| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008OB000001 | 2008-01-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO NúMERO DA CONTA DE DEPóSITOS DO FAVORECIDO. | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.250,00 |
| 2008OB000001 | 2008-01-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB900359 EMISSAO INDEVIDA. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -675,07 |
| 2008OB000002 | 2008-05-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB900249 PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 428.449.240-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -755,00 |
| 2008OB000005 | 2008-02-01T00:00 | CANCELAMENTODA 2007OB900728 EMISSAO INDEVIDA | 111.665.097-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3,40 |
| 2008OB000006 | 2008-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB900770, EMISSAO INDEVIDA. | 038.622.325-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2008OB000007 | 2008-03-18T00:00 | DATA DA ORDEM BANCáRIA INCORRETA. OB A SER REALIZADA CINCO DIAS ANTES DA REA- LIZAçãO DA VIAGEM. | 010.235.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -777,06 |
| 2008OB000008 | 2008-03-25T00:00 | RETIFICAçãO DE VALOR. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.718,30 |
| 2008OB000009 | 2008-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB902025 PARA RETIFICA EMPENHO AUX.ALIMENTACAO. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -716,68 |
| 2008OB000010 | 2008-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB902257, PARA RETIFICAR OBSERVACAO. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -705,28 |
| 2008OB000011 | 2008-04-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB902797 PARA RETIFICAR ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.251,80 |
| 2008OB000012 | 2008-04-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -61.083,38 |
| 2008OB000012 | 2008-04-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -5.342,10 |
| 2008OB000014 | 2008-05-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB903138, PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ -1.468,74 |
| 2008OB000015 | 2008-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DA OB903183 PARA ALTERAR CONTA BANCARIA | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -2.344,16 |
| 2008OB000016 | 2008-05-15T00:00 | OB CANCELADA PARA ACERTO DO VALOR DA DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.154,04 |
| 2008OB000017 | 2008-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR DOCUMENTO NS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -8.377,76 |
| 2008OB000018 | 2008-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DO 2008OB903472 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -591,67 |
| 2008OB000019 | 2008-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DO 2008OB903473 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -716,67 |
| 2008OB000020 | 2008-06-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO DE PAGAMENTO | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -778,04 |
| 2008OB000021 | 2008-06-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB904033 PARA ALTERAR VINCULAÇAO DE PAGAMENTO | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2008OB000022 | 2008-06-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB904034 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO. | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2008OB000023 | 2008-06-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB904038 PARA RETIFICAR VALOR DA DIARIA. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -966,70 |
| 2008OB000024 | 2008-06-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB904163, TENDO EM VISTA DEVOLUCAO MATERIAL. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ -1.379,56 |
| 2008OB000027 | 2008-06-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR HISTORICO. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -930,34 |
| 2008OB000028 | 2008-07-02T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -321,33 |
| 2008OB000029 | 2008-07-02T00:00 | CANCELAMENTO, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NAO PARTICIPOU DA MISSAO OFICIAL. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -321,33 |
| 2008OB000031 | 2008-08-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -288,00 |
| 2008OB000032 | 2008-08-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -288,00 |
| 2008OB000033 | 2008-08-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB905293 PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ -1.616,90 |
| 2008OB000034 | 2008-08-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB905375 PARA RETIFICAR AGENCIA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -21.995,00 |
| 2008OB000034 | 2008-08-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB905375 PARA RETIFICAR AGENCIA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -17.969,50 |
| 2008OB000034 | 2008-08-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB905375 PARA RETIFICAR AGENCIA. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -3.320,00 |
| 2008OB000035 | 2008-08-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VICULACAO. | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.412,06 |
| 2008OB000037 | 2008-08-27T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE ADIAMENTO DO SEMINáRIO "RECONHECIMENTO DA PROFISSãO DE TERAPEUTAS NATURALISTAS", PREVISTO PARA 01 DE SETEMBRO DE 2008, COM DATA ESTIMADA PARA 24 DE NOVEMBRO DE 2008. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -596,33 |
| 2008OB000038 | 2008-09-05T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ -6.405,97 |
| 2008OB000040 | 2008-10-14T00:00 | ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.597,00 |
| 2008OB000042 | 2008-10-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB907323 PARA ALTERAR AGENCIA BANCARIA. | 069.319.878-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.937,00 |
| 2008OB000044 | 2008-11-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB907820, DEPUTADO NAO VIAJARA. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.169,60 |
| 2008OB000045 | 2008-11-11T00:00 | CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM RAZAO DE CLASSIFICAçãO INDEVIDA. | 165.085.130-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.380,00 |
| 2008OB000047 | 2008-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB908275, PARA RETIFICA EMPENHO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -2.400,00 |
| 2008OB000048 | 2008-11-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB908304 PARA RETICAR RETIRADA DE AUX.ALIMENTACAO. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -962,50 |
| 2008OB000049 | 2008-11-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008OB908307 PARA RETICAR RETIRADA DE AUX.ALIMENTACAO. | 316.264.081-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -787,50 |
| 2008OB000050 | 2008-11-24T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -1.181,04 |
| 2008OB000052 | 2008-12-16T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR EMPENHO. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.776,48 |
| 2008OB000053 | 2008-12-18T00:00 | ACERTO DE DADOS BANCARIOS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -2.969,30 |
| 2008OB000054 | 2008-12-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR OS DADOS BANCARIOS. | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -775.391,26 |
| 2008OB000055 | 2008-12-30T00:00 | PARA ACERTO DE DATA DE PAGAMENTO. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.226,41 |
| 2008OB900001 | 2008-01-03T00:00 | FAT 0712.000258037 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45% REL.656/2007 REF: NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.232,93 |
| 2008OB900001 | 2008-01-11T00:00 | NFE 009-PART. MONICA A. MONTENEGRO E ANA RAQUEL M. FERREIRA NA 59ª REUN. ANUALDA (SBPC) E NO MINICURSO 07:DIVULG. CIENTIF. EM BELEM-PA,ENTRE OS DIAS 08.07 E13.07.07.RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/BELEM. PROC. 119.935/07. REL.102/08 | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 230,99 |
| 2008OB900002 | 2008-01-03T00:00 | FAT 071270101077-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.001/2008 PERIODO: NOVEMBRO/2007 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 288,09 |
| 2008OB900002 | 2008-01-11T00:00 | NFE 5227 - PART. CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA NA 9. CONFERENCIA SOBRE PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 16.10 A 17.10.2007. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/SP. PROCESSO 138.954/2007. REL. 108/08. | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 2.917,73 |
| 2008OB900003 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 07/12/01511343-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 PC.REL. 01/08. PERIODO: 27/10 A 25/11/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292,25 |
| 2008OB900003 | 2008-01-11T00:00 | NF 292 - PARTIC MARCO AURELIO TAVARES E MARCIA XAVIER BANDEIRA NO EVENTO-PIXELSHOW, EM SAO PAULO-SP, DIAS 29 E 30.09.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSOS 137.390/2007 E 137.413/2007 REL. 102/08. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 196,24 |
| 2008OB900003 | 2008-01-11T00:00 | NF 292 - PARTIC MARCO AURELIO TAVARES E MARCIA XAVIER BANDEIRA NO EVENTO-PIXELSHOW, EM SAO PAULO-SP, DIAS 29 E 30.09.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSOS 137.390/2007 E 137.413/2007 REL. 102/08. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 276,00 |
| 2008OB900004 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2008OB900004 | 2008-01-03T00:00 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.818.295,13 |
| 2008OB900004 | 2008-01-11T00:00 | NFE 545 - PART TIAGO MERHEB GONCALVES ANDRADE NO CURSO "ITIL PRACTITIONER SUPPORT E RESTORE", EM SAO PAULO-SP, DE 22 A 26.10.07. RET. 9,45 IN 480/04 - SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 137.634/2007. REL. 102/08. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 3.336,45 |
| 2008OB900005 | 2008-01-03T00:00 | FAT.07/12/01511344-0. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9, 45 P.CENTO. REL. 01/08. REF. 26/11 A25/12/07. CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB900005 | 2008-01-11T00:00 | NFS 261 - PART. MARISTELA PAIVA E MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA AUDITORES INTERNOS, EM BSB-DF, DE 28 A 29.11.07. OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 143.933/07 REL. 102/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.450,00 |
| 2008OB900006 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.690,01 |
| 2008OB900006 | 2008-01-11T00:00 | NFS 677 E 712 - SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADO ACA-DEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, INICIADO EM 24.03.2007. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 102/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.771,00 |
| 2008OB900007 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008OB900007 | 2008-01-11T00:00 | NFE 3946 - PARTIC. ANTOINETTE OLIVEIRA BLACKMAN NO CURSO MODULO I-ECOGRAFIA DECAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 10 E 13.11.2007. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 138.277/2007. REL. 102/08. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 2.532,28 |
| 2008OB900008 | 2008-01-03T00:00 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 447.162,53 |
| 2008OB900008 | 2008-01-11T00:00 | NFS 111 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 6ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 102/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900009 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.941,56 |
| 2008OB900009 | 2008-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP FATIMA PELAES, CONF.ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.01.08AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.893/07 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.342,38 |
| 2008OB900010 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008OB900010 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008OB900010 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2008OB900010 | 2008-01-03T00:00 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2008OB900010 | 2008-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP FATIMA PELAES, CONF.ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.01.08AD REFERENDUM DA MESA PROC. 144.084/07 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2008OB900011 | 2008-01-03T00:00 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DEVEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.360,12 |
| 2008OB900011 | 2008-01-15T00:00 | NFS 109 - PART. JOSE HUMBERTO DE ALMEIRA NO 11º CURSO DE PRESERVACAO DE ACER- VOS BIBLIOGRAFICOS E DOCUMENTAIS, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 15 A 24.10.07. ISENTO TRIB FEDERAIS PROCESSO 137.207/2007. REL. 102/08. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2008OB900012 | 2008-01-03T00:00 | NFF 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICENCAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE2007 LATAM MVL E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% REL.593/07 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.682.888,36 |
| 2008OB900012 | 2008-01-15T00:00 | NFS 687 PART. ALISSON RODRIGO DE MELO NO SEMINARIO GESTAO DE CONTEUDO DE PORTAIS COM ZOPE/PLONE, EM BSB/DF, DE 06 A 07.12.07. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 141.547/07. REL. 110/08 | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 1.766,58 |
| 2008OB900013 | 2008-01-16T00:00 | RECIBO S/N -PART. JOSE THEODORO M. MENCK, LUCIANA B PACHECO E AMANDINHO T N JUNIOR NO XXVII CONGRESSO BRAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A26.05.07 RET 9,45 TRIB FED IN 480/04-SRF PROC. 112.728/07 REL. 104/08. | 51.211.993/0001-81 - IBDC | R$ 1.086,60 |
| 2008OB900014 | 2008-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1817. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,02 |
| 2008OB900014 | 2008-01-16T00:00 | NFF 3796 - AQUISICAO DE RIBBONS COLORIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, ROLO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO MULTA R$1.800,00. PROCESSO 102.278/2007REL. 110/08 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 16.200,00 |
| 2008OB900015 | 2008-01-03T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1817. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.274,95 |
| 2008OB900015 | 2008-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 147.519/2008 | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.913,49 |
| 2008OB900016 | 2008-01-03T00:00 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008OB900016 | 2008-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 147.188/2007. | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.938,23 |
| 2008OB900017 | 2008-01-03T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008OB900017 | 2008-01-03T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008OB900017 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. DR. RIBAMAR ALVES, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 145.834/2007. | 054.646.173-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.800,00 |
| 2008OB900018 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP CEZAR AUGUSTO CAROLLOSILVESTRI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 141.972/2007. | 222.156.039-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.911,25 |
| 2008OB900019 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA,CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 030.872/07. | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.187,65 |
| 2008OB900020 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 436.361,10 |
| 2008OB900020 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 146.273/07. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.700,00 |
| 2008OB900021 | 2008-01-04T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2008OB900021 | 2008-01-04T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.567,84 |
| 2008OB900021 | 2008-01-04T00:00 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2008OB900021 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRI-GUES DE SOUZA, CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 140.689/2007. | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.250,00 |
| 2008OB900022 | 2008-01-04T00:00 | NFFS 48613 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA..RET SRF 9,45#,INSS 11#, E ISS 5# S/ TOTAL. 13º SALARIO 2ª PARCELA. REL. 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.504,43 |
| 2008OB900022 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ROSE DE FREITAS,CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR EM 17.01.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 146.198/07. | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008OB900023 | 2008-01-04T00:00 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL.RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DOPERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.987,25 |
| 2008OB900023 | 2008-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRI-GUES DE SOUZA, CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM17.01.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 140.689/2007. | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.250,00 |
| 2008OB900024 | 2008-01-04T00:00 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL.RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DOPERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2008OB900024 | 2008-01-22T00:00 | NF 0969 - AQUISICAO DE BETONEIRA PARA USINAGEM DE CONCRETO COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 600 LITROS, MARCA: MENEGOTTI, DE INTERESSE DO AMPER, CONF. PREGAONº 134/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. PROCESSO 108.402/07. REL. 112/08 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.099,00 |
| 2008OB900025 | 2008-01-04T00:00 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 164.793,23 |
| 2008OB900025 | 2008-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WANDENKOLK GONCALVESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 144.038/2007. | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,00 |
| 2008OB900026 | 2008-01-04T00:00 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2008OB900026 | 2008-01-04T00:00 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 619.969,50 |
| 2008OB900026 | 2008-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008PROCESSO 147.138/2007.________AD REFERENDUM DA MESA | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.793,71 |
| 2008OB900027 | 2008-01-04T00:00 | NFS 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA R$ 208,32 COBRINDEVIDA. RELACAO 01/2008 PERIODO 1/11 A 30/11/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.889,67 |
| 2008OB900027 | 2008-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.841/07. | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.268,24 |
| 2008OB900028 | 2008-01-04T00:00 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.499,04 |
| 2008OB900028 | 2008-01-04T00:00 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008OB900028 | 2008-02-15T00:00 | NFE 5799- PARTIC. CASSIA REGINA OSSIPE MARTINS BOTELHO E OUTROS (TOTAL 3 SERV)TREINAMENTO PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO-SP, 28 E 29.01.08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROCESSO 147.348/2007. REL. 137/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.552,09 |
| 2008OB900029 | 2008-01-04T00:00 | FATURA 027729. LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA PARA ACOMPANHAR APURACAO DE DENU-CIAS DE ABUSOS SEXUAIS EM BELEM-PA. RET SRF. 9,45 P.CENTO. PROC. 144318/07 | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.523,92 |
| 2008OB900029 | 2008-02-15T00:00 | NFS 730 - SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, INICIADO EM 24.03.2007. RET. TRIB. FED 9,45 IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. 6º PARCELA REL. 137/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900030 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.182/2008. | 142.729.540-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.954,00 |
| 2008OB900031 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.571/2008. | 142.729.540-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2008OB900032 | 2008-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIS CARLOS HEINZE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.565/2008. | 142.729.540-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2008OB900033 | 2008-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.841/07.____3 PARCELA (CH 010536) | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.641,62 |
| 2008OB900034 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET.SRF 9,45PC SB/VL R$ 193.101,88 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.575,54 |
| 2008OB900034 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DA INDENIZACAO DECORRENTE DA NAO LOCALIZACAODO ESTABILIZADOR (NRP 214244) E TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM (NRP 208993), REGULARIZADO AUTO DE FISCALIZACAO N. 415 E 416/07. VIDE RA 942/07 PROC. 125.442/07 | 116.733.461-20 - ROBERTO SALES | R$ 237,14 |
| 2008OB900035 | 2008-01-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM03/01/2008 - PROC. 147.516/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900035 | 2008-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 159.047, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 445/07, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 124.144/07. | 619.461.411-00 - ARIADNA MENDONCA | R$ 94,62 |
| 2008OB900036 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 7995 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. REMOCAO RET. SRF 9,45, INSS 11PC EISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL R$ 38.028,68PERIODO DE 02/10 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.350,39 |
| 2008OB900036 | 2008-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DA INDENIZACAO DECORRENTE DA NAO LOCALIZACAODA MESA LATERAL (NRP 4.937) - INVENTARIO 2005, REGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 459/07. VIDE RA 949/07 PROC. 125.395/07 | 226.018.801-04 - FERNANDO ROCHA | R$ 15,80 |
| 2008OB900037 | 2008-01-04T00:00 | NF 584 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2007NS012282, TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 01/08-SIST DEMAP PROCESSO 140078/2007 | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 175,81 |
| 2008OB900037 | 2008-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.860/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.400,25 |
| 2008OB900038 | 2008-01-04T00:00 | NFS 772-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07 - RELACAO 001/2008-SIST DEMAP | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2008OB900038 | 2008-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.860/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.697,87 |
| 2008OB900039 | 2008-01-04T00:00 | NFS 229 -SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.489,18 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 001/2008 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.610,55 |
| 2008OB900039 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE APARELHO TELEFONICO,NRP 204.136,CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 020/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.333/07. | 028.759.002-00 - NILSON OLIVEIRA | R$ 23,80 |
| 2008OB900040 | 2008-01-04T00:00 | NFS. 08805/06/07/08 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2008OB900040 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.442/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.729,40 |
| 2008OB900041 | 2008-01-04T00:00 | NFS 083/084/085/086/087/088 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL.____________REL 184/2007. SISTEMA DEMAP. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2008OB900041 | 2008-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.222/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191,97 |
| 2008OB900042 | 2008-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.423,94 |
| 2008OB900042 | 2008-02-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO MAGALHAES MELO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.02.08.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.146/2008 | 000.077.224-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.406,90 |
| 2008OB900043 | 2008-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2316. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78,00 |
| 2008OB900043 | 2008-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.02.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.772/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.323,72 |
| 2008OB900044 | 2008-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAES LANDIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.03.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 102.263/08 | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,76 |
| 2008OB900045 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45 S/ R$ 39,25 E ISS 5PC,11PC S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21,88 |
| 2008OB900045 | 2008-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 112.726, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 015/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.485/07 | 606.309.061-49 - MONICA SILVA | R$ 23,77 |
| 2008OB900046 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.331,46 |
| 2008OB900046 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2008OB900046 | 2008-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LOBBE NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.03.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 101.014/08 | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.349,81 |
| 2008OB900047 | 2008-01-07T00:00 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, S/ R$ 61.597,18 11PC E 5PC S/ NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 45.884,43 |
| 2008OB900047 | 2008-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.841/07.____4ª PARCELA (CH 010537). | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.641,62 |
| 2008OB900048 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7957/59/60/61-SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL. (HORAS-EXTRAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO: 20/10/07 E 26/10 A 25/11/2007. RELACAO 02/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.826,43 |
| 2008OB900048 | 2008-03-10T00:00 | NFS 759,PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 7ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.148/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900049 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.733,95 |
| 2008OB900049 | 2008-03-10T00:00 | NFS 979 CONTR. P/ MINISTRAR CURSO DE FUNDAMENTOS ITIL-ITILF A SERVIDORESDESTACASA E PROVER INSCRICAO (VOUCHER) P/ PARTIC. EM PROVA DE CERTIFICACAO OFICIALDA EXIN/ISEB. RET 9,45 TRIB FED-IN 480/04-SRF. PROC. 155.336/06. REL. 148/08. | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 25.240,82 |
| 2008OB900050 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.856,08 |
| 2008OB900050 | 2008-03-10T00:00 | NFS 120 REF. PART. SERVIDORES AFRISIO DE S. VIEIRA LIMA FILHO (TOTAL DE 04) NOTREINAMENTO "APRESENTACOES DE ALTO IMPACTO", EM BRASILIA-DF.RET. 9,45 TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.025/08. REL 148/08. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 7.084,00 |
| 2008OB900051 | 2008-01-07T00:00 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.917,33 |
| 2008OB900051 | 2008-03-11T00:00 | NFS 70, PARTIC. SERVIDORAS JULIANA WERNECK DE SOUZA E LUCIANA SALES VILAR NOCURSO "INTELIGENCIA E GERENCIAMENTO", EM BRASILIA-DF, DIAS 23 E 24.02.08. RET. TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.266/08. REL 150/08. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 1.038,70 |
| 2008OB900052 | 2008-01-07T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1818. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2008OB900052 | 2008-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 103.753/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.548,00 |
| 2008OB900053 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.530,81 |
| 2008OB900054 | 2008-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.760,89 |
| 2008OB900054 | 2008-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 103.438/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.756,00 |
| 2008OB900055 | 2008-01-07T00:00 | NFS 221/223/227-SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 3.360,05 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 SOBRE TOTAL. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.890,19 |
| 2008OB900055 | 2008-03-17T00:00 | NFS 135 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 7ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 155/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900056 | 2008-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTO DO SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMÕES, PONTO Nº6335, DURAN-TE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA. - PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2008OB900056 | 2008-03-17T00:00 | NFE 174 PARTICIPACAO DE BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS NO 2º ACEL EXPO FORUM -2008 - TECNOLOGIA E NEGOCIOS EM TELEFONIA CELULAR, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 05E 06/03/08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-GDF.PROC.102.759/2008.REL.155/08 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 916,50 |
| 2008OB900057 | 2008-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 894.556,05 |
| 2008OB900057 | 2008-03-17T00:00 | NFPS 8223- PART. DENISE ARAUJO BASILIO CURSO DE ELAB. E ANALISE DA PLANILHA DECOMPOSICAO CUSTOS DOS SERVICOS TERCEIRIZACAO PELA ADM PLUBLICA,EM BRASILIA-DF,25 A 27.02.08.RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 102.032/08. REL 155/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.939,25 |
| 2008OB900058 | 2008-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.001,81 |
| 2008OB900058 | 2008-03-18T00:00 | NFS 003-PART. SERVID. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA E GENTIL SBARDELOTTO CURSO "PONTOS POLEMICOS NO AMBITO DAS LICITACOES E CONTRATOS",EM BRASILIA-DF.ISENTO TRIBFED.SIMPLES NAC.-ANEXO IV IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF.PROC 104.139/08.REL 158/08. | 09.209.103/0001-30 - PREMIUN CURSOS | R$ 2.979,20 |
| 2008OB900059 | 2008-01-07T00:00 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.740,24 |
| 2008OB900059 | 2008-03-18T00:00 | NFS 436-PART. SERV. EDSON CARLOS DA SILVA E RODRIGO POVOA BRAULE PINTO NO CUR-SO "MAPEAMENTO COMPETENCIAS,SEL. E ENTREVISTA COMPORTAM. COM O INVETARIO COMP"EM SAO PAULO/SP. RET 9,45 TRIB FED-IN 480/04-SRF. PROC 101.988/08. REL 158/08. | 07.955.535/0001-65 - LEME CONSULTORIA LT | R$ 1.792,89 |
| 2008OB900060 | 2008-01-07T00:00 | NFS 1496- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02/ 2008 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.604,84 |
| 2008OB900060 | 2008-03-18T00:00 | NFS 227-PART CIBELE PAZ EM "ILUSTRACAO E DESIGN COM RICO LINS",VANESSA POLYDO-RO E MARGARETH BACELAR EM "A PRODUCAAO EDITOR. PASSO A PASSO" EM SAO PAULO-SP,ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROC 101.613/08. REL. 155/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 760,48 |
| 2008OB900061 | 2008-01-07T00:00 | NF. 533 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO DA AREA DE SERVICO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 02/08 SD | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2008OB900061 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WELLINGTON ANTO-NIO FAGUNDES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM27.03.2008. PROCESSO 118.235/2007. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.541,55 |
| 2008OB900062 | 2008-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.429,04 |
| 2008OB900062 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CEZAR AUGUSTO SCHIR-MER, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08PROCESSO 142.763/2007. | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB900063 | 2008-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.538,70 |
| 2008OB900063 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 005.279/08. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.628,80 |
| 2008OB900064 | 2008-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 416.919,22 |
| 2008OB900064 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. TADEU FILIPPELLI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.973/2008. | 042.510.911-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.186,21 |
| 2008OB900065 | 2008-01-07T00:00 | NFS 697 E 725.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$1.137,54 (M.O.) EISS 1 PC - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.994,13 |
| 2008OB900065 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTHBARBALHO, CONFORME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM27.03.08. PROCESSO 104.642/2008. | 006.053.872-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.990,83 |
| 2008OB900066 | 2008-01-08T00:00 | NFFPS 132757 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C...RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 06 REL.101/08 PERIODO: OUTUBRO/07 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB900066 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS MENDESTHAME,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008.PROCESSO 100.380/08. | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.989,72 |
| 2008OB900067 | 2008-01-08T00:00 | NFFS 81044 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: DEZ/07. REL. 101/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB900067 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAGOBERTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.906/08. | 002.633.828-93 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.687,08 |
| 2008OB900068 | 2008-01-08T00:00 | FATURAS 925/926-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,53). RELACAO 101/08. PER.DEZ/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.159,11 |
| 2008OB900068 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EUNICIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.359/08. | 036.790.043-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.657,54 |
| 2008OB900069 | 2008-01-08T00:00 | NFS 146 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 101/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.334,41 |
| 2008OB900069 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SUELY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.816/08. | 298.590.208-84 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.580,87 |
| 2008OB900070 | 2008-01-08T00:00 | NF 57293/57540/57445 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 501,64 |
| 2008OB900070 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.979/08. | 232.248.439-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.970,00 |
| 2008OB900071 | 2008-01-08T00:00 | NFS 327 A 330 -SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 185/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.261,48 |
| 2008OB900071 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.382/08. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.887,03 |
| 2008OB900072 | 2008-01-08T00:00 | NFF 7721 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.698,18 |
| 2008OB900072 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.895/08. | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2008OB900073 | 2008-01-08T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEMDE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (106,05) .. PROCESSO 146.152/07 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 369,30 |
| 2008OB900074 | 2008-01-08T00:00 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2008OB900074 | 2008-01-08T00:00 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2008OB900074 | 2008-01-08T00:00 | FACT.DCP06009(EX0008672-E88.92),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) EFACT.F2007640790 E F2007645488(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOSESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | 00.000.000/0001-91 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2008OB900074 | 2008-03-31T00:00 | NFPS 8367- PART. CHRISTIAN BEURLEN NO SEMINARIO PLANEJAMENTO E CONDUCAO DAS LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS E ENGENHARIA, EM BSB/DF, DE 10 A 13.03.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 102.463/08 REL. 162/08 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.116,35 |
| 2008OB900075 | 2008-01-08T00:00 | AUTO INFRACAO W025155675- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0439. PROCESSO 031372/2007 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB900075 | 2008-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER PINHEIRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008.PROCESSO 101.810/08. | 142.647.905-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.542,13 |
| 2008OB900076 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB900076 | 2008-03-31T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRAINDIO DA COSTA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM27.03.2008. PROCESSO 146.789/07. | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB900077 | 2008-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB900077 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.735/08. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2008OB900078 | 2008-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB900078 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NEUDO RIBEIRO CAMPOS, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08PROCESSO 139.942/2007. | 021.097.782-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.194,37 |
| 2008OB900079 | 2008-01-08T00:00 | NF 1415 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 03/08 SIGMAS | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2008OB900079 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LIRA MAIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.563/08. | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2008OB900080 | 2008-01-08T00:00 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 15/01/08 A 15/01/09 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.666,46 |
| 2008OB900080 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.699/08. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.206,97 |
| 2008OB900081 | 2008-01-08T00:00 | NFS 7462 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 105 DE 2008 - PER.DEZEMBRO/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2008OB900081 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.126/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008OB900082 | 2008-01-08T00:00 | NF 872 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111, BLOCO G, APARTAMENTO604 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 04 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008OB900082 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO COSTA SOUZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.793/2007. | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,42 |
| 2008OB900083 | 2008-01-08T00:00 | NFS 040 - SERVICO REMOCAO TACOS NA SQS 111 - BLOCO G - AP.604 - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 004 DE 2008 - SIST.SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 86,72 |
| 2008OB900083 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE EDUARDO VIEIRARIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.235/2008. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,20 |
| 2008OB900084 | 2008-01-08T00:00 | NF 10509 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (TONER PARA FAX BROTHER E OUTRO) APEDIDO DA COORDENACAO RELACOES PUBLICAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 004 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2008OB900084 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 101.733/08. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2008OB900085 | 2008-01-08T00:00 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 227.486,18 |
| 2008OB900085 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FLORISVALDO FIER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 103.199/08. | 299.385.209-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2008OB900086 | 2008-01-08T00:00 | NF 1613 .. FORNECIMENTO DE COLCHETE LATONADO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.03/08 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2008OB900086 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FLORISVALDO FIER ,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.200/2008. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008OB900087 | 2008-01-08T00:00 | NF 97/1 - FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2008OB900087 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ANIBAL, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL ME 27.03.2008. PROCESSO 102.513/08. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 940,07 |
| 2008OB900088 | 2008-01-08T00:00 | NF 5832 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2008OB900088 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSORIO ADRIANO FILHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 001.282/2008. | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2008OB900089 | 2008-01-08T00:00 | NF 164613 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQ. NA 2007NS012377 TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 03/08-SIST SIGMAS PROCESSO 153472/2006 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 240,09 |
| 2008OB900089 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WLADIMIR COSTA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 101.291/2008. PARTE DA NF. 00058/2008 - RESTANTE EXERCICIO DE 2007. | 137.619.002-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 980,00 |
| 2008OB900090 | 2008-01-08T00:00 | NFS 50299 A 50306. LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 03/2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.493,75 |
| 2008OB900090 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.675/2007. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008OB900091 | 2008-01-08T00:00 | NF 562/563. FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/08 .. SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2008OB900091 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.019/2007. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008OB900092 | 2008-01-08T00:00 | NFS 1497. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "IV CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.03/08 SISTEMA SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 578,36 |
| 2008OB900092 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BALES-TRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.986/2007. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008OB900093 | 2008-01-08T00:00 | NF 882. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQN 202-K-603.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 03/08 SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB900093 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.322/2008. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008OB900094 | 2008-01-08T00:00 | NFS. 1078 LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA SOLENE DO I SIMPOSIODA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL,NO DIA 20/11/2007.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/08 MEMO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008OB900094 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NELSON LUIZ PROEN-CA FERNANDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.159/08 | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008OB900095 | 2008-01-08T00:00 | NFS. 151 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL 103/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2008OB900095 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SI-QUEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.279/2007. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008OB900096 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.776/08. | 273.385.501-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 805,18 |
| 2008OB900097 | 2008-01-08T00:00 | NFF 31722 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE INCENDIO(TUBO DE COBRE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 04/2008 SISTEMA SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 60.095,01 |
| 2008OB900097 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GASTAO VIEIRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.082/2008. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,58 |
| 2008OB900098 | 2008-01-08T00:00 | NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORD. SERVICOS GRAFICOS/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL, BLOQUEIOR$ 1.123,02(MULTA NA NFF 55837) - PROCESSO 112.234/07 REL. 03/08 - SIST.SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 134.791,05 |
| 2008OB900098 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.390/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008OB900099 | 2008-01-08T00:00 | NFF 174046 - FORNECIMENTO DE UM MODULO PROGARD,PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA.INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 SIGMAS | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.216,42 |
| 2008OB900099 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.129/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008OB900100 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEI-RA FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.140/2007. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008OB900101 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, AA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.953/2007. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008OB900102 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RAUL JUNGMANNCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008.PROCESSO 105.977/08. | 244.449.284-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.061,03 |
| 2008OB900103 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07. DESCONTO DE R$9.781,46, AUTORI- ZADO PELO PROCESSO 124.585/07 (DEP. MAURO PASSOS - DEVOLUÇÃO DE MCO - 2005/6).VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.287,06 |
| 2008OB900103 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.454/07. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008OB900104 | 2008-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5311271/07 - PROCESSO Nº 22/2008. DESCONTO DE R$ 1.000,00 REF. MCO Nº 1 042 27013918705 - PROCESSO Nº 432/2008. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 140.286,56 |
| 2008OB900104 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, A CONTA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.941/07. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008OB900105 | 2008-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/07 - PROCESSO Nº 000020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.700,53 |
| 2008OB900105 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CASSIA PASTE CAMARA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.041/07. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008OB900106 | 2008-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 550.419,50 |
| 2008OB900106 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROC. 146.624/07. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008OB900107 | 2008-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.059.449,41 |
| 2008OB900107 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 002.464/08. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008OB900108 | 2008-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0007/07 - PROCESSO Nº 31.509/07 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.380,70 |
| 2008OB900108 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.08.PROCESSO 002.464/08. | 025.378.504-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129,80 |
| 2008OB900109 | 2008-01-09T00:00 | NFS 838 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.049,86(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$ 527,75(0,50% FGTS).REL.02/2008 - REFERENTE AO 13º SALARIO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 129.132,84 |
| 2008OB900109 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.723/08. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB900110 | 2008-01-09T00:00 | NF 595/598/777/781/816 - FORNECIMENTO DE MUDAS E ADUBOS A CD.BLOQUEIO DE R$ 1.532,28(MULTA) NF 598. GLSA R$ 13,50 NF 816. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 03/08 SISTEMA SIGMAS | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 15.282,52 |
| 2008OB900110 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.343/08. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB900111 | 2008-01-09T00:00 | NFF. 16788/16809/16764 FORNC. AGUA MINERAL 1.500ML. 5,85PC REL. 04/08 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2008OB900111 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.096/08. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123,90 |
| 2008OB900112 | 2008-01-09T00:00 | NFS.0080 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 04/08 SISTEMA DEMAP- PERIODO DEZEMBRO/07 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB900112 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON BEZ DE OLIVEI-RA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO. 144.984/2007. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008OB900113 | 2008-01-09T00:00 | NF 401 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INDIVIDUALIZACAO DE AR CONDICIONADO EM CABINES DE SOM (CONJUNTO DE DAMPER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 05/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2008OB900113 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.937/08. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406,89 |
| 2008OB900114 | 2008-01-09T00:00 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 225.960,00 |
| 2008OB900114 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.396/08. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405,00 |
| 2008OB900115 | 2008-01-09T00:00 | NF 8832/8833-FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 05 DE 2008. SIGMAS. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2008OB900115 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.598/08. | 046.676.117-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB900116 | 2008-01-09T00:00 | NF 503/519/520/551/5/6 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOQUEIO R$71,00 (MULTA. NF 503/19/20).REL. 05/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.214,57 |
| 2008OB900116 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.795/08. | 046.676.117-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB900117 | 2008-01-09T00:00 | NF 296 - FORNECIMENTO PORTA-COPOS ACO INOXIDAVEL, MARCA VIEL, AA PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO FISCALIZACAO FINANCEIRA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2008OB900117 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO RODRIGUESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.485/08. | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB900118 | 2008-01-09T00:00 | NF 40904 - FORNECIMENTO ASPIRADOR DE PO MARCA ELETROLUX, AA PEDIDO COORDENACAOSERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 005/2008 -SISTEMA SIGMAS | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 281,98 |
| 2008OB900118 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.795/2008. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008OB900119 | 2008-01-09T00:00 | NFS 676 A 684/739 A 750 E 771. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATE-RIAIS EM IMOVEIS FUNC. RET.SRF 5,85 PC INSS 11 PC S/R$13.608,74.(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/ TOTAL NF. REL. 05/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 23.856,13 |
| 2008OB900119 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.651/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008OB900120 | 2008-01-09T00:00 | NFS 701 A 717 E 733 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.251,06 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 185/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 26.735,13 |
| 2008OB900120 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008OB900121 | 2008-01-09T00:00 | NFS 1384/1385. SERVICOS DE EVENTOS ("SIMPOSIO AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO").RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 04/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 862,85 |
| 2008OB900121 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008OB900122 | 2008-01-09T00:00 | NF 530/531/532 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.. ...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 185/2007 SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2008OB900122 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.526/2007. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008OB900123 | 2008-01-09T00:00 | NN 06/09004287693-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES - RELACAO 103 DE 2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2008OB900123 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ENIO EGON BERGMANN BACCI, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 145.887/2007 | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008OB900124 | 2008-01-09T00:00 | NN 06/09004287687-P - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. RELA-CAO 103 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2008OB900124 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.867/08. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 862,00 |
| 2008OB900125 | 2008-01-09T00:00 | NF 7791 - FORNECIMENTO CABO COAXIAL P/TRANSMISSAO SINAIS VIDEO AA PEDIDO SECOMEMPRESA OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2008OB900125 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.568/2008 | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,35 |
| 2008OB900126 | 2008-01-09T00:00 | NFS 22059/22060 -SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 103 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2008OB900126 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.582/08. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2008OB900127 | 2008-01-09T00:00 | NF 16123/16124. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 103/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2008OB900127 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTONCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.839/08. | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510,00 |
| 2008OB900128 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.723/08. | 001.850.667-47 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900129 | 2008-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6607/07 - PROCESSO Nº 31.448/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 61.549,03 |
| 2008OB900129 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 105.664/08. | 023.820.913-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.041,33 |
| 2008OB900130 | 2008-01-09T00:00 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1819. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.554,05 |
| 2008OB900130 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.759/08. | 439.351.172-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900131 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1819 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,77 |
| 2008OB900131 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MANATO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.627/08. | 574.807.887-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326,86 |
| 2008OB900132 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.168,93 |
| 2008OB900132 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 104.610/08. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2008OB900133 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.726,56 |
| 2008OB900133 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA SOLANGE AMARAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.458/08. | 553.143.417-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB900134 | 2008-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 100.132/08 | 199.665.476-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2008OB900134 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.551/08 | 553.143.417-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB900135 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.394/08. | 002.633.828-93 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900136 | 2008-01-09T00:00 | NFS. 7955 FORNEC. DE HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/07 SRF 9,45PC S/R$ 1.502,35 ,5PC ISS E 11PC INSS S/ VALOR DA NF. GLOSA DE R$ 56,40 REL. 7/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.110,99 |
| 2008OB900136 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.231/08. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008OB900137 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.466,84 |
| 2008OB900137 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.211/08. | 294.744.855-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,41 |
| 2008OB900138 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.723,00 |
| 2008OB900138 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.293/08. | 033.172.772-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,00 |
| 2008OB900139 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008OB900139 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 102.569/08. | 041.788.233-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,00 |
| 2008OB900140 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,04 |
| 2008OB900140 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 27.03.08. PROC. 103.539/08 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101,00 |
| 2008OB900141 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.142,79 |
| 2008OB900141 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.600/2008. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008OB900142 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.202,43 |
| 2008OB900142 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WLADIMIR AFONSO DA C. RABELO, A CONTA DE DESP. EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO SR. DI-RETOR-GERAL EM 28.03.08. PARTE NF 58/08, COMPL. NS 108/08, PROC. 101.291/08. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008OB900143 | 2008-01-10T00:00 | NFS 685 A 695/734 A 738 E 772 - SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. DE -MATERIAIS IMOV. FUNC. RETEN. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$12.375,60(MAO-DE-OBRAE ISS 1 PC S/ TT NFS . REL. 06/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 21.694,44 |
| 2008OB900143 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR- GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 100.774/08. | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,00 |
| 2008OB900144 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.762,18 |
| 2008OB900144 | 2008-04-03T00:00 | RESSARC DESP MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES, ACONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROC. 100.774/08, EM COMPL. 2008NS000158. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008OB900145 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.876,20 |
| 2008OB900145 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 144.756/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008OB900146 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.692,85 |
| 2008OB900146 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.949/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008OB900147 | 2008-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.129,91 |
| 2008OB900147 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO FARIA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.º 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.618/2007. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008OB900148 | 2008-01-11T00:00 | FAT.07/11/01509779-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 03/2008 PERIODO: 26/10/07 A 25/11/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.606,07 |
| 2008OB900148 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO RAMOS FARIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.615/07. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008OB900149 | 2008-01-11T00:00 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.225,30 |
| 2008OB900149 | 2008-01-11T00:00 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.737,65 |
| 2008OB900149 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.507/07. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008OB900150 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.720,78 |
| 2008OB900150 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO COSTA SOUZA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.415/07. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008OB900151 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103942/07 - PROCESSO Nº 31.323/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 292,45 |
| 2008OB900151 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.118/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008OB900152 | 2008-01-11T00:00 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. BLOQUEIO R$ 33,67(MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 986,70 |
| 2008OB900152 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 028.497/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008OB900153 | 2008-01-11T00:00 | NFS 300 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GANHO EVENTUAL (ABONO) REL. 003/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.750,39 |
| 2008OB900153 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO R. DE ALEN-CAR FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.022/2007. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008OB900154 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008OB900154 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESAN. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.903/2007. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008OB900155 | 2008-01-11T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008OB900155 | 2008-01-11T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900155 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.183/07. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008OB900156 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.359,30 |
| 2008OB900156 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.240/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008OB900157 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.133/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008OB900158 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.887,21 |
| 2008OB900158 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CLAUDIO MAGRAO DE CA-MARGO CRE, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.975/2007. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008OB900159 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.623,92 |
| 2008OB900159 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES BARBOSA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 141.797/07. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008OB900160 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.292,33 |
| 2008OB900160 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WELLINGTON ANTONIO FA-GUNDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 126.509/07. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008OB900161 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.695,74 |
| 2008OB900161 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER DE FREITAS PI-NHEIRO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.680/2007. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008OB900162 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.363,39 |
| 2008OB900162 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.107/07. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008OB900163 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.615,41 |
| 2008OB900163 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 147.482/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008OB900164 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.108,40 |
| 2008OB900164 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 107.515/2007. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008OB900165 | 2008-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.836,33 |
| 2008OB900165 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CON-TA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 138.116/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008OB900166 | 2008-01-11T00:00 | NFS 024- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 06/08 - SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB900166 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 141.337/07. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008OB900167 | 2008-01-11T00:00 | NF 2473. FORNECIMENTO DE 32 PECAS DE BROCAS DE DIAMETRO 9/32", MARCA SICOLI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 06/08. SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2008OB900167 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR JOSE SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 147.487/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008OB900168 | 2008-01-11T00:00 | NFF 1694 A 1696 - FORNEC.DE MATERIAL PARA O DEMED/CD(BETAMETASONA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 06/2008 SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2008OB900168 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 005.276/08. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.950,00 |
| 2008OB900169 | 2008-01-11T00:00 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 200 PEçAS DE APOIO PARA BRAçO,APLICAçAO EM CADEIRASDANIFICADAS. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET. SRF 5,85% RELAçAO 09/08 SISTEMA SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.600,55 |
| 2008OB900169 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROC.102.694/08. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008OB900170 | 2008-01-11T00:00 | NFF 768/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS.GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO. RET.5,85% SRF E ISS 5% SOBRE TOTAL..RELACAO 09/2008 SIST. SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,28 |
| 2008OB900170 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIVALDO DE SA GOUVEIACARIMBAO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 102.580/08. | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900171 | 2008-01-11T00:00 | NFF 467237/9/41 FORN. PECAS/COMP. DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85% BLOQUEIO VLR.R$267,94(MULTA NF 467237),PROCESSO: 100534/2006 REL. 06/2008-SIGMAS | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.254,72 |
| 2008OB900171 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 106.196/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.374,63 |
| 2008OB900172 | 2008-01-11T00:00 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# S/TT R$78.188,15. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07-ITEM 1.11)REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 70.431,45 |
| 2008OB900172 | 2008-04-07T00:00 | NFS 136-PART. SERVIDOR RAUL A. VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD. LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 8ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 169/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900173 | 2008-01-11T00:00 | NFS 1531 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL . REL. 06/08-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB900173 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.841/07. 5ª PARCELA (CH 010538) - PARTE. | 582.876.124-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415,07 |
| 2008OB900174 | 2008-01-11T00:00 | NFF 619.265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(20 CAIXAS DE CHAPA POSITIVA EOUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85%. RELACAO 09/2008 SISTEMA SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 28.753,41 |
| 2008OB900174 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. 5ª PARCELA(CH 010538)-COMPL. NS 209/08 | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.226,55 |
| 2008OB900175 | 2008-01-11T00:00 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.455,72 |
| 2008OB900175 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 105.915/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.146,58 |
| 2008OB900176 | 2008-01-11T00:00 | NF. 176 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS AO PARLA- MENTA GILMAR MACHADO REALIZADO EM 28/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO- NAL- RELACAO 107/08 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 247,50 |
| 2008OB900176 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 106.129/2008. | 106.604.105-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.090,00 |
| 2008OB900177 | 2008-01-11T00:00 | NFS. 793 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSED CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 107/08 PERIODO 01 A 09/12/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.770,20 |
| 2008OB900177 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 107.315/2008. | 106.604.105-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,96 |
| 2008OB900178 | 2008-01-11T00:00 | NFF 9631 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA CD. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 107/08 PER. 01/12/07 A 12/12/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.208,20 |
| 2008OB900178 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JADER BARBALHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.127/08. | 000.180.312-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.078,38 |
| 2008OB900179 | 2008-01-11T00:00 | NFS 55738 SERV.DE MANUTECAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO CME./CD RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 107/08. PERIODO DE 23/09 A 22/10/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB900179 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO MADEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.254/08. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.172,49 |
| 2008OB900180 | 2008-01-11T00:00 | NFFS 1626 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 08/2008 SIGMAS. PERIODO 23 DE NOVEM-BRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB900180 | 2008-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 107.316/08. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2008OB900181 | 2008-01-11T00:00 | NF 10122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ACAO POPULAR CONSTITUCIONALDOUTRINA E PROCESSO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC.RELACAO 08/2008 SIGMAS. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.563,84 |
| 2008OB900181 | 2008-04-14T00:00 | RESS. DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDESA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 010.355/07. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008OB900182 | 2008-01-11T00:00 | NF 2312 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MULTIPLO USO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SIGAMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2008OB900182 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANNCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 105.298/08. | 167.934.710-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,00 |
| 2008OB900183 | 2008-01-11T00:00 | NF 8838/8839/8840/8841 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.257,57 |
| 2008OB900183 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY NE-TO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.08.PROCESSO 105.708/2008. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 830,17 |
| 2008OB900184 | 2008-01-11T00:00 | NFES 18979 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 0,98 COBRANCA IN-DEVIDA - RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.591,67 |
| 2008OB900184 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ASDRUBAL MENTESBENSTES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.413/2008. | 008.154.112-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 820,00 |
| 2008OB900185 | 2008-01-11T00:00 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 20.692,82 |
| 2008OB900185 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAOSIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008. PROCESSO 106.458/2008. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008OB900186 | 2008-01-11T00:00 | NFSC.52040/52039 SERV. DE TV POR ASS. EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.)RET. SRF 9,45PC. RELACAO 107/2008 PERIODO: DEZEMBRO/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.821,71 |
| 2008OB900186 | 2008-04-14T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JUTAHY MAGALHAES JUNIOR,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.04.2008.PROCESSO 106.735/08. | 106.604.105-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2008OB900187 | 2008-04-15T00:00 | NFS 630 - PART. MARIO CLAUDIO F NETO E GSTTENYO JARDINI NO CURSO PROJETO DE REDES DE COMPUTADORES, EM BRASILIA/DF, DE 24 A 28.03.08. RETENCAO 2,00 ISS/DF PROC. 102.461/08 REL. 173/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.763,20 |
| 2008OB900188 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.221.728,46 |
| 2008OB900188 | 2008-04-17T00:00 | NFS 795-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 8ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.175/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900189 | 2008-01-14T00:00 | NFES 078- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 10/08- SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2008OB900189 | 2008-04-17T00:00 | NFS 1491-TREINAMENTO P/ UTILIZACAO DO SOFTWARE AUTOMANAGER MERIDIAN (INSTRUTORSR. EDUARDO DE FREITAS MELO) PARA 06 SERVIDORES DO DETEC, DE 07 A 10.04.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 118.431/07. REL 175/08. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 6.995,45 |
| 2008OB900190 | 2008-01-14T00:00 | NF 3042 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 10/2008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.378,11 |
| 2008OB900190 | 2008-04-17T00:00 | NF-E 381 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA GEORGIA DA CUNHA MORAES DO PRADO NO EVEN-TO "WORLD WEB EXPO FORUM", EM SAO PAULO-SP, DE 18 A 19.03.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROC 104.288/08. REL 175/08. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 836,80 |
| 2008OB900191 | 2008-01-14T00:00 | NFF 171. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/08. REF. DEZEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB900191 | 2008-04-17T00:00 | NF-E 749 - PART. ADAIR DA SILVA E OUTROS NO CURSO DE FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOC., EM SAO PAULO, DIA 01.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 106.544/08. REL 175/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 2.571,64 |
| 2008OB900192 | 2008-01-14T00:00 | NFFS 21180. LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 04/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2008OB900192 | 2008-04-17T00:00 | NFS 156 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF, 9ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 175/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900193 | 2008-01-14T00:00 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13º SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.753,82 |
| 2008OB900193 | 2008-01-14T00:00 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13º SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.887,56 |
| 2008OB900193 | 2008-04-17T00:00 | NFS 046 - PART. SILVIO RICARDO F. HOFSTATTE NO CURSO CAPACITACAO DE PREGOEIROSEM BRASILIA/DF, DE 07 A 08.04.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRET 2,00 ISS/GDF. PROC. 103.316/08 REL. 175/08 | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 1.225,00 |
| 2008OB900194 | 2008-01-14T00:00 | NFS 850 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 702,76(VA E VT NAO REPASSADO). OBS: MULTA R$38,39 + JUROS R$9,60(ATRASO INSS) REL.09/08 REF. HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.820,63 |
| 2008OB900194 | 2008-04-17T00:00 | NFS 231-PART. DO SERVIDOR CLAUDIO DE BARROS GOULART NO EVENTO "O DIREITO AUTO-RAL NO BRASIL- DEZ ANOS DEPOIS...", EM SAO PAULO-SP, DE 26 A 27/MARCO/2008.ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF. 2,00 ISS-SP. PROC 106.135/08. REL 175/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 392,00 |
| 2008OB900195 | 2008-01-14T00:00 | NFS 301. SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT P/APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC RELACAO 10/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3,14 |
| 2008OB900195 | 2008-04-17T00:00 | NFS 212 - PART. MARCIA XAVIER BANDEIRA E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO CURSO PRO-CESSO CRIATIVO - MODULO I, EM BRASILIA-DF, DE 06 A 09.03.2008. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RET. 2,00 ISS/DF. PROCESSO 103.702/2008. REL. 173/08. | 08.373.627/0001-08 - EDITORA ARTE 21 | R$ 1.323,00 |
| 2008OB900196 | 2008-01-14T00:00 | NFFS 203- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 10/2008. SIGMAS. PER. DEZ/07. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2008OB900196 | 2008-04-18T00:00 | NF 396 - REF. AQUISICAO DE MESA PARA RECHAUDS E ESTRADO GRADEADO, MARCA SORI- NOX DESTINADOS AO RESTAURANTE DO ANEXO III. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROC. 112.720/05 REL. 175/08 | 01.711.768/0001-36 - VALPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 8.500,00 |
| 2008OB900197 | 2008-01-14T00:00 | NFS 7992- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. 13º SALARIO. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. REL. 04/08MULTA (R$185,66) E JUROS (R$46,42) ATRASO INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.224,86 |
| 2008OB900197 | 2008-04-22T00:00 | NFS 8475-PART MONAELISA CUNHA E ERIKA MAIA SEM."ELABORACAO E ANALISE DA PLANI-LHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS DOS SERV. DE TERCEIRIZACAO PELA ADM. PUBLICA",BSB-DF,25 A 27.03.08. RET 9,45 IN-480/04 E 2,00 ISS/DF.PROC 104710/08. REL 179/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.684,57 |
| 2008OB900198 | 2008-04-22T00:00 | NFS 0001 - PART. JOAQUIM DA ROCHA FILHO, LUIZ ANTONIO MONTEIRO, MARCELO RESEN-DE E WELSON PORTO NO CURSO "PROTECAO DE AUTORIDADES", EM BRASILIA-DF, DE 05 A10.12.07. RET. 9,45 IN-480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC 143.803/07. REL 179/08. | 08.860.317/0001-00 - CATI SUL | R$ 6.375,60 |
| 2008OB900199 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.674,00 |
| 2008OB900199 | 2008-04-22T00:00 | NFS 051 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. RETENCAO 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PARCELA 01/03. PROCESSO 101.865/08. REL. 179/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.180,68 |
| 2008OB900200 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.525,07 |
| 2008OB900200 | 2008-04-23T00:00 | NF-E 044 - PART. EDUARDO J. GUARAGNA DOS REIS NO CURSO EXECUCAO DE FUNDACOES ECONTENCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SAO PAULO/SP, DE 05 A 06.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 104.007/08. REL 180/08. | 73.198.616/0001-92 - ACADEMIA DE ENG. | R$ 680,13 |
| 2008OB900201 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.289,09 |
| 2008OB900201 | 2008-04-23T00:00 | NF-E 28517- PART. ARNALDO ALVES BATISTA NOS CURSOS CERTISIGN I E II, EM SAO PAULO/SP, DE 10 A 13.03.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 102.720/08. REL 180/08. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.309,85 |
| 2008OB900202 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,08 |
| 2008OB900202 | 2008-04-23T00:00 | NFE 364-PART EDUARDO J. JARDIM MARTINS E ROBSON L FIALHO COUTINHO NO CONGRESS0DE GOVERNANCA DE TI E PLANEJ. ESTRATEGICO, EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 16.04.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 106.300/08. REL 180/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.625,45 |
| 2008OB900203 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6616/07 - PROCESSO Nº 000934/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 58.486,39 |
| 2008OB900203 | 2008-04-23T00:00 | NFS 2774-PART EMERSON BRITTO, GLECY OLIVEIRA E JOSE CARLOS PINTO NO CURSO "SU-PRIMENTO DE FUNDOS E CARTAO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL",BRASILIA-DF,02 A03.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.091/08. REL 180/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.533,15 |
| 2008OB900204 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104030/07-PROCESSO Nº 31.357/07. DESCONTO DE R$ 355,45REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104214/07-PROCESSO Nº 475/08(GC Nº 431 E 449/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 332,91 |
| 2008OB900204 | 2008-04-23T00:00 | NFS 2773-PART ANISIA MARIA BARBOSA E OUTROS (TOTAL 06 SERVIDORES) NO "CURSO DECONTABILIDADE PUBLICA E ANALISE DE BALANCOS SOB A EGIDE DA LRF",BSB-DF,31.03 A02.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.146/08.REL 180/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.039,73 |
| 2008OB900205 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348392/07-PROCESSO Nº 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO Nº9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.637,31 |
| 2008OB900205 | 2008-04-23T00:00 | NF 1161- PART. EDUARDO DE SOUSA DA SILVA E WALTER MENDES LUCAS NO IV ERBD ESCOLA REGIONAL DE BANCO DE DADOS 2008, EM FLORIANOPOLIS- SC, DE 02 A 04.04.08. EMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 105.460/2008. REL. 180/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2008OB900206 | 2008-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103953/07-PROCESSO Nº 31.324/07.DESCONTO DE R$ 1.333,38REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104473/07-PROCESSO Nº 1.150/08 (G.C. 340/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.181,03 |
| 2008OB900206 | 2008-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23.04.2008. PROCESSO 107.989/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.274,30 |
| 2008OB900207 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008OB900207 | 2008-04-24T00:00 | NFS 1868-PART LAILA MONAIAR E ERIVAN DA S.RAPOSO NO CURSO "PENSANDO CLARAMENTESOBRE CONCEITOS IMPORTANTES NA DESCRICAO DE ARQUIVOS", RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS12 E 13.03.08.ISENTO DE TRIB FED-ANEXO III-IN 480/04.PRC 104.472/08.REL 180/08 | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2008OB900208 | 2008-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008OB900208 | 2008-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, A CONTA DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADOPELO SR DIRETOR-GERAL EM 24.04.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.808/08. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008OB900209 | 2008-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.04.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 147.612/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.163,32 |
| 2008OB900210 | 2008-01-15T00:00 | BORDERO FL. 134 (ORGAO 502.9902) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SQS111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.370,68 |
| 2008OB900210 | 2008-04-29T00:00 | NFS 658-PART ANTONIO JOSE PEREIRA E LUIS AUGUSTO N. BARRETO NO CURSO "DESENVOLVENDO APLICACOES P/TV DIGITAL INTERATIVA",SAO PAULO/SP,26 E 27.03.08.ISENTO TRFED SIMPLES NAC-ANEXO IV IN 480/04. 5,00 ISS/SP. PROC 104356/08. REL 180/08. | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2008OB900211 | 2008-01-15T00:00 | BORDERO FL. 134 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES - CODIGO ORGAO: 502.9902(ID 471.493-8 E OUTROS) - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2008OB900211 | 2008-05-05T00:00 | NFS 1265 - PART. REGINA MARIA G. BANDEIRA E FAUSTO DE PAULA M BANDEIRA NO V FORUM BRAS. SOBRE AGENCIAS REGULADORAS, EM BSB/DF, DE 07 A 08.04.08. ISENTO TRIB. ANEXO III IN 480/04 E RET 2% ISS/GDF, PROC. 105.923/08 REL. 186/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.548,40 |
| 2008OB900212 | 2008-01-15T00:00 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA- RETENCAO SRF 5,85PC- PERIODO: 12/2007.CODIGO DO ORGAO 502.9901 - RELACAO 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.042,54 |
| 2008OB900212 | 2008-05-05T00:00 | NFS 2861-PART DANIELA MARIA R. BOTELHO E VALQUIRIA A. LACERDA NO CURSO A REFORMA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS (ATUALIZADA),EM BSB/DF,DE 14A 18.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 106.306/08.REL 186/08. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.939,86 |
| 2008OB900213 | 2008-01-15T00:00 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008OB900213 | 2008-05-05T00:00 | NFE 1347 - PART. DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NA VII CONFERENCIA ANUAL DEINTEGRACAO EMPRESARIAL, EM SAO PAULO-SP, DE 10 A 11.04.08. RET. TRIB. FED 9,45IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSO 102.914/2008. REL. 186/08. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 2.566,50 |
| 2008OB900214 | 2008-01-15T00:00 | BORDERO FL. 135 A 145 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA...SQS 111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006/2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36.730,25 |
| 2008OB900214 | 2008-05-05T00:00 | NFE 7093-PART. DOS SERV. MARISTELA MENDES DE SANTANA E OUTROS (TOTAL 03 SERV.)NA 10¨ CONFERENCIA IBC PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 25 A 26.03.08RET. TRIB. FED. 9,45 IN/480-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 104.266/08. REL. 186/08. | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 6.844,00 |
| 2008OB900215 | 2008-01-15T00:00 | BORD. FLS.135 A 145 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. REL. 6/2008. PERIODO DEZEMBRO/2007. OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS000270 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2008OB900215 | 2008-05-05T00:00 | NFS 2133- PART. JANICE DE OLIVEIRA E S. SILVEIRA E CALIOPE M MELO PAZ NO CURSODE BIBLIOTECA DIGITAL, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 14 A 18.04.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF PROC 106.065/08. REL. 186/08 | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 905,50 |
| 2008OB900216 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB900216 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900216 | 2008-05-05T00:00 | NF-E 6447 - PARTIC ROBERTA RABAY NO CURSO "BOAS PRATICAS E TENDENCIAS EM GOVERNANCA E TAXONOMIA PARA PORTAIS CORPORATIVOS", EM SAO PAULO-SP, 16 E 17.04.2008RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 106.022/2008. REL. 186/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.130,20 |
| 2008OB900217 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB900217 | 2008-01-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB900217 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. PARCELA N. 6/6 (CH 010539). | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.641,51 |
| 2008OB900218 | 2008-01-15T00:00 | NF 22 - FORNECIMENTO TRES LEITORES CODIGO BARRAS, MARCA METROLOGIC, DESTINADOSAA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2008OB900218 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PROF. SETIMO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 108.753/08 | 038.509.603-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2008OB900219 | 2008-01-15T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 898.365,28 |
| 2008OB900219 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 7.751/08. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.789,24 |
| 2008OB900220 | 2008-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 675.706,16 |
| 2008OB900220 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,CONF. ATO DA MESA 24/83,_AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 104.726/08. | 492.408.541-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.106,11 |
| 2008OB900221 | 2008-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0009/08 PROCESSO NúMERO 001158/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.055,95 |
| 2008OB900221 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE EDUARDO MARTINSCARDOZO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 148.626/2008. | 021.604.318-26 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2008OB900222 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,61 |
| 2008OB900222 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA GORETE PEREI-RA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08.PROCESSO 108.718/08. | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126,85 |
| 2008OB900223 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.144,56 |
| 2008OB900223 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 108.524/08. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900224 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008OB900224 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 5.278/08. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB900225 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008OB900225 | 2008-05-13T00:00 | NFS 159 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,10ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 193/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900226 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.290,63 |
| 2008OB900226 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROMULO JOSE DE GOU-VEIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 148.745/2008. | 427.872.624-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.090,00 |
| 2008OB900227 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.260,86 |
| 2008OB900227 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JADER FONTENELLE BAR-BALHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 153.810/2008. | 000.180.312-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008OB900228 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,80 |
| 2008OB900228 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FRANCISCO JOSED'ANGELO PINTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERALEM 12.05.2008. PROCESSO 149.320/2008. | 472.474.367-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.107,90 |
| 2008OB900229 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.740,35 |
| 2008OB900229 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 5.277/2008. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900230 | 2008-01-16T00:00 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB900230 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. ANA ISABEL MESQUITADE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 149.913/2008. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,00 |
| 2008OB900231 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.45/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.884,16 |
| 2008OB900231 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA,CONFORME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008PROCESSO 103.285/2008. | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2008OB900232 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.637,59 |
| 2008OB900232 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MARCONDES GADELLHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 153.529/08 | 008.944.864-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.249,05 |
| 2008OB900233 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008OB900233 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 147.684/08. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB900234 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.489 E 100.538/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.513,01 |
| 2008OB900234 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 105.082/2008. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2008OB900235 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.527 E 100.540/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.534,84 |
| 2008OB900235 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 104.049/2008. | 002.633.828-93 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2008OB900236 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.057,73 |
| 2008OB900236 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ELIENE JOSE DELIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.08PROCESSO 105.968/2008. | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228,00 |
| 2008OB900237 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.616,25 |
| 2008OB900237 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS LIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08.PROCESSO 107.637/2008. | 006.685.327-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.982,95 |
| 2008OB900238 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.184,12 |
| 2008OB900238 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RICARDO NAGIB IZAR CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 106.506/2008. | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2008OB900239 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008OB900239 | 2008-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. VALDEMAR COSTA NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 108.339/08. | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.110,00 |
| 2008OB900240 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3354150/08 - PROCESSO Nº 001.274/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.954,71 |
| 2008OB900240 | 2008-05-14T00:00 | NFS 0496 - PART. JUBAL FLORENCIO DA SILVA E JOSE CARLOS TAVARES NO CURSO MAPEAMENTO 360º E PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE A A Z, EM BSB/DF, DE 24 A 25.04.08.OPTANTE SIMPLES FEDERAL E RET ISS/GDF 2,00%,PROC. 148.049/08, REL 194/08 | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 1.270,08 |
| 2008OB900241 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008OB900241 | 2008-05-14T00:00 | NFS 0726 - PART. LUCIO JOSE C. BATISTA NO 6º SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO ADISTANCIA E MINICURSO DESIGN INSTRUCIONAL NA PRATICA, GRAMADO/RS, DE 22 A 25.04.08. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN/SRF 480/04, PROC. 106.084/08 REL 194/08 | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 500,00 |
| 2008OB900242 | 2008-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 000.597/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.825,72 |
| 2008OB900242 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VADAO GOMES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 149.016/08. | 784.430.918-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.331,57 |
| 2008OB900243 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 100.637/08 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008OB900243 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 148.862/2008. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,60 |
| 2008OB900244 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2008OB900244 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALEXANDRE SILVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08. PROCESSO 107.581/08 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67,20 |
| 2008OB900245 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008OB900245 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MANATO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 107.112/08. | 574.807.887-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2008OB900246 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008OB900246 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO RAMALHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.08 PROCESSO 106.643/2008. | 544.717.886-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615,00 |
| 2008OB900247 | 2008-01-17T00:00 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB900247 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.2008. PROC. 153.563/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.079,68 |
| 2008OB900248 | 2008-01-17T00:00 | NFS 968/969- SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 11/2008 SISTEMA SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.029,76 |
| 2008OB900248 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.2008. PROC. 108.804/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 882,48 |
| 2008OB900249 | 2008-01-17T00:00 | NF 8834/8835/8837. FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO11/08 SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.492,65 |
| 2008OB900249 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 153.527/2008. | 428.449.240-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 755,00 |
| 2008OB900250 | 2008-01-17T00:00 | NFS 794-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRAR$ 11.457,81 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07. REL. 11/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2008OB900250 | 2008-05-14T00:00 | NFS 2893-PART FRANCISCO CANINDE FONSECA E OUTROS (TOTAL 03 SERV) NO CURSO "ADMPATRIMONIAL C/ ENFASE NOS INDICADORES GERENCIAIS DE PATRIMONIO", EM BSB-DF, DE28 A 30.04.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 106717/08.REL 194/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.250,40 |
| 2008OB900251 | 2008-01-17T00:00 | NF 11632 - ASSINATURA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS(NUMEROS 4 DE 2004, 5 DE 2006, 6 DE 2005 E 7 DE 2006) DESTINADA COORD. BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 360,60 |
| 2008OB900251 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANNCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 106.822/08. | 167.934.710-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,00 |
| 2008OB900252 | 2008-01-17T00:00 | NF 268 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.569,50 |
| 2008OB900252 | 2008-05-14T00:00 | NFS 052 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. RETENCAO 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PARCELA 02/03. PROCESSO 101.865/08. REL. 194/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.180,68 |
| 2008OB900253 | 2008-01-17T00:00 | NF 271 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.798,34 |
| 2008OB900253 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO IRINY LOPES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008. PROCESSO 147.655/08. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.919,00 |
| 2008OB900254 | 2008-01-17T00:00 | NF 369 - FORNECIMENTO DE SWITCHER PORTATIL COM TELA LCD E ENTRADA DE VIDEO SDIA PEDIDO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 4.868,80 MULTA PROCESSO 137716/06. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 43.819,20 |
| 2008OB900254 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO COSTA SOUZA, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.05.2008.PROCESSO 107.854/08. | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.180,00 |
| 2008OB900255 | 2008-01-17T00:00 | NFFS 12392- MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISESCLINICAS DO DEMED. RETENCAO SRF. 9,45 PC - REL. 11 DE 2008 - SIST.SIGMAS - PER. 09/11 A 08/12/07. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB900255 | 2008-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM12.05.2008. PROCESSO 153.527/2008. | 428.449.240-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 755,00 |
| 2008OB900256 | 2008-01-17T00:00 | NF 350350 - FORNECIMENTO BULE P/CAFE ACO INOXIDAVEL, MARCA BRINOX E OUTRO. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 93,21 |
| 2008OB900256 | 2008-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008. | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008OB900257 | 2008-01-17T00:00 | NFF 24774 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 11/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB900257 | 2008-05-19T00:00 | NFS 343 - PART. PEDRO LUIZ DO CARMO NO CURSO: TOMADA E PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS SOB A OTICA DO TCU, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 09.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.518/08 REL. 197/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.323,00 |
| 2008OB900258 | 2008-01-17T00:00 | NF 6246 - FORNECIMENTO DE CONSOLES AUDIO MINIMO, MARCA BEHRINGER XENYX E OU-TROS AA PEDIDO COORD.AUDIOV. - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 11 DE 2008- SIST.MA SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.076,83 |
| 2008OB900258 | 2008-05-19T00:00 | NFS 336 - PART. AUTA SUELY F. ARRUDA E GILSARA N. REIS NO CURSO:RETENCAO PREV.PELOS ORGAOS PUB. CONTR. SERV. DE PJ E CONTR. IND.,EM BSB/DF, DE 06 A 07.05.08OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 154.010/08 REL. 197/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.450,00 |
| 2008OB900259 | 2008-01-17T00:00 | NFF 3375 - FORNECIMENTO MONITOR FORMA DE ONDA, MARCA LEADER, AA PEDIDO DA SE-COM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 48.958,00 |
| 2008OB900259 | 2008-05-19T00:00 | NFS 840-PARTICIPACAO SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUA-CAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08. 1ª,2ª E 3ª PARC. RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 197/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.547,15 |
| 2008OB900260 | 2008-01-17T00:00 | NF 330 - FORNECIMENTO FITA DUPLA FACE, MARCA 3M/4008, AA PEDIDO DA COORDENACAODE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 11 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2008OB900260 | 2008-05-19T00:00 | NFS 821-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.2007. 9ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.197/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900261 | 2008-01-17T00:00 | NF 156 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL VRL BLOQUEADO NA 2007NS008618, TENDO EM VIS-TA BLOQUEIO INDEVIDO - PROCESSO 106351/04 - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 40,00 |
| 2008OB900261 | 2008-05-20T00:00 | NFS 052 - COPIA - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVELINTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. PARCELA 02/03-COMPLEMENTO DA2008NS000294.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL,PROCESSO 101.865/08.REL. 194/08. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 125,99 |
| 2008OB900262 | 2008-01-17T00:00 | FC 103778307081- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008OB900262 | 2008-05-20T00:00 | NFPS 765- PART. FABIO SURRAGE DE MEDEIROS E OUTROS (TOTAL 5 SERV.) NO 9º FORUMINT. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 17 A 19.04.08. RET 5,00 ISS/POAEMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 105.189/2008. REL. 197/08. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 726,75 |
| 2008OB900263 | 2008-01-17T00:00 | NN 5101238 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JANEIRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2008OB900263 | 2008-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.174/2008. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.100,00 |
| 2008OB900264 | 2008-01-17T00:00 | NN 5101239 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB900264 | 2008-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.517/2008. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.469,85 |
| 2008OB900265 | 2008-01-17T00:00 | NN 12367890000000560-0 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO202, BLOCO B, SQS 316 - JANEIRO/2008 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB900265 | 2008-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 106.278/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.046,69 |
| 2008OB900266 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0008/08 - PROCESSO NúMERO 000571/08 COTA WEBJET, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.114,00 |
| 2008OB900266 | 2008-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.389/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.598,30 |
| 2008OB900267 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 02/08 - PROCESSO Nº 001.285/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕESA SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.579,06 |
| 2008OB900267 | 2008-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.394/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900268 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.350,11 |
| 2008OB900268 | 2008-05-26T00:00 | NFE 410 - PART. GIVALDO LOPES RODRIGUES NO SEMINARIO DE GESTAO DE PROCESSOS- BPM, EM BRASILIA/DF, NO DIA 14.05.08. PROC. 108.607/08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. REL 202/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 221,38 |
| 2008OB900269 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.679,10 |
| 2008OB900269 | 2008-05-26T00:00 | NFS 0621- PART. EDSON CARLOS DA SILVA E OUTROS NO 3. FORUM NACIONAL DE COMPE- TENCIAS E GESTAO DE RESULTADOS (COM WORKSHOPS), EM BSB/DF, DE 15 A 16.05.08 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF PROC 108.824/08 REL 202/08 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.840,00 |
| 2008OB900270 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2333. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,19 |
| 2008OB900271 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2334 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,45 |
| 2008OB900271 | 2008-05-28T00:00 | NFE 404-PART. DO SERV.CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO V CONG.DE AUDITORIADE SISTEMAS,SEGURANCA DA INF. E GOVERNANCA,EM BRASILIA,NOS DIAS 12 E 13/05/08.RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 153.701/08. REL 206/08. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 427,75 |
| 2008OB900272 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900272 | 2008-05-28T00:00 | NFS 240-PART.DA SERVIDORA MARGARETH BACELAR NO CURSO PRODUCAO EDITORIAL-MODU- LO AVANCADO-TEORIA E PRATICA,EM SAO PAULO-SP,NOS DIAS 15,17,22 E 24 DE ABR/08.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 5,00 ISS-SP. PROC 107.627/08. REL 206/08. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 236,55 |
| 2008OB900273 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02268428. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REISVAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389PROCESSO 000951/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900273 | 2008-05-29T00:00 | PARTICIPACAO DOS SERVIDORES ROMY BEZERRA CORREIA DA SILVA E OUTROS(5 SERV.) NO6º CURSO DE SEGURANCA DE ACERVOS CULTURAIS,NO RIO DE JANEIRO,DE 12 A 16/05/08.RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04 RFB. PROC. 154.555/08 REL 206/08 | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 2.444,85 |
| 2008OB900274 | 2008-01-17T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 564.066.141-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,34 |
| 2008OB900274 | 2008-05-29T00:00 | RESTITUICAO A SRA NAJLA LEITAO FRAXE EM DECORRENCIA DE DANO CAUSADO A BOLSA DE SUA PROPRIEDADE POR EQUIPAMENTO DE RAIO-X LOCALIZADO NO EDIFICIO ANEXO IV, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL N. 27/08. PROC. 1.994/08 | 859.457.812-15 - NAJLA FRAXE | R$ 123,00 |
| 2008OB900275 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.038,17 |
| 2008OB900275 | 2008-05-30T00:00 | NFS 1216 PART. SERV. PATRICIA ISABEL SILVA E OUTROS(20 SERVIDORES) NA PALESTRAOSCAR MOTOMURA - AMANA KEY, EM BRASILIA/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 107.711/08. REL. 206/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.304,10 |
| 2008OB900276 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.647,14 |
| 2008OB900276 | 2008-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.05.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 154.390/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.939,29 |
| 2008OB900277 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.005,83 |
| 2008OB900277 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1323 - PART. ANA BEATRIZ F. GROBRA E OUTROS (05 SERV.) NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA, DE 07 A 09.05.08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC. 6.022/08 REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.710,00 |
| 2008OB900278 | 2008-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5140181/08 - PROCESSO NÚMERO 001248/08COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.901,92 |
| 2008OB900278 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1429 - PART.DO SERV.ROBERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA NO VIII CONGRESSOBRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA, DE 07 A 09.05.08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC. 7.924/08 REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 570,00 |
| 2008OB900279 | 2008-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.332,96 |
| 2008OB900279 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1324 - PART. REGINA MARIA GROBA BANDEIRA E PAULA RAMOS MENDES NO VIII CON-GRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR/BA,NOS DIAS 07 A 09.05.08.ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA PROC.105.158/08.REL 211/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.140,00 |
| 2008OB900280 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1528 - PART. SALVADOR ROQUE B. JUNIOR E OUTROS (08 SERV) NO XXXV SEMINARIOINTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, 05 A 09.05.08. REL 211/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 108.244/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.352,00 |
| 2008OB900281 | 2008-06-02T00:00 | NFS 1534 - PART. CLAUDIO CESAR E. SILVA E OUTROS (07 SERV) NO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, 05 A 09.05.08. REL 211/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 107.595/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.058,00 |
| 2008OB900282 | 2008-01-18T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41,90 |
| 2008OB900282 | 2008-06-02T00:00 | NFS 0698- CONTRATACAO EDUARDO SHINYASHIKI PARA PROFERIR PALESTRA VENCENDO DESAFIOS E CONSTRUINDO O FUTURO (4 H/A), EM BRASILIA/DF, NO DIA 17.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF PROC 147.213/07 REL 211/08 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.762,00 |
| 2008OB900283 | 2008-01-18T00:00 | NF 32326 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.059,44 |
| 2008OB900283 | 2008-06-02T00:00 | NFS 2283 PART. WILSON DE GODOI FALLEIROS NO SEMINARIO EFICACIA NAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 20.05.08 RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. PROC. 149.923/08 REL 211/08 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.585,05 |
| 2008OB900284 | 2008-01-18T00:00 | NFS 794 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA (CLOSED CAPTION) PARA ATENDER A PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 10 A 31/12/2007. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 12.436,14 |
| 2008OB900284 | 2008-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03.06.2008. PROCESSO 155.300/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.996,35 |
| 2008OB900285 | 2008-01-18T00:00 | NFF 1525 - FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME SOLICITACAO DOCENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008OB900285 | 2008-06-04T00:00 | FAT 121- LOCACAO DO AUDITORIO B PARA EVENTO REALIZADO EM 17 DE MAIO DE 2008. EMPRESA ISENTA DE TRIB. ANEXO III - IN 480/04 - SRF E ISS/GDF CONFORME ATO DECLARATORIO Nº 158/93. PROC. 147.213/2007. REL. 211/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.704,00 |
| 2008OB900286 | 2008-01-18T00:00 | NF 577. FORNECIMENTO DE 1 ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH, MODELO E-20K,A PEDIDO DE CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2008- SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2008OB900286 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS WILSON, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 158.105/08 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.580,00 |
| 2008OB900287 | 2008-01-18T00:00 | NFS 259 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV. E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçASEM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 13/08 SIGMAS.PERIODO: 26/10 A 25/11/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB900287 | 2008-06-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB900285 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.704,00 |
| 2008OB900288 | 2008-01-18T00:00 | NF 10528 - FORNECIMENTO 24 PACOTES CARTOLINA AMARELO OURO, MARCA SUZANO, DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2008OB900288 | 2008-06-09T00:00 | FAT 121- LOCACAO DO AUDITORIO B PARA EVENTO REALIZADO EM 17 DE MAIO DE 2008.EMPRESA ISENTA DE TRIB. ANEXO III - IN 480/04 - SRF E ISS/GDF CONFORME ATODECLARATORIO Nº 158/93. PROC. 147.213/2007. REL. 211/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.704,00 |
| 2008OB900289 | 2008-01-18T00:00 | NF 523 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008OB900289 | 2008-06-09T00:00 | NFS 2111 PART. SERVIDOR MARCOS ADRIANO ROSSI OLIVEIRA NO 11º CONGRESSO BRAS.DE COMUNICACAO CORPORATIVA E WORKSHOP Nº 5, EM SAO PAULO-SP,DIAS 14 A 16.05.08RET. 9,45 IN 480/04-SRF. PROC. 154.211/2008. REL 217/08. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.629,90 |
| 2008OB900290 | 2008-01-18T00:00 | NFF 467237(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS000193 TENDOEM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO - IMPOSTO RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 267,94 |
| 2008OB900290 | 2008-06-09T00:00 | NFS 064-PART CLARISSA MARIA C DE SABOYA CAMILLO E LIVIA ABREU CARVALHO NO SEM.INOVACOES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA MODERNA COM ENFASE ADM PUBLICA, EM BSB,DIAS 29 E 30.05.08. SIMPLES NACIONAL, 2,00 ISS/GDF PROC 107.638/08. REL 217/08 | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 3.234,00 |
| 2008OB900291 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 837,62 |
| 2008OB900291 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.265,40 |
| 2008OB900291 | 2008-06-09T00:00 | NFS 6870-PART DE ABIDERMAN SOUZA CARVALHO E OUTROS(TOTAL 2 SERV.) NO VIFORUM BRAS. DE CONTRACACAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF,DIAS 15 E 16.05.08RET 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 154.475/08. REL. 217/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.692,54 |
| 2008OB900292 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS....RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 94.084,61 |
| 2008OB900292 | 2008-01-18T00:00 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS....RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.434.831,53 |
| 2008OB900292 | 2008-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO JOSE ME-DEIROS CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/2008 | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2008OB900293 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 551.349,92 |
| 2008OB900293 | 2008-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS,ACONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/08 | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008OB900294 | 2008-01-18T00:00 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 821.104,93 |
| 2008OB900294 | 2008-06-10T00:00 | NFS 008- CONTRATACAO ROBERTO JAMIL CURY -PALESTRA LEGISLACAO EDUCACIONAL E TRAMITE DE PROC. DE CREDENCIAMENTO DE IES-FACULDADE ISOLADA,DIA 20.05.08,EM BSBRET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 155.208/08. REL 217/08. | 08.187.170/0001-39 - CRJ CURY CONSULTORIA | R$ 3.542,00 |
| 2008OB900295 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.723 E 100.727/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.402,01 |
| 2008OB900295 | 2008-06-10T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DO DOCENTE HUMBERTO DANTAS MIZUCA P/ MINISTRAR PALESTRA "OFI-CINA ZERO: ETICA E CIDADANIA", OCORRIDA NO DIA 19.05.08,BRASILIA.PIS/PASEP Nº12580900898. INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF 7 MESES, PROC.154.503/08 REL.211/08 | 157.558.268-62 - HUMBERTO DANTAS DE MIZUCA | R$ 2.013,22 |
| 2008OB900296 | 2008-06-11T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. MONTAGEM DOS INDICADO-RES DA SECOM -CURSO CAPACITACAO SERV. DA DILEG E SECOM, DE 20.12.07 A 13.03.08PIS/PASEP 12512665447. IRPF 15%, ISS/GDF,PROC. 118.110/07. REL 226/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 1.585,56 |
| 2008OB900297 | 2008-06-13T00:00 | NFS 6947-PART DE LUIZ RENATO COSTA XAVIER , NO VI FORUM BRASILEIRO DE CONTRATA-CAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15.E 16.05.08 RET 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.256/2008. REL. 231/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.230,85 |
| 2008OB900298 | 2008-01-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$260,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PERIODO DE22 A 25/01/08. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 100386/08. PONTO Nº 5.483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,34 |
| 2008OB900298 | 2008-06-13T00:00 | NFS 3031-PART EDUARDO A. S. JUNIOR E OUTROS(TOT. 03 SERV)NO CURSO CONC., CALC.ALT. E REV. DE PROV. DE APOSENT. E PENSAO DO SERV.PUB. E DOS BENEF., EM BSB-DF27 A 30.05.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 157062/08.REL 231/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.665,97 |
| 2008OB900299 | 2008-01-18T00:00 | BOLETO(NN 56.293.336.972-9) - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 30/11 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC.RELACAO 109/2008. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 189,94 |
| 2008OB900299 | 2008-06-13T00:00 | NFS 1171-PART GSTTENYO JARDINI E OUTROS (TOTAL 03 SERV) NO SEMINARIO CISCO NETWORKERS 2008, EM SAO PAULO-SP, DE 28 A 30.05.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP. PROCESSO 106.551/2008. REL. 231/08. | 40.285.512/0001-66 - BROTHER CONSULTORIA | R$ 5.004,68 |
| 2008OB900300 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.975,06 |
| 2008OB900300 | 2008-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008.____________________PARCELAMENTO 1/4 | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008OB900301 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.851,68 |
| 2008OB900301 | 2008-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, NRP 174.366, CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO 192/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 125.495/07 | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 181,89 |
| 2008OB900302 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.574,99 |
| 2008OB900302 | 2008-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.06.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 159.338/08 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.995,02 |
| 2008OB900303 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2337. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.516,22 |
| 2008OB900303 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 160.145/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900304 | 2008-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.242,97 |
| 2008OB900304 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 158.587/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.960,00 |
| 2008OB900305 | 2008-01-18T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 17 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,02 |
| 2008OB900305 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 160.021/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.780,00 |
| 2008OB900306 | 2008-01-18T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A HEBE MACHADO GUIMARAES DALLGAARD PARA ATENDER DESP. DE SERVIÇOS EM VIAGEM DO SR.PRESIDENTE DA CD, AOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO, NO PERIDO: 22/01/08 A 04/02/08. PROC. 100.810/08 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.700,00 |
| 2008OB900306 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 159.792/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2008OB900307 | 2008-01-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB900245 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ -783,04 |
| 2008OB900307 | 2008-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.06.2008. PROCESSO 159.793/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB900308 | 2008-01-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB900246 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ -713,24 |
| 2008OB900308 | 2008-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BERNARDO RAMOS ARIS-TON, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.06.2008.PROCESSO 159.385/2008. AD REFERENDUM DA MESA. | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.137,03 |
| 2008OB900309 | 2008-06-26T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 19 A 28.05.08, 1º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._231/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 2.069,27 |
| 2008OB900310 | 2008-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.06.2008. PROCESSO 160.753/2008. AD REFERENDUM DA MESA | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.174,12 |
| 2008OB900311 | 2008-07-01T00:00 | NFS 4144 - PART. CARLA SIMAO CHAVES E OUTROS NO ENCONTRO SUL AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS -ESARH, EM GRAMADO/RS, DE 20 A 23.05.08. RET TRIB FED 9,45% IN/SRF 480/04, PROC. 104.299/08 REL. 237/08. | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 5.942,35 |
| 2008OB900312 | 2008-07-01T00:00 | NFS 4149 - PART. YARA LOPES DEPIERI NO ENCONTRO SUL AMERICANO DE_RECURSOS HUMANOS -ESARH, EM GRAMADO/RS, DE 20 A 23.05.08. (COM PRE ENCONTROS) RET TRIB FED 9,45% IN/SRF 480/04, PROC. 104.299/08 REL. 237/08. | 87.081.923/0001-01 - RACIONAL CONSULTORI | R$ 1.276,76 |
| 2008OB900313 | 2008-07-01T00:00 | NFS 1572 - PART. MARISTELA PAIVA NO XIV CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 21.05.08. REL 237/08 ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 108.291/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.568,00 |
| 2008OB900314 | 2008-07-03T00:00 | NF-E 874 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRE NO 9º FORUM BRASIL DE PROGRAMACAO, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 04 E 05.06.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 158.101/08. REL 244/08. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 923,94 |
| 2008OB900315 | 2008-07-03T00:00 | NFS 16266- PART WILLIAM FRANCA CORDEIRO E OUTROS (TOTAL 3 SERV.) NO CURSO APGSENIOR, EM EM SAO PAULO-SP, DE 09 A 13.06.2008. RET. TRIB. FED. 9,45 IN 480/04RET 5,00 ISS/SP. PROCESSO 147.214/2007 REL. 244/08. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.665,00 |
| 2008OB900316 | 2008-07-03T00:00 | NFS 709 - PART. DANIEL MENEZES DUARTE FILHO E SILOE BRAZ TEIXEIRA NO CURSO TECNICO DE SUPORTE, EM BRASILIA/DF, DE 22.04 A 28.05.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 106.620/08, REL. 244/08 | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.485,68 |
| 2008OB900317 | 2008-07-03T00:00 | NFE 414 - PART. PAULO ROBERTO AMORIM NO CURSO DE COLORIMETRIA FUNDAMENTOS DA COR E AVANCADO, EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 12.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 E RET 5% ISS/SP, PROC. 158.436/08 REL. 244/08 | 08.158.838/0001-10 - CORALIS | R$ 836,68 |
| 2008OB900318 | 2008-07-03T00:00 | NFS 676 - PART. GERALDO ERMELINDO DE CASTRO NO CURSO TECNOLOGIA EM REDES SEM FIO, EM BRASILIA/DF, DE 23 A 27.06.08. RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 158.793/08 REL. 244/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.881,60 |
| 2008OB900319 | 2008-07-03T00:00 | NFS 858-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF,INICIO EM 24.03.07. 10ª PARCELA.RET.TRIB. FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL.244/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900320 | 2008-07-03T00:00 | NFS 873 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 1/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 244/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900321 | 2008-07-03T00:00 | NFS 3138- PART. CLEUSA MARIA DA CUNHA E OUTROS NO CURSO COMO ORGANIZAR SEU ALMOXARIFADO LAY OUT ENTRADAS E SAIDAS, EM BSB/DF, EM 24.06.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 158.578/08 REL. 244/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.466,91 |
| 2008OB900322 | 2008-07-04T00:00 | NFS 600 - PART. DOS SERV. EURIPEDES FRANCISCO AMUY E OUTROS(TOTAL 11 SERV. SENDO 4 CORTESIAS) NO 1º FPAP, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 05.06.2008.ISENTO DETRIB.FED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 2,00% ISS/GDF.PROC. 157.518/2008.REL 244/08. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.546,00 |
| 2008OB900323 | 2008-01-21T00:00 | NF 921 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 414,20 |
| 2008OB900323 | 2008-07-04T00:00 | REC. S/N CONTRAT. DA DOCENTE MARIA DE FATIMA P. TORRES PARA MINISTRAR O CURSO IMPLANTACAO DA METODOLOGIA OKA, EM BSB/DF, DE 14 A 18.04.08. PIS/PASEP Nº14211807404, INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF PROC. 106.173/08 REL. 244/08 | 142.118.074-04 - Maria de Fátima Peregrino Torres | R$ 3.662,68 |
| 2008OB900324 | 2008-01-21T00:00 | NF 432 - FORNECIMENTO 400 SUPORTES PLASTICO PARA COPO CAFE, MARCA TRANSXICARA,DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD-EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 48,00 |
| 2008OB900324 | 2008-07-08T00:00 | NF 22678- PART. SERV. MARCIO MARTINS NO "CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2008",EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 25 E 26.06.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 103.038/08 REL 248/08. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 1.882,10 |
| 2008OB900325 | 2008-01-21T00:00 | NF 355 - FORNECIMENTO UMA CAMA SOLTEIRO TIPO BOX, MARCA ORTOBOM, AA PEDIDO DACOHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTE-MA SIGMAS | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2008OB900325 | 2008-07-08T00:00 | NFS 1663 - PART. ANDREY ANTONIO C. M. CABRAL E OUTROS NO XXII CURSO SIAFI GERENCIAL, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 25.06.08. REL 248/08 ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 159.334/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.822,00 |
| 2008OB900326 | 2008-01-21T00:00 | NF 402/403/405 - FORNECIMENTO TUBO FERRO GALVANIZADO, MARCA APOLO E OUTROS AAPEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 12 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.515,00 |
| 2008OB900326 | 2008-07-08T00:00 | NF 1226- PART. CARLOS HENRIQUE GOUVEIA ARAUJO E OUTROS NO SBQS VII SIMPOSIO BRAS. DE QUALIDADE DE SOFTWARE, EM FLORIANOPOLIS- SC, DE 02 A 06.06.08. EMPRESA ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 155.414/2008. REL. 248/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.106,50 |
| 2008OB900327 | 2008-01-21T00:00 | NF 285 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERMICA MARCA OLIVETTI DESTINADA A COOR-DENACAO DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 850,00 |
| 2008OB900327 | 2008-07-09T00:00 | REC S/N-CONTR PETER MATHIAS GERHARD DOSTLER, REF.MONTAGEM DOS INDICADORES E METAS/PROJETOS DA DILEG/SECOM, DE 26.10 A 17.12.07 E 18.02 A 14.04.08.PIS/PASEP 1137426586.INSS 11%, IRPF 27,5%, ISS/GDF,PROC. 118.110/07. REL 248/08. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ 2.647,68 |
| 2008OB900328 | 2008-01-21T00:00 | NF 94 A 97 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD -OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RELACAO 14/08 SIGMAS | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 6.800,00 |
| 2008OB900328 | 2008-07-09T00:00 | REC S/N- CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NO BALANCED SCORECARD (BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 06 A 24.06.08, 2º PARCELA PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL._244/08 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.213,20 |
| 2008OB900329 | 2008-01-21T00:00 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TO-TAL - PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 125,41 |
| 2008OB900329 | 2008-07-10T00:00 | NFE 155 - PART. WELSON DUARTE PORTO E JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO ANALISE DE RISCOS PATRIMONIAIS, EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21.06.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 160.186/08. REL 248/08. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ 568,91 |
| 2008OB900330 | 2008-01-21T00:00 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000405 -PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 458,53 |
| 2008OB900330 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.548/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.706,74 |
| 2008OB900331 | 2008-01-21T00:00 | NFFS 1820 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR. E ISS 2 PC S/TOTAL. GLOSA 0,01 - RELACAO 12 DE2008 - SISTEMA SIGMAS - PARCELA 9/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.195,16 |
| 2008OB900331 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ODACIR ZONTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.002/2008. | 105.367.449-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.995,51 |
| 2008OB900332 | 2008-01-21T00:00 | NFF 343271/344536 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR (CLORETO SODIO SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS) P/COORDENACA EMERGENCIAS MEDICAS E DEMAIS SETORES/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.601,61 |
| 2008OB900332 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.365/2008. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2008OB900333 | 2008-01-21T00:00 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 62.677,92 |
| 2008OB900333 | 2008-01-21T00:00 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 79.077,21 |
| 2008OB900333 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.07.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 161.931/2008. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.224,11 |
| 2008OB900334 | 2008-01-21T00:00 | NFS 437 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 109 DE 2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 1.309,68 |
| 2008OB900334 | 2008-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008. PROCESSO 148.956/2008.____________________PARCELAMENTO 2/4 | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008OB900335 | 2008-01-21T00:00 | NFS 400.FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 109/2008. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 71,24 |
| 2008OB900335 | 2008-07-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB900329 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ -568,91 |
| 2008OB900336 | 2008-01-21T00:00 | NFS 326 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC.PERIODO 26/11 A 25/12/07 - RELACAO 8/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB900336 | 2008-07-16T00:00 | NFE 155 - PART. WELSON DUARTE PORTO E JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO ANALISEDE RISCOS PATRIMONIAIS, EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21.06.08. PROC. 160.186/08. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000380. REL 248/08. | 05.393.141/0001-35 - PAULO | R$ 568,91 |
| 2008OB900337 | 2008-01-21T00:00 | NFS 306 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - RELACAO 08 DE 2008 - PE-RIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.214,45 |
| 2008OB900337 | 2008-07-21T00:00 | NFE 1590 - PART. SEBASTIAO NEIVA FILHO E CARLOS CONSTANTINO M. NASSUR NA V CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING, EM SAO PAULO/SP, DE 01 A 02.07.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 154.610/08, REL. 254/08. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.133,00 |
| 2008OB900338 | 2008-01-21T00:00 | NF 26464 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELA-CAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB900338 | 2008-07-21T00:00 | NFS 684 - PART. MARCOS AURELIO DE SOUZA ARAUJO NO CURSO ARQUITETURA E PROTOCO-LOS DE REDE TCP-IP, EM BRASILIA/DF, DE 30.06 A 04.07.08. RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 159.633/08 REL. 254/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.411,20 |
| 2008OB900339 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07.RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.136,35 |
| 2008OB900339 | 2008-07-21T00:00 | NFS 0686 - PART. JOSE CARLOS SOARES PINTO NO CURSO EMISSAO DE NOTA FISCAL ELE-TRONICA E ESCRIT. CONTABIL E FISCAL DIGITAL (SPED), EM BSB/DF, NO DIA 01.07.08OPTANTE SIMPLES FEDERAL E RET ISS/GDF 2,00%, PROC. 161.917/08 , REL 254/08 | 36.774.404/0001-80 - FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 382,20 |
| 2008OB900340 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2008OB900340 | 2008-07-21T00:00 | NFS 3197- PART. ANTONIO MARQUES BARRETO E OUTROS NO SEMINARIO ESPECIAL IN 480/2004 E IN 539/05, EM BRASILIA/DF, DE 26 A 27.06.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 158.896/08 REL. 254/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.066,29 |
| 2008OB900341 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8072 - MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. REMOCAO/ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEISE ASSEMELHADOS (HORAS-EXTRAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 26/11/07 A 25/12/07 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 118,64 |
| 2008OB900341 | 2008-07-22T00:00 | NFE 5639 - PART. WALDIR ANTONIO BARNABE DA SILVA E OUTROS NO ISC BRASIL 2008 -3º FEIRA E CONFERENCIA INTERN. DE SEGURANCA ELETRONICA, EM SP,DE 18 A 20.06.08RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 155.199/08, REL. 254/08. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 2.113,52 |
| 2008OB900342 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB900342 | 2008-07-22T00:00 | NF-E 842 - PART CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E OUTROS NO GED RIO 2008 CONGRESSO EEXPOSICAO SOBRE GED E ECM, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 A 28.05.08. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF, PROC 154.566/08 , REL. 254/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 6.193,62 |
| 2008OB900343 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8080 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA - REFERENTE HORAS-EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO 28/11A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.535,15 |
| 2008OB900343 | 2008-07-22T00:00 | NFS 5583 - PART. BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENCIO NO V FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 20.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 SRF , PROC. 149.424/08, REL. 254/08 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.258,65 |
| 2008OB900344 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8066 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODOS OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 (AUMENTO SALARIOS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.204,99 |
| 2008OB900344 | 2008-07-22T00:00 | NFS 030 - PART. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E FRANCISCO C. FONSECA NO CURSO DE CONTRAESPIONAGEM EM COMUNICACOES, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 04.07.08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5% ISS/SP, PROC. 161.673/08, REL. 254/08. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.311,00 |
| 2008OB900345 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB900346 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8062 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA: REF13 SALARIO/2007 NO PERIODO 01/06/07 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 14/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.850,38 |
| 2008OB900346 | 2008-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO ESTABILIZADOR DE TENSAO, NRP 133.845, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO 242/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 163.769/08. | 119.243.811-68 - ISRAEL GALVAO | R$ 12,10 |
| 2008OB900347 | 2008-01-21T00:00 | NFS 8070 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RE-AJUSTE DE SALARIO REF. OUT/NOV/DEZ DE 2007. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#RELACAO 14 DE 2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.822,57 |
| 2008OB900347 | 2008-07-30T00:00 | NFS 50091-PART SERVID PAULO SERGIO BOTELHO E MARCELO ANTONIO SERRADE FARIA NO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, EM SALVADOR/BA, DE 11 A 13.10.07. ISENTO RET ANEXO III-IN 480/04. ISS/SALVADOR 5,00. PROC 126124/07. REL 254/08. | 01.444.976/0001-16 - SORBA | R$ 1.083,00 |
| 2008OB900348 | 2008-01-21T00:00 | NFS 18421/22716 SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.109/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.456,26 |
| 2008OB900348 | 2008-08-05T00:00 | NFS 15567-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. MATR.E PARC1/26. ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 264/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 799,68 |
| 2008OB900349 | 2008-01-21T00:00 | NF 56915 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVESBAUMER LOCAIZADOS NO DEMED/CD(VALVULA PNEUMATICA 1/2). RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.066,44 |
| 2008OB900349 | 2008-08-05T00:00 | NFS 001 - PART LUIZ ANTONIO ARRUDA MONTEIRO E ALMIR SOARES DOS SANTOS NO CURSOIMOBILIZACOES TATICAS, EM BRASILIA/DF. DE 20 A 22.06.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 160.191/08 REL. 264/08 | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 867,79 |
| 2008OB900350 | 2008-01-21T00:00 | NFF 35077 - FORNECIMENTO UMA IMPRESSORA ETIQUETAS P/IDENTIFICACAO CABOS, MARCABRADY/MAQUIMP, AA PEDIDO COORDENACAO AUDIOVISUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 1.694,70 |
| 2008OB900350 | 2008-08-05T00:00 | NFS 906-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF. 11ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL. 264/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900351 | 2008-08-05T00:00 | NFS 920 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 2/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 264/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900352 | 2008-01-21T00:00 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 49.240,14 |
| 2008OB900352 | 2008-01-21T00:00 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 62.725,19 |
| 2008OB900352 | 2008-08-05T00:00 | NFE 38- PART. DOS SERV. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E OUTROS (TOTAL 02 SERV.)NO SEMINARIO ESPIONAGEM EMPRESARIAL, EM SAO PAULO-SP, DE 30 A 31.05.08. RET. TRIB. FED. 9,45 IN/480-SRF E 5,00 ISS/SP. PROC. 153.579/08. REL. 264/08. | 08.877.281/0001-77 - ORMAX TECNOLOGIA EM | R$ 1.963,38 |
| 2008OB900353 | 2008-01-21T00:00 | AI J002266082 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRON-TUARIO 12739, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0389. PROCESSO 1066/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900353 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 164.942/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.905,69 |
| 2008OB900354 | 2008-01-21T00:00 | AI Q002103905 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,PRONTUARIO 12722, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0399. PROCESSO 1067/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900354 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR- GERAL EM 07.08.08. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 161.818/08 | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2008OB900355 | 2008-01-21T00:00 | NOSSO NR. 100742307079/ 100742507051/ 100742407065/100742807020/100742607048/100742707034 - TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA UNICA) INCIDENTE SOBRES OS APARTA-MENTOS 104,107,304,502,505 E 506, BLOCO "H", SQS 114 - PROCESSO 147368/2007. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2008OB900355 | 2008-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.520/2008. | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.457,45 |
| 2008OB900356 | 2008-01-21T00:00 | NN 13498310000021715 E 13498310000021717 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO JANEIRO/2008.PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB900356 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ATILA LINS CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 155.522/2008. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.145,07 |
| 2008OB900357 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,13 |
| 2008OB900357 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 160.132/08 | 033.172.772-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB900358 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.003,43 |
| 2008OB900358 | 2008-08-11T00:00 | NF-E 7311 - PART. LUIS CLAUDIO DE LIMA NOBRE E OUTROS NO TREINAMENTO PLANEJA- MENTO E GESTAO DE PORTAL CORPORATIVO, EM SAO PAULO-SP, DE 30 A 31.07.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 160.037/2008. REL. 269/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.322,15 |
| 2008OB900359 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008OB900359 | 2008-08-11T00:00 | NFS 053 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 1ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 269/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900360 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU NOGUEIRA, CART. 266, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1826. | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43,28 |
| 2008OB900360 | 2008-08-11T00:00 | NFS 1190 PART. MARIA LUCIA R. ALVES NO SEMINARIO:GESTAO DA TERCEIRIZACAO DE SERV. E PECULIARIDADES DA FORM. DE PRECOS E PANILHAS DE CUSTOS, CURITIBA/PR DE 07 A 09.07.08. RET 9,45 IN 480/04 E ISS 5,00%, PROC. 159.706/08, REL 269/08 | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 1.616,90 |
| 2008OB900361 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1826. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.303,46 |
| 2008OB900361 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 163.518/2008. | 008.349.391-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.450,00 |
| 2008OB900362 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.181,75 |
| 2008OB900362 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.524/2008. | 008.349.391-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2008OB900363 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.627,50 |
| 2008OB900363 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 165.120/2008. | 008.349.391-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.355,00 |
| 2008OB900364 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.091,46 |
| 2008OB900364 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FRANCISCO JOSED'ANGELO PINTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERALEM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 156.456/08 | 472.474.367-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.105,00 |
| 2008OB900365 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.691,36 |
| 2008OB900365 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.281/2008. | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 772,00 |
| 2008OB900366 | 2008-01-21T00:00 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB900366 | 2008-01-21T00:00 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB900366 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 158.563/2008. | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900367 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CELSO MALDANER CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 162.996/2008. | 182.705.229-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.275,04 |
| 2008OB900368 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº100.863/08 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,00 |
| 2008OB900368 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DEMES,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 163.562/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.448,56 |
| 2008OB900369 | 2008-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTOCONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.08.2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 160.489/2008. | 394.794.719-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.122,22 |
| 2008OB900370 | 2008-08-12T00:00 | NFS 1313 PARTICIPACAO DO SERV. FABIO RODRIGUES PEREIRA NA PALESTRA OSCAR MOTO-MURA - AMANA KEY, EM BRASILIA/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.476/08. REL. 269/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 274,51 |
| 2008OB900371 | 2008-08-12T00:00 | NFS 1314 PART. SERV. CARLA SIMAO CHAVES E MILTON PEREIRA DA S. FILHO NA PALES-TRA OSCAR MOTOMURA-AMANA KEY, EM BSB/DF, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008. RET. 9,45IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 149.428/08. REL. 269/08 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 549,01 |
| 2008OB900372 | 2008-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008.PROCESSO 148.956/2008. PARCELAMENTO 03/04. | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008OB900373 | 2008-08-20T00:00 | NFS 1790 - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO CURSO DE CONTAB.PUBLICA AVANCADA APLICADA AO SIAFI,EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 28.07 A 07.08.08.REL 273/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 159.549/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.174,40 |
| 2008OB900374 | 2008-08-20T00:00 | NFS 1789 - PART. JULIANA AGUIAR DE CARVALHO PAIVA NO CURSO CONTABILIDADE PUBLI-CA AVANCADA APLIADA AO SIAFI, EM BRASILIA-DF, DE 28.07 A 07.08.08. REL 273/08ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 162.359/08 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.293,60 |
| 2008OB900375 | 2008-08-21T00:00 | NFS 417 PART. LUIZ RENATO COSTA XAVIER NO CURSO "PRATICAS DE COBIT 4.1 APLICA-DAS A GOVERNANCA DE TI.GOV, EM BSB-DF, DE 30 A 31.07.08. RET. TRIB. FED 9,45IN.480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 164.625/2008 REL. 273/08 | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.120,78 |
| 2008OB900376 | 2008-08-21T00:00 | NF-E 4665 - PART VIVIANE DE SANTA CLARA RAMOS E JAQUELINE PASSOS GUIMARAES TEODORO NO CURSO EM EDUCACAO FINANCEIRA, EM SAO PAULO-SP, DIA 05.08.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROCESSO 18.769/2008. REL. 273/08. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 2.199,50 |
| 2008OB900377 | 2008-08-21T00:00 | FAT 548761- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 1/20. PROC. 100.319/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900378 | 2008-08-21T00:00 | NFS 167- PARTIC FABIANO PERUZZO SCHWARTZ E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA-DF, DE 26 A 28.03.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 105.820/2008. REL. 273/08. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 841,23 |
| 2008OB900379 | 2008-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008OB900379 | 2008-08-26T00:00 | NF 5412 - AQUISICAO DE 30 CARRINHOS DE MAO PARA PEDREIRO E 150 ARAMES RECOZI-DO Nº 18 ROLO COM 1 KG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROC. 104.991/2007. REL. 272/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.380,00 |
| 2008OB900380 | 2008-01-22T00:00 | NFF 439339/1 - FORNECIMENTO DE REJUNTE FLEXIVEL PARA PEDRAS A PEDIDO DA COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 592,77 |
| 2008OB900380 | 2008-08-27T00:00 | NF- 2797 - 8 BATERIAS RECARREGAVEIS DE NICD 3,5V PARA OTOSCOPIO MONOCULAR, MARCA WELCH ALLYN E 6 BAT. RECAR. NICD 3,5V P/ RETINOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO,MARCAWELCH ALLYN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 134.577/07. REL.264/08. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2008OB900381 | 2008-01-22T00:00 | NF 1657/1 - FORNECIMENTO DE MACROMETRO A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 44,50 |
| 2008OB900381 | 2008-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FABIO RAMALHO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 158.670/2008. | 544.717.886-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.750,00 |
| 2008OB900382 | 2008-01-22T00:00 | NFF 283 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. PERIODO DEZEMBRO/07 (PARCELA 09/12) - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2008OB900382 | 2008-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO ALMEIDA DOS SANTOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 165.092/2008. | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.256,74 |
| 2008OB900383 | 2008-01-22T00:00 | NF 41315 - FORNECIMENTO DE MATERIA ELETRICO (TIRANTE DE ACO COM ROSCA TOTAL EOUTROS), A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO15/2008 SIGMAS. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.321,96 |
| 2008OB900383 | 2008-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RONALDO CAIADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.08.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 165.214/2008. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900384 | 2008-01-22T00:00 | NF 1180 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 37.735,89 |
| 2008OB900384 | 2008-09-01T00:00 | NFS 055 - PARTIC. SERV. CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO DE INGLES, NIVEL INTERMEDIARIO, DE 01.03 A 30.08.08, BRASILIA-DF. PARCELA 03/03. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RET. 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 101.865/2008. REL. 279/2008. | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 1.306,67 |
| 2008OB900385 | 2008-01-22T00:00 | NF 50026/1 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE A PEDIDODA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 2.120,73 |
| 2008OB900385 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0784-PART. SERV. MARCIA XAVIER BANDEIRA E MARCO AURELIO TAVARES NO DYNAMICENCOUTERS INTERNATIONAL ART WORKSHOPS, EM BELO HORIZONTE-BH, NOS DIAS 16 E 17.08.2008. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/BH. PROC 164.248/08. REL 279/08. | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 1.539,90 |
| 2008OB900386 | 2008-01-22T00:00 | NF 7681 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALACAO DE PONTOSDE IRRIGACAO NAS PROXIMIDADES ED. PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC (TUBO PVC E OU-TROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.271,59 |
| 2008OB900386 | 2008-09-01T00:00 | NFS 2680 - PART. SERV. MANOELISA BRITO DE M. PONTES E OUTROS (TOTAL 3 PART.)NOCURSO DE ELABOR. DE EDITAIS DE PREGAO(TEORIA E PRATICA), EM BSB-DF,NOS DIAS 23E 24.07.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 162.446/08. REL 279/08. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.705,82 |
| 2008OB900387 | 2008-01-22T00:00 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2008OB900387 | 2008-01-22T00:00 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.708,49 |
| 2008OB900387 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0795-PART. SERV. ANTONIO JOSE DE S. PEREIRA E OUTROS(TOT. 6 PART.) NO SEMINARIO INTERN. PROJ. MANAGEMENT: IMPROV. MATURITY ORGANIZ., EM BSB-DF, NOS DIAS07 E 08.08.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF.PROC. 164.498/08. REL. 279. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.980,60 |
| 2008OB900388 | 2008-01-22T00:00 | NFS 11459- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS -PERIODO 28/11/07 A 28/12/2007 - PARCELA 08/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2008OB900388 | 2008-09-01T00:00 | NFS 0794 - PART. SERV. ALEXANDRO GOMES DA S. CARVALHO NO SEMINARIO INTERNACIO-NAL PROJECT MANAG. IMPROV. MATURITY WITHIN ORGANIZATIONS, EM BSB-DF, NOS DIAS07 E 08.08.08. RET. 9,45 IN 480-SRF E 2,00 ISS/GDF.PROC. 163.204/08. REL. 279. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 496,77 |
| 2008OB900389 | 2008-01-22T00:00 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RETEN-CAO 5 PC S/VLR.APROPR. REL. 015/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 935,28 |
| 2008OB900389 | 2008-09-01T00:00 | NFE 149 - PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E OUTROS(TOTAL 2 SERV.) NO CURSO DEFORMACAO DE CONSULTORES DISC, EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 14 E 15.07.2008. RET.9,45% IN 480/04 SRF E 5,00 ISS -SP. PROC.162.526/2008. REL. 279/08. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.258,52 |
| 2008OB900390 | 2008-01-22T00:00 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RE-TENCAO 5 PC S/VLR.APROPR. REL. 015/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.615,48 |
| 2008OB900390 | 2008-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.08.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.787/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB900391 | 2008-01-22T00:00 | NF 9921 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.989,60 |
| 2008OB900391 | 2008-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 29.08.2008AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 159.790/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900392 | 2008-01-22T00:00 | NF 1292 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC - PARCELA 10/12 - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2008OB900392 | 2008-09-03T00:00 | NFS 112- REF.CONTRATACAO DE CURSO "DIREITO AUTORAL",PARA SERVIDORES DESTA CASADE AGOSTO A SETEMBRO DE 2008, 16 H/A, EM BRASILIA-DF. RET. 9,45% TRIB. FED. IN 480/04 SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.170/2008. REL.276/08 | 08.330.392/0001-69 - Cabral, Magrani, Pereira de Souza e Vieira Branco Advogados | R$ 6.641,25 |
| 2008OB900393 | 2008-01-22T00:00 | NFS 8074 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EMATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS) NOS DIAS 15 A 18DE NOV/2007 - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 09 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736,63 |
| 2008OB900393 | 2008-09-03T00:00 | NFS 039167-PART. DOS SERV. LUIZ VICENTE DA COSTA BRAGA E WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO "FORUM MUNDIAL DA ESTRATEGIA",EM SAO PAULO-SP,NOS DIAS 05 E 06.08.2008. RET. 9,45% TRIB.FED IN 480/04 SRF E 5,00% ISS-SP. PROC.161.685/08. REL 276/08. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 6.587,35 |
| 2008OB900394 | 2008-01-22T00:00 | NFS 8044 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/VLR TOTAL NF. RELACAO 09/2008. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.765,59 |
| 2008OB900394 | 2008-09-05T00:00 | NFS 15745-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 2/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 282/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2008OB900395 | 2008-01-22T00:00 | NFS 8071 E 8075 - SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS EX-TRAS)- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC- RELACAO 009 DE 2008 - PE- RIODO 26/11 A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.523,04 |
| 2008OB900395 | 2008-09-05T00:00 | NFS 949 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 3/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 282/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900396 | 2008-01-22T00:00 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.750,88 |
| 2008OB900396 | 2008-01-22T00:00 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.817,49 |
| 2008OB900396 | 2008-09-05T00:00 | NFS 936-PARTICIPACAO SERV. MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIREITO,EM BRASILIA-DF. 12ª PARCELA.RET.TRIB.FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 109.710/07. REL. 282/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900397 | 2008-01-22T00:00 | NFS 3420PI0002 SERVIçO DE AUDITORIA DA AUTORIDADE REGISTRADORA DA CD, NO PERIODO DE DEZ/04 A JUL/07. RET 9,45% SRF E 5% ISS PORTO ALEGRE. __________________________________________________________REL 113/08 | 01.489.065/0001-05 - Moreira & Associados Auditores | R$ 4.491,38 |
| 2008OB900397 | 2008-09-10T00:00 | NFS 040- PART. SERV. ANTONIA ESTELITA MATIAS, NO "XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, EM GOIANIA-GO, ENTRE OS DIAS 30.06 E 04.07.08.ISENTO DE TRIB.FEDANEXO III DA IN 480/04 E RET. 5,00% ISS/GOIANIA. PROC. 158.676/08. REL.264/08. | 09.324.635/0001-19 - ASSOCIACAO DE ARQ. | R$ 475,00 |
| 2008OB900398 | 2008-01-22T00:00 | NFF 1868/2048 - FORNECIMENTO DE 31 CONJUNTOS DE FOTOCONDUTORES COLORIDOS E OU-TROS PARA IMPRESSORA LASER RICOH... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO R$1.491,96(NFF 1868)REF MULTA. P.112234/07 REL.113/08 | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 110.040,91 |
| 2008OB900398 | 2008-09-10T00:00 | NFS 47-CONTRATACAO DO PALESTRANTE JURANDIR SELL MACEDO JUNIOR, PARA MINISTRAR A PALESTRA "A ARVORE DO DINHEIRO - A SEMENTE", EM BRASILIA-DF, NO DIA 01.09.08RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 108.505/2008. REL. 286/2008. | 06.140.293/0001-99 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - IEF | R$ 4.516,05 |
| 2008OB900399 | 2008-01-22T00:00 | NF 10575. FORNECIMENTO DE CANETA LASER (APONTADOR LUMINOSO), A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008OB900399 | 2008-09-10T00:00 | NFS 3384-PART CREUZI R. DA SILVA E GLAUCIA DE A. PINTO NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, PROC ADMININ E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, BRASILIA-DF,DE 13 A 15.08.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC 165.488/08.REL 286/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.355,43 |
| 2008OB900400 | 2008-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO S000512928- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES PRONT. 12749. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0531. PROCESSO 1065/08. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900400 | 2008-09-10T00:00 | NFS 9336-PART. MIRIAM BISPO DE MACEDO E EDSON CARLOS DA SILVA NO SEMINARIO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA FISCALIZACAO EFICIENTE, EM BSB-DF, DE 11.08 A 13.08.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 165.313/08. REL. 286/08. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.684,57 |
| 2008OB900401 | 2008-01-22T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO A DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. _________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008OB900401 | 2008-09-10T00:00 | NFS 9322-PART. PAULO PARENTE FARIAS NO SEMINARIO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESUA FISCALIZACAO EFICIENTE", EM BRASILIA-DF, DE 11.08 A 13.08.2008. RET. 9,45IN-480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 164.777/2008. REL. 286/2008. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.939,25 |
| 2008OB900402 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0010/08 - PROCESSO Nº 001.357/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 2.394,95 |
| 2008OB900402 | 2008-09-10T00:00 | NFPS 1969 - PART. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITA-COES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, EM SALVADOR/BA, DE 13 A 15.08.2008. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04 E RET 5% ISS/BA. PROC.18.184/08 REL 286/08 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 750,50 |
| 2008OB900403 | 2008-01-22T00:00 | NFS 343998-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 12/08-SIGMAS REF. DEZEMBRO/2007 OBS: GLOSA R$14,61 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 220,24 |
| 2008OB900403 | 2008-09-10T00:00 | NFS 184 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,12ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 286/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900404 | 2008-01-22T00:00 | NFF 91566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO UNIPOLAR E OUTROS) A PEDIDO DO DE TEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 012 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 62.985,41 |
| 2008OB900404 | 2008-09-10T00:00 | FAT 548762- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 2/20. PROC. 100.319/08. REL. 286/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900405 | 2008-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 29 DIAS(DEZ/07). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 161.328,86 |
| 2008OB900405 | 2008-09-10T00:00 | FAT 548763- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 3/20. PROC. 100.319/08. REL. 286/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900406 | 2008-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 7 DIAS(JAN/08). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.941,46 |
| 2008OB900406 | 2008-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 14.05.2008.PROCESSO 148.956/2008. PARCELAMENTO 04/04. | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,08 |
| 2008OB900407 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 002/08 - PROCESSO Nº 000.892/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 9.942,49 |
| 2008OB900407 | 2008-09-12T00:00 | NFE 801- PARTICIPACAO TARCISIO XIMENES PRADO JUNIOR NO CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO DE RISCOS E AUDITORIA, EM SAO PAULO-SP, DE 18 A 22.08.08.ISENTO DE TRIBFED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 5,00% ISS/SP. PROCESSO 163.363/08. REL. 286/08. | 67.634.022/0001-84 - CENTRO DA QUALIDADE | R$ 3.420,00 |
| 2008OB900408 | 2008-01-22T00:00 | NF 288A293/295A299-FORNEC. DIVERSOS ITENS PARA EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO A PEDIDO DA TV CAMARA/SECOM/CD (ROLO DE FILTRO P/ILUMINACAO...E OUTROS).BLOQUEIONF 288 DE R$253,14 MULTA PR.110377/07 -OPT. SIMPLES NACIONAL- REL 17/08-SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 13.810,00 |
| 2008OB900408 | 2008-09-12T00:00 | NFE 7368/7369/7370 -PART LIGIA LOPES FERREIRA FREGAPANI E OUTROS(TOTAL 3 SERV)CONFERENCIA PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO-SP, 14 E 15.08.08.RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-SP. PROCESSO 163.345/2008. REL. 286/08. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.817,74 |
| 2008OB900409 | 2008-01-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJAN/2008 - PROC. 147.510/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900409 | 2008-09-12T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 03.07 A 28.08.08, PARC. 3/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 286/08. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.340,07 |
| 2008OB900410 | 2008-01-22T00:00 | NFS 5635 FORNECIMENTO DE MAQUETE TATIL DO CONGRESSO NACIONAL COM VISTA A INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL... RET ISS 2% PARA BH.____________________________________________________________REL 17/08 | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 3.083,08 |
| 2008OB900410 | 2008-09-12T00:00 | NF 4.931 - AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS P/ EQUIPAMENTOS MEDICOS, 8 UNI-DADES P/ DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR,MARQUETTE HELLINGE RESPONDER 3000 E OUTRASRETENCAO 5,85% IN 480/04-SRF. PROCESSO 134.577/07. REL. 289/08. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 56.395,85 |
| 2008OB900411 | 2008-01-22T00:00 | NF 1261 COPIA-LIBERACAO TOTAL DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2007NS012787, TENDOEM VISTA RELEVACAO DE MULTA. RELACAO 17/2008 SD | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.267,20 |
| 2008OB900411 | 2008-09-17T00:00 | NF 0791-AQUISICAO DE 1500 SARRAFOS DE MADEIRA, 700 TABUAS DE MADEIRA DE 30 CM,700 TABUAS DE MADEIRA DE 15CM, 700 CAIBROS DE MADEIRA E OUTROS. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 104.991/2007. REL. 292/08. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.779,75 |
| 2008OB900412 | 2008-09-23T00:00 | NF 7185 REF. AQUISICAO DE 8 MICROFONES DIRECIONAL DINAMICO, MARCA AKG D770 COMACESSORIOS.____ PROC. 147.325/07 REL. 294/08 RET TRIBUTOS FEDERAIS 5,85 IN 480/04-SRF E BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 544,00 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.988,00 |
| 2008OB900413 | 2008-01-22T00:00 | TAXA REGISTRO NO CREA-DF DE 13 ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) REF.PROJETOS DE INSTALACAO DIVERSOS, P/REFORMA APART. FUNC., A PEDIDO DA COHAB. CONFORME AUTORIZACAO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 100.406/2008. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 390,00 |
| 2008OB900413 | 2008-09-26T00:00 | RECIBO S/N- ANGELA MARIA LOUZADA LACAVA NO "XVI CONGRESSO BRAS. DE GERIATRIA EGERONTOLOGIA", EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 04 E 07.06.08. RET. 5,00% ISS/POA. ISENTA TRIB.ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 101.796/2008. REL. 272/08. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 427,50 |
| 2008OB900414 | 2008-01-22T00:00 | NF 2081/2085 FORNECIMENTO DE BATONS VARIAS CORES E OUTROS COSMETICOS A PEDIDODA SECOM/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-____________________________________REL 17/2008 SD | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2008OB900414 | 2008-10-02T00:00 | NFS 7330 - PART. SERV. REGINA MARIA GROBA BANDEIRA E OUTROS(2 SERV.) NO FORUM BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 22.08.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF PROC. 165.755/08. REL. 296/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.161,24 |
| 2008OB900415 | 2008-01-22T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00, TOTAL DE R$4.252,50, MAIS ADICEMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$332,64). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E JAPAONO PERIODO DE 22/1 A 5/2/08. COTACAO DOLAR: R$1,89. PROCESSO 100.852/08. | 449.106.147-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008OB900415 | 2008-10-02T00:00 | NFS 1908 - PART. CHRISTIAN TERNES ARRIAL E OUTROS(TOTAL 3) NO XV CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 A 27.08.08. REL 296/08. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF E RET ISS/GDF 2,00% PROC 163.081/08. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.644,80 |
| 2008OB900416 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéRA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NUMERO 101.024/08 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900417 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.316,83 |
| 2008OB900417 | 2008-10-03T00:00 | NFS 156,PART. SERVID. JULIANA F. DO VALE,ELION M. FERREIRA,MARCOS FERRARI E MUCIO P. DE OLIVEIRA NO CICLO PALESTRAS "ATUALIZACAO EM PROCESSO CIVIL",BRASILIA23AGO08. RET 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC 166.742/08. REL 296/08. | 08.304.720/0001-52 - PROMOEVENTOS | R$ 850,08 |
| 2008OB900418 | 2008-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 19.717,29 |
| 2008OB900418 | 2008-10-03T00:00 | NFS 1013- PART. DRYADE CARVALHO FONTENELLE E MARCOS ABDO RAPOSO NO CURSO " PHP5 E WEB 2.0 - AJAX E WEBSERVICES", EM BRASILIA-DF, DE 06 A 22.08.2008.RET.9,45IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 161.708/2008. REL. 296/08. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.735,58 |
| 2008OB900419 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,31 |
| 2008OB900419 | 2008-10-03T00:00 | NF 1540 - AQUISICAO DE COMPENSADOS RESINADO COLA FENOLICA E12 E E18, MARCA JUINA.______________________________________________PROC. 104.991/07 OPTANTE SIMPLES FEDERAL E BLOQUEIO DE MULTA R$ 106,29. REL. 296/08 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.465,71 |
| 2008OB900420 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.523,39 |
| 2008OB900420 | 2008-10-03T00:00 | NF 610 - AQUISICAO DE COMPENSADO FENOLIC0 MELAMINICO L112, MARCA FORMICA PROC. 105.884/08 OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 296/08 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.380,00 |
| 2008OB900421 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.759,86 |
| 2008OB900421 | 2008-10-03T00:00 | NFS 446 PART SERV. AMANDINO N. JUNIOR,KLEY C. RAAD,MANUELLA NONO,MIRIAM AMORIME LUCIANA MARTINS NO III CONGR. EUROAMERICANO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,RECIFE15-17.05.08. RET 9,45-IN 480/04-SRF E 2,50 ISS/REC. PROC 101692/08. REL 296/08 | 07.319.558/0001-83 - BJ ADMINISTRACAO | R$ 1.761,00 |
| 2008OB900422 | 2008-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.190,81 |
| 2008OB900422 | 2008-10-07T00:00 | NFS 2765 - PART. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS BITES LEITAO E EURICO PEREZ GARCIA NA"SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO", EM CURITIBA-PR, NO PERIO-DO DE 15 A 19.09.08. RET 9,45 IN 480/04 SRF. PROC. 165.775/08. REL 296/08. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.594,84 |
| 2008OB900423 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.432,75 |
| 2008OB900423 | 2008-10-10T00:00 | NFS 3616 - PART. ALICE MARIA C B GARCIA NO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO (CONSTITUICAO FEDERAL E PROC. ADM. FISCAL), EM BRASILIA/DF, DE 01 A 02.10.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 168.628/08 REL. 403/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.142,30 |
| 2008OB900424 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.299,00 |
| 2008OB900424 | 2008-10-10T00:00 | NFS 059 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 2ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 403/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900425 | 2008-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/08 - PROCESSO Nº 001.371/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.588,14 |
| 2008OB900425 | 2008-10-10T00:00 | NFS 227-PARTIC. SERVD. ANA KARINE HEINZE, SALENE SOUZA E JAQUELINE TEODORO NO CURSO "TESTE PALOGRAFICO BASICO", EM BELO HORIZONTE-MG, DIAS 09 E 10.09.2008. RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC 168.089/08. REL 403/08. | 07.385.887/0001-22 - PAT - PSICOLOGIA | R$ 451,61 |
| 2008OB900426 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIO LOPES, PROCESSO NúMERO 100.855/08 | 775.489.818-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,62 |
| 2008OB900426 | 2008-10-10T00:00 | NF-E 937 - PART. CALIOPE MARIA MELO PAZ E OUTROS (TOT. 4 SERV) NO EVENTO INFOIMAGEM 2008-CONGRESSO E FEIRA SOBRE ECM E GED, EM SAO PAULO-SP, DE 09.09 A 11.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 166.113/08. REL 403/08. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 6.222,91 |
| 2008OB900427 | 2008-10-10T00:00 | NFS 083 - PART. MONICA PINHEIRO DE QUEIROZ LOBATO SANTOS E OUTROS(TOT. 6 SERV)NO CURSO "GERENCIAMENTO DE PROJETOS-METODOLOGIA PMI", EM BRASILIA-DF, DE 20 A22.08.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.852/08. REL 403/08 | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 6.625,32 |
| 2008OB900428 | 2008-10-10T00:00 | NFS 2244 - PART. GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO "8º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMU-NICACAO NO SERVICO PUBLICO, EM SAO PAULO-SP, DIAS 27.08 A 29.08.2008. RETENCAO9,45% TRIB.FED IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROC. 164.881/08. REL. 404/08. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 941,05 |
