE004068 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2008NE004069 | 2008-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE003365, REFORÇO AO 2008NE00672, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO A MAIOR. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2008NE004070 | 2008-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2008NE004047, TENDO EM VISTA EMISSÃO IN-DEVIDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2008NE004071 | 2008-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE000804, FEITA PELO 2008NE003887, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.365,76 |
| 2008NE004072 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -12.995,66 |
| 2008NE004073 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.270,56 |
| 2008NE004074 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,02 |
| 2008NE004075 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,13 |
| 2008NE004076 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -38,00 |
| 2008NE004077 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE004078 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -3,04 |
| 2008NE004079 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,07 |
| 2008NE004080 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.311,00 |
| 2008NE004081 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -740,24 |
| 2008NE004082 | 2008-12-31T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/224.0, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -22.813,33 |
| 2008NE004083 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -1.656,69 |
| 2008NE004084 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.155,16 |
| 2008NE004085 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.815.676,06 |
| 2008NE004086 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -6.000,00 |
| 2008NE004087 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.200,00 |
| 2008NE004088 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 455.691.933-91 - LUCIANA MACEDO | R$ -44.535,89 |
| 2008NE004089 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -13.838,37 |
| 2008NE004090 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2008NE004091 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -14.405,75 |
| 2008NE004092 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -188.484,11 |
| 2008NE004093 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -476,08 |
| 2008NE004094 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -43.895,34 |
| 2008NE004095 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -154.320,26 |
| 2008NE004096 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -109.951,49 |
| 2008NE004097 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ -1.240.000,00 |
| 2008NE004098 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -765.739,00 |
| 2008NE004099 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.475,02 |
| 2008NE004100 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.126,95 |
| 2008NE004101 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -48,55 |
| 2008NE004102 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -351.963,98 |
| 2008NE004103 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -95.603,78 |
| 2008NE004104 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.911,12 |
| 2008NE004105 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -217.923,02 |
| 2008NE004106 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -547.566,55 |
| 2008NE004107 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.442,06 |
| 2008NE004108 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.486.781,61 |
| 2008NE004109 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -844.755,01 |
| 2008NE004110 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.903.274,88 |
| 2008NE004111 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.600.000,00 |
| 2008NE004112 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -203.952,68 |
| 2008NE004113 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -157.600,00 |
| 2008NE004114 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.914.814,95 |
| 2008NE004115 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160.000,00 |
| 2008NE004116 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -793.000,00 |
| 2008NE004117 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -10,00 |
| 2008NE004118 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -11,31 |
| 2008NE004119 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -18,33 |
| 2008NE004120 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -15.157,80 |
| 2008NE004121 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -60.564,11 |
| 2008NE004122 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -276.829,08 |
| 2008NE004123 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -72.625,55 |
| 2008NE004124 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -41.057,36 |
| 2008NE004125 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -5.086,06 |
| 2008NE004126 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -34.479,18 |
| 2008NE004127 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -6.515,81 |
| 2008NE004128 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -104,48 |
| 2008NE004129 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2008NL000027 | 2008-01-22T00:00 | ACERTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO UTILIZADO NA RELACAO 182/07 A PEDIDO A SRAMARLI DA SELIQ/CD. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -13.068,64 |
| 2008NL000027 | 2008-01-22T00:00 | ACERTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO UTILIZADO NA RELACAO 182/07 A PEDIDO A SRAMARLI DA SELIQ/CD. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.068,64 |
| 2008NL000183 | 2008-03-13T00:00 | ACERTO PARCIAL DE EMPENHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO DEPUTADO RAUL HENRY, CART. 163 - COTA POSTAL-TELEFONICA - ADT. 1827, APROPRIADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS000498. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -753,40 |
| 2008NL000183 | 2008-03-13T00:00 | ACERTO PARCIAL DE EMPENHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO DEPUTADO RAUL HENRY, CART. 163 - COTA POSTAL-TELEFONICA - ADT. 1827, APROPRIADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS000498. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 753,40 |
| 2008NL000292 | 2008-04-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS0000093 PARA ACERTO ALMOXARIFADO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -144.359,07 |
| 2008NL000292 | 2008-04-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS0000093 PARA ACERTO ALMOXARIFADO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2008NL000394 | 2008-12-31T00:00 | VALOR REGISTRADO NA CONTA 292410402 SEM CORRESPONDENTE PASSIVO FINANCEIRO. VA-LOR BLOQUEADO NA 2008NS000485 (211450000) E APROPRIADO COMO RECEITA PELO FUROTNA 2008NL000296. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 544,00 |
| 2008NL000395 | 2008-12-31T00:00 | VALOR REGISTRADO NA CONTA 292410402 SEM CORRESPONDENTE PASSIVO FINANCEIRO. VA-LOR BLOQUEADO PELA 2008NS000646 NA CONTA 211450000. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.025,00 |
| 2008NL000454 | 2008-06-30T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE TENDO EM VISTA APROPRIADO A DESPESA NA NE INDEVIDA 2007NE001390 CONF 2008NS003637( R$ 168,12) E 2007NE001389(R$ 11.70000)CONF 2008NS003637. NE'S CORRETAS 2008NE000105 E 2008NE000104 RESPECTIVAMENT | 415001/14202 - ECT | R$ -11.700,00 |
| 2008NL000454 | 2008-06-30T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE TENDO EM VISTA APROPRIADO A DESPESA NA NE INDEVIDA 2007NE001390 CONF 2008NS003637( R$ 168,12) E 2007NE001389(R$ 11.70000)CONF 2008NS003637. NE'S CORRETAS 2008NE000105 E 2008NE000104 RESPECTIVAMENT | 415001/14202 - ECT | R$ -168,12 |
| 2008NL000454 | 2008-06-30T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE TENDO EM VISTA APROPRIADO A DESPESA NA NE INDEVIDA 2007NE001390 CONF 2008NS003637( R$ 168,12) E 2007NE001389(R$ 11.70000)CONF 2008NS003637. NE'S CORRETAS 2008NE000105 E 2008NE000104 RESPECTIVAMENT | 415001/14202 - ECT | R$ 168,12 |
| 2008NL000454 | 2008-06-30T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE TENDO EM VISTA APROPRIADO A DESPESA NA NE INDEVIDA 2007NE001390 CONF 2008NS003637( R$ 168,12) E 2007NE001389(R$ 11.70000)CONF 2008NS003637. NE'S CORRETAS 2008NE000105 E 2008NE000104 RESPECTIVAMENT | 415001/14202 - ECT | R$ 11.700,00 |
| 2008NL000465 | 2008-06-25T00:00 | ACERTO DE VALOR LANCADO NA CONFLUXO POR MEIO DA 2008NS006628. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 669,47 |
| 2008NL000765 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - JOSE ALBERTO MONCLARU MURY, PONTO 4465, DDP 016-03/2008,PROCESSO 146.382/2008 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2008NS002265/010416 E 010418. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 52.646,89 |
| 2008NL000766 | 2008-09-30T00:00 | ESTORNO DA 2008NL000765 PARA ALTERAR NUMERACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -52.646,89 |
| 2008NL000772 | 2008-10-07T00:00 | REGULARIZACAO DE PASSIVO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2008NL000772 | 2008-10-07T00:00 | REGULARIZACAO DE PASSIVO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2008NL000773 | 2008-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTA DE PASSIVO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NL000773 | 2008-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTA DE PASSIVO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NL000829 | 2008-10-21T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO TENDO EM VISTA ERRO DA 2008NE002813 EFETUADO PELA RB001510ORA REGULARIZADO PELA 2008NE002837 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -113,95 |
| 2008NL000829 | 2008-10-21T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO TENDO EM VISTA ERRO DA 2008NE002813 EFETUADO PELA RB001510ORA REGULARIZADO PELA 2008NE002837 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 113,95 |
| 2008NL000830 | 2008-10-21T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO TENDO EM VISTA ERRO DA 2008NE002814 EFETUADO PELA RB001511ORA REGULARIZADO PELA 2008NE002838 | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -113,95 |
| 2008NL000830 | 2008-10-21T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO TENDO EM VISTA ERRO DA 2008NE002814 EFETUADO PELA RB001511ORA REGULARIZADO PELA 2008NE002838 | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 113,95 |
| 2008NL000987 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 605,60 |
| 2008NL000987 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.290,88 |
| 2008NL000987 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.233,91 |
| 2008NL000988 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 60,06 |
| 2008NL000988 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 776,66 |
| 2008NL000988 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.688,83 |
| 2008NL000988 | 2008-12-05T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF MENSAGEM 2008/1256996 - CCONT-STN | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.781,46 |
| 2008NL001135 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMBRATEL. FATURAS: 08/12/01525794-3 E 08/12/01525796-2 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.492,69 |
| 2008NL001135 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMBRATEL. FATURAS: 08/12/01525794-3 E 08/12/01525796-2 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2008NL001136 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM MICROMED BIOTECNOLOGIA NF 15113 .. REL.260/08. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2008NL001137 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A SERENATA LTDA. NFF Nº 61450. | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.219,30 |
| 2008NL001138 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM EDITORA MAGISTER LTDA. NFF 21624. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 34.400,00 |
| 2008NL001139 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM INFRAERO FAT.1090 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.244,96 |
| 2008NL001140 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM MARIA DA CONCEICAO PEREI-RA SILVA. RECIBO. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 250,00 |
| 2008NL001141 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA. NFS 665. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 964,24 |
| 2008NL001142 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM PREFEITURA DO MUNICIPIODE SAO PAULO. NFES 32579. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 1.028,20 |
| 2008NL001143 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRENSA NACIONAL. NFF 49614. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2008NL001144 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NL001142,PARA ACERTO DE NOME DO FORNECEDOR E DO VA-LOR. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -1.028,20 |
| 2008NL001145 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SUN MICROSYSTEMS DO BRA-SIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NFES 32579. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2008NL001146 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM BRASFORT (NFS 1418). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.837,81 |
| 2008NL001147 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ORACLE (NFFS 3451/3452). | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.568,56 |
| 2008NL001151 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFôNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2008NL001152 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFôNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2008NL001153 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFôNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2008NL001154 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATóRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.074,46 |
| 2008NL001155 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATóRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2008NL001156 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NL001154 PARA RETIFICAçãO DO VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.074,46 |
| 2008NL001157 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATóRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2008NL001160 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM O CONDOMINIO DA SQS 415 BL. D APTO 201, REF. A TAXAS EXTRAORDINARIAS. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2008NL001161 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60,30 |
| 2008NL001161 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008NL001161 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008NL001161 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.600,76 |
| 2008NL001161 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 34.063,21 |
| 2008NL001162 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197,26 |
| 2008NL001162 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NL001162 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NL001162 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NL001163 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 438,30 |
| 2008NL001163 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.755,89 |
| 2008NL001163 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.969,36 |
| 2008NL001163 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.559,06 |
| 2008NL001163 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.667,55 |
| 2008NL001164 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 711,49 |
| 2008NL001164 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.731,75 |
| 2008NL001164 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 14.171,82 |
| 2008NL001164 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 33.750,63 |
| 2008NL001164 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.150,30 |
| 2008NL001165 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 212,91 |
| 2008NL001165 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 41.821,78 |
| 2008NL001165 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.113.255,87 |
| 2008NL001165 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.296.460,34 |
| 2008NL001166 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 230,16 |
| 2008NL001166 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463,12 |
| 2008NL001166 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 94.691,74 |
| 2008NL001166 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 119.998,71 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 125,90 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,39 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 1.253,00 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 25.931,69 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 86.533,34 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 341,84 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.455,86 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2008NL001169 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM LUDENS COMERCIAL. NF 462. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2008NL001170 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL LTDANFFS 57957/58123. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.982,27 |
| 2008NL001170 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL LTDANFFS 57957/58123. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528.487,45 |
| 2008NL001171 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-COS GERAIS.NFS 12845/12847 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2008NL001171 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-COS GERAIS.NFS 12845/12847 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2008NL001171 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-COS GERAIS.NFS 12845/12847 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 418.364,16 |
| 2008NL001173 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL NFFS. 57953/57959. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2008NL001173 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL NFFS. 57953/57959. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2008NL001174 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL . NFS. 12801 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2008NL001174 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL . NFS. 12801 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.543,96 |
| 2008NL001175 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVO. NFS 17237/17406 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 90.542,08 |
| 2008NL001176 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS-HOSPITA-LARES DO PRO-SAUDE.EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PRCESSO 180750/08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2008NL001177 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ALL BOOKS LIVRARIA...... NF 3948. | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 349,80 |
| 2008NL001178 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM TATIARA PARANHOS GUIMA- RAES, RECIBO S/Nº | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2008NL001178 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM TATIARA PARANHOS GUIMA- RAES, RECIBO S/Nº | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2008NL001179 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM NET BRASILIA...... FT 44398. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.052,09 |
| 2008NL001180 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM UTIL YTILIDADES PARA O LAR NF 7716. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2008NL001181 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ELEBRASIL ELEVADORES LTDA NF 1735. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2008NL001182 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-çOS GERAIS LTDA. NF 12839 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.821,41 |
| 2008NL001183 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-çOS GERAIS LTDA. NF 12802. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.099,15 |
| 2008NL001184 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA NF 58041. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.349,94 |
| 2008NL001185 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-çOS GERAIS LTDA. NF 12871/12872. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.246,98 |
| 2008NL001186 | 2008-12-31T00:00 | COMPLEMENTACAO DO VALOR INSCRITO EM RP, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL. NFS 12801 (2008NL001174), REF. AO SALDO DA 2008NE000200 ( R$ 141.963,00). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.963,00 |
| 2008NL001187 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-çOS GERAIS LTDA. NF 12847. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 413,60 |
| 2008NL001188 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATóRIA_(RESTOS A PAGAR) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2008NL001189 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERêNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATóRIA_(RESTOS A PAGAR) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2008NL001190 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A TELESP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO TELEFONICA-DATEL 208237-3 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 47.190,12 |
| 2008NL001191 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A TELESP.(COMPLEMENTACAO)DOCUMENTO DE ARRECADACAO TELEFONICA-DATEL 208237-3 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.924,87 |
| 2008NL001192 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS NAS NF'S 12755 E 12761). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2008NL001193 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMBRATEL. FAT.08/11/75000923-3 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 878,33 |
| 2008NL001194 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA MONTANA. NFS 1977. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2008NL001195 | 2008-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2008NL001176 EM VIRTUDE DO SALDO DA NE NãO APARECER NA CONFLUXO NO SIAFI 2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.751.398,91 |
| 2008NL001196 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NF'S 12752, 12753, 12758 E 12760 (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2008NL001196 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NF'S 12752, 12753, 12758 E 12760 (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2008NL001197 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS-HOSPITA-LARES DO PRO-SAUDE.EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PRCESSO 180750/08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2008NL001199 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFÔNICA (RESTOS A PAGAR). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2008NL001200 | 2008-12-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFÔNICA (RESTOS A PAGAR). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2008NL001201 | 2008-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA AÉREA WEBJET S/A. - PROCESSOS 29.649/08 E 29.651/08 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 48.863,82 |
| 2008NL001203 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO 2008NL001174 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -236.543,96 |
| 2008NL001203 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO 2008NL001174 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -163.400,05 |
| 2008NL001204 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO 2008NL001186 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -141.963,00 |
| 2008NL001205 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL: NFS 12801 E 12802. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 188.499,20 |
| 2008NL001205 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL: NFS 12801 E 12802. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2008NL001206 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO 2008NL001183 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.099,15 |
| 2008NL001207 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENO 2008NL001205. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -236.534,96 |
| 2008NL001207 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENO 2008NL001205. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -188.499,20 |
| 2008NL001208 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2008NL001171: NAO E POSSIVEL FAZER A LIQUIDACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -109.083,26 |
| 2008NL001208 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2008NL001171: NAO E POSSIVEL FAZER A LIQUIDACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -109.083,26 |
| 2008NL001209 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NL001187. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 413,60 |
| 2008NL001210 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NL001187. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -413,60 |
| 2008NL001211 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NL001209: LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -413,60 |
| 2008NL600212 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - COMPLEMENTACAO DA 2008NL000419 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353.989,20 |
| 2008NL600213 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DA 2008NL600212 PARA ALTERACAO DA DESCRICAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353.989,20 |
| 2008NL600214 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353.989,20 |
| 2008NL600223 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.238.300,00 |
| 2008NL600223 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.238.300,00 |
| 2008NL600224 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.061.975,70 |
| 2008NL600224 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.061.975,70 |
| 2008NL600225 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.171.207,05 |
| 2008NL600225 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.171.207,05 |
| 2008NL600226 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.074.000,00 |
| 2008NL600226 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074.000,00 |
| 2008NL600227 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -511.185,82 |
| 2008NL600227 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511.185,82 |
| 2008NL600228 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.057.957,69 |
| 2008NL600228 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.057.957,69 |
| 2008NL600229 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -875.916,51 |
| 2008NL600229 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875.916,51 |
| 2008NL600230 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -207.898,52 |
| 2008NL600230 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.898,52 |
| 2008NL600248 | 2008-08-29T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA, REF. ACERTO DE CONTAS DE ANTONIO DACONCEIÇÃO COSTA FERREIRA, GR. 05. DDP 150-08/2008, CONFORME 2008NS008919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.067,68 |
| 2008NL600249 | 2008-09-01T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA, REF. ACERTO DE CONTAS DE ANTONIO DACONCEIÇÃO COSTA FERREIRA, GR. 05. DDP 150-08/2008, CONFORME 2008NS008919...... - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO - REFERENTE 2008NL600248 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.067,68 |
| 2008NL600249 | 2008-09-01T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA, REF. ACERTO DE CONTAS DE ANTONIO DACONCEIÇÃO COSTA FERREIRA, GR. 05. DDP 150-08/2008, CONFORME 2008NS008919...... - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO - REFERENTE 2008NL600248 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.067,68 |
| 2008NL600265 | 2008-09-29T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA, REF. ACERTO DE CONTAS DE JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR, GR. 05. DDP 007-09/2008, CONFORME 2008NS009110. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.168,06 |
| 2008NL600266 | 2008-09-29T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG SET/2008 CFE. 2008NS009822. COM ESTORNO DE DESPESA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -185,76 |
| 2008NL600267 | 2008-09-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NL600266. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 185,76 |
| 2008NL600276 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - JOSE ALBERTO MONCLARU MURY, PONTO 4465, DDP 016-03/2008,PROCESSO 146.382/2008 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2008NS002265/010416 E 010418. REGISTRO A CONTA DE RESTOS A PAGAR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 52.646,89 |
| 2008NL600371 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO CD/CEB REFERENTE AOS MESES: MAIO/JUNHO/JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -253.778,93 |
| 2008NL600372 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO CD/GAS REFERENTE AOS MESES: MAIO/JUNHO/AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/DEZEMBRO/2008 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -60.564,11 |
| 2008NL600372 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO CD/GAS REFERENTE AOS MESES: MAIO/JUNHO/AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/DEZEMBRO/2008 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -15.157,80 |
| 2008NL600373 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO POSTAL/TEL REFERENTE MESES: MAIO/JUNHO/JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -68.855,34 |
| 2008NL600374 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO POSTAL/TEL REFERENTE MESES: JUNHO/JULHO/AGOSTO SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -34.479,18 |
| 2008NL600375 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG JUN/2008 CFE. 2008NS006398. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.644,88 |
| 2008NL600376 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG JUL/2008 CFE. 2008NS007433/NL600242/600243. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -56,72 |
| 2008NL600377 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG AGO/2008 CFE. 2008NS008560/NL600242/243. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.395,88 |
| 2008NL600378 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG SET/2008 CFE. 2008NS009822. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -185,76 |
| 2008NL600379 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG OUT/2008 CFE. 2008NS010876. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.786,26 |
| 2008NL600380 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG NOV/2008 CFE. 2008NS012236. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -765,67 |
| 2008NL600381 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/PRO-SAUDE INDENIZACAO-CD FOPAG ABR/2008 CFE. 2008NL600120. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -680,64 |
| 2008NL600382 | 2008-12-31T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NL600372 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.157,80 |
| 2008NL600382 | 2008-12-31T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NL600372 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 60.564,11 |
| 2008NL600383 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NL600374 CORRECAO HISTORICO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 34.479,18 |
| 2008NL600384 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NL600373 - CONTABILIZACAO POR CPR/FP | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.855,34 |
| 2008NL600385 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO TELEFONIA CELULAR REF MESES: JUNHO/JULHO/AGOSTO SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -34.479,18 |
| 2008NL600386 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO CD/CEB REFERENTE MES ABRIL/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -23.050,15 |
| 2008NL600387 | 2008-12-31T00:00 | BAIXA DE DESCONTO/INDENIZACAO TELEFONIA CELULAR REF MES MARCO/2008 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -5.086,06 |
| 2008NS000001 | 2008-01-02T00:00 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2008NS000002 | 2008-01-02T00:00 | NFF. 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICECAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 2007 LATAM MVL A PEDIDO DO CENIN/CD. REL. 593/07. RET. 9,45 SOB. VL TOTAL DA NOTA. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2008NS000003 | 2008-01-02T00:00 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2008NS000004 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2008NS000005 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000005 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000005 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2008NS000005 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2008NS000006 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.852,86 |
| 2008NS000006 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.705,75 |
| 2008NS000006 | 2008-01-02T00:00 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.558,62 |
| 2008NS000007 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 07/12/01511343-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 PC.REL. 01/08. PERIODO: 27/10 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2008NS000008 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008NS000009 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.690,01 |
| 2008NS000010 | 2008-01-03T00:00 | FAT.07/12/01511344-0. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9, 45 P.CENTO. REL. 01/08. REF. 26/11 A25/12/07. CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2008NS000011 | 2008-01-03T00:00 | FAT 0712.000258037 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45% REL.656/2007 REF: NOVEMBRO/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22.344,48 |
| 2008NS000012 | 2008-01-03T00:00 | FAT 071270101077-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.001/2008 PERIODO: NOVEMBRO/2007 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,16 |
| 2008NS000013 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2008NS000013 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 2.018.606,17 |
| 2008NS000014 | 2008-01-03T00:00 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2008NS000015 | 2008-01-03T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2008NS000015 | 2008-01-03T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2008NS000015 | 2008-01-03T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.109,64 |
| 2008NS000016 | 2008-01-03T00:00 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008NS000017 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48613 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA..RET SRF 9,45#,INSS 11#, E ISS 5# S/ TOTAL. 13º SALARIO 2ª PARCELA. REL. 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 81.159,51 |
| 2008NS000018 | 2008-01-03T00:00 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2008NS000018 | 2008-01-03T00:00 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.804,18 |
| 2008NS000019 | 2008-01-03T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.274,95 |
| 2008NS000020 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,02 |
| 2008NS000021 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2008NS000021 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS000022 | 2008-01-03T00:00 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC BLOQUEIO R$ 521,56 PROC.125.985/02 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000023 | 2008-01-03T00:00 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2008NS000025 | 2008-01-03T00:00 | ALTERAR VALOR | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000026 | 2008-01-03T00:00 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC SB/VL DA NOT.FSC.BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000027 | 2008-01-03T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000027 | 2008-01-03T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NS000029 | 2008-01-04T00:00 | NF 584 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2007NS012282, TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 01/08-SIST DEMAP PROCESSO 140078/2007 | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 175,81 |
| 2008NS000030 | 2008-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000026 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000031 | 2008-01-04T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS. PORTARIA 156/2007. PROCESSO 152488/06. 2007NS008616. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 312,47 |
| 2008NS000032 | 2008-01-04T00:00 | NFS 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA R$ 208,32 COBRINDEVIDA. RELACAO 01/2008 PERIODO 1/11 A 30/11/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000033 | 2008-01-04T00:00 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2008NS000033 | 2008-01-04T00:00 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2008NS000033 | 2008-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DA INDENIZACAO DECORRENTE DA NAO LOCALIZACAODO ESTABILIZADOR (NRP 214244) E TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM (NRP 208993), REGULARIZADO AUTO DE FISCALIZACAO N. 415 E 416/07. VIDE RA 942/07 PROC. 125.442/07 | 116.733.461-20 - ROBERTO SALES | R$ 237,14 |
| 2008NS000034 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2008NS000034 | 2008-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 159.047, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 445/07, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 124.144/07. | 619.461.411-00 - ARIADNA MENDONCA | R$ 94,62 |
| 2008NS000035 | 2008-01-04T00:00 | NFS 772-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07 - RELACAO 001/2008-SIST DEMAP | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000036 | 2008-01-04T00:00 | NFS 229 -SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.489,18 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 001/2008 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.978,36 |
| 2008NS000037 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 08805/06/07/08 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2008NS000038 | 2008-01-04T00:00 | NFS 083/084/085/086/087/088 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL.____________REL 184/2007. SISTEMA DEMAP. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2008NS000038 | 2008-02-15T00:00 | NFS 730 - SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, INICIADO EM 24.03.2007. RET. TRIB. FED 9,45 IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. 6º PARCELA REL. 137/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000039 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.405,64 |
| 2008NS000039 | 2008-02-15T00:00 | NFE 5799- PARTIC. CASSIA REGINA OSSIPE MARTINS BOTELHO E OUTROS (TOTAL 3 SERV)TREINAMENTO PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO-SP, 28 E 29.01.08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROCESSO 147.348/2007. REL. 137/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.270,00 |
| 2008NS000040 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 910.168,69 |
| 2008NS000040 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.182/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.954,00 |
| 2008NS000041 | 2008-01-04T00:00 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 482.775,93 |
| 2008NS000041 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.571/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2008NS000042 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.541,38 |
| 2008NS000042 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.565/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2008NS000043 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET. SRF 9,45PC SB/VL R$ 195.488,94 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.952,15 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.423,97 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.473,97 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128.283,56 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.733,23 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.316.329,98 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.379.262,54 |
| 2008NS000044 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE APARELHO TELEFONICO,NRP 204.136,CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 020/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.333/07. | 028.759.002-00 - NILSON OLIVEIRA | R$ 23,80 |
| 2008NS000045 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 7995 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. REMOCAO RET. SRF 9,45, INSS 11PC EISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL R$ 38.028,68PERIODO DE 02/10 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.028,68 |
| 2008NS000045 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DA INDENIZACAO DECORRENTE DA NAO LOCALIZACAODA MESA LATERAL (NRP 4.937) - INVENTARIO 2005, REGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 459/07. VIDE RA 949/07 PROC. 125.395/07 | 226.018.801-04 - FERNANDO ROCHA | R$ 15,80 |
| 2008NS000047 | 2008-01-04T00:00 | FATURA 027729. LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA PARA ACOMPANHAR APURACAO DE DENU- CIAS DE ABUSOS SEXUAIS EM BELEM-PA. RET SRF. 9,45 P.CENTO. PROC. 144318/07 | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.682,95 |
| 2008NS000049 | 2008-01-04T00:00 | NF. 533 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO DA AREA DE SERVICO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 02/08 SD | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2008NS000049 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.860/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.697,87 |
| 2008NS000050 | 2008-01-04T00:00 | NFS 1497- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000050 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.442/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.729,40 |
| 2008NS000051 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 732.155,66 |
| 2008NS000051 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.222/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191,97 |
| 2008NS000052 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 935.372,81 |
| 2008NS000052 | 2008-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000051 PARA MUDANCA DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -191,97 |
| 2008NS000053 | 2008-01-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM03/01/2008 - PROC. 147.516/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000054 | 2008-01-04T00:00 | NFS 697 E 725.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$1.137,54 (M.O.) EISS 1 PC - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.275,09 |
| 2008NS000054 | 2008-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO MAGALHAES MELO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.02.08.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.146/2008 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.406,90 |
| 2008NS000055 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.733,95 |
| 2008NS000055 | 2008-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 112.726, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 015/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.485/07 | 606.309.061-49 - MONICA SILVA | R$ 23,77 |
| 2008NS000056 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.530,81 |
| 2008NS000056 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000055 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 606.309.061-49 - MONICA SILVA | R$ -23,77 |
| 2008NS000057 | 2008-01-07T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2008NS000057 | 2008-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.772/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.323,72 |
| 2008NS000058 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000058 | 2008-03-03T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.323,72 |
| 2008NS000059 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.100,30 |
| 2008NS000059 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2008NS000060 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7957/59/60/61-SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL. (HORAS-EXTRAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO: 20/10/07 E 26/10 A 25/11/2007. RELACAO 02/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.887,88 |
| 2008NS000060 | 2008-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAES LANDIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.03.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 102.263/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,76 |
| 2008NS000061 | 2008-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA HOSPITALARES - PRO SAUDE PROCESSO 146.808/07 DDP 001-01/2008 GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.418,00 |
| 2008NS000061 | 2008-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 112.726, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 015/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.485/07 | 606.309.061-49 - MONICA SILVA | R$ 23,77 |
| 2008NS000062 | 2008-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000050, PARA A INCLUSAO DE RETENCAO DO ISS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -4.847,20 |
| 2008NS000062 | 2008-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LOBBE NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.03.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 101.014/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.349,81 |
| 2008NS000063 | 2008-01-07T00:00 | NFS 1496- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02/ 2008 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000063 | 2008-03-07T00:00 | NFS 759,PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 7ª PARCELA. RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.148/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000064 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |
| 2008NS000064 | 2008-03-07T00:00 | NFS 979 CONTR. P/ MINISTRAR CURSO DE FUNDAMENTOS ITIL-ITILF A SERVIDORESDESTA CASA E PROVER INSCRICAO (VOUCHER) P/ PARTIC. EM PROVA DE CERTIFICACAO OFICIALDA EXIN/ISEB. RET 9,45 TRIB FED-IN 480/04-SRF. PROC. 155.336/06. REL. 148/08. | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 27.875,00 |
| 2008NS000065 | 2008-01-07T00:00 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000065 | 2008-03-07T00:00 | NFS 120 REF. PART. SERVIDORES AFRISIO DE S. VIEIRA LIMA FILHO (TOTAL DE 04) NOTREINAMENTO "APRESENTACOES DE ALTO IMPACTO", EM BRASILIA-DF. RET. 9,45 TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.025/08. REL 148/08. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000066 | 2008-01-07T00:00 | NFS 221/223/227-SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 3.360,05 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 SOBRE TOTAL. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.720,11 |
| 2008NS000067 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.856,08 |
| 2008NS000067 | 2008-03-11T00:00 | NFS 70, PARTIC. SERVIDORAS JULIANA WERNECK DE SOUZA E LUCIANA SALES VILAR NOCURSO "INTELIGENCIA E GERENCIAMENTO", EM BRASILIA-DF, DIAS 23 E 24.02.08. RET. TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.266/08. REL 150/08. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 1.173,00 |
| 2008NS000068 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.760,89 |
| 2008NS000069 | 2008-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTO DO SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMÕES, PONTO Nº6335, DURAN-TE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA. - PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2008NS000069 | 2008-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 103.753/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.548,00 |
| 2008NS000070 | 2008-01-07T00:00 | ACERTO DE VALOR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -39,25 |
| 2008NS000070 | 2008-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 103.438/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.756,00 |
| 2008NS000071 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45 S/ R$ 39,25 E ISS 5PC,11PC S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000071 | 2008-03-14T00:00 | NFS 135 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 7ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 155/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000072 | 2008-01-07T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -61.597,18 |
| 2008NS000072 | 2008-03-14T00:00 | NFE 174 PARTICIPACAO DE BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS NO 2º ACEL EXPO FORUM -2008 - TECNOLOGIA E NEGOCIOS EM TELEFONIA CELULAR, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 05E 06/03/08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-GDF.PROC.102.759/2008.REL.155/08 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.035,00 |
| 2008NS000073 | 2008-01-07T00:00 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, S/ R$ 61.597,18 11PC E 5PC S/ NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000073 | 2008-03-17T00:00 | NFPS 8223- PART. DENISE ARAUJO BASILIO CURSO DE ELAB. E ANALISE DA PLANILHA DECOMPOSICAO CUSTOS DOS SERVICOS TERCEIRIZACAO PELA ADM PLUBLICA,EM BRASILIA-DF,25 A 27.02.08.RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 102.032/08. REL 155/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.190,00 |
| 2008NS000074 | 2008-01-07T00:00 | NFFPS 132757 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C... RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 06 REL.101/08 PERIODO: OUTUBRO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS000074 | 2008-03-18T00:00 | NFS 003-PART. SERVID. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA E GENTIL SBARDELOTTO CURSO "PONTOS POLEMICOS NO AMBITO DAS LICITACOES E CONTRATOS",EM BRASILIA-DF.ISENTO TRIBFED.SIMPLES NAC.-ANEXO IV IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF.PROC 104.139/08.REL 158/08. | 09.209.103/0001-30 - PREMIUN CURSOS | R$ 3.040,00 |
| 2008NS000075 | 2008-01-07T00:00 | FATURAS 925/926-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,53). RELACAO 101/08. PER.DEZ/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.684,53 |
| 2008NS000075 | 2008-03-18T00:00 | NFS 436-PART. SERV. EDSON CARLOS DA SILVA E RODRIGO POVOA BRAULE PINTO NO CUR-SO "MAPEAMENTO COMPETENCIAS,SEL. E ENTREVISTA COMPORTAM. COM O INVETARIO COMP"EM SAO PAULO/SP. RET 9,45 TRIB FED-IN 480/04-SRF. PROC 101.988/08. REL 158/08. | 07.955.535/0001-65 - LEME CONSULTORIA LT | R$ 1.980,00 |
| 2008NS000076 | 2008-01-07T00:00 | NFS 146 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 101/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.559,80 |
| 2008NS000076 | 2008-03-18T00:00 | NFS 227-PART CIBELE PAZ EM "ILUSTRACAO E DESIGN COM RICO LINS",VANESSA POLYDO-RO E MARGARETH BACELAR EM "A PRODUCAAO EDITOR. PASSO A PASSO" EM SAO PAULO-SP,ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROC 101.613/08. REL. 155/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 776,00 |
| 2008NS000077 | 2008-01-07T00:00 | NFFS 81044 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: DEZ/07. REL. 101/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NS000078 | 2008-01-07T00:00 | NF 882. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQN 202-K-603.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 03/08 SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008NS000078 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 005.279/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.628,80 |
| 2008NS000079 | 2008-01-07T00:00 | NFS 1497. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "IV CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 03/08 SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 676,04 |
| 2008NS000080 | 2008-01-07T00:00 | NF 562/563. FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/08 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2008NS000081 | 2008-01-07T00:00 | NFS 261 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 185/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.380,50 |
| 2008NS000082 | 2008-01-07T00:00 | NFS 50299 A 50306. LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 03/2008 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2008NS000082 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTHBARBALHO, CONFORME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM27.03.08. PROCESSO 104.642/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.990,83 |
| 2008NS000083 | 2008-01-07T00:00 | NF 164613 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQ. NA 2007NS012377 TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 03/08-SIST SIGMAS PROCESSO 153472/2006 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 240,09 |
| 2008NS000084 | 2008-01-07T00:00 | NF 5832 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2008NS000084 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAGOBERTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.906/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.687,08 |
| 2008NS000085 | 2008-01-07T00:00 | NF 97/1 - FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2008NS000085 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS MENDESTHAME,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008.PROCESSO 100.380/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.989,72 |
| 2008NS000086 | 2008-01-07T00:00 | NF 57293/57540/57445 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 532,80 |
| 2008NS000086 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER PINHEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.810/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.542,13 |
| 2008NS000087 | 2008-01-07T00:00 | NFF 7721 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 8.176,50 |
| 2008NS000087 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.979/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.970,00 |
| 2008NS000088 | 2008-01-07T00:00 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000088 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EUNICIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.359/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.657,54 |
| 2008NS000089 | 2008-01-07T00:00 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000089 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.382/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.887,03 |
| 2008NS000090 | 2008-01-07T00:00 | NF 1613 .. FORNECIMENTO DE COLCHETE LATONADO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.03/08 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2008NS000090 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.895/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2008NS000091 | 2008-01-07T00:00 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2008NS000091 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SUELY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.816/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.580,87 |
| 2008NS000092 | 2008-01-07T00:00 | NFF 174046 - FORNECIMENTO DE UM MODULO PROGARD,PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA.INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 SIGMAS | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.292,00 |
| 2008NS000093 | 2008-01-07T00:00 | NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLO-QUEIO 1.123,02 (MULTA) - PROCESSO 112.234/07 - RELACAO 03/08 - SIST.SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2008NS000093 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.699/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.206,97 |
| 2008NS000094 | 2008-01-07T00:00 | NF 1415 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 03/08 SIGMAS | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2008NS000094 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.735/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000095 | 2008-01-07T00:00 | NF 872 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111, BLOCO G, APARTAMENTO604 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 04 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008NS000095 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LIRA MAIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.563/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000096 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7462 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 105 DE 2008 - PER.DEZEMBRO/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2008NS000096 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.126/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000097 | 2008-01-07T00:00 | NFS 140 - SERVICO REMOCAO TACOS NA SQS 111 - BLOCO G - AP.604 - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SIST.SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 91,28 |
| 2008NS000097 | 2008-03-31T00:00 | NFPS 8367- PART. CHRISTIAN BEURLEN NO SEMINARIO PLANEJAMENTO E CONDUCAO DAS LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS E ENGENHARIA, EM BSB/DF, DE 10 A 13.03.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 102.463/08 REL. 162/08 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.390,00 |
| 2008NS000098 | 2008-01-07T00:00 | NFS. 151 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL 103/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2008NS000098 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RAUL JUNGMANN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.977/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.061,03 |
| 2008NS000099 | 2008-01-07T00:00 | NF 10509 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (TONER PARA FAX BROTHER E OUTRO) APEDIDO DA COORDENACAO RELACOES PUBLICAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 004 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2008NS000099 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.733/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2008NS000100 | 2008-01-07T00:00 | NFF 31722 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE INCENDIO(TUBO DE COBRE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 04/2008 SISTEMA SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 63.829,00 |
| 2008NS000100 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FLORISVALDO FIER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 103.199/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2008NS000101 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008NS000101 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.586,00 |
| 2008NS000101 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.360,00 |
| 2008NS000101 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.008,00 |
| 2008NS000101 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.074,00 |
| 2008NS000101 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.776/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 805,18 |
| 2008NS000102 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008NS000102 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.228,50 |
| 2008NS000102 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.190,00 |
| 2008NS000102 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR EM 28.03.08. PROCESSO 107.515/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.023,00 |
| 2008NS000103 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.900,00 |
| 2008NS000103 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000103 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000103 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.926,00 |
| 2008NS000103 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 147.482/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2008NS000104 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.710,00 |
| 2008NS000104 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.120,50 |
| 2008NS000104 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.149,00 |
| 2008NS000105 | 2008-01-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NP000018 PARA INCLUIR RETENCAO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2008NS000105 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ANIBAL, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL ME 27.03.2008. PROCESSO 102.513/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 940,07 |
| 2008NS000106 | 2008-01-08T00:00 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 15/01/08 A 15/01/09 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000106 | 2008-04-01T00:00 | ESTORNO DA NS 103/08 POR INFORMACAO DE EMPENHO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -700,00 |
| 2008NS000107 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 592.167,29 |
| 2008NS000107 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSORIO ADRIANO FILHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 001.282/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2008NS000108 | 2008-01-08T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (106,05) .. PROCESSO 146.152/07 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 402,99 |
| 2008NS000108 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WLADIMIR COSTA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 101.291/2008. PARTE DA NF. 00058/2008 - RESTANTE EXERCICIO DE 2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 980,00 |
| 2008NS000109 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.139.805,70 |
| 2008NS000109 | 2008-04-01T00:00 | ESTORNO DA NS 102/08 PARA TROCA DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.023,00 |
| 2008NS000110 | 2008-01-08T00:00 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2008NS000110 | 2008-01-08T00:00 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2008NS000110 | 2008-01-08T00:00 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2008NS000110 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE EDUARDO VIEIRARIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.235/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,20 |
| 2008NS000111 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07 VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000111 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.610/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2008NS000112 | 2008-01-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO DA 2007NS000111. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -32.349,13 |
| 2008NS000112 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE EDUARDO VIEIRARIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.235/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,20 |
| 2008NS000113 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07. DESCONTO DE R$9.781,46, AUTORI- ZADO PELO PROCESSO 124.585/07 (DEP. MAURO PASSOS - DEVOLUÇÃO DE MCO - 2005/6).VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000113 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.759/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000114 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6607/07 - PROCESSO Nº 31.448/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.217,35 |
| 2008NS000114 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GASTAO VIEIRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.082/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,58 |
| 2008NS000115 | 2008-01-08T00:00 | NFS. 1078 LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA SOLENE DO I SIMPOSIODA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL,NO DIA 20/11/2007.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/08 MEMO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000115 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.664/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.041,33 |
| 2008NS000116 | 2008-01-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA LTDA, 2007NS010971/011716. PROCESSO 124889/07 PORTARIA 167/07. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 34.891,49 |
| 2008NS000116 | 2008-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000110 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -571,20 |
| 2008NS000117 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0007/07 - PROCESSO Nº 31.509/07 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.637,11 |
| 2008NS000117 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.390/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008NS000118 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.675/2007. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008NS000119 | 2008-01-08T00:00 | AUTO INFRACAO W025155675- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0439. PROCESSO 031372/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS000119 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FLORISVALDO FIER ,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.200/2008. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008NS000120 | 2008-01-08T00:00 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2008NS000120 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.019/2007. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008NS000121 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5311271/07 - PROCESSO Nº 22/2008. DESCONTO DE R$ 1.000,00 REF. MCO Nº 1 042 27013918705 - PROCESSO Nº 432/2008. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 152.002,75 |
| 2008NS000121 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.322/2008. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008NS000122 | 2008-01-08T00:00 | NF 16123/16124. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 103/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2008NS000122 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BALES-TRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.986/2007. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008NS000123 | 2008-01-08T00:00 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000123 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NELSON LUIZ PROEN-CA FERNANDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.159/08 | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008NS000124 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SI-QUEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.279/2007. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008NS000125 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/07 - PROCESSO Nº 000020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.649,83 |
| 2008NS000125 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEI-RA FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.140/2007. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008NS000126 | 2008-01-08T00:00 | NN 06/09004287687-P - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. RELA-CAO 103 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2008NS000126 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.582/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2008NS000127 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000127 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000127 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, AA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.953/2007. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008NS000128 | 2008-01-08T00:00 | NN 06/09004287693-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES - RELACAO 103 DE 2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2008NS000128 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.867/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 862,00 |
| 2008NS000129 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000129 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000129 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTONCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.839/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510,00 |
| 2008NS000130 | 2008-01-08T00:00 | NFF. 16788/16809/16764 FORNC. AGUA MINERAL 1.500ML. 5,85PC REL. 04/08 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.807,50 |
| 2008NS000130 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.129/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008NS000131 | 2008-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS000131 | 2008-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS000131 | 2008-04-01T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WLADIMIR AFONSO DA C. RABELO, A CONTA DE DESP. EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO SR. DI-RETOR-GERAL EM 28.03.08. PARTE NF 58/08, COMPL. NS 108/08, PROC. 101.291/08. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008NS000132 | 2008-01-08T00:00 | NFS 22059/22060 -SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 103 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2008NS000132 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 107.515/2007. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008NS000133 | 2008-01-08T00:00 | NFS.0080 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 04/08 SISTEMA DEMAP- PERIODO DEZEMBRO/07 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2008NS000133 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.096/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123,90 |
| 2008NS000134 | 2008-01-08T00:00 | PARA ACERTO DE SALDO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.621,20 |
| 2008NS000134 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.211/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,41 |
| 2008NS000135 | 2008-01-08T00:00 | NF 7791 - FORNECIMENTO CABO COAXIAL P/TRANSMISSAO SINAIS VIDEO AA PEDIDO SECOMEMPRESA OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2008NS000135 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.343/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008NS000136 | 2008-01-08T00:00 | NF 296 - FORNECIMENTO PORTA-COPOS ACO INOXIDAVEL, MARCA VIEL, AA PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO FISCALIZACAO FINANCEIRA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2008NS000136 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROC. 103.539/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101,00 |
| 2008NS000137 | 2008-01-08T00:00 | NF 40904 - FORNECIMENTO ASPIRADOR DE PO MARCA ELETROLUX, AA PEDIDO COORDENACAOSERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 005/2008 -SISTEMA SIGMAS | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 299,50 |
| 2008NS000137 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CASSIA PASTE CAMARA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.041/07. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008NS000138 | 2008-01-08T00:00 | NF 401 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INDIVIDUALIZACAO DE AR CONDICIONADO EM CABINES DE SOM (CONJUNTO DE DAMPER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 05/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2008NS000138 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 147.482/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008NS000139 | 2008-01-09T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.554,05 |
| 2008NS000139 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROC. 146.624/07. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008NS000140 | 2008-01-09T00:00 | NFS 701 A 717 E 733 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MA TERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.251,06 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 185/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.502,13 |
| 2008NS000140 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, A CONTA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.941/07. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008NS000141 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1819 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,77 |
| 2008NS000141 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.598/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008NS000142 | 2008-01-09T00:00 | NF 8832/8833-FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 05 DE 2008. SIGMAS. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2008NS000142 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.795/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000143 | 2008-01-09T00:00 | NF 530/531/532 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.. ...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 185/2007 SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2008NS000143 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.937/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406,89 |
| 2008NS000144 | 2008-01-09T00:00 | NFS 1384/1385. SERVICOS DE EVENTOS ("SIMPOSIO AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO"). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 04/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 1.008,58 |
| 2008NS000144 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO RODRIGUESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.485/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000145 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.168,93 |
| 2008NS000145 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA SOLANGE AMARAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.458/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008NS000146 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.726,56 |
| 2008NS000146 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 102.569/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,00 |
| 2008NS000147 | 2008-01-09T00:00 | NF 503/519/520/551/5/6 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOQUEIO R$71,00 (MULTA. NF 503/19/20). REL. 04/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.285,57 |
| 2008NS000147 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.231/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008NS000148 | 2008-01-09T00:00 | NFS 676 A 684/739 A 750 E 771. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATE-RIAIS EM IMOVEIS FUNC. RET.SRF 5,85 PC INSS 11 PC S/R$13.608,74.(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF. REL. 05/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.217,48 |
| 2008NS000148 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.394/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS000149 | 2008-01-09T00:00 | NFS 838 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.049,86(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$ 527,75(0,50% FGTS).REL.02/2008 - REFERENTE AO 13º SALARIO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2008NS000149 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.396/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405,00 |
| 2008NS000150 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 100.132/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2008NS000150 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 002.464/08. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008NS000151 | 2008-01-09T00:00 | NF 595/598/777/781/816 - FORNECIMENTO DE MUDAS E ADUBOS A CD.BLOQUEIO DE R$ 1.532,28(MULTA) NF 598. GLSA R$ 13,50 NF 816. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 03/08 SISTEMA SIGMAS | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2008NS000151 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.723/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008NS000152 | 2008-01-09T00:00 | NFS. 7955 FORNEC. DE HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/07 SRF 9,45PC S/R$ 1.502,35 , 5PC ISS E 11PC INSS S/ VALOR DA NF. GLOSA DE R$ 56,40 REL. 7/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.502,35 |
| 2008NS000152 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.08.PROCESSO 002.464/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129,80 |
| 2008NS000153 | 2008-01-09T00:00 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000153 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RITA CAMATA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.723/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS000154 | 2008-01-09T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000154 | 2008-01-09T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000154 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.454/07. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008NS000155 | 2008-01-09T00:00 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.832,77 |
| 2008NS000155 | 2008-01-09T00:00 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.475,48 |
| 2008NS000155 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.293/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,00 |
| 2008NS000156 | 2008-01-09T00:00 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.475,48 |