| 2008OB900429 | 2008-10-13T00:00 | NFS 992 - PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRA-DO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 4/22. RETENCAO DE TRIB. FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 404/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900430 | 2008-10-13T00:00 | NFS 975 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 13ª PARCELA.RET. TRIB. FED 9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC 109.710/07. REL 404/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900431 | 2008-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO EX-DEPUTADO MATTEO CHIARELLI POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEXTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI- DADE DE MONTIVIDÉU- URUGUAI, NO PERÍODO DE 07 A 09/10/07 -PROC. N¨ 139.218/07. | 143.605.898-83 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372,86 |
| 2008OB900431 | 2008-10-13T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 08 A 12.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, ISS/GDF-3 MESES, PROC. 162.310/08. REL 403/08 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.554,58 |
| 2008OB900432 | 2008-10-13T00:00 | NFS 16126-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 3/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 404/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2008OB900433 | 2008-10-13T00:00 | NFS 172 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,11ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 404/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900434 | 2008-10-13T00:00 | NFE 222 - PART. BEATRIZ F S MEZENCIO NO CURSO FORMACAO DE AUDITORES INTERNOS, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 26.09.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 165.456/08 REL. 403/08. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.425,00 |
| 2008OB900435 | 2008-10-13T00:00 | FAT 548764- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 4/20. PROC. 100.319/08. REL. 403/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900436 | 2008-10-13T00:00 | RECIBO 3041 - PART. PAULA RAMOS MENDES E OUTROS NA VI CONFERENCIA DOS ADVOGA- DOS DO DISTRITO FEDERAL, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RET TRIB. FED. E RET 2,00 ISS/GDF PROC. 165.770/08 REL. 403/08 | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.176,00 |
| 2008OB900437 | 2008-10-13T00:00 | NFFS 39026 - PART. PAULO CESAR RIBEIRO LIMA NA RIO OIL & GAS EXP AND CONFEREN-CE, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 15 A 18.09.08. ISENTO RETENCAO (SEM FINS LUCRATIVOS), PROC. 167.306/08 REL. 403/08 | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.650,00 |
| 2008OB900438 | 2008-01-23T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$450.00 (R$4.252,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$332,64). VIAGEM AO ESTADOS UNIDOS E AO JAPAOPERIODO DE 22/01 A 05/02/08. PROCESSO 100.851/08. COTAçãO: R$1,89. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008OB900439 | 2008-01-23T00:00 | NFFS 48954 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 104.767,18(DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/07 RELACAO 010/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 89.017,57 |
| 2008OB900439 | 2008-10-21T00:00 | NF 3045 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E PECAS DE INOX PARA USO DORESTAURANTE DO ANEXO III. PROC. 112.720/05. REL. 407/08 OPTANTE SIMPLES NACIONAL BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 4.400,00 | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 39.600,00 |
| 2008OB900440 | 2008-01-23T00:00 | NFFS 49199 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11PC S. R$ 11.049,29 (DEDUZ VT/VR) E ISS 5%. - HORA-EXTRA 01/11 A 30/11/07 - RELACAO 010/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.771,94 |
| 2008OB900440 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO SOU-ZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.08PROCESSO 148.194/08. | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2008OB900441 | 2008-01-23T00:00 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 860.737,86 |
| 2008OB900441 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 157.129/08. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78,00 |
| 2008OB900442 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO FRANCISCOSCIARRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 167.169/2008. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB900443 | 2008-01-23T00:00 | NFST 003442 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 010 DE 2008 - PERIODO 29/11 A 28/12/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB900443 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 167.668/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.366,25 |
| 2008OB900444 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,12 |
| 2008OB900444 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.757,86 |
| 2008OB900444 | 2008-01-23T00:00 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 176.447,45 |
| 2008OB900444 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 170.650/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.367,30 |
| 2008OB900445 | 2008-01-23T00:00 | NFS 114 - PRESTACAO SERVICO CONSERTO CONSOLE AUDIO, MARCA YAMAHA, AA PEDIDO DACOORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.017.748/0002-40 - MUSITRON | R$ 3.668,90 |
| 2008OB900445 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 169.224/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.186,71 |
| 2008OB900446 | 2008-01-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$40,99 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29 E 30/01/08.PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,01 |
| 2008OB900446 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008. PROCESSO 168.566/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.557,70 |
| 2008OB900447 | 2008-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2.625,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 16 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB900447 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008 PROCESSO 168.677/2008. | 201.634.525-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2008OB900448 | 2008-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.464. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 261.809.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744,02 |
| 2008OB900448 | 2008-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SIL-VA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.10.2008PROCESSO 162.999/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.965,67 |
| 2008OB900449 | 2008-01-23T00:00 | NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC.TRANFER. AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITOPROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.345,71 |
| 2008OB900449 | 2008-10-27T00:00 | VALOR REFERENTE A LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA REL. 296/08, TENDO EM VISTA SEU CANCELAMENTO. VIDE NS 490/08. PROC. 104.991/07 REL. 413/08 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106,29 |
| 2008OB900450 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.777,27 |
| 2008OB900450 | 2008-10-27T00:00 | NFS 2585 PART. TEREZINHA GOMES NOGUEIRA TAVARES E OUTROS NO SEMINARIO SISTEMADE REGISTRO DE PRECOS- TEORIA E PRATICA, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 09.09.08RET. 9,45 TRIB. FED. IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-DF. PROC. 166.954/08 REL 411/08 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.857,24 |
| 2008OB900451 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.427,95 |
| 2008OB900451 | 2008-10-27T00:00 | NFS 065 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 3ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 411/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900452 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.266,51 |
| 2008OB900452 | 2008-10-27T00:00 | NFS 756-PART. SERV. ALEX LOURIVAL SOEIRO CRUXEN E OUTROS (TOT. 3 SERV) NO CUR-SO PROCESSO ADM. DISCIPLINAR, EM BSB-DF, NO PERIODO DE 4 A 8.08.2008. ISENTO TRIB.FED.ANEXO III IN 480/04-SRF, 2,00% ISS/GDF.PROC. 165.133/2008.REL 411/08. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.793,00 |
| 2008OB900453 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.176,52 |
| 2008OB900453 | 2008-10-27T00:00 | NFS 862 - PART. RAFAEL CAMPOS COIMBRA E OUTROS NO CURSO ITIL FOUNDATION V3, EMBRASILIA/DF, DE 15 A 17.09.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 166.906/08 REL. 411/08 | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.682,09 |
| 2008OB900454 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.708,14 |
| 2008OB900454 | 2008-10-27T00:00 | NFS 050-PART. EVANDRO LOPES COSTA E FLAVIO GOMES MESQUITA NO I ENCONTRO NAC. CONTABILIDADE PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DIA 26.09.08 RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 168.128/08 REL. 411/08 | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 619,85 |
| 2008OB900455 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.511,21 |
| 2008OB900455 | 2008-10-28T00:00 | NFE 678-PART DYRSON RODRIGUES A. JUNIOR NO XVII CNASI-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA DE SIST., SEG. DA INF. E GOVERNANCA, EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 22E 24.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SP.PROC. 166.603/08.REL. 411/08 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 946,19 |
| 2008OB900456 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO PROCESSO Nº 100.879/08 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008OB900456 | 2008-10-28T00:00 | NFS 5877- PART. MARCIA AYRES G. LEMOS NO III FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE IN- TERNO E AUDITORIA ADM. PUBLICA, EM BELO-HORIZONTE-MG, DE 25 A 26.09.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS-BH. PROC. 168.117/08. REL. 411/08 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.053,75 |
| 2008OB900457 | 2008-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210181/08 - PROCESSO Nº 001.363/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 36.844,34 |
| 2008OB900457 | 2008-10-28T00:00 | NF 11427/1 - AQUISICAO DE 156 PERFURADORES MANUAIS COM 02 FUROS, COM ESTRUTURADE FERRO FUNDIDO E BASE DE PLASTICO REMOVIVEL, MARCA: CAVIA, MODELO CA101. RET. 5,85 IN 480/04-SRF. PROCESSO 104.562/2008. REL. 411/08. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 3.648,36 |
| 2008OB900458 | 2008-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA QUINTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI-DADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/07 - PROC.Nº 135.546/07. | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,44 |
| 2008OB900458 | 2008-10-28T00:00 | REC 3219-PART TEREZINHA WRUBLESKI E IDENISE VIEIRA C. CARVALHO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALID. DE VIDA E CURSO PRE-CONGRESSO, EM SAO PAULO-SP, DE 06A 08.10.08. ISEN TRIB FED ANEXO III IN 480/04-SRF.PROC. 169.961/08. REL 411/08 | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 2.665,20 |
| 2008OB900459 | 2008-10-29T00:00 | NFS 1164- ALEXANDRO G. DA SILVA CARVALHO E TIAGO M. GONCALVES ANDRADE NO TREI-NAMENTO PRACTITIONER AGREE & DEFINE, EM SAO-PAULO-SP, NO PERIODO DE 29.09 A 0310.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF. E 5,00 ISS/SP. PROC. 166.195/2008. REL. 411/08 | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 5.577,86 |
| 2008OB900460 | 2008-10-30T00:00 | NFS 394-ADI M. DIAS CARDOSO E OUTROS(16SERV)NO 2º SEMIN. S/INFORM. NA INTERNETE II CONGR. GESTAO CONHEC.INTELIG. COMPETITIVA, EM BSB-DF, DE 27.07 A 01.08.08ISENT.TRIB.FED. ANEXO III IN 480/04 E 2,00 ISS/DF.PROC. 162.055/08. REL 411/08 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.704,00 |
| 2008OB900461 | 2008-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31.10.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 173.004/08 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.352,73 |
| 2008OB900462 | 2008-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31.10.2008.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 172.881/08 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.059,69 |
| 2008OB900463 | 2008-11-06T00:00 | NF 9554 E 9555 - AQUISICAO DE 180 REATORES P/ LAMPADA DE SODIO 250W, MARCA IN-TRAL E 180 LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO OVOIDE - 250W, MARCA OSRAM. PROCESSO 156.043/2008. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 419/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.299,00 |
| 2008OB900464 | 2008-11-07T00:00 | NFS 046744- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 2ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF E RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 426/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2008OB900465 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR. FRANCISCA PINHEIRO COELHO REF. DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 10386891823RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-2 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 146.773.261-34 - MARIA FRANCISCA PINHEIRO COELHO | R$ 2.633,53 |
| 2008OB900466 | 2008-11-10T00:00 | REC S/N - CONTR DEBORA MESSENBERG GUIMARAES REF DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS, CURSO ESPECIALIZACAO/CEFOR, NAS DEPEND. DESTA CASA. PIS/PASEP 12368617053RET. INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-3 MESES, PROCESSO 158.093/08. REL 419/08. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 2.528,32 |
| 2008OB900467 | 2008-11-10T00:00 | NF 9770 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 7200 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA, 750V, 2,5MM2, COR:VERMELHA, MARCA: GUAçU E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.967,96 |
| 2008OB900468 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB900468 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB900468 | 2008-11-10T00:00 | NF 5619/5620 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 840 BUCHAS DE ALUMINO 3/4" PARAELETRODUTO, MARCA: PRENSAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 46.415,00 |
| 2008OB900469 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO,RAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 001.344/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008OB900469 | 2008-11-10T00:00 | NF 487/488 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. 400 ELETRODUTOS PVC 0 1 1/4", COM3 METROS DE COMPRIMENTO, MARCA: HIDROSSOL/NBR 6150 E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. REL. 422/08. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.600,00 |
| 2008OB900470 | 2008-01-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 100.896/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900470 | 2008-11-10T00:00 | NFS 484-PART SERV. ANTONIO F. AMARAL,EMERSON BRITTO,SILVANA SCHERER E MARCO A.SANTOS NO CURSO "ANALISE DE BALANCOS PUBLICOS", EM BRASILIA, DE 09 A 10.10.08.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 168.914/08. REL. 422/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 3.880,80 |
| 2008OB900471 | 2008-11-10T00:00 | NFS 447 PARTICIPACAO DO SERVIDOR REGIVALDO GOMES COSTA NA CONFERENCIA INTEROPSAO PAULO, EM SAO PAULO/SP, DE 12 A 14.08.08. RETENCAO 9,45% TRIB. FEDERAIS ININ 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 165.253/08. REL 426/08. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ 1.621,18 |
| 2008OB900472 | 2008-01-24T00:00 | NFFPS 133995- SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RETENCAO SRF 5,85PCPARCELA 07 - RELACAO 018/2008 SIGMAS - PERIODO: NOVEMBRO DE 2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB900472 | 2008-11-10T00:00 | NFS 133 - PART. SERVID. FABIOLA MORAES DE FREITAS NO "II CONGRESSO INTERNACIO-NAL DE DIREITO DE FAMILIA DO IBDFAM", EM CUIABA/MT,ENTRE OS DIAS 15 E 17.10.08RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS CUIABA. PROC. 020.831/2008. REL. 422/08. | 02.571.616/0001-48 - INSTITUTO B | R$ 354,20 |
| 2008OB900473 | 2008-01-24T00:00 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB900473 | 2008-01-24T00:00 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB900473 | 2008-11-13T00:00 | NF-E 5448-LEILA LUIZA CHIAVEGATTI,CURSO "INTRANETS E PORTAIS CORPORATIVOS:CON-CEITOS,ESTRATEGIAS E METODOLOGIAS PARA FAZER ACONTECER",SAO PAULO/SP,DIAS 27 E28.10.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC 170554/08. REL 433/08. | 07.346.525/0001-22 - CANAL EXECUTIVO | R$ 1.693,89 |
| 2008OB900474 | 2008-01-24T00:00 | NF 2508/51/55 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 18 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 170,27 |
| 2008OB900474 | 2008-11-13T00:00 | NFE 1447 - PARTICIPACAO CLAUDIO NAZARENO NO CONGRESSO DA ABTA 2008, EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 13.08.2008. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00%ISS-SP. PROCESSO 165.107/2008. RELACAO 422/08 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.026,60 |
| 2008OB900475 | 2008-01-24T00:00 | NFS 10165- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...GLOSA RS 79,56 IND. RETENCAO SRF 5,85%. S/VR AP. ISS 5% T/NF. RELACAO 111/08 - PERIODO DEZEMBRO 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.537,70 |
| 2008OB900475 | 2008-11-13T00:00 | NFS 16330-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 4/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 433/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2008OB900476 | 2008-01-24T00:00 | NFS 4143-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007. RELACAO: 111/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB900476 | 2008-11-13T00:00 | NF-E 699 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED (INSULINA,TIOCOLCHICOSIDO E TROPICANAMIDA). RETENçãO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF.PROCESSO 102.296/08. REL. 433/08. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.117,83 |
| 2008OB900477 | 2008-01-24T00:00 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET 5,85% SRF,INSS 11% E ISS 5% /TUDO SOBRE TOTALNF RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(PART | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.728,72 |
| 2008OB900477 | 2008-11-18T00:00 | NFS 1040 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 14ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 435/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900478 | 2008-01-24T00:00 | NF 13073 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 111/2008 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 566,96 |
| 2008OB900478 | 2008-11-18T00:00 | NFS 068 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 4ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 435/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900479 | 2008-01-24T00:00 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF, INSS E ISS RETIDOS NA 2008NS000630 ANEXA. RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(FINAL) | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2008OB900479 | 2008-11-18T00:00 | NFS 069 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 5ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 435/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900480 | 2008-01-24T00:00 | NF 5925/6079/6087/88/89 FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 18/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 598,56 |
| 2008OB900480 | 2008-11-18T00:00 | NFS 3759- PART. DANIEL VENTURA TEIXEIRA E OUTROS(3 SERV), NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONTRATACAO DE SERVICOS, EM BRASILIA-DF, DE 29 A 31.10.08. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF PROC. 168.467/08 REL. 435/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.013,16 |
| 2008OB900481 | 2008-01-24T00:00 | NFES 1191- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 018/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB900481 | 2008-11-18T00:00 | NFS 43565- PART. ROBERTO ALEZINA BRAULE PINTO JUNIOR E SIMONE RAVAZ ZOLLI, NO SEMINARIO GOVERNANCA EM PORTAIS CORPORATIVOS E INTRANETS, EM BRASILIA-DF, NO DIA 23.09.08.RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF.PROC. 166.796/08. REL.435/08 | 01.138.846/0001-55 - IBC DO BRASIL LTDA | R$ 3.356,49 |
| 2008OB900482 | 2008-01-24T00:00 | NFFS 233 -MANUT.,CONSERV/IMPLANTACAO,C/FORNEC.MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS,JARDINS...RET. SRF 5,85 PC S/VLR.APROR., INSS 11 PC S/49.749,92 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 27.434,30 ATé EMIS.NE- REL.18/2008 SIGMAS - PER. DEZ/08 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 25.138,92 |
| 2008OB900482 | 2008-11-20T00:00 | REC S/N - CONTR FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES REF. CURSO CAPACITACAO NOBALANCED SCORECARD(BSC), DIRAD, EM BRASILIA/DF, DE 04.09 A 06.11.08, PARC. 4/4PIS/PASEP 12512665447. IRPF 27,5%, PROC. 105.411/08 REL. 435/08. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 2.832,57 |
| 2008OB900483 | 2008-01-24T00:00 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5 PC S/ TT. NF R$4.200,00. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.449,98 |
| 2008OB900483 | 2008-11-20T00:00 | NFS 11199 - PART. REGINA M. G. BANDEIRA E NEWTON T. FILHO NO CURSO TOPICOS EMFILOSOFIA DO DIREITO, EM BSB, DIAS 24 E 25/09, 1º,2,8,9,22 E 23/10 E 5 E 6/11.ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 169.120/08 REL. 435/08 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.454,86 |
| 2008OB900484 | 2008-01-24T00:00 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 2008NS000633.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.540,02 |
| 2008OB900484 | 2008-11-21T00:00 | NFS 403 - PART. SERV. MARCIO LUIZ WEYRICH NO "III CONGRESSO GESTAO DE PESSOAS"EM SALVADOR-BA, DIAS 09 E 10.10.08. RET. TRIB. FEDERAIS 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/SALVADOR. PROC. 168.517/08 REL. 430/08 | 32.699.803/0001-72 - ABRH | R$ 1.283,25 |
| 2008OB900485 | 2008-01-24T00:00 | NF 158 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.138,88 |
| 2008OB900485 | 2008-11-21T00:00 | NFS 1048- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 5/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 430/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900486 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES-PROCESSO Nº 101.567/08. | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB900486 | 2008-11-21T00:00 | NFS 1063- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELAS 4, 5, 6 E 7/10RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 430/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.062,87 |
| 2008OB900487 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.613,54 |
| 2008OB900487 | 2008-11-21T00:00 | NFS 201 - PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSUEM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,13ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 430/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900488 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.637,91 |
| 2008OB900488 | 2008-11-21T00:00 | FAT 548765- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 5/20. PROC. 100.319/08. REL. 430/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900489 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.557,66 |
| 2008OB900489 | 2008-11-21T00:00 | NFS 60 - PART. SERV. MAURICIO SCHNEIDER NO "IX SIMPOSIO NACINAL DO CERRADO",EMBRASILIA/DF, DE 12 A 17.10.08. RETENCAO TRIB. FEDERAIS 9,45 IN 480/04-SRF E2,00 ISS. PROCESSO 170.044/2008. REL. 430/08. | 01.634.336/0001-79 - AEE | R$ 531,30 |
| 2008OB900490 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1834. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.064,66 |
| 2008OB900490 | 2008-11-21T00:00 | REC 3220-NOEME CARVALHO,ROSENILDA SILVA,ANNA MAIA E GISELE FERNANDES, VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA E CURSO PRE-CONGR. EM SAO PAULO-SP,06 A08.10.08. ISEN TRIB ANEXO III IN 480/04-SRF E ISS/SP.PROC 167585/08.REL 430/08 | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 5.330,40 |
| 2008OB900491 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.865,58 |
| 2008OB900491 | 2008-11-24T00:00 | NF 71006 - AQUISICAO 16.600 UND. CANETA ESFEROGRAFICA, COR:AZUL, MARCA:ITA EOUTROS. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-RFB. PROCESSO 104.562/2008.REL. 444/08. | 06.698.091/0001-67 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.643,21 |
| 2008OB900492 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,26 |
| 2008OB900492 | 2008-11-24T00:00 | NFS 521-PART ANDRE L. VERAS E OUTROS (TOTAL 05) NO CURSO INOVACOES NA CONTRAT.DE SERV. CONTINUADOS OU NAO NA ADM. PUBLICA, EM BSB-DF,NOS DIAS 06 E 07.11.08.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 2,00 ISS/GDF. PROC. 173.140/08. REL. 444/08 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.811,00 |
| 2008OB900493 | 2008-11-24T00:00 | NFS 2058 - PART. SERV. JOSE LUCIO P. JUNIOR NO CURSO DE MODERNIZACAO(RETROFIT)DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NO RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06.11.2008. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROCESSO 170.371/2008. REL. 444/08. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.427,90 |
| 2008OB900494 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.054,75 |
| 2008OB900494 | 2008-11-24T00:00 | NF 1431- ALFREDO LUIZ C. JUNIOR E CARLOS EDUARDO C.AUGUSTO, NO "SBES 2008 SIMPBRAS. ENGENHARIA DE SOFTWARE", EM CAMPINAS-SP, DIAS 13 E 17.10.08. ISENTA TRIBANEXO III-IN 480/04-SRF E 5,00 ISS/CAMPINAS. PROC. 169.522/2008. REL. 444/08. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.323,83 |
| 2008OB900495 | 2008-11-24T00:00 | NFS 284 - PART. SERV. BERNADETTE M. FRANCA AMARAL SOARES NO IX CONGR. INTERN.DE PROTOCOLO E XV CONGRES. NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO, EM CAMPOS DO JORDAODE 03 A 05.11.08. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROC. 174.691/2008. REL. 444/2008. | 00.312.312/0001-30 - COMITE NACIONAL | R$ 724,40 |
| 2008OB900496 | 2008-11-24T00:00 | NFF 12448- AQUISICAO DE 480 UND. GRAMPEADOR MANUAL P/ 26/6, MARCA: K-377. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-RFB. PROCESSO 104.562/2008. REL. 444/08. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2008OB900497 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.825,06 |
| 2008OB900497 | 2008-11-24T00:00 | FAT 35264- AQUISICAO DE 2.236 UND. COLA LIQUIDA 90G E 1.668 UND. FITA ADESIVA DUREX 12X30. RETENçãO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN 480/04-SRF.PROC. 104.562/08. REL. 444/08. | 01.860.264/0001-88 - MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.464,90 |
| 2008OB900498 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.179,58 |
| 2008OB900498 | 2008-11-27T00:00 | REC S/N- CONTR. FELIPE GELBECK GUBERT PARA MINISTRAR O CURSO GESTAO DE COMUNI-DADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN, DE 15 A 29.09.08. PIS/PASEP. 18023038813. INSS 11% IRPF 15%, PROC. 162.310/08. REL 447/08. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.870,22 |
| 2008OB900499 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.087,12 |
| 2008OB900499 | 2008-12-01T00:00 | NF 7 -AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO- 144 UND ELETRODUTO ZINCADO PESADO 0 1/2"EM ACO-CARBONO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, COM 3M DE COMPRIMENTO. MARCA:ELECONEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 160.780/08. RELACAO 447/08. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.226,44 |
| 2008OB900500 | 2008-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.423,87 |
| 2008OB900500 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 175.285/2008. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.962,55 |
| 2008OB900501 | 2008-01-25T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.296/08. COTAçãO: R$1,87. | 035.237.567-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900501 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/08AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 175.284/2008. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2008OB900502 | 2008-01-25T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.299/08. COTAçãO: R$1,87. | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900502 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 176.087/08 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.228,43 |
| 2008OB900503 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 048.209.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900503 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALEXANDRE SILVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROC.175.257/2008. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.303,24 |
| 2008OB900504 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 016.018.498-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900504 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 173.243/08. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.907,75 |
| 2008OB900505 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.301/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 146.506.068-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900505 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FABIO FARIA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 173.867/08 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2008OB900506 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.302/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 380.147.264-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900506 | 2008-12-01T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28/11/2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 172.845/2008. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.940,00 |
| 2008OB900507 | 2008-01-25T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.292/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 046.888.468-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008OB900507 | 2008-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28/11/2008.AD REFEREDUM DA MESA. PROCESSO 174.999/2008 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB900508 | 2008-01-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.469. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB900508 | 2008-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.11.2008.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 172.483/08. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.710,00 |
| 2008OB900509 | 2008-01-25T00:00 | NFFPS FS0045944- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E INSS11 PC - RELACAO 12 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 120.121,50 |
| 2008OB900509 | 2008-12-04T00:00 | NFS 1033 PART. HUMBERTO S NETTO,IRANY C JUNIOR,LUIZ SILVA,LENIRA TEIXEIRA,SIL-VIA COSTA E MAKSLANE RODRIGUES NO 2º FORUM NACIONAL DE GESTAO DE CONHECIMENTO E RESULTADOS.OPT SIMPLES NACIONAL.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 171356/08.REL 448/08. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.840,00 |
| 2008OB900510 | 2008-01-25T00:00 | NFS 360 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS)... RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PCRELACAO 12 DE 2008 - PERIODO 30/10 A 18/12/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.678,65 |
| 2008OB900510 | 2008-12-04T00:00 | NF 150 -PART. CLERTON GEORGE MELO DA PONTE E OUTROS(2 SERV), NA V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, NO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 24 A26.09.08 .ISENTA TRIB. ANEXO III-IN 480/04-SRF. PROC. 169.058/08. REL. 448/08. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2008OB900511 | 2008-01-25T00:00 | NFS 8043- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 012/2008.PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB900511 | 2008-12-04T00:00 | NF 1513- PART. ANA CLAUDIA ELLERY LUSTOSA DA COSTA, NO XIX SIMPOSIO BRASILEIRODE INFORMATICA NA EDUCACAO , EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008. RET ISS/CE 2,00% PROC. 172.887/2008 REL. 448/08 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 274,40 |
| 2008OB900512 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.458,43 |
| 2008OB900512 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.346,06 |
| 2008OB900512 | 2008-12-04T00:00 | NFS 115- PART. VALDETE F. RODRIGUES FILHO, ANTONIO C. XAVIER E EDWALDO F. DA SILVA FILHO, NO CURSO ACOES TATICAS URBANAS, EM RIBEIRAO PIRES- SP, ENTRE OS DIAS 07 E 09.11.08. RET. 9,45 IN.480/04-SRF. PROC. 172.846/08. REL. 448/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.242,19 |
| 2008OB900513 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.599,57 |
| 2008OB900513 | 2008-01-25T00:00 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.326,97 |
| 2008OB900513 | 2008-12-04T00:00 | NF 0046 AQUISICAO DE LIDOCAINA 10% SPRAY, 25 FRASCOS COM 50ML.MARCA XYLESTESIN/CRISTALIA. RETENCAO 5,85% TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-SRF. PROC. 102.296/08. RELACAO 448/08. | 04.907.157/0001-56 - Mil Drogas Comercial Farmacêutica Ltda | R$ 988,58 |
| 2008OB900514 | 2008-01-25T00:00 | NFS 308 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL: REAJUSTE SALARIO 3,5PC DE 14/04/07 E DIMINUICAO DE 0,5PC DOFGTS A PARTIR DE JAN/07 - RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-REL 12/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.989,48 |
| 2008OB900514 | 2008-12-04T00:00 | NFF 813.551 REF. AQUISICAO DE 372 TESOURAS MEDIAS (21 CM), EM ACO INOXIDAVEL,COM CABO EM POLIPROPILENO, MARCA OFFICE. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% IN480/04-SRF. PROCESSO 104.562/08. RELACAO 448/08. | 61.192.522/0005-50 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA# | R$ 626,93 |
| 2008OB900515 | 2008-01-25T00:00 | NFS 696 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$552,06(MAO-DE-OBRA):(60,73 +1PC JUROS +4PC MULTA) E ISS 1PC .. REL.111/08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 964,73 |
| 2008OB900515 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 165.198/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.278,39 |
| 2008OB900516 | 2008-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104565/08 - PROCESSO Nº 1.277/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 531,65 |
| 2008OB900516 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 171.961/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.622,45 |
| 2008OB900517 | 2008-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104564/08-PROCESSO Nº 1.278/08. DESCONTO DE R$ 2.110,23REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104199/07-PROCESSO Nº 190/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 285,20 |
| 2008OB900517 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALBERTO TAVARES SILVACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05.12.2008. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 177.537/2008. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.050,00 |
| 2008OB900518 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.034,23 |
| 2008OB900518 | 2008-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO MONITOR DE VIDEO, MARCA LG, MODELO 550M,NRP 198.149,AUTO DE FISCALIZACAO 242/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASA. PROCESSO 125.451/08. | 150.206.571-15 - ARNALDO BATISTA | R$ 319,64 |
| 2008OB900519 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.079,39 |
| 2008OB900519 | 2008-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA GIRATORIA METAL MARROM/PRETO,NRP 189.770, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO 328/08, ANTERIORMENTE OBJETO DEINDENIZACAO A ESTA CASA. PROCESSO 161.595/08. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 128,82 |
| 2008OB900520 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.483,38 |
| 2008OB900520 | 2008-12-10T00:00 | FAT 137912 - PART. ROSANA MIRANDA E SILVA M. BARRETO NO CURSO DE POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 1/21, ISENTO TRIBFED INCISO VIII IN 480/04, RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.961/08, REL. 452/08. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2008OB900521 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.353,20 |
| 2008OB900521 | 2008-12-10T00:00 | FAT 548766- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 6/20. PROC. 100.319/08. REL. 452/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900522 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.574,18 |
| 2008OB900522 | 2008-12-10T00:00 | REC S/N - CONTR VICENTE DE PAULO TARDIN REF CURSO "REDACAO EM JORNALISMO ON-LINE", NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA, EM 28.11.2008. PIS/PASEP 33270240/0344-93. RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 173.363/08. REL 452/08. | 359.157.577-15 - VICENTE DE PAULO TARDIN | R$ 1.991,96 |
| 2008OB900523 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.155,58 |
| 2008OB900523 | 2008-12-10T00:00 | NFS 739 - PARTICIPACAO DE JOSE CARLOS DA COSTA NO CURSO DE GERENCIA DE MATERI-AL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, EM BRASILIA-DF, DE 23 A 24.10.08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC. 162.592/08, REL 452/08 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 970,51 |
| 2008OB900524 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.118,52 |
| 2008OB900524 | 2008-12-10T00:00 | FATURA 099/08 - PART. ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS NO II SEMINA-RIO NAC. DE ENCERRAMENTO DO EXERC. FINANCEIRO DO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DFDE 17 A 18.11.08. RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 174.966/08. REL. 452/08. | 00.113.035/0001-37 - CRC-DF | R$ 588,00 |
| 2008OB900525 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.829,04 |
| 2008OB900525 | 2008-12-10T00:00 | NFS 218- PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU EM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,14ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 452/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900526 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008OB900526 | 2008-12-10T00:00 | NFS 16328-PART. LUIZ FLAVIO MENEZES NO CURSO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIFUSAO ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELA 5/9.ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 452/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2008OB900527 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2347 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008OB900527 | 2008-12-10T00:00 | NFS 1106- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 6/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 452/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900528 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2348. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008OB900528 | 2008-12-10T00:00 | NFS 1099 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 15ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 452/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900529 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008OB900529 | 2008-12-11T00:00 | REC S/N - CONTR DOMINGOS POUBEL DE CASTRO - PALESTRA CONTABILIDADE, CONTROLESE AUDITORIAS ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, NO DIA 09.12.08, PIS 103.164.565-83.RET. INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES, PROCESSO 175.873/08. REL 454/08. | 199.684.347-87 - Domingos Poubel de Castro | R$ 1.613,71 |
| 2008OB900530 | 2008-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2353 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900530 | 2008-12-12T00:00 | RECIBO S/N- PARTIC ANA KARINE NOGUEIRA DA C HEINZE E SALENE OLIVEIRA DE SOUZA NO SIMPOSIO BRASILIENTE DE AVALIACAO PSICOLOGICA, DE 29 A 31/08/08. EM BSB/DF,ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.002/08, REL 452/08 | 37.115.532/0001-84 - CRP | R$ 245,00 |
| 2008OB900531 | 2008-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO OLI-VEIRA,CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12/12/08AD REFERENDUM DA MESA PROC. 178.613/08 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.923,43 |
| 2008OB900532 | 2008-12-16T00:00 | NFS 946 - PART. GUSTAVO BOAVENTURA SIMOES NO CURSO ACCESS 2003, EM BRASILIA/DFDE 22 A 31.10 E DE 04 A 18.11.08. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 147.264/07, REL. 456/08 | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 632,10 |
| 2008OB900533 | 2008-12-16T00:00 | NFS 793 - PART. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO, EM BRASILIA/DF, DE 24 A 28.11.08 RETENCAO 2,00 ISS/GDF PROC. 170.633/08 REL. 456/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.881,60 |
| 2008OB900534 | 2008-12-16T00:00 | NFS 3867-PART MARCOS PARANHOS E MARIA FERNANDA SABACK CURSO "ADMINISTRACAO PA-TRIMONIAL COM ENFASE NOS INDICADORES GERENCIAIS DE PATRIMONIO", BRASILIA,19 A21.11.2008. RET 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC 170.964/08. REL 456/08 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.833,60 |
| 2008OB900535 | 2008-12-16T00:00 | NFS 1520- PART. WALKYRIA MENEZES L. TAVARES E OUTROS NO CONGRESSO FUTURECOM 2008, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 30.10.08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 5,00 ISS-SP. PROC. 167.674/08 REL. 456/08 | 03.938.595/0001-19 - PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 7.790,70 |
| 2008OB900536 | 2008-12-16T00:00 | NFE 734 - TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CORES, PARA 12 SERV. DO DEAPA, CEFORE SECOM, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA, DIAS 08 E 09/12/08. RET. 9,45 IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/DF. PROC. 170.143/2008. REL. 456/08. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.533,15 |
| 2008OB900537 | 2008-12-16T00:00 | NFS 1108- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BRASILIA- DF, 18/02 A 05/12/08. PARCELA 8/10. RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 456/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 515,73 |
| 2008OB900538 | 2008-01-26T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2008OB900486 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2008OB900538 | 2008-12-16T00:00 | NFS 2161 - PART. RENATA TAVARES REIS NO XVI CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA, DE 17.11 A 03.12.08. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO III IN 48/04-SRF. RETENCAO ISS/GDF 2,00%. PROC 170.610/08. RELACAO 456/08. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.411,20 |
| 2008OB900539 | 2008-01-28T00:00 | 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADIC.EM-BARQUE/DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAOPAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29/01/08. PROCESSO 147348/07. PONTO Nº 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744,02 |
| 2008OB900539 | 2008-12-16T00:00 | NFS 121- PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO, JUBAL F. DA SILVA, ROBERTO R. PEIXOTO E CLERTON G. M. DA PONTE, NO CURSO DE TIRO, EM RIBEIRAO PIRES- SP, ENTRE OS DIAS 28 E 29.11.08. RET. 9,45 IN.480/04-SRF. PROC. 177.152/08. REL. 456/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 5.976,30 |
| 2008OB900540 | 2008-12-18T00:00 | RECIBO S/N-PART PAULO ANTONIO COSTA E RODRIGO DE SOUZA NO XII ENCONTRO DA ASSOBRAS. DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO-ABEL, EM NATAL-RN, DE 24 A 25.11.08. ISENTO TRIB. ANEXO III-IN 480/04. RET 5,00 ISS/NATAL. PROC. 175.874/08. REL. 456/08. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 2.850,00 |
| 2008OB900541 | 2008-01-28T00:00 | NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.316,49 |
| 2008OB900541 | 2008-12-18T00:00 | RECIBO S/N-PART YARA L. DEPIERI E THEMIS DE A. CAMINHA NO XI ENCONTRO DA ASSOCBRAS. DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO-ABEL, EM FORTALEZA-CE, DE 28 A 30.05.08. ISENTO TRIB. ANEXO III-IN 480/04. RET 2,00 ISS/CE. PROC. 154.020/08. REL. 456/08. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 2.940,00 |
| 2008OB900542 | 2008-01-28T00:00 | NFS 658 .. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM NOBREAKS DA CD-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RET ISS 5PC .. DEZEMBRO/2007 RELACAO 19/0/SIGMAS .. GLOSA R$1.123,85 (COBRANCA INDEVIDA) | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.123,68 |
| 2008OB900542 | 2008-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 173.151/08. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,16 |
| 2008OB900543 | 2008-01-28T00:00 | NFS 6584 FORNECIMENTO DE UM TERMO HIGROMETRO COM ESCALA... RET 5,85% SRF_____________________________________________REL 19/08 SIGMAS | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 324,82 |
| 2008OB900543 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 178.471/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.000,00 |
| 2008OB900544 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 176.228/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.183,74 |
| 2008OB900545 | 2008-01-28T00:00 | NFF 91354 .. FORNECIMENTO DE SOLVENTES DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET.RET.SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 988,58 |
| 2008OB900545 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ANIBAL, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL ME 19.12.2008. PROCESSO 177.746/08. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.861,10 |
| 2008OB900546 | 2008-01-28T00:00 | NF 4893 .. FORNECIMENTO DE PAQUIMETRO DIGITAL "STARRET". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 359,00 |
| 2008OB900546 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 170.372/2008. | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.062,32 |
| 2008OB900547 | 2008-01-28T00:00 | NF 1638 .. FORNECIMENTO DE LIVRO ALFABETICO PARA TELEFONE "ACP". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 625,00 |
| 2008OB900547 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM MORAES, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 176.739/08. | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.149,03 |
| 2008OB900548 | 2008-01-28T00:00 | NF 2021 .. FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS "AURORA". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615,00 |
| 2008OB900548 | 2008-12-22T00:00 | NF 809 REF. AQUISICAO DE CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABA-FADOR DE RUIDO, MARCA SENNHEISER. PROC. 147.325/07OPTANTE SIMPLES NACIONAL E BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 1.025,00 REL. 462/08 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 9.225,00 |
| 2008OB900549 | 2008-01-28T00:00 | NFS 970/971-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL.RET.ISS 5PC. RELACAO 19/2008 SIGMAS. MESES 11 E 12/2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 174,16 |
| 2008OB900549 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 179.328/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,62 |
| 2008OB900550 | 2008-01-28T00:00 | NF 2332 .. FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.19/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.440,00 |
| 2008OB900550 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19/12/08.PROCESSO 176.489/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB900551 | 2008-01-28T00:00 | NF 4852 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.345,00 |
| 2008OB900551 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 177.590/08. | 240.761.630-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.068,00 |
| 2008OB900552 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINO ALVES PROCESSO Nº 101.567/08. | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB900552 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 178.745/08. | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.927,70 |
| 2008OB900553 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.999,52 |
| 2008OB900553 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NARCIO RODRIGUES DA SIL-VEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 168.530/08. | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,00 |
| 2008OB900554 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.305,75 |
| 2008OB900554 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008PROC. 179.151/08. | 400.705.652-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,00 |
| 2008OB900555 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO JURANDY LOUREIRO BARROSO, CART. 276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1837. | 086.559.797-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,63 |
| 2008OB900555 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008PROC. 177.374/08. | 400.705.652-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2008OB900556 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1837. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.658,05 |
| 2008OB900556 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JORGE KHOURY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 024.510/08. | 034.524.335-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2008OB900557 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.942,65 |
| 2008OB900557 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NELSON PROENCA, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 027.235/08. | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,00 |
| 2008OB900558 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.064,38 |
| 2008OB900558 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCO MAIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 177.324/08. | 475.008.670-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2008OB900559 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.981,00 |
| 2008OB900559 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 179.352/2008. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2008OB900560 | 2008-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.856,50 |
| 2008OB900560 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FRANCISCO R. DE ALENCAR FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 19.122008. PROC. 177.929/2008. | 264.513.797-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB900561 | 2008-01-28T00:00 | FATURA 938 .. CESSAO DIREITO DE USO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR LINHASFISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA .. ISENTO RETENCAO.GLOSA R$3,04 .. REL.12/08 .. DEZEMBRO/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 41,72 |
| 2008OB900561 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ROSILDA DE FREI-TAS,CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROC. 177.928/2008. | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2008OB900562 | 2008-01-28T00:00 | NFFS 233(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2008NS000623 REF SERVICOSDE MANUTENCAO... RET 5,85% SRF.DEMAIS IMPOSTOS EFETUADOS NA NS ACIMA CITADA.RELACAO 19/08 SIGMAS - | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 25.829,40 |
| 2008OB900562 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO RENATO SOU-ZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08PROCESSO 172.198/08. | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.074,26 |
| 2008OB900563 | 2008-01-28T00:00 | NFS 365 .. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO E OUTRROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 19/2008/SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 869,25 |
| 2008OB900563 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO JOSE CASTELO BRANCO MEDEIROS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROC. 178.501/2008. | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.450,00 |
| 2008OB900564 | 2008-01-28T00:00 | NF 20711 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLANQUETAS PARA IMPRESSORA). RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.764,12 |
| 2008OB900564 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE FRANCISCO PAESLANDIM, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08.PROC. 178.697/08. | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.081,99 |
| 2008OB900565 | 2008-01-28T00:00 | NFF 4881 E 4882 FORNECIMENTO DE CAMARA DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE VIDEOCONFE-RENCIA, MARCA SONY... RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 583,33 MULTA . PROCESSO105.068/04___________________________REL 19/08 SIGMA | 58.619.404/0001-48 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 27.840,56 |
| 2008OB900565 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 174.285/08 | 553.143.417-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB900566 | 2008-01-28T00:00 | NF 9138/1 FORNECIMENTO DE LIVRO PARA ATAS,COM 200 FOLHAS, A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADO. RET 5,85% SRF__________________________________REL 19/08 SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 559,26 |
| 2008OB900566 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO MADEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 174.288/08. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,75 |
| 2008OB900567 | 2008-01-29T00:00 | NFF 28428 .. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRACHA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2008OB900567 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CLODOVIL HERNAN-DEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08PROC. 171.329/2008. | 025.495.148-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.900,00 |
| 2008OB900569 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IBSEN PINHEIRO, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 178.626/08. | 006.031.710-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.468,93 |
| 2008OB900570 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA IRINY LOPES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO 178.322/08. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.339,02 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.177,93 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.152,38 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.522,27 |
| 2008OB900571 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ELISEU PADILHA, A CONTADE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROC. 138.770/07 | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008OB900572 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900572 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 179.052/2008. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008OB900573 | 2008-01-29T00:00 | NFS 262-PARTE - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 632,03 |
| 2008OB900573 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VICENTE ARRUDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 171.595/2008. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2008OB900574 | 2008-01-29T00:00 | NFS 262-PARTE - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSTO RET. NA 2008NS000771 - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2008OB900574 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RENATO MOLLING, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008. PROCESSO 171.965/2008. | 320.912.060-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469,00 |
| 2008OB900575 | 2008-01-29T00:00 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.346,35 |
| 2008OB900575 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR. DEP. JOAO BATISTA MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 176.173/2008. | 029.881.869-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2008OB900576 | 2008-01-29T00:00 | NFS 8065 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 13/2008. REFERENTE 13¨ SALARIO PERIODO 01/01/07 A 09/08/07- REAJUSTE DE 5PC. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.610,64 |
| 2008OB900576 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA GORETE PEREIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROCESSO 176.533/2008. | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900577 | 2008-01-29T00:00 | NFS 21697 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45# .. REL.20/08 SIGMA | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB900577 | 2008-12-23T00:00 | NFS 6330-PART. FRANCISCO A. DE ALMEIDA, EDUARDO A. S. JUNIOR E MARCIA A. G. LEMOS, NO V FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 04E 05.12.08. RET. 9,45 IN 480/04 E 2,00 ISS/DF. PROC. 176.787/08. REL. 466/08. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.366,95 |
| 2008OB900578 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 69.371,39 |
| 2008OB900578 | 2008-12-23T00:00 | NFS 14191 - PART DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA-DF, MESES DE MAIO A NOVEMBRO/08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/08. REL 466/08. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 3.037,27 |
| 2008OB900579 | 2008-01-29T00:00 | NFPS 3574(COPIA) - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010884 DA RELACAO 153/07SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 20 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - IMPOSTO RETIDO NA REFERIDA NS. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 172,80 |
| 2008OB900579 | 2008-12-23T00:00 | NF 1650-PART BRUNO OLIVEIRA CURSOS "ORACLE DATABASE 10G:ADMINISTRATION WORKSHOP I" E "ORACLE DATABASE 10G:ADMIN. WOKSHOP II",BRASILIA,1 A 5 E 8 A 12.12.08. RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 164.399/08.REL 466/08. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.084,00 |
| 2008OB900580 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900580 | 2008-12-23T00:00 | NFS 914 - PART. ALCY NELSON DA SILVA JUNIOR E CARLOS EUGENIO MENDES DE MORAES JUNIOR NO CURSO "TEES SPEC.OPS",EM CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 03 E 13.12.08. RET. 9.45 IN 480/04 -SRF E 5,00 ISS/CURITIBA. PROC. 176.076/08. REL 466/08. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.844,00 |
| 2008OB900581 | 2008-01-29T00:00 | NF 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA (PERFIL DE ACO ADOBRADO EM CHAPA DE 1/4 E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/08 SIGMAS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008OB900581 | 2008-12-23T00:00 | NFS 2119 - PART. SERV. ADRIANO CONDE VICTOR NO CURSO "MODERNIZACAO DE EDIFI- CIOS", NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. RET. 9,45% IN 480/04-SRF. PROCESSO 174.951/2008. REL. 466/08. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.107,02 |
| 2008OB900582 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.451,92 |
| 2008OB900582 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEI-XEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.12.2008. PROCESSO 171.327/2008. | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2008OB900583 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/2008(16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900583 | 2008-12-24T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2008OB900547 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.149,03 |
| 2008OB900584 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2007(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 55.069,98 |
| 2008OB900584 | 2008-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM MORAES, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.2008.PROCESSO176.739/08. | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.149,03 |
| 2008OB900585 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900585 | 2008-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA PARA DATILOGRAFO, NRP 148.662,AUTO DE FISCALIZACAO 351/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASA. PROC. 163.559/08 | 826.500.556-34 - KATIA SANTOS | R$ 44,80 |
| 2008OB900586 | 2008-01-29T00:00 | NF 5888 E 5910-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS,EM GARRAFOES DE 20 LITROS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/20008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 254,04 |
| 2008OB900586 | 2008-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO APARELHO TELEFONICO, NPR 203.713, CONF.AUTO DE FISCALIZACAO 354/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO AESTA CASAPROCESSO 125.319/07. | 015.639.559-20 - AIRTON ROVEDA | R$ 23,80 |
| 2008OB900587 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 75.721,22 |
| 2008OB900587 | 2008-12-26T00:00 | REC S/N-CONTR RITA DE CASSIA L. DOS SANTOS P/ORIENT. E PART. BANCA DEFESA CUR-SO ESPECIALIZACAO ORCAMENTO PUBLICO - 2ª EDICAO. PIS/PASEP 170.496.744.76. RET INSS 11%, IRPF 15,0% E ISS/GDF-1 MES. PROC 166.745/08. REL 456/08. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 2.086,58 |
| 2008OB900588 | 2008-01-29T00:00 | NF 006 - FORNECIMENTO DE PLASTICO TIPO POLA SEAL PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008OB900588 | 2008-12-26T00:00 | REC. S/N-CONTR JOSE ALVARO MOISES P/MIN. PALESTRA "A PERCEPCAO DOS BRASILEIROSSOBRE O CONGRESSO NACIONAL-FOCO SOBRE A CAMARA DOS DEPUTADOS",29.11.08,PIS/PAS1.008.020.873-5.INSS 11%,IRPF 27,5%,ISS/GDF 1 MES.PROC 172022/08.REL 456/08. | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 4.913,75 |
| 2008OB900589 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900589 | 2008-12-26T00:00 | REC S/N - CONTR FLAVIO POPINIGIS -CURSO DE MODELAGEM E GESTAO DE PROCESSOS PERIODO DE 08 A 12.12.08, NESTA CASA, PIS 10.029.718.993 - RET INSS 11%, IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES. PROC. 169.478/08 REL 462/08. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.065,00 |
| 2008OB900590 | 2008-01-29T00:00 | NF 14762/14763/7273/7275 - SERVICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEISALMOÇOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 118/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 735,00 |
| 2008OB900590 | 2008-12-26T00:00 | REC S/N - CONTR CAROLINA CARDOSO GUIMARAES LISBOA - MINISTRAR A DISCIPLINA DI-REITO CONSTITUCIONAL, DE 15.08 A 01.12.08, PIS/PASEP 913.431.866-68. IRPF 27,5% E ISS/GDF-1 MES, PROC. 162.960/08 REL 462/08. | 913.431.866-68 - CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA | R$ 5.119,86 |
| 2008OB900591 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: DEZEMBRO DE 2007 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.694,59 |
| 2008OB900591 | 2008-12-26T00:00 | REC S/N-CONTR LUIS OTAVIO BARROSO DA GRACA REF ORIENT. PART BANCA CURSO ESPEC.ORCAMENTO PUBLICO,ALUNO MAURICIO CAMARA.PIS/PASEP 129.447.037.75. RET. INSS 11% E ISS/GDF-1 MES. PROCESSO 166.741/08. REL 456/08. | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 1.062,95 |
| 2008OB900592 | 2008-01-29T00:00 | NF 129505 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 118 DE 2008REFERENCIA: NOVEMBRO/2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB900592 | 2008-12-26T00:00 | REC. S/N-CONTR FELIPE GELBECK GUBERT P/MINISTRAR CURSO "GESTAO DE COMUNIDADES VIRTUAIS DO SOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",09 A 30.10.08, NESTA CASA. PIS/PASEP 18.023.038.813. INSS 11%, IRPF 15%. PROC 162.310/08. REL 456/08. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.870,22 |
| 2008OB900593 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.959,70 |
| 2008OB900593 | 2008-12-30T00:00 | NFS 223- PART. SERVIDOR RAUL A VILELA ARMANDO NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU EM DIREITO ADM E GESTAO PUB, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE 03.07.07. ISENTO TRIBANEXO III-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF,15ª PARCELA, PROC. 107.183/07. REL. 470/08. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 564,48 |
| 2008OB900594 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008OB900594 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1147- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 7/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2008OB900595 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900595 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1155- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELA 9/10 RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 470/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 515,73 |
| 2008OB900596 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900596 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1188- PARTIC. SERV. MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, BSB/DF, DE 18.02 A 05.12.08.PARCELA 10/10 RETENCAO TRIB. 9,45% IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF, PROC. 2.456/08 REL. 470/08 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 515,73 |
| 2008OB900597 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.359,97 |
| 2008OB900597 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1141 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 16ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900598 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.189,95 |
| 2008OB900598 | 2008-12-30T00:00 | NFS 1204 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 17ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 470/08. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2008OB900599 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO /08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900599 | 2008-12-30T00:00 | NFS 073 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 6ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 470/08 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2008OB900600 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.446,45 |
| 2008OB900600 | 2008-12-30T00:00 | NFS 91-PART. LUCIA MARIA DE MORAES, LIGIA CRISTINA DA SILVA E ERIVAN RAPOSO NOIII CONGRESSO NAC ARQUIVOLOGIA E II ENC. ARQUIVOS DO LEGISLATIVO,RIO DE JANEI-RO, 20 A 24.10.08. ISENTO TRIB. FED IN 480/04-SRF. PROC 169566/08. REL 466/08. | 06.951.393/0001-03 - ASSOC. ARQ. RJ | R$ 840,00 |
| 2008OB900601 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.869,95 |
| 2008OB900601 | 2008-12-30T00:00 | NFS 175-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PERIODO DE JUL A DEZ/08RET 9,45% TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC. 159.029/08, REL 470/08. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 1.562,03 |
| 2008OB900602 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.941,66 |
| 2008OB900602 | 2008-12-30T00:00 | NFS 050309- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 3ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2008OB900603 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.693,53 |
| 2008OB900603 | 2008-12-30T00:00 | NFS 14192 - PART DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATOSENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA-DF, MES DE DEZEMBRO/2008. TRIB. FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/08. REL 470/08. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 433,90 |
| 2008OB900604 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900604 | 2008-12-30T00:00 | NFS 16501 E OUTRAS-PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. ENOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08.PARCELAS 6 A09/26. ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 470/08. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 1.568,00 |
| 2008OB900605 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.332,42 |
| 2008OB900605 | 2008-12-30T00:00 | FAT 548767- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 7/20. PROC. 100.319/08. REL. 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900606 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.122,15 |
| 2008OB900606 | 2008-12-30T00:00 | FAT 137914 - PART. ROSANA MIRANDA E SILVA M. BARRETO NO CURSO DE POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 2/21, ISENTO TRIBFED INCISO VIII IN 480/04, RET. 2,00% ISS/GDF. PROC. 166.961/08, REL. 470/08. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2008OB900607 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.051,62 |
| 2008OB900607 | 2008-12-30T00:00 | FAT 548768- PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 8/20. PROC. 100.319/08. REL. 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2008OB900608 | 2008-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1839. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.229,06 |
| 2008OB900608 | 2008-12-30T00:00 | NFS 050310- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 4ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 470/08. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2008OB900609 | 2008-01-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.261.303,86 |
| 2008OB900610 | 2008-01-29T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008OB900610 | 2008-01-29T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008OB900614 | 2008-01-29T00:00 | NFF 4924 - FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 34.458,90 |
| 2008OB900615 | 2008-01-29T00:00 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PISO DO CEDI - ETAPA 2 (CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 397,50 |
| 2008OB900616 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.003,72 |
| 2008OB900617 | 2008-01-29T00:00 | NF 903/905 FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQN 302, BLOCO D-602 E BLOCO E-203.. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.20/08/SIGMA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.017,17 |
| 2008OB900618 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.820,90 |
| 2008OB900619 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900620 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900621 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48.619,30 |
| 2008OB900622 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.359,49 |
| 2008OB900623 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900624 | 2008-01-29T00:00 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900625 | 2008-01-29T00:00 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2008OB900625 | 2008-01-29T00:00 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.867,12 |
| 2008OB900626 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. RETENCAOSRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.088,91 |
| 2008OB900627 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. IMPOSTORETIDO NA 2008NS000760 - REL. 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 378,00 |
| 2008OB900628 | 2008-01-29T00:00 | NFF 16964/17193 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2008OB900629 | 2008-01-29T00:00 | NFF 1813 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 020/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 186,42 |
| 2008OB900632 | 2008-01-30T00:00 | FAT.0801.00576572 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.013/2008 PER.23/11 A 22/12/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.802,17 |
| 2008OB900633 | 2008-01-30T00:00 | FAT.000.199.915/12/2007 SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSADE R$ 151.351,89(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/11 A 01/12/07. REL.21/2008 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 92.001,67 |
| 2008OB900636 | 2008-01-30T00:00 | NFF 636021 - FORNECIMENTO BALANCA ELETRONICA, MARCA TOLEDO, AA PEDIDO COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMASIGMAS | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ 563,02 |
| 2008OB900637 | 2008-01-30T00:00 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 896,31 |
| 2008OB900639 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 118/2008. 01/01 A 24/01/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 39.037,83 |
| 2008OB900640 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RETENCOES NA 2008NS000784 (COMPLEMENTAR) .. REL.118/08 .. 25/12 A 31/12/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.961,90 |
| 2008OB900641 | 2008-01-30T00:00 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.551,17 |
| 2008OB900642 | 2008-01-30T00:00 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000874.RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.701,66 |
| 2008OB900643 | 2008-01-30T00:00 | NF 4882 - FORNECIMENTO CORDA POLIPROPILENO PARA TRANSPORTE CARRINHOS E ACIONA-MENTO PERSIANA, MARCA ROMA, AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.100,00 |
| 2008OB900644 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/VLR.APROPRIADO - REL. 21/08-SIGMASPERIODO: DE 01 A 22/01/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 398,36 |
| 2008OB900645 | 2008-01-30T00:00 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO 23 A 31/12/2007. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 144,90 |
| 2008OB900646 | 2008-01-30T00:00 | NF 911 - FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQS 311, BLOCO I, APARTAMENTO 402.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.899,99 |
| 2008OB900647 | 2008-01-30T00:00 | NF 14904 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE AUDIO A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PCRELACAO 21/2008 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.835,93 |
| 2008OB900648 | 2008-01-30T00:00 | NFS 1066- LICENCAS DE SOFTWARES ADOBE ILUSTRATOR FULL ... RETENCAO SRF 9,45 PCE ISS 2 PC - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.113,90 |
| 2008OB900649 | 2008-01-30T00:00 | NFF 1814 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 298,27 |
| 2008OB900650 | 2008-01-30T00:00 | NFS 904 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 750,50(VA E VT NAO REPASSADO). REL.21/08-SIGMAS -PAGTO REF.HORAS EXTRAS- | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.148,02 |
| 2008OB900651 | 2008-01-30T00:00 | NF 524 E 525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA EENGENHARIA (ELETROCALHA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 7.776,00 |
| 2008OB900652 | 2008-01-30T00:00 | NN 13498310000021728E 21730 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - FEVEREIRO/2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB900653 | 2008-01-30T00:00 | FC 103778607050- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO FEVEREIRO 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008OB900654 | 2008-01-30T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO G DA SHCES1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - FEVEREIRO/2008._________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008OB900655 | 2008-01-30T00:00 | NF 57782/58011/58211/57660 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 802,61 |
| 2008OB900656 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.592,43 |
| 2008OB900657 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.031,34 |
| 2008OB900658 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.959,20 |
| 2008OB900659 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.510,78 |
| 2008OB900660 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.510,37 |
| 2008OB900661 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1842. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.939,37 |
| 2008OB900662 | 2008-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.168,14 |
| 2008OB900663 | 2008-01-30T00:00 | NFF 2797 .. FORNECIMENTO DE 01 EXEMPLAR DO VOL. 18 NºS 01 E 02/2006E DO VOL. 19 Nº 01/2007 DA REVISTA "TEMPO SOCIAL" .. RET. SRF. 5,85#.REL.20/08/SIGMA. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 63,84 |
| 2008OB900664 | 2008-01-31T00:00 | NF 64335 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 731,55 |
| 2008OB900665 | 2008-01-31T00:00 | NF 471 - FORNECIMENTO DE 40 GRAVURAS EM SERIGRAFIA, DO ARTISTA PLASTICO ANTO-NIO POTEIRO QUE SERAO PRESENTES INSTITUCIONAIS OFERTADOS PELO PRESIDENTE DA CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 126 DE 2008 - MEMO | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 6.000,00 |
| 2008OB900666 | 2008-01-31T00:00 | NFS 012 .. SERV. ISOLAMENTO TERMICO DA LAJE DE COBERTURA PAVIMENTO PII CEDI.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/33.075,90 .. REL.19/08/SIGMAS | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 57.982,07 |
| 2008OB900672 | 2008-01-31T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (TOTAL DE R$300,00), MAIS ADIC. EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/08. PROCESSO 100.473/08. PONTO Nº 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,01 |
| 2008OB900687 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1843. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.046,96 |
| 2008OB900688 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA PROCESSO NúMERO 101.968/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.551,20 |
| 2008OB900689 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO PROCESSO NÚMERO 101.932/08 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.253,63 |
| 2008OB900690 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO NúMERO 101.947/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.500,00 |
| 2008OB900691 | 2008-01-31T00:00 | NF 118337 - FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO SEDAN, GM - CHEVROLET OMEGA PARA USODO PRESIDENTE DA CAMARA, A PEDIDO DA COTRAN - RET SRF 5,85PC.RELACAO 126/2008. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 136.517,50 |
| 2008OB900692 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CONFPROC. Nº 101.899/08. | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,04 |
| 2008OB900693 | 2008-01-31T00:00 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:01/01/08 A 26/01/08RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 581,03 |
| 2008OB900694 | 2008-01-31T00:00 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:27/12/07 A 31/12/07RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 116,23 |
| 2008OB900695 | 2008-01-31T00:00 | NFF 17360/17327 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 22 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2008OB900696 | 2008-01-31T00:00 | NFS 8106/08 SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. VALOR REAJUSTE SALARIAL. REL. 022/08 SIGMAS. PERIODO 01 AGOSTO A 31 DEZEMBR/07E DO 13º NO MESMO PERIODO. GLOSA RS 1.509,88 NFS 8106 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 119.681,31 |
| 2008OB900697 | 2008-01-31T00:00 | NF 7075 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 22 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 03 A 15/01/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.230,82 |
| 2008OB900698 | 2008-01-31T00:00 | NF 8849 E 8850 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS - RELA-CAO 022 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.361,51 |
| 2008OB900699 | 2008-01-31T00:00 | NFFS 14502/14503/14504-MANUT.PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RETENCAO SRF 5,85# S.VLR APROP. EISS 5# S.TT NF - GLOSA R$ 1.944,18(NFFS 14503) COB. INDEVIDA-REL 22/08 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.410,50 |
| 2008OB900700 | 2008-01-31T00:00 | NFFS 14495 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM TOMOGRAFOCOMPUTADORIZADO LOCALIZADO NO DEMED- GLOSA R$ 1.064,66(COB. INDEVIDA)-RETENCAOSRF 5,85# S.VLR APROP E ISS 5# S. TT NF - PER: DEZ/07 - REL 22/2008. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.957,56 |
| 2008OB900701 | 2008-01-31T00:00 | NF 6077-FORNECIMENTO KIT (DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES)MARCA YEONG DONG. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 22/08-SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2008OB900702 | 2008-01-31T00:00 | NFS 212969 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 022/08-SIGMAS.PERIODO JANEIRO /08 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2008OB900703 | 2008-01-31T00:00 | NF 6108 E 6111 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 022 DE 2008 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 222,72 |
| 2008OB900704 | 2008-01-31T00:00 | NF 24167-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 022/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2008OB900706 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PESSAGEM AÉREA, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDEDE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROCESSO Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008OB900707 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.167,34 |
| 2008OB900708 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.405,05 |
| 2008OB900709 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.908,35 |
| 2008OB900710 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.145,00 |
| 2008OB900711 | 2008-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.176,99 |
| 2008OB900712 | 2008-01-31T00:00 | NF 1892 - FORNECIMENTO DE DEPURADOR DE AR PARA FOGAO DE 6 QUEIMADORES, DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO R$ 552,42 MULTA PROC.124.640/07. RELACAO 126/2008 MEMO. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 16.187,58 |
| 2008OB900713 | 2008-01-31T00:00 | NFS 774 A 786/789 A 796 .. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATERIAISIMOV. FUNC. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$22.969,48 (MAO-DE-OBRA) .. REL. 23/08/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 40.265,51 |
| 2008OB900714 | 2008-02-01T00:00 | NFS 366/67/68/70 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO MATERIAL(REVESTIMENTO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 23 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.091,75 |
| 2008OB900715 | 2008-02-01T00:00 | NFS 12009 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2007 .. REL.23/08/SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.937,49 |
| 2008OB900716 | 2008-02-01T00:00 | NFS 1591/92/98/99 - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 23 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 11.990,24 |
| 2008OB900717 | 2008-02-01T00:00 | FATURA 1463 FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL JORNAL "O GLOBO" (IMPRESSO+ON LINE) PARA O PERIODO DE 12 MESES, DESTINADO A BIBLIOTECA DA CD. RET. SRF 5,85% REL.23/08-SIGMAS | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 734,28 |
| 2008OB900718 | 2008-02-01T00:00 | NFF 1693 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE SINTONIZADOR DE TV COM SAIDA VGA....A PEDIDO DO A COUAD/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.23/08- SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 8.991,33 |
| 2008OB900719 | 2008-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280181/08 - PROCESSO NúMERO 001559/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 18.675,61 |
| 2008OB900720 | 2008-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0011/08 - PROCESSO NúMERO 001491/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) BASE DE CALCULO R$ 7.807,38 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 7.694,65 |
| 2008OB900721 | 2008-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 04/08 - PROCESSO NúMERO 001547/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.636,27 |
| 2008OB900722 | 2008-02-01T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 206.922,46 |
| 2008OB900723 | 2008-02-01T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA 7567/08 - NF 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUISIÇÃO Nº304214 DO EXERCÍCIO 2007.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 370,52 |
| 2008OB900725 | 2008-02-01T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (TOTAL R$2.625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.689,34 |
| 2008OB900727 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.119, 102.014 E 102.039/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.989,77 |
| 2008OB900728 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 111.665.097-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008OB900729 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.177,96 |
| 2008OB900730 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.183,18 |
| 2008OB900731 | 2008-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.811,70 |
| 2008OB900732 | 2008-02-06T00:00 | NN 5101289 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE FEVEREIRO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2008OB900733 | 2008-02-06T00:00 | NFS 399/405 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA.RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.122/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 64,22 |
| 2008OB900734 | 2008-02-06T00:00 | NF 56662. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 122/08.23/11 A 22/12/2007. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB900735 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | 111.665.097-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008OB900736 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1846. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,16 |
| 2008OB900737 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA,MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES,CART.246, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005- ADT 1845. | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,43 |
| 2008OB900738 | 2008-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1845. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.394,68 |
| 2008OB900739 | 2008-02-07T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB900594 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -287,38 |
| 2008OB900740 | 2008-02-07T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB900598 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.189,95 |
| 2008OB900742 | 2008-02-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB900706 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ -713,24 |
| 2008OB900743 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PESSAGEM AÉREA, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDEDE RACIAL, REALIZADO EM26/11/2007 - PROCESSO Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008OB900744 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 450,49 |
| 2008OB900744 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 689,07 |
| 2008OB900744 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 195.899,65 |
| 2008OB900744 | 2008-02-07T00:00 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 247.168,42 |
| 2008OB900745 | 2008-02-07T00:00 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.838,89 |
| 2008OB900745 | 2008-02-07T00:00 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.798,61 |
| 2008OB900746 | 2008-02-07T00:00 | NF 10608-FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, A PEDIDO DAASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 200,00 |
| 2008OB900747 | 2008-02-07T00:00 | NF 4843 A 4845/4847/4894/4903 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DODETEC (BRACADEIRA P/ LAMPADA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 70.129,95 |
| 2008OB900748 | 2008-02-07T00:00 | NFF 1734 E 1735 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED(FIODE SUTURA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 13.777,10 |
| 2008OB900749 | 2008-02-07T00:00 | 5 DIARIAS, VLR UNIT. US$450.00 (R$4.162,50) MAIS ADIC. EMB/DESEMBARQUE-US$176 (R$325,60), MENOS AUX.-ALIMENTAçãO (R$136,65). VIAGEM AWASHINGTON E JAPAO, PERIODO 22/01 A 05/02/08. PROC.100853/08. PONTO 6.301. COTACAO: R$1,85. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.351,45 |
| 2008OB900750 | 2008-02-07T00:00 | NFF 12171 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD (LUVA DEBORRACHA... MARCA EMBRAMAC E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.24/08-SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 37,66 |
| 2008OB900751 | 2008-02-07T00:00 | FATURAS 50915/971/972 FORNECIMENTO ASSINATURAS DE PERIODICOS DESTINADOS A BI-BLIOTECA DA CD (REGULAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA ELETRONICO, DEZ/07 A NOV/08 EOUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 24/08-SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.502,43 |
| 2008OB900752 | 2008-02-07T00:00 | NFS 25 - MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000,S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5#S. TT NF: R$ 505,00 - PERIODO: 26/12/07 A 31/12/07 - RELACAO 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 58,90 |
| 2008OB900753 | 2008-02-07T00:00 | NFS 25(PARTE)- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000, S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS NA 2008NS000990 - PERIODO: 01/01/08 A 25/01/08 - REL 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2008OB900754 | 2008-02-07T00:00 | NF 901/02/08/10 - FORNEC./APLICACAO SINTECO, NA SQS 302, BLOCO D, APARTAMENTO402 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24 DE 2008 - SIS-TEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 10.468,08 |
| 2008OB900755 | 2008-02-07T00:00 | NFFS 1919 ..SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET. SRF 9,45 E ISS 2 P.CENTO .. PARCELA 04/12 REL.24/08-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.386,55 |
| 2008OB900756 | 2008-02-07T00:00 | NFS 320 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 6.371,20 - RELACAO 24 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 11.143,29 |
| 2008OB900757 | 2008-02-07T00:00 | NFS 905 E 906 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 24/2008 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO DE 2007 E 13 SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.748,42 |
| 2008OB900758 | 2008-02-07T00:00 | NFF 8032 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB/CD.RETENCAO SRF 5,85% REL. 024/08-SIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.082,34 |
| 2008OB900759 | 2008-02-07T00:00 | NFS 1538 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.387,62 |
| 2008OB900760 | 2008-02-07T00:00 | NFS 70(P) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2008OB900761 | 2008-02-07T00:00 | NFS 70(P)- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001020.RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 01 A 03 DE JANEIRO DE 2008. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2008OB900762 | 2008-02-07T00:00 | NFF 18665 - ATUALIZACAO SOFTWARE P/SISTEMA ANALISADOR HOLTER DIGITAL AA PEDIDODEMED/CD - BLOQUEIO 795,00 (MULTA) - PROCESSO 137.265/07 - RETENCAO SRF 5,85PCE ISS 2PC S/7.727,19. RELACAO 24 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 6.535,39 |
| 2008OB900763 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO -PROCESSO Nº 102.201/2008. | 294.744.855-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.426,00 |
| 2008OB900764 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.356,47 |
| 2008OB900765 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA -PROCESSO Nº 101.856/2008. | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.560,00 |
| 2008OB900766 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.445,07 |
| 2008OB900767 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.239,57 |
| 2008OB900768 | 2008-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040281/08 - PROCESSO Nº 2.033/08. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.221,09 |
| 2008OB900769 | 2008-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0012/08 - PROCESSO Nº 2.007/08. COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 8.626,01 |
| 2008OB900770 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 038.622.325-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900771 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1848. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.267,55 |
| 2008OB900772 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1850. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,52 |
| 2008OB900773 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.859,10 |
| 2008OB900774 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.046,13 |
| 2008OB900775 | 2008-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.189,95 |
| 2008OB900777 | 2008-02-08T00:00 | NFS 10087- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # .. OBS: TRANSF. AO FRCD VRL REF. MULTA CONFORME PORTARIA 10/08E 11/08, TOTAL R$1.716,22 PROC 125985/2002 REL.015/08 REF.:01/12 A 22/12/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.069,18 |
| 2008OB900778 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 08/01/40200099-1 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV.CD.GLOSA DE R$ 166.048,51.AGUARDANDO DEC.SUPERIOR. RET. SRF 9,45 PC. REL.17/2008 SIGMAS.PERIODO. 26/12/07 A 25/01/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.096,41 |
| 2008OB900779 | 2008-02-08T00:00 | FAT.08/01/40200096-8(PARTE) SERV.DE CESSAO MHZ CAPAC.ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV.GLOSA R$ 11.337,70(AGUARDANDO DEC.SUPERIOR) RET.SRF 9,45 PC.REL. 17/2008 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.509,99 |
| 2008OB900780 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 08/01/40200096-8- SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 17/2008 SIGMAS PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.555,28 |
| 2008OB900781 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 0801.000141802(PARTE) SERVICO DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 113,33 REL. 015/2008 PERIODO: 02/12/07 A 01/01/2008, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,54 |
| 2008OB900781 | 2008-02-08T00:00 | FAT. 0801.000141802(PARTE) SERVICO DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 113,33 REL. 015/2008 PERIODO: 02/12/07 A 01/01/2008, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.535,23 |
| 2008OB900782 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.011,35 |
| 2008OB900782 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.615,26 |
| 2008OB900782 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.328,42 |
| 2008OB900782 | 2008-02-08T00:00 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.162,00 |
| 2008OB900784 | 2008-02-08T00:00 | NN 5101292 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB900785 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEP. MÁRCIO REINALDO MOREIRAPROCESSO Nº 102.249/08 | 035.237.567-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314,62 |
| 2008OB900786 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA -PROCESSO Nº 102.274/08. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.030,94 |
| 2008OB900787 | 2008-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3360155/08 - PROCESSO Nº 1.529/08. DESCONTO DE R$ 5.498,62REF. DEVOLUÇÃO DE MCO'S 195727056163391 E 195727056335941 - PROCS.NºS 100.725 E 101.108/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.754,82 |
| 2008OB900788 | 2008-02-08T00:00 | NF 5127 .. FORNEC. MATERIAIS P/EXECUCAO DE TAMPAS METALICAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 493,40 |
| 2008OB900789 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008OB900790 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.920,01 |
| 2008OB900791 | 2008-02-08T00:00 | NF 909 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS . | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008OB900792 | 2008-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008OB900793 | 2008-02-08T00:00 | NF 904 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 311 BLOC B, APTO 502. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS . | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.535,34 |
| 2008OB900794 | 2008-02-08T00:00 | NFS056 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL.025/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 203,79 |
| 2008OB900795 | 2008-02-08T00:00 | NFS 055 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5 PC.REL. 025/2008 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 34,69 |
| 2008OB900796 | 2008-02-08T00:00 | NF 1674- FORNECIMENTO DE DUAS MESAS DIGITALIZADORAS KOKAK,MARCA KODAK.A PEDIDODA COORD. DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS DO CEDI/CD. RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 25/2008 SIGMAS | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 3.954,30 |
| 2008OB900797 | 2008-02-08T00:00 | NFF 562 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TESTES PSICOMETRICOS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 1.707,40 |
| 2008OB900798 | 2008-02-11T00:00 | NFS 518 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 131/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2008OB900802 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JACKSON BARRETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NO 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | 038.622.325-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB900803 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | 241.063.059-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.230,07 |
| 2008OB900805 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1851. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.446,44 |
| 2008OB900806 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.863,24 |
| 2008OB900807 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1851. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.719,33 |
| 2008OB900808 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.217,29 |
| 2008OB900809 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.069,59 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.520,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.520,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.002,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.800,00 |
| 2008OB900810 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.294,00 |
| 2008OB900811 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,14 |
| 2008OB900812 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008OB900812 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.080,00 |
| 2008OB900812 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.840,00 |
| 2008OB900812 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.768,00 |
| 2008OB900812 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 49.200,50 |
| 2008OB900813 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008OB900813 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 13.651,50 |
| 2008OB900813 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.948,00 |
| 2008OB900816 | 2008-02-11T00:00 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.625,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/08. PONTO Nº 6.055. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.689,34 |
| 2008OB900817 | 2008-02-11T00:00 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINALDE RADIO E TV CAMARA. RET SRF 9,45PC S/TOTAL NF REF.: 23/12/07 A 22/01/08REL. 131/08 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 9.384,47 |
| 2008OB900818 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1853. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.050,59 |
| 2008OB900819 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1853. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.320,94 |
| 2008OB900820 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.949,55 |
| 2008OB900821 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.608,79 |
| 2008OB900822 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1854. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.995,35 |
| 2008OB900823 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2371. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.966,81 |
| 2008OB900824 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.820,01 |
| 2008OB900825 | 2008-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1854. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.132,98 |
| 2008OB900826 | 2008-02-11T00:00 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. REF.: 23/12/07 A 22/01/08 REL. 131/08 OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001149 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.152,76 |
| 2008OB900827 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - IESB -DDP 005-02/2008 | 066.729.136-96 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 152,00 |
| 2008OB900828 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - IESB - DDP 005-02/2008.CONTINUAÇÃO DA 2008FP000093/NS001134. | 066.729.136-96 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 760,00 |
| 2008OB900829 | 2008-02-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/08 - PROCESSO Nº 002200/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.954,08 |
| 2008OB900833 | 2008-02-12T00:00 | NF 6251 E 6252 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 026 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 197,49 |
| 2008OB900834 | 2008-02-12T00:00 | NFFS 81847 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: JAN/08. REL. 132/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB900835 | 2008-02-12T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCOES NA 2008NS001224 .. 28/12/07 A 31/12/2007 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 49,00 |
| 2008OB900836 | 2008-02-12T00:00 | NFS 11815 (PARTE) SERV.MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF (490,00).01/01/08 A 26/01/2008 - PARC.09/12 .. REL.26/08 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 370,20 |
| 2008OB900837 | 2008-02-12T00:00 | NFF 17379. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 26/08 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2008OB900838 | 2008-02-12T00:00 | NF 110852/111457/112110. FORNEC. DE GESSO SINTETICO, P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO COALM/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 26/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 120.214,02 |
| 2008OB900839 | 2008-02-12T00:00 | RECIBO LOCACAO N.0003 .. LOCACAO DE EQUIPAMENTO NO-BREAKRET. SRF 9,45# .. 15.12.07 A 14.01.08 .. REL.26/08/SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB900840 | 2008-02-12T00:00 | NFSE 21182 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMADE VOTACAO ELETRONICA DA CD. RET. SRF 9,45PC S/VRL APR., E ISS 5PCS/TOTALOBS: GLOSA R$452,30 COBR. INDEVIDA REL. 132/08 PERIODO: NOVEMBRO/2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.942,19 |
| 2008OB900841 | 2008-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0013/08 - PROCESSO Nº 002563/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10.690,27 |
| 2008OB900842 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1855. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.657,01 |
| 2008OB900843 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.441,22 |
| 2008OB900844 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.023,61 |
| 2008OB900845 | 2008-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1855. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 695,84 |
| 2008OB900846 | 2008-02-12T00:00 | NF 562. FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETES TIPO BOUCLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 26/08 SIST. SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 33.300,00 |
| 2008OB900847 | 2008-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$875,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A SãO PAULO-SP,PERIODO DE 4 A 6/02/08. PROCESSO N. 102.009/08. PONTO Nº 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,33 |
| 2008OB900848 | 2008-02-13T00:00 | BOLETO (NN 820002093000001001/2001/4001/5001/10001) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO P/ ESTAGIARIOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER.:01.04 A 30.07.07 E 01 A 30.11.07. REL. 133/2008. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 1.165,89 |
| 2008OB900849 | 2008-02-13T00:00 | NFS 267 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 133/2008 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2008OB900850 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2374. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB900851 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2376. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.239,72 |
| 2008OB900852 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2376. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.291,54 |
| 2008OB900853 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.762,57 |
| 2008OB900854 | 2008-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.186,77 |
| 2008OB900855 | 2008-02-13T00:00 | NF 7091 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 27 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16 A 31/01/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.434,38 |
| 2008OB900856 | 2008-02-13T00:00 | NFF 2159 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA TELETIME .. NOV/07 A OUT/08.RETSRF 5,85# .. REL.27/08 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 127,11 |
| 2008OB900857 | 2008-02-13T00:00 | NFF 12551 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA DE DERIVACAO TIPO C C/TAMPA TRAMONTINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL BLOQUEIO R$284,02 MULTA PROC. 105506/07 REL.27/08-SIGMAS | 03.324.124/0001-10 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 12.625,98 |
| 2008OB900858 | 2008-02-13T00:00 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008OB900859 | 2008-02-13T00:00 | NFF 24898 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 27/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO: JANEIRO/08. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB900860 | 2008-02-13T00:00 | NFS 007 - LICENCA DE USO DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL (PROMO BRASIL) A PEDIDODO CEDI/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL.027/08-SIGMAS | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ 5.560,75 |
| 2008OB900861 | 2008-02-13T00:00 | NF 1801 FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE PROJETOR RETANGULAR DE SOBREPOR MARCA ITAIM A PEDIDO DA CME/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.27/08-SIGMAS | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2008OB900862 | 2008-02-13T00:00 | NFF 441385----FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, MARCA SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85% REL.027 SIGMAS/08 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 671,48 |
| 2008OB900863 | 2008-02-14T00:00 | NF-550/601/610/FORNEC.E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 27/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.071,33 |
| 2008OB900864 | 2008-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104797/08 - PROC. Nº 1.422/08. DESCONTO DE R$ 2.473,65 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105382/08 - PROC. Nº 2.353/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 684,25 |
| 2008OB900866 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR LAUREZ MOREIRAPROCESSO Nº 102.532/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2008OB900867 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 102.414, 102.439 E 102.441/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.854,45 |
| 2008OB900868 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.025,79 |
| 2008OB900869 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1856. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.387,33 |
| 2008OB900870 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO SÍLVIO FRANÇA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72/2005- COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1857. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,27 |
| 2008OB900871 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.633,01 |
| 2008OB900872 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2378. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.165,33 |
| 2008OB900873 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2378. | 260.979.580-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900874 | 2008-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.446,93 |
| 2008OB900876 | 2008-02-14T00:00 | NFS 071 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.134/2008 PERIODO 09/01/08 A 08/02/08 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB900877 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1192 -SERV.MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.28/08 SIGMAS . PERIODO JANEIRO/2008 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2008OB900878 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS(840,00) REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 244,85 |
| 2008OB900879 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS(840,00) REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2008OB900880 | 2008-02-14T00:00 | NFS 1159(PARTE) SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF E ISS NA 2008NS001276. REL.134/08 .PER.13/12/07 A 12/01/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,01 |
| 2008OB900881 | 2008-02-14T00:00 | NF 2585/90/95/96/97/99/2601/02/05. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/08 SIST. SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.489,74 |
| 2008OB900882 | 2008-02-14T00:00 | NF 4899 - FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO...MARCA SPLIT SILEN-TIA A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/08-SISTEMA SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.315,00 |
| 2008OB900883 | 2008-02-14T00:00 | NFS 395 - SERVICO DE ELABORACAO,DE PROJETO TECNICO DE INSTALACAO DE ESTACAO TRANSMISSORA DE TV DIGITAL.A PEDIDO DA SECOM/CD.RET. SRF 9,45 PC REL. 28/2008 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.299,00 |
| 2008OB900884 | 2008-02-14T00:00 | NFF 12205. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, MARCA COULTER... RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 28 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB900885 | 2008-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5110281/08 - PROCESSO Nº 002640/08 COTA VARIG LTDA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.164,77 |
| 2008OB900886 | 2008-02-14T00:00 | PAG.FAT.Nº3364153/08-PROC.Nº002778/08,DESC.DE R$6.600,00 REF.DEVOLUÇÃO DE MCO Nº95727056693243(2007)-OF.Nº121/2008COGEP-PROC.Nº102362/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.222,84 |
| 2008OB900887 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J002309179- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS PRONT. 12494. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0511. PROCESSO 2.530/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900888 | 2008-02-14T00:00 | NFS 23887/23834/23911 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.134/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.813,93 |
| 2008OB900889 | 2008-02-15T00:00 | NFF 114568 .. FORNECIMENTO DE LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL EMBALAGEM C/200 "ROCHE DIAGNOSTICA" .. RET. SRF 5,85# .. REL.28/08/SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 2.824,50 |
| 2008OB900890 | 2008-02-15T00:00 | NFS 1117- PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA.RET. SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 378,00) E 9,45# S/2016,00(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 28/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.148,87 |
| 2008OB900891 | 2008-02-15T00:00 | NF 14903 - FORNECIMENTO DE 03 TRANSMISSORES DE RETORNO SEM FIOS E OUTROS. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 28/2008 SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 22.483,02 |
| 2008OB900892 | 2008-02-15T00:00 | NFS 71. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORH EMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 028/2008 SIGMAS. PERIODO: JAN/08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB900893 | 2008-02-15T00:00 | NFES 103314(PARTE) SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.28/08-SIGMAS PERIODO:16 A 31/12/07 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.548,63 |
| 2008OB900894 | 2008-02-15T00:00 | NFES 103314(PARTE) SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL (RETENCOES EFETUADAS NA 2008NS001268) REL.28/08-SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2008 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 72,96 |
| 2008OB900895 | 2008-02-15T00:00 | NFES 103315 SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.28/08-SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2008 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.148,00 |
| 2008OB900896 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.567,51 |
| 2008OB900896 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.975,71 |
| 2008OB900896 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.096,24 |
| 2008OB900896 | 2008-02-15T00:00 | FAT 712.000227455(PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$0,84 PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/07 CONF. DESPACHO COHAB/CD. REL 018/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.241,17 |
| 2008OB900897 | 2008-02-15T00:00 | FAT.0801000577052. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 PC.EISS 5PC SOBRE R$ 7.828,62. REL. 019/2008. PERIODO 23/11/2007 A 22/12/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.262,29 |
| 2008OB900898 | 2008-02-15T00:00 | FAT 0801.000382468(PARTE) SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 19/08.PERIODO: DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 462,78 |
| 2008OB900898 | 2008-02-15T00:00 | FAT 0801.000382468(PARTE) SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 19/08.PERIODO: DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.752,31 |
| 2008OB900899 | 2008-02-15T00:00 | OFICIO 004/08/GESAD .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008OB900900 | 2008-02-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 13/02/08. PROCESSO 102.735/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900901 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº102.730/08 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,58 |
| 2008OB900902 | 2008-02-15T00:00 | NFF 3734 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010085,TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA .. REL.136/08 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.322,00 |
| 2008OB900903 | 2008-02-15T00:00 | AUTO INFRACAO S000514669- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726. CONTRA VEICULO PLACA JFP-5525. PROCESSO 2.373/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900906 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MARCOS ANTONIO MEDRADO, CART. 200, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1861. | 048.083.805-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 871,42 |
| 2008OB900907 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2380. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.346,90 |
| 2008OB900908 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2380. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.185,84 |
| 2008OB900909 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.617,43 |
| 2008OB900910 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.518,69 |
| 2008OB900911 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1859. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,55 |
| 2008OB900912 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1858. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.134,80 |
| 2008OB900913 | 2008-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1858. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.084,62 |
| 2008OB900914 | 2008-02-16T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB900858 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.543.511,95 |
| 2008OB900915 | 2008-02-18T00:00 | FAT 080275000847-6/70101041-3 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIANACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.020/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 86.928,63 |
| 2008OB900916 | 2008-02-18T00:00 | NFS 22157 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45# .. REL. 20/08 SIGMA. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB900917 | 2008-02-18T00:00 | NF 76617/76882 .. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO. VDRL C/CONTROLE 5ML E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL. 29/2008 SIGMA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 117,69 |
| 2008OB900918 | 2008-02-18T00:00 | NFS 203 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 29/2008 - SIGMAS - REFERENTE 11ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB900919 | 2008-02-18T00:00 | NFS 408 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA.RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.138/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 28,87 |
| 2008OB900920 | 2008-02-18T00:00 | BORD.FL 149(ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXASFORNEC. ENERGIAELETRICA .. RET. SRF 5,85# - DEZ/07REL.30/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.280,78 |
| 2008OB900921 | 2008-02-18T00:00 | BORDERO FL.149 E NFS ANEXASCONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIACOD. ORGAO 502.9902(ID 472.507-7) .. REL.30/08 SIGMAS .. DEZ/07. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.316,03 |
| 2008OB900922 | 2008-02-18T00:00 | BORD.FL 149(ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXASFORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/08REL.30/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.998,29 |
| 2008OB900923 | 2008-02-18T00:00 | BORDERO FL.149 E NFS ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA COD. ORGAO 502.9902(ID 472.507-7) .. REL.30/08 SIGMAS .. JAN/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 722,76 |
| 2008OB900924 | 2008-02-18T00:00 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.030,89 |
| 2008OB900925 | 2008-02-18T00:00 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.381,79 |
| 2008OB900926 | 2008-02-18T00:00 | NFS 1603/1604.... - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 29 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 7.017,32 |
| 2008OB900927 | 2008-02-18T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC SOBRE R$ 3.865,00 - PARCELA 11/12.RELACAO: 29/08- SIGMAS. (PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL). | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.618,74 |
| 2008OB900928 | 2008-02-18T00:00 | NF 602/603/605 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO LISO AA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 31/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 925,96 |
| 2008OB900929 | 2008-02-18T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES.................RETENCAO SRF/480/2004 - 9,45 PC E ISS 2 PC RETIDOS NA 2008NS001374............PARCELA 11/12. RELACAO: 29/08 - SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.803,72 |
| 2008OB900930 | 2008-02-18T00:00 | AI Q002135294 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONT. 24306, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0449. PROCESSO 2374/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB900931 | 2008-02-18T00:00 | NFF 287. SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO P/SISTGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 01/08 (PARCELA 10/12).REL. 29/08 SIGMAS. TRANSF AO FRCD R$1.123,06(PROC. 150.050/06-PORTARIA 166/07) | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.451,82 |
| 2008OB900932 | 2008-02-18T00:00 | NFS.0083 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 29/08 SIGMAS . PERIODO JANEIRO/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB900933 | 2008-02-18T00:00 | NFS 351 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMINS.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PCRELACAO 138/08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.639,80 |
| 2008OB900934 | 2008-02-18T00:00 | NFS 351 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMINS.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PCRELACAO 138/08. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.884,20 |
| 2008OB900935 | 2008-02-18T00:00 | NFF 736075/741156/736076 .. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA EQUI -PAMENTO VITROS-250...GLOSAS R$622,60 (NF736075) E R$155,13 (736076).RET. SRF 5,85# .. REL.138/08. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.314,74 |
| 2008OB900936 | 2008-02-18T00:00 | NFF 17509/527/401/443/552 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 MLRET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$803,25 (NF 17552) COBR. INDEVIDA.REL. 029/08-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 25.617,51 |
| 2008OB900937 | 2008-02-18T00:00 | NFS 3654 - TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE HELVECIO TEIXEIRA JUNIOR, PONTO6659 NO TREINAMENTO LINUX DE FERIAS. RET SRF 9,45# E ISS 2#REL.139/2008 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.859,55 |
| 2008OB900938 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105384/08-PROCESSO Nº 2.174/08.DESCONTO DE R$ 3.422,24 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105370/08 - PROCESSO Nº 2.352/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 380,11 |
| 2008OB900939 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105387/08 - PROCESSO Nº 2.172/08. DESCONTO DE R$ 534,68REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010105470/08 - PROCESSO Nº 2.356/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.077,60 |
| 2008OB900940 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105386/08 - PROCESSO Nº 2.175/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 230,33 |
| 2008OB900941 | 2008-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06/08 - PROCESSO Nº3.017/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.156,52 |
| 2008OB900942 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492.737,76 |
| 2008OB900943 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.489,45 |
| 2008OB900944 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2382. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.631,29 |
| 2008OB900945 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2382. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.254,07 |
| 2008OB900946 | 2008-02-18T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM09/01/08 - PROC. 147.513/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB900947 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1862. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.739,70 |
| 2008OB900948 | 2008-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.051,63 |
| 2008OB900950 | 2008-02-19T00:00 | NFST 3481 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET.SRF 9,45 PC - RELACAO 021 DE 2008 SIGMAS - PERIODO 29/12/07 A 28/01/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 946,67 |
| 2008OB900950 | 2008-02-19T00:00 | NFST 3481 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET.SRF 9,45 PC - RELACAO 021 DE 2008 SIGMAS - PERIODO 29/12/07 A 28/01/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.911,42 |
| 2008OB900951 | 2008-02-19T00:00 | FAT. 0802.000141764. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 56,44. REL. 22/08. PERIODO: 02/01 A 01/02/08, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB900952 | 2008-02-19T00:00 | NF 4883/4884/4900/4913/4932 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COAUDI/CD.CABOS RCA ESTEREO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.813,55 |
| 2008OB900953 | 2008-02-19T00:00 | NF. 514 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 32/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.536,09 |
| 2008OB900954 | 2008-02-19T00:00 | NFS 267(PARTE). PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 32/08 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. PARTE 2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 39,49 |
| 2008OB900955 | 2008-02-19T00:00 | NFS 267(PARTE). PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF RETIDO NA 2008NS001388. REL. 32/08 SIGMAS. PERIODO:26/12/07 A 25/01/08PARTE 2008. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,40 |
| 2008OB900956 | 2008-02-19T00:00 | NF 35257 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 032 DE 2008 - SIGMA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2008OB900957 | 2008-02-19T00:00 | NFF 12221 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO32/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.964,92 |
| 2008OB900958 | 2008-02-19T00:00 | NFS 313 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECRETARIA COMUNICACAO RET SRF 9,45PC,S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$191,64 REF.REDUCAO 0,50PC NA TAXA ENCARGOS SOCIAIS DEZ/07).ISS 5PC E INSS 11PC S/VLR TOTAL. PER.JAN/08 REL.21/08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.898,05 |
| 2008OB900959 | 2008-02-19T00:00 | NFS 8159 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 021 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB900960 | 2008-02-19T00:00 | NFS 8160- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 21/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB900961 | 2008-02-19T00:00 | BORDERO FL.150 A 160 E NFS ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA COD. ORGAO 502.9903 .. REL.32/08 SIGMAS .. JAN/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 696,19 |
| 2008OB900962 | 2008-02-19T00:00 | BORD.FLS 150 A 160 (ORGAO 502.9903) E NOTAS FISCAIS ANEXAS FORNEC.ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/08 ..REL.32/08/SIGMAS...PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.927,61 |
| 2008OB900963 | 2008-02-19T00:00 | BORD. FLS.150 A 160 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS .. ISENTO DE RETENCOES. REL.32/08/SIGMAS .. JANEIRO/2008 OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS001396 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.868,54 |
| 2008OB900964 | 2008-02-19T00:00 | BORD.FLS 150 A 160 (ORGAO 502.9902) E NOTAS FISCAIS ANEXASFORNEC. ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85# - JAN/2008REL.32/08 SIGMAS OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 26.098,12 |
| 2008OB900965 | 2008-02-19T00:00 | NF 425 E 427 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZA- DOS PELA MONTADORA RENAULT(VEÍCULO MASTER MINIBUS DIESEL 114HP/2005 - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.508,00 |
| 2008OB900967 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL. 22/08-SIGMASPERIODO:22 DIAS DEZ/2007 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.051,76 |
| 2008OB900968 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RETENCOES EFETUADAS NA 2008NS000931 REL. 22/08-SIGMAS PERIODO: 16 DIAS JAN/2008 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.413,26 |
| 2008OB900969 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 22 DIAS DEZ/07 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008OB900970 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 16 DIAS JAN/2008 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008OB900971 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 018993738/9/40/19186331/2. FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85# .. REL.22/08..SIGMAS. JANEIRO/08.(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.557,60 |
| 2008OB900972 | 2008-02-19T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 01899378/9/40/19186331/2 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 22 DE 2008 - PERIODO JANEIRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 268,72 |
| 2008OB900973 | 2008-02-19T00:00 | NFFEES 18993738/9/40/19186331/2.. FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85# .. REL.33/08. SIGMAS. JANEIRO/08.(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 577,07 |
| 2008OB900974 | 2008-02-19T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 18993738/9/40/19186331/2 - TAXA ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 33 DE 2008 - SIGMAS. PERIODO JANEIRO/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 111,41 |
| 2008OB900975 | 2008-02-19T00:00 | NFS 478 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 33/08-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB900976 | 2008-02-19T00:00 | NFES 795 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REL. 33/08-SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB900977 | 2008-02-19T00:00 | NF 6291 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 033/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 95,70 |
| 2008OB900978 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.236,41 |
| 2008OB900979 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2384. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.652,35 |
| 2008OB900980 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB900981 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB900982 | 2008-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SAO PAULO/SP,PER: 14 A 18/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB900983 | 2008-02-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 40,99 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. PER: 14 A 15/02/08.PROCESSO 102.682/08.PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,01 |
| 2008OB900984 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1864. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,96 |
| 2008OB900985 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.691,05 |
| 2008OB900986 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.261,92 |
| 2008OB900987 | 2008-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 004/2008 - PROCESSO Nº101.402/08COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 5.478,91 |
| 2008OB900988 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1863. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219,67 |
| 2008OB900989 | 2008-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1864. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.963,58 |
| 2008OB900990 | 2008-02-20T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB900927 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.618,74 |
| 2008OB900991 | 2008-02-20T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB900929 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.803,72 |
| 2008OB900992 | 2008-02-20T00:00 | FAT.000.000.801/01/2008(PARTE) SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSA DER$ 20.897,69 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.,(R$137.212,57) PER.02/12 A 01/01/08 REL.33/2008-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 4.573,75 |
| 2008OB900992 | 2008-02-20T00:00 | FAT.000.000.801/01/2008(PARTE) SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSA DER$ 20.897,69 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.,(R$137.212,57) PER.02/12 A 01/01/08 REL.33/2008-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 119.672,23 |
| 2008OB901007 | 2008-02-20T00:00 | NF 609. FORNEC.E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIM- SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.061,80 |
| 2008OB901008 | 2008-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105385/08-PROCESSO Nº 2.173/08.DESCONTO DE R$ 2.640,61 REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010105336, 5454 E 5455/08 - PROCESSOS NºS 2.351, 2.354 E 2.355/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 72.492,13 |
| 2008OB901009 | 2008-02-20T00:00 | NF 923 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 34 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 203,15 |
| 2008OB901010 | 2008-02-20T00:00 | NF 878. FORNECIMENTO DE 03 PROJETORES MULTIMIDIA, MARCA SANYO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 34/08 SIST. SIGMAS | 06.137.527/0001-49 - FOTO PRÓ IMAGEM LTDA-EPP | R$ 7.500,00 |
| 2008OB901011 | 2008-02-20T00:00 | NFS 8172 E 8173 - SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS EX-TRAS)- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC- RELACAO 023 DE 2008. PERIODO: 08/12/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95,64 |
| 2008OB901012 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2386. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.703,60 |
| 2008OB901013 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2386. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.172,30 |
| 2008OB901014 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.831,88 |
| 2008OB901015 | 2008-02-20T00:00 | NFS. 8187 FORNEC. DE HORAS EXTRAS NO MES DE DEZ/07 REF.SERVICO DE INFORMATICA RET.SRF 9,45PC S/ VLR.APROPR., INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL NFS. GLOSA $0,27 COB.INDEVIDA. REL.34/2008 - SI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.105,57 |
| 2008OB901016 | 2008-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513.716,17 |
| 2008OB901017 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8164 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS....RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2008OB901018 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8165 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB901019 | 2008-02-20T00:00 | NFS.8186 FORNEC.HORAS EXTRAS NOS DIAS 05 E 19/01/08 REF.LOCACAO DE MAO DE OBRAP/EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL.34/2008 - SI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 685,71 |
| 2008OB901020 | 2008-02-20T00:00 | NFS 1544 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2008 - SIGMAS........ PERIODO: JANEIRO/2008. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB901021 | 2008-02-20T00:00 | FATURA 949 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JANEIRO/2008 - RELACAO 0034/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB901022 | 2008-02-20T00:00 | NF 76494/495//519/622/708/710 A 712.FORNEC.KIT MATERIAL PARA LABORATORIO, BLOQUEIO R$ 1.658,30(MULTA) NF 76.494.RET.SRF 5,85PC.REL.34/2008 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.954,60 |
| 2008OB901023 | 2008-02-20T00:00 | NF 3062/3 FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 34/08 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.003,39 |
| 2008OB901024 | 2008-02-20T00:00 | NFS 388 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 034/2008 SIGMAS - PERIODO 16/01/08 A 15/02/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB901025 | 2008-02-20T00:00 | NF 384. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS, A PEDIDO DA SE-COM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 3.948,00 (MULTA) PROC.145.018/2006. RELACAO: 34/2008 - SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 35.532,00 |
| 2008OB901026 | 2008-02-20T00:00 | NFS 3476. SERVICO DE CONSERTO DE 02 BOMBAS MODELO SUBMERSA E 02 MOTORES, CON-FORME PROPOSTA DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5 P. CENTO. RELACAO 34/08 SIGMAS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.452,55 |
| 2008OB901027 | 2008-02-20T00:00 | NFF 467238-FORNEC.PECAS/COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 34/08 SISTEMA SIGMAS | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 322,09 |
| 2008OB901028 | 2008-02-20T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7. FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 23/08. PERIODO: JAN/08 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.804,98 |
| 2008OB901029 | 2008-02-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 02/2008 RELACAO 23/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 145.416,04 |
| 2008OB901030 | 2008-02-20T00:00 | NFS 131. FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA CEDI, PARA IDENTIFICACAO DE CAIXAS DE ARQUIVOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIAONL.RET. ISS 5 PC. RELACAO: 34/2008 SIGMAS. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 1.225,50 |
| 2008OB901036 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1865. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.938,49 |
| 2008OB901037 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1865. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.615,11 |
| 2008OB901041 | 2008-02-21T00:00 | AI. J002289178 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONT. 12739. FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA., PLACA JFO-0439. PROC. 2008/003012 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008OB901042 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002283449- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE ALBERTO BRUM SOMMER. PRONT. 12846. CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389. PROCESSO 2.873/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901043 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Q002128633- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISKEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 2.874/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901044 | 2008-02-21T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DIVERSOS A PEDIDO DA ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA GERAL/CD. PROC.103.020/2008 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008OB901045 | 2008-02-21T00:00 | INDENIZACAO ASSESSORA PARLAM. VALERIA LEITE MEMORIA, POR DANO EM BOLSA AVARIA-DA MAQ. RAIO-X, PORTARIA ANEXO III, NO DIA 24/10/07, PROC. 141.825/08 | 143.790.401-78 - VALERIA MEMORIA | R$ 177,00 |
| 2008OB901046 | 2008-02-21T00:00 | NF 014/5/6/7- FORNEC. DE COSMETICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO DE R$109,76 NF 014 (MULTA PROC.135.563/07). RELACAO 29/08 - SIGMAS. | 08.201.496/0001-73 - Loja da Beleza Comércio de Cosméticos Ltda | R$ 2.503,51 |
| 2008OB901047 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Y000511253- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISMARCOS ALVES FERREIRA. PRONT. 12774. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1034. PROCESSO 2.872/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2008OB901048 | 2008-02-21T00:00 | AI. I000484714 INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA TITO DIAS BARBOSA PROT.12837 FUNC. EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. PLACA JFO- 1064. PROC. 2008/002875 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB901049 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002314575- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES, P.12575, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0359. PROCESSO 2.876/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901050 | 2008-02-21T00:00 | NFS. 1611 SERV. DE CONFECCAO, INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA. PARA APARTAMENTOS FUNC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5PC RELACAO 35/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.246,08 |
| 2008OB901051 | 2008-02-21T00:00 | NFS 1607/17 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA, PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 35/2008. SIGMAS.. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.938,86 |
| 2008OB901052 | 2008-02-21T00:00 | NFS. 748 - PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL CONFORME CONTRATO 2007/043 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRET. 5PC. RELACAO 35/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2008OB901053 | 2008-02-21T00:00 | NF 925. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO D, APTO 201. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 035/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.682,37 |
| 2008OB901054 | 2008-02-21T00:00 | NF. 611 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 35/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 696,70 |
| 2008OB901055 | 2008-02-21T00:00 | NFS 991 - SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 35/2008. SIGMAS.. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 986,22 |
| 2008OB901056 | 2008-02-21T00:00 | NFS 826 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($36.190,00) RELACAO 35/08/SIGMAS .. JANEIRO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.173,99 |
| 2008OB901057 | 2008-02-21T00:00 | NF 612/613/615 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 35/08-SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.328,38 |
| 2008OB901058 | 2008-02-21T00:00 | NF. 513 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 35/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.841,91 |
| 2008OB901059 | 2008-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 15 A 18/02/08. PROCESSO: 103.001/08.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 994,00 |
| 2008OB901060 | 2008-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21/02/08. PROCESSO 103.299/08.PONTO 116.0562. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,33 |
| 2008OB901061 | 2008-02-21T00:00 | NFS 1201 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 35/08 SIGMAS PER.13/01/08 A 12/02/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB901062 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49624/49625/SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC. E ISS 5PC - RELACAO 24/2008 PERIODO 18/03/06 A 17/06/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.208,22 |
| 2008OB901062 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49624/49625/SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC. E ISS 5PC - RELACAO 24/2008 PERIODO 18/03/06 A 17/06/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.669,30 |
| 2008OB901063 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.592,56 |
| 2008OB901063 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.124,75 |
| 2008OB901063 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49620/621(PARTE)-SERV.MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTALPER: 18/03 A 17/09/07 REL.024/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 61.213,44 |
| 2008OB901065 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 451,45 |
| 2008OB901065 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.559,84 |
| 2008OB901065 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.097,51 |
| 2008OB901065 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49622/49623)PARTE). MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NOTAS FISCAIS. RELACAO 24/2008. PERIODO: 18/09 A 31/12/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.127,90 |
| 2008OB901067 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 422,56 |
| 2008OB901067 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49628 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.11 A 31.12.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.169,37 |
| 2008OB901068 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.968,66 |
| 2008OB901068 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.418,72 |
| 2008OB901068 | 2008-02-21T00:00 | NFFS 49626/49627 .. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.24/08. 18.06 A 17.11.2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.547,79 |
| 2008OB901069 | 2008-02-21T00:00 | NFS 375(PARTE) SERV. INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL PERIODO: 26/12 A 25/01/08 REL. 024/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 57.018,96 |
| 2008OB901070 | 2008-02-21T00:00 | NFS 375(PARTE) SERV. INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001541 PERIODO: 26/12 A 25/01/08 REL. 024/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 15.608,79 |
| 2008OB901071 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1866. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.971,68 |
| 2008OB901072 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1866. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.233,41 |
| 2008OB901073 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7747/08 - PROCESSO Nº003576/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 221.361,81 |
| 2008OB901074 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180281/08 - PROCESSO Nº003218/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.737,65 |
| 2008OB901075 | 2008-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº07/08 - PROCESSO Nº003213/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.192,47 |
| 2008OB901076 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1867. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.012,24 |
| 2008OB901077 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1867. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.863,25 |
| 2008OB901078 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.084,42 |
| 2008OB901079 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2388. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,25 |
| 2008OB901080 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.103,86 |
| 2008OB901081 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.008,18 |
| 2008OB901082 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 103.207, 103.246, 103.248, 103.259, 103.263 E 103.324/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.413,45 |
| 2008OB901092 | 2008-02-22T00:00 | FAT.08/02/01509513-1(NFST 1391)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: 02/01/08 A 24/01/2008 REL. 25/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 584,49 |
| 2008OB901093 | 2008-02-22T00:00 | FAT.0802.000493402(PARTE) SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 025/08. PERIODO: 23/12/07 A 22/01/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.726,48 |
| 2008OB901093 | 2008-02-22T00:00 | FAT.0802.000493402(PARTE) SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 025/08. PERIODO: 23/12/07 A 22/01/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.927,24 |
| 2008OB901094 | 2008-02-22T00:00 | NFF 93027-FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF. RELACAO 36/08 - SIGMAS. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2008OB901095 | 2008-02-22T00:00 | NF 24401/24300 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.422,88 |
| 2008OB901096 | 2008-02-22T00:00 | NF 24718. - FORNECIMENTO DE ACUCAR DE 2 KG. - EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONALRELACAO 36/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB901097 | 2008-02-22T00:00 | NF 924 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOC O, APTO 503. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB901098 | 2008-02-22T00:00 | NF 597 E 630 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.391,71 |
| 2008OB901099 | 2008-02-22T00:00 | NF 2614/15/26/36/37 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.377,14 |
| 2008OB901100 | 2008-02-22T00:00 | NF 1187 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 36/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 75.247,77 |
| 2008OB901101 | 2008-02-22T00:00 | NFF 12245 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO36/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2008OB901102 | 2008-02-22T00:00 | NFF 36939- FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 36/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 34.458,90 |
| 2008OB901103 | 2008-02-22T00:00 | NFS 0490 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE IMPRESSAO AA LASER...REF.MES JANEIRO. RET.SRF 5,85PC. REL.36/2008 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB901104 | 2008-02-22T00:00 | NF 76956 FORNEC.KIT MATERIAL PARA LABORATORIO, BLOQUEIO R$ 110,00(MULTA)PROC 142993/05 RET 5,85% SRF. REL 36 SIGMAS 2008 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 925,65 |
| 2008OB901105 | 2008-02-22T00:00 | FATURA 90029906490 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO VERSAO IMPRESSA MAIS ACESSO ON-LINE...A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD. RET.5,85PC REL.36/2008 - SIGMAS | 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 489,73 |
| 2008OB901106 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 11220 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND./EXAUSTAO.RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/69.150,28 (MAO-DE-OBRA). GLOSA R$285,30 COBR. INDEVIDA. REL. 36/08-SIGMAS PERIODO JANEIRO/08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 111.845,55 |
| 2008OB901112 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 1933 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENRETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 12/12.RELACAO 140/2008 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2008OB901113 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A SERV. CRISTIANE DE SOUZA MORAISPONTO Nº6.047, REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DA GOL LINHAS AÉREAS,TRECHO CAMPINAS/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE TREINAMENTO P/MOTIVO DE SERVIÇO - PROC. Nº 105.374/07. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008OB901114 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. ANTONIO COSTA XAVIER, PONTO Nº 5.495, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008OB901115 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. EDWALDO FERREIRA FILHO, PONTO Nº 5.506, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008OB901116 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. JOÃO BATISTA CARNEIRO, PONTO Nº 3.509, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008OB901117 | 2008-02-22T00:00 | NFS 545 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO REL.140/08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2008OB901118 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 7564. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE DEMOLICAO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO: 34/2008 SIGMAS. | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.355,43 |
| 2008OB901119 | 2008-02-22T00:00 | NFS 12323(PARTE)- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFS (R$ 5.116,09). PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.789,42 |
| 2008OB901120 | 2008-02-22T00:00 | NFS 12323(PARTE)- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001602. PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 036/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 208,82 |
| 2008OB901121 | 2008-02-22T00:00 | NF 013132-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.. REL. 140/2008. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,92 |
| 2008OB901122 | 2008-02-22T00:00 | NFS 251/2-SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 140/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.261,63 |
| 2008OB901123 | 2008-02-22T00:00 | FATURAS 940/941 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (123,46). RELACAO 140/08 PER.JAN/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.158,04 |
| 2008OB901124 | 2008-02-22T00:00 | NFVC 7279/7280 FORNEC. REFEICAO(RODIZIO) PARA 20 PESSOAS - IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO DA ESFERA PUBLICA.... EMPRESA OPTENTE SIMPLES NACIONAL. REL.140/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 700,00 |
| 2008OB901125 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105680/08 - PROCESSO Nº 2.857/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 452,23 |
| 2008OB901126 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105508/08 - PROCESSO Nº 2.780/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.257,72 |
| 2008OB901127 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010105746/08 - PROCESSO Nº 3.190/08 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 489,06 |
| 2008OB901128 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.129,53 |
| 2008OB901129 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.434,82 |
| 2008OB901131 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO RENATO FAUFEL AMARY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2390. | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2008OB901132 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.412,71 |
| 2008OB901134 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1868. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.656,21 |
| 2008OB901135 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1868. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.991,54 |
| 2008OB901137 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1869. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.980,91 |
| 2008OB901138 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1869. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,90 |
| 2008OB901140 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº7730/08 - PROCESSO Nº003577/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 169.109,57 |
| 2008OB901141 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7593/08 - PROCESSO Nº 003578/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 224.565,06 |
| 2008OB901142 | 2008-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 002/08 - PROCESSO Nº 003620/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 2.534,10 |
| 2008OB901143 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008OB901144 | 2008-02-25T00:00 | FAT 08/02/22100635-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.026/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.128,87 |
| 2008OB901144 | 2008-02-25T00:00 | FAT 08/02/22100635-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.026/08 PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.621,17 |
| 2008OB901145 | 2008-02-25T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$13,67 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25/FEV/08. TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCES. Nº 103.304/2008. PONTO 118.823. | 905.396.131-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,33 |
| 2008OB901149 | 2008-02-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/08 - PROCESSO Nº003198/08COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.604,11 |
| 2008OB901150 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS.PROCESSOS NºS103.413, 103.414, 103.423, 103.441 E 103.521/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.569,51 |
| 2008OB901151 | 2008-02-25T00:00 | NFF 1611 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD. (COLETORES DE FEZES E URINA).EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.34/08 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.361,90 |
| 2008OB901152 | 2008-02-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. 21/02/08. PROCESSO 003.611/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008OB901153 | 2008-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO à SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS, PONTO N.5640, RELATIVA A DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROC.102.357/2008 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008OB901154 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1870. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.299,90 |
| 2008OB901155 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ABELARDO LUIZ LUPION MELLO,CART.440,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT Nº 1870. | 160.968.439-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 991,43 |
| 2008OB901156 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.089,02 |
| 2008OB901157 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1871. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.376,19 |
| 2008OB901158 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHOR DEPUTADO RENATO AMARY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2391. | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14,44 |
| 2008OB901159 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.111,59 |
| 2008OB901160 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2392. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.071,21 |
| 2008OB901161 | 2008-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1871. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.721,04 |
| 2008OB901162 | 2008-02-26T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.555,19 |
| 2008OB901162 | 2008-02-26T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 140.688,11 |
| 2008OB901162 | 2008-02-26T00:00 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 528.666,46 |
| 2008OB901163 | 2008-02-26T00:00 | FAT. 4401673052/9901100037/9901100036- SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 02/01 A 31/01/08. REL. 37/08. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 8.651,87 |
| 2008OB901164 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 668,56 |
| 2008OB901164 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.564,10 |
| 2008OB901164 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 84.235,64 |
| 2008OB901164 | 2008-02-26T00:00 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 274.976,49 |
| 2008OB901165 | 2008-02-26T00:00 | FAT 0802.000256312. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGANACIONALSTFCLDN PARA REGIOES I, II E III. RET. 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 1.150,00 (COB. INDE-VIDA. REL. 26/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.606,03 |
| 2008OB901166 | 2008-02-26T00:00 | FATURA UNICA. VR. P/ ATENDER DESPESAS NO PER. DE 19/3/05 A 16/6/05, REFERENTEAO SERV. DE ACESSO, BAS. NO PROTOCOLO FRAME REALY, P/VIABILIZAR A INTERCONEXAODE ESCRIT. REMOTOS A SEDE DESTA CASA. RET 9,45 E ISS R$ 22,30. REL. 143/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.836,27 |
| 2008OB901167 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2393. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.150,43 |
| 2008OB901168 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2394. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.107,09 |
| 2008OB901169 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1872. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.785,54 |
| 2008OB901170 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1872. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.625,45 |
| 2008OB901171 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2393. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.224,65 |
| 2008OB901172 | 2008-02-26T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 37/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 22.585,45 |
| 2008OB901173 | 2008-02-26T00:00 | NF 1830. FORNECIMENTO DE 18 KG DE COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 37/08 SIST. SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 266,40 |
| 2008OB901174 | 2008-02-26T00:00 | NF 4908 - FORNECIMENTO DE ARMARIO ELETRICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 37/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.160,00 |
| 2008OB901175 | 2008-02-26T00:00 | NF 1348 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO CAENGE/DETEC/CD(MARTELOS E MARTELETES)EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.37/2008 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2008OB901176 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 117156. PROCESSO 101613/08. | 866.903.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB901177 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 UXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO DO DE 04 A 06/03/08. PONTO 6207. PROCESSO 101613/08. | 282.079.711-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB901178 | 2008-02-26T00:00 | NFS 6274...... - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RETEN-CAO 5 PC . REL. 037/2008 SIGMAS - PERIODO 12/01/08 A 11/02/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB901179 | 2008-02-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACA.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26 A 28/02/08. PONTO 116278. PROCESSO 101613/08. | 334.823.301-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB901180 | 2008-02-26T00:00 | NFS 850 E 904 (COPIA) - FORNEC.MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%.LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO INDEVIDAMTE NAS 2008NE000242 E 2008NS000862INSS E ISS JA RETIDOS NAS REFERIDAS NS. RELACAO 37/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.088,74 |
| 2008OB901181 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 4220. PROCESSO 103526/08 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB901182 | 2008-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 5495. PROCESSO 103526/08 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB901183 | 2008-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PE-RIODO DE 22 A 25/02/08. PONTO 3687. PROCESSO 103526/08 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB901184 | 2008-02-26T00:00 | NFS 806 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 037/07 - SIGMAS - PERIODO: JANEIRO DE 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 16.504,54 |
| 2008OB901185 | 2008-02-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PONTO.5272PROCESSO 103306/08. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901186 | 2008-02-26T00:00 | NFS. 519/520 PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN-TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELO SCM 3300. OPT. SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC. RELACAO 37/08. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.219,71 |
| 2008OB901187 | 2008-02-26T00:00 | NFS 519 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN-TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELO SCM 3300. ISS 2PC RELACAO 37/08. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.442,79 |
| 2008OB901188 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2395. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 768,76 |
| 2008OB901189 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2396. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,99 |
| 2008OB901190 | 2008-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHOR DEPUTADO SILVIO PECCIOLLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2394. | 047.197.648-27 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18,00 |
| 2008OB901191 | 2008-02-26T00:00 | NF 27476- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CREL. 37/2008 SISTEMA SIGMAS | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 177,95 |
| 2008OB901192 | 2008-02-26T00:00 | NFF 8115. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 37/08 - SISTEMASIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.051,81 |
| 2008OB901193 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 907/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO: 37/2008-SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008......................................................... | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB901194 | 2008-02-26T00:00 | RECIBO 06 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL. 37/2008 SIGMAS. PERIODO 15JAN A 14FEV/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB901195 | 2008-02-26T00:00 | NFES 1253- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 037/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB901199 | 2008-02-26T00:00 | NN. 24121 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. INSENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 140/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.991,36 |
| 2008OB901200 | 2008-02-27T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.385,04 |
| 2008OB901200 | 2008-02-27T00:00 | DOC. 9901100033. SERVICOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 33.128,46 |
| 2008OB901201 | 2008-02-27T00:00 | NFS 812 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 167,65 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF - RELACAO 38/ 2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 293,91 |
| 2008OB901202 | 2008-02-27T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.420,86 |
| 2008OB901203 | 2008-02-27T00:00 | NFS 1608 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA, PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 38/2008. SIGMAS.. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.112,29 |
| 2008OB901204 | 2008-02-27T00:00 | NF 645 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORRO BLACK OUT.EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 038/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.571,41 |
| 2008OB901205 | 2008-02-27T00:00 | NF. 617 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 38/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 447,44 |
| 2008OB901206 | 2008-02-27T00:00 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35(COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.815,80 |
| 2008OB901206 | 2008-02-27T00:00 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35(COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 18.804,43 |
| 2008OB901206 | 2008-02-27T00:00 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35(COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 453.411,65 |
| 2008OB901207 | 2008-02-27T00:00 | NF 2749 FORNECIMENTO DE BATERIA NãO RECAREGAVEL DE LITIO... RET 5,85% SRF. RELACAO 38 SIGMAS/2007 | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ 6.458,69 |
| 2008OB901208 | 2008-02-27T00:00 | NOSSO NUMERO 7710426274-3/7710426287-5/7710426295-6/7710426308-1/7710426315-4/7710426327-8/7710426336-7/7710435079-0: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-MAR/08-REL 38/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB901208 | 2008-02-27T00:00 | NOSSO NUMERO 7710426274-3/7710426287-5/7710426295-6/7710426308-1/7710426315-4/7710426327-8/7710426336-7/7710435079-0: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-MAR/08-REL 38/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB901209 | 2008-02-27T00:00 | NF 2492- FORNECIMENTO DE SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MAQUINA OFSET,MARCA CHEMICALA PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL.38/08.SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 516,00 |
| 2008OB901210 | 2008-02-27T00:00 | NF 918 A 920 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202 BLOCO L, APTO 303E OUTROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 038/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.456,81 |
| 2008OB901211 | 2008-02-27T00:00 | NFS 214740 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 038/08- SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2008OB901212 | 2008-02-27T00:00 | NF 24389 .. FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL RET. SRF 5,85# .. REL.38/08/SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 241.191,59 |
| 2008OB901213 | 2008-02-27T00:00 | NFS 36156. FORNECIMENTO DE ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA, MARCA BIO-RADRET. TRIB. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 38/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 120.653,23 |
| 2008OB901214 | 2008-02-27T00:00 | NFS 667. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECASEM NOBREAKS DA CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.F. PERIODO: JANEIRO/08. REL. 38/08 SIGMAS. GLOSA R$1.123,85 (COBRANCA INDEVIDA) | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.123,68 |
| 2008OB901215 | 2008-02-27T00:00 | NFES 079. PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE, A PE-DIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 38/08 SIGMAS | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2008OB901216 | 2008-02-27T00:00 | NFF 234570/1/5. FORNEC. DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO II, A PEDIDO DA COOR. AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO 5,85 #. RELACAO 38/08. SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.438,49 |
| 2008OB901217 | 2008-02-27T00:00 | NFS 1615/1605 .. SERV.CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICA E REPARO DE ARMARIOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5# .. REL.38/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 7.826,79 |
| 2008OB901218 | 2008-02-27T00:00 | NFFS 49637 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.204.606,57INSS 11# S. R$1.028.996,03(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: JAN/08-REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 874.517,67 |
| 2008OB901220 | 2008-02-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 9R$3080,00), MAIS U$176,00(R$309,76) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, NO PERIODO DE 26 /02 A 07/03/08. COTACAO R$1,76. PROCESSO 103793/08. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2008OB901221 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3364149/08 - PROCESSO Nº 002776/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.792,68 |
| 2008OB901222 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3370680/08 - PROCESSO Nº003143/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.301,29 |
| 2008OB901223 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 003/08 - PROCESSO Nº 003621/08COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.058,37 |
| 2008OB901224 | 2008-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº0015/08 - PROCESSO Nº 003774/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.110,53 |
| 2008OB901225 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.959,53 |
| 2008OB901226 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.965,21 |
| 2008OB901227 | 2008-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 22 A 25/02/07. PROCESSO 103713/08. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507,67 |
| 2008OB901232 | 2008-02-27T00:00 | NFS 294 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 036/2008 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/2008 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 142.543,09 |
| 2008OB901233 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1873. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.415,29 |
| 2008OB901234 | 2008-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1873. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.391,67 |
| 2008OB901235 | 2008-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3364151/08 - PROCESSO Nº 002777/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.249,19 |
| 2008OB901236 | 2008-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3370681/08 - PROCESSO Nº 003144/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.902,57 |
| 2008OB901237 | 2008-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1408,00), MAIS U$160,00 (R$281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 25 A 27/02/08. PROCESSO 103595/08. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2008OB901238 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 613.023.687-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901239 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901240 | 2008-02-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 924,00),MAIS US$ 160,00 (R$ 281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AO EQUADOR/QUITO, NOS DIAS 28 E 29/02/08.PROCESSO 104.025/08.COTACAO DOLAR R$ 1,76. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.205,60 |
| 2008OB901241 | 2008-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250281/08 PROCESSO Nº 003798/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 27.875,76 |
| 2008OB901242 | 2008-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº08/08 - PROCESSO Nº003813/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 35.213,59 |
| 2008OB901243 | 2008-02-28T00:00 | PAG.FAT.3364155/08 - PROCESSO Nº002779/08,GLOSA DE R$88,62,REF.COBRANÇA INDEVIDA DE TX EMB.MCOS NºS9572705320874/9572705430157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.951,53 |
| 2008OB901244 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS103.667, 103.874 E 103.957/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.327,42 |
| 2008OB901245 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1874. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.893,64 |
| 2008OB901246 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1874. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.179,05 |
| 2008OB901247 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 533,28 |
| 2008OB901248 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1875. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.245,15 |
| 2008OB901249 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2399. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.057,90 |
| 2008OB901250 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2399. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,30 |
| 2008OB901251 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2401. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.198,25 |
| 2008OB901252 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.670,34 |
| 2008OB901253 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.936,56 |
| 2008OB901254 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2400. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.500,00 |
| 2008OB901255 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.800,90 |
| 2008OB901256 | 2008-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1876. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.459,15 |
| 2008OB901257 | 2008-02-29T00:00 | FAT.08/02/01509515-0- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 28/2008 PERIODO: 26/01/08 A 25/02/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB901258 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 50,90 |
| 2008OB901258 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.870,46 |
| 2008OB901258 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.474,75 |
| 2008OB901258 | 2008-02-29T00:00 | FAT 801.000224868 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC. GL. CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/R$ 56.423,94 ISS R$ 5,72. PER.: 11/07 A 01/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL 29/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 41.690,04 |
| 2008OB901259 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DSEPUTADOS PROCESSOS NºS103.759, 104.071 E 104.136/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.227,96 |