| 2008NS000156 | 2008-01-09T00:00 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.832,77 |
| 2008NS000156 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MANATO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.627/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326,86 |
| 2008NS000157 | 2008-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000153 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.757,28 |
| 2008NS000157 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SOLANGE AMARAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.551/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000158 | 2008-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000123 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -13.320,00 |
| 2008NS000158 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR- GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 100.774/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,00 |
| 2008NS000159 | 2008-01-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000159 | 2008-01-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000159 | 2008-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000153 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2008NS000160 | 2008-01-09T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000160 | 2008-01-09T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000160 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.723/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS000161 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.466,84 |
| 2008NS000161 | 2008-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000157 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400,00 |
| 2008NS000162 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.723,00 |
| 2008NS000162 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.551/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000163 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008NS000163 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.507/07. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008NS000164 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,04 |
| 2008NS000164 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES BARBOSA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 141.797/07. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008NS000165 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.762,18 |
| 2008NS000165 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.183/07. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008NS000166 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.692,85 |
| 2008NS000166 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 144.756/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008NS000167 | 2008-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000167 | 2008-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000167 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CLAUDIO MAGRAO DE CA-MARGO CRE, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.975/2007. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008NS000168 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.142,79 |
| 2008NS000168 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.133/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008NS000169 | 2008-01-10T00:00 | NFS 685 A 695/734 A 738 E 772 - SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. DE -MATERIAIS IMOV. FUNC. RETEN. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$12.375,60(MAO-DE-OBRAE ISS 1 PC S/ TT NFS . REL. 06/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.751,20 |
| 2008NS000169 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.240/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008NS000170 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.202,43 |
| 2008NS000170 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NS000171 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.876,20 |
| 2008NS000171 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.118/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008NS000172 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.129,91 |
| 2008NS000172 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.107/07. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008NS000173 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103942/07 - PROCESSO Nº 31.323/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 314,62 |
| 2008NS000173 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NS000174 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104030/07-PROCESSO Nº 31.357/07. DESCONTO DE R$ 355,45 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104214/07-PROCESSO Nº 475/08(GC Nº 431 E 449/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 740,56 |
| 2008NS000174 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO COSTA SOUZA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.415/07. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008NS000175 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.049.726,49 |
| 2008NS000175 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.651/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008NS000176 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.949/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008NS000177 | 2008-01-11T00:00 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.225,30 |
| 2008NS000177 | 2008-01-11T00:00 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.255,60 |
| 2008NS000177 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC DESP MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES, ACONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROC. 100.774/08, EM COMPL. 2008NS000158. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008NS000178 | 2008-01-11T00:00 | FAT.07/11/01509779-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 03/2008 PERIODO: 26/10/07 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 24.965,28 |
| 2008NS000178 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.526/2007. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008NS000179 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.836,33 |
| 2008NS000179 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO RAMOS FARIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.615/07. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008NS000180 | 2008-01-11T00:00 | NFS 7839- FORN. M.O. COPA ...LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA EFET. NA 2007NS011983,VLR. R$10.173,55. CONT. GL. R$39,25 (AGD. AUT.EMS.NE). RET. 9,45# S/TOTAL (RL.640/07). REL. 03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NS000180 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 028.497/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008NS000181 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.108,40 |
| 2008NS000181 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WELLINGTON ANTONIO FA-GUNDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 126.509/07. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008NS000182 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.615,41 |
| 2008NS000182 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON BEZ DE OLIVEI-RA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO. 144.984/2007. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008NS000183 | 2008-01-11T00:00 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000183 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.795/2008. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008NS000184 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.363,39 |
| 2008NS000184 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.568/2008 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,35 |
| 2008NS000185 | 2008-01-11T00:00 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000185 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ENIO EGON BERGMANN BACCI, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 145.887/2007 | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008NS000186 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000186 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER DE FREITAS PI-NHEIRO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.680/2007. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008NS000187 | 2008-01-11T00:00 | NFS 300 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GANHO EVENTUAL (ABONO) REL. 003/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.890,56 |
| 2008NS000187 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO R. DE ALEN-CAR FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.022/2007. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008NS000188 | 2008-01-11T00:00 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. EMPRESA OPTANTE DO SIM PLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000188 | 2008-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000173 PARA ACERTOS DE CLASSIFICACAO. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ -170,00 |
| 2008NS000189 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000075 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.020,37 |
| 2008NS000189 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NS000190 | 2008-01-11T00:00 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. BLOQUEIO R$ 33,67(MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000190 | 2008-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000170 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ -449,98 |
| 2008NS000191 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.695,74 |
| 2008NS000191 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.600/2008. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008NS000192 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.292,33 |
| 2008NS000192 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NS000193 | 2008-01-11T00:00 | NFF 467237/9/41 . FORN. PECAS/COMP. DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC . BLOQUEIO DO VLR.R$267,94 (MULTA). REL. 06/08. SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.679,40 |
| 2008NS000193 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESAN. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.903/2007. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008NS000194 | 2008-01-11T00:00 | NFF 1694 A 1696 - FORNEC.DE MATERIAL PARA O DEMED/CD(BETAMETASONA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2008NS000194 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO FARIA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.º 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.618/2007. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008NS000195 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.316.857,81 |
| 2008NS000195 | 2008-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000162 PARA ACERTO DO NUMERO DO PROCESSO NO HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400,00 |
| 2008NS000196 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.623,92 |
| 2008NS000196 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.551/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000197 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CON-TA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 138.116/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008NS000198 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.887,21 |
| 2008NS000198 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROC.102.694/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.865,00 |
| 2008NS000199 | 2008-01-11T00:00 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000199 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 141.337/07. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008NS000200 | 2008-01-11T00:00 | NFS 1531 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL . REL. 06/08-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS000200 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR JOSE SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 147.487/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000201 | 2008-01-11T00:00 | NF 2473. FORNECIMENTO DE 32 PECAS DE BROCAS DE DIAMETRO 9/32", MARCA SICOLI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 06/08. SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2008NS000201 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 005.276/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.950,00 |
| 2008NS000202 | 2008-01-11T00:00 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000202 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIVALDO DE SA GOUVEIACARIMBAO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 102.580/08. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000203 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000203 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS 202/08 PARA ACERTO DE NE. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ -15.000,00 |
| 2008NS000204 | 2008-01-11T00:00 | NFS 024- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 06/08 - SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2008NS000204 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS198 PARA ACERTO DO NUMERO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.865,00 |
| 2008NS000205 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000205 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROC.102.694/08. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008NS000206 | 2008-01-11T00:00 | INCLUSAO DO RECOLHIMENTO DO ISS 1# S/TOTAL NF | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000206 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIVALDO DE SA GOUVEIACARIMBAO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 102.580/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000207 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO ACERTO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000207 | 2008-04-07T00:00 | NFS 136-PART. SERVIDOR RAUL A. VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD. LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 8ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 169/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000208 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000208 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 106.196/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.374,63 |
| 2008NS000209 | 2008-01-11T00:00 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000210 | 2008-01-11T00:00 | NFF 3139/3140 - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST.DIVERSOS SETORES DACASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - GLOSAS R$ 142,50 NF 3139 E R$ 199,50 NF 3140, COBRADOS INDEVIDAMENTE.REL.06/08 SITEMA SIGMAS..PERIODO 11/10/07 A 10/12/07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 117.648,00 |
| 2008NS000210 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. 5ª PARCELA(CH 010538)-COMPL. NS 209/08 | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.226,55 |
| 2008NS000211 | 2008-01-11T00:00 | CORRECAO DO RECOLHIMENTO DO ISS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000211 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 105.915/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.146,58 |
| 2008NS000212 | 2008-01-11T00:00 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# S/TT R$78.188,15. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO N 245/07-ITEM 1.11)REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000212 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 106.129/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.090,00 |
| 2008NS000213 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO SECOL/CCOMP/DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NS000213 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 107.315/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,96 |
| 2008NS000214 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.359,30 |
| 2008NS000214 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JADER BARBALHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.127/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.078,38 |
| 2008NS000215 | 2008-01-11T00:00 | NF 22 - FORNECIMENTO TRES LEITORES CODIGO BARRAS, MARCA METROLOGIC, DESTINADOSAA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2008NS000215 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO MADEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.254/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.172,49 |
| 2008NS000216 | 2008-01-11T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000216 | 2008-01-11T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000216 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 107.316/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2008NS000217 | 2008-01-11T00:00 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.700,96 |
| 2008NS000217 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAOSIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.458/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008NS000218 | 2008-01-11T00:00 | NFF 768/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS.GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO. RET.5,85% SRF E ISS 5% SOBRE TOTAL..RELACAO 09/2008 SIST. SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.079,95 |
| 2008NS000218 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY NE-TO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.08.PROCESSO 105.708/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 830,17 |
| 2008NS000219 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000219 | 2008-04-14T00:00 | RESS. DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDESA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 010.355/07. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000220 | 2008-01-11T00:00 | NF 10122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ACAO POPULAR CONSTITUCIONALDOUTRINA E PROCESSO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC.RELACAO 08/2008 SIGMAS. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.644,00 |
| 2008NS000220 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANNCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 105.298/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,00 |
| 2008NS000221 | 2008-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000219 PARA RETIFICAAO DO N DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.595,76 |
| 2008NS000221 | 2008-04-14T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.735/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2008NS000222 | 2008-01-11T00:00 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.701,60 |
| 2008NS000222 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ASDRUBAL MENTESBENSTES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.413/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 820,00 |
| 2008NS000223 | 2008-01-11T00:00 | NF 8838/8839/8840/8841 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.257,57 |
| 2008NS000223 | 2008-04-15T00:00 | NFS 630 - PART. MARIO CLAUDIO F NETO E GSTTENYO JARDINI NO CURSO PROJETO DE REDES DE COMPUTADORES, EM BRASILIA/DF, DE 24 A 28.03.08. RETENCAO 2,00 ISS/DF PROC. 102.461/08 REL. 173/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.840,00 |
| 2008NS000224 | 2008-01-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.700,96 |
| 2008NS000224 | 2008-04-16T00:00 | NFS 046 - PART. SILVIO RICARDO F. HOFSTATTE NO CURSO CAPACITACAO DE PREGOEIROSEM BRASILIA/DF, DE 07 A 08.04.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.316/08 REL. 175/08 | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 1.250,00 |
| 2008NS000225 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000225 | 2008-04-16T00:00 | NFS 156 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 9ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 175/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000226 | 2008-01-11T00:00 | NFES 18979 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 0,98 COBRANCA IN-DEVIDA - RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.563,08 |
| 2008NS000226 | 2008-04-16T00:00 | NFS 231-PART. DO SERVIDOR CLAUDIO DE BARROS GOULART NO EVENTO "O DIREITO AUTO-RAL NO BRASIL- DEZ ANOS DEPOIS...", EM SAO PAULO-SP, DE 26 A 27/MARCO/2008. ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF. 2,00 ISS-SP. PROC 106.135/08. REL 175/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 400,00 |
| 2008NS000227 | 2008-01-11T00:00 | NFFS 1626 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 08/2008 SIGMAS. PERIODO 23 DE NOVEM-BRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2008NS000227 | 2008-04-16T00:00 | NF-E 381 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA GEORGIA DA CUNHA MORAES DO PRADO NO EVEN-TO "WORLD WEB EXPO FORUM", EM SAO PAULO-SP, DE 18 A 19.03.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROC 104.288/08. REL 175/08. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 945,00 |
| 2008NS000228 | 2008-01-11T00:00 | NFF 9631 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA CD. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 107/08 PER. 01/12/07 A 12/12/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 20.400,00 |
| 2008NS000228 | 2008-04-16T00:00 | NFS 1491-TREINAMENTO P/ UTILIZACAO DO SOFTWARE AUTOMANAGER MERIDIAN (INSTRUTORSR. EDUARDO DE FREITAS MELO) PARA 06 SERVIDORES DO DETEC, DE 07 A 10.04.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 118.431/07. REL 175/08. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2008NS000229 | 2008-01-11T00:00 | NF 2312 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MULTIPLO USO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SIGAMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2008NS000229 | 2008-04-16T00:00 | NFS 795-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 8ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.175/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000230 | 2008-01-11T00:00 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 200 PEAS DE APOIO PARA BRAO,APLICAAO EM CADEIRASDANIFICADAS. A PEDIDO DA COORDENAAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET. SRF 5,85% RELAAO 09/08 SISTEMA SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2008NS000230 | 2008-04-16T00:00 | NF-E 749 - PART. ADAIR DA SILVA E OUTROS NO CURSO DE FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOC., EM SAO PAULO, DIA 01.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 106.544/08. REL 175/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 3.006,00 |
| 2008NS000231 | 2008-01-11T00:00 | NFS. 793 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSED CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 107/08 PERIODO 01 A 09/12/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.954,94 |
| 2008NS000231 | 2008-04-17T00:00 | NFS 212 - PART. MARCIA XAVIER BANDEIRA E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO CURSO PRO-CESSO CRIATIVO - MODULO I, EM BRASILIA-DF, DE 06 A 09.03.2008. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RET. 2,00 ISS/DF. PROCESSO 103.702/2008. REL. 173/08. | 08.373.627/0001-08 - EDITORA ARTE 21 | R$ 1.350,00 |
| 2008NS000232 | 2008-01-11T00:00 | NFF 619.265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(20 CAIXAS DE CHAPA POSITIVA E OUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85%. RELACAO 09/2008 SISTEMA SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.540,00 |
| 2008NS000233 | 2008-01-11T00:00 | NFSC.52040 SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000233 | 2008-04-18T00:00 | NFS 8475-PART MONAELISA CUNHA E ERIKA MAIA SEM."ELABORACAO E ANALISE DA PLANI-LHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS DOS SERV. DE TERCEIRIZACAO PELA ADM. PUBLICA",BSB-DF,25 A 27.03.08. RET 9,45 IN-480/04 E 2,00 ISS/DF.PROC 104710/08. REL 179/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.161,00 |
| 2008NS000234 | 2008-01-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -10.846,72 |
| 2008NS000235 | 2008-01-11T00:00 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NS000235 | 2008-04-22T00:00 | NFS 051 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. RETENCAO 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PARCELA 01/03. PROCESSO 101.865/08. REL. 179/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.333,33 |
| 2008NS000236 | 2008-01-11T00:00 | NFSC.52040/52039 SERV. DE TV POR ASS. EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000236 | 2008-04-23T00:00 | NF-E 044 - PART. EDUARDO J. GUARAGNA DOS REIS NO CURSO EXECUCAO DE FUNDACOES ECONTENCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SAO PAULO/SP, DE 05 A 06.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 104.007/08. REL 180/08. | 73.198.616/0001-92 - ACADEMIA DE ENG. | R$ 795,00 |
| 2008NS000237 | 2008-01-11T00:00 | NFS 55738 SERV.DE MANUTECAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO CME./CD RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 107/08. PERIODO DE 23/09 A 22/10/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000237 | 2008-04-23T00:00 | NF-E 28517- PART. ARNALDO ALVES BATISTA NOS CURSOS CERTISIGN I E II, EM SAO PAULO/SP, DE 10 A 13.03.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 102.720/08. REL 180/08. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2008NS000238 | 2008-01-11T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ -21.978,56 |
| 2008NS000238 | 2008-04-23T00:00 | NFS 2773-PART ANISIA MARIA BARBOSA E OUTROS (TOTAL 06 SERVIDORES) NO "CURSO DECONTABILIDADE PUBLICA E ANALISE DE BALANCOS SOB A EGIDE DA LRF",BSB-DF,31.03 A02.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.146/08.REL 180/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2008NS000239 | 2008-01-11T00:00 | NF. 176 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS AO PARLA- MENTA GILMAR MACHADO REALIZADO EM 28/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO- NAL- RELACAO 107/08 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 247,50 |
| 2008NS000239 | 2008-04-23T00:00 | NFE 364-PART EDUARDO J. JARDIM MARTINS E ROBSON L FIALHO COUTINHO NO CONGRESS0DE GOVERNANCA DE TI E PLANEJ. ESTRATEGICO, EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 16.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 106.300/08. REL 180/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.900,00 |
| 2008NS000240 | 2008-01-11T00:00 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NS000240 | 2008-04-23T00:00 | NFS 2774-PART EMERSON BRITTO, GLECY OLIVEIRA E JOSE CARLOS PINTO NO CURSO "SU-PRIMENTO DE FUNDOS E CARTAO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL",BRASILIA-DF,02 A03.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.091/08. REL 180/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008NS000241 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N 6616/07 - PROCESSO N 000934/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 62.922,42 |
| 2008NS000241 | 2008-04-23T00:00 | CORRECAO DAR. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2008NS000242 | 2008-01-14T00:00 | NFS 850 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 702,76(VA E VT NAO REPASSADO). OBS: MULTA R$38,39 + JUROS R$9,60(ATRASO INSS) REL.09/08 REF. HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.022,88 |
| 2008NS000242 | 2008-04-23T00:00 | NFS 2773-PART ANISIA MARIA BARBOSA E OUTROS (TOTAL 06 SERVIDORES) NO "CURSO DECONTABILIDADE PUBLICA E ANALISE DE BALANCOS SOB A EGIDE DA LRF",BSB-DF,31.03 A02.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.146/08.REL 180/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2008NS000243 | 2008-01-14T00:00 | NFS 7992- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. 13 SALARIO. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. REL. 04/08MULTA (R$185,66) E JUROS (R$46,42) ATRASO INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.195,74 |
| 2008NS000243 | 2008-04-23T00:00 | NF 1161- PART. EDUARDO DE SOUSA DA SILVA E WALTER MENDES LUCAS NO IV ERBD ESCOLA REGIONAL DE BANCO DE DADOS 2008, EM FLORIANOPOLIS- SC, DE 02 A 04.04.08. EMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 105.460/2008. REL. 180/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2008NS000244 | 2008-01-14T00:00 | NFFS 21180. LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 04/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.434,93 |
| 2008NS000244 | 2008-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23.04.2008. PROCESSO 107.989/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.274,30 |
| 2008NS000245 | 2008-01-14T00:00 | NFS 301. SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT P/APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC RELACAO 10/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3,30 |
| 2008NS000245 | 2008-04-24T00:00 | NFS 1868-PART LAILA MONAIAR E ERIVAN DA S.RAPOSO NO CURSO "PENSANDO CLARAMENTESOBRE CONCEITOS IMPORTANTES NA DESCRICAO DE ARQUIVOS", RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS12 E 13.03.08.ISENTO DE TRIB FED-ANEXO III-IN 480/04.PRC 104.472/08.REL 180/08 | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2008NS000246 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N 3348392/07-PROCESSO N 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO N9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.035.650,67 |
| 2008NS000246 | 2008-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, A CONTA DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADOPELO SR DIRETOR-GERAL EM 24.04.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.808/08. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008NS000247 | 2008-01-14T00:00 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.753,82 |
| 2008NS000247 | 2008-01-14T00:00 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.030,70 |
| 2008NS000247 | 2008-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 147.612/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.163,32 |
| 2008NS000248 | 2008-01-14T00:00 | NFES 078- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 10/08- SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS000248 | 2008-04-28T00:00 | NFS 658-PART ANTONIO JOSE PEREIRA E LUIS AUGUSTO N. BARRETO NO CURSO "DESENVOLVENDO APLICACOES P/TV DIGITAL INTERATIVA",SAO PAULO/SP,26 E 27.03.08.ISENTO TRFED SIMPLES NAC-ANEXO IV IN 480/04. 5,00 ISS/SP. PROC 104356/08. REL 180/08. | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2008NS000249 | 2008-01-14T00:00 | NF 3042 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 10/2008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.588,00 |
| 2008NS000250 | 2008-01-14T00:00 | NFFS 203- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 10/2008. SIGMAS. PER. DEZ/07. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2008NS000251 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.674,00 |
| 2008NS000251 | 2008-05-05T00:00 | NFS 1265 - PART. REGINA MARIA G. BANDEIRA E FAUSTO DE PAULA M BANDEIRA NO V FORUM BRAS. SOBRE AGENCIAS REGULADORAS, EM BSB/DF, DE 07 A 08.04.08. ISENTO TRIB. ANEXO III IN 480/04 E RET 2% ISS/GDF, PROC. 105.923/08 REL. 186/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.580,00 |
| 2008NS000252 | 2008-01-14T00:00 | NFF 171. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/08. REF. DEZEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2008NS000252 | 2008-05-05T00:00 | NFS 2861-PART DANIELA MARIA R. BOTELHO E VALQUIRIA A. LACERDA NO CURSO A REFORMA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS (ATUALIZADA),EM BSB/DF,DE 14A 18.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.306/08.REL 186/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.320,00 |
| 2008NS000253 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.289,09 |
| 2008NS000253 | 2008-05-05T00:00 | NFE 1347 - PART. DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NA VII CONFERENCIA ANUAL DEINTEGRACAO EMPRESARIAL, EM SAO PAULO-SP, DE 10 A 11.04.08. RET. TRIB. FED 9,45IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSO 102.914/2008. REL. 186/08. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000254 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000254 | 2008-05-05T00:00 | NF-E 6447 - PARTIC ROBERTA RABAY NO CURSO "BOAS PRATICAS E TENDENCIAS EM GOVERNANCA E TAXONOMIA PARA PORTAIS CORPORATIVOS", EM SAO PAULO-SP, 16 E 17.04.2008RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 106.022/2008. REL. 186/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.490,00 |
| 2008NS000255 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N62, DE 2001-VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000255 | 2008-05-05T00:00 | NFE 7093-PART. DOS SERV. MARISTELA MENDES DE SANTANA E OUTROS (TOTAL 03 SERV.)NA 10¨ CONFERENCIA IBC PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 25 A 26.03.08RET. TRIB. FED. 9,45 IN/480-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 104.266/08. REL. 186/08. | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 7.999,98 |
| 2008NS000256 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.525,07 |
| 2008NS000256 | 2008-05-05T00:00 | NFS 2133- PART. JANICE DE OLIVEIRA E S. SILVEIRA E CALIOPE M MELO PAZ NO CURSODE BIBLIOTECA DIGITAL, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 14 A 18.04.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF PROC 106.065/08. REL. 186/08 | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000257 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,08 |
| 2008NS000257 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. PARCELA N. 6/6 (CH 010539). | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.641,51 |
| 2008NS000258 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103953/07-PROCESSO Nº 31.324/07.DESCONTO DE R$ 1.333,38REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104473/07-PROCESSO Nº 1.150/08 (G.C. 340/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.705,10 |
| 2008NS000258 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 7.751/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.789,24 |
| 2008NS000259 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PROF. SETIMO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 108.753/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2008NS000260 | 2008-01-14T00:00 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 137.716/2006 - VALOR BLOQ. NA NS010014. PORTARIA Nº 169/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 19.380,00 |
| 2008NS000260 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,CONF. ATO DA MESA 24/83,_AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 104.726/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.106,11 |
| 2008NS000261 | 2008-01-14T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000255 PARA ACERTO DO DOMICILIO BANCARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -24.313,95 |
| 2008NS000261 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 5.278/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008NS000262 | 2008-01-14T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000254 PARA ACERTO DO DOMICíLIO BANCáRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000262 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 105.082/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008NS000263 | 2008-01-14T00:00 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS008411, E 07NS007688. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 992,38 |
| 2008NS000263 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RICARDO NAGIB IZAR CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 106.506/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2008NS000264 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000264 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 108.524/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS000265 | 2008-01-14T00:00 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS007681. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 14,71 |
| 2008NS000265 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ELIENE JOSE DELIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.08PROCESSO 105.968/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228,00 |
| 2008NS000266 | 2008-01-14T00:00 | BORDERO FL. 134 (ORGAO 502.9902) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SQS111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.450,00 |
| 2008NS000266 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA,CONFORME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008PROCESSO 103.285/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2008NS000267 | 2008-01-14T00:00 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA- RETENCAO SRF 5,85PC- PERIODO: 12/2007.CODIGO DO ORGAO 502.9901 - RELACAO 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.231,58 |
| 2008NS000267 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 147.684/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008NS000268 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000268 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. ANA ISABEL MESQUITADE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 149.913/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,00 |
| 2008NS000269 | 2008-01-14T00:00 | BORDERO FL. 134 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES - CODIGO ORGAO: 502.9902(ID 471.493-8 E OUTROS) - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2008NS000269 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA GORETE PEREI-RA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08.PROCESSO 108.718/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126,85 |
| 2008NS000270 | 2008-01-14T00:00 | BORDERO FL. 135 A 145 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA...SQS 111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006/2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 39.012,47 |
| 2008NS000270 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 5.277/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000271 | 2008-01-14T00:00 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000271 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE EDUARDO MARTINSCARDOZO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 148.626/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2008NS000272 | 2008-01-14T00:00 | BORD. FLS.135 A 145 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. REL. 6/2008. PERIODO DEZEMBRO/2007. OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS000270 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2008NS000272 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FRANCISCO JOSED'ANGELO PINTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERALEM 12.05.2008. PROCESSO 149.320/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.107,90 |
| 2008NS000273 | 2008-01-14T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000268 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000273 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MARCONDES GADELLHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 153.529/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.249,05 |
| 2008NS000274 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000274 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. VALDEMAR COSTA NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 108.339/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.110,00 |
| 2008NS000275 | 2008-01-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 2. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -434,20 |
| 2008NS000275 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 104.049/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2008NS000276 | 2008-01-14T00:00 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000276 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROMULO JOSE DE GOU-VEIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 148.745/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.090,00 |
| 2008NS000277 | 2008-01-14T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 152.457/06. VALOR BLOQUEADO NA 2007NS011457. PORTARIA Nº 170/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 20.800,00 |
| 2008NS000277 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS LIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08.PROCESSO 107.637/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.982,95 |
| 2008NS000278 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 966.503,79 |
| 2008NS000278 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JADER FONTENELLE BAR-BALHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 153.810/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000279 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 726.956,59 |
| 2008NS000279 | 2008-05-13T00:00 | NFS 159 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,10ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 193/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000280 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0009/08 PROCESSO NúMERO 001158/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.122,04 |
| 2008NS000280 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO RAMALHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 106.643/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615,00 |
| 2008NS000281 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.740,35 |
| 2008NS000281 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 153.527/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 755,00 |
| 2008NS000282 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,80 |
| 2008NS000282 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 148.862/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,60 |
| 2008NS000283 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.260,86 |
| 2008NS000283 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALEXANDRE SILVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 107.581/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67,20 |
| 2008NS000284 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000284 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MANATO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 107.112/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2008NS000285 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000285 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VADAO GOMES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 149.016/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.331,57 |
| 2008NS000286 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.290,63 |
| 2008NS000286 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.2008. PROC. 153.563/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.079,68 |
| 2008NS000287 | 2008-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000284,208RB000056, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.586,93 |
| 2008NS000287 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.2008. PROC. 108.804/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 882,48 |
| 2008NS000288 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000288 | 2008-05-13T00:00 | NFS 0496 - PART. JUBAL FLORENCIO DA SILVA E JOSE CARLOS TAVARES NO CURSO MAPEAMENTO 360º E PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE A A Z, EM BSB/DF, DE 24 A 25.04.08.OPTANTE SIMPLES FEDERAL E RET ISS/GDF 2,00%,PROC. 148.049/08, REL 194/08 | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2008NS000289 | 2008-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000285,2008RB000057, PARA ACERTO DA DATA DE VALI DADE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -94.859,75 |
| 2008NS000289 | 2008-05-13T00:00 | NFS 0726 - PART. LUCIO JOSE C. BATISTA NO 6º SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA E MINICURSO DESIGN INSTRUCIONAL NA PRATICA, GRAMADO/RS, DE 22 A 25. 04.08. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN/SRF 480/04, PROC. 106.084/08 REL 194/08 | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 500,00 |
| 2008NS000290 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000290 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO IRINY LOPES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 147.655/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.919,00 |
| 2008NS000291 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.489 E 100.538/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.513,01 |
| 2008NS000291 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANNCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 106.822/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,00 |
| 2008NS000292 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000292 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000292 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO COSTA SOUZA, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008.PROCESSO 107.854/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.180,00 |
| 2008NS000293 | 2008-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5070181/08 - PROCESSO NUMERO 001245/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000293 | 2008-05-14T00:00 | NFS 2893-PART FRANCISCO CANINDE FONSECA E OUTROS (TOTAL 03 SERV) NO CURSO "ADMPATRIMONIAL C/ ENFASE NOS INDICADORES GERENCIAIS DE PATRIMONIO", EM BSB-DF, DE28 A 30.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 106717/08.REL 194/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2008NS000294 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NS000294 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000294 | 2008-05-14T00:00 | NFS 052 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. RETENCAO 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PARCELA 02/03. PROCESSO 101.865/08. REL. 194/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.333,33 |
| 2008NS000295 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.144,56 |
| 2008NS000295 | 2008-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008NS000296 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,61 |
| 2008NS000296 | 2008-05-19T00:00 | NFS 821-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 9ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.197/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000297 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NS000297 | 2008-05-19T00:00 | NFS 840-PARTICIPACAO SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUA-CAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08. 1ª,2ª E 3ª PARC. RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 197/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.747,20 |
| 2008NS000298 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.527 E 100.540/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.534,84 |
| 2008NS000298 | 2008-05-19T00:00 | NFS 336 - PART. AUTA SUELY F. ARRUDA E GILSARA N. REIS NO CURSO:RETENCAO PREV.PELOS ORGAOS PUB. CONTR. SERV. DE PJ E CONTR. IND.,EM BSB/DF, DE 06 A 07.05.08OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 154.010/08 REL. 197/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.500,00 |
| 2008NS000299 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NS000299 | 2008-05-19T00:00 | NFS 343 - PART. PEDRO LUIZ DO CARMO NO CURSO: TOMADA E PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS SOB A OTICA DO TCU, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 09.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.518/08 REL. 197/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.350,00 |
| 2008NS000300 | 2008-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140181/08 - PROCESSO NúMERO 001248/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000300 | 2008-05-20T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS000294 PARA PAGAMENTO AO FORNECEDOR DO VALOR REFERENTE AOS TRIBUTOS FEDERAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIM- PLES NACIONAL. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ -125,99 |
| 2008NS000301 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NS000301 | 2008-05-20T00:00 | NFS 052 - COPIA - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVELINTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. PARCELA 02/03-COMPLEMENTO DA2008NS000294.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL,PROCESSO 101.865/08.REL. 194/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 125,99 |
| 2008NS000302 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008NS000302 | 2008-05-20T00:00 | NFPS 765- PART. FABIO SURRAGE DE MEDEIROS E OUTROS (TOTAL 5 SERV.) NO 9º FORUMINT. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 17 A 19.04.08. RET 5,00 ISS/POAEMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 105.189/2008. REL. 197/08. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 765,00 |
| 2008NS000303 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2008NS000303 | 2008-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 106.278/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.046,69 |
| 2008NS000304 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 100.637/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000304 | 2008-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.174/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.100,00 |
| 2008NS000305 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 000.597/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.950,20 |
| 2008NS000305 | 2008-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.389/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.598,30 |
| 2008NS000306 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3354150/08 - PROCESSO Nº 001.274/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.785,59 |
| 2008NS000306 | 2008-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.394/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000307 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.184,12 |
| 2008NS000307 | 2008-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.517/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.469,85 |
| 2008NS000308 | 2008-01-16T00:00 | NFFS 94652 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF - RELACAO11/2008 - PERIODO 30/11 A 29/12/2007. SIGMAS. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2008NS000308 | 2008-05-26T00:00 | NFE 410 - PART. GIVALDO LOPES RODRIGUES NO SEMINARIO DE GESTAO DE PROCESSOS- BPM, EM BRASILIA/DF, NO DIA 14.05.08. PROC. 108.607/08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. REL 202/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 250,00 |
| 2008NS000309 | 2008-01-16T00:00 | NF 8834/8835/8837. FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO11/08 SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.492,65 |
| 2008NS000309 | 2008-05-26T00:00 | ESTORNO DA NS 308/08 PARA FINS DE REEMISSAO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ -250,00 |
| 2008NS000310 | 2008-01-16T00:00 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000310 | 2008-05-26T00:00 | NFE 410 - PART. GIVALDO LOPES RODRIGUES NO SEMINARIO DE GESTAO DE PROCESSOS- BPM, EM BRASILIA/DF, NO DIA 14.05.08. PROC. 108.607/08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. REL 202/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 250,00 |
| 2008NS000311 | 2008-01-16T00:00 | NFS 794-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRAR$ 11.457,81 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07. REL. 11/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000311 | 2008-05-26T00:00 | NFS 0621- PART. EDSON CARLOS DA SILVA E OUTROS NO 3. FORUM NACIONAL DE COMPE- TENCIAS E GESTAO DE RESULTADOS (COM WORKSHOPS), EM BSB/DF, DE 15 A 16.05.08 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF PROC 108.824/08 REL 202/08 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000312 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.616,25 |
| 2008NS000312 | 2008-05-28T00:00 | NFS 240-PART.DA SERVIDORA MARGARETH BACELAR NO CURSO PRODUCAO EDITORIAL-MODU- LO AVANCADO-TEORIA E PRATICA,EM SAO PAULO-SP,NOS DIAS 15,17,22 E 24 DE ABR/08.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 5,00 ISS-SP. PROC 107.627/08. REL 206/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 249,00 |
| 2008NS000313 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.057,73 |
| 2008NS000313 | 2008-05-28T00:00 | NFE 404-PART. DO SERV.CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO V CONG.DE AUDITORIADE SISTEMAS,SEGURANCA DA INF. E GOVERNANCA,EM BRASILIA,NOS DIAS 12 E 13/05/08.RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 153.701/08. REL 206/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 500,00 |
| 2008NS000314 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008NS000315 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.637,59 |
| 2008NS000315 | 2008-05-28T00:00 | NFS 1216 PART. SERV. PATRICIA ISABEL SILVA E OUTROS(20 SERVIDORES) NA PALESTRAOSCAR MOTOMURA - AMANA KEY, EM BRASILIA/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 107.711/08. REL. 206/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2008NS000316 | 2008-01-16T00:00 | NFFS 12392- MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISESCLINICAS DO DEMED. RETENCAO SRF. 9,45 PC - REL. 11 DE 2008 - SIST.SIGMAS - PER. 09/11 A 08/12/07. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.620,00 |
| 2008NS000316 | 2008-05-28T00:00 | RESTITUICAO A SRA NAJLA LEITAO FRAXE EM DECORRENCIA DE DANO CAUSADO A BOLSA DE SUA PROPRIEDADE POR EQUIPAMENTO DE RAIO-X LOCALIZADO NO EDIFICIO ANEXO IV, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL N. 27/08. PROC. 1.994/08 | 859.457.812-15 - NAJLA FRAXE | R$ 123,00 |
| 2008NS000317 | 2008-01-16T00:00 | NF 350350 - FORNECIMENTO BULE P/CAFE ACO INOXIDAVEL, MARCA BRINOX E OUTRO. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,00 |
| 2008NS000317 | 2008-05-29T00:00 | PARTICIPACAO DOS SERVIDORES ROMY BEZERRA CORREIA DA SILVA E OUTROS(5 SERV.) NO6º CURSO DE SEGURANCA DE ACERVOS CULTURAIS,NO RIO DE JANEIRO,DE 12 A 16/05/08.RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04 RFB. PROC. 154.555/08 REL 206/08 | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 2.700,00 |
| 2008NS000318 | 2008-01-16T00:00 | NF 330 - FORNECIMENTO FITA DUPLA FACE, MARCA 3M/4008, AA PEDIDO DA COORDENACAODE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 11 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2008NS000318 | 2008-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.390/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.939,29 |
| 2008NS000319 | 2008-01-16T00:00 | NFF 3375 - FORNECIMENTO MONITOR FORMA DE ONDA, MARCA LEADER, AA PEDIDO DA SE-COM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2008NS000319 | 2008-06-02T00:00 | NFS 0698- CONTRATACAO EDUARDO SHINYASHIKI PARA PROFERIR PALESTRA VENCENDO DESAFIOS E CONSTRUINDO O FUTURO (4 H/A), EM BRASILIA/DF, NO DIA 17.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF PROC 147.213/07 REL 211/08 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.900,00 |
| 2008NS000320 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0008/08 - PROCESSO NúMERO 000571/08 COTA WEBJET, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.198,48 |
| 2008NS000320 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1323 - PART. ANA BEATRIZ F. GROBRA E OUTROS (05 SERV.) NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA, DE 07 A 09.05.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/BA PROC. 6.022/08 REL. 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000321 | 2008-01-16T00:00 | NF 6246 - FORNECIMENTO DOIS CONSOLES AUDIO MINIMO, MARCA BEHRINGER XENYX E OU-TROS AA PEDIDO COORD.AUDIOV. - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 11 DE 2008- SIST.MA SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.268,00 |
| 2008NS000321 | 2008-06-02T00:00 | ESTORNO DA NP 079/08 PARA AJUSTES CONTABEIS | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ -1.800,00 |
| 2008NS000322 | 2008-01-16T00:00 | NF 11632 - ASSINATURA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS(NUMEROS 4 DE 2004, 5 DE 2006, 6 DE 2005 E 7 DE 2006) DESTINADA COORD. BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 383,00 |
| 2008NS000322 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1323 - PART. ANA BEATRIZ F. GROBRA E OUTROS (05 SERV.) NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA, DE 07 A 09.05.08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC. 6.022/08 REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000323 | 2008-01-16T00:00 | NFF 24774 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 11/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000323 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1528 - PART. SALVADOR ROQUE B. JUNIOR E OUTROS (08 SERV) NO XXXV SEMINARIOINTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, 05 A 09.05.08. REL 211/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 108.244/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.400,00 |
| 2008NS000324 | 2008-01-16T00:00 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000324 | 2008-01-16T00:00 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000324 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1534 - PART. CLAUDIO CESAR E. SILVA E OUTROS (07 SERV) NO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, 05 A 09.05.08. REL 211/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 107.595/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.100,00 |
| 2008NS000325 | 2008-01-16T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000293 PARA CORREÇÃO DE VALORES E HISTÓRICO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000325 | 2008-06-02T00:00 | NFS 2283 PART. WILSON DE GODOI FALLEIROS NO SEMINARIO EFICACIA NAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 20.05.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. PROC. 149.923/08 REL 211/08 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2008NS000326 | 2008-01-16T00:00 | NF 369 - FORNECIMENTO DE SWITCHER PORTATIL COM TELA LCD E ENTRADA DE VIDEO SDIA PEDIDO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 4.868,80 MULTA PROCESSO 137716/06. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 48.688,00 |
| 2008NS000326 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1429 - PART.DO SERV.ROBERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA NO VIII CONGRESSOBRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA, DE 07 A 09.05.08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC. 7.924/08 REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 600,00 |
| 2008NS000327 | 2008-01-16T00:00 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS000327 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1324 - PART. REGINA MARIA GROBA BANDEIRA E PAULA RAMOS MENDES NO VIII CON-GRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA,NOS DIAS 07 A 09.05.08.ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC.105.158/08.REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000328 | 2008-01-16T00:00 | NFS 114 - PRESTACAO SERVICO CONSERTO CONSOLE AUDIO, MARCA YAMAHA, AA PEDIDO DACOORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.017.748/0002-40 - MUSITRON | R$ 3.862,00 |
| 2008NS000328 | 2008-06-03T00:00 | FAT 121- LOCACAO DO AUDITORIO B PARA EVENTO REALIZADO EM 17 DE MAIO DE 2008. EMPRESA ISENTA DE TRIB. ANEXO III - IN 480/04 - SRF E ISS/GDF CONFORME ATO DECLARATORIO Nº 158/93. PROC. 147.213/2007. REL. 211/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.704,00 |
| 2008NS000329 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.42/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000329 | 2008-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03.06.2008. PROCESSO 155.300/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.996,35 |
| 2008NS000330 | 2008-01-16T00:00 | NF 268 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.569,50 |
| 2008NS000330 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS WILSON, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 158.105/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.580,00 |
| 2008NS000331 | 2008-01-16T00:00 | NF 271 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.798,34 |
| 2008NS000331 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS,ACONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/08 | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008NS000332 | 2008-01-16T00:00 | ESTORNO DA 2008NE000329 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000332 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO JOSE ME-DEIROS CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/2008 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2008NS000333 | 2008-01-16T00:00 | NF 156 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL VRL BLOQUEADO NA 2007NS008618, TENDO EM VIS-TA BLOQUEIO INDEVIDO - PROCESSO 106351/04 - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 40,00 |
| 2008NS000333 | 2008-06-06T00:00 | NFS 064-PART CLARISSA MARIA C DE SABOYA CAMILLO E LIVIA ABREU CARVALHO NO SEM.INOVACOES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA MODERNA COM ENFASE ADM PUBLICA, EM BSB,DIAS 29 E 30.05.08. SIMPLES NACIONAL, 2,00 ISS/GDF PROC 107.638/08. REL 217/08 | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 3.300,00 |
| 2008NS000334 | 2008-01-16T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000300 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -24.638,95 |
| 2008NS000334 | 2008-06-06T00:00 | NFS 2111 PART. SERVIDOR MARCOS ADRIANO ROSSI OLIVEIRA NO 11º CONGRESSO BRAS. DE COMUNICACAO CORPORATIVA E WORKSHOP Nº 5, EM SAO PAULO-SP,DIAS 14 A 16.05.08RET. 9,45 IN 480/04-SRF. PROC. 154.211/2008. REL 217/08. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000335 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.975,89 |
| 2008NS000335 | 2008-06-06T00:00 | NFS 6870-PART DE ABIDERMAN SOUZA CARVALHO E OUTROS(TOTAL 2 SERV.) NO VI FORUM BRAS. DE CONTRACACAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF,DIAS 15 E 16.05.08RET 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 154.475/08. REL. 217/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4.170,00 |
| 2008NS000336 | 2008-01-16T00:00 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000336 | 2008-01-16T00:00 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000336 | 2008-06-10T00:00 | NFS 008- CONTRATACAO ROBERTO JAMIL CURY -PALESTRA LEGISLACAO EDUCACIONAL E TRAMITE DE PROC. DE CREDENCIAMENTO DE IES-FACULDADE ISOLADA,DIA 20.05.08,EM BSB RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 155.208/08. REL 217/08. | 08.187.170/0001-39 - CRJ CURY CONSULTORIA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000337 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.45/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000337 | 2008-06-10T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DO DOCENTE HUMBERTO DANTAS MIZUCA P/ MINISTRAR PALESTRA "OFI-CINA ZERO: ETICA E CIDADANIA", OCORRIDA NO DIA 19.05.08,BRASILIA.PIS/PASEP Nº12580900898. INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF 7 MESES, PROC.154.503/08 REL.211/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 674,00 |
| 2008NS000337 | 2008-06-10T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DO DOCENTE HUMBERTO DANTAS MIZUCA P/ MINISTRAR PALESTRA "OFI-CINA ZERO: ETICA E CIDADANIA", OCORRIDA NO DIA 19.05.08,BRASILIA.PIS/PASEP Nº12580900898. INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF 7 MESES, PROC.154.503/08 REL.211/08 | 157.558.268-62 - HUMBERTO DANTAS DE MIZUCA | R$ 3.370,00 |
| 2008NS000338 | 2008-01-16T00:00 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000338 | 2008-01-16T00:00 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000339 | 2008-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000310 PARA COMPLETAR INFORMACOES NO ATESTO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -678,50 |
| 2008NS000339 | 2008-06-12T00:00 | NFS 6947-PART DE LUIZ RENATO COSTA XAVIER , NO VI FORUM BRASILEIRO DE CONTRATA-CAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15.E 16.05.08 RET 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.256/2008. REL. 231/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2008NS000340 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5140181/08 - PROCESSO NÚMERO 001248/08 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000340 | 2008-06-13T00:00 | NFS 3031-PART EDUARDO A. S. JUNIOR E OUTROS(TOT. 03 SERV)NO CURSO CONC., CALC.ALT. E REV. DE PROV. DE APOSENT. E PENSAO DO SERV.PUB. E DOS BENEF., EM BSB-DF27 A 30.05.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 157062/08.REL 231/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008NS000341 | 2008-06-13T00:00 | NFS 1171-PART GSTTENYO JARDINI E OUTROS (TOTAL 03 SERV) NO SEMINARIO CISCO NETWORKERS 2008, EM SAO PAULO-SP, DE 28 A 30.05.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSO 106.551/2008. REL. 231/08. | 40.285.512/0001-66 - BROTHER CONSULTORIA | R$ 5.850,00 |
| 2008NS000342 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.422,38 |
| 2008NS000342 | 2008-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008.____________________PARCELAMENTO 1/4 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008NS000343 | 2008-01-16T00:00 | NN 5101239 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS000343 | 2008-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 174.366, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 192/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.495/07 | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 181,89 |
| 2008NS000344 | 2008-01-16T00:00 | FC 103778307081- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS000344 | 2008-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.06.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 159.338/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.995,02 |
| 2008NS000345 | 2008-01-16T00:00 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000345 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 160.145/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000346 | 2008-01-16T00:00 | NN 5101238 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JANEIRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2008NS000346 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 160.021/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.780,00 |
| 2008NS000347 | 2008-01-16T00:00 | NFS 968/969- SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 11/2008 SISTEMA SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.083,95 |
| 2008NS000347 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 159.792/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2008NS000348 | 2008-01-16T00:00 | NN 12367890000000560-0 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO202, BLOCO B, SQS 316 - JANEIRO/2008 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008NS000348 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 159.793/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000349 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2333. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,19 |
| 2008NS000349 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 158.587/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.960,00 |
| 2008NS000350 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000350 | 2008-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BERNARDO RAMOS ARIS-TON, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.06.2008.PROCESSO 159.385/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.137,03 |
| 2008NS000351 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02268418. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REIS VAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389 PROCESSO 000951/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000351 | 2008-06-26T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 28.05.08, 1º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._231/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 560,00 |
| 2008NS000351 | 2008-06-26T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 28.05.08, 1º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._231/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 2.800,00 |
| 2008NS000352 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2334 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,45 |
| 2008NS000352 | 2008-06-26T00:00 | ESTORNO DA NS 351/08 PARA ACERTO NA RETENCAO DE INSS PATRONAL | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -2.800,00 |
| 2008NS000352 | 2008-06-26T00:00 | ESTORNO DA NS 351/08 PARA ACERTO NA RETENCAO DE INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -560,00 |
| 2008NS000353 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 02/08 - PROCESSO Nº 001.285/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕESA SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.519,15 |
| 2008NS000353 | 2008-06-26T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 28.05.08, 1º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._231/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 560,00 |
| 2008NS000353 | 2008-06-26T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 28.05.08, 1º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._231/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 2.800,00 |
| 2008NS000354 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.647,14 |
| 2008NS000354 | 2008-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.06.2008. PROCESSO 160.753/2008. AD REFERENDUM DA MESA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.174,12 |
| 2008NS000355 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.038,17 |
| 2008NS000355 | 2008-07-01T00:00 | NFS 1572 - PART. MARISTELA PAIVA NO XIV CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 21.05.08. REL 237/08 ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 108.291/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2008NS000356 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.005,83 |
| 2008NS000356 | 2008-07-01T00:00 | NFS 4144 - PART. CARLA SIMAO CHAVES E OUTROS NO ENCONTRO SUL AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS -ESARH, EM GRAMADO/RS, DE 20 A 23.05.08. RET TRIB FED 9,45% IN/SRF 480/04, PROC. 104.299/08 REL. 237/08. | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 6.562,50 |
| 2008NS000357 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.332,96 |
| 2008NS000357 | 2008-07-01T00:00 | NFS 4149 - PART. YARA LOPES DEPIERI NO ENCONTRO SUL AMERICANO DE_RECURSOS HUMANOS -ESARH, EM GRAMADO/RS, DE 20 A 23.05.08. (COM PRE ENCONTROS) RET TRIB FED 9,45% IN/SRF 480/04, PROC. 104.299/08 REL. 237/08. | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 1.410,00 |
| 2008NS000358 | 2008-01-17T00:00 | NF 10528 - FORNECIMENTO 24 PACOTES CARTOLINA AMARELO OURO, MARCA SUZANO, DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2008NS000359 | 2008-01-17T00:00 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.101.415,05 |
| 2008NS000359 | 2008-07-02T00:00 | NFS 3138- PART. CLEUSA MARIA DA CUNHA E OUTROS NO CURSO COMO ORGANIZAR SEU ALMOXARIFADO LAY OUT ENTRADAS E SAIDAS, EM BSB/DF, EM 24.06.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 158.578/08 REL. 244/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.044,50 |
| 2008NS000360 | 2008-01-17T00:00 | NF 523 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008NS000360 | 2008-07-02T00:00 | NFS 858-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.07. 10ª PARCELA.RET.TRIB. FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.244/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000361 | 2008-01-17T00:00 | NFF 1525 - FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME SOLICITACAO DOCENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NS000361 | 2008-07-02T00:00 | NFS 676 - PART. GERALDO ERMELINDO DE CASTRO NO CURSO TECNOLOGIA EM REDES SEM FIO, EM BRASILIA/DF, DE 23 A 27.06.08. RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 158.793/08 REL. 244/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2008NS000362 | 2008-01-17T00:00 | NFS 794 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA (CLOSED CAPTION) PARA ATENDER A PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 10 A 31/12/2007. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 13.734,00 |
| 2008NS000362 | 2008-07-02T00:00 | NFS 873 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, INICIO EM 07.03.08. 1ª PARCELA. RET.TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 244/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000363 | 2008-01-17T00:00 | NFF 467237(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS000193 TENDOEM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO - IMPOSTO RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 267,94 |
| 2008NS000363 | 2008-07-02T00:00 | NFE 414 - PART. PAULO ROBERTO AMORIM NO CURSO DE COLORIMETRIA FUNDAMENTOS DA COR E AVANCADO, EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 12.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 E RET 5% ISS/SP, PROC. 158.436/08 REL. 244/08 | 08.158.838/0001-10 - CORALIS | R$ 978,00 |
| 2008NS000364 | 2008-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000364 | 2008-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000364 | 2008-07-02T00:00 | ESTORNO DA NS 362/08 PARA ACERTO NO HISTORICO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.166,67 |
| 2008NS000365 | 2008-01-17T00:00 | NFS 259 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV. E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS.PERIODO: 26/10 A 25/11/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000365 | 2008-07-02T00:00 | NFS 873 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 1/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 244/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000366 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000366 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000366 | 2008-07-02T00:00 | NFS 709 - PART. DANIEL MENEZES DUARTE FILHO E SILOE BRAZ TEIXEIRA NO CURSO TECNICO DE SUPORTE, EM BRASILIA/DF, DE 22.04 A 28.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 106.620/08, REL. 244/08 | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.516,00 |
| 2008NS000367 | 2008-01-17T00:00 | NF 577. FORNECIMENTO DE 1 ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH, MODELO E-20K,A PEDIDO DE CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2008- SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2008NS000367 | 2008-07-03T00:00 | NFS 16266- PART WILLIAM FRANCA CORDEIRO E OUTROS (TOTAL 3 SERV.) NO CURSO APGSENIOR, EM EM SAO PAULO-SP, DE 09 A 13.06.2008. RET. TRIB. FED. 9,45 IN 480/04RET 5,00 ISS/SP. PROCESSO 147.214/2007 REL. 244/08. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2008NS000368 | 2008-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000368 | 2008-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000368 | 2008-07-03T00:00 | NF-E 874 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRE NO 9º FORUM BRASIL DE PROGRAMACAO, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 04 E 05.06.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 158.101/08. REL 244/08. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.080,00 |
| 2008NS000369 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000369 | 2008-07-03T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DA DOCENTE MARIA DE FATIMA P. TORRES PARA MINISTRAR O CURSO IMPLANTACAO DA METODOLOGIA OKA, EM BSB/DF, DE 14 A 18.04.08. PIS/PASEP Nº14211807404, INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF PROC. 106.173/08 REL. 244/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.100,00 |
| 2008NS000369 | 2008-07-03T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DA DOCENTE MARIA DE FATIMA P. TORRES PARA MINISTRAR O CURSO IMPLANTACAO DA METODOLOGIA OKA, EM BSB/DF, DE 14 A 18.04.08. PIS/PASEP Nº14211807404, INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF PROC. 106.173/08 REL. 244/08 | 142.118.074-04 - Maria de Fátima Peregrino Torres | R$ 5.500,00 |
| 2008NS000370 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000369 REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000370 | 2008-07-03T00:00 | NFS 600 - PART. DOS SERV. EURIPEDES FRANCISCO AMUY E OUTROS(TOTAL 11 SERV.SEN DO 4 CORTESIAS) NO 1º FPAP, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 05.06.08. RET. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC. 157.518/08. REL 244/08. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.700,00 |
| 2008NS000371 | 2008-01-17T00:00 | NF 32326 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.900,54 |
| 2008NS000371 | 2008-07-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000370 PARA EXCLUSAO DOS IMPOSTOS FEDERAIS | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -7.700,00 |
| 2008NS000372 | 2008-01-17T00:00 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 739.570,64 |