| 2008OB901260 | 2008-02-29T00:00 | NN 5101343. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405. REFERENTE: MARCO/08. PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2008OB901261 | 2008-02-29T00:00 | NN 5101345 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO MARCO/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB901262 | 2008-02-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 05 E 06DE MARçO DE 2008, PROCESSO 103.644/08.PONTO 6.409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB901263 | 2008-02-29T00:00 | NFS 4247. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9, 45 PC E ISS 5PC PERIODO: JANEIRO/2008.RELACAO: 142/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB901264 | 2008-02-29T00:00 | NFF 6808 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 142 DE 2008PERIODO 01/01/08 A 11/01/08._(PARTE NF). | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 358,14 |
| 2008OB901265 | 2008-02-29T00:00 | NFF 6808 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 142 DE 2008PERIODO 12/12/07 A 31/12/07. (PARTE DA NF). | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 618,60 |
| 2008OB901266 | 2008-02-29T00:00 | NFS.242 SERVICOS DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS RELACAO 142/08 PERIODO DE 12/02 A 13/02 E 13/02 A 14/02/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2008OB901267 | 2008-02-29T00:00 | NFS 10900-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS,NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES-RET SRF 5,85PC E ISS 5PCPERIODO: JANEIRO/08 - RELACAO 142/2008. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2008OB901268 | 2008-02-29T00:00 | NF 57064(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSNO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/12/07 A 31/12/07. RELACAO 142/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 85,55 |
| 2008OB901269 | 2008-02-29T00:00 | NF 57064(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSNO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/01/08 A 22/01/08. RELACAO 142/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.480,95 |
| 2008OB901270 | 2008-02-29T00:00 | NF 7402 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DETEC (AREIA) - BLOQUEIO MULTA R$ 303,80 (PROCESSO 158.995/06) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 21.396,20 |
| 2008OB901271 | 2008-02-29T00:00 | NF 166 - FORNECIMENTO PECAS DESTINADO A FISCALIZACAO DAS INSTALACOES E MANUTENCAO DAS CANCELAS AUTOMATICAS., AA PEDIDO DETEC/CD - PROC. 126.833/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 40/2008. SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 2.869,20 |
| 2008OB901272 | 2008-02-29T00:00 | NF 19446. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADO A SECOM/ CD. RET.SRF 5,85 PC. REL.40/2008. SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.301,03 |
| 2008OB901273 | 2008-02-29T00:00 | NF 643 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACK EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL - RELACAO 040/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.225,90 |
| 2008OB901274 | 2008-02-29T00:00 | NF. 619 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 40/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 26,22 |
| 2008OB901275 | 2008-02-29T00:00 | NFF 11034 E 11322 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED (AGULHAS HIPO-DERMICA E SERINGAS) - BLOQUEIO MULTA R$ 116,55 (NFF 11034 - PROC 112.788/07) -GLOSA R$ 0,23(NFF 11322) - RET SRF 5,85PC S. VLR APROP. - REL 40/2008 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.933,75 |
| 2008OB901276 | 2008-02-29T00:00 | NFS 1011- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: JANEIRO/08 - RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 130,62 |
| 2008OB901277 | 2008-02-29T00:00 | NFS 815 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 608,90 (MAO-DE-OBRA) E ISS1 PC S/ TOTAL NF - RELACAO 40/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.067,42 |
| 2008OB901279 | 2008-02-29T00:00 | NFFS 49635-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 600.002,50 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.289,63 |
| 2008OB901280 | 2008-02-29T00:00 | NFFS 49634 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 25.405,73 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC 110.545,69(DEDUZ VR + VT) E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO: JAN/08 - REL 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.320,55 |
| 2008OB901281 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170770(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. FEVEREIRO/2008 REL.40/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901282 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170770 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85# .. REL.40/08/SIGMAS. FEVEREIRO/2008 .. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.704,00 |
| 2008OB901283 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170763 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28 DE 2008 - PERIODO:FEVEREIRO /2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 114.566,75 |
| 2008OB901284 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170763 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEV/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901285 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170757 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85# ..PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 112.538,91 |
| 2008OB901286 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170757 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28/08 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 .. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901287 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170761 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28/08 COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901288 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170761 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 28/08 FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 78.694,69 |
| 2008OB901289 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170760. ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL 28/08. PERIODO: FEV/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 87.594,59 |
| 2008OB901290 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170760. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901291 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170758 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/2008 .. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901292 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170758 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85# - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28/08FEVEREIRO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.274,64 |
| 2008OB901293 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170759 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 28 DE 2008 - PERIODO:FEV/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.336,21 |
| 2008OB901294 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 20170759 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 28 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: FEVEREIRO/08- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB901295 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 (PARTE) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA AOED. PALACIO COMERCIO E SIA. COD. ORGAO 502.9901 - JAN/08(12/12/07 A 11/01/08).REL.28/08/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13,51 |
| 2008OB901296 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIACONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA .. PERIODO: JAN/08 (12/12/07 A 11/01/08)IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS .. PARTE FATURA COMPLETA 2008NS001873. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008OB901297 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 (PARTE) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA .. CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 01/2008 REL.39/08/SIGMAS .. COMPLETA 2008NS001873. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 46,79 |
| 2008OB901298 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIARETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08( 12/12/07 A 11/01/2008)IDENTIF. 473.201-4 .REL. 28/08/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 441,98 |
| 2008OB901299 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIARETENCAO SRF 5,85# .. PERIODO: JAN/08 .. PARTE .. COMPLETA 2008NS001893IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 255,90 |
| 2008OB901300 | 2008-02-29T00:00 | FATURAS 956/955- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE P/ O ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO- COMPETENCIA 02/08.RET. 9,45PC SB R$ 5560,00(PARTE FIXA) - REL 142/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.103,44 |
| 2008OB901301 | 2008-02-29T00:00 | NFS 376 E 379 - REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSER-TAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 40/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.026,00 |
| 2008OB901302 | 2008-02-29T00:00 | NFS 351489-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 40/08-SIGMAS REF. JAN/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2008OB901303 | 2008-02-29T00:00 | FAT. 080240200099-5 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC.RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB901304 | 2008-02-29T00:00 | NFS 533. SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RETENCAO IN/SRF 480/2004 9,45 PC E5 PC ISS. RELACAO 142/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2008OB901305 | 2008-02-29T00:00 | NFFPS 135566 (PARTE) .. SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RET. SRF 5,85# S/TOTAL NF (180,50) .. PARCELA 08 REL.38/08-SIGMAS .. 07.12.07 A 31.12.07. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 131,87 |
| 2008OB901306 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 6119. | 097.392.381-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,46 |
| 2008OB901307 | 2008-02-29T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$259,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14/03/08. PROCESSO 100692/08. PONTO 5965 | 234.320.631-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,46 |
| 2008OB901310 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.913,59 |
| 2008OB901311 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.800,86 |
| 2008OB901312 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2403. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.801,94 |
| 2008OB901313 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2403. | 000.180.312-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.353,40 |
| 2008OB901314 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1877. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.571,63 |
| 2008OB901315 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1877. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.284,09 |
| 2008OB901316 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.811,32 |
| 2008OB901317 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1880. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.858,11 |
| 2008OB901318 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO GILBERTO VARGAS, CART. 503, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1881. | 279.057.990-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45,30 |
| 2008OB901320 | 2008-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1878. PROCESSO Nº 156.436/2006. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.407,09 |
| 2008OB901326 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO12846 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB901327 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145453 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO KEID JOSE DE SOUZA, PRON-TUARIO 12641 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-5515. PROCESSO 3763/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901328 | 2008-03-03T00:00 | NF 6164-FORNECIMENTO KIT (DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES)MARCA YEONG DONG. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2008OB901329 | 2008-03-03T00:00 | NF 7110/11/12/13. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 41 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 01 A 15/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.770,58 |
| 2008OB901330 | 2008-03-03T00:00 | NF 2638/41/59/60/1/2/4/6 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 041/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.712,63 |
| 2008OB901331 | 2008-03-03T00:00 | NF 641/639/678 FORNECIMENTO/INSTALACAO CORTINAS E OUTROS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$196,25 (NF 678, MULTA, PROC.102.696/07) REL.41/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.271,45 |
| 2008OB901332 | 2008-03-03T00:00 | NF 3849/6403 A 6405/-FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 41/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 595,08 |
| 2008OB901333 | 2008-03-03T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/03/08. PROCESSO 103227/2008. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB901334 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,67 |
| 2008OB901335 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$929,25), MAIS U$160,00 (R$283,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 104224/08, COT. 1,77. | 581.095.011-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.171,45 |
| 2008OB901336 | 2008-03-03T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO PROGRAMA"CAMARA LIGADA", NO DIA 29/02/08. PROCESSO 103023/08. | 116.768.518-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB901337 | 2008-03-03T00:00 | NFSF 1572 .. SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA(...) C/FORNECIMENTO MATERIALRET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/249.385,69 (DEDUZ VT E VR)JANEIRO/2008 .. REL.42/08/SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.866,14 |
| 2008OB901338 | 2008-03-03T00:00 | NFS 27 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000 S/ FORNEC. MATERIAL,AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PCPERIODO: 26/01/08 A 25/02/08 - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB901339 | 2008-03-03T00:00 | NFFPS 135566 (PARTE) .. SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RET. SRF NA 2008NS001836 .. PARCELA 08 REL.38/08-SIGMAS .. 01.01.08 A 06.01.08. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2008OB901340 | 2008-03-03T00:00 | NFS 1610........ SERV.CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICA E REPARO DE ARMARIOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5# .. REL.41/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 512,47 |
| 2008OB901341 | 2008-03-03T00:00 | NFS 270. PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçASRET.SRF 5,85% E 5% ISS RELACAO 41/08 SIGMAS.PERIODO:26/01/08 A 25/02/08 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB901342 | 2008-03-03T00:00 | NFS 819 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 41/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 211,19 |
| 2008OB901343 | 2008-03-03T00:00 | NFS 811 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 41/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 390,93 |
| 2008OB901344 | 2008-03-03T00:00 | NFS 8168 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.GLOSA R$1.108,95 (COBRANCA INDEVIDA) .. RET. SRF 9,45# S/VL. APROPRIADO ..ISS 5# S/TOTAL .. VL.REF. PAGTO DO GANHO EVENTUAL .. REL.41/08/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.179,74 |
| 2008OB901345 | 2008-03-03T00:00 | NFF 333 FORNECIMENTO DE CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO... RETENCAO 5,85% SRF.RELACAO 41/08- SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 158,18 |
| 2008OB901346 | 2008-03-03T00:00 | FAT. 08/01/40200099-1 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV.LIBERAçAO DE GLOSA RETIDA NA 2008NS001029. RET. SRF 9,45 PC. REL.31/2008 SIGMAS. PROC. 134.203/05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 150.356,93 |
| 2008OB901347 | 2008-03-03T00:00 | NFF 63481 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO .. RET. SRF 5,85%.REL.41/08/SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 867,50 |
| 2008OB901348 | 2008-03-03T00:00 | NFF 21544- FORNEC. KIT PARA ATPO COMBO 50T ACS 180, PARA O AMMED. RETENCAO SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 40/08.-SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 1.084,69 |
| 2008OB901349 | 2008-03-03T00:00 | NFF 18665 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS00100 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 795,00 |
| 2008OB901350 | 2008-03-03T00:00 | NF 59057/59168 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EMCILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 41/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 300,98 |
| 2008OB901351 | 2008-03-03T00:00 | NN 103778907038-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. PROCESSO 124576/2007. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008OB901352 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2404. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.896,06 |
| 2008OB901353 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2405. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.465,11 |
| 2008OB901354 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2406. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.067,32 |
| 2008OB901355 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2404. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.337,96 |
| 2008OB901356 | 2008-03-03T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$619,50), MAIS 3,5 NO VLR.UNITARIO DER$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A QUITO,CHAPECO E SAO PAULO NO PER.DE 28/02 A 03/03/08. PROC. 104147/08. PONTO 5519.DEDUZ. 68,33 AUX.ALIM. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 551,17 |
| 2008OB901357 | 2008-03-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 10 A 13/03/08. PROCESSO 102.720/08. PONTO 4581. | 150.206.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 964,38 |
| 2008OB901358 | 2008-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AS CIDADES DO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103958/08. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,67 |
| 2008OB901359 | 2008-03-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 22/02/08.DED.R$41,00AUXILIO ALIMENTACAO. PONTO 4137. PROCESSO 103306/08 | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901360 | 2008-03-03T00:00 | NN 13498310000021741E 21743 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - MARçO /2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB901361 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1882. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.486,12 |
| 2008OB901362 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1884. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316,41 |
| 2008OB901363 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1882. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.447,84 |
| 2008OB901364 | 2008-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA,CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1883. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.129,33 |
| 2008OB901365 | 2008-03-03T00:00 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCO'S NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/07-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.571,73 |
| 2008OB901366 | 2008-03-04T00:00 | AI Q002151357 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 003767/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB901367 | 2008-03-04T00:00 | AI Q002147246. INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFP-7573. PROCESSO 3766/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB901368 | 2008-03-04T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145366- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES. PRONT. 12575. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 3.765/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901369 | 2008-03-04T00:00 | AI Q0002145821- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOU ZA.PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFP-5505 PROCESSO 003764/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901370 | 2008-03-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DO D.A.EM 29/02/08. PROCESSO 104.318/08 - RESIDENCIAL OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 210,00 |
| 2008OB901370 | 2008-03-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DO D.A.EM 29/02/08. PROCESSO 104.318/08 - RESIDENCIAL OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.790,00 |
| 2008OB901371 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2407. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.317,00 |
| 2008OB901372 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 5.648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901373 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.256,36 |
| 2008OB901374 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 118.782. | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901375 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,67 |
| 2008OB901376 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.772,05 |
| 2008OB901377 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 5.648. | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,67 |
| 2008OB901378 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29 DEFEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.958/08.PONTO 1.717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,67 |
| 2008OB901379 | 2008-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 613.023.687-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB901380 | 2008-03-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901381 | 2008-03-04T00:00 | NFF 4608 FORNECIMENTO DE MASCARA E FILTRO PARA MASCARA RESPIRATORIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ___________________________REL 43/SIGMAS/2008 | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 348,00 |
| 2008OB901382 | 2008-03-04T00:00 | NF 2496 FORNECIMENTO DE LAMINA DE CORTE PARA GUILHOTINA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _________________REL 43/SIGMAS/2008 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.800,00 |
| 2008OB901383 | 2008-03-04T00:00 | NF 640 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BRITAS E ARGILA). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$140,32 (MULTA, PROC.158.995/06). REL.43/08/SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 11.552,68 |
| 2008OB901384 | 2008-03-04T00:00 | NFS 849 COPIA) MAO-DE-OBRA DEST.SERV.GRAFICOS.LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADANA 2007NS012980 REF REGULARIZACAO VT. RET 9,45% SRFREL 043/SIGMAS 2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 881,18 |
| 2008OB901385 | 2008-03-04T00:00 | NFF 235761A235768/235833 FORNEC. DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DEMAP/CD (FUSIVEIS, DISJUNTORES E OUTROS). BLOQUEIO R$169,16(NFF235761) MULTA PROC 105506/07 RET SRF 5,85% S/TOTAL REL. 43/08-SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 39.637,46 |
| 2008OB901386 | 2008-03-04T00:00 | NF 637 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORROS/CORTINAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 43/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.346,83 |
| 2008OB901387 | 2008-03-04T00:00 | NF. 618/621/623/651/652 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 611,10 |
| 2008OB901388 | 2008-03-04T00:00 | NFS 8196-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS (REFERENTE 2/12 AVOS DO 13 SALARIO/08) - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.900,27 |
| 2008OB901389 | 2008-03-04T00:00 | NFS 809 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 1.132,00(MAO DE OBRA) E ISS1PC S/ TOTAL NF - RELACAO 43/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.984,40 |
| 2008OB901390 | 2008-03-04T00:00 | NFS 818 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 611,21(MAO DE OBRA) E ISS 1PC S/ TOTAL NF - BLOQ. R$ 113,75 MULTA PROC.158771/06 REL.43/08 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 957,72 |
| 2008OB901391 | 2008-03-04T00:00 | NFS 813 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 525,45(MAO DE OBRA) E ISS 1PC . RELACAO 43/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 921,14 |
| 2008OB901392 | 2008-03-04T00:00 | NFS 1184/1185. PREST. SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 553,80) E 9,45# S/R$ 2.953,60CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 43/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.148,27 |
| 2008OB901393 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0016/08 - PROCESSO Nº 004183/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.451,62 |
| 2008OB901394 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3377417/08 - PROCESSO Nº 004028/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.522,29 |
| 2008OB901395 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3377416/08 - PROCESSO Nº 004027/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 148.721,67 |
| 2008OB901396 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030381/08 - PROCESSO Nº 004297/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.989,59 |
| 2008OB901397 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 003/2008 - PROCESSO Nº 004458/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.393,61 |
| 2008OB901398 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1885. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.292,35 |
| 2008OB901399 | 2008-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1885. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.245,17 |
| 2008OB901400 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106279/08 - PROC.Nº 3.866/08.DESCONTO DE R$ 304,95 REF.FATURAS DE CRÉD.NºS 010106385 E 010106386/08 - PROCS. NºS 3.928 E 3.929/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 877,99 |
| 2008OB901401 | 2008-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106141/08 - PROC.Nº 3.867/08.DESCONTO DE R$ 776,81 REF.FATURA DE CRÉD. Nº 010106393/08 - PROC. Nº 4.020/08. TRIPS ( IN 480/08 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 842,08 |
| 2008OB901402 | 2008-03-04T00:00 | NF 53982 FORNECIMENTO DE OCULOS GUAR CRISTAL( OCULOS DE PROTEçAO). RET 5,85%SRF.____REL 43/SIGMAS DE 2008 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 33,90 |
| 2008OB901403 | 2008-03-04T00:00 | NFF 750175. FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO)RETENCAOSRF 5,85 P.CENTO. REL. 43/08 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 39,55 |
| 2008OB901404 | 2008-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 102.633/08. PONTO 4.327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB901405 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 + R$ 160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOSR$ 18,43 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AOS ESTADOS CEARA,PIAUI E MARANHAO, PERIO-DO DE 27 A 29/02/08.PROC: 103.958/08.MATRICULA 2.374. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 891,57 |
| 2008OB901406 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 5.932. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB901407 | 2008-03-05T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 27/03/2008 - PROC.003.858/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB901407 | 2008-03-05T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 27/03/2008 - PROC.003.858/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB901408 | 2008-03-05T00:00 | NF 1498 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME EM APARTAMENTO FUNCIONAL DA SQN 302 - BLOCO D - 102 A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO MULTA R$ 157,90(PROCESSO 116.632/07)- RELACAO 41/2008 SIGMAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 00.514.287/0001-78 - Alge Equipamentos de Segurança Ltda. | R$ 1.421,10 |
| 2008OB901409 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.661,13 |
| 2008OB901410 | 2008-03-05T00:00 | NF 435540/1-FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO, 12 PECAS DE TRANSFORMADOR 220V PARA LAMPADA HALOGENA,P/ ESPACO CULTURAL. RET. SRF 5,85 PC. REL.44/08. SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 130,38 |
| 2008OB901411 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.427,39 |
| 2008OB901412 | 2008-03-05T00:00 | NFF 82751- FORNEC. DE REVELADOR P/ MAQ. PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS,APEDIDO DEMED - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 44/2008.SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 617,63 |
| 2008OB901413 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2410. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.042,97 |
| 2008OB901414 | 2008-03-05T00:00 | NF 614 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.44/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 856,00 |
| 2008OB901415 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA,CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1887. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.210,14 |
| 2008OB901416 | 2008-03-05T00:00 | NF. 653 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 44/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,52 |
| 2008OB901417 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1886. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543,32 |
| 2008OB901418 | 2008-03-05T00:00 | NFS 1032 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE DEZEMBRO/07. EMPRESAOPT SIMPLES NACIONAL. ISS 5% GLOSA 60,00(COB.INDEVIDA) REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.650,00 |
| 2008OB901419 | 2008-03-05T00:00 | NFS 1033 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE JANEIRO/08 . EMPRESAOPT SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB901420 | 2008-03-05T00:00 | NF 925 FORNECIMENTO MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 44/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.161,31 |
| 2008OB901421 | 2008-03-05T00:00 | NF 4044/46/4146. FORNEC. MATERIAL MEDICO (CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO R$ 135,82 (MULTA NF 4146) PROC. 112.788/07. REL. 44/08 SIGMAS | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 6.521,24 |
| 2008OB901422 | 2008-03-05T00:00 | NF 111419/111504/112395- FORNEC. DE CURATIVO NãO ADERENTE E OUTROS.A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 #. RELACAO 44/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.972,31 |
| 2008OB901423 | 2008-03-05T00:00 | NF 2663/7/76/7/9/80/1/8/90. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 044/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.801,19 |
| 2008OB901424 | 2008-03-05T00:00 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA.RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 213.981,59 |
| 2008OB901425 | 2008-03-05T00:00 | NFS 806 E 810.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 2.539,13 (M.O.) E ISS 1 PC - RELACAO 44 DE 2008 - SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.451,12 |
| 2008OB901426 | 2008-03-05T00:00 | NFES 22258/22260 PRESTACAO SERVICOS DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 44/08 - SIGMAS MES JAN E FEV/08 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 35.185,10 |
| 2008OB901427 | 2008-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 09 A 11/03/08. PROCESSO 101.988/2008.PONTO 3.058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB901428 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1888. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.336,43 |
| 2008OB901429 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.212, 104.294, 104.295, 104.441, 104.446, 104.459 E ANEXO Nº 104.638/08 E 104.622/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.757,75 |
| 2008OB901430 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO áTILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1889. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 526,41 |
| 2008OB901431 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1888. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.764,47 |
| 2008OB901432 | 2008-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2411. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008OB901433 | 2008-03-05T00:00 | NFS.243 - SERVICOS DE HORTELARIA - RET 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 19/02/08 A20/02/08 - RELACAO 144/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2008OB901434 | 2008-03-05T00:00 | NF 13134 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 144/2008 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 246,24 |
| 2008OB901435 | 2008-03-05T00:00 | NFF 81551 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA-DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEVEREIRO/2008. RELACAO 144/2008. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB901436 | 2008-03-05T00:00 | NFSC 62818 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEVEREIRO/08.RELACAO 144/2008. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 8.884,77 |
| 2008OB901437 | 2008-03-05T00:00 | NFS 808 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 422,13(MAO DE OBRA) E ISS 1PC . RELACAO 144/2008 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 740,02 |
| 2008OB901438 | 2008-03-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB901336 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 116.768.518-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2008OB901439 | 2008-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$122,94 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO/2008, PROCESSO 101.922/08. PONTO 6.262. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB901440 | 2008-03-06T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM AO CEARÁ, NO DIA 27/FEV/08. PROCESSO Nº 103.960/08. | 113.440.244-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB901441 | 2008-03-06T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, MAIS 3,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DEADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CHAPECOE SAO PAULO, PER: 28/02 A 03/03/08.PROC: 104.147/08,PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.616,67 |
| 2008OB901442 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 6.872. | 040.314.226-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901443 | 2008-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22DE FEVEREIRO/2008, PROCESSO 103.306/08.PONTO 1.717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901451 | 2008-03-06T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO PROGRAMA"CAMARA LIGADA", NO DIA 29/02/08. PROCESSO 103023/08. | 116.768.518-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB901452 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.762,00 |
| 2008OB901452 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.650,00 |
| 2008OB901452 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.892,00 |
| 2008OB901452 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.832,00 |
| 2008OB901452 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.806,00 |
| 2008OB901453 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.216,00 |
| 2008OB901453 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.561,50 |
| 2008OB901453 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 011-03/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.378,00 |
| 2008OB901454 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.900,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.280,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.446,00 |
| 2008OB901455 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-03/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000027. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.560,00 |
| 2008OB901456 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2413. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.541,07 |
| 2008OB901457 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2413. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339,24 |
| 2008OB901458 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.636,40 |
| 2008OB901459 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1890. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,08 |
| 2008OB901460 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1891. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.960,14 |
| 2008OB901461 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1891. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.567,73 |
| 2008OB901462 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1892. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.233,18 |
| 2008OB901463 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1892. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452,82 |
| 2008OB901464 | 2008-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106142/08-PROCESSO Nº 3.868/08. DESCONTO DE R$ 2.440,56REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010106424, 010106423 E 010106428 - PROCESSOS NºS 4.021, 4.022 E 4.023/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 470,86 |
| 2008OB901465 | 2008-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO J002321413 - COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RA-MOS, PONTO 2111, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 4234/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901466 | 2008-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2414. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2008OB901467 | 2008-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.424,00),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, PER:10 A 12/03/08.PROCESSO 104.724/08.COTACAO DOLAR R$ 1,78. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.708,80 |
| 2008OB901468 | 2008-03-07T00:00 | FAT. 08/02/01509514-6. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 32/08. REF. 26/01 A 25/02/08, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB901469 | 2008-03-07T00:00 | INDENIZACAO A SENHORA LEILA CRISTINA FERRARESI , POR DANO EM BOLSA AVARIA-DA MAQ. RAIO-X.PROC. 931/2008 | 302.867.458-01 - LEILA FERRARESI | R$ 127,00 |
| 2008OB901470 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.586, 104.725 E 104.838/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.159,54 |
| 2008OB901471 | 2008-03-07T00:00 | NFS. 21674 FORNECIMENTO DE 01 COLECAO CURSOS JURIDICOS EM VIDEOS COMPOSTA DE 95 DVD'S DESTINADA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 45/08 SIGMAS. | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 2.821,50 |
| 2008OB901472 | 2008-03-07T00:00 | NFS.0087 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 45/08 SIGMAS . PERIODO FEVEREIRO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB901473 | 2008-03-07T00:00 | NFF. 78125/126 FORNEC. DE 100 MANGUEIRAS DE INC. TIPO II, MARCA COUTOFLEX E 40 PECAS DE ESGUICHO TIPO JATO REGULAVEL, MARCA CMC. RET. 5,85 PC, RELACAO 45/08 SIGMA. | 34.115.188/0001-35 - C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA | R$ 16.947,00 |
| 2008OB901474 | 2008-03-07T00:00 | NFF 816 - FORNECIMENTO DE EQUIP. P/ FISIOTERAPIA A PEDIDO DO DEMED/CD, MARCA KLD/TMW 0001. RETENCAO SRF 5,85#. REL 45/08. SIGMAS. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 23.255,05 |
| 2008OB901475 | 2008-03-07T00:00 | NFS 2801- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.45/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB901476 | 2008-03-07T00:00 | NFFS 1744 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 45/08 SIGMAS. PERIODO 23/01/08 A 22/02/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB901477 | 2008-03-07T00:00 | NFF 46.350-- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 171,36 |
| 2008OB901478 | 2008-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 09/08 - PROCESSO Nº 004319/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.394,86 |
| 2008OB901479 | 2008-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3377415/08 - PROCESSO Nº 004026/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.019,33 |
| 2008OB901480 | 2008-03-07T00:00 | NFS 387/378/380 REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSER-TAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 9.660,82 |
| 2008OB901481 | 2008-03-07T00:00 | NF 171 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB901482 | 2008-03-07T00:00 | NF 59278 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2008OB901483 | 2008-03-07T00:00 | NFFEES 19262086/20041010 (PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - JAN/08. RELACAO 46/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21,79 |
| 2008OB901484 | 2008-03-07T00:00 | NFFEES 19262086/20041010(PARTE) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVAAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOSFUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - RELACAO 46/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17,14 |
| 2008OB901485 | 2008-03-07T00:00 | NFFEES 19262086 (PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS AREAS COMUNS EPRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - DEZ/07. RELACAO 32/2008. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10,30 |
| 2008OB901486 | 2008-03-07T00:00 | NFFEES 19262086 (PARTE) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - DEZ/07 - RELACAO 32/2008. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5,96 |
| 2008OB901487 | 2008-03-07T00:00 | NF 7736/7760/7764/7765/7800/7818/7852 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDI-DO DETEC/CD (CABO FLEXIVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/08 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 63.488,00 |
| 2008OB901488 | 2008-03-07T00:00 | NFS 8183 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. REL.32/08 (REF.GANHO EVENTUAL EM 2007) GLOSA 591,14 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.517,17 |
| 2008OB901489 | 2008-03-07T00:00 | NFF 4879 .. FORNECIMENTO DE TERMOSTATO P/ CAFETEIRA ELETRICA - 16A, MARCA IN- VENSYS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL..REL.45/08. SIGMAS. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.215,80 |
| 2008OB901490 | 2008-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$934,50) MAIS U$160,00(R$284,80) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 28 A 29/02/08. PROCESSO 104222/08. COTACAO R$1,78 | 090.847.958-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.219,30 |
| 2008OB901491 | 2008-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.370,60),MAIS US$ 160,00(R$ 284,80) DEADIC.EMBAR./DESEMB. MENOS (R$95,66) AUXIL. ALIMENT. VIAGEM À MONTEVIDÉU NO PE-RÍODO DE 03 A 06/03/08. PROCESSO Nº 104268/08. COTAÇÃO 1,78. PONTO 4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.559,74 |
| 2008OB901492 | 2008-03-07T00:00 | NF 56/63/65 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ),PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 45/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 2.193,98 |
| 2008OB901493 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469.432,32 |
| 2008OB901494 | 2008-03-07T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS AU-TOMOTORES DA CD, PARA O EXERCICIO DE 2008. (PLACA JFO-0329 E OUTROS) PROCESSO: 04.084/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 11.454,06 |
| 2008OB901495 | 2008-03-07T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN-TAXA DE AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA DE BRONZE E LICENCIAMENTO ANUAL REF. VEICULOS CD AA PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. PLACA JFO 0329 E OUTRAS. PROCESSO 04.084/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.780,48 |
| 2008OB901496 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.880,65 |
| 2008OB901497 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1893. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.379,89 |
| 2008OB901498 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.582,31 |
| 2008OB901499 | 2008-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA CEARA/PIAUI/MARANHAO, PER: 27 A 29/02/08.PROCESSO: 103.960/08. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB901500 | 2008-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 105.008/08 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.340,00 |
| 2008OB901501 | 2008-03-07T00:00 | NFS. 118 INSCRICAO DA SERVIDORA ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA, PONTO N¨ 6502, NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS,A REALIZAR-SE EM BRA-SILIA, NO PER.14/01 A 28/02/08 RET.9,45PC E 2PC DE ISS SB NOTA REL.148/08 MEMO | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.529,26 |
| 2008OB901502 | 2008-03-07T00:00 | NFS 956 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.RET 9,45 SRFINSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 47/2008 SIGMAS. DIFERENçA REAJUSTE SALARIAL-CON-VENçAO COLETIVA... PER 01/08 A 31/12/07 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.948,87 |
| 2008OB901503 | 2008-03-07T00:00 | NFS 955 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 47/2008-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.906,54 |
| 2008OB901503 | 2008-03-07T00:00 | NFS 955 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 47/2008-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.905,31 |
| 2008OB901504 | 2008-03-07T00:00 | COPIA FAT.08/01/40200096-8(PARTE) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2008NS001039 REF.SERV.CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST.REPRODUCAO SINAL ANALOGICO...RET.SRF 9,45 PC.REL. 33/2008 SIGMAS. PERIODO 20 A 25/01/08 - 6 DIAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.266,29 |
| 2008OB901505 | 2008-03-07T00:00 | NFF 241 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMEN TAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS...RET SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# SOBRE R$ 49.202,52 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5# T/NF. REL.48/08.SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 51.024,08 |
| 2008OB901506 | 2008-03-07T00:00 | FATURA 08/02/40200096-1 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET 9,45#PERIODO: 26/01/08 A 25/02/08 - RELACAO 33/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB901507 | 2008-03-10T00:00 | FAT 08/01/75000948-5. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO..LONGA DISTANCIA NACIONALRET. TRIB SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 96.193,09 |
| 2008OB901508 | 2008-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$27,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE E RIBEIRÃO PRETO NO PERÍODODE 07 A 09/MAR/08. PROCESSO Nº 104.899/2008. PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,67 |
| 2008OB901509 | 2008-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB901510 | 2008-03-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$41,00 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A B. HORIZONTE, SÃO PAULO E GOIÂNIA, PERIODODE 07 A 10/MAR/08. PROCESSO Nº 104.950/2008. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB901521 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2417. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.996,14 |
| 2008OB901522 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.834,54 |
| 2008OB901523 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1894. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.705,97 |
| 2008OB901524 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1894. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.982,08 |
| 2008OB901525 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.564, 104.722 E 104.764/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.111,90 |
| 2008OB901526 | 2008-03-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM21/02/08 - PROC. 103.536/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB901527 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO RENATO AMARY PROCESSO Nº 104.993/08 | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,62 |
| 2008OB901528 | 2008-03-10T00:00 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008OB901529 | 2008-03-10T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC SOBRE R$ 3.865,00 - PARCELA 11/12.RELACAO: 29/08- SIGMAS. (PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL). | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.618,74 |
| 2008OB901530 | 2008-03-10T00:00 | NF 1317 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES.................RETENCAO SRF/480/2004 - 9,45 PC E ISS 2 PC RETIDOS NA 2008NS001374............PARCELA 11/12. RELACAO: 29/08 - SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.803,72 |
| 2008OB901531 | 2008-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.752,56 |
| 2008OB901532 | 2008-03-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB901451 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 116.768.518-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2008OB901533 | 2008-03-11T00:00 | FAT.0803.000489264 - SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADOE EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.RET. SRF 9,45% REL. 034/08. PERIODO: 23/01/08 A 22/02/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2008OB901534 | 2008-03-11T00:00 | NFST 535/022008 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RETENCAO 9,45PC.S/VLR.APROPRIADO. GLOSA DE 146916,76 (TARIFAS EM DESACORDO COMCONTRATO) PER.02/01/08 A 01/02/08 REL.34/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 32.168,53 |
| 2008OB901535 | 2008-03-11T00:00 | NFST 909-092007/59-102007/438-112007/497-122007 SERV. TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR (SMP)... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSAS DIVERSAS CONF. RELACAO EMANEXO. PERIODO: 02/08/07 A 01/12/2007 REL. 034/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 96.752,10 |
| 2008OB901536 | 2008-03-11T00:00 | BOLETO(NN 56.293.339.1295 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA- GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/01 A 31/01/08 - RET SRF 9,45PC. RELACAO 147/2008. | 00.000.000/0001-91 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 189,94 |
| 2008OB901537 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1895. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.743,27 |
| 2008OB901538 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1895. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.751,21 |
| 2008OB901539 | 2008-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381566/08 - PROCESSO Nº 005356/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.070,93 |
| 2008OB901540 | 2008-03-11T00:00 | PAG.FAT.Nº3377418/08-PROC.Nº004029/08(GOLSA NO VALOR TOTAL DE R$ 3.016,36,REFERENTE LANÇAMENTO REEMBOLSO AVISTA ANO 2007 E 2008)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.511,62 |
| 2008OB901541 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2419. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.056,18 |
| 2008OB901542 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.892,15 |
| 2008OB901543 | 2008-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.107,86 |
| 2008OB901544 | 2008-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381565/08 - PROCESSO Nº 005355/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.194,77 |
| 2008OB901545 | 2008-03-11T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 13,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 10/03/08. PROCESSO 104.999/08.PONTO 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286,33 |
| 2008OB901546 | 2008-03-11T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.139,20), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),VIAGEM A SANTIAGO/CHILE,NOS DIAS 10 E 11/03/08.PROCESSO 105.191/08.DOLAR R$ 1,78. | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008OB901548 | 2008-03-11T00:00 | DUAS DIARIAS, VLR UNITARIO US$350.00 (R$1246,00), MAIS ADIC. EMB/DES US$176.00(R$313,28), DEDUZIDO AUX.ALIMENTAçãO (R$54,66). VIAGEM A CANCúN,QUINTANA ROO, MEXICO, DE 12 A 16/03/08.PONTO 116.157 PROC.105314/2008. COTACAO: R$1,78. | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.504,62 |
| 2008OB901549 | 2008-03-11T00:00 | NFS. 4027 SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 147/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.111,37 |
| 2008OB901550 | 2008-03-11T00:00 | NFS 144 - PAGAMENTO DE 80% DAS 1ª E 2ª PARCELAS DO CURSO DE MESTRADO EM "DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 2PC. REL. 151/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 1.442,56 |
| 2008OB901551 | 2008-03-11T00:00 | NFS 546. SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RETENCAO IN/SRF 480/2004RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.147/08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 558,03 |
| 2008OB901552 | 2008-03-11T00:00 | NFS 720. PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 147/2008. PERIODO: DEZEMBRO/07. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2008OB901553 | 2008-03-11T00:00 | NFS 486 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF9,45# (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 147/08 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 847,44 |
| 2008OB901554 | 2008-03-11T00:00 | NFS 256. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 147/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.431,46 |
| 2008OB901555 | 2008-03-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB901501 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ -1.529,26 |
| 2008OB901556 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 6.871. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,33 |
| 2008OB901557 | 2008-03-12T00:00 | DUAS DIARIAS, VALOR UNIT. US$320.00 (R$1.139,20), MAIS ADIC.EMB/DESEMBARQUE US$160.00 (R$284,80). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE NOS DIAS 10 E 11/03/08. PROC. 105.193/2008. COTACAO: R$1,78. | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008OB901558 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105304/08. COTACAO R$1,78 | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008OB901559 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105306/08. COTACAO R$1,78 | 211.343.756-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008OB901560 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105196/08. COTACAO R$1,78 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008OB901561 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105195/08. COTACAO R$1,78 | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,28 |
| 2008OB901562 | 2008-03-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3115,00) U$176,00 (R$313,28)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CANCUN, NO PERIODO DE 12 A 17/03/08. PROC. 105309/08. COTACAO R$1,78 | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB901563 | 2008-03-12T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$801,00) U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERIODO DE 12 A 16/03/08. PROCESSO 105198/08. COTACAO R$1,78, DEDUZIDO R$27,33 AUXILIO ALIMENTACAO. | 053.276.281-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.086,95 |
| 2008OB901564 | 2008-03-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$13,67 DE AUXIL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM A GOIANIA/GO, NO DIA 04/03/08._PROCESSO Nº 104.362/2008. PONTO 2.885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,33 |
| 2008OB901565 | 2008-03-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$3.115,00),MAIS US$ 176,00(R$ 313,28) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESSEMBARQUE,VIAGEM A CANCUN/MEXICO,PER: 12 A 17/03/08. PROCESSO: 105.307/2008.DOLAR R$ 1,78. | 199.653.032-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB901566 | 2008-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 934,50), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A QUITO/EQUADOR, NOS DIAS 28 A 29/03/08.PROCESSO 104.024/2008.DOLAR R$ 1,78. | 082.627.480-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.219,30 |
| 2008OB901567 | 2008-03-12T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00 (R$ 1.139,20), MAIS US$ 160,00(R$ 284,80),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM SANTIAGO/CHILE, NOS DIAS 10 E 11/03/08. PROCESSO 105.192/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,78. | 142.647.905-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,00 |
| 2008OB901568 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 5.435. | 359.353.081-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB901569 | 2008-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 11 A 13/03/08.PROCESSO 104.472/08.PONTO 6.256. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB901570 | 2008-03-12T00:00 | R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO PROGRAMA"CAMARA LIGADA", NO DIA 29/02/08. PROCESSO 103023/08. | 116.768.518-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB901571 | 2008-03-12T00:00 | NFF 25041 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RET. ISS 5% EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.049/08-SIST.SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/08 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB901572 | 2008-03-12T00:00 | NF 26683 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RET. SRF 5,85% REL. 49/2008-SISTEMA SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB901573 | 2008-03-12T00:00 | NFFS 1968 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 06/12. RELACAO 49/2008 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.386,55 |
| 2008OB901574 | 2008-03-12T00:00 | NFF 36583 .. FORNECIMENTO DE 02 UNID DE KIT (SORO PARA TIPAGEM SANGUINEA...MARCA PROTHEMO). RET. SRF 5,85# .. REL.049/08-SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 59,87 |
| 2008OB901575 | 2008-03-12T00:00 | NF 646 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD(LADRILHO EM GRANITO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.49/2008 SIGMAS | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 51.795,00 |
| 2008OB901576 | 2008-03-12T00:00 | NF 409 FORNECIMENTRO DE EXTINTORES DE INCENDIO A PEDIDO COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.49/2008 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2008OB901577 | 2008-03-12T00:00 | NFS 2024 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 27/01 A 26/02/2008 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB901578 | 2008-03-12T00:00 | NFF 309362 FORNECIMENTO DE LABORATORIO A PEDIDO DEMED/CD(SORO ANTI A E OUTROS)RET.SRF 5,85PC REL.49/2008 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 338,52 |
| 2008OB901579 | 2008-03-12T00:00 | NFS 255/256. SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 6.670,78. REL. 49/2007SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 11.693,88 |
| 2008OB901580 | 2008-03-12T00:00 | NF- 3948 FORNECIMENTO DE 200 METROS DE CABO COAXIAL RGC-6 MARCA VATHISA, DESTINADO AO ESPACO CULTURAL CD. REL 49/08 SIGMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 240,00 |
| 2008OB901581 | 2008-03-12T00:00 | OFICIO 008/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 4.809.730,41 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 24.997.65. REFERENTE FEVEREIRO/2008 - PROCESSO: 104.927/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.834.728,06 |
| 2008OB901582 | 2008-03-12T00:00 | NFS 381 REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRU-TURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES ISS 5PC - RELACAO 49/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.030,58 |
| 2008OB901583 | 2008-03-12T00:00 | NF 10254- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 49 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.984,40 |
| 2008OB901584 | 2008-03-12T00:00 | NF 929/931 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO E, APTO 403 E OUTROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 050/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 669,60 |
| 2008OB901585 | 2008-03-12T00:00 | NF 932 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO A,APTO 601. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 050/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB901586 | 2008-03-12T00:00 | NFF 32886 -FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE VERMICULITA,MARCA VERMIFLOC. A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD.RET.SRF 5,85PC- RELACAO 50/2008 SIGMAS | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 76,61 |
| 2008OB901587 | 2008-03-12T00:00 | NFES 1331- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL REL. 050/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB901588 | 2008-03-12T00:00 | NF 7132. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/ CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 50/2008 -SIGMAS. PERIODO: 16/02 A 29/02/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.587,28 |
| 2008OB901589 | 2008-03-12T00:00 | NFS 1585. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.REL. 50/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 1.983,86 |
| 2008OB901589 | 2008-03-12T00:00 | NFS 1585. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.REL. 50/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.967,74 |
| 2008OB901590 | 2008-03-12T00:00 | NFS 75. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORH EMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 050/2008 SIGMAS. PERIODO: FEV/08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB901591 | 2008-03-12T00:00 | NFS 484 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 50/08-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB901592 | 2008-03-12T00:00 | NF 1026 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 1.216M² DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMINIOOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$6.316,87 (MULTA, PROC.7.706/06). REL.50/08/SIGMAS | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 110.662,33 |
| 2008OB901593 | 2008-03-12T00:00 | NF 1594 - FORNECIMENTO LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, MARCA PERSTOP, AA PEDIDODO SERVICO DE OBRAS DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 50 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2008OB901594 | 2008-03-12T00:00 | NFES 1307/8 SERVICO MANUTENCAO C/SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES BORLAND STARTEAMENTERPRISE ADVANTAGE..A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTALREL. 050/08-SIGMAS. PARCELAS 1/12 E 2/12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 18.703,98 |
| 2008OB901595 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2421. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB901596 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.843,19 |
| 2008OB901597 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.471,37 |
| 2008OB901598 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2422. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.062,56 |
| 2008OB901599 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.152, 105.275, 105.323 E 105.580/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.350,00 |
| 2008OB901600 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1896. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.451,35 |
| 2008OB901601 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1896. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.385,70 |
| 2008OB901602 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1897. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.075,20 |
| 2008OB901603 | 2008-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO CART. 009, NOS TERMOS DO DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1897. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37,72 |
| 2008OB901604 | 2008-03-12T00:00 | PAG.FAT.Nº 3381567/08 - PROCESSO Nº 005357/08 (GLOSA DE R$ 39,24, MCOS NºS 9572340446332/9572340446331/ANO 2008 REF.REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.711,44 |
| 2008OB901605 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3381564/08 - PROCESSO Nº 005354/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.743,52 |
| 2008OB901606 | 2008-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 017/08 - PROCESSO Nº 005447/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 23.637,97 |
| 2008OB901607 | 2008-03-12T00:00 | NF 4034 E 4035 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 050/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 254,91 |
| 2008OB901608 | 2008-03-12T00:00 | NF 59477 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 50/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2008OB901609 | 2008-03-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/RIBEIRAO PRETO. PROC. 105108/08. P. 119147 PERIODO 07 A 10/03/08. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB901610 | 2008-03-12T00:00 | NN 3685380000036559 E OUTRAS - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO ABRIL/MAIO/2004PROCESSO 102.265/2008. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008OB901611 | 2008-03-12T00:00 | NFS. 118 INSCRICAO DA SERVIDORA ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA, PONTO N¨ 6502, NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS,A REALIZAR-SE EM BRA-SILIA, NO PER.14/01 A 28/02/08 RET.9,45PC E 2PC DE ISS SB NOTA REL.148/08 MEMO | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.529,26 |
| 2008OB901613 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISSR$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008OB901613 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISSR$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.788,67 |
| 2008OB901613 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISSR$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.615,99 |
| 2008OB901614 | 2008-03-13T00:00 | NFST 17669/012008 .. SERVICOS TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR (SMP).RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$153.246,97 .. REL.36/08.02/12/2007 A 31/12/2007. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 587,54 |
| 2008OB901614 | 2008-03-13T00:00 | NFST 17669/012008 .. SERVICOS TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR (SMP).RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$153.246,97 .. REL.36/08.02/12/2007 A 31/12/2007. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 26.776,20 |
| 2008OB901615 | 2008-03-13T00:00 | NOVE DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$191,31). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO DE 08 A 17/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 3.687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.958,69 |
| 2008OB901616 | 2008-03-13T00:00 | OITO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$163,98). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGACAO DE 08 A 16/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.636,02 |
| 2008OB901617 | 2008-03-13T00:00 | TRES DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$3.150,00), DEDUZIDO VALOR DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,99). VIAGEM A SAO PAULO- PERIODO PROR- ROGADO: DE 08 A 11/01/2008. PROCESSO 147.587/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,01 |
| 2008OB901618 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.475. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB901619 | 2008-03-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DIA 11/03/08. PROCESSO 103.588/2008. PONTO Nº 6.682. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,02 |
| 2008OB901620 | 2008-03-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$2.192,75),MAIS US$ 176,00(R$315,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A CIDADE DE SAO DOMINGOS REP.DOMINICANA, PERIODO DE 16 A 19/03/08.PROCESSO 105.597/08.DOLAR R$ 1,79. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.507,79 |
| 2008OB901621 | 2008-03-13T00:00 | NR DOCUMENTO: 01.100.4269611.2-0/01.100.4236239.2-5/01.100.4269095.2-8: TAXASDE LAUDO DE VISTORIA TECNICA VEICULAR (PLACA JFO 0339) E AUTORIZACAO ANUAL PLACAS VINCULADAS (PLACAS JFP 1473 E JJE 7171) - PROCESSO 5496/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 149,81 |
| 2008OB901622 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. DAVI ALVES SILVA, CART. 071/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR . ARD 2425 | 522.959.823-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.244,00 |
| 2008OB901623 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. AYRTON XEREZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2426. | 046.676.117-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2008OB901624 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1898. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.531,09 |
| 2008OB901625 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1898. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.430,44 |
| 2008OB901626 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.734,83 |
| 2008OB901627 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.019,14 |
| 2008OB901628 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2424. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.010,92 |
| 2008OB901629 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2424. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 847,93 |
| 2008OB901630 | 2008-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO PROCESSO Nº 105.544/08 | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,58 |
| 2008OB901631 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FL 151/152 A 162- PARTE - (ORGAOS 502.9902/502.9903) E NOTAS FISCAIS ANE-XAS FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ... - RETENCAO SRF 5,85# - REL 51/08 SIGMAS.FEV/08 - PGTO. PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 43.430,28 |
| 2008OB901632 | 2008-03-13T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 58.841,17 |
| 2008OB901633 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FL151/152A162-PARTE (ORGAOS 502.9902/502.9903) E NF ANEXAS FORNEC.ENERGIAELETRICA EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - CONSUMO DE 2007RELACAO 35/2008 SICON. PGTO PARTE FATURAS VER 2008NS002414 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.624,10 |
| 2008OB901634 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FOLHAS 151/152A162-PARTE- ORGAOS 5029902/5029903 (PARTE) CONTRIB. ILUMIN.BLICA RELATIVA FORNEC.ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS.FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - REL.51/2008 SIGMAS. FEV/08 VER2008NS002414/2415 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.269,06 |
| 2008OB901635 | 2008-03-13T00:00 | BORD.FOLHAS 151/152A162-PARTE -ORGAOS 5029902/5029903 (PARTE) CONTRIB. ILUMIN.BLICA RELATIVA FORNEC.ENERGIA ELETRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS.FUNCIONAIS- ISENTO RETENCOES - REL.35/08 SICON.FEV/08 VER2008NS002414/2415/2416 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 321,17 |
| 2008OB901636 | 2008-03-13T00:00 | NFS 1551 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 52/2008 - SIGMAS........ PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB901637 | 2008-03-13T00:00 | NFS.8280-FORNEC.HORAS EXTRAS NOS DIAS 25/01/08,14/02/08,15/02/08 E 18/02/08. REF. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA...- RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 403,77 |
| 2008OB901638 | 2008-03-13T00:00 | NF 77183/77245/77260 - FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL PARA LABORATORIO. BLOQUEIO R$ 593,80 (MULTA) - PROC 142993/05. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.996,83 |
| 2008OB901639 | 2008-03-13T00:00 | NF. 687 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA, FORROS P/CORTINAS E OUTROSEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO(MULTA) PROC. 102.696/07 R$ 307,52.RELACAO 52/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.767,77 |
| 2008OB901640 | 2008-03-13T00:00 | NFES 83 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE... A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 52/2008 SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2008OB901641 | 2008-03-13T00:00 | FATURA 964 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO FEVEREIRO/08 RELACAO 052/2008-SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB901642 | 2008-03-13T00:00 | NFS 7694-SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO GASTROSCOPIO OLYMPUS MODELO GIF-140, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 052/2008 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB901643 | 2008-03-13T00:00 | NF 7548- PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, SISTEMADE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85 #, ISS 5#.RELACAO 52/2008 - SIGMAS - PERIODO:JANEIRO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 3.995,71 |
| 2008OB901644 | 2008-03-13T00:00 | NF 7548- PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, SISTEMADE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85 #, ISS 5#.RELACAO 52/2008 - SIGMAS - PERIODO:JANEIRO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 443,97 |
| 2008OB901645 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106143/08 - PROCESSO Nº 3.869/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.557,40 |
| 2008OB901646 | 2008-03-13T00:00 | NFF 8117- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.GLOSA R$ 1.264,62 (COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.-REL 52/08 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.385,69 |
| 2008OB901647 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106693/08 - PROCESSO Nº 5.269/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 479,30 |
| 2008OB901648 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106776/08 - PROCESSO Nº 5.270/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 656,78 |
| 2008OB901649 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106694/08 - PROCESSO Nº 5.268/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 960,32 |
| 2008OB901650 | 2008-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106775/08 - PROCESSO Nº 5.271/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 736,65 |
| 2008OB901651 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.823,55 |
| 2008OB901651 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.194,49 |
| 2008OB901651 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 146.492,72 |
| 2008OB901651 | 2008-03-14T00:00 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 488.434,25 |
| 2008OB901652 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8,15 |
| 2008OB901652 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 53,67 |
| 2008OB901652 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.912,37 |
| 2008OB901652 | 2008-03-14T00:00 | FAT 802.000286538 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 51,66.GLOSAS NO VAL. R$ 2.553,74PER. DEZ/07 A FEV/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 35.731,51 |
| 2008OB901653 | 2008-03-14T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 13/03/08. PROCESSO 105.804/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB901654 | 2008-03-14T00:00 | NFS 1644. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "DIVULGACAO PLANO ESTRATEGICO DASECIN" DIA 25.02.08.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 53/08. SIGMAS. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 94,05 |
| 2008OB901655 | 2008-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100381/08 - PROCESSO Nº 5.537/08. GLOSA NO VALOR DE R$ 7,00 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 309.282/08 COM VALOR A MAIOR. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.281,31 |
| 2008OB901656 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.843,63 |
| 2008OB901657 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1899. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.328,92 |
| 2008OB901658 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2429. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.155,55 |
| 2008OB901659 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.924,86 |
| 2008OB901660 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1899. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.824,39 |
| 2008OB901661 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2428. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.607,10 |
| 2008OB901662 | 2008-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 68,30 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:17 A 19/03/08. PROCESSO: 104.288/08.PONTO 6.880. | 619.907.011-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB901663 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 105.454 E 105.699/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.376,58 |
| 2008OB901664 | 2008-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO PROCESSO Nº 105.679/08 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB901665 | 2008-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/08 - PROCESSO Nº 005594/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 37.061,08 |
| 2008OB901666 | 2008-03-14T00:00 | NFS 416 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL. 154/2008 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 182,12 |
| 2008OB901667 | 2008-03-14T00:00 | ND 2080301234. SERVIçO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS..REL. 154/08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 8,00 |
| 2008OB901668 | 2008-03-14T00:00 | NFS 277 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 154/2008. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2008OB901669 | 2008-03-14T00:00 | NN. 25230 .SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 154/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.642,60 |
| 2008OB901670 | 2008-03-14T00:00 | NFS 076 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 154/2008PERIODO 08/02/08 A 08/03/08 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB901671 | 2008-03-14T00:00 | NFS. 4117-SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 154/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 3.993,67 |
| 2008OB901672 | 2008-03-14T00:00 | NF. 35724 FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET RECICLADO A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85PC REL. 53/08 SIGMA | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.126,96 |
| 2008OB901673 | 2008-03-14T00:00 | NFF 1341 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES.. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELO 12/12. REL. 53/08. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2008OB901674 | 2008-03-14T00:00 | NFF 12314 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO53 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 96,04 |
| 2008OB901675 | 2008-03-14T00:00 | NF 3088 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 53/08 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.679,64 |
| 2008OB901676 | 2008-03-14T00:00 | NFFEES 19771826/7/8/19965063/4/5 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DOCOMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 53/2008 -SIGMAS.FEVEREIRO/2008.(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.617,72 |
| 2008OB901677 | 2008-03-14T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES 19771826/7/8/19965063/4/5 - TAXA DE ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 53 DE 2008 - SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB901678 | 2008-03-14T00:00 | NFS. 22726. SERV. DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL) RET. SRF. 9,45PC RELACAO 53/08 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB901679 | 2008-03-14T00:00 | NFS 8293 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA.GLOSA 106,91 COB.INDEV.REL.53/08 SIGMAS.PER.02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 842.811,76 |
| 2008OB901680 | 2008-03-14T00:00 | NFF 36511 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(CALDO TETRATIONATO EM TUBOS)RET. SRF 5,85# - RELACAO 53/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 17,80 |
| 2008OB901681 | 2008-03-14T00:00 | NFF 306. SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO PARA SISTEMA GERENCIADOR BANCO DADOS ENTERPRISE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: FEV/08(PARCELA 11/12) REL.53/08 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2008OB901682 | 2008-03-14T00:00 | NF 7141/7142 - FORNECIMENTO JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN- TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 53 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16 A 29/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.522,00 |
| 2008OB901683 | 2008-03-14T00:00 | NF 655/657/658/620 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/08/SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.285,02 |
| 2008OB901684 | 2008-03-14T00:00 | NF 654 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 821,56 |
| 2008OB901686 | 2008-03-14T00:00 | NF 55/57 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ),PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 53/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 4.367,23 |
| 2008OB901687 | 2008-03-14T00:00 | NFS.245/246 SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS R$ 837,21 RELACAO 154/08 PERIODO DE 28/02 A 29/02 E 04/03 A 05/03/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 862,84 |
| 2008OB901688 | 2008-03-14T00:00 | NF 9601/9604/9641/7283/7286 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUE-TEIS, ALMOCOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008OB901689 | 2008-03-14T00:00 | COPIA NFF 90308 LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQUEADO NA 2007NS005559 TENDO EM VIS TA RELEVAMENTO DA MULTA. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 53/2008 - SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.426,82 |
| 2008OB901690 | 2008-03-15T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB901459 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -121,08 |
| 2008OB901691 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 5.513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,33 |
| 2008OB901692 | 2008-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME- NOS R$13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO/2008, PROCESSO 105.868/08. PONTO 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,33 |
| 2008OB901693 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PONTO Nº 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901694 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1890. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,08 |
| 2008OB901695 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901696 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, 12 E 13/03/08. PROCESSO 105.548/08. PONTO 5.272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901697 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2430. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.094,52 |
| 2008OB901698 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1900. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.026,81 |
| 2008OB901699 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2430. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.075,49 |
| 2008OB901700 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1900. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.938,15 |
| 2008OB901701 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2431. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.615,25 |
| 2008OB901702 | 2008-03-17T00:00 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)- GLOSA R$1.390,67-REF. 1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR.ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61(M.O.)+JUROS E MULTA-REL 52/08-SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 314.226,59 |
| 2008OB901704 | 2008-03-17T00:00 | NF 628/688/692 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CORTINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL.BOQUEIO R$73,80(MULTA.NF 628)BLOQ.R$ 147,93 MULTA.NF Nº 688. PROCESSO 102.696/07.GLOSA DE R$ 0,01 COBR.INDEV.NF 692. REL.54/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.368,28 |
| 2008OB901705 | 2008-03-17T00:00 | NF 1194 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE PECAS EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/08 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 2.140,00 |
| 2008OB901706 | 2008-03-17T00:00 | NFES 5812. SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAIS E QUATRO MONITORES DE PRESSAO. PERIODO: 27/11 A 26/12/07. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 54/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 433,93 |
| 2008OB901707 | 2008-03-17T00:00 | NFS 825 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 54/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 303,05 |
| 2008OB901708 | 2008-03-17T00:00 | NF 175557/1 - FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA DE 35W, A PEDIDO DO ESPACO CUL-TURAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2008 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 350,24 |
| 2008OB901709 | 2008-03-17T00:00 | NF 7135 - FORNECIMENTO JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNETP/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 54 DE 2008 SIGMAS. PERIODO 16 A 29/02/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 40.684,68 |
| 2008OB901710 | 2008-03-17T00:00 | NF 5872 - FORNECIMENTO TELEFONE ANALOGICO COM FONE DE CABECA, MARCA PRIMA 06A,AA PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 54 DE2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.163,45 |
| 2008OB901711 | 2008-03-17T00:00 | NFS 315 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VRL TOTAL DA NF PERIODO: FEVEREIRO/08 REL.037/08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.071,58 |
| 2008OB901712 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8295. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC. E OPERACIONAL (TV CAMARA), HORAS-EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. PERIODO: 10/02 A 25/02/08. RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.881,99 |
| 2008OB901712 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8295. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC. E OPERACIONAL (TV CAMARA), HORAS-EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. PERIODO: 10/02 A 25/02/08. RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.921,90 |
| 2008OB901713 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8278 - MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (HORAS EXTRAS) NOS DIAS 22 A 30/12/2007. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 37/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.323,34 |
| 2008OB901714 | 2008-03-17T00:00 | NFS.8277/8279-FORNEC.DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 01/01 A 27/01/08 E 02 A 05/02/08REF.SERVIÇOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.37/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.679,72 |
| 2008OB901715 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 115.116,69 |
| 2008OB901715 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.329,34 |
| 2008OB901716 | 2008-03-17T00:00 | NFS 8262- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 37/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO FEVEREIRO 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB901717 | 2008-03-17T00:00 | NFS 552- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO154 DE 2008 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 849,17 |
| 2008OB901718 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901719 | 2008-03-17T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901720 | 2008-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR PROCESSO Nº 105.698/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.213,76 |
| 2008OB901721 | 2008-03-18T00:00 | NF 114635. FORNEC. DIVERSOS MATERIAS MEDICOS, CEMAIS ESPECIFICACOES A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 54/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 74,46 |
| 2008OB901722 | 2008-03-18T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00, TOTAL DE R$900,00, DESCONTA-DO AUXILIO-ALIMENTACAO R$122,94. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERIODO DE 31/03 A 04/04/08. PROCESSO 104.580/2008. PONTO Nº 2.414. | 010.235.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 777,06 |
| 2008OB901723 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2432. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.892,25 |
| 2008OB901724 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2432. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.901,00 |
| 2008OB901725 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1901. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.681,17 |
| 2008OB901726 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1901. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.357,08 |
| 2008OB901727 | 2008-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2433. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.429,19 |
| 2008OB901728 | 2008-03-18T00:00 | NF 8276 .. FORNECIMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 22/02/08 CONFORME CONTRATO 2004/0358 TV CAMARA . RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO RELACAO 37/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565,88 |
| 2008OB901730 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 12 E 13/03/08. PROC 105.548/08. PONTO 118782 | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901731 | 2008-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 25 E 26/03/08. PONTO 4.161. | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736,70 |
| 2008OB901732 | 2008-03-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL,DIAS 12 E 13/03/2008. PROCESSO Nº 105.551/2008. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB901733 | 2008-03-19T00:00 | DOC. 9902100077/9902100164. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 55/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 34,29 |
| 2008OB901733 | 2008-03-19T00:00 | DOC. 9902100077/9902100164. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 55/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 299,00 |
| 2008OB901734 | 2008-03-19T00:00 | FAT. 0803.000140195- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 56,44. REL. 40/08 PERIODO: 02/02 A 01/03/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB901735 | 2008-03-19T00:00 | NFES 25646/663- SERV. ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 157/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.608,69 |
| 2008OB901736 | 2008-03-19T00:00 | NFS 417 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL. 157/2008 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 52,43 |
| 2008OB901737 | 2008-03-19T00:00 | NFS 212 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 55/2008 - SIGMAS - REFERENTE 12ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB901738 | 2008-03-19T00:00 | NFS 12410 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION 670 -RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - PARCELA 10/12 - RELACAO 55 DE 2008 - SISTEMASIGMAS - PERIODO 28/01 A 28/02/2008 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2008OB901739 | 2008-03-19T00:00 | NFFS 1020/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL.55/08-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB901740 | 2008-03-19T00:00 | NF. 162/167 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E CAIXA ACUSTICA MARCA BEHRINGER, MODELO B2031A BLOQUEIO DE R$ 8.376,99 DA NOTA 167. REL 55/08 EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 123.685,01 |
| 2008OB901741 | 2008-03-19T00:00 | NFF 12328 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO55/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 157,24 |
| 2008OB901742 | 2008-03-19T00:00 | NFF 18063 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 MLRET. SRF 5,85# S/VRL APR., REL. 55/08-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.855,28 |
| 2008OB901743 | 2008-03-19T00:00 | NF 2689/97/98/2701/04/05/24/36/41 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHACHEVROLET, P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 055 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.901,99 |
| 2008OB901744 | 2008-03-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 03/2008 RELACAO 40/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 205.016,01 |
| 2008OB901745 | 2008-03-19T00:00 | NF 10574 (PARTE) - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DACAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 180,00 |
| 2008OB901746 | 2008-03-19T00:00 | NF 10574 (PARTE)/10659 - FORNECIMENTO GUILHOTINA MANUAL E DE PERFURADOR DE PA-PEL DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.332,00 |
| 2008OB901747 | 2008-03-19T00:00 | NFS 2819- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.55/08. SIGMAS.PERIODO: 13.02 A 12.03.08. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB901748 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8183 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2008NS002183(REL.32/08)RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NS MENCIONADA. PERMANECEM GLOSADOS R$65,68 .. REL.40/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 475,81 |
| 2008OB901749 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8263 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 55/2008 SIGMAS. FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB901750 | 2008-03-19T00:00 | NFS 8266 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 40/08 - PERIODO FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB901751 | 2008-03-19T00:00 | NF 11666 E 11667 - FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA E SABAO DE COCO DESTINADOS ASUPRIMENTO AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 55/2008 SIGMAS. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 2.858,68 |
| 2008OB901752 | 2008-03-19T00:00 | NF 6147/6199 - FORNEC. MAT. LABORATORIO, LAMINULA P. MICROSCOPIA, MARCA RONIALZI, AA PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL 55/08 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 560,56 |
| 2008OB901753 | 2008-03-19T00:00 | NF 27559 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO CIBA CORNING790 - RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 55/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.440,50 |
| 2008OB901754 | 2008-03-19T00:00 | NF 3166. FORNEC. DE EQUIP. DE AUDIO E VIDEO MESA MIXAGEM, MARCA YAMAHA, E OUT.AA PEDIDO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$815,83 REF.MUL-TA (PROC. 137.677/06). REL. 55/08. SIGMAS. | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 12.781,49 |
| 2008OB901755 | 2008-03-19T00:00 | NF 25629 FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 055/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2008OB901756 | 2008-03-19T00:00 | NF 25482. - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL..- EMP.OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 55/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB901757 | 2008-03-19T00:00 | NF 25443 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.586,88 |
| 2008OB901758 | 2008-03-19T00:00 | NFS 1987-COPIA AUTENTICADA(PARTE) SERV. DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAODA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD.RET. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: 27/12 A 26/01/2008 REL. 55/08-SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.872,56 |
| 2008OB901759 | 2008-03-19T00:00 | NFS 1987-COPIA AUTENTICADA(PARTE) SERV. DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS002600 REF.: 27/12 A 26/01/2008 REL.55/08-SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,02 |
| 2008OB901760 | 2008-03-19T00:00 | NF 6452/6453/6454 -FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 55/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 395,85 |
| 2008OB901761 | 2008-03-19T00:00 | NFES 88 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE... A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 55/08 SIGMA | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2008OB901762 | 2008-03-19T00:00 | NFES 5811(PARTE)-SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAISE QUATRO MONITORES DE PRESSAO - PERIODO: 27/12 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC EISS 5 PC - RELACAO 55/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 57,88 |
| 2008OB901763 | 2008-03-19T00:00 | NFES 5811(PARTE)-SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE SEIS GRAVADORES DIGITAISE QUATRO MONITORES DE PRESSAO - PERIODO: 01/01 A 26/01/08 - RET SRF 9,45PC EISS 5 PC - RELACAO 55/08 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 376,07 |
| 2008OB901764 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.406,80 |
| 2008OB901765 | 2008-03-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25 A 26/03/08. PROCESSO 104266/08. PONTO 5932 | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB901766 | 2008-03-19T00:00 | NFF 851/852/881/973 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (100 ANOS DE SIN-DICALISMO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 55/2008SISTEMA SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 1.978,16 |
| 2008OB901767 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 11/08 - PROCESSO Nº 005812/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 35.546,34 |
| 2008OB901768 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390587/08 - PROCESSO Nº 005797/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.638,61 |
| 2008OB901769 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390585/08 - PROCESSO Nº 005799/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.725,75 |
| 2008OB901770 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390588/08 - PROCESSO Nº 005796/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 175.989,77 |
| 2008OB901771 | 2008-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390586/08 - PROCESSO Nº 005798/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.740,68 |
| 2008OB901772 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.819,42 |
| 2008OB901773 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1902. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.538,10 |
| 2008OB901774 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1902. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.445,55 |
| 2008OB901775 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1903. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.125,59 |
| 2008OB901776 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.865, 105.870 E 105.992/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.348,24 |
| 2008OB901777 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. JOÃO BITTAR JÚNIOR, CART. 251, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1903. | 456.219.856-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522,80 |
| 2008OB901778 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESA COM TRANSPORTE AÈREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GUIMARAES PROCESSO Nº 106.143/08 | 093.245.773-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 724,62 |
| 2008OB901779 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.177, 106.246 E 106.332/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.156,87 |
| 2008OB901780 | 2008-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO LERÉIA DA SILVA. PROCESSO Nº 106.203/08 | 492.408.541-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.983,00 |
| 2008OB901781 | 2008-03-19T00:00 | FC NN/94326501043-9 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL Nº 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO MARCO/2008 PROCESSO 104410/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 660,00 |
| 2008OB901794 | 2008-03-24T00:00 | FAT 0803.000252974/0803.000286781. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 41/08. PERIODO: FEVEREIRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 25.872,90 |
| 2008OB901795 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.911,41 |
| 2008OB901795 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.665,19 |
| 2008OB901795 | 2008-03-24T00:00 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.133,26 |
| 2008OB901796 | 2008-03-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$ 11,06 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A MT EMS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. DELEGADO DE POLICIA FEDERAL. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,94 |
| 2008OB901797 | 2008-03-24T00:00 | NN. 837143010956 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/O APTO. FUNCIONAL505, BLOCO D, DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. PROCESSO 2008/104.571 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008OB901798 | 2008-03-24T00:00 | NNS. 837143011332/723/12541 RELATIVO AS TAXAS ORDINARIAS DOS MESES DE JAN/FEVE MAR/08 EM FAVOR DE CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTFUNCIONAL 505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.887,00 |
| 2008OB901799 | 2008-03-24T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES , PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA GRAVAçãO DE PROGRAMA TELEVISIVO EEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28.03. PROC.105.578/2008 OFICIAL.P.101.653/08 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2008OB901799 | 2008-03-24T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES , PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA GRAVAçãO DE PROGRAMA TELEVISIVO EEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28.03. PROC.105.578/2008 OFICIAL.P.101.653/08 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2008OB901800 | 2008-03-24T00:00 | NFF 22.249 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AV. ACUST. DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. RELACAO: 36/08 SIGMAS. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 617,50 |
| 2008OB901801 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...)GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 877.603,68 |
| 2008OB901803 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50625 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11#S/R$11.980,74 (DEDUZ VT/VR).HORA-EXTRA 01 A 31/12/2007 .. REL.41/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.787,16 |
| 2008OB901804 | 2008-03-24T00:00 | NFS 8264 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA -RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: FEVEREIRO/08 - RELACAO 41/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.941,24 |
| 2008OB901805 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 4.161. | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB901806 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2435. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.665,39 |
| 2008OB901807 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1904. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.764,80 |
| 2008OB901808 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1904. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.197,49 |
| 2008OB901809 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.559,24 |
| 2008OB901810 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.699,57 |
| 2008OB901811 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2437. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.541,61 |
| 2008OB901812 | 2008-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO RENILDO CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2437. | 209.360.794-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.269,82 |
| 2008OB901813 | 2008-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3390589/08 - PROCESSO NUMERO 005.795/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.347,85 |
| 2008OB901814 | 2008-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5170381/08 - PROCESSO NUMERO 005.851/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 37.570,05 |
| 2008OB901815 | 2008-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS TAXA ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$68,30 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 104.266/08. VIAGEM A SAO PAULO-SP 24 A 26/03/08. PONTO 6.290. | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB901819 | 2008-03-24T00:00 | NFF 254. MANUT.,CONSERV/IMPLANT, C/ FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSINT. E EXT...RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS11 PC S/R$ 50.239,32,(DEDUZ VT/VR). TRANSF. FRCD: R$ 2.259,02(PORT. 162/07 E 19/08) REL. 56/08 SI | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 48.651,01 |
| 2008OB901824 | 2008-03-24T00:00 | NFS. 775. PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. E INSS 11 PC S/$288,78(80PC DA NFS). RELACAO 56/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 311,17 |
| 2008OB901826 | 2008-03-24T00:00 | NFS 142 - SERVICO PINTURA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQS 311 BLOCO I APTO 402). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 49/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.197,97 |
| 2008OB901828 | 2008-03-24T00:00 | NFS 139 A 141 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQN 302 BLOCO A APTO 601 E OUTROS). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.056/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 8.282,78 |
| 2008OB901839 | 2008-03-24T00:00 | NFF. 8116 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, E PEDIDO DACOHAB/CDRETENCAO SRF 5,85 RELACAO 56/08 SIGMA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.824,72 |
| 2008OB901842 | 2008-03-24T00:00 | NFS 7994(COPIA). LIBERACAO DA GLOSA REF. REGULARIZACAO DE REPASSE, 13º SALARIOCONT. 2005/161.6, RETENCAO DO INSS 11PC, ISS 5PC NA 2008NS000043. RET. SRF9,45 PC. REL. 56/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.298,27 |
| 2008OB901843 | 2008-03-24T00:00 | NFS 8195(COPIA). LIBERACAO DO BLOQUEIO EFETUADO NA 2008NS002240,TENDO EM VISTAFOPAG DE FEV/08._REL. 56/08. SIGMAS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 112.209,36 |
| 2008OB901844 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 11329 E 11330 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 56/2008 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO DE 2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 117.255,14 |
| 2008OB901845 | 2008-03-24T00:00 | NFS 810 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 056/2008 - SIGMAS - PERIODO: FEVEREIRO DE 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.636,44 |
| 2008OB901846 | 2008-03-24T00:00 | NFS. 536 .. PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMEN-TOS (APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELO SCM 3300. OPT. SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC. RELACAO 56/08/SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB901847 | 2008-03-24T00:00 | NFS 394 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO 056/2008 SIGMAS - PERIODO 16/02/08 A 15/03/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB901848 | 2008-03-24T00:00 | NFS 6296 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DEPECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALRET. ISS 5% REL. 056/2008-SIGMAS PERIODO 12/02/08 A 11/03/08 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB901849 | 2008-03-24T00:00 | NFS 1236 SERV. DE PUBLICACAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET. SRF 9,45%E ISS 5# S/HONORARIOS JBM (R$ 340,80) E 9,45# S/R$ 1.817,60 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 56/2008-SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.937,40 |
| 2008OB901850 | 2008-03-24T00:00 | NFF 36368/36852 - FORNECIMENTO DE KIT DE REAGENTES PARA MINIMO DE 800 EXAMES,A PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO R$ 164,40 (MULTA - NF 36852 - PROCESSO 142656/06)RETENCAO 5,85PC - RELACAO 56/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.284,88 |
| 2008OB901851 | 2008-03-24T00:00 | NFS 990 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 56/2008-SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2008. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.811,85 |
| 2008OB901852 | 2008-03-24T00:00 | NFS 1040/1030 SERV.EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/08 - RELACAO 56/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 744,41 |
| 2008OB901853 | 2008-03-24T00:00 | NFS 844-MANUT.PREVENT./CORRETIVA SIST.DETECCAO,ALARME,COMBATE INCENDIO PREDIOSCD-GLOSA R$ 389,08(ADIC. NOTURNO NAO REPASSADO-JAN E FEV/08)-SRF 5,85# S. VLR.APROP.,INSS 11# S.36.190,00(MAO-DE-OBRA)-ISS 5# S.TT- FEV/08- REL 56/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 28.807,67 |
| 2008OB901854 | 2008-03-24T00:00 | NFS 8268 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS PP/CD. RET SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. GLOSA R$171,92 (COBR.INDEVIDA). PER.:A PARTIR DE 18.02.08. REL. 56/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 87.363,57 |
| 2008OB901855 | 2008-03-25T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB901731 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -736,70 |
| 2008OB901856 | 2008-03-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$41,00 - AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MT E MS, DIAS 12 E 13/03/08. PROC. 105.548/2008. PONTO Nº 1.717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB901857 | 2008-03-25T00:00 | BOLETO(NN 56.293.341.149-0 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 160 DE 2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 212,44 |
| 2008OB901858 | 2008-03-25T00:00 | NFFS 50349- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.917,40 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 42 DE2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.298,99 |
| 2008OB901859 | 2008-03-25T00:00 | NFFS 50347 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 931,49(COB.INDE-VIDA)- RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC S/$110.854,69(DEDUZ VR + VT)E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO: FEV/08 - REL 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.447,99 |
| 2008OB901860 | 2008-03-25T00:00 | COPIA NFS 49634 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - GLOSA R$ 931,49(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS E ISS RETIDOS CONFORME 2008NS001877 - PERIODO: JAN/08 - REL 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.161,43 |
| 2008OB901861 | 2008-03-25T00:00 | NFFS 50624 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEZ/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 39.321,40 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 42/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.281,23 |
| 2008OB901862 | 2008-03-25T00:00 | NFS 493 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL PERIODO: 26/01 A 25/02/08 REL. 041/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB901863 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 81,99 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM BELO-HORIZONTE/MG, 26 A 29/03/08. PROCESSO 105.578/2008.PONTO 6.335. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,01 |
| 2008OB901864 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS, DIAS 27 E 28/03/2008. PROCESSO 104.873/2008. PONTO Nº 5.751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB901865 | 2008-03-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00, TOTAL DE R$900,00, DESCONTA-DO AUXILIO-ALIMENTACAO R$122,94. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERIODO DE 31/03 A 04/04/08. PROCESSO 104.580/2008. PONTO Nº 2.414. | 010.235.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 777,06 |
| 2008OB901866 | 2008-03-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.464,00), MAIS US$160,00(R$ 292,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 30/03 A 01/04/08.PROCESSO 106.492/2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,83. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008OB901867 | 2008-03-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.464,00), MAIS US$160,00(R$ 292,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 30/03 A 01/04/08.PROCESSO 106.497/2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,83. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008OB901868 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.466,50) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,30 |
| 2008OB901869 | 2008-03-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.049,60)+ US$ 160,00(R$ 292,80),MENOSR$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, PER: 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.504/2008.DOLAR: R$ 1,83.PONTO 4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.274,08 |
| 2008OB901870 | 2008-03-25T00:00 | 2.5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 DEM AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 27/03/08. PROCESSO 106.135/2008.PONTO 1.859. | 098.920.281-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB901871 | 2008-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VLR UNIT. US$320.00 (R$1.464,00) MAIS ADIC.EMB.DESEMB. US$160.00 (R$292,80), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A MONTE- VIDEU -URUGUAI, 30/03 A 1º/04/08. PROC. 106505/08. PONTO 117765.COTACAO:R$1,83 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.715,80 |
| 2008OB901873 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR.DEPUTADO VICENTINHO ALVES PROCESSO Nº 106.391/08 | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2008OB901874 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPSA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCO ANATONIO, PROCESSO NUMERO 106.446/08 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 584,62 |
| 2008OB901875 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1906. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.667,37 |
| 2008OB901876 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1906. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.876,92 |
| 2008OB901877 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1907. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.656,14 |
| 2008OB901878 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2438. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.921,99 |
| 2008OB901879 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2438. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.517,21 |
| 2008OB901880 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO JOÃO CAMPOS DE ARAÚJO, CART. 418, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1907. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84,33 |
| 2008OB901881 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 04/03/2008 - PROC.004.083/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB901881 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 04/03/2008 - PROC.004.083/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2008OB901882 | 2008-03-25T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM25/02/08 - PROC. 103.535/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB901884 | 2008-03-25T00:00 | NF 1980 - FORNECIMENTO GUILHOTINA AUTOMATICA, MARCA DAITECH, AA PEDIDO DO DE-PARTAMENTO DE PESSOAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE8,00 REFERENTE MULTA - PROCESSO 152.884/06 - RELACAO 153 DE 2008 | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 72,00 |
| 2008OB901886 | 2008-03-25T00:00 | NF 1432-FORNECIMENTO DE UM SISTEMA ELETRONICO EMISSOR DE SENHAS MARCA DAITECH A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DER$202,00 REF. A MULTA - PROCESSO 152.884/06 REL.050/2008-SIGMAS | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 1.818,00 |
| 2008OB901890 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS PROCESSOS NúMEROS 106.441 E 106.483/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.490,86 |
| 2008OB901891 | 2008-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1905. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548,27 |
| 2008OB901893 | 2008-03-26T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB901694 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -121,08 |
| 2008OB901894 | 2008-03-26T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB901701 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.615,25 |
| 2008OB901895 | 2008-03-26T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB901796 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -598,94 |
| 2008OB901897 | 2008-03-26T00:00 | FAT 803.000222.133 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.586,01 EISS R$ 1,85 PERIODO: JAN A MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 043/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.183,06 |
| 2008OB901897 | 2008-03-26T00:00 | FAT 803.000222.133 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.586,01 EISS R$ 1,85 PERIODO: JAN A MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 043/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.770,23 |
| 2008OB901898 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1890. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,08 |
| 2008OB901899 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2431. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.615,25 |
| 2008OB901900 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1008/1016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA SIMPLES NACIONALRET.ISS 5PC REL.57/2007 | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 965,95 |
| 2008OB901901 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1009/1010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS, CAR-PETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5PC REL.57/08. SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 74,16 |
| 2008OB901902 | 2008-03-26T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 242.498,88 |
| 2008OB901903 | 2008-03-26T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2784. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.624,43 |
| 2008OB901904 | 2008-03-26T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVOR$ 167,86 REF. REPARACAO VEICULO DA CAMARA - PROCESSO 24288/04. COMPLEMENTA 2008NS002778 E 2008NS002784. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 832,14 |
| 2008OB901905 | 2008-03-26T00:00 | NN 06/09004360137-8/4423010-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMACAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 160 DE 2008 - PERIO-DOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.251,74 |
| 2008OB901906 | 2008-03-26T00:00 | NF 947 FORNECIMENTO MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 57/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.076,01 |
| 2008OB901907 | 2008-03-26T00:00 | NFS 216397 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 057/08- SIGMAS. PERIODO:MARçO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2008OB901908 | 2008-03-26T00:00 | NF 735- FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA PARLAMENTAR, AA PEDIDO DA DIRETORIA GERAL/CD.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 57/08. SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2008OB901909 | 2008-03-26T00:00 | NFS 12148 - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES A PEDIDO DODETEC - RET SRF 9,45PC - ISS 5PC - RELACAO 57/2008 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 838,39 |
| 2008OB901910 | 2008-03-26T00:00 | NF 437860/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE NOVAS CAMERASDE SEGURANCA (CONDUITE DE ALUMINIO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 57/2008 SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.355,49 |
| 2008OB901911 | 2008-03-26T00:00 | NF 7145. FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/ CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 57/2008 -SIGMAS. PERIODO: 01/03 A 15/03/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.875,02 |
| 2008OB901912 | 2008-03-26T00:00 | NF 647 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/PERSIANAS HORIZONTAL, MARCA YENDESPARA USO NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(BASTAO, PRESILHAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. REL.57/2008 - SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.948,64 |
| 2008OB901913 | 2008-03-26T00:00 | NFS 843/846 SERVICO REPARO/MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NFS E INSS 11PC S/2.156,11(MAO DE OBRA).BLOQUEIO DE 389,46(MULTA NFS 843). REL.57/2008 SIGMAS PROC.158.771/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.390,22 |
| 2008OB901914 | 2008-03-26T00:00 | NF 185- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES .... NO DIA 29/02/2008.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 160 DE 2008 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 568,50 |
| 2008OB901915 | 2008-03-26T00:00 | NFF 760672/73 - FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO 5,85 PC S/VLR.APROPR. GLOSA 828,12 COB.IND (NF 760672)E BLOQUEIO 62,04 RE-FERENTE MULTA (NF 760673) -PROC. 159.655/06) - RELACAO 160 DE 2008. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.363,33 |
| 2008OB901916 | 2008-03-26T00:00 | NFFS.108424/106433 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAISRETECAO DE SRF. 1,24PC PERIODO DE 23/09 A 22/11/07 RELACAO 57/08 SIGMA. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.127,04 |
| 2008OB901917 | 2008-03-26T00:00 | NFFS 14620/21/22- SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNEC.DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF - RELACAO 57/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.349,47(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.970,42 |
| 2008OB901918 | 2008-03-26T00:00 | NFS 359097-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 57/08-SIGMAS REF. FEV/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2008OB901919 | 2008-03-26T00:00 | NFS.8265 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFSREL.57/2008 - SIGMAS PERIODO FEVEREIRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB901920 | 2008-03-26T00:00 | NFFS 14619- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC S/VL APR. E ISS 5PCS/TT NF.PERIODO JANEIRO/2008. RELACAO 57/2008 SIGMAS. GLOSA R$ 354,86 COBR.IND | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.993,11 |
| 2008OB901921 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.105,06 |
| 2008OB901922 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.123,71 |
| 2008OB901923 | 2008-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106541/08 - PROCESSO Nº 5.274/08. DESCONTO DE R$ 503,22REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010107303/08 - PROCESSO Nº 5.757/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.909,55 |
| 2008OB901924 | 2008-03-26T00:00 | NF 5523 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED (EQUIPOBOMBA INFUSAO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/2008 SIGMAS. | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ 623,02 |
| 2008OB901925 | 2008-03-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.038,40), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),MENOS R$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.501/08.PONTO 4.928.COTACAO DOLAR R$ 1,82. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.261,28 |
| 2008OB901926 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROC:106.500/06.DOLAR R$ 1,82. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901927 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00), MAIS US$ 160,00(R$ 291,20),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 02/04/08.PROC:106.495/06.DOLAR R$ 1,82. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901928 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1908. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.380,91 |
| 2008OB901929 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1908. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.428,51 |
| 2008OB901930 | 2008-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1909. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,46 |
| 2008OB901931 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1637 FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SUBSTITUICAO E REPAROS DE ARMARIOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC SB/TOTAL DA NOTA RELACAO 58/08 SIGMA | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 3.750,34 |
| 2008OB901932 | 2008-03-26T00:00 | NFS 149 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD (SQN 202 BLOCO J APTO 303). RET. INSS 11% S/VRL MAO-DE-OBRA E ISS 1% S/TOTAL. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.58/2008-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.760,94 |
| 2008OB901933 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1629/30/31/33/48-SERV.DE CONFECCAO E INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC. RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 13.246,57 |
| 2008OB901934 | 2008-03-26T00:00 | NFS 1635/36/43/47 - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 8.018,96 |
| 2008OB901935 | 2008-03-26T00:00 | NF 1280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENAS OBRAS, A PEDIDO DA CA-ENG/CD (CHAPAS DE COMPENSADO E OUTRAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 300,93 - MULTA PROC. 104994/07. RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 42.689,07 |
| 2008OB901936 | 2008-03-26T00:00 | NFF 36851 - FORNECIMENTO PARATEST PPS ISO (COLETOR PARA FEZES) - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 58 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 896,31 |
| 2008OB901937 | 2008-03-26T00:00 | NFS 8326/8327 -FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS (REFERENTE 2/12 AVOS DO 13 SALARIO/08 E REAJUSTE SAL.08)RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.422,91 |
| 2008OB901938 | 2008-03-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710936645-8/6656-3/6672-5/6686-5/6695-4/6705-5/8047-7/940869-0 -TAXA CONDOMINI EDIFICIO PALACIO COMERCIO E TAXA USO AREAS COMUNS (SALAS 1101 A1107) RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB901938 | 2008-03-26T00:00 | NOSSO NUMERO 7710936645-8/6656-3/6672-5/6686-5/6695-4/6705-5/8047-7/940869-0 -TAXA CONDOMINI EDIFICIO PALACIO COMERCIO E TAXA USO AREAS COMUNS (SALAS 1101 A1107) RELACAO 58 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB901939 | 2008-03-26T00:00 | NF 77594 - FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL PARA LABORATORIO. BLOQUEIO 177,10 REFERENTE MULTA - PROCESSO 142993/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 58 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.490,30 |
| 2008OB901940 | 2008-03-26T00:00 | NFF 5122 - FORNECIMENTO RESISTENCIA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO, MARCA PAL-LEY, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 58DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2008OB901941 | 2008-03-26T00:00 | NFF 760674 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO)- RE- TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 58 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 79,09 |
| 2008OB901945 | 2008-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00 (R$1456,00) U$160,00 (R$291,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106490/08. COTACAO R$1,82 | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901946 | 2008-03-27T00:00 | BOLETO BANCARIO 36162 REFERENTE REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 04 ANOTACOESDE RESPONSABILIDADE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO REFORMA NOS APT.FUNCIONAIS/CD..A PEDIDO DETEC/CD. PROCESSO 105.787/2008 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2008OB901947 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 106.725 E 106.766/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 611,04 |
| 2008OB901948 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.474,27 |
| 2008OB901949 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2442. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.798,35 |
| 2008OB901950 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2440. | 019.455.567-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 454,12 |
| 2008OB901951 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.640,06 |
| 2008OB901952 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1910. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,78 |
| 2008OB901953 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA à SENHORA DEPUTADA GORETE PEREIRA, PROCESSO NúMERO 106.802/08 | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2008OB901954 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 12/08 - PROCESSO Nº 006020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 34.564,77 |
| 2008OB901955 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 7933/08 - NF.Nº 013967/08 - PROCESSO Nº 005654/08(GLOSA DER$0,01,REFERENTE RPA Nº308.963/08)(GOLSA DE R$34.063,21,REF.OF.Nº171/08 COGEP)COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 225.731,89 |
| 2008OB901956 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO RUBENS OTONI, PROCESSO NúMERO 106.617/08 | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008OB901957 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0019/08 - PROCESSO Nº 005974/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.286,34 |
| 2008OB901958 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397656/08 - PROCESSO Nº 005980/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 69.343,59 |
| 2008OB901959 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO GERVáSIO SILVA, PROCESSO NúMERO 106.485/08 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,12 |
| 2008OB901960 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0018/08 - PROCESSO Nº 005792/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.816,33 |
| 2008OB901961 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3377413/07 - PROCESSO NúMERO 005.981/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 476.963,59 |
| 2008OB901962 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107158/08 - PROCESSO Nº 5.764/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 305,76 |
| 2008OB901963 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107159/08 - PROCESSO Nº 5.763/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.903,87 |
| 2008OB901964 | 2008-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107163/08 - PROCESSO Nº 5.761/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.656,59 |
| 2008OB901965 | 2008-03-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 350,00(3.185,00), MAIS US$ 176,00(R$ 320,32) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ZIMBABUE, PROCESSO: 106.532/08. DOLAR: R$ 1,82.PERIODO 26 A 31/03/08. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2008OB901966 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.493/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901967 | 2008-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 2.038,40),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 02/04/08. PROCESSO 106.496/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,60 |
| 2008OB901968 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, PER: 26 A 28/03/08.PROCESSO 106.489/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901969 | 2008-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 19 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.044,00 |
| 2008OB901970 | 2008-03-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/BELO HORIZONTE, PER: 18 A24/03/08.PROCESSO: 106.353/08.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,67 |
| 2008OB901971 | 2008-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PER: 20 A 23/03/08.PROCESSO 106.480/03.PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2008OB901977 | 2008-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.456,00),MAIS US$ 160,00(R$ 291,20)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER:30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.494/2008.COT.DOLAR R$ 1,82. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2008OB901978 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1911. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.952,91 |
| 2008OB901979 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1911. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.602,87 |
| 2008OB901980 | 2008-03-27T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.845 E 106.854/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 528,24 |
| 2008OB901981 | 2008-03-28T00:00 | FAT 0803.000374764. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008. (CONF. DESP. COORD. EQUIP.). REL 44/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 27.182,62 |
| 2008OB901981 | 2008-03-28T00:00 | FAT 0803.000374764. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008. (CONF. DESP. COORD. EQUIP.). REL 44/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 117.146,56 |
| 2008OB901982 | 2008-03-28T00:00 | FAT. 08/03/01511428-1. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 44/08. REF. 26/02 A 25/03/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB901983 | 2008-03-28T00:00 | NN 5101369 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DA SQS 405 - PROCESSO 134975/2006. PERIODO ABRIL DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB901984 | 2008-03-28T00:00 | NN 5101370 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCOR, SQS 405 - ABRIL/2008. PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB901985 | 2008-03-28T00:00 | NFS 324 - PAGAMENTO DE CACHE A CANTORA ELLEN OLERIA (CERIMONIA ENTREGA DO DI-PLOMA CARLOTA PEREIRA DE QUEIROS DIA 05/03/08) - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.ISS 2PC - RELACAO 159/08. | 05.286.859/0001-22 - OSSOS DO OFICIO | R$ 294,00 |
| 2008OB901986 | 2008-03-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 81,96 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA, NOS DIAS 03 A 05/04/08.PROCESSO : 105.097/08. PONTO 6.344. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB901987 | 2008-03-28T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBAFQUE),ME -NOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFIE/PE,, NOS DIA 26/03/08. PROCESSO 106.915/08.PONTO5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,33 |
| 2008OB901988 | 2008-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTCAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 27 A 31/03/08. PROCESSO 106.915/2008.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB901989 | 2008-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTCAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 27 A 31/03/08. PROCESSO 106.915/2008.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB901990 | 2008-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.464,00),MAIS US$ 160,00(R$ 292,80)TAXADE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, 30/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.498/2008.DOLAR R$ 1,83. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2008OB901992 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 106.018/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.711,16 |
| 2008OB901996 | 2008-03-28T00:00 | NN 13498310000021754 E 21756 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOSNRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - ABRIL/2008PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB901997 | 2008-03-28T00:00 | NFS 727 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO(CEDI) - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC - OITAVA ETAPA. PROCESSO 147.086/07. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.035,50 |
| 2008OB901998 | 2008-03-28T00:00 | NFS 411 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAO SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 59/2008 SIGMAS.PERIODO: 11 A 29 FEV 2008. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 86.966,17 |
| 2008OB901999 | 2008-03-28T00:00 | NF 3094 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 59/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 266,45 |
| 2008OB902000 | 2008-03-28T00:00 | NFFPS 136651-SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P" ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOL./DEMED - RET SRF 5,85PC - PER.: JAN/08 (PARC. 09). - REL 59/08 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB902001 | 2008-03-28T00:00 | NFS 151 -SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQN 202 BLOCO I APTO 303)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO INSS 11PC SOBREMAO-DE-OBRA: R$ 1.476,43 -ISS 1PC - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.760,94 |
| 2008OB902002 | 2008-03-28T00:00 | NFS 146/147/148 - SER. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQN 202 BLOCO K APTO 503 E OUTROS) - OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. INSS 11PC S/MAO-DE-OBRA: R$ 2.973,36 -ISS 1PC - RELACAO 58/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.559,28 |
| 2008OB902003 | 2008-03-28T00:00 | NFFS 50626 - CONDUCAO/MANUT. VEICULO-BLOQ. 776,66(MANDADO PENHORA 372/08- EXE-QUENTE: THIAGO PEREIRA SALES-5 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-TRT 10 REGIAO)-SRF9,45#,INSS 11# S.28.041,58(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-DEZ/07-PROC 106892/08-REL 45/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.898,31 |
| 2008OB902004 | 2008-03-28T00:00 | NF 2744/2784/2786/2785/2787 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET P/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(JOGO CASQUILHOS E OUTROSRELACAO 059/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.441,91 |
| 2008OB902005 | 2008-03-28T00:00 | NFF 18214 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE1,5 LITRO, MARCA NATIVA, DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB902006 | 2008-03-28T00:00 | NF 8318 .. FORNECIMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/03/08 TV CAMARA. RET. SRF 9,45# .. REL.44/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 667,84 |
| 2008OB902007 | 2008-03-28T00:00 | NFFS 84756 - UPGRADE SOFTWARE DEDICADO MONITORAMENTO E CONTROLE TRAFEGO ELEVA-DORES ANEXO I, AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC - PAR-CELA 01 - RELACAO 59 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 3.718,22 |
| 2008OB902008 | 2008-03-28T00:00 | NFF 21064/21076 FORNEC. KIT PARA ATPO COMBO 50T ACS 180, PARA O AMMED.RETENCAOSRF 5,85 PC. GLOSAS: 7,97 (NFF 21064) E 1.297,12 (NFF 21076, SENDO 1.165,96 NAVIA 1, 117,69 NA VIA 2 E 13,47 NA VIA 6). RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 27.083,34 |
| 2008OB902009 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1912. PROCESSO Nº 156.436/2006. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.619,38 |
| 2008OB902010 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2444. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB902011 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2445. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2008OB902012 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2446. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.700,00 |
| 2008OB902013 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1913. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.327,74 |
| 2008OB902014 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1913. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.835,17 |
| 2008OB902015 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2443. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.875,92 |
| 2008OB902016 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2443. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.881,13 |
| 2008OB902017 | 2008-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 106.708, 106.989 E 107.038/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.734,00 |
| 2008OB902023 | 2008-03-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAISR$ 150,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 41,00(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A DOURADOS-MS E CAMPO GRANDE-MS,NOS DIAS27 E 28/03/08.PROCESSO 106.517/08.PONTO 6.972. | 418.024.701-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902024 | 2008-03-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAISR$ 150,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 41,00(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A DOURADOS-MS E CAMPO GRANDE-MS,NOS DIAS27 E 28/03/08.PROCESSO 106.517/08.PONTO 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902025 | 2008-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,PER: 31/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.596/08.PONTO 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,68 |
| 2008OB902026 | 2008-03-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$41,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AOS ESTADOS DE SANTA CATARINA E MATO GROSSO DOSUL, NOS DIAS 26 E 27/03/08.PROCESSO 106.789/08.PONTO 1.717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902027 | 2008-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.728,10 |
| 2008OB902028 | 2008-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1914. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.785,99 |
| 2008OB902029 | 2008-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2447. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.231,90 |
| 2008OB902030 | 2008-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2447. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.023,80 |
| 2008OB902031 | 2008-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA, CART. 322, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1915. | 005.900.487-83 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 640,04 |
| 2008OB902034 | 2008-03-31T00:00 | NFS 831/38/39 - SERVICO REPARO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/5.130,70 (MAO DEOBRA). BLOQUEIO 558,08 (MULTA)- PROC.158.771/06 - RELACAO 59 DE 2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.436,05 |
| 2008OB902035 | 2008-03-31T00:00 | NF 27558 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO HYDRAGEL LIPOPROTEINA(3003)SORO- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 59/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.135,20 |
| 2008OB902036 | 2008-03-31T00:00 | NF 7146/8 FORNEC. DE JORN. REV. E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 59/2008 -SIGMAS. PERIODO: 01/03 A 15/03/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 43.783,71 |
| 2008OB902037 | 2008-03-31T00:00 | NF 6487/6507 - FORNEC. DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 59 DE 2008 - SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 261,87 |
| 2008OB902038 | 2008-03-31T00:00 | NF 59399/401/402/403/59690 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 720,86 |
| 2008OB902039 | 2008-03-31T00:00 | NFS 410 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETEN. SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 059/2008. SIGMAS. PER.: 01 A 10/FEV/08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 47.514,38 |
| 2008OB902040 | 2008-03-31T00:00 | NFS 2092 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%PERIODO: 27/02 A 25/03/2008 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB902041 | 2008-03-31T00:00 | NFS 1039 - SERVICO EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: FEVEREIRO/08 - RELACAO 59/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 87,08 |
| 2008OB902042 | 2008-03-31T00:00 | NFS 1005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINASCARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.ISS 5PC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 59/08 SIGMAS | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 499,93 |
| 2008OB902043 | 2008-03-31T00:00 | NF 10829 .. FORNECIMENTO DE 100 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX OLIVETTI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.165/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 13.495,00 |
| 2008OB902044 | 2008-03-31T00:00 | NFS. 4181 SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 163/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.456,28 |
| 2008OB902045 | 2008-03-31T00:00 | NF 107 - FORNECIMENTO UNIFORMES PARA O DEPOL AA PEDIDO DO MESMO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- GLOSA 2.799,00 REFERENTE ANULACAO DO ITEM 06 DA NE ETRANSF. 279,90 (MULTA PORT. 35/08) - PROC.120.223/06 - RELACAO 61/08 - SIGMAS | 08.359.098/0001-80 - VIDICA & VIDICA LTDA - ME# | R$ 35.068,58 |
| 2008OB902047 | 2008-03-31T00:00 | NFS 830/3/4/5/6/7 - SEERV. REP/MANUT., C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NFS E INSS 11PC S/7.601,52(MAODE OBRA).BLOQ. R$1.414,29(MULTA NFS 834/7) REL.61/08.SIGMAS.PROC.158.771/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.911,20 |
| 2008OB902048 | 2008-04-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,PER: 31/03 A 02/04/08.PROCESSO 106.596/08.PONTO 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,68 |
| 2008OB902049 | 2008-04-01T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMB-DES (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM ASANTA CATARINA E MATO GROSSO DO SUL, DIAS 26 E 27/03/08. PROC. 106.789/08 PONTO Nº 5.648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902050 | 2008-04-01T00:00 | NFES 23062 SERVICOS DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC....OBS:GLOSA R$ 1,00 PARA AJUSTE SALDO NE.RET. SRF 9,45% S/VRL APR., E ISS 5% REL. 61/08-SIGMAS REF. MARCO/2008 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 10.554,64 |
| 2008OB902051 | 2008-04-01T00:00 | NFES 110396/7 SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTALREL.61/08-SIGMAS PERIODO:FEVEREIRO/08 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB902052 | 2008-04-01T00:00 | NFES 849 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET. SRF 5,85% EISS 5% S/TOTAL PERIODO: FEVEREIRO/2008 REL. 61/08-SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB902053 | 2008-04-01T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$350,00) MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A Sã PAULO, DIAS 26 E 27/03/08. PROC. 104.356/08 PONTO Nº 6.829. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB902054 | 2008-04-01T00:00 | FC NN/94326501067-6 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL Nº 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO ABRIL/2008 PROCESSO 104410/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 660,00 |
| 2008OB902055 | 2008-04-01T00:00 | NFS 1609-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-BLOQ(FUNDO ROTATIVO): 146,41 REF. DESP. GAS 1/9/07 A 22/11/07- RETSRF 5,85#,INSS 11# S.250.196,50(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- FEV/08- REL 62/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 247.421,87 |
| 2008OB902056 | 2008-04-01T00:00 | NFFS 14668- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC S/VL APR. E ISS 5PCS/TT NF.PERIODO FEVEREIRO/08. RELACAO 61/2008 SIGMAS. GLOSA R$ 354,86 COBR.IND | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.993,11 |
| 2008OB902057 | 2008-04-01T00:00 | NF 636/77/82/85/91/96 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO.R$62,79(MULTA.NF 636) 392,46 NF 685,99,69 NF 691 E 247,04 NF 696. REL. 61/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 14.806,63 |
| 2008OB902058 | 2008-04-01T00:00 | NF 16073/15797. FORNECIMENTO DE SOPA EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 163/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.200,00 |
| 2008OB902059 | 2008-04-01T00:00 | NF 57451. MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.ENTOC. PERIODO: 23/01 A 22/02/08. RELACAO 163/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB902060 | 2008-04-01T00:00 | NF 9701 SERVICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOçOS, JANTARES(RODIZIO REF. AA PEDRA LETICIA) OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.163/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2008OB902061 | 2008-04-01T00:00 | NFS.247 SERVICOS DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS RELACAO 163/08 PERIODO DE 18/03 A 19/03. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2008OB902062 | 2008-04-01T00:00 | NF 130244 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 163/2008 REFERENCIA: DEZEMBRO/2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB902063 | 2008-04-01T00:00 | NF 131067 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 163/2008REFERENCIA: JANEIRO/2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB902064 | 2008-04-01T00:00 | PAG.FAT.Nº 3397923/08-PROC.Nº006211/08(GLOSA NO VALOR TOTAL DE R$16.787,50,RE FERENTE LANÇAMENTO DE MCO ANO 2007 /OF.Nº 173/2008/COGEP) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.512,73 |
| 2008OB902065 | 2008-04-01T00:00 | NFS 561 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#.REL.163/08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.164,58 |
| 2008OB902066 | 2008-04-01T00:00 | NFS 029 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000 S/ FORNEC. MATERIAL,AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PCPERIODO: 26/02/08 A 25/03/08 - RELACAO 63/2008. SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB902067 | 2008-04-01T00:00 | NF 616/622. FORNEC.E INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 155,17(MULTA NF 616 R$ 100,43 E NF 622 R$ 54,74)PROCESSO 138.016/06. REL. 63/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.065,99 |
| 2008OB902068 | 2008-04-01T00:00 | NF 220/221 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS (CABIDE PVC PARA LAMINA PERSIANAVERTICAL E OUTROS) PARA USO NOS IMOVEIS FUNCIONAIS AA PEDIDO DA COHAB/CD - EM-PRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 63 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 6.974,78 |
| 2008OB902069 | 2008-04-01T00:00 | NF 4536 - FORNECIMENTO DE PERFIL TESTEIRA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 63/2008 SIGMAS. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 135,00 |
| 2008OB902070 | 2008-04-01T00:00 | NFF 111022-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. PERIODO 23/11/07 A 31/12/2007. RELACAO 63/2008 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 9.540,58 |
| 2008OB902071 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.134,49 |
| 2008OB902072 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2449. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.036,16 |
| 2008OB902073 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2448. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.241,17 |
| 2008OB902074 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1916. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.938,23 |
| 2008OB902075 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2448. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.442,65 |
| 2008OB902076 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO DEP. PAULO TEIXEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2449. | 024.413.698-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39,21 |
| 2008OB902077 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE MENTOR PROCESSO Nº 105.913/08 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,66 |
| 2008OB902078 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106695/08 - PROCESSO Nº 5.267/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.434,33 |
| 2008OB902079 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106539/08 - PROCESSO Nº 5.272/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.070,54 |
| 2008OB902080 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010106542/08 - PROCESSO Nº 5.273/08. DESCONTO DE R$ 191,26REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010107305/08 - PROCESSO Nº 5.805/08 (G.C Nº 474/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.929,58 |
| 2008OB902081 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397922/08 - PROCESSO Nº 006210/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 166.900,45 |
| 2008OB902082 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397924/08 - PROCESSO Nº 006212/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.011,85 |
| 2008OB902083 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3397920/08 - PROCESSO NúMERO 006.208/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.815,30 |
| 2008OB902084 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397921/08 - PROCESSO Nº 006209/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.643,55 |
| 2008OB902085 | 2008-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5240381/08 PROCESSO NUMERO 006.154/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.892,46 |
| 2008OB902086 | 2008-04-01T00:00 | NFS 1264/1266-PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE CONVOCACAO... - RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS EMPRESA JBM (R$ 575,10) E 9,45PC S. R$ 3.067,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 63/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.269,36 |
| 2008OB902087 | 2008-04-01T00:00 | NF 3632 - FORNECIMENTO DE 3 UN DE MONITOR MEDICO MULTIPARAMETRICO, MODELO OMNI200, PARA O DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 1.947,00 (MULTA PROCES-SO 135.285/2007). RELACAO 63/2008 SIGMAS. | 04.469.133/0001-62 - OMNIMED LTDA | R$ 18.883,69 |
| 2008OB902088 | 2008-04-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM CAMPINAAS-SP, PER:25 A 27/03/08. PROCESSO: 104.356/08.PONTO 6.666. | 225.084.811-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902089 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 31/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.544/2008.PONTO 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,02 |
| 2008OB902090 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 31/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.544/2008.PONTO 1.985. | 227.034.201-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB902091 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 31/03 A 01/04/08. PROCESSO 106.544/2008.PONTO 5.891. | 279.787.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB902092 | 2008-04-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 01 A 04/04/08. PROCESSO 105.460/08.PONTO 6.685. | 729.907.597-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB902093 | 2008-04-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 01 A 04/04/08. PROCESSO 105.460/08.PONTO 4.332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB902094 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIS NO VALOR US$ 350,00(R$ 960,75) + US$ 160,00(R$ 292,80)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A QUITO-EQUADOR, NOS DIAS 28 E 29/02/08. PROCESSO: 104.488/08.PONTO 881.036.COTACAO DOLAR:R$ 1,83. | 818.742.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.231,05 |
| 2008OB902095 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,06 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS E CUIABA/MT, NOS DIAS 12 E13/03/2008. PROC: 105.548/08. MATRICULA 2.374.CPI- SISTEMA CARCERARIO. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,94 |
| 2008OB902096 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,04 (AUX.ALIMENTACAO),FLORIONOPOLIS/SC E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E27/03/2008. PROC: 106.789/08. MATRICULA 2.374.CPI- SISTEMA CARCERARIO. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,96 |
| 2008OB902097 | 2008-04-01T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM ITAQUI/RS, NO PER:27/03 A 01/04/08, PROCESSO: 106.742/08. | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2008OB902098 | 2008-04-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 41,00 AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 26 A 27/03/08. PONTO 4.137 - CPI-SISTEMA CARCERARIO. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902105 | 2008-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO BILAC PINTO, NOTA FISCAL NUMERO 00077, PROCESSO NúMERO 107.249/08 | 455.616.996-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.095,00 |
| 2008OB902108 | 2008-04-02T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SULDIAS 26 E 27/03/08. PROCESSO 106.792/2008. | 056.989.600-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902109 | 2008-04-02T00:00 | FAT.08/03/01511427-7(NFST 1533)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: 29/01/08 A 25/02/2008 REL. 46/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.168,98 |
| 2008OB902110 | 2008-04-02T00:00 | FAT. 0003. PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET.SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 46/08. PERIODO 29/01 A 28/02/08. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB902111 | 2008-04-02T00:00 | FAT.08/03/01511429-6- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 46/2008 PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB902112 | 2008-04-02T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7. FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 47/08. PERIODO: 31/01/08 A 03/03/08 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 28.379,83 |
| 2008OB902113 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50756 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA:DIFE-RENCA REAJUSTE CCT/2007- OUT A DEZ/07 E 13 SALARIO/07- GLOSA R$ 1,89 (COBRANCAINDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TT NF- REL 46/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 341,78 |
| 2008OB902113 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50756 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA:DIFE-RENCA REAJUSTE CCT/2007- OUT A DEZ/07 E 13 SALARIO/07- GLOSA R$ 1,89 (COBRANCAINDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TT NF- REL 46/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.783,74 |
| 2008OB902114 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50833 - MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRS.,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES...MESA TELEF...- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/33.649,08 E ISS 5 PC. SERVI-COS EXTRAORDINARIOS - RELACAO 46 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.175,63 |
| 2008OB902115 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50835-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RETENCAO SRF9,45 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC S/10876,04 (DEDUZ VT + VR). SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RELACAO 46 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.613,60 |
| 2008OB902115 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50835-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RETENCAO SRF9,45 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC S/10876,04 (DEDUZ VT + VR). SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RELACAO 46 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.114,74 |
| 2008OB902116 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50754(PARTE) SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC. E ISS 5PC - REL. 46/2008. DIFERENCA DE REAJUSTE CCT/2007, JUNHO A DEZ/07E 13 SALARIO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.523,10 |
| 2008OB902116 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50754(PARTE) SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC. E ISS 5PC - REL. 46/2008. DIFERENCA DE REAJUSTE CCT/2007, JUNHO A DEZ/07E 13 SALARIO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.733,58 |
| 2008OB902116 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50754(PARTE) SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC. E ISS 5PC - REL. 46/2008. DIFERENCA DE REAJUSTE CCT/2007, JUNHO A DEZ/07E 13 SALARIO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.791,84 |
| 2008OB902117 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50754(PARTE) SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRFC, INSS E ISSRETIDOS NA 2008NS3114 - REL. 46/08. DIFERENCA DE REAJUSTE CCT/2007, JUN A DEZE 13 SALARIO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.263,77 |
| 2008OB902117 | 2008-04-02T00:00 | NFFS 50754(PARTE) SERV.DE CONDUCAO E MANUT. DE VEICULOS - RET SRFC, INSS E ISSRETIDOS NA 2008NS3114 - REL. 46/08. DIFERENCA DE REAJUSTE CCT/2007, JUN A DEZE 13 SALARIO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.583,36 |
| 2008OB902118 | 2008-04-02T00:00 | NFS 424. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 166/2008 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 156,22 |
| 2008OB902119 | 2008-04-02T00:00 | NN 06/09004479079-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. .RELACAO 166 DE 2008 - PERIODO:- MARÇO DE 2008. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.625,87 |
| 2008OB902120 | 2008-04-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. EM 28.03.08. PROC.107.129/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2008OB902120 | 2008-04-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. EM 28.03.08. PROC.107.129/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.960,00 |
| 2008OB902121 | 2008-04-02T00:00 | NFS 4321- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9, 45 PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2008.RELACAO 166/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB902122 | 2008-04-02T00:00 | FATURAS 971/972- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45PC S/5.560,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,30). RELACAO 166/08 - PERIODO MARCO DE 2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.158,88 |
| 2008OB902124 | 2008-04-02T00:00 | _UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 106.789/2008. PONTO 118782 | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902125 | 2008-04-02T00:00 | NFF 39684 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 166/2008. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 249.837,39 |
| 2008OB902126 | 2008-04-02T00:00 | FATURA 08/03/40200099-9. CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET 9,45 P.CENTO. PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08 - RELACAO 46/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB902127 | 2008-04-02T00:00 | FATURA 08/03/40200102-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08 - RELACAO 46/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB902128 | 2008-04-02T00:00 | NFS 554- SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 166/2008 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.795,39 |
| 2008OB902131 | 2008-04-02T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A DOURADOS E CAMPO GRANDE - MS, DIAS27 E 28/03/08. PROCESSO 106.514/2008. | 360.486.902-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902132 | 2008-04-02T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A DOURADOS E CAMPO GRANDE - MS, DIAS27 E 28/03/08. PROCESSO 106.514/2008. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902133 | 2008-04-02T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SULDIAS 26 E 27/03/08. PROCESSO 106.792/2008. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902134 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.455,30 |
| 2008OB902135 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2450. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.226,86 |
| 2008OB902136 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2451. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.639,27 |
| 2008OB902137 | 2008-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108020/08 - PROCESSO Nº 5.760/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.706,39 |
| 2008OB902138 | 2008-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107157/08 - PROCESSO Nº 5.760/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.379,48 |
| 2008OB902139 | 2008-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108021/08 - PROCESSO Nº 5.760/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.795,20 |
| 2008OB902140 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BA CELAR. PROCESSO Nº 107.033/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 898,24 |
| 2008OB902141 | 2008-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 13/08 - PROCESSO NúMERO 006.257/08COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 30.904,73 |
| 2008OB902142 | 2008-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3397925/08 - PROCESSO NúMERO 006.213/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.778,57 |
| 2008OB902143 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1917. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.441,62 |
| 2008OB902151 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.241,00 |
| 2008OB902152 | 2008-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1917. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.615,75 |
| 2008OB902153 | 2008-04-02T00:00 | NF 5902 - FORNECIMENTO FOGOES COM SEIS QUEIMADORES, MARCA DAKO, DESTINADOS AAIMOVEIS FUNCIONAIS, AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 167 DE 2008 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 56.050,00 |
| 2008OB902154 | 2008-04-02T00:00 | NFF 3602 - VALOR ATENDER DESPESA EXERCICIO 2006 C/LICENCA IMPORTACAO, FRETE,SEGURO, DESEMBARGO ALFANDEGARIO E OUTROS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 167 DE2008 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 56.133,28 |
| 2008OB902155 | 2008-04-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$ 41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A DOURADOS E CAMPO GRANDE, DIAS 27 E 28/03. PROC.106517/08. PONTO 5.190 | 358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902156 | 2008-04-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC.EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$27,32). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 5 E 6/04/08. PROC. 104.007/2008. PONTO Nº 6.824. | 578.949.651-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,68 |
| 2008OB902157 | 2008-04-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A DOURADOS E CAMPO GRANDE - MS, DIAS27 E 28/03/2008. PROCESSO Nº 106.514/2008. | 380.147.264-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902158 | 2008-04-03T00:00 | FAT 0803.000367192. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 15,64 .. FEV/MAR/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 48/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 986,48 |
| 2008OB902158 | 2008-04-03T00:00 | FAT 0803.000367192. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 15,64 .. FEV/MAR/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 48/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 598.039,04 |
| 2008OB902159 | 2008-04-03T00:00 | NFS 0849. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE IMPRESSAO AA LASER...REF: FEV/08. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 64/08 SIG-MAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB902160 | 2008-04-03T00:00 | NFS 991/992. FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 21,41 (COB. INDEV. NFS 991). REL. 64/08-SIGMAS. PAGTO REF. HORAS-EXTRAS E VT/VR. PERIODO: NOV E DEZ/07 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.299,08 |
| 2008OB902161 | 2008-04-03T00:00 | NFS 1233 -SERV.MANUT. CORR./PREV./ASSIST. TEC. C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADO-RES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I. RET. SRF 5,85# S/ VR.APROP.E ISS 5PC S/ TOTAL NFGLOSA R$ 2560,00(COB. INDEV.JAN/FEV/08. RELACAO 64/08. PERIODO FEV./08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.296,88 |
| 2008OB902162 | 2008-04-03T00:00 | RECIBO 08 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL. 64/2008 SIGMAS. PERIODO 15/02 A 14/03/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB902163 | 2008-04-03T00:00 | NF 4981. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A PEDIDO DA SECOM ( CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA E OUTROS ) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 64/08 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.640,45 |
| 2008OB902165 | 2008-04-03T00:00 | NF 6541 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 064 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 204,45 |
| 2008OB902166 | 2008-04-03T00:00 | DEZ DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$6.688,50), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$320,32). VIAGEM A PARIS, BRUXELAS, LUXEMBURGO E LISBOA, PER.DE 4 A 14/04/08. PROCESSO 107.213/2008. COTACAO:R$1,82. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.008,82 |
| 2008OB902167 | 2008-04-03T00:00 | DEZ DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$6.688,50), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$320,32). VIAGEM A PARIS, BRUXELAS, LUXEMBURGO E LISBOA, PER.DE 4 A 14/04/08. PROCESSO 107.214/2008. COTACAO:R$1,82. | 308.256.281-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.008,82 |
| 2008OB902168 | 2008-04-03T00:00 | PAGAMENTO DE TAXAS DE LAUDO VISTORIATECNICA E SEGURANCA VEICULAR E DE ALTERA- CAO DE CARACTERISTICAS, REFERENTE AO VEICULO JFO-0339 DA CD. PROCESSO 006.229/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 145,32 |
| 2008OB902169 | 2008-04-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SULNOS DIAS 26 E 27/03/08. PROCESSO 106.792/2008. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902170 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ FERNANDO FARIA, PROCESSO NúMERO 107.582/08 | 307.362.506-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2008OB902171 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1919. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.162,18 |
| 2008OB902172 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.519,04 |
| 2008OB902173 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2453. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.839,10 |
| 2008OB902174 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2453. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 533,92 |
| 2008OB902175 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1919. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.188,75 |
| 2008OB902176 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616.952,53 |
| 2008OB902178 | 2008-04-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT. R$300,00 (R$450,00) MAIS ADIC. DE EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SANTA CATARINA E MATO GROSSO DO SUL, 26 E 27/03/08. PROC. 106789/08 PONTO 5.933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902179 | 2008-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA, PROCESSO NUMERO 107.526/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB902184 | 2008-04-04T00:00 | NFSC 40382 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 608 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA: R$ 1.290,03(COB. INDEVIDA)- RET SRF 9,45 -PERIODO:FEV/08 (CONF. DESPACHOS) E JAN/08 E FEV/08(CONF. NOTA) - REL 168/2008. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.846,13 |
| 2008OB902185 | 2008-04-04T00:00 | NFF 83457 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA-DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: MARCO/2008.RELACAO 168/2008. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB902186 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0020/08 - PROCESSO NúMERO 006.260/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 20.932,00 |
| 2008OB902187 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8042/08 - PROCESSO Nº 006530/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 458.014,60 |
| 2008OB902188 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8013/08 - PROCESSO Nº 006529/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.612,14 |
| 2008OB902189 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 8111/08 - NOTA FISCAL Nº 013988, PROC. Nº 006.528/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.409,69 |
| 2008OB902190 | 2008-04-04T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.150,00),MAIS US$ 176,00(R$316,80)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM FRANCA/PARIS, PER: 30/03 A 04/04/08. PROCESSO: 107.151/2008.COT.DOLAR R$ 1,80. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2008OB902191 | 2008-04-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 03 A 07/04/08. PROCESSO: 107.528/08.PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB902192 | 2008-04-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 03 A 07/04/08. PROCESSO: 107.528/08.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB902193 | 2008-04-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/08. PONTO 112.499. | 389.651.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.216,67 |
| 2008OB902194 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2455. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.090,81 |
| 2008OB902195 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.607,46 |
| 2008OB902196 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.731,15 |
| 2008OB902197 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 107.626, 107.663, 107.661 E 107.196/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.660,47 |