| 2008NS000372 | 2008-07-03T00:00 | NFS 600 - PART. DOS SERV. EURIPEDES FRANCISCO AMUY E OUTROS(TOTAL 11 SERV. SENDO 4 CORTESIAS) NO 1º FPAP, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 05.06.2008.ISENTO DETRIB.FED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 2,00% ISS/GDF.PROC. 157.518/2008.REL 244/08. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.700,00 |
| 2008NS000373 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.723 E 100.727/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.402,01 |
| 2008NS000373 | 2008-07-08T00:00 | NF 22678- PART. SERV. MARCIO MARTINS NO "CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2008",EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 25 E 26.06.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 103.038/08 REL 248/08. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.200,00 |
| 2008NS000374 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RELACAO 06/2008.OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000374 | 2008-07-08T00:00 | NFS 1663 - PART. ANDREY ANTONIO C. M. CABRAL E OUTROS NO XXII CURSO SIAFI GERENCIAL, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 25.06.08. REL 248/08 ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 159.334/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.900,00 |
| 2008NS000375 | 2008-01-17T00:00 | INCLUIR RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -46,27 |
| 2008NS000375 | 2008-07-08T00:00 | NF 1226- PART. CARLOS HENRIQUE GOUVEIA ARAUJO E OUTROS NO SBQS VII SIMPOSIO BRAS. DE QUALIDADE DE SOFTWARE, EM FLORIANOPOLIS- SC, DE 02 A 06.06.08. EMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 155.414/2008. REL. 248/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.106,50 |
| 2008NS000376 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000378 | 2008-01-17T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000378 | 2008-01-17T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS000379 | 2008-07-09T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 06 A 24.06.08, 2º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._244/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 560,00 |
| 2008NS000379 | 2008-07-09T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 06 A 24.06.08, 2º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._244/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.675,00 |
| 2008NS000380 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.057,10 |
| 2008NS000380 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.265,40 |
| 2008NS000380 | 2008-07-10T00:00 | NFE 155 - PART. WELSON DUARTE PORTO E JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO ANALISE DE RISCOS PATRIMONIAIS, EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21.06.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 160.186/08. REL 248/08. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ 665,00 |
| 2008NS000381 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.032,25 |
| 2008NS000381 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.807,22 |
| 2008NS000381 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ODACIR ZONTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.002/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.995,51 |
| 2008NS000382 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.242,97 |
| 2008NS000382 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.548/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.706,74 |
| 2008NS000383 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2337. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.516,22 |
| 2008NS000383 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.365/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2008NS000384 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.851,68 |
| 2008NS000384 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 161.931/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.224,11 |
| 2008NS000385 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.574,99 |
| 2008NS000385 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008.____________________PARCELAMENTO 2/4 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008NS000386 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.975,06 |
| 2008NS000386 | 2008-07-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS000380 TENDO EM VISTA ANULACAO DE ORDEM BANCARIA POR DOMICILIO INEXISTENTE. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ -568,91 |
| 2008NS000387 | 2008-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2008NS000381, CORRECAO DE VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.698.807,22 |
| 2008NS000387 | 2008-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2008NS000381, CORRECAO DE VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -94.032,25 |
| 2008NS000387 | 2008-07-16T00:00 | NFE 155 - PART. WELSON DUARTE PORTO E JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO ANALISEDE RISCOS PATRIMONIAIS, EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21.06.08. PROC. 160.186/08. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000380. REL 248/08. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ 568,91 |
| 2008NS000388 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.084,61 |
| 2008NS000388 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS000388 | 2008-07-21T00:00 | NFS 3197- PART. ANTONIO MARQUES BARRETO E OUTROS NO SEMINARIO ESPECIAL IN 480/2004 E IN 539/05, EM BRASILIA/DF, DE 26 A 27.06.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 158.896/08 REL. 254/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2008NS000389 | 2008-01-18T00:00 | ALTERAR CNPJ NO DIVS. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.698.754,86 |
| 2008NS000389 | 2008-01-18T00:00 | ALTERAR CNPJ NO DIVS. | 415001/14202 - ECT | R$ -94.084,61 |
| 2008NS000389 | 2008-07-21T00:00 | NFS 0686 - PART. JOSE CARLOS SOARES PINTO NO CURSO EMISSAO DE NOTA FISCAL ELE-TRONICA E ESCRIT. CONTABIL E FISCAL DIGITAL (SPED), EM BSB/DF, NO DIA 01.07.08OPTANTE SIMPLES FEDERAL E RET ISS/GDF 2,00%, PROC. 161.917/08 , REL 254/08 | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 390,00 |
| 2008NS000390 | 2008-07-21T00:00 | NFS 684 - PART. MARCOS AURELIO DE SOUZA ARAUJO NO CURSO ARQUITETURA E PROTOCO-LOS DE REDE TCP-IP, EM BRASILIA/DF, DE 30.06 A 04.07.08. RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 159.633/08 REL. 254/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.440,00 |
| 2008NS000391 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.084,61 |
| 2008NS000391 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS000391 | 2008-07-21T00:00 | NFE 1590 - PART. SEBASTIAO NEIVA FILHO E CARLOS CONSTANTINO M. NASSUR NA V CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING, EM SAO PAULO/SP, DE 01 A 02.07.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 154.610/08, REL. 254/08. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000392 | 2008-01-18T00:00 | NFS 437 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 109 DE 2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 1.446,36 |
| 2008NS000392 | 2008-07-21T00:00 | NFS 5583 - PART. BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENCIO NO V FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 20.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 SRF , PROC. 149.424/08, REL. 254/08 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2008NS000393 | 2008-07-21T00:00 | NF-E 842 - PART CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E OUTROS NO GED RIO 2008 CONGRESSO EEXPOSICAO SOBRE GED E ECM, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 A 28.05.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF, PROC 154.566/08 , REL. 254/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 6.840,00 |
| 2008NS000394 | 2008-01-18T00:00 | NFS 400.FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 5 PC. RELACAO 109/2008. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 79,90 |
| 2008NS000394 | 2008-07-21T00:00 | NFE 5639 - PART. WALDIR ANTONIO BARNABE DA SILVA E OUTROS NO ISC BRASIL 2008 -3º FEIRA E CONFERENCIA INTERN. DE SEGURANCA ELETRONICA, EM SP,DE 18 A 20.06.08RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 155.199/08, REL. 254/08. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 2.470,50 |
| 2008NS000395 | 2008-01-18T00:00 | NFS 18421/22716 SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.109/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.456,26 |
| 2008NS000395 | 2008-07-21T00:00 | NFS 030 - PART. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E FRANCISCO C. FONSECA NO CURSO DE CONTRAESPIONAGEM EM COMUNICACOES, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 04.07.08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5% ISS/SP, PROC. 161.673/08, REL. 254/08. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2008NS000397 | 2008-01-18T00:00 | NF 26464 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELA-CAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 94,32 |
| 2008NS000397 | 2008-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO ESTABILIZADOR DE TENSAO,NRP 133.845,CONFAUTO DE FISCALIZACAO 242/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 163.769/08. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 12,10 |
| 2008NS000398 | 2008-01-18T00:00 | NF 402/403/405 - FORNECIMENTO TUBO FERRO GALVANIZADO, MARCA APOLO E OUTROS AAPEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 12 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.515,00 |
| 2008NS000398 | 2008-07-25T00:00 | CORRECAO DA NE 253/08. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ -12,10 |
| 2008NS000399 | 2008-01-18T00:00 | NF 355 - FORNECIMENTO UMA CAMA SOLTEIRO TIPO BOX, MARCA ORTOBOM, AA PEDIDO DACOHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTE-MA SIGMAS | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2008NS000399 | 2008-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO ESTABILIZADOR DE TENSAO, NRP 133.845, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO 242/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 163.769/08. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 12,10 |
| 2008NS000400 | 2008-01-18T00:00 | NF 432 - FORNECIMENTO 400 SUPORTES PLASTICO PARA COPO CAFE, MARCA TRANSXICARA,DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD -EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 48,00 |
| 2008NS000401 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.304,28 |
| 2008NS000401 | 2008-08-04T00:00 | NFS 920 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 2/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 264/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000402 | 2008-08-04T00:00 | NFS 906-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF. 11ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL. 264/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000403 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA QUINTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI-DADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/07 - PROC.Nº 135.546/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,44 |
| 2008NS000403 | 2008-08-04T00:00 | NFS 001 - PART LUIZ ANTONIO ARRUDA MONTEIRO E ALMIR SOARES DOS SANTOS NO CURSOIMOBILIZACOES TATICAS, EM BRASILIA/DF. DE 20 A 22.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 160.191/08 REL. 264/08 | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 980,00 |
| 2008NS000404 | 2008-08-04T00:00 | NFS 15567-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. MATR.E PARC1/26. ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 264/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 816,00 |
| 2008NS000405 | 2008-01-18T00:00 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TO-TAL - PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 196,47 |
| 2008NS000405 | 2008-08-04T00:00 | NFE 38- PART. DOS SERV. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E OUTROS (TOTAL 02 SERV.)NO SEMINARIO ESPIONAGEM EMPRESARIAL, EM SAO PAULO-SP, DE 30 A 31.05.08. RET. TRIB. FED. 9,45 IN/480-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 153.579/08. REL. 264/08. | 08.877.281/0001-77 - ORMAX TECNOLOGIA EM | R$ 2.295,00 |
| 2008NS000406 | 2008-01-18T00:00 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000405 -PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 458,53 |
| 2008NS000406 | 2008-08-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS000405 PARA REEMISSAO DE DAR CANCELADO. | 08.877.281/0001-77 - ORMAX TECNOLOGIA EM | R$ -114,75 |
| 2008NS000407 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2008NS000407 | 2008-08-06T00:00 | NFE 38 - RECOLHIMENTO DE DAR CANCELADO POR ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO REFERENTE A 2008NS000405/2008NP000127/2008DR900106. 5,00% ISS/SP. PROCESSO 153.579/08. REL. 264/08. | 08.877.281/0001-77 - ORMAX TECNOLOGIA EM | R$ 114,75 |
| 2008NS000408 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 164.942/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.905,69 |
| 2008NS000409 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO(NN 56.293.336.972-9) - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 30/11 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 209,76 |
| 2008NS000409 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR- GERAL EM 07.08.08. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 161.818/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000410 | 2008-01-18T00:00 | NFFS 1820 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR. E ISS 2 PC S/TOTAL. GLOSA 0,01 - RELACAO 12 DE2008 - SISTEMA SIGMAS - PARCELA 9/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.159,96 |
| 2008NS000410 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.520/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.457,45 |
| 2008NS000411 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 163.562/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.448,56 |
| 2008NS000412 | 2008-01-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$260,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PERIODO DE22 A 25/01/08. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 100386/08. PONTO Nº 5.483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000412 | 2008-01-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$260,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PERIODO DE22 A 25/01/08. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 100386/08. PONTO Nº 5.483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS000412 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CELSO MALDANER CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.996/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.275,04 |
| 2008NS000413 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 163.518/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.450,00 |
| 2008NS000414 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 160.489/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.122,22 |
| 2008NS000415 | 2008-01-18T00:00 | NF 921 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 414,20 |
| 2008NS000415 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.524/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000416 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8072 - MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. REMOCAO/ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS (HORAS-EXTRAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11/07 A 25/12/07 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 159,12 |
| 2008NS000416 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 160.132/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000417 | 2008-01-18T00:00 | NF 285 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERMICA MARCA OLIVETTI DESTINADA A COOR-DENACAO DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 850,00 |
| 2008NS000417 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FRANCISCO JOSED'ANGELO PINTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERALEM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 156.456/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.105,00 |
| 2008NS000418 | 2008-01-18T00:00 | AI Q002103905 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,PRONTUARIO 12722, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0399. PROCESSO 1067/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000418 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 165.120/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.355,00 |
| 2008NS000419 | 2008-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000003 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.636.563,12 |
| 2008NS000419 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 158.563/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000420 | 2008-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 216.994,01 |
| 2008NS000420 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.281/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 772,00 |
| 2008NS000421 | 2008-01-18T00:00 | NFF 35077 - FORNECIMENTO UMA IMPRESSORA ETIQUETAS P/IDENTIFICACAO CABOS, MARCABRADY/MAQUIMP, AA PEDIDO COORDENACAO AUDIOVISUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000421 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ATILA LINS CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 155.522/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.145,07 |
| 2008NS000422 | 2008-01-18T00:00 | NF 56915 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVES BAUMER LOCAIZADOS NO DEMED/CD(VALVULA PNEUMATICA 1/2). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.132,70 |
| 2008NS000422 | 2008-08-11T00:00 | NF-E 7311 - PART. LUIS CLAUDIO DE LIMA NOBRE E OUTROS NO TREINAMENTO PLANEJA- MENTO E GESTAO DE PORTAL CORPORATIVO, EM SAO PAULO-SP, DE 30 A 31.07.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 160.037/2008. REL. 269/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.390,00 |
| 2008NS000423 | 2008-01-18T00:00 | AI J002266082 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRON-TUARIO 12739, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0389. PROCESSO 1066/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000423 | 2008-08-11T00:00 | NFS 053 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 1ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 269/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000424 | 2008-01-18T00:00 | NFF 343271/344536 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR (CLORETO SODIO SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS) P/COORDENACA EMERGENCIAS MEDICAS E DEMAIS SETORES/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.701,12 |
| 2008NS000424 | 2008-08-11T00:00 | NFS 1190 PART. MARIA LUCIA R. ALVES NO SEMINARIO:GESTAO DA TERCEIRIZACAO DE SERV. E PECULIARIDADES DA FORM. DE PRECOS E PANILHAS DE CUSTOS, CURITIBA/PR DE 07 A 09.07.08. RET 9,45 IN 480/04 E ISS 5,00%, PROC. 159.706/08, REL 269/08 | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 1.890,00 |
| 2008NS000425 | 2008-01-18T00:00 | NFF 91566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO UNIPOLAR E OUTROS) A PEDIDO DO DE- TEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 012/2008 SIGAMAS. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 66.899,00 |
| 2008NS000425 | 2008-08-12T00:00 | NFS 1314 PART. SERV. CARLA SIMAO CHAVES E MILTON PEREIRA DA S. FILHO NA PALES-TRA OSCAR MOTOMURA-AMANA KEY, EM BSB/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. RET. 9,45IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.428/08. REL. 269/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 620,00 |
| 2008NS000426 | 2008-01-18T00:00 | NOSSO NR. 100742307079/ 100742507051/ 100742407065/100742807020/100742607048/100742707034 - TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA UNICA) INCIDENTE SOBRES OS APARTA-MENTOS 104,107,304,502,505 E 506, BLOCO "H", SQS 114 - PROCESSO 147368/2007. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2008NS000426 | 2008-08-12T00:00 | NFS 1313 PARTICIPACAO DO SERV. FABIO RODRIGUES PEREIRA NA PALESTRA OSCAR MOTO-MURA - AMANA KEY, EM BRASILIA/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.476/08. REL. 269/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 310,00 |
| 2008NS000427 | 2008-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008. PARCELAMENTO 03/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008NS000428 | 2008-08-19T00:00 | NFS 1789 - PART. JULIANA AGUIAR DE CARVALHO PAIVA NO CURSO CONTABILIDADE PUBLI-CA AVANCADA APLIADA AO SIAFI, EM BRASILIA-DF, DE 28.07 A 07.08.08. REL 273/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 162.359/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.320,00 |
| 2008NS000429 | 2008-08-19T00:00 | NFS 1790 - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO CURSO DE CONTAB.PUBLICA AVANCADA APLICADA AO SIAFI,EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 28.07 A 07.08.08.REL 273/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 159.549/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.280,00 |
| 2008NS000430 | 2008-08-19T00:00 | NFS 417 PART. LUIZ RENATO COSTA XAVIER NO CURSO "PRATICAS DE COBIT 4.1 APLICA-DAS A GOVERNANCA DE TI.GOV, EM BSB-DF, DE 30 A 31.07.08. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 164.625/2008 REL. 273/08 | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.395,00 |
| 2008NS000431 | 2008-08-20T00:00 | NFS 167- PARTIC FABIANO PERUZZO SCHWARTZ E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA-DF, DE 26 A 28.03.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 105.820/2008. REL. 273/08. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 950,00 |
| 2008NS000432 | 2008-01-18T00:00 | NN 13498310000021715 E 13498310000021717 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO JANEIRO/2008.PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008NS000432 | 2008-08-20T00:00 | FAT 548761- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 1/20. PROC. 100.319/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000433 | 2008-08-20T00:00 | NF-E 4665 - PART VIVIANE DE SANTA CLARA RAMOS E JAQUELINE PASSOS GUIMARAES TEODORO NO CURSO EM EDUCACAO FINANCEIRA, EM SAO PAULO-SP, DIA 05.08.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 18.769/2008. REL. 273/08. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 2.571,00 |
| 2008NS000434 | 2008-08-21T00:00 | NF 5412 - AQUISICAO DE 30 CARRINHOS DE MAO PARA PEDREIRO E 150 ARAMES RECOZI-DO Nº 18 ROLO COM 1 KG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROC. 104.991/2007. REL. 272/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.380,00 |
| 2008NS000435 | 2008-08-25T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2008NS000433 PARA ACERTOS NA RETENCAO DE TRIBU -TOS. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ -371,50 |
| 2008NS000436 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS000436 | 2008-08-25T00:00 | NF-E 4665-RETENCOES DE TRIBUTOS REFERENTES A 2008NS000433. RETENCAO FED. 9,45%IN 480/04 - SRF E 5,00% ISS -SP. PROCESSO 18.769/2008. REL 273/08. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 371,50 |
| 2008NS000437 | 2008-08-26T00:00 | NF- 2797 - 8 BATERIAS RECARREGAVEIS DE NICD 3,5V PARA OTOSCOPIO MONOCULAR, MARCA WELCH ALLYN E 6 BAT. RECAR. NICD 3,5V P/ RETINOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO,MARCAWELCH ALLYN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 134.577/07. REL.264/08. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000438 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8080 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA - REFERENTE HORAS-EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO 28/11A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.886,84 |
| 2008NS000438 | 2008-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FABIO RAMALHO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 158.670/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.750,00 |
| 2008NS000439 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS000439 | 2008-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO ALMEIDA DOS SANTOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 165.092/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.256,74 |
| 2008NS000440 | 2008-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RONALDO CAIADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 165.214/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000441 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8066 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODOS OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 (AUMENTO SALARIOS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.854,43 |
| 2008NS000441 | 2008-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.08.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.790/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000442 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8062 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA: REF13 SALARIO/2007 NO PERIODO 01/06/07 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 14/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.530,33 |
| 2008NS000442 | 2008-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.08.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.787/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2008NS000443 | 2008-01-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA JANEIRO DE 2008 - RELACAO 08 DE2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.170,96 |
| 2008NS000443 | 2008-09-01T00:00 | NFS 055 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. PARCELA 03/03. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. PROCESSO 101.865/08. REL 279/2008. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.333,33 |
| 2008NS000444 | 2008-01-18T00:00 | NFS 306 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - RELACAO 08 DE 2008 - PE-RIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.991,19 |
| 2008NS000444 | 2008-09-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000443 PARA INCLUSAO DO ISS. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ -1.333,33 |
| 2008NS000445 | 2008-01-18T00:00 | NF 94 A 97 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD -OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RELACAO 14/08 SIGMAS | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 6.800,00 |
| 2008NS000445 | 2008-09-01T00:00 | NFS 055 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. PARCELA 03/03. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RET. 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 101.865/2008. REL. 279/2008. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.333,33 |
| 2008NS000446 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0784-PART. SERV. MARCIA XAVIER BANDEIRA E MARCO AURELIO TAVARES NO DYNAMICENCOUTERS INTERNATIONAL ART WORKSHOPS, EM BELO HORIZONTE-BH, NOS DIAS 16 E 17.08.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/BH. PROC 164.248/08. REL 279/08. | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000447 | 2008-09-01T00:00 | NFS 2680 - PART. SERV. MANOELISA BRITO DE MELO PONTES E OUTROS (TOTAL 3 PART.)NO CURSO DE ELABOR. DE EDITAIS DE PREGAO(TEORIA E PRATICA), EM BSB-DF,NOS DIAS23 E 24.07.08. RET. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF.PROC. 162.446/08. REL. 279/08 | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.185,00 |
| 2008NS000448 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0795-PART. SERV. ANTONIO JOSE DE S. PEREIRA E OUTROS(TOT. 6 PART.) NO SEMINARIO INTERN. PROJ. MANAGEMENT: IMPROV. MATURITY ORGANIZ., EM BSB-DF, NOS DIAS07 E 08.08.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF.PROC. 164.498/08. REL. 279. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 3.366,00 |
| 2008NS000449 | 2008-01-18T00:00 | NFS 326 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 26/11 A 25/12/07 - RELACAO 8/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 93.652,78 |
| 2008NS000449 | 2008-09-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000447 PARA COMPLEMENTO DO HISTORICO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.185,00 |
| 2008NS000450 | 2008-01-18T00:00 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 62.677,92 |
| 2008NS000450 | 2008-01-18T00:00 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 127.469,78 |
| 2008NS000450 | 2008-09-01T00:00 | NFS 2680 - PART. SERV. MANOELISA BRITO DE M. PONTES E OUTROS (TOTAL 3 PART.)NOCURSO DE ELABOR. DE EDITAIS DE PREGAO(TEORIA E PRATICA), EM BSB-DF,NOS DIAS 23E 24.07.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 162.446/08. REL 279/08. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.185,00 |
| 2008NS000451 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0794 - PART. SERV. ALEXANDRO GOMES DA S. CARVALHO NO SEMINARIO INTERNACIO-NAL PROJECT MANAG. IMPROV. MATURITY WITHIN ORGANIZATIONS, EM BSB-DF, NOS DIAS07 E 08.08.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF.PROC. 163.204/08. REL. 279. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 561,00 |
| 2008NS000452 | 2008-01-18T00:00 | NFFS 11023/24- SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET.5,85 PC SRF S/VLR.APR.,ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/64.141,00 (MAO-DE-OBRA)+MULTAE JUROS- GLOSA 0,04 AGUARD.NE - REL. 10/2008 SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 49.240,14 |
| 2008NS000452 | 2008-01-18T00:00 | NFFS 11023/24- SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET.5,85 PC SRF S/VLR.APR.,ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/64.141,00 (MAO-DE-OBRA)+MULTAE JUROS- GLOSA 0,04 AGUARD.NE - REL. 10/2008 SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 85.051,10 |
| 2008NS000452 | 2008-09-01T00:00 | NFE 149 - PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E OUTROS(TOTAL 2 SERV.) NO CURSO DE FORMACAO DE CONSULTORES DISC, EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 14 E 15.07.2008. RET. 9,45% IN 480/04 SRF E 5,00 ISS -SP. PROC.162.526/2008. REL. 279/08. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.640,00 |
| 2008NS000453 | 2008-09-02T00:00 | NFS 112- REF.CONTRATACAO DE CURSO "DIREITO AUTORAL",PARA SERVIDORES DESTA CASADE AGOSTO A SETEMBRO DE 2008, 16 H/A, EM BRASILIA-DF. RET. 9,45% TRIB. FED. IN 480/04 SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.170/2008. REL.276/08 | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ 7.500,00 |
| 2008NS000454 | 2008-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000443 PARA CALCULO PROPORCIONAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -221.170,96 |
| 2008NS000454 | 2008-09-02T00:00 | NFS 39167- PART. DOS SERV. LUIZ VICENTE DA COSTA BRAGA E WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO "FORUM MUNDIAL DA ESTRATEGIA",EM SAO PAULO-SP,NOS DIAS 05 E 06.08.2008. RET. 9,45% TRIB.FED IN 480/04 SRF E 5,00% ISS-SP. PROC.161.685/08. REL 276/08. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2008NS000455 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8070 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RE-AJUSTE DE SALARIO REF. OUT/NOV/DEZ DE 2007. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#RELACAO 14 DE 2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.100,02 |
| 2008NS000455 | 2008-09-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000454 PARA AJUSTE NA RETENCAO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -7.700,00 |
| 2008NS000456 | 2008-01-18T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 17 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,98 |
| 2008NS000456 | 2008-01-18T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 17 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2008NS000456 | 2008-09-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000453 PARA AJUSTE NA RETENCAO. | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ -7.500,00 |
| 2008NS000457 | 2008-09-03T00:00 | NFS 112- REF.CONTRATACAO DE CURSO "DIREITO AUTORAL",PARA SERVIDORES DESTA CASADE AGOSTO A SETEMBRO DE 2008, 16 H/A, EM BRASILIA-DF. RET. 9,45% TRIB. FED. IN 480/04 SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.170/2008. REL.276/08 | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ 7.500,00 |
| 2008NS000458 | 2008-09-03T00:00 | NFS 039167-PART. DOS SERV. LUIZ VICENTE DA COSTA BRAGA E WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO "FORUM MUNDIAL DA ESTRATEGIA",EM SAO PAULO-SP,NOS DIAS 05 E 06.08.2008. RET. 9,45% TRIB.FED IN 480/04 SRF E 5,00% ISS-SP. PROC.161.685/08. REL 276/08. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2008NS000459 | 2008-09-03T00:00 | NFS 936-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF. 12ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL. 282/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000460 | 2008-09-03T00:00 | NFS 949 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 3/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 282/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000461 | 2008-09-03T00:00 | NFS 15745-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 2/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 282/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2008NS000462 | 2008-09-09T00:00 | NFS 184 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,12ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 286/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000463 | 2008-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000452 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO INSS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -85.051,10 |
| 2008NS000463 | 2008-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000452 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO INSS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -49.240,14 |
| 2008NS000463 | 2008-09-09T00:00 | NFPS 1969 - PART. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITA-COES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, EM SALVADOR/BA, DE 13 A 15.08.2008. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA. PROC.18.184/08 REL 286/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 790,00 |
| 2008NS000464 | 2008-01-18T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A HEBE MACHADO GUIMARAES DALLGAARD PARA ATENDER DESP. DE SERVIÇOS EM VIAGEM DO SR.PRESIDENTE DA CD, AOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO, NO PERIDO: 22/01/08 A 04/02/08. PROC. 100.810/08 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000464 | 2008-09-09T00:00 | NFS 9322-PART. PAULO PARENTE FARIAS NO SEMINARIO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESUA FISCALIZACAO EFICIENTE", EM BRASILIA-DF, DE 11.08 A 13.08.2008. RET. 9,45IN-480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 164.777/2008. REL. 286/2008. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.190,00 |
| 2008NS000465 | 2008-09-09T00:00 | NFS 3384-PART CREUZI R. DA SILVA E GLAUCIA DE A. PINTO NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, PROC ADMININ E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, BRASILIA-DF,DE 13 A 15.08.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC 165.488/08.REL 286/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2008NS000466 | 2008-09-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000465 PARA ACERTO NA ALIQUOTA DO ISS/DF. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.660,00 |
| 2008NS000467 | 2008-09-09T00:00 | NFS 3384-PART CREUZI R. DA SILVA E GLAUCIA DE A. PINTO NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, PROC ADMININ E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, BRASILIA-DF,DE 13 A 15.08.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC 165.488/08.REL 286/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2008NS000468 | 2008-09-09T00:00 | NFS 9336-PART. MIRIAM BISPO DE MACEDO E EDSON CARLOS DA SILVA NO SEMINARIO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA FISCALIZACAO EFICIENTE, EM BSB-DF, DE 11.08 A 13.08.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 165.313/08. REL. 286/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.161,00 |
| 2008NS000469 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.691,36 |
| 2008NS000469 | 2008-09-09T00:00 | NFS 47-CONTRATACAO DO PALESTRANTE JURANDIR SELL MACEDO JUNIOR, PARA MINISTRAR A PALESTRA "A ARVORE DO DINHEIRO - A SEMENTE", EM BRASILIA-DF, NO DIA 01.09.08RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 108.505/2008. REL. 286/2008. | 06.140.293/0001-99 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - IEF | R$ 5.100,00 |
| 2008NS000470 | 2008-01-21T00:00 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 49.240,14 |
| 2008NS000470 | 2008-01-21T00:00 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 85.051,10 |
| 2008NS000470 | 2008-09-09T00:00 | NFS 040- PART. SERV. ANTONIA ESTELITA MATIAS, NO "XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, EM GOIANIA-GO, ENTRE OS DIAS 30.06 E 04.07.08.ISENTO DE TRIB.FEDANEXO III DA IN 480/04 E RET. 5,00% ISS/GOIANIA. PROC. 158.676/08. REL.264/08. | 09.324.635/0001-19 - ASSOCIACAO DE ARQ. | R$ 500,00 |
| 2008NS000471 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.091,46 |
| 2008NS000471 | 2008-09-10T00:00 | FAT 548762- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 2/20. PROC. 100.319/08. REL. 286/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000472 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.627,50 |
| 2008NS000472 | 2008-09-10T00:00 | FAT 548763- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 3/20. PROC. 100.319/08. REL. 286/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000473 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.181,75 |
| 2008NS000473 | 2008-09-10T00:00 | NF-E 801 - PART. TARCISIO XIMENES PRADO JUNIOR NO CURSO CAPACITACAO EM GESTAO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA EM RISCOS, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 22.08.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 163.363/08. REL 286/08. | 67.634.022/0001-84 - CENTRO DA QUALIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000474 | 2008-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 002/08 - PROCESSO Nº 000.892/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.696,59 |
| 2008NS000474 | 2008-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008.PROCESSO 148.956/2008. PARCELAMENTO 04/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008NS000475 | 2008-09-11T00:00 | FAT 379 - VALERIA MAIA A F DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO EM REABILITACAO AM BIENTAL SUSTENTAVEL,EM BRASILIA-DF, PERIODO AGO/08 A AGO/09. MATR. E 1ª PARC. ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLATORIO 232/03. PROC. 103.254/08. REL.286/08. | 154040/15257 - FUB | R$ 820,00 |
| 2008NS000476 | 2008-09-11T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000473 PARA EXCLUSãO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 67.634.022/0001-84 - CENTRO DA QUALIDADE | R$ -3.600,00 |
| 2008NS000477 | 2008-09-11T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 03.07 A 28.08.08, PARC. 3/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 286/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 770,00 |
| 2008NS000477 | 2008-09-11T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 03.07 A 28.08.08, PARC. 3/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 286/08. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.850,00 |
| 2008NS000478 | 2008-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000425 PARA DEVOLVER NOTA - CORREçãO DE LAN CAMENTO DE ALMOXARIFADO | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ -66.899,00 |
| 2008NS000478 | 2008-09-12T00:00 | NFE 7368/7369/7370 -PART LIGIA LOPES FERREIRA FREGAPANI E OUTROS(TOTAL 3 SERV)CONFERENCIA PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO-SP, 14 E 15.08.08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROCESSO 163.345/2008. REL. 286/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.570,00 |
| 2008NS000479 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.303,46 |
| 2008NS000479 | 2008-09-12T00:00 | NFE 801- PARTICIPACAO TARCISIO XIMENES PRADO JUNIOR NO CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO DE RISCOS E AUDITORIA, EM SAO PAULO-SP, DE 18 A 22.08.08.ISENTO DE TRIBFED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 5,00% ISS/SP. PROCESSO 163.363/08. REL. 286/08. | 67.634.022/0001-84 - CENTRO DA QUALIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000480 | 2008-09-12T00:00 | NF 4.931 - AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS P/ EQUIPAMENTOS MEDICOS, 8 UNI-DADES P/ DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR,MARQUETTE HELLINGE RESPONDER 3000 E OUTRASRETENCAO 5,85% IN 480/04-SRF. PROCESSO 134.577/07. REL. 289/08. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 59.900,00 |
| 2008NS000481 | 2008-09-17T00:00 | NF 0791-AQUISICAO DE 1500 SARRAFOS DE MADEIRA, 700 TABUAS DE MADEIRA DE 30 CM,700 TABUAS DE MADEIRA DE 15CM, 700 CAIBROS DE MADEIRA E OUTROS. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 104.991/2007. REL. 292/08. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.779,75 |
| 2008NS000484 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU NOGUEIRA, CART. 266, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43,28 |
| 2008NS000484 | 2008-09-19T00:00 | RECIBO S/N- ANGELA MARIA LOUZADA LACAVA NO "XVI CONGRESSO BRAS. DE GERIATRIA EGERONTOLOGIA", EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 04 E 07.06.08. RET. 5,00% ISS/POA. ISENTA TRIB.ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 101.796/2008. REL. 272/08. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 450,00 |
| 2008NS000485 | 2008-09-22T00:00 | NF 7185 REF. AQUISICAO DE 8 MICROFONES DIRECIONAL DINAMICO, MARCA AKG D770 COMACESSORIOS.____ PROC. 147.325/07 REL. 294/08 RET TRIBUTOS FEDERAIS 5,85 IN 480/04-SRF E BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 544,00 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000487 | 2008-01-21T00:00 | NFF 439339/1 - FORNECIMENTO DE REJUNTE FLEXIVEL PARA PEDRAS A PEDIDO DA COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 629,60 |
| 2008NS000487 | 2008-10-01T00:00 | NFS 1908 - PART. CHRISTIAN TERNES ARRIAL E OUTROS(TOTAL 3) NO XV CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 A 27.08.08. REL 296/08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 163.081/08. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.760,00 |
| 2008NS000488 | 2008-01-21T00:00 | NF 1657/1 - FORNECIMENTO DE MACROMETRO A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 44,50 |
| 2008NS000488 | 2008-10-01T00:00 | NFS 7330 - PART. SERV. REGINA MARIA GROBA BANDEIRA E OUTROS(2 SERV.) NO FORUM BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 22.08.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF PROC. 165.755/08. REL. 296/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.570,00 |
| 2008NS000489 | 2008-10-02T00:00 | NFS 1013- PART. DRYADE CARVALHO FONTENELLE E MARCOS ABDO RAPOSO NO CURSO " PHP5 E WEB 2.0 - AJAX E WEBSERVICES", EM BRASILIA-DF, DE 06 A 22.08.2008.RET.9,45IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 161.708/2008. REL. 296/08. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.960,00 |
| 2008NS000490 | 2008-10-02T00:00 | NF 1540 - AQUISICAO DE COMPENSADOS RESINADO COLA FENOLICA E12 E E18, MARCA JUINA.______________________________________________PROC. 104.991/07 OPTANTE SIMPLES FEDERAL E BLOQUEIO DE MULTA R$ 106,29. REL. 296/08 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.572,00 |
| 2008NS000491 | 2008-01-21T00:00 | NF 7681 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALACAO DE PONTOSDE IRRIGACAO NAS PROXIMIDADES ED. PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC (TUBO PVC E OU-TROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.271,59 |
| 2008NS000491 | 2008-10-02T00:00 | NF 610 - AQUISICAO DE COMPENSADO FENOLIC0 MELAMINICO L112, MARCA FORMICA PROC. 105.884/08 OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 296/08 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.380,00 |
| 2008NS000492 | 2008-01-21T00:00 | NF 50026/1 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE A PEDIDODA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 2.252,50 |
| 2008NS000492 | 2008-10-02T00:00 | NFS 156,PART. SERVID. JULIANA F. DO VALE,ELION M. FERREIRA,MARCOS FERRARI E MUCIO P. DE OLIVEIRA NO CICLO PALESTRAS "ATUALIZACAO EM PROCESSO CIVIL",BRASILIA23AGO08. RET 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC 166.742/08. REL 296/08. | 08.304.720/0001-52 - PROMOEVENTOS | R$ 960,00 |
| 2008NS000493 | 2008-01-21T00:00 | NFS 11459- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS -PERIODO 28/11/07 A 28/12/2007 - PARCELA 08/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 490,00 |
| 2008NS000493 | 2008-10-02T00:00 | NFS 446 PART SERV. AMANDINO N. JUNIOR,KLEY C. RAAD,MANUELLA NONO,MIRIAM AMORIME LUCIANA MARTINS NO III CONGR. EUROAMERICANO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,RECIFE15-17.05.08. RET 9,45-IN 480/04-SRF E 2,50 ISS/REC. PROC 101692/08. REL 296/08 | 07.319.558/0001-83 - BJ ADMINISTRACAO | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000494 | 2008-10-07T00:00 | NFS 2765 - PART. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS BITES LEITAO E EURICO PEREZ GARCIA NA"SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO", EM CURITIBA-PR, NO PERIO-DO DE 15 A 19.09.08. RET 9,45 IN 480/04 SRF. PROC. 165.775/08. REL 296/08. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.970,00 |
| 2008NS000495 | 2008-01-21T00:00 | NFF 283 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. PERIODO DEZEMBRO/07 (PARCELA 09/12) - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS000495 | 2008-10-10T00:00 | NFS 2244 PART. SERVIDORA GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICACAO NO SERVICO PUBLICO, EM SAO PAULO-SP, DIAS 27.08 A 29.08.2008RET. 9,45 IN 480/04-SRF. PROCESSO 164.881/2008. REL. 403/08. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2008NS000496 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008NS000496 | 2008-10-10T00:00 | NFS 3616 - PART. ALICE MARIA C B GARCIA NO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO (CONSTITUICAO FEDERAL E PROC. ADM. FISCAL), EM BRASILIA/DF, DE 01 A 02.10.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 168.628/08 REL. 403/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.290,00 |
| 2008NS000497 | 2008-10-10T00:00 | NFS 059 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 2ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 403/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000498 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.003,43 |
| 2008NS000498 | 2008-10-10T00:00 | NF-E 937 - PARTICIPACAO DE CALIOPE MARIA MELO PAZ E OUTROS (TOT. 4 SERV) NO E-VENTO INFOIMAGEM 2008 - CONGRESSO E FEIRA SOBRE ECM E GED, EM SAO PAULO-SP DE09.09 A 11.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF. PROC. 166.113/2008. REL. 403/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 7.274,00 |
| 2008NS000499 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,13 |
| 2008NS000499 | 2008-10-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000498 PARA INCLUSAO DO ISS. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ -7.274,00 |
| 2008NS000500 | 2008-10-10T00:00 | NF-E 937 - PART. CALIOPE MARIA MELO PAZ E OUTROS (TOT. 4 SERV) NO EVENTO INFOIMAGEM 2008-CONGRESSO E FEIRA SOBRE ECM E GED, EM SAO PAULO-SP, DE 09.09 A 11.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 166.113/08. REL 403/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 7.274,00 |
| 2008NS000501 | 2008-01-21T00:00 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RE- TENCAO 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 15/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2008NS000501 | 2008-10-10T00:00 | NFS 227-PARTIC. SERVD. ANA KARINE HEINZE, SALENE SOUZA E JAQUELINE TEODORO NO CURSO "TESTE PALOGRAFICO BASICO", EM BELO HORIZONTE-MG, DIAS 09 E 10.09.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 168.089/08. REL 403/08. | 07.385.887/0001-22 - PAT - PSICOLOGIA | R$ 510,00 |
| 2008NS000502 | 2008-10-10T00:00 | NFS 083 - PART. MONICA PINHEIRO DE QUEIROZ LOBATO SANTOS E OUTROS(TOT. 6 SERV)NO CURSO "GERENCIAMENTO DE PROJETOS-METODOLOGIA PMI", EM BRASILIA-DF, DE 20 A22.08.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.852/08. REL 403/08 | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.482,00 |
| 2008NS000503 | 2008-01-21T00:00 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- IMPOSTO RETIDO NA 2008NS000501-RELACAO 15/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2008NS000503 | 2008-10-10T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000502 PARA ACERTO DE DATA. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ -7.482,00 |
| 2008NS000504 | 2008-01-21T00:00 | NF 1292 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC - PARCELA 10/12 - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.865,00 |
| 2008NS000504 | 2008-10-10T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000500 PARA ACERTO DE DATA. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ -7.274,00 |
| 2008NS000505 | 2008-01-21T00:00 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2008NS000505 | 2008-01-21T00:00 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.281,00 |
| 2008NS000505 | 2008-10-10T00:00 | NF-E 937 - PART. CALIOPE MARIA MELO PAZ E OUTROS (TOT. 4 SERV) NO EVENTO INFOIMAGEM 2008-CONGRESSO E FEIRA SOBRE ECM E GED, EM SAO PAULO-SP, DE 09.09 A 11.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 166.113/08. REL 403/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 7.274,00 |
| 2008NS000506 | 2008-01-21T00:00 | NF 9921 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.989,60 |
| 2008NS000506 | 2008-10-10T00:00 | NFS 083 - PART. MONICA PINHEIRO DE QUEIROZ LOBATO SANTOS E OUTROS(TOT. 6 SERV)NO CURSO "GERENCIAMENTO DE PROJETOS-METODOLOGIA PMI", EM BRASILIA-DF, DE 20 A22.08.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.852/08. REL 403/08 | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.482,00 |
| 2008NS000507 | 2008-10-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000495 PARA INCLUSAO DE RETENCAO ISS. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ -1.100,00 |
| 2008NS000508 | 2008-01-21T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000499 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.256,13 |
| 2008NS000508 | 2008-10-10T00:00 | NFS 2244 - PART. GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO "8º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMU-NICACAO NO SERVICO PUBLICO, EM SAO PAULO-SP, DIAS 27.08 A 29.08.2008. RETENCAO9,45% TRIB.FED IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROC. 164.881/08. REL. 404/08. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2008NS000509 | 2008-01-21T00:00 | NF 1180 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 37.735,89 |
| 2008NS000509 | 2008-10-10T00:00 | FAT 548764- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 4/20. PROC. 100.319/08. REL. 403/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000510 | 2008-01-21T00:00 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS000510 | 2008-01-21T00:00 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS000510 | 2008-10-10T00:00 | NFS 172 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,11ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 404/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000511 | 2008-01-21T00:00 | NF 41315 - FORNECIMENTO DE MATERIA ELETRICO (TIRANTE DE ACO COM ROSCA TOTAL EOUTROS), A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO15/2008 SIGMAS. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NS000511 | 2008-10-10T00:00 | FAT 424-VALERIA MAIA F DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO EM REABILITACAO AMBIENTSUSTENTAVEL ARQ. E URBANIST.,EM BRASILIA-DF, PERIODO AGO/08 A AGO/09. 3ª PARC.ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLATORIO 232/03. PROC. 103.254/08. REL.404/08. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2008NS000512 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,13 |
| 2008NS000512 | 2008-10-10T00:00 | NFS 992 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 4/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 404/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000513 | 2008-01-21T00:00 | NFF 91566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO UNIPOLAR E OUTROS) A PEDIDO DO DE TEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 012 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 66.899,00 |
| 2008NS000513 | 2008-10-10T00:00 | NFS 975 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 13ª PARCELA. RET. TRIB. FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC 109.710/07. REL 404/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000514 | 2008-10-13T00:00 | NFS 16126-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 3/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 404/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2008NS000515 | 2008-10-13T00:00 | NFFS 39026 - PART. PAULO CESAR RIBEIRO LIMA NA RIO OIL & GAS EXP AND CONFEREN-CE, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 15 A 18.09.08. ISENTO RETENCAO (SEM FINS LUCRATIVOS), PROC. 167.306/08 REL. 403/08 | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000516 | 2008-10-13T00:00 | NFE 222 - PART. BEATRIZ F S MEZENCIO NO CURSO FORMACAO DE AUDITORES INTERNOS, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 26.09.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 165.456/08 REL. 403/08. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
| 2008NS000517 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº100.863/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,00 |
| 2008NS000517 | 2008-10-13T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 08 A 12.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, ISS/GDF-3 MESES, PROC. 162.310/08. REL 403/08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2008NS000517 | 2008-10-13T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 08 A 12.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, ISS/GDF-3 MESES, PROC. 162.310/08. REL 403/08 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2008NS000518 | 2008-10-13T00:00 | RECIBO 3041 - PART. PAULA RAMOS MENDES E OUTROS NA VI CONFERENCIA DOS ADVOGA- DOS DO DISTRITO FEDERAL, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RET TRIB. FED. E RET 2,00 ISS/GDF PROC. 165.770/08 REL. 403/08 | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000521 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 167.668/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.366,25 |
| 2008NS000522 | 2008-01-21T00:00 | INCLUIR RETENCAO | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -984,50 |
| 2008NS000522 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 169.224/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.186,71 |
| 2008NS000523 | 2008-01-21T00:00 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RETEN-CAO 5 PC S/VLR.APROPR. REL. 015/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2008NS000523 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 168.566/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.557,70 |
| 2008NS000524 | 2008-01-21T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 29 DIAS(DEZ/07). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.165,49 |
| 2008NS000524 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008PROCESSO 162.999/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.965,67 |
| 2008NS000525 | 2008-01-21T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 7 DIAS(JAN/08). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 43.005,47 |
| 2008NS000525 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO FRANCISCOSCIARRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 167.169/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008NS000526 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8071 E 8075 - SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS EX-TRAS)- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC- RELACAO 009 DE 2008 - PE- RIODO 26/11 A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.870,58 |
| 2008NS000526 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008 PROCESSO 168.677/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2008NS000527 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8044 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/VLR TOTAL NF. RELACAO 09/2008. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.189,24 |
| 2008NS000527 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 170.650/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.367,30 |
| 2008NS000528 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8074 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EMATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS) NOS DIAS 15 A 18DE NOV/2007 - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 09 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 988,08 |
| 2008NS000528 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 157.129/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78,00 |
| 2008NS000529 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.750,88 |
| 2008NS000529 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 84.217,04 |
| 2008NS000529 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO SOU-ZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.08PROCESSO 148.194/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2008NS000530 | 2008-01-21T00:00 | ESTORNO DA NS000496 PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS(CONTA PAGAMENT O) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -675,07 |
| 2008NS000530 | 2008-10-24T00:00 | VALOR REFERENTE A LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA REL. 296/08, TENDO EM VISTA SEU CANCELAMENTO. VIDE NS 490/08. PROC. 104.991/07 REL. 413/08 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106,29 |
| 2008NS000531 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008NS000531 | 2008-10-24T00:00 | NFS 2585 PART. TEREZINHA GOMES NOGUEIRA TAVARES E OUTROS NO SEMINARIO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS- TEORIA E PRATICA, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 09.09.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. PROC. 166.954/08 REL 411/08 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.356,00 |
| 2008NS000532 | 2008-01-22T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA VS DATA COMER- CIAL DE INFORMÁTICA LTDA., PORTARIA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 129.785/2006. REFERENTE 2007NS012239. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 910,94 |
| 2008NS000532 | 2008-10-24T00:00 | NFS 065 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 3ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 411/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000533 | 2008-01-22T00:00 | NF 10575. FORNECIMENTO DE CANETA LASER (APONTADOR LUMINOSO), A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NS000533 | 2008-10-27T00:00 | NFS 050-PART. EVANDRO LOPES COSTA E FLAVIO GOMES MESQUITA NO I ENCONTRO NAC. CONTABILIDADE PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DIA 26.09.08 RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 168.128/08 REL. 411/08 | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 700,00 |
| 2008NS000534 | 2008-01-22T00:00 | NFS 343998-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 12/08-SIGMAS REF. DEZEMBRO/2007 OBS: GLOSA R$14,61 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,22 |
| 2008NS000534 | 2008-10-27T00:00 | NFS 862 - PART. RAFAEL CAMPOS COIMBRA E OUTROS NO CURSO ITIL FOUNDATION V3, EMBRASILIA/DF, DE 15 A 17.09.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 166.906/08 REL. 411/08 | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.287,50 |
| 2008NS000535 | 2008-01-22T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA WL DE OLIVEIRA & CIA. LTDA., PORTARIA Nº 03/08. PROCESSO Nº 153472/2006. REFERENTE 2007 NS012472. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 141,92 |
| 2008NS000535 | 2008-10-27T00:00 | FAT 046744- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE AGOSTO/2008. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF E RET. 2,00 ISS/GDF. PARCELA 2/19. PROCESSO 167.620/2008. REL. 411/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2008NS000536 | 2008-01-22T00:00 | NFS 3420PI0002 SERVIçO DE AUDITORIA DA AUTORIDADE REGISTRADORA DA CD, NO PERIODO DE DEZ/04 A JUL/07. RET 9,45% SRF E 5% ISS PORTO ALEGRE. __________________________________________________________REL 113/08 | 01.489.065/0001-05 - Moreira & Associados Auditores | R$ 5.250,00 |
| 2008NS000536 | 2008-10-27T00:00 | NFS 7435- PART. SERV. MARCIA AYRES GIL LEMOS NO III FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDIORIA DA ADM. PUBLICA, EM BELO-HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 E 26.09.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC. 168.117/08. REL. 411/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.190,00 |
| 2008NS000537 | 2008-01-22T00:00 | CORRECAO DA CLASSIFICACAO DO EVENTO | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -35,00 |
| 2008NS000537 | 2008-10-27T00:00 | NFS 756-PART. SERV. ALEX LOURIVAL SOEIRO CRUXEN E OUTROS (TOT. 3 SERV) NO CUR-SO PROCESSO ADM. DISCIPLINAR, EM BSB-DF, NO PERIODO DE 4 A 8.08.2008. ISENTO TRIB.FED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 2,00% ISS/GDF.PROC. 165.133/2008.REL 411/08. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.850,00 |
| 2008NS000538 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0010/08 - PROCESSO Nº 001.357/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 2.576,59 |
| 2008NS000538 | 2008-10-27T00:00 | NFE 678-PART DYRSON RODRIGUES A. JUNIOR NO XVII CNASI-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA DE SIST., SEG. DA INF. E GOVERNANCA, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 22E 24.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP.PROC. 166.603/08.REL. 411/08 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.106,00 |
| 2008NS000539 | 2008-01-22T00:00 | NFF 1868/2048 - FORNECIMENTO DE 31 CONJUNTOS DE FOTOCONDUTORES COLORIDOS E OU-TROS PARA IMPRESSORA LASER RICOH... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO R$1.491,96(NFF 1868)REF MULTA. P.112234/07 REL.113/08 | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 111.532,87 |
| 2008NS000539 | 2008-10-27T00:00 | ESTORNO DA NS 536/08 PARA ACERTO NO N. DA NFS | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -1.190,00 |
| 2008NS000540 | 2008-01-22T00:00 | NF 10575. FORNECIMENTO DE CANETA LASER (APONTADOR LUMINOSO), A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NS000540 | 2008-10-27T00:00 | NFS 5877- PART. MARCIA AYRES G. LEMOS NO III FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE IN- TERNO E AUDITORIA ADM. PUBLICA, EM BELO-HORIZONTE-MG, DE 25 A 26.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC. 168.117/08. REL. 411/08 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.190,00 |
| 2008NS000541 | 2008-01-22T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO A DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. _________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008NS000541 | 2008-10-28T00:00 | NF 11427/1 - AQUISICAO DE 156 PERFURADORES MANUAIS COM 02 FUROS, COM ESTRUTURADE FERRO FUNDIDO E BASE DE PLASTICO REMOVIVEL, MARCA: CAVIA, MODELO CA101. RET. 5,85 IN 480/04-SRF. PROCESSO 104.562/2008. REL. 411/08. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 3.875,04 |
| 2008NS000542 | 2008-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO S000512928- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES PRONT. 12749. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0531. PROCESSO 1065/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000542 | 2008-10-28T00:00 | REC 3219-PART TEREZINHA WRUBLESKI E IDENISE VIEIRA C. CARVALHO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALID. DE VIDA E CURSO PRE-CONGRESSO, EM SAO PAULO-SP, DE 06A 08.10.08. ISEN TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF.PROC. 169.961/08. REL 411/08 | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 2.665,20 |
| 2008NS000543 | 2008-01-22T00:00 | NF 1261 COPIA-LIBERACAO TOTAL DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2007NS012787, TENDOEM VISTA RELEVACAO DE MULTA. RELACAO 17/2008 SD | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.267,20 |
| 2008NS000543 | 2008-10-28T00:00 | ESTORNO DA NS 535/08 TENDO EM VISTA QUE A FATURA SERA SUBSTITUIDA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -744,00 |
| 2008NS000544 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO PROCESSO Nº 100.879/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000544 | 2008-10-29T00:00 | NFS 1164- ALEXANDRO G. DA SILVA CARVALHO E TIAGO M. GONCALVES ANDRADE NO TREI-NAMENTO PRACTITIONER AGREE & DEFINE, EM SAO-PAULO-SP, NO PERIODO DE 29.09 A 0310.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF. E 5,00 ISS/SP. PROC. 166.195/2008. REL. 411/08 | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 6.520,00 |
| 2008NS000545 | 2008-01-22T00:00 | NF 2081 E 2085 FORNECIMENTO DE BATINS VARIAS CORES E OUTROS COSMETICOS A PEDIDO DA SECOM/CD. EMP SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 17/2008 SD | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2008NS000545 | 2008-10-30T00:00 | NFS 394-ADI M. DIAS CARDOSO E OUTROS(16SERV)NO 2º SEMIN. S/INFORM. NA INTERNETE II CONGR. GESTAO CONHEC.INTELIG. COMPETITIVA, EM BSB-DF, DE 27.07 A 01.08.08ISENT.TRIB.FED. ANEXO III IN 480/04 E 2,00 ISS/DF.PROC. 162.055/08. REL 411/08 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.800,00 |
| 2008NS000546 | 2008-01-22T00:00 | NFS 5635 FORNECIMENTO DE MAQUETE TATIL DO CONGRESSO NACIONAL COM VISTA A INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL... RET ISS 2% PARA BH. ____________________________________________________________REL 17/08 | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 3.146,00 |
| 2008NS000546 | 2008-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31.10.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 172.881/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.059,69 |
| 2008NS000547 | 2008-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31.10.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 173.004/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.352,73 |
| 2008NS000548 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210181/08 - PROCESSO Nº 001.363/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 39.638,87 |
| 2008NS000548 | 2008-11-03T00:00 | NF 9554 REF. AQUISICAO DE REATORES PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, MARCA INTRAL. PROC. 156.043/08. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 419/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 11.597,40 |
| 2008NS000549 | 2008-11-03T00:00 | NF 9555 REF. AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W, BASE E40, MARCAOSRAM. PROC. 156.043/08. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 419/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.701,60 |
| 2008NS000550 | 2008-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000545 PARA RETIFICACOES | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -1.195,57 |
| 2008NS000550 | 2008-11-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000548 PARA RECLASSIFICACAO DA DESPESA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -11.597,40 |
| 2008NS000551 | 2008-01-22T00:00 | NF 2081/2085 FORNECIMENTO DE BATONS VARIAS CORES E OUTROS COSMETICOS A PEDIDO DA SECOM/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- ____________________________________REL 17/2008 SD | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2008NS000551 | 2008-11-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000549 PARA RECLASSIFICACAO DA DESPESA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -4.701,60 |
| 2008NS000552 | 2008-11-04T00:00 | NF 9554 E 9555 - AQUISICAO DE 180 REATORES P/ LAMPADA DE SODIO 250W, MARCA IN-TRAL E 180 LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO OVOIDE - 250W, MARCA OSRAM. PROCESSO 156.043/2008. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 419/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.299,00 |
| 2008NS000553 | 2008-11-07T00:00 | NFS 046744- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 2ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF E RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 426/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2008NS000554 | 2008-11-07T00:00 | NFS 447 PARTICIPACAO DO SERVIDOR REGIVALDO GOMES COSTA NA CONFERENCIA INTEROPSAO PAULO, EM SAO PAULO/SP, DE 12 A 14.08.08. RETENCAO 9,45% TRIB. FEDERAIS ININ 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 165.253/08. REL 426/08. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ 1.895,00 |
| 2008NS000555 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR DEBORA MESSENBERG GUIMARAES REF DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 12368617053RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-3 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2008NS000555 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR DEBORA MESSENBERG GUIMARAES REF DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 12368617053RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-3 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000556 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR. FRANCISCA PINHEIRO COELHO REF. DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 10386891823RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-2 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2008NS000556 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR. FRANCISCA PINHEIRO COELHO REF. DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 10386891823RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-2 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 146.773.261-34 - MARIA FRANCISCA PINHEIRO COELHO | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000557 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/08 - PROCESSO Nº 001.371/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.073,83 |
| 2008NS000557 | 2008-11-10T00:00 | NFS 484-PART SERV. ANTONIO F. AMARAL,EMERSON BRITTO,SILVANA SCHERER E MARCO A.SANTOS NO CURSO "ANALISE DE BALANCOS PUBLICOS", EM BRASILIA, DE 09 A 10.10.08.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 168.914/08. REL. 422/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 3.960,00 |
| 2008NS000558 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIO LOPES, PROCESSO NUMERO 100.855/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127,02 |
| 2008NS000558 | 2008-11-10T00:00 | NF 487/488 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 400 ELETRODUTOS PVC 0 1 1/4", COM3 METROS DE COMPRIMENTO, MARCA: HIDROSSOL/NBR 6150 E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.600,00 |
| 2008NS000559 | 2008-01-22T00:00 | TAXA REGISTRO NO CREA-DF DE 13 ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) REF.PROJETOS DE INSTALACAO DIVERSOS, P/REFORMA APART. FUNC., A PEDIDO DA COHAB. CONFORME AUTORIZACAO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 100.406/2008. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 390,00 |
| 2008NS000559 | 2008-11-10T00:00 | NF 5619/5620 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 840 BUCHAS DE ALUMINO 3/4" PARAELETRODUTO, MARCA: PRENSAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 46.415,00 |
| 2008NS000560 | 2008-01-22T00:00 | NF 288A293/295A299-FORNEC. DIVERSOS ITENS PARA EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO A PEDIDO DA TV CAMARA/SECOM/CD (ROLO DE FILTRO P/ILUMINACAO-DOUBLE BLUE E OUTROS).BLOQUEIO R$253,14 MULTA PR.110377/07 -OPT. SIMPLES NACIONAL- REL 17/08-SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 14.063,14 |
| 2008NS000560 | 2008-11-10T00:00 | NF 9770 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 7200 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA, 750V, 2,5MM2, COR:VERMELHA, MARCA: GUAçU E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.967,96 |
| 2008NS000561 | 2008-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000558, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -127,02 |
| 2008NS000561 | 2008-11-10T00:00 | NFS 133 - PART. SERVID. FABIOLA MORAES DE FREITAS NO "II CONGRESSO INTERNACIO-NAL DE DIREITO DE FAMILIA DO IBDFAM", EM CUIABA/MT,ENTRE OS DIAS 15 E 17.10.08RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS CUIABA. PROC. 020.831/2008. REL. 422/08. | 02.571.616/0001-48 - INSTITUTO B | R$ 400,00 |
| 2008NS000562 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIO LOPES, PROCESSO NúMERO 100.855/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,62 |
| 2008NS000562 | 2008-11-10T00:00 | NFS 201 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,13ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 430/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000563 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO EX-DEPUTADO MATTEO CHIARELLI POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEXTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI- DADE DE MONTIVIDÉU- URUGUAI, NO PERÍODO DE 07 A 09/10/07 -PROC. N¨ 139.218/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372,86 |
| 2008NS000563 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1063- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELAS 4, 5, 6 E 7/10RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 430/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.329,60 |
| 2008NS000564 | 2008-01-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJAN/2008 - PROC. 147.510/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000564 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1048- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 5/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 430/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000565 | 2008-11-10T00:00 | NFS 60 - PART. SERV. MAURICIO SCHNEIDER NO "IX SIMPOSIO NACINAL DO CERRADO",EMBRASILIA/DF, DE 12 A 17.10.08. RETENCAO TRIB. FEDERAIS 9,45 IN 480/04-SRF E2,00 ISS. PROCESSO 170.044/2008. REL. 430/08. | 01.634.336/0001-79 - AEE | R$ 600,00 |
| 2008NS000566 | 2008-11-10T00:00 | NFS 403 - PART. SERV. MARCIO LUIZ WEYRICH NO "III CONGRESSO GESTAO DE PESSOAS"EM SALVADOR-BA, DIAS 09 E 10.10.08. RET. TRIB. FEDERAIS 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SALVADOR. PROC. 168.517/08 REL. 430/08 | 32.699.803/0001-72 - ABRH | R$ 1.500,00 |
| 2008NS000567 | 2008-11-10T00:00 | REC 3220-NOEME CARVALHO,ROSENILDA SILVA,ANNA MAIA E GISELE FERNANDES, VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA E CURSO PRE-CONGR. EM SAO PAULO-SP,06 A08.10.08. ISEN TRIB ANEXO III IN 480/04-SRF E ISS/SP.PROC 167585/08.REL 430/08 | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 5.330,40 |
| 2008NS000568 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéRA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NUMERO 101.024/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000568 | 2008-11-10T00:00 | FAT 548765- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 5/20. PROC. 100.319/08. REL. 430/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000569 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.759,86 |
| 2008NS000569 | 2008-11-10T00:00 | FAT 425-VALERIA MAIA F DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO EM REABILITACAO AMBIENTSUSTENTAVEL ARQ. E URBANIST.,EM BRASILIA-DF, PERIODO AGO/08 A AGO/09. 4ª PARC.ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL.430/08. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2008NS000570 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.299,00 |
| 2008NS000570 | 2008-11-12T00:00 | NF-E 5448-LEILA LUIZA CHIAVEGATTI,CURSO "INTRANETS E PORTAIS CORPORATIVOS:CON-CEITOS,ESTRATEGIAS E METODOLOGIAS PARA FAZER ACONTECER",SAO PAULO/SP,DIAS 27 E28.10.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 170554/08. REL 433/08. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 1.980,00 |
| 2008NS000571 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.523,39 |
| 2008NS000571 | 2008-11-12T00:00 | NFE 1447 - PARTICIPACAO CLAUDIO NAZARENO NO CONGRESSO DA ABTA 2008, EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 13.08.2008. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00%ISS-SP. PROCESSO 165.107/2008. RELACAO 422/08 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000572 | 2008-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.775,02 |
| 2008NS000572 | 2008-11-12T00:00 | NFS 16330-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 4/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 433/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2008NS000573 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.432,75 |
| 2008NS000573 | 2008-11-13T00:00 | NF-E 699 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED (INSULINA,TIOCOLCHICOSIDO E TROPICANAMIDA). RETENçãO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF. PROCESSO 102.296/08. REL. 433/08. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.249,42 |
| 2008NS000574 | 2008-11-18T00:00 | NFS 3759- PART. DANIEL VENTURA TEIXEIRA E OUTROS(3 SERV), NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONTRATACAO DE SERVICOS, EM BRASILIA-DF, DE 29 A 31.10.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 168.467/08 REL. 435/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2008NS000575 | 2008-01-22T00:00 | NFFS 48954 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 104.767,18(DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/07 RELACAO 010/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 117.524,18 |
| 2008NS000575 | 2008-11-18T00:00 | NFS 43565- PART. ROBERTO ALEZINA BRAULE PINTO JUNIOR E SIMONE RAVAZ ZOLLI, NO SEMINARIO GOVERNANCA EM PORTAIS CORPORATIVOS E INTRANETS, EM BRASILIA-DF, NO DIA 23.09.08.RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 166.796/08. REL.435/08 | 01.138.846/0001-55 - IBC DO BRASIL LTDA | R$ 3.790,50 |
| 2008NS000576 | 2008-01-22T00:00 | NFFS 49199 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11PC S. R$ 11.049,29 (DEDUZ VT/VR) E ISS 5%. - HORA-EXTRA 01/11 A 30/11/07 - RELACAO 010/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.674,29 |
| 2008NS000576 | 2008-11-18T00:00 | NFS 1040 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 14ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 435/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000577 | 2008-11-18T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 04.09 A 06.11.08, PARC. 4/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 435/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 630,00 |
| 2008NS000577 | 2008-11-18T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 04.09 A 06.11.08, PARC. 4/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 435/08. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.150,00 |
| 2008NS000578 | 2008-11-18T00:00 | NFS 068 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 4ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 435/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000579 | 2008-01-22T00:00 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.142.753,05 |
| 2008NS000579 | 2008-11-18T00:00 | NFS 069 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 5ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 435/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000580 | 2008-01-22T00:00 | NFFS 48957(PARTE)- MANUT. INST. HIDRAUL., ELETR, ELETRONICAS...(SUPERVISOR TECNICO)- IMPOSTOS (SRF, INSS E ISS) JA RETIDOS NA 2008NS000579 - RELACAO 10/2008PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.608,21 |
| 2008NS000580 | 2008-11-18T00:00 | NFS 11199 - PART. REGINA M. G. BANDEIRA E NEWTON T. FILHO NO CURSO TOPICOS EMFILOSOFIA DO DIREITO, EM BSB, DIAS 24 E 25/09, 1º,2,8,9,22 E 23/10 E 5 E 6/11.ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 169.120/08 REL. 435/08 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.525,36 |
| 2008NS000581 | 2008-11-24T00:00 | FAT 35264- AQUISICAO DE 2.236 UND. COLA LIQUIDA 90G E 1.668 UND. FITA ADESIVA DUREX 12X30. RETENçãO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF.PROC. 104.562/08. REL. 444/08. | 01.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.555,92 |
| 2008NS000582 | 2008-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.419,44 |
| 2008NS000582 | 2008-11-24T00:00 | NFS 521-PART ANDRE L. VERAS E OUTROS (TOTAL 05) NO CURSO INOVACOES NA CONTRAT.DE SERV. CONTINUADOS OU NAO NA ADM. PUBLICA, EM BSB-DF,NOS DIAS 06 E 07.11.08.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 173.140/08. REL. 444/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.950,00 |
| 2008NS000583 | 2008-01-22T00:00 | NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC. RETORNO AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITO PROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.897,71 |
| 2008NS000583 | 2008-11-24T00:00 | NFS 2058 - PART. SERV. JOSE LUCIO P. JUNIOR NO CURSO DE MODERNIZACAO(RETROFIT)DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NO RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06.11.2008. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROCESSO 170.371/2008. REL. 444/08. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.890,00 |
| 2008NS000584 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.316,83 |
| 2008NS000584 | 2008-11-24T00:00 | NF 1431- ALFREDO LUIZ C. JUNIOR E CARLOS EDUARDO C.AUGUSTO, NO "SBES 2008 SIMPBRAS. ENGENHARIA DE SOFTWARE", EM CAMPINAS-SP, DIAS 13 E 17.10.08. ISENTA TRIBANEXO III-IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/CAMPINAS. PROC. 169.522/2008. REL. 444/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.393,50 |
| 2008NS000585 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,31 |
| 2008NS000585 | 2008-11-24T00:00 | NFS 284 - PART. SERV. BERNADETTE M. FRANCA AMARAL SOARES NO IX CONGR. INTERN.DE PROTOCOLO E XV CONGRES. NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO, EM CAMPOS DO JORDAODE 03 A 05.11.08. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROC. 174.691/2008. REL. 444/2008. | 00.312.312/0001-30 - COMITE NACIONAL | R$ 800,00 |
| 2008NS000586 | 2008-01-22T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00, TOTAL DE R$4.252,50, MAIS ADICEMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$332,64). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E JAPAONO PERIODO DE 22/1 A 5/2/08. COTACAO DOLAR: R$1,89. PROCESSO 100.852/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008NS000586 | 2008-11-24T00:00 | NFF 12448- AQUISICAO DE 480 UND. GRAMPEADOR MANUAL P/ 26/6, MARCA: K-377. RETENçãO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF.PROCESSO 1404.562/2008. REL. 444/08. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000587 | 2008-01-23T00:00 | NFST 003442 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 010 DE 2008 - PERIODO 29/11 A 28/12/2007 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2008NS000587 | 2008-11-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000586 PARA ACERTO NO HISTORICO (NUMERO DO PROCESSO) | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ -3.600,00 |
| 2008NS000588 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,12 |
| 2008NS000588 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.757,86 |
| 2008NS000588 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.826,41 |
| 2008NS000588 | 2008-11-24T00:00 | NFF 12448- AQUISICAO DE 480 UND. GRAMPEADOR MANUAL P/ 26/6, MARCA: K-377. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-RFB. PROCESSO 104.562/2008. REL. 444/08. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000589 | 2008-11-24T00:00 | NF 71006 - AQUISICAO 16.600 UND. CANETA ESFEROGRAFICA, COR:AZUL, MARCA:ITA EOUTROS. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-RFB. PROCESSO 104.562/2008.REL. 444/08. | 06.698.091/0001-67 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.118,12 |
| 2008NS000590 | 2008-11-26T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 15 A 29.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, PROC. 162.310/08. REL 447/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2008NS000590 | 2008-11-26T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 15 A 29.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, PROC. 162.310/08. REL 447/08. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2008NS000591 | 2008-11-27T00:00 | NF 7 -AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO- 144 UND ELETRODUTO ZINCADO PESADO 0 1/2"EM ACO-CARBONO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, COM 3M DE COMPRIMENTO. MARCA:ELECONEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. RELACAO 447/08. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.226,44 |
| 2008NS000592 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 175.285/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.962,55 |
| 2008NS000593 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 175.284/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2008NS000594 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 176.087/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.228,43 |
| 2008NS000595 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALEXANDRE SILVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC.175.257/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.303,24 |
| 2008NS000596 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. PROCESSO 173.243/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.907,75 |
| 2008NS000597 | 2008-01-23T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$450.00 (R$4.252,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$332,64). VIAGEM AO ESTADOS UNIDOS E AO JAPAOPERIODO DE 22/01 A 05/02/08. PROCESSO 100.851/08. COTAçãO: R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008NS000597 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28/11/2008. AD REFEREDUM DA MESA. PROCESSO 174.999/2008 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000598 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 172.483/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.710,00 |
| 2008NS000599 | 2008-12-01T00:00 | ALTERACAO DA OBSERVACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.907,75 |
| 2008NS000600 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 173.243/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.907,75 |
| 2008NS000601 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 173.867/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2008NS000602 | 2008-12-01T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 172.845/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.940,00 |
| 2008NS000603 | 2008-12-02T00:00 | NFS 1033 PART. HUMBERTO S NETTO,IRANY C JUNIOR,LUIZ SILVA,LENIRA TEIXEIRA,SIL-VIA COSTA E MAKSLANE RODRIGUES NO 2º FORUM NACIONAL DE GESTAO DE CONHECIMENTO E RESULTADOS.OPT SIMPLES NACIONAL.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 171356/08.REL 448/08. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000604 | 2008-12-03T00:00 | NF 150 -PART. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E OUTROS(2 SERV), NA V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, NO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 24 A26.09.08 .ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 169.058/08. REL. 448/08. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2008NS000605 | 2008-12-03T00:00 | NF 1513- PART. ANA CLAUDIA ELLERY LUSTOSA DA COSTA, NO XIX SIMPOSIO BRASILEIRODE INFORMATICA NA EDUCACAO , EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008. RET ISS/CE 2,00% PROC. 172.887/2008 REL. 448/08 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 280,00 |
| 2008NS000606 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.176,52 |
| 2008NS000606 | 2008-12-03T00:00 | NF 0146 AQUISICAO DE LIDOCAINA 10% SPRAY, 25 FRASCOS COM 50ML.MARCA XYLESTESIN/CRISTALIA. RETENCAO 5,85% TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-SRF. PROC. 102.296/08. RELACAO 448/08. | 04.907.157/0001-56 - Mil Drogas Comercial Farmacêutica Ltda | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000607 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.266,51 |
| 2008NS000607 | 2008-12-03T00:00 | NFS 115- PART. VALDETE F. RODRIGUES FILHO, ANTONIO C. XAVIER E EDWALDO F. DA SILVA FILHO, NO CURSO ACOES TATICAS URBANAS, EM RIBEIRAO PIRES- SP, ENTRE OS DIAS 07 E 09.11.08. RET. 9,45 IN.480/04-SRF. PROC. 172.846/08. REL. 448/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2008NS000608 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.777,27 |
| 2008NS000608 | 2008-12-03T00:00 | NFF 813.551 REF. AQUISICAO DE 372 TESOURAS MEDIAS (21 CM), EM ACO INOXIDAVEL, COM CABO EM POLIPROPILENO, MARCA OFFICE. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF. PROCESSO 104.562/08. RELACAO 448/08. | 61.192.522/0005-50 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA# | R$ 665,88 |
| 2008NS000609 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.427,95 |
| 2008NS000609 | 2008-12-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000606 PARA ACERTOS NO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL. | 04.907.157/0001-56 - Mil Drogas Comercial Farmacêutica Ltda | R$ -1.050,00 |
| 2008NS000610 | 2008-01-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$40,99 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29 E 30/01/08.PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,99 |
| 2008NS000610 | 2008-01-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$40,99 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29 E 30/01/08.PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS000610 | 2008-12-03T00:00 | NF 0046 AQUISICAO DE LIDOCAINA 10% SPRAY, 25 FRASCOS COM 50ML.MARCA XYLESTESIN/CRISTALIA. RETENCAO 5,85% TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-SRF. PROC. 102.296/08. RELACAO 448/08. | 04.907.157/0001-56 - Mil Drogas Comercial Farmacêutica Ltda | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000611 | 2008-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2.625,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 16 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,31 |
| 2008NS000611 | 2008-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2.625,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 16 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2008NS000611 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 165.198/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.278,39 |
| 2008NS000612 | 2008-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.464. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000612 | 2008-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.464. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS000612 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 171.961/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.622,45 |
| 2008NS000613 | 2008-01-23T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 122.099/07 GRUPO 1 - DDP 102-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 615,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.471,78 |
| 2008NS000613 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 177.537/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.050,00 |
| 2008NS000614 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.511,21 |
| 2008NS000614 | 2008-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO MONITOR DE VIDEO, MARCA LG, MODELO 550M,NRP 198.149,AUTO DE FISCALIZACAO 242/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASA. PROCESSO 125.451/08. | 150.206.571-15 - ARNALDO BATISTA | R$ 319,64 |
| 2008NS000615 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.708,14 |
| 2008NS000615 | 2008-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA GIRATORIA METAL MARROM/PRETO,NRP 189.770, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO 328/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 161.595/08. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 128,82 |
| 2008NS000616 | 2008-12-08T00:00 | NFS 218- PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU EM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,14ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 452/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000617 | 2008-01-23T00:00 | NF 158 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.138,88 |
| 2008NS000617 | 2008-12-08T00:00 | NFS 16328-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 5/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 452/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2008NS000618 | 2008-12-08T00:00 | FAT 548766- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 6/20. PROC. 100.319/08. REL. 452/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000619 | 2008-01-23T00:00 | NF 2508/51/55 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 18 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 170,27 |
| 2008NS000619 | 2008-12-08T00:00 | NFS 1106- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 6/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 452/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000620 | 2008-01-23T00:00 | NF 5925/6079/6087/88/89 FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 18/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 598,56 |
| 2008NS000620 | 2008-12-08T00:00 | NFS 1099 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 15ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 452/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000621 | 2008-01-23T00:00 | NFFPS 133995- SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RETENCAO SRF 5,85PCPARCELA 07 - RELACAO 018/2008 SIGMAS - PERIODO: NOVEMBRO DE 2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS000621 | 2008-12-08T00:00 | FATURA 099/08 - PART. ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS NO II SEMINA-RIO NAC. DE ENCERRAMENTO DO EXERC. FINANCEIRO DO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DFDE 17 A 18.11.08. RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 174.966/08. REL. 452/08. | 00.113.035/0001-37 - CRC-DF | R$ 600,00 |
| 2008NS000622 | 2008-01-23T00:00 | NFES 1191- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 018/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.945,00 |
| 2008NS000622 | 2008-12-08T00:00 | NFS 739 - PARTICIPACAO DE JOSE CARLOS DA COSTA NO CURSO DE GERENCIA DE MATERI-AL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, EM BRASILIA-DF, DE 23 A 24.10.08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC. 162.592/08, REL 452/08 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 1.096,00 |
| 2008NS000623 | 2008-01-23T00:00 | NFFS 233 -MANUT.,CONSERV/IMPLANTACAO,C/FORNEC.MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS,JARDINS...RET. SRF 5,85 PC S/VLR.APROR., INSS 11 PC S/49.749,92 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 27.434,30 ATé EMIS.NE- REL.18/2008 SIGMAS - PER. DEZ/08 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 35.875,62 |
| 2008NS000623 | 2008-12-09T00:00 | REC S/N - CONTR VICENTE DE PAULO TARDIN REF CURSO "REDACAO EM JORNALISMO ON-LINE", NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA, EM 28.11.2008. PIS/PASEP 33270240/0344-93. RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 173.363/08. REL 452/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500,00 |
| 2008NS000623 | 2008-12-09T00:00 | REC S/N - CONTR VICENTE DE PAULO TARDIN REF CURSO "REDACAO EM JORNALISMO ON-LINE", NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA, EM 28.11.2008. PIS/PASEP 33270240/0344-93. RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 173.363/08. REL 452/08. | 359.157.577-15 - VICENTE DE PAULO TARDIN | R$ 2.500,00 |
| 2008NS000624 | 2008-01-23T00:00 | NFF 3139(COPIA) E 3179(PARTE)- FORNEC. DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. LIBERACAO DE GLOSA DE R$ 142,50 DA NF3139 GLO-SADOS INDEVIDAMENTE NA 2008NS000210. REL.18/08 SIGMAS. PER 11/12/07 A 10/01/08 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 39.472,50 |
| 2008NS000624 | 2008-12-09T00:00 | RECIBO S/N- PARTIC ANA KARINE NOGUEIRA DA C HEINZE E SALENE OLIVEIRA DE SOUZA NO SIMPOSIO BRASILIENTE DE AVALIACAO PSICOLOGICA, DE 29 A 31/08/08. EM BSB/DF,ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.002/08, REL 452/08 | 37.115.532/0001-84 - CRP | R$ 250,00 |
| 2008NS000625 | 2008-01-23T00:00 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS000625 | 2008-01-23T00:00 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS000625 | 2008-12-09T00:00 | FAT 137912 - PART. ROSANA MIRANDA E SILVA M. BARRETO NO CURSO DE POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 1/21, ISENTO TRIBFED INCISO VIII IN 480/04, RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.961/08, REL. 452/08. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2008NS000626 | 2008-01-23T00:00 | NFF 3179(PARTE)- FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 018/2008 SIGMAS. PERIODO 11/12/07 A 10/01/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.665,00 |
| 2008NS000626 | 2008-12-10T00:00 | REC S/N - CONTR DOMINGOS POUBEL DE CASTRO - PALESTRA CONTABILIDADE, CONTROLES E AUDITORIAS ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, NO DIA 09.12.08, PIS 103.164.565-83. RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 175.873/08. REL 454/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2008NS000626 | 2008-12-10T00:00 | REC S/N - CONTR DOMINGOS POUBEL DE CASTRO - PALESTRA CONTABILIDADE, CONTROLES E AUDITORIAS ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, NO DIA 09.12.08, PIS 103.164.565-83. RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 175.873/08. REL 454/08. | 199.684.347-87 - Domingos Poubel de Castro | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000627 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.613,54 |
| 2008NS000627 | 2008-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO OLI- VEIRA,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12/12/08 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 178.613/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.923,43 |
| 2008NS000628 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.637,91 |
| 2008NS000628 | 2008-12-16T00:00 | NFS 946 - PART. GUSTAVO BOAVENTURA SIMOES NO CURSO ACCESS 2003, EM BRASILIA/DFDE 22 A 31.10 E DE 04 A 18.11.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 147.264/07, REL. 456/08 | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 645,00 |
| 2008NS000629 | 2008-01-24T00:00 | NFS 10165- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...GLODA RS 79,56 IND. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 111/08 - PERIODO DEZEMBRO 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.702,94 |
| 2008NS000629 | 2008-12-16T00:00 | NFS 793 - PART. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO, EM BRASILIA/DF, DE 24 A 28.11.08 RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 170.633/08 REL. 456/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2008NS000630 | 2008-01-24T00:00 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET 5,85% SRF,INSS 11% E ISS 5% /TUDO SOBRE TOTALNF RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(PART | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2008NS000630 | 2008-12-16T00:00 | NFS 3867-PART MARCOS PARANHOS E MARIA FERNANDA SABACK CURSO "ADMINISTRACAO PA-TRIMONIAL COM ENFASE NOS INDICADORES GERENCIAIS DE PATRIMONIO", BRASILIA,19 A21.11.2008. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 170.964/08. REL 456/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2008NS000631 | 2008-01-24T00:00 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF, INSS E ISS RETIDOS NA 2008NS000630 ANEXA. RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(FINAL) | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2008NS000631 | 2008-12-16T00:00 | NFS 1520- PART. WALKYRIA MENEZES L. TAVARES E OUTROS NO CONGRESSO FUTURECOM 2008, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 30.10.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC. 167.674/08 REL. 456/08 | 03.938.595/0001-19 - PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 9.106,59 |
| 2008NS000632 | 2008-01-24T00:00 | NF 13073 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 111/2008 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 566,96 |
| 2008NS000632 | 2008-12-16T00:00 | NFS 2161 - PART. RENATA TAVARES REIS NO XVI CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA, DE 17.11 A 03.12.08. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO III IN 48/04-SRF. RETENCAO ISS/GDF 2,00%. PROC 170.610/08. RELACAO 456/08. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.440,00 |
| 2008NS000633 | 2008-01-24T00:00 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5 PC S/ TT. NF R$4.200,00. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.659,98 |
| 2008NS000633 | 2008-12-16T00:00 | NFE 734 - TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CORES, PARA 12 SERV. DO DEAPA, CEFORE SECOM, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA, DIAS 08 E 09/12/08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 170.143/2008. REL. 456/08. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008NS000634 | 2008-01-24T00:00 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 2008NS000633.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.540,02 |
| 2008NS000634 | 2008-12-16T00:00 | NFS 121- PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO, JUBAL F. DA SILVA, ROBERTO R. PEIXOTO E CLERTON G. M. DA PONTE, NO CURSO DE TIRO, EM RIBEIRAO PIRES- SP, ENTRE OS DIAS 28 E 29.11.08. RET. 9,45 IN.480/04-SRF. PROC. 177.152/08. REL. 456/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2008NS000635 | 2008-12-16T00:00 | NFS 1108- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BRASILIA- DF, 18/02 A 05/12/08. PARCELA 8/10. RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 456/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 582,40 |
| 2008NS000636 | 2008-01-24T00:00 | ANULADA 2008NS000629 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -10.702,94 |
| 2008NS000636 | 2008-12-17T00:00 | RECIBO S/N-PART YARA L. DEPIERI E THEMIS DE A. CAMINHA NO XI ENCONTRO DA ASSOCBRAS. DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO-ABEL, EM FORTALEZA-CE, DE 28 A 30.05.08. ISENTO TRIB. ANEXO III-IN 480/04. RET 2,00 ISS/CE. PROC. 154.020/08. REL. 456/08. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000637 | 2008-01-24T00:00 | NFS 10165- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...GLOSA RS 79,56 IND. RETENCAO SRF 5,85%. S/VR AP. ISS 5% T/NF. RELACAO 111/08 - PERIODO DEZEMBRO 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.702,94 |
| 2008NS000637 | 2008-12-17T00:00 | RECIBO S/N-PART PAULO ANTONIO COSTA E RODRIGO DE SOUZA NO XII ENCONTRO DA ASSOBRAS. DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO-ABEL, EM NATAL-RN, DE 24 A 25.11.08. ISENTO TRIB. ANEXO III-IN 480/04. RET 5,00 ISS/NATAL. PROC. 175.874/08. REL. 456/08. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000638 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 173.151/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,16 |
| 2008NS000639 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 100.896/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000639 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 178.471/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.000,00 |
| 2008NS000640 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO,RAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 001.344/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008NS000640 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 176.228/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.183,74 |
| 2008NS000641 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000641 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000641 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 170.372/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.062,32 |
| 2008NS000642 | 2008-01-24T00:00 | NFS 4143-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007. RELACAO: 111/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2008NS000642 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ANIBAL, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL ME 19.12.2008. PROCESSO 177.746/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.861,10 |
| 2008NS000643 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.087,12 |
| 2008NS000643 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCO MAIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 177.324/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2008NS000644 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,26 |
| 2008NS000644 | 2008-12-22T00:00 | NF 809 REF. AQUISICAO DE CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABA-FADOR DE RUIDO, MARCA SENNHEISER. PROC. 147.325/07 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 1.025,00 REL. 462/08 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 10.250,00 |
| 2008NS000645 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.557,66 |
| 2008NS000645 | 2008-12-22T00:00 | ESTORNO DA NS 644/08 POR LANCAMENTO INDEVIDO | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -10.250,00 |
| 2008NS000646 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.179,58 |
| 2008NS000646 | 2008-12-22T00:00 | NF 809 REF. AQUISICAO DE CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABA-FADOR DE RUIDO, MARCA SENNHEISER. PROC. 147.325/07 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 1.025,00 REL. 462/08 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 10.250,00 |
| 2008NS000647 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.865,58 |
| 2008NS000647 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NELSON PROENCA, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 027.235/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,00 |
| 2008NS000648 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.054,75 |
| 2008NS000648 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 178.745/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.927,70 |
| 2008NS000649 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.423,87 |
| 2008NS000649 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM MORAES, CONFOR- ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 176.739/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.149,03 |
| 2008NS000650 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.825,06 |
| 2008NS000650 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JORGE KHOURY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 024.510/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2008NS000651 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES-PROCESSO Nº 101.567/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000651 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 177.590/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.068,00 |
| 2008NS000652 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1834. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.064,66 |
| 2008NS000652 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NARCIO RODRIGUES DA SIL-VEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 168.530/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,00 |
| 2008NS000653 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2347. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000653 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008PROC. 179.151/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,00 |
| 2008NS000654 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2348 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000654 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO JOSE CASTELO BRANCO MEDEIROS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 178.501/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.450,00 |
| 2008NS000655 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000655 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO SOU-ZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08PROCESSO 172.198/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.074,26 |
| 2008NS000656 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000656 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 174.285/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000657 | 2008-01-24T00:00 | RETIFICAÇÃO DE EMPENHO DA NS000653 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,79 |
| 2008NS000657 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO MADEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 174.288/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,75 |
| 2008NS000658 | 2008-01-24T00:00 | RETIFICAÇAO DE EMPENHO NS000654 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.584,46 |
| 2008NS000658 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE FRANCISCO PAES LANDIM, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08.PROC. 178.697/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.081,99 |
| 2008NS000659 | 2008-01-24T00:00 | RETIFICAÇAO DE HISTORICO DA NS000655 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -636,19 |
| 2008NS000659 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 179.352/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2008NS000660 | 2008-01-24T00:00 | RETIFICAÇAO DE HISTORICO DE NS000656 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.157,79 |
| 2008NS000660 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FRANCISCO R. DE ALENCAR FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 19.122008. PROC. 177.929/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008NS000661 | 2008-01-24T00:00 | NFS 696 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$552,06(MAO-DE-OBRA): (60,73 +1PC JUROS +4PC MULTA) E ISS 1PC .. REL.111/08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.104,12 |
| 2008NS000661 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 179.328/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,62 |
| 2008NS000662 | 2008-01-24T00:00 | NFS 360 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS)... RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PCRELACAO 12 DE 2008 - PERIODO 30/10 A 18/12/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.743,57 |
| 2008NS000662 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ROSILDA DE FREI-TAS,CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROC. 177.928/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2008NS000663 | 2008-01-24T00:00 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.346,06 |
| 2008NS000663 | 2008-01-24T00:00 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.760,22 |
| 2008NS000663 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CLODOVIL HERNAN-DEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08PROC. 171.329/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.900,00 |
| 2008NS000664 | 2008-01-24T00:00 | NFS 8043- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 012/2008.PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.030,89 |
| 2008NS000664 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 176.489/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008NS000665 | 2008-01-24T00:00 | NFFPS FS0045944- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E INSS11 PC - RELACAO 12 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.001,24 |
| 2008NS000665 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008PROC. 177.374/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2008NS000666 | 2008-01-24T00:00 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.326,97 |
| 2008NS000666 | 2008-01-24T00:00 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.042,95 |
| 2008NS000666 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ELISEU PADILHA, A CONTADE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROC. 138.770/07 | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008NS000667 | 2008-01-24T00:00 | NFS 308 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL: REAJUSTE SALARIO 3,5PC DE 14/04/07 E DIMINUICAO DE 0,5PC DOFGTS A PARTIR DE JAN/07 - RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-REL 12/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.399,68 |
| 2008NS000667 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA IRINY LOPES, CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 178.322/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.339,02 |
| 2008NS000668 | 2008-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104565/08 - PROCESSO Nº 1.277/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 571,96 |
| 2008NS000668 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IBSEN PINHEIRO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 178.626/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.468,93 |
| 2008NS000669 | 2008-01-25T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.296/08. COTAçãO: R$1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000669 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VICENTE ARRUDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 171.595/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2008NS000670 | 2008-01-25T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.299/08. COTAçãO: R$1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000671 | 2008-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104564/08-PROCESSO Nº 1.278/08. DESCONTO DE R$ 2.110,23REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104199/07-PROCESSO Nº 190/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.577,10 |
| 2008NS000671 | 2008-12-23T00:00 | NFS 7910-PART. FRANCISCO A. DE ALMEIDA, EDUARDO A. S. JUNIOR E MARCIA A. G. LEMOS, NO V FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 04E 05.12.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 176.787/08. REL. 466/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.673,00 |
| 2008NS000672 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RENATO MOLLING, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 171.965/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469,00 |
| 2008NS000673 | 2008-01-25T00:00 | NF 2021 .. FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS "AURORA". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615,00 |
| 2008NS000673 | 2008-12-23T00:00 | NFS 914 - PART. ALCY NELSON DA SILVA JUNIOR E CARLOS EUGENIO MENDES DE MORAES JUNIOR NO CURSO "TEES SPEC.OPS",EM CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 03 E 13.12.08. RET. 9.45 IN 480/04 -SRF E 5,00 ISS/CURITIBA. PROC. 176.076/08. REL 466/08. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000674 | 2008-01-25T00:00 | NFS 970/971-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL.RET.ISS 5PC. RELACAO 19/2008 SIGMAS. MES 11 E 12/08 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 183,32 |
| 2008NS000674 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA GORETE PEREIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 176.533/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS000675 | 2008-01-25T00:00 | NFF 28428 .. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRACHA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2008NS000675 | 2008-12-23T00:00 | NFS 2119 - PART. SERV. ADRIANO CONDE VICTOR NO CURSO "MODERNIZACAO DE EDIFI- CIOS", NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROCESSO 174.951/2008. REL. 466/08. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.640,00 |
| 2008NS000676 | 2008-01-25T00:00 | TRANSF. DE PARTE DO VRL BLOQUEADO NA 2007NS009791, PARA A CONTA 211490100 PARADEPOSITO EM CONTA JUDICIAL A FAVOR DE ROZEANE DA SILVA LIMA, POR DETERMINACAO DO TRT 10ª REGIAO - 21ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF. PROC. 24836/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000676 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR. DEP. JOAO BATISTA MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 176.173/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2008NS000677 | 2008-01-25T00:00 | NFS 012 .. SERV. ISOLAMENTO TERMICO DA LAJE DE COBERTURA PAVIMENTO PII CEDI. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/33.075,90 .. REL.19/08/SIGMAS | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 66.151,80 |
| 2008NS000677 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA PARA DATILOGRAFO, NRP 148.662,AUTO DE FISCALIZACAO 351/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASA. PROC. 163.559/08 | 826.500.556-34 - KATIA SANTOS | R$ 44,80 |
| 2008NS000678 | 2008-01-25T00:00 | NF 1638 .. FORNECIMENTO DE LIVRO ALFABETICO PARA TELEFONE "ACP". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 625,00 |
| 2008NS000678 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 179.052/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008NS000679 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO APARELHO TELEFONICO, NPR 203.713, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO 354/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASA PROCESSO 125.319/07. | 015.639.559-20 - AIRTON ROVEDA | R$ 23,80 |
| 2008NS000680 | 2008-01-25T00:00 | NFF 4881 E 4882 FORNECIMENTO DE CAMARA DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE VIDEOCONFE- RENCIA, MARCA SONY... RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 583,33 MULTA . PROCESSO 105.068/04___________________________REL 19/08 SIGMA | 58.619.404/0001-48 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.190,00 |
| 2008NS000680 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEI-XEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.12.2008. PROCESSO 171.327/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000681 | 2008-01-25T00:00 | NF 4893 .. FORNECIMENTO DE PAQUIMETRO DIGITAL "STARRET". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 359,00 |
| 2008NS000681 | 2008-12-23T00:00 | ESTORNO DA NS 671/08 PARA ALTERACAO DO N. DA NF | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -2.673,00 |
| 2008NS000682 | 2008-01-25T00:00 | NF 4852 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.345,00 |
| 2008NS000682 | 2008-12-23T00:00 | NFS 6330-PART. FRANCISCO A. DE ALMEIDA, EDUARDO A. S. JUNIOR E MARCIA A. G. LEMOS, NO V FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 04E 05.12.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 176.787/08. REL. 466/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.673,00 |
| 2008NS000683 | 2008-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000676 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000683 | 2008-12-23T00:00 | NF 1650-PART BRUNO OLIVEIRA CURSOS "ORACLE DATABASE 10G:ADMINISTRATION WORKSHOP I" E "ORACLE DATABASE 10G:ADMIN. WOKSHOP II",BRASILIA,1 A 5 E 8 A 12.12.08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 164.399/08.REL 466/08. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000684 | 2008-01-25T00:00 | NF 9138/1 FORNECIMENTO DE LIVRO PARA ATAS,COM 200 FOLHAS, A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADO. RET 5,85% SRF __________________________________REL 19/08 SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 594,00 |
| 2008NS000684 | 2008-12-23T00:00 | NFS 14191 E 14192 - PART DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA-DF, MESES DE MAIO A DEZEMBRO/08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC. 147.858/08. REL 466/08. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 3.920,00 |
| 2008NS000685 | 2008-12-23T00:00 | DESMEMBRAMENTO DE NOTAS FISCAIS. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ -3.920,00 |
| 2008NS000686 | 2008-01-25T00:00 | NF 2332 .. FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.19/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NS000686 | 2008-12-23T00:00 | NFS 14191 - PART DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA-DF, MESES DE MAIO A NOVEMBRO/08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/08. REL 466/08. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 3.430,00 |
| 2008NS000687 | 2008-01-25T00:00 | NFF 91354 .. FORNECIMENTO DE SOLVENTES DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET. RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000687 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N - CONTR FLAVIO POPINIGIS -CURSO DE MODELAGEM E GESTAO DE PROCESSOS PERIODO DE 08 A 12.12.08, NESTA CASA, PIS 10.029.718.993 - RET INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES. PROC. 169.478/08 REL 462/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2008NS000687 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N - CONTR FLAVIO POPINIGIS -CURSO DE MODELAGEM E GESTAO DE PROCESSOS PERIODO DE 08 A 12.12.08, NESTA CASA, PIS 10.029.718.993 - RET INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES. PROC. 169.478/08 REL 462/08. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2008NS000688 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N-CONTR RITA DE CASSIA L. DOS SANTOS P/ORIENT. E PART. BANCA DEFESA CUR-SO ESPECIALIZACAO ORCAMENTO PUBLICO - 2ª EDICAO. PIS/PASEP 170.496.744.76. RET INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES. PROC 166.745/08. REL 456/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 525,02 |
| 2008NS000688 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N-CONTR RITA DE CASSIA L. DOS SANTOS P/ORIENT. E PART. BANCA DEFESA CUR-SO ESPECIALIZACAO ORCAMENTO PUBLICO - 2ª EDICAO. PIS/PASEP 170.496.744.76. RET INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES. PROC 166.745/08. REL 456/08. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 2.625,08 |
| 2008NS000689 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.574,18 |
| 2008NS000689 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N - CONTR CAROLINA CARDOSO GUIMARAES LISBOA - MINISTRAR A DISCIPLINA DI-REITO CONSTITUCIONAL, DE 15.08 A 01.12.08, PIS/PASEP 913.431.866-68. IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES, PROC. 162.960/08 REL 462/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.290,00 |
| 2008NS000689 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N - CONTR CAROLINA CARDOSO GUIMARAES LISBOA - MINISTRAR A DISCIPLINA DI-REITO CONSTITUCIONAL, DE 15.08 A 01.12.08, PIS/PASEP 913.431.866-68. IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES, PROC. 162.960/08 REL 462/08. | 913.431.866-68 - CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA | R$ 6.450,00 |
| 2008NS000690 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.483,38 |
| 2008NS000690 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N-CONTR LUIS OTAVIO BARROSO DA GRACA REF ORIENT. PART BANCA CURSO ESPEC.ORCAMENTO PUBLICO,ALUNO MAURICIO CAMARA.PIS/PASEP 129.447.037.75. RET. INSS 11% E ISS/GDF-1 MES. PROCESSO 166.741/08. REL 456/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2008NS000690 | 2008-12-24T00:00 | REC S/N-CONTR LUIS OTAVIO BARROSO DA GRACA REF ORIENT. PART BANCA CURSO ESPEC.ORCAMENTO PUBLICO,ALUNO MAURICIO CAMARA.PIS/PASEP 129.447.037.75. RET. INSS 11% E ISS/GDF-1 MES. PROCESSO 166.741/08. REL 456/08. | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 1.312,54 |
| 2008NS000691 | 2008-01-25T00:00 | NFS 658 .. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM NOBREAKS DA CD-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RET ISS 5PC .. DEZEMBRO/2007 RELACAO 19/0/SIGMAS .. GLOSA R$1.123,85 (COBRANCA INDEVIDA) | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.347,23 |
| 2008NS000691 | 2008-12-24T00:00 | REC. S/N-CONTR JOSE ALVARO MOISES P/MIN. PALESTRA "A PERCEPCAO DOS BRASILEIROSSOBRE O CONGRESSO NACIONAL-FOCO SOBRE A CAMARA DOS DEPUTADOS",29.11.08,PIS/PAS1.008.020.873-5.INSS 11%,IRPF 27,5%,ISS/GDF 1 MES.PROC 172022/08.REL 456/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2008NS000691 | 2008-12-24T00:00 | REC. S/N-CONTR JOSE ALVARO MOISES P/MIN. PALESTRA "A PERCEPCAO DOS BRASILEIROSSOBRE O CONGRESSO NACIONAL-FOCO SOBRE A CAMARA DOS DEPUTADOS",29.11.08,PIS/PAS1.008.020.873-5.INSS 11%,IRPF 27,5%,ISS/GDF 1 MES.PROC 172022/08.REL 456/08. | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 6.500,00 |
| 2008NS000692 | 2008-01-25T00:00 | NFS 6584 FORNECIMENTO DE UM TERMO HIGROMETRO COM ESCALA... RET 5,85% SRF _____________________________________________REL 19/08 SIGMAS | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 345,00 |
| 2008NS000692 | 2008-12-26T00:00 | REC. S/N-CONTR FELIPE GELBECK GUBERT P/MINISTRAR CURSO "GESTAO DE COMUNIDADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",09 A 30.10.08, NESTA CASA. PIS/PASEP 18.023.038.813. INSS 11%, IRPF 15%. PROC 162.310/08. REL 456/08. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2008NS000692 | 2008-12-26T00:00 | REC. S/N-CONTR FELIPE GELBECK GUBERT P/MINISTRAR CURSO "GESTAO DE COMUNIDADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",09 A 30.10.08, NESTA CASA. PIS/PASEP 18.023.038.813. INSS 11%, IRPF 15%. PROC 162.310/08. REL 456/08. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2008NS000693 | 2008-01-25T00:00 | NF 20711 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLANQUETAS PARA IMPRESSORA). RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.998,00 |
| 2008NS000693 | 2008-12-29T00:00 | NFS 91-PART. LUCIA MARIA DE MORAES, LIGIA CRISTINA DA SILVA E ERIVAN RAPOSO NOIII CONGRESSO NAC ARQUIVOLOGIA E II ENC. ARQUIVOS DO LEGISLATIVO,RIO DE JANEI-RO, 20 A 24.10.08. ISENTO TRIB. FED IN 480/04-SRF. PROC 169566/08. REL 466/08. | 06.951.393/0001-03 - ASSOC. ARQ. RJ | R$ 840,00 |
| 2008NS000694 | 2008-01-25T00:00 | NFS 365 .. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO E OUTRROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 19/2008/SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 915,00 |
| 2008NS000694 | 2008-12-30T00:00 | FAT 426 E 427-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 5ª E 6ª PARCS.ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL.470/08. | 154040/15257 - FUB | R$ 820,00 |
| 2008NS000695 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 233(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2008NS000623 REF SERVIçOS DE MANUTENCAO... RET 5,85% SRF.DEMAIS IMPOSTOS EFETUADOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 18/08 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 27.434,30 |
| 2008NS000695 | 2008-12-30T00:00 | NFS 223- PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU EM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,15ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 470/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000696 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000696 | 2008-12-30T00:00 | NFS 050310- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 4ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2008NS000697 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000697 | 2008-12-30T00:00 | NFS 14192 - PART DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATOSENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA-DF, MES DE DEZEMBRO/2008. TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/08. REL 470/08. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 490,00 |
| 2008NS000698 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2347 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000698 | 2008-12-30T00:00 | FAT 095-VALTEIR BRITTO,CLAUDIO OLIVEIRA,CLAYTON BARROS E RAIMUNDO CARVALHO NO 2º CURSO ESP SEG PUBLICA E CID,POS-GRD LATO SENSU, BRASILIA-DF, DE 22.04 A 10.12.08. ISENTO ISS/GDF ATO DECLAT 232/03 E TRIB.FED. PROC 108348/08.REL 470/08. | 154040/15257 - FUB | R$ 20.800,00 |
| 2008NS000699 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2348. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000699 | 2008-12-30T00:00 | NFS 175-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PERIODO DE JUL A DEZ/08RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC. 159.029/08, REL 470/08. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 1.764,00 |
| 2008NS000700 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.353,20 |
| 2008NS000700 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1147- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 7/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2008NS000701 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.155,58 |
| 2008NS000701 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1155- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELA 9/10 RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 470/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 582,40 |
| 2008NS000702 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.118,52 |
| 2008NS000702 | 2008-12-30T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000695 PARA INCLUSAO DO PROCESSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -576,00 |
| 2008NS000703 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.079,39 |
| 2008NS000703 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1188- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELA 10/10 RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 470/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 582,40 |
| 2008NS000704 | 2008-01-25T00:00 | NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 311.569,01 |
| 2008NS000704 | 2008-12-30T00:00 | NFS 223- PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU EM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,15ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 470/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 576,00 |
| 2008NS000705 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1141 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 16ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000706 | 2008-01-25T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 166.442/05 GRUPO 9 - DDP 106-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 820,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.270,67 |
| 2008NS000706 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1204 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 17ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000707 | 2008-01-25T00:00 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000697 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -636,19 |
| 2008NS000707 | 2008-12-30T00:00 | FAT 137914 - PART. ROSANA MIRANDA E SILVA M. BARRETO NO CURSO DE POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 2/21, ISENTO TRIBFED INCISO VIII IN 480/04, RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.961/08, REL. 470/08. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2008NS000708 | 2008-01-25T00:00 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000698 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,79 |
| 2008NS000708 | 2008-12-30T00:00 | FAT 548767- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 7/20. PROC. 100.319/08. REL. 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000709 | 2008-01-25T00:00 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000699 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.584,46 |
| 2008NS000709 | 2008-12-30T00:00 | FAT 548768- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 8/20. PROC. 100.319/08. REL. 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2008NS000710 | 2008-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS000687 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2008NS000710 | 2008-12-30T00:00 | NFS 16501 E OUTRAS-PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELAS 6 A09/26. ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 470/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 1.600,00 |
| 2008NS000711 | 2008-01-25T00:00 | RETIFICAÇAO DA DATA DE VENCIMENTO DA NS000696 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.157,79 |
| 2008NS000711 | 2008-12-30T00:00 | NFS 073 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 6ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 470/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2008NS000712 | 2008-01-25T00:00 | NFF 91354 .. FORNECIMENTO DE SOLVENTES DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET. RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000712 | 2008-12-30T00:00 | NFS 050309- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 3ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2008NS000713 | 2008-01-25T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 139.926/07 GRUPO 5 - DDP 107-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 1.272,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 23.029,14 |
| 2008NS000714 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000715 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2347 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000716 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2348. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 450,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 68.484.351/0001-59 - INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONS | R$ 560,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 650,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.312,54 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ 2.095,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.785,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ 180.000,00 |
| 2008NS000716 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.638,82 |
| 2008NS000717 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 420,00 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 924,30 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.347,74 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.700,00 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.476,50 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 287.717.701-78 - VIRGÍNIA NUNES TURRA | R$ 6.738,70 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 8.000,00 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 15.584,62 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2008NS000717 | 2008-12-31T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ 63.410,00 |
| 2008NS000718 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.829,04 |
| 2008NS000719 | 2008-01-25T00:00 | FATURA 938 .. CESSAO DIREITO DE USO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA .. ISENTO RETENCAO. GLOSA R$3,04 .. REL.12/08 .. DEZEMBRO/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 41,72 |
| 2008NS000720 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.034,23 |
| 2008NS000722 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2353 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000725 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000726 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000727 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.301/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000728 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.302/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000729 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.292/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000730 | 2008-01-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.469. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000730 | 2008-01-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.469. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS000731 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 6121 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS009791 PARAEFETUAR DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA 21 VARA DE BRASILIA, RECLAMANTE: ROZEANEDA SILVA LIMA - CONFORME PROCESSO 0248346/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000734 | 2008-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000731 PARA ALTERAR SITUACAO DE LANCAMENTO NO CPR. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000735 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 6121 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS009791 PARAEFETUAR DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA 21 VARA DE BRASILIA, RECLAMANTE: ROZEANEDA SILVA LIMA - CONFORME PROCESSO 0248346/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000736 | 2008-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000735: SITUACAO CPR INADEQUADA. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000738 | 2008-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.356.970,26 |
| 2008NS000740 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.856,50 |
| 2008NS000741 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.981,00 |
| 2008NS000742 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.064,38 |
| 2008NS000743 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.942,65 |
| 2008NS000747 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.658,05 |
| 2008NS000748 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU NOGUEIRA, CART. 266, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,63 |
| 2008NS000749 | 2008-01-28T00:00 | 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADIC.EM-BARQUE/DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAOPAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29/01/08. PROCESSO 147348/07. PONTO Nº 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000749 | 2008-01-28T00:00 | 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADIC.EM-BARQUE/DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAOPAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29/01/08. PROCESSO 147348/07. PONTO Nº 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS000751 | 2008-01-28T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000748, PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -294,63 |
| 2008NS000752 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO JURANDY LOUREIRO BARROSO, CART. 276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,63 |
| 2008NS000753 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.305,75 |
| 2008NS000754 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.999,52 |
| 2008NS000755 | 2008-01-28T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000651, PARA ACERTO DA CONTA BANCÁRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2008NS000757 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINO ALVES PROCESSO Nº 101.567/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000758 | 2008-01-28T00:00 | NF 006 - FORNECIMENTO DE PLASTICO TIPO POLA SEAL PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008NS000759 | 2008-01-28T00:00 | NF 425 E 427 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZA- DOS PELA MONTADORA RENAULT(VEÍCULO MASTER MINIBUS DIESEL 114HP/2005 - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.508,00 |
| 2008NS000760 | 2008-01-28T00:00 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. RETENCAOSRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.242,00 |
| 2008NS000761 | 2008-01-28T00:00 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. IMPOSTORETIDO NA 2008NS000760 - REL. 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 378,00 |
| 2008NS000762 | 2008-01-28T00:00 | NFF 1813 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 020/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2008NS000763 | 2008-01-28T00:00 | NF 5888 E 5910-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS,EM GARRAFOES DE 20 LITROS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/20008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 254,04 |
| 2008NS000764 | 2008-01-28T00:00 | NFPS 3574(COPIA) - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010884 DA RELACAO 153/07SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 20 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - IMPOSTO RETIDO NA REFERIDA NS. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 172,80 |
| 2008NS000765 | 2008-01-28T00:00 | NF 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA (PERFIL DE ACO ADOBRADO EM CHAPA DE 1/4 E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/08 SIGMAS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008NS000766 | 2008-01-28T00:00 | NFF 16964/17193 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.205,00 |
| 2008NS000767 | 2008-01-28T00:00 | NFF 4924 - FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2008NS000768 | 2008-01-28T00:00 | NFF 636021 - FORNECIMENTO BALANCA ELETRONICA, MARCA TOLEDO, AA PEDIDO COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMASIGMAS | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ 598,00 |
| 2008NS000769 | 2008-01-28T00:00 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PISO DO CEDI - ETAPA 2 (CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 397,50 |
| 2008NS000770 | 2008-01-28T00:00 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008NS000771 | 2008-01-28T00:00 | NFS 262 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2008NS000772 | 2008-01-28T00:00 | NFS 262-PARTE - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSTO RET. NA 2008NS000771 - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2008NS000773 | 2008-01-28T00:00 | NF 129505 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 118 DE 2008REFERENCIA: NOVEMBRO/2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.142,13 |
| 2008NS000774 | 2008-01-28T00:00 | NFF 2797 .. FORNECIMENTO DE 01 EXEMPLAR DO VOL. 18 NºS 01 E 02/2006 E DO VOL. 19 Nº 01/2007 DA REVISTA "TEMPO SOCIAL" .. RET. SRF. 5,85#. REL.20/08/SIGMA. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 67,80 |
| 2008NS000775 | 2008-01-28T00:00 | NFS 21697 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45# .. REL.20/08 SIGMA | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2008NS000776 | 2008-01-28T00:00 | NF 903/905 FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQN 302, BLOCO D-602 E BLOCO E-203.. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.20/08/SIGMA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.017,17 |
| 2008NS000777 | 2008-01-28T00:00 | NFS 8065 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 13/2008. REFERENTE 13¨ SALARIO PERIODO 01/01/07 A 09/08/07- REAJUSTE DE 5PC. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.232,89 |
| 2008NS000778 | 2008-01-28T00:00 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2008NS000778 | 2008-01-28T00:00 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NS000781 | 2008-01-28T00:00 | NF 14762/14763/7273/7275 - SERVICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEISALMOÇOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 118/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 735,00 |
| 2008NS000784 | 2008-01-28T00:00 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 118/2008. 01/01 A 24/01/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.155,10 |
| 2008NS000785 | 2008-01-28T00:00 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RETENCOES NA 2007NS000784 (COMPLEMENTAR) .. REL.118/08 .. 25/12 A 31/12/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.961,90 |
| 2008NS000786 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 18379716 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIOANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.681,77 |
| 2008NS000787 | 2008-01-28T00:00 | DIVERSAS ALTERACOES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -73.681,77 |
| 2008NS000788 | 2008-01-28T00:00 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000792 | 2008-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000788 PARA ALTERAR SITUACAO DE LANCAMENTO CPR (CONSUMO). | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -952,00 |
| 2008NS000793 | 2008-01-28T00:00 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000794 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.681,77 |
| 2008NS000795 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/2008(22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 233,95 |
| 2008NS000796 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.586,74 |
| 2008NS000797 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/2008(16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000798 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.426,14 |
| 2008NS000799 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000800 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2007(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.491,74 |
| 2008NS000801 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: DEZEMBRO DE 2007 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.228,98 |
| 2008NS000802 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000803 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.075,62 |
| 2008NS000804 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107.137,49 |
| 2008NS000805 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000806 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000807 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000808 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 77.918,18 |
| 2008NS000809 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO /08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000810 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 55.234,96 |
| 2008NS000811 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.170,89 |
| 2008NS000812 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000813 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000814 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51.640,25 |
| 2008NS000815 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.556,54 |
| 2008NS000816 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000817 | 2008-01-28T00:00 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000818 | 2008-01-29T00:00 | CANCELADA 2008DT000013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -233,95 |
| 2008NS000819 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000820 | 2008-01-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA ENVOPEL COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA., PORTARIA Nº 04/08 - PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE.. 2007NS010814. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.784,30 |
| 2008NS000826 | 2008-01-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA JOJAFE COMUNICA- ÇÃO E MARKETING LTDA., PORTARIA Nº 05/08. PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE 2007NS009477. | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 132,60 |
| 2008NS000829 | 2008-01-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA WJ GRÁFI- CA, EDITORA E PAPELARIA LTDA., PORTARIA Nº 06/08. PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE 2007NS009476. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 155,20 |
| 2008NS000839 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.446,45 |
| 2008NS000840 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.941,66 |
| 2008NS000841 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.693,53 |
| 2008NS000842 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.332,42 |
| 2008NS000846 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.229,06 |
| 2008NS000847 | 2008-01-29T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008NS000847 | 2008-01-29T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008NS000848 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008NS000849 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.189,95 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.177,93 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.152,38 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.522,27 |
| 2008NS000851 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000852 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.122,15 |
| 2008NS000853 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.051,62 |
| 2008NS000856 | 2008-01-29T00:00 | NF 524 E 525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA EENGENHARIA (ELETROCALHA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 7.776,00 |
| 2008NS000857 | 2008-01-29T00:00 | NN 13498310000021728E 21730 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - FEVEREIRO/2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008NS000858 | 2008-01-29T00:00 | FC 103778607050- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO FEVEREIRO 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS000860 | 2008-01-29T00:00 | NF 57782/58011/58211/57660 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 852,48 |
| 2008NS000862 | 2008-01-29T00:00 | NFS 904 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 750,50(VA E VT NAO REPASSADO). REL.21/08-SIGMAS -PAGTO REF.HORAS EXTRAS- | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.407,90 |
| 2008NS000863 | 2008-01-29T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO A DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. _________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008NS000864 | 2008-01-29T00:00 | NFF 1814 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 316,80 |
| 2008NS000865 | 2008-01-29T00:00 | NFS 1066- LICENCAS DE SOFTWARES ADOBE ILUSTRATOR FULL ... RETENCAO SRF 9,45 PCE ISS 2 PC - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.835,00 |
| 2008NS000866 | 2008-01-29T00:00 | NF 14904 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE AUDIO A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PCRELACAO 21/2008 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2008NS000868 | 2008-01-29T00:00 | NF 911 - FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQS 311, BLOCO I, APARTAMENTO 402.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.899,99 |
| 2008NS000869 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL REL. 21/08-SIGMAS PERIODO: DE 01 A 22/01/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 465,64 |
| 2008NS000871 | 2008-01-29T00:00 | NF 4882 - FORNECIMENTO CORDA POLIPROPILENO PARA TRANSPORTE CARRINHOS E ACIONA-MENTO PERSIANA, MARCA ROMA, AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.100,00 |
| 2008NS000872 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. OBS: NS COMPLEMENTAR IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000869 REL. 21/08-SIGMAS PERIODO: DE 23 A 31/12/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2008NS000873 | 2008-01-29T00:00 | NF 64335 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NS000874 | 2008-01-29T00:00 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.465,28 |
| 2008NS000875 | 2008-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000872 PARA FAZER RETENCAO DOS IMPOSTOS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -169,36 |
| 2008NS000876 | 2008-01-29T00:00 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000874.RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.701,66 |
| 2008NS000877 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO 23 A 31/12/2007. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2008NS000878 | 2008-01-30T00:00 | FAT.0801.00576572 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.013/2008 PER.23/11 A 22/12/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.948,17 |
| 2008NS000879 | 2008-01-30T00:00 | FAT.000.199.915/12/2007 SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSADE R$ 151.351,89(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/11 A 01/12/07. REL.21/2008 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 101.603,16 |
| 2008NS000880 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.939,37 |
| 2008NS000881 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.510,37 |
| 2008NS000882 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.510,78 |
| 2008NS000883 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.959,20 |
| 2008NS000884 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.031,34 |
| 2008NS000885 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.168,14 |
| 2008NS000887 | 2008-01-30T00:00 | RETIFICAçãO DE BENEFICIARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -146.168,14 |
| 2008NS000889 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.168,14 |
| 2008NS000890 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.592,43 |
| 2008NS000891 | 2008-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROCESSO Nº 001454/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 223.015,57 |
| 2008NS000892 | 2008-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000793 PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -952,00 |
| 2008NS000893 | 2008-01-30T00:00 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000896 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CONFPROC. Nº 101.899/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,04 |
| 2008NS000899 | 2008-01-30T00:00 | NF 118337 - FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO SEDAN, GM - CHEVROLET OMEGA PARA USODO PRESIDENTE DA CAMARA, A PEDIDO DA COTRAN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 126/2008. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 145.000,00 |
| 2008NS000902 | 2008-01-30T00:00 | NF 471 - FORNECIMENTO DE 40 GRAVURAS EM SERIGRAFIA, DO ARTISTA PLASTICO ANTO-NIO POTEIRO QUE SERAO PRESENTES INSTITUCIONAIS OFERTADOS PELO PRESIDENTE DA CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 126 DE 2008 - MEMO | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000904 | 2008-01-30T00:00 | NF 1892 - FORNECIMENTO DE DEPURADOR DE AR PARA FOGAO DE 6 QUEIMADORES, DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO R$ 552,42 MULTA PROC.124.640/07. RELACAO 126/2008 MEMO. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 16.740,00 |
| 2008NS000919 | 2008-01-30T00:00 | NF 24167-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 022/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2008NS000920 | 2008-01-30T00:00 | NF 8849 E 8850 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS - RELA-CAO 022 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.361,51 |
| 2008NS000921 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO NúMERO 101.947/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.500,00 |