| 2008OB902198 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1920. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.902,20 |
| 2008OB902199 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2454. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.972,07 |
| 2008OB902200 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 7530/08 - NF.Nº 013978/08 - PROCESSO Nº 006512/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 630.076,83 |
| 2008OB902201 | 2008-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIMPROCESSO Nº 107.327/08 | 003.086.769-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 591,07 |
| 2008OB902208 | 2008-04-07T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$250.00 (R$2.461,25), MAIS ADIC.EMB/DESEMBARQUE (US$176.00- R$315,04), DEDUZIDO AUX.ALIMENT (R$122,99).VIAGEM A ESTRASBURGO(FRANçA), 30/03 A 04/04/08. PROC. 107.152/08. PONTO 6.808. COT R$1,79 | 805.454.241-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.653,30 |
| 2008OB902209 | 2008-04-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$40,98 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/04/2008. PROCESSO 105.596/2008. PONTO Nº 6.818. | 114.645.178-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB902210 | 2008-04-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$40,98 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/04/2008. PROCESSO 105.596/2008. PONTO Nº 6.693. | 462.346.401-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,02 |
| 2008OB902211 | 2008-04-07T00:00 | COPIA NF 1465 LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2007NS012882(2007NO003541) TENDO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL DA MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL(TINTAS E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.65/2008 SIGMAS | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 2.013,38 |
| 2008OB902212 | 2008-04-07T00:00 | NFF 8046- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB. RET.SRF 5,85PC REL 65/08 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.385,68 |
| 2008OB902213 | 2008-04-07T00:00 | NFS. 684/699/697/703- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO DE BLACKOUTE OUTROS.BLOQ. REF. MULTA R$426,11/NF.684, R$307,52/NF.699, R$ 307,52/NF.697 ER$ 134,41/NF.703 (PROC.102.696/07). EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.: 65/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 11.102,98 |
| 2008OB902214 | 2008-04-07T00:00 | NFF 36852 COPIA - FORNECIMENTO DE KIT DE REAGENTES PARA MINIMO DE 800 EXAMES,A PEDIDO DO DEMED - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2008NS002705 DA RELACAO 56/08SIGMAS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 65/2008 - SIST.SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 164,40 |
| 2008OB902215 | 2008-04-07T00:00 | NFS 1626. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.. REL. 50/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.647,28 |
| 2008OB902216 | 2008-04-07T00:00 | NFS 399 A 402 - REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSER-TAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 65/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.361,20 |
| 2008OB902217 | 2008-04-07T00:00 | NFS 1034 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... REF.: FEVEREIRO/08 - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.: 65/2008 - SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB902218 | 2008-04-07T00:00 | NFF 93959 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SERIGRAFIA (TINTAVINILICA BRILHANTE E OUTRAS) A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELA-CAO 65/2008 SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.365,18 |
| 2008OB902219 | 2008-04-07T00:00 | NF 64969 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC.RELACAO 065/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 731,55 |
| 2008OB902220 | 2008-04-07T00:00 | NF 55452 FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTECAO MARCA KALIPSO, A PEDIDO DO CEDI/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 65/2008 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 169,47 |
| 2008OB902221 | 2008-04-07T00:00 | NF 8150/8151/8152 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO SERVICO DE OBRAS DACAENG(PRANCHAS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 219.900,00 |
| 2008OB902222 | 2008-04-07T00:00 | NFS 840 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85 PC V.APR.., INSS 11 PC S/R$ 1.337,99(MAO DE OBRA) E ISS1PC S/ TOTAL NF - GLOSA $268,00 COB.INDEVIDA RELACAO 65/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.093,20 |
| 2008OB902223 | 2008-04-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MARçO/2008 - PROC.005.693/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2008OB902223 | 2008-04-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MARçO/2008 - PROC.005.693/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2008OB902223 | 2008-04-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MARçO/2008 - PROC.005.693/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB902224 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MUSSA DEMES PROCESSO Nº 106.969/08 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.959,88 |
| 2008OB902225 | 2008-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107848/08 - PROCESSO Nº 6.237/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.120,19 |
| 2008OB902226 | 2008-04-07T00:00 | NF 3697 - FORNECIMENTO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM ACESSORIOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 65/08 SIGMAS. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 730,00 |
| 2008OB902227 | 2008-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107846/08 - PROCESSO Nº 6.235/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 878,67 |
| 2008OB902228 | 2008-04-07T00:00 | AI I000519153 - COMETIDA PELO MOTORISTA CLERTON M. DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO12.642, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JJE-6201.PROCESSO 6429/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB902229 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1921. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.206,48 |
| 2008OB902230 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.883,43 |
| 2008OB902231 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2456. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.466,17 |
| 2008OB902232 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2456. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.088,70 |
| 2008OB902233 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 107.231, 107.348, 107.449, 107.423 E 107.451/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.814,66 |
| 2008OB902234 | 2008-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO Nº 107.523/08 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,84 |
| 2008OB902235 | 2008-04-07T00:00 | NF 3105. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 67/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.239,83 |
| 2008OB902236 | 2008-04-07T00:00 | NFS 1286 - SERVICO NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE TRACAO DE ELEVADOR, REBOBINAMENTO MOTOR DE TRACAO, SUBSTITUICAO DUAS DUCHAS DE BRONZE...A PEDIDO DETEC. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 67/08 SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.228,75 |
| 2008OB902237 | 2008-04-07T00:00 | NFFS 1779. SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4 RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 67/08 SI. PERIODO 23/02 A 22/03/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB902238 | 2008-04-07T00:00 | NF 7153 - FORNECIMENTO JORN. REV.CONTRATO 2008/231 - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 67 DE 2008 SIGMAS._PERIODO 15 A 31/03/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.608,06 |
| 2008OB902239 | 2008-04-07T00:00 | NFF 39135- FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 67/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 34.458,90 |
| 2008OB902240 | 2008-04-07T00:00 | NF 939/941/942 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111 BLOCO I, APTO 302OUTROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 067/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.801,59 |
| 2008OB902241 | 2008-04-07T00:00 | NF 2790/2800/2801/2821/22/2826/2830/31-FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET P/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL(VOLANTE DIRECAO E OUTROS)RELACAO 067/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.737,04 |
| 2008OB902242 | 2008-04-07T00:00 | NFF 18246/18285/18338 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 15 - RETENCAO SRF 5,85 PCRELACAO 67/2008. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.167,85 |
| 2008OB902243 | 2008-04-07T00:00 | NFFS 10312-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DO DEMEDRET. DE 9,45- CONFORME IN.SRF480.REL 67/08.-SIST. SIGMAS-PER.09/02 A 08/03/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB902244 | 2008-04-07T00:00 | NFF 36990 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(GLUC UP 75G SABOR ABACAXI E OUTROS)GLOSA NO VALOR R$3,60 REFERENTE AO ITEM 02 FATURADO A MAIOR VALOR. RET. SRF 5,85% RELACAO 67/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 104,40 |
| 2008OB902245 | 2008-04-07T00:00 | NFF 12385 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO67/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.131,69 |
| 2008OB902246 | 2008-04-07T00:00 | NF 695/701 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BOQUEIO R$209,11(MULTA.NF 695)PROCESSO 102.696/07 REL.67/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.337,69 |
| 2008OB902247 | 2008-04-07T00:00 | NFS 1555 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 67/2008 - SIGMAS........ PERIODO: MARCO/2008 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB902248 | 2008-04-07T00:00 | NF 191 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 67/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB902249 | 2008-04-07T00:00 | NF 6668. FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 67/2008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 113,10 |
| 2008OB902250 | 2008-04-07T00:00 | NFS 1243 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 67/08 SIGMAS PER.13/02/08 A 12/03/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB902251 | 2008-04-07T00:00 | NF 59890/60039/60263. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADOEM CILINDROS ÍNTEGROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 67/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 601,96 |
| 2008OB902254 | 2008-04-08T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$1.566,25) MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$315,04). VIAGEM à CIDADE DO MéXICO, MéXICOPERIODO DE 4 A 6/04/08. PROCESSO 107.945/2008. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.881,29 |
| 2008OB902255 | 2008-04-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM27/02/08 - PROC. 103.537/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB902256 | 2008-04-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.132,52) MAIS U$176,00 (R$315,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AFRICA DO SUL NO PERIODO DE 12 A 19/04/08. COTACAO R$1,79. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2008OB902257 | 2008-04-08T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + MEIA DIARIA DE R$ 100,00 + R$ 160,00 DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A SAO PAULO/SP E PACAEMBU/SP, NO PER:03 A 08/04/08.PROCESSO 108.061/2008.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705,28 |
| 2008OB902258 | 2008-04-08T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + MEIA DIARIA DE R$ 100,00 + R$ 160,00 DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 54,72 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM ASAO PAULO/SP E PACAEMBU/SP, PER: 03 A 08/04/08.PROC: 108.061/08.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705,28 |
| 2008OB902259 | 2008-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2457. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.948,62 |
| 2008OB902260 | 2008-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2457. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.749,70 |
| 2008OB902261 | 2008-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1922. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.374,04 |
| 2008OB902262 | 2008-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.312,99 |
| 2008OB902263 | 2008-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1923. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.648,94 |
| 2008OB902264 | 2008-04-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3132,50) MAIS U$176,00 (R$315,04) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AFRICA DO SUL, NO PERIODO DE 11 A 21/04/08. PROCESSO 107935/08. COTACAO 1,79 | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2008OB902265 | 2008-04-08T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2506,00)MAIS U$176,00(R$315,04)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ESPANHA, NO PERIODO DE 11 A 18/04/08. PROCESSO 107943/08. COTACAO 1,79 | 171.883.262-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.821,04 |
| 2008OB902266 | 2008-04-08T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 2.506,00), MAIS US$ 176,00(R$ 315,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, PER:14 A 18/04/08.PROCESSO 107.944/08.DOLAR R$ 1,79. | 048.570.976-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.821,04 |
| 2008OB902267 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-04/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.735,00 |
| 2008OB902267 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-04/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.009,50 |
| 2008OB902267 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-04/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.669,50 |
| 2008OB902267 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-04/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.985,50 |
| 2008OB902267 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-04/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 59.220,50 |
| 2008OB902268 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-04/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.909,00 |
| 2008OB902268 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-04/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.448,38 |
| 2008OB902268 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-04/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.256,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 830,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 830,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.199,50 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.490,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.067,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.980,00 |
| 2008OB902270 | 2008-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 022-04/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000044. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.768,50 |
| 2008OB902273 | 2008-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), DEDUZIDOS R$122,94(AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM AO RIO DE JANEIRODIAS 14 A 18/04/2008. PROCESSO 106.065/2008. PONTO Nº 5.033. | 376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB902274 | 2008-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), DEDUZIDOS R$122,94(AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM AO RIO DE JANEIRODIAS 14 A 18/04/2008. PROCESSO 106.065/2008. PONTO Nº 6.234. | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB902275 | 2008-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), DEDUZIDOS R$41,00(AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM À TERESINA/PI. NODIA 10/04/08. PROCESSO 107.498/2008. PONTO Nº 5.469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,00 |
| 2008OB902276 | 2008-04-09T00:00 | FAT.0804.000485833 - SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADOE EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.RET. SRF 9,45% REL. 049/08. PERIODO: 23/02/08 A 22/03/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2008OB902277 | 2008-04-09T00:00 | DOC. 9902100167 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% RELACAO 68/08 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.556,43 |
| 2008OB902277 | 2008-04-09T00:00 | DOC. 9902100167 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% RELACAO 68/08 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 15.886,00 |
| 2008OB902278 | 2008-04-09T00:00 | FAT.0803.000488777 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45#E ISS R$16,90 .. REL.49/08 .. 23/02/08 A 22/03/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.787,91 |
| 2008OB902278 | 2008-04-09T00:00 | FAT.0803.000488777 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45#E ISS R$16,90 .. REL.49/08 .. 23/02/08 A 22/03/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.014,26 |
| 2008OB902279 | 2008-04-09T00:00 | FAT.0804.000485340 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45#E ISS R$16,90 .. REL.49/08 .. 23/02/08 A 22/03/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.802,17 |
| 2008OB902280 | 2008-04-09T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.115,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$313,28). VIAGEM à ÁFRICA DO SUL, PERIODO DE10 A 19/04/2008. PROCESSO 107.938/2008. | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB902281 | 2008-04-09T00:00 | FAT 712.000464303/501687-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS 912,59 E 1.028,26 RESPEC.(COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APROPRIADOPERIODO: NOVEMBRO/07 CONF. DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS/CD. REL.49/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 194,38 |
| 2008OB902281 | 2008-04-09T00:00 | FAT 712.000464303/501687-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC... GLOSAS 912,59 E 1.028,26 RESPEC.(COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APROPRIADOPERIODO: NOVEMBRO/07 CONF. DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS/CD. REL.49/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.149,58 |
| 2008OB902282 | 2008-04-09T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.115,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$313,28). VIAGEM à CIDADE DO CABO, áFRICADO SUL, PERIODO DE 10 A 21/04/2008. PROCESSO Nº 107.942/2008. COTAçãO: R$1,78. | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB902283 | 2008-04-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11/04/08. PROCESSO: 107.992/08.PONTO 6.303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB902284 | 2008-04-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11/04/08. PROCESSO: 107.992/08.PONTO 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB902285 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572.532,25 |
| 2008OB902286 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.186,07 |
| 2008OB902287 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.855,38 |
| 2008OB902288 | 2008-04-09T00:00 | NFFS 50834 SERVIçO DE CONDUçAO E MANUTEN. DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/30.115,64(DED. VT E V.R) E ISS 5PC - RELACAO 49/2008 PERIODO 01 A 31/012008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.071,45 |
| 2008OB902289 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1924. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.528,41 |
| 2008OB902290 | 2008-04-09T00:00 | NF 8375 .. FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/0358 TV CAMARA . RET. SRF 9,45% ISENTO DEMAIS IMPOSTOS ___________________________________________________________REL 49/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 188,63 |
| 2008OB902291 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2459. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.043,76 |
| 2008OB902292 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2460. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB902293 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MANUELA D`AVILA PROCESSO Nº 107.622/08 | 964.605.550-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,07 |
| 2008OB902294 | 2008-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5310381/08 - PROCESSO Nº 007577/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 57.962,70 |
| 2008OB902295 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2461. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.036,64 |
| 2008OB902296 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHãES PROCESSO NúMERO 108.130/08 | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.950,00 |
| 2008OB902297 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA MARIA DO SOCORO JÔ MORAES, CART. 246, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1925. | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39,58 |
| 2008OB902298 | 2008-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 743,20 |
| 2008OB902299 | 2008-04-09T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00) MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO 107.567/2008. | 613.023.687-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB902300 | 2008-04-09T00:00 | MEIA DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 03/04/08. COI-SISTEMA CARCERARIO.PROCESSO 107.565/2008.PONTO 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB902301 | 2008-04-09T00:00 | MEIA DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 03/04/08. CPI-SISTEMA CARCERARIO.PROCESSO 107.565/2008.PONTO 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB902302 | 2008-04-09T00:00 | MEIA DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 03/04/08. CPI-SISTEMA CARCERARIO.PROCESSO 107.565/2008.PONTO 1.717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB902303 | 2008-04-09T00:00 | MEIA DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 3,68 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 03/04/08. CPI-SISTEMA CARCERARIO.PROCESSO 107.565/2008.MATRICULA 2.374. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306,32 |
| 2008OB902304 | 2008-04-10T00:00 | NFS 8274/75- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS-EXTRAS)RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA DE155,50 COBR.INDEVIDA (NF 8274) - RELACAO 51 DE 2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.770,15 |
| 2008OB902305 | 2008-04-10T00:00 | NFFEES 20551080/1/2/20744810/1/2 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA DO ED. PALACIO DOCOMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 68/2008 -SIGMAS.MARCO/2008.(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.390,18 |
| 2008OB902306 | 2008-04-10T00:00 | NFFEES 20551080/1/2/20744810/1/2 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE E-NERGIA DISTRIBUIDA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA. CODIGO ORGAO 502.9901. RELA-CAO 68/2008 SIGMAS. PERIODO MARCO/2008. OBS: COMPLEMENTA 2008NS003418. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB902307 | 2008-04-10T00:00 | NFS 257A259. SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 4.710,52.REL. 68/08 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 8.257,54 |
| 2008OB902308 | 2008-04-10T00:00 | NF 7171 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - REL 68/08 SIGMAS PERIODO 16 A 31/03/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.495,57 |
| 2008OB902309 | 2008-04-10T00:00 | NF 17674 ,FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA ,DEMAIS ESP. CONFORME PROPOSTA. RET.DE 5,85 P.T._CONFORME IN SRF 480.RELACAO 68/08 SISTEMA SIGMAS | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.977,03 |
| 2008OB902310 | 2008-04-10T00:00 | NFS 73. CONFECCAO DE MOLDURA PARA A OBRA "BARCOS I", EM MADEIRA NATURAL TIPOCANALETA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 68/2008 SIGMAS | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 245,10 |
| 2008OB902311 | 2008-04-10T00:00 | NF 3696 - FORNECIMENTO DE UM CARTAO DE MEMORIA,DEMAIS ESP.CONFORME PROPOSTA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/08 SIGMAS. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 80,00 |
| 2008OB902312 | 2008-04-10T00:00 | NFS 855. SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 51,12(MAO DE OBRA) E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 68/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 89,62 |
| 2008OB902313 | 2008-04-10T00:00 | NF 10881/10882-FORNECIMENTO DE UM QUADRO MAGNETICO E UM QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/2008 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 165,00 |
| 2008OB902313 | 2008-04-10T00:00 | NF 10881/10882-FORNECIMENTO DE UM QUADRO MAGNETICO E UM QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/2008 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 522,00 |
| 2008OB902314 | 2008-04-10T00:00 | NFF 12293. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, MARCA COULTER... RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 68/2008-SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB902315 | 2008-04-10T00:00 | FAT.01150083917766/0150139787926. SERV. LIGACOES DDD E DDI (A COBRAR), RECEBI-DAS NO PABX DESTA CASA...E LIG. FEITAS DO PABX P/SERVICO 0300. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 50/08. PERIODO: JANNEIRO/2007. GLOSA R$ 1.628,78(COB. INDEV.) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.825,46 |
| 2008OB902315 | 2008-04-10T00:00 | FAT.01150083917766/0150139787926. SERV. LIGACOES DDD E DDI (A COBRAR), RECEBI-DAS NO PABX DESTA CASA...E LIG. FEITAS DO PABX P/SERVICO 0300. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 50/08. PERIODO: JANNEIRO/2007. GLOSA R$ 1.628,78(COB. INDEV.) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.903,77 |
| 2008OB902316 | 2008-04-10T00:00 | NFST 6936/032008- SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RETENCAO 9,45PC.S/VLR.APROPRIADO. GLOSA DE 201630,89 (TARIFAS EM DESACORDO COMCONTRATO) PER.02/02/08 A 01/03/08 REL.51/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 30.871,59 |
| 2008OB902317 | 2008-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PER: 14 A 16/04/08. PROCESSO 106.300/2008.PONTO 6.448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902318 | 2008-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PER: 14 A 16/04/08. PROCESSO 106.300/2008.PONTO 4.340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB902319 | 2008-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PER: 09 A 11/04/08. PROCESSO 102.914/2008.PONTO 6.657. | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902320 | 2008-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PER: 09 A 11/04/08. PROCESSO 102.914/2008.PONTO 6.401. | 564.913.101-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902321 | 2008-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PER: 09 A 11/04/08. PROCESSO 102.914/2008.PONTO 6.405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902322 | 2008-04-10T00:00 | DOC. 9902100207. SERVICOS POSTAIS DE PARLAMENTARES.RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 68-69/2008 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO 2008. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.308,44 |
| 2008OB902322 | 2008-04-10T00:00 | DOC. 9902100207. SERVICOS POSTAIS DE PARLAMENTARES.RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 68-69/2008 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO 2008. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.626,13 |
| 2008OB902323 | 2008-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS, 107.865, 107.869, 108.346 E 108.355/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,62 |
| 2008OB902324 | 2008-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2462. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.205,34 |
| 2008OB902325 | 2008-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2462. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.171,12 |
| 2008OB902326 | 2008-04-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 73731/2/08 - PROCESSO Nº 005493/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.352,73 |
| 2008OB902327 | 2008-04-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3401935/08 - PROCESSO NúMERO 007.533/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.660,22 |
| 2008OB902328 | 2008-04-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO).VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 9 E 10/04/2008. PROCESSO 108.342/08. PONTO Nº 1717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902329 | 2008-04-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$11,04 (AUXILIO-ALIMENTAçãO).VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 9 E 10/04/2008. PROC.108.342/08. CONVIDADO (DELEGADO DA POL.FEDER) | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,96 |
| 2008OB902331 | 2008-04-10T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO 107.567/2008. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB902334 | 2008-04-10T00:00 | NFS 123 CURSO "TREINAMENTO VIVENCIAL PARA O PROJETO ESTRATEGICO DE DESENVOLVI-MENTO DE VISAO SISTEMICA", A PEDIDO DO CEFOR/CD. -ISENTO INSS E ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL- RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 68/08 OBS: PAGTO 1ªTURMA | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 6.474,33 |
| 2008OB902335 | 2008-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.623,60 |
| 2008OB902336 | 2008-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1926. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.004,58 |
| 2008OB902337 | 2008-04-10T00:00 | NFS 508-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5% S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 69/08-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB902338 | 2008-04-10T00:00 | NFS 79. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 069/2008 SIGMAS. PERIODO: MAR/08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB902339 | 2008-04-10T00:00 | NF 360/361 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.69/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.191,29 |
| 2008OB902340 | 2008-04-10T00:00 | NF 698 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO R$ 9,77 REF. MULTA PROC. 102696/07 REL. 069/08-SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 967,83 |
| 2008OB902341 | 2008-04-10T00:00 | NF 661 E 662 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.69-08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.493,60 |
| 2008OB902342 | 2008-04-10T00:00 | NFS 818 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RET.SRF 9,45#. REL.68/08/SIGMAS - PERIODO: MARCO DE 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.547,62 |
| 2008OB902343 | 2008-04-10T00:00 | NF 7225 .. FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.69/08/SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2008OB902344 | 2008-04-10T00:00 | NF 28039 A 41/28059. FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICORETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 69/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 22.752,29 |
| 2008OB902345 | 2008-04-10T00:00 | NFS 850/4 SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$3740,71(MAO DE OBRA)E ISS 1PC. BLOQ.$157,97 E $223,22(MULTA)RESPECTIVAMENTE REL.69 SIGMASPROC.158771/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.176,28 |
| 2008OB902346 | 2008-04-10T00:00 | NFF 320. SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO PARA SISTEMA GERENCIADOR BANCO DADOS ENTERPRISE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: MAR/08(PARCELA 12/12) REL. 69/08 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2008OB902347 | 2008-04-10T00:00 | NFES 1120 SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS (...) PARA ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO... DESTINADAS AO CENIN/CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# PARCELA 1/4 .. JAN A MAR/2008 .. REL.69/08-SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 40.828,74 |
| 2008OB902348 | 2008-04-10T00:00 | NFES 1232(PARTE)SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT ..RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/VR APROP. REL 69/SIGMAS 08. PER DEZ/07 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 399,24 |
| 2008OB902349 | 2008-04-10T00:00 | NFES 1232(PARTE)SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT ..RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/VR APROP. REL 69/SIGMAS 08. PER JAN/08FINAL FATURA | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.577,78 |
| 2008OB902350 | 2008-04-10T00:00 | NFES 1233 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT ..RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/VR APROP. REL 69/SIGMAS 08. PER FEV/08PARCELA 2/12 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB902351 | 2008-04-10T00:00 | RESTITUICAO EX-SERVIDORA(APOSE) MARLI ELIZABETH SCHREIBER, PT.1951, EM FACE DALOCALIZACAO DE 02 MESAS DATILOGRAFIA QUE HAVIAM SIDO INDENIZADAS P/SERVIDORA EPOSTERIORMENTE ENCONTRADAS E INCORPORADAS PATRIMONIO CD - PROC. 107.717/08 | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ 56,00 |
| 2008OB902354 | 2008-04-11T00:00 | NFES 117424/5 SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.69/08-SIGMAS PERIODO:MARCO/08 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB902356 | 2008-04-11T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC.EMBARQUE E_DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 16 E 16/04/08.PROC. 106.022/2008. PONTO Nº 6.405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902357 | 2008-04-11T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$68,30 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 17 E 18/04/2008. PROCESSO Nº 106.070/2008. PONTO 6.707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB902358 | 2008-04-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS, PER. 17 A 19/04/08. PROC. 105.189/2008. PONTO Nº 6.669. | 579.546.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902359 | 2008-04-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS, PER. 17 A 19/04/08. PROC. 105.189/2008. PONTO Nº 6.467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902360 | 2008-04-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS, PER. 17 A 19/04/08. PROC. 105.189/2008. PONTO Nº 6.406. | 607.103.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902361 | 2008-04-11T00:00 | FC 109/00235163-8, 109/00235164-6 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE ABRIL/2008REF APT¨ 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD.________________________________________________________PROCESSO2007/145572 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB902362 | 2008-04-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS, PER. 17 A 19/04/08. PROC. 105.189/2008. PONTO Nº 6.447. | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902363 | 2008-04-11T00:00 | NFS 8370-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MARCO/2008. RELACAO 70/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB902364 | 2008-04-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SULDIAS 26 E 27/03/2008. PROCESSO 106.792/2008. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902365 | 2008-04-11T00:00 | NFS 1053- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.451,98(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$7.901,77 (COB. IND. AGO A DEZ/07) - REL.52/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 378.577,70 |
| 2008OB902366 | 2008-04-11T00:00 | NFS 1659-SERV.DE CONFECCAO E INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS SOB MEDIDA PARA APARTAMENTOS FUNC.- EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC. RELACAO 70/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.112,29 |
| 2008OB902367 | 2008-04-11T00:00 | NF 7169/7170 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICOVIA INTERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD -ISENTO DE IMPOSTOS - REL 70/08 SIGMAS.PERIODO 16 A 31/03/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.736,52 |
| 2008OB902368 | 2008-04-11T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.115,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$313,28). VIAGEM à ÁFRICA DO SUL, PERIODODE 11 A 18/04/2008. PROCESSO 107.940/2008 E ANEXO 108.283/2008. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB902369 | 2008-04-11T00:00 | NF 73/75/76 PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), P/VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.70/2008 SIGMAS | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 5.566,44 |
| 2008OB902370 | 2008-04-11T00:00 | NF 26482-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(BOLDO,E CAMOMILA OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 070/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.148,10 |
| 2008OB902371 | 2008-04-11T00:00 | NFF 433718 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM P/AREA MEDICA"SIEMENS"RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$31.690,00 (MULTA POR ATRASO DE 100 DIAS).REL.70/08/SIGMAS .. PROC.145.475/2006. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 266.671,35 |
| 2008OB902372 | 2008-04-11T00:00 | NFS 1083. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RETENCAO SRF 5,85PCRELACAO 70/2008 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2008 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB902373 | 2008-04-11T00:00 | NFF 12425 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO70/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2008OB902374 | 2008-04-11T00:00 | NFF 18444. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO70/2008. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB902375 | 2008-04-11T00:00 | NFFS 25149 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2008 - RELACAO 70/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB902376 | 2008-04-11T00:00 | NF 77550 .. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO.VDRL C/CONT ROLE 5ML E OUTROS. RET. SRF 5,85# ..REL. 70/2008 SIGMA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31,07 |
| 2008OB902377 | 2008-04-11T00:00 | DOC.2080401602 SERVIçO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DECIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS. REL.171/2008 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 136,00 |
| 2008OB902378 | 2008-04-11T00:00 | NFS. 3698-SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008OB902379 | 2008-04-11T00:00 | NFS 3697.SERVICOS HOSPITALARES DECORRENTES DE INTERNACAO, PRONTO-SOCORRO EOU- TROS, DESTINADOS A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CD E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOS-TOS.(PROC. 123.268/04). RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008OB902380 | 2008-04-11T00:00 | NFS 286 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 171/2008. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2008OB902381 | 2008-04-11T00:00 | NF 1762 - FORNECIMENTO DE EXTENSOR DE KVM PADRAO USB,DISPONDO DE PORTA PARA 01MONITOR PADRAO VGA E 02 DISPOSITIVOS USB(MOUSE E TECLADO).A PEDIDO DO CENIN/CDBLOQ.R$ 142,80 (MULTA)PROC.135.588/07.EMP.OPT.SIMP.NACIONAL.REL.70/08 SIGMAS | 01.259.682/0001-14 - GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 3.257,20 |
| 2008OB902382 | 2008-04-11T00:00 | NF 293- FORNECIMENTO E INSTALACOES DE PISO E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABINETES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 174/2008 SIGMAS. OBS: PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.053,19 |
| 2008OB902382 | 2008-04-11T00:00 | NF 293- FORNECIMENTO E INSTALACOES DE PISO E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABINETES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 174/2008 SIGMAS. OBS: PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.053,22 |
| 2008OB902383 | 2008-04-11T00:00 | NF 293 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 174/2008 SIGMAS.OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 18.479,09 |
| 2008OB902384 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3401936/08 - PROCESSO NUMERO 007.534/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.910,72 |
| 2008OB902385 | 2008-04-11T00:00 | NF 131750 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 171/2008REFERENCIA: FEVEREIRO/2008. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB902386 | 2008-04-11T00:00 | NFS 1273 -SERV.MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQN 202. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.171/08 PERIODO MARCO/2008 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.594,53 |
| 2008OB902387 | 2008-04-11T00:00 | NFSC 43742 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: MARCO/08 .. REL.171/08. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.902,48 |
| 2008OB902388 | 2008-04-11T00:00 | NF 13227 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 171/2008. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.664,20 |
| 2008OB902389 | 2008-04-11T00:00 | NFES 26648/26144 - SERV. ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTA-DOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 171/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.121,02 |
| 2008OB902390 | 2008-04-11T00:00 | NFF 450361 PAGAMENTO DE FRETE, SEGURO AEREO, ARMAZENAGEM E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO CONTRATO 2006/100 PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA. GLOSA R$ 1.314,87(COBR INDEV).RET SRF 5,85PC S/VL APR.E ISS 5PC S/VL TT.REL 171/8 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 40.584,61 |
| 2008OB902391 | 2008-04-11T00:00 | NF 3107 .. FORNECIMENTO DE 250 CARTEIRAS EM COURO TIPO VAQUETA C/BRASAO DEPOL.OPTANTE SIMPLES NACIONAL ..REL.70/08/SIGMAS | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 5.625,00 |
| 2008OB902392 | 2008-04-11T00:00 | OFICIO 020/08/GESAD - PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.546.666,03 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.144,68. REFERENTE MARCO/2008 - PROCESSO: 107.994/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.559.810,71 |
| 2008OB902393 | 2008-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NOV ALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902394 | 2008-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NOV ALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/02/08. PROCESSO 103307/08. | 568.755.847-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902395 | 2008-04-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL/EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO CEARA, PIAUI E MARANHAO, NO PERIODO DE 27 A 29/02/08. PROCESSO 103960/08. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB902396 | 2008-04-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), DEDUZIDOS R$68,33(AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM A SÃO PAULO/SP. NOSDIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO Nº 108.517/08. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB902397 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1927. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.995,30 |
| 2008OB902398 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.118,73 |
| 2008OB902399 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AO SENHOR DEPUTADO. NELSON MEURER, PROCESSO NúMERO 108.121/08 | 005.648.349-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374,62 |
| 2008OB902400 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. UBIALI, PROCESSO NúMERO 107.861/08 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.618,46 |
| 2008OB902401 | 2008-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERI-ODO DE 09 A 10/04/2008. PONTO 5272 | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902402 | 2008-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 10/04/08. PROCESSO 108344/08 | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902403 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070481/08 - PROCESSO Nº 007561/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 68.298,47 |
| 2008OB902404 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2463. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.164,98 |
| 2008OB902405 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2463. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.441,06 |
| 2008OB902406 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2464. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,47 |
| 2008OB902407 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2464. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.488,27 |
| 2008OB902408 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 14/08 - PROCESSO Nº 007582/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 44.392,26 |
| 2008OB902409 | 2008-04-11T00:00 | PAG.FAT.Nº 3401933/08-PROC.Nº 007531/08(GLOSA NO VALOR TOTAL DE R$1.564,85, REF.DEVOLUÇÃO DOS MCO`S NºS 9572704729167/9572704799317/07-OF.Nº174/08 PRO- CESSO Nº108.039/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.646,96 |
| 2008OB902410 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3401934/08-PROCESSO Nº 7.532/08.GLOSA DE R$ 1.805,14 REF. REQUISIÇÃO Nº 311.276 DEVOLVIDA À EMPRESA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.745,08 |
| 2008OB902411 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. ELABORACAO DO ARTIGO "UM PRONUNCIAMENTO MEMORAVEL" PUBLICADO REVISTAPLENARIUM N.2 ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PATRONAL 20PC, PIS/PASEP 1004216429-7PROCESSO 162.540/2005 | 000.474.574-49 - WALTER RAMOS DA COSTA PORTO | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902412 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "TRANSFORMAçAO NA POSICAO DO BRASIL NO SIST.INTERNACIONAL(1990-2005)-REVISTA PLENARIUM 2- ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA- TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.700.178.904-4 - PROCESSO 162.540/2005. | 961.669.918-00 - EDUARDO VIOLA | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902413 | 2008-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 108.433, 108.497, 108.516, 108.543, 108.559 E 108.565/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.390,17 |
| 2008OB902414 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "A FORCA DA TRADICAO: CORPORATIVISMO E ORGANIZA-CAO SINDICAL NO BRASIL" (REVISTA PLENARIUM 2) - ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA-TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.055.870.640-9 - PROCESSO 162.540/2005. | 173.772.937-72 - ANGELA GOMES | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902415 | 2008-04-11T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. RET. INSS 11PCE INSS PATRONAL 20PC .. PIS/PASEP 100.708.650-24 .. PROC.162.540/05 | 261.223.247-87 - JOSE ALBUQUERQUE | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902416 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107847/08 - PROC. Nº 6.236/08. DESCONTO DE R$ 1.468,49 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010108398/08 - PROC. Nº 7.416/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.198,67 |
| 2008OB902417 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010107162/08 - PROC. Nº 5.762/08. DESCONTO DE R$ 1.984,42 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010108290/08 - PROC. Nº 7.269/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 38.989,61 |
| 2008OB902418 | 2008-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0021/08 - PROCESSO Nº 007503/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 21.052,44 |
| 2008OB902421 | 2008-04-11T00:00 | NFS 2183-SERV.INSPECAO TECNICA EM RESFRIADORES DE LIQUIDO DA CENTRAL DE AR-GLOSA R$ 20,00(COB. INDEV.)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11PC S. TT NF (MULTAR$ 92,86+JUROS R$ 42,44:INSS EM ATRASO), ISS 5PC - RELACAO 64/2008 SIGMAS. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 6.140,24 |
| 2008OB902422 | 2008-04-14T00:00 | DOC. 9903100021/9903100030/9903100031/9903100033 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 071/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 173.360,79 |
| 2008OB902422 | 2008-04-14T00:00 | DOC. 9903100021/9903100030/9903100031/9903100033 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 071/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 553.688,21 |
| 2008OB902423 | 2008-04-14T00:00 | DOC. 9903100034 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 71/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.693,33 |
| 2008OB902423 | 2008-04-14T00:00 | DOC. 9903100034 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 71/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 13.254,78 |
| 2008OB902424 | 2008-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), DEDUZIDOS R$109,28(AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SCDIAS 16 A 19/04/2008. PROCESSO 107.776/2008. PONTO Nº 6.239. | 088.981.203-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB902425 | 2008-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$160,00), VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL/ 2008 PROCESSO108.018/2008. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902426 | 2008-04-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 09 A 10/04/08. PROCESSO 108342/08. PONTO 5648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902427 | 2008-04-14T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 03/04/08. PROCESSO 107565/08. PONTO 5648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB902428 | 2008-04-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 09 A 10/04/08. PROCESSO 108342/08. PONTO 118782 | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902429 | 2008-04-14T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 03/04/08. PROCESSO 107565/08. PONTO 118782 | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB902430 | 2008-04-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00) MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/04/08. PROCESSO 102.914/2008. PONTO Nº 6.475. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB902431 | 2008-04-14T00:00 | NF 665/666/668/672 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIOS 25,31 (NF 672,PROC. 102.696/06)E 119,82 (NF 668,PROC.138.016/06) .. REL.71/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.262,14 |
| 2008OB902432 | 2008-04-14T00:00 | NFS 2357-CONFECCAO E INSTALACAO ADESIVO IMPRESSO EM VINIL BRANCO LEITOSO,VISANDO DIVULGACAO "EXPOSICAO COMEMORATIVA DIA INTERNACIONAL DA MULHER..."- PERIODO03 A 21/03/08 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 156/2008. | 38.068.847/0001-80 - DIMENSÃO LETREIROS E PLACAS LTDA | R$ 2.480,95 |
| 2008OB902433 | 2008-04-14T00:00 | NFS 833 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 71/2008 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.591,92 |
| 2008OB902434 | 2008-04-14T00:00 | NFS 1074- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: MARÇO /08 - RELACAO 71/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 130,62 |
| 2008OB902435 | 2008-04-14T00:00 | NFF 3363- FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA BACTERIOLOGIA (STERILE INO-CULUM WATER E ACIDO SULFANILICO). RET. SRF 5,85 PC.REL. 71/08 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 451,92 |
| 2008OB902436 | 2008-04-14T00:00 | NFS 420 E 421 -SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.71/2008 - SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.252,48 |
| 2008OB902437 | 2008-04-14T00:00 | NF 6736/6737 - FORNEC. DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 71/2008-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 264,48 |
| 2008OB902438 | 2008-04-14T00:00 | NFES 1417 - SERVICO MANUTENCAO C/SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES BORLAND STARTEAMENTERPRISE ADVANTAGE..A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTALREL.071/08-SIGMAS PARCELAS 3/12 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB902439 | 2008-04-14T00:00 | NFES 1416- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .RELACAO 71/2008 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB902440 | 2008-04-14T00:00 | NFF 417-FORNECIMENTO DE CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO... RETENCAO 5,85% SRF.RELACAO 71/08- SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 158,18 |
| 2008OB902441 | 2008-04-14T00:00 | NFF 18493. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO71/2008. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB902442 | 2008-04-14T00:00 | NFF 94701 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS P/ PLOTTER DE IMPRESSAO DIGI-TAL SATURNJET ST1806, AA PEDIDO DA COOR. DE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 71/08. SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 25.420,50 |
| 2008OB902443 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950927 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901). FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 72/08 SIGMAS. PERIODO: MAR-CO/08. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.451,57 |
| 2008OB902444 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950927(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901). TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REF. MARCO/2008. REL. 40/08-SIGMAS. PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902445 | 2008-04-14T00:00 | BORD.FLS 154 A 165 (ORGAO 502.9902/9903) E NF'S ANEXAS FORNEC.ENERGIAELETRICA .. RET. SRF 5,85# - MAR/08 ..REL.72/08/SIGMAS...PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 52.573,11 |
| 2008OB902446 | 2008-04-14T00:00 | BORDERO FL.154 A 165.CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIACOD. ORGAO 502.9902/9903 .. REL.72/08 SIGMAS .. MAR/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.603,52 |
| 2008OB902447 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950917 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 54 DE 2008 - PERIODO: MARçO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.169,52 |
| 2008OB902448 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950917 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: MARçO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902449 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950916 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 54 DE 2008 - PERIODO:MARçO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 124.844,47 |
| 2008OB902450 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950916 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: MARçO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902451 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950922 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO MARCO DE 2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902452 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950922 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 54 DE 2008 - PERIODO:MARCO DE 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 122.978,32 |
| 2008OB902453 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950921 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 054 DE 2008.COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: MARCO DE 2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902454 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950921 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 54 DE 2008PERIODO MARCO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 88.520,18 |
| 2008OB902455 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950919 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 54 DE 2008 - PERIODO MARCO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.613,69 |
| 2008OB902456 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950919 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: MARCO DE 2008. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902457 | 2008-04-14T00:00 | NF 77 - PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), P/VEI CULOS NACIONAIS E IMPORTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- REL 71/2008 SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 3.099,90 |
| 2008OB902458 | 2008-04-14T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF. 04/2008 RELACAO 53/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.183,99 |
| 2008OB902459 | 2008-04-14T00:00 | NF 385 FORNECIMENTO DE CARTOES DE MEMORIA COMPACTFLASH DE 1GB MARCA SANDISCK APEDIDO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 135,20 (MULTA)PROCESSO 145.018/2006 RELACAO 071/2008-SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 1.216,80 |
| 2008OB902460 | 2008-04-14T00:00 | NF 157/1- FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 72/2008 SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 11.160,00 |
| 2008OB902461 | 2008-04-14T00:00 | NFS 567 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL PERIODO: 26/02 A 25/03/08 REL. 054/2008 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB902462 | 2008-04-14T00:00 | NFS 413/414 -SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 73/2008 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.144,30 |
| 2008OB902463 | 2008-04-14T00:00 | NFS.0091 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 73/08 SIGMAS . PERIODO MARCO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB902464 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.558,91 |
| 2008OB902465 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.878,96 |
| 2008OB902466 | 2008-04-14T00:00 | NF 28146 E 28042. FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 73/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.165,45 |
| 2008OB902467 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2465. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.843,26 |
| 2008OB902468 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950918 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 54 DE 2008 - PERIODO:MARçO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 151.053,59 |
| 2008OB902469 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2465. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.475,57 |
| 2008OB902470 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1930. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.593,76 |
| 2008OB902471 | 2008-04-14T00:00 | NFFEES 20950918 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: MARçO /08 - PAGAMENTO FINAL FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902472 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1928. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.756,63 |
| 2008OB902473 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1929. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 501,27 |
| 2008OB902474 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE PROCESSO Nº 107.890/08 | 337.694.600-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 589,12 |
| 2008OB902475 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADOMUSSA DEMES, CONFORME PROCESSO Nº 147.178/07. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 10.592,17 |
| 2008OB902476 | 2008-04-14T00:00 | NFF 7337- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIFICADO NO PREGAO ELETRONICO 158/2007A PEDIDO CAENG/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 190,56 REF. MULTA (PROC. 109.187/07). REL. 73/08. SIGMAS. | 91.730.218/0001-57 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA - EPP | R$ 16.615,44 |
| 2008OB902477 | 2008-04-15T00:00 | DOC. 4403822408 - SERVICOS POSTAIS DOS DEPUTADOS E LIDERANCA PT.RET. SRF 9,45% REL. 073/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.932,98 |
| 2008OB902478 | 2008-04-15T00:00 | 0711000505714/469273. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG.I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.021,30 E R$ 1.056,59 RESPEC.,COBR. IND., RET.9,45 PC. REL. 53/08 PERIODO OUTUBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 205,72 |
| 2008OB902478 | 2008-04-15T00:00 | 0711000505714/469273. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG.I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.021,30 E R$ 1.056,59 RESPEC.,COBR. IND., RET.9,45 PC. REL. 53/08 PERIODO OUTUBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.361,97 |
| 2008OB902479 | 2008-04-15T00:00 | 0709000507616/470458. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 574,13 E R$ 1.026,26 RESPEC.,,COBR.IND. RET.9,45#. REL.53/2008 PERIODO AGOSTO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 92,49 |
| 2008OB902479 | 2008-04-15T00:00 | 0709000507616/470458. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 574,13 E R$ 1.026,26 RESPEC.,,COBR.IND. RET.9,45#. REL.53/2008 PERIODO AGOSTO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.995,49 |
| 2008OB902480 | 2008-04-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO - SP, NOS DIAS 9 E 10/04/ 2008. PROCESSO 108.344/2008. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902481 | 2008-04-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC, DIAS 9 E 10/04/ 2008. PROCESSO 108.018/2008. | 095.111.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902482 | 2008-04-15T00:00 | VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, RELATIVO A VIAGEM RIO DE JANEIRO/BRASILIA/RIO DE JANEIRO, DE CONVIDADO, NO DIA 11/04/2008. PROCESSO Nº 108.583/2008. | 600.390.867-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB902483 | 2008-04-15T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00) MAIS ADIC.EMB/ DES. (R$160,00),DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PERIODO DE 17 A 19/04/2008. PROCESSO 105.189/08. PONTO Nº 6.379. | 599.289.131-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902484 | 2008-04-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SAO PAULO - SP, DIAS 09 E 10/04/08PROCESSO 108.344/2008. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902485 | 2008-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7918/08 - PROCESSO NúMERO 006.563/08, GLOSA DE R$ 4,00 REF. àS REQUISIçõES DE NUMEROS 307747 E 308434 LANçADAS A MAIOR COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 415.567,42 |
| 2008OB902486 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO, ANSELMO DE JESUS PROCESSO MúMERO 108.158/08 | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 507,62 |
| 2008OB902487 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1931. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.844,52 |
| 2008OB902488 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1931. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.092,45 |
| 2008OB902489 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2468. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553,92 |
| 2008OB902490 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2467. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.702,55 |
| 2008OB902491 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2466. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.155,02 |
| 2008OB902492 | 2008-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2466. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.223,94 |
| 2008OB902493 | 2008-04-15T00:00 | NN 12367890000000584-8: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - ABRIL/08 (PARCELA 1/24) - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB902494 | 2008-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDERSON SANTOS HORTA EM RAZAO DE RECOLHIMENTO INDE-VIDO DE BEM NRP142.390, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAçãO NAS DEPENDêNCIAS DA CD.PROC.102027/2008. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008OB902495 | 2008-04-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 9 E 10/04/2008. PROCESSO 108.342/2008. PONTO Nº 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902497 | 2008-04-16T00:00 | FAT. 0804.000137949- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 56,44. REL. 55/08. PERIODO: 02/03 A 01/04/08, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB902498 | 2008-04-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 11/04/2008 - PROC.108.752/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB902498 | 2008-04-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 11/04/2008 - PROC.108.752/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008OB902499 | 2008-04-16T00:00 | NF 1679. FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE AMPLIFICADOR HIDRIDO PARA LINHATELEFO-NICA, DEMAIS ESP. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO -SIMPLES NACIONAL. RELAçAO 72/08 SIGMAS. | 31.985.526/0001-00 - EXPANDER AUDIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2008OB902500 | 2008-04-16T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO Nº 108.344/2008. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902501 | 2008-04-16T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SALVADOR - BA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO 107.567/2008. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB902502 | 2008-04-16T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$1.848,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$309,76). VIAGEM A FRANKFURT, ALEMANHA. PE-RIODO DE 22 A 24/04/2008. PROCESSO 108.766/2008. COTACAO: F$1,76. | 201.634.525-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.157,76 |
| 2008OB902503 | 2008-04-16T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$844,80), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$281,60). VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NOS DIAS 14 E 15/04/2008. PROCESSO 108.765/2008. COTAçãO: R$1,76. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.126,40 |
| 2008OB902504 | 2008-04-16T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADIC.EMB/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUX. ALIMENTACAO (R$68,30). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/04/08. PROCESSO 102.914/2008. PONTO Nº 6.682. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB902505 | 2008-04-16T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$54,64).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ 17 A 21/04/08. PROC. 108.062/2008. PONTO Nº 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902506 | 2008-04-16T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$54,64).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ 17 A 21/04/08. PROC. 108.062/2008. PONTO Nº 3.576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902507 | 2008-04-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 14/04/08. PROCESSO 108517/08PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB902508 | 2008-04-16T00:00 | 1 DIARIA DE R$300,00, MAIS 2,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUDZIDO R$54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/AC E IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 17 A 20/04/08. PONTO 1895. | 261.767.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030,34 |
| 2008OB902509 | 2008-04-16T00:00 | 1 DIARIA DE R$300,00, MAIS 2,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUDZIDO R$54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/AC E IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 17 A 20/04/08. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030,34 |
| 2008OB902510 | 2008-04-16T00:00 | 1 DIARIA DE R$300,00, MAIS 2,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUDZIDO R$54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/AC E IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 17 A 20/04/08. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030,34 |
| 2008OB902511 | 2008-04-16T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, SENDO UMA S/VALOR DE R$300,00, E DUAS E MEIA S/VALOR DE R$250,00 (R$925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00).VIAGEM AO MARANHãO E ACRE, PER. DE 17 A 20/04/2008. PROCESSO 108.799/2008. | 380.147.264-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085,00 |
| 2008OB902512 | 2008-04-16T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, SENDO UMA S/VALOR DE R$300,00, E DUAS E MEIA S/VALOR DE R$250,00 (R$925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00).VIAGEM AO MARANHãO E ACRE, PER. DE 17 A 20/04/2008. PROCESSO 108.799/2008. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085,00 |
| 2008OB902513 | 2008-04-16T00:00 | 1 DIARIA DE R$300,00, MAIS 2,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUDZIDO R$54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/AC E IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 17 A 20/04/08. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030,34 |
| 2008OB902514 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1932. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.507,80 |
| 2008OB902515 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BA CELAR PROCESSO Nº 108.047/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94,24 |
| 2008OB902516 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2469. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.856,54 |
| 2008OB902517 | 2008-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108244/08 - PROC. Nº 6.974/08. DESCONTO DE R$ 438,30 REF. FAT. CRÉD. Nº 010108479/08- PROC. Nº 7.515/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.895,13 |
| 2008OB902518 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2469. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.010,07 |
| 2008OB902519 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1933. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,05 |
| 2008OB902520 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIA NELLO. PROCESSO Nº 147.720/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,12 |
| 2008OB902521 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 108.663,108.731 E 108.903/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.422,31 |
| 2008OB902522 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JUSMARI OLIVEIRA PROCESSO Nº 108.904/08 | 268.732.735-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2008OB902523 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ EDUARDO CAR DOZO. PROCESSO Nº 108.153/08 | 021.604.318-26 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436,62 |
| 2008OB902524 | 2008-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.989,77 |
| 2008OB902525 | 2008-04-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00, EM VIAGEM AO MARANHãO E ACRE, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2008. PROCESSO 108.799/2008. | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB902526 | 2008-04-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00, EM VIAGEM AO MARA- NHãO E ACRE, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2008. PROCESSO 108.799/2008. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB902530 | 2008-04-17T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$765,00), MAIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$13600), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIAGEMA GRAMADO-RS, 22 A 25/04/2008. PROCESSO 106.084/2008. PONTO Nº 3.455. | 261.806.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,38 |
| 2008OB902531 | 2008-04-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140481/08 - PROCESSO Nº 008068/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 63.553,68 |
| 2008OB902532 | 2008-04-17T00:00 | NFS 8292-COPIA - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAOTV CAMARA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS002553 DA RELACAO 37/08 - RETEN-CAO 9,45 PC S/VLR. APROPRIADO - RELACAO 55 DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 102.426,46 |
| 2008OB902533 | 2008-04-17T00:00 | NFS 10026 - FORNEC.DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 22 A 23 DE MARçO/08. REF. SERVIÇOSDE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RECEPCAO/CD.RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.55/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 855,99 |
| 2008OB902534 | 2008-04-17T00:00 | NFS 543 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/3/08 A 5/4/08 -REL 74/08/SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB902535 | 2008-04-17T00:00 | NFF 4920 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANCA A PEDIDO DA COORD. DEPRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.074/08-SIGMAS | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.835,00 |
| 2008OB902536 | 2008-04-17T00:00 | NFFS 1126/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL.74/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/2008 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB902537 | 2008-04-17T00:00 | NFS 875 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($36.190,00) RELACAO 74/08-SIGMAS .. PERIODO: MARCO/2008 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.173,99 |
| 2008OB902538 | 2008-04-17T00:00 | NF 945 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202 BLOCO K, APTO 102 .EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 074/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB902539 | 2008-04-17T00:00 | NFS063 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5 PC. REL.074/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 26,02 |
| 2008OB902540 | 2008-04-17T00:00 | NFS 806. PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINADA RESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO.E INSS 11 P.CENTO S/R$ 288,78 (80 P.CENTO DA NFS). RELACAO 74/08 SIGAMA. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 311,17 |
| 2008OB902541 | 2008-04-17T00:00 | NF 8623 - FORNECIMENTO DE DOIS CORDOES OPTICO DUPLEX MONOMODO.A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 74/2008 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 118,63 |
| 2008OB902542 | 2008-04-17T00:00 | NFFS 9938 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 74 DE 2008.SISTEMA SIGMAS - PERIODO 11/03 A 10/04/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB902543 | 2008-04-17T00:00 | NF 3639 .. FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS DEST. EXECUCAO DE ESQUADRIASACUSTICAS DAS CABINES DOS PLENARIOS .. OPTANTES SIMPLES NACIONAL ..REL.74/08/SIGMAS | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.841,74 |
| 2008OB902544 | 2008-04-17T00:00 | UMA DIARIA, VALOR DE R$300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VALOR DE R$160,00. VIAGEM A IMPERATRIZ-MA, PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL/2008. PROCES-SO Nº 108.799/2008. | 360.486.902-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008OB902545 | 2008-04-17T00:00 | UMA DIARIA, VALOR DE R$300,00, MAIS DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (TOTAL DE R$925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-R$160,00.VIAGEM AO ACRE E MARANHãO. 17 A 20/04/2008. PROCESSO 108.799/2008. | 159.659.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085,00 |
| 2008OB902546 | 2008-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2470. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.437,33 |
| 2008OB902547 | 2008-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.482,96 |
| 2008OB902548 | 2008-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2470. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.924,90 |
| 2008OB902549 | 2008-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.578,69 |
| 2008OB902550 | 2008-04-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 15/08 - PROCESSO Nº 008054/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 53.670,42 |
| 2008OB902551 | 2008-04-17T00:00 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.611,26 |
| 2008OB902551 | 2008-04-17T00:00 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.424,85 |
| 2008OB902551 | 2008-04-17T00:00 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.916,03 |
| 2008OB902552 | 2008-04-17T00:00 | NFS.8373 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.74/2008 - SIGMAS PERIODO MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB902553 | 2008-04-17T00:00 | NFS 10015 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 74/2008 SIGMAS. MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 841.252,89 |
| 2008OB902554 | 2008-04-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. 16/04/08. PROCESSO 008.075/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 2.000,00 |
| 2008OB902555 | 2008-04-17T00:00 | NFS 271. REFORMA/RECUP.AREAS COMUNS EXTER. IMOVEIS FUNCS/CD. GLOSA R$ 1.992,78REAJ. CPMF DEC. SUPERIOR. BLOQUEIO R$ 31.345,30 (MULTA)P.121053/04. 2ªMED. RETSRF 5.85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TT E INSS 11% S/R$262.207,27(M.O.). REL 74/08-SI | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 426.427,86 |
| 2008OB902557 | 2008-04-18T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$2.156,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$309,76). VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL,NO PERIODO DE 17 A 20/04/2008. PROCESSO Nº 147.801/2008. COTAÇÃO: R$1,76. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.465,76 |
| 2008OB902558 | 2008-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM A RS, SP E BA, DE 17 A 22/04/2008. PROCESSO 147.913/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.016,67 |
| 2008OB902559 | 2008-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM A RS, SP E BA, DE 17 A 22/04/2008. PROCESSO 147.913/2008. PONTO Nº 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.016,67 |
| 2008OB902560 | 2008-04-18T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEM. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,66). VIAGEMA RS, SP E BA, DE 17 A 19/04/2008. PROCESSO 147.913/2008. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,34 |
| 2008OB902561 | 2008-04-18T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,66). VIAGEM A RS, SP E BA, DE 17 A 19/04/2008. PROCESSO 147.913/2008. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,34 |
| 2008OB902562 | 2008-04-18T00:00 | NFFS 11421 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND.EEXAUSTAO RETENCAO SRF 5,85PC S/VL.APR, ISS 5PC E INSS 11PC S/VL.TT. GLOSA R$ 2.244,29(COBR. INDEVIDA). PERIODO: MARCO DE 2008. RELACAO 75/2008 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 121.406,86 |
| 2008OB902563 | 2008-04-18T00:00 | NF 702 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS EM CETIM AMASSADO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQ.21,80 MULTA. PROC. 102.696/07) REL.177/08 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.703,39 |
| 2008OB902564 | 2008-04-18T00:00 | NFF 8704 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA SECOM/CD (CANOPLAS PARA MICROFONE EM ACRILICO... E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 075/08-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.580,94 |
| 2008OB902565 | 2008-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1935. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.779,15 |
| 2008OB902566 | 2008-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2471. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.374,53 |
| 2008OB902567 | 2008-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.023,10 |
| 2008OB902568 | 2008-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2472. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.969,31 |
| 2008OB902569 | 2008-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1935. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,40 |
| 2008OB902570 | 2008-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0022/08 - PROCESSO Nº 008003/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.731,87 |
| 2008OB902571 | 2008-04-18T00:00 | NFS 571- SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 177/2008 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2008OB902572 | 2008-04-18T00:00 | NFS 858/847/849 .. SERV.REPARO/MANUTENCAO, C/FORNEC.MATERIAIS EMIMOVEIS FUNC.RET.SRF5,85#S/VL.APROP..INSS 11#S/10.215,21..ISS 1# S/TOT.NFS..GLOSASR$421,19BLOQUEIO R$492,21(858)325,12(847)206,57(849) MULTA PROC.158771/06.REL.75/08/SI | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 16.486,83 |
| 2008OB902573 | 2008-04-18T00:00 | NF 1026(COPIA) - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 1.216M² DE PERSIANA. LIBERACAO DEVALOR BLOQUEADO NA 2008NS002352/RELACAO 50/08 SIGMAS TENDO EM VISTA RELEVAMEN-TO DA MULTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 75/2008 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.316,87 |
| 2008OB902574 | 2008-04-18T00:00 | NFS 284. PREST. SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS. RET.SRF5,85% E 5% ISS RELACAO 75/08 SIGMAS.PERIODO:26/02/08 A 25/03/08 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB902575 | 2008-04-18T00:00 | NFF. 048752/3 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS: REVISTA DILE-TICA DE DIREITO PROCESSUAL- A PEDIDO DE BIBLIOTECA/CD PERIODO DE ABRIL A MARCODE 2009.(NUMERO 61 A 72) E OUTRA - RET. SRF. 5,85. RELACAO 75/08 SIGMA. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.403,78 |
| 2008OB902576 | 2008-04-18T00:00 | FATURA 980 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. GLOSA DE R$ 11,66(AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR). MAR/08. REL. 075/2008-SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB902577 | 2008-04-18T00:00 | NFS 10025-FORNEC.HORAS EXTRAS NO MES DE MARçO REF MAO DE OBRA SERVIçO DE IN-MATICA. - RET SRF 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO, 11PC INSS E 5PC ISS SOBRE TO-TAL NFS-RELACAO 75/2008 SIGMAS-PARTE PAGT¨ FATURA-GLOSA R$ 0,09(COB.INDEVIDA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.662,43 |
| 2008OB902578 | 2008-04-18T00:00 | NFS 10025-FORNEC.HORAS EXTRAS NO MES DE MARçO REF MAO DE OBRA SERVIçO DE IN- MATICA. - RET SRF 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RET 2008NS003902 . RELACAO 75/2008 SIGMA FINAL PAGT¨ FATURA' | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 170,89 |
| 2008OB902579 | 2008-04-18T00:00 | NF 25019/25020/25040/25041 - MATERIAIS DESTINADOS AO NOVO EDIFICIO DO CEFOR EAO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (SUPERFICIE DE TRABALHO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC.RELACAO 75/2008 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 69.193,66 |
| 2008OB902584 | 2008-04-18T00:00 | NF 717 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS CD-ROM VOL.01 A 108 A PEDIDO DA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 75/2008-SIGMAS | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 250,00 |
| 2008OB902585 | 2008-04-18T00:00 | NF 6760 - FORNEC. DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 75/2008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 164,43 |
| 2008OB902586 | 2008-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 011/2008 - PROCESSO Nº 008076/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 5.939,55 |
| 2008OB902589 | 2008-04-18T00:00 | NF 7852 - PRESTACAO SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APAR.DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85 #, ISS 5#.RELACAO 75/08.- SIGMAS - PERIODO: MARCO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB902591 | 2008-04-18T00:00 | NFS 4279 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 177/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.824,43 |
| 2008OB902599 | 2008-04-18T00:00 | NF 26810 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RET. SRF 5,85% REL. 75/2008- SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB902607 | 2008-04-18T00:00 | NN 14078340/84847/88047/92940 - TAXA EXTRA INCIDENTE S/ APT. 301, BLOCO I, DASQN 106 - RESERVA TECNICA. PARC.:01 A 04/08. PER.: FEV/MAR/ABR/MAI/2008.PROCESSO 108.082/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.000,00 |
| 2008OB902608 | 2008-04-18T00:00 | NFFS 9937 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. COM FORNECIMENTO DE PECAS.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 75/2008. PERIODO 11/03 A 10/04/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB902610 | 2008-04-22T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,64). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 24 A 26/04/2008. PROCESSO 101.726/2008. PONTO Nº 6.029. | 305.372.744-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 605,36 |
| 2008OB902611 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA, ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1936. | 036.073.537-19 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139,90 |
| 2008OB902612 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1938. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32,61 |
| 2008OB902613 | 2008-04-22T00:00 | NFF 1066 FORNECIMENTO DE FITA DE DETECCAO MODELO DSB2N MARCA SENTRY A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 074/08-SIGMAS | 00.539.911/0001-91 - MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2008OB902614 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.764,97 |
| 2008OB902615 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2473. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.470,08 |
| 2008OB902616 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2473. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.603,35 |
| 2008OB902617 | 2008-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2474. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.397,18 |
| 2008OB902618 | 2008-04-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM14/04/08 - PROC. 108.682/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB902634 | 2008-04-22T00:00 | NFF 91644- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DO DEMED (DICLOFENACO DIETILAMONICO E OUTROS) - RET SRF 2,2PC - RELACAO 76/2008 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 10.366,80 |
| 2008OB902635 | 2008-04-22T00:00 | NFF 18572/18623 .. FORNEC. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE1,5 LITRO, MARCA NATIVA, DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC.RELACAO 76/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.015,43 |
| 2008OB902636 | 2008-04-22T00:00 | NFS 8374 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RET. SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. PER.: MAR/08REL. 76/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.671,71 |
| 2008OB902637 | 2008-04-22T00:00 | NF. 8577 FORNECIMENTO DE DOIS CONVERSORES DE MEIO FAST ETHERNET FULL - DUPLEXFONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 220VAC, 60HZ, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELACAO 76/08SIGMAS RET. SRF 5,85 PC. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 600,49 |
| 2008OB902638 | 2008-04-22T00:00 | NF 2839/2842/2844/2858/2860/2861/2862 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET P/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL(VOLANTE DIRECAO E OUTROS)RELACAO 76/2008. SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.095,74 |
| 2008OB902639 | 2008-04-22T00:00 | NFF 235761 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQUEADO NA 2008NS002041 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 76/2008 SIGMAS. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 169,16 |
| 2008OB902640 | 2008-04-22T00:00 | NFS 459 -SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O A-NALISADOR IMUNOLOGICO ACS-180, A PEDIDO DO DEMED. BLOQUEIO R$ 239,47 (MULTA -PROCESSO 103005/2008). RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 76/2008 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 6.877,00 |
| 2008OB902642 | 2008-04-23T00:00 | FAT.000.000.189/02/2008 - SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSA DE R$ 69.687,94 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP., PER.02/01 A 01/02/08 REL.77/2008-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 96.854,63 |
| 2008OB902643 | 2008-04-23T00:00 | FAT 0804.000252705/0804.000286646. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45PC. REL. 57/08. PERIODO: MARCO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 19.939,57 |
| 2008OB902644 | 2008-04-23T00:00 | FAT 080422100682-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARCO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.610,45 |
| 2008OB902644 | 2008-04-23T00:00 | FAT 080422100682-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARCO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252.065,73 |
| 2008OB902645 | 2008-04-23T00:00 | FAT 080475000921-7 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARçO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.504,27 |
| 2008OB902646 | 2008-04-23T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC, DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO Nº 108.018/2008. | 363.242.054-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902647 | 2008-04-23T00:00 | NFS 148 - PAGAMENTO DE 80% DA 3ª PARCELA DO CURSO DE MESTRADO EM "DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA.-ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- RET. ISS 2% REL. 176/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.344,16 |
| 2008OB902648 | 2008-04-23T00:00 | NFS 1125- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.522,95(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 77/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.056,20 |
| 2008OB902649 | 2008-04-23T00:00 | NFS 13319 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 077 DE2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO MARCO DE 2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.958,32 |
| 2008OB902650 | 2008-04-23T00:00 | NFS 1290 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET.SRF 5,85# E ISS 5# REL. 77/08 SIGMAS PER.13/03/08 A 12/04/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB902651 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51094 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA - RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC S/$112.308,56(DEDUZ VR + VT) E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO:01 A 31/03/08 - REL 57/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.336,65 |
| 2008OB902652 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51095-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 144.323,58(AGUAR. DEC. SUPER.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP,INSS 11# S. 293.571,05,ISS 5PC S.TT NF-RET. EMP.MULTA TRANS. 68,10(PROC. 6429/08)-BLOQ. 60,30(COPIA LAUDO-ACID. TRANSITO:PROC 6215/08)-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 121.807,25 |
| 2008OB902653 | 2008-04-23T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 -FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45% REL. 57/08 PERIODO: 03/03/08 A 01/04/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.798,24 |
| 2008OB902654 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 148.174/08 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.048,82 |
| 2008OB902655 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409173/08 - PROCESSO Nº 008157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 272.200,68 |
| 2008OB902656 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108697/08 - PROCESSO Nº 7.963/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 354,57 |
| 2008OB902657 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108693/08 - PROCESSO Nº 7.960/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 221,90 |
| 2008OB902658 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409177/08 - PROCESSO Nº 008161/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.768,15 |
| 2008OB902659 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108703/08 - PROCESSO Nº 7.959/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.379,73 |
| 2008OB902660 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409176/08 - PROCESSO Nº 008160/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.284,81 |
| 2008OB902661 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108694/08 - PROCESSO Nº 7.957/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.139,21 |
| 2008OB902662 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108695/08 - PROCESSO Nº 7.961/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 909,28 |
| 2008OB902663 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108704/08 - PROCESSO Nº 7.958/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.150,85 |
| 2008OB902664 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108696/08 - PROCESSO Nº 7.962/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.142,16 |
| 2008OB902665 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51095-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 144.323,58(AGUAR. DEC. SUPER.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP,INSS 11# S. 293.571,05,ISS 5PC S.TT NF-RET. EMP.MULTA TRANS. 68,10(PROC. 6429/08)-BLOQ. 60,30(COPIA LAUDO-ACID. TRANSITO:PROC 6215/08)-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60,30 |
| 2008OB902666 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 385.869,55 |
| 2008OB902666 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 513.797,22 |
| 2008OB902667 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008- PE-RIODO 01/03 A 31/03/2008-TRANSF.FUNDO 1.649,56(NF 51093-MULTA PORTARIA 36/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.320,89 |
| 2008OB902667 | 2008-04-23T00:00 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008- PE-RIODO 01/03 A 31/03/2008-TRANSF.FUNDO 1.649,56(NF 51093-MULTA PORTARIA 36/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.276,76 |
| 2008OB902668 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409174/08 - PROCESSO NúMERO 008.158/08 COTA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.891,64 |
| 2008OB902669 | 2008-04-23T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 25/04/2008. PROCESSO 147.657/08. PONTO 3.406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB902670 | 2008-04-23T00:00 | AI Q002192437 - INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO ADSERVIS: TITO DIASBARBOSA, PRONTUARIO 12837, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0449 - PROCESSO 8123/08. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB902671 | 2008-04-23T00:00 | NFS 10022- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS-EXTRAS) RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL PER.26/02 A 25/03/08 - RELACAO 56/08 . | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.421,42 |
| 2008OB902672 | 2008-04-23T00:00 | NFS 8369- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 56/2008 .. MARCO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.475,57 |
| 2008OB902673 | 2008-04-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO, CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. PROC.148.488/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB902674 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2475. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.501,10 |
| 2008OB902675 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2475. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.074,22 |
| 2008OB902676 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1939. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.997,94 |
| 2008OB902677 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1940. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295,76 |
| 2008OB902678 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1939. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.601,43 |
| 2008OB902682 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409178/08 - PROCESSO NúMERO 008.162/08 (GLOSA DE REEMBOLSO à VISTA VALOR R$ 74,28) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.595,71 |
| 2008OB902684 | 2008-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 148.681 E 148.798/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.075,42 |
| 2008OB902686 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409175/08 - PROCESSO NúMERO 008.159/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.904,88 |
| 2008OB902688 | 2008-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108245/08-PROCESSO Nº 6.975/08. DESCONTO DE R$ 2.184,13REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010108872/08-PROCESSO Nº 8.073/08. TRIPS (IN 480/04 SRF E ALTERAÇÕES ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.898,23 |
| 2008OB902703 | 2008-04-24T00:00 | FAT.08/04/01509836-4(NFST 1359)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: ABRIL/08 REL. 56/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 438,38 |
| 2008OB902704 | 2008-04-24T00:00 | NFST 0050 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET.SRF 9,45 PC - RELACAO 056/2008 PERIODO 29/02/08 A 28/03/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB902705 | 2008-04-24T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1225,00), MAIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VLR DE R$13,66 (AUXILIO-ALIMENTAçãO)VIAGEM A SAO PAULO - SP, DE 19 A 22/04/2008. PROCESSO 147.913/08 PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.371,34 |
| 2008OB902706 | 2008-04-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 27 E 28/04/2008. PROCESSO N. 106.514/2008. | 159.659.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902707 | 2008-04-24T00:00 | NFS 869 SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$738,42(MAO DE OBRA)E ISS 1PC. REL.78 SIGMAS . | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.294,48 |
| 2008OB902708 | 2008-04-24T00:00 | NFS 870/864 SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVFUNCIONAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$4211,10(MAO DE OBRA)E ISS 1PC. BLOQ.$817,82 (MULTA) REL.78 SIGMAS PROC.158771/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.564,26 |
| 2008OB902709 | 2008-04-24T00:00 | NF 730 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.78/08/SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 256,90 |
| 2008OB902710 | 2008-04-24T00:00 | NF 669/674/726/727/732/ .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIOS 30,02 (NF 669,PROC. 138.016/06)REL.78/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.162,42 |
| 2008OB902711 | 2008-04-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 17/04/2008 - PROC.008.047/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB902711 | 2008-04-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 17/04/2008 - PROC.008.047/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB902712 | 2008-04-24T00:00 | NF 708. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.78/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 590,72 |
| 2008OB902713 | 2008-04-24T00:00 | NFS 421 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAO SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 78/2008 SIGMAS. PER. MARCO/2008 BLOQUEIO DE 72594,47 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.120054/07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 57.854,81 |
| 2008OB902714 | 2008-04-24T00:00 | NF 7147 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD -ISENTO DE IMPOSTOS - REL 78/08 SIGMAS. PERIODO 01 A 15/03/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.385,28 |
| 2008OB902715 | 2008-04-24T00:00 | NFES 1303 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 78 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO MARCO 2008-PARCELA 03/12 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB902716 | 2008-04-24T00:00 | NFS 155 SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQN 302 BLOCO D APTO 501)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO INSS 11PC SOBREMAO-DE-OBRA: R$ 1.476,43 -ISS 1PC - RELACAO 78/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.760,93 |
| 2008OB902717 | 2008-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2476. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.899,64 |
| 2008OB902718 | 2008-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2476. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.249,67 |
| 2008OB902719 | 2008-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.266,18 |
| 2008OB902720 | 2008-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1941. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.900,08 |
| 2008OB902727 | 2008-04-24T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. MARIA DO AMPARO B. DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO DE CURSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE OTTWA/CANADA, NO PERIODO DE 04 A 15/08.PROC.104.293/08. | 046.379.921-68 - MARIA SILVA | R$ 92,00 |
| 2008OB902728 | 2008-04-25T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB902665 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60,30 |
| 2008OB902729 | 2008-04-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMB (R$160,00), DEDUZIDO R$81,96 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC, DE 30/04 A 03/05/08. PROC. Nº 106.598/2008. PONTO Nº 6.189. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902730 | 2008-04-25T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A A SãO PAULO - SP, DE 1º A 3/05/2008. PROCESSO Nº 106.885/2008. PONTO Nº 6.131. | 312.632.753-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB902731 | 2008-04-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 1º A 4/05/2008. PROCESSO Nº 105.557/2008. PONTO Nº 6.007. | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902732 | 2008-04-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 1º A 4/05/2008. PROCESSO Nº 105.557/2008. PONTO Nº 6.064. | 484.387.401-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902733 | 2008-04-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 1º A 4/05/2008. PROCESSO Nº 105.557/2008. PONTO Nº 6.065. | 455.135.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902734 | 2008-04-25T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 30/04 A 04/05/2008. PROC. 106.888/08. PONTO Nº 5.578. | 611.434.211-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB902735 | 2008-04-25T00:00 | BOLETO(NN 56.293.345.035-6 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 181 DE 2008 - PERIODO MARCO DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 219,93 |
| 2008OB902736 | 2008-04-25T00:00 | RESTITUICAO AO SERVIDOR ANDERSON SANTOS HORDA, PT 6.363, EM FACE DA LOCALIZA-çãO DA POLTRONO GIRATóRIA NRP 200.831, A QUAL FOI REINCORPORADA AO PATRIMONIADA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 147.852/08. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 406,16 |
| 2008OB902737 | 2008-04-25T00:00 | NFS 12779 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION 670 -RETENCAO SRF 9,45 # E ISS 5 # - PARCELA 11/12 - RELACAO 78/08/SIGMASPERIODO 28/03 A 28/04/2008 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2008OB902738 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692749 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 58 DE 2008 - PERIODO: ABRIL DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.126,41 |
| 2008OB902739 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692749 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 58 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: ABRIL/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902740 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692754 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 59 DE 2008 - PERIODO:ABRIL DE 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 124.505,84 |
| 2008OB902741 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692754 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 59 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO ABRIL DE 2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902742 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692750 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 59 DE 2008 - PERIODO:ABRIL DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152.226,05 |
| 2008OB902743 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692750 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 59 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: ABRIL/08 - PAGAMENTO FINAL FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902744 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692748 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 59/08 -PERIODO: ABR/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 125.873,38 |
| 2008OB902745 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692748 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 59/08 - CODIGO ORGAO: 5029901.PERIODO: ABR/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902746 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692753 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 59 DE 2008PERIODO ABRIL/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 88.329,82 |
| 2008OB902747 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692753. IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 059 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901. PERIODO: ABRIL DE 2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902748 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692751 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 59 DE 2008 - PERIODO ABRIL DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95.773,86 |
| 2008OB902749 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692751 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 59 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: ABRIL DE 2008. PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2008NS004192 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902750 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692758 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901). FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 79/08 SIGMAS. PERIODO:ABRIL/08. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.226,51 |
| 2008OB902751 | 2008-04-25T00:00 | NFFEES 21692758(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901). TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REF. ABRIL/2008. REL. 79/08-SIGMAS. PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB902752 | 2008-04-25T00:00 | NFS 10023. FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS-EXTRAS) RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 59/08. PERIODO: 26/02 A 25/03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.916,11 |
| 2008OB902753 | 2008-04-25T00:00 | NFFS 51297 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC, S/ TOTAL DA NF.REFERENTE A ABONO SALARIALRELACAO 059/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.310,42 |
| 2008OB902754 | 2008-04-25T00:00 | NOSSO NUMERO 7711375269-3/7711375278-2/7711375290-1/7711375295-2/7711375305-37711375313-4/7711375323-1 - TAXA CONDOMINIO PALACIO COMERCIO (SALAS 1101 A1107) - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 79/2008 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB902755 | 2008-04-25T00:00 | NOSSO NUMERO 7711370840-6: TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO:AREAS COMUNS (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO MAIO/2008. RELACAO 79/2008 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB902756 | 2008-04-25T00:00 | NF 965 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 79/2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 621,30 |
| 2008OB902757 | 2008-04-25T00:00 | NF. 667 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 79/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 502,20 |
| 2008OB902758 | 2008-04-25T00:00 | NF 717. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.79/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 977,60 |
| 2008OB902759 | 2008-04-25T00:00 | NFS 407 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO79 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/03 A 15/04/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB902760 | 2008-04-25T00:00 | NFS 6323 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DEPECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 79 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO 12/03 A 11/04/2008 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB902761 | 2008-04-25T00:00 | NF 940- FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111 BLOCO G, APTO 602. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 079/2008-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008OB902762 | 2008-04-25T00:00 | NFS 218487 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 079/08- SIGMAS. PERIODO:ABRIL/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2008OB902763 | 2008-04-25T00:00 | NF 191- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES .... NO DIA 11/04/2008.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 79/2008 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 568,50 |
| 2008OB902764 | 2008-04-25T00:00 | NFS 219 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, NO EQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 79/2008 SIGMAS. REFERENTE 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB902765 | 2008-04-25T00:00 | NFS.248/249 SERVICOS DE HORTELARIA. RET. 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS RELACAO 181/08 PERIODO DE 10 A 11/04/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.088,05 |
| 2008OB902766 | 2008-04-25T00:00 | NFS 086 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 181/2008PERIODO 08/03/08 A 08/04/08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB902767 | 2008-04-25T00:00 | NN 27519..SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .RELACAO 181/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.235,66 |
| 2008OB902768 | 2008-04-25T00:00 | NFFS 50346 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2008NS002701.RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO .. REL.59/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.291,72 |
| 2008OB902769 | 2008-04-25T00:00 | FATURA 110/4 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 59/2008 PERIODO MARCO E ABRIL/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 51,20 |
| 2008OB902770 | 2008-04-25T00:00 | NFS 3455 - PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES A CAMARA DOS DEPUTADOS DURANTE OEXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 181/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008OB902771 | 2008-04-25T00:00 | NF 7284/10855/10852 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS ALMOCOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.181/08. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 350,00 |
| 2008OB902772 | 2008-04-25T00:00 | NFS. 23147. SERV. DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL) RET.SRF. 9,45PC RELACAO 79/08 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB902773 | 2008-04-25T00:00 | NFSF 77 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# S/VL.APROPRIADO E ISS 1# S/TOTAL NF .. GLOSA R$2.527,72BLOQUEIO R$174,50 (MULTA, PROC.111.276/07) .. REL.78/08/SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 1.425,71 |
| 2008OB902774 | 2008-04-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0023 - PROCESSO Nº 008671/08(GLOSA DE R$0,65)(REF.REQ.314 729 < QUE BILL 1001728926 R$ 0,62)(REQ.314.566 < QUE BILL 1001726334 R$0,03) COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.166,73 |
| 2008OB902775 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 148.928 E 149.020/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 988,74 |
| 2008OB902776 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, PROCESSO NúMERO 148.731/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,16 |
| 2008OB902777 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2477. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.053,37 |
| 2008OB902778 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2477. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.752,95 |
| 2008OB902779 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2478. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.552,43 |
| 2008OB902780 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1942. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.532,72 |
| 2008OB902781 | 2008-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1942. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.516,15 |
| 2008OB902782 | 2008-04-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.832,00), MAIS US$ 160,00(R$ 283,20)ACIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LIMA/PERU, NO PER: 27/04 A 02/05/08. PROCESSO 148.725/08.DOLAR R$ 1,77. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,20 |
| 2008OB902783 | 2008-04-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.832,00), MAIS US$ 160,00(R$ 283,20)ACIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LIMA/PERU, NO PER: 27/04 A 02/05/08. PROCESSO 148.725/08.DOLAR R$ 1,77. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,20 |
| 2008OB902784 | 2008-04-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 81,96 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER:29/04 A 03/05/08.PROCESSO 107.145/2008.PONTO 6.197. | 261.870.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB902785 | 2008-04-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 24 A 28/04/08. PROCESSO 149.014/2008. PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB902792 | 2008-04-28T00:00 | NF 044 FORN. DE DIVERSOS MATERIAS PARA MANUTENCAO DE ASPIRADOR DE PO,DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 78/08 SIGMAS | 06.206.351/0001-30 - GOIANIA MOTOSERRAS LTDA | R$ 2.330,00 |
| 2008OB902793 | 2008-04-28T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.971,20), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$281,60). VIAGEM A MONTEVIDéU - U-RUGUAI, NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO Nº 149.292/2008. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2008OB902794 | 2008-04-28T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.971,20), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$281,60). VIAGEM A MONTEVIDéU - U-RUGUAI, NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2008. PROCESSO Nº 149.291/2008. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2008OB902795 | 2008-04-28T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SULNOS DIAS 26 E 27/03/2008. PROCESSO Nº 106.792/2008. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902796 | 2008-04-28T00:00 | TRêS DIáRIAS E ME,A VALOR UNITáRIO DE R4200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$54,64). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 1º A 3/05/08. PROC. 105.943/08. PONTO Nº 6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB902797 | 2008-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.971,20) + US$ 160,00(R$ 280,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 27 A 30/04/08. PROCESSO 148.771/2008.DOLAR R$ 1,76. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.251,80 |
| 2008OB902801 | 2008-04-28T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE US$320.00 (R$1.408,00), MAIS ADIC. DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$281,60). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI, NO PERíODO DE 27 A 29/04/2008. PROCESSO Nº 149.286/2008. COTAçãO: R$1,76. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2008OB902802 | 2008-04-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.534,40) + US$ 160,00(R$ 281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 25 A 29/04/08.PROCESSO 149.288/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,76. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.816,00 |
| 2008OB902803 | 2008-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.408,00) + US$ 160,00(R$ 281,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 27 A 29/04/08.PROCESSO 149.289/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,76. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2008OB902804 | 2008-04-28T00:00 | PAGAMENTO DE US$176,00, REF.TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A OTTAWA/CANADA, PER: 04 A 15/05/08. PROCESSO 104.293/08.PONTO 1.866. | 046.379.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309,76 |
| 2008OB902805 | 2008-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 24 A 28/04/08. PROCESSO 149.402/2008.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,67 |
| 2008OB902806 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2480. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.391,60 |
| 2008OB902807 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2481. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.898,17 |
| 2008OB902808 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2480. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.979,89 |
| 2008OB902809 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1943. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.989,59 |
| 2008OB902810 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.811,96 |
| 2008OB902811 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2479. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.875,09 |
| 2008OB902812 | 2008-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÈREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA PROCESSO Nº 148.085/08 | 103.147.173-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.814,56 |
| 2008OB902813 | 2008-04-28T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.149.019/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008OB902813 | 2008-04-28T00:00 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.149.019/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008OB902814 | 2008-04-28T00:00 | NN 5101395 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCOR, SQS 405 - MAIO/2008.PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB902815 | 2008-04-28T00:00 | NN 5101396 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DA SQS405 - PROCESSO 134975/2006. PERIODO MAIO DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB902816 | 2008-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.971,20) + US$ 160,00(R$ 281,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 27 A 30/04/08. PROCESSO 148.771/2008.DOLAR R$ 1,76. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2008OB902820 | 2008-04-29T00:00 | FAT 0804000220013 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST., GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/73.382,09 EISS 5PCT. S/ 442,01 PERIODO FEV A ABR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 061/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.342,10 |
| 2008OB902820 | 2008-04-29T00:00 | FAT 0804000220013 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST., GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/73.382,09 EISS 5PCT. S/ 442,01 PERIODO FEV A ABR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 061/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 61.083,38 |
| 2008OB902821 | 2008-04-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.993,60)+ US$ 160,00(R$ 284,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 25 A 30/04/2008.PROCESSO 149.290/08.DOLAR R$ 1,78. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.278,40 |
| 2008OB902833 | 2008-04-29T00:00 | NN 06/09004360138-6 - 06/09004423009-8 - 06/09004479116-2: RECOLHIMENTO DE DI-REITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD. PERIODO: JAN/08, FEV/08 E MAR/08 - RELACAO 81/2008 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.303,94 |
| 2008OB902834 | 2008-04-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.993,60) + US$ 160,00(R$ 284,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 27 A 30/04/2008.PROCESSO 149.293/08.PONTO 4.928.DOLAR 1,78. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.210,08 |
| 2008OB902835 | 2008-04-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.993,60) + US$ 160,00(R$ 284,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,33(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 27 A 30/04/2008.PROCESSO 149.293/08.PONTO 117765 DOL. 1,78. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.210,07 |
| 2008OB902836 | 2008-04-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.993,60) + US$ 160,00(R$ 284,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 68,33(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 27 A 30/04/2008.PROCESSO 149.293/08.PONTO 4.605 DOL. 1,78. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.210,07 |
| 2008OB902837 | 2008-04-29T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 320,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 191,24 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 15 A 25/04/08. PROCESSO 107.627/2008.PONTO 6.207. | 282.079.711-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.528,76 |
| 2008OB902838 | 2008-04-29T00:00 | NFS 851/857-SERV. REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.636,71(MAO DE OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 81/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.869,18 |
| 2008OB902839 | 2008-04-29T00:00 | FATURA 08/04/40200104-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 61/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB902840 | 2008-04-29T00:00 | NFS 852 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 282,55 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC-BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 56,51(MULTA-PROC 158.771/06)-REL 81/08 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 438,82 |
| 2008OB902841 | 2008-04-29T00:00 | COPIA NFS 421 - LIBERACAO TOTAL DA MULTA APLICADA NA 2008NS004113 TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS...A PEDIDO DEMAP/CD. REL.82/2008 SIGMAS PROC.120054/07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 72.594,47 |
| 2008OB902842 | 2008-04-29T00:00 | NF 60650 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN -DROS INTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 81/2008. SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 100,33 |
| 2008OB902843 | 2008-04-29T00:00 | NFS 1112 - LICENCAS DE SOFTWARES SELF SERVICE..., FORNECIMENTO SOGTWARES SUITEFRONT RANGE ITSM...- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 81 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 248.999,06 |
| 2008OB902844 | 2008-04-29T00:00 | NFS 10052 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E 5 PC - RELACAO 80 DE 2008 - SIGMAS -REFERENTE REAJUSTE SALARIAL... NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.977,86 |
| 2008OB902845 | 2008-04-29T00:00 | NFS 10028/29 .. SERVICO ARRUMACAO/REMOCAO DE CARGAS .. HORAS EXTRAS RET. SRF 9,45# .. INSS 11# E ISS 5# .. 18 A 25.02.2008 .. REL.80/08/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130,47 |
| 2008OB902846 | 2008-04-29T00:00 | NFS 10027 - FORN. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS,MO-VEIS E ASSEMELHADOS PARA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TT.HORAS EXTRAS. PER.: 20.01 A 17.02.08. RELACAO 80/2008 - SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69,20 |
| 2008OB902847 | 2008-04-29T00:00 | NFFPS 138222-SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P" ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOL./DEMED - RET SRF 5,85PC - PER.: FEV/08 (PARC. 10). - REL 81/08 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB902848 | 2008-04-29T00:00 | NFF 18674 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE1,5 LITRO, MARCA NATIVA, DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 81/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB902849 | 2008-04-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 24 A 28/04/08. PROCESSO 149.014/2008. PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB902850 | 2008-04-29T00:00 | NF 11646 - SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC. RELACAO 81/2008. SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 757,63 |
| 2008OB902851 | 2008-04-29T00:00 | COPIA NF 459 - LIBERACAO TOTAL DA MULTA BLOQUEADA NA 2008NS003966 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA A PEDIDO DEMAP/CD. RELACAO 81/2008 SIGMAS PROCESSO 103005/2008. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 239,47 |
| 2008OB902852 | 2008-04-29T00:00 | NF 3166(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2008NS002637 TENDO EM VISTAO RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 81/08-SIGMAS PROCESSO 137.677/06 | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 815,83 |
| 2008OB902853 | 2008-04-29T00:00 | NF 167 (COPIA) LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS002608, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. PROC.137.677/06 .. REL.81/08/SIGMAS | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 8.376,99 |
| 2008OB902854 | 2008-04-29T00:00 | NF 7184/85 FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER- NET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD -ISENTO DE IMPOSTOS - REL 81/08 SIGMAS. PERIODO 01 A 15/04/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 63.607,18 |
| 2008OB902855 | 2008-04-29T00:00 | NF 6790 E 6801 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 081/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 316,68 |
| 2008OB902856 | 2008-04-29T00:00 | NFF 178563 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PVC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 695,68 (MULTA PROCESSO 105506/2007). RELACAO 81/2008 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 65.814,66 |
| 2008OB902857 | 2008-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 16/08 PROCESSO NúMERO 008.961/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.320,00 |
| 2008OB902858 | 2008-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010108705/08 - PROCESSO Nº 7.964/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.149,60 |
| 2008OB902859 | 2008-04-29T00:00 | NF 3055 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS D E CONSTRUCAO (TIJOLOS DIVERSOS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.81/08.SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 14.116,00 |
| 2008OB902860 | 2008-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5210481/08 - PROCESSO NúMERO 009.143/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 50.523,08 |
| 2008OB902861 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP.JOSÉ PAULO TÓFFANO PROCESSO Nº 148.186/08 | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 716,42 |
| 2008OB902862 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA,CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1945. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.326,98 |
| 2008OB902863 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1947. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.947,28 |
| 2008OB902864 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1947. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.585,35 |
| 2008OB902865 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2482. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.734,73 |
| 2008OB902866 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2482. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.019,86 |
| 2008OB902867 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2483. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.500,00 |
| 2008OB902868 | 2008-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. LUIZA ERUNDINA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2484. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.928,75 |
| 2008OB902870 | 2008-04-30T00:00 | FAT 804.000452668/802.000496076(PARTE)SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/14.695,83 EISS R$ 0,12 PERIODO: JAN E MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 057/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12,33 |
| 2008OB902870 | 2008-04-30T00:00 | FAT 804.000452668/802.000496076(PARTE)SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/14.695,83 EISS R$ 0,12 PERIODO: JAN E MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 057/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 165,66 |
| 2008OB902870 | 2008-04-30T00:00 | FAT 804.000452668/802.000496076(PARTE)SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/14.695,83 EISS R$ 0,12 PERIODO: JAN E MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 057/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.688,48 |
| 2008OB902870 | 2008-04-30T00:00 | FAT 804.000452668/802.000496076(PARTE)SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,STFC. GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/14.695,83 EISS R$ 0,12 PERIODO: JAN E MAR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 057/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.440,48 |
| 2008OB902871 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804.000374028. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO MARCO/ABRIL/2008 CONFORMEDESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 28.425,01 |
| 2008OB902871 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804.000374028. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO MARCO/ABRIL/2008 CONFORMEDESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 116.959,31 |
| 2008OB902872 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804.000365831. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET SRF 9,45PC S/TOTAL .. ISS 2PC S/2.151,96 .. MARCO E ABRIL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.507,00 |
| 2008OB902872 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804.000365831. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET SRF 9,45PC S/TOTAL .. ISS 2PC S/2.151,96 .. MARCO E ABRIL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 612.363,30 |
| 2008OB902873 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804000220013 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST., GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/73.382,09 EISS 5PCT. S/ 442,01 PERIODO FEV A ABR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 061/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.342,10 |
| 2008OB902873 | 2008-04-30T00:00 | FAT 0804000220013 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST., GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/73.382,09 EISS 5PCT. S/ 442,01 PERIODO FEV A ABR/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 061/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 61.083,38 |
| 2008OB902874 | 2008-04-30T00:00 | NFST 843/042008. SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$ 53.767,58 (TARIFAS EMDESACOR DO COM CONTRATO). PER. 02/03/08 A 01/04/08. REL. 60/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 5.578,91 |
| 2008OB902874 | 2008-04-30T00:00 | NFST 843/042008. SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$ 53.767,58 (TARIFAS EMDESACOR DO COM CONTRATO). PER. 02/03/08 A 01/04/08. REL. 60/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 20.401,55 |
| 2008OB902875 | 2008-04-30T00:00 | NFFS 51122 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -GLOSA 696,19(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S. VLR APROP., INSS 11PC S.5.994,61(DEDUZ VT +VR),ISS 5PC S.VLR TT NF - HORA-EXTRA 07/09/07 A 31/12/07-REL 60/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.856,91 |
| 2008OB902876 | 2008-04-30T00:00 | NFFS 51120 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -GLOSA 131,30(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S. VLR APROP., INSS 11PC S.1.359,94(DEDUZ VT +VR),ISS 5PC S.VLR TT NF - HORA-EXTRA 01/01/08 A 31/01/08-REL 60/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.340,36 |
| 2008OB902877 | 2008-04-30T00:00 | FATURA 08/04/40200101-1. CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET 9,45 P.CENTO. PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 62/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB902878 | 2008-04-30T00:00 | NFS 8368 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 62/08 - PERIODO MARçO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB902879 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3416595/08 - PROCESSO NúMERO 010.488/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.107,25 |
| 2008OB902880 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS147.795, 149.256, 149.329, 149.375 E 149.614/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.737,30 |
| 2008OB902881 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3416594/08 - PROCESSO NúMERO 010.487/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.819,88 |
| 2008OB902882 | 2008-04-30T00:00 | NN 13498310000021767 E 21769 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOSNRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - MAIO/2008 PROCESSO 156.194/2006 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB902883 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109087/08 - PROCESSO Nº 8.209/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.378,61 |
| 2008OB902884 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO MOISES AVELINO, PROCESSO NúMERO 153.591/08 | 010.821.831-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.764,00 |
| 2008OB902885 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1948. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.811,05 |
| 2008OB902886 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1948. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.672,67 |
| 2008OB902887 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2485. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.799,87 |
| 2008OB902888 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109083/08 - PROCESSO Nº 8.212/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 514,79 |
| 2008OB902889 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2485. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.057,93 |
| 2008OB902890 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1950. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.473,55 |
| 2008OB902891 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109082/08 - PROCESSO Nº 8.214/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.108,53 |
| 2008OB902892 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA, PROCESSO NúMERO 153.746/08 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.820,00 |
| 2008OB902893 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109078/08 - PROCESSO Nº 8.215/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.700,76 |
| 2008OB902894 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109139/08 - PROCESSO Nº 8.609/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 412,20 |
| 2008OB902895 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109080/08 - PROCESSO Nº 8.211/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.867,94 |
| 2008OB902896 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3416596 - PROC. Nº 010.489. DESCONTO DE R$ 722,86 REF. REEMBOLSO À VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.957,88 |
| 2008OB902897 | 2008-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0024/08 - PROCESSO NúMERO 010.535/08COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 24.200,34 |
| 2008OB902909 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1949. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.710,33 |
| 2008OB902910 | 2008-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.472,41 |
| 2008OB902917 | 2008-04-30T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00).VIA-GEM A PALMAS/TO, NOS DIAS 29 E 30/04/08. PROC. 149.435/08. PONTO Nº 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB902918 | 2008-04-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PALMAS/TO, NOS DIAS 29 E 30/04/08.PROCESSO Nº 149.436/2008. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902919 | 2008-04-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PALMAS/TO, NOS DIAS 29 E 30/04/08.PROCESSO Nº 149.436/2008. | 380.147.264-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902920 | 2008-04-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PALMAS/TO, NOS DIAS 29 E 30/04/08.PROCESSO Nº 149.436/2008. | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902921 | 2008-04-30T00:00 | INDENIZACAO SERVIDOR ROBSON PEREIRA DA ROCHA SILVA, PT.213.858, REF. 50% INDINIZAÇÃO DEVIDA RELATIVA AO VALOR ESTIMADO DO VEICULO GOLF, PLACA JFY 8363,QUE FOI SUBTRAIDO DO ESTACIONAMENTO DO ANEXO IV/CD. PROC. 109.626/07. | 004.496.781-05 - ROBSON SILVA | R$ 11.072,64 |
| 2008OB902922 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$109,28 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/08. PROCESSO 6022. PONTO 6629 | 498.079.271-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.175,72 |
| 2008OB902923 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$109,28 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/08. PROCESSO 6022. PONTO 113090. | 855.731.324-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB902924 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$109,28 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/08. PROCESSO 6022. PONTO 114069. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB902925 | 2008-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$81,96 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 07 A 10/05/08. PROCESSO 106968/08. PONTO 6361. | 314.754.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB902926 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$109,28 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PE-RIODO DE 06 A 10/05/08. PROCESSO 7924/08. PONTO 115816/08. | 784.728.905-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB902927 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/08. PONTO 5162, PROCESSO 105158/08. | 355.912.851-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.175,72 |
| 2008OB902928 | 2008-05-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/08. PONTO 5671, PROCESSO 105158/08. | 444.158.261-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.175,72 |
| 2008OB902929 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS, PROCESSOS NUMEROS 153.642, 153.646 E 153.651/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.276,44 |
| 2008OB902934 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR LIDICE DA MATAPROCESSO Nº148.957/08 | 146.720.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249,12 |
| 2008OB902935 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1951. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.082,42 |
| 2008OB902936 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.163,17 |
| 2008OB902937 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1951. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.850,85 |
| 2008OB902938 | 2008-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2486. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.856,04 |
| 2008OB902941 | 2008-05-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8212/08 - PROCESSO Nº 010814/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.869,69 |
| 2008OB902943 | 2008-05-02T00:00 | CINCO DIÁRIAS E MEIA, VALOR UNITÁRIO DE R$350,00 (R$1.925,00),MAIS ADIC. DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (R$41,00).VIAGEMA SÃO PAULO-SP, PER. 30/04 A 05/05/08. PROCESSO 153.492/08. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.044,00 |
| 2008OB902944 | 2008-05-02T00:00 | CINCO DIÁRIAS E MEIA, VALOR UNITÁRIO DE R$350,00 (R$1.925,00),MAIS ADIC. DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (R$41,00).VIAGEMA SÃO PAULO-SP, PER. 30/04 A 05/05/08. PROCESSO 153.492/08. PONTO Nº 3.431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.044,00 |
| 2008OB902945 | 2008-05-02T00:00 | NF 25174 - MATERIAIS DESTINADOS AO NOVO EDIFICIO DO CEFOR E AO CEDI, A PEDIDODO DETEC (SUPERFICIE DE TRABALHO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.472,38 |
| 2008OB902946 | 2008-05-02T00:00 | NF 6833 E 6825 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 083/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 236,64 |
| 2008OB902947 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1073- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: MARÇO /08 - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 304,53 |
| 2008OB902948 | 2008-05-02T00:00 | NFS. 5605 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIOEXTERIOR P/ O ANO DE 2008 (NS 94 AO 97),A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD CONFORME PROPOSTA E PES N 001/2008. RELACAO. 83/08 SIGMAS | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2008OB902949 | 2008-05-02T00:00 | NFF 112028 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 27,36 REF. 12 KG COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCAO SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 83/2008 SIGMAS. PERIODO: 01 A 22 JANEIRO/2008. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 5.154,21 |
| 2008OB902950 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1645-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC 194.362,30 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.PERIODO: 01 A 23/03/08 - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 191.016,01 |
| 2008OB902951 | 2008-05-02T00:00 | NR DOC 9004542318 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 184 DE 2008 - PERIO-DO ABRIL 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.625,87 |
| 2008OB902952 | 2008-05-02T00:00 | NFE. 2162 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS PARA ANO DE 2008(VOL.38 NS 1 A 4), A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD, CONFORME PES N 001/2008. INSENTO DE IMPOSTOS.REL.83/08 SIGMA. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 200,00 |
| 2008OB902953 | 2008-05-02T00:00 | NF 9595/1 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (PINCEL DESTACA TEXTO, MARCA CON-CEPT E OUTROS), AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 83 DE2008 - SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 75,23 |
| 2008OB902954 | 2008-05-02T00:00 | NF. 045 FORNECIMENTO E 2 ASPIRAORES E PO COM FILTRO HEPA E REGULAOR E POTENCIAMARCA ELETROLUX, A PEDIDO DO CEDI/CD REL.83/08 SIGMAS.OPTANTE PELO SIMPLES. | 06.206.351/0001-30 - GOIANIA MOTOSERRAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2008OB902955 | 2008-05-02T00:00 | NFS 413/5/6/9/421/2/3/4/5/8/ - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 83/08. SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 23.670,96 |
| 2008OB902956 | 2008-05-02T00:00 | NFF 84339 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA-DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: ABRIL/2008.RELACAO 184/2008. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB902957 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1035/1036/1037 E 1039 - LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETESCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 89,24 |
| 2008OB902957 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1035/1036/1037 E 1039 - LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETESCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 988,37 |
| 2008OB902958 | 2008-05-02T00:00 | FATURAS 986/987- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET. SRF 9,45PC S/5.560,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (131,50) - RELACAO 184/08 - PERIODO: ABRIL/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.166,08 |
| 2008OB902959 | 2008-05-02T00:00 | NF 2877/78/79 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLETP/CD. (BATERIA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.:83/08.SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 756,19 |
| 2008OB902960 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1063 -SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECA,EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X-KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 83/2008 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2008. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB902961 | 2008-05-02T00:00 | NFS 579- SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 184/2008. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2008OB902962 | 2008-05-02T00:00 | NFS 1663/64 - SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE NOVOS ARMARIOS, SOB MEDIDA,PARA APARTAMENTOS FUNC. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 10.371,66 |
| 2008OB902963 | 2008-05-02T00:00 | NFS 568- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 184/08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.892,44 |
| 2008OB902964 | 2008-05-02T00:00 | NFF 12502 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO83/2008- SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 974,46 |
| 2008OB902965 | 2008-05-02T00:00 | NF 471 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELAMONTADORA RENAULT(VEÍCULO MASTER MINIBUS DIESEL 114HP/2005) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 4.514,15 |
| 2008OB902966 | 2008-05-02T00:00 | NFF 3394 -FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXA-RIFADO MEDICO (OLEO MINERAL E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 083DE 2008 - SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.640,57 |
| 2008OB902967 | 2008-05-02T00:00 | NFS 4409- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9, 45 PC E ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2008.RELACAO 184/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB902968 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 25/04/2008 - PROCESSO Nº 149.581/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008OB902968 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 25/04/2008 - PROCESSO Nº 149.581/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008OB902969 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM ABRIL/2008 - PROC.007.241/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB902969 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM ABRIL/2008 - PROC.007.241/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB902970 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. PROC.154.052/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008OB902970 | 2008-05-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. PROC.154.052/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008OB902971 | 2008-05-03T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB902727 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 046.379.921-68 - MARIA SILVA | R$ -92,00 |
| 2008OB902972 | 2008-05-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A SãO PAULO/SP NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2008. PROC. 153492/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.044,00 |
| 2008OB902973 | 2008-05-05T00:00 | PAGAMENTO 50% ANUIDADE 2008 À UNION INTERPARLEMENTAIRE REF. A COTA ATRIBUIDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CD. INCLUIDAS TX BANCARIAS. SRF 7,05% S/ R$ 126,06(COM.+SWIFT+DESP.EXT) E 5% ISS S/ R$ 33,17. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 143.970,65 |
| 2008OB902974 | 2008-05-05T00:00 | NFS 152/6/7/8- SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD.GLOSA 369,00(RODAPE)E BLOQUEIO 155,03(NFS 152 MULTA PROC122589/07).RET.ISS 1PCS/TT E INSS 11PC S/MAO-OBRA:R$ 5.220,21. OPT.SIMPLES NAC.-REL. 84/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 9.237,77 |
| 2008OB902975 | 2008-05-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A PALMAS-TO DIAS 29 E 30/04/2008. PROC. 149436/2008. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB902976 | 2008-05-05T00:00 | NF 9068 - FORNECIMENTO PAPEL OFF-SET RECICLADO, AA PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 84 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.501,00 |
| 2008OB902977 | 2008-05-05T00:00 | NF 7186/7187 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICOVIA INTERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD -ISENTO DE IMPOSTOS - REL 84/08 SIGMAS.PERIODO 01 A 15/04/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.781,60 |
| 2008OB902978 | 2008-05-05T00:00 | NFF 18709/18765 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE1,5 LITRO, MARCA NATIVA, DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC.RELACAO 84/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.015,43 |
| 2008OB902979 | 2008-05-05T00:00 | NFS 1646-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS-GLOSA: 9.059,61(COB.INDEV.)- BLOQUEIO: 54,72 REF. DESPESA GAS 23/11/07 A 31/12/07 - SRF 5,85#INSS 11# S.53.891,82(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-24 A 31/3/08-REL 83/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 50.100,65 |
| 2008OB902980 | 2008-05-05T00:00 | NFF 264 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSINT. E EXTERNO ... RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC SO-BRE 49.644,92 (DEDUZ VT/VR). RELACAO 84 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO MARCO/2008 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 50.975,41 |
| 2008OB902981 | 2008-05-05T00:00 | NF 3137. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 84/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.291,62 |
| 2008OB902982 | 2008-05-05T00:00 | NFS 2189 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 84/2008 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB902983 | 2008-05-05T00:00 | NFS 867 -REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS-GLOSAR$ 309,92(COB. INDEV.)-BLOQUEIO R$ 487,40(MULTA - PROC. 158.771/06)-SRF 5,85PCS.VLR APROP,INSS 11PC S. 2.592,01(MAO-DE-OBRA),ISS 1# S.TT NF-REL 84/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.764,60 |
| 2008OB902984 | 2008-05-05T00:00 | NFF 84/85/86/87/90/150/228/9/30/1/3/4/5/6/78/80 - AQUISICAO LIVROS (ADMINISTRACAO DE PROJETOS...E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO81 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 22.608,61 |
| 2008OB902985 | 2008-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2487. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.960,17 |
| 2008OB902986 | 2008-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1952. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.733,89 |
| 2008OB902987 | 2008-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2487. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.807,23 |
| 2008OB902988 | 2008-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1952. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.198,76 |
| 2008OB902989 | 2008-05-05T00:00 | NF 26975. FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 84/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB902990 | 2008-05-05T00:00 | NFS 291 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EMEQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO. RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS.PERIODO: 26/03 A 25/04/2008. RELACAO 84/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB902991 | 2008-05-05T00:00 | NF 78920 - FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO.VDRL C/CONTROLE 5ML E OUTROS. RET. SRF 5,85# ..REL. 84/2008 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62,14 |
| 2008OB902992 | 2008-05-05T00:00 | NFF 122254 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO BASE VERDECAIXA COM 100 FOLHAS. RET. SRF 5,85 PC. REL.84/2008 SIGMAS | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.588,69 |
| 2008OB902993 | 2008-05-05T00:00 | NF 28277- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD- RET. SRF 5,85PC.RELACAO 84/2008 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 177,95 |
| 2008OB902994 | 2008-05-05T00:00 | NF 28311 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 84/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 941,50 |
| 2008OB902995 | 2008-05-05T00:00 | NFF 35.637 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DO EQUIPAMENTO GASTROSCOPIO OLYMPUS EXERA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO IN/SRF 480/20045,85 PC. RELACAO: 84/2008. SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 3.976,83 |
| 2008OB903000 | 2008-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 17/08 - PROCESSO NUMERO 010.549/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 37.825,84 |
| 2008OB903001 | 2008-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8199/08 - PROCESSO Nº 010813/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.090,12 |
| 2008OB903002 | 2008-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA FATIMA PELAES, PROCESSO NúMERO 148.195/08 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,42 |
| 2008OB903003 | 2008-05-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VALOR DE US$176.00 (R$308,00). VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, PERíODO DE 8 A 19 DE MAIO DE 2008. PROCESSO Nº 154.022/2008. COTAçãO: R$1,75. | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,00 |
| 2008OB903004 | 2008-05-06T00:00 | DOC. 9902100215/9903100071. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO RELACAO 85/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 7.699,49 |
| 2008OB903004 | 2008-05-06T00:00 | DOC. 9902100215/9903100071. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO RELACAO 85/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO E MARCO/2008 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 27.369,57 |
| 2008OB903005 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES, PROCESSO NúMERO 154.122/08 | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.430,00 |
| 2008OB903006 | 2008-05-06T00:00 | FAT.08/04/01509838-3 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 65/2008 PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB903007 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO NUMERO 154.224/08 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2008OB903009 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.221,89 |
| 2008OB903012 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1953. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.976,38 |
| 2008OB903013 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1953. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.574,50 |
| 2008OB903014 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2488. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.664,10 |
| 2008OB903016 | 2008-05-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5050581/08 - PROCESSO Nº 011926/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 94.578,14 |
| 2008OB903017 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPESA COM PASSAGEN AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA, PROCESSO NúMERO 154.035/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,00 |
| 2008OB903018 | 2008-05-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109079/08 - PROCESSO Nº 8.213/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.783,54 |
| 2008OB903019 | 2008-05-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109086/08 - PROC. Nº 8.210/08.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.763,59 |
| 2008OB903020 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2489. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.124,91 |
| 2008OB903021 | 2008-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA, CART. 371, PROC.147.834/08, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1954. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,46 |
| 2008OB903022 | 2008-05-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 18/08 - PROCESSO NúMERO 012.023/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.807,21 |
| 2008OB903025 | 2008-05-06T00:00 | UMA DIARIA E MEIA NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A SAO LUIZ/MARANHAO, COMO CON-VIDADA E REPRESENTANTE DA ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOSDO MARABNHAO, NOS DIAS 22 E 23/04/08.PROCESSO 147.797/2008. | 225.605.993-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2008OB903027 | 2008-05-07T00:00 | FC NN/94326500006-9 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCES-SO 104.410/2008 - PERIODO MAIO DE 2008 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 660,00 |
| 2008OB903028 | 2008-05-07T00:00 | NF 649 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS EM CETIM AMASSADO E OUTROS. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 187,08 REF. MULTA. (PROC. 102.696/07)RELACAO 185 DE 2008 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.683,75 |
| 2008OB903029 | 2008-05-07T00:00 | NF 700 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAISEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 85/2008 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.372,26 |
| 2008OB903030 | 2008-05-07T00:00 | NF 9638/1 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE ( CARTUCHOS) AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 85/2008 SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 770,25 |
| 2008OB903031 | 2008-05-07T00:00 | NFS 853 -REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS-GLOSAR$ 92,15(COB. INDEV.)-BLOQUEIO R$ 661,32(MULTA - PROC. 158.771/06)-SRF 5,85PCS.VLR APROP,INSS 11PC S. 3.352,68(MAO-DE-OBRA),ISS 1# S.TT NF-REL 85/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.129,17 |
| 2008OB903032 | 2008-05-07T00:00 | NF 640 (COPIA). LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2008NS002038, NA RE-LACAO 43/08, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 158995/06.RELACAO 85/2008 SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 140,32 |
| 2008OB903033 | 2008-05-07T00:00 | COPIA NF 7402 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR DE $303,80 REFERENTE MULTA APLICADA NA 2008NS001879(2008NP000297)TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA PROCESSO 158.995/06. RELACAO 85/2008 SIGMAS | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 303,80 |
| 2008OB903034 | 2008-05-07T00:00 | NFS 4346 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 185/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 779,18 |
| 2008OB903035 | 2008-05-07T00:00 | NFF 46963 FORNECIMENTO DE FILMES MIN-R 200 18X24CM ...A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.84/2008 SIGMAS | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 169,29 |
| 2008OB903036 | 2008-05-07T00:00 | NFS 51 -CAPACITACAO EM GESTAO POR COMPETENCIA (TREINAMENTO DE SERVIDORES) PARACONDUCAO DO PROCESSO DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS, GERAIS...RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 2#- 13/3 A 10/4/08 E 14 A 22/4/08-REL 83/08 SIGMAS | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 9.616,20 |
| 2008OB903037 | 2008-05-07T00:00 | DANFE 171/172/173 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PEDIDO DA COORD. DE TRANS-PORTES - RET SRF 1,24PC - RELACAO 85/2008 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 119.548,98 |
| 2008OB903038 | 2008-05-07T00:00 | NFES 25983-SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 465,52 |
| 2008OB903039 | 2008-05-07T00:00 | NF 132639 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 185/2008 REFERENTE MARCO/2008 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB903042 | 2008-05-07T00:00 | NFF 1988 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DEMED/CD (TUBOS DE GEO MARCA NEO QUI-MICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 86 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.646,54 |
| 2008OB903043 | 2008-05-07T00:00 | NF 949- FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO D, APTO 501. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2008-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.449,62 |
| 2008OB903044 | 2008-05-07T00:00 | NFS 2835 SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.86/08. SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB903045 | 2008-05-07T00:00 | NFS 159 - SERVICO PINTURA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD(SQN 302 E 403) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11 PC SOBREMAO-DE-OBRA: R$ 1.476,43 - ISS 1 PC S/TOTAL - RELACAO 86 DE 2008 - SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.760,94 |
| 2008OB903046 | 2008-05-07T00:00 | NFF 12439 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 86/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB903047 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. JERONIMO REIS, CART. 176/2007, CONFORME ATO DA MESA 62/2001 - VERBA INDENIZATóRIA - ARD 2490 - COM DEDUçãO DE 15% NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 107036/2008. | 068.278.455-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.544,68 |
| 2008OB903048 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2491. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.381,36 |
| 2008OB903049 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1955. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.642,08 |
| 2008OB903050 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 154.638/08 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.280,00 |
| 2008OB903051 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1955. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.189,57 |
| 2008OB903052 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2491. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.060,06 |
| 2008OB903053 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 154.587/08 | 048.048.818-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,62 |
| 2008OB903054 | 2008-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, PROCESSO NúMERO 154.029/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.183,92 |
| 2008OB903055 | 2008-05-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0025/08 - PROCESSO Nº 011905/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.300,44 |
| 2008OB903056 | 2008-05-07T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. VERA DE OLIVEIRA MORGADO, P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS EM MISSãO OFICIAL A CIDADE DE CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2008.PROC.154.181.2008 | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 200,00 |
| 2008OB903056 | 2008-05-07T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. VERA DE OLIVEIRA MORGADO, P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS EM MISSãO OFICIAL A CIDADE DE CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2008.PROC.154.181.2008 | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 400,00 |
| 2008OB903057 | 2008-05-07T00:00 | NFS 1040 - LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTODE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 86/2008 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 67,75 |
| 2008OB903058 | 2008-05-07T00:00 | NFF 312 .. AQUISICAO LIVROS PROCEDENCIA NACIONAL (ABUDO DO DIREITO E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$48,51 (COBRANCA INDEVIDA) REL.86/08/SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.919,15 |
| 2008OB903059 | 2008-05-07T00:00 | NFS 418/420/426/427 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 86/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.547,67 |
| 2008OB903060 | 2008-05-07T00:00 | NFF 115396 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 81,36 REF. 36 KG COBRADOS INDEVIDAMENTE-RET SRF 1,24PC S. VLR APROP. PERIODO: 23/01/08 A 21/02/08 - RELACAO 86/2008 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 9.209,14 |
| 2008OB903061 | 2008-05-07T00:00 | NFS 865 -REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS-GLOSAR$ 100,55(COB. INDEV.)-BLOQUEIO R$ 499,87(MULTA - PROC. 158.771/06)-SRF 5,85PCS.VLR APROP,INSS 11PC S. 2.766,98(MAO-DE-OBRA),ISS 1# S.TT NF-REL 86/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.256,00 |
| 2008OB903062 | 2008-05-07T00:00 | NF 4317. FORNECIMENTO DE 50 M2 DE MANTA CALANDRADA DE FIBRA DE COCO, MARCA CO-QUIM, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 86/2008 SIGMAS. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2008OB903063 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.160. | 296.041.091-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903064 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.153. | 398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903065 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.639. | 266.984.711-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903066 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.275. | 054.983.177-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903067 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.672. | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903068 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.397. | 539.162.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903069 | 2008-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903070 | 2008-05-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 13 A 16/05/08. PROCESSO 149928/08. PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,34 |
| 2008OB903071 | 2008-05-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1993,60)MAIS U$160,00 (R$284,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDÉU, NO PERIODO DE 27 A 30/04/08. PROCESSO 149282/08. COTACAO R$1,78 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.278,40 |
| 2008OB903072 | 2008-05-08T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00 (R$3.115,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) DE ADI-CIONALDO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FORT LAUDERDALE-EUA NO PERIODO DE07 A 12/05/08. PROCESSO 154550/2008. COTACAO DOLAR R$1,78 | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2008OB903073 | 2008-05-08T00:00 | NFS 1034. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 87/2008-SIGMAS.PERIO- DO: MARCO/08 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.811,85 |
| 2008OB903074 | 2008-05-08T00:00 | NFS 1035- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.DIFERENCA FATURAMENTO REFERENTE INSALUBRIDADE DO 13º SALARIO.RET. 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 87/08 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 452,77 |
| 2008OB903075 | 2008-05-08T00:00 | NF 015 - FORNECIMENTO DE PORTA-CRACHA, EM POLIPROPILENO RIGIDO INCOLOR FOSCO COM TRANSPARENCIA DE 90%, POSICAO VERTICAL, 9X5, 8CM DE COMPRIMENTO E LARGURA EXTERNOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 87/2008 SIGMAS. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2008OB903076 | 2008-05-08T00:00 | NFS 25 - GRAVACAO DE DVD E GRAVACAO DE 1.700 COPIAS EM FORMATO DVD - OPTANTESIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 698,28(PROCESSO 102.656/08). RELACAO 87/2008 SIGMAS. | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.512,22 |
| 2008OB903077 | 2008-05-08T00:00 | FATURA 980(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2008NS003903: REPAROEM LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SALA VIP DA CAMARA (AEROPORTO). RELACAO 188/2008. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 11,66 |
| 2008OB903078 | 2008-05-08T00:00 | _ TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$95,66).VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PERIODO DE 12 A 14/05/08. PROC. 154181/08 PONTO: 6.849. | 042.421.207-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,34 |
| 2008OB903079 | 2008-05-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 08 A 12/05/08. PROCESSO 154873/2008. PONTO 5713 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903080 | 2008-05-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 08 A 12/05/08. PROCESSO 154873/2008. PONTO 6002 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903081 | 2008-05-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 08 A 12/05/08. PROCESSO 154873/2008. PONTO 5630 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903082 | 2008-05-08T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$300,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE. VIAGEM A PALMAS-TO, DE 29 A 30/04/08. PROCESSO 149436/2008. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB903083 | 2008-05-08T00:00 | NF 6868 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 088/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 115,71 |
| 2008OB903084 | 2008-05-08T00:00 | NF 60867/61026 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 88/2008. SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 300,98 |
| 2008OB903085 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO4.4.069. | 221.890.841-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903086 | 2008-05-08T00:00 | NF 227. FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE- DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 88/08 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB903087 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO4.5.504. | 490.639.521-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903088 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO.3.726. | 239.191.401-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903089 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO.3.693. | 221.326.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903090 | 2008-05-08T00:00 | NFS 415/418 SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5# .. REL.88/08 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 686,24 |
| 2008OB903091 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO.4.436. | 259.278.501-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903092 | 2008-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 122,94 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:11 A 16/05/08.PROCESSO 154.555/2008.PONTO.3.699. | 275.263.051-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903093 | 2008-05-08T00:00 | NFF 89/119/309/310/315/317 - AQUISICAO LIVROS (CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONALPOSITIVO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL.88/08/SIGMAS BLOQUEIO R$174,76 (MULTA, PROC.152.649/06) | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 3.475,22 |
| 2008OB903094 | 2008-05-08T00:00 | NFS 5746.FORNECIMENTO DE MAQUETE TATIL DO CONGRESSO NACIONAL COM VISTA A INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL... RETENCAO 2 PC ISS. REL. 88/08 SIGMAS.SEGUNDA PARCELA | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 3.083,08 |
| 2008OB903095 | 2008-05-08T00:00 | NN 06/09004605617-6 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMA-CAO DA TV CAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 88/2008 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 456,50 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.120,50 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.199,50 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.490,00 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.818,00 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.980,00 |
| 2008OB903096 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000060. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.225,00 |
| 2008OB903097 | 2008-05-08T00:00 | NF 408 .. FORNECIMENTO DE PSA LIVRE E THS ROCHE CONFORME PROCESSO 140643/2007 . RET. SRF 5,85# .. REL.88/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.003,39 |
| 2008OB903098 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.150,00 |
| 2008OB903098 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.304,00 |
| 2008OB903098 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.707,00 |
| 2008OB903098 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.110,00 |
| 2008OB903098 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 022-05/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 62.934,75 |
| 2008OB903099 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-05/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.656,00 |
| 2008OB903099 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-05/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.295,13 |
| 2008OB903099 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 022-05/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 22.119,50 |
| 2008OB903100 | 2008-05-08T00:00 | NFF 18814/18833/18903/19005 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PET EM GARRAFA DE1,5 LITRO DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 88/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.700,93 |
| 2008OB903101 | 2008-05-08T00:00 | NFFS 84.933/934/935. ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD.RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: FEV/MAR E ABR/2008. REL.88/2008 SI. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 23.251,21 |
| 2008OB903103 | 2008-05-08T00:00 | NFS 1815- APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS:"CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MATERIALTRABALISTA" DIA 03.04.08.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 88/08. SIGMAS. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 141,06 |
| 2008OB903104 | 2008-05-08T00:00 | NFF 47.286 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC. RELACAO 81/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 171,36 |
| 2008OB903105 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 154.698, 154.707, 154.715, 154.722, 154.808 E 154.809/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.812,24 |
| 2008OB903106 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO, CIRO NOGUEIRA PROC. Nº 154.998/08 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.892,28 |
| 2008OB903107 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 147.890, 154.657 E 154.886/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.930,00 |