| 2008NS000922 | 2008-01-30T00:00 | NF 6108 E 6111 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 022 DE 2008 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 222,72 |
| 2008NS000923 | 2008-01-30T00:00 | NF 6077-FORNECIMENTO KIT (DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES)MARCA YEONG DONG. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 22/08-SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2008NS000924 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO PROCESSO NÚMERO 101.932/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.253,63 |
| 2008NS000925 | 2008-01-30T00:00 | NFS 212969 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 022/08-SIGMAS.PERIODO JANEIRO /08 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2008NS000926 | 2008-01-30T00:00 | NF 7075 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 22 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.230,82 |
| 2008NS000927 | 2008-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS000873 PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -748,00 |
| 2008NS000928 | 2008-01-30T00:00 | NFS 8663(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF. RELACAO 022/2008 SIGMAS. PERIODO 21/12/07 A 20/01/2008. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,68 |
| 2008NS000929 | 2008-01-30T00:00 | NF 64335 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NS000930 | 2008-01-30T00:00 | NFS 8663(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000928. RELACAO 022/2008 SIGMAS. PERIODO 21/12/07 A 20/01/2008. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,32 |
| 2008NS000931 | 2008-01-30T00:00 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL. 22/08-SIGMAS PERIODO: 22 DIAS DEZ/2007 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.193,23 |
| 2008NS000932 | 2008-01-30T00:00 | NFS 8106/08 SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. VALOR REAJUSTE SALARIAL. REL. 022/08 SIGMAS. PERIODO 01 AGOSTO A 31 DEZEMBR/07E DO 13º NO MESMO PERIODO. GLOSA RS 1.509,88 NFS 8106 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.862,31 |
| 2008NS000933 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 14502/14503/14504-MANUT.PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RETENCAO SRF 5,85# S.VLR APROP. EISS 5# S.TT NF - GLOSA R$ 1.944,18(NFFS 14503) COB. INDEVIDA-REL 22/08 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.543,13 |
| 2008NS000934 | 2008-01-30T00:00 | NFF 17360/17327 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 22 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.205,00 |
| 2008NS000935 | 2008-01-30T00:00 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RETENCOES EFETUADAS NA 2008NS000931 REL. 22/08-SIGMAS PERIODO: 16 DIAS JAN/2008 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.413,26 |
| 2008NS000936 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA PROCESSO NúMERO 101.968/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.551,20 |
| 2008NS000937 | 2008-01-30T00:00 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 22 DIAS DEZ/07 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000938 | 2008-01-30T00:00 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 16 DIAS JAN/2008 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000939 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 14495 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM TOMOGRAFOCOMPUTADORIZADO LOCALIZADO NO DEMED- GLOSA R$ 1.064,66(COB. INDEVIDA)-RETENCAOSRF 5,85# S.VLR APROP E ISS 5# S. TT NF - PER: DEZ/07 - REL 22/2008. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,32 |
| 2008NS000940 | 2008-01-30T00:00 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:27/12/07 A 31/12/07RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 135,85 |
| 2008NS000941 | 2008-01-30T00:00 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:01/01/08 A 26/01/08RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 679,15 |
| 2008NS000942 | 2008-01-30T00:00 | ALTERAR EMPENHO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -162,88 |
| 2008NS000943 | 2008-01-30T00:00 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 16 DIAS JAN/2008 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000944 | 2008-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000891 PARA CORREçãO DE EMPENHO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -223.015,57 |
| 2008NS000945 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1843. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.046,96 |
| 2008NS000946 | 2008-01-31T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 222.616,95 |
| 2008NS000947 | 2008-01-31T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA 7567/08 - NF 013929, PROC. 1454/08, REFEREN- TE REQUISIÇÃO Nº304214 DO EXERCÍCIO 2007. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398,62 |
| 2008NS000948 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.176,99 |
| 2008NS000949 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.145,00 |
| 2008NS000950 | 2008-01-31T00:00 | FATURA 1463 FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL JORNAL "O GLOBO" (IMPRESSO+ON LINE) PARA O PERIODO DE 12 MESES, DESTINADO A BIBLIOTECA DA CD. RET. SRF 5,85% REL.23/08-SIGMAS | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 779,90 |
| 2008NS000952 | 2008-01-31T00:00 | NFF 1693 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE SINTONIZADOR DE TV COM SAIDA VGA....A PEDIDO DO A COUAD/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.23/08- SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 9.550,00 |
| 2008NS000954 | 2008-01-31T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA IDDEIASERVICOS E MARKETING LTDA, PORTARIA Nº 13/08, PROCESSO Nº 156.181/06. 2007NS012375. | 05.159.145/0002-34 - IDDÉIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2008NS000955 | 2008-01-31T00:00 | NFS 774 A 786/789 A 796 .. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATERIAISIMOV. FUNC. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$22.969,48 (MAO-DE-OBRA) .. REL. 23/08/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 45.938,95 |
| 2008NS000957 | 2008-01-31T00:00 | NFS 366/67/68/70 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO MATERIAL(REVESTIMENTO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 23 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.465,00 |
| 2008NS000958 | 2008-01-31T00:00 | NFS 1591/92/98/99 - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 23 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 12.621,30 |
| 2008NS000959 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2363. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.405,05 |
| 2008NS000960 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.908,35 |
| 2008NS000962 | 2008-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 04/08 - PROCESSO NúMERO 001547/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.049,77 |
| 2008NS000963 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.167,34 |
| 2008NS000965 | 2008-01-31T00:00 | NFS 12009 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2007 .. REL.23/08/SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.758,76 |
| 2008NS000966 | 2008-01-31T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (TOTAL DE R$300,00), MAIS ADIC. EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/08. PROCESSO 100.473/08. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,99 |
| 2008NS000966 | 2008-01-31T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (TOTAL DE R$300,00), MAIS ADIC. EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/08. PROCESSO 100.473/08. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS000968 | 2008-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0011/08 - PROCESSO NúMERO 001491/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) BASE DE CALCULO R$ 7.807,38 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 8.278,26 |
| 2008NS000970 | 2008-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280181/08 - PROCESSO NúMERO 001559/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.092,10 |
| 2008NS000971 | 2008-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000301, PARA ACERTO DE DOMICILIO BANCáRIO | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ -713,24 |
| 2008NS000972 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PESSAGEM AÉREA, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDEDE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROCESSO Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NS000975 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.119, 102.014 E 102.039/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.989,77 |
| 2008NS000977 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.811,70 |
| 2008NS000978 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.177,96 |
| 2008NS000979 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.183,18 |
| 2008NS000980 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008NS000988 | 2008-02-01T00:00 | NFS 1538 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.618,54 |
| 2008NS000989 | 2008-02-01T00:00 | NFS 399/405 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.122/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 72,03 |
| 2008NS000990 | 2008-02-01T00:00 | NFS 25 - MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000,S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5#S. TT NF: R$ 505,00 - PERIODO: 26/12/07 A 31/12/07 - RELACAO 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,15 |
| 2008NS000996 | 2008-02-01T00:00 | NF 10608-FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, A PEDIDO DAASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 200,00 |
| 2008NS000997 | 2008-02-01T00:00 | NFF 111/1603/603 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISENTO IMPOSTOS- RELACAO 122/2008 .. DEZEMBRO/2007. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.870,24 |
| 2008NS000999 | 2008-02-01T00:00 | NFS 25(PARTE)- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000, S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS NA 2008NS000990 - PERIODO: 01/01/08 A 25/01/08 - REL 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2008NS001000 | 2008-02-01T00:00 | NFF 18665 - ATUALIZACAO SOFTWARE P/SISTEMA ANALISADOR HOLTER DIGITAL AA PEDIDODEMED/CD - BLOQUEIO 795,00 (MULTA) - PROCESSO 137.265/07 - RETENCAO SRF 5,85PCE ISS 2PC S/7.727,19. RELACAO 24 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2008NS001002 | 2008-02-01T00:00 | NF 56662. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 122/08. 23/11 A 22/12/2007. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS001004 | 2008-02-01T00:00 | NF 901/02/08/10 - FORNEC./APLICACAO SINTECO, NA SQS 302, BLOCO D, APARTAMENTO402 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24 DE 2008 - SIS-TEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 10.468,08 |
| 2008NS001005 | 2008-02-01T00:00 | NF 4843 A 4845/4847/4894/4903 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DODETEC (BRACADEIRA P/ LAMPADA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 70.129,95 |
| 2008NS001006 | 2008-02-01T00:00 | NFS 070 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 024/2008 SIGAMAS. PERIODO: 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2008NS001007 | 2008-02-01T00:00 | NFF 8032 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85% REL. 024/08-SIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.522,40 |
| 2008NS001008 | 2008-02-01T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (TOTAL R$2.625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS001008 | 2008-02-01T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (TOTAL R$2.625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2008NS001009 | 2008-02-01T00:00 | NFS 70(P)- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001006.RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 01 A 03 DE JANEIRO DE 2008. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2008NS001010 | 2008-02-01T00:00 | NFFS 1919 ..SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 E ISS 2 P.CENTO .. PARCELA 04/12 REL.24/08-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.824,43 |
| 2008NS001011 | 2008-02-01T00:00 | NFF 1734 E 1735 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED(FIODE SUTURA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 13.777,10 |
| 2008NS001014 | 2008-02-01T00:00 | NFS 320 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 6.371,20 - RELACAO 24 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 12.715,10 |
| 2008NS001015 | 2008-02-01T00:00 | NFF 12171 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD (LUVA DEBORRACHA... MARCA EMBRAMAC E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.24/08-SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 40,00 |
| 2008NS001016 | 2008-02-01T00:00 | FATURAS 50915/971/972 FORNECIMENTO ASSINATURAS DE PERIODICOS DESTINADOS A BI- BLIOTECA DA CD (REGULAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA ELETRONICO, DEZ/07 A NOV/08 E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 24/08-SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.968,59 |
| 2008NS001019 | 2008-02-01T00:00 | ALTERAR BASE DE CALCULO IMPOSTOS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.412,91 |
| 2008NS001020 | 2008-02-01T00:00 | NFS 70(P) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2008NS001021 | 2008-02-01T00:00 | NFS 905 E 906 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 24/2008 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007 E 13 SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 143.190,34 |
| 2008NS001022 | 2008-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2008NS000980, PARA RETIFICAçãO NA FORMA DO PAGAMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3,40 |
| 2008NS001023 | 2008-02-06T00:00 | NFS 10087- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # .. BLOQUEIO R$ 1.716,22(MULTA, PROC.125.985/02, PORT.10/08 E 11/08) REL.015/08 .. PERIODO DE 01/12 A 22/12/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.833,12 |
| 2008NS001024 | 2008-02-06T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA TRUE ACCESS CONSULTING LTDA., PORTARIA Nº 08/08. PROCESSO Nº 137.703/2007. REFERENTE 2007NS010091. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.643,99 |
| 2008NS001025 | 2008-02-06T00:00 | NN 5101289 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE FEVEREIRO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2008NS001026 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008NS001027 | 2008-02-06T00:00 | NFFS 6196/6198 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. ABRIL/JULHO/2007 .. REL.17/08/SIGMAS. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.540,23 |
| 2008NS001028 | 2008-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001027 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.540,23 |
| 2008NS001029 | 2008-02-06T00:00 | FAT. 08/01/40200099-1 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV.CD.GLOSA DE R$ 166.048,51.AGUARDANDO DEC.SUPERIOR. RET. SRF 9,45 PC. PERIODO. 26/12/07 A 25/01/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.237,33 |
| 2008NS001030 | 2008-02-06T00:00 | NFFS 6196/6199 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. ABRIL/JULHO/2007 .. REL.17/08/SIGMAS .. LIQUIDO BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.540,23 |
| 2008NS001031 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.394,68 |
| 2008NS001032 | 2008-02-06T00:00 | FAT. 08/01/40200096-8- SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 17/2008 SIGMAS PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.448,12 |
| 2008NS001033 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS,MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES, CART. 246,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,43 |
| 2008NS001034 | 2008-02-06T00:00 | FAT. 08/01/40200096-8- SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV.GLOSA R$ 11.337,70(AGUARDANDO DEC.SUPERIOR) RET.SRF 9,45 PC.REL. 17/2008 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 24.565,10 |
| 2008NS001035 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,16 |
| 2008NS001036 | 2008-02-06T00:00 | ________ESTORNO DA 2008NS001033,PARA ACERTO NO NOME DO PARLAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.329,43 |
| 2008NS001037 | 2008-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO0000293 PARA ACERTAR VALOR | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -24.565,10 |
| 2008NS001038 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA,MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES,CART.246, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005- ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,43 |
| 2008NS001039 | 2008-02-06T00:00 | FAT.08/01/40200096-8(PARTE) SERV.DE CESSAO MHZ CAPAC.ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV.GLOSA R$ 11.337,70(AGUARDANDO DEC.SUPERIOR) RET.SRF 9,45 PC.REL. 17/2008 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,80 |
| 2008NS001040 | 2008-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001023 PARA TRANSFERENCIA VRL MULTA PARA O FRCD. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -42.833,12 |
| 2008NS001041 | 2008-02-07T00:00 | NFS 10087- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # .. OBS: TRANSF. AO FRCD VRL REF. MULTA CONFORME PORTARIA 10/08E 11/08, TOTAL R$1.716,22 PROC 125985/2002 REL.015/08 REF.:01/12 A 22/12/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.833,12 |
| 2008NS001042 | 2008-02-07T00:00 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.201,39 |
| 2008NS001043 | 2008-02-07T00:00 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001042.REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.798,61 |
| 2008NS001044 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 689,07 |
| 2008NS001044 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008NS001045 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001044. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 450,49 |
| 2008NS001045 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001044. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 195.899,65 |
| 2008NS001046 | 2008-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001044(2008NO000298) PARA RETIFICAR O CNPJ DO DAR(ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -293.537,39 |
| 2008NS001046 | 2008-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001044(2008NO000298) PARA RETIFICAR O CNPJ DO DAR(ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -689,07 |
| 2008NS001047 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL ISS 2PC S/ 474,00. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 689,07 |
| 2008NS001047 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL ISS 2PC S/ 474,00. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008NS001048 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.267,55 |
| 2008NS001049 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.356,47 |
| 2008NS001050 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.239,57 |
| 2008NS001051 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO -PROCESSO Nº 102.201/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.426,00 |
| 2008NS001052 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA -PROCESSO Nº 101.856/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.560,00 |
| 2008NS001053 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.445,07 |
| 2008NS001054 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001055 | 2008-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA NS1054 PARA ESTORNO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2008NS001056 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001065 | 2008-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040281/08 - PROCESSO Nº 2.033/08. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 21.754,79 |
| 2008NS001066 | 2008-02-07T00:00 | 5 DIARIAS, VLR UNIT. US$450.00 (R$4.162,50) MAIS ADIC. EMB/DESEMBARQUE-US$176 (R$325,60), MENOS AUX.-ALIMENTAçãO (R$136,65). VIAGEM AWASHINGTON E JAPAO, PERIODO 22/01 A 05/02/08. PROC.100853/08. PONTO 6.301. COTACAO: R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,65 |
| 2008NS001066 | 2008-02-07T00:00 | 5 DIARIAS, VLR UNIT. US$450.00 (R$4.162,50) MAIS ADIC. EMB/DESEMBARQUE-US$176 (R$325,60), MENOS AUX.-ALIMENTAçãO (R$136,65). VIAGEM AWASHINGTON E JAPAO, PERIODO 22/01 A 05/02/08. PROC.100853/08. PONTO 6.301. COTACAO: R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.488,10 |
| 2008NS001067 | 2008-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0012/08 - PROCESSO Nº 2.007/08. COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 9.280,26 |
| 2008NS001069 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.046,13 |
| 2008NS001070 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.859,10 |
| 2008NS001071 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,52 |
| 2008NS001072 | 2008-02-07T00:00 | NC 10783 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACOES 123,124,127,128,129,130/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.418.165,84 |
| 2008NS001073 | 2008-02-07T00:00 | NC 10813 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 119/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 190.184,05 |
| 2008NS001074 | 2008-02-07T00:00 | NC 10903 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 121/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 291.366,87 |
| 2008NS001076 | 2008-02-07T00:00 | NC 10843 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 116/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 386.946,97 |
| 2008NS001078 | 2008-02-07T00:00 | NC 10693 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 115/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 329.167,28 |
| 2008NS001101 | 2008-02-08T00:00 | NN 5101292 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS001102 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA -PROCESSO Nº 102.274/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.030,94 |
| 2008NS001103 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.615,26 |
| 2008NS001103 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 58.462,45 |
| 2008NS001104 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEP. MÁRCIO REINALDO MOREIRAPROCESSO Nº 102.249/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314,62 |
| 2008NS001105 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. OBS: IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2008NS001103. REL. 015/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.011,35 |
| 2008NS001105 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. OBS: IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2008NS001103. REL. 015/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 21.328,42 |
| 2008NS001106 | 2008-02-08T00:00 | NF 909 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111 BLOC G, APTO 604. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS . | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008NS001107 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 0801.000141802(PARTE) SERVICO DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 113,33 REL. 015/2008 PERIODO: 02/12/07 A 01/01/2008, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,90 |
| 2008NS001108 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 0801.000141802(PARTE) SERVICO DE ACESSO AO REMAV... OBS: IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2008NS001107 REL. 015/2008 PERIODO: 02/12/07 A 01/01/2008, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 173,54 |
| 2008NS001109 | 2008-02-08T00:00 | OB CANCELADA POR ESGOTAMENTO DE PRAZO HABIL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -287,38 |
| 2008NS001110 | 2008-02-08T00:00 | REALIZAÇAO ERRONEA DE ORDEM DE PAGAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2008NS001111 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NS001112 | 2008-02-08T00:00 | NF 5127 .. FORNEC. MATERIAIS P/EXECUCAO DE TAMPAS METALICAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 493,40 |
| 2008NS001113 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3360155/08 - PROCESSO Nº 1.529/08. DESCONTO DE R$ 5.498,62REF. DEVOLUÇÃO DE MCO'S 195727056163391 E 195727056335941 - PROCS.NºS 100.725 E 101.108/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.104,81 |
| 2008NS001114 | 2008-02-08T00:00 | NF 055 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 36,51 |
| 2008NS001115 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008NS001116 | 2008-02-08T00:00 | NFF 562 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TESTES PSICOMETRICOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 1.707,40 |
| 2008NS001118 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JACKSON BARRETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NO 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001119 | 2008-02-08T00:00 | NF 904 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 311 BLOC B, APTO 502. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS . | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.535,34 |
| 2008NS001120 | 2008-02-08T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.995,28 |
| 2008NS001120 | 2008-02-08T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 111,00 |
| 2008NS001120 | 2008-02-08T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 667,18 |
| 2008NS001120 | 2008-02-08T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.217,10 |
| 2008NS001121 | 2008-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000303 PARA RETENCAO DE ISS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -36,51 |
| 2008NS001122 | 2008-02-08T00:00 | NFS 055 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5 PC.REL. 025/2008 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 36,51 |
| 2008NS001123 | 2008-02-08T00:00 | NF 056 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL.025/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 214,51 |
| 2008NS001124 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008NS001124 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.080,00 |
| 2008NS001124 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.840,00 |
| 2008NS001124 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.768,00 |
| 2008NS001124 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 49.200,50 |
| 2008NS001125 | 2008-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001111 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -441,00 |
| 2008NS001126 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NS001127 | 2008-02-08T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 002/2008, (2008RA000115) - PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4,72 |
| 2008NS001128 | 2008-02-08T00:00 | NF 1674- FORNECIMENTO DE DUAS MESAS DIGITALIZADORAS KOKAK,MARCA KODAK.A PEDIDODA COORD. DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS DO CEDI/CD. RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 25/2008 SIGMAS | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.200,00 |
| 2008NS001129 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008NS001129 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 13.651,50 |
| 2008NS001129 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.948,00 |
| 2008NS001130 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.520,00 |
| 2008NS001130 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2008NS001130 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS001130 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.800,00 |
| 2008NS001131 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.520,00 |
| 2008NS001131 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.002,00 |
| 2008NS001131 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.294,00 |
| 2008NS001132 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1851. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.719,33 |
| 2008NS001133 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1851. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.446,44 |
| 2008NS001134 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - IESB - DDP 005-02/2008 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 152,00 |
| 2008NS001135 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - IESB - DDP 005-02/2008. CONTINUAÇÃO DA 2008FP000093/NS001134. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 760,00 |
| 2008NS001136 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.920,01 |
| 2008NS001137 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.069,59 |
| 2008NS001139 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.863,24 |
| 2008NS001141 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.230,07 |
| 2008NS001149 | 2008-02-08T00:00 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET SRF 9,45PC S/TOTAL NF REF.: 23/12/07 A 22/01/08 REL. 131/08 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.797,24 |
| 2008NS001150 | 2008-02-08T00:00 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. REF.: 23/12/07 A 22/01/08 REL. 131/08 OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001149 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.152,76 |
| 2008NS001154 | 2008-02-08T00:00 | NFS 518 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 131/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 538,84 |
| 2008NS001188 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,14 |
| 2008NS001190 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.217,29 |
| 2008NS001199 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.050,59 |
| 2008NS001200 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.320,94 |
| 2008NS001201 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/08 - PROCESSO Nº 002200/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.846,77 |
| 2008NS001202 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2371. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.949,55 |
| 2008NS001203 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.608,79 |
| 2008NS001204 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2371. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.966,81 |
| 2008NS001205 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.820,01 |
| 2008NS001206 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.995,35 |
| 2008NS001207 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.132,98 |
| 2008NS001208 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2371. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.949,55 |
| 2008NS001209 | 2008-02-11T00:00 | ESTORNO DE NS FEITA EM DUPLICIDADE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.949,55 |
| 2008NS001210 | 2008-02-11T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.625,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/08. PONTO Nº 6.055. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS001210 | 2008-02-11T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.625,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/08. PONTO Nº 6.055. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2008NS001213 | 2008-02-11T00:00 | NFFS 81847 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: JAN/08. REL. 132/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NS001215 | 2008-02-11T00:00 | RECIBO LOCACAO N.0003 .. LOCACAO DE EQUIPAMENTO NO-BREAK RET. SRF 9,45# .. 15.12.07 A 14.01.08 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2008NS001216 | 2008-02-11T00:00 | NF 562. FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETES TIPO BOUCLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 26/08 SIST. SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 33.300,00 |
| 2008NS001217 | 2008-02-11T00:00 | NFF 17379. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 26/08 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.602,50 |
| 2008NS001218 | 2008-02-11T00:00 | NF 110852/111457/112110. FORNEC. DE GESSO SINTETICO, P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO COALM/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 26/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 127.683,50 |
| 2008NS001219 | 2008-02-11T00:00 | NF 6251 E 6252 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 026 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 197,49 |
| 2008NS001220 | 2008-02-11T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF (490,00). 01/01/08 A 26/01/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 441,00 |
| 2008NS001221 | 2008-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001220. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -441,00 |
| 2008NS001222 | 2008-02-11T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF (490,00). 01/01/08 A 26/01/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 441,00 |
| 2008NS001223 | 2008-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS 1222 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -441,00 |
| 2008NS001224 | 2008-02-11T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF (490,00). 01/01/08 A 26/01/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 441,00 |
| 2008NS001225 | 2008-02-11T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCOES NA 2008NS001224 .. 28/12/07 A 31/12/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 49,00 |
| 2008NS001226 | 2008-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001225 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -49,00 |
| 2008NS001227 | 2008-02-11T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCOES NA 2008NS001224 .. 28/12/07 A 31/12/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 49,00 |
| 2008NS001228 | 2008-02-12T00:00 | NFSE 21182 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMADE VOTACAO ELETRONICA DA CD. RET. SRF 9,45PC S/VRL APR., E ISS 5PCS/TOTAL OBS: GLOSA R$452,30 COBR. INDEVIDA REL. 132/08 PERIODO: NOVEMBRO/2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 8.141,20 |
| 2008NS001229 | 2008-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0013/08 - PROCESSO Nº 002563/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.501,08 |
| 2008NS001231 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.657,01 |
| 2008NS001232 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 695,84 |
| 2008NS001233 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.441,22 |
| 2008NS001234 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.023,61 |
| 2008NS001235 | 2008-02-12T00:00 | NFS 267 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 133/2008 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 715,50 |
| 2008NS001236 | 2008-02-12T00:00 | BOLETO (NN 820002093000001001/2001/4001/5001/10001) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO P/ ESTAGIARIOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER.:01.04 A 30.07.07 E 01 A 30.11.07. REL. 133/2008. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 1.287,54 |
| 2008NS001238 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 102.414, 102.439 E 102.441/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.854,45 |
| 2008NS001239 | 2008-02-13T00:00 | NFF 3139--------ASSINATURA DIGITAL DA JUSTIçA DA UNIAO, POR 90 DIAS... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 27/2008 SIGMAS. PER. 24/01 A 22/04/08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,00 |
| 2008NS001240 | 2008-02-13T00:00 | NFF 2159 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA TELETIME .. NOV/07 A OUT/08.RETSRF 5,85# .. REL.27/08 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 135,00 |
| 2008NS001241 | 2008-02-13T00:00 | NF 7091 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 27 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 06 A 31/01/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.434,38 |
| 2008NS001242 | 2008-02-13T00:00 | NF-550/601/610/FORNEC.E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 27/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.071,33 |
| 2008NS001243 | 2008-02-13T00:00 | NFF 441385----FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, MARCA SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85% REL.027 SIGMAS/08 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 713,20 |
| 2008NS001244 | 2008-02-13T00:00 | NFS 007 - LICENCA DE USO DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL (PROMO BRASIL) A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC REL.027/08-SIGMAS | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ 6.500,00 |
| 2008NS001245 | 2008-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5110281/08 - PROCESSO Nº 002640/08 COTA VARIG LTDA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.011,58 |
| 2008NS001246 | 2008-02-13T00:00 | NF 1801 FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE PROJETOR RETANGULAR DE SOBREPOR MARCA ITAIM A PEDIDO DA CME/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.27/08-SIGMAS | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2008NS001247 | 2008-02-13T00:00 | NFF 12551 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA DE DERIVACAO TIPO C C/TAMPA TRAMONTINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL BLOQUEIO R$284,02 MULTA PROC. 105506/07 REL.27/08-SIGMAS | 03.324.124/0001-10 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 12.910,00 |
| 2008NS001248 | 2008-02-13T00:00 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.743.096,48 |
| 2008NS001249 | 2008-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104797/08 - PROC. Nº 1.422/08. DESCONTO DE R$ 2.473,65 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105382/08 - PROC. Nº 2.353/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.397,40 |
| 2008NS001250 | 2008-02-13T00:00 | NFF 24898. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO TRANSPORTES DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO,ISS 5 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. PERIODO: JAN/08. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS001252 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2374. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS001253 | 2008-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001250 PARA RETIRAR RET. TRIB. FEDERAIS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2008NS001254 | 2008-02-13T00:00 | NFF 24898 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 27/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO: JANEIRO/08. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS001255 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR LAUREZ MOREIRAPROCESSO Nº 102.532/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2008NS001256 | 2008-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$875,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A SãO PAULO-SP,PERIODO DE 4 A 6/02/08. PROCESSO N. 102.009/08. PONTO Nº 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS001256 | 2008-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$875,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A SãO PAULO-SP,PERIODO DE 4 A 6/02/08. PROCESSO N. 102.009/08. PONTO Nº 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS001257 | 2008-02-13T00:00 | OFICIO 33/2008/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2007- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001258 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2376. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.291,54 |
| 2008NS001259 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2376. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.239,72 |
| 2008NS001260 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.762,57 |
| 2008NS001261 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.186,77 |
| 2008NS001262 | 2008-02-14T00:00 | PAG.FAT.Nº 3364153/08 - PROC.Nº002778/08,DESC.DE R$ 6.600,00 REF. DEVOLUÇÃO DE MCO Nº95727056693243 (2007) - OF.121/2008 COGEP-PROC.Nº102362/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.835,21 |
| 2008NS001263 | 2008-02-14T00:00 | ESTORNO DA 2008NS01262/2008NP000225PARA ACERTO DE VALOR | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -127.835,21 |
| 2008NS001264 | 2008-02-14T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., PORTARIA Nº 15/08. PROCESSO Nº..... 115.194/2004. REFERENTE 2007NS011715. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.352,18 |
| 2008NS001265 | 2008-02-14T00:00 | NFS 267 (PARTE) PRESTACAO SERVICO MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PECAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.28/08/SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,10 |
| 2008NS001266 | 2008-02-14T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA UM INS- TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., PORTARIA Nº 14/08. PROCESSO Nº 113.020/06. REFERENTE 2007NS010576. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 271,34 |
| 2008NS001267 | 2008-02-14T00:00 | PAG.FAT.Nº3364153/08-PROC.Nº002778/08,DESC.DE R$6.600,00 REF.DEVOLUÇÃO DE MCO Nº95727056693243(2007)-OF.Nº121/2008COGEP-PROC.Nº102362/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.835,21 |
| 2008NS001268 | 2008-02-14T00:00 | NFES 103314(PARTE) SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.28/08-SIGMAS PERIODO:16 A 31/12/07 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.329,24 |
| 2008NS001269 | 2008-02-14T00:00 | NFES 103314(PARTE) SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL (RETENCOES EFETUADAS NA 2008NS001268) REL.28/08-SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2008 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 72,96 |
| 2008NS001270 | 2008-02-14T00:00 | NFES 103315 SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.28/08-SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2008 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.017,52 |
| 2008NS001271 | 2008-02-14T00:00 | NF 4899 - FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO...MARCA SPLIT SILEN-TIA A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/08-SISTEMA SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.315,00 |
| 2008NS001272 | 2008-02-14T00:00 | NFS 071 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.134/2008 PERIODO 09/01/08 A 08/02/08 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2008NS001273 | 2008-02-14T00:00 | NF 14903 - FORNECIMENTO DE 03 TRANSMISSORES DE RETORNO SEM FIOS E OUTROS. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 28/2008 SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 23.880,00 |
| 2008NS001274 | 2008-02-14T00:00 | NFS 23887/23834/23911 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.134/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.813,93 |
| 2008NS001275 | 2008-02-14T00:00 | NF 2585/90/95/96/97/99/2601/02/05. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/08 SIST. SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.489,74 |
| 2008NS001276 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS(840,00) REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2008NS001276 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS(840,00) REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 335,99 |
| 2008NS001277 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF E ISS NA 2008NS001276. REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,01 |
| 2008NS001279 | 2008-02-14T00:00 | NFS 395 - SERVICO DE ELABORACAO,DE PROJETO TECNICO DE INSTALACAO DE ESTACAO TRANSMISSORA DE TV DIGITAL.A PEDIDO DA SECOM/CD.RET. 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 28/2008 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2008NS001280 | 2008-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001265 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -113,10 |
| 2008NS001281 | 2008-02-14T00:00 | NFS 71. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORH EMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 028/2008 SIGMAS. PERIODO: JAN/08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2008NS001283 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1192 -SERV.MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.28/08 SIGMAS . PERIODO JANEIRO/2008 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.280,00 |
| 2008NS001284 | 2008-02-14T00:00 | NFF 12205. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, MARCA COULTER... RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 28 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 815,00 |
| 2008NS001285 | 2008-02-14T00:00 | NFF 114568 .. FORNECIMENTO DE LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL EMBALAGEM C/200 "ROCHE DIAGNOSTICA" .. RET. SRF 5,85# .. REL.28/08/SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.000,00 |
| 2008NS001286 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1117- PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 378,00) E 9,45# S/2016,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 28/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.394,00 |
| 2008NS001287 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.387,33 |
| 2008NS001288 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.025,79 |
| 2008NS001289 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.025,79 |
| 2008NS001290 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.387,33 |
| 2008NS001291 | 2008-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NP000231 PARA EXCLUSAO DE ISS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -18.000,00 |
| 2008NS001292 | 2008-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NE001257 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.532.220,75 |
| 2008NS001293 | 2008-02-14T00:00 | OFICIO 33/2008/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001294 | 2008-02-14T00:00 | NFS 395 - SERVICO DE ELABORACAO,DE PROJETO TECNICO DE INSTALACAO DE ESTACAO TRANSMISSORA DE TV DIGITAL.A PEDIDO DA SECOM/CD.RET. SRF 9,45 PC REL. 28/2008 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2008NS001295 | 2008-02-14T00:00 | SUBSTITUICAO DO NUMERO DA FONTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.813,93 |
| 2008NS001296 | 2008-02-14T00:00 | NFS 23887/23834/23911 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.134/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.813,93 |
| 2008NS001297 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO SÍLVIO FRANÇA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72/2005- COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1857. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,27 |
| 2008NS001298 | 2008-02-14T00:00 | NFF 3734 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010085, TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA .. REL.136/08 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.322,00 |
| 2008NS001299 | 2008-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3364151/08 - PROCESSO Nº 002777/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.293,91 |
| 2008NS001300 | 2008-02-14T00:00 | _________DUPLICIDADE DE PAGAMENTO (2008NS1290) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.387,33 |
| 2008NS001301 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J002309179- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS PRONT. 12494. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0511. PROCESSO 2.530/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001302 | 2008-02-14T00:00 | ________DUPLICIDADE DE PAGAMENTO(2008NS001289) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.025,79 |
| 2008NS001303 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.899,64 |
| 2008NS001304 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.633,01 |
| 2008NS001305 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2378. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.165,33 |
| 2008NS001306 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2378. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008NS001307 | 2008-02-14T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 13/02/08. PROCESSO 102.735/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NS001308 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO S000514669- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726. CONTRA VEICULO PLACA JFP-5525. PROCESSO 2.373/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001309 | 2008-02-14T00:00 | ESTORNO DA NS001303 PARA REGULARIZAçAO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -212.899,64 |
| 2008NS001310 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.446,93 |
| 2008NS001311 | 2008-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001243 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.532.220,75 |
| 2008NS001312 | 2008-02-14T00:00 | OFICIO 004/08/GESAD .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001313 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº102.730/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,58 |
| 2008NS001316 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.975,71 |
| 2008NS001316 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.752,30 |
| 2008NS001318 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., ISS RECO-LHIDO NA 2008NS001316 PERIODO: ABR A DEZ/07 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 18/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.567,51 |
| 2008NS001318 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., ISS RECO-LHIDO NA 2008NS001316 PERIODO: ABR A DEZ/07 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 18/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22.357,13 |
| 2008NS001320 | 2008-02-15T00:00 | FAT.0801000577052. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 PC.EISS 5PC SOBRE R$ 7.828,62. REL. 019/2008. PERIODO 23/11/2007 A 22/12/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,29 |
| 2008NS001322 | 2008-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000348 PARA ACERTO DO CNPJ DO RECOLHEDOR NO DAR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.974,29 |
| 2008NS001324 | 2008-02-15T00:00 | FAT.0801000577052. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 PC.EISS 5PC SOBRE R$ 7.828,62. REL. 019/2008. PERIODO 23/11/2007 A 22/12/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,29 |
| 2008NS001325 | 2008-02-15T00:00 | FAT 0801.000382468(PARTE) SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 19/08.PERIODO: DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.983,48 |
| 2008NS001326 | 2008-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001325 PARA ALTERAR CNPJ DO DARF | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.983,48 |
| 2008NS001327 | 2008-02-15T00:00 | FAT 0801.000382468(PARTE) SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 19/08.PERIODO: DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.983,48 |
| 2008NS001328 | 2008-02-15T00:00 | FAT 0801.000382468(PARTE) SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 19/08.PERIODO: DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA 2008NS001327 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 462,78 |
| 2008NS001329 | 2008-02-15T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. PORTARIA Nº 18/08. PROCES. 125035/07 REFERENTE 2007NS012280/2007NS010800/2007NS011796 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.001,10 |
| 2008NS001330 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1858. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.084,62 |
| 2008NS001331 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1858. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.134,80 |
| 2008NS001332 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,55 |
| 2008NS001333 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.518,69 |
| 2008NS001334 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.617,43 |
| 2008NS001335 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2380. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.185,84 |
| 2008NS001336 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2380. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.346,90 |
| 2008NS001337 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MARCOS ANTONIO MEDRADO, CART. 200, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1861. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 871,42 |
| 2008NS001338 | 2008-02-15T00:00 | NFS.0083 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 29/08 SIGMAS . PERIODO JANEIRO/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2008NS001339 | 2008-02-15T00:00 | NFF 287 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. PERIODO JANEIRO/08 (PARCELA 10/12) - RELACAO 29/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS001340 | 2008-02-15T00:00 | NFS 408 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.138/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 32,37 |
| 2008NS001341 | 2008-02-15T00:00 | NFS 351 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMINS.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PCRELACAO 138/08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.036,00 |
| 2008NS001342 | 2008-02-15T00:00 | NFS 22157 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45# .. REL. 20/08 SIGMA. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2008NS001343 | 2008-02-15T00:00 | NFS 203 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 29/2008 - SIGMAS - REFERENTE 11ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2008NS001344 | 2008-02-15T00:00 | NFS 351 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMINS.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PCRELACAO 138/08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.884,00 |
| 2008NS001345 | 2008-02-15T00:00 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.030,89 |
| 2008NS001345 | 2008-02-15T00:00 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.130.328,15 |
| 2008NS001346 | 2008-02-15T00:00 | NFF 736075/741156/736076 .. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA EQUI - PAMENTO VITROS-250...GLOSAS R$622,60 (NF736075) E R$155,13 (736076). RET. SRF 5,85# .. REL.138/08. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.520,70 |
| 2008NS001347 | 2008-02-15T00:00 | NF 76617/76882 .. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO. VDRL C/CONTROLE 5ML E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL. 29/2008 SIGMA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 125,00 |
| 2008NS001348 | 2008-02-15T00:00 | NF 014/5/6/7- FORNEC. DE COSMETICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO DE R$109,76 NF 014 (MULTA PROC.135.563/07). RELACAO 29/08 - SIGMAS. | 08.201.496/0001-73 - Loja da Beleza Comércio de Cosméticos Ltda | R$ 2.503,51 |
| 2008NS001349 | 2008-02-15T00:00 | NFS 3654 - TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE HELVECIO TEIXEIRA JUNIOR, PONTO 6659 NO TREINAMENTO LINUX DE FERIAS. RET SRF 9,45# E ISS 2# REL.139/2008 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS001350 | 2008-02-15T00:00 | NFS 1603/1604.... - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 29 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 7.386,65 |
| 2008NS001351 | 2008-02-15T00:00 | BORD.FL 149(ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - DEZ/07 REL.20/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 19.416,65 |
| 2008NS001352 | 2008-02-15T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS001348 PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO MUFO. | 08.201.496/0001-73 - Loja da Beleza Comércio de Cosméticos Ltda | R$ -2.503,51 |
| 2008NS001353 | 2008-02-15T00:00 | BORDERO FL.149 E NFS ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA COD. ORGAO 502.9902(ID 472.507-7) .. REL.20/08 SIGMAS .. DEZ/07. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.316,03 |
| 2008NS001354 | 2008-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000354 PARA INCLUSAO DE MUFO | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -12.782,85 |
| 2008NS001355 | 2008-02-15T00:00 | NF 014/5/6/7- FORNEC. DE COSMETICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO DE R$109,76 NF 014 (MULTA PROC.135.563/07). RELACAO 29/08 - SIGMAS. | 08.201.496/0001-73 - Loja da Beleza Comércio de Cosméticos Ltda | R$ 2.613,27 |
| 2008NS001356 | 2008-02-15T00:00 | BORD.FL 149(ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/08 REL.30/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.370,99 |
| 2008NS001357 | 2008-02-15T00:00 | NFF 17509/527/401/443/552 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$803,25 (NF 17552) COBR. INDEVIDA. REL. 029/08-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 27.209,25 |
| 2008NS001358 | 2008-02-15T00:00 | BORDERO FL.149 E NFS ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA COD. ORGAO 502.9902(ID 472.507-7) .. REL.30/08 SIGMAS .. JAN/08. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 722,76 |
| 2008NS001359 | 2008-02-15T00:00 | NFF 287 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC.BLOQUEIOR$ 1.123,06 REF.MULTA.PERIODO JAN/08(PARCELA 10/12)-REL.29/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS001360 | 2008-02-15T00:00 | AI Q002135294 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONT. 24306, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0449. PROCESSO 2374/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS001361 | 2008-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000367 PARA ESTORNAR MUFO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -12.782,85 |
| 2008NS001362 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06/08 - PROCESSO Nº3.017/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.381,04 |
| 2008NS001363 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105386/08 - PROCESSO Nº 2.175/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 247,79 |
| 2008NS001364 | 2008-02-18T00:00 | 2008NS001362/2008NP000239,CORREÇÃO DE VALORES | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -17.381,04 |
| 2008NS001365 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105387/08 - PROCESSO Nº 2.172/08. DESCONTO DE R$ 534,68REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105470/08 - PROCESSO Nº 2.356/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.734,55 |
| 2008NS001367 | 2008-02-18T00:00 | NF 602/603/605 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO LISO AA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 31/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 925,96 |
| 2008NS001368 | 2008-02-18T00:00 | FAT 080275000847-6/70101041-3 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIANACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.020/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 96.000,70 |
| 2008NS001369 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105384/08-PROCESSO Nº 2.174/08.DESCONTO DE R$ 3.422,24 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105370/08 - PROCESSO Nº 2.352/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.829,13 |
| 2008NS001370 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06/08 - PROCESSO Nº3.017/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.381,94 |
| 2008NS001372 | 2008-02-18T00:00 | NFF 287. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO P/SIST. GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 01/08 (PARCELA 10/12). REL. 29/08 SIGMAS. TRANSF AO FRCD R$1.123,06(PROC. 150.050/06) | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS001373 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº004/2008 - PROCESSO Nº 101.402/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 5.894,46 |
| 2008NS001374 | 2008-02-18T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC - PARCELA 11/12 - RELACAO 29 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS (PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL). | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.061,28 |
| 2008NS001375 | 2008-02-18T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES.................RETENCAO SRF/480/2004 - 9,45 PC E ISS 2 PC RETIDOS NA 2008NS001374............PARCELA 11/12. RELACAO: 29/08 - SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.803,72 |
| 2008NS001376 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2382. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.254,07 |
| 2008NS001377 | 2008-02-18T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A APELES PACHECO, POR MEIO DA 2008NS000640, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 04/2008 PROC. 001.344/08 CAENGE/CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -38,12 |
| 2008NS001377 | 2008-02-18T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A APELES PACHECO, POR MEIO DA 2008NS000640, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 04/2008 PROC. 001.344/08 CAENGE/CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 38,12 |
| 2008NS001378 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2382. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.631,29 |
| 2008NS001379 | 2008-02-18T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO , CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 004/2008, (2008RA000369) - PROC. 001.344/08 PROCURADORIA PARLAMENTAR - CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -461,88 |
| 2008NS001380 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492.737,76 |
| 2008NS001381 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.489,45 |
| 2008NS001383 | 2008-02-18T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. VERBA INDE- NIZATóRIA QUE TINHA POR FAVORECIDO O DEP. SILVIO COSTA, CART.528/2007. NO VALOR DE R$35,00- 2008RA000394 - PROCESSO Nº103.084/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -35,00 |
| 2008NS001385 | 2008-02-18T00:00 | NF 4883/4884/4900/4913/4932 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COAUDI/CD.CABOS RCA ESTEREO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.813,55 |
| 2008NS001386 | 2008-02-18T00:00 | NF 35257 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 032 DE 2008 - SIGMA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 248.400,00 |
| 2008NS001387 | 2008-02-18T00:00 | NFS 8060- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS001388 | 2008-02-18T00:00 | NFS 267(PARTE). PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 32/08 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. PARTE 2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,10 |
| 2008NS001389 | 2008-02-18T00:00 | NFS 267(PARTE). PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF RETIDO NA 2008NS001388. REL. 32/08 SIGMAS. PERIODO:26/12/07 A 25/01/08PARTE 2008. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,40 |
| 2008NS001390 | 2008-02-18T00:00 | NFS 313 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECRETARIA COMUNICACAO RET SRF 9,45PC,S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$191,64 REF.REDUCAO 0,50PC NA TAXA ENCARGOS SOCIAIS DEZ/07).ISS 5PC E INSS 11PC S/VLR TOTAL. PER.JAN/08 REL.21/08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.607,91 |
| 2008NS001391 | 2008-02-18T00:00 | BORD.FLS 150 A 160 (ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/2008 REL.32/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 27.719,72 |
| 2008NS001392 | 2008-02-18T00:00 | NFS 8159 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 021 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS001393 | 2008-02-18T00:00 | NF. 514 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 32/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.536,09 |
| 2008NS001394 | 2008-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001391: SUBSTITUICAO DE UG-GESTAO POR CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -27.719,72 |
| 2008NS001395 | 2008-02-18T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM09/01/08 - PROC. 147.513/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS001396 | 2008-02-18T00:00 | BORD.FLS 150 A 160 (ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/2008 REL.32/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 27.719,72 |
| 2008NS001397 | 2008-02-18T00:00 | NFF 12221 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO32/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.087,00 |
| 2008NS001398 | 2008-02-18T00:00 | BORD. FLS.150 A 160 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS .. ISENTO DE RETENCOES. REL.32/08/SIGMAS .. JANEIRO/2008 OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS001396 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.868,54 |
| 2008NS001400 | 2008-02-18T00:00 | BORD.FLS 150 A 160 (ORGAO 502.9903) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC.ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/08 ..REL.32/08/SIGMAS...PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.233,78 |
| 2008NS001401 | 2008-02-18T00:00 | BORDERO FL.150 A 160 E NFS ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA COD. ORGAO 502.9903 .. REL.32/08 SIGMAS .. JAN/08. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 696,19 |
| 2008NS001402 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.739,70 |
| 2008NS001403 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.051,63 |
| 2008NS001405 | 2008-02-19T00:00 | 2008NP000241,CORREçãO DE VALORES | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -5.894,46 |
| 2008NS001406 | 2008-02-19T00:00 | NFST 3481 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET.SRF 9,45 PC - RELACAO 021 DE 2008 SIGMAS - PERIODO 29/12/07 A 28/01/08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.253,32 |
| 2008NS001407 | 2008-02-19T00:00 | NFST 3481 - (PARTE)-PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001406. REL.21/08 SIGMAS.PERIODO 29/12/07 A 28/01/08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 946,67 |
| 2008NS001409 | 2008-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 004/2008 - PROCESSO Nº101.402/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 5.894,46 |
| 2008NS001411 | 2008-02-19T00:00 | FAT. 0802.000141764. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 56,44. REL. 22/08. PERIODO: 02/01 A 01/02/08, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,44 |
| 2008NS001413 | 2008-02-19T00:00 | NFS 478 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 33/08-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2008NS001414 | 2008-02-19T00:00 | NF 6291 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 033/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 95,70 |
| 2008NS001415 | 2008-02-19T00:00 | NFES 795 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REL. 33/08-SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 655,00 |
| 2008NS001416 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219,67 |
| 2008NS001419 | 2008-02-19T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA GERAL- DO IRACI DO COUTO (VIA APPIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PORTARIA Nº 20/08. PROCESSO Nº 029.702/2007. REFERENTE 2007NS013140. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 32.830,00 |
| 2008NS001420 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 19186331-CODIGO ORGAO 502.9901. FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO ED. PALACIODO COMERCIO, SIA TRECHO 05.- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 022/08 REF A JANEIRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19,55 |
| 2008NS001421 | 2008-02-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000393 PARA ALTERACAO NO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19,55 |
| 2008NS001423 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.963,58 |
| 2008NS001424 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,96 |
| 2008NS001425 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 018993738/9/40/19186331/2. FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85# .. REL.22/08..SIGMAS. JANEIRO/08.(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.654,38 |
| 2008NS001426 | 2008-02-19T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 01899378/9/40/19186331/2 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 22 DE 2008 - PERIODO JANEIRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 268,72 |
| 2008NS001427 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 18993738/9/40/19186331/2.. FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85# .. REL.33/08. SIGMAS. JANEIRO/08.(COD.ORGAO 502.9901). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 612,92 |
| 2008NS001428 | 2008-02-19T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 18993738/9/40/19186331/2 - TAXA ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 33 DE 2008 - SIGMAS. PERIODO JANEIRO/08. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 111,41 |
| 2008NS001429 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.691,05 |
| 2008NS001430 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.261,92 |
| 2008NS001432 | 2008-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105385/08-PROCESSO Nº 2.173/08.DESCONTO DE R$ 2.640,61 REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010105336, 5454 E 5455/08 - PROCESSOS NºS 2.351, 2.354 E 2.355/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 75.412,49 |
| 2008NS001436 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2384. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.236,41 |
| 2008NS001440 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2384. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.652,35 |
| 2008NS001443 | 2008-02-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 02/2008 RELACAO 23/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 160.591,98 |
| 2008NS001447 | 2008-02-19T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7. FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 23/08. PERIODO: JAN/08 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.767,50 |
| 2008NS001448 | 2008-02-19T00:00 | NFS 8172 E 8173 - SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS EX-TRAS)- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC- RELACAO 023 DE 2008. PERIODO: 08/12/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 128,28 |
| 2008NS001450 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,32 |
| 2008NS001450 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS001451 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,32 |
| 2008NS001451 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS001452 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,32 |
| 2008NS001452 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS001453 | 2008-02-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 40,99 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. PER: 14 A 15/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,99 |
| 2008NS001453 | 2008-02-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 40,99 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. PER: 14 A 15/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2008NS001455 | 2008-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768.924,22 |
| 2008NS001456 | 2008-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 48.851,66 |
| 2008NS001459 | 2008-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº0014/08 - PROCESSO Nº003198/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 16.787,63 |
| 2008NS001460 | 2008-02-20T00:00 | 2008NP000245/2008NS001459,CORREÇÃO DO CNPJ DA INFRAERO | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -16.787,63 |
| 2008NS001461 | 2008-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/08 - PROCESSO Nº003198/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 16.787,63 |
| 2008NS001462 | 2008-02-20T00:00 | NF 76494/495//519/622/708/710 A 712.FORNEC.KIT MATERIAL PARA LABORATORIO, BLOQUEIO R$ 1.658,30(MULTA) NF 76.494.RET.SRF 5,85PC.REL.34/2008 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.583,00 |
| 2008NS001463 | 2008-02-20T00:00 | NF 3062/3 FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 147/008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2008NS001464 | 2008-02-20T00:00 | NFF 467238-FORNEC.PECAS/COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 147/07 SISTEMA SIGMAS | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 342,10 |
| 2008NS001465 | 2008-02-20T00:00 | NFS 388 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 034/2008 SIGMAS - PERIODO 16/01/08 A 15/02/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2008NS001466 | 2008-02-20T00:00 | NF 384. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS, A PEDIDO DA SE-COM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 3.948,00 (MULTA) PROC.145.018/2006. RELACAO: 34/2008 - SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 39.480,00 |
| 2008NS001467 | 2008-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180281/08 - PROCESSO Nº003218/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 45.979,18 |
| 2008NS001469 | 2008-02-20T00:00 | NFS. 8187 FORNEC. DE HORAS EXTRAS NO MES DE DEZ/07 REF.SERVICO DE INFORMATICA RET.SRF 9,45PC S/ VLR.APROPR., INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL NFS. GLOSA $0,27 COB.INDEVIDA. REL.34/2008 - SI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.848,56 |
| 2008NS001472 | 2008-02-20T00:00 | NF 923 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 34 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 203,15 |
| 2008NS001473 | 2008-02-20T00:00 | NFS 131. FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA CEDI, PARA IDENTIFICACAO DE CAIXAS DE ARQUIVOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIAONL. RET. ISS 5 PC. RELACAO: 34/2008 SIGMAS. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 1.290,00 |
| 2008NS001474 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8186 FORNEC.HORAS EXTRAS NOS DIAS 05 E 19/01/08 REF.LOCACAO DE MAO DE OBRAP/EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL.34/2008 - SI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 919,77 |
| 2008NS001476 | 2008-02-20T00:00 | NF 609. FORNEC.E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIM- SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.061,80 |
| 2008NS001478 | 2008-02-20T00:00 | FAT.000.000.801/01/2008(PARTE) SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSA DER$ 20.897,69 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.,(R$137.212,57) PER.02/12 A 01/01/08 REL.33/2008-SIGMAS | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 132.638,82 |
| 2008NS001479 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8165 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS001480 | 2008-02-20T00:00 | FAT.000.000.801/01/2008(PARTE) SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001478 PER.02/12 A 01/01/08 REL.33/2008-SIGMAS | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 4.573,75 |
| 2008NS001481 | 2008-02-20T00:00 | NFFS 7564. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE DEMOLICAO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO: 34/2008 SIGMAS. | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.479,40 |
| 2008NS001482 | 2008-02-20T00:00 | NF 878. FORNECIMENTO DE 03 PROJETORES MULTIMIDIA, MARCA SANYO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 34/08 SIST. SIGMAS | 06.137.527/0001-49 - FOTO PRÓ IMAGEM LTDA-EPP | R$ 7.500,00 |
| 2008NS001483 | 2008-02-20T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA., PORTARIA Nº 12/08. PROCESSO Nº 111.276/07. REFERENTE 2008NS000151. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.532,28 |
| 2008NS001484 | 2008-02-20T00:00 | NFS 3476. SERVICO DE CONSERTO DE 02 BOMBAS MODELO SUBMERSA E 02 MOTORES, CON-FORME PROPOSTA DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5 P. CENTO. RELACAO 34/08 SIGMAS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.529,00 |
| 2008NS001485 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8164 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS....RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2008NS001486 | 2008-02-20T00:00 | NFF 1611 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD. (COLETORES DE FEZES E URINA).EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.34/08 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.361,90 |
| 2008NS001487 | 2008-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NP000254 PARA ACERTO DE SUBITEM | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -1.361,90 |
| 2008NS001488 | 2008-02-20T00:00 | NFF 1611 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD. (COLETORES DE FEZES E URINA).EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.34/08 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.361,90 |
| 2008NS001489 | 2008-02-20T00:00 | NFS 1544 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2008 - SIGMAS........ PERIODO: JANEIRO/2008. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS001490 | 2008-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº07/08 - PROCESSO Nº003213/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 31.406,62 |
| 2008NS001495 | 2008-02-20T00:00 | FATURA 949 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JANEIRO/2008 - RELACAO 0034/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008NS001502 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513.716,17 |
| 2008NS001503 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.831,88 |
| 2008NS001504 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2386. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.703,60 |
| 2008NS001505 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2386. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.172,30 |
| 2008NS001511 | 2008-02-20T00:00 | INDENIZACAO ASSESSORA PARLAM. VALERIA LEITE MEMORIA, POR DANO EM BOLSA AVARIA-DA MAQ. RAIO-X, PORTARIA ANEXO III, NO DIA 24/10/07, PROC. 141.825/08 | 143.790.401-78 - VALERIA MEMORIA | R$ 177,00 |
| 2008NS001512 | 2008-02-20T00:00 | NF 612/613/615 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 35/08-SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.328,38 |
| 2008NS001513 | 2008-02-20T00:00 | NFS 1201 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 35/08 SIGMAS PER.13/01/08 A 12/02/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2008NS001514 | 2008-02-20T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DIVERSOS A PEDIDO DA ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA GERAL/CD. PROC.103.020/2008 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008NS001516 | 2008-02-20T00:00 | NF. 513 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 35/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.841,91 |
| 2008NS001517 | 2008-02-20T00:00 | NFS 826 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($36.190,00) RELACAO 35/08/SIGMAS .. JANEIRO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 37.190,00 |
| 2008NS001518 | 2008-02-20T00:00 | NFS 991 - SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/08 - RELACAO 35/2008. SIGMAS.. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.038,12 |
| 2008NS001520 | 2008-02-20T00:00 | NF. 611 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 35/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 696,70 |
| 2008NS001521 | 2008-02-20T00:00 | NF 925. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO D, APTO 201. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 035/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.682,37 |
| 2008NS001522 | 2008-02-20T00:00 | NFS 1607/17 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA, PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 35/2008. SIGMAS.. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.040,90 |
| 2008NS001523 | 2008-02-20T00:00 | NFS. 748 - PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL CONFORME CONTRATO 2007/043 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRET. 5PC. RELACAO 35/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2008NS001524 | 2008-02-20T00:00 | NFS. 1611 SERV. DE CONFECCAO, INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA. PARA APARTAMENTOS FUNC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5PC RELACAO 35/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.680,08 |
| 2008NS001525 | 2008-02-20T00:00 | AUTO INFRACAO Y000511253- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISMARCOS ALVES FERREIRA. PRONT. 12774. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1034. PROCESSO 2.872/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2008NS001526 | 2008-02-20T00:00 | AI. J002289178 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONT. 12739. FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA., PLACA JFO-0439. PROC. 2008/003012 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008NS001527 | 2008-02-20T00:00 | AUTO INFRACAO J002283449- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE ALBERTO BRUM SOMMER. PRONT. 12846. CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389. PROCESSO 2.873/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001528 | 2008-02-20T00:00 | AI. I000484714 INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA TITO DIAS BARBOSA PROT.12837 FUNC. EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. PLACA JFO- 1064. PROC. 2008/002875 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS001529 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.615,11 |
| 2008NS001530 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.938,49 |
| 2008NS001531 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49624/49625/SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC. E ISS 5PC - RELACAO 24/2008 PERIODO 18/03/06 A 17/06/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.528,56 |
| 2008NS001531 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49624/49625/SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC. E ISS 5PC - RELACAO 24/2008 PERIODO 18/03/06 A 17/06/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.669,30 |
| 2008NS001535 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.592,56 |
| 2008NS001535 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.124,75 |
| 2008NS001535 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.836,48 |
| 2008NS001539 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49621(PARTE)-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS... OPERACAOELEVADORES,MESA TELEF.- SUPERVISOR TECNICO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001535.PER:18/06 A 17/09/2007 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.853,11 |
| 2008NS001541 | 2008-02-21T00:00 | NFS 375(PARTE) SERV. INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL PERIODO: 26/12 A 25/01/08 REL. 024/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 78.043,99 |
| 2008NS001542 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 451,45 |
| 2008NS001542 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.559,84 |
| 2008NS001542 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.127,90 |
| 2008NS001542 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.766,52 |
| 2008NS001543 | 2008-02-21T00:00 | NFS 375(PARTE) SERV. INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001541 PERIODO: 26/12 A 25/01/08 REL. 024/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 15.608,79 |
| 2008NS001545 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623(PARTE). MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO, RECOLHIDOS NA 2008NS001542. PERIODO: 18/09 A 31/12/07. REL. 24/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.840,65 |
| 2008NS001545 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623(PARTE). MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO, RECOLHIDOS NA 2008NS001542. PERIODO: 18/09 A 31/12/07. REL. 24/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.619,16 |
| 2008NS001546 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.968,66 |
| 2008NS001546 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.547,79 |
| 2008NS001546 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.051,84 |
| 2008NS001547 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Q002128633- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISKEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 2.874/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001548 | 2008-02-21T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA., PORTARIA Nº 22/08. PROCESSO Nº 112.234/2007. REFERENTE 2008NS000539. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.491,96 |
| 2008NS001549 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 422,56 |
| 2008NS001549 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.785,24 |
| 2008NS001550 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002314575- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES, P.12575, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0359. PROCESSO 2.876/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001551 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001549 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.785,24 |
| 2008NS001551 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001549 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -422,56 |
| 2008NS001552 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 422,56 |
| 2008NS001552 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.785,24 |
| 2008NS001553 | 2008-02-21T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PORTARIA Nº 23/08. PROCESSO Nº 105.068/2004. REFERENTE 2008NS000680. | 58.619.404/0001-48 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 583,33 |
| 2008NS001556 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001546 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -32.051,84 |
| 2008NS001556 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001546 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -19.547,79 |
| 2008NS001556 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001546 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.968,66 |
| 2008NS001557 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.968,66 |
| 2008NS001557 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.547,79 |
| 2008NS001557 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.051,84 |
| 2008NS001563 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.971,68 |
| 2008NS001564 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.233,41 |
| 2008NS001565 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A SERV. CRISTIANE DE SOUZA MORAISPONTO Nº6.047, REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DA GOL LINHAS AÉREAS,TRECHO CAMPINAS/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE TREINAMENTO P/MOTIVO DE SERVIÇO - PROC. Nº 105.374/07. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NS001566 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 103.207, 103.246, 103.248, 103.259, 103.263 E 103.324/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.413,45 |
| 2008NS001567 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. ANTONIO COSTA XAVIER, PONTO Nº 5.495, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008NS001568 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. EDWALDO FERREIRA FILHO, PONTO Nº 5.506, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008NS001569 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. JOÃO BATISTA CARNEIRO, PONTO Nº 3.509, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008NS001570 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7747/08 - PROCESSO Nº003576/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 238.151,48 |
| 2008NS001571 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105680/08 - PROCESSO Nº 2.857/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,52 |
| 2008NS001572 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105508/08 - PROCESSO Nº 2.780/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.353,10 |
| 2008NS001573 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105746/08 - PROCESSO Nº 3.190/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 526,14 |
| 2008NS001574 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº7730/08 - PROCESSO Nº003577/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 181.936,05 |
| 2008NS001575 | 2008-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 15 A 18/02/08. PROCESSO: 103.001/08.PONTO 119.147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS001575 | 2008-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 15 A 18/02/08. PROCESSO: 103.001/08.PONTO 119.147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS001576 | 2008-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21/02/08. PROCESSO 103.299/08.PONTO 116.0562. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS001576 | 2008-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21/02/08. PROCESSO 103.299/08.PONTO 116.0562. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2008NS001577 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7593/08 - PROCESSO Nº 003578/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 241.597,69 |
| 2008NS001578 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.012,24 |
| 2008NS001579 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 002/08 - PROCESSO Nº 003620/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 2.726,30 |
| 2008NS001580 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.863,25 |
| 2008NS001581 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2388. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.084,42 |
| 2008NS001582 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2388. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,25 |
| 2008NS001583 | 2008-02-21T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2008NS001387. PARA ACERTO DE GPS E DAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -58.446,69 |
| 2008NS001584 | 2008-02-21T00:00 | ACERTO REF. 2008NS001583: ALTERACAO DE VALORES INSS E DAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.446,69 |
| 2008NS001585 | 2008-02-21T00:00 | NF 013132-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.. REL. 140/2008. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,92 |
| 2008NS001589 | 2008-02-21T00:00 | NFS 545 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO REL.140/08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.049,32 |
| 2008NS001591 | 2008-02-21T00:00 | NFS 251/2-SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 140/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.474,72 |
| 2008NS001592 | 2008-02-21T00:00 | NFVC 7279/7280 FORNEC. REFEICAO(RODIZIO) PARA 20 PESSOAS - IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO DA ESFERA PUBLICA.... EMPRESA OPTENTE SIMPLES NACIONAL. REL.140/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 700,00 |
| 2008NS001593 | 2008-02-21T00:00 | NFF 3220 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 036/2008 SIGMAS. PERIODO 11/01/08 A 10/02/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2008NS001594 | 2008-02-21T00:00 | NN. 24121 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. INSENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 140/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.991,36 |
| 2008NS001595 | 2008-02-21T00:00 | NFF 12245 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO36/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 715,00 |
| 2008NS001596 | 2008-02-21T00:00 | NFS 0490 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE IMPRESSAO AA LASER...REF.MES JANEIRO. RET.SRF 5,85PC. REL.36/2008 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2008NS001597 | 2008-02-21T00:00 | NF 76956 FORNEC.KIT MATERIAL PARA LABORATORIO, BLOQUEIO R$ 110,00(MULTA)PROC 142993/05 RET 5,85% SRF. REL 36 SIGMAS 2008 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2008NS001598 | 2008-02-21T00:00 | NF 1187 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 36/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 75.247,77 |
| 2008NS001599 | 2008-02-21T00:00 | NFS 294 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 036/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 191.204,67 |
| 2008NS001600 | 2008-02-21T00:00 | FATURA 90029906490 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO VERSAO IMPRESSA MAIS ACESSO ON-LINE...A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD. RET.5,85PC REL.36/2008 - SIGMAS | 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 520,15 |
| 2008NS001601 | 2008-02-21T00:00 | FATS. 940/941 UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA O ATENDITO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO.VALOR REF. PARTE FIXA TC 02.2004 002.0033 COMPETENCIA 01/08 RELACAO 140/08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.683,46 |
| 2008NS001602 | 2008-02-21T00:00 | NFS 12323(PARTE)- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFS (R$ 5.116,09). PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.907,27 |
| 2008NS001603 | 2008-02-21T00:00 | NFF 93027-FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF. RELACAO 36/08 - SIGMAS. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2008NS001604 | 2008-02-21T00:00 | NFS 12323(PARTE)- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001602. PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 208,82 |
| 2008NS001605 | 2008-02-21T00:00 | NF 924 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOC O, APTO 503. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008NS001606 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.103,86 |
| 2008NS001607 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.008,18 |
| 2008NS001608 | 2008-02-21T00:00 | NF 597 E 630 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.391,71 |
| 2008NS001609 | 2008-02-21T00:00 | NF 24401/24300 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.422,88 |
| 2008NS001610 | 2008-02-21T00:00 | NF 2614/15/26/36/37 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.377,14 |
| 2008NS001611 | 2008-02-21T00:00 | NF 24718. - FORNECIMENTO DE ACUCAR DE 2 KG. - EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONALRELACAO 36/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008NS001612 | 2008-02-22T00:00 | NFF 490. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 36/08 SIGMAS. REF. JANEIRO/2008 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2008NS001613 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 1933 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENRETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 12/12.RELACAO 140/2008 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.405,90 |
| 2008NS001614 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 11220 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND./EXAUSTAO.RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/69.150,28 (MAO-DE-OBRA). GLOSA R$285,30 COBR. INDEVIDA. REL. 36/08-SIGMAS PERIODO JANEIRO/08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 134.005,98 |
| 2008NS001615 | 2008-02-22T00:00 | CANCELADA 2008NS001612 EM DUPLICIDADE | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.400,00 |
| 2008NS001616 | 2008-02-22T00:00 | NFF 22.249 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AV. ACUST. DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. RELACAO: 36/08 SIGMAS. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 650,00 |
| 2008NS001617 | 2008-02-22T00:00 | NFF 36939- FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 36/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2008NS001618 | 2008-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS1614 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -134.005,98 |
| 2008NS001619 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS103.413, 103.414, 103.423, 103.441 E 103.521/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.569,51 |
| 2008NS001620 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 11220 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND./EXAUSTAO.RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/69.150,28 (MAO-DE-OBRA). GLOSA R$285,30 COBR. INDEVIDA. REL. 36/08-SIGMAS PERIODO JANEIRO/08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 134.005,98 |
| 2008NS001621 | 2008-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000450 PARA INCLUSAO DE RETENCAO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -5.683,46 |
| 2008NS001622 | 2008-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000441 PARA ACERTAR ALIQUOTA | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.474,72 |
| 2008NS001623 | 2008-02-22T00:00 | FATURAS 940/941 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (123,46). RELACAO 140/08 PER.JAN/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.683,46 |
| 2008NS001624 | 2008-02-22T00:00 | FAT.0802.000493402(PARTE) SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 025/08. PERIODO: 23/12/07 A 22/01/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.247,81 |
| 2008NS001625 | 2008-02-22T00:00 | CANCELADA 2008NS001593 ERRO COD RET | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -58.995,00 |
| 2008NS001626 | 2008-02-22T00:00 | NFF 3220 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 036/2008 SIGMAS. PERIODO 11/01/08 A 10/02/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2008NS001627 | 2008-02-22T00:00 | NFS 251/2-SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 140/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.474,72 |
| 2008NS001628 | 2008-02-22T00:00 | FAT.0802.000493402(PARTE) SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS1624 REL. 025/08. REF.: 23/12/07 A 22/01/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.726,48 |
| 2008NS001629 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3370681/08 - PROCESSO Nº 003144/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 161.272,26 |
| 2008NS001630 | 2008-02-22T00:00 | FAT.08/02/01509513-1(NFST 1391)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: 02/01/08 A 24/01/2008 REL. 25/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 645,49 |
| 2008NS001631 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.991,54 |
| 2008NS001632 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.656,21 |
| 2008NS001633 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.980,91 |
| 2008NS001634 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,90 |
| 2008NS001635 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2390. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.412,71 |
| 2008NS001636 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO RENATO FAUFEL AMARY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2390. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2008NS001637 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.434,82 |
| 2008NS001638 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.129,53 |
| 2008NS001647 | 2008-02-22T00:00 | NFFS. 102034 FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RETECAO 9,45PC RELACAO 36/08 SIGMAS . PERIODO DE 30/12/07 A 29/01/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2008NS001649 | 2008-02-22T00:00 | NFFS. 102034 FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET. SRF 9,45PC RELACAO 36/08 SIGMAS . PERIODO DE 30/12/07 A 29/01/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 217,81 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.970,77 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 81,20 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 120,00 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 205,20 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 340,50 |
| 2008NS001650 | 2008-02-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS000639, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 05/2008 PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.223,87 |
| 2008NS001651 | 2008-02-22T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE ARAÚJO, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 005/2008, (2008RA000409) - PROC. 100.896/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -29,23 |
| 2008NS001652 | 2008-02-22T00:00 | PARA ACERTO DE IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -6.316,51 |
| 2008NS001653 | 2008-02-22T00:00 | PARA ACERTO DE IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -217,81 |
| 2008NS001655 | 2008-02-22T00:00 | NFFS. 102034 FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET. 9,45PC RELACAO 36/08 SIGMAS . PERIODO DE 30/12/07 A 29/01/08._5PC ISS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2008NS001656 | 2008-02-22T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -6.316,51 |
| 2008NS001657 | 2008-02-22T00:00 | NFFS. 102034 FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET. 9,45PC RELACAO 36/08 SIGMAS . PERIODO DE 30/12/07 A 29/01/08._5PC ISS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2008NS001658 | 2008-02-22T00:00 | NFFS. 102034 FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RELACAO 36/08 SIGMAS . PERIODO DE 30/12/07 A 29/01/08 OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS NA OUTRA 2008NE000251 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 217,81 |
| 2008NS001659 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.299,90 |
| 2008NS001660 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ABELARDO LUIZ LUPION MELLO,CART.440,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT Nº 1870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 991,43 |
| 2008NS001663 | 2008-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO à SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS, PONTO N.5640, RELATIVA A DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROC.102.357/2008 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008NS001664 | 2008-02-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. 21/02/08. PROCESSO 003.611/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008NS001665 | 2008-02-25T00:00 | FAT 08/02/22100635-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.026/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.128,87 |
| 2008NS001665 | 2008-02-25T00:00 | FAT 08/02/22100635-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.026/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 160.084,32 |
| 2008NS001666 | 2008-02-25T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.555,19 |
| 2008NS001666 | 2008-02-25T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 140.688,11 |
| 2008NS001666 | 2008-02-25T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760.775,16 |
| 2008NS001667 | 2008-02-25T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$86,33 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À BELO HORIZONTO-MG, NO DIA 25/FEV/08. TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCESSO Nº 103.304/2008._PONTO 118.823. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86,33 |
| 2008NS001667 | 2008-02-25T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$86,33 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À BELO HORIZONTO-MG, NO DIA 25/FEV/08. TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCESSO Nº 103.304/2008._PONTO 118.823. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2008NS001668 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2391. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.089,02 |
| 2008NS001669 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.808,97 |
| 2008NS001670 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.376,19 |
| 2008NS001671 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHOR DEPUTADO RENATO AMARY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2391. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14,44 |
| 2008NS001672 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2392. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.111,59 |
| 2008NS001673 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2392. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.071,21 |
| 2008NS001675 | 2008-02-25T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 37/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 22.585,45 |
| 2008NS001676 | 2008-02-25T00:00 | NF 1830. FORNECIMENTO DE 18 KG DE COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 37/08 SIST. SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008NS001677 | 2008-02-25T00:00 | ESTORNO DA 2008NS001669,2008RB000316, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -112.808,97 |
| 2008NS001678 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.721,04 |
| 2008NS001679 | 2008-02-25T00:00 | NFF 8115. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 37/08 - SISTEMASIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.303,56 |
| 2008NS001680 | 2008-02-25T00:00 | ALTERAR VALOR AUX. ALIMENT. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -260,00 |
| 2008NS001680 | 2008-02-25T00:00 | ALTERAR VALOR AUX. ALIMENT. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,33 |
| 2008NS001681 | 2008-02-25T00:00 | NFS 6274...... - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RETEN-CAO 5 PC . REL. 037/2008 SIGMAS - PERIODO 12/01/08 A 11/02/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2008NS001682 | 2008-02-25T00:00 | NFS 850 E 904 (COPIA) - FORNEC.MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%.LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO INDEVIDAMTE NAS 2008NE000242 E 2008NS000862INSS E ISS JA RETIDOS NAS REFERIDAS NS. RELACAO 37/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.202,36 |
| 2008NS001683 | 2008-02-25T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$13,67 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25/FEV/08. TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCES. Nº 103.304/2008. PONTO 118.823. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS001683 | 2008-02-25T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$13,67 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25/FEV/08. TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCES. Nº 103.304/2008. PONTO 118.823. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2008NS001684 | 2008-02-25T00:00 | NFS 806 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 037/07 - SIGMAS - PERIODO: JANEIRO DE 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.226,98 |
| 2008NS001685 | 2008-02-25T00:00 | NFS. 519/520 PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN-TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES, MODELO SCM 3300. ISS 2PC RELACAO 37/08. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.489,50 |
| 2008NS001686 | 2008-02-25T00:00 | NF 4908 - FORNECIMENTO DE ARMARIO ELETRICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 37/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.160,00 |
| 2008NS001687 | 2008-02-25T00:00 | NFS. 519/520 PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN-TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELO SCM 3300. ISS 2PC RELACAO 37/08. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.635,50 |
| 2008NS001688 | 2008-02-25T00:00 | NFES 1253- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 037/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.945,00 |
| 2008NS001689 | 2008-02-25T00:00 | NF 27476- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CREL. 37/2008 SISTEMA SIGMAS | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 189,00 |
| 2008NS001690 | 2008-02-25T00:00 | NF 1348 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO CAENGE/DETEC/CD(MARTELOS E MARTELETES)EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.37/2008 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2008NS001691 | 2008-02-25T00:00 | NFFS 907/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 37/2008-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2008NS001692 | 2008-02-25T00:00 | NFFS 907/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO: 37/2008-SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008......................................................... | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2008NS001693 | 2008-02-25T00:00 | RECIBO 06 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 5,85PC. REL. 37/2008 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2008NS001694 | 2008-02-25T00:00 | CORRECAO DO TRIBUTO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -2.080,00 |
| 2008NS001695 | 2008-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001693 PARA ALTERAR ALIQUOTA RETENCAO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2008NS001696 | 2008-02-25T00:00 | RECIBO 06 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL. 37/2008 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2008NS001698 | 2008-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3370680/08 - PROCESSO Nº003143/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.962,65 |
| 2008NS001699 | 2008-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 003/08 - PROCESSO Nº 003621/08 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 21.579,74 |
| 2008NS001701 | 2008-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº0015/08 - PROCESSO Nº 003774/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.953,22 |
| 2008NS001702 | 2008-02-26T00:00 | FAT. 4401673052/9901100037/9901100036- SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 02/01 A 31/01/08. REL. 37/08. SIGMAS | 415001/14202 - ECT | R$ 9.554,80 |
| 2008NS001704 | 2008-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000489 PARA CERTAR VALORES | 415001/14202 - ECT | R$ -9.554,80 |
| 2008NS001705 | 2008-02-26T00:00 | FAT. 4401673052/9901100037/9901100036- SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 02/01 A 31/01/08. REL. 37/08. SIGMAS | 415001/14202 - ECT | R$ 9.554,80 |
| 2008NS001706 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0802.000256312. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGANACIONALSTFC LDN PARA AS REGIOES I, II E III.RET. 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 393,17 (COB. INDE-VIDA. REL. 26/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 24.965,25 |
| 2008NS001708 | 2008-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001706, PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -24.965,25 |
| 2008NS001709 | 2008-02-26T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFER. MULTA APLICADA A EMPRESA ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA., PORTARIA Nº 171/07. PROCES. Nº 106351/04. REFERENTE 2007NS008618 E 2007NS011393. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 34.961,18 |
| 2008NS001712 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0802.000256312. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGANACIONALSTFC LDN PARA AS REGIOES I, II E III.RET. 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 393,17 (COB. INDE-VIDA. REL. 26/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 24.965,25 |
| 2008NS001715 | 2008-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3364149/08 - PROCESSO Nº 002776/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.878,62 |
| 2008NS001717 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9912100280 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.37/08/SIGMAS | 415001/14202 - ECT | R$ 1.110,30 |
| 2008NS001717 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9912100280 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.37/08/SIGMAS | 415001/14202 - ECT | R$ 3.564,10 |
| 2008NS001719 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 121.723,81 |
| 2008NS001719 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 274.976,49 |
| 2008NS001720 | 2008-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001717 | 415001/14202 - ECT | R$ -3.564,10 |
| 2008NS001720 | 2008-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001717 | 415001/14202 - ECT | R$ -1.110,30 |
| 2008NS001721 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9912100280 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.37/08/SIGMASDEZEMBRO/2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.110,30 |
| 2008NS001721 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9912100280 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.37/08/SIGMASDEZEMBRO/2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.564,10 |
| 2008NS001723 | 2008-02-26T00:00 | FATURA UNICA. VR. P/ ATENDER DESPESAS NO PER. DE 19/3/05 A 16/6/05, REFERENTEAO SERV. DE ACESSO, BAS. NO PROTOCOLO FRAME REALY, P/VIABILIZAR A INTERCONEXAODE ESCRIT. REMOTOS A SEDE DESTA CASA. RET 9,45 E ISS R$ 22,30. REL. 143/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.991,75 |
| 2008NS001726 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2393. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.224,65 |
| 2008NS001727 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2393. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.150,43 |
| 2008NS001728 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2394. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.107,09 |
| 2008NS001729 | 2008-02-26T00:00 | NF 597 E 630 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 038/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.571,41 |
| 2008NS001730 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHOR DEPUTADO SILVIO PECCIOLLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2394. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18,00 |
| 2008NS001731 | 2008-02-26T00:00 | NFS 1608 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA, PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 38/2008. SIGMAS.. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.170,83 |
| 2008NS001732 | 2008-02-26T00:00 | NF. 617 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 38/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 447,44 |
| 2008NS001733 | 2008-02-26T00:00 | NF 2749 FORNECIMENTO DE BATERIA NãO RECAREGAVEL DE LITIO... RET 5,85% SRF. RELACAO 38 SIGMAS/2007 | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ 6.860,00 |
| 2008NS001734 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 7.195,66 |
| 2008NS001734 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 33.128,46 |
| 2008NS001735 | 2008-02-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710426274-3/7710426287-5/7710426295-6/7710426308-1/7710426315-4/7710426327-8/7710426336-7/7710435079-0: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-MAR/08-REL 38/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS001735 | 2008-02-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710426274-3/7710426287-5/7710426295-6/7710426308-1/7710426315-4/7710426327-8/7710426336-7/7710435079-0: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-MAR/08-REL 38/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS001736 | 2008-02-26T00:00 | NF 2492- FORNECIMENTO DE SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MAQUINA OFSET,MARCA CHEMICALA PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL.38/08.SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 516,00 |
| 2008NS001737 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2395. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 768,76 |
| 2008NS001738 | 2008-02-26T00:00 | NFS 1615/1605 .. SERV.CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICA E REPARO DE ARMARIOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.38/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.238,72 |
| 2008NS001740 | 2008-02-26T00:00 | NFS 812 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 167,65 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF - RELACAO 38/ 2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 335,31 |
| 2008NS001741 | 2008-02-26T00:00 | NF 918 A 920 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202 BLOCO L, APTO 303 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 038/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.456,81 |
| 2008NS001742 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2396. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,99 |
| 2008NS001745 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35 (COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.153,28 |
| 2008NS001746 | 2008-02-26T00:00 | NFS 214740 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 038/08- SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2008NS001747 | 2008-02-26T00:00 | PARA ACERTO DA NUMERO DA NOTA | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -2.571,41 |
| 2008NS001749 | 2008-02-26T00:00 | NF 645 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT.EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 038/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.571,41 |
| 2008NS001750 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0802000378307/0802000370876 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 420,28 (FAT. 802370)PERIODO: JAN/08 E FEV/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 27/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 68.095,23 |
| 2008NS001750 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0802000378307/0802000370876 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 420,28 (FAT. 802370)PERIODO: JAN/08 E FEV/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 27/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 453.411,65 |
| 2008NS001751 | 2008-02-26T00:00 | NF 24389 .. FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL RET. SRF 5,85# .. REL.38/08/SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NS001752 | 2008-02-26T00:00 | NFS 36156. FORNECIMENTO DE ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA, MARCA BIO-RADRET. TRIB. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 38/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 128.150,00 |
| 2008NS001753 | 2008-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001594 PAR ALTERAR FONTE DE PAGAMENTO(PASS AR D FONTE 100 PARA FONTE 150) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -2.991,36 |
| 2008NS001754 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49637 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.204.606,57INSS 11# S. R$1.028.996,03(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: JAN/08-REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.161.772,87 |
| 2008NS001755 | 2008-02-26T00:00 | NN. 24121 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. INSENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 140/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.991,36 |
| 2008NS001756 | 2008-02-26T00:00 | NFS 667. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECASEM NOBREAKS DA CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.F. PERIODO: JANEIRO/08. REL. 38/08 SIGMAS. GLOSA R$1.123,85 (COBRANCA INDEVIDA) | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.347,23 |
| 2008NS001757 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49637(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTAL.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO) - IMPOSTOS JARETIDOS NA 2008NS001754 - PER: JAN/08 - REL 27/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.833,70 |
| 2008NS001758 | 2008-02-26T00:00 | NFES 079. PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE, A PE-DIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMAS | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS001759 | 2008-02-26T00:00 | NFF 234570/1/5. FORNEC. DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO II, A PEDIDO DA COOR. AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO 5,85 #. RELACAO 38/08. SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.590,00 |
| 2008NS001760 | 2008-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001738 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -8.238,72 |
| 2008NS001761 | 2008-02-26T00:00 | NFS 1615/1605 .. SERV.CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICA E REPARO DE ARMARIOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5# .. REL.38/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.238,72 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.387,00 |
| 2008NS001763 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.785,54 |
| 2008NS001764 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.625,45 |
| 2008NS001765 | 2008-02-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PONTO.5272PROCESSO 103306/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS001765 | 2008-02-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PONTO.5272PROCESSO 103306/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS001766 | 2008-02-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26 A 28/02/08. PONTO 116278. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS001766 | 2008-02-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26 A 28/02/08. PONTO 116278. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS001768 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 117156. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,62 |
| 2008NS001768 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 117156. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2008NS001769 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 6207. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,62 |
| 2008NS001769 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 6207. PROCESSO 101613/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2008NS001770 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 4220. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS001770 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 4220. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS001771 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 5495. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS001771 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 5495. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS001772 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 3687. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS001772 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 3687. PROCESSO 103526/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008NS001777 | 2008-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001734, PARA ALTERAR VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -33.128,46 |
| 2008NS001777 | 2008-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001734, PARA ALTERAR VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -7.195,66 |
| 2008NS001778 | 2008-02-27T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 7.195,66 |
| 2008NS001778 | 2008-02-27T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 33.128,46 |
| 2008NS001786 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.959,53 |
| 2008NS001787 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.965,21 |
| 2008NS001788 | 2008-02-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 9R$3080,00), MAIS U$176,00(R$309,76) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, NO PERIODO DE 26 /02 A 07/03/08. COTACAO R$1,76. PROCESSO 103793/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2008NS001789 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250281/08 PROCESSO Nº 003798/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 29.990,05 |
| 2008NS001791 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº08/08 - PROCESSO Nº003813/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 37.884,43 |
| 2008NS001792 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.415,29 |
| 2008NS001793 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.391,67 |
| 2008NS001794 | 2008-02-27T00:00 | PAG.FAT.3364155/08 - PROCESSO Nº002779/08,GLOSA DE R$88,62,REF.COBRANÇA INDEVIDA DE TX EMB.MCOS NºS9572705320874/9572705430157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -88,62 |
| 2008NS001794 | 2008-02-27T00:00 | PAG.FAT.3364155/08 - PROCESSO Nº002779/08,GLOSA DE R$88,62,REF.COBRANÇA INDEVIDA DE TX EMB.MCOS NºS9572705320874/9572705430157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.903,33 |
| 2008NS001799 | 2008-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 22 A 25/02/07. PROCESSO 103713/08. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,33 |
| 2008NS001799 | 2008-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 22 A 25/02/07. PROCESSO 103713/08. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2008NS001800 | 2008-02-27T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFER. MULTA APLICADA A EMPRESA SIMPRESS LTDA.PORTARIA Nº 165/07. PROCESSO Nº 140.280/2007. REFERENTE 2008NS000032. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 521,56 |
| 2008NS001807 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS103.667, 103.874 E 103.957/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.327,42 |
| 2008NS001814 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1874. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.893,64 |
| 2008NS001815 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1874. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.179,05 |
| 2008NS001817 | 2008-02-28T00:00 | NN 5101345 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO MARCO/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS001818 | 2008-02-28T00:00 | NN 5101343. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405. REFERENTE: MARCO/08. PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2008NS001821 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 533,28 |
| 2008NS001822 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.245,15 |
| 2008NS001824 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2399. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.057,90 |
| 2008NS001825 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2399. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,30 |
| 2008NS001826 | 2008-02-28T00:00 | NF 57064(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSNO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/12/07 A 31/12/07. RELACAO 142/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 100,00 |
| 2008NS001827 | 2008-02-28T00:00 | NF 57064(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSNO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/01/08 A 22/01/08. RELACAO 142/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NS001828 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2401. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.198,25 |
| 2008NS001829 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.670,34 |
| 2008NS001830 | 2008-02-28T00:00 | NFF 6808 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 142 DE 2008PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2008NS001831 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.936,56 |
| 2008NS001832 | 2008-02-28T00:00 | NFS 10900-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS,NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES-RET SRF 5,85PC E ISS 5PCPERIODO: JANEIRO/08 - RELACAO 142/2008. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.782,50 |
| 2008NS001833 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2400. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.500,00 |
| 2008NS001834 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS001835 | 2008-02-28T00:00 | FAT. 956 UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE P/ O ATENDIMENTO DE PARLA- MENTARES, POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO.VALOR REF.FIXA TC. 02.2004.002.0033CONPETENCIA 02/08 RET. 9,45PC SB R$ 5560,00. REL 142/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.628,86 |
| 2008NS001836 | 2008-02-28T00:00 | NFFPS 135566 (PARTE) .. SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RET. SRF 5,85# S/TOTAL NF (180,50) .. PARCELA 08 REL.38/08-SIGMAS .. 07.12.07 A 31.12.07. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 142,42 |
| 2008NS001837 | 2008-02-28T00:00 | NFS.242 SERVICOS DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS RELACAO 142/08 PERIODO DE 12/02 A 13/02 E 13/02 A 14/02/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 389,40 |
| 2008NS001838 | 2008-02-28T00:00 | NFFPS 135566 (PARTE) .. SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RET. SRF NA 2008NS001836 .. PARCELA 08 REL.38/08-SIGMAS .. 01.01.08 A 06.01.08. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2008NS001840 | 2008-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1408,00), MAIS U$160,00 (R$281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 25 A 27/02/08. PROCESSO 103595/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2008NS001842 | 2008-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, REF. DEVOLUçãO REEMBOLSO CUPOM FISCAL Nº043357,LOTE 312997,ARD 2372. 2008RA000434 - PROCESSO Nº 003.580/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13,30 |
| 2008NS001843 | 2008-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001830, PARA ALTERACAO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -1.095,60 |
| 2008NS001845 | 2008-02-28T00:00 | NFF 6808 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 142 DE 2008PERIODO 12/12/07 A 31/12/07. (PARTE DA NF). | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 693,88 |
| 2008NS001846 | 2008-02-28T00:00 | NFF 6808 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 142 DE 2008PERIODO 01/01/08 A 11/01/08._(PARTE NF). | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2008NS001847 | 2008-02-28T00:00 | NFS 4247. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9, 45 PC E ISS 5PC PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO: 148/2008 SISTEMA DEMAP. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2008NS001848 | 2008-02-28T00:00 | NF 7402 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DETEC (AREIA) - BLOQUEIO MULTA R$ 303,80 (PROCESSO 158.995/06) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 21.396,20 |
| 2008NS001849 | 2008-02-28T00:00 | NFS 1011- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: JANEIRO/08 - RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 137,49 |
| 2008NS001851 | 2008-02-28T00:00 | NFS 815 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 608,90 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF - RELACAO 40/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.217,80 |
| 2008NS001853 | 2008-02-28T00:00 | NFS 351489-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 40/08-SIGMAS REF. JAN/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2008NS001854 | 2008-02-28T00:00 | NFF 21544- FORNEC. KIT PARA ATPO COMBO 50T ACS 180, PARA O AMMED. RETENCAO SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 40/08.-SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 1.152,08 |
| 2008NS001856 | 2008-02-28T00:00 | NFF 11034 E 11322 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED (AGULHAS HIPO-DERMICA E SERINGAS) - BLOQUEIO MULTA R$ 116,55 (NFF 11034 - PROC 112.788/07) -GLOSA R$ 0,23(NFF 11322) - RET SRF 5,85PC S. VLR APROP. - REL 40/2008 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.239,83 |
| 2008NS001857 | 2008-02-28T00:00 | NF. 619 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 40/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 26,22 |
| 2008NS001858 | 2008-02-28T00:00 | NFS 533. SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RETENCAO IN/SRF 480/2004 9,45 PC E5 PC ISS. RELACAO 142/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 680,64 |
| 2008NS001859 | 2008-02-28T00:00 | NF 643 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACK EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL - RELACAO 040/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.225,90 |
| 2008NS001860 | 2008-02-28T00:00 | NF 19446. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADO A SECOM/ CD. RET.SRF 5,85 PC. REL.40/2008. SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.444,00 |
| 2008NS001861 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS001862 | 2008-02-28T00:00 | NF 166 - FORNECIMENTO PECAS DESTINADO A FISCALIZACAO DAS INSTALACOES E MANUTENCAO DAS CANCELAS AUTOMATICAS., AA PEDIDO DETEC/CD - PROC. 126.833/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 40/2008. SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 2.869,20 |
| 2008NS001863 | 2008-02-28T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -246,42 |
| 2008NS001864 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170770 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85# .. REL.40/08/SIGMAS. FEVEREIRO/2008 .. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.736,05 |
| 2008NS001865 | 2008-02-28T00:00 | NFS 351489-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 40/08-SIGMAS REF. JAN/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2008NS001866 | 2008-02-28T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -246,42 |
| 2008NS001867 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170770(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. FEVEREIRO/2008 REL.40/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001868 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.800,90 |
| 2008NS001869 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.459,15 |
| 2008NS001870 | 2008-02-28T00:00 | NFS 351489-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 40/08-SIGMAS REF. JAN/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2008NS001871 | 2008-02-28T00:00 | NFFS 49635-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 600.002,50 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008NS001872 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIA RETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 469,44 |
| 2008NS001873 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 (PARTE) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA .. CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 01/2008 REL.39/08/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13,51 |
| 2008NS001874 | 2008-02-28T00:00 | NFS 376 E 379 - REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSER-TAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.080,00 |
| 2008NS001875 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA .. PERIODO: JAN/08 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS .. PARTE FATURA COMPLETA 2008NS001873. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008NS001876 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIA RETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08 .. PARTE .. COMPLETA 2008NS001872 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 271,79 |
| 2008NS001877 | 2008-02-28T00:00 | NFFS 49634 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 25.405,73 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC 110.545,69(DEDUZ VR + VT) E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO: JAN/08 - REL 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.896,96 |
| 2008NS001878 | 2008-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001848 PARA ACERTAR VALOR. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ -21.396,20 |
| 2008NS001879 | 2008-02-28T00:00 | NF 7402 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DETEC (AREIA) - BLOQUEIO MULTA R$ 303,80 (PROCESSO 158.995/06) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 21.700,00 |
| 2008NS001880 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 (PARTE) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA .. CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 01/2008 REL.39/08/SIGMAS .. COMPLETA 2008NS001873. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 46,79 |
| 2008NS001881 | 2008-02-28T00:00 | FAT. 0602402000994-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC. RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS001882 | 2008-02-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA ALIQUOTA DA RETENCAO SRF. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -199.285,84 |
| 2008NS001883 | 2008-02-28T00:00 | FAT. 0602402000994-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC. RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS001884 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170757 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85# ..PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08 FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 119.531,50 |
| 2008NS001885 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 924,00),MAIS US$ 160,00 (R$ 281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AO EQUADOR/QUITO, NOS DIAS 28 E 29/02/08.PROCESSO 104.025/08.COTACAO DOLAR R$ 1,76. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.205,60 |
| 2008NS001886 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170757 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28/08 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 .. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001887 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170758 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85# - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08 FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.714,96 |
| 2008NS001888 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170758 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 .. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001890 | 2008-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001876 PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -271,79 |
| 2008NS001891 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA RETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08 .. PARTE .. COMPLETA 2008NS001872 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 271,79 |
| 2008NS001892 | 2008-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001872 PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -469,44 |
| 2008NS001893 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIA RETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 469,44 |
| 2008NS001894 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170763 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28 DE 2008 - PERIODO:FEVEIRO DE 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121.685,34 |
| 2008NS001895 | 2008-02-28T00:00 | PARA ALTERAR CNPJ DA DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -121.685,34 |
| 2008NS001896 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170763 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28 DE 2008 - PERIODO:FEVEREIRO /2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121.685,34 |
| 2008NS001897 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170763 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEV/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001898 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170759 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28 DE 2008 - PERIODO:FEV/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152.242,38 |
| 2008NS001899 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 20170759 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/08- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001900 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DSEPUTADOS PROCESSOS NºS103.759, 104.071 E 104.136/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.227,96 |
| 2008NS001903 | 2008-02-29T00:00 | FAT.08/02/01509515-0- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 28/2008 PERIODO: 26/01/08 A 25/02/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2008NS001904 | 2008-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000551 PARA ALTERAR RECOLHEDOR DO DARF | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2008NS001905 | 2008-02-29T00:00 | FAT.08/02/01509515-0- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 28/2008 PERIODO: 26/01/08 A 25/02/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2008NS001906 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170761 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 28/08 FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83.584,37 |
| 2008NS001907 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170761 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28/08 COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001909 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001884 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -119.531,50 |
| 2008NS001910 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170757 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85# ..PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 119.531,50 |
| 2008NS001911 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001887 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.714,96 |
| 2008NS001912 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170758 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85# - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.714,96 |
| 2008NS001913 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.870,46 |
| 2008NS001913 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.027,83 |
| 2008NS001914 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GLOSA. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).VALORES RETI DOS NA 2008NS001913. PER. 11/07 A 01/08/01 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 29/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 50,90 |
| 2008NS001914 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GLOSA. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).VALORES RETI DOS NA 2008NS001913. PER. 11/07 A 01/08/01 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 29/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.474,75 |
| 2008NS001916 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.913,59 |
| 2008NS001917 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.800,86 |
| 2008NS001918 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2403. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.801,94 |
| 2008NS001919 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2403. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.353,40 |
| 2008NS001923 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170760. ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL 28/08. PERIODO: FEV/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 93.037,27 |
| 2008NS001925 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170760. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008NS001930 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1877. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.571,63 |
| 2008NS001931 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1877. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.284,09 |
| 2008NS001932 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1881. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.811,32 |
| 2008NS001933 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1880. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.858,11 |
| 2008NS001934 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1878. PROCESSO Nº 156.436/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.407,09 |
| 2008NS001935 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO GILBERTO VARGAS, CART. 503, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1881. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45,30 |
| 2008NS001936 | 2008-02-29T00:00 | NF 59057/59168 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 319,68 |
| 2008NS001939 | 2008-02-29T00:00 | NF 3849/6403 A 6405/-FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 41/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 595,08 |
| 2008NS001940 | 2008-02-29T00:00 | NFS 811 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 41/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 411,50 |
| 2008NS001941 | 2008-02-29T00:00 | NFS 819 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 41/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 222,30 |
| 2008NS001942 | 2008-02-29T00:00 | NF 1498 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME EM APARTAMENTO FUNCIONAL DA SQN 302 - D - 102 A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 00.514.287/0001-78 - Alge Equipamentos de Segurança Ltda. | R$ 1.579,00 |
| 2008NS001943 | 2008-02-29T00:00 | FAT. 08/01/40200099-1 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV.LIBERAçAO DE GLOSA RETIDA NA 2008NS001029. RET. SRF 9,45 PC. REL.31/2008 SIGMAS. PROC. 134.203/05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.048,51 |
| 2008NS001944 | 2008-02-29T00:00 | NF 3849/6403 A 6405 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 041/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 595,08 |
| 2008NS001945 | 2008-02-29T00:00 | NF 6164-FORNECIMENTO KIT (DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES)MARCA YEONG DONG. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2008NS001946 | 2008-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. VERBA INDE- NIZATÓRIA QUE TINHA POR FAVORECIDO O DEP. RODRIGO MAIA, CART. 322/2007. NO VALOR DE R$1125,05 - 2008RA000529 - PROCESSO NO 003.977/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.125,05 |
| 2008NS001947 | 2008-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001942 FAZER BLOQUEIO DE MULTA. | 00.514.287/0001-78 - Alge Equipamentos de Segurança Ltda. | R$ -1.579,00 |
| 2008NS001948 | 2008-02-29T00:00 | NFS 8968 SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET. 9,45% SRF, 5% ISS RELACAO 041/2008 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2008NS001949 | 2008-02-29T00:00 | NF 7110/11/12/13. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 41 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 01 A 15/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.770,58 |
| 2008NS001950 | 2008-02-29T00:00 | NF 641/639/678 FORNECIMENTO/INSTALACAO CORTINAS E OUTROS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$196,25 (NF 678, MULTA, PROC.102.696/07) REL.41/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.467,70 |
| 2008NS001951 | 2008-02-29T00:00 | NF 1498 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME EM APARTAMENTO FUNCIONAL DA SQN 302 - BLOCO D - 102 A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO MULTA R$ 157,90(PROCESSO 116.632/07)- RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 00.514.287/0001-78 - Alge Equipamentos de Segurança Ltda. | R$ 1.579,00 |
| 2008NS001952 | 2008-02-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 05 E 06DE MARçO DE 2008, PROCESSO 103.644/08.PONTO 6.409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS001952 | 2008-02-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 05 E 06DE MARçO DE 2008, PROCESSO 103.644/08.PONTO 6.409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS001953 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001944(2008NO000564) LANCAMENTO EM DUPLICI DADE | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -595,08 |
| 2008NS001954 | 2008-02-29T00:00 | NF 2638/41/59/60/1/2/4/6 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 041/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.712,63 |
| 2008NS001956 | 2008-02-29T00:00 | NFS 1610........ SERV.CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICA E REPARO DE ARMARIOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5# .. REL.41/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 539,44 |
| 2008NS001957 | 2008-02-29T00:00 | NFS 270. PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85% E 5% ISS RELACAO 41/08 SIGMAS.PERIODO:26/02/08 A 25/02/08 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS001958 | 2008-02-29T00:00 | NFF 63481 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO .. RET. SRF 5,85%. REL.41/08/SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 921,40 |
| 2008NS001959 | 2008-02-29T00:00 | NFS 27 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000 S/ FORNEC. MATERIAL,AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PCPERIODO: 26/01/08 A 25/02/08 - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2008NS001961 | 2008-02-29T00:00 | NFF 18665 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS00100 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 795,00 |
| 2008NS001962 | 2008-02-29T00:00 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. GLOSA R$1.108,95 (COBRANCA INDEVIDA) .. RET. SRF 9,45# S/VL. APROPRIADO .. ISS 5# S/TOTAL .. VL.REF. PAGTO DO GANHO EVENTUAL .. REL.41/08/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.382,43 |
| 2008NS001963 | 2008-02-29T00:00 | NFF 333 FORNECIMENTO DE CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO... RETENCAO 5,85% SRF.RELACAO 41/08- SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 168,00 |
| 2008NS001964 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001962 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -56.382,43 |
| 2008NS001965 | 2008-02-29T00:00 | NFS 8168 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. GLOSA R$1.108,95 (COBRANCA INDEVIDA) .. RET. SRF 9,45# S/VL. APROPRIADO .. ISS 5# S/TOTAL .. VL.REF. PAGTO DO GANHO EVENTUAL .. REL.41/08/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.382,43 |
| 2008NS001969 | 2008-02-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSOE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUA-RIO 12846 (ADSERVIS) CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS001970 | 2008-02-29T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145453 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO KEID JOSE DE SOUZA, PRON-TUARIO 12641 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-5515. PROCESSO 3763/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001972 | 2008-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001969 PARA ALTERAR DOCUMENTO (CPR). | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS001974 | 2008-02-29T00:00 | AUTO INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO12846 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS001975 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 6119. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259,54 |
| 2008NS001975 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 6119. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.660,00 |
| 2008NS001977 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 5965 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259,54 |
| 2008NS001977 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 5965 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.660,00 |
| 2008NS001978 | 2008-02-29T00:00 | ESTORNO DA 2008GD000006(2008NS001946) PARA ACERTO DE CREDOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.125,05 |
| 2008NS001980 | 2008-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. RODRIGO MAIA, CART.322/07, REF. NF'S DEVOLVIDAS AO PARLAMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 003977/2008. 2008RA000529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.125,05 |
| 2008NS001983 | 2008-02-29T00:00 | NFSF 1572 .. SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA(...) C/FORNECIMENTO MATERIALRET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/249.385,69 (DEDUZ VT E VR) JANEIRO/2008 .. REL.42/08/SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 312.168,88 |
| 2008NS001987 | 2008-03-03T00:00 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCOS NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/08-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.441,88 |
| 2008NS001988 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2404. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.337,96 |
| 2008NS001989 | 2008-03-03T00:00 | 2008NS001987/2008NP000303,CORREçãO DO HISTóRICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -216.441,88 |
| 2008NS001990 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2404. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.896,06 |
| 2008NS001991 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2405. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.465,11 |
| 2008NS001992 | 2008-03-03T00:00 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCO'S NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/07-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.441,88 |
| 2008NS001993 | 2008-03-03T00:00 | PARA ACERTO DE FONTE | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -38,08 |
| 2008NS001994 | 2008-03-03T00:00 | NFFPS 135566 (PARTE) .. SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RET. SRF NA 2008NS001836 .. PARCELA 08 REL.38/08-SIGMAS .. 01.01.08 A 06.01.08. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2008NS001996 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2406. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.067,32 |
| 2008NS001997 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1882. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.660,09 |
| 2008NS001998 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1882. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.486,12 |
| 2008NS001999 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1884. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316,41 |
| 2008NS002000 | 2008-03-03T00:00 | NN 13498310000021741E 21743 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - MARçO /2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008NS002001 | 2008-03-03T00:00 | NN 103778907038-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. PROCESSO 124576/2007. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS002002 | 2008-03-03T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/03/08. PROCESSO 103227/2008. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008NS002003 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCESSO156.436/2006 NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA -ADT 1883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.129,33 |
| 2008NS002004 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002004 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 5933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002005 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$929,25), MAIS U$160,00 (R$283,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 104224/08, COT. 1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,41 |
| 2008NS002005 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$929,25), MAIS U$160,00 (R$283,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 104224/08, COT. 1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.212,45 |
| 2008NS002006 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$929,25), MAIS U$160,00 (R$283,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 104224/08, COT. 1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002006 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$929,25), MAIS U$160,00 (R$283,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 104224/08, COT. 1,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.212,45 |
| 2008NS002007 | 2008-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.212,45 |
| 2008NS002007 | 2008-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,41 |