| 2008OB903108 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHROR DEPUTADO WALDEMIR MOKA, PROCESSO NúMERO 155.019/08 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.584,00 |
| 2008OB903109 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005- COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1956. PROC. Nº 156.436/2006. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.692,76 |
| 2008OB903110 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1957. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.689,07 |
| 2008OB903111 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2492. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2008OB903112 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109444/08 - PROCESSO Nº 11.002/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.627,69 |
| 2008OB903113 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2493. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.296,96 |
| 2008OB903114 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2493. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.562,97 |
| 2008OB903115 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109443/08 - PROCESSO Nº 11.003/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 809,00 |
| 2008OB903116 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109412/08 - PROCESSO Nº 11.005/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.888,30 |
| 2008OB903118 | 2008-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109445/08 - PROCESSO Nº 11.001/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.397,14 |
| 2008OB903120 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.317,74 |
| 2008OB903121 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1958. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.969,25 |
| 2008OB903122 | 2008-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO TAKAYAMA, PROCESSO NúMERO 154.043/08 | 524.993.838-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.193,42 |
| 2008OB903123 | 2008-05-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 25/04/2008. PROCESSO 147657/2008. PONTO 6208 | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB903124 | 2008-05-08T00:00 | CINCO DIÁRIAS E MEIA, VALOR UNITÁRIO DE R$200,00, MAIS ADIC. DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (R$122,94). VIAGEM AO RIODE JANEIRO-RJ, DE 12 A 16/05/08. PROCESSO Nº 153.452/2008. PONTO Nº 6.812. | 610.516.671-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB903125 | 2008-05-09T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A HEBE MACHADO GUIMARAES DALLGAARD PARA ATENDER DESP. DE MATERIAL CONS E SERV. DIVERSOS.DE10 A 13 DE MAIO, NAS CIDADES DO RIO DE JA-NEIRO E BRASILIA. PROC.155.309/08 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.000,00 |
| 2008OB903125 | 2008-05-09T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A HEBE MACHADO GUIMARAES DALLGAARD PARA ATENDER DESP. DE MATERIAL CONS E SERV. DIVERSOS.DE10 A 13 DE MAIO, NAS CIDADES DO RIO DE JA-NEIRO E BRASILIA. PROC.155.309/08 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 14.000,00 |
| 2008OB903126 | 2008-05-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB903064 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -591,67 |
| 2008OB903128 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 155.026 E 154.487/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,63 |
| 2008OB903129 | 2008-05-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 07 A 09DE MAIO DE 2008. PROC: 149.604/08.PONTO 6.153. | 398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903130 | 2008-05-12T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00 (R$616,00) MAIS US$176,00 (R$309,76) DE ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CROACIA NO PERIODO DE 17 A 25 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 153456/2008. COTACAO DOLAR R$1,76. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2008OB903131 | 2008-05-12T00:00 | NFS 660 - SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTALPERIODO: 12/02 A 18/03/2008 RELACAO 58/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.854,75 |
| 2008OB903132 | 2008-05-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$54,64 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 101692/2008. PONTO 5751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730,36 |
| 2008OB903133 | 2008-05-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$54,64 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17/05/2008. PROCESSO 101692/2008. PONTO 5487. | 028.604.307-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730,36 |
| 2008OB903134 | 2008-05-12T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 10 E 11/05/2008. PROCESSO 155328/2008. PONTO 3509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008OB903135 | 2008-05-12T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/05/2008. PROCESSO 155328/2008. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008OB903136 | 2008-05-12T00:00 | NF 14337 - FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR PARA SINAIS DE RADIO MARCA NAUTEL, MODELO V5-AD...A PEDIDO COMISSAO PERMANENTE LICITACAO/CD. RET. SRF 5,85 PC. BLOQUEIO $15.950,00 (MULTA) PROCESSO 102.317/06 RELACAO 89/2008 - SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 134.219,25 |
| 2008OB903137 | 2008-05-12T00:00 | NF 675 E 731 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E SUBSTITUICAO DE CHAPA DE ACRILICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.89/2008 BLOQUEIO $ 1,05 E $14,56 RESPECTIVAMENTE (MULTAS) PROC.138.016/06 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 807,73 |
| 2008OB903138 | 2008-05-12T00:00 | NF 5740 .. FORNECIMENTO DE 300 ROLOS DE FITA CREPE MARCA 3M/TARTAN. RET. SRF 5,85# .. REL.89/08/SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 1.468,74 |
| 2008OB903139 | 2008-05-12T00:00 | NF 670 - FORNECIMENTO INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 64,14(MULTA)PROCESSO 138.016/2006 REL. 89/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.402,64 |
| 2008OB903140 | 2008-05-12T00:00 | OFICIO 029/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.685.848,59 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 21.151.34. REFERENTE ABRIL/2008 - PROCESSO: 154.547/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.706.999,93 |
| 2008OB903141 | 2008-05-12T00:00 | NFF 5523 - FORNECIMENTO 300 ROLOS MICROFILME, MARCA FUJI SUPER H, AA PEDIDO DOCEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 89 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ 4.236,75 |
| 2008OB903142 | 2008-05-12T00:00 | NFS 1105 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE ABRIL/08.EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL 89/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB903143 | 2008-05-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DIVERSOS A PEDIDO DA ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA GERAL/CD. PROC.155.046/2008 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008OB903144 | 2008-05-12T00:00 | NF 720. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.89/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008OB903145 | 2008-05-12T00:00 | NF 7211/12. FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER-NET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD -ISENTO DE IMPOSTOS - REL 89/08 SIGMAS. PERIODO 16 A 30/04/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 59.067,99 |
| 2008OB903146 | 2008-05-12T00:00 | NF. 733 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS....E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 89/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 253,40 |
| 2008OB903147 | 2008-05-12T00:00 | NFS 263/64/65. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 7.393,94. REL. 89/08 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 12.961,58 |
| 2008OB903148 | 2008-05-12T00:00 | RECIBO 10 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 89/2008 SIGMAS. PERIODO 15/03 A 14/04/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB903149 | 2008-05-12T00:00 | NFS 1406/1407/1409 SERVICOS DE PUBLICAçAO DE AVISOS RET. SRF 9,45# E ISS 5# SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 937,20) E 9,45# S/R$ 4.998,40(CORREIO BRAZILIENSE) RELACAO 89/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.327,84 |
| 2008OB903150 | 2008-05-12T00:00 | NNS. 83714301329-7 E 1291-6 RELATIVO AS TAXAS ORDINARIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO/08 EM FAVOR DE CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTFUNCIONAL 505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.296,00 |
| 2008OB903151 | 2008-05-12T00:00 | NFFS 14690- SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF - RELACAO 89/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 2.110,95(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.253,49 |
| 2008OB903152 | 2008-05-12T00:00 | NFS 1672. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO..REL. 89/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.195,47 |
| 2008OB903153 | 2008-05-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM14/04/08 - PROC. 108.672/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB903154 | 2008-05-12T00:00 | NFES 1563/1564 MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .RELACAO 89/2008 . | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.597,04 |
| 2008OB903154 | 2008-05-12T00:00 | NFES 1563/1564 MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .RELACAO 89/2008 . | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 10.561,25 |
| 2008OB903155 | 2008-05-12T00:00 | NFS 1199 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.583,40(1# SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 89/08/SIGMAS .. FEVEREIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 419.946,96 |
| 2008OB903156 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS148.222 E 155.229/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,14 |
| 2008OB903157 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. JERONIMO REIS, CART. 176/2007, CONFORME ATO DA MESA 72/2005-COTA POSTAL TELEFONôNICA - ADT 1959, COM DEDUCAçãO DE 15% NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 107036/2008. | 068.278.455-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.391,36 |
| 2008OB903158 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2494. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730.227,87 |
| 2008OB903159 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2494. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 167.484,48 |
| 2008OB903160 | 2008-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO RONALDO CAIADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2495. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2008OB903161 | 2008-05-12T00:00 | NF 5740 .. FORNECIMENTO DE 300 ROLOS DE FITA CREPE MARCA 3M/TARTAN.RET. SRF 5,85# .. REL.89/08/SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 1.468,74 |
| 2008OB903162 | 2008-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$54,64 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 101692/2008. PONTO 6.850 | 496.855.385-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,36 |
| 2008OB903163 | 2008-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$54,64 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 101692/2008. PONTO 5.121 | 018.785.224-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,36 |
| 2008OB903165 | 2008-05-13T00:00 | NFFS 51853 - MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRS.,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES...MESA TELEF...- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/26.545,46 E ISS 5 PC. SERVI-COS EXTRAORDINARIOS - RELACAO 63 DE 2008 - PERIODO FEV/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.083,32 |
| 2008OB903166 | 2008-05-13T00:00 | NFFS 51852-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RETENCAO SRF9,45 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC S/12.324,10(DEDUZ VALE REFEIçãO)SERV EXTRAORDINARIOS - RELACAO 63 DE 2008 - PERIODO FEVEREIRO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.743,70 |
| 2008OB903167 | 2008-05-13T00:00 | RESTITUICAO A SERVIDORA MARIA B. A. FERREIRA , PT 6.323, EM FACE DA LOCALIZAçãO DA MESA PARA MICRO, NRP 191.996. PROC.141.738/2007 | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 120,35 |
| 2008OB903168 | 2008-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/08. PROCESSO 149928/07. PONTO 6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,34 |
| 2008OB903169 | 2008-05-13T00:00 | NFFS 51095(COPIA) M.D.OBRA SERVI.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDLIBERAçAõ DE VALOR GLOSADO NA 2008NS004027,RESTA GLOSA RS 13,05 COB. IND. RET 9,455 SRF, DEMAIS IMPOSTO RET NS ACIMA CITADA,-REL 63/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 130.673,19 |
| 2008OB903170 | 2008-05-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE UNIT. DE R$ 350,00 + 2,00 NO VALOR DE R$ 200,00, MAISR$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 68,33 DE AUX. ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 08 A 12/05/08. PPROC: 155.429/08.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.216,67 |
| 2008OB903171 | 2008-05-13T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 10 E 11/05/2008. PROCESSO 155328/2008. PONTO 6.301 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2008OB903172 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1960. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.814,06 |
| 2008OB903173 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2496. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.638,04 |
| 2008OB903174 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1960. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.520,79 |
| 2008OB903175 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2496. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.860,07 |
| 2008OB903176 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2497. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.823,63 |
| 2008OB903177 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2498. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.603,76 |
| 2008OB903178 | 2008-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2498. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.441,06 |
| 2008OB903183 | 2008-05-13T00:00 | NFS 160 - PAGAMENTO DE 80% DA 4ª PARCELA DO CURSO DE MESTRADO EM "DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 2PC. REL. 192/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.344,16 |
| 2008OB903184 | 2008-05-13T00:00 | NFS 918 PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA DE LIBRAS DURANTE INAUGURACAO DA MAQUETE TATIL DIA 24/04/08 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ISS 5# .. REL.192/08. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2008OB903185 | 2008-05-13T00:00 | NFS 160 - PAGAMENTO DE 80% DA 4ª PARCELA DO CURSO DE MESTRADO EM"DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 2PC. REL. 192/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.344,16 |
| 2008OB903186 | 2008-05-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 13 A 16/05/08. PROCESSO 154211/08PONTO 6891. | 611.375.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB903187 | 2008-05-14T00:00 | FAT.000.000.699/03/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$86.694,32 (COBRANCA INDEVIDA) 02.02 A 01.03.2008 .. REL.91/2008/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 104.132,50 |
| 2008OB903188 | 2008-05-14T00:00 | NF 12044 FORNECIMENTO DE 20 POLTRONAS GIRATORIAS ASPALDAR ALTO C/APOIO DE BRA-çOS MARCA FLEXFORM....A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOS/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.90/2008 SIGMAS | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 6.609,33 |
| 2008OB903189 | 2008-05-14T00:00 | RECIBO SEM NUMERO. RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO SINTESEREVISTA DE FILOSOFIA PARA O ANO 2008. (VOL. 35 NºS 111 A 113), A PEDIDODO CEDI/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 91/2008 SIGMAS. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 47,08 |
| 2008OB903190 | 2008-05-14T00:00 | NF 10853. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS ALMOçOS, JANTA- RES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.190/08. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 35,00 |
| 2008OB903191 | 2008-05-14T00:00 | NFSC 43452 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CD GLOSA RS 277.75, RET SRF 9,45PC - PERIODO: ABRIL/08 CONF DESPACHO DA COORD AUDIOVISUAL E MAIO/08 CONF FATURA. REL 190/08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.926,90 |
| 2008OB903192 | 2008-05-14T00:00 | NFES 27987/27988/28365- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTA- A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 190/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.679,90 |
| 2008OB903193 | 2008-05-14T00:00 | NFS 1563 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 90/2008 - SIGMAS........ PERIODO: ABRIL/2008 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB903194 | 2008-05-14T00:00 | NFS 99. PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 90/08 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB903195 | 2008-05-14T00:00 | NFES 893 -SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PCS/TOTAL. PERIODO: MARCO/2008. RELACAO 90/2008-SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB903196 | 2008-05-14T00:00 | NF 7216. FORNEC. JORNAIS, REVISTAS - P/CD, AA PEDIDO DACODEC/CD.- ISENTO DE IMPOSTOS - REL 90/2008 SIGMAS. PERIODO 16 A 30/04/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.052,13 |
| 2008OB903197 | 2008-05-14T00:00 | NFS 161. SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD.BLO- QUEIO R$ 20,67 (MULTA PROC. 122.587/07. RET. ISS 1 P.CENTO S/TT E INSS 11 P. CENTO S/MAO-DE-OBRA R$ 1.476,43. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 90/08 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.740,27 |
| 2008OB903198 | 2008-05-14T00:00 | NFS 1085- SERVICOS EM PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: MARCO /08 - RELACAO 90/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 766,96 |
| 2008OB903199 | 2008-05-14T00:00 | NFF 85860 - FORNECIMENTO 60 PILHAS ALCALINAS TAMANHO C, MARCA DURACELL, AA PE-DIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 90 DE 2008 - SIGMAS | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 169,47 |
| 2008OB903200 | 2008-05-14T00:00 | NF 2962/2971/2972/2974/2975 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (PLATO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 90/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.817,57 |
| 2008OB903201 | 2008-05-14T00:00 | NFFS 14777 .. SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF - RELACAO 90/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.343,79(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.291,85 |
| 2008OB903202 | 2008-05-14T00:00 | NFS 103 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 090/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB903203 | 2008-05-14T00:00 | NFF 12397 FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO E CONTRASTE BARITADO... RET 5,85% SRF. RELACAO 90/2008 SIGMAS | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.580,45 |
| 2008OB903204 | 2008-05-14T00:00 | NF 10972- FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNETICO A PEDIDO DA SECIN - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 91/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 190,00 |
| 2008OB903205 | 2008-05-14T00:00 | NF 15851 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE ELIMINADOR DE HUMMING. A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 91/2008 SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.716,92 |
| 2008OB903206 | 2008-05-14T00:00 | NF 520 - FORNECIMENTO CARTOES MEMORIA, MARCAS SONY E CANON, AA PEDIDO DA COOR-DENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELA-CAO 91 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 140,00 |
| 2008OB903207 | 2008-05-14T00:00 | NF 2464 .. RENOVACAO ASSINATURA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL P/2008. RET. SRF 5,85# .. REL.91/08/SIGMAS | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 338,94 |
| 2008OB903208 | 2008-05-14T00:00 | NF 9854. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/PLOTTER. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 91/08 SIGMAS | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 390,00 |
| 2008OB903209 | 2008-05-14T00:00 | NF 2906 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS. OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 91/2008 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 612,75 |
| 2008OB903210 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3420624/08 - PROCESSO NúMERO 013.104/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 132.788,13 |
| 2008OB903211 | 2008-05-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$54,64 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE,DE 15 A 17/05/2008. PROCESSO 101692/2008. PONTO 6717. | 956.515.944-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,36 |
| 2008OB903212 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1961. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.401,63 |
| 2008OB903213 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1961. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.542,04 |
| 2008OB903214 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2499. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.310,54 |
| 2008OB903215 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2500. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB903216 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2499. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.456,29 |
| 2008OB903217 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO PROCESSO NúMERO 156.064/08 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2008OB903218 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3420629/08 - PROCESSO NúMERO 013.109/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.719,93 |
| 2008OB903219 | 2008-05-14T00:00 | 14,5 DIARIAS VALOR UNITARIO DE US$350,00 (R$616,00) MAIS US$176,00 (R$ 309,76)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A TOQUIO-JAPAO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 148230/2008. COTACAO R$ 1,76 | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.241,76 |
| 2008OB903220 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420625/08 - PROCESSO Nº 013106/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.815,77 |
| 2008OB903221 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420630/08 - PROCESSO Nº 013108/08 (DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA, R$ 689,13) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.775,50 |
| 2008OB903222 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420628/08 - PROCESSO Nº 013107/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.387,65 |
| 2008OB903223 | 2008-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420626/08 - PROCESSO Nº 013105/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 131.607,07 |
| 2008OB903230 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO COMPLEMENTAR AO SR. DEP. JERONIMO REIS, CART. 176/2007,TENDO EM VISTA DEDUçãO 15%,CONFORME 2008RB000720(2008NS004627), EM ATENçãO DECISãO JUDICIAL DATADA 28/04/08 - PROCESSO Nº 107.036/2008. | 068.278.455-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.743,17 |
| 2008OB903231 | 2008-05-14T00:00 | REEMBOLSO COMPLEMENTAR AO SR. DEP. JERONIMO REIS, CART. 176/2007,TENDO EM VISTA DEDUçãO 15%,CONFORME 2008RB000735(2008NS004734), EM ATENçãO DECISãO JUDICIAL DATADA 28/04/08 - PROCESSO Nº 107.036/2008. | 068.278.455-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,53 |
| 2008OB903234 | 2008-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 19/08 - PROCESSO NúMERO 013.617/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 34.788,97 |
| 2008OB903235 | 2008-05-15T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2008. PROCESSO Nº 155.328/2008. PONTO Nº 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008OB903236 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$1.100,00), MAIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$81,96). VIAGEM A GRAMADO-RS PERíODO DE 20 A 24/05/08. PROC. 104.299/08. PONTO 5.469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.154,04 |
| 2008OB903237 | 2008-05-15T00:00 | FAT 0805.000488457 DESPESAS TELEFONICAS MES ABRIL/2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC REL.66/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43,18 |
| 2008OB903237 | 2008-05-15T00:00 | FAT 0805.000488457 DESPESAS TELEFONICAS MES ABRIL/2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC REL.66/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.419,28 |
| 2008OB903238 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$170,00 (R$935,00), MAIS ADIC. DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEMA GRAMADO - RS, PERíODO DE 20 A 23/05/08. PROCESSO 104.299/08. PONTO Nº 6.342. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2008OB903239 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$170,00 (R$935,00), MAIS ADIC. DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEMA GRAMADO - RS, PERíODO DE 20 A 23/05/08. PROCESSO 104.299/08. PONTO Nº 5.539. | 553.611.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2008OB903240 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$170,00 (R$935,00), MAIS ADIC. DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEMA GRAMADO - RS, PERíODO DE 20 A 23/05/08. PROCESSO 104.299/08. PONTO Nº 5.367. | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2008OB903241 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$170,00 (R$935,00), MAIS ADIC. DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEMA GRAMADO - RS, PERíODO DE 20 A 23/05/08. PROCESSO 104.299/08. PONTO Nº 5.371. | 248.154.031-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2008OB903242 | 2008-05-15T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$1.100,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEM A GRAMADO-RS, PERIODO DE 20 A 24/05/08. PROC. 104.299/08. PONTO 5.469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.126,72 |
| 2008OB903243 | 2008-05-15T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00 (R$612,50) MAIS US$176,00 (R$308,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ZAGREB-CROACIA, DE 17 A 25 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 153455/2008. COTACAO R$1,75. | 061.526.430-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.370,50 |
| 2008OB903244 | 2008-05-15T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$140,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 13,66 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS15 E 16/05/2008.PROCESSO 156.476/2008.PONTO 6.515. | 471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286,34 |
| 2008OB903245 | 2008-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 41,00 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS15 E 16/05/2008.PROCESSO 156.476/2008.PONTO 4.501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,00 |
| 2008OB903246 | 2008-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 41,00 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS15 E 16/05/2008.PROCESSO 156.476/2008.PONTO 627. | 002.251.341-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,00 |
| 2008OB903247 | 2008-05-15T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00, MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 13,67 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIA 15/05/08.PROCESSO 156.501/2008.PONTO 116.052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,33 |
| 2008OB903248 | 2008-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 156505/2008. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903249 | 2008-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 156505/2008. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903250 | 2008-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 156505/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903251 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2501. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.525,11 |
| 2008OB903252 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1962. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.543,94 |
| 2008OB903253 | 2008-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5120581/08 - PROCESSO NúMERO 013.738/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.860,72 |
| 2008OB903254 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 156.624 E 156.627/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467,24 |
| 2008OB903255 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2501. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.515,77 |
| 2008OB903256 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 155.621, 155.629, 155.818 E 156.485/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.028,60 |
| 2008OB903257 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1962. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.803,90 |
| 2008OB903258 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS 156.217 E 156.530/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.520,42 |
| 2008OB903259 | 2008-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8152/08 - NOTA FISCAL Nº. 013997, PROCESSO Nº 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 278.972,44 |
| 2008OB903260 | 2008-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHAES, PROCESSO NúMERO 156.222/08 | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2008OB903261 | 2008-05-16T00:00 | FAT.0805.000485307 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45#E ISS R$16,90 5P.C. SOBRE 338,08 ALGUNS SERVICOS .. REL.69/08 .. 23/03/08 A 22/04/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.377,76 |
| 2008OB903262 | 2008-05-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 200,00,MAIS R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CANELA(RS), PER: 19 A 24/05/08.PROCESSO 154.490/08.PONTO 6.906. | 317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.126,72 |
| 2008OB903263 | 2008-05-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNT.US$ 350,00(R$3.027,50),MAIS US$ 176,00(R$304,48) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AUSTRALIA,PER: 15 A 26/05/08. PROCESSO 156.448/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,73. | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2008OB903265 | 2008-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROC. 155706/2008. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB903268 | 2008-05-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0026/08 - PROCESSO Nº 013581/08(DESCONTO DE R$0,08,REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº317.762 < QUE OS SOMATORIOS DE BILS NºS 1001775401/775402 E 775.403/08)COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 22.334,95 |
| 2008OB903269 | 2008-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1963. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.208,54 |
| 2008OB903270 | 2008-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.577,40 |
| 2008OB903271 | 2008-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1963. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.636,01 |
| 2008OB903272 | 2008-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.921,70 |
| 2008OB903273 | 2008-05-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNT.US$ 350,00(R$3.027,50),MAIS US$ 176,00(R$304,48) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AUSTRALIA,PER: 15 A 23/05/08. PROCESSO 156.443/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,73. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2008OB903274 | 2008-05-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA BRASILIA, PARA A CONVIDADAPARTICIPAR DO "PROGRAMA MULHERES NO PARLAMENTO" PROMOVIDO PELE TV CAMARA, NODIA 29/04/08.PROCESSO 148.662/2008. | 006.925.668-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB903275 | 2008-05-16T00:00 | NF 62 .. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.92/08/SIGMAS. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 41.690,00 |
| 2008OB903276 | 2008-05-16T00:00 | NFS 10123 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS. ABRIL/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 840.983,31 |
| 2008OB903277 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 1232/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.92/08-SIGMAS PERIODO: ABRIL/2008. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 814,32 |
| 2008OB903277 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 1232/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.92/08-SIGMAS PERIODO: ABRIL/2008. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.040,00 |
| 2008OB903278 | 2008-05-16T00:00 | NFS 10132 - FORNEC.DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL/08. REF. SERVIÇOSDE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RECEPCAO/CD.RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.66/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.154,91 |
| 2008OB903279 | 2008-05-16T00:00 | NFS 10122 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/08. REL.66/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,79 |
| 2008OB903280 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 21392/393 LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45# GLOSA R$9,93 (COBRANCA INDEVIDA) .. RELACAO 69/08 .. 01/01 A 01/02/2008. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 11.812,58 |
| 2008OB903281 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 21390/21391- LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B.RET. SRF 9,45 PCRELACAO 69/08. PERIODO: DEZEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 20.679,58 |
| 2008OB903282 | 2008-05-16T00:00 | NFS 10131. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) HORAS EXTRAS. PER. 26/03 A 25/04/08. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 69/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.797,25 |
| 2008OB903283 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 51851. SERVIçO DE CONDUçAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 29.162,11(DED. VT E VR) E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 69/08. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.253,67 |
| 2008OB903284 | 2008-05-16T00:00 | NFS 366796-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 92/08-SIGMAS REF. MAR/08 OBS: GLOSA R$11,41 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2008OB903285 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 10018- SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS - PERIODO 11/04 A 10/05/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB903286 | 2008-05-16T00:00 | NF 36723-FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET PARA XEROX A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET.SRF 5,85PC REL. 92/08 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2008OB903287 | 2008-05-16T00:00 | NFES 117971/2 SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF.9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL REL.92/08-SIGMAS PERIODO:ABRIL/08 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB903288 | 2008-05-16T00:00 | NFF 37317 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(CALDO TETRATIONATO EM TUBOS)RET. SRF 5,85# - RELACAO 92/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.116,08 |
| 2008OB903289 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 25265 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2008 - RELACAO 92/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB903290 | 2008-05-16T00:00 | NFF 12558 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO92/2008. SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 769,21 |
| 2008OB903291 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1107- SERVICOS EM PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/08 - RELACAO 93/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 766,96 |
| 2008OB903292 | 2008-05-16T00:00 | NFS 877 .. SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$5.741,59 (M.O.) E ISS 1 PC .. BLOQUEIO R$1.148,31 (MULTA, PROC.158.771/06) .. REL.92/08/SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.916,72 |
| 2008OB903293 | 2008-05-16T00:00 | NF 2973/2977/2978/2979/2984/2993 -FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (FILTRO DE OLEO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 93/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.171,53 |
| 2008OB903294 | 2008-05-16T00:00 | NF 9751 FORNECIMENTO 10.000 UNIDADES DE PORTA CRACHAS PARA VISITANTE, TRANSPA-RENTE EM PVC CRISTAL MARCA SILOPLAST A PEDIDO SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. REL.92/2008 - SIGMAS | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2008OB903295 | 2008-05-16T00:00 | NF 417 E 422 - FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TU-MORAIS, HORMONAIS E OUTROS - RET. SRF 5,85PC - RELACAO 93/2008 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.677,30 |
| 2008OB903296 | 2008-05-16T00:00 | NFS 534 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 92/08/SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB903297 | 2008-05-16T00:00 | NF 737 A 743 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 93/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.289,63 |
| 2008OB903298 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1119. SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 P.CENTO. PERIODO: ABRIL/08. RELACAO 92/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 87,08 |
| 2008OB903299 | 2008-05-16T00:00 | NF 0002 FORNECIMENTO DE 10 FRASCOS DE DESENTUPIDOR DE CABECA DE IMPRESSAO E CARTUCHOS MARCA GUTER INK...A PEDIDO COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET.SRF 5,85 REL.92/2008 SIGMAS | 09.270.691/0001-18 - MIDAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 416,15 |
| 2008OB903300 | 2008-05-16T00:00 | NFS 731/2 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC S/ TT. RELACAO 93/08. SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 544,70 |
| 2008OB903301 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 14835. SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF. RELACAO 92/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.343,79(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.291,85 |
| 2008OB903302 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1336 -SERV.MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA C/D. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.93/08 PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL/2008 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.925,64 |
| 2008OB903303 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 14760/798. PREST DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CEN-TO. PERIODO MARCO E ABRIL/08. RELACAO 92/2008 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.021,70 |
| 2008OB903304 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1393. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RETENCAO SRF 5,85# RELACAO 92/2008 SIGMAS .. 28.03 A 27.04.08. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB903305 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1337 .. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85# E ISS 5#..REL.93/08/SIGMAS .. ABRIL/2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.925,64 |
| 2008OB903306 | 2008-05-16T00:00 | NF 972 FORNECIMENTO MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 92/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.031,16 |
| 2008OB903307 | 2008-05-16T00:00 | NFS 830. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45P. CENTO. REL. 92/08 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 23.835,93 |
| 2008OB903308 | 2008-05-16T00:00 | NFF 25445 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE PLACA MULTISERIAL DE 4 PORTAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS | 94.574.647/0001-70 - Leandro Roisenberg | R$ 6.500,12 |
| 2008OB903309 | 2008-05-16T00:00 | NFS 305 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 93/2008 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 637,88 |
| 2008OB903310 | 2008-05-16T00:00 | NFS 132- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA CETEC-2DO CENIM, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN/SRF 480/2004 5,85 PC,INSS 11 PC SOBRER$ 22.402,46 MAO-DE-OBRA. ISS 1 PC SOBRE TOTAL. REL. 92/08 SIGMAS | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 57.158,28 |
| 2008OB903311 | 2008-05-16T00:00 | NFF 4129 .. GARANTIA DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE "COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT" P/PRODUTOS CHECKPOINT .. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.93/08/SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 69.846,26 |
| 2008OB903312 | 2008-05-16T00:00 | NFS 1339 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 93/08 SIGMAS PER.13/04/08 A 12/05/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB903313 | 2008-05-16T00:00 | NF 954- FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO A, APTO 101. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 93/2008-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.400,58 |
| 2008OB903316 | 2008-05-16T00:00 | NFS 031 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000 S/ FORNEC. MATERIAL,AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PCPERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 93/2008. SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB903317 | 2008-05-16T00:00 | NFFS 324- REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA.RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.92/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 148.407,59 |
| 2008OB903318 | 2008-05-16T00:00 | NFF 29627/29628.. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRACHA E CARTOES PVC BRANCO OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 92/2008 SIGMAS | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2008OB903318 | 2008-05-16T00:00 | NFF 29627/29628.. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRACHA E CARTOES PVC BRANCO OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 92/2008 SIGMAS | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2008OB903319 | 2008-05-16T00:00 | NF 314 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON PARA IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA. A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2008 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 522,00 |
| 2008OB903320 | 2008-05-16T00:00 | FL.153 E NFFEE'S ANEXAS .. ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA RET. SRF 5,85# .. PERIODO: ABRIL/08 .. REL.94/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.538,78 |
| 2008OB903321 | 2008-05-16T00:00 | CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEES FL.153 E NFFES ANEXAS .. TAXA ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. REL.94/2008/SIGMAS ABRIL/2008 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB903322 | 2008-05-16T00:00 | BORDERO FL.154 A 163.CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIACOD. ORGAO 502.9902/9903 .. REL.94/08 SIGMAS .. ABR/08. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB903323 | 2008-05-16T00:00 | BORD.FLS 154 A 163 (ORGAO 502.9902/9903) E NF'S ANEXAS FORNEC.ENERGIA ELETRICARET. SRF 5,85# - ABR08 ..REL.94/08/SIGMAS...PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 52.291,65 |
| 2008OB903324 | 2008-05-16T00:00 | NF 671. FORNECIMENTO INSTALACAO DE VIDRO LISO E OUTROS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 259,23 (MULTA) PROCESSO: 138.016/2006 REL. 94/08SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.333,02 |
| 2008OB903325 | 2008-05-16T00:00 | NF 757/759. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAL/HORIZONTAL A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 94/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.206,43 |
| 2008OB903326 | 2008-05-16T00:00 | NF 171 FORNEC. DOIS SUPORTES MóVEIS PARA LOUSA SMARTHBOARD,DEMAIS ESPECIFICA-COES CONFORME PROPOSTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 94/2008SIGMAS | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2008OB903327 | 2008-05-16T00:00 | NFF 20088 FORNECIMENTO DE UM CARRO PNEUMATICO, EM AçO, CAPACIDADE 880KG... SO-LICITADO PELO CEFOR. RET 5,85% SRF.___________________________________RELACAO 90SIGMAS/2008 | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.175,94 |
| 2008OB903328 | 2008-05-19T00:00 | FAT.0805.000485307 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45#E ISS R$16,90 5P.C. SOBRE 338,08 ALGUNS SERVICOS .. REL.69/08 .. 23/03/08 A 22/04/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.377,76 |
| 2008OB903329 | 2008-05-19T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$350.00 (R$3.027,50), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$304,48). VIAGEM à AUSTRáLIA, NO PERíODO DE 15 A 23 DE MAIO DE 2008. PROCESSO Nº 156.446/2008. COTAçãO: R$1,73. | 389.351.207-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2008OB903330 | 2008-05-19T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$41,00 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 14 E 15/05/08. PROCESSO 155.697/08. PONTO Nº 5.648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB903331 | 2008-05-19T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$54,64 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A RIBEIRãO PRETO-SP, DE 21 A 24/05/08. PROCESSO 108.217/08. PONTO 6.011 | 209.424.786-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005,36 |
| 2008OB903332 | 2008-05-19T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$54,64 -AUXíLIO-ALIMENTAçãOVIAGEM A CURITIBA, DE 22 A 24/05/08. PROCESSO Nº 108.817/2008. PONTO Nº 1.972. | 059.842.541-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB903333 | 2008-05-19T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$27,33 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/05/2008. PROCESSO 149.709/2008. PONTO Nº 3.876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,67 |
| 2008OB903334 | 2008-05-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$250,00 (R$785,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$27,33 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/05/2008. PROCESSO 149.709/2008. PONTO Nº 6.817. | 648.871.974-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,67 |
| 2008OB903335 | 2008-05-19T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$95,66 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO, DE 13 A 16/05/08. PROCESSO Nº 155.550/2008. PONTO 5.942 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,34 |
| 2008OB903336 | 2008-05-19T00:00 | FAT. 08/04/01509837-9- SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 70/08. REF. 26/03 A 25/04/08, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB903337 | 2008-05-19T00:00 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RT. 9,45 PC. REL. 70/2008. GLOSA: R$ 63.345,37 CONF. R. AN | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 163.514,03 |
| 2008OB903338 | 2008-05-19T00:00 | NFS 10113 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2008.RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB903339 | 2008-05-19T00:00 | NFS 10112 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2008 - RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB903340 | 2008-05-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. PROC.156.821/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2008OB903340 | 2008-05-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS CONFORME AUTO-RIZAçãO DO D.A. PROC.156.821/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.960,00 |
| 2008OB903341 | 2008-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 1.384,00),MAIS US$ 160,00(R$ 276,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 18 A 20/05/08. PROCESSO 156.980/2008.DOLAR R$ 1,73. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,80 |
| 2008OB903342 | 2008-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 1.384,00),MAIS US$ 160,00(R$ 276,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 18 A 20/05/08. PROCESSO 156.979/2008.DOLAR R$ 1,73. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,80 |
| 2008OB903343 | 2008-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 1.937,60),MAIS US$ 160,00(R$ 276,80)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 18 A 21/05/08. PROCESSO 156.988/2008.DOLAR R$ 1,73. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.214,40 |
| 2008OB903344 | 2008-05-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 830,40),MAIS US$ 160,00(R$ 276,80)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 18 A 19/05/08. PROCESSO 156.983/2008.DOLAR R$ 1,73. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.107,20 |
| 2008OB903345 | 2008-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420627/08 - PROCESSO Nº 13.110/08.DESCONTO DE R$ 2.600,00REF. AO MCO Nº 195727059109035 - OFÍCIO Nº 199/08 - COGEP (PROC.Nº 156.079/08)COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.885,92 |
| 2008OB903346 | 2008-05-19T00:00 | NFS 307 - SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDIVERSAS AREAS DA CD.RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC SOBRE(81745,37) E ISS 5PC.RELACAO 95/2008 SIGMAS PERIODO 14 A 30/04/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 72.436,54 |
| 2008OB903347 | 2008-05-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00 MAIS R$136,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BENTO GONCALVES-RS, DE 22 A 24/05/2008. PROCESSO 106887/2008. PONTO 5994. | 273.383.393-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 846,36 |
| 2008OB903348 | 2008-05-19T00:00 | NFFS 1834 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 95/08 SI. PERIODO 23/03 A 22/04/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB903349 | 2008-05-19T00:00 | NFS 844- SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO5 PC ISS - RELACAO 95 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.206,47 |
| 2008OB903350 | 2008-05-19T00:00 | NFFS 10413 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS.RET. SRF 9,45# .. REL.95/08/SIGMAS PER.09/03 A 08/04/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB903351 | 2008-05-19T00:00 | NFS 1127- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: ABRIL /08 - RELACAO 95/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 261,24 |
| 2008OB903352 | 2008-05-19T00:00 | NF 418 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORESTUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.95/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.179,81 |
| 2008OB903353 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.538,30 |
| 2008OB903354 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1964. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.871,86 |
| 2008OB903355 | 2008-05-19T00:00 | NFS 10114-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DER$ 3,46 COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 MARCO E 1,73 ABRIL/08.REL.70/08 PER.ABRIL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.472,32 |
| 2008OB903356 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.810,91 |
| 2008OB903357 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1967. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638,43 |
| 2008OB903358 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA, CART. 371, PROC.147.834/08, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1965. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.497,21 |
| 2008OB903359 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SRA. DEP. LUIZA ERUNDINA, CART. 371, PROC.147.834/08, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1966. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305,91 |
| 2008OB903360 | 2008-05-19T00:00 | NFS 092 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 195/2008PERIODO 08/04/08 A 08/05/08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB903361 | 2008-05-19T00:00 | NFS 345 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$23.289,39 - RELACAO 195/2008 - SIGMAS - 1A.PARCELA DA 2A.ETAPA | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.764,45 |
| 2008OB903362 | 2008-05-19T00:00 | NF 16782 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 195/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 355,20 |
| 2008OB903363 | 2008-05-19T00:00 | NFS 4425 SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 195/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 295,20 |
| 2008OB903364 | 2008-05-19T00:00 | NFES 10049-DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO DIA 29/03/07.A PEDIDO DO DEMED/CD.ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 195/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2008OB903365 | 2008-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 71166/08 - PROCESSO Nº 013999/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 19.659,94 |
| 2008OB903366 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS Nº 155.120 E 155.354/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,66 |
| 2008OB903367 | 2008-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1968. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.877,60 |
| 2008OB903368 | 2008-05-20T00:00 | UMA DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$450.00 (R$783,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (US$176.00 - R$306,24). VIAGEM A PORTUGAL, NO PERíODO DE 12 A 16DE MARçO DE 2008. PROCESSO Nº 105.197/2008. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.089,24 |
| 2008OB903369 | 2008-05-20T00:00 | DUAS DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$350.00 (R$1.218,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$306,24). VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 28 A 30/04/2008. PROCESSO Nº 153.547/2008. COTAçãO: R$1,74. | 090.847.958-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.524,24 |
| 2008OB903370 | 2008-05-20T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE US$320.00 (R$1.948,80), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$278,40). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAINO PERíODO DE 18 A 21/05/2008. PROCESSO Nº 156.986/2008. COTAçãO: R$1,74. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.227,20 |
| 2008OB903371 | 2008-05-20T00:00 | NF 7000/58/59/7100/09 - FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS SEM GASEMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 97/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 666,42 |
| 2008OB903372 | 2008-05-20T00:00 | NFF 243785 - FORNECIMENTO DEZ UNIDADES TELEVISOR POLICROMATICO, MARCA SEMP TO-SHIBA, AA PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 97 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 4.406,22 |
| 2008OB903373 | 2008-05-20T00:00 | NF 3154. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 97/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.696,46 |
| 2008OB903374 | 2008-05-20T00:00 | NFS 283- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS (BL F,G,H,I)-SQN 302)-GL 1.832,98(COB IND. CPMF)-REF.3ªMEDICAO-SRF 5,85% S/VLR.APR-ISS 1%S/TT,INSS 11% S/168.827,54-BLOQ.44.596,53(MULTA PROC.121053/04)-REL 97/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 384.429,15 |
| 2008OB903375 | 2008-05-20T00:00 | NFF 19102/19180 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PET EM GARRAFA DE 1,5 LITRO DESTINADA ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 97/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 8.406,28 |
| 2008OB903376 | 2008-05-20T00:00 | NF 027084 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85PC. REL.97/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 543,82 |
| 2008OB903377 | 2008-05-20T00:00 | NFF 112914/3322/4380/6219/6430/6762 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED/CD" .. RET. SRF 5,85# .. REL.97/08/SIGMAS BLOQ. R$ 219,42(MULTA) PROC. 112.788/07 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 12.196,15 |
| 2008OB903378 | 2008-05-20T00:00 | NFF 37435 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(GLUC UP SABORES ABACAXI E..)RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 97/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 104,40 |
| 2008OB903379 | 2008-05-20T00:00 | NFS.250/251/252 E 254 SERVICOS DE HORTELARIA. RET. 9,45PC SOBRE TOTAL DAS NF EISS 5PC SOBRE DIARIAS. RELACAO 198/08 PERIODO EM ABRIL E MAIO/2008 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.370,61 |
| 2008OB903380 | 2008-05-20T00:00 | NFS 10115 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSA DE $2.362,7815 DIAS DE FALTAS DE UM DIAGRAMADOR S/COBERTURA. PER.ABRIL/08 - REL 97/08 SI. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.613,55 |
| 2008OB903381 | 2008-05-20T00:00 | NFS 23787 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL)-RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 97 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB903382 | 2008-05-20T00:00 | NFS 13068 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION 670 -RET SRF 9,4PC E ISS 5PC - PARCELA 12/12 -PERIODO: 27/03/08 A 26/04/08(CONFORMEDESPACHO SECAO DE INSTALACAO E CONTROLE) - RELACAO 95/2008 SIGMAS. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2008OB903383 | 2008-05-20T00:00 | NFS 13787/13823- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 97/ 2008 SIGMAS - PERIODO FEVEREIRO E ABRIL DE 2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.140,58 |
| 2008OB903384 | 2008-05-20T00:00 | RESTITUICAO A RODOLFO ROVAGNOL CAMBOTA,REF. A AQUISIçãO DE COMBUSTIVEL TRECHO GOIANIA/BSB/GOIANIA,TENDO EM VISTA QUE O VôO RELATIVO àS PASSAGENS AéREAS FOR-NECIDAS PELA CD FOI CANCELADO DE úLTIMA HORA.PROC.105.558/2008 | 906.021.371-87 - RODOLFO CAMBOTA | R$ 275,59 |
| 2008OB903385 | 2008-05-20T00:00 | NFF 117/147/148/232/277/279/311/314/329/330-MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...SIMPLESNACIONAL-GLOSA TT 483,71 COB.INDV. TODAS NOTAS,EXCETO 311 E 329-GL NF148 CONF.REL.ANEXA-MULTA TT 68,43(NFF 117/277/279/314-PROC. 152649/06)-REL 97/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 11.322,28 |
| 2008OB903386 | 2008-05-20T00:00 | NFF 783100................. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA EQUIPA-MENTO VITROS-250.... RET. SRF 5,85#. RELACAO: 198/2008. BLOQUEIO: 197,40 (MULTA) - PROCESSO: 159.655/06 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.661,13 |
| 2008OB903387 | 2008-05-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROCESSO 155697/08. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB903388 | 2008-05-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROCESSO 155697/08. PONTO 4137 | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB903394 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1969. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.998,87 |
| 2008OB903397 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2505. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.179,41 |
| 2008OB903398 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2504. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.074,09 |
| 2008OB903400 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2505. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.205,79 |
| 2008OB903402 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1969. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.284,05 |
| 2008OB903404 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2504. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.973,33 |
| 2008OB903406 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2506 | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.355,54 |
| 2008OB903408 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2506. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.844,79 |
| 2008OB903409 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2506. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.271,33 |
| 2008OB903410 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA PROCESSO NUMERO 157.199/08. | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2008OB903412 | 2008-05-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROCESSO 155697/08. PONTO 1717. | 116.273.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB903413 | 2008-05-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROCESSO 155697/08. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB903414 | 2008-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 156.831, 156.842, 157.126/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.270,58 |
| 2008OB903415 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110025/08 - PROCESSO Nº 13.083/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.636,74 |
| 2008OB903416 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110026/08 - PROCESSO Nº 13.084/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.172,02 |
| 2008OB903417 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110024/08 - PROCESSO Nº 13.085/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.504,96 |
| 2008OB903418 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110023/08 - PROCESSO Nº 13.086/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.806,21 |
| 2008OB903419 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110022/08 - PROCESSO Nº 13.087/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.130,08 |
| 2008OB903420 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110403/08 - PROCESSO Nº 13.928/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.762,31 |
| 2008OB903421 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110021/08 - PROCESSO Nº 13.088/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.596,35 |
| 2008OB903422 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110402/08 - PROCESSO Nº 13.929/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.937,88 |
| 2008OB903423 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110019/08 - PROCESSO Nº 13.090/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 511,28 |
| 2008OB903424 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110614/08 - PROCESSO Nº 13.931/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.993,13 |
| 2008OB903425 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110615/08 - PROCESSO Nº 13.932/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.926,33 |
| 2008OB903426 | 2008-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109414/08 - PROCESSO Nº 11.006/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.970,89 |
| 2008OB903427 | 2008-05-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 72/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 210.368,48 |
| 2008OB903428 | 2008-05-20T00:00 | NFS 10111 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA -RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/08 - RELACAO 72/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 104.412,15 |
| 2008OB903429 | 2008-05-20T00:00 | FATURA 995 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO ABRIL/2008 - RELACAO 0099/2008 SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB903435 | 2008-05-21T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. MARIA DO AMPARO B. DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO DE CURSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE OTTWA/CANADA, NO PERIODO DE 04 A 15/08.PROC.104.293/08. | 046.379.921-68 - MARIA SILVA | R$ 92,00 |
| 2008OB903436 | 2008-05-21T00:00 | DOC. 9912100290 - SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 098DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 649,06 |
| 2008OB903436 | 2008-05-21T00:00 | DOC. 9912100290 - SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 098DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 5.266,39 |
| 2008OB903437 | 2008-05-21T00:00 | DOC. 4404876705/9904100027/29/30/57/5100511/512 - SERVICOS POSTAIS - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 09 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 175.840,08 |
| 2008OB903437 | 2008-05-21T00:00 | DOC. 4404876705/9904100027/29/30/57/5100511/512 - SERVICOS POSTAIS - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 09 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.090,58 |
| 2008OB903438 | 2008-05-21T00:00 | FAT. 0805.000134985- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/56,44. RELACAO 72/2008 - PERIODO: 02/04 A 01/05/08,CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB903439 | 2008-05-21T00:00 | NFF 273 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSRET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S/49669,92 DEDUZ VT/VR TRANSF.FUNDO ROTATIVO R$379,80(MULTA,PORT.DA.54/2008)..ABR/2008..REL.98 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 50.615,14 |
| 2008OB903440 | 2008-05-21T00:00 | NF 28021 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 98/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.586,88 |
| 2008OB903441 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 156.583/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,48 |
| 2008OB903442 | 2008-05-21T00:00 | NF 760 - FORNECIMENTO DE 02 BANDEIRAS,DO ESTADO DA PARAIBA E MINAS GERAIS, A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL E COMISSAO DE DE MINAS E ENERGIA RESPECTIVAMENTE. EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL.REL.98/08 SIGMAS | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 144,50 |
| 2008OB903443 | 2008-05-21T00:00 | NF. 9634 RENOVACAO E AQUISICAO DO PERIODICO LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA (NUMERO 87 AO 92)DESTINADO A COORD. DE ESTUDOS LEGISLATIVOS E AO CEDI. RETEN- CAO SRF. 5,85PC. RELACAO 98/08 SIGMA. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 6.110,81 |
| 2008OB903444 | 2008-05-21T00:00 | NFFS 10032. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45% ISS 5% - RELACAO 98/2008 SIGMAS. PERIODO: 16/04 A 15/05/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB903445 | 2008-05-21T00:00 | NFFS 10017. SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 98/2008 SIGMAS. PERIODO: 11/04 A 10/05/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB903446 | 2008-05-21T00:00 | NF. 588. FORNECIMENTO DE 18 QUILOS DE COLA LONGITUDINAL, MARCA DOCFINISH A PE-DIDO DO CENIN/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 98/08 SIGMA. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 378,00 |
| 2008OB903447 | 2008-05-21T00:00 | NFF 19163 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PET EM GARRAFA DE 1,5 LITRO DESTINADAESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC - RELACAO 98/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB903448 | 2008-05-21T00:00 | NF 61324/1 - 61324/2 - 61325/1 - 61326/1 - 61323/1: FORNECIMENTO DE MATERIAISA PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADO (FERRO CHATO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 98/2008 SIGMAS. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 54.399,92 |
| 2008OB903449 | 2008-05-21T00:00 | NF 77 FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO POTLAND COMPOSTO A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.98/2008 SIGMAS | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 2.480,00 |
| 2008OB903450 | 2008-05-21T00:00 | NFF 1358-SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC,ISS 2PC.PARCELA 01/12. RELACAO 98/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB903451 | 2008-05-21T00:00 | NFF 1380-SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC,ISS 2PC.PARCELA 02/12. RELACAO 98/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB903452 | 2008-05-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/08. PROC. 155706/2008. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB903453 | 2008-05-21T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDOS R$11,04 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 14 E 15/05/08. PROCESSO 155.697/08. MAT.2.374. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,96 |
| 2008OB903454 | 2008-05-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 21 A 26/05/08.PROCESSO 157.326/08. PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.016,67 |
| 2008OB903455 | 2008-05-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 21 A 26/05/08.PROCESSO 157.326/08. PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.016,67 |
| 2008OB903456 | 2008-05-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDOS R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 21 A 26/05/08.PROCESSO 157.326/08. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.016,67 |
| 2008OB903457 | 2008-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110018/08 - PROCESSO Nº 13.091/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.618,92 |
| 2008OB903458 | 2008-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010109413/08 - PROC. Nº 11.004/08.DESCONTO DE R$_1.642,87 REF.FAT. DE CRÉDITO Nº 010110188/08 - PROC. Nº 13.094/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.067,22 |
| 2008OB903459 | 2008-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110020/08 - PROCESSO Nº 13.089/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.448,82 |
| 2008OB903465 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1970. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 595,43 |
| 2008OB903466 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1971. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.086,06 |
| 2008OB903467 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1971. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.053,70 |
| 2008OB903468 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.002,35 |
| 2008OB903469 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.465,95 |
| 2008OB903470 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA, PROCESSO NUMERO 157.496/08 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.600,00 |
| 2008OB903471 | 2008-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 154.046/08 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.642,79 |
| 2008OB903472 | 2008-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTAOCAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 26 A 28 DEMAIO DE 2008.PROCESSO 154.566/2008. PONTO 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903473 | 2008-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTAOCAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 26 A 28 DEMAIO DE 2008.PROCESSO 154.566/2008. PONTO 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,67 |
| 2008OB903474 | 2008-05-21T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/7 - 110/6: FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO-TOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS- RET SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/08.RELACAO 71/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 36.210,60 |
| 2008OB903485 | 2008-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTAOCAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 26 A 28 DEMAIO DE 2008.PROCESSO 154.566/2008. PONTO 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB903486 | 2008-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTAOCAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 26 A 28 DEMAIO DE 2008.PROCESSO 154.566/2008. PONTO 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB903487 | 2008-05-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB903362 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -355,20 |
| 2008OB903488 | 2008-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTAOCAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 26 A 28 DEMAIO DE 2008.PROCESSO 154.566/2008. PONTO 6.169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB903489 | 2008-05-23T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.045,00), MAIS US$ 176,00(R$ 306,24)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A STTUGART/ALEMANHA, PER:29/05 A 08 DEJUNHO DE 2008. PROCESSO 153.774/08.DOLAR R$ 1,74. | 293.167.159-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2008OB903490 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 54,64 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 29 A 31/05/08. PROCESSO 153.579/2008. PONTO 6.044. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB903491 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 54,64 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 29 A 31/05/08. PROCESSO 153.579/2008. PONTO 6.099. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB903492 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 54,64 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 29 A 31/05/08. PROCESSO 153.579/2008. PONTO 6.213. | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB903493 | 2008-05-23T00:00 | INVOICE 2008-1031 (EX 8966 - US$2812,50) E BR-1000/2008 (EX 7226 - EUR665,00) ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.149.210/2008. | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.742,30 |
| 2008OB903493 | 2008-05-23T00:00 | INVOICE 2008-1031 (EX 8966 - US$2812,50) E BR-1000/2008 (EX 7226 - EUR665,00) ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.149.210/2008. | 00.000.000/0001-91 - CMSWORKS, INC | R$ 4.665,94 |
| 2008OB903494 | 2008-05-23T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (66,36) .. PROCESSO 149.310/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 207,94 |
| 2008OB903495 | 2008-05-23T00:00 | NN.109/00235237-0, 109/00235236-2 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE MAIO/2008 REFBLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESRA CASA. PROCESSO 2007/145572. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB903496 | 2008-05-23T00:00 | NN 12367890000000608-9: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - MAIO/08 (PARCELA 2/24) - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB903497 | 2008-05-23T00:00 | NOT.PENALIDADE N.8553172COMETIDA EM 11/09/07 PELO MOTORISTA FRANCISCO R.ARAUJOPRONTUARIO Nº 12503, FUNCIONARIO DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTI-PERFIL CONF. AUTO INFR.R009406069, EMITIDA CONTRA VEIC. DA CD PLACA JFP 0645 | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2008OB903498 | 2008-05-23T00:00 | NNS. 83714301336-X RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MESE DE JUNHO/08 EM FAVOR DO FAVOR DE CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB903499 | 2008-05-23T00:00 | NFF 3479 -FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXA-RIFADO MEDICO (CALDO INOCULO E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 100DE 2008 - SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.768,74 |
| 2008OB903500 | 2008-05-23T00:00 | NFF 4156 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 100DE 2008 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB903501 | 2008-05-23T00:00 | NF 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (PASTA PLASTICA E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 100/2008 SIGMAS. | 09.270.691/0001-18 - MIDAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 141,16 |
| 2008OB903502 | 2008-05-23T00:00 | NFS 900/2 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO,ALARME,COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($43.024,24) RELACAO 100/08-SIGMAS .. PERIODO: ABRIL/2008 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 34.514,96 |
| 2008OB903503 | 2008-05-23T00:00 | NFFS 11.565........ SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 100/2008 SIGMAS.PERIODO: ABRI/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 117.255,14 |
| 2008OB903504 | 2008-05-23T00:00 | NFS 6349 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DEPECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 100 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO 12/04 A 11/05/2008 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB903505 | 2008-05-23T00:00 | NF 1352 FORNECIMENTO DE FRIGOBARES MARCA CONSUL A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________________REL 100 SIGMAS 2008 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 15.960,00 |
| 2008OB903506 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUZIDO EM R$ 95,62 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:27 A 30/05/08.PROCESSO 106.551/08. PONTO 6.448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB903507 | 2008-05-23T00:00 | NF 258/253/243/230/229/224 - FORNECIMENTO E INSTALACOES DE PERSIANA VERTICALEM TECIDO A PEDIDO DO DETEC/CD. GLOSA DE R$ 6.836,20 NF 258 COB. INDEVIDARELACAO 100/2008 SIGMAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 57.352,12 |
| 2008OB903508 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUZIDO EM R$ 95,62 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:27 A 30/05/08.PROCESSO 106.551/08. PONTO 6.684. | 772.706.061-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB903509 | 2008-05-23T00:00 | NF 1882. FORNECIMENTO DE COLA PVA BRANCA, MARCA ADDAX, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 100/2008 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 890,00 |
| 2008OB903510 | 2008-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUZIDO EM R$ 95,62 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:27 A 30/05/08.PROCESSO 106.551/08. PONTO 6.673. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB903511 | 2008-05-23T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR EVENTO "VIVA A MATA"NO PER: 29/05/08 A 01/06/08. PROCESSO 154.346/2008. PONTO 116.568. | 144.358.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB903512 | 2008-05-23T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR EVENTO "VIVA A MATA"NO PER: 29/05/08 A 01/06/08. PROCESSO 154.346/2008. PONTO 6.540. | 444.167.841-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB903513 | 2008-05-23T00:00 | NF 16782 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 195/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 355,20 |
| 2008OB903514 | 2008-05-23T00:00 | NFS 837. PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DARESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO.E INSS 11 P.CENTO S/R$ 288,78 (80 P.CENTO DA NFS)-REL 100/08 SIGMAS - ABR/08. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 311,17 |
| 2008OB903515 | 2008-05-23T00:00 | NFS 10625/10743/11187 - LOCAÇÃO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA,MARCA RICOH,MODELO AFICIO 1060, DESTINADAS AO DEAPA/CD - RET SRF 9,45PCPERIODO: JAN/08, FEV/08 E MAR/08 - RELACAO 71/2008. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 121.659,34 |
| 2008OB903516 | 2008-05-23T00:00 | NF 7138 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 100/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 110,49 |
| 2008OB903517 | 2008-05-23T00:00 | NFS 10309- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # - TRANSFERENCIA FUNDO ROTATIVO DE R$ 1.142,74 (MULTA PORTARIA24/2008 - PROCESSO 146.856/07) - PERIODO: 23/12/07 A 31/12/07 - REL 71/2008. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 817,69 |
| 2008OB903524 | 2008-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2508. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.809,54 |
| 2008OB903525 | 2008-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1972. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.613,32 |
| 2008OB903526 | 2008-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2508. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.569,94 |
| 2008OB903527 | 2008-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1972. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.773,93 |
| 2008OB903528 | 2008-05-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 156508/2008. PONTO 6347. | 324.140.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB903529 | 2008-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PERIODO 27 A 28 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 154566/2008. PONTO 5905. | 301.594.661-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB903530 | 2008-05-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 A 28 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 154566/2008. PONTO 4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB903531 | 2008-05-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. DEDUCAO DE R$81,96 REF. AUXILIO- ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2008. PROCESSO 154020/2008. PONTO 4335. | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,04 |
| 2008OB903532 | 2008-05-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00. DESCONTO DE R$81,96 REF. AUXILIO- ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2008. PROCESSO 154020/2008. PONTO 5469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,04 |
| 2008OB903533 | 2008-05-26T00:00 | NFS 1215 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.610,44(1% SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 102/08/SIGMAS .. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 425.296,47 |
| 2008OB903534 | 2008-05-26T00:00 | NFF 93826/93847-FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF. RELACAO 101/08 - SIGMAS. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 6.778,80 |
| 2008OB903535 | 2008-05-26T00:00 | NFS 2861 SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.101/08. SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB903536 | 2008-05-26T00:00 | NFF 19194/19243. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PET EM GARRAFA DE 1,5 LITRO DES-TINADA ESTOQUE AMCO III. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 101/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2008OB903537 | 2008-05-26T00:00 | NFS 420 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO101/2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/04 A 15/05/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB903538 | 2008-05-26T00:00 | NF. 5458 FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS, RET. SRF 5,85PC RELACAO 101/08. SISTEMA SIGMA | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.318,49 |
| 2008OB903539 | 2008-05-26T00:00 | NF 758. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACKOUTL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.101/08/SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 185,38 |
| 2008OB903540 | 2008-05-26T00:00 | NF 7224/25. FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER-NET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 101/2008 SIGMAS.PERIODO 01 A 16/05/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 50.169,38 |
| 2008OB903541 | 2008-05-26T00:00 | NFS 6552 - PRESTACAO SERVICO TRANSPORTE EQUIPAMENTO C/SEGURO, DE PROJETOR MUL-TIMIDIA AA SAO PAULO, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 101 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 152,00 |
| 2008OB903542 | 2008-05-26T00:00 | NFS 165/166 SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD.(SQS 311 BLOCO B APTO 304)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO INSS 11PC SOBREMAO-DE-OBRA: R$ 218,08 -ISS 1PC - RELACAO 101/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 407,81 |
| 2008OB903543 | 2008-05-26T00:00 | NF 754/755- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACKOUT A CD.BLOQUEIO NO VALORDE R$ 55,61(MULTA.NF 754 E R$ 17,94 NF 755) PROCESSO 102.696/07.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 101/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 661,99 |
| 2008OB903544 | 2008-05-26T00:00 | DOC.2080501549 SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DECIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS. REL.200/2008 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 280,00 |
| 2008OB903545 | 2008-05-26T00:00 | NFES 937- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PCS/TOTAL. PERIODO: ABRIL/2008-PARCELA 12/12. RELACAO 101/2008 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB903546 | 2008-05-26T00:00 | NFS 575- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 200/08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.013,75 |
| 2008OB903547 | 2008-05-26T00:00 | NF 26968 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RET. SRF 5,85 PC. REL. 101/2008. SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB903548 | 2008-05-26T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 20/08 PROC. Nº 014.070/08. DESCONTO DE 2.594,48 OF. 200/2008REFS. A MCOS NUMEROS 20074793, 20074794, 200794795 E 20074796COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.407,57 |
| 2008OB903549 | 2008-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2509. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.820,75 |
| 2008OB903550 | 2008-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2509. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.677,05 |
| 2008OB903552 | 2008-05-27T00:00 | FAT.000.000.697/04/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45Õ S/VL.APROPRIADO .. GLOSA RÇ64.262,14 (COBRANCA INDEVIDA) 02.03 A 01.04.2008 .. REL.103/08 /SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 4.333,00 |
| 2008OB903552 | 2008-05-27T00:00 | FAT.000.000.697/04/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45Õ S/VL.APROPRIADO .. GLOSA RÇ64.262,14 (COBRANCA INDEVIDA) 02.03 A 01.04.2008 .. REL.103/08 /SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 145.117,17 |
| 2008OB903553 | 2008-05-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE RÇ 300,00,MAIS RÇ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A VITORIA/ES, NOS DIAS 16 E 17/05/08. PROCESSO 156.041/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB903554 | 2008-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, GILBERTO JOSE SPIER VARGAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nó 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1974. | 279.057.990-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.971,41 |
| 2008OB903555 | 2008-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nó 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1973. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.754,54 |
| 2008OB903556 | 2008-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nó 62, DE 2001 - VERBA INDENIZAT¾RIA DO EXERC´CIO PARLAMENTAR - ARD 2510. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.503,01 |
| 2008OB903557 | 2008-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nó 62, DE 2001 - VERBA INDENIZAT¾RIA DO EXERC´CIO PARLAMENTAR - ARD 2510. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.630,27 |
| 2008OB903558 | 2008-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nó 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1973. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.080,85 |
| 2008OB903559 | 2008-05-27T00:00 | NF 1001. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IMPPRESSAO DE CODIGOS DE BARRAS EM IM PRESSORA ZEBRA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 103/2008 SIGMAS | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2008OB903560 | 2008-05-27T00:00 | NF 5188. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO (DISCO DIAMANTADO LISO E OU- TROS), A PEDIDO DO AMCO II. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 103/08 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.500,00 |
| 2008OB903561 | 2008-05-27T00:00 | RECIBO 12 PRESTACAO DE SERVI²O DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL.103/2008 SIGMAS. PERIODO 15/04 A 14/05/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB903562 | 2008-05-27T00:00 | NFS 10145. FORNEC. DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 29/03/08 E 05/06 E 07/04/08 NA IN-FORMATICA/CD. RET. IN/480/2004 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 103/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.130,73 |
| 2008OB903563 | 2008-05-27T00:00 | NFFS 23305- FORNECIMENTO DE TRINTA BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSIVEL, MARCA INTERACUTIS, DEMAIS ESPECIFICACOESCONF. PROPOSTA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL-REL 103/08 SIGMAS. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2008OB903564 | 2008-05-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM14/04/08 - PROC. 108.679/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB903565 | 2008-05-27T00:00 | NFF 365/367/368-MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL-BLOQUEIO DE RÇ 13,07REFERENTE A MULTA DA NFF 365 -REL 103/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 3.631,11 |
| 2008OB903566 | 2008-05-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB903513 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -355,20 |
| 2008OB903573 | 2008-05-28T00:00 | NF 16782 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 195/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 355,20 |
| 2008OB903574 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. INOCÊNCIO OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2512. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.540,00 |
| 2008OB903575 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2511. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.739,82 |
| 2008OB903576 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.207,50 |
| 2008OB903577 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 157.949, 157.977 E 158.003/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.670,00 |
| 2008OB903578 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BILAC PINTO PROCESSO Nº 158.212/08 | 455.616.996-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2008OB903579 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO,PROCESSO NúMERO 157.976/08 | 048.209.915-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2008OB903580 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA, PROCESSO NúMERO 157.945/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.135,60 |
| 2008OB903582 | 2008-05-28T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, PARA REALIZAçãO DE GRAVAçOES PARA O PROGRAMA MEMóRIA POLíTICA,NA CIDADE DE RECIFE/PE,NO PERIODO DE 03 A 06.06.PROC.155.394.08 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 200,00 |
| 2008OB903582 | 2008-05-28T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, PARA REALIZAçãO DE GRAVAçOES PARA O PROGRAMA MEMóRIA POLíTICA,NA CIDADE DE RECIFE/PE,NO PERIODO DE 03 A 06.06.PROC.155.394.08 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 400,00 |
| 2008OB903585 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1975. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.931,17 |
| 2008OB903586 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1975. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.463,63 |
| 2008OB903587 | 2008-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1976. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.997,56 |
| 2008OB903588 | 2008-05-28T00:00 | NFF 2283 E 2284 - FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS A PEDIDO DO SETOR DE FONOAUDIOLO-GIA DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 98/2008 SIGMAS. | 03.577.776/0001-67 - LUIZ AUGUSTO BORGES ME | R$ 1.385,20 |
| 2008OB903589 | 2008-05-28T00:00 | NFS 10135- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 75/08 - PERIODO: ABRIL DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.272,66 |
| 2008OB903590 | 2008-05-28T00:00 | NF 747/750/776- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 104/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 807,08 |
| 2008OB903591 | 2008-05-28T00:00 | NFS 880-881/3 REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS BLOQUEIO R$ 1237,91(MULTA - PROC. 158.771/06)-SRF 5,85PC S.VLR APROP,INSS 11PCS. 6189,58(MAO-DE-OBRA),ISS 1# S.TT NF-REL 104/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.612,44 |
| 2008OB903592 | 2008-05-28T00:00 | NF 7223.... FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER-NET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 104/2008 SIGMAS.PERIODO 01 A 15/05/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.097,00 |
| 2008OB903593 | 2008-05-28T00:00 | NFFPS 139575. SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P"ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOL./DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PER: MAR/08 (PARC. 11). REL 104/08 SI. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB903594 | 2008-05-28T00:00 | NN 5686659152-0/189-9/216-0/206-2/225-9/233-0/242-9/64832-7 - TAXA ORDINARIAEDIFICIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107). PERIODO: JUNHO/2008. RELA-CAO 104/2008 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB903594 | 2008-05-28T00:00 | NN 5686659152-0/189-9/216-0/206-2/225-9/233-0/242-9/64832-7 - TAXA ORDINARIAEDIFICIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107). PERIODO: JUNHO/2008. RELA-CAO 104/2008 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB903595 | 2008-05-28T00:00 | NFES 1355 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 104/ 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL 2008-PARCELA 04/12 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB903596 | 2008-05-28T00:00 | NFS 437 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 104/2008 SIGMAS. PERIODO: 11 DEZ/07 A 10/FEV/08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 7.709,81 |
| 2008OB903597 | 2008-05-28T00:00 | NFS 437 PARTE - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 104 DE 2008 SIGMAS PERIODO: 11/DEZ/2007 A 10/FEV/2008 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 7.709,83 |
| 2008OB903598 | 2008-05-28T00:00 | NFS 10133 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS-EXTRAS) RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 74/08. PERIODO: 26/03 A 25/04/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.438,43 |
| 2008OB903599 | 2008-05-28T00:00 | NFF 27843. FORNECIMENTO KIT PARA ATPO COMBO 50T ACS 180, PARA O AMMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 104/08 SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 13,03 |
| 2008OB903600 | 2008-05-28T00:00 | NFS 549 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/5/08 A 5/6/08 -REL 104/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB903601 | 2008-05-28T00:00 | NF 519 FORNECIMENTO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS , DEMAISESP. CONF. PROPOSTA 01CAMARA DA MARCA SONY EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.104/08 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2008OB903602 | 2008-05-28T00:00 | NF 6625 FORNECIMENTO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO, MARCA OLYMPUS, A PEDIDO DA SECOM /CD RET. SRF 5,85P.C. RELACAO 104/SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.118,38 |
| 2008OB903603 | 2008-05-28T00:00 | NF 752/56/65/66/68 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACKOUT E CORTINAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2008 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 637,80 (MULTA NF 756 - PROCESSO 102696/07) | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.905,87 |
| 2008OB903609 | 2008-05-28T00:00 | NFF 2208 FORNECIMENTO DE 2.000 DOSES DE VACINA DE VIRUS INATIVO CONTRA GRIPE... RET 2,2% SRF. GLOSA R$ 1.204,00 COB. INDEVIDA E BLOQUEIO DE R$ 2.760,00 REFMULTA PROC 101.732/2008. RELACAO 104 SIGMA/08 | 02.685.377/0008-23 - SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA | R$ 42.228,00 |
| 2008OB903618 | 2008-05-29T00:00 | FAT.08/05/015100255 SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PCPERIODO: 31/03/08 A 24/04/08 REL. 74/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 657,57 |
| 2008OB903619 | 2008-05-29T00:00 | FAT 08/05/75000938-6 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.074/08 PERIODO: ABRIL/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.673,19 |
| 2008OB903619 | 2008-05-29T00:00 | FAT 08/05/75000938-6 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.074/08 PERIODO: ABRIL/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.631,37 |
| 2008OB903620 | 2008-05-29T00:00 | FAT 0805.000369050. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO ABRIL/MAIO /2008 CONFORMEDESP. COORD. EQUIP .. REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.013,97 |
| 2008OB903620 | 2008-05-29T00:00 | FAT 0805.000369050. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO ABRIL/MAIO /2008 CONFORMEDESP. COORD. EQUIP .. REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 113.634,41 |
| 2008OB903621 | 2008-05-29T00:00 | FATURA 0805.000361368 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 1.820,16 PERIODO: ABR E MAI/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.295,40 |
| 2008OB903621 | 2008-05-29T00:00 | FATURA 0805.000361368 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 1.820,16 PERIODO: ABR E MAI/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 509.535,21 |
| 2008OB903622 | 2008-05-29T00:00 | FAT 0805.00250714. SERV. FIXO TELEF. COM CHAMADA FRANQUEADA (DDG 0800-619619) DA CENTRAL DE COMUNICACAO INTERATIVA. RET. SRF 9,45PC. REL. 77/08. PERIODO: MAIO 08 RELACAO. 77/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.536,24 |
| 2008OB903623 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190581/08 - PROCESSO Nº 014078/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 70.778,28 |
| 2008OB903624 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427973/08 - PROCESSO Nº 014143/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 175.357,16 |
| 2008OB903625 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 21/08 - PROCESSO Nº 014284/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.481,81 |
| 2008OB903626 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427972/08 - PROCESSO Nº 014142/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.213,27 |
| 2008OB903627 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.882,26 |
| 2008OB903628 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8329/08 - NF Nº 014019/08 - PROCESSO N¨ 014106/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 328.229,53 |
| 2008OB903629 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2513. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.515,43 |
| 2008OB903630 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8159/08 - NF.Nº 013998/08 - PROCESSO Nº 013494/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 555.551,41 |
| 2008OB903631 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427971/08 - PROCESSO Nº 014141/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.770,42 |
| 2008OB903632 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 8.347/08-PROCESSO N¨ 14.288/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 349.079,94 |
| 2008OB903633 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC.NºS 158.296 E 158.297/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.998,07 |
| 2008OB903634 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260581/08 - PROCESSO Nº 014264/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 94.024,06 |
| 2008OB903635 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0027 - PROCESSO Nº 014064/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 31.359,92 |
| 2008OB903636 | 2008-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427974/08 - PROCESSO Nº 014144/08 (DESCONTO DE REEMBOLSOAVISTA R$ 98,40) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 115.424,21 |
| 2008OB903637 | 2008-05-29T00:00 | NN 5101423 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCOR, SQS 405 - JUNHO/2008 - PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB903638 | 2008-05-29T00:00 | NN 5101422 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JUNHO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB903639 | 2008-05-29T00:00 | NFES 24715/24725 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAR/08 E ABR/08 - RELACAO 104/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 24.629,58 |
| 2008OB903640 | 2008-05-29T00:00 | NN 00014096140 - TAXA EXTRA INCIDENTE S/ APT. 301, BLOCO I, DA SQN 106 RESERVA TECNICA .. JUNHO/2008 .. PROEC.108082/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2008OB903641 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1977. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.772,82 |
| 2008OB903642 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1977. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.413,85 |
| 2008OB903650 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479283 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 # - PAGTO PARTE FATURA - REL.77/08 .. MAIO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 156.743,77 |
| 2008OB903651 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479283 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - COD. ORGAO 5029901 PERIODO: MAIO/08 - PAGAMENTO FINAL FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903652 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479286 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 77 DE 2008 - PERIODO MAIO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 101.867,10 |
| 2008OB903653 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479286 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 77 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: MAIO DE 2008. PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2008NS005470 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903654 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479281 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: MAIO/2008. RELACAO 77/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.638,94 |
| 2008OB903655 | 2008-05-29T00:00 | NFFEES 22479281 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 77 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: MAIO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903656 | 2008-05-29T00:00 | NFS 10143 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO TV CAMARA) - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/12 AVOS DO 13º SALáRIO/2008. RET.9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5%. REL. 77/08. PERIODO: 01/JAN A 09/FEV/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.769,69 |
| 2008OB903657 | 2008-05-29T00:00 | NFF 19286 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PET EM GARRAFA DE 1,5 LITRO DESTINADAESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC - RELACAO 105/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.654,91 |
| 2008OB903658 | 2008-05-29T00:00 | NF 1762- COPIA - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO 2008NS003556 NA RELACAO 70/2008 SISTEMA SIGMAS, TENDO EM VISTA REDUCAO E RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 105/2008-SISTEMA SIGMAS | 01.259.682/0001-14 - GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 142,80 |
| 2008OB903659 | 2008-05-29T00:00 | NFS 167/168/169 - SERV PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. INSS 11PC S/MAO-DE-OBRA: R$1.926,72 E ISS 1PC BLOQUEIO R$23,62 (NF 167, MULTA, PROC.122.589/07) .. REL.105/08/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.579,36 |
| 2008OB903660 | 2008-05-29T00:00 | NFS 4537- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2008. RELACAO 105/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB903661 | 2008-05-29T00:00 | NFS 892- REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS-RET. 5,85 PC ,INSS 11 PC S. 105,28 (MAO-DE-OBRA) ISS 1 PC S.TT NF. RELACAO 105/08 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 184,58 |
| 2008OB903662 | 2008-05-29T00:00 | NFS 033 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODELO DRYSTAR 3000 S/ FORNEC. MATERIAL,A PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PC PERIODO: 26/04/08 A 25/05/08 - RELACAO 105/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB903663 | 2008-05-29T00:00 | NF 11.860 - FORNECEDOR DE 02 UNIDADES DE PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS , MARCAHENRY, DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 105/2008. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 2.600,00 |
| 2008OB903664 | 2008-05-29T00:00 | NFS 1674/1679 A 1683/1687/1689-CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS-OPT. SIMPLES NACIONAL-ISS 5#-BLOQ. 2.747,03(MULTA:TODAS AS NOTAS-PROC. 106.806/07)-REL 105/08 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 38.444,32 |
| 2008OB903665 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC.NºS 154.849, 157.124, 157.842, 158.199, 158.226, 158.235.E 158.272/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.041,57 |
| 2008OB903666 | 2008-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.876,10 |
| 2008OB903667 | 2008-05-29T00:00 | NF 28528- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 105/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB903668 | 2008-05-29T00:00 | NFS 440A442/450A454/456 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 105/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.241,32 |
| 2008OB903669 | 2008-05-29T00:00 | NF 10772- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 105 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.591,68 |
| 2008OB903670 | 2008-05-29T00:00 | NF 61196/61410/61648- FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADOEM CILINDROS ÍNTEGROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 105/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 367,87 |
| 2008OB903671 | 2008-05-29T00:00 | NF 8006 - PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 105 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB903673 | 2008-05-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3.010,00) U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A UCRANIA, NO PERIODO DE 01 A 07/06/08. PROCESSO 158451/08. COTACAO 1,72 | 322.477.531-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2008OB903674 | 2008-05-30T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$122,99 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 06/06/08. PROCESSO 155370/08. PONTO 6317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,01 |
| 2008OB903675 | 2008-05-30T00:00 | NF 10142 . FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 035.8/2004 TV/CAMARA RET. SRF 9,45% ISENTO DEMAIS IMPOSTOS REL.76/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.320,38 |
| 2008OB903676 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.245,83 |
| 2008OB903677 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 156.547, 157.207, 158.345, 158.402 E 158.404/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.618,27 |
| 2008OB903678 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2515. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.538,26 |
| 2008OB903679 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434983/08 - PROCESSO Nº 014330/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.595,41 |
| 2008OB903680 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8259/08 - NF.Nº 014018/08 - PROCESSO Nº 014105/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.580,03 |
| 2008OB903681 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434984/08 - PROCESSO Nº 014331/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.425,33 |
| 2008OB903682 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 67264/08 - PROCESSO NúMERO 012.249/08 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.592,92 |
| 2008OB903683 | 2008-05-30T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PER:03 A 08/05/08.PROCESSO 101.796/2008. PONTO1.816. | 244.558.901-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150,72 |
| 2008OB903684 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434987/08 - PROCESSO Nº 014333/08(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$73,08)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.279,51 |
| 2008OB903685 | 2008-05-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 81,96 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A COSTA DO SAUIPE/BA,PER: 04 A 07 DEJUNHO DE 2008.PROCESSO 156.542/2008.PONTO 6.706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 954,04 |
| 2008OB903686 | 2008-05-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,33(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 29/05 A 02/06/08. PROCESSO 158.346/2008. PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903687 | 2008-05-30T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 95,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 28/05 A 02/06/08. PROCESSO 158.346/2008. PONTO 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB903688 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110958/08 - PROCESSO Nº 14.231/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.135,59 |
| 2008OB903689 | 2008-05-30T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 95,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 28/05 A 02/06/08. PROCESSO 158.346/2008. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB903690 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110951/08 - PROCESSO Nº 14.228/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.479,44 |
| 2008OB903691 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434986/08 - PROCESSO Nº 014334/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 173.621,14 |
| 2008OB903692 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110955/08 - PROC. Nº 14.230/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.748,31 |
| 2008OB903693 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110404/08 - PROCESSO Nº 13.930/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.244,76 |
| 2008OB903694 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434985/08 - PROCESSO Nº 014332/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.768,53 |
| 2008OB903695 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110950/08 - PROCESSO Nº 14.227/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.132,46 |
| 2008OB903696 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 66175/08 - PROCESSO NúMERO 012.250/08 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.409,96 |
| 2008OB903697 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110949/08 - PROC. Nº 14.226/08.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.158,45 |
| 2008OB903698 | 2008-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110954/08 - PROC. Nº 14.229/08.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 173,54 |
| 2008OB903699 | 2008-05-30T00:00 | NFFS 51845 -FORN.DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA. - RET SRF 9,45PC SOBRE VLR APROP., INSS 11PC S/$112.713,56(DEDUZ VR + VT) E ISS 5PC S. TT NF - PERIODO:01 A 30/04/08 - REL 73/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.292,10 |
| 2008OB903700 | 2008-05-30T00:00 | NFFS 51846 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 10,33 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.007,17(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTT NF-RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: 68,10(PROC. 8123/08)- ABR/08-REL 73/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.815,72 |
| 2008OB903701 | 2008-05-30T00:00 | NFS 51842 (PARTE). PREST. SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FIN. E P/ EST.DE CUSTOS E... GLOSA: R$ 1.611,54. RET. 9,45 S/R$ 255.510,18/ISS 5 PC TT DA NFINSS 11 PC S/R$ 246.561,72. RELACAO: 106/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.873,66 |
| 2008OB903702 | 2008-05-30T00:00 | NF 12751 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS ALMOCOS E JANTARES...(CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIACAO TECNOLOGICA) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.203/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 70,00 |
| 2008OB903704 | 2008-05-30T00:00 | NFF 85339 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA-DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2008. RELACAO 203/2008 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB903705 | 2008-05-30T00:00 | NFS 4467 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 203/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 3.121,43 |
| 2008OB903706 | 2008-05-30T00:00 | NFS.257/258/259 SERVICOS DE HORTELARIA. RET.9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS(1.830,18) RELACAO 203/08 PERIODO DE 14 A 17/05/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.888,25 |
| 2008OB903707 | 2008-05-30T00:00 | FAT. 08/05/40200100-0 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. .. RET. SRF 9,45# .. REL.76/2008. - PERIODO 26DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB903708 | 2008-05-30T00:00 | NF 767/771. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.105/2008/ SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008OB903713 | 2008-05-30T00:00 | NFS 882 -REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS- 5,85PC S.VLR APROP,INSS 11PC S. 2.380,00(MAO-DE-OBRA)ISS 1# S.TT NF- RELACAO 104/08 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.172,14 |
| 2008OB903717 | 2008-05-30T00:00 | NFS.253 SERVICOS DE HORTELARIA. RET.9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS(194,70)RELACAO 203/08 PERIODO DE 22 A 23/04/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 195,90 |
| 2008OB903718 | 2008-05-30T00:00 | NFS 436/438-SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 104/2008 SIGMAS.PER. 11/02 A 13/04/08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 71.360,28 |
| 2008OB903719 | 2008-05-30T00:00 | NF 58789 - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/04/08 A 22/05/08. RELACAO 203/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB903720 | 2008-05-30T00:00 | NF 58289 - MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/03/08 A 22/04/08. RELACAO 203/2008. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2008OB903721 | 2008-05-30T00:00 | NFF 21599/21759-LOCACAO COPIADORA/IMPRES. DIGITAL P&B,INCLUINDO CONSERVACAO...FORNEC. SUPRIMENTOS,EXCTO PAPEL-GLOSA 981,17(COB.INDEV.,NF21599)- 9,45# S. VLRAPROP-2/2/08 A 31/3/08(CONF. DESP. SECAO DE INSTALACAO E CONTROLE)-REL 76/08. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 52.418,21 |
| 2008OB903722 | 2008-05-30T00:00 | NF 32828 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - RELACAO 076 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 917,57 |
| 2008OB903723 | 2008-05-30T00:00 | AI Q002215191 - INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO ADSERVIS: JOSE RENATO SOUZA DE JESUS - PRONTUARIO 12551, CONTRA VEICULO PLACA JFP-7553 - PROCESSO2008/014282 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008OB903724 | 2008-05-30T00:00 | AI L040067543 - INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCION. ADSERVIS: NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO 12613, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1473 - PROCESSO 014283/08 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB903725 | 2008-05-30T00:00 | NFFS 51843 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 830.351,73 (DEDUZ VR+VT). GLOSA 22,31 COBRA.INDEV.REL.73/08 PER:ABRIL/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 760.151,28 |
| 2008OB903726 | 2008-05-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.010,00) U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A UCRANIA, NO PERIODO DE 01 A 07/06/08. PROCESSO 158449/08. COTACAO 1,72 | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2008OB903727 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1978. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.781,59 |
| 2008OB903728 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1980. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.151,78 |
| 2008OB903729 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1980. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.929,45 |
| 2008OB903730 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. MARCOS MEDRADO, CART. 200, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1978. | 048.083.805-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060,12 |
| 2008OB903731 | 2008-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1979. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.775,48 |
| 2008OB903732 | 2008-05-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MAIO/2008 - PROC.011.961/08 - COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2008OB903732 | 2008-05-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MAIO/2008 - PROC.011.961/08 - COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2008OB903732 | 2008-05-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, DIST.GRATUITA E SERVIçOS DIV., CONF. AUT. D.A.EM MAIO/2008 - PROC.011.961/08 - COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB903734 | 2008-06-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$320,00 (R$550,40) MAIS US$160,00 (R$275,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 04 A 10 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 158483/2008. COTACAO R$1,72. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.027,20 |
| 2008OB903735 | 2008-06-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 95,66 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE, PER: 03 A 06/06/08. PROCESSO 155.394/08.PONTO 6.863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,34 |
| 2008OB903736 | 2008-06-02T00:00 | NN.109/00235238-8, 109/00235239-6 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE JUNHO/ 08 REFBLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESRA CASA. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB903737 | 2008-06-02T00:00 | B 06/2008/003/202 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCES-SO 104.410/2008 - PERIODO JUNHO/2008 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB903738 | 2008-06-02T00:00 | NFS 685 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.PERIODO: 26/03 A 25/04/08. RELACAO 079/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 12.487,04 |
| 2008OB903738 | 2008-06-02T00:00 | NFS 685 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.PERIODO: 26/03 A 25/04/08. RELACAO 079/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.140,71 |
| 2008OB903739 | 2008-06-02T00:00 | NN 13498310000021780 E 13498310000021782 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303, BLOCO A, SQN 112 - PERIODO: JUNHO/2008. PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB903740 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1981. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.336,85 |
| 2008OB903741 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.338,72 |
| 2008OB903742 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1981. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.508,04 |
| 2008OB903743 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2516. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.041,24 |
| 2008OB903744 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA À SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT Nº 1982. PROCESSO Nº 156.436/2006. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.111,58 |
| 2008OB903745 | 2008-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - PARCELA 1369130, NOTA FISCAL 004570 CNPJ 01173538/0001/60-CHAO PRETO- PROCESSO 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,21 |
| 2008OB903746 | 2008-06-02T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$602,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$302,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, NO PERíODO DE1º A 06 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO N¨ 158.482/2008. | 041.788.233-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2008OB903747 | 2008-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:03 A 05/06/08. PROCESSO 158.101/2008.PONTO 6.302. | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB903748 | 2008-06-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAI/08. PROCESSO 014.071/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB903748 | 2008-06-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAI/08. PROCESSO 014.071/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2008OB903749 | 2008-06-02T00:00 | NFF 1701 FORNECIMENTO DE UM VIDEO "MAS EU NAO TENHO TEMPO"EM FORMATO DVD MARCAOUR BIZNISS CONFORME PEDIDO CEFPR/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.107/2008 | 52.036.365/0001-70 - SIAMAR TREINAMENTO DESENV IMP E EXP LTDA | R$ 736,26 |
| 2008OB903750 | 2008-06-02T00:00 | NFS 228 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC -REL.107/08- SIGMAS - REFERENTE 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB903751 | 2008-06-02T00:00 | NFS 884- REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RE-TENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/45,78 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S.TT NF. RELA-CAO 107 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 80,27 |
| 2008OB903752 | 2008-06-02T00:00 | NFF 335. SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO P/SISTGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 04/08 (PARCELA 01/12).REL.107/08 - SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB903753 | 2008-06-02T00:00 | NFS 444/448/449/457........... REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 107/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.843,70 |
| 2008OB903754 | 2008-06-02T00:00 | NF 5872 - FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO A PEDIDO DO CEDI -RET SRF 5,85PC - RELACAO 107/2008 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.125,29 |
| 2008OB903755 | 2008-06-02T00:00 | NF 963 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO D, APTO 203. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 107 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008OB903756 | 2008-06-02T00:00 | NF 764/770/775 FORNECIMENTO E INSTALACAO BLOCKOUT,DE FORRO P/CORTINA E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.107/2008/ SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.358,73 |
| 2008OB903757 | 2008-06-02T00:00 | NF 1673 - SCANNER DE GRANDES FORMATOS A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 6.050,00(MULTA - PROCESSO 112.052/07) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 107/2008 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 50.910,75 |
| 2008OB903758 | 2008-06-03T00:00 | FAT.08/05/01510027-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 81/2008 PERIODO: 26/04/08 A 25/05/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB903759 | 2008-06-03T00:00 | NFF 526 - FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTECAO E RESPIRADR DESCARTAVEL A PEDIDODO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 107/2008 SIGMAS. | 59.527.697/0001-04 - ABEX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 11.904,12 |
| 2008OB903760 | 2008-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. DEDUCAO R$ 54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 05 A 08/06/08. PROCESSO 158485/2008. PONTO 6871. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,34 |
| 2008OB903761 | 2008-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS (R$350,00) MAIS 1 DIARIA (R$300,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00) DEDUCAO R$95,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SAOJ. RIO PRETO E BORBOREMA, DE 29/05 A 03/06/08. PROC.158488/2008. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,34 |
| 2008OB903762 | 2008-06-03T00:00 | NFS 1680-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS. BLQ. PORTARIAS158/159/07 R$ 2.305,91 (1/7P) P. 115308/06. RT EMP. R$ 90,84 (GAS: JAN/FEV/08)5,85# INSS 11# S.218478,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- PER: ABRIL/08. REL. 107/08 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 214.670,50 |
| 2008OB903763 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479289 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 80 DE 2008 - PERIODO:MAIO DE 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 129.767,62 |
| 2008OB903764 | 2008-06-03T00:00 | NFS 345 - LANCAMENTO DO PROGRAMA TELEVISIVO PERSONALIDADE DA TV CAMARA EM21/11/06 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 212/2008. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 11.121,50 |
| 2008OB903765 | 2008-06-03T00:00 | NFFS 51844- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PC INSS 11 PC S/R$ 631.166,06 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 81/08- PERIODO01/04 A 30/04/2008- | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.636,01 |
| 2008OB903766 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479287 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 80 DE 2008PERIODO MAIO/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.277,85 |
| 2008OB903767 | 2008-06-03T00:00 | FATURA 08/05/40200097-7. CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA. RET 9,45 P.CENTO. PERIODO: 26/04 A 25/05/08. RELACAO 81/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB903768 | 2008-06-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.158.640/2008 - RESIDêNCIA OFICIAA/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB903769 | 2008-06-03T00:00 | NFF 12367. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MARCA ACECO, A PEDIDO DO CEDI E DEPES/CD(PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO E OUTROS). RET. SRF 5,85#..REL.107/08. SIGMAS. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.840,81 |
| 2008OB903770 | 2008-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$1.915,20),MAIS US$ 160,00(R$ 273,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM BUENOS AIRES/ARGENTINA, PER: 04 A 06/06/08.PROCESSO 158.644/08. COTACAO DO DOLAR R$ 1,71. | 003.527.486-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2008OB903771 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479279 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 80 DE 2008 - PERIODO MAIO DE 2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.593,60 |
| 2008OB903772 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22559429 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901). FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 82/08 . PERIODO:MAIO /08. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.289,17 |
| 2008OB903773 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR - PROCESSO Nº 158.755/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 627,22 |
| 2008OB903774 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1984. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 837,44 |
| 2008OB903775 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1983. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.166,70 |
| 2008OB903776 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.125,41 |
| 2008OB903777 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1983. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.026,43 |
| 2008OB903778 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2520. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.355,21 |
| 2008OB903779 | 2008-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$1.915,20),MAIS US$ 160,00(R$273,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 27 A 30/04/08. PROCESSO 149.284/08. DOLAR R$ 1,71. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2008OB903780 | 2008-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 22/08 - PROCESSO NúMERO 014.616/08 COTA OCEANIAR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.624,13 |
| 2008OB903781 | 2008-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5020681/08 - PROCESSO NúMERO 014.676/08 COTA VARíG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 77.992,71 |
| 2008OB903782 | 2008-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 62340/08 - PROCESSO Nº 012251/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 289,62 |
| 2008OB903783 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2519. CONFORME PROCESSO Nº 013.098/2008. | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 726,62 |
| 2008OB903784 | 2008-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2518. CONFORME PROCESSO Nº 013.098/2008 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.337,03 |
| 2008OB903785 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479279 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 80/08 - CODIGO ORGAO: 5029901.PERIODO MAIO DE 2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903786 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479287. IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 080 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901. PERIODO: MAIO DE 2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903787 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22559429(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901). TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REF. MAIO/2008. REL. 82/08. PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903788 | 2008-06-03T00:00 | NFFEES 22479289 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 80 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO MAIO DE 2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA - VIDE 2008NS005625. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB903789 | 2008-06-04T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VAL.DE US$ 220,00(R$ 2.838,00),MAIS US$ 160,00(R$ 275,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$150,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CARTAGENADE INDIAS/COLOMBIA, PER:02 A 09/06/08.PROC.156.181/08.PONTO 6.969.DOLAR: 1.72. | 163.732.866-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.962,88 |
| 2008OB903790 | 2008-06-04T00:00 | NFFS. 606 PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS E POLTRONAS DE UM PLENA-RIO PADRAO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5PC DO ISS REL. 108/08 SIGMAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 37.050,00 |
| 2008OB903791 | 2008-06-04T00:00 | NFF 26105 - RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNOS DE PESQUI-SA NºS 133 A 135 PARA O ANO DE 2008. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 108/08 SIGMAS | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 98,00 |
| 2008OB903792 | 2008-06-04T00:00 | NF 28740 A 28742/28745/28750 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO - SRF 5,85PC - RELACAO 108/2008 SISTEMA SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.340,42 |
| 2008OB903793 | 2008-06-04T00:00 | NF 256.301 - FORNECIMENTO DE UM UMIDIFICADOR DE AR, MARCA ECOBRISA, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO: 5,85 # RELACAO: 108/08 SIGMAS. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.920,66 |
| 2008OB903794 | 2008-06-04T00:00 | NF 3036/3037/3047/3052 A 3055 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (FILTRO DE OLEO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 108 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.995,62 |
| 2008OB903795 | 2008-06-04T00:00 | NFS 2282 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: 26/04/08 A 26/05/08 - RELACAO 108/2008 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB903796 | 2008-06-04T00:00 | NFS 1427. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "VIII CONFERENCIA DAS CIDADES". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO .. REL.108/08/SIGMAS. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 1.422,96 |
| 2008OB903797 | 2008-06-04T00:00 | NF 3161. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR.C/1 LT, ABX, E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.108/08 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.003,82 |
| 2008OB903798 | 2008-06-04T00:00 | NFF 369/388/394/95/96/97/98/400/01/03/13/14/15 - AQUISICAO LIVROS (RESUMO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTROS) GLOSAS R$ 483,25 BLOQUEIOS R$ 69,69 MULTAS, REFER.NFS388/394/95/96/97/98/400/01/PROC.152649/06.EMP.OPT.S.NAC.REL108/08 SIG | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 8.509,52 |
| 2008OB903799 | 2008-06-04T00:00 | NF. 102 ASSIN.TELE-SINTESE 50 ACESSO ON-LINE NO PER. DE 12 MESES A PARTIR DOPAGAMENTO DA DESPESA, SENDO 40 ACESSOS P/OS PARL.MEMBROS DA COMISSAODE CIEN.COMIN. E INFORM 10 P/CONSULTORIA LEG. RET. 5,85 SRF REL.108/08. SIGMAS. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 6.049,14 |
| 2008OB903800 | 2008-06-04T00:00 | NF 151/152/153/157/158 ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS..OPTANTE SIMPLES NACIONAL..REL.108/08/SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 2.588,65 |
| 2008OB903801 | 2008-06-04T00:00 | NFS 443 E 445 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 108/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.640,26 |
| 2008OB903802 | 2008-06-04T00:00 | NF 774 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 108/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.316,12 |
| 2008OB903803 | 2008-06-04T00:00 | NF 1018 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA ININTERRUPTO ENERGIA NO BREAK, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2008 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008OB903804 | 2008-06-04T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$280,00 (R$420,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A SãO PAULO - SP, EM 26/05/2008. PROCESSO 158.038/2008. PONTO Nº 6.319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,00 |
| 2008OB903805 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2522. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.100,00 |
| 2008OB903806 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 157.878, 158.244, 158.512 E 158.580/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.164,10 |
| 2008OB903807 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO, LAUREZ MOREIRA, PROCESSO NúMERO 159.076/08. | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB903808 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO, CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 159.129/08 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.197,70 |
| 2008OB903809 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1985. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.729,64 |
| 2008OB903810 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1985. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.483,91 |
| 2008OB903811 | 2008-06-04T00:00 | NF 61927 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS INTEGROS E ACETILENO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 375,10 |
| 2008OB903812 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORS DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS: 158.524, 158.567, 158.584, 158.586 E 158.607/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.840,60 |
| 2008OB903813 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.478,07 |
| 2008OB903814 | 2008-06-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010110957/08 -PROC.Nº 14.225/08.DESC. DE R$ 13.926,06 REF.FATS.DE CRÉD.NºS 010111258, 1259 E 1260/08-PROCS.NºS 14.426,14.427 E 14.429/08TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.154,25 |
| 2008OB903815 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2523. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008OB903816 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2521. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.572,56 |
| 2008OB903817 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606.474,02 |
| 2008OB903818 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO PROCESSO Nº 157.844/08 | 174.434.907-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2008OB903819 | 2008-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MÁRIO HERINGER PROCESSO Nº 156.771/08 | 285.392.496-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,00 |
| 2008OB903820 | 2008-06-05T00:00 | FAT 0803.000378247. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO FEV/MAR/2008 CONFORMEDESP. COORD. EQUIP .. REL 83/2008 .. GLOSA R$1486,83 COBRANCA INDEVIDA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.885,50 |
| 2008OB903821 | 2008-06-05T00:00 | NFS 255/261-SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIAS R$ 2.764,74.RELACAO 213/08 PERIODO DE 11/05 A 13/05 E 20/05 A 21/05/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.394,57 |
| 2008OB903822 | 2008-06-05T00:00 | NF 1001/1002- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET. SRF 9,45PC S/5.560,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (127,38) - RELACAO 213/08 - PERIODO: MAIO/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.161,96 |
| 2008OB903823 | 2008-06-05T00:00 | NFS 10134 - FORNECIMENTO DE HORAS-EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 83/08. PERIODO: 26/03 A 31/03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.047,11 |
| 2008OB903824 | 2008-06-05T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 825,60),MAIS US$ 160,00(R$275,20) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, NOS DIAS 08 E 09DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 159.136/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,72. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,80 |
| 2008OB903825 | 2008-06-05T00:00 | NF 133472 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 213/2008 REFERENTE ABRIL/2008 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2008OB903826 | 2008-06-05T00:00 | NFS 668 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS E ELETRONICAS IBM, FACIT....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.95/2008 SIGMAS | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 324,81 |
| 2008OB903827 | 2008-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUZIDO R$ 68,33 (AUX.ALIMENTCAO),VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO PER: 28 A 30/05/08.PROCESSO 157.863/08. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903828 | 2008-06-05T00:00 | NFS 603- SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RETENCAO IN/SRF 480/2004 9,45 PC E5 PC ISS. RELACAO 213/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.086,54 |
| 2008OB903829 | 2008-06-05T00:00 | NFES 29168- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI- DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 213/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.745,51 |
| 2008OB903830 | 2008-06-05T00:00 | NFS 584 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOREL.213/08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.310,15 |
| 2008OB903831 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO NúMERO 159.313/08 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.250,00 |
| 2008OB903832 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2524. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.863,51 |
| 2008OB903833 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2525. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.136,97 |
| 2008OB903834 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO NúMERO 159.380/08 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008OB903839 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS: 158.956, 159.016 E 159.182/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.649,79 |
| 2008OB903840 | 2008-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8373/08 - PROCESSO Nº 015135/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 381.041,50 |
| 2008OB903841 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.655,47 |
| 2008OB903842 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 159.298, 159.315, 159.317 E 159.325/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.812,24 |
| 2008OB903843 | 2008-06-05T00:00 | NFS. 101 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO 109/08 SIGMAS . PERIODO MAIO/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB903844 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1986. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.806,58 |
| 2008OB903845 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1986. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.483,99 |
| 2008OB903846 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1987. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 965,39 |
| 2008OB903847 | 2008-06-05T00:00 | NFS 75 - SERVICO DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 109 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 62,44 |
| 2008OB903848 | 2008-06-05T00:00 | NFS 893 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS -RE- TENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/2.373,92 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF.RELACAO 109 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.157,77 |
| 2008OB903849 | 2008-06-05T00:00 | NFF 8571 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 109/08. SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.698,20 |
| 2008OB903850 | 2008-06-05T00:00 | NF 777/784 A 787 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS,ACRILICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 109/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.699,37 |
| 2008OB903851 | 2008-06-05T00:00 | NFS 1717- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.. REL. 109/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.780,72 |
| 2008OB903852 | 2008-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 159.080 E 159.282/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.599,74 |
| 2008OB903853 | 2008-06-05T00:00 | NFFS 086.236 SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD.RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: MAIO/2008. REL.109/2008 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB903857 | 2008-06-05T00:00 | NFS 375397 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13...RETENCAO SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. GLOSA 11,41 COBRANCA INDEVIDA - RELACAO109 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2008OB903858 | 2008-06-05T00:00 | NFF 175 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PANAMERICA PREMIUM PAN EOUTROS AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL - RELACAO 109 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 5.800,00 |
| 2008OB903859 | 2008-06-05T00:00 | NFS 1684 -SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS,EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5$ - REL 109/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.112,29 |
| 2008OB903860 | 2008-06-05T00:00 | NFS 310 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO. RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS.PERIO-DO: 26/042008 A 25/05/2008. RELACAO 109/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB903865 | 2008-06-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$1.125,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$109,28). VIAGEM A CAMPINAS, DE 11 A 13/06/08. PROCESSO 156.943/08. PONTO Nº 6.741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.175,72 |
| 2008OB903866 | 2008-06-06T00:00 | DOC. 9912100289 (NOSSO NUMERO 10179200000082578) .. SERV.POSTAIS E TELEMATICOS .. EXERCICIO 2006 .. RET. SRF 9,45# .. REL.85/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.381,82 |
| 2008OB903867 | 2008-06-06T00:00 | FAT 0805000219827 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/67.743,40 E ISS 5PCT.S/ 45,88 PERIODO MAR A MAI/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 084/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.527,57 |
| 2008OB903867 | 2008-06-06T00:00 | FAT 0805000219827 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/67.743,40 E ISS 5PCT.S/ 45,88 PERIODO MAR A MAI/08 CONF. DESP. COHAB/CD. REL. 084/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 55.906,29 |
| 2008OB903868 | 2008-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 136,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PER: 01 A 07/06/2008.PROCESSO 155.414/08.PONTO 6.447. | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.323,40 |
| 2008OB903869 | 2008-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 136,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PER: 01 A 07/06/2008.PROCESSO 155.414/08.PONTO 6.411. | 477.716.231-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.323,40 |
| 2008OB903870 | 2008-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DER$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 136,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PER: 01 A 07/06/2008.PROCESSO 155.414/08.PONTO 6.653. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.323,40 |
| 2008OB903871 | 2008-06-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 05 A 09/06/08. PROCESSO 159.156/08.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903872 | 2008-06-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 05 A 09/06/08. PROCESSO 159.156/08.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903873 | 2008-06-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 68,33 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 05 A 09/06/08. PROCESSO 159.156/08.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB903874 | 2008-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 54,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 05 A 07/06/08. PROCESSO 159.156/08.PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,34 |
| 2008OB903877 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2526. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.247,50 |
| 2008OB903878 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1988. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.714,88 |
| 2008OB903879 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.254,97 |
| 2008OB903880 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1988. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.282,30 |
| 2008OB903881 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1989. | 279.057.990-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 980,40 |
| 2008OB903882 | 2008-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2527. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB903883 | 2008-06-06T00:00 | OFICIO 034/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.471.856,27 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 25.240,12. REFERENTE MAIO/2008 - PROCESSO: 158.873/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.497.096,39 |
| 2008OB903884 | 2008-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 8377/2008- PROCESSO NUMERO 015.037/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 297.270,62 |
| 2008OB903885 | 2008-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0028/08 - PROCESSO Nº 014247/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.337,42 |
| 2008OB903891 | 2008-06-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. DEDUCAO R$136,60 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE02 A 07/06/08. PROCESSO 155414/2008. PONTO 6.411. | 477.716.231-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,40 |
| 2008OB903892 | 2008-06-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. DEDUCAO R$136,60 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE02 A 07/06/08. PROCESSO 155414/2008. PONTO 6.653. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,40 |
| 2008OB903893 | 2008-06-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. DEDUCAO R$136,60 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE02 A 07/06/08. PROCESSO 155414/2008. PONTO 6.447. | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,40 |
| 2008OB903894 | 2008-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE. DEDUCAO R$68,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 12/06/08. PROCESSO 158436/2008. PONTO 4327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB903896 | 2008-06-09T00:00 | NFS 1149 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 110 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO MAIO DE 2008. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB903897 | 2008-06-09T00:00 | NF 4151 - FORNECIMENTO 200 LITROS QUEROSENE DESODORIZADO, AA PEDIDO DA COORDE-NACAO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 110DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 796,00 |
| 2008OB903898 | 2008-06-09T00:00 | COPIA NFS 25 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS004620(ANEXA)TENDO EMVISTA RELAVACAO DA MULTA. ___________________________RELACAO 110/SIGMA/2008 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 698,28 |
| 2008OB903899 | 2008-06-09T00:00 | NF 3747 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.110/08/SIGMAS. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 4.423,19 |
| 2008OB903901 | 2008-06-09T00:00 | NF 673/728/729/778/789/790/794-FORNEC. E INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD.EMPR.OPTANTE SIMP.NACIONAL.BLOQUEIOS REF.NF 673 189,90.NF 728 33,33.NF 729248,06.NF 778 67,12(MULTAS) PROC.138.016/06.GLOSA 64,40. RELACAO 110/08 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 7.073,43 |
| 2008OB903902 | 2008-06-09T00:00 | NF 697/698/700 - MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CAPACITACAO EM MANUSEIOE RESTAURO DE DOCUMENTOS....(ACETATO E OUTROS)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 110/2008 SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 5.340,50 |
| 2008OB903903 | 2008-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1990. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.234,62 |
| 2008OB903904 | 2008-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2528. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.175,68 |
| 2008OB903905 | 2008-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2528. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.071,18 |
| 2008OB903906 | 2008-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1990. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.161,24 |
| 2008OB903907 | 2008-06-09T00:00 | NFS 1576.......... SERVICOS DE PUBLICAçAO DE AVISOS RET. SRF 9,45# E ISS 5#SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 383,40) E 9,45# S/R$ 2.044,80(CORREIO BRAZILIENSE)RELACAO 110/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.179,57 |
| 2008OB903908 | 2008-06-09T00:00 | NF 7859. RENOVACAO DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, NUMEROS AVULSOS 160 AO 163 DE2005, 164 A 166/167 DE 2006, 168 AO 170 DE 2007, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 103/2008 SIGMAS. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 390,00 |
| 2008OB903909 | 2008-06-09T00:00 | NFES 25227 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 110/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB903910 | 2008-06-09T00:00 | NF 6648 FORNECIMENTO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO, MARCA PANSONIC, A PEDIDODA SECIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 110/2008 SIGMAS. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329,53 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.660,00 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.490,00 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.697,50 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.150,00 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.980,00 |
| 2008OB903911 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 035-06/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000088. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.104,50 |
| 2008OB903912 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 035-06/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.150,00 |
| 2008OB903912 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 035-06/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.640,00 |
| 2008OB903912 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 035-06/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.993,50 |
| 2008OB903912 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 035-06/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.242,50 |
| 2008OB903912 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 035-06/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 64.076,00 |
| 2008OB903913 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 035-06/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2008OB903913 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 035-06/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.707,75 |
| 2008OB903913 | 2008-06-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 035-06/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 24.070,00 |
| 2008OB903914 | 2008-06-09T00:00 | NFS 271/72/73 - SERV.DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/7.176,89 - RELACAO 111 DE2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 12.581,12 |
| 2008OB903915 | 2008-06-09T00:00 | NF 7280/81/82 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 111/2008 - SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 392,37 |
| 2008OB903916 | 2008-06-09T00:00 | NF 3056/3075/3076 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVRO-LET (FILTRO DE OLEO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 111 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.730,39 |
| 2008OB903917 | 2008-06-09T00:00 | NF 262 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB903918 | 2008-06-09T00:00 | NFF 85741- FORNEC. DE REVELADOR P/ MAQ. PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS ELENCOS DE PAPEL UMEDECIDOS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO111/2008 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 75,32 |
| 2008OB903919 | 2008-06-09T00:00 | NF 9825/1 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA (BOBINAS DE VINILADESIVO...), A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO111/2008 SIGMAS. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 20.556,15 |
| 2008OB903920 | 2008-06-09T00:00 | NFF 3521 -FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXA-RIFADO MEDICO (CALDO INOCULO E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 111DE 2008 - SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 23.712,51 |
| 2008OB903921 | 2008-06-09T00:00 | NFF 19362/415/424/524 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADA A ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 111/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 19.492,82 |
| 2008OB903922 | 2008-06-09T00:00 | RECIBOS 216566 E 216563 - RENOVACAO E AQUISICAO DA REVISTA OPINIAO PUBLICA. SEM RETENCAO - RELACAO 111/2008 SIGMAS. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 90,00 |
| 2008OB903923 | 2008-06-09T00:00 | NFF 45380/45381 RENOVACAO DE ASSINATURAS E FORNECIMENTO DE PERIODICOS DESTINA-DOS AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.111/2008 SIGMAS | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.981,48 |
| 2008OB903924 | 2008-06-09T00:00 | NF 7247/7248 -FORNEC. JORNAIS,REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 111/2008 SIGMAS.PERIODO 16 A 31/05/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 59.488,45 |
| 2008OB903925 | 2008-06-09T00:00 | NF 1020 - FORNECIMENTO DE CARRINHOS BANDEJA EM ACO INXODAVEL 300KG...A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/2008 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.332,00 |
| 2008OB903926 | 2008-06-09T00:00 | NF 1019 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES A PEDIDO COORD.TRANSPORTES/CD(504LTS. OLEO 20W50 API SJ E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE 144,96(MULTA) PROCESSO 31.678/06 REL.111/2008 SIGMAS | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.907,94 |
| 2008OB903927 | 2008-06-09T00:00 | NF 28802 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO. RETENCAOSRF 5,85PC - RELACAO 111 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.406,35 |
| 2008OB903928 | 2008-06-09T00:00 | NFS 655 E 656 - FORNECIMENTO COROA DE FLORES E ARRANJO TIPO JARDINEIRO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO 5 PC ISS - RELACAO 111/08 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 722,19 |
| 2008OB903929 | 2008-06-09T00:00 | NFF 12671 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO111/08 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 670,35 |
| 2008OB903930 | 2008-06-09T00:00 | NFF 42670- FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 111/08 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 17.229,45 |
| 2008OB903931 | 2008-06-09T00:00 | NF 2975 FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR, NãO RECAREGAVEIS... RET5,85% SRF.__________RELACAO 111 SIGMA 2008 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.556,51 |
| 2008OB903932 | 2008-06-09T00:00 | NFF 56305,56298,56299 FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL E AVULSAS DOS PERIODICOREVISTA DE DIREITO RENOVAR(VOLUMES 40 AO 42) E OUTROS. RET 5,85% SRF__________________________________________________REL 111 SIGMAS 2008 | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 668,47 |
| 2008OB903933 | 2008-06-10T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB903868 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.323,40 |
| 2008OB903934 | 2008-06-10T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB903869 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 477.716.231-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.323,40 |
| 2008OB903935 | 2008-06-10T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB903870 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.323,40 |
| 2008OB903936 | 2008-06-10T00:00 | DOC. 9904100060. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO RELACAO 111/08 SIGMAS. PERIODO: 01/ABR/08 A 30/ABR/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.178,69 |
| 2008OB903936 | 2008-06-10T00:00 | DOC. 9904100060. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO RELACAO 111/08 SIGMAS. PERIODO: 01/ABR/08 A 30/ABR/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 27.990,28 |
| 2008OB903937 | 2008-06-10T00:00 | FAT 0805.000452083 DESPESAS TELEFONICAS MES ABR/2008 INSTALADAS NA RES.OFICI AL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, C.A(DISK CAMARA).GLOSA R$ 819,09 RET.SRF 9,45PC E ISS 5P.C S/ R$ 6,20 REL.86/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 163,14 |
| 2008OB903937 | 2008-06-10T00:00 | FAT 0805.000452083 DESPESAS TELEFONICAS MES ABR/2008 INSTALADAS NA RES.OFICI AL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, C.A(DISK CAMARA).GLOSA R$ 819,09 RET.SRF 9,45PC E ISS 5P.C S/ R$ 6,20 REL.86/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.112,37 |
| 2008OB903938 | 2008-06-10T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$553,60) MAIS US$160,00 (R$276,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PANAMARIBO-SURINAME, NO PERIODO DE4 A 8 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 159138/2008. COTACAO R$1,73. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.937,60 |
| 2008OB903939 | 2008-06-10T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$200,00 MENOS R$6,82 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 12/06/08. PROCESSO 159123/2008. | 046.610.678-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193,18 |
| 2008OB903940 | 2008-06-10T00:00 | NFFS 5398 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS USO EQUIPAMENTO GASTROSCOPICO OLYMPUS EXERA, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL - RELACAO 108 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 4.714,00 |
| 2008OB903941 | 2008-06-10T00:00 | NFS 1084. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 112/08 -SIGMAS.PERIO-DO: ABRIL/08 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.811,85 |
| 2008OB903942 | 2008-06-10T00:00 | NFFPS FS0047068- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RET.SRF 9,45PC E INSS 11PCS/97.223,84 REL.87/08 - PER.MARCO/08 GLOSA DE 3,10 COB.INDEV | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 33.592,34 |
| 2008OB903942 | 2008-06-10T00:00 | NFFPS FS0047068- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RET.SRF 9,45PC E INSS 11PCS/97.223,84 REL.87/08 - PER.MARCO/08 GLOSA DE 3,10 COB.INDEV | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 131.782,60 |
| 2008OB903943 | 2008-06-10T00:00 | NFS 5407 (PARTE)/5408/5431. PREST. DE SERV. DE MANUT., S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 # E ISS 5 #S/TT NFS. RELACAO: 109/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO A MARCO/2008. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.519,90 |
| 2008OB903944 | 2008-06-10T00:00 | NFS 5407 (PARTE)............PREST. DE SERV. DE MANUT., S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELACAO: 109/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO. TRIBUTOS RETIDOS NA 2008NS005921. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2008OB903945 | 2008-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1991. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.754,11 |
| 2008OB903946 | 2008-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2529. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.464,22 |
| 2008OB903947 | 2008-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1991. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.993,02 |
| 2008OB903948 | 2008-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.547,21 |
| 2008OB903949 | 2008-06-10T00:00 | NFFS 1882 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 112/08 SIGMAS PERIODO 23/04 A 22/05/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2008OB903950 | 2008-06-10T00:00 | MEIA DIARIA (R$ 150,00) CALCULADA SOBRE VALOR UNIT.R$ 300,00,MAIS R$ 160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOIANIA, NO DIA 06/06/08. PROCESSO 159.283/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB903951 | 2008-06-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$81,96 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 11 A 14/06/08. PONTO 6532. PROCESSO 158605/08 | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB903952 | 2008-06-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$81,96 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 11 A 14/06/08. PONTO 6532. PROCESSO 158605/08 | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB903953 | 2008-06-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 159251/2008. PONTO_6256. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB903954 | 2008-06-11T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 158191/2008. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,00 |
| 2008OB903955 | 2008-06-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 159251/2008. PONTO 5676. | 266.557.991-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,67 |
| 2008OB903956 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1992. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.988,38 |
| 2008OB903957 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1992. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.152,50 |
| 2008OB903958 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA NOTA FISCAL NUMERO 0304, PROCESSO NúMERO 159.925/08 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.600,00 |
| 2008OB903959 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3439439/08 - PROCESSO NúMERO 15.751/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.314,06 |
| 2008OB903960 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3439440/08 - PROCESSO NúMERO 15.752/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.686,07 |
| 2008OB903961 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111280/08 - PROC. Nº 14.428/08.DESCONTO DE R$ 5.676,41 REF. FAT.DE CRÉD.Nº010111411/08 - PROC. Nº 14.598/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 205,86 |
| 2008OB903962 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2531. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.629,23 |
| 2008OB903963 | 2008-06-11T00:00 | NFF 8573 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 273,64 (MULTA PROCESSO 156.230/06). GLOSA R$ 0,54 (IPI COBRADO A MAIOR). RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.302,18 |
| 2008OB903964 | 2008-06-11T00:00 | NF 7335/62 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 112/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 200,10 |
| 2008OB903965 | 2008-06-11T00:00 | NF 8.575 - FORNEC. DE ADESIVO ESTRUTURAL LIQUIDO A BASE DE RESINA EPOXI, MARCASIKA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 112/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 700,00 |
| 2008OB903966 | 2008-06-11T00:00 | NFS 1572 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO......................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 112/2008 - SIGMAS........PERIODO: MAIO/2008 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008OB903967 | 2008-06-11T00:00 | NF 442. FORNECIMENTO DE 01 SELADORA DE MESA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO E POLI-PROPILENO, MARCA RON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACI-ONAL. RELACAO: 112/2008 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 7.850,00 |
| 2008OB903968 | 2008-06-11T00:00 | NFSC 48731 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC - PER. MAIO/08 CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO AUDIOVISUAL.____RELACAO 220/08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.837,86 |
| 2008OB903969 | 2008-06-11T00:00 | NFS 145 - SERVICO DE LOCACAO DE STEADYCAM, COM OPERADOR E SERVIÇO DE 1 ATOR P/PARTICIPAR DA CAMPANHA TRANSPARENCIA, A PEDIDO DA SECOM/CD - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RET ISS 5PC - RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 03.736.007/0001-64 - Studio Treze Ltda ME | R$ 3.524,50 |
| 2008OB903970 | 2008-06-11T00:00 | NF 195/198- FORNECIMENTO DE LANCHES,COQUETEIS E REFEICOES: PROGRAMA CAMARA LI-GADA REALIZADO EM 16/05/08 E 06/06/08- OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 1.137,00 |
| 2008OB903971 | 2008-06-11T00:00 | NFS 10.115 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2008NS005051, TENDOEM VISTA O ORGAO FISCALIZADOR ATESTAR 10 DIAS DE COBERTURA DE 01 PROGRAMADOR.PROC. 101.575/06 - REL.112/08/SIGMAS. RET.SRF 9,45# .. INSS E ISS NA SUPR.CIT. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.426,34 |
| 2008OB903972 | 2008-06-11T00:00 | NF 8 - FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE AUDIO PORTATIL E DE CARTAO DE MEMORIA DESTINADOS A COORD. RADIO CAMARA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.428,95 |
| 2008OB903973 | 2008-06-11T00:00 | NFF 1941 - LOCACAO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS AA PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 112 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS. | 26.993.899/0001-84 - MUSICAL NOVO TEMPO LTDA ME | R$ 800,00 |
| 2008OB903974 | 2008-06-11T00:00 | NFS 544 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORAMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 112 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB903975 | 2008-06-11T00:00 | NFS 1374 .. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85$ E ISS 5$..REL.112/08 - SIGMASPERIODO MAIO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB903976 | 2008-06-11T00:00 | NFS 105 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB903977 | 2008-06-11T00:00 | NFS.265 E 266 SERV.DE HORTELARIA - RET 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 03 E 04/06/08REL.220/08 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2008OB903978 | 2008-06-11T00:00 | NFF 12659 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 112 DE 2008 - SISTE-MA SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB903979 | 2008-06-11T00:00 | NFS.263 E 264 SERV.DE HORTELARIA - RET 9,45PC S/TOTAL NFS E ISS 5PC S/DIARIAS ($1.557,60) PERIODO 26 A 29/05/08 REL.220/08 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.479,13 |
| 2008OB903980 | 2008-06-11T00:00 | NFFS 12862-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM IN-TERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45# REL.112/08. SIGMAS. PER.09/04 A 08/05/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB903981 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.411,91 |
| 2008OB903982 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2530. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.374,44 |
| 2008OB903983 | 2008-06-11T00:00 | NFS 320 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2008OB903984 | 2008-06-11T00:00 | NF 795/796 -FORNEC. E INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD.EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 112/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 422,80 |
| 2008OB903985 | 2008-06-11T00:00 | NFS 321/331(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VLR BLOQUEADO 2008NS004617(R$ 20.155,23 -REF. SALARIO FUNC. MAR/2008) E NA 2008NS005415(R$ 13.585,67-REF. SAL. 13 DIASABR/08)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR-REL 229/08(PROC. 158849/08). | 00.000.000/0001-91 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.740,90 |
| 2008OB903986 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE MENTOR, PROCESSO NúMERO 159.673/08 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 547,07 |
| 2008OB903987 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA PROCESSO Nº 160.003/08 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2008OB903990 | 2008-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NºS 156.696 E 159.303/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.916,80 |
| 2008OB903991 | 2008-06-11T00:00 | PAG.FAT.Nº3439443/08-PROC.Nº15755/08(DESC.REEMB.MCO.Nº95727059171125-OF.203/08PROC.Nº159162/08-VALOR R$6.472,82)(DESC.REEMB.AVISTA-VALOR R$3.251,17)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.209,23 |
| 2008OB903992 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439441/08 - PROCESSO Nº 015753/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.800,78 |
| 2008OB903993 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439442/08 - PROCESSO Nº 015754/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.834,94 |
| 2008OB903994 | 2008-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 8374/08 - PROCESSO NúMERO 015.038/08COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 202.099,65 |
| 2008OB903995 | 2008-06-12T00:00 | FAT.0806.000482007 SERVICO DE TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 113/08.SIGMAS PERIODO: 23/04/08 A 22/05/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2008OB903996 | 2008-06-12T00:00 | FAT.0805.000485807(PARTE)SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO EEXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.RET. SRF 9,45%REL.113/08. PER. 23/03/08 A 22/04/08(REF.17DIAS-DE 06/04 A 22/04) VER 08NS6078 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.170,46 |
| 2008OB903997 | 2008-06-12T00:00 | FAT.0805.000485807(PARTE)SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO EEXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.RET. SRF 9,45%REL. 088/08. PERIODO: 23/03/08 A 22/04/08 (REF.13 DIAS - DE 23/03 A 05/04). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.483,23 |
| 2008OB903998 | 2008-06-12T00:00 | NF. 19329 FORNECIMENTO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO BOLETIM CENOFISCO,NOS TERMOSDA PES N 005/08 RETENCAO DE SRF 5,85 PC RELACAO 112/08 SIGMAS. | 82.429.556/0001-62 - CENOFISCO D. DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA | R$ 1.581,72 |
| 2008OB903999 | 2008-06-12T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$ 200,00, MAIS RR 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,67 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2008.PROC: 161.140/2008.PONTO 3.486. | 151.166.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,33 |
| 2008OB904000 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNT.DE R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/06/08. PROCESSO 155.199/2008. PONTO 6.829. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB904001 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNT.DE R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/06/08. PROCESSO 155.199/2008. PONTO 5.234. | 516.782.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB904002 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNT.DE R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/06/08. PROCESSO 155.199/2008. PONTO 5.544. | 400.751.331-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB904003 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNT.DE R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/06/08. PROCESSO 155.199/2008. PONTO 6.407. | 523.714.921-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB904004 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 12 A 16/06/08. PROCESSO 160.143/08. PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904005 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 12 A 16/06/08. PROCESSO 160.143/08. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904006 | 2008-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 12 A 16/06/08. PROCESSO 160.143/08. PONTO 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904007 | 2008-06-12T00:00 | NF 8347 A 8350/8426/61/96. FORNECIMENTO DE ALICATE DE BICO, MARCA MARCA VONDERW OUTRAS FERRAMENTAS A PEDIDO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 113/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.830,92 |
| 2008OB904008 | 2008-06-12T00:00 | NFS 10226 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO MAIO/2008 - RELACAO 113/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB904009 | 2008-06-12T00:00 | NFF 55 FORNECIMENTO DE UMA TELEVISãO EM CORES DE 42... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________REL 113 SIGMA 2008 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.479,00 |
| 2008OB904010 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2533. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.227,27 |
| 2008OB904011 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2532. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.656,98 |
| 2008OB904012 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1993. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.289,37 |
| 2008OB904013 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.021,31 |
| 2008OB904014 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1993. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.480,08 |
| 2008OB904015 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 160.084 E 160.084/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.393,91 |
| 2008OB904016 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 160.308/08 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.800,00 |
| 2008OB904017 | 2008-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO RUBENS OTONI, PROCESSO NúMERO 160.251/08 | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.100,00 |
| 2008OB904021 | 2008-06-12T00:00 | NFF 343. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 05/08 (PARCELA 02/12). RELACAO: 113/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB904022 | 2008-06-12T00:00 | NFS 841. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45P. CENTO. REL.113/08 SIGMAS.BLOQUEIO RS 819,33 MULTA PROC 159589/06 : MAIO /08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.000,70 |
| 2008OB904023 | 2008-06-13T00:00 | NFF 467/468/477/478/479....................... - AQUISICAO LIVROS (CONTABILI-DADE INTERNACIONAL E E OUTROS) GLOSAS R$ 207,04 NFS. 468/477/478............EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 113/2008 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 4.330,66 |
| 2008OB904024 | 2008-06-13T00:00 | NFFS 25385 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: MAIO /2008 - REL.113/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB904025 | 2008-06-13T00:00 | NF 11066 ..FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE FILME POLIESTER CRISTAL TRANSPARENTEOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.113/08/SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 594,00 |
| 2008OB904026 | 2008-06-13T00:00 | NFF 37650 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRASPOV I CARY BLAIR TB+SWABRET. SRF 5,85# - RELACAO 113/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 22,04 |
| 2008OB904027 | 2008-06-13T00:00 | NFS 973 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS DESTINADO AOPROGRAMA PATICIPACAO POPULAR DA TV CAMARA EM 03/06/08 - GLOSA R$ 2,00(COB. IN-DEVIDA) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC S.VLR TT NF - RELACAO 230/2008. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 887,20 |
| 2008OB904028 | 2008-06-13T00:00 | NFS 89 .. LOCACAO DE 02 CAMERAS DE VIDEO .. RET. SRF 9,45# ..REL.113/08/SIGMAS | 08.277.315/0001-92 - CABRA QUENTE FILMES LTDA. | R$ 2.988,15 |
| 2008OB904029 | 2008-06-13T00:00 | NFS 220644. SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 113/08- SIGMAS. PERIODO: MAIO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 105,77 |
| 2008OB904029 | 2008-06-13T00:00 | NFS 220644. SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 113/08- SIGMAS. PERIODO: MAIO/08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 360,24 |
| 2008OB904030 | 2008-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 23/08 - PROCESSO NUMERO 15.922/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.283,27 |
| 2008OB904031 | 2008-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111748/08 - PROCESSO Nº 15.812/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.819,01 |
| 2008OB904032 | 2008-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111747/08 - PROCESSO Nº 15.813/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.091,19 |
| 2008OB904033 | 2008-06-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160033/2008. | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB904034 | 2008-06-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160033/2008. | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB904035 | 2008-06-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160033/2008. | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB904036 | 2008-06-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNT.DE R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUZIDO R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/06/08. PROCESSO 155.199/2008. PONTO 5.503. | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB904037 | 2008-06-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$250,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARUE)DEDUCAO DE R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 16 A 17 DEJUNHO DE 2008.PROCESSO 159.043/2008. PONTO 6.380. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,70 |
| 2008OB904038 | 2008-06-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$250,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARUE)DEDUCAO DE R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 16 A 17 DEJUNHO DE 2008.PROCESSO 159.043/2008. PONTO 5.932. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,70 |
| 2008OB904039 | 2008-06-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARUE)DEDUCAO DE R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 16 A 17 DEJUNHO DE 2008.PROCESSO 159.043/2008. PONTO 5.932. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 891,70 |
| 2008OB904040 | 2008-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5090681/08 - PROCESSO NúMERO 015.921/08 COTA VáRIG (IN 480/08 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 95.209,20 |
| 2008OB904041 | 2008-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1994. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.976,65 |
| 2008OB904042 | 2008-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2534. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.397,27 |
| 2008OB904043 | 2008-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1994. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.701,70 |
| 2008OB904044 | 2008-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.015,42 |
| 2008OB904045 | 2008-06-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJUNHO/08 - PROC. 158.619/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904046 | 2008-06-13T00:00 | CONCESSAO DE 05(CINCO)MEIAS DIARIAS, NO VALOR UNIT.R$ 140,00, MAIS R$ 160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 68,32 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAOPAULO/SP, PER: 08 A 14/06/08.PROCESSO 147.214/2007. PONTO 6.291. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,68 |
| 2008OB904047 | 2008-06-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 149424/2008. PONTO 5276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB904048 | 2008-06-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO R$ 13,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 07 A 09/06/08. PROCESSO 158.622/2008.PONTO 5.572. | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,34 |
| 2008OB904049 | 2008-06-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBAR-QUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, CAMPINAS E SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, DE 12 A 16/06/2008. PROCESSO 160404/2008. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904050 | 2008-06-16T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$54,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIAS VELHO-GO, DE 10 A 15 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 159632/2008. PONTO 6864. | 062.789.708-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,34 |
| 2008OB904051 | 2008-06-16T00:00 | 5 MEIAS DIARIAS VALOR UNITARIO R$140,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 08 A 14 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 147214/2008. PONTO 6907. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,68 |
| 2008OB904052 | 2008-06-16T00:00 | 5 MEIAS DIARIAS VALOR UNITARIO R$140,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 08 A 14 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 147214/2008. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,68 |
| 2008OB904053 | 2008-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 074315/08 - PROCESSO Nº 16.226/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.651,47 |
| 2008OB904054 | 2008-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 072/08 - PROCESSO Nº 16.227/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.752,55 |
| 2008OB904055 | 2008-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2536. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,80 |
| 2008OB904056 | 2008-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1995. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.086,65 |
| 2008OB904057 | 2008-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2535. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.851,74 |
| 2008OB904058 | 2008-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2535. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.793,42 |
| 2008OB904059 | 2008-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1995. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.989,04 |
| 2008OB904060 | 2008-06-16T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.OSMAR SERRAGLIO REF. PART. NA CERIMÔNIA OFICIAL DE LANÇAMENTO DO "ANO DO INTERCÂMBIO JAPÃO-BRASIL-CENTENÁRIODA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL",TÓQUIO-JAPÃO,17/04 A 01/05/08-PROC.148.230/08 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.701,54 |
| 2008OB904061 | 2008-06-16T00:00 | NFS 1704/05/07/08/10/12- CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOSC/FORNEC. MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIODE MULTAS $362,03(NF 1707) E 183,90(NF 1708) PROC.106.806/07 REL.114/08-SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 19.857,11 |
| 2008OB904062 | 2008-06-16T00:00 | NF 18631 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (EM 28/11/07) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 227/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO | R$ 321,72 |
| 2008OB904063 | 2008-06-16T00:00 | NFES 29744- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 227 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.241,49 |
| 2008OB904064 | 2008-06-16T00:00 | NFS 867 - FORNEC/INSTALACAO SISTEMA CLIMATIZACAO DO CEDI REF. FABRICACAO EMONTAGEM DA REDE DE DUTOS-2ªETAPA ..RET. SRF 5,85%, ISS 1% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA - RELACAO 227 DE 2008 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 17.324,08 |
| 2008OB904065 | 2008-06-16T00:00 | NFF 19561 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 114/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.045,76 |
| 2008OB904066 | 2008-06-16T00:00 | NFF 794080 .. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA EQUIPAMENTO VITROS250RET. SRF 5,85#. RELACAO: 227/2008. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 508,41 |
| 2008OB904067 | 2008-06-16T00:00 | NFS 1125 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINAS E CARPETEEM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.ISS 5PC.- OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL- REL. 114/08 SIGMAS-BLOQUEIO DE R$ 24,10(MULTA-PROCESSO 153.494/06). | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 453,04 |
| 2008OB904068 | 2008-06-16T00:00 | NFS 283- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS (BL F,G,H,I)-SQN 302)-... LIBERAçãO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS005045 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA( PROC.121053/04)-REL 97/08 SIGMAS) CONF REL 114 SIGMA/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 44.596,53 |
| 2008OB904069 | 2008-06-16T00:00 | NFFS 14929. SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNECIMENTO..BLOQUEIO R$ 3.538,15 MULTA PROCESSO 140696/05.RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF. RELACAO 114/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.343,79(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 4.753,70 |
| 2008OB904070 | 2008-06-16T00:00 | NFES 1928 .. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DISPLAYS DE DOIS NOBREAKS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5# .. REL.114/08/SIGMAS. | 03.328.305/0001-15 - CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP | R$ 3.895,00 |
| 2008OB904071 | 2008-06-16T00:00 | NFS 20281 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45PC - ISS 5PC - RELACAO 114/08/SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 667,29 |
| 2008OB904072 | 2008-06-16T00:00 | NFS 1174- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: MAIO /08 - RELACAO 114/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 217,57 |
| 2008OB904073 | 2008-06-16T00:00 | NFS 1830 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER - RET SRF 5,85PC.PERIODO: 28/04/08 A 27/05/08 (CONFORME DESPACHO) - RELACAO 114/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB904074 | 2008-06-16T00:00 | NFS.256 E 260 SERV.DE HORTELARIA - RET 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS.PERIODO 11/05/08 A 13/05/08 REL.227/08 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.629,30 |
| 2008OB904075 | 2008-06-16T00:00 | NFF 1407 E 1441 -SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNEC. ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELAS 3 E 4/12.RELACAO 115/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.052,18 |
| 2008OB904076 | 2008-06-16T00:00 | NF 1409/1410/1411 - FORNECIMENTO MATERIAIS (BROCA ACO RAPIDO DE 1/4, MARCA VONDER E OUTROS) AA PEDIDO DA COORDENACAO ALMOXARIFADO/CD - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 115 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2008OB904077 | 2008-06-16T00:00 | NFS 14341 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 115/2008- SISTEMA SIGMAS - PERIODO MAIO DE 2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.692,70 |
| 2008OB904078 | 2008-06-16T00:00 | NFF 123697. FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO BASE VERDE CAIXA COM 100 FOLHAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 115/2008 SIGMAS | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 955,94 |
| 2008OB904079 | 2008-06-16T00:00 | NFF 37747-FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR TEAGUE EM PLACAS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 115/2008 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 575,53 |
| 2008OB904080 | 2008-06-16T00:00 | NF 80106/314. FORNEC. DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO.VDRL C/CONTROLE 5 ML E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 115/2008 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 93,21 |
| 2008OB904081 | 2008-06-16T00:00 | NF 28919 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO. RETENCAOSRF 5,85PC - RELACAO 115 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.287,98 |
| 2008OB904082 | 2008-06-16T00:00 | NFS 914-REPARO/MANUT.,C/FORNEC.MATER.IMOVEIS FUNCIONAIS-RET 5,85#, INSS 11# S/1.482,72(MAO-DE-OBRA),ISS 1# S/TT-BLOQ.0,10 TENDO EM VISTA RETENCAO A MENOR VALOR PORTARIA 57/08 NAS 2008NS3914/4140/3472- RELACAO 114/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.599,13 |
| 2008OB904083 | 2008-06-16T00:00 | NFFS 10111. SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 115/08 SIGMAS. PERIODO: 11/05 A 10/06/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB904084 | 2008-06-16T00:00 | NFES 126777/778 SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL REL.115/08-SIGMAS PERIODO: MAIO/08 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB904085 | 2008-06-16T00:00 | NFFS 14889 - PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 114 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO MAIO DE 2008 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2008OB904086 | 2008-06-16T00:00 | BORDERO FLS 157 A 166 (ORGAO 502.9902/9903) E NF'S ANEXAS-FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85PC - PERIODO: MAIO/2008 - PARTE FA-TURA - RELACAO 115/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 53.457,86 |
| 2008OB904087 | 2008-06-16T00:00 | NF 7250.... FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER-NET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 114/2008 SIGMAS.PERIODO 16 A 31/05/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.103,05 |
| 2008OB904088 | 2008-06-16T00:00 | NF 18631 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (EM 28/11/07) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 227/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 123,12 |
| 2008OB904089 | 2008-06-17T00:00 | DOC. 4405903186/9905100513/9905100517/9905100516 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45PCREL.114/2008 - SIGMAS. PERIODO MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 152.397,43 |
| 2008OB904089 | 2008-06-17T00:00 | DOC. 4405903186/9905100513/9905100517/9905100516 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45PCREL.114/2008 - SIGMAS. PERIODO MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 484.739,12 |
| 2008OB904090 | 2008-06-17T00:00 | BORDERO FLS. 157 A 166-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS(COD. ORGAO 502.9902/9903). ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: MAIO/2008 - PARTE FATURA - RELACAO 115/08-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB904091 | 2008-06-17T00:00 | DOC. 9903100085/9904100059/9905100540 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL. 115/08-SISTEMA SIGMAS - PERIODO: MARCO/ABRIL E 02/05/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.607,11 |
| 2008OB904091 | 2008-06-17T00:00 | DOC. 9903100085/9904100059/9905100540 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL. 115/08-SISTEMA SIGMAS - PERIODO: MARCO/ABRIL E 02/05/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 11.986,51 |
| 2008OB904092 | 2008-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111694/08 - PROCESSO Nº 15.815/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.442,87 |
| 2008OB904093 | 2008-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111698/08 - PROCESSO Nº 15.816/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.823,82 |
| 2008OB904094 | 2008-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010111699/08 - PROCESSO Nº 15.817/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 681,86 |
| 2008OB904095 | 2008-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 69557/08 - PROCESSO Nº 16.225/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 12.366,39 |
| 2008OB904096 | 2008-06-17T00:00 | NFF 4093-DESP.EXERC.ANTER.:LICENCA IMPORTACAO,FRETE,SEGURO,DESEMBARGO ALFANDE-GARIO,OUTROS...GLOSA 12.162,32(A MAIOR NF 3602)-9,45#S.VL.APR-REF.US$69.372,94(CONF.DESPACHO DIRETOR-GERAL PROC. 158529/08):TAXA CONVERSAO 1,613-REL 235/08. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 90.311,16 |
| 2008OB904097 | 2008-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2537. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.882,02 |
| 2008OB904098 | 2008-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1996. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.192,97 |
| 2008OB904099 | 2008-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1996. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.378,49 |
| 2008OB904100 | 2008-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1997. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247,34 |
| 2008OB904101 | 2008-06-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE E JAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 17/06/08. PROCESSO160175/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB904102 | 2008-06-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, NO PERIODO DE 12 A 13/06/08. PROCESSO 159695/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB904104 | 2008-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2537. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.935,12 |
| 2008OB904109 | 2008-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0029/08 - PROCESSO NúMERO 016.241/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 46.220,04 |
| 2008OB904111 | 2008-06-17T00:00 | MEIA DIARIA (R$100,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). DEDUCAO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$13,67). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 17 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160403/2008. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,33 |
| 2008OB904112 | 2008-06-17T00:00 | MEIA DIARIA (R$100,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). DEDUCAO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$13,67). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 17 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160403/2008. PONTO 5482. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,33 |
| 2008OB904122 | 2008-06-18T00:00 | NF 0169 - FORNECIMENTO ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS (MERCEDES BENZ), VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS..OPTANTE SIMPLES NACIONAL..REL.116/08/SIGMAS. | 00.110.889/0001-60 - DAMANTI AUTOMOTIVO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | R$ 1.401,60 |
| 2008OB904123 | 2008-06-18T00:00 | NF 3082/3083/3087/3089 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (PASTILHAS,RELE E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 116/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.925,90 |
| 2008OB904124 | 2008-06-18T00:00 | NFFS 10112- SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 116/08 SIGMAS PERIODO 11/05 A 10/06/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB904125 | 2008-06-18T00:00 | NFF 4225 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 116DE 200. SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB904126 | 2008-06-18T00:00 | NFS 605 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/6/08 A 5/7/08 -REL 116/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB904127 | 2008-06-18T00:00 | NFS 223397. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. SRF 9,45%. REL. 116/08- SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2008. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2008OB904128 | 2008-06-18T00:00 | NFS 440 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.116/08 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/05 A 15/06/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB904129 | 2008-06-18T00:00 | NFS 10224- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 89/08 - PERIODO: MAIO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB904130 | 2008-06-18T00:00 | NFS 10225-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DE COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 .REL.89/08 PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB904131 | 2008-06-18T00:00 | NFS 10252 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL . GLOSA DE R$ 38.763,26 COB. INDEVIDA REL. 114/08 SIGMAS PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 835.601,82 |
| 2008OB904132 | 2008-06-18T00:00 | NFS 916. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO,ALARME,COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL EINSS 11 P.CENTO S/MAO-DE OBRA($37.898,56). REL 116/08-SIGMAS. PERIODO: MAIO/08 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.509,24 |
| 2008OB904133 | 2008-06-18T00:00 | NFES 112971 E 112972- SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL - PERIODO: MARCO/08 - RELACAO 116/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB904134 | 2008-06-18T00:00 | NFS 913/916 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/3.575,88 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF.RELACAO 116 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.268,53 |
| 2008OB904135 | 2008-06-18T00:00 | NFS 287- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 2.693,40(COB IND. CPMF)- REF. 4ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/248.076,18 - REL. 116/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.412,83 |
| 2008OB904136 | 2008-06-18T00:00 | NF 273 - PENTES DE MEMORIA PARA SERVIDOR A PEDIDO DO CENIN- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 116/2008 SIGMAS. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 18.700,00 |
| 2008OB904137 | 2008-06-18T00:00 | NFS 10229 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PER.MAIO/2008 .. REL.90/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB904138 | 2008-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2538. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.351,83 |
| 2008OB904139 | 2008-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1998. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.098,18 |
| 2008OB904140 | 2008-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1998. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.449,26 |
| 2008OB904141 | 2008-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2538. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.023,91 |
| 2008OB904144 | 2008-06-19T00:00 | NFS 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 112/08 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2008OB904145 | 2008-06-19T00:00 | NFFS 11.713........ SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 117/2008. SIGMAS.PERIODO: MAIO/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 117.255,14 |
| 2008OB904146 | 2008-06-19T00:00 | FAT 08/06/75000925-2 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.090/08 PERIODO: MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 128.861,14 |
| 2008OB904147 | 2008-06-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$81,96 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 11 A 14/06/08. PONTO 5.637 PROCESSO 158605/08 | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB904148 | 2008-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 24 A 26/06/08. PROCESSO 103.038/2008.PONTO 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB904149 | 2008-06-19T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00 -ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DED. R$ 13,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO,NO DIA 24/06/08. PROCESSO 143.239/2006.PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB904150 | 2008-06-19T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPE- SAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO DA EM 17/06/08. PROCESSO 016.259/08 - COOR. DE TRANSPORTES/CD - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2008OB904150 | 2008-06-19T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPE- SAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO DA EM 17/06/08. PROCESSO 016.259/08 - COOR. DE TRANSPORTES/CD - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2008OB904151 | 2008-06-19T00:00 | NFFS 1331/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 117/2008 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2008. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB904152 | 2008-06-19T00:00 | NFFS. 21046 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA SERVICO SOCIAL E SOCIEDADE PARA O ANO DE 2008 N¨93 AO 96. RETENCAO DE SRF 5,85PC RELACAO 117/08 SIGMAS | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 89,45 |
| 2008OB904153 | 2008-06-19T00:00 | NFS 10230 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008.RELACAO 117/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB904154 | 2008-06-19T00:00 | NFS 6368 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DEPECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RET ISS 5#RELACAO 117/2008 SIGMAS - PERIODO 12/05 A 11/06/2008. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB904155 | 2008-06-19T00:00 | NFFS 10114. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45% ISS 5% - RELACAO 117/08 SIGMAS. PERIODO: 16/05 A 15/06/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB904156 | 2008-06-19T00:00 | NFS 1386. SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II.RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 117/08 SIGMAS PER.13/05/08 A 12/06/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB904157 | 2008-06-19T00:00 | NF 4066 E 4067 - FORNECIMENTO DE CHAVES E ARGOLAS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE AMCOII, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/2008SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 7.200,00 |
| 2008OB904158 | 2008-06-19T00:00 | NFF 60037 .. FORNECIMENTO DE 2 KITS DE SISTEMA DE SINALIZACAO ESTROBOSCOPICA "ENGESIG" .. RET. SRF 5,85# .. REL.117/08/SIGMAS | 55.010.185/0001-07 - Engesig Indústria e Comécio Ltda. | R$ 2.208,76 |
| 2008OB904159 | 2008-06-19T00:00 | FATURA 1010 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA.PERIODO MAIO/2008 - RELACAO 117/08/SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB904160 | 2008-06-19T00:00 | NF 788/791/792 FORNEC/INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD.EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.453,52 |
| 2008OB904161 | 2008-06-19T00:00 | NF 11154 FORNECIMENTO DE UM QUADRO BRANCO MARCA QUADROART...A PEDIDO GABINETELIDERANCA DO PSC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/08 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 165,00 |
| 2008OB904162 | 2008-06-19T00:00 | NF 11153 .FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL PADRAO DVD-R..OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.117/08 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 990,00 |
| 2008OB904163 | 2008-06-19T00:00 | NF 2937 - FORNEC.MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CAPACITACAO EM MANUSEIOE RESTAURO DE DOCUMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 117/2008.SIGMAS. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.379,56 |
| 2008OB904164 | 2008-06-19T00:00 | NFF 1009 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONALPARA O ANO 2008, Nº 39 A 41, DESTINADA A BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117/2008 SIGMAS. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 45,00 |
| 2008OB904165 | 2008-06-19T00:00 | NFS 8596/8598 E 5899 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II,PARAFUSOSE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL_____________________________________________REL 117 SIGMAS 2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.393,92 |
| 2008OB904166 | 2008-06-19T00:00 | NFF 489/492/494 A 497/505/506 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...(CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS)-SIMPLES NACIONAL-GLOSA TT 554,87 COB.INDV.TODAS NOTAS,EXCETO 489/506-BLOQ. MULTA TT 832,28(NFF 489/492/506-PROC. 152649/06)-REL 117/08 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 4.859,68 |
| 2008OB904167 | 2008-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 40,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A VILA VELHA-ES, NO PERIODO DE 22 A 24/06/2008. PROCESSO 159794/08. PONTO 3723. | 225.580.121-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB904168 | 2008-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 40,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A VILA VELHA-ES, NO PERIODO DE 22 A 24/06/2008. PROCESSO 159794/08. PONTO 5632. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB904169 | 2008-06-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/06/08. PROCESSO 160495. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB904170 | 2008-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2539. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.110,06 |
| 2008OB904171 | 2008-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1999. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.740,13 |
| 2008OB904172 | 2008-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1999. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.121,87 |
| 2008OB904173 | 2008-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.905,26 |
| 2008OB904175 | 2008-06-19T00:00 | RESTITUICAO AO DEPUTADO ATILA LINS, REFERENTE àS AVARIAS CAUSADAS PELO PORTãODA GARAGEM DO IMóVEL FUNCIONAL DA CD,SITO à SQS 311, BLOCO I, NO AUTOMOVEL DESUA PROPRIEDADE.PROC.105.661/2008 | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 700,00 |
| 2008OB904176 | 2008-06-19T00:00 | NN 12367890000000632-1: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 -JUNHO/08 - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB904177 | 2008-06-19T00:00 | NFFS 2341(PARTE JAN/08)- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE RET.SRF 9,45 PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 2 PC.S/TOTAL NFF. GLOSA 0,01(COBINDEVIDA A MAIOR)PARCELA 01/12. REL.117/08 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 33.613,22 |
| 2008OB904178 | 2008-06-19T00:00 | NFFS 2341(PARTE DEZ/07) SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOSORACLE. RET.SRF 9,45 PC S/VLR.APROPRIADO (ISS RETIDO NA 2008NS006333)PARCELA 01/12. REL.117/08 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.459,14 |
| 2008OB904179 | 2008-06-19T00:00 | NF 5218 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (BATENTE P/DIVISORIA DEMARMORE E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 118/08-SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 464,60 |
| 2008OB904180 | 2008-06-19T00:00 | NFES 124546/124547/131454/131455. SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FI-NANCEIROS . RET. SRF. 9,45 PC. E ISS 5 PC S/VR. TOTAL. RELACAO: 118/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/MAIO DE 2008. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 19.539,16 |
| 2008OB904181 | 2008-06-19T00:00 | DANFE 1991/1992/2024 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PEDIDO DA COORD. DE TRANS-PORTES - RET SRF 1,24PC - RELACAO 118/08 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 2008OB904181 | 2008-06-19T00:00 | DANFE 1991/1992/2024 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PEDIDO DA COORD. DE TRANS-PORTES - RET SRF 1,24PC - RELACAO 118/08 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 76.137,76 |
| 2008OB904182 | 2008-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 160.757, 160.986, 160.987 E 160.989/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.709,84 |
| 2008OB904183 | 2008-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5160681/08 - PROCESSO NUMERO 016.285/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçôES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.821,54 |
| 2008OB904184 | 2008-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0031/08 - PROCESSO NúMERO 016.277/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 31.928,00 |
| 2008OB904185 | 2008-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0030/08 - PROCESSO NúMERO 016.240/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.338,44 |
| 2008OB904186 | 2008-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 24/08 - PROCESSO NUMERO 016.262/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçôES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.867,01 |
| 2008OB904187 | 2008-06-20T00:00 | NFF 255266 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO, MARCA CBC. RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 117/2008 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 49.202,79 |
| 2008OB904188 | 2008-06-20T00:00 | R$150,00 REF. A MEIA DIARIA MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR-QUE. DEDUCAO DE R$ 13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJDIA 18 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 160496/2008. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB904189 | 2008-06-20T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO-TOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 9,45 PC - PERIODO 02DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2008 - RELACAO 91 DE 2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.247,09 |
| 2008OB904190 | 2008-06-20T00:00 | NFF 2136 - FORNECIMENTO MATERIAL (LUVAS NITRILICAS DESCARTAVEIS, MARCA DANNY EOUTROS) AA PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 119 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.233,20 |
| 2008OB904191 | 2008-06-20T00:00 | NFF 13515 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CONE DE SINALIZACAO, DEMAIS ESPE- CIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO 119/2008 SIGMAS. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 6.100,92 |
| 2008OB904192 | 2008-06-20T00:00 | NF 86. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE POLIESTER, NO CENTRO DE DOCU- MENTACAO E INFORMACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 117/08 SIGMAS | 08.662.713/0001-22 - ELLICAR FILMS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - M | R$ 2.068,56 |
| 2008OB904193 | 2008-06-20T00:00 | NF 27 FORNECIMENTO DE UM PODOSCOPIO COM ILUMINAçãO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEADO R$ 110,20 REF MULTA PROC 138397/07 REL 118/2008 SIGMAS | 09.253.953/0001-36 - OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME | R$ 991,80 |
| 2008OB904194 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10243 FORNECIMENTO DE HORAS-EXTRAS.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. REL. 91/08.PERIODO: 26/04 A 25/05/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.403,47 |
| 2008OB904195 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10228 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA -RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/08 - RELACAO 91/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.532,46 |
| 2008OB904195 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10228 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA -RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/08 - RELACAO 91/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 71.408,77 |
| 2008OB904196 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10227 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA... RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/08. RELACAO 91/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,77 |
| 2008OB904197 | 2008-06-20T00:00 | NFFS 52554 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NF. INSS 11 PC S/R$ 112.638,56 (DED. VALE REF)PERIODO: 01 A 31/05/08 - REL 91/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.300,35 |
| 2008OB904198 | 2008-06-20T00:00 | NFFS 52555 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.247,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 91/08. 01/05 A 31/05/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.627,05 |
| 2008OB904199 | 2008-06-20T00:00 | NFFS 52553 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 9,17 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.319,21(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTOTAL NF- PERIODO: MAI/2008 - RELACAO 91/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.294,24 |
| 2008OB904200 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. ANTONIO PALOCCI FILHO, CART.335, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2001. | 062.605.448-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.112,12 |
| 2008OB904201 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2002 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 575,90 |
| 2008OB904202 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2540. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.364,08 |
| 2008OB904203 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2000. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.459,01 |
| 2008OB904204 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 160.074, 161.099, 161.179 E 161.220/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.371,51 |
| 2008OB904205 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2000. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.440,08 |
| 2008OB904206 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2540. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.191,22 |
| 2008OB904207 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JUSMARI OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 2542. | 268.732.735-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB904208 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO AMORIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 2542. | 236.297.115-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.450,00 |
| 2008OB904209 | 2008-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MICHEL TEMER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 2541. | 069.319.878-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332,96 |
| 2008OB904210 | 2008-06-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 079/08 - PROCESSO Nº 16.354/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 25.406,38 |
| 2008OB904211 | 2008-06-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 077/08 - PROCESSO Nº 16.353/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.236,09 |
| 2008OB904212 | 2008-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 23/06/2008. PROCESSO 161028/2008. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904213 | 2008-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 23/06/2008. PROCESSO 161028/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904216 | 2008-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 23/06/2008. PROCESSO 161028/2008. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904230 | 2008-06-20T00:00 | AUTO INFRACAO J002438144 - COMETIDA P/FUNCIONARIO AMAURI BASTOS DE SENA, PRON-TUARIO 12453 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0389 - PROCESSO016.311/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB904231 | 2008-06-20T00:00 | AUTO INFRACAO I000578046 - COMETIDA POR MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO12844 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFO-0409/DF- PROCESSO 16312/08. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB904236 | 2008-06-20T00:00 | NF 61825 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROSINTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 136/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2008OB904237 | 2008-06-20T00:00 | NFF 167849/168657/185017/200442- FORNEC. MATERIAL DE ENFERMAGEM (LUVA CIRURGI-CA E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD-RET 5,85#-BLOQ. MULTA R$ 345,51(NOTA 167849-PROC. 112.788/07)-GLOSA R$ 0,02(COB. INDEV. NT 168657)-REL 120/08 SIGMAS. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 11.589,42 |
| 2008OB904238 | 2008-06-20T00:00 | NFS 350 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL DA NF, INSS 11% S/R$27.937,55 REL. 234/08 REF.: 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 48.942,89 |
| 2008OB904239 | 2008-06-20T00:00 | NFF 86074- FORNEC. DE REVELADOR P/ MAQ. PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSA PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. 120/2008 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 467,55 |
| 2008OB904240 | 2008-06-20T00:00 | NFFS 52550 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 721.114,18 (DEDUZ VR+VT). REL.92/08 PER:MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 653.217,21 |
| 2008OB904241 | 2008-06-20T00:00 | NF 10242 - FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 035.8/2004 TV/CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC - ISENTO DEMAIS IMPOSTOS - RELACAO 92 DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.980,57 |
| 2008OB904242 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10244 - FORNEC.DE HORAS EXTRAS NO DIA 11 DE MAIO/08. REF. SERVIÇOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RECEPCAO/CD.RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.92/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304,70 |
| 2008OB904243 | 2008-06-20T00:00 | NFS 10245. FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2008, NA CAMARA/TV. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 92/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.042,00 |
| 2008OB904244 | 2008-06-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 92/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 214.365,93 |
| 2008OB904245 | 2008-06-20T00:00 | NFS 267 - SERVICO DE HORTELARIA -RETENCAO SRF 9,45PC - ISS 5PC SOBRE VALOR DASDIARIAS: R$ 837,21 - PERIODO: 05/06/08 E 06/06/08- RELACAO 234/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 921,48 |
| 2008OB904246 | 2008-06-20T00:00 | NF 7255/7256 -FORNEC. JORNAIS,REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 120/2008 SIGMAS.PERIODO 16/05 A 15/06/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 59.416,64 |
| 2008OB904247 | 2008-06-20T00:00 | NF 28972 - FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 120/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.242,15 |
| 2008OB904248 | 2008-06-20T00:00 | NF 28973/4/5/29005 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICOE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 120/2008 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 11.345,08 |
| 2008OB904249 | 2008-06-20T00:00 | NFF 19686/19721 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA A ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 120 DE 2008 - SISTEMASIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 8.710,86 |
| 2008OB904250 | 2008-06-20T00:00 | NFF 19740/19762 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA A ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 120/2008/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2008OB904251 | 2008-06-20T00:00 | NFFS 2342/43/44/45 .. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE RET.SRF 9,45 PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 2 PC.S/TOTAL NFF. GLOSA 0,01(COBINDEVIDA A MAIOR) EM CADA NFFS .. PARCELAS 2 A 5/12. REL.120/08 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 144.289,40 |
| 2008OB904252 | 2008-06-20T00:00 | NFS 4602 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD- INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 234/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 65,60 |
| 2008OB904253 | 2008-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL AMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,32 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, NO PERIODO DE 20 A 22/06/08. PROCESSO 160186/08, PONTO 5548. | 373.076.061-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,68 |
| 2008OB904254 | 2008-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL AMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,32 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, NO PERIODO DE 20 A 22/06/08. PROCESSO 160186/08, PONTO 5638. | 343.297.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,68 |
| 2008OB904255 | 2008-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 26/06/08. PROCESSO 159012/08. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,00 |
| 2008OB904260 | 2008-06-23T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 18/06/08. PROCESSO 160496/08, PONTO 5933 | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB904261 | 2008-06-23T00:00 | DOC. 9905100612.SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO120/08 SIGMAS. PERIODO: 02/MAIO/2008. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 18,74 |
| 2008OB904262 | 2008-06-23T00:00 | FAT. 08/05/01510026-0- SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 92/08. REF. 26/04 A25/05/08, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB904273 | 2008-06-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 26/06/08 - PROC. 161.549/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904274 | 2008-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2003. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.270,09 |
| 2008OB904275 | 2008-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.380,49 |
| 2008OB904276 | 2008-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2003. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.148,70 |
| 2008OB904277 | 2008-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2543. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.335,55 |
| 2008OB904282 | 2008-06-24T00:00 | NFES 1652 - SERVICO MANUTENCAO C/SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES BORLAND STARTEAMENTERPRISE ADVANTAGE..A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL. REL.121/08 SIGMAS. PARCELA 05/12 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB904283 | 2008-06-24T00:00 | NFES 1651- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 121/2008 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB904284 | 2008-06-24T00:00 | NFS 24459 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). RET. SRF 9,45# - RELACAO 121/2008 - SISTEMA SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2008OB904285 | 2008-06-24T00:00 | NFS 1711/1723........... CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOSC/FORNEC. MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 121/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.501,23 |
| 2008OB904286 | 2008-06-24T00:00 | NFES 138211 E 138212 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSRET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 121/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB904287 | 2008-06-24T00:00 | NFS 895/6/7/908/9/10/11/12/15-REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/2.039,37 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL NF. BLO-QUEIO 153,86 NFS 895/908/910/15 REF.MULTA -PROC.158771/06- REL 121/2008-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.421,17 |
| 2008OB904288 | 2008-06-24T00:00 | NFS 898/899 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS -BLOQUEIO 422,72 NFS 899 (MULTA - PROC. 158.771/06)- SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/3.899,02 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL - RELACAO 121/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.412,28 |
| 2008OB904289 | 2008-06-24T00:00 | NF 530 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (01 BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO MARCA LIBELL E OUTRO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 121/08-SIGMAS | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 811,40 |
| 2008OB904290 | 2008-06-24T00:00 | NFS 530 SERVICO DE RECUPERACAO DE 02 UNIDADES DE COMPRESSOR SEMI-HERMETICO CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. ISS 5% S/TOTAL REL.121/08-SIGMAS | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.225,00 |
| 2008OB904291 | 2008-06-24T00:00 | NF. 91235 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE RESISTENCIA PARA CAFETEIRA - 1300W SOLICITACAO DA CAENG/CD RETENCAO DE SRF 5,85PC RELACAO 121/08 SIGMAS | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 5.366,55 |
| 2008OB904292 | 2008-06-24T00:00 | NFS 52556 (PARTE) PREST.SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 226.338,96(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.120/08 SIGMAS. PER.MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 172.575,43 |
| 2008OB904295 | 2008-06-24T00:00 | 1 DIARIA VALOR R$250,00. DESCONTO DE R$27,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FAXINAL DO CEU - PR, DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2008. PROCESSO 106869/2008. PONTO 6319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 222,68 |
| 2008OB904296 | 2008-06-24T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 18/06/08. PROCESSO 160496/08, PONTO 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB904297 | 2008-06-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$1.892,80),MAIS US$ 160,00(R$270,40)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO R$ 54,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A TUCUMAN/ARGENTINA,PER: 26 A 29/06/08.PROC: 161.326/2008.PONTO 4.605.DOLAR R$ 1,69. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.108,54 |
| 2008OB904298 | 2008-06-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$1.892,80),MAIS US$ 160,00(R$270,40)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TUCUMAN/ARGENTINA, PER: 26 A 29/06/08. PROC: 161.321/2008.DOLAR R$ 1,69. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.163,20 |
| 2008OB904299 | 2008-06-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$2.974,40),MAIS US$ 160,00(R$270,40)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TUCUMAN/ARGENTINA, PER: 25 A 30/06/2008. PROCESSO 161.316/2008.DOLAR R$ 1,69. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.244,80 |
| 2008OB904300 | 2008-06-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 1 DIARIA VALOR R$300,00 MAIS R$160,00REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$54,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/06/08. PROCESSO 161225/2008. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930,34 |
| 2008OB904301 | 2008-06-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 1 DIARIA VALOR R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$54,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/06/08. PROCESSO 161225/2008. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930,34 |
| 2008OB904302 | 2008-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. SYLVIO LOPES TEIXEIRA, CART.321, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2004. | 082.350.747-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.227,20 |
| 2008OB904303 | 2008-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2005. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.308,89 |
| 2008OB904304 | 2008-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2544. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.854,17 |
| 2008OB904305 | 2008-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.392,63 |
| 2008OB904306 | 2008-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2544. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.572,99 |
| 2008OB904307 | 2008-06-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1892,80) U$160,00 (R$270,40) ADI-CONAL EMBARQUE, DEDUZIDO R$54,66 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A TUCUMAM-ARGENTINA, NO PERIODO DE 26 A 29/06/08. PROCESSO 161325/08. PONTO 112735. COT. 1,69 | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.108,54 |
| 2008OB904308 | 2008-06-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 22 A 23/06/08. PROCESSO 160943/2008. PONTO 4287. | 135.220.940-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521,33 |
| 2008OB904309 | 2008-06-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 81,96 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM RECIFE/PE, PER:25 A 29/06.08. PROCESSO 158.045/2008.PONTO117.276. | 704.046.581-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB904318 | 2008-06-24T00:00 | NF 127100 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC/CD (04 TE REDUCAO CENTRALDE BRONZE...MARCA ELUMA E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 238/08 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 311,32 |
| 2008OB904319 | 2008-06-24T00:00 | NFS 974 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS DESTINADO AO SEMINARIO GO-VERNANCA E SUSTENTABILIDADE-SUSTENTAVEL 2008 NO DIA 05/06/08 - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 238/2008. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 3.556,80 |
| 2008OB904320 | 2008-06-24T00:00 | NFS 269 - SERVICO DE HORTELARIA -RETENCAO SRF 9,45PC - ISS 5PC SOBRE VALOR DASDIARIAS: R$ 194,70 - PERIODO: 10/06/08 E 11/06/08- RELACAO 240/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 195,90 |
| 2008OB904321 | 2008-06-24T00:00 | NFF 59824- FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA RICOH OFICIAL A PEDIDO DA COORD. SERVICOS GRAFICOS/CD. RET. SRF 5,85% S/VL APROPRIADO GLOSA R$ 0,32(VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE) RELACAO 238/08 SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 135.527,05 |
| 2008OB904322 | 2008-06-24T00:00 | NFS 804 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA.DURANTE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSAO ESPECIAL,DESTINADA A OUVIR O INDIGENA CANADEN-SE GLENN NOLAN NO DIA 28/05/08.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL.ISS 5PC.REL.238/08 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.005,80 |
| 2008OB904324 | 2008-06-25T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 22 A 23/06/08. PROCESSO 161408/08. PONTO 119211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,33 |
| 2008OB904325 | 2008-06-25T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$136,60. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/08. PROCESSO 106225/08. | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.323,40 |
| 2008OB904327 | 2008-06-25T00:00 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS R$ 41,77 PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.385,60 |
| 2008OB904327 | 2008-06-25T00:00 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS R$ 41,77 PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 535.806,68 |
| 2008OB904328 | 2008-06-25T00:00 | FAT 0806.000105186/0806.000137644- SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45PC. REL. 93/08. PERIODO: MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 14.241,81 |
| 2008OB904329 | 2008-06-25T00:00 | FAT 0806.000222375. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO MAIO/JUNHO/2008 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 24.894,77 |
| 2008OB904329 | 2008-06-25T00:00 | FAT 0806.000222375. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIANACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45PC. PERIODO MAIO/JUNHO/2008 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 119.164,10 |
| 2008OB904330 | 2008-06-25T00:00 | DOC. 9912100291/292 SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 122DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.268,52 |
| 2008OB904330 | 2008-06-25T00:00 | DOC. 9912100291/292 SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 122DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 5.957,24 |
| 2008OB904331 | 2008-06-25T00:00 | DOC. 9901100105 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 122/08-SISTEMA SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.174,21 |
| 2008OB904331 | 2008-06-25T00:00 | DOC. 9901100105 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 122/08-SISTEMA SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.681,93 |
| 2008OB904332 | 2008-06-25T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$544,00 (US$320,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE R$272,00 (US$160,00). VIAGEM A SANTIAGO - CHILE, DE 02 A 06 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 159137/2008. COTACAO R$1,70. | 011.965.533-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.720,00 |
| 2008OB904333 | 2008-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1904,00) U$160,00 (R$272,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 54,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A TUCUMAN-ARGENTINA, NO PERIODO DE 26 A 29/06/08. PROCESSO 161323/08, COT. 1,70 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.121,34 |
| 2008OB904334 | 2008-06-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2992,00) U$160,00 (R$272,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 26/06 A 01/07/08. PROCESSO 161647/08. COTACAO 1,70 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.264,00 |
| 2008OB904335 | 2008-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$1.360,00),MAIS US$ 160,00(R$272,00)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TUCUMAN/ARGENTINA, PER: 26 A 28/06/08. PROC: 161.311/2008.DOLAR R$ 1,70. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.632,00 |
| 2008OB904336 | 2008-06-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 22 A 23/06/08. PROCESSO 160943/2008. PONTO 5.825. | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521,33 |
| 2008OB904337 | 2008-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 161.269, 161.313, 161.358 E 161.714/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.239,12 |
| 2008OB904338 | 2008-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2545. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.086,19 |
| 2008OB904339 | 2008-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.155,87 |
| 2008OB904340 | 2008-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2006. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.708,62 |
| 2008OB904341 | 2008-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2545. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.085,34 |
| 2008OB904342 | 2008-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112143/08 - PROCESSO Nº 16.181/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.234,95 |
| 2008OB904343 | 2008-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112322/08 - PROCESSO Nº 16.303/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 578,68 |
| 2008OB904344 | 2008-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112278/08 - PROCESSO Nº 16.307/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.786,75 |
| 2008OB904345 | 2008-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112277/08 - PROCESSO Nº 16.308/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.383,67 |
| 2008OB904349 | 2008-06-26T00:00 | NF 692 -FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHASA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 118 DE2008 - SISTEMA SIGMAS | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.550,00 |
| 2008OB904350 | 2008-06-26T00:00 | NF 773/809/811 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL AMASSADO E OUTROSEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .REL.122/2008/ SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.483,31 |
| 2008OB904351 | 2008-06-26T00:00 | NF 29048 - FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 122/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 564,90 |
| 2008OB904352 | 2008-06-26T00:00 | NFS 1885. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS(SERVICO RECEPCIONISTA SEMINARIO CRI-MES CIBERNETICOS EM 28/05/08). RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL.122/08. SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 410,64 |
| 2008OB904353 | 2008-06-26T00:00 | NFF 402 - AQUISICAO LIVROS (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 2A. EDICAO/2007....) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO122/2008 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 31,57 |
| 2008OB904354 | 2008-06-26T00:00 | NF 11757 - SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS, COM SUBSTITUICAO DE PECASEM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC.GLOSA DE R$754,09 ATé A EMISSAO DE ENPENHO COMPL. RELACAO 122/2008. SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 10.677,98 |
| 2008OB904355 | 2008-06-26T00:00 | NFS 2926 - CONFECCAO DE 100 BRASOES COLORIDOS DA REPUBLICA,EM METAL DOURADO.APEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5PC.REL.122/08 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 883,50 |
| 2008OB904356 | 2008-06-26T00:00 | NFS 1128 -FORNECIMENTO DE 02 KITS DE PELICULA AUTOMOTIVA MARCA INTERCONTROL...A PEDIDO GABINETE PRESIDENCIA/CD- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.RELACAO 122/2008 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 304,00 |
| 2008OB904357 | 2008-06-26T00:00 | NFS 8627 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS (29 UNID. DE VALVULA P/DESCARGA...HIDRAMAX 2550 E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 122/08-SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.106,70 |
| 2008OB904358 | 2008-06-26T00:00 | NF 505 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORESTUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.122/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.828,63 |
| 2008OB904359 | 2008-06-26T00:00 | NF 7334. FORNECIMENTO DE BOCAL CURVO P/ASPIRADOR DE PO. EMPRESA OPTANTE P/SIM-PLES NACIONAL. . REL. 122/08 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 240,00 |
| 2008OB904360 | 2008-06-26T00:00 | NF 504 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORESTUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.122/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.751,25 |
| 2008OB904361 | 2008-06-26T00:00 | NFS. 699 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2008NS003265 DA REL. 65/08. DEIXAR BLOQUEADO R$ 82,71. RELACAO 122/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 224,81 |
| 2008OB904362 | 2008-06-26T00:00 | NFF 12682/12689 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 122/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.975,14 |
| 2008OB904363 | 2008-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112279/08 - PROCESSO Nº 16.306/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.446,12 |
| 2008OB904364 | 2008-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112280/08 - PROCESSO Nº 16.305/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,85 |
| 2008OB904365 | 2008-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112275/08 - PROCESSO Nº 16.309/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.631,17 |
| 2008OB904366 | 2008-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112323/08 - PROCESSO Nº 16.302/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.393,40 |
| 2008OB904370 | 2008-06-26T00:00 | NFF 802004/802003. .. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85#. RELACAO: 122/2008 SIGMAS. GLOSA: R$ 45,52 (IPI INDEVIDO). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 8.567,79 |
| 2008OB904371 | 2008-06-26T00:00 | NF 62283 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROSINTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 122/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 100,33 |
| 2008OB904372 | 2008-06-26T00:00 | NF 7468/7469/7472/7473 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS...- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 123/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 618,57 |
| 2008OB904373 | 2008-06-26T00:00 | NFS 852- SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 123/08 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 787,08 |
| 2008OB904374 | 2008-06-26T00:00 | NFS 2879. SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5 P.CENTO. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL. 123/08. SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB904375 | 2008-06-26T00:00 | NFFPS 140856. SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO "C" E 01 TIPO "P"ECONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS A SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICARADIOL./DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PER: ABR/08 (PARC. 12). REL 123/08 SIGMA | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB904376 | 2008-06-26T00:00 | NF 3116/3117/3126/3127/3129 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (SENSOR VELOCID E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 123/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.055,10 |
| 2008OB904377 | 2008-06-26T00:00 | NNS. 83714301337-8 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE JULHO/08 EM FAVOR DO FAVOR DE CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB904378 | 2008-06-26T00:00 | NFS 1713 CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS.VALOR REF. DIF REAJUSTE SALARIAL (CONVENCAO COLETIVA) E AUXILIO ODONT.CF. AUTORIZACAO DG. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.123/08/SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.487,80 |
| 2008OB904379 | 2008-06-26T00:00 | NN 00014100348 - TAXA EXTRA INCIDENTE S/APT. 301, BLOCO I, DA SQN 106 - RESER-VA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO JULHO DE 2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2008OB904380 | 2008-06-26T00:00 | NFS 902 A 907-REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS.RET. SRF 5,85PC INSS 11PC S/6.179,38 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL NF. BLOQUEIOS R$ 508,31 NFS 902 A 907 REF.MULTA -PROC.158771/06- REL 123/2008-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.324,16 |
| 2008OB904381 | 2008-06-26T00:00 | A.I Q002252469 - COMETIDA P/FUNCIONARIO JOSE DE BARROS SABINO, PONTO 12726 FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-7553. PROCESSO: 16.427/08 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB904382 | 2008-06-26T00:00 | NF 29665- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 123/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2008OB904383 | 2008-06-26T00:00 | NF. 434/435/436 - FORNEC.DE MATERIAIS, BARRAS DE PERFIL TUBOS INDUSTRIAIS BA- QUETE DE ACOS E OUTROS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELACAO 122/08 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 55.538,98 |
| 2008OB904384 | 2008-06-26T00:00 | NFS 1605 - SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS - RET. SRF 9,45 PC E ISS 5PC SOBREHONORARIOS JBM (R$ 383,40) E 9,45PC S/R$ 2.044,80 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 123 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.179,57 |
| 2008OB904385 | 2008-06-26T00:00 | NFS.11505 - LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH. NO PERIODO DE 11/04 A 3004/08 DE ACORDO COM O CONTRATO N¨ 2004/2448. RETENCAO DE SRF 9,45PC RELACAO123/08 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.259,45 |
| 2008OB904386 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2007. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.418,23 |
| 2008OB904387 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2546. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.265,24 |
| 2008OB904388 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2007. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.817,11 |
| 2008OB904389 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.702,17 |
| 2008OB904390 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 161.257 E 161.725/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.180,00 |
| 2008OB904391 | 2008-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2547. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.896,67 |
| 2008OB904392 | 2008-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010112282/08-PROCESSO Nº 16.304/08.DESCONTO DE R$ 1.857,23REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010112409/08-PROCESSO Nº 16.301/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 856,00 |
| 2008OB904393 | 2008-06-26T00:00 | NFFEES 23309224 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 94/2008 - PERIODO: JUNHO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 137.281,12 |
| 2008OB904404 | 2008-06-27T00:00 | NFST 0005. PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 095/2008. PERIODO 29/04/08 A 28/05/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB904405 | 2008-06-27T00:00 | NFST 773/062008- SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$ 1.281,21 (TARIFAS EMDESACOR DO COM CONTRATO). PER. 02/05/08 A 01/06/08. REL. 95/2008 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 3.669,31 |
| 2008OB904406 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309224 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 94/2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO JUNHO/2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904407 | 2008-06-27T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 25/06/08. PROCESSO 161800/08. PONTO 3431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,33 |
| 2008OB904408 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309219 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO ORGAO: 5029901 - PER.: JUN/2008PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 94/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904409 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309219 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JUN/2008.' RELACAO 94/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 119.161,11 |
| 2008OB904410 | 2008-06-27T00:00 | NF. 5495 FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS, RET. SRF 5,85PC RELACAO 124/08. SISTEMA SIGMA | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.960,09 |
| 2008OB904411 | 2008-06-27T00:00 | NF 11182 - FORNECIMENTO DE COLA DE EMULSAO PARA MADEIRA A PEDIDO DA COORD. AL-MOXARIFADO - SIMPLES NACIONAL - RELACAO 124/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.387,40 |
| 2008OB904412 | 2008-06-27T00:00 | NFS 268/270/271 SERVICOS DE HORTELARIA - RET.9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/ DIARIAS(R$ 1.168,20) - RELACAO 241/08 - PERIODO DE 09 A 10 E 17 A 19/06/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.175,32 |
| 2008OB904413 | 2008-06-27T00:00 | NF 973 - FORNECIMENTO DE ESPELHO E VIDRO TEMPERADO AA PEDIDO DO DETEC/CD - EM-PRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 124 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 743,31 |
| 2008OB904414 | 2008-06-27T00:00 | NFF 289 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSRET.SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 51.626,92 (DEDUZ VT E VR).TRANSF.FUNDO ROTATIVO R$379,80(MULTA PORT. 77/2008)-MAIO/08- REL 124/08 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 51.982,29 |
| 2008OB904415 | 2008-06-27T00:00 | NFS 1065/1066 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC - REF: 18/04/08 A 31/05/08. RELACAO 123/2007 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.085,00 |
| 2008OB904416 | 2008-06-27T00:00 | NFS 097 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 122 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 08/05/08 A 08/06/08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB904417 | 2008-06-27T00:00 | NFS 816 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. PERIODO: 26/04 A 25/05/08. RELACAO 095/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB904418 | 2008-06-27T00:00 | NFF 86654- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA- DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: JUNHO/08. RELACAO 241/2008 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB904419 | 2008-06-27T00:00 | NFS 470 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO:REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% RELACAO 124/2008 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.994,10 |
| 2008OB904420 | 2008-06-27T00:00 | NFS 11826-LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 1/5/08 A 31/5/08.RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 124/2008 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.889,17 |
| 2008OB904421 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309212 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901). FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 124/08. PERIODO:JUNHO/2008.PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.658,47 |
| 2008OB904422 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309221 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.94/08 - JUNHO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160.527,90 |
| 2008OB904423 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309220 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JUNHO/08 RELACAO 94/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.995,88 |
| 2008OB904424 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309222-ID. 491.012-5-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JUN/2008. RELACAO 94/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.877,78 |
| 2008OB904425 | 2008-06-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.892,40)MAIS R$ 160,00(R$ 270,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM TUCUMAN/ARGENTINA, PER: 26 A 29/06/2008. PROCESSO 161.646/2008.COTACAO DOLAR 1,69. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.163,20 |
| 2008OB904426 | 2008-06-27T00:00 | NFS 170 E 174 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/1.761,90 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC - RELACAO 124 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.294,78 |
| 2008OB904427 | 2008-06-27T00:00 | NFS 321-SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDI- VERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 135.618,09(DEDUZ V.T E V.A). RELACAO 124/08-SIGMAS PERIODO: MAIO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 128.779,41 |
| 2008OB904431 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309212 (IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901).TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REF. JUNHO/2008. REL. 124/08. PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904432 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309221 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - COD. ORGAO 5029901 PERIODO: JUNHO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904433 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309220 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 94/08 - CODIGO DO ORGAO:5029901 PERIODO: JUNHO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904434 | 2008-06-27T00:00 | NFFEES 23309222 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO:5029901 -PER.: JUN/08PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 94/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB904435 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8436/08 - NF.Nº 014045/08 PROCESSO Nº16.507/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 282.611,37 |
| 2008OB904437 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8437/08 - NF.Nº014046/08 - PROCESSO Nº16.508/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 302.888,53 |
| 2008OB904438 | 2008-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231 PROC. 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL_TELEFONICA - ADT 2008 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.083,72 |
| 2008OB904439 | 2008-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2548. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.039,94 |
| 2008OB904440 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446596/08 - PROCESSO Nº 16.517/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.837,24 |
| 2008OB904441 | 2008-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2009. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.466,27 |
| 2008OB904442 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446597/08 - PROCESSO Nº 16.518/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.080,13 |
| 2008OB904443 | 2008-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2548. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.274,58 |
| 2008OB904444 | 2008-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2009. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.003,34 |
| 2008OB904445 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446599/08 - PROCESSO Nº 16.520/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.624,13 |
| 2008OB904446 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446598/08 - PROCESSO Nº 16.519/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.399,89 |
| 2008OB904447 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0032/08 - PROCESSO Nº 16.526/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 20.610,61 |
| 2008OB904448 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230681/08 - PROCESSO Nº 16.551/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 119.154,38 |
| 2008OB904449 | 2008-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 25/08 - PROCESSO Nº 16.531/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 31.994,12 |
| 2008OB904450 | 2008-06-27T00:00 | NN 5101448 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DASQS 405 - REFERENTE JULHO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB904451 | 2008-06-27T00:00 | NN 5101449 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCOR, SQS 405 - JULHO/2008 - PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008OB904452 | 2008-06-27T00:00 | NFS 8689 - FORNECIMENTO DE 4.000 BRACADEIRAS PLASTICAS COM 11CM, P/ AMARRAR FIOS, CABOS/CHICOTES ELETRICOS, MARCA BRASFORT. DEMAIS ESPEFICICACOES CONFOR- ME PROSPOSTA A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR.OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 125/08-SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2008OB904453 | 2008-06-27T00:00 | NF 990/992 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.(FITAS DUPLA FACES) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 125/2008 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 15.310,00 |
| 2008OB904454 | 2008-06-27T00:00 | NF 5413 - FORNEC. MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.(ANEIS DE BORRACHAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.125/08/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 860,51 |
| 2008OB904455 | 2008-06-27T00:00 | NFES 1429 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 125/08-SIST. SIGMAS - PERIODO MAIO/08 PARCELA 05/12 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB904456 | 2008-06-27T00:00 | NFS 1634 - SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/HONO-RARIOS JBM (R$ 170,40) E 9,45# S/R$ 908,80(CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 125/08-SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 968,70 |
| 2008OB904457 | 2008-06-27T00:00 | NFES 103419 E 106065- SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL - PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO 2008.RELACAO 125 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB904458 | 2008-06-27T00:00 | NFFPS FS0047063-LOCACAO EQUIP.MULTIFUNCIONAIS(WORKCENTRE MP45)INCLUINDO MANUT.E SUPORTE TECNICO-GLOSA 8,76(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45# S.VLR APROP,INSS 11#S. 55.869,75+ 5# MULTA/JUROS INSS EM ATRASO:R$ 307,28-ABR/08-REL 125/08 SIGMAS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 94.719,23 |
| 2008OB904459 | 2008-06-27T00:00 | NFS 1289/1336- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIOS (1% SAT): R$ 1.617,28 (NFS 1289) ER$ 1.615,32(NFS 1336) - PROCESSO 127.539/2003 - REL 125/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 864.904,38 |
| 2008OB904460 | 2008-06-30T00:00 | NFST 0002. PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 095/2008. PERIODO 29/03/08 A 28/04/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB904461 | 2008-06-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO D.A.EM JUN /2008 - PROC.015.586/08 - COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB904461 | 2008-06-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO D.A.EM JUN /2008 - PROC.015.586/08 - COORDENACAO DE COMPRAS/DEMAP - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB904462 | 2008-06-30T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA-GO, DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 158676/2008. PONTO 4819. | 281.835.331-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB904465 | 2008-06-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/06 A 02/07/2008. PROCESSO 154610/2008. PONTO 5242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB904466 | 2008-06-30T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 30/06 A 04/07/2008. PROCESSO 154610/2008. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB904479 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2549. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.031,12 |
| 2008OB904480 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2010. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.003,85 |
| 2008OB904481 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2010. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.840,89 |
| 2008OB904482 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2549. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.783,51 |
| 2008OB904483 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2550. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 916,56 |
| 2008OB904484 | 2008-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2550. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.783,00 |
| 2008OB904485 | 2008-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8416/08 - NF.Nº 014044/08 - PROCESSO Nº 16.515/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 314.983,06 |
| 2008OB904486 | 2008-06-30T00:00 | FATURA 08/06/40200098-5 CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/05 A 25/06/08 RELACAO 96/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB904487 | 2008-06-30T00:00 | NFS 7839 (COPIA). FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS. LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2007NS011983. RET SRF 9,45 P.CENTO. INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA. REL 96/2008. PERI: 26/09 A 25/10/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.212,15 |
| 2008OB904488 | 2008-06-30T00:00 | NFES 30216- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 241/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.317,06 |
| 2008OB904489 | 2008-06-30T00:00 | NFES 103420 E 106064- SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODOS: JAN/08 E FEV/08 - RELACAO 121/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB904491 | 2008-07-01T00:00 | FAT.08/06/01511592-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 97/2008 PERIODO: 26/05 A 25/06/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB904492 | 2008-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 162077/2008. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB904493 | 2008-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 162077/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB904494 | 2008-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2008. PROCESSO 162077/2008. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB904495 | 2008-07-01T00:00 | NFES 12028 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR (N.S 56-61)RET. SRF 5,85# .. REL.126/08/SIGMAS | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 244,79 |
| 2008OB904496 | 2008-07-01T00:00 | NF 7506/7521-FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 126/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 252,30 |
| 2008OB904497 | 2008-07-01T00:00 | NFVC 12757 .. SERVICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS, JANTARES... - EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL.126/08 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 175,00 |
| 2008OB904498 | 2008-07-01T00:00 | NFF 2386. RENOVACAO ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA 05/2008 A 04/2009, A PEDIDODO CEDI/CD. RT. IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 126/2008 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 117,69 |
| 2008OB904499 | 2008-07-01T00:00 | NFF 12735 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 126/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2008OB904500 | 2008-07-01T00:00 | NFS 465 E 468 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EMTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 126/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.544,98 |
| 2008OB904501 | 2008-07-01T00:00 | NF 174459 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA A PEDIDO DO DETEC/CD (18 CHAPAS DE AçO...MARCA USIMINAS E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.126/08 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.589,32 |
| 2008OB904502 | 2008-07-01T00:00 | NFF 1937 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE -IMPRESSA-PARA O ANO DE 2008.A PEDIDO DO CEDI/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 126/2008 SIGMAS | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 659,05 |
| 2008OB904503 | 2008-07-01T00:00 | NF 119528. FORNEC. DE MATERIAL MEDICO,ALCCOL 70% 1000ML. ITAJA A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 126/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 78,98 |
| 2008OB904504 | 2008-07-01T00:00 | NF 295 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 126/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB904505 | 2008-07-01T00:00 | NF 745 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM - JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL (IMPRESSA +CD-ROM+ ACESSO ONLINE),PARA 2008. DESTINADAAO ACERVO DO CEDI/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 126/2008 SIGMAS | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB904506 | 2008-07-01T00:00 | NF 1367 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS, DESTINADO A ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MAT. CONS. II, (OLEO LUBRIF., QUEROSENE..), RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 126/08. SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 5.837,30 |
| 2008OB904507 | 2008-07-01T00:00 | NFS 919 A 920. REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS. RET. SRF IN 480/2004 5,85 S/VR. APROPR., INSS 11PC S/2.246,52 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC SOBRE TOTAL. GLOSA NF. 920 R$ 391,03 - RELACAO: 126/2008-SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.570,03 |
| 2008OB904508 | 2008-07-01T00:00 | FATURA 08/06/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/05/08 A 25/06/08 - RELACAO 97/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB904509 | 2008-07-01T00:00 | NFFPS FS0047217/47218-LOCACAO DE EQUIP. MULTIFUNCIONAIS,MOD. XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET.SRF 9,45% E INSS 11% S/R$ 106.740,08 REL.97/08 PERIODO: JAN E FEV/2008 GLOSA R$ 0,84 COBR.INDEVIDA. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 181.564,14 |
| 2008OB904510 | 2008-07-01T00:00 | NN 94326500054-9: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 104.410/2008 - PERIODO JULHO/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB904511 | 2008-07-01T00:00 | NN 13498310000021793 E 13498310000021795 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303, BLOCO A, SQN 112 - PERIODO: JULHO/2008. PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008OB904512 | 2008-07-01T00:00 | NF 2937 - FORNEC.MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CAPACITACAO EM MANUSEIOE RESTAURO DE DOCUMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 126/2008.SIGMAS. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.379,56 |
| 2008OB904513 | 2008-07-01T00:00 | NF 177/178/179/180.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 126/2008 SIGMAS. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 13.080,00 |
| 2008OB904514 | 2008-07-01T00:00 | MFF 172.873 - FORNEC. DE 24 BR DE FERRO CHATO DE 2X 1/4 POL, MARCA GERDAU, APEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 126/2008 SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 1.156,92 |
| 2008OB904515 | 2008-07-01T00:00 | NF 7258 -FORNEC. JORNAIS,REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 126/2008 SIGMAS.PERIODO 01/06 A 15/06/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.187,46 |
| 2008OB904516 | 2008-07-01T00:00 | NFS 176/177 .. SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/1.117,30 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC - RELACAO 126 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.089,34 |
| 2008OB904517 | 2008-07-01T00:00 | NFS 1728- CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOS CON FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO ISS 5 PC. EMP. OPTANTE SIMPLESNACIONAL. REL.126/08 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 4.454,98 |
| 2008OB904518 | 2008-07-01T00:00 | NFF 44379 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO ARABICA PARA A CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 126/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 41.049,40 |
| 2008OB904519 | 2008-07-01T00:00 | NFS 1131 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESSTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORESPER.19/05/08 A 31/05/08. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO, INSS 11PCE ISS 5PC S/TOTAL NFS. GLOSA 256,95 COB.INDEVIDA. REL.124/08 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.974,74 |
| 2008OB904520 | 2008-07-01T00:00 | NF 29111 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 126/08/SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2008OB904521 | 2008-07-01T00:00 | NF 524 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.126/08/SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.299,27 |
| 2008OB904527 | 2008-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2551. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.421,89 |
| 2008OB904528 | 2008-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2011. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.285,54 |
| 2008OB904529 | 2008-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.222,39 |
| 2008OB904530 | 2008-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2011. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.013,98 |
| 2008OB904531 | 2008-07-02T00:00 | NFS 921 A 923-REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS.RET. SRF 5,85PC INSS 11PC S/2.820,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL NF. BLOQUEIOS R$ 80,33 NF 921 E R$ 68,23 NF 922 REF.MULTA -PROC.158771/06- REL 127/2008-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.794,90 |
| 2008OB904533 | 2008-07-02T00:00 | NFF 12745 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 127 DE 2008 - SISTE-MA SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB904534 | 2008-07-02T00:00 | NFS 232. PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA DO PORTUGUES PARA O JAPO-NES, RERALIZADO NO DIA 18.06.08, EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA IMIGRACAO JAPONESA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 127/08 SI | 01.082.321/0001-45 - MURAYAMA COMUNICAÇÕES E EDITORA LTDA. | R$ 1.711,00 |
| 2008OB904535 | 2008-07-02T00:00 | NFF 14032 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (4 PECAS DE VASO SANITARIO...MARCA DECA E E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL.127/08-SIGMAS | 03.324.124/0001-10 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 597,00 |
| 2008OB904536 | 2008-07-02T00:00 | NFS 1716/17/19/20/25/30/31/38/40 - CONFECCAO, INSTAL., SUBST./REPARO ARMARIOSC/FORNEC. MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIODE MULTAS 15,75(NF 1716) E 51,69(NF 1720) -PROC.106.806/07 -REL. 127/08-SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 17.772,11 |
| 2008OB904537 | 2008-07-02T00:00 | NFS 1718 - PRESTACAO SERVICO CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPAROS EMARMARIOS, C/FORNEC.MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO 249,49(MULTA) REL.127/08 SIGMAS. PROC.106806/07 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.245,42 |
| 2008OB904538 | 2008-07-02T00:00 | NFS 1710 - CONSERV., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...C/ FORNEC. MATERIAL (IMOVEISFUNCIONAIS)- GLOSA R$363,59(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP,INSS 11# S.R$ 231.284,02(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.TOTAL NF-PER.:MAIO/08-REL 127/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.780,50 |
| 2008OB904539 | 2008-07-02T00:00 | NFFPS FS0047215-LOCACAO EQUIP.MULTIFUNCIONAIS(WORKCENTRE MP45)INCLUINDO MANUT.E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC SOBRE R$ 55.865,36. PERIODOMAIO DE 2008. RELACAO 127/2008 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 95.027,00 |
| 2008OB904540 | 2008-07-02T00:00 | NFF 569 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...(CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS)OPTANTE SIMPLES NACIONAL-GLOSA T R$ 61,60 COB.IND.DA NOTA 569 E BLOQUEIO DE R$ 10,94 MULTA -PROC. 152649/06)-REL 127/08 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.204,87 |
| 2008OB904541 | 2008-07-02T00:00 | NN.109/00235240-4, 109/00235241-2 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE JULHO/08 REF BLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESRA CASA. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB904542 | 2008-07-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 25/06/08. PROCESSO 161800/08. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,33 |
| 2008OB904543 | 2008-07-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$13,67 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 25/06/08. PROCESSO 161800/08. PONTO 3431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,33 |
| 2008OB904544 | 2008-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$40,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 04/07/08. PROCESSO 161673/08. PONTO 6044 | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB904545 | 2008-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$40,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 04/07/08. PROCESSO 161673/08. PONTO 6099 | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB904546 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2552. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.075,63 |
| 2008OB904547 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2013. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.010,13 |
| 2008OB904548 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 162.012, 162.013, 162.021 E 162.270/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.357,80 |
| 2008OB904549 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.874,78 |
| 2008OB904550 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2013. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.352,88 |
| 2008OB904551 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2012. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.933,13 |
| 2008OB904552 | 2008-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2553. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 986,60 |
| 2008OB904553 | 2008-07-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446601/08 - PROCESSO Nº 16.522/08(DESCONTO DE REEMBOLSO A VISTA)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 54.536,04 |
| 2008OB904554 | 2008-07-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446595/08 - PROCESSO Nº 16.516/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 236.794,20 |
| 2008OB904555 | 2008-07-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446600/08 - PROCESSO Nº 16.521/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 159.072,40 |
| 2008OB904556 | 2008-07-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01011690/08-PROCESSO Nº 15.814/08.DESCONTO DE R$ 1.705,68 REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010111908, 1909 E 3056/08-PROCS.NºS 15.997, 15.998 E15.999/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.702,21 |
| 2008OB904561 | 2008-07-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 68,30 DE AUX.ALIMENTACAO,VIGEM A CURITIBA/PR, PER: 06 A 09/06/08. PONTO 4.138.PROCESSO 159.706/2008. | 270.757.291-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB904562 | 2008-07-03T00:00 | NF 5198A5200/5206/29/32/35/37/51/57/5305/06-FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADO AO AMCO II (20 CENTOS DE PARAFUSO...MARCA JOMARCA E OUTROS). EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 128/08-SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 157.329,59 |
| 2008OB904563 | 2008-07-03T00:00 | NFFS 10682-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM IN-TERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45# REL.128/08. SIGMAS. PER.09/05 A 08/06/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB904564 | 2008-07-03T00:00 | NF 5273 E 5271 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD,ISOLANTES TERMICOS P/TUBO DE COBRE E OUTROS. GLOSA DE RS 1.808,70 NF 5273. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 128 SIGMAS 2008 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.023,70 |
| 2008OB904565 | 2008-07-03T00:00 | NFS 415. FORNECIMENTO DE 01 FACA PARA PASTA DE PELLICA MED. 6,0X 6,5CM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .ISS 5 P.C. RELACAO 128/08 SIGMAS | 04.039.490/0001-90 - LASER FACAS LTDA. | R$ 71,25 |
| 2008OB904566 | 2008-07-03T00:00 | NFF 183602 - FORNECIMENTO DE 900 UNIDADES DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC.REL.128/08 SIGMAS | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.186,29 |
| 2008OB904567 | 2008-07-03T00:00 | NFS 11914 - LOCAÇÃO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA RICOH,MODELO AFICIO 1060, DESTINADAS AO DEAPA/CD.GLOSA R$ 9.821,06 COBRANCA A MAIOR.RET.SRF 9,45PC RELACAO 98/2008. PERIODO 01 A 10/04/08 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.736,76 |
| 2008OB904568 | 2008-07-03T00:00 | NF 3746- FORNEC.DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 128/08 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 65.475,00 |
| 2008OB904569 | 2008-07-03T00:00 | NF 1213(PARTE) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO 128/08 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 16.174,73 |
| 2008OB904570 | 2008-07-03T00:00 | NF 1213(PARTE) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM ACO INOX EM PAREDE NO CORREDOR CENTRAL ESTEIRA ROLANTE.... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 128/08 SIGMAS. COMPLEMENTA 2008NS006926 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 20.010,37 |
| 2008OB904571 | 2008-07-03T00:00 | NFS 0106 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO. 128/08 SIGMAS . PERIODO JUNHO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB904572 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS162.104, 162.362, 162.363, 162.411, 162.412, 162.451 E 162.534/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.918,52 |
| 2008OB904574 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.829,60 |
| 2008OB904575 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2554. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.525,21 |
| 2008OB904576 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2014. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.536,05 |
| 2008OB904577 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2014. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.552,35 |
| 2008OB904578 | 2008-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2015 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.599,67 |
| 2008OB904579 | 2008-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº26/08 - PROCESSO Nº 16.786/08.DESCONTO DE R$ 12.563,12,RE- FERENTE DEVOLUÇÃO DE MCO'S (OFICIOS OCEANAIR) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.432,78 |
| 2008OB904580 | 2008-07-03T00:00 | NFS 273 E 274 - SERVICOS DE HORTELARIA - RET.9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/ DIARIAS(R$ 389,40) - RELACAO 242/08 - PERIODO DE 24/06/08 A 26/06/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 421,10 |
| 2008OB904581 | 2008-07-03T00:00 | NFS 14197-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85 P.CENTO EISS 5 P.CENTO- PERIODO: 01/02/08 A 11/02/08 - REL 242/08. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.524,63 |
| 2008OB904582 | 2008-07-03T00:00 | NF 1016/1017 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45PC S/5.560,00 (PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (129,97) - RELACAO 242/08 - PERIODO: JUNHO/08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.164,55 |
| 2008OB904583 | 2008-07-04T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB904502 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ -659,05 |
| 2008OB904585 | 2008-07-04T00:00 | INVOICE CO1-20080611-001 .. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO MD-CONSULTCORE EDITIONS (ACESSO ONLINE P/10 USUARIOS 2008-9) .. VL. CORRESPONDENTE A US$3.192,00 .. PROC.160.966/2008. | 00.000.000/0001-91 - DOT LIB | R$ 5.148,70 |
| 2008OB904586 | 2008-07-04T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEMDE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (32,26) .. PROCESSO 160.966/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 89,86 |
| 2008OB904587 | 2008-07-04T00:00 | NFF 1937 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE -IMPRESSA-PARA O ANO DE 2008.A PEDIDO DO CEDI/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 126/2008 SIGMAS | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 659,05 |
| 2008OB904588 | 2008-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2556. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2008OB904589 | 2008-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2555. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.298,06 |
| 2008OB904590 | 2008-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2016. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.859,19 |
| 2008OB904591 | 2008-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2016. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.415,26 |
| 2008OB904592 | 2008-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2555. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.768,02 |
| 2008OB904596 | 2008-07-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJUNHO/08 - PROC. 158.620/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904598 | 2008-07-04T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 07.07.2008. PROCESSO 162542/2008. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904599 | 2008-07-04T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 07.07.2008. PROCESSO 162542/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904600 | 2008-07-04T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 07.07.2008. PROCESSO 162542/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB904601 | 2008-07-07T00:00 | R$297,44 (US$176,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PRAIA,CABO VERDE, DE 11 A 19/07/2008. PROC. 153462/2008. PONTO 6417. COTACAO R$1,69. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,44 |
| 2008OB904602 | 2008-07-07T00:00 | NFS 469 E 466 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTARESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL - RET ISS 5PC - RELACAO 129/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.924,32 |
| 2008OB904603 | 2008-07-07T00:00 | NFVC 12756 - SERV. DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS, JANTA-RES... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 129/2008 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 420,00 |
| 2008OB904604 | 2008-07-07T00:00 | NFS 1766- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL. 129/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.841,82 |
| 2008OB904605 | 2008-07-07T00:00 | NF 736 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS PER.06/08 A 05/09OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.129/08/SIGMAS | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2008OB904606 | 2008-07-07T00:00 | NF 201 - FORNECIMENTO DE LANCHES,COQUETEIS E REFEICOES: PROGRAMA CAMARA LIGADAREALIZADO EM 27/06/08 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 129/2008 SIGMAS. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 568,50 |
| 2008OB904607 | 2008-07-07T00:00 | FAT 560322 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA CONJUNTU-RA ECONOMICA...E 02 EXEMPLARES AVULSOS. PERIODO: JUNHO/08 A MAIO/2009 -ISENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 129/08-SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 278,80 |
| 2008OB904608 | 2008-07-07T00:00 | NF 7273 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2008.A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 129/2008 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.455,24 |
| 2008OB904609 | 2008-07-07T00:00 | NFS 2361 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: 27/05/08 A 28/06/08 - RELACAO 129/2008 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB904610 | 2008-07-07T00:00 | NFS 10272. FORNEC. DE HORAS EXTRAS NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2008.NA INFORMATICA/CD. RET. IN/480/2004 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.RELACAO: 129/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.653,50 |
| 2008OB904611 | 2008-07-07T00:00 | NFF 25241 .. RENOVACAO ASSINATURA REVISTA TEORIA E DEBATE P/2008NºS 75 A 80 .. RET. SRF 5,85# .. REL.129/08/SIGMAS. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 77,21 |
| 2008OB904612 | 2008-07-07T00:00 | NF 21316-RENOVACAO 1 ASSINATURA ANUAL REVISTA HSM MANAGEMENT PARA O PERIODO DEJUL/AGO/08 A MAI/JUN/09 DESTINADA A COORD. BIBLIOTECA/CD.RET. SRF 5,85% REL. 129/08-SIGMAS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 177,95 |
| 2008OB904613 | 2008-07-07T00:00 | NFS 797 SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS COMEMORATIVA 100 ANOS DA IMIGRACAO JAPONESA...A PEDIDO DO CEDI/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 5% REL. 129/08-SIGMAS | 26.448.696/0001-07 - JCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.030,00 |
| 2008OB904614 | 2008-07-07T00:00 | NFS 1129/30-MAO-DE-OBRA DEST.SERV.GRAFICOS. RET.9,45PC S/VLR.APRP.,INSS 11PC EISS 5PC S/TT. GLOSAS NF 1130: 67,83(2008NE305)COB.IND.,48,32(2008NE166) SENDO16,92 COB.IND. E 31,40 QDO.EMIS.NE. REL.129/08-SIGMAS-1/5 A 25/05/08 E 13º/08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.581,70 |
| 2008OB904614 | 2008-07-07T00:00 | NFS 1129/30-MAO-DE-OBRA DEST.SERV.GRAFICOS. RET.9,45PC S/VLR.APRP.,INSS 11PC EISS 5PC S/TT. GLOSAS NF 1130: 67,83(2008NE305)COB.IND.,48,32(2008NE166) SENDO16,92 COB.IND. E 31,40 QDO.EMIS.NE. REL.129/08-SIGMAS-1/5 A 25/05/08 E 13º/08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.369,86 |
| 2008OB904615 | 2008-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2018. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.235,49 |
| 2008OB904616 | 2008-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2557. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.966,98 |
| 2008OB904617 | 2008-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2018. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.324,55 |
| 2008OB904618 | 2008-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2557. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.153,53 |
| 2008OB904619 | 2008-07-08T00:00 | FAT.08/06/015115900.PRESTACAO DE SERVIçOS A TV CAMARA.RET SRF 9,45 PC. PERIO- DO 05/05/2008 A 21/05/2008. RELACAO 99/20008.. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 949,82 |
| 2008OB904620 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 009-07/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.150,00 |
| 2008OB904620 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 009-07/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.138,00 |
| 2008OB904620 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 009-07/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.420,50 |
| 2008OB904620 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 009-07/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.744,50 |
| 2008OB904620 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 009-07/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 65.445,50 |
| 2008OB904621 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 009-07/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2008OB904621 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 009-07/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.205,75 |
| 2008OB904621 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 009-07/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 24.370,88 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 747,00 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.660,00 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.490,00 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.320,00 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.067,00 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.689,50 |
| 2008OB904622 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 009-07/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000102. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.980,00 |
| 2008OB904623 | 2008-07-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 13 A 18 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 160115/2008. PONTO 6896. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB904624 | 2008-07-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 13 A 18 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 160115/2008. PONTO 6868. | 725.231.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB904625 | 2008-07-08T00:00 | CONCESSAO DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR,VALOR UNT.R$ 200,00,DEDUCAO DE R$ 13,66 DEAUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A RECIFE/PE, PER: 03 A 06/06/08,RETORNO DIA 07/06/08. PROCESSO 155.394/08.PONTO 6.863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,34 |
| 2008OB904626 | 2008-07-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM JUL/08 - PROC. 162.913/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008OB904626 | 2008-07-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM JUL/08 - PROC. 162.913/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008OB904627 | 2008-07-08T00:00 | RECIBO 15 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL.130/2008 SIGMAS. PERIODO 15/05 A 14/06/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB904628 | 2008-07-08T00:00 | NF. 0017- FORNECIMENTO DE ETIQUETAS TIPO VOID BRANCO. RELACAO 130/08 SIGMAS OPTANTE DO SIMPLES. | 06.083.724/0001-22 - ETIFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2008OB904629 | 2008-07-08T00:00 | NFF 72455 - FORNECIMENTO DE 8 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W - COM REFLETOR PARA- BOLICO, ALETAS, REATOR E LAMPADAS, MARCA LUMICENTER, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 130/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 712,53 |
| 2008OB904630 | 2008-07-08T00:00 | NFS 272 E 275 - SERVICOS DE HORTELARIA - RET.9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/ DIARIAS(R$ 837,21) - RELACAO 245/08 - PERIODO DE 24 A 27/06/2008 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 921,48 |
| 2008OB904631 | 2008-07-08T00:00 | NFS 0007 - FORNECIMENTO SERVICOS DIGITALIZACAO E TRATAMENTO NEGATIVOS FOTOGRA-FICOS E DEMAIS ESPECIFICACOES AA PEDIDO DO CEDI/CD -RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC - RELACAO 131 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PAGAMENTO PARTE NE | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 4.799,36 |
| 2008OB904632 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453572/08 - PROCESSO Nº 16.788/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.809,62 |
| 2008OB904633 | 2008-07-08T00:00 | NF 4597- MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008. RELACAO 130/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB904634 | 2008-07-08T00:00 | NFF 10434 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL A PEDIDO DO DETEC -GLOSA R$ 0,05(COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85PC S. VALOR APROPRIADO.BLOQUEAR R$ 2.825,08 (MULTA - PROCESSO 116221/07) - RELACAO 247/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.503,83 |
| 2008OB904635 | 2008-07-08T00:00 | NFF 10436 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL A PEDIDO DA COORD.DE EQUIPAMENTOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 247/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.832,23 |
| 2008OB904636 | 2008-07-08T00:00 | NF 1673(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS005593-REL 107/08SIGMAS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 112.052/07. IMPOSTOSRETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 131/2008 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 6.050,00 |
| 2008OB904637 | 2008-07-08T00:00 | NFES 30741- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 245/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.242,81 |
| 2008OB904638 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453571/08 - PROCESSO Nº 16.789/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.121,76 |
| 2008OB904639 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453573/08 - PROCESSO Nº 16.787/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 36.402,55 |
| 2008OB904640 | 2008-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453570/08 - PROCESSO Nº 16.790/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.159,17 |
| 2008OB904641 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS161.808, 162.516, 162.528, 162.554 E 162.572/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.383,17 |
| 2008OB904642 | 2008-07-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 162807/2008. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,00 |
| 2008OB904643 | 2008-07-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 162807/2008. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB904644 | 2008-07-08T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$176.00 (R$297,44), VIAGEM A PRAIA, CABO VERDE, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2008. PROCESSO Nº 153.462/2007. PONTO Nº 6.682. COTAçãO: R$1,69. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,44 |
| 2008OB904645 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2017. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 729,35 |
| 2008OB904646 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2558. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.939,56 |
| 2008OB904647 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2558. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.258,54 |
| 2008OB904648 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2019. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.134,64 |
| 2008OB904649 | 2008-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2019. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 711,13 |
| 2008OB904650 | 2008-07-08T00:00 | RESSARC. AO SERV.FRANCISCO FORMIGA GONZAGA REFERENTE A DIFERENÇA TARIFÁRIA EMVIRTUDE DA ANTECIPAÇÃO DO RETORNO DE SUA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANÇA DO PRESIDENTE DESTA CASA - PROC.Nº 106.353/08 | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 58,00 |
| 2008OB904651 | 2008-07-08T00:00 | NFF 6822 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO 12/01/08 A 11/02/08 - RELACAO 242/2008. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2008OB904652 | 2008-07-08T00:00 | NFS 14870 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 132/2008- SISTEMA SIGMAS - PERIODO JUNHO/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.692,70 |
| 2008OB904653 | 2008-07-08T00:00 | NFS 1132 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL REL. 132/08-SIGMAS PERIODO: 19/05 A 31/05/2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.431,38 |
| 2008OB904654 | 2008-07-08T00:00 | NFF 241. FORNECIMENTO, INSTALACAO E ATIVACAO DE TANSMISSOR DE RADIOFUSAO SONO-RA EM FREQUENCIA MODULADA NA RADIO CAMARA. BLOQUEIO R$ 55.099,90 (MULTA). PROC 104595/07. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 130/08 SIGMAS | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 463.665,66 |
| 2008OB904659 | 2008-07-09T00:00 | FAT.0807.000332037 SERVICO DE TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 132/08.SIGMAS PERIODO: 23/05/08 A 22/06/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2008OB904660 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8476/08 - NOTA FISCAL Nº 014062 - PROCESSO Nº 018.199/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.731,99 |
| 2008OB904661 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5300681/08 - PROCESSO NUMERO 017.514/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 81.788,07 |
| 2008OB904662 | 2008-07-09T00:00 | NFS 10251 - REPASSE DO REAJUSTEDE PRECOS AO VALOR DO AUXILIO-ALIMENTACAO,A ES-COLA EFTI, E AO INSUMO TREINAMENTO, NOS MESES A SABER: JAN/08,FEV/08,MAR/08. SRF 9,45PC S/VL.APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/T. RELACAO 132/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.084,57 |
| 2008OB904663 | 2008-07-09T00:00 | NFS 10247 - REPASSE DO REAJUSTE DE PRECOS AO VALOR DO AUXILIO-ALIMENTACAO, AESCOLA EFTI, E AO INSUMO TREINAMENTO, NOS MESES DE SET/07, OUT/07, NOV/07, DEZ07.RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 132/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.437,89 |
| 2008OB904664 | 2008-07-09T00:00 | NFFS 25490 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2008 - REL. 132/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB904665 | 2008-07-09T00:00 | NFS 1426 .. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85$ E ISS 5#..REL.132/08 - SIGMAS. PERIODO: JUNHO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB904666 | 2008-07-09T00:00 | NFS 110 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/08 RELACAO 132/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB904667 | 2008-07-09T00:00 | NFS 2299. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RET SRF 5,85 P.CEN-TO. PERIODO: 28/05 A 27/06/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 132/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB904668 | 2008-07-09T00:00 | NFS 035 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODELO DRYSTAR3000 S/ FORNEC. MATERIAL,A PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PCPERIODO: 26/05/08 A 25/06/08 - RELACAO 132/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB904669 | 2008-07-09T00:00 | NFS. 508 LOCACAO DE CONTEINERES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO 132/08 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.992,00 |
| 2008OB904670 | 2008-07-09T00:00 | NF 202 E 214 - FORNECIMENTO MATERIAIS (LUVAS LATEX, MARCA SUPERMAX E OUTROS) APEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 132/2008-SISTEMA SIGMAS | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 22,14 |
| 2008OB904670 | 2008-07-09T00:00 | NF 202 E 214 - FORNECIMENTO MATERIAIS (LUVAS LATEX, MARCA SUPERMAX E OUTROS) APEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 132/2008-SISTEMA SIGMAS | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 592,52 |
| 2008OB904671 | 2008-07-09T00:00 | NFS 331 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 132/08 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2008OB904672 | 2008-07-09T00:00 | NFS 1749/50 .. CONFECCAO, INSTAL., SUBST./REPARO ARMARIOS C/FORNECIMENTO MATE RIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.132/08/SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.997,38 |
| 2008OB904673 | 2008-07-09T00:00 | NFFS 14968. SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF. RELACAO 132/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.343,79(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.291,85 |
| 2008OB904674 | 2008-07-09T00:00 | NFFS 14959 - PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 132 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO JUNHO/2008. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2008OB904675 | 2008-07-09T00:00 | NFFS 087.278 SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD.RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: JUNHO/2008. REL.132/2008 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB904676 | 2008-07-09T00:00 | NF 8204 - PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 132/08 SIGMAS - PERIODO MAIO DE 2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB904677 | 2008-07-09T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.892,80), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$270,40). VIAGEM A SAN MIGUEL DE TUCUMáNARGENTINA, DE 26 A 29/06/08. PROCESSO 162.067/08. COTAçãO: R$1,69. | 244.884.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.163,20 |
| 2008OB904678 | 2008-07-09T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 07 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 162681/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB904680 | 2008-07-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$40,99 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A TREMEMBE-SP, DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 162914/2008. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,01 |
| 2008OB904681 | 2008-07-09T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV. CARLOS ANDRE F. LAQUINTINIE,P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS,REFERENTE GRAVAçOES PARA PROGRAMAS TELEVISOS "20ANOS DA CONSTITUIçãO CIDADA"- CIDADES RS,RJ,SP, EM 13 A 22.07.08. PR.162616/08 | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 500,00 |
| 2008OB904681 | 2008-07-09T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV. CARLOS ANDRE F. LAQUINTINIE,P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS,REFERENTE GRAVAçOES PARA PROGRAMAS TELEVISOS "20ANOS DA CONSTITUIçãO CIDADA"- CIDADES RS,RJ,SP, EM 13 A 22.07.08. PR.162616/08 | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904682 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113077/08 - PROCESSO Nº 16.792/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.347,24 |
| 2008OB904683 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113074/08 - PROCESSO Nº 16.800/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.416,72 |
| 2008OB904684 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113100/08 - PROCESSO Nº 16.801/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 580,13 |
| 2008OB904685 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113071/08 - PROCESSO Nº 16.802/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.908,89 |
| 2008OB904686 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2020. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.172,96 |
| 2008OB904687 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.515,79 |
| 2008OB904688 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.261,76 |
| 2008OB904689 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2560. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.863,59 |
| 2008OB904690 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2020. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.023,50 |
| 2008OB904691 | 2008-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2561. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.475,37 |
| 2008OB904693 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113079/08 - PROCESSO Nº 16.793/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.087,72 |
| 2008OB904695 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113073/08 - PROCESSO Nº 16.795/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.103,07 |
| 2008OB904696 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8459/08 - NOTA FISCAL Nº 014061- PROCESSO Nº 018.200/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.861,70 |
| 2008OB904697 | 2008-07-09T00:00 | NFFS 52551/52552-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANICAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.(REF SERV. ASCENSORISTAS 1/5 A 18/5/08E 13 SALARIO 1/1/08 A 18/5/08) - RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-REL 100/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.566,89 |
| 2008OB904698 | 2008-07-09T00:00 | NFS 10280- VALOR REF. A COMPLEMENTO DA NF. 10135 FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECU-CAO DE SERVICOS DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO. RET. SRF 9,45PC INSS 11 PC E ISS 5PC . RELACAO 100/08- PERIODO: 1 A 6/04/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132,23 |
| 2008OB904699 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113080/08 - PROCESSO Nº 16.796/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.053,21 |
| 2008OB904700 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113083/08 - PROCESSO Nº 16.797/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.622,93 |
| 2008OB904701 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113082/08 - PROCESSO Nº 16.798/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.999,66 |
| 2008OB904702 | 2008-07-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113075/08 - PROCESSO Nº 16.799/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.437,52 |
| 2008OB904703 | 2008-07-09T00:00 | OFICIO 042/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.474.932,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 16.922,60 E OUTRAS DESPESAS R$ 63.105,33 REFERENTE JUNHO/2008 - PROCESSO: 162.806/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.554.960,54 |
| 2008OB904704 | 2008-07-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A TREMEMBé, ESTADO DE SãO PAULO, DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2008. PROCESSO Nº 162.932/2008. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2008OB904705 | 2008-07-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADIC. DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99).VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 8 E 9/07/2008. PROC. 162914/08. PONTO Nº 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,01 |
| 2008OB904706 | 2008-07-10T00:00 | NOVE DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$1900,00), MAIS ADIC.EMBARQ/DESEMB. R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$177,65). VIAGEM A PORTO ALE-GRE, RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DE 13 A 22/07/08. PROC.162616/08. PONTO 5320. | 471.538.141-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.882,35 |
| 2008OB904707 | 2008-07-10T00:00 | RESTITUICAO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, REFERENTE REEMBOLSO DE GASTO COM AFIAçõES DE LAMINAS DE GUILHOTINAS DA COORD.SERVIçOS GRáFICOS-DEPEA PROC.15.879/08 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB904708 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2563. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904709 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS162.233, 162.566, 162.756, 162.801, 162.884, 162.974 E 163.124/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.751,69 |
| 2008OB904710 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS163.230, 163.238, 163.299, 163.359 E 163.375/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.900,00 |
| 2008OB904711 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 161.337, 162.014 E 163.362/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.736,32 |
| 2008OB904712 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2021. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.463,35 |
| 2008OB904713 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.539,02 |
| 2008OB904714 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2021. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.122,16 |
| 2008OB904715 | 2008-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2562. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.559,28 |
| 2008OB904719 | 2008-07-10T00:00 | NFF 19781/891/905/931/20020/053. FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 GARRAFA DE 1,5L DESTINADA A ESTOQUE AMCO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 133/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 27.411,78 |
| 2008OB904720 | 2008-07-10T00:00 | NF 1444 A 1449. FORNECIMENTO MATERIAIS (PARAFUSO PARA FIXACAO DE ESPELHO E OU-TROS), DESTINADO A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NA- CIONAL. RELACAO 133/08 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.809,62 |
| 2008OB904721 | 2008-07-10T00:00 | NF 7274/75. FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA INTER-NET P/CD, A PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 133/2008 SIGMAS.PERIODO 16 A 30/06/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 58.528,40 |
| 2008OB904722 | 2008-07-10T00:00 | NFES 1261 SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS (...) PARA ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO... DESTINADAS AO CENIN/CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# PARCELA 2/4 .. ABR A JUN/2008 .. REL. 133/08-SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 40.828,74 |
| 2008OB904723 | 2008-07-10T00:00 | NFF 94187 -FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF RELACAO 133/08 - SIGMAS. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.542,05 |
| 2008OB904724 | 2008-07-10T00:00 | NF 11148- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 133/2008/SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2008OB904725 | 2008-07-10T00:00 | NFS 275/276. SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 7.417,74. REL.133/08 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 13.003,31 |
| 2008OB904726 | 2008-07-10T00:00 | NFS 1196 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE JUNHO/08.EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL 133/08 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB904727 | 2008-07-10T00:00 | NF 2952 FORNECIMENTO DE 20 UNID. DE MOLDURA METALICA COM PASSEPARTOUT ... A PEDIDO DA 2ª SECRETARIA/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 133/08-SIGMAS | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 680,00 |
| 2008OB904728 | 2008-07-10T00:00 | NF 28969 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 133/08/SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.259,60 |
| 2008OB904729 | 2008-07-10T00:00 | NFS 560 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.133/08 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB904730 | 2008-07-10T00:00 | NFS 332 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 133/08 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2008OB904731 | 2008-07-10T00:00 | NFS 2003. SERVICO RECEPCIONISTA, MONOLINGUES PARA SEMINARIO 20 ANOS DA CF...10E 11/06/08...A PEDIDO COORD. RELACOES PUBLICAS/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC -REL.133/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 684,40 |
| 2008OB904732 | 2008-07-10T00:00 | NFS 1085- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5PC - REF: 01/06/08 A 30/06/08- RELACAO 133/2008 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2008OB904733 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113534/08 - PROCESSO Nº 18.273/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.556,36 |
| 2008OB904734 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113600/08 - PROCESSO Nº 18.274/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.440,46 |
| 2008OB904735 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113601/08 - PROCESSO Nº 18.275/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.501,31 |
| 2008OB904736 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113605/08 - PROCESSO Nº 18.278/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.101,85 |
| 2008OB904737 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113606/08 - PROCESSO Nº 18.279/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 174,43 |
| 2008OB904738 | 2008-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0034/08 - PROCESSO NUMERO 018.473/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 62.072,17 |
| 2008OB904739 | 2008-07-11T00:00 | NF 7700 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 133/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 181,83 |
| 2008OB904740 | 2008-07-11T00:00 | NF 30055 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 133/08 SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.408,64 |
| 2008OB904741 | 2008-07-11T00:00 | NF 12763/12762 - SERVIÇOS PRESTADOS A TV CAMARA(CONVIDADO SILVIO BOCK E EVENTOJOVEM EMPREGO) - EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL - REL. 133/08 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2008OB904742 | 2008-07-11T00:00 | NF 57950 - FORNECIMENTO DE 1 ROLO DE MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 133/2008 SIGMAS. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 112,98 |
| 2008OB904743 | 2008-07-11T00:00 | NF 27207 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 133/2008 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB904744 | 2008-07-11T00:00 | NF 8628 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACA/CD(GESSOEM PO E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- REL. 133/08-SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 198,51 |
| 2008OB904745 | 2008-07-11T00:00 | NF 027300 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85PC. REL. 133/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 224,46 |
| 2008OB904746 | 2008-07-11T00:00 | NF 62837 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROSINTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 133/2008-SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5,58 |
| 2008OB904747 | 2008-07-11T00:00 | NF 4193. FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(BOLDO,E CAMOMILA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 133/08 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.125,20 |
| 2008OB904748 | 2008-07-11T00:00 | INVOICE C-1684/2008-ICA.. RENOVACAO DA ANUIDADE. REGISTRO E PUBLICACOES DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) A PEDIDO DO CEDI/CD. VRL CORRESPONDENTE A $100,00(CEM EUROS) .. PROC.159.743/2008 | 00.000.000/0001-91 - DES ARQUIVES-ICA | R$ 255,80 |
| 2008OB904749 | 2008-07-11T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/DESPESAS EXTERNAS+ SWIFT+COMISSAO, ISS 5PC S/COMISSAO (32,29) .. PROCESSO 159.743/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 112,46 |
| 2008OB904750 | 2008-07-11T00:00 | NFF 611-FORNECIMENTO DE CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO... RETENCAO 5,85% SRF.RELACAO 134/2008 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 158,18 |
| 2008OB904751 | 2008-07-11T00:00 | NF 3158 E 3186 - ORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (SILENCIOSO FINAL E OUTROS). - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 134/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 452,17 |
| 2008OB904752 | 2008-07-11T00:00 | NF 822 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL TOSCANA E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.133/2008-SIGMAS. BLOQUEIO R$ 8,15 REF. MULTA PROC. 102696/2007 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.350,50 |
| 2008OB904753 | 2008-07-11T00:00 | NF 8429. PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 134/08 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB904754 | 2008-07-11T00:00 | NF 25458- FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), CONF.,CONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85% REL. 134/08-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 59.982,88 |
| 2008OB904755 | 2008-07-11T00:00 | NF 30154 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 134/08 SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 616,00 |
| 2008OB904756 | 2008-07-11T00:00 | NF 7748 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 134/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 112,23 |
| 2008OB904757 | 2008-07-11T00:00 | NFES 25873 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2008 - RELACAO 133/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB904758 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS 163.525, 163.533, 163.550 E 163.608/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.303,79 |
| 2008OB904759 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER PROCESSO Nº 163229/08 | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 864,78 |
| 2008OB904760 | 2008-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 160921/2008. PONTO 6183. | 306.027.851-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB904761 | 2008-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 160921/2008. PONTO 4536. | 101.750.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB904762 | 2008-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 14 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 163489/2008. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904763 | 2008-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 14 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 163489/2008. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904764 | 2008-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 14 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 163489/2008. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB904765 | 2008-07-11T00:00 | FC 0000558002901/2900/2902 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL Nº406 DO BL. J DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE MESES: MAIO, JUNHO E JULHO/2008 PROCESSO: 156.600/2008 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 378,00 |
| 2008OB904766 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA, CONVIDADO CPI SISTEMACARCERARIO, PARA AUDIENCIA PUBLICA EM 25/09/07, REF. GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E PASSAGENS AEREAS - PROC. 138.054/07 | 017.599.198-70 - JOSE MEDINA | R$ 1.209,82 |
| 2008OB904767 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2022. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.584,38 |
| 2008OB904768 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2564. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.381,65 |
| 2008OB904769 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2022. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.608,98 |
| 2008OB904770 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289.019,33 |
| 2008OB904771 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 162.082/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197,42 |
| 2008OB904772 | 2008-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BARCELAR. PROCESSO Nº 160.687/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159,86 |
| 2008OB904773 | 2008-07-14T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADIC. DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99).VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 8 E 9/07/2008. PROC. 162914/08. PONTO Nº 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,01 |
| 2008OB904774 | 2008-07-14T00:00 | FAT 0806000072038 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.256,34 E ISS 5PCT.S/ 5,66 PERIODO MARCO A JUNHO/2008 RELACAO 301/2008.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.819,49 |
| 2008OB904774 | 2008-07-14T00:00 | FAT 0806000072038 E OUTRAS - SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45% S/59.256,34 E ISS 5PCT.S/ 5,66 PERIODO MARCO A JUNHO/2008 RELACAO 301/2008.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.836,85 |
| 2008OB904775 | 2008-07-14T00:00 | NF 1131 E 1129 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA A PEDIDO DO CEFOR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 134/2008 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 12.725,98 |
| 2008OB904776 | 2008-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC.EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 14 E 15/07/08. PROCESSO Nº 162526/08. PONTO Nº 5539. | 553.611.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB904777 | 2008-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC.EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 14 E 15/07/08. PROCESSO Nº 162526/08. PONTO Nº 117044. | 873.020.631-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB904779 | 2008-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - PROCESSO Nº 161.318/08. | 003.980.998-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2008OB904780 | 2008-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2565. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.472,88 |
| 2008OB904781 | 2008-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2565. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.307,36 |
| 2008OB904782 | 2008-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2023. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.162,85 |
| 2008OB904783 | 2008-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2023. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.943,62 |
| 2008OB904784 | 2008-07-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO UMA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 300,00,E 2,5,CAL-CULADA SOBRE O VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE),DED.DE 41,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO SAO PAULO,PER: 11 A 14/07/08. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.294,00 |
| 2008OB904785 | 2008-07-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A TREMEMBé, ESTADO DE SãO PAULO, DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2008. PROCESSO Nº 162.932/2008. | 010.176.596-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2008OB904786 | 2008-07-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A TREMEMBé, ESTADO DE SãO PAULO, DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2008. PROCESSO Nº 162.932/2008. | 702.282.727-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2008OB904787 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2566. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.116,55 |
| 2008OB904788 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2024. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.361,20 |
| 2008OB904789 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2024. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.141,28 |
| 2008OB904790 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2566. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.471,93 |
| 2008OB904791 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. RICARDO IZAR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001- VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2568 CONFORME PROCESSO Nº 016.196/08. | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.565,06 |
| 2008OB904792 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2567. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.599,07 |
| 2008OB904793 | 2008-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2025. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.343,13 |
| 2008OB904794 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457359/08 - PROCESSO NUMERO 018.731/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.720,81 |
| 2008OB904795 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0033/08- PROCESSO NUMERO 018.652/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 37.282,20 |
| 2008OB904796 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457357/08 - PROCESSO NUMERO 018.729/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.338,93 |
| 2008OB904797 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457355/08 - PROCESSO NUMERO 018.727/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.347,44 |
| 2008OB904798 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457358/08 - PROCESSO NUMERO 018.730/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.360,68 |
| 2008OB904799 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 27/08 - PROCESSO NUMERO 018.358/08COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 50.766,77 |
| 2008OB904800 | 2008-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457356/08 PROCESSO NUMERO 018.728/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.677,94 |
| 2008OB904801 | 2008-07-16T00:00 | BORDERO FLS 157 A 166(ORGAO 502.9902/9903) E NF'S ANEXAS. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: JUNHO/2008. PARTE DA FATURA. RELACAO 135/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 51.463,39 |
| 2008OB904802 | 2008-07-16T00:00 | BORDERO FLS. 157 A 166.CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS(COD. ORGAO 502.9902/9903). ISENTO IMPOSTOS. PERIODO: JUNHO/2008. PARTE FATURA. RELACAO 135/08-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB904803 | 2008-07-16T00:00 | NFSF 92 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85% E ISS 1%. BLOQUEIO R$ 62,44 REFERENTE MULTA, PROCESSO 111.276/07 REL.135/08/SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 519,20 |
| 2008OB904804 | 2008-07-16T00:00 | NF 7645/7757 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 135/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 245,34 |
| 2008OB904805 | 2008-07-16T00:00 | NFS 10334 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO JUNHO/2008 - RELACAO 135/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB904806 | 2008-07-16T00:00 | FATURA 1024 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: JUNHO/2008 RELACAO 135/08-SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB904807 | 2008-07-16T00:00 | NF 29664- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 135/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2008OB904808 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 10209........ SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 135/08 SIGMAS. PERIODO: 11/06 A 10/07/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB904809 | 2008-07-16T00:00 | NFF 357. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 06/08 (PARCELA 03/12). RELACAO: 135/2008-SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB904810 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 10210. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS5 PC. RELACAO 135/08 SIGMAS. PERIODO: 11/06 A 10/07/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB904811 | 2008-07-16T00:00 | NFF 3642/3643-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO(ACIDO SULFANILICO E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2008 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3,46 |
| 2008OB904811 | 2008-07-16T00:00 | NFF 3642/3643-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO(ACIDO SULFANILICO E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2008 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.033,20 |
| 2008OB904812 | 2008-07-16T00:00 | NF 980/981/982. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 135/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 835,44 |
| 2008OB904813 | 2008-07-16T00:00 | NFS 931. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO,ALARME,COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$37.898,56). REL 135/08-SIGMAS PERIODO: JUNHO/2008 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.509,24 |
| 2008OB904814 | 2008-07-16T00:00 | NF 41131/1 - FORNECIMENTO DE PINCEL MARCA TEXTO A PEDIDO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 135/2008 SIGMAS. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16,39 |
| 2008OB904815 | 2008-07-16T00:00 | NFS 1188 E 1205 - SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DEAPARTAMENTOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL -ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 135/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 853,91 |
| 2008OB904816 | 2008-07-16T00:00 | NFF 1465-SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC,ISS 2PC.PARCELA 05/12. RELACAO 135/08 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB904817 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53555(PARTE) - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. RELACAO 302/2008 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 25/07/04 A 31/12/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.492,68 |
| 2008OB904818 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53555(PARTE) - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD. PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 25/07/04 A 31/12/07 OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS007246 REL. 302/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.344,97 |
| 2008OB904819 | 2008-07-16T00:00 | NFS 511 .. CONFECCAO DE 100 CARTAZES ALUSIVOS AOS 90 ANOS ATHOS BULCAO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. RET. ISS 5# .. REL.135/08/SIGMAS | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.275,00 |
| 2008OB904820 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53557 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA/DIF.MAJORACAO ALIQ.COFINS25.01 A 08.06.2008 .. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.302/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.199,65 |
| 2008OB904820 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53557 - OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA/DIF.MAJORACAO ALIQ.COFINS25.01 A 08.06.2008 .. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.302/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.768,04 |
| 2008OB904821 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53419/422 MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/24.286,19(DEDUZ VR E VT)REL.302/08 .. MARCO E ABRIL/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.072,09 |
| 2008OB904822 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53423/53420-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANICAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.- RET SRF 9,45#,ISS 5,0 P.C S/ TOTAL,INSS 11P.C. S/111.021,61.PERIODO 01/03 A 30/04 RELACAO 302. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.619,94 |
| 2008OB904822 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53423/53420-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANICAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.- RET SRF 9,45#,ISS 5,0 P.C S/ TOTAL,INSS 11P.C. S/111.021,61.PERIODO 01/03 A 30/04 RELACAO 302. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 56.460,13 |
| 2008OB904823 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53407 - PRESTACAO DE SERVICO DE ASCENSORISTA PARA A CD. NF COMPLEMENTAR 13º SALARIO 2008. RET. SRF 9,45% SOBRE VALOR APROPRIADO. ISS 5% E INSS 11% SOBRE TOTAL. GLOSA 0,63 COBRA.INDEV.REL.302/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.158,76 |
| 2008OB904824 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53556-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF REL. 302/08 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 01/01/08 A 24/01/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 378,94 |
| 2008OB904824 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53556-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF REL. 302/08 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 01/01/08 A 24/01/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.968,07 |
| 2008OB904825 | 2008-07-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR US$320,00 (R$1.881,60) MAIS US$160,00 (R$268,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO R$95,66 AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 15 A 18/07/08. PROC: 163.938/2008. PONTO 4605. DOLAR R$1,68. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.054,74 |
| 2008OB904826 | 2008-07-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR US$320,00 (R$1.881,60) MAIS US$160,00 (R$268,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO R$95,66 AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 15 A 18/07/08. PROC: 163.937/2008. PONTO 4928. DOLAR R$1,68. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.054,74 |
| 2008OB904827 | 2008-07-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR US$320,00 (R$1.881,60) MAIS US$160,00 (R$268,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 15 A 18/07/2008. PROC: 163.936/2008. DOLAR R$1,68. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.150,40 |
| 2008OB904828 | 2008-07-16T00:00 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 180.361,17 |
| 2008OB904828 | 2008-07-16T00:00 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.619,60 |
| 2008OB904829 | 2008-07-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 11/07/08 PROCESSO 018.654/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2008OB904830 | 2008-07-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457360/08 DESCONTO DE R$ 133,14 REF. A REEMBOLSO À VISTA, PROCESSO NUMERO 018.732/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.070,23 |
| 2008OB904831 | 2008-07-16T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC.EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 14 E 15/07/08. PROCESSO Nº 162526/08. PONTO Nº 117276. | 704.046.581-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,02 |
| 2008OB904832 | 2008-07-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 17 A 18/07/2008. PROCESSO 163773/2008. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB904833 | 2008-07-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 17 A 18/07/2008. PROCESSO 163773/2008. PONTO 5058. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB904835 | 2008-07-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010113072/08 - PROC.Nº 16.794/08. DESCONTO DE R$ 11.524,10REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010114007, 4008 E 4009/08 - PROCS.NºS 18.478, 18.479E 18.480/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.642,05 |
| 2008OB904836 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2027. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.102,22 |
| 2008OB904837 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION, CART. 440, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2026. | 160.968.439-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352,00 |
| 2008OB904838 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MILTON MONTI, CART. 374, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2026. | 029.803.728-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 473,83 |
| 2008OB904839 | 2008-07-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0035/08 - PROCESSO NUMERO 018.800/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 39.214,99 |
| 2008OB904840 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2570. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.923,94 |
| 2008OB904841 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2570. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.334,69 |
| 2008OB904842 | 2008-07-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5070781/08 - PROCESSO NUMERO 018.761/08 DESCONTO 30.000,00 REF. A MCO Nº 104227015195693, (OFICIO Nº 125/08 PROCESSO NUMERO 163.966/08)- COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 64.036,81 |
| 2008OB904843 | 2008-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2027. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.011,17 |
| 2008OB904844 | 2008-07-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM JUN/2008 - PROC.016.052/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB904844 | 2008-07-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM JUN/2008 - PROC.016.052/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB904847 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS BRANDãO PROCESSO NUMERO 163.888/08 | 104.116.403-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB904848 | 2008-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140781/08 - PROCESSO Nº 18.826/08 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 37.571,38 |
| 2008OB904849 | 2008-07-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 14/07/2008 - PROC.162.652/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB904849 | 2008-07-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 14/07/2008 - PROC.162.652/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008OB904850 | 2008-07-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJUNHO/08 - PROC. 158.621/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB904851 | 2008-07-17T00:00 | AI J002456949 - INFRACAO DE TRANSITO CONTRA VEICULO PLACA JFO 0389, CONDUZIDOPELO MOTORISTA AMAURI BASTOS DE SENA, PRONTUARIO 12453, FUNCIONARIO EMPRESAADSERVIS - PROCESSO 18573/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB904852 | 2008-07-17T00:00 | FAT. PRO-FORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFFSET PLANA BICOLOR SEMI-AUTOMATICA MARCA HEIDELBERG, MOD. PM 52-2(...)INCLUINDO INSTALACAO E TREINAMENTOP/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC.: 100.883/07 REL.253/08 | 00.000.000/0001-91 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.949,98 |
| 2008OB904853 | 2008-07-17T00:00 | FAT 0807000334616 ..SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. RETENCAO SRF/IN 480/2004 - 9,45%. PERIODO: JUNHO (CONFORME DESPACHO). RELACAO: 303/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 119,07 |
| 2008OB904853 | 2008-07-17T00:00 | FAT 0807000334616 ..SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. RETENCAO SRF/IN 480/2004 - 9,45%. PERIODO: JUNHO (CONFORME DESPACHO). RELACAO: 303/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.397,19 |
| 2008OB904854 | 2008-07-17T00:00 | PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS REF. A IMPORTACAO DE UMA IMPRESSORA OFFSET PLANA BICOLOR SEMI-AUTOMATICA MARCA HEIDELBERG... RET. SRF 7,05% S/TOTAL E ISS 5% SOBRE A COMISSAO (R$ 679,37). PROCESSO: 100.883/07 REL.253/08 | 00.000.000/0001-91 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 718,84 |
| 2008OB904855 | 2008-07-17T00:00 | FAT 0807.000248905/0807.000281057. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45PC. REL. 303/08. PERIODO: JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.782,04 |
| 2008OB904856 | 2008-07-17T00:00 | FAT 0807000299103........... SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. GLOSA R$ 584,39 (COBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 2% S/ 9,48. PERIODO: JUNHO/2008. RELACAO 303/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 81,29 |
| 2008OB904856 | 2008-07-17T00:00 | FAT 0807000299103........... SERVICO TELEFONICO DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. GLOSA R$ 584,39 (COBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 2% S/ 9,48. PERIODO: JUNHO/2008. RELACAO 303/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.956,01 |
| 2008OB904857 | 2008-07-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/08 - RELACAO 303/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.310,57 |
| 2008OB904858 | 2008-07-17T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MARCYA REIS PAULA COSTA, P/ATENDER DESPESAS COM MA-TERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, REFERENTE GRAVAçOES PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS "20 ANOS DA CONSTITUIçãO CIDADA"-CIDADES SP/RJ, EM 20 A 27.07.08. PR.162619/08 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 500,00 |
| 2008OB904858 | 2008-07-17T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MARCYA REIS PAULA COSTA, P/ATENDER DESPESAS COM MA-TERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, REFERENTE GRAVAçOES PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS "20 ANOS DA CONSTITUIçãO CIDADA"-CIDADES SP/RJ, EM 20 A 27.07.08. PR.162619/08 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.500,00 |
| 2008OB904859 | 2008-07-17T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00(R$ 1.500,00),MAIS (R$ 160,00)ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 136,65(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO(SP) E RIO DE JANEIRO(RJ), PER:20 A 27/07/08.PROC: 162619/08.PONTO 6.844. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.523,35 |
| 2008OB904860 | 2008-07-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A SãO PAULO, NOS DIAS 08 E 09/07/2008. PROCESSO 162.932/2008. | 125.673.328-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261,00 |
| 2008OB904861 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2028. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.453,55 |
| 2008OB904862 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2028. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.759,20 |
| 2008OB904863 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2571. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.952,82 |
| 2008OB904864 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.932,62 |
| 2008OB904865 | 2008-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 164.265, 164.294 E 164.296/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.840,00 |
| 2008OB904866 | 2008-07-17T00:00 | NF. 272 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, FORMULARIOS CONTINUOS DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL..REL. 135/08 | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 5.600,00 |
| 2008OB904867 | 2008-07-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A CURITIBA - PR, NO DIA 14 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 163.681/2008. | 002.790.468-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2008OB904869 | 2008-07-18T00:00 | NFS 1700-CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOS C/ FORNECIMENTODE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS -EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 136/2008.SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 9.170,48 |
| 2008OB904870 | 2008-07-18T00:00 | NFPS 8960. ASSINATURA REVISTA ZENITE DE DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: 30/07/08 A 29/07/09. REL. 136/08 SIGMAS | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.730,81 |
| 2008OB904871 | 2008-07-18T00:00 | NF 2389 - FORNECIMENTO DE 100KG DE ESTOPA ALVEJADA, MARCA ESTOVAL, A PEDIDO DACOORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO 136/2008. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 392,61 |
| 2008OB904872 | 2008-07-18T00:00 | NFS 930 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS -RE- TENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/272,23 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF. RELACAO 136/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 477,22 |
| 2008OB904873 | 2008-07-18T00:00 | NFS 10358/10360-MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO... OBS: PAGTO DE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TO-TAL. GLOSAS $274,69 E $36,11 RESPECT., REL. 136/08-SIGMAS REF. MAIO/JUNHO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.108,72 |
| 2008OB904874 | 2008-07-18T00:00 | NF 8804 - FORNEC. DE 3 (TRES) FURADEIRAS DE IMPACTO,MARCA BOSCHI.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 136/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 937,98 |
| 2008OB904875 | 2008-07-18T00:00 | NFF 10073 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS(TABLETESSABAO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 136/2008 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 430,16 |
| 2008OB904876 | 2008-07-18T00:00 | NFFS 11850 - SERVIçO, MANUTENçAO PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 136/2008. SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 117.255,14 |
| 2008OB904877 | 2008-07-18T00:00 | NF 12256 FORNECIMENTO DE 30 POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR ALTO C/APOIO DE BRA-çOS MARCA FLEXFORM....A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOS/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.136/08 SIGMAS | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 9.914,00 |
| 2008OB904878 | 2008-07-18T00:00 | NF 16573 - FORNECIMENTO DE PECAS DE ESPUMA PARA MICROFONE A PEDIDO DA SECOM. RET SRF 5,85PC - RELACAO 136/2008 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.965,86 |
| 2008OB904879 | 2008-07-18T00:00 | NFSC 64262-SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45% PERIODO: JUNHO/08 RELACAO 251/2008 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.926,90 |
| 2008OB904880 | 2008-07-18T00:00 | NFF 613 A 619-MATER.BIBLIOGRAFICOS...(AGRODIVERSIDADE... E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA TT R$ 361,52 COB.IND. NAS NOTAS 613/615/617/618-BLOQUEIOMULTA 235,62(NFF 618-PROC. 152.649/06):CONF. RELACAO ANEXA - REL 136/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 7.303,40 |
| 2008OB904881 | 2008-07-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GRAMADO/RS, NO PERIODO DE 23 A 24/07/08. PONTO 6417 PROCESSO 161302/08 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 395,00 |
| 2008OB904882 | 2008-07-18T00:00 | FAT 08/07/75000927-5 - SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% . REL.304/08 PERIODO: JUNHO/08 (CONFORME DESPACHO). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 140.375,69 |
| 2008OB904899 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2574. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.421,28 |
| 2008OB904900 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.723,58 |
| 2008OB904901 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2029. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.888,40 |
| 2008OB904902 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2575. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.176,83 |
| 2008OB904903 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2029. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.852,42 |
| 2008OB904904 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2573. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.049,98 |
| 2008OB904905 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2572. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.275,95 |
| 2008OB904906 | 2008-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 163.805, 163.895, 163.927, 164.016, 164.056, 164.145 E 164.189/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.903,23 |
| 2008OB904907 | 2008-07-18T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00(2.275,00),MAIS(R$ 160,00) DE ADICI.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 122,98(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:16 A 22/07/08.PROCESSO 164.201/08. PONTO 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,02 |
| 2008OB904908 | 2008-07-18T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00(2.275,00),MAIS(R$ 160,00) DE ADICI.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 122,98(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:16 A 22/07/08.PROCESSO 164.201/08. PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,02 |
| 2008OB904909 | 2008-07-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00(1.925,00),MAIS(R$ 160,00) DE ADICI.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 95,65(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 22/07/08.PROCESSO 164.201/08. PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,35 |
| 2008OB904910 | 2008-07-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$1.478,75). VIAGEM A MADRI-ESPANHA, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164508/2008. DOLAR R$1,69. | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.478,75 |
| 2008OB904911 | 2008-07-18T00:00 | 1 DIARIA VALOR R$350,00 MAIS R$320,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGENS A SAO PAULO-SP, DIAS 18 E 21 DE JULHO DE 2008. DEDUCAO R$ 27,33 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 164531/2008. PONTO 119211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,67 |
| 2008OB904916 | 2008-07-21T00:00 | NF 34598 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: MAR/2008 - RELACAO 137/2008 SIGMAS E RELACAO 304/2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 530,59 |
| 2008OB904916 | 2008-07-21T00:00 | NF 34598 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: MAR/2008 - RELACAO 137/2008 SIGMAS E RELACAO 304/2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.023,36 |
| 2008OB904917 | 2008-07-21T00:00 | NF 34384 - LOCACAO COPIADORAS DIGITAL CANON MODELO IR 3320I- RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - GLOSA DE R$ 0,80 (COBRANCA A MAIOR ) REF.MAIO/2008 RELACAO 137/08SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.553,95 |
| 2008OB904918 | 2008-07-21T00:00 | NF 34571 - LOCACAO COPIADORAS DIGITAL CANON MODELO IR 3320I- RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - REF.JUNHO/2008 RELACAO 137/08 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.553,95 |
| 2008OB904919 | 2008-07-21T00:00 | NF 34383 - LOCACAO COPIADORAS DIGITAL CANON MODELO IR 3320I-GLOSA R$ 0,80(COB.A MAIOR)- RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP.-PERIODO: ABRIL/08 - REL 137/08 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.553,95 |
| 2008OB904920 | 2008-07-21T00:00 | NFS 14777 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# EISS 5# .. PERIODO 26 A 31/05/2008.. REL.137/08/SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.735,38 |
| 2008OB904921 | 2008-07-21T00:00 | NFS 331-SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDI-VERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 138.385,89(DEDUZ V.T E V.A). RELACAO 137/08-SIGMAS PERIODO: JUN/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 128.474,94 |
| 2008OB904922 | 2008-07-21T00:00 | NF. 3751. FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE LAMPADA P/ PROJETOR DE MULTIMIDIA INFOCUS, MARCA INFOCUS SPLAMP018, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMP. OPT. SIMPLES NAC.RELACAO 137/08. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.985,00 |
| 2008OB904923 | 2008-07-21T00:00 | NFS 53425. PREST.SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVADE CUSTOS, DESIGNS E...RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRER$ 5.810,50(DED. VR)REL.137/08 SIGMAS. PER.01 A 30/04/08. H. EXTRA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.460,06 |
| 2008OB904924 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53554-PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% S/123.937,89. ISSS/ 125.362,28 E INSS 11% S/ 113.230,74(VT E VR)GLOSA DE 1.424,39. REL.137/08SI | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 93.502,27 |
| 2008OB904925 | 2008-07-21T00:00 | NF 945. FORNECIMENTO DE 20 CANETAS MARCADORA, MARCA PILOT E OUTROS. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 137/08. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 26,00 |
| 2008OB904926 | 2008-07-21T00:00 | NF 0027(COPIA).FORN. DE PODOSCOPIO COM ILUMINAçãO. EMP. OPTANTE SIMP.NACIONAL.LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2008NS006326, VALOR R$110,20, MULTA RELEVADA. (PROC. 138.397/07).REL 137/2008.SIGMAS | 09.253.953/0001-36 - OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME | R$ 110,20 |