| 2008NS002008 | 2008-03-03T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO PROGRAMA"CAMARA LIGADA", NO DIA 29/02/08. PROCESSO 103023/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008NS002009 | 2008-03-03T00:00 | ________ESTORNO DA 2008NS001997 (RB2008000363) PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -33.660,09 |
| 2008NS002010 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1882. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.447,84 |
| 2008NS002011 | 2008-03-03T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002003 PARA ACERTO DE EMPENHO (2008NE000037). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.129,33 |
| 2008NS002012 | 2008-03-03T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$619,50), MAIS 3,5 NO VLR.UNITARIO DER$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A QUITO,CHAPECO E SAO PAULO NO PER.DE 28/02 A 03/03/08. PROC. 104147/08. PONTO 5519.DEDUZ. 68,33 AUX.ALIM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002012 | 2008-03-03T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$619,50), MAIS 3,5 NO VLR.UNITARIO DER$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A QUITO,CHAPECO E SAO PAULO NO PER.DE 28/02 A 03/03/08. PROC. 104147/08. PONTO 5519.DEDUZ. 68,33 AUX.ALIM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,50 |
| 2008NS002012 | 2008-03-03T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$619,50), MAIS 3,5 NO VLR.UNITARIO DER$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A QUITO,CHAPECO E SAO PAULO NO PER.DE 28/02 A 03/03/08. PROC. 104147/08. PONTO 5519.DEDUZ. 68,33 AUX.ALIM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008NS002013 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145366- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES. PRONT. 12575. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 3.765/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002014 | 2008-03-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 10 A 13/03/08. PROCESSO 102.720/08. PONTO 4581. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,62 |
| 2008NS002014 | 2008-03-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 10 A 13/03/08. PROCESSO 102.720/08. PONTO 4581. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2008NS002015 | 2008-03-03T00:00 | AI Q002151357 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 003767/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002016 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002016 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 4137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002017 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA,CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.129,33 |
| 2008NS002018 | 2008-03-03T00:00 | AI Q002147246. INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFP-7573. PROCESSO 3766/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002019 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08.DED.R$41,00AUXILIO ALIMENTACAO. PONTO 4137. PROCESSO 103306/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002019 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08.DED.R$41,00AUXILIO ALIMENTACAO. PONTO 4137. PROCESSO 103306/08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002020 | 2008-03-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DO D.A.EM 29/02/08. PROCESSO 104.318/08 - RESIDENCIAL OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 210,00 |
| 2008NS002020 | 2008-03-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DO D.A.EM 29/02/08. PROCESSO 104.318/08 - RESIDENCIAL OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.790,00 |
| 2008NS002021 | 2008-03-03T00:00 | AI Q0002145821- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOU ZA.PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFP-5505 PROCESSO 003764/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002022 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0016/08 - PROCESSO Nº 004183/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.320,18 |
| 2008NS002023 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106279/08 - PROC.Nº 3.866/08.DESCONTO DE R$ 304,95 REF.FATURAS DE CRÉD.NºS 010106385 E 010106386/08 - PROCS. NºS 3.928 E 3.929/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.230,76 |
| 2008NS002024 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2407. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.317,00 |
| 2008NS002025 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106141/08 - PROC.Nº 3.867/08.DESCONTO DE R$ 776,81 REF.FATURA DE CRÉD. Nº 010106393/08 - PROC. Nº 4.020/08. TRIPS ( IN 480/08 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.741,66 |
| 2008NS002026 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.256,36 |
| 2008NS002027 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.772,05 |
| 2008NS002031 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1885. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.292,35 |
| 2008NS002032 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1885. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.245,17 |
| 2008NS002034 | 2008-03-04T00:00 | NF 53982 FORNECIMENTO DE OCULOS GUAR CRISTAL( OCULOS DE PROTEçAO). RET 5,85% SRF. ____REL 43/SIGMAS DE 2008 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 36,00 |
| 2008NS002035 | 2008-03-04T00:00 | NFF 4608 FORNECIMENTO DE MASCARA E FILTRO PARA MASCARA RESPIRATORIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ___________________________REL 43/SIGMAS/2008 | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 348,00 |
| 2008NS002036 | 2008-03-04T00:00 | NF 2496 FORNECIMENTO DE LAMINA DE CORTE PARA GUILHOTINA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _________________REL 43/SIGMAS/2008 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.800,00 |
| 2008NS002037 | 2008-03-04T00:00 | NFF 750175. FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO)RETENCAOSRF 5,85 P.CENTO. REL. 43/08 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 42,00 |
| 2008NS002038 | 2008-03-04T00:00 | NF 640 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BRITAS E ARGILA). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$140,32 (MULTA, PROC.158.995/06). REL.43/08/SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.693,00 |
| 2008NS002039 | 2008-03-04T00:00 | NFS 8499COPIA) MAO-DE-OBRA DEST.SERV.GRAFICOS.LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADANA 2007NS012980 REF REGULARIZACAO VT. RET 9,45% SRF REL 043/SIGMAS 2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 973,14 |
| 2008NS002040 | 2008-03-04T00:00 | NF 637 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORROS/CORTINAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 43/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.346,83 |
| 2008NS002041 | 2008-03-04T00:00 | NFF 235761A235768/235833 FORNEC. DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DEMAP/CD (FUSIVEIS, DISJUNTORES E OUTROS). BLOQUEIO R$169,16(NFF235761) MULTA PROC 105506/07 RET SRF 5,85% S/TOTAL REL. 43/08-SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 42.280,00 |
| 2008NS002042 | 2008-03-04T00:00 | NFS 1184/1185. PREST. SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 563,80) E 9,45# S/R$ 2.943,60 CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.507,40 |
| 2008NS002043 | 2008-03-04T00:00 | NF. 618/621/623/651/652 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 611,10 |
| 2008NS002044 | 2008-03-04T00:00 | NFS 8196-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS (REFERENTE 2/12 AVOS DO 13 SALARIO/08) - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.352,45 |
| 2008NS002045 | 2008-03-04T00:00 | NFS 809 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 1.132,00(MAO DE OBRA) E ISS1PC S/ TOTAL NF - RELACAO 43/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2008NS002046 | 2008-03-04T00:00 | NFS 818 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 611,21(MAO DE OBRA) E ISS 1PC S/ TOTAL NF - BLOQ. R$ 113,75 MULTA PROC.158771/06 REL.43/08 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.222,43 |
| 2008NS002047 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 337748/08 -PROCESSO Nº 004029/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.346,40 |
| 2008NS002048 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3377417/08 - PROCESSO Nº 004028/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.076,69 |
| 2008NS002049 | 2008-03-04T00:00 | NFS 813 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 525,45(MAO DE OBRA) E ISS 1PC . RELACAO 43/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.050,90 |
| 2008NS002050 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3377416/08 - PROCESSO Nº 004027/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.001,79 |
| 2008NS002051 | 2008-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS002042, PARA ALTERAR VALORES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -3.507,40 |
| 2008NS002052 | 2008-03-04T00:00 | NFS 1184/1185. PREST. SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 553,80) E 9,45# S/R$ 2.953,60 CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.507,40 |
| 2008NS002055 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030381/08 - PROCESSO Nº 004297/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 33.340,05 |
| 2008NS002056 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 003/2008 - PROCESSO Nº 004458/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.181,93 |
| 2008NS002057 | 2008-03-04T00:00 | 2008NP000313/2008NS002047,CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -68.346,40 |
| 2008NS002058 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002058 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002059 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3377418/08 - RPOCESSO Nº 004029/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.346,40 |
| 2008NS002060 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002060 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002061 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002061 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002062 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002062 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002063 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 118.782. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002063 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 118.782. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002064 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002065 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002067 | 2008-03-05T00:00 | NFS 806 E 810.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 2.539,13 (M.O.) E ISS 1 PC - RELACAO 44 DE 2008 - SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.078,27 |
| 2008NS002070 | 2008-03-05T00:00 | NFES 22258/22260 PRESTACAO SERVICOS DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 44/08 - SIGMAS MES JAN E FEV/08 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 41.128,12 |
| 2008NS002072 | 2008-03-05T00:00 | NF 2663/7/76/7/9/80/1/8/90. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 044/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.801,19 |
| 2008NS002073 | 2008-03-05T00:00 | NF 111419/111504/112395- FORNEC. DE CURATIVO NãO ADERENTE E OUTROS.A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 #. RELACAO 44/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.716,20 |
| 2008NS002076 | 2008-03-05T00:00 | NFS 1032 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE DEZEMBRO/07. EMPRESAOPT SIMPLES NACIONAL. ISS 5% GLOSA 60,00(COB.INDEVIDA) REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.740,00 |
| 2008NS002077 | 2008-03-05T00:00 | NFS 1033 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE JANEIRO/08 . EMPRESAOPT SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2008NS002078 | 2008-03-05T00:00 | NF 4044/46/4146. FORNEC. MATERIAL MEDICO (CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO R$ 135,82 (MULTA NF 4146) PROC. 112.788/07. REL. 44/08 SIGMAS | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 6.657,06 |
| 2008NS002079 | 2008-03-05T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 27/03/2008 - PROC.003.858/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS002079 | 2008-03-05T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 27/03/2008 - PROC.003.858/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS002080 | 2008-03-05T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. ANTôNIO CARLOS MENDES THAME, CART. 332/2007, REF. DEVOLUçãO NF 000017810 DA NET, RESSARC. 2372, CONFORME PROCESSO Nº 004.685/2008 - 2008RA000572. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -129,00 |
| 2008NS002082 | 2008-03-05T00:00 | NF 925 FORNECIMENTO MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.161,31 |
| 2008NS002084 | 2008-03-05T00:00 | NF. 653 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 44/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,52 |
| 2008NS002085 | 2008-03-05T00:00 | NF 614 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.44/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 856,00 |
| 2008NS002086 | 2008-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 102.633/08. PONTO 4.327. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,94 |
| 2008NS002086 | 2008-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 102.633/08. PONTO 4.327. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2008NS002087 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.427,39 |
| 2008NS002088 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.661,13 |
| 2008NS002089 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2410. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.042,97 |
| 2008NS002090 | 2008-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS002070(2008NO000591) PARA ALTERAR OS VALORES E PERIODO DO DAR | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -41.128,12 |
| 2008NS002091 | 2008-03-05T00:00 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIA POLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, PARA SERVIDORESDA CAMARA. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 245.955,84 |
| 2008NS002092 | 2008-03-05T00:00 | NFES 22258/22260 PRESTACAO SERVICOS DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 44/08 - SIGMAS MES JAN E FEV/08 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 41.128,10 |
| 2008NS002093 | 2008-03-05T00:00 | NFF 82751- FORNEC. DE REVELADOR P/ MAQ. PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS,APEDIDO DEMED - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 44/2008.SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 656,00 |
| 2008NS002094 | 2008-03-05T00:00 | NF 435540/1-FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO, 12 PECAS DE TRANSFORMADOR 220V PARA LAMPADA HALOGENA,P/ ESPACO CULTURAL. RET. SRF 5,85 PC. REL.44/08. SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 138,48 |
| 2008NS002095 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA,CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1887. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.210,14 |
| 2008NS002096 | 2008-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS002091 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -245.955,84 |
| 2008NS002097 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1886. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543,32 |
| 2008NS002098 | 2008-03-05T00:00 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIA POLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA. RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 245.955,84 |
| 2008NS002099 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 + R$ 160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 18,43 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AOS ESTADOS CEARA,PIAUI E MARANHAO, PERIO-DO DE 27 A 29/02/08.PROC: 103.958/08.MATRICULA 2.374. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,43 |
| 2008NS002099 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 + R$ 160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 18,43 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AOS ESTADOS CEARA,PIAUI E MARANHAO, PERIO-DO DE 27 A 29/02/08.PROC: 103.958/08.MATRICULA 2.374. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002100 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.212, 104.294, 104.295, 104.441, 104.446, 104.459 E ANEXO Nº 104.638/08 E 104.622/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.757,75 |
| 2008NS002101 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 5.932. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS002101 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 5.932. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002107 | 2008-03-05T00:00 | 2008NP000318/2008NS002059, CORREÇÃO DO VALOR TOTAL DA FATURA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -68.346,40 |
| 2008NS002114 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2411. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008NS002115 | 2008-03-05T00:00 | NFS.243 - SERVICOS DE HORTELARIA - RET 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 19/02/08 A20/02/08 - RELACAO 144/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,70 |
| 2008NS002116 | 2008-03-05T00:00 | NF 13134 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 144/2008 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 246,24 |
| 2008NS002117 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1888. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.336,43 |
| 2008NS002118 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1888. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.764,47 |
| 2008NS002119 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO áTILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 526,41 |
| 2008NS002120 | 2008-03-05T00:00 | NFF 81551 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA-DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEVEREIRO/2008. RELACAO 144/2008. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2008NS002121 | 2008-03-05T00:00 | NFS 411 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.144/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 60,10 |
| 2008NS002122 | 2008-03-05T00:00 | NFSC 62818- SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC PERIODO: FEVEREIRO/08. REL. 144/08. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.812,00 |
| 2008NS002123 | 2008-03-05T00:00 | NFF 3759---PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PERIODO DE JAN/08. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 144/08 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.740,00 |
| 2008NS002124 | 2008-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002121 PARA DEVOLUCAO DA NOTA: CORRIGIR VA- LOR. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -60,10 |
| 2008NS002125 | 2008-03-05T00:00 | NFS 808 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 422,13(MAO DE OBRA) E ISS 1PC . RELACAO 144/2008 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 844,27 |
| 2008NS002126 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 3.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS002126 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 3.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002128 | 2008-03-05T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002114 PARA ACERTO DE FORMA DE PAGAMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2008NS002129 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA NO 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2411. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008NS002130 | 2008-03-05T00:00 | ESTORNO DE NS PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2008NS002131 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2411. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008NS002132 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3377415/08 - PROCESSO Nº 004026/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 148.487,71 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.996,93 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 50,00 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 90,00 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 408,52 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 484,00 |
| 2008NS002133 | 2008-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000564, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 08/2008 PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 2.964,41 |
| 2008NS002134 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 09/08 - PROCESSO Nº 004319/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 30.548,52 |
| 2008NS002135 | 2008-03-06T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 008/2008, (2008RA000423) - PROC. 147.510/08 CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,07 |
| 2008NS002136 | 2008-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 101.922/08. PONTO 6.262. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,94 |
| 2008NS002136 | 2008-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 101.922/08. PONTO 6.262. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2008NS002137 | 2008-03-06T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM AO CEARÁ, NO DIA 27/FEV/08. PROCESSO Nº 103.960/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008NS002138 | 2008-03-06T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, MAIS 3,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DEADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CHAPECOE SAO PAULO, PER: 28/02 A 03/03/08.PROC: 104.147/08,PONTO 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002138 | 2008-03-06T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, MAIS 3,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DEADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CHAPECOE SAO PAULO, PER: 28/02 A 03/03/08.PROC: 104.147/08,PONTO 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,00 |
| 2008NS002140 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 6.872. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002140 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 6.872. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002141 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002141 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002142 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.762,00 |
| 2008NS002142 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.650,00 |
| 2008NS002142 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.892,00 |
| 2008NS002142 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.832,00 |
| 2008NS002142 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.806,00 |
| 2008NS002143 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.216,00 |
| 2008NS002143 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.561,50 |
| 2008NS002143 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.378,00 |
| 2008NS002144 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2008NS002144 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.900,00 |
| 2008NS002144 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS002144 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.560,00 |
| 2008NS002145 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008NS002145 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS002145 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.446,00 |
| 2008NS002146 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008NS002147 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.636,40 |
| 2008NS002148 | 2008-03-06T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002146,2008RB000388, PARA ACERTO DE DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -391.144,24 |
| 2008NS002149 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008NS002150 | 2008-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO J002321413 - COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RA-MOS, PONTO 2111, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 4234/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002151 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2413. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.541,07 |
| 2008NS002152 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2413. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339,24 |
| 2008NS002155 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,08 |
| 2008NS002156 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106142/08-PROCESSO Nº 3.868/08. DESCONTO DE R$ 2.440,56REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010106424, 010106423 E 010106428 - PROCESSOS NºS 4.021, 4.022 E 4.023/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -668,38 |
| 2008NS002156 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106142/08-PROCESSO Nº 3.868/08. DESCONTO DE R$ 2.440,56REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010106424, 010106423 E 010106428 - PROCESSOS NºS 4.021, 4.022 E 4.023/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.132,23 |
| 2008NS002158 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.960,14 |
| 2008NS002159 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.567,73 |
| 2008NS002160 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.586, 104.725 E 104.838/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.159,54 |
| 2008NS002161 | 2008-03-06T00:00 | NFF 46.350-- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 182,00 |
| 2008NS002162 | 2008-03-06T00:00 | NFFS 1744 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 45/08 SIGMAS. PERIODO 23/01/08 A 22/02/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2008NS002163 | 2008-03-06T00:00 | NF 59278 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 213,12 |
| 2008NS002164 | 2008-03-06T00:00 | NF 171 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008NS002165 | 2008-03-06T00:00 | NFS. 21674 FORNECIMENTO DE 01 COLECAO CURSOS JURIDICOS EM VIDEOS COMPOSTA DE 95 DVD'S DESTINADA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD, DEMAIS ESPECIFICACOES COMFORME PROPOSTA. RET. 5,85PC REL.45/08 SIGMAS. | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 2.821,50 |
| 2008NS002166 | 2008-03-06T00:00 | NFS 2801- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.45/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2008NS002167 | 2008-03-06T00:00 | NF 7736/7760/7764/7765/7800/7818/7852 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS APEDIDO DO DETEC (CABO FLEXIVEL E CORDOALHA) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 63.488,00 |
| 2008NS002168 | 2008-03-06T00:00 | NFF 816 - FORNECIMENTO DE EQUIP. P/ FISIOTERAPIA A PEDIDO DO DEMED/CD, MARCA KLD/TMW 0001. RETENCAO SRF 5,85#. REL 45/08. SIGMAS. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 24.700,00 |
| 2008NS002169 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.233,18 |
| 2008NS002170 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452,82 |
| 2008NS002171 | 2008-03-06T00:00 | NFF. 78125/126 FORNEC. DE 100 MANGUEIRAS DE INC. TIPO II, MARCA COUTOFLEX E 40 PECAS DE ESGUICHO TIPO JATO REGULAVEL, MARCA CMC. RET. 5,85 PC, RELACAO 45/08 SIGMA. | 34.115.188/0001-35 - C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2008NS002172 | 2008-03-06T00:00 | NF 56/63/65 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ),PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 2.193,98 |
| 2008NS002173 | 2008-03-06T00:00 | NFF 4879 .. FORNECIMENTO DE TERMOSTATO P/ CAFETEIRA ELETRICA - 16A, MARCA IN- VENSYS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85#..REL.45/08. SIGMAS. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.215,80 |
| 2008NS002174 | 2008-03-06T00:00 | NFS.0087 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 45/08 SIGMAS . PERIODO FEVEREIRO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2008NS002175 | 2008-03-06T00:00 | NFS 387/378/380 REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSER-TAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.169,28 |
| 2008NS002177 | 2008-03-06T00:00 | EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETIRAR RETENCAO. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.215,80 |
| 2008NS002178 | 2008-03-06T00:00 | NFF 4879 .. FORNECIMENTO DE TERMOSTATO P/ CAFETEIRA ELETRICA - 16A, MARCA IN- VENSYS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL..REL.45/08. SIGMAS. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.215,80 |
| 2008NS002179 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2414. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2008NS002180 | 2008-03-06T00:00 | INDENIZACAO A SENHORA LEILA CRISTINA FERRARESI , POR DANO EM BOLSA AVARIA-DA MAQ. RAIO-X.PROC. 931/2008 | 302.867.458-01 - LEILA FERRARESI | R$ 127,00 |
| 2008NS002181 | 2008-03-06T00:00 | PARA ACERTO DA RETENCAO | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ -2.821,50 |
| 2008NS002182 | 2008-03-06T00:00 | NFS. 21674 FORNECIMENTO DE 01 COLECAO CURSOS JURIDICOS EM VIDEOS COMPOSTA DE 95 DVD'S DESTINADA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 45/08 SIGMAS. | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 2.821,50 |
| 2008NS002183 | 2008-03-06T00:00 | NFS 8183 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. REL.32/08 (REF.GANHO EVENTUAL EM 2007) GLOSA 591,14 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 108.178,51 |
| 2008NS002186 | 2008-03-06T00:00 | NFFEES 19262086/20041010 (PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - JAN/08. RELACAO 46/2008 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23,14 |
| 2008NS002188 | 2008-03-06T00:00 | NFFEES 19262086/20041010(PARTE) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVAAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOSFUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - RELACAO 46/2008 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17,14 |
| 2008NS002189 | 2008-03-06T00:00 | NFFEES 19262086 (PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS AREAS COMUNS EPRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - DEZ/07. RELACAO 32/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10,93 |
| 2008NS002190 | 2008-03-06T00:00 | NFFEES 19262086 (PARTE) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - DEZ/07 - RELACAO 32/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5,96 |
| 2008NS002191 | 2008-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002167 PARA ACERTAR SITUACAO DE LANCAMENTO. (CPR). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -63.488,00 |
| 2008NS002192 | 2008-03-07T00:00 | FAT. 08/02/01509514-6. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 32/08. REF. 26/01 A 25/02/08, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2008NS002193 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.564, 104.722 E 104.764/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.111,90 |
| 2008NS002205 | 2008-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.424,00),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, PER:10 A 12/03/08.PROCESSO 104.724/08.COTACAO DOLAR R$ 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.708,80 |
| 2008NS002206 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 105.008/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.340,00 |
| 2008NS002210 | 2008-03-07T00:00 | NF 7736/7760/7764/7765/7800/7818/7852 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDI-DO DETEC/CD (CABO FLEXIVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/08 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 63.488,00 |
| 2008NS002225 | 2008-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.370,60),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBARQ./DESEMB. MENOS (R$ 95,66) AUXIL. ALIMENT. PERÍODO DE 03 A 06/03/08PROCESSO 104.268/08.COTACAO DOLAR R$ 1,78. PONTO 4.928. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS002225 | 2008-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.370,60),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBARQ./DESEMB. MENOS (R$ 95,66) AUXIL. ALIMENT. PERÍODO DE 03 A 06/03/08PROCESSO 104.268/08.COTACAO DOLAR R$ 1,78. PONTO 4.928. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.655,40 |
| 2008NS002228 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469.432,32 |
| 2008NS002229 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.582,31 |
| 2008NS002231 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.880,65 |
| 2008NS002232 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.379,89 |
| 2008NS002236 | 2008-03-07T00:00 | FATURA 08/02/40200096-1 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET 9,45#PERIODO: 26/01/08 A 25/02/08 - RELACAO 33/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2008NS002237 | 2008-03-07T00:00 | NFS 8196-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS,MOVEIS.BLOQUEIO R$ 112.209,35 AGUARDANDO FOPAG FEV/08. RET.SRF 9,45 PC.INSS 11PC E ISS 5PC - PER.01 A 17/02/08 RELACAO 47/2008 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 150.515,56 |
| 2008NS002238 | 2008-03-07T00:00 | NFF 241 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMEN TAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS...RET SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# SOBRE R$ 49.202,52 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5# T/NF. REL.48/08.SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 63.304,92 |
| 2008NS002239 | 2008-03-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000623 PARA ALTERAR VALOR DO BLOQUEIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -150.515,56 |
| 2008NS002240 | 2008-03-07T00:00 | NFS 8195-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS,MOVEIS.BLOQUEIO R$ 112.209,36 AGUARDANDO FOPAG FEV/08. RET.SRF 9,45 PC.INSS 11PC E ISS 5PC - PER.01 A 17/02/08 RELACAO 47/2008 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 150.515,56 |
| 2008NS002241 | 2008-03-07T00:00 | NN 50001902466-0007-43/50009412840-0010-51/50011659548-0013-81 - TAXAS DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PELA OPERACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. RELACAO 149/2008. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.307,88 |
| 2008NS002242 | 2008-03-07T00:00 | NFS 955 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 47/2008-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.906,54 |
| 2008NS002242 | 2008-03-07T00:00 | NFS 955 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 47/2008-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.492,97 |
| 2008NS002243 | 2008-03-07T00:00 | NFS 956 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.RET 9,45 SRFINSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 47/2008 SIGMAS. DIFERENçA REAJUSTE SALARIAL-CON-VENçAO COLETIVA... PER 01/08 A 31/12/07 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.393,50 |
| 2008NS002244 | 2008-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$934,50) MAIS U$160,00(R$284,80) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08. PROCESSO 104222/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.219,30 |
| 2008NS002245 | 2008-03-07T00:00 | COPIA FAT.08/01/40200096-8(PARTE) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2008NS001039 REF.SERV.CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST.REPRODUCAO SINAL ANALOGICO...RET.SRF 9,45 PC.REL. 33/2008 SIGMAS. PERIODO 20 A 25/01/08 - 6 DIAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 11.337,70 |
| 2008NS002246 | 2008-03-07T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN-TAXA DE AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA DE BRONZE E LICENCIAMENTO ANUAL REF. VEICULOS CD AA PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. PLACA JFO 0329 E OUTRAS. PROCESSO 04.084/2008 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.780,48 |
| 2008NS002247 | 2008-03-07T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS AU-TOMOTORES DA CD, PARA O EXERCICIO DE 2008. (PLACA JFO-0329 E OUTROS) PROCESSO: 04.084/2008 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 11.454,06 |
| 2008NS002248 | 2008-03-07T00:00 | NFS. 118 INSCRICAO DA SERVIDORA ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA, PONTO N¨ 6502, NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS,A REALIZAR-SE EM BRA-SILIA, NO PER.14/01 A 28/02/08 REL. 149/08 MEMO. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.727,00 |
| 2008NS002249 | 2008-03-07T00:00 | ALTERARAÇÃO NA OBSERVAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.655,40 |
| 2008NS002249 | 2008-03-07T00:00 | ALTERARAÇÃO NA OBSERVAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,66 |
| 2008NS002250 | 2008-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.370,60),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBAR./DESEMB. MENOS (R$95,66) AUXIL. ALIMENT. VIAGEM À MONTEVIDÉU NO PE-RÍODO DE 03 A 06/03/08. PROCESSO Nº 104268/08. COTAÇÃO 1,78. PONTO 4.928. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS002250 | 2008-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.370,60),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBAR./DESEMB. MENOS (R$95,66) AUXIL. ALIMENT. VIAGEM À MONTEVIDÉU NO PE-RÍODO DE 03 A 06/03/08. PROCESSO Nº 104268/08. COTAÇÃO 1,78. PONTO 4.928. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.655,40 |
| 2008NS002251 | 2008-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008NS002252 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO RENATO AMARY PROCESSO Nº 104.993/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,62 |
| 2008NS002253 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.982,08 |
| 2008NS002254 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.705,97 |
| 2008NS002255 | 2008-03-10T00:00 | FAT 08/01/75000948-5. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO..LONGA DISTANCIA NACIONALRET. TRIB SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 106.232,02 |
| 2008NS002256 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2417. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.996,14 |
| 2008NS002257 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.834,54 |
| 2008NS002258 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.451,57 |
| 2008NS002259 | 2008-03-10T00:00 | PAG.FAT.Nº3377418/08-PROC.Nº004029/08(GOLSA NO VALOR TOTAL DE R$ 3.016,36,REFERENTE LANÇAMENTO INDEVÍDO REEMBOLSO AVISTA ANO 2007 E 2008) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.477,57 |
| 2008NS002259 | 2008-03-10T00:00 | PAG.FAT.Nº3377418/08-PROC.Nº004029/08(GOLSA NO VALOR TOTAL DE R$ 3.016,36,REFERENTE LANÇAMENTO INDEVÍDO REEMBOLSO AVISTA ANO 2007 E 2008) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.346,40 |
| 2008NS002261 | 2008-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$27,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE E RIBEIRÃO PRETO NO PERÍODODE 07 A 09/MAR/08. PROCESSO Nº 104.899/2008. PONTO 119.211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,33 |
| 2008NS002261 | 2008-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$27,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE E RIBEIRÃO PRETO NO PERÍODODE 07 A 09/MAR/08. PROCESSO Nº 104.899/2008. PONTO 119.211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS002262 | 2008-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002262 | 2008-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS002263 | 2008-03-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002263 | 2008-03-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008NS002267 | 2008-03-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM21/02/08 - PROC. 103.536/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS002268 | 2008-03-10T00:00 | ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48.451,57 |
| 2008NS002269 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.752,56 |
| 2008NS002270 | 2008-03-11T00:00 | FAT.0803.000489264 - SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 034/08. PERIODO: 23/01/08 A 22/02/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,29 |
| 2008NS002271 | 2008-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381566/08 - PROCESSO Nº 005356/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.529,23 |
| 2008NS002274 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.743,27 |
| 2008NS002275 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.751,21 |
| 2008NS002277 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.892,15 |
| 2008NS002278 | 2008-03-11T00:00 | NFST 535/022008 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RETENCAO 9,45PC.S/VLR.APROPRIADO. GLOSA DE 146916,76 (TARIFAS EM DESACORDO COMCONTRATO) PER.02/01/08 A 01/02/08 REL.34/2008 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 35.525,71 |
| 2008NS002279 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.107,86 |
| 2008NS002280 | 2008-03-11T00:00 | NFST 909-092007/59-102007/438-112007/497-122007 SERV. TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR (SMP)... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSAS DIVERSAS CONF. RELACAO EMANEXO. PERIODO: 02/08/07 A 01/12/2007 REL. 034/2008 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 106.849,37 |
| 2008NS002281 | 2008-03-11T00:00 | NFF 25041 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RET. ISS 5% EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.049/08-SIST.SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/08 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS002282 | 2008-03-11T00:00 | NF 26683 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RET. SRF 5,85% REL. 49/2008-SISTEMA SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 94,32 |
| 2008NS002283 | 2008-03-11T00:00 | NFFS 1968 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 06/12. RELACAO 49/2008 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.824,43 |
| 2008NS002284 | 2008-03-11T00:00 | NFS. 4027 SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 147/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.111,37 |
| 2008NS002285 | 2008-03-11T00:00 | NFF 36583 .. FORNECIMENTO DE 02 UNID DE KIT (SORO PARA TIPAGEM SANGUINEA...MARCA PROTHEMO). RET. SRF 5,85# .. REL.049/08-SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 63,58 |
| 2008NS002286 | 2008-03-11T00:00 | NFS 720. PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 147/2008. PERIODO: DEZEMBRO/07. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2008NS002287 | 2008-03-11T00:00 | NF 646 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD(LADRILHO EM GRANITO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.49/2008 SIGMAS | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 51.795,00 |
| 2008NS002288 | 2008-03-11T00:00 | NFS 256. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 147/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.673,24 |
| 2008NS002289 | 2008-03-11T00:00 | NF 409 FORNECIMENTRO DE EXTINTORES DE INCENDIO A PEDIDO COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.49/2008 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2008NS002290 | 2008-03-11T00:00 | BOLETO(NN 56.293.339.1295 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA- GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/01 A 31/01/08 - RET SRF 9,45PC. RELACAO 147/2008. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 209,76 |
| 2008NS002291 | 2008-03-11T00:00 | NFS 2024 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 27/01 A 26/02/2008 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2008NS002292 | 2008-03-11T00:00 | NFF 309362 FORNECIMENTO DE LABORATORIO A PEDIDO DEMED/CD(SORO ANTI A E OUTROS)RET.SRF 5,85PC REL.49/2008 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 359,55 |
| 2008NS002293 | 2008-03-11T00:00 | NF 10254- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 49 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.984,40 |
| 2008NS002294 | 2008-03-11T00:00 | NFS 144 - PAGAMENTO DE 80% DAS 1ª E 2ª PARCELAS DO CURSO DE MESTRADO EM "DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 2PC. REL. 151/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 1.472,00 |
| 2008NS002295 | 2008-03-11T00:00 | NFS 381 REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRU-TURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES ISS 5PC - RELACAO 49/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.190,08 |
| 2008NS002296 | 2008-03-11T00:00 | NF. 3948 FORNECIMENTO DE 200 METROS DE CABO COAXIAL EGC-6 MARCA VATHISA, DESTINADO AO ESPACO CULTURAL CD. REL 49/08 SIGMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 240,00 |
| 2008NS002297 | 2008-03-11T00:00 | NFS 486 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF9,45# (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 147/08 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 935,88 |
| 2008NS002298 | 2008-03-11T00:00 | NFS 546. SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RETENCAO IN/SRF 480/2004 RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.167/08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 652,28 |
| 2008NS002299 | 2008-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381565/08 - PROCESSO Nº 005355/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.097,64 |
| 2008NS002300 | 2008-03-11T00:00 | NFS 255/256. SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 6.670,78. REL. 49/2007SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 13.341,55 |
| 2008NS002301 | 2008-03-11T00:00 | NFS 142 - SERV. PINTURA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/ CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1 PC. RELACAO 49/2008. SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.350,76 |
| 2008NS002302 | 2008-03-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELA CAIXA ECONôMICA FEDERAL, REF. AO REEMBOLSO FEITO AO DEP. SILVIO COSTA INDEVIDAMENTE POR MEIO DA ARD 2402. VERBA INDENIZATóRIA - 2008RA000589. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.056,18 |
| 2008NS002304 | 2008-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381567/08 PROCESSO Nº 005357/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.474,10 |
| 2008NS002305 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2419. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.056,18 |
| 2008NS002306 | 2008-03-11T00:00 | 2008NP000344/2008NS002304,COMPLEMENTAÇÃO DO CONFLUXO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -39,24 |
| 2008NS002307 | 2008-03-11T00:00 | 2008NP000344/2008NS002304,LANÇAMENTO INCORRETO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -180.474,10 |
| 2008NS002307 | 2008-03-11T00:00 | 2008NP000344/2008NS002304,LANÇAMENTO INCORRETO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39,24 |
| 2008NS002308 | 2008-03-11T00:00 | OFICIO 008/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 4.809.730,41 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 24.997.65. REFERENTE FEVEREIRO/2008 - PROCESSO: 104.927/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.834.728,06 |
| 2008NS002309 | 2008-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NP000342 PARA ACERTAR EVENTO | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ -240,00 |
| 2008NS002310 | 2008-03-11T00:00 | NF- 3948 FORNECIMENTO DE 200 METROS DE CABO COAXIAL RGC-6 MARCA VATHISA, DESTINADO AO ESPACO CULTURAL CD. REL 49/08 SIGMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 240,00 |
| 2008NS002312 | 2008-03-11T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 13,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 10/03/08. PROCESSO 104.999/08.PONTO 6.907. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS002312 | 2008-03-11T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 13,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 10/03/08. PROCESSO 104.999/08.PONTO 6.907. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2008NS002317 | 2008-03-11T00:00 | NF 1980 - FORNECIMENTO GUILHOTINA AUTOMATICA, MARCA DAITECH, AA PEDIDO DO DE-PARTAMENTO DE PESSOAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE8,00 REFERENTE MULTA - PROCESSO 152.884/06 - RELACAO 153 DE 2008 | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 80,00 |
| 2008NS002318 | 2008-03-11T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.139,20), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),VIAGEM A SANTIAGO/CHILE,NOS DIAS 10 E 11/03/08.PROCESSO 105.191/08.DOLAR R$ 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008NS002320 | 2008-03-11T00:00 | DUAS DIARIAS, VLR UNITARIO US$350.00 (R$1246,00), MAIS ADIC. EMB/DES US$176.00(R$313,28), DEDUZIDO AUX.ALIMENTAçãO (R$54,66). VIAGEM A CANCúN,QUINTANA ROO, MEXICO, DE 12 A 16/03/08.PONTO 116.157 PROC.105314/2008. COTACAO: R$1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54,66 |
| 2008NS002320 | 2008-03-11T00:00 | DUAS DIARIAS, VLR UNITARIO US$350.00 (R$1246,00), MAIS ADIC. EMB/DES US$176.00(R$313,28), DEDUZIDO AUX.ALIMENTAçãO (R$54,66). VIAGEM A CANCúN,QUINTANA ROO, MEXICO, DE 12 A 16/03/08.PONTO 116.157 PROC.105314/2008. COTACAO: R$1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.559,28 |
| 2008NS002324 | 2008-03-12T00:00 | PAG.FAT.Nº 3381567/08 - PROCESSO Nº 005357/08 (GLOSA DE R$ 39,24, MCOS NºS 9572340446332/9572340446331/ANO 2008 REF.REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -39,24 |
| 2008NS002324 | 2008-03-12T00:00 | PAG.FAT.Nº 3381567/08 - PROCESSO Nº 005357/08 (GLOSA DE R$ 39,24, MCOS NºS 9572340446332/9572340446331/ANO 2008 REF.REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.474,10 |
| 2008NS002326 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 6.871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS002326 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 6.871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2008NS002330 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 017/08 - PROCESSO Nº 005447/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.430,84 |
| 2008NS002331 | 2008-03-12T00:00 | NF 4034 E 4035 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 050/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 254,91 |
| 2008NS002332 | 2008-03-12T00:00 | NF 929/931 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO E, APTO 403 E OUTROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 050/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 669,60 |
| 2008NS002333 | 2008-03-12T00:00 | NF 932 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO A,APTO 601. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 050/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008NS002335 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3381564/08 - PROCESSO Nº 005354/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.280,81 |
| 2008NS002336 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2421. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS002337 | 2008-03-12T00:00 | NF 1432-FORNECIMENTO DE UM SISTEMA ELETRONICO EMISSOR DE SENHAS MARCA DAITECH A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DER$202,00 REF. A MULTA - PROCESSO 152.884/06 REL.050/2008-SIGMAS | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 2.020,00 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.985,89 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 13,97 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 20,67 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 59,40 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 150,00 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 305,96 |
| 2008NS002338 | 2008-03-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS001307, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 09/2008 PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.435,89 |
| 2008NS002339 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.843,19 |
| 2008NS002340 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.471,37 |
| 2008NS002341 | 2008-03-12T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE ARAÚJO, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 009/2008, (2008RA000535) - PROC. 102.735/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,11 |
| 2008NS002342 | 2008-03-12T00:00 | NFF 32886 -FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE VERMICULITA,MARCA VERMIFLOC. A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD.RET.SRF 5,85PC- RELACAO 50/2008 SIGMAS | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 81,36 |
| 2008NS002343 | 2008-03-12T00:00 | NFES 1331- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL REL. 050/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.945,00 |
| 2008NS002344 | 2008-03-12T00:00 | NF 7132. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/ CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 50/2008 -SIGMAS. PERIODO: 16/02 A 29/02/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.587,28 |
| 2008NS002345 | 2008-03-12T00:00 | DUAS DIARIAS, VALOR UNIT. US$320.00 (R$1.139,20), MAIS ADIC.EMB/DESEMBARQUE US$160.00 (R$284,80). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE NOS DIAS 10 E 11/03/08. PROC. 105.193/2008. COTACAO: R$1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008NS002346 | 2008-03-12T00:00 | NFS 1586. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 50/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.297,10 |
| 2008NS002346 | 2008-03-12T00:00 | NFS 1586. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 50/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.967,74 |
| 2008NS002347 | 2008-03-12T00:00 | NFES 1307/8 SERVICO MANUTENCAO C/SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE..A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL REL. 050/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 21.122,50 |
| 2008NS002348 | 2008-03-12T00:00 | NF 59477 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 50/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 213,12 |
| 2008NS002350 | 2008-03-12T00:00 | NFS 75. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORH EMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 050/2008 SIGMAS. PERIODO: FEV/08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2008NS002351 | 2008-03-12T00:00 | NFS 484 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 50/08-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2008NS002352 | 2008-03-12T00:00 | NF 1026 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 1.216M² DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMINIOOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$6.316,87 (MULTA, PROC.7.706/06). REL.50/08/SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 116.979,20 |
| 2008NS002353 | 2008-03-12T00:00 | NF 1594 - FORNECIMENTO LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, MARCA PERSTOP, AA PEDIDODO SERVICO DE OBRAS DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 50 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2008NS002354 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2422. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.062,56 |
| 2008NS002355 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.152, 105.275, 105.323 E 105.580/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.350,00 |
| 2008NS002361 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.451,35 |
| 2008NS002362 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.385,70 |
| 2008NS002363 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.075,20 |
| 2008NS002364 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106143/08 - PROCESSO Nº 3.869/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.978,91 |
| 2008NS002365 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105304/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008NS002366 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO CART. 009, NOS TERMOS DO DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37,72 |
| 2008NS002367 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105306/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008NS002368 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105196/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008NS002369 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106693/08 - PROCESSO Nº 5.269/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 515,64 |
| 2008NS002370 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105195/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008NS002371 | 2008-03-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$3.115,00),MAIS US$ 176,00(R$ 313,28) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESSEMBARQUE,VIAGEM A CANCUN/MEXICO,PER: 12 A 17/03/08. PROCESSO: 105.307/2008.DOLAR R$ 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008NS002372 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106776/08 - PROCESSO Nº 5.270/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 706,58 |
| 2008NS002373 | 2008-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 934,50), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A QUITO/EQUADOR, NOS DIAS 28 A 29/03/08.PROCESSO 104.024/2008.DOLAR R$ 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.219,30 |
| 2008NS002374 | 2008-03-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3115,00) U$176,00 (R$313,28)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CANCUN, NO PERIODO DE 12 A 17/03/08. PROC. 105309/08. COTACAO R$1,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008NS002375 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106775/08 - PROCESSO Nº 5.271/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 766,58 |
| 2008NS002376 | 2008-03-12T00:00 | NN 3685380000036559 E OUTRAS - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO ABRIL/MAIO/2004 PROCESSO 102.265/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008NS002377 | 2008-03-12T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00 (R$ 1.139,20), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM SANTIAGO/CHILE, NOS DIAS 10 E 11/03/08. PROCESSO 105.192/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008NS002378 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105198/08. COTACAO R$1,78, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,33 |
| 2008NS002378 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105198/08. COTACAO R$1,78, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008NS002379 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 2.885. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS002379 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 2.885. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2008NS002380 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 5.435. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002380 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 5.435. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002381 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106694/08 - PROCESSO Nº 5.268/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.033,13 |
| 2008NS002382 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 6.256. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002382 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 6.256. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002384 | 2008-03-12T00:00 | NFS.8280-FORNEC.HORAS EXTRAS NOS DIAS 25/01/08,14/02/08,15/02/08 E 18/02/08. REF. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA...- RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,58 |
| 2008NS002385 | 2008-03-12T00:00 | FATURA 964 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO FEVEREIRO/08 RELACAO 052/2008-SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008NS002386 | 2008-03-12T00:00 | NFES 83 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE... A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS002387 | 2008-03-12T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002375 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -766,58 |
| 2008NS002388 | 2008-03-12T00:00 | NFF 8117- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.GLOSA R$ 1.264,62 (COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.-REL 52/08 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.471,78 |
| 2008NS002389 | 2008-03-12T00:00 | NF 77183/77245/77260 - FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL PARA LABORATORIO. BLOQUEIO R$ 593,80 (MULTA) - PROC 142993/05. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.938,00 |
| 2008NS002390 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106775/08 - PROCESSO Nº 5.271/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 766,58 |
| 2008NS002391 | 2008-03-12T00:00 | NF. 687 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA, FORROS P/CORTINAS E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 52/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008NS002392 | 2008-03-12T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 58.841,17 |
| 2008NS002393 | 2008-03-12T00:00 | NFS 1551 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 52/2008 - SIGMAS........ PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS002394 | 2008-03-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/RIBEIRAO PRETO. PROC. 105108/08. P. 119147 PERIODO 07 A 10/03/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002394 | 2008-03-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/RIBEIRAO PRETO. PROC. 105108/08. P. 119147 PERIODO 07 A 10/03/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008NS002395 | 2008-03-12T00:00 | NFS 253 - EXECUCAO REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEISFUNCIONAIS CD (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302) - GLOSA 1.390,67 REF. CPMF DA 1ªMEDICAO. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC S/SERV. REL.52/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002396 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO PROCESSO Nº 105.544/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,58 |
| 2008NS002397 | 2008-03-12T00:00 | NF 7548- PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, SISTEMADE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85 #, ISS 5#. RELACAO 52/2008 - SIGMAS - PERIODO:JANEIRO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2008NS002398 | 2008-03-12T00:00 | NFS 7694-SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO GASTROSCOPIO OLYMPUS MODELO GIF-140, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 052/2008 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2008NS002399 | 2008-03-12T00:00 | NF 7548- PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, SISTEMADE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85 #, ISS 5#. RELACAO 52/2008 - SIGMAS - PERIODO:JANEIRO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2008NS002400 | 2008-03-12T00:00 | VERIFICAR RETENçOES | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -364.575,35 |
| 2008NS002401 | 2008-03-12T00:00 | NFS 253 - EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNCS.CD (BLO-COS F, G, H E I-SQN 302)- GLOSA 1.390,67 REF. CPMF 1ªMEDICAO -RET. SRF 5,85 PCS/VLR.APR., ISS 1PC S/TOTAL, INSS (CONF.PARECER AC-055 SGU) - REL.52/08-SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002405 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008NS002405 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.761,99 |
| 2008NS002406 | 2008-03-13T00:00 | NFST 17669/012008 .. SERVICOS TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR (SMP). RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$153.246,97 .. REL.36/08. 02/12/2007 A 31/12/2007. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 29.570,62 |
| 2008NS002407 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. OBS: RETENCOES EFETU-ADAS NA 2008NS002405 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.788,67 |
| 2008NS002410 | 2008-03-13T00:00 | NFST 17669/012008 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP) RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADL .. GLOSA DE 323,36.. REL.36/08. PER. 01/01/2008 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 648,86 |
| 2008NS002414 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FL 151/2(ORGAOS 502.9902/502.9903) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC. ENERGIAELETRICA .. RET. SRF 5,85# - FEV/08 REL.51/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 46.128,81 |
| 2008NS002415 | 2008-03-13T00:00 | BORD. FL151/152 (ORGAOS 502.9902/502.9903) E NF ANEXAS FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - CONSUMO DE 2007 RELACAO 35/2008 SICON. PGTO PARTE FATURAS VER 2008NS002414 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.725,01 |
| 2008NS002416 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FOLHAS 151/152 ORGAOS 5029902/5029903 (PARTE) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PU-BLICA RELATIVA FORNEC.ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS.FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - REL.51/2008 SIGMAS. FEV/08 VER2008NS002414/2415 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.269,06 |
| 2008NS002417 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FOLHAS 151/152 ORGAOS 5029902/5029903 (PARTE) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PU-BLICA RELATIVA FORNEC.ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS.FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - REL.35/08 SICON.FEV/08 VER2008NS002414/2415/2416 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 321,17 |
| 2008NS002418 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.734,83 |
| 2008NS002419 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.019,14 |
| 2008NS002423 | 2008-03-13T00:00 | NOVE DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$191,31). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO DE 08 A 17/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 3.687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,31 |
| 2008NS002423 | 2008-03-13T00:00 | NOVE DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$191,31). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO DE 08 A 17/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 3.687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.150,00 |
| 2008NS002424 | 2008-03-13T00:00 | OITO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$163,98). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGACAO DE 08 A 16/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,98 |
| 2008NS002424 | 2008-03-13T00:00 | OITO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$163,98). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGACAO DE 08 A 16/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800,00 |
| 2008NS002425 | 2008-03-13T00:00 | TRES DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,99). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO: DE 08 A 11/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,99 |
| 2008NS002425 | 2008-03-13T00:00 | TRES DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,99). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO: DE 08 A 11/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2008NS002426 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2424. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.010,92 |
| 2008NS002427 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2424. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 847,93 |
| 2008NS002428 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.475. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS002428 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.475. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS002429 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.682. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS002429 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.682. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2008NS002430 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. AYRTON XEREZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2426. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2008NS002431 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. DAVI ALVES SILVA, CART. 071/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR . ARD 2425 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.244,00 |
| 2008NS002432 | 2008-03-13T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002430, PARA ACERTO DA CONTA BANCáRIA DO BENEFIC IáRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.600,00 |
| 2008NS002433 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. AYRTON XEREZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2426. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2008NS002434 | 2008-03-13T00:00 | NR DOCUMENTO: 01.100.4269611.2-0/01.100.4236239.2-5/01.100.4269095.2-8: TAXASDE LAUDO DE VISTORIA TECNICA VEICULAR (PLACA JFO 0339) E AUTORIZACAO ANUAL PLACAS VINCULADAS (PLACAS JFP 1473 E JJE 7171) - PROCESSO 5496/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 149,81 |
| 2008NS002435 | 2008-03-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$2.192,75),MAIS US$ 176,00(R$315,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A CIDADE DE SAO DOMINGOS REP.DOMINICANA, PERIODO DE 16 A 19/03/08.PROCESSO 105.597/08.DOLAR R$ 1,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.507,79 |
| 2008NS002436 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.531,09 |
| 2008NS002437 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.430,44 |
| 2008NS002438 | 2008-03-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 13/03/08. PROCESSO 105.804/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NS002439 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100381/08 - PROCESSO Nº 5.537/08. GLOSA NO VALOR DE R$ 7,00 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 309.282/08 COM VALOR A MAIOR. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 41.184,83 |
| 2008NS002440 | 2008-03-13T00:00 | NF 9601/9604/9641/7283/7286 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUE-TEIS, ALMOCOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS002441 | 2008-03-13T00:00 | NFS 2357 PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO IMPRESSO EM VINIL BRANCO P/EXPOSICAO COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 03 A 21/03/08 PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC REL.156 | 38.068.847/0001-80 - DIMENSÃO LETREIROS E PLACAS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NS002444 | 2008-03-13T00:00 | NF 654 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 821,56 |
| 2008NS002445 | 2008-03-13T00:00 | NFF 5944---PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PERIODO DE JAN/08. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 154/08 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.825,12 |
| 2008NS002450 | 2008-03-13T00:00 | NF 55/57 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 4.132,11 |
| 2008NS002451 | 2008-03-13T00:00 | NF 655/657/658/620 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/08/SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.285,02 |
| 2008NS002452 | 2008-03-13T00:00 | NFS. 4117-SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 154/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 3.993,67 |
| 2008NS002454 | 2008-03-13T00:00 | NF 7141/7142 - FORNECIMENTO JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN- TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 53 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16 A 29/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.522,00 |
| 2008NS002455 | 2008-03-13T00:00 | NFS 1644. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "DIVULGACAO PLANO ESTRATEGICO DA SECIN" DIA 27.02.08.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 53/08. SIGMAS. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 109,92 |
| 2008NS002456 | 2008-03-13T00:00 | NFF 36511 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(CALDO TETRATIONATO EM TUBOS)RET. SRF 5,85# - RELACAO 53/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 18,90 |
| 2008NS002457 | 2008-03-13T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ -4.132,11 |
| 2008NS002458 | 2008-03-13T00:00 | NFF 306. SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO PARA SISTEMA GERENCIADOR BANCO DADOS ENTERPRISE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: FEV/08(PARCELA 11/12) REL.53/08 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS002460 | 2008-03-13T00:00 | NFS 076 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 154/2008PERIODO 08/02/08 A 08/03/08 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2008NS002462 | 2008-03-13T00:00 | NF 55/57 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 4.367,23 |
| 2008NS002464 | 2008-03-13T00:00 | NN. 25230 .SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 154/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.642,60 |
| 2008NS002467 | 2008-03-13T00:00 | NFS 277 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 154/2008. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 715,50 |
| 2008NS002468 | 2008-03-13T00:00 | NFS 8293 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA.GLOSA 106,91 COB.INDEV.REL.53/08 SIGMAS.PER.02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.130.555,13 |
| 2008NS002469 | 2008-03-13T00:00 | NFS 552- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO154 DE 2008 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2008NS002470 | 2008-03-13T00:00 | NFS. 22726. SERV. DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL) RET. SRF. 9,45PC RELACAO 53/08 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2008NS002471 | 2008-03-13T00:00 | NFFEES 19771826/7/8/19965063/4/5 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DOCOMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 53/2008 -SIGMAS.FEVEREIRO/2008.(COD.ORGAO 502.9901). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.780,37 |
| 2008NS002472 | 2008-03-13T00:00 | NFS 416 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL. 154/2008 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 204,28 |
| 2008NS002473 | 2008-03-13T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 19771826/7/8/19965063/4/5 - TAXA DE ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 53 DE 2008 - SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008NS002474 | 2008-03-13T00:00 | NFFS 103654. FORNECIMENTO DE JORNAIS DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLINPPING MIDIA IMPRESSA. RET.9,45PC, ISS 5PC. PERIODO DE 30/01 A 29/02/08. REL. 53/08. SIGMAS. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2008NS002475 | 2008-03-13T00:00 | NF 3088 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 53/08 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.784,00 |
| 2008NS002476 | 2008-03-13T00:00 | NF. 35724 FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET RECICLADO .A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 53/08 SIGMA | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.321,25 |
| 2008NS002477 | 2008-03-13T00:00 | COPIA NFF 90308 LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQUEADO NA 2007NS005559 TENDO EM VIS TA RELEVAMENTO DA MULTA. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 53/2008 - SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.426,82 |
| 2008NS002478 | 2008-03-13T00:00 | NFF 12314 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO53 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 102,00 |
| 2008NS002479 | 2008-03-13T00:00 | NFF 1341 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES.. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELO 12/12. REL. 53/08. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.865,00 |
| 2008NS002480 | 2008-03-13T00:00 | ND 2080301234. SERVIçO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS..REL. 154/08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 8,00 |
| 2008NS002481 | 2008-03-13T00:00 | NFS.245/246 SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS R$ 837,21 RELACAO 154/08 PERIODO DE 28/02 A 29/02 E 04/03 A 05/03/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 999,11 |
| 2008NS002482 | 2008-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001030 PARA LIBERAR PARCIALMENTE VALOR BLO- QUEADO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.766,70 |
| 2008NS002483 | 2008-03-13T00:00 | NFFS 6196 E 6199(COPIA) - BLOQUEIO DE VALOR RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR,APOSRETORNO AO EMPENHO 2007NE000200. RELACAO 39/2008. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.122,08 |
| 2008NS002484 | 2008-03-13T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ -3.321,25 |
| 2008NS002485 | 2008-03-13T00:00 | NF. 35724 FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET RECICLADO A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85PC REL. 53/08 SIGMA | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.321,25 |
| 2008NS002486 | 2008-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ALBERTO E.A. FREIRE POR MEIO DA 2008NS000027, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 07/2008 PROC. 147.464/08 - DEPOL - | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -5.167,00 |
| 2008NS002486 | 2008-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ALBERTO E.A. FREIRE POR MEIO DA 2008NS000027, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 07/2008 PROC. 147.464/08 - DEPOL - | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 110,00 |