| 2008OB904927 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10341 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE AO VALOR MENSAL, MENOSDED.0,5 P.C. DO FGTS NO PER. 01/01/07 A 09/02/08.PER.JUN 08..REL. 303/2008.. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 535.224,21 |
| 2008OB904928 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10358/10360(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA 2008NS007369.RET. SRF 9,45% S/VRL APR. .. REL.137/08/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281,43 |
| 2008OB904929 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10337 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008.RELACAO 137/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB904930 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10336 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE JUN/2008RELACAO 137/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.576,14 |
| 2008OB904931 | 2008-07-21T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.922,50) MAIS US$176,00 (R$293,92) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM, CHINA, PERíODO DE 21 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 163939/2008. COTACAO DOLAR: R$1,67. | 002.533.915-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.216,42 |
| 2008OB904932 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53405 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 378.706,63 (DEDUZ VR+VT). .. REL.304/08 - PERIODO: 01/06/08 A 17/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346.523,10 |
| 2008OB904933 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53424. SERVIçO DE CONDUçAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 #, INSS 11 P.CENTO S/R$ 33.275,39(DED. VT E VR) E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: 01 A 30/04/08(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)- RELACAO 304/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.940,36 |
| 2008OB904934 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53412 - EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - GLOSAR$ 2,59(COB. INDEVIDA)- RET SRF 9,45PC S.VLR. APROP., INSS 11PC S. 122.507,74(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF - PERIODO: 18/6/08 A 30/6/08 - RELACAO 304/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 106.014,91 |
| 2008OB904935 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53421. SERVIçO DE CONDUçAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 P.CENTOINSS 11 P.CENTO S/R$ 32.590,86(DED. VT E VR) E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: 01 A 31/03/2008(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)- RELACAO 304/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.701,50 |
| 2008OB904935 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53421. SERVIçO DE CONDUçAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 P.CENTOINSS 11 P.CENTO S/R$ 32.590,86(DED. VT E VR) E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: 01 A 31/03/2008(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)- RELACAO 304/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.664,37 |
| 2008OB904936 | 2008-07-21T00:00 | NFFS 53411-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 5,22(COB.INDEV)- 9,45# S.VLR APROP, INSS11# S.165.926,35(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF-1/6/08 A 17/6/08-RET. EMPENHOMULTA TRANSITO:651,22(PROC 2008:13759/16312/14283/16311/16427/14282)-REL304/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 142.249,19 |
| 2008OB904937 | 2008-07-21T00:00 | NFS.276/277 SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC SB DIARIASR$ 5165,60 RELACAO 255/08 PERIODO DE 29/06 A 03/07 E 29/06 A 01/07/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.771,02 |
| 2008OB904938 | 2008-07-21T00:00 | NF 34597 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC.PERIODO: FEV/2008 - RELACAO 304/2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.517,59 |
| 2008OB904939 | 2008-07-21T00:00 | NFFEES 022907012 A 022907014/023103367 A 023103369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,58PC - PERIODO: JUNHO/2008.RELACAO 138/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.262,88 |
| 2008OB904940 | 2008-07-21T00:00 | NFFEES 022907012 A 022907014/023103367 A 023103369 - CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA -ISENTO RETENCAORELACAO 138/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB904941 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10357. FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2008, NACAMARA/TV. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 304/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.676,69 |
| 2008OB904942 | 2008-07-21T00:00 | NF 10361 - FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 035.8/2004 TV/CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC - ISENTO DEMAIS IMPOSTOS - RELACAO 304/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.319,25 |
| 2008OB904943 | 2008-07-21T00:00 | NFS 10333-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DECOBR. INDEVIDA.R$ 1,73 .REL.304/08 PER.JUN/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB904944 | 2008-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2030. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.749,56 |
| 2008OB904945 | 2008-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2576. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.994,39 |
| 2008OB904946 | 2008-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2576. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.694,30 |
| 2008OB904947 | 2008-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2030. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.592,49 |
| 2008OB904961 | 2008-07-22T00:00 | NFS 53409 PARTE. SERV. TEC. DE ELABORAçCAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/R$ 250.083,76(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.137/08 SIGMAS. PER.JUN/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 183.062,17 |
| 2008OB904962 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS 161.615, 161.617, 163.736, 164.068, 164.137, 164.140 E 164.266/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.578,44 |
| 2008OB904963 | 2008-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 28/08 - PROCESSO NUMERO 018.801/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.196,31 |
| 2008OB904964 | 2008-07-22T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DIA 16/07/2008. PROCESSO 162361/2008. PONTO 6902. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB904967 | 2008-07-22T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 164391/2008. | 065.674.602-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB904968 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2577. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.589,96 |
| 2008OB904969 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2031. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,55 |
| 2008OB904970 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2577. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.594,59 |
| 2008OB904971 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2031. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.823,92 |
| 2008OB904972 | 2008-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 161.402, 164.424 E 164.480/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.582,82 |
| 2008OB904973 | 2008-07-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 16/07/2008 - PROCESSO Nº 164.133/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008OB904973 | 2008-07-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 16/07/2008 - PROCESSO Nº 164.133/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008OB904974 | 2008-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464584/08 - PROCESSO NUMERO 018.969/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.854,59 |
| 2008OB904975 | 2008-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464583/08 - PROCESSO NUMERO 018.966/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.676,30 |
| 2008OB904976 | 2008-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464585/08 - PROCESSO NUMERO 018.967/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.893,64 |
| 2008OB904988 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9904100074. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 01/04 A 30/04/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 161,20 |
| 2008OB904988 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9904100074. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 01/04 A 30/04/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.007,42 |
| 2008OB904989 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9905100617. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 03/05 A 30/05/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.906,53 |
| 2008OB904989 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9905100617. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 03/05 A 30/05/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 5.786,80 |
| 2008OB904990 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9905100618. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 03/05 A 30/05/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.176,41 |
| 2008OB904990 | 2008-07-23T00:00 | DOC. 9905100618. SERV.POSTAIS DOS PARLAMENTARES NAS DIRETORIAS REGIONAIS DO ESTADO .. RET. SRF 9,45# ..PERIODO 03/05 A 30/05/08 RELACAO 140/08 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 28.448,54 |
| 2008OB904991 | 2008-07-23T00:00 | NFVC 12759/61 SERV.DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS, JANTA-RES... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 139/2008 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 175,00 |
| 2008OB904992 | 2008-07-23T00:00 | NFES 134932 E 134933- SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODOS: JUN/08 - RELACAO 139/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB904993 | 2008-07-23T00:00 | NFS 1579 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO. GLOSA R$ 700,00 COBRANCA INDEVIDA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 139/2008 SIGMAS. PERIODO JUNHO/2008. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2008OB904994 | 2008-07-23T00:00 | NFES 988- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PCS/TOTAL. PARCELA 03/12. RELACAO 139/2008 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB904995 | 2008-07-23T00:00 | NFF 804205. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS RET. SRF 5,85 PC. RELACAO: 139/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 835,59 |
| 2008OB904996 | 2008-07-23T00:00 | AUTO INFRACAO W025213577 - COMETIDA POR CARLOS PIRES M. PEREIRA,PRONTUARIO 12626 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453/DF- PROCESSO 19035/08. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB904997 | 2008-07-23T00:00 | AI I000590544 - INFRACAO DE TRANSITO CONTRA VEICULO PLACA JFO 0389, CONDUZIDOPELO MOTORISTA TITO DIAS BARBOSA, PRONTUARIO 12837, FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS - PROCESSO 18779/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB904998 | 2008-07-23T00:00 | NFS 1751/2/4/6/8 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNECIMENTO MATE-RIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAçAO 139/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 16.291,80 |
| 2008OB904999 | 2008-07-23T00:00 | NFS 1175 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESSTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORESPER.JUNHO/2008. RET.SRF 9,45% S/VLR.APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. GLOSA 642,38, POR COBRANCA INDEVIDA DO ITEM TREINAMENTO. REL.139/08SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.436,82 |
| 2008OB905000 | 2008-07-23T00:00 | NF 988 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 139/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 701,25 |
| 2008OB905001 | 2008-07-23T00:00 | NFF 20195 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 139/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB905002 | 2008-07-23T00:00 | NFS 224546. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. RET. SRF 9,45# .. REL.139/08/SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2008OB905003 | 2008-07-23T00:00 | NF 29346/47/48/95 FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 139/08/SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 19.187,77 |
| 2008OB905004 | 2008-07-23T00:00 | NFFS 10221. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45# ISS 5# - RELACAO 139/08 SIGMAS. PERIODO: 16/06 A 15/07/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB905005 | 2008-07-23T00:00 | NFS 53410 PREST.SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSPARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11%S/R$ 66.064,90(VR E VT) REL.139/08 SIGMAS. PER.JUN/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.653,63 |
| 2008OB905006 | 2008-07-23T00:00 | NFF 49050 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC. RELACAO 139/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 171,36 |
| 2008OB905007 | 2008-07-23T00:00 | NF 826-FORNEC/INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD.EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 139/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 693,27 |
| 2008OB905008 | 2008-07-23T00:00 | NFS 460 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 139/2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/06 A 15/07/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB905009 | 2008-07-23T00:00 | NFS 258 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 139/2008 SIGMAS - REFERENTE 3ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB905010 | 2008-07-23T00:00 | NFS 932 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET.SRF5,85PC S/VL. APROP, INSS 11 PC S/2860,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF.GLOSA 88,40 (COBRANCA INDEVIDA) RELACAO 139/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.931,07 |
| 2008OB905011 | 2008-07-23T00:00 | NFS 931 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET.SRF5,85PC, INSS 11 PC S/1552,54(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF. RELACAO 139/2008- SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.721,62 |
| 2008OB905012 | 2008-07-23T00:00 | NFS 181/182 . SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/2.797,96 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC - RELACAO 139/2008 - SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.232,19 |
| 2008OB905013 | 2008-07-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM JUL/08 - PROC. 164.638/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2008OB905013 | 2008-07-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM JUL/08 - PROC. 164.638/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2008OB905014 | 2008-07-23T00:00 | NFF 38111-FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR TEAGUE EM PLACAS E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 139/2008 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 918,36 |
| 2008OB905015 | 2008-07-23T00:00 | NFES 139608 E 139609 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSRET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 139/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB905016 | 2008-07-23T00:00 | 9,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$5.586,00),MAIS US$ 176,00(R$295,68)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A AMSTERDA/FRANçA/LUXEMBURGO, NO PER: 28 DEJULHO A 06/08/008.PROC: 164.666/08.DOLAR R$ 1,68. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.881,68 |
| 2008OB905017 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2579. | 199.547.007-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.600,00 |
| 2008OB905018 | 2008-07-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0036/08 - PROCESSO NUMERO 019.107/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 24.892,09 |
| 2008OB905019 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2032. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469,51 |
| 2008OB905020 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA, PROCESSO NúMERO 163.811/08 | 103.147.173-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.574,72 |
| 2008OB905021 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2578. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.890,17 |
| 2008OB905022 | 2008-07-23T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 3464581/08 D- PROCESSO NUMERO 018.964/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.808,18 |
| 2008OB905023 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.927,58 |
| 2008OB905024 | 2008-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2032. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.164,55 |
| 2008OB905025 | 2008-07-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464586/08 - DESCONTO DE REEMBOLSO à VISTA VALOR R$ 589,37, PROCESSO NUMERO 018.968/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.692,29 |
| 2008OB905026 | 2008-07-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464582/08 - PROCESSO NUMERO 018.965/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.741,33 |
| 2008OB905029 | 2008-07-23T00:00 | NF 1610 - FORNECIMENTO DE FILTROS DE AGUA PARA BEBEDOURO TIPO PRESSAO A PEDIDODO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 136/2008 SIGMAS. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 360,00 |
| 2008OB905031 | 2008-07-23T00:00 | NFS 975 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.PERIODO: 26/05 A 25/06/08. RELACAO 302/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB905032 | 2008-07-23T00:00 | NFS 10344. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROP, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1.199,21 COB. INDEV. REL. 136/08 SIGMAS PER. 06/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 870.008,06 |
| 2008OB905033 | 2008-07-23T00:00 | NFS 850. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45PC. RELACAO 139/2008 SIGMAS. BLOQUEIO 2.105,88 MULTA PROC 159589/06. PER: JUN/08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 19.639,60 |
| 2008OB905035 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 30 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164779/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.137,60 |
| 2008OB905036 | 2008-07-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.404,80) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 26 A 30 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164780/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.672,00 |
| 2008OB905037 | 2008-07-24T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.939,20) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 25 A 30 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164789/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.206,40 |
| 2008OB905038 | 2008-07-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.336,00) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 29 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164788/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.603,20 |
| 2008OB905039 | 2008-07-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.336,00) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 29 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164783/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.603,20 |
| 2008OB905040 | 2008-07-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.336,00) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 29 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164785/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.603,20 |
| 2008OB905041 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 26 A 29 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164786/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.137,60 |
| 2008OB905042 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 30 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164782/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.137,60 |
| 2008OB905043 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIA-GEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, DE 27 A 30/07/08. PROC. 164791/2008. DOLAR R$1,67. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.069,28 |
| 2008OB905044 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIA-GEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, DE 27 A 30/07/08. PROC. 164793/2008. DOLAR R$1,67. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.069,28 |
| 2008OB905045 | 2008-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIA-GEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, DE 27 A 30/07/08. PROC. 164792/2008. DOLAR R$1,67. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.069,28 |
| 2008OB905046 | 2008-07-24T00:00 | NF 16649 - FORNEC. DE 05 MICROFONES SEM FIO, MARCA SNNHEISER, MOD. EW345 G2, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET SRF 5,85PC - RELACAO 140/2008. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.250,93 |
| 2008OB905047 | 2008-07-24T00:00 | NFS 611 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/7/08 A 5/8/08 -REL 140/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB905048 | 2008-07-24T00:00 | NFS 14323 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85 P.CENTO EISS 5 P.CENTO- PERIODO: JUNHO/2008 .. REL.140/08/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.842,63 |
| 2008OB905049 | 2008-07-24T00:00 | NFS 6389 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 140/2008 SIGMAS - PERIODO 12/06 A 11/07/2008. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB905050 | 2008-07-24T00:00 | NFF 20247/20264 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DEST ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2008OB905051 | 2008-07-24T00:00 | NFF 4298 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.140/08/SIGMAS. PERIODO JUNHO 2008. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB905052 | 2008-07-24T00:00 | NF 4714- MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO:JUNHO/2008. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB905053 | 2008-07-24T00:00 | NF 11265 .. FORNECIMENTO DE 200 CAIXAS P/DVD E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.140/08/SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 130,00 |
| 2008OB905054 | 2008-07-24T00:00 | NF 11271 .. FORNECIMENTO DE 7000 LAPIS COM BORRACHA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.140/08/SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2008OB905055 | 2008-07-24T00:00 | NFS 1430 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 140/2008 SIGMAS. PER. 13/06/08 A 12/07/08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB905056 | 2008-07-24T00:00 | NFFS 2459 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 2PC.S/TOTAL NFF. GLOSA 0,01 (COBR. INDEVIDA). PARCELA 06/12. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,36 |
| 2008OB905057 | 2008-07-24T00:00 | NF 798/827/828 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 677,40 |
| 2008OB905058 | 2008-07-24T00:00 | NFS 10362 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE 05/12 AVOS DO 13 SALARIO NO PERJAN A MAIO DE 2008. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.339,57 |
| 2008OB905059 | 2008-07-24T00:00 | NFS 10335 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA -RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/08- RELACAO 305/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 98.198,12 |
| 2008OB905060 | 2008-07-24T00:00 | NFS 10356 - FORNECIMENTO DE HORAS-EXTRAS.RET. SRF 9,45 PC., INSS 11 PC. E ISS 5 PC. REL. 305/2008 GLOSA DE $52,00 COB.INDEVIDA NO PERIODO 26 A 31/03 NAO GLOSADO NA NF 10134. PERIODO 26/05 A 25/06/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.362,78 |
| 2008OB905061 | 2008-07-24T00:00 | NFS 10332- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 305/08- PERIODO: JUNHO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB905062 | 2008-07-24T00:00 | NF 430 A 432 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL A PEDIDO DO DEMED EOUTROS DESTINADOS A MONTAGEM DO ESTUDIO DE PRODUCAO DA RADIO CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.002,00 |
| 2008OB905063 | 2008-07-24T00:00 | NF 430 A 432 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL A PEDIDO DO DEMED EOUTROS DESTINADOS A MONTAGEM DO ESTUDIO DE PRODUCAO DA RADIO CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 9.760,00 |
| 2008OB905064 | 2008-07-24T00:00 | NFFS 53406 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 273.918,08(DEDUZ VR+VT). .. REL.305/08 - PERIODO: 18/06/08 A 30/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.298,00 |
| 2008OB905065 | 2008-07-24T00:00 | NFFS 53408 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 628.943,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 305/08 PERIODO01/06 A 30/06/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.880,49 |
| 2008OB905066 | 2008-07-24T00:00 | NFFS 53413 -FORN.DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/$29.276,95(DEDUZ VR + VT) E ISS 5PC PERIODO: 01/06 A 08/06/08 - REL 304/08 . | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.697,04 |
| 2008OB905067 | 2008-07-24T00:00 | NFS 929/935 A 938 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET.SRF 5,85PC, INSS 11 PC S/8.499,63(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF'S. BLOQUEIO DE 276,17(MULTA NA NFS 938) PROC.158771/06 REL.140/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 14.623,70 |
| 2008OB905068 | 2008-07-24T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO-TOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 9,45 PC - PERIODO JULHO/08 - RELACAO 305/08 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.220,77 |
| 2008OB905069 | 2008-07-24T00:00 | NF 7794 E 7823 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 207,06 |
| 2008OB905070 | 2008-07-24T00:00 | NF 59634 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOCLAVE A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 140/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 500,51 |
| 2008OB905071 | 2008-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2033. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.926,29 |
| 2008OB905072 | 2008-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2580. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.990,51 |
| 2008OB905073 | 2008-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2033. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.945,97 |
| 2008OB905074 | 2008-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2580. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.202,75 |
| 2008OB905075 | 2008-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO NUMERO 164.919/08 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 937,24 |
| 2008OB905083 | 2008-07-24T00:00 | NFFS 1420/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 140/2008 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2008 SIGMAS | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB905085 | 2008-07-24T00:00 | NF 1427 - FORNECIMENTO DE UM EXAUSTOR CENTRIFUGO, MODELO BSC 270-152, MARCA TORIN. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 141/2008. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 2.390,00 |
| 2008OB905088 | 2008-07-24T00:00 | NF 5456/5465 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.141/08 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.458,40 |
| 2008OB905089 | 2008-07-24T00:00 | NF 7385 .. FORNECIMENTO DE UM DVD PLAYER, MARCA SANSUNG. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.141/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 189,00 |
| 2008OB905093 | 2008-07-24T00:00 | NFS 112 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 139/08 SIGMAS - PERIODO 08/06/08 A 08/07/08. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB905095 | 2008-07-25T00:00 | NFS 10363- REFERENTE A 05/12 AVOS, DO 13º SALARIO/2008, NO PERIODO DE 01/01 A 23/05/2008, RECEPCAO/CAMARA. CONTRATO N. 2004/205.5. - RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 306/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.113,30 |
| 2008OB905096 | 2008-07-25T00:00 | NF 10381/10382 - FORNECIMENTO DE DIARIAS, DE ACORDO COM O PROCESSO N. 162.619/2008, NO PERIODO DE 20/07 A 27/07/2008 CONFORME CONTRATO N. 035.8/2004 TV/CAMARA. SRF 9,45% - ISENTO DEMAIS IMPOSTOS - RELACAO 306/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.837,55 |
| 2008OB905097 | 2008-07-25T00:00 | RECIBO SN .. DISCIPLINA "TEORIA POLITICA(...)" MINISTRADA CURSO ESPECIALIZACAORET.IRPF 27,5#S/6065,71(DEDUZ 548,82), INSS 11#S/3038,99, ISS (6/12)S/1262,56,INSS PATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 125.556.435-42,PROC.100.255/08, REL.259/08. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 4.315,18 |
| 2008OB905098 | 2008-07-25T00:00 | NFS 298/9 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSAS354,77(NF298)/3251,36(NF299)COB.INDEV. REF. 4ª/5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85,ISS 1PCINSS 11PC S/332.142,99 BLOQ.5580,27MULTA(NF298) PROC.121053/04REL.141/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 838.463,70 |
| 2008OB905099 | 2008-07-25T00:00 | NFS 4749 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD- INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 256/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.107,97 |
| 2008OB905100 | 2008-07-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30 A 31/07/2008. PROCESSO 160037/2008. PONTO 6989. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905101 | 2008-07-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.870,40) MAIS US$160,00 (R$267,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 27 A 30 DE JULHO DE 2008. PROCESSO 164781/2008. COTACAO DOLAR R$1,67. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.137,60 |
| 2008OB905102 | 2008-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2034. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.885,57 |
| 2008OB905103 | 2008-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.896,86 |
| 2008OB905104 | 2008-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2581. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.272,40 |
| 2008OB905105 | 2008-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2582. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.550,00 |
| 2008OB905106 | 2008-07-25T00:00 | NF 7295/7289 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS/SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 140/08 SISTEMA SIGMAS - PERIODO 01 A 17/07/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 70.135,28 |
| 2008OB905107 | 2008-07-25T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.164.710/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2008OB905107 | 2008-07-25T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.164.710/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2008OB905114 | 2008-07-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30 A 31/07/2008. PROCESSO 160037/2008. PONTO 6928. | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905115 | 2008-07-26T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB904967 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 065.674.602-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -910,00 |
| 2008OB905116 | 2008-07-28T00:00 | RECIBO 31816 - PRESTACAO DE SERVICO DE ATRIBUICAO DE ISBN-INTERNATIONAL STAN- DARD BOOK NUMBER- AAS PUBLICACOES EDITADAS PELA CD. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTORELACAO 141/2008 SIGMAS. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 756,00 |
| 2008OB905117 | 2008-07-28T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçAO (R$68,30). VIAGEM A SAOPAULO - SP, DIAS 30 E 31/07/2008. PROCESSO Nº 160.037/08. PONTO Nº 1.985. | 227.034.201-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905118 | 2008-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2583. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.756,94 |
| 2008OB905119 | 2008-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2035. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.940,40 |
| 2008OB905120 | 2008-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2035. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.808,63 |
| 2008OB905121 | 2008-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2583. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.722,04 |
| 2008OB905123 | 2008-07-29T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB904905 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.275,95 |
| 2008OB905124 | 2008-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2036. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.933,05 |
| 2008OB905125 | 2008-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2584. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.808,06 |
| 2008OB905126 | 2008-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2584. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.365,39 |
| 2008OB905127 | 2008-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2036. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.949,82 |
| 2008OB905128 | 2008-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2585. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.570,00 |
| 2008OB905133 | 2008-07-29T00:00 | NN 12367890000000656-9 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO "B" DA SQS 316, DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. JULHO/2008 PROCESSO: 100441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB905135 | 2008-07-29T00:00 | NFS 933/941 A 945 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET.SRF 5,85PC, INSS 11 PC S/7.229,95(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF'S. REL.142/2008 - SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.674,13 |
| 2008OB905137 | 2008-07-29T00:00 | NFS 934 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEIS FUNCIONAIS...GLOSA R$ 65,00 (COBRANCA INDEVIDA)-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP., INSS 11PC S.1.155,11(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF - RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.963,71 |
| 2008OB905139 | 2008-07-29T00:00 | NFS 2890- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% -EMP. OPT. SIMP. NACIONAL- REL. 142/08-SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB905144 | 2008-07-29T00:00 | NFS 54.017...... SERV. TEC. DE ELABORAçCAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11 PCS/R$ 9.961,61(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.142/08 SIGMAS. PER.MAI/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.670,21 |
| 2008OB905149 | 2008-07-29T00:00 | NFS 1130(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2008NS006991 - RET SRF9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28,44 |
| 2008OB905151 | 2008-07-29T00:00 | NFF 24295/96/97/25128/25504/26179/27350/27351-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS APEDIDO DO DEMED/CD.GLOSA R$ 598,30 COBRANCA INDEVIDA.BLOQUEIO R$ 1.012,16REFERENTE MULTA. NF 24297.PROC.125953/07.RET.SRF 5,85%. REL.142/08 SIGMAS | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 12.921,12 |
| 2008OB905152 | 2008-07-29T00:00 | NF 5370 - FORNECIMENTO DE BALDES GALVANIZADOS A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 304,00 |
| 2008OB905153 | 2008-07-29T00:00 | NFF 38169-FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(12 GLUC UP 50G SABOR LARANJA,9 GLUCUP 50G SABOR ABACAXI, 3 GLUC UP 50G SABOR ABACAXI). RET SRF 5,85%. RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 107,79 |
| 2008OB905154 | 2008-07-29T00:00 | NF 3204/18/21 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- REL. 142 DE 2008 - SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.091,56 |
| 2008OB905155 | 2008-07-29T00:00 | NF 7296 .. FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 142/08/SIGMAS PERIODO 01 A 18/07/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.244,57 |
| 2008OB905156 | 2008-07-29T00:00 | NFS 1747/1748/1755/1759/1760/1762/1763/1765/1767 .. CONFECCAO/INSTALACAO (...)ARMARIOS IMOVEIS FUNCIONAIS ..BLOQUEIOS R$83,42(1760)/335,99(1759)/32,59(1747)0,77(1748) MULTAS/PROC.106.806/07 ..OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.142/08/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 17.691,84 |
| 2008OB905157 | 2008-07-29T00:00 | NFS 179 E 183 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/2.084,41 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC - RELACAO 142 DE 2008 - SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.897,85 |
| 2008OB905158 | 2008-07-29T00:00 | NFF 133731/134060/141803 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET SRF 1,24PC - PERIODO: 22/02/08 A 25/03/08 E 25/04 A 21/05/08. RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 24.346,93 |
| 2008OB905159 | 2008-07-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010113603/08 - PROCESSO Nº 18.276/08.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.739,47 |
| 2008OB905160 | 2008-07-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114184/08 - PROCESSO Nº 18.277/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 919,93 |
| 2008OB905161 | 2008-07-29T00:00 | NFF 8764 A 8766 FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIOS R$144,01/144,01/332,63 RESPECTIVAMENTE(MULTA, PROC.156.230/06) .. REL.142/08/SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.553,25 |
| 2008OB905162 | 2008-07-29T00:00 | NFFPS FS0047380 - LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS (WORKCENTRE MP45) INCLUINDOMANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET SRF 9,45%, INSS 11% S/R$55.865,36REFERENTE: 01 A 30/06/2008 REL. 142/08-SIGMAS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 95.027,00 |
| 2008OB905163 | 2008-07-29T00:00 | NFS 12244-LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 1/6/08 A 30/6/08.RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 142/2008-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.889,17 |
| 2008OB905164 | 2008-07-29T00:00 | NFS 852 .. PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC S/ TT. RELACAO 142/08 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 136,18 |
| 2008OB905165 | 2008-07-29T00:00 | NF 30382 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 142/08 SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 616,00 |
| 2008OB905166 | 2008-07-29T00:00 | NF 11757(COPIA) - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- OBS: PAGTO DE VRL GLOSADO NA 2008NS006573 ISS RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 142/2008-SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 754,09 |
| 2008OB905167 | 2008-07-29T00:00 | NFFS 54014- SERVIçO DE CONDUçAO/MANUTENCAO DE VEICULOS.RET.SRF 9,45%.INSS 11% S/R$ 35.628,10(DED. VT E VR) E ISS 5 P.CENTO. (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) PERIODO MAIO/2008. RELACAO 307/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.865,40 |
| 2008OB905168 | 2008-07-29T00:00 | NFFS 54016 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANICAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.- RET SRF 9,45%,ISS 5% S/ TOTAL,INSS11%. S/ R$ 35.191,85(DEDUZ VT+VR) - RELACAO 307/2008 PERIODO: MAIO/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.662,75 |
| 2008OB905169 | 2008-07-29T00:00 | NFFS 54015-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RETENCAO SRF9,45 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC S/13.654,03 (DEDUZ VT + VR).SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RELACAO 307/2008 - PERIODO MAIO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.628,23 |
| 2008OB905170 | 2008-07-29T00:00 | NFS 1745 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS - BLOQUEIO NO VALOR R$ 33,98(MULTA) PROC.106.806/07 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 142/2008 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 438,03 |
| 2008OB905171 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064279 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JULHO/08RELACAO 307/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.741,54 |
| 2008OB905172 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064279 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.307/08 - CODIGO DO ORGAO:5029901PERIODO: JULHO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905173 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064280 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.307/08 REF. JULHO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 149.784,68 |
| 2008OB905174 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064280 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - COD. ORGAO 5029901 PERIODO: JULHO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905175 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064278 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JULHO/2008 RELACAO 307/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 110.468,36 |
| 2008OB905176 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064278 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO ORGAO: 5029901 - PER.:JULHO/08 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 307/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905177 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064283 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 307/2008 JULHO DE 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 130.110,43 |
| 2008OB905178 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064283 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 307/08 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO JULHO/2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905179 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064282 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 307/08 PERIODO JULHO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 78.235,34 |
| 2008OB905180 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064282. IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 307/08. COD. ORGAO: 5029901. PERIODO: JULHO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905181 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064281-ID. 491.012-5-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JUL/2008. RELACAO 307/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.897,48 |
| 2008OB905182 | 2008-07-29T00:00 | NFFEES 24064281 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO:5029901 -PER.: JUL/08PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 307/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905185 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2572. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.275,95 |
| 2008OB905187 | 2008-07-30T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), MAIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 29/07/08. PROCESSO 164.728/08. PONTO Nº 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB905188 | 2008-07-30T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS ADIC. DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 22 A 29/07/08. PROC. 164728/08 PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB905189 | 2008-07-30T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS ADIC. DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 22 A 29/07/08. PROC. 164728/08 PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB905190 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2037. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.082,86 |
| 2008OB905191 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2586. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.999,03 |
| 2008OB905192 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2037. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.293,95 |
| 2008OB905193 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.339,16 |
| 2008OB905194 | 2008-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 165.158, 165.192 E 165.199/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.270,58 |
| 2008OB905195 | 2008-07-30T00:00 | NFS 1310 - PRESTACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO PARA EXPOSICAO. OPTANTE SIMPLESNACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 00.441.200/0001-80 - SÉRGIO MACHADO REIS - EPP | R$ 3.420,00 |
| 2008OB905196 | 2008-07-30T00:00 | NFFS 293 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSRET.SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 51.334,92 (DEDUZ VT E VR).PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.394,21 |
| 2008OB905198 | 2008-07-30T00:00 | NF 1014 E 1015 - FORNECIMENTO DE SOFANETE A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 50.346,00 |
| 2008OB905199 | 2008-07-30T00:00 | NF 3231 E 3232-FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. - GLOSA R$ 0,20 (COB. INDEVIDA - NF 3232) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 143 DE 2008 - SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.654,33 |
| 2008OB905200 | 2008-07-30T00:00 | NF 1465 - FORNECIMENTO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DE TUBOS DE SILICONE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481,00 |
| 2008OB905201 | 2008-07-30T00:00 | NF 983/991 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 143/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.089,07 |
| 2008OB905202 | 2008-07-30T00:00 | NF 7861 E 7862-FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 143 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 233,16 |
| 2008OB905203 | 2008-07-30T00:00 | NF 30349- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 143/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB905204 | 2008-07-30T00:00 | NF 17701/17702/18852/18940/18942/19353/19355/19663/19665.FORNECIMENTO DE ALMOCOS, JANTARES E LANCHES.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 258/2008. | 03.841.738/0003-31 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 14.902,85 |
| 2008OB905205 | 2008-07-30T00:00 | NFES 1580 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 143/08-SIST. SIGMAS - PERIODO JUNHO/08 PARCELA 6/12 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB905206 | 2008-07-30T00:00 | NFS 728...... - FORNECIMENTO COROA DE FLORES ........................... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO 5 PC ISS - RELACAO 142/08 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 444,22 |
| 2008OB905207 | 2008-07-30T00:00 | NFF 94567 - FORNECIMENTO DE MONITOR LCD COM TOUCH SCREEN A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 3.926,06 |
| 2008OB905208 | 2008-07-30T00:00 | NFS 859- SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO5 PC ISS - RELACAO 143 DE 2008 - SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.781,82 |
| 2008OB905209 | 2008-07-30T00:00 | NF 120683- FORNEC. DE MATERIAL MEDICO,ALCCOL 70% 1000ML. ITAJA A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85 #. RELACAO 143/2008. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 105,30 |
| 2008OB905210 | 2008-07-30T00:00 | NFF 232299 .. RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA BRAS.CIENCIAS CRIMINAIS E OUTROSRET. SRF 5,85# .. REL.143/08/SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.441,87 |
| 2008OB905211 | 2008-07-30T00:00 | NFS 478 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 143/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.188,80 |
| 2008OB905212 | 2008-07-30T00:00 | NFFEES 24064287 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901)- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85PC- PERIODO: JULHO/2008 -PGTO PARTE FATURARELACAO 142/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.608,12 |
| 2008OB905213 | 2008-07-30T00:00 | NFFEES 24064287 (IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: JULHO/2008 - PGTO PARTE FATURA - RELACAO 142/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905214 | 2008-07-30T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS A SERV. ELZUILA MARIA CREPORY FRANCO DE M.BASTOS P/DESPESAS C/AQUISIçãO SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO PRE-CONFERENCIA DA IFLA, NA CIDADE DE OTAWA/CANADA, NO PERIODO DE 04 A 11/08/08 - PROC.160.483/08 | 279.806.261-68 - ELZUILA BASTOS | R$ 87,50 |
| 2008OB905215 | 2008-07-30T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS A SERV. CRISTIANE DE ALMEIDA MAIA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO PRE-CONFERENCIA DA IFLA, NA CIDADE DE OTAWA/CANADA, NO PERIODO DE 04 A 11/08/08 - PROC.160.483/08 | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 87,50 |
| 2008OB905216 | 2008-07-31T00:00 | FAT 0804000377512/805000372323/806000225679/807000368740 SERV TELEF. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NAC. RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% (GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA). REF. MARCO A JULHO/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP.. REL 308/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.561,07 |
| 2008OB905217 | 2008-07-31T00:00 | FATURA 0807.000365912 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGADISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC .. JUNHO E JULHO/2008 CF. DESP. COORD. EQUIPREL 308/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 25.194,74 |
| 2008OB905217 | 2008-07-31T00:00 | FATURA 0807.000365912 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGADISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC .. JUNHO E JULHO/2008 CF. DESP. COORD. EQUIPREL 308/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 79.113,61 |
| 2008OB905218 | 2008-07-31T00:00 | FAT 0807.000358153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% S/TOTAL .. ISS 33,05 .. JUN/JUL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 308/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.820,94 |
| 2008OB905218 | 2008-07-31T00:00 | FAT 0807.000358153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% S/TOTAL .. ISS 33,05 .. JUN/JUL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 308/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 437.256,46 |
| 2008OB905223 | 2008-07-31T00:00 | NN 00014104641-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 301, BLOCO I, DA SQN 106RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: AGOSTO/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2008OB905224 | 2008-07-31T00:00 | NN 83714301338-6: RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE AGOSTO/08 EM FAVOR DODO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB905225 | 2008-07-31T00:00 | NFS 24928 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). GLOSA R$ 182,00 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45% - REL.143/2008. SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 541,49 |
| 2008OB905226 | 2008-07-31T00:00 | NFS 810/817/843/44/46 SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO... OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/TOTAL. RELACAO 261/08-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 13.323,00 |
| 2008OB905231 | 2008-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2038. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.528,72 |
| 2008OB905232 | 2008-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2587. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.769,74 |
| 2008OB905233 | 2008-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2038. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.479,38 |
| 2008OB905234 | 2008-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.321,24 |
| 2008OB905235 | 2008-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114186/08 - PROCESSO Nº 18.909/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.088,79 |
| 2008OB905236 | 2008-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114185/08 - PROCESSO Nº 18.911/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.884,47 |
| 2008OB905237 | 2008-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114188/08 - PROCESSO Nº 18.912/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.906,05 |
| 2008OB905238 | 2008-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114189/08 - PROCESSO Nº 18.913/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.082,34 |
| 2008OB905241 | 2008-08-01T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 5/08/2008. PROCESSO 18.769/2008. PONTO Nº 6.942. | 584.858.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB905242 | 2008-08-01T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 5/08/2008. PROCESSO 18.769/2008. PONTO Nº 117.044. | 873.020.631-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB905243 | 2008-08-01T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$220.00-R$365,20 (R$2.739,00), MAIS ADIC. EMB/DESEMB (US$176.00-R$292,16), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$150,31).VIA- GEM A OTAWA, CANADA, DE 4 A 11/08/08. PROC. 160.483/08. PONTO Nº 6.280. | 279.806.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.880,85 |
| 2008OB905244 | 2008-08-01T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$220.00-R$365,20 (R$2.739,00), MAIS ADIC. EMB/DESEMB (US$176.00-R$292,16), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$150,31).VIA- GEM A OTAWA, CANADA, DE 4 A 11/08/08. PROC. 160.483/08. PONTO Nº 6.160. | 296.041.091-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.880,85 |
| 2008OB905245 | 2008-08-01T00:00 | NFF 87845- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RA- DIO E TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/08. RELACAO 262/2008 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB905246 | 2008-08-01T00:00 | NFS 903 - FORNEC/INSTALACAO SISTEMA CLIMATIZACAO DO CEDI REF. FABRICACAO EMONTAGEM DA REDE DE DUTOS-2ªETAPA ..RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$16.975,63) RELACAO 262/08 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 43.310,11 |
| 2008OB905247 | 2008-08-01T00:00 | NFS 4798. SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES EDEPENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 262/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 90,20 |
| 2008OB905248 | 2008-08-01T00:00 | FATURA 080740200100-8/080740200103-1 CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/06 A 25/07/08 RELACAO 309/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2008OB905248 | 2008-08-01T00:00 | FATURA 080740200100-8/080740200103-1 CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/06 A 25/07/08 RELACAO 309/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 175.096,26 |
| 2008OB905249 | 2008-08-01T00:00 | NF 33819/33506 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (400 UN.TONER P/IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$1.724,62 (NF 33506, MULTA, PROC.109.085/2007) .. REL.144/08. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 239.466,97 |
| 2008OB905250 | 2008-08-01T00:00 | NFS 1211- SERVIÇOS EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: MAIO /08 - RELACAO 144/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 217,70 |
| 2008OB905251 | 2008-08-01T00:00 | FAT.08/07/01510060-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 309/2008 PERIODO: 26/06/08 A 25/07/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB905252 | 2008-08-01T00:00 | FAT 0806000484618/0806000448344. SERV. TELEF. RES. OFC./ALMOXS/TV CAMARA E....GLOSA R$ 590,38 (COBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 2% S/ 15,80.PERIODO: MAIO/2008 CONFORME DESPACHO. RELACAO: 309/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 209,56 |
| 2008OB905252 | 2008-08-01T00:00 | FAT 0806000484618/0806000448344. SERV. TELEF. RES. OFC./ALMOXS/TV CAMARA E....GLOSA R$ 590,38 (COBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 2% S/ 15,80.PERIODO: MAIO/2008 CONFORME DESPACHO. RELACAO: 309/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.912,77 |
| 2008OB905253 | 2008-08-01T00:00 | NFS 1176 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JUNHO/2008 - RELACAO 144/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.078,42 |
| 2008OB905254 | 2008-08-01T00:00 | NFFS 1983 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC. DE PECAS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS MARCA FARGO. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 144/08-SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.209,40 |
| 2008OB905255 | 2008-08-01T00:00 | NFS 14776- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO JUNHO/2008 - RELACAO 144/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 160.412,22 |
| 2008OB905256 | 2008-08-01T00:00 | NFS 481 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 144/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.404,48 |
| 2008OB905257 | 2008-08-01T00:00 | NF 739- FORNEC. DE 1.500(MIL E QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO, MARCA NASSAU.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$201,56 (MULTA, PROC.141.224/07).REL. 144/08-SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 22.193,44 |
| 2008OB905258 | 2008-08-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 04 A 06/08/08. PROCESSO 161685/08. PONTO 6803. | 524.137.131-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905260 | 2008-08-01T00:00 | NFS 1748- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,06(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 95,28-TRANSF FUNDO 4.611,82(MULTA PARCELA2 E 3: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUN/08-REL 144/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 222.730,13 |
| 2008OB905261 | 2008-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2039. | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,37 |
| 2008OB905262 | 2008-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2039. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.639,58 |
| 2008OB905263 | 2008-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.351,13 |
| 2008OB905264 | 2008-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2588. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.552,90 |
| 2008OB905265 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0037/08 - PROCESSO Nº 19.209/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.321,61 |
| 2008OB905266 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472188/08 - PROCESSO Nº 19.152/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.230,71 |
| 2008OB905267 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472190/08 - PROCESSO Nº 19.153/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.786,61 |
| 2008OB905268 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472187/08 - PROCESSO Nº 19.155/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.521,54 |
| 2008OB905269 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472189/08 - PROCESSO Nº 19.154/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.903,77 |
| 2008OB905270 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 29/08 - PROCESSO Nº 19.115/08COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.689,67 |
| 2008OB905271 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 30/08 - PROCESSO Nº 19.208/08COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.879,34 |
| 2008OB905272 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 67964/08 - PROCESSO Nº 19.198/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 19.979,89 |
| 2008OB905273 | 2008-08-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:31/07 A 04/08/08PROCESSO 165.304/2008.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905274 | 2008-08-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:31/07 A 04/08/08PROCESSO 165.304/2008.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905275 | 2008-08-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$68,33 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:31/07 A 04/08/08PROCESSO 165.304/2008.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905276 | 2008-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 70346/08 - PROCESSO Nº 19.199/08COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 33.041,76 |
| 2008OB905277 | 2008-08-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDU-CAO DE R$ 54,66-AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM PORTO ALEGRE/RS,PER: 31/07 A 02/08/08.PROCESSO 165.351/2008.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,34 |
| 2008OB905278 | 2008-08-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDU-CAO DE R$ 54,66-AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM PORTO ALEGRE/RS,PER: 31/07 A 02/08/08.PROCESSO 165.351/2008.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,34 |
| 2008OB905279 | 2008-08-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB905204 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.841.738/0003-31 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -14.902,85 |
| 2008OB905280 | 2008-08-04T00:00 | NF 1038 - RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP PARA O PERIODODE JUN/08 A JUN/09, NR 81 A 83, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 58,00 |
| 2008OB905281 | 2008-08-04T00:00 | NF 7316/7324/7421 .. FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (14 VENTILADORES DECOLUNA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$104,97 (NF 7316,MULTA, PROC. 107.205/07) .. REL.145/08/SIMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 3.775,52 |
| 2008OB905282 | 2008-08-04T00:00 | NF 726 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE TRINCHA PARA RESTAURACAO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.145/08/SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 288,00 |
| 2008OB905283 | 2008-08-04T00:00 | FAT. 8.068.771/8.068.777 - RENOVACAO P/2008 DOS PERIODICOS DESTINADOS AO ACER-VO DA BILBLIOTECA/CD (RAE - REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS NºS 1 A 4/08/GV - EXECUTIVO NºS 1 A 06/08). ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 145/2008 SIGMAS. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 298,00 |
| 2008OB905284 | 2008-08-04T00:00 | NFS. 509 LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.145/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 768,00 |
| 2008OB905285 | 2008-08-04T00:00 | NF 830/833/837 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS. BLOQUEIO MULTAS(PROC. 138.016/06):R$ 16,43(NF 830)/16,05(NF 833)/22,13(NF 837)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 145/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.038,15 |
| 2008OB905286 | 2008-08-04T00:00 | NF 5320-FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(BANCADA EM GRANITO CINZA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 145/08-SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.465,00 |
| 2008OB905287 | 2008-08-04T00:00 | NFS 1761 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOS C/FORNEC. MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 5.995,14 |
| 2008OB905288 | 2008-08-04T00:00 | NF 6871 FORNECIMENTO DE UMA INTERFACE DE AUDIO COMPATIVEL COM APPLE MACINTOSH,PARA PRODUCAO DE TRILHAS... MARCA MOTU/TRAVELER. RET. SRF 5,85%RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2008OB905289 | 2008-08-04T00:00 | NFST 000000003 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 310/08. PERIODO 29/05/08 A 28/06/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB905290 | 2008-08-04T00:00 | NFS 038 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODELO DRYSTAR 3000 S/FORNEC. MATERIAL,A PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5% PERIODO: 26/06/08 A 25/07/08 - RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB905291 | 2008-08-04T00:00 | NF 4697 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIACO-HOLTER, MARCACARDIOS E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 145/08 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 32.622,98 |
| 2008OB905292 | 2008-08-04T00:00 | NF 224351 -RENOVACAO DE ASSINATURAS DE REVISTAS/SUPLEMENTO.A PEDIDO DO CEDI/CDRET. SRF 5,85% RELACAO 145/2008 SIGMAS | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.847,10 |
| 2008OB905293 | 2008-08-04T00:00 | NFS 0008 - FORNECIMENTO SERVICOS DIGITALIZACAO E TRATAMENTO NEGATIVOS FOTOGRA-FICOS E DEMAIS ESPECIFICACOES AA PEDIDO DO CEDI/CD -RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC - RELACAO 145 DE 2008 SIGMAS | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 1.616,90 |
| 2008OB905294 | 2008-08-04T00:00 | NFES 1751- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC- RELACAO 145/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2008OB905295 | 2008-08-04T00:00 | NFES 1750 - SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCAS CON-CORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 6/12- RELACAO 145/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB905296 | 2008-08-04T00:00 | RECIBO Nº 6709. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CI-ENCIAS SOCIAIS - RBCS PARA O ANO DE 2008 (NºS 66 AO 68) - A PEDIDO DO CEDI/CD.RETENCAO IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 145/2008 SIGMAS. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 56,49 |
| 2008OB905297 | 2008-08-04T00:00 | NFS 393643 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13...RETENCAO SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. GLOSA 11,41 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2008OB905298 | 2008-08-04T00:00 | NFS 477 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.046,07 |
| 2008OB905299 | 2008-08-04T00:00 | NFS 1739 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO... - RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 426,00) E 9,45PC S. R$ 2.272,00(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 145/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.421,75 |
| 2008OB905300 | 2008-08-04T00:00 | NFFPS 142757. SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMA-GEM/DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REF. MAIO/08 (PARC. 01) REL. 145/08-SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB905301 | 2008-08-04T00:00 | NF 726 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE TRINCHA PARA RESTAURACAO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.145/08/SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 288,00 |
| 2008OB905302 | 2008-08-04T00:00 | NF 726 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE TRINCHA PARA RESTAURACAO.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.145/08/SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 288,00 |
| 2008OB905303 | 2008-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010114187/08 - PROCESSO 18.910/08.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.157,55 |
| 2008OB905304 | 2008-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2040. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.499,51 |
| 2008OB905305 | 2008-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2040. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.830,14 |
| 2008OB905306 | 2008-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2589. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.989,13 |
| 2008OB905307 | 2008-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2589. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.910,73 |
| 2008OB905308 | 2008-08-04T00:00 | NN 5101473 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DASQS 405 - REFERENTE AGOSTO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB905309 | 2008-08-04T00:00 | NF 17701/17702/18852/18940/18942/19353/19355/19663/19665.FORNECIMENTO DE ALMOCOS, JANTARES E LANCHES.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 258/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 14.902,85 |
| 2008OB905310 | 2008-08-04T00:00 | NFS 0008 - FORNECIMENTO SERVICOS DIGITALIZACAO E TRATAMENTO NEGATIVOS FOTOGRA-FICOS E DEMAIS ESPECIFICACOES AA PEDIDO DO CEDI/CD -RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC - RELACAO 145 DE 2008 SIGMAS | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 1.616,90 |
| 2008OB905311 | 2008-08-05T00:00 | NN.109/00235242-0, 109/00235243-8 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE AGOSTO/08 REFBLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB905312 | 2008-08-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 31/07 A 01/08/08/08.PROC: 164.136/08. | 166.943.686-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2008OB905313 | 2008-08-05T00:00 | NF 69 .. FORNECIMENTO DE 21 MIL COPOS PLASICOS P/AGUA E 5 MIL P/ CAFE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.145/08/SIGMAS. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2008OB905314 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 165.087/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB905315 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS165.299, 165.360 E 165.387/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.775,28 |
| 2008OB905316 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2590. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.211,33 |
| 2008OB905317 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2590. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.395,51 |
| 2008OB905318 | 2008-08-05T00:00 | NFS 59747- MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 146/2008 SIGMAS PERIODO: 23/05 A 22/06/08 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2008OB905319 | 2008-08-05T00:00 | NF 455 FORNECIMENTO DE 100 UNID. DE APOIO P/OS PES MARCA ERGOTEC...A PEDIDO DACOMISSAO DE SAUDE NO TRABALHO DO DEMED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 146/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.852,00 |
| 2008OB905320 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2041. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.940,73 |
| 2008OB905321 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2041. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.371,73 |
| 2008OB905322 | 2008-08-05T00:00 | NFS 2435 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 28/06/08 A 28/07/08 - RELACAO 146/2008 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB905323 | 2008-08-05T00:00 | NF 453 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL A PEDIDO DA ATEC/DG E APROJ/CD.(SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA E TELA DE PROJECAO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 146/2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 500,00 |
| 2008OB905324 | 2008-08-05T00:00 | REPAGAMENTO DE VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELO PARLAMENTAR à CâMARA DEPUTADOS, REF. DOCUMENTOS REEMBOLSADOS POR MEIO DAS ARD'S 2555, 2562, 2570 E 2575,CONF. OFíCIOS 287/2008 E 288/2008 - PROCESSO Nº 165.457/2008. | 086.826.079-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.157,62 |
| 2008OB905325 | 2008-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 165.372, 165.477, 165.458 E 165.478/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.766,98 |
| 2008OB905326 | 2008-08-05T00:00 | NFS 1479 .. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS.FUNCIONAIS .. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.146/08 SIGMAS PERIODO: JULHO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB905327 | 2008-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5210781/08 - PROCESSO NúMERO 019.233/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 125.716,38 |
| 2008OB905328 | 2008-08-05T00:00 | NF 450/51/53/58 FORNECIMENTO DE 4.000 PçAS DE CHUMBADOR PARABOLT 21/4" MARCAANCORA MOD. CBA E OUTROS. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 146/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.816,60 |
| 2008OB905329 | 2008-08-05T00:00 | NF 454 FORNECIMENTO DE 17 CHAPAS DE AçO GALVANIZADO MARCA CSN...E OUTROS.(MATERIAL DE USO IMEDIATO). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 146/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.999,80 |
| 2008OB905330 | 2008-08-05T00:00 | NFS 4820/4821 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES DA CD- INSENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 263/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 5.291,55 |
| 2008OB905331 | 2008-08-05T00:00 | NF 5538 FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS E CADEIRAS A PEDIDO DA COALM/CD (80UNID. DE POLTRONA GIRATORIA ESP. MEDIO...MARCA TECNO2000 E OUTROS).RET. SRF 5,85% REL. 146/2008 SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 53.552,52 |
| 2008OB905332 | 2008-08-05T00:00 | NFES 31473- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 263/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.763,09 |
| 2008OB905333 | 2008-08-05T00:00 | NFS 10364(PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA .. HORAS EXTRAS INFORMATICA. RET. SRF 9,45% S/2.880,47 .. INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS (2.951,24). GLOSA R$70,77 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.146/08/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.190,03 |
| 2008OB905334 | 2008-08-05T00:00 | NFF 2514 - ASSINATURA DE BOLETINS DIVERSOS(DIREITO ADMINISTRATIVO E LICITACOESE CONTRATO EM CD-ROM) RET. SRF 5,85%. RELACAO 146/2008 SIGMAS | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 1.883,00 |
| 2008OB905335 | 2008-08-05T00:00 | NFS.10364(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA INFORMATICA HORAS-EXTRAS JUNHO/2008. RETENCOES E GLOSA NA 2008NS008000 .. REL.146/08/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 946,04 |
| 2008OB905336 | 2008-08-05T00:00 | NF 33506(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2008NS007899 A PEDIDO DASELIQ/DEMAP, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. PROCESSO: 109.085/2007 REL.146/08 | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.724,62 |
| 2008OB905337 | 2008-08-05T00:00 | NF 62827/63563 FORNEC.DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROSINTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 146/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 245,25 |
| 2008OB905338 | 2008-08-05T00:00 | NFES 142764/ 142765- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGRIBUSINESS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODOS: JUL/08 - RELACAO 146/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB905343 | 2008-08-06T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A SAO PAULO, DIAS 3 E 4/08/2008. PROCESSO 165.375/2008. PONTO Nº 116.301. | 581.095.011-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,33 |
| 2008OB905344 | 2008-08-06T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.922,50) MAIS US$176,00 (R$293,92), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM, CHINA, DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 164510/2008. DOLAR R$1,67. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.216,42 |
| 2008OB905345 | 2008-08-06T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DIA 16/07/2008. PROCESSO 162361/2008. PONTO 118965. | 275.623.728-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB905347 | 2008-08-06T00:00 | NF 050- FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A PEDIDO DO DETEC/CD RET. SRT 5,85% .. RELACAO 147/2008 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.801,02 |
| 2008OB905348 | 2008-08-06T00:00 | NF 876/877 FORNECIMENTO 23 UNID. DE DISCO RIGIDO MARCA SANSUNG HD 400GB... E OUTROS, DESTINADOS A RADIO CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.147/2008 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.280,00 |
| 2008OB905348 | 2008-08-06T00:00 | NF 876/877 FORNECIMENTO 23 UNID. DE DISCO RIGIDO MARCA SANSUNG HD 400GB... E OUTROS, DESTINADOS A RADIO CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.147/2008 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.234,55 |
| 2008OB905349 | 2008-08-06T00:00 | NF 1875 FORNECIMENTO DE DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA. MULTA R$ 42,00 .. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 147/2008 SIGMAS.PROC.133.669/07 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.358,00 |
| 2008OB905350 | 2008-08-06T00:00 | NF 457625/1 .. FORNECIMENTO 40 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES P/NEGATOSCOPIORET. SRF 5,85# .. REL.147/08/SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 245,17 |
| 2008OB905351 | 2008-08-06T00:00 | NF 5354. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ( REGUAS DE ACO) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 147/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 262,00 |
| 2008OB905352 | 2008-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2042. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.722,60 |
| 2008OB905353 | 2008-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622.771,56 |
| 2008OB905354 | 2008-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.651,53 |
| 2008OB905355 | 2008-08-06T00:00 | NF 918 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS JALECOS UNISSEX, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 144/08 SIGMAS | 00.684.923/0001-00 - JONAS RIBEIRO DOS SANTOS ME | R$ 2.394,00 |
| 2008OB905356 | 2008-08-06T00:00 | NF 1784. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANT, MARCA SONDA, DESTI-NADO AO SETOR DE MICROFILMAGEM, A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 147/2008 SIGMAS. | 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SIST MICROF COM SERV E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 384,00 |
| 2008OB905357 | 2008-08-06T00:00 | NFS268/70/75 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 147/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.323,90 |
| 2008OB905358 | 2008-08-06T00:00 | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA 2008OB00905310, REF.A NFS 008 DA RELACAO 145/08TENDO EM VISTA RET.INDEVIDA DOS TRIBUTOS FEDERAIS(SRF 9,45PC) NA 2008NS007941(2008NP001080). EMPRESA ISENTA DE RETENCAO. ISS RETIDO NA NS CITADA | 05.005.694/0001-73 - CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL INTERCULT BSB. | R$ 178,60 |
| 2008OB905359 | 2008-08-06T00:00 | COPIA NFS 271 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2008NS003845(2008NO001045)TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA PELA DIRETORIA GERAL/CD. REL.147/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 31.345,30 |
| 2008OB905360 | 2008-08-06T00:00 | NFS 81/83 CAPACITACAO GESTAO POR COMPETENCIA (TREINAMENTO DE SERVIDORES) PARACONDUCAO DO PROCESSO DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS, GERAIS...RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 2# .. 24/04 A 26/06/08 .. REL.144/2008 SIGMAS | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 11.632,50 |
| 2008OB905361 | 2008-08-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB905214 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 279.806.261-68 - ELZUILA BASTOS | R$ -87,50 |
| 2008OB905362 | 2008-08-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2008OB905215 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ -87,50 |
| 2008OB905363 | 2008-08-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB905283 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -298,00 |
| 2008OB905364 | 2008-08-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB905302 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -288,00 |
| 2008OB905365 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2043. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.369,98 |
| 2008OB905366 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2043. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.201,39 |
| 2008OB905367 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2592. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.061,45 |
| 2008OB905368 | 2008-08-07T00:00 | FAT. 8.068.771/8.068.777 - RENOVACAO P/2008 DOS PERIODICOS DESTINADOS AO ACER-VO DA BILBLIOTECA/CD (RAE - REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS NºS 1 A 4/08/GV - EXECUTIVO NºS 1 A 06/08). ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 145/2008 SIGMAS. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 298,00 |
| 2008OB905369 | 2008-08-07T00:00 | NF 726 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE TRINCHA PARA RESTAURACAO.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.145/08/SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 288,00 |
| 2008OB905370 | 2008-08-07T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62).VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 12 A 15/08/08. PROCESSO 162237/08. PONTO Nº 6.022. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB905371 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040881/08 - PROCESSO Nº 019610/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 44.320,41 |
| 2008OB905372 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8522/08 - PROCESSO Nº 019370/08 - NF.Nº 014070/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 314.452,27 |
| 2008OB905373 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8521/08 - PROCESSO Nº 019372/08 - NF.Nº 014069/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 248.705,42 |
| 2008OB905374 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-08/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.067,00 |
| 2008OB905374 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-08/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.387,00 |
| 2008OB905374 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-08/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.748,50 |
| 2008OB905374 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-08/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.997,50 |
| 2008OB905374 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-08/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 63.785,50 |
| 2008OB905375 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2008OB905375 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.969,50 |
| 2008OB905375 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.995,00 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 830,00 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.660,00 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.822,00 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.278,50 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.523,50 |
| 2008OB905376 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 021-08/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000122. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.980,00 |
| 2008OB905377 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2008OB905377 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.969,50 |
| 2008OB905377 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 021-08/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.995,00 |
| 2008OB905378 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MOISES AVELINO, PROCESSO N. 165.927/08, (NOTA FISCAL N.2316 - AEROTEC TáXI AéREO LTDA). | 010.821.831-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2008OB905379 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2593. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.521,26 |
| 2008OB905380 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2593. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.125,10 |
| 2008OB905381 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114764/08 - PROC. Nº 19.171/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 419,84 |
| 2008OB905382 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114765/08 - PROC. Nº 19.170/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.919,99 |
| 2008OB905383 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114766/08 - PROC. Nº 19.169/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.569,40 |
| 2008OB905384 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2046. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.186,95 |
| 2008OB905385 | 2008-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114769/08 - PROC.Nº 19.166/08.DESCONTO DE R$ 812,64 REFFATS.CRÉD. NºS 010114960 E 010114961/08-PROCS. NºS 19.162 E 19.163/08. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 569,02 |
| 2008OB905386 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2046. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.698,15 |
| 2008OB905387 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO BONIFACIO DE ANDRADA, CART. 221, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2044. | 003.527.486-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 627,62 |
| 2008OB905388 | 2008-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2045. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638,10 |
| 2008OB905400 | 2008-08-07T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62).VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 12 A 14/08/08. PROCESSO 163340/08. PONTO Nº 6.641. | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB905401 | 2008-08-08T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DIAS 5 E 6/08/2008. PROCESSO 161685/08. PONTO Nº 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905402 | 2008-08-08T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 16/08/08. PROCESSO 163.345/08. PONTO Nº 5.901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905403 | 2008-08-08T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/08/08. PROCESSO 163.345/08. PONTO Nº 5.909. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905404 | 2008-08-08T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/08/08. PROCESSO 163.345/08. PONTO Nº 6.548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905405 | 2008-08-08T00:00 | NF 576/577 .. FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85PC.. REL.148/08 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 23.433,94 |
| 2008OB905406 | 2008-08-08T00:00 | NF 11919- FORNECIMENTO DE UM(01) BADISCO ELETRONICO COM HEADSET, MARCA ITM,...A PEDIDO DA COHAB. RET. SRF 5,85PC. REL.148/2008 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 128,24 |
| 2008OB905407 | 2008-08-08T00:00 | NF 29476 - FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 148/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2008OB905408 | 2008-08-08T00:00 | NFS 5466/5482/5501. PREST. DE SERV. DE MANUT., S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/SRF 480/2004 9,45% E ISS 5%S/TT NFS. RELACAO: 148/2008 SIGMAS. PERIODO: MAIO A JULHO/2008. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.539,90 |
| 2008OB905409 | 2008-08-08T00:00 | NF 1466/1475 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (ALICATE DE CORTE E OUTRAS) A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 148 DE 2008 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 195,00 |
| 2008OB905410 | 2008-08-08T00:00 | NF 1247 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COALM/CD (4 TAMBORES DE DETERGEN-TE MARCA FACTURE.. E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 148/08-SIGMAS | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.528,25 |
| 2008OB905411 | 2008-08-08T00:00 | NF 4407 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA A PEDIDO DO CEDI/CD (BULE PARA CAFEE CHA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 148/2008 SIGMAS | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 218,40 |
| 2008OB905412 | 2008-08-08T00:00 | NF 000048- MATERIAIS DESTINADOS AO NOVO EDIFICIO DO CEFOR E AO CEDI, A PEDIDODO DETEC (SUPERFICIE DE TRABALHO E OUTROS). GLOSA R$1.064,00 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 5,85% RELACAO 148/2008-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.765,49 |
| 2008OB905413 | 2008-08-08T00:00 | NFF 18376 E 19549 - AQUISICAO DOS MODULOS DE SUPRIMENTO MEMORIAL DESCRITIVO MEDICOES E ANALISE FINANCEIRA DO SOFTWAREVOLARE AQUISICAO DE COPIAS ADICIONAIS(16)DO SOFTWARE VOLARE.RET. RSF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 148/2008 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 7.172,55 |
| 2008OB905414 | 2008-08-08T00:00 | DANFE 002.955 E 003.003 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEODIESEL - RET 1.24% SRF. __________________REL 148 SIGMAS/2008 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 65.872,92 |
| 2008OB905415 | 2008-08-08T00:00 | NFFS 010242 REPAROS EM APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS MODELO 21201/01001... RET 9,45% SRF E 5% ISS. ________________________REL 148 SIGMAS 2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.970,86 |
| 2008OB905416 | 2008-08-08T00:00 | NF 7896 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 148 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 106,14 |
| 2008OB905417 | 2008-08-08T00:00 | NFS 281------SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 148/08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.698,34 |
| 2008OB905418 | 2008-08-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 06 A 11/08/08. PROCESSO 165739/08PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905419 | 2008-08-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 06 A 11/08/08. PROCESSO 165739/08PONTO 5506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905420 | 2008-08-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 11/08/08. PROCESSO 165739/08PONTO 3437 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905421 | 2008-08-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 11/08/08. PROCESSO 165739/08PONTO 4070 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905422 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DA DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SENHOR DEPUTADO MUSSA DEMES, PROCESSO N. 165.882/08. (BILHETE: 1001-362930 - PASSAREDO LINHAS AéREAS). | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431,01 |
| 2008OB905423 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2594. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.979,07 |
| 2008OB905424 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2594. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.868,86 |
| 2008OB905425 | 2008-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010114768/08 - PROC.Nº 19.167 E ANEXO 19.164/08.DESC. REF.FAT.CRÉD. Nº 010114962/08-PROC. Nº 19.164/08.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.313,87 |
| 2008OB905426 | 2008-08-08T00:00 | NFF 18375/19548 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFE-RENTE A TODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 148/2008 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.453,45 |
| 2008OB905427 | 2008-08-08T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$3.473,60) U$160,00 (R$267,20) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BOLIVIA, NO PERIODO DE 07 A 13/08/08 PROCESSO 165715. CONTACAO R$1,67 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.740,80 |
| 2008OB905428 | 2008-08-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 68,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 11 A 13/08/08,PROCESSO 165.107/2008.PONTO 6.706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,70 |
| 2008OB905429 | 2008-08-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE)DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:11 A 14/08/08. PROCESSO 165.253/2008.PONTO 5.951. | 297.602.321-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB905430 | 2008-08-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 06/08/2008 - PROC.020.166/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB905430 | 2008-08-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 06/08/2008 - PROC.020.166/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB905431 | 2008-08-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.166.079/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB905432 | 2008-08-08T00:00 | NFS 278.... SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC S/ DIARIASR$ 194,70. RELACAO 266/2008. PERIODO DE 09/07 A 10/07/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 195,90 |
| 2008OB905433 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSOS DAS DESPESAS DE TRANSPORTES AéREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME OS PROCESSOS N.S 165.844 E 165.948/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.373,62 |
| 2008OB905434 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSO Nº165.683, 165.741, 165.815, 165.822, 165.839, 165.968 E 165.990/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.917,73 |
| 2008OB905435 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2047. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.750,44 |
| 2008OB905436 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2047. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.260,92 |
| 2008OB905437 | 2008-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº 166.007/08 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2008OB905438 | 2008-08-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5280781/08, PROC. N.019232/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 54.606,72 |
| 2008OB905439 | 2008-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8536/08 - PROCESSO Nº 19.371/08-NF.Nº014075/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 266.127,31 |
| 2008OB905444 | 2008-08-08T00:00 | NFSC 48722-SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RET SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 6,87. PERIODO: JULHO /2008. RELACAO 266/2008. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.943,06 |
| 2008OB905445 | 2008-08-08T00:00 | NFES 32060/32425 - ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 266/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.049,11 |
| 2008OB905446 | 2008-08-11T00:00 | NFFS 10774 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM IN-TERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAOSRF 9,45# REL.149/08. SIGMAS. PER.09/06 A 08/07/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB905447 | 2008-08-11T00:00 | NFF 367. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 07/08 (PARCELA 04/12).RELACAO: 149/2008-SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB905448 | 2008-08-11T00:00 | NFS 861 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45PC.RELACAO 149/2008 SIGMAS. PERIODO: JULHO 2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 20.863,11 |
| 2008OB905449 | 2008-08-11T00:00 | NFS 1177 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTALPERIODO: JUNHO/2008 - RELACAO 149/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.537,56 |
| 2008OB905450 | 2008-08-11T00:00 | NF 889/890 FORNECIMENTO 03 UNID. DE DISCO RIGIDO MARCA SANSUNG HD 400GB... EOUTROS, DESTINADOS A RADIO CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.267/2008 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 570,00 |
| 2008OB905450 | 2008-08-11T00:00 | NF 889/890 FORNECIMENTO 03 UNID. DE DISCO RIGIDO MARCA SANSUNG HD 400GB... EOUTROS, DESTINADOS A RADIO CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.267/2008 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.049,38 |
| 2008OB905451 | 2008-08-11T00:00 | NFF 816113 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICOAUTOMATICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85PC RELACAO: 148/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.251,03 |
| 2008OB905452 | 2008-08-11T00:00 | NFFS 15025 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.APROPRE ISS 5PC S/TT NF. RELACAO 149/08 SIGMAS. GLOSA DE R$ 1.343,79(COBR.INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.291,85 |
| 2008OB905453 | 2008-08-11T00:00 | NFFS 15008 - PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 149/2008 SIGMAS - PERIODO JULHO/2008. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2008OB905454 | 2008-08-11T00:00 | NFES 1047 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL. PARCELA 04/12. RELACAO 149/2008 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB905455 | 2008-08-11T00:00 | NF 460. FORNECIMENTO DE 01( UNIDADE) DE MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO, DEMAISESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 149/2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 390,00 |
| 2008OB905456 | 2008-08-11T00:00 | NF 713 SERVIçO DE INSTALAçAO DE 360M2 DE CARPETE TIPO BOUCE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 149 SIGMA 2008 | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.430,00 |
| 2008OB905457 | 2008-08-11T00:00 | NF 1031 - FORNECIMENTO DE 20 JOGOS DE VELCRO ADESIVO... MARCA 3M A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 149/08-SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 27.000,00 |
| 2008OB905458 | 2008-08-11T00:00 | NFS 1232 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK ... NO MES DE JULHO/08 . EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL 149/2008 - SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB905459 | 2008-08-11T00:00 | NFS 476/480. REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 149/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.331,60 |
| 2008OB905460 | 2008-08-11T00:00 | NF 285 FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA PROJETOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE RS 121,80 REF MULTA PROC 144661/07 _________REL 149 SIGMAS 2008 | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 10.028,20 |
| 2008OB905461 | 2008-08-11T00:00 | PAGEMENTO FATURA Nº 010114763/08 - PROC. Nº 19.172/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.125,29 |
| 2008OB905462 | 2008-08-11T00:00 | PAGEMENTO FATURA Nº 010114767/08 - PROC. Nº 19.168/08.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 574,86 |
| 2008OB905463 | 2008-08-11T00:00 | PAGEMENTO FATURA Nº 010114762/08 - PROC. Nº 19.173/08.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 608,73 |
| 2008OB905464 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO Nº 165.612/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB905465 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.986,34 |
| 2008OB905466 | 2008-08-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N¨ 010114761/08 - PROC. 19.174/08.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.118,41 |
| 2008OB905467 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2595. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.622,34 |
| 2008OB905468 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2596. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.265,65 |
| 2008OB905469 | 2008-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0038/08 - PROCESSO Nº 019.645/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.949,89 |
| 2008OB905470 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2597. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB905471 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NELSON PROENÇA PROCESSO Nº 165.984/08 | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.439,62 |
| 2008OB905472 | 2008-08-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8562/08, NOTA FISCAL N.014095, PROCESSO N.019.368/08. GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 395.775,00 |
| 2008OB905473 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2048. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.141,69 |
| 2008OB905474 | 2008-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2048. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.742,53 |
| 2008OB905475 | 2008-08-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N. 8537/08, PROCESSO N. 019.369/08.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 199.937,18 |
| 2008OB905476 | 2008-08-11T00:00 | NN 94326500077-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 104410/2008 - PERIODO AGOSTO/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB905477 | 2008-08-11T00:00 | NF 792 FORNECIMENTO DE GRELHA E REGISTRO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. REL.150/08 SIGMAS | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 376,80 |
| 2008OB905478 | 2008-08-11T00:00 | NFS 864- SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO5 PC ISS - RELACAO 150 DE 2008 - SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.878,25 |
| 2008OB905479 | 2008-08-11T00:00 | NF 37 .. CONFECCAO DE 01 ESTANTE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% RELACAO 150/2008 SIGMAS | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 4.180,00 |
| 2008OB905480 | 2008-08-11T00:00 | NF 5362 - FORNECIMENTO DE 2 CARRINHOS PARA MALAS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUIVOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 150/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 101,00 |
| 2008OB905481 | 2008-08-11T00:00 | NFS. 513-LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.150/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.920,00 |
| 2008OB905482 | 2008-08-11T00:00 | NF 4.771 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA USO NA ESTEIRA ERGOMETRICA INBRAMED, APEDIDO DA COORDEN. ENFERMAGEM/DEMED. RET. 5,85 PC SRF IN/480-2004. RELACAO: 150/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.514,37 |
| 2008OB905483 | 2008-08-11T00:00 | NFS 715 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 150/2008 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.542,32 |
| 2008OB905484 | 2008-08-11T00:00 | NFFS 88315 - SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: JULHO/2008. REL 150/2008 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB905485 | 2008-08-11T00:00 | NFS 1813- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.. REL. 150/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.261,67 |
| 2008OB905486 | 2008-08-11T00:00 | NFES 27894 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 150/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB905487 | 2008-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 15 A 17/08/08. PROCESSO 164248/08. PONTO 6565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,68 |
| 2008OB905488 | 2008-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 15 A 17/08/08. PROCESSO 164248/08. PONTO 3576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,68 |
| 2008OB905489 | 2008-08-12T00:00 | FAT.08/07/015100587.PRESTACAO DE SERVIçOS A TV CAMARA.RET SRF 9,45 PC. PERIO- DO 27/05/2008 A 19/06/2008. RELACAO 311/2008. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.374,50 |
| 2008OB905490 | 2008-08-12T00:00 | NFF 5211-FORNECIMENTO DE 14 UNID. DE MAPOTECA P/ ARMAZENAR PLANTAS DE ARQUITE-TURA OU MAPAS NA POSICAO HORIZONTAL, A PEDIDO DA COOR.PROJETOS. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 150/08. SIGMAS. | 03.981.726/0001-40 - I.H.D. DE ALMEIDA - EPP | R$ 36.680,00 |
| 2008OB905491 | 2008-08-12T00:00 | FC 0000558002903.......... - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL Nº406 DO BL. J DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES: AGOSTO/2008. PROCESSO: 156.600/2008 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 126,00 |
| 2008OB905492 | 2008-08-12T00:00 | OFICIO 046/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 2.698.869,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 8.480,70 E OUTRAS DESPESAS R$ 62.796,86 REFERENTE JULHO/2008 - PROCESSO: 166.004/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.770.147,41 |
| 2008OB905493 | 2008-08-12T00:00 | NF 1595/1596/1598/1620 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 150/2008 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.207,50 |
| 2008OB905494 | 2008-08-12T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$544,00),DUDUCAO DE R$ 13,67(AUXILIOALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2008OB904333, TENDO EM VISTA RETORNO SERVIDOR DIA 30/06/08.COTACAO DOLAR R$ 1,70.PONTO 4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530,33 |
| 2008OB905495 | 2008-08-12T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR US$ 320,00(R$544,00), DUDUCAO R$ 13,67-AUXILIO ALIMENTACAOREF.COMPLEMENTACAO DA 2008OB904297,TENDO EM VISTA RETORNO SERVIDOR EM 30/06/08COTACAO DOLAR R$ 1,70.PONTO 4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530,33 |
| 2008OB905496 | 2008-08-12T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$544,00),DUDUCAO DE R$ 13,67-AUXILIOALIMENTACAO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA 2008OB904307,TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR DIA 30/06/08.COTACAO DOLAR R$ 1,70. PONTO 112735. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530,33 |
| 2008OB905497 | 2008-08-12T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DIA 16/07/2008. PROCESSO 162361/2008. PONTO 5.892. | 263.220.561-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB905498 | 2008-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 54,67 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 09/08/08.PROCESSO 165.843/2008. PONTO 119.221. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,33 |
| 2008OB905499 | 2008-08-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DEWEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 13,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA-ES,NOS DIAS 10 E 11/08/08.PROCESSO 162.642/2008.PONTO 5.606. | 416.701.401-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596,33 |
| 2008OB905503 | 2008-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESP.COM PASSAGENS AÉREA AO SR.DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES REF.PART.EM VIAGEM OFICIAL REALIZADA ÁFRICA DO SUL,PERIODO DE 11 A 18.04.2008 TRECHO SÃO PAULO/BRASILIA.PROCESSO Nº 107.940/2008 E ANEXOS | 130.470.197-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,41 |
| 2008OB905504 | 2008-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2049. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.510,08 |
| 2008OB905505 | 2008-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2598. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.166,94 |
| 2008OB905506 | 2008-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2049. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.252,75 |
| 2008OB905507 | 2008-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2598. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.261,46 |
| 2008OB905508 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO DA FUTURA N.8520/08, NOTA FISCAL N.014.068, PROCESSO N.019.373/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 307.842,89 |
| 2008OB905509 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 68741/08 - PROCESSO Nº 019.287/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 24.779,34 |
| 2008OB905510 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3472191/08, PROC. N.019.156/08,(DESCONTO DE REEMBOLSO A VISTA R$306,35). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.433,86 |
| 2008OB905511 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 32/08, PROCESSO N.019.578/08. OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.926,49 |
| 2008OB905512 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472186/08 - PROCESSO Nº 019.157/08(DESCONTO REEMBOLSO AVISTA VALOR R$724,62,REF.FAT.3472193/08-PROCESSO Nº 019.158/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.249,10 |
| 2008OB905513 | 2008-08-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.31/08, PROCESSO N.019.267/08. OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.796,70 |
| 2008OB905514 | 2008-08-12T00:00 | NFS. 2080 FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 149/08. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 82.500,00 |
| 2008OB905515 | 2008-08-12T00:00 | NFS 10448. FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2008, NA CAMARA/TV. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 312/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.069,96 |
| 2008OB905516 | 2008-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$122,94 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERI-ODO DE 17 A 22/08/08. PROCESSO 163363/08, PONTO 6019 | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.412,06 |
| 2008OB905517 | 2008-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$122,94 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERI-ODO DE 17 A 22/08/08. PROCESSO 163363/08, PONTO 6019 | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.412,06 |
| 2008OB905518 | 2008-08-13T00:00 | FAT.000.000.569/05/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$ 53.126,42 (COBRANCA INDEVIDA) 02.04 A 01.05.2008 .. REL.151/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 149.262,30 |
| 2008OB905519 | 2008-08-13T00:00 | NFST 401/755. SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR (SMP), POS PAGO...RET 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$ 3.862,53 (TARIFAS EM DESACORDO C/ CONTRATO). PER. 02/05/08 A 01/06/08. REL. 311/08. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 28.064,70 |
| 2008OB905520 | 2008-08-13T00:00 | NFST 506/052008..475/072008..525/052008 COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO... RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$79.312,27 (TARIFAS EM DESACOR-DO COM CONTRATO). PER. 02/04/08 A 01/05/08 .. 02/06/08 A 01/07/08 .. R.311/08 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 43.671,06 |
| 2008OB905521 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080722100769-6 - SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSAS: 4.709,11 (NE662)E 15.806,13(NE94)-COB.EM DESACORDO. REL.311/2008. PER.JUNHO/2008CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.716,00 |
| 2008OB905521 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080722100769-6 - SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSAS: 4.709,11 (NE662)E 15.806,13(NE94)-COB.EM DESACORDO. REL.311/2008. PER.JUNHO/2008CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 255.540,72 |
| 2008OB905522 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080522100640-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... OBS: GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA RET. SRF 9,45# REL.311/08 PERIODO: ABRIL/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.920,60 |
| 2008OB905522 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080522100640-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... OBS: GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA RET. SRF 9,45# REL.311/08 PERIODO: ABRIL/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 220.517,11 |
| 2008OB905523 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080622100739-1 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...GLOSAS CONF. RELACAO EM ANEXO... RET. SRF 9,45# RE.311/08 PERIODO MAIO 2008...CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.644,79 |
| 2008OB905523 | 2008-08-13T00:00 | FAT 080622100739-1 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...GLOSAS CONF. RELACAO EM ANEXO... RET. SRF 9,45# RE.311/08 PERIODO MAIO 2008...CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 224.119,92 |
| 2008OB905524 | 2008-08-13T00:00 | FAT. 08/06/01511591-4 E 08/07/01510059-1 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 PC. REL.312/08.REF.26/05/2008 A 25/07/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 562,46 |
| 2008OB905525 | 2008-08-13T00:00 | NFS 1236/45/46 - SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: JUNHO E JULHO/08 - RELACAO 151/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 257,31 |
| 2008OB905526 | 2008-08-13T00:00 | NFS 19 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLOTTER EPSON 9600...A PEDIDO CORRDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 151/2008 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 4.664,50 |
| 2008OB905527 | 2008-08-13T00:00 | NF 127628 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DOS IMIVEIS DA CD. RET 5,85% SRF. ____________________________________REL 151 SIGMAS 2008 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 2.234,14 |
| 2008OB905528 | 2008-08-13T00:00 | NFS 344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 151/08 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2008OB905529 | 2008-08-13T00:00 | NFF 12882 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.151/2008/SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB905530 | 2008-08-13T00:00 | NFS 115 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 151/2008 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB905531 | 2008-08-13T00:00 | NFFEES 023897144 A 023897146/023699534 A 023699536 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,58PC - PERIODO: JULHO/2008.RELACAO 151/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.239,91 |
| 2008OB905532 | 2008-08-13T00:00 | NFFEES 023897144 A 023897146/023699534 A 023699536 - CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA -ISENTO RETENCAORELACAO 151/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB905533 | 2008-08-13T00:00 | NF 15372 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PECAS P/ IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MARCA LEXMARK - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 151/2008 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.710,04 |
| 2008OB905534 | 2008-08-13T00:00 | NF 712 FORNEC. DE INSTALAçAO DE 430M2 DE CARPETE TIPO BOUCE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 151/08 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 36.872,50 |
| 2008OB905535 | 2008-08-13T00:00 | NF 383.717 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA, A PEDIDO CEDI/CD (ACUCAREIRO E OUTROS). RETENCAO SRF IN 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 151/2008 SIGMAS. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 206,29 |
| 2008OB905536 | 2008-08-13T00:00 | NFF 522681/2 - FORN. DE PEçAS E COMPONENTES DE REPOSICAO,MARCA SONY, PARA EQUIPAMENTOS DA AUDIO E VIDEO,...A PEDIDO DA COOR.DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 151/08. SIGMAS. GLOSA DE R$0,02. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 9.482,83 |
| 2008OB905537 | 2008-08-13T00:00 | NF 0603. FORNECIMENTO DE TELAS DE PROJECAO, A PEDIDO DA CONS. DE ORCAMENTO EFISCALIZACAO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 151/2008 SIGMAS. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 720,00 |
| 2008OB905538 | 2008-08-13T00:00 | NF 63127/63936-FORNEC.DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROSINTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 151/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2008OB905539 | 2008-08-13T00:00 | NF 3759/3767 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MONTAGEM DO ESTUDIO DE PRODUCAO RADIO CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 151/2008 SIGMAS. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 8.442,00 |
| 2008OB905540 | 2008-08-13T00:00 | NFS 330 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO. RETENCAO SRF 5,85# E 5# ISS. 26/05/08 A 25/06/2008 .. REL.151/08/SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB905541 | 2008-08-13T00:00 | NF 456/460 FORNECIMENTO DE MATERIAL ERGONOMICO TECLADOS,MOUSE, BRAçO ARTICULA VEL E OUTROS . -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 151/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.448,00 |
| 2008OB905542 | 2008-08-13T00:00 | NF 990 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202 BLOC K, APTO 504. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 151/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.112,03 |
| 2008OB905543 | 2008-08-13T00:00 | NF 45 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A PEDIDO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD(ARMARIOS E GAVETEIROS VOLANTE) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 151/2008 SIGMAS | 08.291.416/0001-18 - NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 10.712,00 |
| 2008OB905544 | 2008-08-13T00:00 | NFFS 337 - RENOVACAO ANUAL ASSINATURA PARA A REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS, PARAO ANO DE 2008, VOLUME 51 E 52 A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 151/2008 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2008OB905545 | 2008-08-13T00:00 | NF 9351 .. AQUISICAO DE 01 CALIBRADOR P/MONITORES DE VIDEO "PANTONE".RET. SRF 5,85# .. REL.151/08/SIGMAS | 00.902.667/0001-80 - COR & APARÊNCIA COMERCIAL LTDA. | R$ 635,52 |
| 2008OB905546 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.744,07 |
| 2008OB905547 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2050. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.844,57 |
| 2008OB905548 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2599. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.591,07 |
| 2008OB905549 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2051 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.123,65 |
| 2008OB905550 | 2008-08-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.076804/08, PROC. N.020.521/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 24.336,88 |
| 2008OB905551 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2052. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.838,85 |
| 2008OB905552 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2052. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.709,48 |
| 2008OB905553 | 2008-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. AO SR. DEP. ACéLIO CASAGRANDE, CART. 535/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62/2001 - VERBA INDENIZATóRIA - ARD 2600. | 449.470.119-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 454,99 |
| 2008OB905554 | 2008-08-13T00:00 | NF 3752---FORNECIMENTO DE MESAS DIGITADORAS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO: 151/2008 SIGMAS. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 21.095,00 |
| 2008OB905555 | 2008-08-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.368,00) MAIS US$160,00 (R$273,60), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166515/2008. COTACAO DOLAR R$1,71. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.641,60 |
| 2008OB905556 | 2008-08-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.368,00) MAIS US$160,00 (R$273,60), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166346/2008. COTACAO DOLAR R$1,71. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.641,60 |
| 2008OB905557 | 2008-08-14T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.915,20), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$273,60). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI, PERíODO DE 17 A 20/08/2008. PROCESSO Nº 166.355/2008. COTAçãO: R$1,71. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2008OB905558 | 2008-08-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.368,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$273,60). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAIPERIODO DE 17 A 19/08/2008. PROCESSO 166.353/2008. COTAçãO: R$1,71. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.641,60 |
| 2008OB905559 | 2008-08-14T00:00 | NF 1030/1031 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/ 6.116,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (136,24) - RELACAO 152/08 SIG - PERIODO: JULHO/08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.674,28 |
| 2008OB905560 | 2008-08-14T00:00 | NFF 679 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...(CONST.FEDERAL ANOTADA E OUTROS) OPTANTE SIMPLES NACIONAL- GLOSA R$ 58,91 COB.IND.DA NOTA 679. REL 152/2008 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.337,87 |
| 2008OB905561 | 2008-08-14T00:00 | NF 1690 E 1691 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MA-NUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS (TUBOS PVC E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 151/2008 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.256,21 |
| 2008OB905562 | 2008-08-14T00:00 | NF 11360 - FORNECIMENTO DE FITA CREPE A PEDIDO DO CEFOR- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 152/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 59,00 |
| 2008OB905563 | 2008-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$1.915,20),MAIS US$160,00(R$273,60),DEDUCAODE R$ 95,65(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 15 A 20/08/08. PROCESSO 166.360,2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,71.PONTO 4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,15 |
| 2008OB905564 | 2008-08-14T00:00 | NFS 744- FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RETENCAO 5 PC ISS - RELACAO 152/08 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 444,22 |
| 2008OB905565 | 2008-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$1.915,20),MAIS US$160,00(R$273,60),DEDUCAODE R$ 68,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 17 A 20/08/08. PROCESSO 166.357/2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,71.PONTO 112.735. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120,48 |
| 2008OB905566 | 2008-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$1.915,20),MAIS US$160,00(R$273,60),DEDUCAODE R$ 95,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 15 A 20/08/08. PROCESSO 166.358,2008.COTACAO DOLAR: R$ 1,71.PONTO 4.125. | 116.801.481-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,14 |
| 2008OB905567 | 2008-08-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR U$320,00 (R$1368,00) U$160,00(R$273,60)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 17 A 19/08/08. PROC.166350/08 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.641,60 |
| 2008OB905568 | 2008-08-14T00:00 | NFS 585 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.152/08 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB905569 | 2008-08-14T00:00 | NF 1910 - FORNECIMENTO DE 25 LIMPADORES PARA QUADRO BRANCO, A PEDIDO DO CEFOR.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 152/2008 SIGAMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 235,00 |
| 2008OB905570 | 2008-08-14T00:00 | NF 7313 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 152/08/SIGMAS PERIODO 16 A 31/07/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.218,46 |
| 2008OB905571 | 2008-08-14T00:00 | NFS 10449 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% . REL. 152/08 SIGMAS PER. 07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.833,02 |
| 2008OB905572 | 2008-08-14T00:00 | NF. 02376/78/79 E 80 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALMOFADAS AZUL P/CARIMBO APAGADOR, BANDEIJAS, OBINAS E OUTROS,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 152/08 SIGMAS | 06.967.093/0001-04 - METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA EPP | R$ 33.767,36 |
| 2008OB905573 | 2008-08-14T00:00 | NFS. 514 LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.152/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 192,00 |
| 2008OB905574 | 2008-08-14T00:00 | NFS 15024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85 P.CENTO EISS 5 P.CENTO- PERIODO: JULHO/2008 .. REL.152/08/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2008OB905575 | 2008-08-14T00:00 | NFS 343. SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 152/08 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2008OB905576 | 2008-08-14T00:00 | NF 1633. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEIRA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 152/08 SIGMAS | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 167,82 |
| 2008OB905577 | 2008-08-14T00:00 | NFF 3684/3725. FORNEC. DE MAT. DE LABORATORIO P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXA-RIFADO MEDICO (N LATEX CRP E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 152DE 2008 - SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.123,39 |
| 2008OB905578 | 2008-08-14T00:00 | NF 338- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM LAMINADO DE MADEIRA E ACESSORIOS A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL.152/08-SIGMAS | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 2.330,09 |
| 2008OB905579 | 2008-08-14T00:00 | NFFEES 023486441 E OUTRAS - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: JUL/08.RELACAO 152/2008 SIGMAS - PARTE PGTO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB905580 | 2008-08-14T00:00 | NFFEES 023486441 E OUTRAS (PROCESSOS 165976/08 E 166085/08)- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: JULHO/2008. RELACAO 152/2008 SIGMAS - PARTE PGTO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 49.646,02 |
| 2008OB905581 | 2008-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166456/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905582 | 2008-08-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166456/2008. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905583 | 2008-08-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166456/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB905584 | 2008-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.915,20) MAIS US$160,00 (R$273,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166349/2008. COTACAO DOLAR: 1,71. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2008OB905585 | 2008-08-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.642,40) MAIS US$160,00 (R$273,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166363/2008. COTACAO DOLAR: 1,71. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.736,00 |
| 2008OB905586 | 2008-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2054. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.265,03 |
| 2008OB905587 | 2008-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2053. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.445,47 |
| 2008OB905588 | 2008-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2601. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.602,39 |
| 2008OB905589 | 2008-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2053. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.006,84 |
| 2008OB905590 | 2008-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.870,76 |
| 2008OB905591 | 2008-08-14T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. VERA DE OLIVEIRA MORGADO, P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE PROGRAMA MULHERES NO PAR-LAMENTO, NA CIDADE DE CAXIAS-MARANHãO, DE 19 A 22.08.08.PROC.166.361.08 | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 200,00 |
| 2008OB905591 | 2008-08-14T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. VERA DE OLIVEIRA MORGADO, P/ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE PROGRAMA MULHERES NO PAR-LAMENTO, NA CIDADE DE CAXIAS-MARANHãO, DE 19 A 22.08.08.PROC.166.361.08 | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 800,00 |
| 2008OB905592 | 2008-08-14T00:00 | NFF 51 FORNECIMENTO DE CAVALETE RETRATIL EM POLIETILENO, PRETO... SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE RS 842,40 REF MULTA PROC 113.418/07. _________________RELACAO 150/08 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 31.557,60 |
| 2008OB905593 | 2008-08-14T00:00 | NFS 281/282/285 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOESDA CD - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 9.118,40 (MAO-DE-OBRA), ISS 1PC. RELACAO 152/2008 SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 15.984,56 |
| 2008OB905594 | 2008-08-15T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 20 A 23/08/08. PROCESSO 163942/2008. PONTO 6040. | 364.591.861-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB905595 | 2008-08-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE20 A 24/08/08. PROCESSO 161650/2008. PONTO 6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 819,04 |
| 2008OB905596 | 2008-08-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE20 A 24/08/08. PROCESSO 105102/2008. PONTO 5334. | 275.696.321-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 819,04 |
| 2008OB905597 | 2008-08-15T00:00 | BOLETO NN 005/00000137754-8- SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 152 DE 2008 - | 00.000.000/0001-91 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 3.236,64 |
| 2008OB905598 | 2008-08-15T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.376,00) MAIS US$160,00 (R$275,20), REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 166348/2008. COTACAO DOLAR R$1,72. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.651,20 |
| 2008OB905599 | 2008-08-15T00:00 | NFS 320- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 6.068,77(COB IND. CPMF)- REF. 6ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/558.965,74 - REL. 153/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.420.447,44 |
| 2008OB905600 | 2008-08-15T00:00 | NFF 20620/40/53/75 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DEST. ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 153/2008.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.700,93 |
| 2008OB905601 | 2008-08-15T00:00 | NFFS 11994 - SERVIçO, MANUTENçAO PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 153/2008. SIGMAS.PERIODO: JULHO/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 117.255,14 |
| 2008OB905602 | 2008-08-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$109,28 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2008. PROCESSO 18184/2008. PONTO 114069. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB905603 | 2008-08-15T00:00 | NF 338 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 153/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB905604 | 2008-08-15T00:00 | NF 13665 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 153/2008. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 745,06 |
| 2008OB905605 | 2008-08-15T00:00 | NF 8034 E 8087 FORNEC.GARRAFOES DE AGUA 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 153 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 261,87 |
| 2008OB905606 | 2008-08-15T00:00 | NF 27480 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85PC. REL. 153/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 218,43 |
| 2008OB905607 | 2008-08-15T00:00 | NF.19919 E 19920.FORNECIMENTO DE ALMOCO, CAFE DA MANHA, JANTAR E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 268/2008. 8. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.631,16 |
| 2008OB905608 | 2008-08-15T00:00 | NF 1660 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI- RA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 153/08 SIGMAS | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 156,25 |
| 2008OB905609 | 2008-08-15T00:00 | NF 27304 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 153/2008 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 88,81 |
| 2008OB905610 | 2008-08-15T00:00 | NFF 678/680 A 682/685/697 A 699/745 A 751-MATER. BIBLIOGRAFICOS... (10 ANOS DELDB E OUTROS)- SIMPLES NACIONAL -GLOSA TOTAL R$ 1.120,77 (COB.IND.) - BLOQUEIOR$ 102,13 (MULTA PROC. 152.649/06) - ANEXA COPIA DA RELACAO 153/2008 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 13.717,43 |
| 2008OB905611 | 2008-08-15T00:00 | NF 4419. FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(BOLDO,E CAMOMILA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 153/08 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.068,20 |
| 2008OB905612 | 2008-08-15T00:00 | NFF 87634 FORNEC.FIXADOR REVELADOR P/ MAQ.PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSA PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.153/2008 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 756,41 |
| 2008OB905613 | 2008-08-15T00:00 | ND 0000001769728. CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DEBRSILIA. DESPESA REL. A ATUALIZ. MONET., POR ATRASOS DE PAGAMENTOS. PROCESSO:106.934/08. RET 9,45 PC. RELACAO: 268/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 15,44 |
| 2008OB905614 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2603. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.302,39 |
| 2008OB905615 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2055. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.924,19 |
| 2008OB905616 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 166.601 E 166.732/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 704,54 |
| 2008OB905617 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 166.365, 166.378, 166.459 E 166.460/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.666,01 |
| 2008OB905618 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.75125/08, PROCESSO N.020.519/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.854,71 |
| 2008OB905619 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 165.535 E 166.550/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.080,00 |
| 2008OB905620 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CUNHA PROCESSO Nº 163.613/08 | 504.479.717-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.807,15 |
| 2008OB905621 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.33/08, PROCESSO N.020.572/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.146,12 |
| 2008OB905622 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2603. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.992,53 |
| 2008OB905623 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2055. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.771,13 |
| 2008OB905624 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5110881/08, PROCESSO N.020.566/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 53.461,14 |
| 2008OB905625 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2602. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.478,49 |
| 2008OB905626 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476058/08, PROCESSO N.020.564/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.778,32 |
| 2008OB905627 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.78467/08, PROCESSO N.020.707/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 24.975,13 |
| 2008OB905628 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476060/08, PROC.N.020.562/08, (DESCONTO DE PAGAMENTO A VISTA VALOR R$ 874,56). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 64.710,76 |
| 2008OB905629 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº75956/08 - PROCESSO Nº20.708/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 46.584,33 |
| 2008OB905630 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476059/08, PROCESSO N.020.565/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.701,36 |
| 2008OB905632 | 2008-08-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476057/08, PROCESSO N.020.563/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.401,14 |
| 2008OB905634 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2056. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.211,92 |
| 2008OB905635 | 2008-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2056. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.328,84 |
| 2008OB905636 | 2008-08-18T00:00 | DOC. 4407967815/9906100430/432/9907100203/235/443. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45P. CENTO. REL.154/08 SIGMAS. PER: 03 A 31/05/08, 02 A 30/06/08 E JULHO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 120.169,42 |
| 2008OB905636 | 2008-08-18T00:00 | DOC. 4407967815/9906100430/432/9907100203/235/443. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45P. CENTO. REL.154/08 SIGMAS. PER: 03 A 31/05/08, 02 A 30/06/08 E JULHO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 369.928,39 |
| 2008OB905637 | 2008-08-18T00:00 | NF 234 A 239 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO),CONFORME CONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85% REL. 154/08 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 79.897,61 |
| 2008OB905638 | 2008-08-18T00:00 | NF 9950 - FORNECIMENTO DE 8.000 PASTAS EM POLOPROPILENO OPACO DESTINADAS AOCEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/2008 SIGMAS. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.360,00 |
| 2008OB905639 | 2008-08-18T00:00 | RECIBO 17 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL.154/2008 SIGMAS. PERIODO 19/06 A 18/07/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB905640 | 2008-08-18T00:00 | NFS 226598. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET.RET. SRF 9,45# .. REL.154/08/SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2008. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2008OB905641 | 2008-08-18T00:00 | NFS 951. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...GLOSA DER$527,29 AUSENCIA DE 5DIAS DE TECNICO DE ELETRONICA. RET. SRF 5,85% E ISS 5%E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$37.898,56). REL 154/08-SIGMAS PERIODO: JULHO/2008 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.012,80 |
| 2008OB905642 | 2008-08-18T00:00 | NFS 285 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL REL. 154/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.431,46 |
| 2008OB905643 | 2008-08-18T00:00 | NFS 1776/1777/1778/1779 -CONFECCAO,INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO ARMARIOS,C/ FORNEC. MATERIAL, EM IMOV. FUNC.-BLOQUEIOS MULTA (PROC. 106.806/07):412,67/78,62/495,21/94,34 RESPECTIVAMENTE-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-REL 154/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 20.754,22 |
| 2008OB905644 | 2008-08-18T00:00 | NFS 190 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-OPTANTESIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S. 1.291,93 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 154/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.415,92 |
| 2008OB905645 | 2008-08-18T00:00 | NFS 1466 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.601,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.155/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 433.663,13 |
| 2008OB905646 | 2008-08-18T00:00 | NFF 47514 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO ARABICA PARA A CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 154/2008.SIGMAS. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 41.049,40 |
| 2008OB905647 | 2008-08-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.926,40),MAIS US$ 160,00(R$ 275,20) TAXADE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 17 A 20/08/08. PROCESSO 166.345/2008. COTACAO DOLAR R$ 1,72. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.201,60 |
| 2008OB905648 | 2008-08-18T00:00 | NFS 10454 - FORNECIMENTO DE DIARIAS (TV CAMARA) - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 03/06 A 07/06/2008 - RELACAO 313/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 588,82 |
| 2008OB905649 | 2008-08-18T00:00 | NFS 10433 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 313/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB905650 | 2008-08-18T00:00 | NFS 15251 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 154/2008- SISTEMA SIGMAS - PERIODO JULHO/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.447,91 |
| 2008OB905651 | 2008-08-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGOSTO/08 - RELACAO 313/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.980,27 |
| 2008OB905652 | 2008-08-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$95,65 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CAXIAS-MA, PER:19 A 22/08/08. PROCESSO 166.361/2008.PONTO 6.849. | 042.421.207-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,35 |
| 2008OB905653 | 2008-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2604. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.946,40 |
| 2008OB905654 | 2008-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2604. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.102,94 |
| 2008OB905657 | 2008-08-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3045,00),MAIS US$ 176,00(R$306,24) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A LONDRES/INGLATERRA, PER: 16 A 23/08/2008.PROCESSO 166.744/2008.COTACAO DOLAR R$ 1,74. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2008OB905658 | 2008-08-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 20/08/08. PROCESSO 166853/2008. PONTO 6454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905659 | 2008-08-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 20/08/08. PROCESSO 166853/2008. PONTO 3014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905660 | 2008-08-19T00:00 | NF 130 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD (30 SACOS DE CIMENTO MARCA NASSAU E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 154/2008 | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 1.094,92 |
| 2008OB905661 | 2008-08-19T00:00 | NF 7681/1 FORNECIMENTO DE PINCEIS DESTINADO AO ACERVO INFESTADO POR FUNGOS...OPTANTE SIMPLES NACIONAL. _____________REL 148 SIGMAS 2008 | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 870,15 |
| 2008OB905662 | 2008-08-19T00:00 | NFS 4909 -SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD.GLOSA R$ 350,69(COBRANCA INDEVIDA)-ISENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 271/2008 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 3.352,77 |
| 2008OB905663 | 2008-08-19T00:00 | NFS 279/80. SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC S/ DIARIASR$ 389,40. RELACAO 271/2008. PERIODO DE 05/08 A 07/08/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 362,46 |
| 2008OB905664 | 2008-08-19T00:00 | NF 863/66/70 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL TOSCANA E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.156/2008-SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.297,22 |
| 2008OB905665 | 2008-08-19T00:00 | NF. 873 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 4,80M DE PESIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO. COR BEGE, MARCA YENDES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 156/08 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 225,60 |
| 2008OB905666 | 2008-08-19T00:00 | NFFS 1516/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 156/2008 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2008 SIGMAS | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB905667 | 2008-08-19T00:00 | NFS 6414 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 156/2008 SIGMAS - PERIODO 12/07 A 11/08/2008. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB905668 | 2008-08-19T00:00 | NFF 38442/38488-FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(GLUC UP 75G SABOR ABACAXI EOUTROS)GLOSA NO VALOR R$3,60 (NF 38488)AO ITEM 03 FATURADO A MAIOR VALOR.RET. SRF 5,85% RELACAO 156/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 175,58 |
| 2008OB905669 | 2008-08-19T00:00 | NFES 32621/32622/32794/32795/32796/32797. ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 271/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.044,44 |
| 2008OB905670 | 2008-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2605 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.859,57 |
| 2008OB905671 | 2008-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 166.810 E 166.811/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527,16 |
| 2008OB905672 | 2008-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2605. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.539,35 |
| 2008OB905673 | 2008-08-19T00:00 | NFFS 10308. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS5 PC. RELACAO 156/08 SIGMAS. PERIODO: 16/07 A 15/08/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB905674 | 2008-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, REF. DESIGNAÇÃO PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO BRASILEIRA DO MERCOSUL, NA CIDADE DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN/ARGENTINA, NO PERIODO 26 A 29/06/08. PROCESSO Nº 161.321/08. | 491.069.025-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,04 |
| 2008OB905675 | 2008-08-19T00:00 | NFS 0114 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO. 156/08 SIGMAS . PERIODO JULHO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB905676 | 2008-08-19T00:00 | NFFS 10307........ SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 156/08 SIGMAS. PERIODO: 11/07 A 10/08/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB905677 | 2008-08-19T00:00 | NF 1028. FORNECIMENTO DE COMPRESSORES ROTATIVOS 12.000 BTU/H, MARCA HITACHI, APEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTO/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 156/2008 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2008OB905678 | 2008-08-19T00:00 | NFS 10435 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO JULHO/2008. RELACAO 156/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008OB905679 | 2008-08-19T00:00 | NF 862 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL TOSCANA E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.156/2008-SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.299,05 |
| 2008OB905680 | 2008-08-19T00:00 | NF 11.392 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL CONTACT, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 156/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 160,00 |
| 2008OB905681 | 2008-08-19T00:00 | NFS 1490 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 156/2008-SIGMAS PER. 13/07/08 A 12/08/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB905682 | 2008-08-19T00:00 | NF 10063..FORNECIMENTODE 10 LTS DE BENZINA RETIFICADORA MARCA HEXA A PEDIDO DODEMAP.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 156/2008 SIGMAS... | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 70,00 |
| 2008OB905683 | 2008-08-19T00:00 | NF 8132 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 156/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 196,62 |
| 2008OB905684 | 2008-08-19T00:00 | NFFS 25612 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.PERIODO: JULHO/2008 - REL. 156/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB905685 | 2008-08-19T00:00 | NF 1006 FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302 BLOCO D, APTO 404. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 156/2008-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008OB905686 | 2008-08-19T00:00 | NF 4837- MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2008 RELACAO 156/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB905687 | 2008-08-19T00:00 | NFS 2593. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RET SRF 5,85 P.CEN-TO. PERIODO: 28/06 A 27/07/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 156/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB905688 | 2008-08-19T00:00 | NF 1441 .. RENOVACAO DE 2 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA MUNDO PM P/PERIODO JUNHO/JULHO DE 2008 A ABRIL/MAIO DE 2009 (NS.21 A 32).RET. SRF 5,85# .. REL.156/08/SIGMAS. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 235,38 |
| 2008OB905689 | 2008-08-19T00:00 | NFS 509 PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MOLDURA P/OBRA MACHADO DE ASSIS..A PEDIDO DECI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.156/08 SIGMAS | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 384,75 |
| 2008OB905690 | 2008-08-19T00:00 | NF 3758- FORNEC.DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS(LAMPADAS SOBRESSALENTE PPROJETORES...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 156/08 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 24.090,00 |
| 2008OB905691 | 2008-08-19T00:00 | NFF 700/701/703 - AQUISICAO LIVROS (GRAFISMO INDIGENA... E OUTROS). EMPR. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS: R$ 16,16/4,77 E 9,27 NAS RESPEC. NF'S REF. MULTASREL. 156/08 SIGMAS - PROCESSO: 152.649/06 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 271,95 |
| 2008OB905692 | 2008-08-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1392,00), U$160,00 (R$278,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 17 A 19/08/08.PROCESSO 166347/08, COTACAO 1,74 | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2008OB905693 | 2008-08-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010115576/08 - PROC. 20.043/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.796,46 |
| 2008OB905694 | 2008-08-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010115590/08 - PROC. 20.044/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.256,09 |
| 2008OB905695 | 2008-08-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010115595/08 - PROC. 20.040/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.404,32 |
| 2008OB905696 | 2008-08-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010114853/08 - PROC. 19.165/08 E ANEXOS.DESCONTO DE R$ 3.137,46 REF. FATS. CRÉD. NºS 010115045E 010115046/08 - PROCS. Nº 19.261 E 19.262/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.295,93 |
| 2008OB905697 | 2008-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA,REF.DESIGNAÇÃO PARA INTEGRAR A DELEGA ÇÃO BRASILEIRA DO MERCOSUL, NA CIDADE DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN/ARGENTINA, NO PERIODO 26 A 29/06/08. PROCESSO Nº 161.316/08 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,04 |
| 2008OB905698 | 2008-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 25 A 27/08/08. PROCESSO 166376. PONTO 5069 | 032.250.972-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,70 |
| 2008OB905699 | 2008-08-20T00:00 | NFST 000000003 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 314/08. PERIODO 29/06/08 A 28/07/08 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB905700 | 2008-08-20T00:00 | FAT 08070002781213/216265/216498. SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. GLOSA R$ 2.042,46 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% S/25,83.PERIODO: MAIO A JULHO (CONFORME DESPACHO). RELACAO 314/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.574,94 |
| 2008OB905700 | 2008-08-20T00:00 | FAT 08070002781213/216265/216498. SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS. GLOSA R$ 2.042,46 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% S/25,83.PERIODO: MAIO A JULHO (CONFORME DESPACHO). RELACAO 314/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 60.281,61 |
| 2008OB905701 | 2008-08-20T00:00 | NFF 11561 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA COALM/CD (170 RESMAS DE PAPEL OFFSET MARCA CHAMEX E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 157/2008-SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 20.185,20 |
| 2008OB905702 | 2008-08-20T00:00 | NF 34972 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: JUL/2008 - RELACAO 157/2008 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.930,75 |
| 2008OB905703 | 2008-08-20T00:00 | NF 2413. FORNECIMENTO DE UM LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA, MARCA POWERPACK. EM-PRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 157/08 SIGMAS | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 69,00 |
| 2008OB905704 | 2008-08-20T00:00 | NFF 134061/152334 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAISRET SRF 1,24PC - PERIODO: 26/03/08 A 24/04/08 - RELACAO 157/2008 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.976,95 |
| 2008OB905705 | 2008-08-20T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DIVERSOS A PEDIDO DA ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA GERAL/CD. PROC.166.799/2008 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2008OB905706 | 2008-08-20T00:00 | NF 17638 FORNECIMENTO DE 37 PEçAS DE COOLER PARA PROCESSADOR, A PEDIDO DA COORDENAçãO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO, CENIN/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 157/08 SIGMAS | 05.998.498/0001-47 - Smart Data Informática Ltda. | R$ 2.752,01 |
| 2008OB905707 | 2008-08-20T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO-TOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 9,45 PC-PER: AGO/08.RELACAO 314/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 22.593,02 |
| 2008OB905708 | 2008-08-20T00:00 | NFS 10430- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 314/08 - PERIODO: JULHO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB905709 | 2008-08-20T00:00 | NFS 1118- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/07/08 A 31/07/08- RELACAO 157/2008 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2008OB905710 | 2008-08-20T00:00 | NFS 192/194. SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET INSS 11 P.CENTO S/R$ 2.117,70 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 157/08 - SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.960,09 |
| 2008OB905711 | 2008-08-20T00:00 | NFF 8572 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 752,24 (MULTA PROCESSO 156.230/06). RELACAO 157/2008 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 6.330,09 |
| 2008OB905712 | 2008-08-20T00:00 | RESTITUICAO AO SR. RICARDO KOTSCHO REFERENTE AO VALOR GASTO PELO CONVIDADO COMO PAGTO DE TRANSPORTE EM BSB,POR OCASIãO DE SUA PARTICIPAçãO NO PROGRAMA COMI-TE DE IMPRENSA, A CONVITE DA COORD. TV CAMARA. PROC.162.596.08 | 044.835.378-49 - RICARDO KOTSCHO | R$ 45,00 |
| 2008OB905713 | 2008-08-20T00:00 | NFS 002 SERVIçO DE REMOçAO DE LIXO QUIMICO( COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E A DESTINAçãO FINAL DE EFLUENTES QUIMICOS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 157/08 SIGMAS | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.872,80 |
| 2008OB905714 | 2008-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO MOURA PROCESSO Nº 167.052/08 | 199.547.007-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.980,00 |
| 2008OB905715 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0039/08, PRECESSO N.020.567/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 24.270,13 |
| 2008OB905716 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483617/08-PROCESSO N.020.748/08.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 271.642,28 |
| 2008OB905717 | 2008-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2606. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.647,73 |
| 2008OB905718 | 2008-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2606. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.581,04 |
| 2008OB905719 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483621/08 - PROCESSO N.020.751/08.(REEMBOLSO DE PAG.à VISTA) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.352,35 |
| 2008OB905720 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483620/08 - PROCESSO N.020.752/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.689,24 |
| 2008OB905721 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483616/08, PROCESSO N.020.747/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.131,05 |
| 2008OB905722 | 2008-08-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5180881/08, PROCESSO N.020.850/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.250,75 |
| 2008OB905736 | 2008-08-20T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM.PROC.165.925.08 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 3.500,00 |
| 2008OB905748 | 2008-08-21T00:00 | FAT.000.000.576/06/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$ 30.626,58 (COBRANCA INDEVIDA) PERIODO 02.05 A 01.06.2008 .. REL.158/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 157.543,06 |
| 2008OB905749 | 2008-08-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 18 A 19/08/08. PROCESSO 165933/2008. PONTO 4057. | 343.373.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB905750 | 2008-08-21T00:00 | COPIA 3232 LIBERACAO DE VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE NA 2008NS007830 REL.143/08REF.FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET,.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.158/2008 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 0,20 |
| 2008OB905751 | 2008-08-21T00:00 | NFFS 2011 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/07 A 08/08/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.REL.158/2008 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 18.720,61 |
| 2008OB905752 | 2008-08-21T00:00 | NFF 125880. FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO BASE VERDE CAIXA COM 100 FOLHAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 158/2008 SIGMAS | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 267,77 |
| 2008OB905753 | 2008-08-21T00:00 | NFF 8763------- FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIOS R$ 478,60 REFERENTE MULTA PROCESSO 156.230/06) .. REL.158/08/SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.027,41 |
| 2008OB905754 | 2008-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2607. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.117,33 |
| 2008OB905755 | 2008-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2607. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.719,44 |
| 2008OB905756 | 2008-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2057. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.578,63 |
| 2008OB905757 | 2008-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2057. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.854,49 |
| 2008OB905768 | 2008-08-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:21 A 26/08/08.PROCESSO 167.194/2008.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905769 | 2008-08-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:21 A 26/08/08.PROCESSO 167.194/2008.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905770 | 2008-08-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:21 A 26/08/08.PROCESSO 167.194/2008.PONTO 3.687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905771 | 2008-08-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,66 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:21 A 26/08/08.PROCESSO 167.194/2008.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB905772 | 2008-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,62 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 29/08/08. PROCESSO 163911/2008. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB905773 | 2008-08-22T00:00 | NFS 300- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQ.2.808,47 MULTA.GLOSA 1.339,11(COB IND.CPMF)REF.5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85 PCS/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/123.339,15 MAIS MULTA. REL 157/08 SIG. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 309.943,43 |
| 2008OB905774 | 2008-08-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMAGOSTO/08 - PROC. 166.398/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB905775 | 2008-08-22T00:00 | NFS 963/964-REPARO/MANUT.,C/FORNEC. MATERIAIS IMOVEIS FUNC. GLOSA 228,40(GLOSACOBR.INDEV.-NFS 964)-SRF 5,85PC S.VLR.APROP,INSS 11PC S.5.166,79(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC S/TT NF-BLOQ. MULTA 377,21(PROC. 158.771/06-NFS 964)-REL 158/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.465,14 |
| 2008OB905776 | 2008-08-22T00:00 | PAG. DA FAT.N.3483619/08, PROC.N.020.750/08.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕESSRF). DESC. DOS VALORES R$ 8.527,41, 544,12 E 2.388,08 REF. AOS MCOS DE NºS.957.2706.134433,957.2706.145134 E 957.2706.145133, DO PROC.N.166.072/08. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.752,46 |
| 2008OB905777 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO PROCESSO Nº 166.600/08 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.362,64 |
| 2008OB905778 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3483618/08 - PROCESSO Nº 020749/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.713,56 |
| 2008OB905779 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010115702/08 - PROC. 20.045/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.303,35 |
| 2008OB905780 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010115986/08 - PROC. 20.733/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.872,68 |
| 2008OB905781 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010115978/08 - PROC. 20.730/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 559,16 |
| 2008OB905782 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010115977/08 - PROC. 20.729/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 683,84 |
| 2008OB905783 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010115976/08 - PROC. 20.728/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.175,29 |
| 2008OB905784 | 2008-08-22T00:00 | NFFS 347 (PARTE)REALIZACAO CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA P/SERVIDORES DA CAMARA.RETENCOES INSS E ISS NA 2008NS008598 .. REL.158/08 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 56.861,14 |
| 2008OB905785 | 2008-08-22T00:00 | NFFS 347(PARTE) REALIZACAO CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORES DA CAMARA. RET. INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (220.831,70) .. REL.158/08 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 135.262,45 |
| 2008OB905787 | 2008-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,62 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 29/08/08. PROCESSO 164881/2008. PONTO 6881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB905792 | 2008-08-22T00:00 | NFF 801 A 805 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (DITEITO DO TRABALHO-ALMEIDA E OUTROS) SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIOS TODAS NOTAS R$ 18,94 (MULTA, PROC.152649/06) REL.159/08/SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.661,09 |
| 2008OB905793 | 2008-08-22T00:00 | NF 8623. PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 159/08 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB905795 | 2008-08-22T00:00 | NF 8165 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 159/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 194,88 |
| 2008OB905796 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2058. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.537,69 |
| 2008OB905797 | 2008-08-22T00:00 | RECIBO 18 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL.159/2008 SIGMAS. PERIODO 19/07 A 18/08/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB905798 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2608. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.253,62 |
| 2008OB905799 | 2008-08-22T00:00 | NFS 2916 -SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD- RET. ISS 5PC-OPT. SIMP. NAC.-REL.159/08. SIGMAS-PER: 13/07/08 A12/08/08. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB905800 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2058. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.762,62 |
| 2008OB905801 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2608. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.398,49 |
| 2008OB905802 | 2008-08-22T00:00 | NFS 485 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 159/ 2008 SIGMAS - PERIODO 16/07 A 15/08/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB905803 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 167.135 E 167.162/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.023,60 |
| 2008OB905804 | 2008-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº 166.536, 167.083, 167.172, 167.174 E 167.212/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.069,69 |
| 2008OB905805 | 2008-08-22T00:00 | NF 7320/7319 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS- ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 01/08/08 A 15/08/08 - RELACAO 159/2008 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.023,28 |
| 2008OB905806 | 2008-08-22T00:00 | NN 12367890000000680-1: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 -AGOSTO/08 - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB905807 | 2008-08-22T00:00 | NFFS 10310. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45# ISS 5# - RELACAO 159/08 SIGMAS. PERIODO: 16/07 A 15/08/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB905808 | 2008-08-22T00:00 | NFS 187/188- SERVICO PINTURA,C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-GLOSAS R$ 309,82(NFS 187) E R$ 369,00(NFS 188):COB. INDEV.RET INSS 11PC S/R$ 2.952,86(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S. TT NF -REL 159/08 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 4.843,04 |
| 2008OB905809 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.34/08, PROCESSO N.020.818/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 33.211,58 |
| 2008OB905810 | 2008-08-22T00:00 | NFF 13778-FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO E CONTRASTE BARITADO... RET 5,85% SRF. RELACAO 159/2008 SIGMAS | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.580,45 |
| 2008OB905811 | 2008-08-22T00:00 | NF 829/840 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 159/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.447,04 |
| 2008OB905812 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0040/08, PROCESSO N.020.869/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.913,75 |
| 2008OB905813 | 2008-08-22T00:00 | NF 1671 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI- RA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 159/08 SIGMAS | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 73,97 |
| 2008OB905814 | 2008-08-22T00:00 | NFFS 54414 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 69.138,96 (DEDUZ VR+VT). RELACAO: 159/2008 SIGMAS. PER:21/07/2008 A 31/07/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.893,84 |
| 2008OB905815 | 2008-08-22T00:00 | NFES 1939 - SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCAS CON-CORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12- RELACAO 159/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB905817 | 2008-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 18 A19/08/08. PROCESSO 166.878/2008.PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,00 |
| 2008OB905819 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 220.716.668-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905820 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 326.539.288-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905821 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 335.718.078-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905822 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 263.804.978-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905823 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 008.291.950-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905824 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 007.006.030-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905828 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 001.914.750-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905829 | 2008-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 003.899.920-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905830 | 2008-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2609. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.134,66 |
| 2008OB905831 | 2008-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2059. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.282,03 |
| 2008OB905832 | 2008-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2059. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.436,23 |
| 2008OB905833 | 2008-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA. DEP. PERPéTUA ALMEIDA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 - 20001 VERBA INDENIZATóRIA - ARD 2610. | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.363,12 |
| 2008OB905834 | 2008-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.657,80 |
| 2008OB905835 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166816/2008. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905836 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166276/2008. PONTO 6845. | 573.003.211-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905837 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166667/2008. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905838 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6666. | 225.084.811-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905839 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905840 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905841 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6754. | 775.761.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905842 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 5247. | 270.660.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905843 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905844 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6825. | 042.526.066-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905845 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6688. | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905846 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6674. | 247.642.131-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905847 | 2008-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 164537/2008. PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB905849 | 2008-08-26T00:00 | FAT 0501000066241/507000063258/UNICA/508000062576/509000062731/510000057987 - PAGTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DESPACHO CENIN/CD E RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45% REL. 316/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.616,84 |
| 2008OB905850 | 2008-08-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.376,00),MAIS US$160,00(R$275,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNçAO/PARAGUAI,PER: 25 A 27/08/08. PROCESSO 167.352/08.COTACAO DOLAR:R$ 1,72. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.651,20 |
| 2008OB905851 | 2008-08-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 40,99 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO HORIZONTE(MG), NOS DIAS 25E 26/08/08.PROCESSO 020.758/2008.PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 619,01 |
| 2008OB905852 | 2008-08-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166564/08. PONTO 5652. | 462.065.151-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905853 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 167.138, 167.480 E 167.504/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.128,20 |
| 2008OB905854 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2611. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.582,83 |
| 2008OB905855 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2611. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.642,15 |
| 2008OB905856 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2612. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.290,66 |
| 2008OB905857 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR REF. DESP.C/PASSAGEM AéREA POR OCOSIãO DE VIAGEM P/ACOMPANHAR PARLAMENTARES NA DéCIMA SESSãO DO PARL.MERCOSUL EM SAN MIGUEL DETUCUMáN, ARGENTINA (PROC.N.162.112/08). | 152.536.941-53 - MARCELO ZERO | R$ 241,04 |
| 2008OB905858 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR REF. DESP.C/PASSAGEM AéREA POR OCOSIãO DE VIAGEM P/ ACOMPANHAR PARLAMENTARES NA DéCIMA SESSãO DO PARL.MERCOSUL EM SAN MIGUEL DE TUCUMáN, ARGENTINA (PROC.N.162.112/08). | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 292,47 |
| 2008OB905859 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR REF.DESPESA.C/PASSAGEM AéREA POR OCASIãO DE VIAGEM P/ ACOMPANHAR PARLAMENTARES NA DéCIMA SESSãO DO PARL.MERCOSUL EM SAN MIGUEL DE TUCUMáN, ARGENTINA (PROC.N.162.112/08). | 119.280.691-34 - HUMBERTO LICURSI | R$ 292,47 |
| 2008OB905860 | 2008-08-26T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8575/08, NOTA FISCAL N.014114, PROCESSO N.020.900/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 337.466,10 |
| 2008OB905861 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2060. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.579,25 |
| 2008OB905862 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2060. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.485,81 |
| 2008OB905863 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2061. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48,84 |
| 2008OB905864 | 2008-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2062 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.644,05 |
| 2008OB905865 | 2008-08-26T00:00 | NFS 59820- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/06/07 A 22/07/2008. RELA-CAO 160/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2008OB905866 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10436. PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JUL/2008. REL. 160/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB905867 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10432. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO JULHO/2008. RELACAO 160/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB905868 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10447 - FORNECIMENTO DE HORAS-EXTRAS NA CAMARA/COPA/RES.OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/VL TT.GLOSA R$12,51 COBR.INDEV. RELACAO 315/2008. PERIODO 26/06 A 25/07/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.398,54 |
| 2008OB905869 | 2008-08-26T00:00 | NF 3381 .FORNECIMENTO DE MATERIAL ERGONOMICO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COMISSAO DE SAUDE NO TRABALHO, DO DEMED/CD.OPTANTE SIMPLE NACIONAL. RELACAO 160/08.SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.270,80 |
| 2008OB905870 | 2008-08-26T00:00 | NFF 1491-SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE.A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PCPARCELA 06/12. RELACAO 160/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB905871 | 2008-08-26T00:00 | NFF. 463076- FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ESGUINCHO REG. WAYNE/DIVERSOS BICO AUTOPW VERMELHO 1/2 POSTOS E MANGUEIRAS ALTA PRESSAO OUTROS. RET. 5,85PC SB NFF. RELACAO 160/08.SIGMAS | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 638,34 |
| 2008OB905872 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10431-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 315/08 E 162/08 SIG. PER.JUL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.705,35 |
| 2008OB905872 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10431-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 315/08 E 162/08 SIG. PER.JUL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.768,59 |
| 2008OB905873 | 2008-08-26T00:00 | NFFS 25667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES -PECAS DE MANGUEIRA ALTA PRSSAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 160/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.609,00 |
| 2008OB905874 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10453- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA, .RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 315/08 - PERIODO: 07 A 30/04/08 COMPLEMENTO DA NF. 10135 VALOR NãO COBRADO NA NOTA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.112,62 |
| 2008OB905875 | 2008-08-26T00:00 | NF 475 - FORNECIMENTO DE ESPUMA DE PROTECAO PARA FONES DE OUVIDO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 160/ 2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 3.750,00 |
| 2008OB905876 | 2008-08-26T00:00 | NF 869 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL AMASSADO E OUTROS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAOA 160/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 714,31 |
| 2008OB905877 | 2008-08-26T00:00 | NFS 10434 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO. GLOSA R$ 1.202,03 COBR.INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45PCS/VL APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/VL TT. PERIODO: JULHO/08. RELACAO 315/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.924,24 |
| 2008OB905878 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940539 (ID 952.467-3/ORGAO 5.029.901)- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGOSTO/08. PARTE FATURARELACAO 161/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.136,10 |
| 2008OB905879 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940539 (IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: AGOSTO/2008. PGTO PARTE FATURA - RELACAO 161/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905880 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940530 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:AGOSTO/08 RELACAO 317/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.666,61 |
| 2008OB905881 | 2008-08-26T00:00 | NFFS 54415 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.762,60 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 315/08 PERIODO01/07 A 31/07/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.570,39 |
| 2008OB905882 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940530 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.317/08 - PER. AGOSTOO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905883 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940531 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.317/08 REF.AGOSTO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 134.586,15 |
| 2008OB905884 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940531 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO:AGOSTO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905885 | 2008-08-26T00:00 | NFS 349.SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDI-VERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL EINSS 11 P. CENTO S/R$ 142.339,48 (DEDUZ V.T E V.A). REL. 161/08-SIG. PER: JUL/08 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 128.040,05 |
| 2008OB905886 | 2008-08-26T00:00 | NFF 1311 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE (...)DEST. PRO-SAUDE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$400,00(MULTA, PROC.113.248/07) .. REL.159/08/SIGMAS. | 06.077.406/0001-59 - LUITZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | R$ 24.600,00 |
| 2008OB905887 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940533 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 317/08 PER. AGOSTO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.499,63 |
| 2008OB905888 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940533. IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 317/08. PERIODO:AGOSTO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905889 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940532-ID. 491.012-5-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: AGO/2008.RELACAO 317/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.048,51 |
| 2008OB905890 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940532 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - -PER.: AGO/08 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 317/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905891 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940529 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:AGOSTO/2008RELACAO 317/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 110.172,83 |
| 2008OB905892 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940529 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.AGOSTO/08 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 317/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905893 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940534 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 317/2008AGOSTO 2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.985,43 |
| 2008OB905894 | 2008-08-26T00:00 | NFFEES 24940534 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 317/08 - PERIODO AGOSTO 2008- PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905895 | 2008-08-26T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 83714300631-2 E OUTROS .. TAXAS COND. EXTRAORDINARIAS APTOS. FUNCIONAIS 201,405 (JAN A DEZ/07) E 505 (MAR A DEZ/07). PROC.154.854/2008. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 17.000,00 |
| 2008OB905896 | 2008-08-26T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 83714301143-X E OUTROS .. TAXAS COND. EXTRAORDINARIAS APTOS. FUNCIONAIS 201, 405 E 505 (JAN A ABR/08) .. PROC.154.854/2008. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2008OB905902 | 2008-08-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB905819 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 220.716.668-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2008OB905903 | 2008-08-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB905835 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -716,70 |
| 2008OB905904 | 2008-08-27T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTA-çãO (R$13,67). VIAGEM A ANAPOLIS-GO, DIA 25/08/2008. PROCESSO 167.244/2008. PONTO Nº 6.895. | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,33 |
| 2008OB905905 | 2008-08-27T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTA-çãO (R$13,66), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 01/09/2008. PROCESSO Nº 143.239/2006. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB905906 | 2008-08-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A CURITIBA - PR, 31/08 E 01/09/08. PROCESSO 162.635/2008. PONTO Nº 6783. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596,33 |
| 2008OB905907 | 2008-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2613. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.904,46 |
| 2008OB905908 | 2008-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.254,46 |
| 2008OB905909 | 2008-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2613. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.339,17 |
| 2008OB905915 | 2008-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 166.979/08 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 509,20 |
| 2008OB905916 | 2008-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PROCESSO Nº 165.825/08 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430,84 |
| 2008OB905917 | 2008-08-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM AGO/2008 - PROC.020.917/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB905917 | 2008-08-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM AGO/2008 - PROC.020.917/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB905929 | 2008-08-28T00:00 | NFSF 6479. SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 163/07 SIG | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.824,95 |
| 2008OB905930 | 2008-08-28T00:00 | NFS 549 - SERVICO DE ALTERACAO DE PROJETO TECNICO DE INSTALACAO DE ESTACAO TRANSMISSORA DE TV DIGITAL, A PEDIDO DA TV CAMARA/CD. RET. SRF 9,45% REL. 163/2008 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.893,65 |
| 2008OB905931 | 2008-08-28T00:00 | NF 92749- FORNECIMENTO DE 05(CINCO) MOTORES ELETRICOS MARCA EBERLE, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 163/08 SIGMAS | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.287,51 |
| 2008OB905932 | 2008-08-28T00:00 | NFF 112914 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS005072, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. PROC. 112.788/07 .. REL.163/98/SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 219,42 |
| 2008OB905933 | 2008-08-28T00:00 | NF 5445 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS DE ARQUITETURA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD,03 UNIDADES DE REGUA DE ACO100 CM, MARCA BRASFORTE. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 163/2008-SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2008OB905934 | 2008-08-28T00:00 | NFS 15354- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO JULHO/2008 - RELACAO 163/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 160.412,22 |
| 2008OB905935 | 2008-08-28T00:00 | NF 8642 .. FORNECIMENTO DE 01 RECEPTOR DE SINAIS DIGITAIS DE TV ABERTA POR SATELITE "VISIONTEC" .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.163/08/SIGMAS. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 539,00 |
| 2008OB905936 | 2008-08-28T00:00 | NFFS 54410- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% S/VRL APR., ISS 5% S/VRL TO- TAL NF E INSS 11% S/ 154.967,77(-VR),GLOSA R$1,55 REL.163/08-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 127.538,31 |
| 2008OB905937 | 2008-08-28T00:00 | NF 220699 .. FORNECIMENTO DE 10 UN. DE ESCALIMETRO TRIANGULAR N.01 COM 30CM. RET. SRF 5,85# .. REL.163/08/SIGMAS. | 26.974.279/0001-06 - Papelaria e livraria Risk Ltda. | R$ 174,46 |
| 2008OB905938 | 2008-08-28T00:00 | NFS 1682(R$202,29), 1681(R$3,07),1674(R$900,86) E 1683(R$127,12) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2008NS005498, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA .. REL.163/08/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.233,34 |
| 2008OB905939 | 2008-08-28T00:00 | NN 00014108940-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 301, BLOCO I, DA SQN 106RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: SETEMBRO/2008 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2008OB905940 | 2008-08-28T00:00 | NN 83714301339-4: RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE SETEMBRO/2008 EM FA-VOR DO CONDOM. DO BLC. D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB905941 | 2008-08-28T00:00 | NN 94326500226-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD............PROCESSO: 104.410/2008 - PERIODO SETEMBRO/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB905942 | 2008-08-28T00:00 | NFFS 10684-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM INTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAOSRF 9,45PC. RELACAO 163/2008 SIGMAS. REFERENTE VISITA TECNICA CONF.CONTRATO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.992,10 |
| 2008OB905943 | 2008-08-28T00:00 | NFS 54412 SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS PARA A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 68.170,64 DEDUZ VT/VR. REL.163/08-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.522,71 |
| 2008OB905944 | 2008-08-28T00:00 | NFFS 54411 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 553.769,60(DEDUZ VR+VT). .. REL.319/08 - PERIODO: 01/07/08 A 31/07/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 506.675,90 |
| 2008OB905945 | 2008-08-28T00:00 | NFS 54409(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA- TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 251.844,54(DEDUZ V.R). REL.163/08-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.400,51 |
| 2008OB905947 | 2008-08-28T00:00 | NFFS 54413-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 5,56(COB.INDEV.) - SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.267.287,25(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JUL/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 204,30(PROC.2008:18573/18779/19035) - REL 319/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.469,05 |
| 2008OB905948 | 2008-08-28T00:00 | NFF 653399/655288 .. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS P/PROTECAO A PEDIDO DO CEDI.RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$198,47 (NF 653399, MULTA, PROC.154.815/08).GLOSA R$0,01 (NF 655288, COBRANCA INDEVIDA) .. REL.163/08/SIGMAS. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 6.992,71 |
| 2008OB905949 | 2008-08-28T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTA-çãO (R$13,67). VIAGEM A ANAPOLIS - GO, NO DIA 25/08/2008. PROCESSO Nº 167.244/2008. PONTO Nº 2.885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,33 |
| 2008OB905950 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0041/08, PROCESSO N.021.000/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.146,72 |
| 2008OB905951 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5250881/08, PROCESSO N.020.992/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 34.887,92 |
| 2008OB905952 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3490744/08 - PROCESSO Nº21.017/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706163290, VALOR R$7.770,74, PROC.Nº166.475/08,OF.Nº238/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.194,28 |
| 2008OB905953 | 2008-08-28T00:00 | FAT. 0806.000756575- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/45,15. RELACAO 318/08 - PERIODO: 02/05 A 01/06/08,CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.712,19 |
| 2008OB905954 | 2008-08-28T00:00 | FAT 0808.000501365. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.549,98. PERIODO 11/07 A 10/08/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.673,59 |
| 2008OB905954 | 2008-08-28T00:00 | FAT 0808.000501365. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.549,98. PERIODO 11/07 A 10/08/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 432.194,30 |
| 2008OB905955 | 2008-08-28T00:00 | FAT 0808.000509183. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL.RET SRF 9,45% S/TOTAL. PER.11 JULHO A 10 AGOSTO/2008 CONF. FATURAREL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.785,21 |
| 2008OB905955 | 2008-08-28T00:00 | FAT 0808.000509183. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL.RET SRF 9,45% S/TOTAL. PER.11 JULHO A 10 AGOSTO/2008 CONF. FATURAREL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 68.461,31 |
| 2008OB905956 | 2008-08-28T00:00 | FAT 0808.00.391.159 SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45% REL. 318/08 PERIODO: 06/07 A 05/08/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.583,32 |
| 2008OB905957 | 2008-08-28T00:00 | FAT. 0807.000135348- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL EISS 5% S/R$ 1,00. REL. 318 E 165/08-SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 01/07/08, CONF.DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.111,15 |
| 2008OB905957 | 2008-08-28T00:00 | FAT. 0807.000135348- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL EISS 5% S/R$ 1,00. REL. 318 E 165/08-SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 01/07/08, CONF.DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.603,24 |
| 2008OB905958 | 2008-08-28T00:00 | FAT. 0808.000279018- SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 22,71. REL.165/08. PERIODO: 02/07 A 01/08/08,CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.713,31 |
| 2008OB905959 | 2008-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166816/2008. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB905960 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMACAMARA LIGADA, DIA 22/08/2008.PROCESSO 165925/2008. | 220.716.668-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB905961 | 2008-08-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$820,80),MAIS US$160,00(R$273,60)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNçAO/PARAGUAI,PER: 25 A 27/08/08. PROCESSO 167.352/08.COTACAO DOLAR:R$ 1,71. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,40 |
| 2008OB905962 | 2008-08-28T00:00 | NF 3233/3273/3297/3313 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (JUNTA COLETOR E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 164/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.056,01 |
| 2008OB905963 | 2008-08-28T00:00 | NF 094. FORNECIMENTO DE QUATRO ADAPTADORES DE IMPEDANCIA PARA GUITARRA E BAIXOMARCA BERINGER, A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIO VISUAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 164/2008 SIGMAS. | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 822,12 |
| 2008OB905964 | 2008-08-28T00:00 | NFS 1221 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESSTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORESPER.JULHO/2008. RET.SRF 9,45% S/VLR.APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. GLOSA 642,38, POR COBRANCA INDEVIDA DO ITEM TREINAMENTO. REL.164/08SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.436,82 |
| 2008OB905965 | 2008-08-28T00:00 | NFES 1625 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 164/2008 SIGMAS - PERIODO JULHO/08 - PARCELA 7/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB905966 | 2008-08-28T00:00 | NF 7323 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 164/08/SIGMAS PERIODO 01 A 15/08/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.167,90 |
| 2008OB905967 | 2008-08-28T00:00 | NFF 832318/19 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICOAUTOMATICO, MODELO VITROS-250 (...) RET. SRF 5,85# S/VL.APROPRIADO GLOSA R$45,52 (NF 832319 COB.IND.).. REL.164/08/SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.687,87 |
| 2008OB905968 | 2008-08-28T00:00 | FAT. 08/08/40200098-2 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. RET. SRF 9,45%.REL.318/2008. - PERIODO 26/07 A 25/08/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB905969 | 2008-08-28T00:00 | FATURA 08/08/40200095-9: CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% - PERIODO: 26/07 A 25/08/08 - RELACAO 318/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB905970 | 2008-08-28T00:00 | NFFEES 23309223 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 318/08 PER. JUNHO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95.994,22 |
| 2008OB905971 | 2008-08-28T00:00 | COPIA NFS 167 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS005500 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA CONFORME ART.134 PARAGRAFO 5O. DO RPL. REL. 164/2008C PROC.122.589/07). RETENCOES NA NS CITADA | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 23,62 |
| 2008OB905972 | 2008-08-28T00:00 | NFFEES 23309223 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 318/08. PERIODO: JUNHO/2008 -PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB905973 | 2008-08-28T00:00 | NF 8195 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 164/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 158,34 |
| 2008OB905974 | 2008-08-28T00:00 | NFS 617 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/8/08 A 5/9/08 -REL 164/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB905975 | 2008-08-28T00:00 | NFS 195/196/197 SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11% S/R$ 4.018,25 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL. RELACAO 164/08-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 7.514,13 |
| 2008OB905976 | 2008-08-28T00:00 | NF 441. FORNECIMENTO DE UM CONSOLE DE AUDIO MINIMO DE 24 ENTRADAS P/MICROFONE,MARCA BERINGER, A PEDIDO DA COORDENACAO RADIO CAMARA.BLOQUEIO R$ 612,50 (MUL- TA) PROC. 145.973/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 164/2008 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 5.512,50 |
| 2008OB905977 | 2008-08-28T00:00 | NFF 20805/20907/20934/20980. FORNEC. DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DEST.ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 164/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 20.223,80 |
| 2008OB905978 | 2008-08-28T00:00 | NF 41769/1 - FORNECIMENTO DE 250 PACOTES DE PAPEL COUCHê BRANCO.DESTINADOS A SUPRIMENTOS DE ESTOQUE ANCO/I/CD.RETENCAO SRF 5,85PC - REL. 164/2008 SIGMAS. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 750,85 |
| 2008OB905979 | 2008-08-28T00:00 | NFES 147029 E 147030 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSRET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC - PER.17/07/08 A 16/08/08 RELACAO 164/08 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB905980 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010115797/08 - PROCESSO Nº 20.042/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.843,83 |
| 2008OB905981 | 2008-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010116257/08 - PROCESSO Nº 20.041/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 582,28 |
| 2008OB905982 | 2008-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2614. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.248,95 |
| 2008OB905983 | 2008-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2064. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 945,52 |
| 2008OB905984 | 2008-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2064. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.795,57 |
| 2008OB905985 | 2008-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.231,74 |
| 2008OB905986 | 2008-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2615. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.850,02 |
| 2008OB905999 | 2008-08-29T00:00 | FAT.000.000.576/07/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA 216.123,53 (COBRANCA INDEVIDA) PERIODO 02.06 A 01.07.2008 .. REL.166/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 263.822,53 |
| 2008OB906000 | 2008-08-29T00:00 | NFS 965/968 REPARO/MANUT.,C/FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEIS FUNCUNCIONAIS.GLOSAS R$266,36 (965) E R$133,51 (968) COB.IND. .. RET.SRF 5,85PC S.VLR.APROP,INSS 11PC S/7.593,88 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TT NF .. REL.164/08/SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.935,61 |
| 2008OB906001 | 2008-08-29T00:00 | NFS 173 - PAGAMENTO DE 80% DA 5ª PARCELA DO CURSO DE MESTRADO EM"DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 2PC. REL. 276/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.344,16 |
| 2008OB906002 | 2008-08-29T00:00 | NFS 281/282-SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC S/ DIARIASR$ 584,10- RELACAO 275/2008- PERIODOS: 12 E 13/08/08 E 18 A 20/08/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 529,03 |
| 2008OB906003 | 2008-08-29T00:00 | NFES 33570- ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 275/2008. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 163,90 |
| 2008OB906004 | 2008-08-29T00:00 | NFF 10434(COPIA) -LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQUEADO NA 2008NS007036 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - IMPOSTO RETIDO NA REFERIDA NS - RELACAO 278/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.825,08 |
| 2008OB906005 | 2008-08-29T00:00 | NFS 1137- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. PERIODO: 26/06 A 25/07/08. RELACAO 318/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2008OB906006 | 2008-08-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.167.886/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB906016 | 2008-08-29T00:00 | NFS 1223- FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.RET. SRF 9,45% S/VR. APROP.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$2,40 COB.INDEV, JUNHO/08. REL.164/08 SIGMASDIFERENCA DA NFS. 1177. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 602,66 |
| 2008OB906017 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2617. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.022,19 |
| 2008OB906018 | 2008-08-29T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO À SRª DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN EMPRESA AÉREA COPA AIRLINES ETKT 2301937100612 AUTORIZADO PROC. Nº 162.022/08. | 161.146.202-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.685,88 |
| 2008OB906019 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TERANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS167.704, 167.707 E 167.710/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.844,62 |
| 2008OB906020 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.956,15 |
| 2008OB906021 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2616. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.757,17 |
| 2008OB906022 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2065. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.431,20 |
| 2008OB906023 | 2008-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2616. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.453,00 |
| 2008OB906024 | 2008-08-29T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 8604/08 NF Nº 014131/08 - PROC.Nº 021063/08(DESC.REEMBOLSO MCO MEMO Nº 15/08-OF.Nº234/08-PROC.Nº167.040/08-VALOR R$1.000,00) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.320,83 |
| 2008OB906025 | 2008-08-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3490743/08, PROCESSO N.021.018/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.563,66 |
| 2008OB906026 | 2008-08-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.35/08, PROCESSO N.020.993/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.213,78 |
| 2008OB906031 | 2008-08-29T00:00 | NFS 261 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 166/2008 - SIGMAS - REFERENTE 4ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB906032 | 2008-08-29T00:00 | NFS 2514 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 28/07/08 A 25/08/08 RELACAO 166/2008 SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB906033 | 2008-08-29T00:00 | NFS 1178 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2 A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER. JULHO/2008 (PARCELA 1/12) | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.634,87 |
| 2008OB906034 | 2008-08-29T00:00 | NFS 198 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQS 302 BLOCO E APTO 603)- OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RET. INSS 11% S/177,17 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 331,31 |
| 2008OB906036 | 2008-08-29T00:00 | NF 29964 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 166/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.131,18 |
| 2008OB906037 | 2008-08-29T00:00 | NFS 605- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.166/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.116,06 |
| 2008OB906038 | 2008-08-29T00:00 | NFF 89249- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL - RET SRF 9,45 - PERIODOAGOSTO/2008. RELACAO 166/08 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB906039 | 2008-08-29T00:00 | NF 3059 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS. OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 690,65 |
| 2008OB906040 | 2008-08-29T00:00 | NF 22813 FORNECIMENTO DE UM LNBF MULTIPONTO BANDA C MARCA AMERICAN BIRD OU PA-NORAMA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 166/2008 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 109,22 |
| 2008OB906041 | 2008-08-29T00:00 | NFS 287 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL REL. 166/08 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.382,94 |
| 2008OB906042 | 2008-08-29T00:00 | NF 1014 FORNECIMENTO/INSTAL. BOX-ESQUADRIA ALUMINIO, SQN 302 BL. E AP. 104. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/2008-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 376,00 |
| 2008OB906043 | 2008-08-29T00:00 | NF 22812 FORNECIMENTO DE UM RECEPTOR DE SINAIS ANALOGICOS DE TV ABERTA POR SA-TELITE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 166/2008 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 167,59 |
| 2008OB906044 | 2008-08-29T00:00 | NFS 966-REPARO/MANUTENCAO,C/FORNEC. MATERIAIS IMOVEIS FUNC. GLOSA 160,00(GLOSACOBR.INDEV.)-SRF 5,85PC S.VLR.APROP,INSS 11PC S.1.178,83(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC S/TT NF-REL 166/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.915,85 |
| 2008OB906045 | 2008-08-29T00:00 | NF 660 .. FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO... RET . SRF 5,85# .. REL.166/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 423,68 |
| 2008OB906046 | 2008-08-29T00:00 | NFS 1782- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.017,57(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 45,60-TRANSF FUNDO 2.305,91(MULTA PARCELA4: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUL/08-REL 166/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.060,79 |
| 2008OB906047 | 2008-08-29T00:00 | NF 9125 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS DE ARQUITETURA, A PEDIDO DODEMAP/CD (TRENA METALICA ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 166/2008 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 201,10 |
| 2008OB906048 | 2008-08-29T00:00 | NF 844 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 574,50 |
| 2008OB906049 | 2008-08-29T00:00 | NF 876 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE VOIL AMASSADO E OUTROS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 54,08 - MULTA PROC.102696/07. RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.950,16 |
| 2008OB906050 | 2008-08-29T00:00 | NFS 43 - CONFECCAO DE PAINEIS EXPOSITORES EM MDF, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 7.457,50 |
| 2008OB906051 | 2008-08-29T00:00 | NF 11022 FORNECIMENTO DE TESTE PARA MONITORAMENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR BOWIE- DICK... EMP OPT SIMPLES NACIONAL _____________________________REL 166 SIGMAS 2008 | 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL Comercial Hospitalar Ltda | R$ 3.700,00 |
| 2008OB906052 | 2008-08-29T00:00 | NF 6724 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE PLASTICO TAMANHO A4, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/2008 SIGMAS. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2008OB906055 | 2008-09-01T00:00 | NN 5101497 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DASQS 405 - REFERENTE SETEMBRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB906056 | 2008-09-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 27 A 29/08/08. PROCESSO 166809/08. PONTO 6323 | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB906057 | 2008-09-01T00:00 | NFS 264/270 LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH-PERIODO 1 A 31/7/2008.RETENCAO SRF 9,45# .. BLOQUEIO R$1.858,35 (MULTA, NF270, PORT.88/08,PROC.160.953/08) .. REL.167/08/SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.042,26 |
| 2008OB906058 | 2008-09-01T00:00 | NFS 1352(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS007372 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DE 11 AUSENCIAS DE SERVENTES CONFORME PROC. 18.537/07.RET SRF 5,85PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL. 167/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 789,55 |
| 2008OB906059 | 2008-09-01T00:00 | NF 587/589 FORNEC. DE MATERIAIS MARMORE BRANCO E BANCADA EM ACO INOXIDAVELEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 167/08 SIGMAS-BLOQUEIO R$240,80 (MULTA,PROC.105.491/08 - NF 587). | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.598,60 |
| 2008OB906060 | 2008-09-01T00:00 | NF 429 FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE BONE PRETO, MARCA MEIA LUA BONES, A PE-DIDO DO DEPOL. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 167/2008 SIGMAS. | 02.881.861/0001-51 - GENI APARECIDA RODRIGUES ME | R$ 1.590,00 |
| 2008OB906061 | 2008-09-01T00:00 | NFS 960/967-REPARO/MANUTENCAO,C/FORNEC. MATERIAIS IMOVEIS FUNC.-GLOSA R$145,60(COBR.INDEV. - NFS 967)-SRF 5,85PC S.VLR.APROP,INSS 11PC S. R$ 5.714,68(MAO-DEOBRA), ISS 1PC S.VLR TT NF - RELACAO 167/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.880,75 |
| 2008OB906062 | 2008-09-01T00:00 | NFS 953 - REPARO/MANUTENCAO,C/FORNEC. MATERIAIS IMOVEIS FUNC. - RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 540,00(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 167/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 946,62 |
| 2008OB906063 | 2008-09-01T00:00 | NFF 150495/150571 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAISRET SRF 1,24PC - PERIODO: 22/05/08 A 24/07/08 - RELACAO 167/2008 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 24.876,68 |
| 2008OB906064 | 2008-09-01T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62. VIAGEM A CURITIBA, NO PERIODO DE 06 A 10/09/08. PROCESSO 163198/08. PONTO 5993 | 443.490.681-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.164,38 |
| 2008OB906068 | 2008-09-01T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,62 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, NO PERIODODE 06 A 10/09/07. PROCESSO 162894/08, PONTO 6010. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.164,38 |
| 2008OB906069 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2619. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2008OB906070 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2066. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.594,73 |
| 2008OB906071 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2618. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.571,82 |
| 2008OB906072 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2618. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.659,58 |
| 2008OB906073 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2066. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.784,19 |
| 2008OB906074 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PROCESSO Nº 167.151/08 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176,58 |
| 2008OB906075 | 2008-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDESTHAME. PROCESSO Nº 155.330/08 | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 654,91 |
| 2008OB906076 | 2008-09-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3490745/08, PROCESSO N.021.016/08.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.669,63 |
| 2008OB906078 | 2008-09-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 (R$ 1.125,00), DEDUZIDO O AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$ 109,28). VIAGEM A NATAL - RN, PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 167.429/2008. PONTO Nº 6.901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,72 |
| 2008OB906079 | 2008-09-02T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,99). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 28/08 A 02/09/08. PROCESSO 167689/08. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,01 |
| 2008OB906080 | 2008-09-02T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,99). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 27/08 A 02/09/08. PROCESSO 167689/08. PONTO Nº 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,01 |
| 2008OB906081 | 2008-09-02T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1925,00), MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 28/08 A 02/09/08. PROCESSO 167689/08. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB906082 | 2008-09-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8616/08, N.FISCAL Nº014134 E PROCESSO Nº 021.062/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 364.085,73 |
| 2008OB906083 | 2008-09-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8615/08, N.FISCAL Nº014133 E PROCESSO Nº 021.061/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 308.078,91 |
| 2008OB906085 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO, NOTA FISCAL N. 00401, PROCESSO N.168.053/08. | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.500,00 |
| 2008OB906087 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO Nº 167.973/08 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,62 |
| 2008OB906088 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ FERNANDO FA RIA. PROCESSO Nº 167.412/08 | 307.362.506-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.800,00 |
| 2008OB906089 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO SAMPAIO PROCESSO Nº 166.153/08 | 244.884.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279,12 |
| 2008OB906090 | 2008-09-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3490746/08, PROCESSO N.021.019/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.651,38 |
| 2008OB906093 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.697,85 |
| 2008OB906094 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2620. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.625,24 |
| 2008OB906095 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2067. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.276,97 |
| 2008OB906096 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR JOSÉ MENTOR PROCESSO Nº 166.815/08 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.282,08 |
| 2008OB906097 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2068. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.219,60 |
| 2008OB906098 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2069 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,39 |
| 2008OB906099 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SNHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO PROCESSO Nº 168.061/08 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.682,73 |
| 2008OB906100 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 167.838/08 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.026,87 |
| 2008OB906101 | 2008-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2067. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.955,72 |
| 2008OB906102 | 2008-09-03T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.062,50), MAIS ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE (US$176,00 - R$308,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$136,65) VIAGEM AO MEXICO, DE 08 A 14/09. PROC.167980/08-PONTO 116157.COTACAO:R$1,75. | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.233,85 |
| 2008OB906103 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESAEM 29/08/2008 - PROC. 159.788/2008 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.340,25 |
| 2008OB906104 | 2008-09-03T00:00 | NN.109/00235245-3, 109/00235244-6 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE SETEMB/08 REFBLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB906106 | 2008-09-03T00:00 | FC 0000558002904.......... - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL Nº406 DO BL. J DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES: SETEMBRO/2008 PROCESSO: 156.600/2008 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 126,00 |
| 2008OB906107 | 2008-09-03T00:00 | DOC. 9907100600/9907100201 .. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS... RET.SRF 9,45# .. REL.168/08/SIGMAS .. 02/06/08 A 31/07/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.601,08 |
| 2008OB906107 | 2008-09-03T00:00 | DOC. 9907100600/9907100201 .. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS... RET.SRF 9,45# .. REL.168/08/SIGMAS .. 02/06/08 A 31/07/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 8.380,02 |
| 2008OB906108 | 2008-09-03T00:00 | FAT 08/08/75000852-9 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.320/08 PERIODO JULHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 127.618,14 |
| 2008OB906109 | 2008-09-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.36/08, PROCESSO N.021.312/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.096,73 |
| 2008OB906110 | 2008-09-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010116696/08 - PROCESSO Nº 21.045/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 942,13 |
| 2008OB906111 | 2008-09-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010116689/08 - PROCESSO Nº 21.044/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.218,59 |
| 2008OB906112 | 2008-09-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 80133/08 - PROCESSO Nº 21.660/08COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 38.420,65 |
| 2008OB906113 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2070. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.457,43 |
| 2008OB906114 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2070. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.364,49 |
| 2008OB906115 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2621. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2008OB906116 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.931,32 |
| 2008OB906117 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2622. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.483,67 |
| 2008OB906118 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO C. DE C. LIMA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESAEM SET/2008 - PROC. 166.185/2008 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.278,04 |
| 2008OB906119 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO C. DE C. LIMA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM SET/2008 - PROC. 161.268/2008 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2008OB906120 | 2008-09-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO C. DE C. LIMA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/09/08 - PROC. 161.247/2008 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255,77 |
| 2008OB906121 | 2008-09-03T00:00 | NFS 525 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE BLOCO DE CONTROLE DE SAIDA DE PRONTUARIOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5#. REL.168/08/SIGMAS. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 228,00 |
| 2008OB906122 | 2008-09-03T00:00 | NFF 832877/833727- .. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIQUIMICO AUTOMATICO, REATIVO SECO VITROS.RET. SRF 5,85%. REL. 168/2008 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 324,82 |
| 2008OB906123 | 2008-09-03T00:00 | NFFS 299 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSRET.SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 50.542,42 (DEDUZ VT E VR).PERIODO: JULHO/08 - RELACAO 168/2008 SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.503,65 |
| 2008OB906124 | 2008-09-03T00:00 | NFFS 89665 - SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: AGOSTO/2008. REL 168/2008 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB906125 | 2008-09-03T00:00 | NFS 1868- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.. REL. 168/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.349,41 |
| 2008OB906126 | 2008-09-03T00:00 | NN 5686912281-4 E OUTROS - TAXA ORDINARIA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107). PERIODO: JULH A SETEMBRO/08 RELACAO 168/08 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 326,52 |
| 2008OB906126 | 2008-09-03T00:00 | NN 5686912281-4 E OUTROS - TAXA ORDINARIA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107). PERIODO: JULH A SETEMBRO/08 RELACAO 168/08 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 4.582,38 |
| 2008OB906127 | 2008-09-03T00:00 | NFFPS FS0047527-LOCACAO EQUIP.MULTIFUNCIONAIS(WORKCENTRE MP45)INCLUINDO MANUT.E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC SOBRE R$ 25.330,41. PERIODOJULHO 2008. RELACAO 168/2008 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 43.087,04 |
| 2008OB906128 | 2008-09-03T00:00 | NF 10478- FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/035.10 TV CAMARA. RET. SRF 9,45% RELACAO 320/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.980,57 |
| 2008OB906129 | 2008-09-03T00:00 | NFS 10434(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2008NS008756 DA RELACAO 315/ 2008. RETENCAO SRF 9,45PC. OUTROS IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 320DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.088,44 |
| 2008OB906130 | 2008-09-03T00:00 | NFF 6613 .. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E 01 VARETA DE PE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.168/08/SIGMAS. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2008OB906131 | 2008-09-03T00:00 | NFS 1785/89/91 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNEC. MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS - BLOQUEIO 1,82 NF 1791 E 3,62 NF 1789 REF MULTA PROC106806/07 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 168/2008 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 5.926,46 |
| 2008OB906132 | 2008-09-03T00:00 | NFS 952/55/56. REP./MANUT., C/FORNEC. MATERIAIS IMOVEIS FUNC. RET. SRF 5,85 P.CENTO ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NOTAS FISCAIS E 11 P.CENTO S/R$ 602,92-MAO-DE-OBRARELACAO 168/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.057,03 |
| 2008OB906133 | 2008-09-03T00:00 | NFES 1984 - SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCAS CON-CORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12- RELACAO 168/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB906134 | 2008-09-03T00:00 | NFFS 10777-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM INTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RET.SRF 9,45# REL.168/08-SIGMAS. PER.09/07 A 08/08/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB906135 | 2008-09-03T00:00 | NF 1011/1013. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 168/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 964,95 |
| 2008OB906136 | 2008-09-03T00:00 | NF 122923 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, ALCOOL 70% 1000ML ITAJA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 168/2008 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 78,98 |
| 2008OB906137 | 2008-09-03T00:00 | NFS 4992/4996 - SERV. ATENDIM. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS-.....................................................................RELACAO 168/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 4.332,54 |
| 2008OB906144 | 2008-09-03T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -8.380,02 |
| 2008OB906144 | 2008-09-03T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -4.601,08 |
| 2008OB906145 | 2008-09-03T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -127.618,14 |
| 2008OB906146 | 2008-09-04T00:00 | DOC. 9907100600/9907100201 .. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS...RET.SRF 9,45# .. REL.168/08/SIGMAS .. 02/06/08 A 31/07/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.601,08 |
| 2008OB906146 | 2008-09-04T00:00 | DOC. 9907100600/9907100201 .. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS...RET.SRF 9,45# .. REL.168/08/SIGMAS .. 02/06/08 A 31/07/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 8.380,02 |
| 2008OB906147 | 2008-09-04T00:00 | FAT 08/08/75000852-9 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.320/08 PERIODO JULHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 127.618,14 |
| 2008OB906148 | 2008-09-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO, DE 9 A 11/09/08. PROCESSO Nº 166.113/2008. PONTO Nº 5.169. | 372.994.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB906149 | 2008-09-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIA- GEM A SãO PAULO, DE 9 A 11/09/08. PROCESSO Nº 166.113/2008. PONTO Nº 4.712. | 244.871.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB906150 | 2008-09-04T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIA- GEM A SãO PAULO, DE 9 A 11/09/08. PROCESSO Nº 166.113/2008. PONTO Nº 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906151 | 2008-09-04T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIA- GEM A SãO PAULO, DE 8 A 11/09/08. PROCESSO Nº 166.113/2008. PONTO Nº 6.234. | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906152 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR WALDEMIR MOKA PROCESSO Nº 168.135/08 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.710,00 |
| 2008OB906153 | 2008-09-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010115980/08 - PROC. Nº 20.731/08. DESC. DE R$ 3.738,41 REF. FATS DE CREDS. NºS 010116871 E 010116870/08 - PRCS.NºS 21100 E 21099/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.615,09 |
| 2008OB906154 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 168.233/08 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.435,82 |
| 2008OB906155 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 168.154/08 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2008OB906156 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 168.175/08 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.745,00 |
| 2008OB906157 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº168.193/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,87 |
| 2008OB906158 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2623. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.009,92 |
| 2008OB906159 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2623. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.230,60 |
| 2008OB906160 | 2008-09-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5010981/08, PROCESSO N.021.692/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 28.177,62 |
| 2008OB906161 | 2008-09-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.77601/08, PROCESSO N.021.661/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 53.545,73 |
| 2008OB906162 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BRANDÃOPROCESSO Nº 168.251/08 | 104.116.403-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008OB906163 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO PROCESSO Nº 168.280/08 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 477,62 |
| 2008OB906164 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO Nº 168.261/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2008OB906165 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO PROCESSO Nº 168.377/08 | 294.744.855-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.071,12 |
| 2008OB906166 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2072. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.077,06 |
| 2008OB906167 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2072. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.157,99 |
| 2008OB906168 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2071. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,40 |
| 2008OB906172 | 2008-09-04T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TER MOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/09/08 - PROC. 166.716/2008 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.435,28 |
| 2008OB906173 | 2008-09-05T00:00 | FAT.08/08/01510005-9(NFST 1390)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: 30/06/08 A 16/07/2008 REL. 321/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,44 |
| 2008OB906174 | 2008-09-05T00:00 | FAT.08/08/01510007-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 321/08 PERIODO: 26/07 A 25/08/08 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB906175 | 2008-09-05T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.448,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$289,60). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI, DE 31/08/2008 A 02/09/2008. PROCESSO Nº 167.701/2008. COTAçãO: R$1,81. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,60 |
| 2008OB906176 | 2008-09-05T00:00 | NFS 957 A 959/961 - REPARO E MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET.SRF 5,85PC, INSS 11 PC S/2.243,50(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL NF'S. BLOQ 6,11 MULTA PROC 158771/06 REL.169/2008 - SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.926,76 |
| 2008OB906177 | 2008-09-05T00:00 | RECIBO SN-CURSO "ELABORACAO, EXECUCAO, AVALIACAO PROJETOS PEDAGOGICOS..."FASES1 E 2- IRPF 27,5#S/6250,00(DEDUZ 548,82), INSS:ISENTO, ISS(5/12)S/1262,56,INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 100.111.343-88,PROC.100.651/08-REL 169/08 SIGMAS | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ 4.554,00 |
| 2008OB906178 | 2008-09-05T00:00 | NFF 658.684 .. FORNECIMENTO DE FILME P/ DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35X43 CM P/IMPRESSORA DRYSTAR 3000 CAIXA COM 100 PELÍCULAS, MARCA AGFA..RET. SRF 5,85# .. REL.169/08/SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 4.566,28 |
| 2008OB906179 | 2008-09-05T00:00 | NFS 1787 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 169/08 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 5.743,81 |
| 2008OB906180 | 2008-09-05T00:00 | NFS 1788/90 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNEC. MATERIAL EM IMO- VEIS FUNCIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 169/08 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.826,74 |
| 2008OB906181 | 2008-09-05T00:00 | NF 10704/1- FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE BORRACHAS P/LAPIS, CANETA OUTROS CONSUMO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 169/2008 SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 973,42 |
| 2008OB906182 | 2008-09-05T00:00 | NFS 1526 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC. C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS.FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO2008. RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB906183 | 2008-09-05T00:00 | FAT 619794/778700/794138 -RENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAIS DAS REVISTAS ESTUDOSHISTORICOS E ADMINISTRACAO PUBLICA. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 169/08 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 135,00 |
| 2008OB906184 | 2008-09-05T00:00 | NF 3552. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "INFORMADOR DAS CONSTRUCOES, PARA O PERIODO DE JULHO/08 A JUNHO/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P. CENTO. REL. 169/08 SIGMAS. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 207,13 |
| 2008OB906185 | 2008-09-05T00:00 | NF 250/357/358 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO),CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL. 169/08-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 51.328,53 |
| 2008OB906186 | 2008-09-05T00:00 | NF 5432/5455 - FORNEC.DE 500 METROS DE LONA PLASTICA. A PEDIDO DO DEPARTAMENTOTECNICO/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 169/08 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.645,00 |
| 2008OB906187 | 2008-09-05T00:00 | NF 5472- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.(BUCHA DE NAYLON E OUTROS ) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 169/08 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 151,79 |
| 2008OB906188 | 2008-09-05T00:00 | NF 19 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA CD, A PEDIDO DACAED/CD (300 CESTOS DE LIXO MARCA ART PRISCE E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 169/08-SIGMAS | 09.308.770/0001-70 - ATLANTIS COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA ME# | R$ 49.982,30 |
| 2008OB906189 | 2008-09-05T00:00 | NFF 12933 - FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, A PEDI-DO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 6.405,97 |
| 2008OB906190 | 2008-09-05T00:00 | NFES 28718 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2008 - RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB906191 | 2008-09-05T00:00 | NFFS 15144 - PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 169/2008 SIGMAS - PERIODO AGOSTO/2008 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2008OB906192 | 2008-09-05T00:00 | NFS 493/494. REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.204,32 |
| 2008OB906193 | 2008-09-05T00:00 | NF 64317/510/140 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EMCILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85PC RELACAO 169/2008-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 300,98 |
| 2008OB906194 | 2008-09-05T00:00 | NFF 869 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICO... DUQUESA VALE UMA MISSA...EMP OPT. SIMPLES NACIONAL-BLOQUEIO DE R$ 9,33 ATRASO 14 DIAS(PROC. 152.649/06)E R$ 235,62 TRANSF. AO FRCD REF PORTARIA 91/08(MULTA)-REL 169/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 273,41 |
| 2008OB906195 | 2008-09-05T00:00 | NFF 870/871/872/873/874/867 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS. (ESPERANçA RENO VADA E OUTROS) SIMPLES NACIONAL -GLOSA R$ 85,47 NF 874(COB.IND.) - BLOQUEIO R$ 112,07 (MULTA PROC. 152.649/06) - ANEXA COPIA DA RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 6.114,32 |
| 2008OB906196 | 2008-09-05T00:00 | NF 1039/1040 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/ 6.116,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (134,54) - RELACAO 169/08/SIGMAS .. AGOSTO/2008. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.672,58 |
| 2008OB906197 | 2008-09-05T00:00 | NFFS 15161 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 169/08 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2008OB906198 | 2008-09-05T00:00 | NF 10044.FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/PLOTTER. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 169/08 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.599,50 |
| 2008OB906199 | 2008-09-05T00:00 | NFFPS 144037. SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMA-GEM/DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REF. JUN/08 (PARC. 02) REL. 169/08-SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB906200 | 2008-09-05T00:00 | NFF 2208 .. LIBERACAO DE R$2.760,00 BLOQUEADO NA 2008NS005418, TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA .. PROC.101.732/08 .. REL.169/08/SIGMAS. | 02.685.377/0008-23 - SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA | R$ 2.760,00 |
| 2008OB906201 | 2008-09-05T00:00 | NFF 12933 - FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, A PEDI-DO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - RELACAO 169/2008 SIGMAS. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 6.405,97 |
| 2008OB906202 | 2008-09-05T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$177,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 08 A 16/09/08. PROCESSO 167407/2008. PONTO 5384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.682,42 |
| 2008OB906203 | 2008-09-05T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 04 A 08/09/08. PROCESSO 168288/2008. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB906204 | 2008-09-05T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 04 A 08/09/08. PROCESSO 168288/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB906205 | 2008-09-05T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 04 A 08/09/08. PROCESSO 168288/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB906206 | 2008-09-05T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 04 A 08/09/08. PROCESSO 168288/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB906207 | 2008-09-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 04 A 08/09/08. PROCESSO 168288/2008. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,67 |
| 2008OB906208 | 2008-09-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,62 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 09 A 12/09/08. PROCESSO 167544/2008. PONTO 6515. | 471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906209 | 2008-09-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,62 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 09 A 12/09/08. PROCESSO 167544/2008. PONTO 6815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906210 | 2008-09-05T00:00 | NFS 119 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.GLOSA 0,99 RET.SRF 5,85% S/VRL APR., INSS 11% E ISS5% S/TOTAL. REL 168 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO 08/07/08 A 08/08/08 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,03 |
| 2008OB906211 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO PAULO CUNHA PROCESSO Nº 168.471/08 | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536,07 |
| 2008OB906212 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR JOSÉ MENTOR PROCESSO Nº 168.534/08 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 464,62 |
| 2008OB906213 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO PROCESSO Nº 168.508/08 | 079.311.745-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314,04 |
| 2008OB906216 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSé CARLOS A. COSTA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESAEM SET/2008 - PROC. 160.369/2008 | 017.820.375-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.050,00 |
| 2008OB906217 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSé CARLOS A. COSTA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESAEM SET/2008 - PROC. 166.542/2008 | 017.820.375-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB906218 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS W. R. Q CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM SET/2008 - PROC. 165.022/2008 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.120,00 |
| 2008OB906219 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2624. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.825,72 |
| 2008OB906220 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2073. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,04 |
| 2008OB906221 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.846,72 |
| 2008OB906222 | 2008-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2073. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.660,13 |
| 2008OB906223 | 2008-09-05T00:00 | OFICIO 056/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.376.815,68 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 21.179,49 EOUTRAS DESPESAS R$ 62.466,66 REFERENTE AGOSTO/2008- PROCESSO: 168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.460.461,83 |
| 2008OB906225 | 2008-09-06T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2008OB906150 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,38 |
| 2008OB906227 | 2008-09-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 13/09/08. PROCESSO 166445/2008. PONTO 6195. | 509.111.985-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 953,04 |
| 2008OB906228 | 2008-09-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 10 A 13/09/08. PROCESSO 166445/2008. PONTO 6041. | 267.849.123-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB906229 | 2008-09-08T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIA-GEM A SãO PAULO, DE 9 A 11/09/08. PROCESSO Nº 166.113/2008. PONTO Nº 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906230 | 2008-09-08T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.132,50) MAIS US$176,00 (R$315,04), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO MEXICO - MEXIDO, DE 09 A 14/09/08. PROCESSO 167971/2008. DOLAR R$1,79. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2008OB906231 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SILAS CAMARA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM04/09/2008 - PROC. 162.134/2008 | 135.129.512-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.579,45 |
| 2008OB906232 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 018-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.490,00 |
| 2008OB906232 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 018-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.470,00 |
| 2008OB906232 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 018-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.624,00 |
| 2008OB906232 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 018-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.778,00 |
| 2008OB906232 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 018-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 57.560,50 |
| 2008OB906233 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 018-09/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2008OB906233 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 018-09/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.297,50 |
| 2008OB906233 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 018-09/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.273,50 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.660,00 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.660,00 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.490,00 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.150,00 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.523,50 |
| 2008OB906234 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 018-09/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000137. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.980,00 |
| 2008OB906235 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2625. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.836,42 |
| 2008OB906236 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2074. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.923,76 |
| 2008OB906237 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2625. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.889,10 |
| 2008OB906238 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2074. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.380,70 |
| 2008OB906239 | 2008-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 168.553/08 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.869,67 |
| 2008OB906242 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010116666/08 - PROCESSO NúMERO 20.990/08TRIP (IN 480/04 E ALTERALçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.338,71 |
| 2008OB906243 | 2008-09-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010116663/08 - PROCESSO Nº 21.046/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.393,82 |
| 2008OB906244 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPOTE AéREO, JUNTO A EMPRESA PASSAREDO TRANSPOTES AéREOS.PROCESSO N.168.252/08. | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.127,08 |
| 2008OB906245 | 2008-09-09T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 13 A 17/09/2008. PROCESSO 148712/2008. PONTO Nº 6.360. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,70 |
| 2008OB906246 | 2008-09-09T00:00 | 1,5 DIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DESCONTO DER$ 40,98(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG),NOS DIAS 09 E 10DE SETEMBRO DE 2008.PROCESSO 168.089/2008,PONTO 6.489. | 619.493.961-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB906247 | 2008-09-09T00:00 | 1,5 DIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DESCONTO DE R$40,98(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG),NOS DIAS 09 E 10DE SETEMBRO DE 2008.PROCESSO 168.089/2008,PONTO 117.044. | 873.020.631-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB906248 | 2008-09-09T00:00 | 1,5 DIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DESCONTO DE R$40,98(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG),NOS DIAS 09 E 10DE SETEMBRO DE 2008.PROCESSO 168.089/2008,PONTO 117.276. | 704.046.581-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,02 |
| 2008OB906249 | 2008-09-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0042/08, PROCESSO N.021.232/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.611,88 |
| 2008OB906250 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO PROCESSO Nº 165.820/08 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.489,31 |
| 2008OB906251 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI PROCESSO Nº 168.623/08 | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414,01 |
| 2008OB906252 | 2008-09-09T00:00 | NFS 290/291 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 9.512,55(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO: 170/08 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 16.619,62 |
| 2008OB906253 | 2008-09-09T00:00 | NF 3361............... - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHACHEVROLET (JUNTA DA TAMPA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.946,07 |
| 2008OB906254 | 2008-09-09T00:00 | NF 5446. FORNEC. DE DIVERSOS CABOS E CONECTORES A PEDIDO DO DETEC. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 170/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.000,00 |
| 2008OB906255 | 2008-09-09T00:00 | NFS 54452-SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS PARA CD:13 SALARIO/08 - 1 PARCELA (ADIANTAMENTO 1/12)-RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.521,06 |
| 2008OB906256 | 2008-09-09T00:00 | NFFS 54455- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD: 13 SALARIO/08- 1 PARCELA(ADIANTAMENTO 1/12)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.376,91 |
| 2008OB906257 | 2008-09-09T00:00 | NFS 54453 (PARTE) - ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS): 13 SALARIO/08 (3/12) - GLOSA 0,24 (COB.INDEV.)SRF 9,45# S.TT NF (ABATE GLOSA)-INSS 11# E ISS 5# S.TT NOTA-REL 170/08 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.420,86 |
| 2008OB906259 | 2008-09-09T00:00 | NFS 5514 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 170/08 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2008. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2008OB906260 | 2008-09-09T00:00 | NF 7336 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTASISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 170/2008 SIGMASPERIODO 18 A 31/08/2008 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.225,08 |
| 2008OB906261 | 2008-09-09T00:00 | NFF 21049. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB906262 | 2008-09-09T00:00 | NFF 38628-FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(CALDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR EMTUBO E OUTROS).RET. SRF 5,85%. RELACAO 170/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 900,57 |
| 2008OB906263 | 2008-09-09T00:00 | NFS 357 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 170/08 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2008OB906264 | 2008-09-09T00:00 | NFS 875- SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RELACAO 170/08 SIGMAS | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 6.813,88 |
| 2008OB906265 | 2008-09-09T00:00 | NFS 356 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 170/08 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2008OB906266 | 2008-09-09T00:00 | NF 31415/31444-FORNEC. DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 170/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.760,50 |
| 2008OB906267 | 2008-09-09T00:00 | NFS 10523 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA .. HORAS EXTRAS INFORMATICA. RET. SRF 9,45% , INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS REL.170/2008 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.215,10 |
| 2008OB906268 | 2008-09-09T00:00 | NFSF 6612. SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 170/08 SIG | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.405,60 |
| 2008OB906269 | 2008-09-09T00:00 | NFS 495. REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURALIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.839,06 |
| 2008OB906270 | 2008-09-09T00:00 | NFF 48702 - FORNECIMENTO DE FILMES MIN-R 200 18X24CM, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 338,57 |
| 2008OB906271 | 2008-09-09T00:00 | NFSC 73686.SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RET SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA DE R$ 13,32 (COB. INDEV). PER: AGO/2008. REL. 266/08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.943,06 |
| 2008OB906272 | 2008-09-09T00:00 | NFES 149634/149635- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGRIBUSINESS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO: AGO/08 - RELACAO 170/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2008OB906273 | 2008-09-09T00:00 | NF 1927. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE MICROFILMA-GEM (ROLOS DE MICROFILME E OUTROS). BLOQUEIO R$ 159,82 (MULTA) PROC. 147245/07RET. 5,85 P.CENTO. REL. 170/08 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 24.918,73 |
| 2008OB906274 | 2008-09-09T00:00 | NF 399 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB906275 | 2008-09-09T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 05/09/08. PROCESSO 168253/2008. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB906276 | 2008-09-09T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$ 27,33, REF.COMPLEMENTACAO DEDIARIAS PAGAS NO PROCESSO 168.288/2008, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM09/09/08. PROCESSO 168.732/2008.PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB906277 | 2008-09-09T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$ 27,33, REF.COMPLEMENTACAO D DIARIAS PAGAS NO PROCESSO 168.288/2008, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR E 09/09/08. PROCESSO 168.732/2008.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB906278 | 2008-09-09T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$ 27,33, REF.COMPLEMENTACAO DEDIARIAS PAGAS NO PROCESSO 168.288/2008, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM09/09/08. PROCESSO 168.732/2008.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB906279 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2626. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.255,49 |
| 2008OB906280 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2626. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.593,52 |
| 2008OB906281 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.951,60 |
| 2008OB906282 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2075. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.938,36 |
| 2008OB906283 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2627. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008OB906284 | 2008-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2628. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.159,28 |
| 2008OB906285 | 2008-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 136,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CURITIBA/PR, PER: 15 A 19/09/08. PROCESSO 165.775/2008. PONTO 5.128. | 234.253.341-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,40 |
| 2008OB906286 | 2008-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 136,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CURITIBA/PR, PER: 15 A 19/09/08. PROCESSO 165.775/2008. PONTO 1.921. | 736.150.488-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,40 |
| 2008OB906287 | 2008-09-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE95,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 15 A 18/09/08.PROCESSO 167.306/2008.PONTO 6.721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.189,38 |
| 2008OB906288 | 2008-09-10T00:00 | NFFS 54454 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA. (13º SALARIO 2008-1ª PARCELA(ADIANTAMENTO 5/12)RET SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% REL 322/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.747,01 |
| 2008OB906288 | 2008-09-10T00:00 | NFFS 54454 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA. (13º SALARIO 2008-1ª PARCELA(ADIANTAMENTO 5/12)RET SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% REL 322/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.130,00 |
| 2008OB906289 | 2008-09-10T00:00 | NFS 283/284-SERV.DE HORTELARIA. RETENCAO 9,45PC SB TOTAL E ISS 5PC S/ DIARIASR$ 1.577,07 - PERIODOS: 21 E 22/08/08 - RELACAO 283/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.437,15 |
| 2008OB906290 | 2008-09-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05.09.08. PROC.168.674.08 - RESIDêNCIA OFICIAL-CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB906291 | 2008-09-10T00:00 | NFS 923 - FORNEC/INSTALACAO SISTEMA CLIMATIZACAO DO CEDI REF. FABRICACAO E MONTAGEM DA REDE DE DUTOS... - 2ªETAPA (FASE 1) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% S. MAODE-OBRA (R$13.580,00) E ISS 1% - RELACAO 283/2008. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 34.648,13 |
| 2008OB906292 | 2008-09-10T00:00 | FAT.0806000481499/807000331494 - SERV. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO... RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/845,89(ALGUNS SERVICOS). REL. 322/08 PERIODO: 23/04/08 A 22/06/08 CONF. DESPACHO CENIM/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.164,05 |
| 2008OB906293 | 2008-09-10T00:00 | FAT 808.000359158 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 42,66.GLOSAS NO VAL. R$ 1.929,70RELACAO 322/2008 PER. MAI/08 A AGO/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.161,89 |
| 2008OB906293 | 2008-09-10T00:00 | FAT 808.000359158 E OUTRAS CONF. REL. ANX (PARTE)-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA STFC.RET.9,45PC.ISS 5PC SOBRE 42,66.GLOSAS NO VAL. R$ 1.929,70RELACAO 322/2008 PER. MAI/08 A AGO/08. CONF. DESP. COHAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 47.014,12 |
| 2008OB906294 | 2008-09-10T00:00 | FAT 0808000480665 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,RETENCAO SRF 9,45% RELACAO 322/2008 PERIODO 18/06 A 17/07/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15,77 |
| 2008OB906294 | 2008-09-10T00:00 | FAT 0808000480665 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.,RETENCAO SRF 9,45% RELACAO 322/2008 PERIODO 18/06 A 17/07/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.383,79 |
| 2008OB906300 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494379/08, PROCESSO N.022.409/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.448,19 |
| 2008OB906301 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494381/08, PROCESSO N.022.410/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.514,51 |
| 2008OB906302 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3494380/08-PROCESSO Nº 022411/08(DESC.MCO Nº9572706187467 PROCESSO Nº 167.949/08-OF.Nº 239/08-VALOR R$1.314,36) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 131.826,91 |
| 2008OB906303 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494378/008, PROCESSO N.022.407/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.238,98 |
| 2008OB906304 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2077. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 823,13 |
| 2008OB906305 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2629. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.477,97 |
| 2008OB906306 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2076. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.169,21 |
| 2008OB906307 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2076. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.966,89 |
| 2008OB906308 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2629. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.057,01 |
| 2008OB906309 | 2008-09-10T00:00 | REEMBOLSO REF.à AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA TRECHO TUCUMáN/BUENOS AIRES, DEL. PARL.BASILEIRA,DéCIMA SESSãO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,PERíODO DE 26 A 29/08. PROCESSO 162.067/08. | 244.884.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,04 |
| 2008OB906310 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010115985/08-PROC. Nº 20.732/08 E ANEXOS. DESC.R$8.343,48 REF. FATURA DE CREDITO Nº 010116869/08-PROC. 21.098/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.351,53 |
| 2008OB906311 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 01.0116664/08 - PROCESSO NÚMERO 020.991/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.868,78 |
| 2008OB906312 | 2008-09-10T00:00 | NFFS 54699 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(13º SAL. DOSEMPREGADOS,02/12 AVOS, JAN/08-FEV/08,CONTRATO 2007/1590). RET.SRF 5,85 # INSS11 PC E ISS 5 PC-REL. 323/08.GLOSA R$4.402,63(COB.REAJUSTE SAL. ANALISE ADM.). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 56.643,22 |
| 2008OB906313 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 01.0116665/08 - PROCESSO NUMERO 021.047/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.884,05 |
| 2008OB906314 | 2008-09-10T00:00 | NFFS 54700 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(13º SAL.DOSEMPREGADOS,05/12 AVOS,MAR/08 A JUL/08,CONTRATO 2008/0320). RET. SRF 5,85 # INSS11PC E ISS 5 PC-REL. 323/08.GLOSA R$ 38.319,09(FALTA COMPROV. REPASSE EMPREG.) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 115.893,75 |
| 2008OB906315 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.5080981/008, PROCESSO N.022.393/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 39.930,60 |
| 2008OB906316 | 2008-09-10T00:00 | NFS 1222 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 172/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.078,42 |
| 2008OB906317 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494377/08, PROCESSO N.022.408/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.849,54 |
| 2008OB906318 | 2008-09-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0043/08, PROCESSO N.022.417/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.674,33 |
| 2008OB906319 | 2008-09-10T00:00 | NFSF 067(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2008NS000212- SRF 5,85PCISS JA RETIDO NA CITADA NS - RELACAO 171/2008 SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 2.400,82 |
| 2008OB906320 | 2008-09-10T00:00 | NFSF 6583- SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 171/2008 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.426,90 |
| 2008OB906321 | 2008-09-10T00:00 | NFS 752 - ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR... PARA O PERIODODE 12 MESES COM VIGENCIA A PARTIR DA DATA DO AVISO DE PAGAMENTO - OPTANTE SIM-LES NACIONAL - RELACAO 171/2008 SIGMAS. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2008OB906322 | 2008-09-10T00:00 | NF 1583 .. RENOVACAO E FORNECIMENTO DE PERIODICOS AVULSOS (REVISTA CONSULEX E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.171/08/SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.488,85 |
| 2008OB906323 | 2008-09-10T00:00 | NFS 331 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO.RET.SRF 5,85% E 5% ISS. RELACAO 171/2008 SIGMAS. PERIODO : 26/06 A 25/07/2008. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2008OB906324 | 2008-09-10T00:00 | NFS 2967. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RET SRF 5,85 P.CEN-TO. PERIODO: 28/07 A 27/08/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 171/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB906325 | 2008-09-10T00:00 | NFF 4396 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.171/08 .. JULHO/2008. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB906326 | 2008-09-10T00:00 | NF 10267.FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE PAPEL RECICLADO 150G/M2,MARCA ECO MILLRNNIUM,A PEDIDO DA COORD. DE DIVULGACAO-SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 171/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.040,00 |
| 2008OB906327 | 2008-09-10T00:00 | NFE 314927 FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO,MARCA MST200FYVYTU... A PEDIDO DO CEDI/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 171/2008 SIGMAS. | 08.101.290/0001-71 - YVYTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA EPP | R$ 5.940,00 |
| 2008OB906328 | 2008-09-10T00:00 | NFS 142-CURSO "TREINAMENTO VIVENCIAL PARA O PROJETO ESTRATEGICO DE DESENVOLVI-MENTO DE VISAO SISTEMICA", A PEDIDO DO CEFOR/CD - ISENTO INSS: SERV. PRESTADOSOCIO - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL-SRF 9,45%-REL 171/2008 SIGMAS-PAGTO 2ªTURMA. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 6.474,33 |
| 2008OB906329 | 2008-09-10T00:00 | NF 882 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISHI PARA PERIODO DE SET/08 A AGO/09 A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 171/2008 | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 61,86 |
| 2008OB906330 | 2008-09-10T00:00 | NFES 2015 - SUPORTE E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS... DO SOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE... RET SRF 9,45% SRF E 2% ISS. - PARCELA 1/12-PERIODO 07/07A06/08/08. RELACAO 171/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2008OB906331 | 2008-09-10T00:00 | NF 1020/1021 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 171/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 988,65 |
| 2008OB906332 | 2008-09-10T00:00 | NFS 107. PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO BOSQUE DOSCONSTITUINTES, LOCALIZADO NA VIA N1 LESTE, BSB-DF, A PEDIDO DA ASSESSORIA DEPROJETOS ESPECIAIS/CD-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 171/2008 SIGMAS. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 2.942,92 |
| 2008OB906333 | 2008-09-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). VIAGEM A GOIANIA - GO, NO DIA 04/09/2008. PROCESSO 167.000/2008. PONTO Nº 6.492. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB906334 | 2008-09-11T00:00 | FAT.0808.000477778 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADOE EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 171/08-SIGMAS PERIODO: 23/06 A 22/07/08 CONF. DESP.CENIN | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2008OB906335 | 2008-09-11T00:00 | FAT. 0809.000619893 -SERVICO DE TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADOE EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45% REL. 171/08-SIGMAS PERIODO: 23/07 A 22/08/08 CONF. DESP.CENIN | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,65 |
| 2008OB906336 | 2008-09-11T00:00 | FC NN 0000000026091656 PRESTACAO SERVICOS DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO FORA DAS DEPENDENCIAS DA CD, PELO PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 7,05% S/TOTAL REL. 171/2008 | 00.000.000/0001-91 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 31.011,41 |
| 2008OB906337 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELIO S.DIAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/09/08 - PROC. 162.992/2008 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.604,80 |
| 2008OB906338 | 2008-09-11T00:00 | FAT 0809.000622726-DESPESAS TELEFONICAS MES ABRIL/2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC REL.324/08 PER.18/07 A 17/08/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5,58 |
| 2008OB906338 | 2008-09-11T00:00 | FAT 0809.000622726-DESPESAS TELEFONICAS MES ABRIL/2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC REL.324/08 PER.18/07 A 17/08/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.077,22 |
| 2008OB906339 | 2008-09-11T00:00 | NFS. 518 LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5% .. REL.172/08/SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.641,60 |
| 2008OB906340 | 2008-09-11T00:00 | NF 2648 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA ALTA COM DESCANSO A PEDIDO DA COORDE SECRETARIADO PARLAMENTAR(DEPES) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 172/2008 SIGMAS. | 01.768.158/0001-79 - CLASSIC MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2008OB906341 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10530 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO AGOSTO/08 - RELACAO 172/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008OB906342 | 2008-09-11T00:00 | NF 136 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTOQUE AMCO III (ACUCAREIRO, BANDEJA EM ALUMINIO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 229,72 (MULTA PROC.100484/08). RELACAO 172/2008 SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 28.485,30 |
| 2008OB906343 | 2008-09-11T00:00 | NFF 1519-SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENçAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PCPARCELA 07/12. RELACAO 172/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB906344 | 2008-09-11T00:00 | NFS 608 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO: 172/2008 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB906345 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10528 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO AGOSTO/2008 RELACAO 172/2008-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB906346 | 2008-09-11T00:00 | NFS 185 - PAGAMENTO DE 80% DA 6ª PARCELA DO CURSO DE MESTRADO EM "DIREITO E POLITICAS PUBLICAS" DO ALUNO EBER ZOEHLER SANTA HELENA. -ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- RET. ISS 2% REL. 288/08 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.344,16 |
| 2008OB906347 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: AGOSTO/08 RELACAO 323/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,05 |
| 2008OB906348 | 2008-09-11T00:00 | AI J002533581 - COMETIDA PELO MOTORISTA MOACIR JOAO DA SILVA, PRONTUARIO 12624FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, VEICULO PLACA JFP-6296 - PROCESSO 22239/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB906349 | 2008-09-11T00:00 | AUTO INFRACAO W025220819 - COMETIDA POR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS,PONTO N 2111, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, DE PLACA JFP-6296,CONFOR-ME NOTIFICACAO DE INFRACAO N W025220819. PROCESSO 022241/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB906350 | 2008-09-11T00:00 | J002532565 - COMETIDA PELO SERVIDOR AVELINO ARRUDA PINTO, PONTO 2251 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP- 5595 CONFORME NOTIFICACAO DE INFRACAO N¨ J002532565.PROC. 022240/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB906351 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 169.015, 169.019 E 169.024/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.386,12 |
| 2008OB906352 | 2008-09-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494376/08, PROCESSO N.022.406/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.088,58 |
| 2008OB906353 | 2008-09-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.37/08, PROCESSO N.022.505/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.596,80 |
| 2008OB906354 | 2008-09-11T00:00 | NFFS 90261 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES, EM ELEVADORES...A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 172/2008 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.293,38 |
| 2008OB906355 | 2008-09-11T00:00 | NF 8357 E 8358 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 170/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 349,74 |
| 2008OB906356 | 2008-09-11T00:00 | NFF 12932. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARQUIVAMENTODE CD'S...A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO 158,40( MULTA ) PROCESSO 139.839/07 REL.172/2008 SIGMAS | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 8.126,80 |
| 2008OB906357 | 2008-09-11T00:00 | NFF 005. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 08/08 (PARCELA 05/12)....RELACAO: 172/2008-SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB906358 | 2008-09-11T00:00 | NFF 241 - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO 2008NS007037, DA REL.130/08, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA. PROC: 104.595/07REL. 172/08 | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.998,95 |
| 2008OB906359 | 2008-09-11T00:00 | 1 DIARIA VALOR US$320,00 (R$540,80). COMPLEMENTAçãO DEVIDO A DILATACAO DO PE- RIODO DE AFASTAMENTO DO PARLAMENTAR NA MISSAO OFICIAL A SAN MIGUEL DE TUCUMáN,ARGENTINA. PROCESSO 162.067/08. COTAçãO DO DIA 09/07/08: R$1,69. | 244.884.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,80 |
| 2008OB906360 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2631. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB906361 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2078. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.530,87 |
| 2008OB906362 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2078. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.696,75 |
| 2008OB906363 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2630. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.458,84 |
| 2008OB906364 | 2008-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2630. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.780,93 |
| 2008OB906366 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 325 DE 2008 - PERIODO AGOSTO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB906367 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10527-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 173/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB906368 | 2008-09-11T00:00 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 173/08 SIGMAS PER. AGOSTO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876.227,58 |
| 2008OB906369 | 2008-09-11T00:00 | NF 1719. FORNEC. DO MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOX. DE MAT. CON-SUMO I/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.173/08/SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2008OB906370 | 2008-09-11T00:00 | NFF 25396/25653/25819 - FORNECIMENTO DE ENVELOPES DESTINADOS AO AMCO I. BLOQUEIO R$ 1.109,32(MULTA - NFF 25396 - PROCESSO 141.415/07) - RET SRF 5,85PCRELACAO 173/2008 SIGMAS. | 07.089.433/0001-04 - HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA | R$ 69.503,18 |
| 2008OB906371 | 2008-09-11T00:00 | NF 43765 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE SUPORTE DE PLASTICO PARA COPO DE CAFE, MARCA PRAFESTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 173/2008 SIGMAS. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 128,00 |
| 2008OB906372 | 2008-09-11T00:00 | NF 9964. FORNEC. 05 CAIXAS DE FILME UPC 21 L, PARA IMPRESSORA COLOR VIDEO PRINTER, MAR. SONY, A PEDIDO DO DEMED/CD._RET. 5,85 P.CENTO. REL. 173/08. SIGMAS | 03.006.222/0001-00 - ENDOIMAGEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.247,49 |
| 2008OB906373 | 2008-09-11T00:00 | NF 3775. FORNEC. DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY, 01 FILMADORA DIGITAL, MARCA JCV E 01 TRIPE P/CAMERA FOTOGRAFICA E FILMADORA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 173/08 SIGMAS. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.115,00 |
| 2008OB906376 | 2008-09-12T00:00 | NF 7491 - FORNECIMENTO DE FORNO MICROONDAS DESTINADO A COPA - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 291/08. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008OB906377 | 2008-09-12T00:00 | AI S000406239 - COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, PRONTUARIO24303, FUNCIONARIO DA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6061 - PROCESSO 22376/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008OB906378 | 2008-09-12T00:00 | AI S000729880 - COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO SALGADO NETO, PRONTUARIO 24305FUNCIONARIO DA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6231 - PROCESSO 22345/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008OB906379 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2079. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.516,24 |
| 2008OB906380 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2632. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.894,55 |
| 2008OB906381 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2079. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.128,12 |
| 2008OB906382 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2632. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.429,33 |
| 2008OB906383 | 2008-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE RE MARCAÇÃO(REVALIDAÇÃO) DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA CONCEDIDO POR ESTA CASA, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO PROC.Nº164.201/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 186,00 |
| 2008OB906384 | 2008-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE REMARCAÇÃO(REVALIDAÇÃO) DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA CONCEDIDO POR ESTA CASA, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO PROC.Nº164.201/08 | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 186,00 |
| 2008OB906385 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM SET/2008 - PROC.022.531/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB906385 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM SET/2008 - PROC.022.531/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB906386 | 2008-09-12T00:00 | NFFEES 24621005 E OUTRAS (COD.ORGAO 502.9902/9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: AGOSTO/2008 RELACAO 174/08 SIGMASPARTE PGTO. BORDERO FLS.157/158 A 166. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 42.750,46 |
| 2008OB906387 | 2008-09-12T00:00 | NFFEES 24621005 E OUTRAS - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. AGO/08. REL.174/08SIGMAS - PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902/9903 BORDERO. FLS. 157/158 A 166. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB906388 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº 169.249/08 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2008OB906389 | 2008-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MOISES AVELINO PROCESSO Nº 169.255/08 | 010.821.831-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.500,00 |
| 2008OB906390 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 122,99(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:10 A 16/09/08. PROCESSO 168.951/2008.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,01 |
| 2008OB906391 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 122,99(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:10 A 16/09/08. PROCESSO 168.951/2008.PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,01 |
| 2008OB906392 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 150,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:09 A 16/09/08. PROCESSO 168.951/2008.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,68 |
| 2008OB906393 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 150,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:09 A 16/09/08. PROCESSO 168.951/2008.PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,68 |
| 2008OB906394 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIO-DO 15 A 18/09/2008.PROCESSO 165.365/2008. PONTO 6.417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906395 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIO-DO 15 A 18/09/2008.PROCESSO 165.365/2008. PONTO 6.464. | 261.809.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906396 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIO-DO 15 A 18/09/2008.PROCESSO 165.365/2008. PONTO 5.242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906397 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIO-DO 15 A 18/09/2008.PROCESSO 165.365/2008. PONTO 6.477. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,38 |
| 2008OB906398 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A MACEIO/AL, PER:17 A 20/09/08.PONTO 5.996. | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB906399 | 2008-09-12T00:00 | CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 81,96 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELEM/PA. PER: 18 A21/09/2008. PROCESSO 167.107/2008. PONTO 6.159. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978,04 |
| 2008OB906400 | 2008-09-12T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - FACITEC, AGO/08, CONFORME MEMO 562/08-CEFOR. - DDP 032-09/2008 - | 007.640.221-56 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 830,00 |
| 2008OB906404 | 2008-09-13T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB906168 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -393,40 |
| 2008OB906405 | 2008-09-15T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 10/09/08. PROCESSO 168986/2008. PONTO 119211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,34 |
| 2008OB906406 | 2008-09-15T00:00 | PAGAMENTO 50% ANUIDADE AO PARLAMENTO LATINO AMERICANO (COTA ATRIBUÍDA A CD). INCLUIDAS AS TAXAS BANCÁRIAS. RETENÇÕES: SRF R$26,25 + ISS R$9,04 REF. A TAXASBANCÁRIAS. PROC. 136.375/2007 | 00.000.000/0001-91 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 36.476,95 |
| 2008OB906407 | 2008-09-15T00:00 | NF 813 FORNECIMENTO DE 12 ELEVADORES PARA PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA GAIA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.________________________________________REL 172/08 SIGMAS. | 05.531.812/0001-87 - ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 23.700,00 |
| 2008OB906408 | 2008-09-15T00:00 | NFF 259809/10 - FORNENEC. DE MATERIAL DESTINADO A COHAB/CD (DISJUNTOR TRIPOLARE OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.215,84 |
| 2008OB906409 | 2008-09-15T00:00 | NF 886/888 - SERVICO DE CONFECCAO DE PLOTAGEM EM VINIL FOSCO ADESIVO...A PEDI-DO DA COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.244,95 |
| 2008OB906410 | 2008-09-15T00:00 | NFF 42244 E 42245 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI (FORUM DE DIREI-TO URBANO E AMBIENTAL E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 16.719,16 |
| 2008OB906411 | 2008-09-15T00:00 | NF 4532 .. FORNECIMENTO DE 90 GARRAFOES P/AGUA MINERAL CAPACIDADE 20 LITROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.175/08/SIGMAS. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2008OB906412 | 2008-09-15T00:00 | NFS 972. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 37.898,56).REL. 175/08 SIGMASPERIODO: AGOSTO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.509,24 |
| 2008OB906413 | 2008-09-15T00:00 | NFF 21313 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DEST.A ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 175/2008/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.350,33 |
| 2008OB906414 | 2008-09-15T00:00 | NFF 49952 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC.RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 55,74 |
| 2008OB906415 | 2008-09-15T00:00 | NF 7342 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS INSETO DE IMPOSTOS- RELACAO 175/2008 SIGMAS PERIODO 16/08 31/08/08 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.396,35 |
| 2008OB906416 | 2008-09-15T00:00 | NF 31436 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARCA ITAMARATY - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 175/08 SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.648,34 |
| 2008OB906417 | 2008-09-15T00:00 | NFS 10531 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERIODO: AGOSTO/2008.RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB906418 | 2008-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 81.96 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 17 A 20DE SETEMBRO DE 2008.PROCESSO 165.965/2008. PONTO 11.681. | 783.058.961-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB906419 | 2008-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2080. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.172,00 |
| 2008OB906420 | 2008-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2633. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.439,94 |
| 2008OB906421 | 2008-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2080. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.958,64 |
| 2008OB906422 | 2008-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2633. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.267,64 |
| 2008OB906423 | 2008-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO, PANTANAL LINHAS AéREAS. PROCESSO N.164.243/08. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430,58 |
| 2008OB906425 | 2008-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.128,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 17/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.432,00 |
| 2008OB906426 | 2008-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.128,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 17/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.432,00 |
| 2008OB906427 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906428 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906429 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906430 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906431 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906432 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.520,00) MAIS US$160,00 (R$304,00), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 14 A 16/09/2008. PROCESSO 168527/2008. DOLAR R$ 1,90. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2008OB906433 | 2008-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$2.128,00) MAIS US$160,00 (R$304,00) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTE-VIDEU-URUGUAI, 14 A 17/09/2008. PROC. 168527/2008. PONTO 4928. DOLAR R$ 1,90. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.363,68 |
| 2008OB906434 | 2008-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$2.128,00) MAIS US$160,00 (R$304,00) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTE-VIDEU-URUGUAI, 14 A 17/09/2008. PROC. 168527/2008. PONTO 4605. DOLAR R$ 1,90. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.363,68 |
| 2008OB906435 | 2008-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$2.128,00) MAIS US$160,00 (R$304,00) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTE-VIDEU-URUGUAI, 14 A 17/09/2008. PROC. 168527/2008. PONTO 112735. DOLAR R$1,90. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.363,68 |
| 2008OB906436 | 2008-09-16T00:00 | NFS 10551- FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2008, NACAMARA/TV. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 326/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.869,94 |
| 2008OB906437 | 2008-09-16T00:00 | NFFS 54456(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2008NS009446. RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 326/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.520,70 |
| 2008OB906438 | 2008-09-16T00:00 | NFFS 54456 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS009446. IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 326/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.353,67 |
| 2008OB906440 | 2008-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 09 A 11/09/08. PROCESSO 166113/2008. PONTO 6666. | 225.084.811-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB906441 | 2008-09-16T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEP. PASTOR PEDRO RIBEIRO, CART. 555/07, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/05, CONFORME 2008NS009512 - ADTS. 2047/2048 (2008RA001648) | 030.880.653-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,82 |
| 2008OB906442 | 2008-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.148,10 |
| 2008OB906443 | 2008-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2081. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.349,44 |
| 2008OB906444 | 2008-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2634. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.384,12 |
| 2008OB906445 | 2008-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2634. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.895,56 |
| 2008OB906448 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0001/08, PROCESSO N.022.392/08. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.273,57 |
| 2008OB906449 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.38/08, PROCESSO N.022.691/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.602,80 |
| 2008OB906450 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010117537/08 - PROCESSO NúMERO 22.378/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.535,38 |
| 2008OB906451 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010117542/08 PROCESSO NUMERO 22.382/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.189,07 |
| 2008OB906452 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010117552/08 PROCESSO NúMERO 22.380/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.217,10 |
| 2008OB906453 | 2008-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010117541/08 - PROCESSO NúMERO 22.377/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.597,82 |
| 2008OB906454 | 2008-09-17T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 24/09/08. PROCESSO 166603/2008. PONTO 6980. | 775.593.986-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906455 | 2008-09-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 21 A 26/09/08. PROCESSO 165456/2008. PONTO 5276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.577,06 |
| 2008OB906456 | 2008-09-17T00:00 | DOC. 9912100293. SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 176/08SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 441,43 |
| 2008OB906456 | 2008-09-17T00:00 | DOC. 9912100293. SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 176/08SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 138.846,01 |
| 2008OB906456 | 2008-09-17T00:00 | DOC. 9912100293. SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 176/08SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 516.780,12 |
| 2008OB906457 | 2008-09-17T00:00 | NF 5770. PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 176/08 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB906458 | 2008-09-17T00:00 | NFS 513/514 SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.. REL.176/08 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.903,00 |
| 2008OB906459 | 2008-09-17T00:00 | NFS 987 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 386,75(MAO DE OBRA) E ISS 1PC . RELACAO 176/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 677,99 |
| 2008OB906460 | 2008-09-17T00:00 | NF 1725 .. FORNECIMENTO DE 520 MILHEIROS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES VISITANTES,MARCA EXPEDG, A PEDIDO DO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ... RELACAO: 176/2008 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.696,00 |
| 2008OB906461 | 2008-09-17T00:00 | NFF 12999 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 176/2008 SIGMAS.PERIODOAGOSTO/2008. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB906462 | 2008-09-17T00:00 | NFS 871 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 176/08. SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 20.975,62 |
| 2008OB906463 | 2008-09-17T00:00 | NFF 21170/99 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2008OB906464 | 2008-09-17T00:00 | NFS 120- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2008 - RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB906465 | 2008-09-17T00:00 | NFFS 12127 ........ SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 176/2008 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2008 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 121.563,83 |
| 2008OB906466 | 2008-09-17T00:00 | NF 3227 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET SRF 5,85 - RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 658,11 |
| 2008OB906467 | 2008-09-17T00:00 | NFS 1272 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: AGOSTO/2008. RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB906468 | 2008-09-17T00:00 | NFF 4417 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL. 176/08 SIGMAS - REF. AO PERIODO 01 A 31/08/08 PARC. 5/12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB906469 | 2008-09-17T00:00 | NFS 1158- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/08/08 A 31/08/08- RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2008OB906470 | 2008-09-17T00:00 | NFS 15799 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA NO VALOR DE R$ 98,59 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 176/08 SIGMAS PER.11 A 30/08/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 217.411,70 |
| 2008OB906471 | 2008-09-17T00:00 | NFS 1273 - SERVICO EM PORTÕES AUTOMATICOS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2008. RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 43,54 |
| 2008OB906472 | 2008-09-17T00:00 | NF 7337. FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSETO DE IMPOSTOS. RELACAO 176/2008 SIGMAS. PERIODO 16/08 31/08/08 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.204,29 |
| 2008OB906473 | 2008-09-17T00:00 | NFFS 25713 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIOD: AGOSTO/2008- REL. 176/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB906474 | 2008-09-17T00:00 | NFS 519. LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO.REL 176/08 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 182,40 |
| 2008OB906475 | 2008-09-17T00:00 | NF 7910 - FORNECIMENTO DE PLASTICO BOLHA A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 1.905,60 |
| 2008OB906476 | 2008-09-17T00:00 | NF 1022/1023/1026/1028- FORNEC. E INSTAL. DE VIDROS,ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 176/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.138,09 |
| 2008OB906477 | 2008-09-17T00:00 | NFFS 10397 PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 176/08-SIGMAS PERIODO: 11/08 A 10/09/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB906478 | 2008-09-17T00:00 | NFF 877518 E 881041 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO DEMED(SOLUCAO FISIOLOGICA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 176/2008 SIGMAS. | 49.351.786/0001-80 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | R$ 1.178,27 |
| 2008OB906479 | 2008-09-17T00:00 | NFS 15678 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC. E ISS5PC. - PERIODO: AGOSTO/08 .. REL.176/08 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2008OB906481 | 2008-09-17T00:00 | NFS 332/333/335 REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.448,77-REF 6/7ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL EINSS11%/R$317649,58-BLOQ.18536,88(NF332/P.121053/04 MULTA)REF.6/7ªMED-R.176/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 788.676,32 |
| 2008OB906482 | 2008-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2635. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.193,41 |
| 2008OB906483 | 2008-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2082. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.128,82 |
| 2008OB906484 | 2008-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2635. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.314,21 |
| 2008OB906485 | 2008-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2082. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.483,99 |
| 2008OB906486 | 2008-09-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0044/08, PROCESSO N.022.696/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.550,38 |
| 2008OB906488 | 2008-09-18T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,31 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 16 A 23/09/08. PROCESSO 169500/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906489 | 2008-09-18T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,31 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 16 A 23/09/08. PROCESSO 169500/2008. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906490 | 2008-09-18T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,31 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 16 A 23/09/08. PROCESSO 169500/2008. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906491 | 2008-09-18T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,31 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 16 A 23/09/08. PROCESSO 169500/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906492 | 2008-09-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$109,28 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN,NO PERIODODE 23 A 28/09/08. PROCESSO 165212/08. PONTO 6163 | 207.950.923-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150,72 |
| 2008OB906493 | 2008-09-18T00:00 | FAT 08/09/22100857-9 E OUTRAS.SERV.FIXO,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.327/08 PERIODO 02/07 A 01/08/08 E 02/08 A 01/09/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.374,15 |
| 2008OB906493 | 2008-09-18T00:00 | FAT 08/09/22100857-9 E OUTRAS.SERV.FIXO,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.327/08 PERIODO 02/07 A 01/08/08 E 02/08 A 01/09/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 107.295,17 |
| 2008OB906493 | 2008-09-18T00:00 | FAT 08/09/22100857-9 E OUTRAS.SERV.FIXO,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.327/08 PERIODO 02/07 A 01/08/08 E 02/08 A 01/09/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 305.323,80 |
| 2008OB906494 | 2008-09-18T00:00 | NF 179441 FORNECIMENTO DE 03 BARRAS DE CANTONEIRA... MARCA GERDAU E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85% REL.177/08 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 128,81 |
| 2008OB906495 | 2008-09-18T00:00 | NF 3234 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET SRF 5,85 - RELACAO 177/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.038,48 |
| 2008OB906496 | 2008-09-18T00:00 | NF 1692 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI-RA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 177/08.SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 306,66 |
| 2008OB906497 | 2008-09-18T00:00 | NF 685 - FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 177/08 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.400,25 |
| 2008OB906498 | 2008-09-18T00:00 | NFF 126728/126766 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO BASEVERDE CAIXA COM 100 FOLHAS- RET. SRF 5,85PC - REL. 177/2008 SIGMAS. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 2.120,08 |
| 2008OB906499 | 2008-09-18T00:00 | NFFS 2608 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 2PC.S/TOTAL NFF. GLOSA 0,01 (COBR. INDEVIDA). PARCELA 08/12. RELACAO 177/2008.SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,36 |
| 2008OB906500 | 2008-09-18T00:00 | NFS 1271 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.RET. SRF 9,45% SOBRE V/APROPRIADO. INSS 11% E ISS 5%.(HORAS EXTRAS REALIZADAS EM JULHO/08) GLOSA R$ 0,39 COBRANCA INDEVIDA.REL. 177/2008 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 842,67 |
| 2008OB906501 | 2008-09-18T00:00 | NF 30200. FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO. RET. 5,85P.CENTO. RELACAO 177/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 517,83 |
| 2008OB906502 | 2008-09-18T00:00 | NF 2439 FORNECIMENTO DE 2 UN DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA PREMIACOES DO PLENARINHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 177/2008 SIGMAS. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 898,00 |
| 2008OB906503 | 2008-09-18T00:00 | NFF 38770. FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(DRL PRONTO P/USO 250TESTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 177/2008 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2008OB906504 | 2008-09-18T00:00 | NF 851 - CONFECCAO DE CAMISETAS TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO PROGRAMA CAMARA MIRIM 2008, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 177/2008 SIGMAS | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 4.050,00 |
| 2008OB906505 | 2008-09-18T00:00 | NFS 228506 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM. RET. SRF 9,45% .. REL.177/08 PERIODO: SETEMBRO/2008 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2008OB906506 | 2008-09-18T00:00 | NFES 2013 - LICENCIAMENTO SOFTWARES DE APOIO AO DESENV. E MANUTENCAO DE SISTE-MA: 15 LICENCAS NOMINAIS E 6 LICENCAS CONCORRENTES(BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE) - RELACAO 177/2008 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 90.901,48 |
| 2008OB906507 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2637. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.603,80 |
| 2008OB906508 | 2008-09-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.80967/08, PROCESSO N.022.721/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 35.941,31 |
| 2008OB906509 | 2008-09-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.079258/08, PROCESSO N.022.722/08. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 27.859,31 |
| 2008OB906510 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS C/ TRANSPORTES AéREOS AOS SRS. DEPUTADOS. PROCESSO N.169.568, 169.462 E 169.565/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.225,99 |
| 2008OB906511 | 2008-09-18T00:00 | NFFS 10396 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, C/FORNEC. DE PECAS. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% RELACAO 176/08-SIGMAS. PERIODO: 11/08 A 10/09/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB906512 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2638. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.163,57 |
| 2008OB906513 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2638. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.665,40 |
| 2008OB906514 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2636. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.523,22 |
| 2008OB906515 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2636. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.709,94 |
| 2008OB906516 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2084. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.169,95 |
| 2008OB906517 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2084. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.960,80 |
| 2008OB906518 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2083. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.702,64 |
| 2008OB906519 | 2008-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2083. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.659,97 |
| 2008OB906520 | 2008-09-18T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS À SRA. DEP. LUCIANA COSTA, CART. 539/07, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/05, CONFORME 2008NS007853ADT. 2037 (2008RA001599) | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.421,34 |
| 2008OB906521 | 2008-09-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC. DE EMB/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTAçãO (R$68,32). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 24 A 26/09/2008. PROC. 20.758/08. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,68 |
| 2008OB906522 | 2008-09-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT. R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO VALOR DE R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO).VIAGEMA BELO HORIZONTE-MG, DIAS 24 E 25/09/08. PROC. 169023/08. PONTO 4.530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,00 |
| 2008OB906523 | 2008-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DA PARTICIPAçãO COMO CONVIDADO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, DIA 19/09/2008, EM BRASILIA-DF (VIAGEM SãO PAULO/ BRASíLIA/SãO PAULO). PROCESSO Nº 168.662/2008. | 143.029.478-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB906524 | 2008-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DA PARTICIPAçãO COMO CONVIDADO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, DIA 19/09/2008, EM BRASILIA-DF (VIAGEM SãO PAULO/ BRASíLIA/SãO PAULO). PROCESSO Nº 168.662/2008. | 158.919.238-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB906525 | 2008-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DA PARTICIPAçãO COMO CONVIDADO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, DIA 19/09/2008, EM BRASILIA-DF (VIAGEM SãO PAULO/ BRASíLIA/SãO PAULO). PROCESSO Nº 168.662/2008. | 221.668.498-81 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2008OB906526 | 2008-09-19T00:00 | NF 134151/135017/135925/136712 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% GLOSA R$190,38 (NF 136712). REL. 287/08 PAGTO REF.: MAI/JUN/JUL E AGO/08 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 3.736,01 |
| 2008OB906527 | 2008-09-19T00:00 | NFFPS FS0047682- LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS (WORKCENTRE MP45) INCLUINDO MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 52.575,97-TRANSF. FUNDOR$ 1.250,04(MULTA PORT. 99/2008-PROC. 148220/08)-PER:AGO/08-REL 178/08-SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 88.181,71 |
| 2008OB906528 | 2008-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSP. AéREOS, PROCESSOS NS.169.712 E 169.739/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.070,62 |
| 2008OB906529 | 2008-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2639. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.752,34 |
| 2008OB906530 | 2008-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2639. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.449,86 |
| 2008OB906531 | 2008-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2085. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.230,34 |
| 2008OB906532 | 2008-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2085. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.674,64 |
| 2008OB906533 | 2008-09-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N.5150981/08, PROCESSO N.022.741/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.203,35 |
| 2008OB906546 | 2008-09-19T00:00 | NFF 2052 - FORNECIMENTO DE MODULO OSCILADOR YIG, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 178/2008 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 12.912,68 |
| 2008OB906547 | 2008-09-19T00:00 | NFS 55143 - SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET. SRF 9,45% E ISS 5%. E INSS 11%.(DIFERENCA AUMENTO DE QUADRO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO) REL.178/08 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.966,46 |
| 2008OB906548 | 2008-09-19T00:00 | NFS 55029(PARTE)SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 247.662,59(DEDUZ V.R). REL.178/08-SIGMAS. PERIODO: 01/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 181.282,78 |
| 2008OB906550 | 2008-09-19T00:00 | NFS 0123. PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CDRETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO. RELACAO 171/08 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB906551 | 2008-09-19T00:00 | NF 4986. FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(BOLDO,E CAMOMILA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 178/08 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.068,20 |
| 2008OB906552 | 2008-09-19T00:00 | NFF 13007. FORNEC. PECAS P/MANUTENCAO CORRETIVA DO ANALISADOR HEMATOLOGICO COUTER STKS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO. REL. 178/08 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 637,40 |
| 2008OB906553 | 2008-09-19T00:00 | NF 4456 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR POR ACUMULACAO A GAS, CAPACIDA-DE 175LTS...., EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 178/2008 SIGMAS. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.270,00 |
| 2008OB906554 | 2008-09-19T00:00 | NFS 627 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/9/08 A 5/10/08-REL 178/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB906555 | 2008-09-19T00:00 | NFS 042- ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000 DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO PERIODO DE 26/07/08 A 25/08/08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 5% - RELACAO 178/2008 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2008OB906556 | 2008-09-19T00:00 | NFS 292 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 178/2008 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 994,75 |
| 2008OB906557 | 2008-09-19T00:00 | NFF 2998 FORNECIMENTO DE 18M DE PERFIL DE ARREMATE DE PISO ...CHAPA DE ALUMI- NIO . RET 5, 85% SRF. REL 178 SIGMAS/2008 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 110,16 |
| 2008OB906558 | 2008-09-19T00:00 | NFFEES 24494363/64/65/24692331/32/33 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,58PC - PERIODO: AGOSTO/2008. RELACAO 178/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.070,46 |
| 2008OB906559 | 2008-09-19T00:00 | NFFEES 24494363/64/65/24692331/32/33 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA. ISENTO RETENCOES.RELACAO 178/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB906560 | 2008-09-19T00:00 | NF 8468 E 8469 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 178/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 327,12 |
| 2008OB906561 | 2008-09-19T00:00 | NF 30322/23 FORNEC.MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 178/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.825,88 |
| 2008OB906567 | 2008-09-19T00:00 | NN 12367890000000704-2: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 -SETEMB/08 - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB906568 | 2008-09-19T00:00 | NN 5101524 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405 -OUTUBR/08 - PROCESSO 1691381/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 170,00 |
| 2008OB906570 | 2008-09-22T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.472,00) MAIS US$160,00 (R$294,40), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 18 A 20/05/2008. PROCESSO 156992/2008. DOLAR R$1,84. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2008OB906575 | 2008-09-22T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 26/09/08. PROCESSO 168117/2008. PONTO 5460. | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB906576 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2071. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,40 |
| 2008OB906577 | 2008-09-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: SETEMBRO/08 - REL 328/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 207.461,25 |
| 2008OB906578 | 2008-09-22T00:00 | NFES 154420/154421 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSRET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC - PER.17/08/08 A 16/09/08 REL. 179/08-SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB906579 | 2008-09-22T00:00 | NF 422 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), CONF.,CONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85%REL. 179/08-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.838,95 |
| 2008OB906580 | 2008-09-22T00:00 | NFS 362.SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDI-VERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/R$ 142.339,48 (DEDUZ V.T E V.A). REL. 179/08-SIGMAS PER.01 A 31/08/08 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 128.040,05 |
| 2008OB906581 | 2008-09-22T00:00 | NFS 973 A 983/990 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAISEM IMOVEIS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 6.763,70(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 179/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.856,78 |
| 2008OB906582 | 2008-09-22T00:00 | NFS 505 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO 179/ 2008 SIGMAS - PERIODO 16/08 A 15/09/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB906583 | 2008-09-22T00:00 | NFS 1539 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II.RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 179/2008-SIGMAS PER. 13/08/08 A 12/09/08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB906584 | 2008-09-22T00:00 | NFFS 1618/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 179/2008 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2008 SIGMAS | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB906585 | 2008-09-22T00:00 | NF 23437-FORNECIMENTO DE UM SUPORTE P/TV DE 14".A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD. RET. SRF 5,85% REL. 179/2008 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 30,13 |
| 2008OB906586 | 2008-09-22T00:00 | NFS 10533 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO- GLOSA R$ 863,04(COBR.INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 S.VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/VL TT NF - PERIODO: AGOSTO/08 - REL 328/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.289,37 |
| 2008OB906587 | 2008-09-22T00:00 | NFS 985/986 - REPARO E MANUT,C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS...RET.SRF 5,85%INSS 11% S/2.094,93(MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL NF'S. BLOQUEIO REF. MULTA106,34 E 14,61 RESPECTIVAMENTE PROC.158771/06. REL.179/2008-SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.551,49 |
| 2008OB906588 | 2008-09-22T00:00 | NFS 6439 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 179/2008 SIGMAS - PERIODO 12/08 A 11/09/2008. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB906589 | 2008-09-22T00:00 | NF 742 - FORNECIMENTO DE DUAS MESAS DE HIGIENIZACAO, MARCA DINAMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD.-EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/2008. SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 15.700,00 |
| 2008OB906590 | 2008-09-22T00:00 | NFS 2935 -SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PECAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC -OPT. SIMP. NACIONAL- REL.179/08-SIGMAS PERIODO: 13/08/08 A 12/09/08 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB906591 | 2008-09-22T00:00 | NF 7351 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 179/2008.SIGMAS. PERIODO 01 A 15/09/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 44.270,36 |
| 2008OB906592 | 2008-09-22T00:00 | NFS 1804/05 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNEC. MATERIAL EM IMO- VEIS FUNCIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/08 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 531,55 |
| 2008OB906593 | 2008-09-22T00:00 | NFF 969 A 976/988 A 991 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS(HIST.DE MULHERES E OUTROS)OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA TT 635,94 COBR.INDEV.CONF.RELACAO ANEXA.BLOQUEIO MULTA TT 33,33(NFF 990 E 991-PROC. 152649/06).RELACAO 179/2008 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 12.632,54 |
| 2008OB906594 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2641. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.332,05 |
| 2008OB906595 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2642. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491,51 |
| 2008OB906596 | 2008-09-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502278/08, PROCESSO N.022.805/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.634,02 |
| 2008OB906597 | 2008-09-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502274/08, PROCESSO N.022.803/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.143,97 |
| 2008OB906598 | 2008-09-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502275/08, PROCESSO N.022.804/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.856,30 |
| 2008OB906599 | 2008-09-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502276/08, PROCESSO N.022.807/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.044,08 |
| 2008OB906600 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2640. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.253,55 |
| 2008OB906601 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2640. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.987,69 |
| 2008OB906602 | 2008-09-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502277/08, PROCESSO N.022.806/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.354,76 |
| 2008OB906603 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2643. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.676,26 |
| 2008OB906604 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2086. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.110,27 |
| 2008OB906605 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2086. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.504,49 |
| 2008OB906606 | 2008-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 169.787, 169.841 E 169.869/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.587,00 |
| 2008OB906610 | 2008-09-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMSET/08 - PROC. 166.400/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB906611 | 2008-09-22T00:00 | NF 95/116 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL/CD. CAIXAS ACUSTICAS EOUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 178/2008 SIGMAS. | 09.256.994/0001-86 - AZEVEDO & FERA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 7.719,99 |
| 2008OB906621 | 2008-09-23T00:00 | FAT. 08/08/01510006-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 PC. REL.329/08. REF.26/07/2008 A 25/08/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB906626 | 2008-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2644. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.318,72 |
| 2008OB906627 | 2008-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2087. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,78 |
| 2008OB906628 | 2008-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2087. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.162,75 |
| 2008OB906630 | 2008-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2644. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.223,14 |
| 2008OB906634 | 2008-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO Nº 169.622/08 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 697,82 |
| 2008OB906645 | 2008-09-24T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 -FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45% REL. 330/08 PERIODO: 01/08/08 A 01/09/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.686,18 |
| 2008OB906646 | 2008-09-24T00:00 | FAT. 0809.000136283. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 56,44. REL.180/08 SIGMAS. PER: 02/08 A 01/09/08,CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB906647 | 2008-09-24T00:00 | FAT 08/09/75000914-5 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.330/08 PERIODO AGOSTO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 104.630,06 |
| 2008OB906648 | 2008-09-24T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% - RELACAO 330/08- PERIODO 29/07/08 A 28/08/08. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2008OB906649 | 2008-09-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 122,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,29/09 A 03/10/08. PROCESSO 166.195/08.PONTO 6.467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB906650 | 2008-09-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 122,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,29/09 A 03/10/08. PROCESSO 166.195/08.PONTO 6.412. | 956.287.116-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,06 |
| 2008OB906651 | 2008-09-24T00:00 | FATURA 1047 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RELACAO 180/2008 SIGMAS PERIODO JULHO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB906652 | 2008-09-24T00:00 | NFF 1014/15/16/20/21. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OU-TROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL . BLOQUEIOS TODAS NOTAS R$ 20,54 (MULTA) PROC. 152649/06. GLOSA R$ 66,22 COB. IND.(NF'S 1015/1020). REL. 180/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 4.086,32 |
| 2008OB906653 | 2008-09-24T00:00 | NFS 1203 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER. AGOSTO/2008(PARCELA 2/12)RELACAO. 180/08 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.634,87 |
| 2008OB906654 | 2008-09-24T00:00 | NF 839 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS, ACRILICOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 180/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.117,30 |
| 2008OB906655 | 2008-09-24T00:00 | NFS 1274 - SERVICO EM PORTÕES AUTOMATICOS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2008. RELACAO 180/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 130,50 |
| 2008OB906656 | 2008-09-24T00:00 | NF 35352 - LOCACAO COPIADORAS DIGITAL CANON MODELO IR 3320I- RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 180/2008 SIGMAS PERIODO AGOSTO/2008 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.068,01 |
| 2008OB906657 | 2008-09-24T00:00 | NFES 1706 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 180/2008 SIGMAS - PARCELA 8/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB906658 | 2008-09-24T00:00 | NFS 1269 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESSTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORESPER.AGOSTO/08. RET.SRF 9,45% S/VLR.APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. GLOSA 642,38, POR COBRANCA INDEVIDA DO ITEM TREINAMENTO. REL.180/08SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.436,82 |
| 2008OB906659 | 2008-09-24T00:00 | NF 1027/1031/1032/1033- FORNEC. E INSTAL. DE VIDROS,ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 180/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 823,88 |
| 2008OB906660 | 2008-09-24T00:00 | NFS 1794-1797/1799/1800 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO ARMARIOS C/FORNEC.MAT.EM IMOVEIS FUNCIONAIS - BLOQUEIO 1.245,04 NF 1794/1795/1800 REF. MULTA PROC.106806/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 180/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 17.219,17 |
| 2008OB906661 | 2008-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2088. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.093,24 |
| 2008OB906662 | 2008-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2088. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.075,12 |
| 2008OB906671 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2645. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.390,38 |
| 2008OB906672 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2645. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.677,73 |
| 2008OB906673 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 0003/08 - PEOCESSO Nº 22.919/08 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.422,91 |
| 2008OB906674 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010118259/08 - PROC. 22.731/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.264,49 |
| 2008OB906675 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010117536/08 - PROC. 22.379/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.591,67 |
| 2008OB906676 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010118372/08 - PROC. 22.727/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.222,25 |
| 2008OB906677 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010118371/08 - PROCESSO NúMERO 22.726/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 931,21 |
| 2008OB906678 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010118260/08 - PROC. 22.730/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.879,87 |
| 2008OB906679 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010118276/08 - PROCESSO NúMERO 22.729/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.636,34 |
| 2008OB906680 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010117548/08 - PROCESSO NúMERO 22.381/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.060,74 |
| 2008OB906681 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010118257/08 - PROCESSO NúMERO 22.733/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 239,21 |
| 2008OB906682 | 2008-09-25T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$177,65 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU-SP, DE 22 A 30/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,35 |
| 2008OB906683 | 2008-09-25T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$177,65 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU-SP, DE 22 A 30/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,35 |
| 2008OB906684 | 2008-09-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU-SP, DE 23 A 30/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,68 |
| 2008OB906685 | 2008-09-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU-SP, DE 23 A 30/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 4070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,68 |
| 2008OB906686 | 2008-09-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$170,00. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAVALCANTE-GO, DE 23 A 24/09/08. PROCESSO 169467/2008. PONTO 2885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214,00 |
| 2008OB906687 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2646. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.522,25 |
| 2008OB906688 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2646. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.847,95 |
| 2008OB906689 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 39/08 - PROCESSO Nº 22.924/08COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.929,61 |
| 2008OB906690 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO PROCESSO Nº 170.042/08 | 079.311.745-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 679,17 |
| 2008OB906691 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0045/08 - PROCESSO Nº 22.850/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 7.321,35 |
| 2008OB906692 | 2008-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220981/08 - PROCESSO Nº 22.871/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.081,89 |
| 2008OB906693 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 170.018/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2008OB906694 | 2008-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 23 A 26/09DE 2008.PROCESSO 169.058/2008. PONTO 6.044. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906695 | 2008-09-25T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. DULCíDIO SIQUEIRA NETO,PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO , NA CIDADE DE LAVRAS, MG, DE 30.09 A 04.10..PROC. 169.676.08 | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB906695 | 2008-09-25T00:00 | CONC.DE SUP.DUNDOS A SERV. DULCíDIO SIQUEIRA NETO,PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO , NA CIDADE DE LAVRAS, MG, DE 30.09 A 04.10..PROC. 169.676.08 | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2008OB906696 | 2008-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 23 A 26/09DE 2008.PROCESSO 169.058/2008. PONTO 6.982. | 712.506.206-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906697 | 2008-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 23 A 26/09DE 2008.PROCESSO 169.058/2008. PONTO 5.541. | 741.663.797-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,38 |
| 2008OB906698 | 2008-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$170,00, MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBQARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 109,32(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LAVRAS/MG,PER: 30/09 A 04/10/08. PROCESSO 169.676/2008.PONTO 6.841. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,68 |
| 2008OB906699 | 2008-09-25T00:00 | 1,0 DIARIA REF.COMPLEMENTACAO DA 2008OB904909, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 23/07/2008. PONTO 6.002.PROCESSO 164.201/2008. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB906700 | 2008-09-25T00:00 | 1,0 DIARIA REF.COMPLEMENTACAO DA 2008OB904907,TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 23/07/2008.PONTO 5.713. PROCESSO 164.201/2008. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB906701 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 170.115/08 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.121,40 |
| 2008OB906702 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2089. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.339,92 |
| 2008OB906703 | 2008-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2089. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.608,12 |
| 2008OB906710 | 2008-09-26T00:00 | NFFS 55032 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 247.485,20 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 331/08. 01/08 A 10/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.131,39 |
| 2008OB906711 | 2008-09-26T00:00 | NFFS 55428 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 11,71 RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/454.374,39(DEDUZ VR+VT). REL.331/08 REF.:AGOSTO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 418.270,52 |
| 2008OB906712 | 2008-09-26T00:00 | NFFS 55033-SERV CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS.PER AGO/08.GLOSA 7.530,16(MENOS 2 MOTORISTAS). RET SRF 9,45PC S/VL.APR., INSS 11PC S/283.864,64(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S/TT.BLOQUEIO 858,23 PROC 2008:20652/3/932 ACIDENTES. REL 331/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.094,29 |
| 2008OB906713 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00, TOTALIZANDA A IMPORTANCIA DER$100,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 25/09/08.PROC: 170.033/08.PONTO 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB906714 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00, TOTALIZANDA A IMPORTANCIA DER$100,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 25/09/08.PROC: 170.033/08.PONTO 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB906715 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE 250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIODE JANEIRO/RJ, NO DIA 25/09/08.PROCESSO 169.916/08.PONTO 6.815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906716 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE 250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIODE JANEIRO/RJ, NO DIA 25/09/08.PROCESSO 169.916/08.PONTO 3.878. | 221.357.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906717 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE 250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, NO DIA 25/09/08.PROCESSO 170.081/08.PONTO 3.406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906718 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE 250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, NO DIA 25/09/08.PROCESSO 170.081/08.PONTO 6.125. | 376.220.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906719 | 2008-09-26T00:00 | MEIA DIARIA DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE 250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, NO DIA 25/09/08.PROCESSO 170.081/08.PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906720 | 2008-09-26T00:00 | AI S000719469 - COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE BARROS SABINO, PRONTUARIO 12726 FUNCIONARIO DA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-6316 - PROCESSO 22877/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 42,57 |
| 2008OB906721 | 2008-09-26T00:00 | AI Q002300820 - COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIONR 12726, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-0521. PROCESSO 022876/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008OB906722 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESP AO SR.DEP.ADEMIR CAMILO P. RODRIGUES CART.220 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2090. | 487.043.006-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106,73 |
| 2008OB906723 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO A PARLAMENTAR TONHA MAGALHAES PROCESSO Nº 170.240/08 | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2008OB906724 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO PROCESSO Nº 170.235/08 | 294.744.855-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.340,00 |
| 2008OB906725 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO RUBENS OTONI PROCESSO Nº 170.178/08 | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.150,00 |
| 2008OB906726 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2090. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.232,72 |
| 2008OB906727 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2647. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.553,51 |
| 2008OB906728 | 2008-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2647. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.056,35 |
| 2008OB906740 | 2008-09-29T00:00 | DOC. 9906100800/9907100867/9908100880 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA) TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45% RELACAO 181/2008 SIGMAS. PERIODO JUNHO/JULHO/AGOSTO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 6.182,24 |
| 2008OB906740 | 2008-09-29T00:00 | DOC. 9906100800/9907100867/9908100880 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA) TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45% RELACAO 181/2008 SIGMAS. PERIODO JUNHO/JULHO/AGOSTO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 6.836,44 |
| 2008OB906741 | 2008-09-29T00:00 | NFST 001563852/001567798/001572920 - SERVICO TELEFONIA REF.LIGACOES A COBRARPARA RAMAIS E LINHAS FIXAS DIRETAS OU MOVEIS NOS MESES ABRIL A JUNHO/2008.RET.SRF 9,45PC. REL.332/08 - SICON | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 124,77 |
| 2008OB906741 | 2008-09-29T00:00 | NFST 001563852/001567798/001572920 - SERVICO TELEFONIA REF.LIGACOES A COBRARPARA RAMAIS E LINHAS FIXAS DIRETAS OU MOVEIS NOS MESES ABRIL A JUNHO/2008.RET.SRF 9,45PC. REL.332/08 - SICON | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.967,00 |
| 2008OB906742 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PROCESSO Nº 170.318/08 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588,62 |
| 2008OB906743 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2092. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.251,94 |
| 2008OB906744 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2092. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.498,17 |
| 2008OB906745 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NELSON PROENÇA PROCESSO Nº 170.257/08 | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 841,63 |
| 2008OB906746 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2648. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.889,60 |
| 2008OB906747 | 2008-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2648. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.447,76 |
| 2008OB906748 | 2008-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509514/08 - PROCESSO Nº 22.955/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.757,60 |
| 2008OB906749 | 2008-09-29T00:00 | NF 27711 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAVEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85%. REL. 181/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.092,14 |
| 2008OB906750 | 2008-09-29T00:00 | NF 3383 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO A PEDIDO DO DEMAP (SUPORTE CIRCULAR E OU-TROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 181/2008 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.085,86 |
| 2008OB906751 | 2008-09-29T00:00 | NFF 38847 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE E TIRA PA-RA URINALISE. RETENCAO SRF SRF 5,85PC. RELACAO 181/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.381,53 |
| 2008OB906752 | 2008-09-29T00:00 | NFS 15795 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 181/2008 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.692,70 |
| 2008OB906753 | 2008-09-29T00:00 | NFFS 55031- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 201.985,28(DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 181/2008 SIGMASPERIODO 11/08/2008 A 31/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.294,91 |
| 2008OB906754 | 2008-09-29T00:00 | NFS 55028 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 68.412,44 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 181/2008 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.496,12 |
| 2008OB906755 | 2008-09-29T00:00 | NFFS 55027-SERV. NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV - SRF 9,45% S/VL APR, ISS 5% S/TT, INSS 11# S/158.186,62(DEDUZ VR E VT)-GLOSA 772,58(COBR INDEV ADIC NOT)-PER:AGO/08-REL 181/08 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.716,03 |
| 2008OB906756 | 2008-09-29T00:00 | NFFS 55026 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICASSRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$246.601,46 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 181/2008 SIGMAS. PER:01/08/2008 A 31/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.633,97 |
| 2008OB906757 | 2008-09-29T00:00 | NFF 38931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR PARA FEZES...).RETENCAO SRF SRF 5,85PC. RELACAO 181/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 896,31 |
| 2008OB906759 | 2008-09-29T00:00 | NFFS 10407. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICOAOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45%ISS 5% - RELACAO 181/2008 SIGMAS. PERIODO: 16/08/2008 A 15/09/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB906761 | 2008-09-29T00:00 | NFFS 12128 - SERVIçO, MANUTENçAO PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO. RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 181/2008. SIGMAS.DIFERENCA CONTRATUAL. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 15.278,78 |
| 2008OB906762 | 2008-09-29T00:00 | RECIBO 20 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45PC. REL.181/2008 SIGMAS. PERIODO 19/08 A 18/09/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB906764 | 2008-09-29T00:00 | NF 30325/60 FORNEC.MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICO. RET.5,85PCRELACAO 180/08 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.478,90 |
| 2008OB906766 | 2008-09-29T00:00 | NFS 203/204/208 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 311 BLOCO B APTO 102/SQN 202 BLOCO I APT 501/SQS 311 BLOCO A APT 403). OPT. SIMPLES NACIONAL-INSS 11# S. R$ 3.125,65, ISS 1# - RELACAO 181/08 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.844,96 |
| 2008OB906767 | 2008-09-29T00:00 | NF 720 .. FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO...RET . SRF 5,85# .. REL.181/08/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.271,03 |
| 2008OB906768 | 2008-09-29T00:00 | NFF 88792- FORNEC. DE REVELADOR P/ MAQ. PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSA PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.181/08 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 886,52 |
| 2008OB906769 | 2008-09-29T00:00 | NFES 2044 - SUPORTE E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DO SOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE... RET SRF 9,45% E 2% ISS. - PARCELA 2/12-PERIODO 07/08 A 06/09/2008. RELACAO: 181/2008 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2008OB906770 | 2008-09-29T00:00 | NF 9322/9086- AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. CAIXADE BUCHA DE NYLON S-08. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 181/2008. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.519,82 |
| 2008OB906771 | 2008-09-29T00:00 | NF 9340- FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. CHUVEIRO ELETRICO..EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL...REL. 181/08. SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.260,64 |
| 2008OB906772 | 2008-09-29T00:00 | NFF 36516 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DEMAP/CD(21 LATASDE MASSA CORRIDA E OUTROS) .RET.SRF 5,85PC- RELACAO 181/2008 SIGMAS | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.866,22 |
| 2008OB906773 | 2008-09-29T00:00 | NFF 1059/1060 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...(DIREITO AUTORAL NO SHOW BUSINESS...EOUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- REL.181/2008 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 491,18 |
| 2008OB906775 | 2008-09-29T00:00 | NF 8511/8512 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 181 DE 2008. SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 468,06 |
| 2008OB906776 | 2008-09-29T00:00 | NF 14062 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE.RET. SRF 5,85% RELACAO 181/2008. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.696,85 |
| 2008OB906777 | 2008-09-29T00:00 | NFS 127 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS - RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC .PERIODO 08/08/08 A 08/09/08 - RELACAO 180/2008 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB906778 | 2008-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509518/08 - PROCESSO Nº 22.959/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 62.035,06 |
| 2008OB906779 | 2008-09-30T00:00 | FAT 0808000444503/0809000587190. SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLO SA R$ 683,50(CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% 0,66. PERIODO 18/06 A 17/08/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 333/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 206,05 |
| 2008OB906779 | 2008-09-30T00:00 | FAT 0808000444503/0809000587190. SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLO SA R$ 683,50(CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% 0,66. PERIODO 18/06 A 17/08/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 333/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.698,72 |
| 2008OB906780 | 2008-09-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP EMINAS GERAIS, DE 27 A 29/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB906787 | 2008-09-30T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 3509516/08- PROCESSO Nº 22.957/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.883,98 |
| 2008OB906788 | 2008-09-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3509517/08 - PROCESSO Nº 22.958/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.649,91 |
| 2008OB906789 | 2008-09-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509515/08 - PROCESSO Nº 22.956/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.995,39 |
| 2008OB906790 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.756,98 |
| 2008OB906791 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2649. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.916,98 |
| 2008OB906792 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.284,39 |
| 2008OB906793 | 2008-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2093. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.195,18 |
| 2008OB906794 | 2008-09-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8684/08 - NF.Nº 014154/08 - PROCESSO Nº 23.046/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 248.981,09 |
| 2008OB906795 | 2008-09-30T00:00 | AI R001965474-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 22875/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008OB906796 | 2008-09-30T00:00 | NF 10561 E 10580 - FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/035.10 TVCAMARA - RET. SRF 9,45% - RELACAO 333/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 662,74 |
| 2008OB906797 | 2008-09-30T00:00 | NFS 10552. FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS-EXTRAS) RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 333/08. PERIODO: 26/07 A 25/08/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.416,27 |
| 2008OB906817 | 2008-09-30T00:00 | AI J002540852-COMETIDA PELO MOTORISTA AMAURI BASTOS DE SENA, PRONTUARIO 12453,FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0389. PROCESSO 022972/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB906818 | 2008-09-30T00:00 | NN 83714301340-8: RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE OUTUBRO/08 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB906819 | 2008-09-30T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$150,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU-SP, DE 23 A 30/09/08. PROCESSO 169884/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,68 |
| 2008OB906820 | 2008-09-30T00:00 | NFS 1817-CONSERV.,LIMPEZA...-5,85#,INSS 11# 231.044,87(DEDUZ VT+VR),ISS 5#,RETEMPENHO GAS 97,30-TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 5:PORT 158 E 159/07-PROC115308/06)-BLOQ.1.960,80 PROC 170120/08(ATE DEC.SUP.)-AGO/08-REL 183/08 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 224.602,21 |
| 2008OB906821 | 2008-09-30T00:00 | NN 94326500272-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD............PROCESSO: 104.410/2008 - PERIODO OUTUBRO/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB906822 | 2008-10-01T00:00 | NFS 285/286/288/289/290 - SERV.DE HORTELARIA - RET 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS R$ 3.348,84 - PERIODOS: 09 A 12/09/08, 18/09/08 E 19/09/08. RELACAO 295/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.509,98 |
| 2008OB906823 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740390 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RET SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: SET/08 - RELACAO 334/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.287,38 |
| 2008OB906824 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740390 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: SET/08 - PGTO PARTE FATURA. RELACAO 334/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906825 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740394 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 334/2008 PER.SET/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 130.248,62 |
| 2008OB906826 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740394 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.334 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:SETEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906827 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740393 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 334/08 PER. SETEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 79.974,31 |
| 2008OB906828 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740393 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 334/08. PERIODO: SETEMBRO/08 - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906829 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740392 /ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: SETEMBRO/2008. RELACAO 334/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.864,55 |
| 2008OB906830 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740392 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODOSE TEMBRO/2008 - PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 334/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906831 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740389 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RETENCAO SRF 5,85% - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:SETEMBRO/2008 RELACAO 334/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 117.969,38 |
| 2008OB906832 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740389 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.SETEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 334/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906833 | 2008-10-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08. PROCESSO 169961/08 PONTO 4048 | 343.487.351-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906834 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740391 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL. 334/08 REF. SETEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 136.071,35 |
| 2008OB906835 | 2008-10-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08. PROCESSO 169961/08. PONTO 6016 | 287.172.793-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,70 |
| 2008OB906836 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740391 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: SETEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906837 | 2008-10-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTAçAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08.PROCESSO 167585/08. PONTO 6071 | 058.070.855-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906838 | 2008-10-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTAçAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08.PROCESSO 167585/08. PONTO 4434 | 244.438.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906839 | 2008-10-01T00:00 | NFS 476 - LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH-PERIODO 1 A 31/8/2008. RET SRF 9,45# .. BLOQUEIO R$2.743,12(TRANSF. FUNDO PORTARIAS 102/08 A 105/08).RELACAO 182/2008 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 50.146,05 |
| 2008OB906840 | 2008-10-01T00:00 | NFF 8213 - FORNECIMENTO DE DEIONIZADOR DE AGUA, MARCA SP LABOR, A PEDIDO DOCEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 182/2008. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 786,16 |
| 2008OB906841 | 2008-10-01T00:00 | NF 5756 - FORNECIMENTO DE ARMARIO PARA LIQUIDOS INFLAMAVEIS COM DUAS PORTAS EFECHADURA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET SRF 5,85 PC - RELACAO 182/08 SIGMAS. | 55.275.614/0001-78 - TEKIN Ind. e Com. de Equipamentos de Segurança Ltda | R$ 5.126,47 |
| 2008OB906842 | 2008-10-01T00:00 | NFF 1076/1077- MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...(BREVE HISTORIA DA FILOSOFIA...E OU-TROS)-GLOSA R$ 368,80(COB. INDEVIDA-NFF 1076) - BLOQ. MULTA(PROC. 152.649/06):R$ 15,23(NFF 1076) E R$ 3,00(NFF 1077)- SIMPLES NACIONAL - REL 183/08 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.283,68 |
| 2008OB906843 | 2008-10-01T00:00 | NF 2442 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORD. DE PRESERVACAO DE BENSCULTURAIS (MANGUEIRA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 183/2008 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 111,00 |
| 2008OB906844 | 2008-10-01T00:00 | NFS 15797- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO AGOSTO/08 - RELACAO 183/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 160.412,22 |
| 2008OB906845 | 2008-10-01T00:00 | NFS 399908/411612 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 22,82(R$ 11,41 EM CADA NOTA)- SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO.PERIODO: 01/07/08 A 30/08/08 - RELACAO 182/2008 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 446,27 |
| 2008OB906846 | 2008-10-01T00:00 | NFVC 12769/08129 - SERV.DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 182/2008 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 385,00 |
| 2008OB906847 | 2008-10-01T00:00 | NFF 847905 A 847907/ FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BI QUIMICO AUTOMATICO, REATIVO SECO VITROS.(GLOSA DO VALOR DO IPI DE R$ 45,52 DA NOTA N 847907) RET. SRF 5,85%. REL. 182/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 9.541,93 |
| 2008OB906848 | 2008-10-01T00:00 | NFS 501/502/504.REF. MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5PC - RELACAO 182/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.082,10 |
| 2008OB906849 | 2008-10-01T00:00 | NFES 1574. SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS(...) PARA ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO... DESTINADAS AO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 P.CEN-TO E ISS 5 P.CENTO. PARCELA 3/4 .. JUL A SET/2008 .. REL. 183/08-SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 40.828,74 |
| 2008OB906850 | 2008-10-01T00:00 | NF 10871/1. FORNEC. 02 UNIDADES DE ESPIRAL WIRE E 900 FOLHAS DE PAPEL COUCHE FOSCO A PEDIDO DA COORD. DE DIVULGACAO/SECOM. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 182/08, SIGMAS. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.038,42 |
| 2008OB906851 | 2008-10-01T00:00 | NFF 8999/9056/57 - FORN E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 146,67 (MULTA PROCESSO 156.230/06 - SENDO 85,99 NF 9056 E 60,68 NF 9057). RELACAO 182/2008 SIGMAS. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.575,11 |
| 2008OB906852 | 2008-10-01T00:00 | NFS 205- SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD. (SQN 302 BLOCO E APTO 302).EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL.RETENCAO INSS 11# SOBRE R$ 1.476,43, ISS 1# S/ TT NF. - RELACAO 182/08. SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.760,94 |
| 2008OB906853 | 2008-10-01T00:00 | NFS 1798 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNEC MATERIAL,EM IMO-VEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 182/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 4.867,22 |
| 2008OB906854 | 2008-10-01T00:00 | NF. 52348 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONDO, DESTINADO A REFORMA DO CEDI/CD REF. SRF 5,85 TT NOTA E 11PC SB/ R$ 17.952,72 E 1PC TT NOTARELACAO 182/08 SIGMAS | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.217,20 |
| 2008OB906855 | 2008-10-01T00:00 | NF 7352/7353. FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 182/2008.SIGMAS. PERIODO 01 A 15/09/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.005,63 |
| 2008OB906856 | 2008-10-01T00:00 | NN 06/09004605890-P/4670183-7/4738572-6/4738573-4/4812676-7/4812677-5/4888109-3 - DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: MAIO/JUN/JUL/AGOSTO/SETEMBRO/2008. RELACAO 182/08 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 31.751,98 |
| 2008OB906857 | 2008-10-01T00:00 | NOSSO NUMERO 5687757772-8/5687757764-7/5687811094-7/5687757786-8/5687757781-7/5687757796-5/5687757811-2/5687757819-8: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)OUT/08-REL 182/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB906857 | 2008-10-01T00:00 | NOSSO NUMERO 5687757772-8/5687757764-7/5687811094-7/5687757786-8/5687757781