| 2008NS002486 | 2008-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ALBERTO E.A. FREIRE POR MEIO DA 2008NS000027, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 07/2008 PROC. 147.464/08 - DEPOL - | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 5.057,00 |
| 2008NS002487 | 2008-03-14T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALBERTO E. A. FREIRE, CONF. PRESTACAODE CONTAS N¨ 007/2008, (2008RA000140) - PROC. 147.464/08-DEPOL- | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -7.833,00 |
| 2008NS002487 | 2008-03-14T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALBERTO E. A. FREIRE, CONF. PRESTACAODE CONTAS N¨ 007/2008, (2008RA000140) - PROC. 147.464/08-DEPOL- | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ -2.000,00 |
| 2008NS002488 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.823,55 |
| 2008NS002488 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 415001/14202 - ECT | R$ 4.822,55 |
| 2008NS002489 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 53,67 |
| 2008NS002489 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 39.468,98 |
| 2008NS002490 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 105.454 E 105.699/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.376,58 |
| 2008NS002491 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100075/9902100079/4402791464. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTORELACAO 53/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 146.492,72 |
| 2008NS002491 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100075/9902100079/4402791464. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTORELACAO 53/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 554.696,64 |
| 2008NS002492 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000224748(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS 243,40 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., REL.38/2008. PERIODO: DEZ/2007 A FEVEREIRO/2008. CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8,15 |
| 2008NS002492 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000224748(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS 243,40 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., REL.38/2008. PERIODO: DEZ/2007 A FEVEREIRO/2008. CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.112,79 |
| 2008NS002493 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO PROCESSO Nº 105.679/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008NS002494 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.843,63 |
| 2008NS002495 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.924,86 |
| 2008NS002496 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.824,39 |
| 2008NS002497 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.328,92 |
| 2008NS002498 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2428. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.607,10 |
| 2008NS002499 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2429. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.155,55 |
| 2008NS002505 | 2008-03-14T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELA CAIXA ECONôMICA FEDERAL, REF. REEMBOLSO INDEVIDO AO DEP. DAVI ALVES SILVA, CART.071/2007 ARD'S 2412 E 2415. 2008RA000648 E 2008RA000661. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.244,00 |
| 2008NS002507 | 2008-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/08 - PROCESSO Nº 005594/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 39.872,05 |
| 2008NS002514 | 2008-03-14T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. ROBERTO MAGALHãES, CART.159/ 2007, REF. DEVOLUçãO NOTA FISCAL 0121379, SOLICITADA NO PROCESSO 005.614/08. 2008RA000662. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -339,07 |
| 2008NS002532 | 2008-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 68,30 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:17 A 19/03/08. PROCESSO: 104.288/08.PONTO 6.880. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002532 | 2008-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 68,30 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:17 A 19/03/08. PROCESSO: 104.288/08.PONTO 6.880. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002533 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.026,81 |
| 2008NS002534 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.938,15 |
| 2008NS002535 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR PROCESSO Nº 105.698/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.213,76 |
| 2008NS002536 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2430. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.094,52 |
| 2008NS002537 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2430. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.075,49 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.991,76 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 45,43 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 74,00 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 79,80 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 158,00 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 370,00 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 946,19 |
| 2008NS002538 | 2008-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS001395, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 10/2008 PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 2.318,34 |
| 2008NS002539 | 2008-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000696 PARA ACERTO DA FONTE | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -992,60 |
| 2008NS002540 | 2008-03-17T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 010/2008, (2008RA000621) - PROC. 147.513/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -8,24 |
| 2008NS002544 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2431. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.615,25 |
| 2008NS002545 | 2008-03-17T00:00 | NFS 315 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VRL TOTAL DA NF PERIODO: FEVEREIRO/08 REL.037/08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.799,55 |
| 2008NS002547 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8295. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC. E OPERACIONAL (TV CAMARA), HORAS-EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. PERIODO: 10/02 A 25/02/08. RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.911,60 |
| 2008NS002547 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8295. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC. E OPERACIONAL (TV CAMARA), HORAS-EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. PERIODO: 10/02 A 25/02/08. RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.921,90 |
| 2008NS002550 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8278 - MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (HORAS EXTRAS) NOS DIAS 22 A 30/12/2007. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 37/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.775,08 |
| 2008NS002551 | 2008-03-17T00:00 | NFS.8277/8279-FORNEC.DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 01/01 A 27/01/08 E 02 A 05/02/08REF.SERVIÇOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.37/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.618,66 |
| 2008NS002552 | 2008-03-17T00:00 | NFS 552- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO154 DE 2008 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2008NS002553 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 115.116,69 |
| 2008NS002553 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 530.818,35 |
| 2008NS002554 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8262- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 37/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO FEVEREIRO 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS002555 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 5.513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS002555 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 5.513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS002556 | 2008-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002401 PARA INCLUIR RETENCAO INSS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -364.575,35 |
| 2008NS002557 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 4.070. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,67 |
| 2008NS002557 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 4.070. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS002558 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PONTO Nº 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002558 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PONTO Nº 4.137. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002559 | 2008-03-17T00:00 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD (BLO- COS F, G, H E I-SQN 302). GLOSA R$1.390,67 REF. 1ªMEDICAO. RET. SRF 5,85% S/ VLR.APR., ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61 REL.52/08-SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002560 | 2008-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002559 PARA ACERTAR ALIQUOTA ISS: 1PC. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -364.575,35 |
| 2008NS002561 | 2008-03-17T00:00 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)- GLOSA R$1.390,67-REF. 1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR.ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61(M.O.)+JUROS E MULTA-REL 52/08-SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002562 | 2008-03-17T00:00 | NF 5872 - FORNECIMENTO TELEFONE ANALOGICO COM FONE DE CABECA, MARCA PRIMA 06A,AA PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 54 DE2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.163,45 |
| 2008NS002563 | 2008-03-17T00:00 | NF 7135 - FORNECIMENTO JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNETP/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 54 DE 2008 SIGMAS. PERIODO 16 A 29/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 40.684,68 |
| 2008NS002564 | 2008-03-17T00:00 | NF 175557/1 - FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA DE 35W, A PEDIDO DO ESPACO CUL-TURAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2008 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 372,00 |
| 2008NS002565 | 2008-03-17T00:00 | NF 114635. FORNEC. DIVERSOS MATERIAS MEDICOS, CEMAIS ESPECIFICACOES A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 54/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 79,08 |
| 2008NS002566 | 2008-03-17T00:00 | NF 5523 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED (EQUIPOBOMBA INFUSAO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/2008 SIGMAS. | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ 623,02 |
| 2008NS002567 | 2008-03-17T00:00 | NFS 825 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 54/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 319,00 |
| 2008NS002568 | 2008-03-17T00:00 | NF 628/688/692 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CORTINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL.BOQUEIO R$73,80(MULTA.NF 628)BLOQ.R$ 147,93 MULTA.NF Nº 688. PROCESSO 102.696/07. REL.54/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.590,02 |
| 2008NS002569 | 2008-03-17T00:00 | NFES 5812. SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAIS E QUATRO MONITORES DE PRESSAO. PERIODO: 27/11 A 26/12/07. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 54/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 507,22 |
| 2008NS002570 | 2008-03-17T00:00 | NF 1194 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE PECAS EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/08 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 2.140,00 |
| 2008NS002571 | 2008-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000723 PARA INCLUSAO DE GLOSA | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -5.590,02 |
| 2008NS002572 | 2008-03-17T00:00 | NF 628/688/692 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CORTINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL.BOQUEIO R$73,80(MULTA.NF 628)BLOQ.R$ 147,93 MULTA.NF Nº 688. PROCESSO 102.696/07.GLOSA DE R$ 0,01 COBR.INDEV.NF 692. REL.54/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.590,01 |
| 2008NS002574 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002574 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002575 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002575 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.648. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002577 | 2008-03-17T00:00 | PARA ACERTO DA FONTE | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -79,08 |
| 2008NS002578 | 2008-03-17T00:00 | NF 114635. FORNEC. DIVERSOS MATERIAS MEDICOS, CEMAIS ESPECIFICACOES A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 54/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 79,08 |
| 2008NS002579 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002580 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002581 | 2008-03-18T00:00 | NF 8276 .. FORNECIMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 22/02/08 CONFORME CONTRATO 2004/0358 TV CAMARA . RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 624,93 |
| 2008NS002582 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2432. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.892,25 |
| 2008NS002583 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2432. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.901,00 |
| 2008NS002584 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.681,17 |
| 2008NS002585 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.357,08 |
| 2008NS002586 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2433. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.429,19 |
| 2008NS002587 | 2008-03-18T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00, TOTAL DE R$900,00, DESCONTA-DO AUXILIO-ALIMENTACAO R$122,94. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERIODO DE 31/03 A 04/04/08. PROCESSO 104.580/2008. PONTO Nº 2.414. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,94 |
| 2008NS002587 | 2008-03-18T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00, TOTAL DE R$900,00, DESCONTA-DO AUXILIO-ALIMENTACAO R$122,94. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERIODO DE 31/03 A 04/04/08. PROCESSO 104.580/2008. PONTO Nº 2.414. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,00 |
| 2008NS002588 | 2008-03-18T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA R.I. FOSSATTI COMERCIAL LTDA. PROCESSO 137.716/2006 - VALOR BLOQ. 08NS000326. PORTARIA Nº 26/08. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 4.868,80 |
| 2008NS002590 | 2008-03-18T00:00 | NFS 324 - PAGAMENTO DE CACHE A CANTORA ELLEN OLERIA (CERIMONIA ENTREGA DO DI-PLOMA CARLOTA PEREIRA DE QUEIROS DIA 05/03/08) - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.ISS 2PC - RELACAO 159/08. | 05.286.859/0001-22 - OSSOS DO OFICIO | R$ 300,00 |
| 2008NS002592 | 2008-03-18T00:00 | NF 25629 FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 055/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2008NS002593 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.865, 105.870 E 105.992/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.348,24 |
| 2008NS002595 | 2008-03-18T00:00 | NF 25482. - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL..- EMP.OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 55/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008NS002596 | 2008-03-18T00:00 | NFS 417 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL. 157/2008 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 58,80 |
| 2008NS002597 | 2008-03-18T00:00 | NF 25443 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.586,88 |
| 2008NS002599 | 2008-03-18T00:00 | NFS 212 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 55/2008 - SIGMAS - REFERENTE 12ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2008NS002600 | 2008-03-18T00:00 | NFS 1987-COPIA AUTENTICADA(PARTE) SERV. DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: 27/12 A 26/01/2008 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.475,13 |
| 2008NS002601 | 2008-03-18T00:00 | NF 6452/6453/6454 -FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 55/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 395,85 |
| 2008NS002602 | 2008-03-18T00:00 | NFS 1987-COPIA AUTENTICADA(PARTE) SERV. DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS002600 REF.: 27/12 A 26/01/2008 REL.55/08-SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,02 |
| 2008NS002603 | 2008-03-18T00:00 | NFES 25646/663- SERV. ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 157/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.608,69 |
| 2008NS002604 | 2008-03-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 11/08 - PROCESSO Nº 005812/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 38.242,42 |
| 2008NS002605 | 2008-03-18T00:00 | NFS 12410 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION 670 -RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - PARCELA 10/12 - RELACAO 55 DE 2008 - SISTEMASIGMAS - PERIODO 28/01 A 28/02/2008 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 490,00 |
| 2008NS002606 | 2008-03-18T00:00 | NFFS 1020/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL.55/08-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2008NS002607 | 2008-03-18T00:00 | NFF 5000 ..PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PERIODO DE JAN/08. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 157/08 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.313,12 |
| 2008NS002608 | 2008-03-18T00:00 | NF. 162/167 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E CAIXA ACUSTICA MARCA BEHRINGER, MODELO B2031A BLOQUEIO DE R$ 8.376,99 DA NOTA 167. REL 55/08 EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 132.062,00 |
| 2008NS002609 | 2008-03-18T00:00 | NF 27558 E 27559 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO CI-BA CORNING 790. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 55/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2008NS002610 | 2008-03-18T00:00 | NFF 12328 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO55/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 167,00 |
| 2008NS002611 | 2008-03-18T00:00 | NFF 18063 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 MLRET. SRF 5,85# S/VRL APR., REL. 55/08-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 23.213,25 |
| 2008NS002613 | 2008-03-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390587/08 - PROCESSO Nº 005797/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.050,13 |
| 2008NS002614 | 2008-03-18T00:00 | NF 2689/97/98/2701/04/05/24/36/41 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHACHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 055 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.901,99 |
| 2008NS002615 | 2008-03-18T00:00 | NFF 851/852/881/973 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (100 ANOS DE SIN-DICALISMO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 55/2008SISTEMA SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 2.022,65 |
| 2008NS002616 | 2008-03-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390585/08 - PROCESSO Nº 005799/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.978,21 |
| 2008NS002617 | 2008-03-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 03/2008 RELACAO 40/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 226.411,94 |
| 2008NS002618 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3698 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NS002619 | 2008-03-18T00:00 | NFES 88 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE... A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 55/08 SIGMA | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS002620 | 2008-03-18T00:00 | NF 10574 (PARTE) - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DACAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 180,00 |
| 2008NS002622 | 2008-03-18T00:00 | NF 10574 (PARTE)/10659 - FORNECIMENTO GUILHOTINA MANUAL E DE PERFURADOR DE PA-PEL DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.332,00 |
| 2008NS002623 | 2008-03-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390588/08 - PROCESSO Nº 005796/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.338,09 |
| 2008NS002625 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3697 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NS002626 | 2008-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS002618, P/ALTERAR CNPJ CREDOR | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NS002627 | 2008-03-18T00:00 | NFES 5811(PARTE)-SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAISE QUATRO MONITORES DE PRESSAO - PERIODO: 27/12 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC EISS 5 PC - RELACAO 55/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 67,65 |
| 2008NS002628 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3698 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NS002629 | 2008-03-18T00:00 | NFS 2819- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.45/08. SIGMAS. PERIODO: 13.02 A 12.03.08. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2008NS002630 | 2008-03-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390586/08 - PROCESSO Nº 005798/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.269,68 |
| 2008NS002631 | 2008-03-18T00:00 | NFES 5811(PARTE)-SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAISE QUATRO MONITORES DE PRESSAO - PERIODO: 01/01 A 26/01/08 - RET SRF 9,45PC EISS 5 PC - RELACAO 55/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 439,57 |
| 2008NS002632 | 2008-03-18T00:00 | NFS 8266 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 40/08 - PERIODO FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS002633 | 2008-03-18T00:00 | NF 11666 E 11667 - FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA E SABAO DE COCO DESTINADOS ASUPRIMENTO AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 3.036,30 |
| 2008NS002634 | 2008-03-18T00:00 | NFS 8183 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2008NS002183(REL.32/08)RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NS MENCIONADA. PERMANECEM GLOSADOS R$65,68 .. REL.40/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 525,46 |
| 2008NS002635 | 2008-03-18T00:00 | NF 6147 - FORN. MAT. LABORATORIO, LAMINULA P. MICROSCOPIA, MARCA RONI ALZI, AAPEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 55/08. SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 560,56 |
| 2008NS002636 | 2008-03-18T00:00 | NFS 8263 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 55/2008 SIGMAS. FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.030,89 |
| 2008NS002637 | 2008-03-18T00:00 | NF 3166. FORNEC. DE EQUIP. DE AUDIO E VIDEO MESA MIXAGEM, MARCA YAMAHA, E OUT.AA PEDIDO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. MULTA R$815,83 (PROCESSO 137.677/06). REL. 55/08. SIGMAS. | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 13.597,32 |
| 2008NS002638 | 2008-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002609 PARA DEVOLUCAO DE UMA NOTA A SELIQ. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2008NS002639 | 2008-03-18T00:00 | NF 27559 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO CIBA CORNING790 - RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 55/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2008NS002640 | 2008-03-19T00:00 | DOC. 9902100077/9902100164. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 55/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 69,08 |
| 2008NS002640 | 2008-03-19T00:00 | DOC. 9902100077/9902100164. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 55/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 299,00 |
| 2008NS002641 | 2008-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 25 E 26/03/08. PONTO 4.161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002641 | 2008-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 25 E 26/03/08. PONTO 4.161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,00 |
| 2008NS002642 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PROC 105.548/08. PONTO 118782 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002642 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PROC 105.548/08. PONTO 118782 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002643 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.006,80 |
| 2008NS002644 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.819,42 |
| 2008NS002645 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESA COM TRANSPORTE AÈREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GUIMARAES PROCESSO Nº 106.143/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 724,62 |
| 2008NS002646 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.538,10 |
| 2008NS002647 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.445,55 |
| 2008NS002651 | 2008-03-19T00:00 | FAT. 0803.000140195- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 56,44. REL. 40/08 PERIODO: 02/02 A 01/03/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,44 |
| 2008NS002654 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS 2615 PARA ACERTO DA CLASSIFICAçAO | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ -2.022,65 |
| 2008NS002655 | 2008-03-19T00:00 | NFF 851/852/881/973 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (100 ANOS DE SIN-DICALISMO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 55/2008SISTEMA SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 2.022,65 |
| 2008NS002656 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.125,59 |
| 2008NS002657 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2008NS002658 | 2008-03-19T00:00 | ALTERAR VALOR DIÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450,00 |
| 2008NS002659 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3390589/08 - PROCESSO NUMERO 5.795/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.400,04 |
| 2008NS002660 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. JOÃO BITTAR JÚNIOR, CART. 251, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522,80 |
| 2008NS002661 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002663 | 2008-03-19T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002659, PARA ACERTO DE CNPJ DA INFRAERO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -128.400,04 |
| 2008NS002664 | 2008-03-19T00:00 | FC NN/94326501043-9 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL Nº 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO MARCO/2008 PROCESSO 104410/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 660,00 |
| 2008NS002665 | 2008-03-19T00:00 | ESTORNO DA NS2643 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -390.006,80 |
| 2008NS002666 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.406,80 |
| 2008NS002667 | 2008-03-19T00:00 | NN. 837143010956 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/O APTO. FUNCIONAL 505, BLOCO D, DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008NS002668 | 2008-03-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25 A 26/03/08. PROCESSO 104266/08. PONTO 5932 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002668 | 2008-03-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25 A 26/03/08. PROCESSO 104266/08. PONTO 5932 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS002669 | 2008-03-19T00:00 | NNS. 837143011332/723/12541 RELATIVO AS TAXAS ORDINARIAS DOS MESES DE JAN/FEV E MAR/08 EM FAVOR DE CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTFUNCIONAL 505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.887,00 |
| 2008NS002670 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.177, 106.246 E 106.332/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.156,87 |
| 2008NS002671 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA. PROCESSO Nº 106.203/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.983,00 |
| 2008NS002672 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002625 PARA ALTERAR CNPJ DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -773,59 |
| 2008NS002673 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002628 PARA ALTERAR CNPJ DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NS002679 | 2008-03-19T00:00 | NFS 990 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 56/2008-SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 108.399,51 |
| 2008NS002681 | 2008-03-19T00:00 | NFS 394 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 056/2008 SIGMAS - PERIODO 16/02/08 A 15/03/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2008NS002682 | 2008-03-19T00:00 | NFF 9499 ASSINATURA DIGITAL DO DIARIO DA JUSTICA DA UNIAO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. REL. 56/08-SIGMAS PERIODO: 02/01 A 23/01/2008 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 48,40 |
| 2008NS002683 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 11329 E 11330 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 56/2008 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO DE 2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 150.038,54 |
| 2008NS002684 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8264. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11PC E ISS 5# S/TOTAL NFS .. REL.41/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.424,85 |
| 2008NS002685 | 2008-03-19T00:00 | NFF 254. MANUT.,CONSERV/IMPLANT, C/ FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINS INT. E EXT...RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS11 PC S/R$ 50.239,32, (DEDUZ VT/VR). BLOQUEIO R$ 2.259,02(MULTASPORT. 162/07 E 19/08) REL. 56/08SI | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 63.304,92 |
| 2008NS002686 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 50625 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11#S/R$11.980,74 (DEDUZ VT/VR). HORA-EXTRA 01 A 31/12/2007 .. REL.41/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.980,74 |
| 2008NS002687 | 2008-03-19T00:00 | NFS 844-MANUT.PREVENT./CORRETIVA SIST.DETECCAO,ALARME,COMBATE INCENDIO PREDIOSCD-GLOSA R$ 389,08(ADIC. NOTURNO NAO REPASSADO-JAN E FEV/08)-SRF 5,85# S. VLR.APROP.,INSS 11# S.36.190,00(MAO-DE-OBRA)-ISS 5# S.TT- FEV/08- REL 56/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 36.800,92 |
| 2008NS002689 | 2008-03-19T00:00 | NFS 6296 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% REL. 056/2008-SIGMAS PERIODO 12/02/08 A 11/03/08 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2008NS002690 | 2008-03-19T00:00 | NFS. 775. PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 56/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2008NS002692 | 2008-03-19T00:00 | NFS 810 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 056/2008 - SIGMAS - PERIODO: FEVEREIRO DE 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 20.581,38 |
| 2008NS002693 | 2008-03-19T00:00 | NFF. 8116 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, E PEDIDO DACOHAB/CDRETENCAO SRF 5,85 RELACAO 56/08 SIGMA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 3.000,23 |
| 2008NS002695 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8195(COPIA). LIBERACAO DO BLOQUEIO EFETUADO NA 2008NS002240,TENDO EM VISTAFOPAG DE FEV/08._REL. 59/08. SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 112.209,36 |
| 2008NS002696 | 2008-03-19T00:00 | NFF 36368/36852 - FORNECIMENTO DE KIT DE REAGENTES PARA MINIMO DE 800 EXAMES,A PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO R$ 164,40 (MULTA - NF 36852 - PROCESSO 142656/06)RETENCAO 5,85PC - RELACAO 56/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.850,00 |
| 2008NS002697 | 2008-03-19T00:00 | NFS 1236 SERV. DE PUBLICACAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5# S/HONORARIOS JBM (R$ 340,80) E 9,45# S/R$ 1.817,60 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 56/2008-SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.158,40 |
| 2008NS002698 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...) GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45# S. TT NF: 1.223.370,71 INSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.164.622,38 |
| 2008NS002699 | 2008-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS002698 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.164.622,38 |
| 2008NS002701 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...) GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO INSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.164.622,38 |
| 2008NS002703 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002696 PARA FAZER BLOQUEIO DE MULTA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.850,00 |
| 2008NS002704 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 50346(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTAL.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO) .. RET. SRF 9,45#S/VAL.APROPRIADO .. INSS E ISS RETIDOS 2008NS002701 .. FEV/08.. REL.41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.833,70 |
| 2008NS002705 | 2008-03-19T00:00 | NFF 36368/36852 - FORNECIMENTO DE KIT DE REAGENTES PARA MINIMO DE 800 EXAMES,A PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO R$ 164,40 (MULTA - NF 36852 - PROCESSO 142656/06)RETENCAO 5,85PC - RELACAO 56/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.850,00 |
| 2008NS002706 | 2008-03-19T00:00 | NFS 7994(COPIA). LIBERACAO DA GLOSA REF. REGULARIZACAO DE REPASSE, 13º SALARIOCONT. 2005/161.6, RETENCAO DO INSS 11PC, ISS 5PC NA 2008NS000043. RET. SRF 9,45 PC. REL. 56/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.433,76 |
| 2008NS002707 | 2008-03-19T00:00 | NFS. 536 .. PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN- TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELO SCM 3300. OPT. SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC. RELACAO 56/08/SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.562,50 |
| 2008NS002708 | 2008-03-19T00:00 | NFS 1040/1030 SERV.EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: JANEIRO/08 - RELACAO 56/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 783,58 |
| 2008NS002709 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002704 ACERTAR GRUPO DESPESA/VINCULACAO NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.833,70 |
| 2008NS002710 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 50346(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTAL.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO) .. RET. SRF 9,45#S/VAL.APROPRIADO .. INSS E ISS RETIDOS 2008NS002701 .. FEV/08.. REL.41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.833,70 |
| 2008NS002711 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8268 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS PP/CD. RET SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. GLOSA R$171,92 (COBR.INDEVIDA). PER.:A PARTIR DE 18.02.08. REL. 56/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 117.224,77 |
| 2008NS002712 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.911,41 |
| 2008NS002712 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.665,19 |
| 2008NS002712 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 217.368,03 |
| 2008NS002713 | 2008-03-24T00:00 | FAT 0803.000252974. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 41/08. PERIODO: FEVE- REIRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.512,28 |
| 2008NS002714 | 2008-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3390589/08 - PROCESSO NUMERO 005.795/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.400,04 |
| 2008NS002715 | 2008-03-24T00:00 | INCLUSAO DO MUFO RELATIVO AO BLOQUEIO. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -63.304,92 |
| 2008NS002716 | 2008-03-24T00:00 | NFF 254. MANUT.,CONSERV/IMPLANT, C/ FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINS INT. E EXT...RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS11 PC S/R$ 50.239,32, (DEDUZ VT/VR). BLOQUEIO R$ 2.259,02(MULTASPORT. 162/07 E 19/08) REL. 56/08SI | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 63.304,92 |
| 2008NS002717 | 2008-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS002713, PARA ALTERAR VALORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.512,28 |
| 2008NS002718 | 2008-03-24T00:00 | ALTERACAO DE VALORES. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -63.304,92 |
| 2008NS002719 | 2008-03-24T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES , PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA GRAVAçãO DE PROGRAMA TELEVISIVO EEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28.03. PROC.105.578/2008 OFICIAL.P.101.653/08 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2008NS002719 | 2008-03-24T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES , PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA GRAVAçãO DE PROGRAMA TELEVISIVO EEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28.03. PROC.105.578/2008 OFICIAL.P.101.653/08 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2008NS002720 | 2008-03-24T00:00 | FAT 0803.000252974/0803.000286781. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 41/08. PERIODO: FEVEREIRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.573,04 |
| 2008NS002721 | 2008-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS002301 PARA INCLUIR RETENCAO INSS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -2.350,76 |
| 2008NS002722 | 2008-03-24T00:00 | NFS 142 - SERVICO PINTURA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQS 311 BLOCO I APTO 402). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 49/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.350,76 |
| 2008NS002723 | 2008-03-24T00:00 | NFF 254. MANUT.,CONSERV/IMPLANT, C/ FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINS INT. E EXT...RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS11 PC S/R$ 50.239,32, (DEDUZ VT/VR). BLOQUEIO R$ 2.259,02(MULTASPORT. 162/07 E 19/08) REL. 56/08SI | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 63.304,92 |
| 2008NS002724 | 2008-03-24T00:00 | INCLUSAO DA RETENCAO DE MULTA. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -63.304,92 |
| 2008NS002725 | 2008-03-24T00:00 | NFS 139 A 141 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQN 302 BLOCO A APTO 601 E OUTROS). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.056/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 8.858,58 |
| 2008NS002726 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2435. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.665,39 |
| 2008NS002727 | 2008-03-24T00:00 | NFF 254. MANUT.,CONSERV/IMPLANT, C/ FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINS INT. E EXT...RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS11 PC S/R$ 50.239,32, (DEDUZ VT/VR). BLOQUEIO R$ 2.259,02(MULTASPORT. 162/07 E 19/08) REL. 56/08SI | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 63.304,92 |
| 2008NS002728 | 2008-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5170381/08 - PROCESSO NUMERO 005.851/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 40.419,63 |
| 2008NS002729 | 2008-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS002690(2008NO000766) PARA INCLUIR RET.INSS | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -360,97 |
| 2008NS002730 | 2008-03-24T00:00 | NFS. 775. PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. E INSS 11 PC S/$288,78(80PC DA NFS). RELACAO 56/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2008NS002731 | 2008-03-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$ 11,06 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A MT EMS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. DELEGADO DE POLICIA FEDERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,06 |
| 2008NS002731 | 2008-03-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$ 11,06 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A MT EMS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. DELEGADO DE POLICIA FEDERAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002732 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.764,80 |
| 2008NS002733 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.197,49 |
| 2008NS002734 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.559,24 |
| 2008NS002735 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.699,57 |
| 2008NS002736 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2437. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.541,61 |
| 2008NS002737 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO RENILDO CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2437. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.269,82 |
| 2008NS002759 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS PROCESSOS NúMEROS 106.441 E 106.483/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.490,86 |
| 2008NS002762 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 4.161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002762 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 4.161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS002766 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50349- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.917,40 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 42 DE2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008NS002767 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS TAXA ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 6.290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002767 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS TAXA ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 6.290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS002768 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50347 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 931,49(COB.INDE-VIDA)- RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC S/$110.854,69(DEDUZ VR + VT)E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO: FEV/08 - REL 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 122.371,20 |
| 2008NS002769 | 2008-03-24T00:00 | COPIA NFS 49634 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 931,49(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS E ISS RETIDOS CONFORME 2008NS001877 - PERIODO: JAN/08 - REL 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.474,24 |
| 2008NS002770 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50624 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEZ/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 39.321,40 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.296,40 |
| 2008NS002771 | 2008-03-24T00:00 | NFS 493 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL PERIODO: 26/01 A 25/02/08 REL. 041/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 93.652,78 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.850,79 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.000,00 |
| 2008NS002779 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2008NS002711 PARA ACERTAR CNPJ DAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -117.224,77 |
| 2008NS002780 | 2008-03-24T00:00 | NFS 8268 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS PP/CD - RET ISS 5# S/ TT NFS: LANCAMENTO PARA ACERTO DO CNPJ DAR. REL. 56/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.869,83 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -323.850,79 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002782 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002780 PARA REFAZER TODOS OS LANCAMENTOS RE LATIVOS A NOTA FISCAL 8268(CAPITAL). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.869,83 |
| 2008NS002783 | 2008-03-24T00:00 | NFS 8268 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS PP/CD. RET SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. GLOSA R$171,92 (COBR.INDEVIDA). PER.:A PARTIR DE 18.02.08. REL. 56/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 117.224,77 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.588,60 |
| 2008NS002785 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVOR$ 167,86 REF. REPARACAO VEICULO DA CAMARA - PROCESSO 24288/04. COMPLEMENTA 2008NS002778 E 2008NS002784. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.000,00 |
| 2008NS002792 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR.DEPUTADO VICENTINHO ALVES PROCESSO Nº 106.391/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2008NS002793 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548,27 |
| 2008NS002794 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.667,37 |
| 2008NS002795 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.876,92 |
| 2008NS002796 | 2008-03-25T00:00 | RETIFICAçãO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -805,00 |
| 2008NS002796 | 2008-03-25T00:00 | RETIFICAçãO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68,30 |
| 2008NS002798 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.656,14 |
| 2008NS002799 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO JOÃO CAMPOS DE ARAÚJO, CART. 418, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84,33 |
| 2008NS002800 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPSA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCO ANATONIO, PROCESSO NUMERO 106.446/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 584,62 |
| 2008NS002801 | 2008-03-25T00:00 | BOLETO(NN 56.293.341.149-0 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 160 DE 2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 234,60 |
| 2008NS002802 | 2008-03-25T00:00 | NFF 7745 - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PERIODO DE FEVEREIRO DE 2008 - ISENTODE IMPORTOS - RELACAO 160 DE 2008 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 209,44 |
| 2008NS002803 | 2008-03-25T00:00 | NF 947 FORNECIMENTO MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 57/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.076,01 |
| 2008NS002804 | 2008-03-25T00:00 | NN 06/09004360137-8/4423010-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMACAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 160 DE 2008 - PERIO-DOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.251,74 |
| 2008NS002805 | 2008-03-25T00:00 | NFS 1008/1016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA SIMPLES NACIONALRET.ISS 5PC REL.57/2007 | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 1.016,78 |
| 2008NS002806 | 2008-03-25T00:00 | NFS 216397 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 057/08- SIGMAS. PERIODO:MARçO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2008NS002807 | 2008-03-25T00:00 | NF 185- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES .... NO DIA 29/02/2008.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 160 DE 2008 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 568,50 |
| 2008NS002808 | 2008-03-25T00:00 | NFFS.108424/106433 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAISRETECAO DE SRF. 1,24PC PERIODO DE 23/09 A 22/11/07 RELACAO 57/08 SIGMA. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.392,30 |
| 2008NS002809 | 2008-03-25T00:00 | NFS 1009/1010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS, CAR-PETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5PC REL.57/08. SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 78,06 |
| 2008NS002810 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2438. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.921,99 |
| 2008NS002811 | 2008-03-25T00:00 | NFF 760673/73 - FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO 5,85 PC S/VLR.APROPR. GLOSA 828,12 COB.IND (NF 760672)E BLOQUEIO 62,04 RE-FERENTE MULTA (NF 760673) -PROC. 159.655/06) - RELACAO 160 DE 2008. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.824,60 |
| 2008NS002812 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2438. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.517,21 |
| 2008NS002815 | 2008-03-25T00:00 | NFFS 14620/21/22- SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNEC.DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF - RELACAO 57/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.349,47(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.137,84 |
| 2008NS002816 | 2008-03-25T00:00 | NF 647 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/PERSIANAS HORIZONTAL, MARCA YENDESPARA USO NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(BASTAO, PRESILHAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. REL.57/2008 - SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.948,64 |
| 2008NS002818 | 2008-03-25T00:00 | NF 735- FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA PARLAMENTAR, AA PEDIDO DA DIRETORIA GERAL/CD.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 57/08. SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008NS002819 | 2008-03-25T00:00 | NFFS 14619- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC S/VL APR. E ISS 5PC S/TT NF.PERIODO JANEIRO/2008. RELACAO 57/2008 SIGMAS. GLOSA R$ 354,86 COBR.IND | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2008NS002820 | 2008-03-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$41,00 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MT E MS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. PONTO Nº 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002820 | 2008-03-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$41,00 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MT E MS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. PONTO Nº 1.717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008NS002821 | 2008-03-25T00:00 | NFS 12148 - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES A PEDIDO DODETEC - RET SRF 9,45PC - ISS 5PC - RELACAO 57/2008 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 980,00 |
| 2008NS002822 | 2008-03-25T00:00 | NF 437860/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE NOVAS CAMERASDE SEGURANCA (CONDUITE DE ALUMINIO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 57/2008 SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.563,98 |
| 2008NS002823 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 04/03/2008 - PROC.004.083/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2008NS002823 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 04/03/2008 - PROC.004.083/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2008NS002824 | 2008-03-25T00:00 | NFS 843/846 SERVICO REPARO/MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NFS E INSS 11PC S/2.156,11(MAO DE OBRA).BLOQUEIO DE 389,46(MULTA NFS 843). REL.57/2008 SIGMAS PROC.158.771/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.312,23 |
| 2008NS002825 | 2008-03-25T00:00 | NF 7145. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/ CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 57/2008 -SIGMAS. PERIODO: 01/03 A 15/03/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.875,02 |
| 2008NS002826 | 2008-03-25T00:00 | NFS 359097-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 57/08-SIGMAS REF. FEV/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2008NS002828 | 2008-03-25T00:00 | NFS.8265 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.57/2008 - SIGMAS PERIODO FEVEREIRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS002831 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM25/02/08 - PROC. 103.535/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS002833 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 81,99 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO-HORIZONTE/MG, 26 A 29/03/08. PROCESSO 105.578/2008.PONTO 6.335. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,99 |
| 2008NS002833 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 81,99 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO-HORIZONTE/MG, 26 A 29/03/08. PROCESSO 105.578/2008.PONTO 6.335. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2008NS002836 | 2008-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS002816(2008NO000804) PARA LANçAR DESPESA SEM CONTRATO | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -9.948,64 |
| 2008NS002837 | 2008-03-25T00:00 | NF 647 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/PERSIANAS HORIZONTAL, MARCA YENDESPARA USO NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(BASTAO, PRESILHAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. REL.57/2008 - SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.948,64 |
| 2008NS002838 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS, DIAS 27 E 28/03/2008. PROCESSO 104.873/2008. PONTO Nº 5.751. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002838 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS, DIAS 27 E 28/03/2008. PROCESSO 104.873/2008. PONTO Nº 5.751. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS002841 | 2008-03-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.464,00), MAIS US$160,00(R$ 292,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 30/03 A 01/04/08.PROCESSO 106.492/2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,83. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008NS002842 | 2008-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7933/08 - NF.Nº 013967/08 - PROCESSO Nº 005654/08(GLOSA DER$0,01,REFERENTE RPA Nº308.963/08)(GOLSA DE R$34.063,21,REF.OF.Nº171/08 COGEP)COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 279.499,82 |
| 2008NS002843 | 2008-03-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.464,00), MAIS US$160,00(R$ 292,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 30/03 A 01/04/08.PROCESSO 106.497/2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,83. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008NS002845 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.466,50) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002845 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.466,50) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.759,30 |
| 2008NS002846 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.049,60)+ US$ 160,00(R$ 292,80),MENOSR$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, PER: 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.504/2008.DOLAR: R$ 1,83.PONTO 4.605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,32 |
| 2008NS002846 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.049,60)+ US$ 160,00(R$ 292,80),MENOSR$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, PER: 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.504/2008.DOLAR: R$ 1,83.PONTO 4.605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.342,40 |
| 2008NS002847 | 2008-03-25T00:00 | 2.5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 DEM AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 27/03/08. PROCESSO 106.135/2008.PONTO 1.859. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,30 |
| 2008NS002847 | 2008-03-25T00:00 | 2.5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 DEM AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 27/03/08. PROCESSO 106.135/2008.PONTO 1.859. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS002848 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.464,00) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002848 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.464,00) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008NS002849 | 2008-03-25T00:00 | RETIFICAçãO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.759,30 |
| 2008NS002849 | 2008-03-25T00:00 | RETIFICAçãO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,00 |
| 2008NS002850 | 2008-03-26T00:00 | CANCELAMENTO, PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2008NS002850 | 2008-03-26T00:00 | CANCELAMENTO, PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,06 |
| 2008NS002853 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106541/08 - PROCESSO Nº 5.274/08. DESCONTO DE R$ 503,22REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010107303/08 - PROCESSO Nº 5.757/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -503,22 |
| 2008NS002853 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106541/08 - PROCESSO Nº 5.274/08. DESCONTO DE R$ 503,22REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010107303/08 - PROCESSO Nº 5.757/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.595,75 |
| 2008NS002855 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO RUBENS OTONI, PROCESSO NúMERO 106.617/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008NS002856 | 2008-03-26T00:00 | FAT 803.000222.133 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.586,01 EISS R$ 1,85 PERIODO: JAN A MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 043/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.183,06 |
| 2008NS002856 | 2008-03-26T00:00 | FAT 803.000222.133 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.586,01 EISS R$ 1,85 PERIODO: JAN A MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 043/08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 55.402,95 |
| 2008NS002858 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107163/08 - PROCESSO Nº 5.761/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.675,73 |
| 2008NS002859 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0019/08 - PROCESSO Nº 005974/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.294,06 |
| 2008NS002860 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107159/08 - PROCESSO Nº 5.763/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.427,49 |
| 2008NS002861 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107158/08 - PROCESSO Nº 5.764/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 328,94 |
| 2008NS002862 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.105,06 |
| 2008NS002863 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.123,71 |
| 2008NS002864 | 2008-03-26T00:00 | NFS 8326/8327 -FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS (REFERENTE 2/12 AVOS DO 13 SALARIO/08 E REAJUSTE SAL.08)RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.956,94 |
| 2008NS002865 | 2008-03-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710936645-8/6656-3/6672-5/6686-5/6695-4/6705-5/8047-7/940869-0 -TAXA CONDOMINI EDIFICIO PALACIO COMERCIO E TAXA USO AREAS COMUNS (SALAS 1101 A1107) RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS002865 | 2008-03-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710936645-8/6656-3/6672-5/6686-5/6695-4/6705-5/8047-7/940869-0 -TAXA CONDOMINI EDIFICIO PALACIO COMERCIO E TAXA USO AREAS COMUNS (SALAS 1101 A1107) RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS002866 | 2008-03-26T00:00 | NF 77594 - FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL PARA LABORATORIO. BLOQUEIO 177,10 REFERENTE MULTA - PROCESSO 142993/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 58 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.771,00 |
| 2008NS002867 | 2008-03-26T00:00 | NFF 760674 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO)- RE- TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 58 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 84,00 |
| 2008NS002868 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1635/36/43/47 - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.441,01 |
| 2008NS002869 | 2008-03-26T00:00 | NFF 36851 - FORNECIMENTO PARATEST PPS ISO (COLETOR PARA FEZES) - RETENCAO 5,85POR CENTO - RELACAO 58 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS002870 | 2008-03-26T00:00 | NF 1280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENAS OBRAS, A PEDIDO DA CA-ENG/CD (CHAPAS DE COMPENSADO E OUTRAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 300,93 - MULTA PROC. 104994/07. RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 42.990,00 |
| 2008NS002871 | 2008-03-26T00:00 | NFF 5122 - FORNECIMENTO RESISTENCIA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO, MARCA PAL-LEY, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 58DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2008NS002872 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1629/30/31/33/48-SERV.DE CONFECCAO E INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC. RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 13.943,75 |
| 2008NS002873 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397656/08 - PROCESSO Nº 005980/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 74.603,10 |
| 2008NS002874 | 2008-03-26T00:00 | NFS 149 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD (SQN 202 BLOCO J APTO 303). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.58/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.952,86 |
| 2008NS002875 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1637 FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SUBSTITUICAO E REPAROS DE ARMARIOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC SB/TOTAL DA NOTA RELACAO 58/08 SIGMA | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 3.947,72 |
| 2008NS002876 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO GERVáSIO SILVA, PROCESSO NúMERO 106.485/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,12 |
| 2008NS002877 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0018/08 - PROCESSO Nº 005792/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 27.774,41 |
| 2008NS002878 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3377413/07 - PROCESSO NúMERO 005.981/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 513.139,95 |
| 2008NS002879 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.428,51 |
| 2008NS002880 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.380,91 |
| 2008NS002881 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 106.725 E 106.766/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 611,04 |
| 2008NS002882 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 12/08 - PROCESSO Nº 006020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 37.186,40 |
| 2008NS002884 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,46 |
| 2008NS002887 | 2008-03-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.038,40), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),MENOS R$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.501/08.PONTO 4.928.COTACAO DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,32 |
| 2008NS002887 | 2008-03-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.038,40), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),MENOS R$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.501/08.PONTO 4.928.COTACAO DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,60 |
| 2008NS002888 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROC:106.500/06.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002889 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROC:106.495/06.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002890 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA à SENHORA DEPUTADA GORETE PEREIRA, PROCESSO NúMERO 106.802/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2008NS002891 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00 (R$1456,00) U$160,00 (R$291,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106490/08. COTACAO R$1,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002892 | 2008-03-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. DEVOLUçãO VALOR REEMBOLSADO INDEVIDAMENTE AO DEP. ANTôNIO CARLOS BISCAIA, CART.541/2007.2008RA000732. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -454,12 |
| 2008NS002894 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2440. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 454,12 |
| 2008NS002897 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 106.018/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.711,16 |
| 2008NS002898 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,78 |
| 2008NS002899 | 2008-03-27T00:00 | ESTORNO DA 2008NS002898, PARA ACERTO NA OBSERVAÇÃO.(Nº DA CAR- TEIRA). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.190,78 |
| 2008NS002900 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,78 |
| 2008NS002901 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2442. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.798,35 |
| 2008NS002902 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.474,27 |
| 2008NS002903 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.640,06 |
| 2008NS002904 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.845 E 106.854/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 528,24 |
| 2008NS002905 | 2008-03-27T00:00 | BOLETO BANCARIO 36162 REFERENTE REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 04 ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO REFORMA NOS APT.FUNCIONAIS/CD..A PEDIDO DETEC/CD. PROCESSO 105.787/2008 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.995,78 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -900,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 30,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 48,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 149,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 179,98 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 309,60 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 480,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 714,00 |
| 2008NS002906 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2008NS000292, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 11/2008 PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.565,20 |
| 2008NS002908 | 2008-03-27T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL J.CASSEMIRO CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 11/2008, (2008RA000602 E 622) - PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -100,00 |
| 2008NS002908 | 2008-03-27T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL J.CASSEMIRO CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 11/2008, (2008RA000602 E 622) - PROC. 000.907/08 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,22 |
| 2008NS002910 | 2008-03-27T00:00 | NN 5101370 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCOR, SQS 405 - ABRIL/2008. PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS002911 | 2008-03-27T00:00 | NN 5101369 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DA SQS 405 - PROCESSO 134975/2006. PERIODO ABRIL DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008NS002913 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.602,87 |
| 2008NS002915 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.952,91 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.782,25 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -203,92 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 11,94 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 29,57 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 86,70 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 93,92 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 226,45 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 320,00 |
| 2008NS002924 | 2008-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2008NS002020, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 12/2008 PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.107,59 |
| 2008NS002927 | 2008-03-27T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE ARAÚJO, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 12/2008, (2008RA000663) - PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,75 |
| 2008NS002927 | 2008-03-27T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE ARAÚJO, CONFORME PRESTACAODE CONTAS N¨ 12/2008, (2008RA000663) - PROC. 104.318/08 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -6,08 |
| 2008NS002929 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00 (R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 01/04/08. PROC: 106.493/08. DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002930 | 2008-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00 (R$ 2.038,40),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 02/04/08. PROC: 106.496/08. DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,60 |
| 2008NS002932 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00 (R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, PER: 26 A 28/03/08.PROC: 106.489/2008. DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002934 | 2008-03-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 350,00(3.185,00), MAIS US$ 176,00(R$ 320,32) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ZIMBABUE, PROCESSO: 106.532/08. DOLAR: R$ 1,82.PERIODO 26 A 31/03/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2008NS002935 | 2008-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA AV PARA RETIFICAR OBSERVAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.747,20 |
| 2008NS002936 | 2008-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 1V138, PARA RETIFICAR OBERSERVAçAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.329,60 |
| 2008NS002937 | 2008-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA AV139, PARA RETIFICAR OBSERVAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.747,20 |
| 2008NS002939 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.493/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002940 | 2008-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.038,40),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 02/04/08. PROCESSO 106.496/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,60 |
| 2008NS002941 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, PER: 26 A 28/03/08.PROCESSO 106.489/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002944 | 2008-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 19 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2008NS002944 | 2008-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 19 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS002946 | 2008-03-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 18 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS002946 | 2008-03-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 18 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2008NS002947 | 2008-03-27T00:00 | NF 59399/401/402/403/59690 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 765,64 |
| 2008NS002949 | 2008-03-27T00:00 | NF 6487/6507 - FORNEC. DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 59 DE 2008 - SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 261,87 |
| 2008NS002952 | 2008-03-27T00:00 | NF 7146/8 FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 59/2008 -SIGMAS. PERIODO: 01/03 A 15/03/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 43.783,71 |
| 2008NS002954 | 2008-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PER: 20 A 23/03/08.PROCESSO 106.480/03.PONTO 3.523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008NS002955 | 2008-03-27T00:00 | NF 27558 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO HYDRAGEL LIPOPROTEINA(3003) SORO- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 59/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.330,00 |
| 2008NS002956 | 2008-03-27T00:00 | NFS 831/38/39 - SERVICO REPARO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/5.130,70 (MAO DEOBRA). BLOQUEIO 558,08 (MULTA)- PROC.158.771/06 - RELACAO 59 DE 2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.261,40 |
| 2008NS002957 | 2008-03-27T00:00 | NFS 1039 - SERVICO EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: FEVEREIRO/08 - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 91,66 |
| 2008NS002958 | 2008-03-27T00:00 | NFS 1005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 59/08 SIGMAS | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 526,24 |
| 2008NS002959 | 2008-03-27T00:00 | NFFS 50626 - EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQUEIO R$ 776,66(MANDADO PENHORA 372/2008 - 5 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO).RET SRF 9,45#,INSS 11# S. R$ 28.041,58(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-DEZ/07-REL 45/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.941,58 |
| 2008NS002960 | 2008-03-27T00:00 | NFS 2092 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 27/02 A 25/03/2008 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2008NS002961 | 2008-03-27T00:00 | NFS 410 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETEN. SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 059/2008. SIGMAS. PER.: FEVEREIRO/08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 63.734,89 |
| 2008NS002962 | 2008-03-27T00:00 | NF 2744/2784/2786/2785/2787 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(JOGO CASQUILHOS E OUTROSRELACAO 059/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.441,91 |
| 2008NS002963 | 2008-03-27T00:00 | NFF 18214 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE1,5 LITRO, MARCA NATIVA, DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2008NS002964 | 2008-03-27T00:00 | NFFS 84756 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: JAN/08. REL. 59/08.SIGMA | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.346,25 |
| 2008NS002965 | 2008-03-27T00:00 | NFF 21064/21076 FORNEC. KIT PARA ATPO COMBO 50T ACS 180, PARA O AMMED.RETENCAOSRF 5,85 PC. GLOSAS: 7,97 (NFF 21064) E 1.297,12 (NFF 21076, SENDO 1.165,96 NAVIA 1, 117,69 NA VIA 2 E 13,47 NA VIA 6). RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 28.766,16 |
| 2008NS002966 | 2008-03-27T00:00 | NFS 411 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAO SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 59/2008 SIGMAS.PERIODO: 11 A 29 FEV 2008. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 116.654,80 |
| 2008NS002967 | 2008-03-27T00:00 | NFFPS 136651-SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P" ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOLÓGICA DO DEMED - RET SRF 9,45PC - JAN/08 (PARCELA 09) - REL 59/08 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS002968 | 2008-03-27T00:00 | NF 3094 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 59/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 283,00 |
| 2008NS002969 | 2008-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002967 PARA ACERTAR ALIQUOTA RETENCAO IMPOS TO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -180,50 |
| 2008NS002970 | 2008-03-27T00:00 | NFFPS 136651-SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P" ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOLÓGICA DO DEMED - RET SRF 5,85PC - JAN/08 (PARCELA 09) - REL 59/08 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS002973 | 2008-03-27T00:00 | NFS 151 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQN 202 BLOCO I APTO 303)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO INSS 11PC SOBREMAO-DE-OBRA: R$ 1.476,43 -ISS 1PC - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.952,86 |
| 2008NS002974 | 2008-03-27T00:00 | ALTERAR RETENCAO SRF | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -4.346,25 |
| 2008NS002975 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.494/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008NS002976 | 2008-03-27T00:00 | NFFS 84756 - UPGRADE SOFTWARE DEDICADO MONITORAMENTO E CONTROLE TRAFEGO ELEVA-DORES ANEXO I, AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC - PAR-CELA 01 - RELACAO 59 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.346,25 |
| 2008NS002977 | 2008-03-27T00:00 | NFS 727 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO(CEDI) - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC - OITAVA ETAPA. PROCESSO 147.086/07. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.699,93 |
| 2008NS002978 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1912. PROCESSO Nº 156.436/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.619,38 |
| 2008NS002979 | 2008-03-28T00:00 | NF 8318 .. FORNECIMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/03/08 TV CAMARA. RET. SRF 9,45# .. REL.44/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 737,53 |
| 2008NS002980 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2444. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS002981 | 2008-03-28T00:00 | FAT.08/03/01511428-1- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 44/2008 PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2008NS002982 | 2008-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000843 PARA ACERTAR CNPJ | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -310,58 |
| 2008NS002983 | 2008-03-28T00:00 | FAT 0803.000374764. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008. (CONF. DESP. COORD. EQUIP.). REL 44/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 27.182,62 |
| 2008NS002983 | 2008-03-28T00:00 | FAT 0803.000374764. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008. (CONF. DESP. COORD. EQUIP.). REL 44/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 132.209,07 |
| 2008NS002984 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2445. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2008NS002985 | 2008-03-28T00:00 | NN 1349831000002154 E 21756 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - ABRIL/2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |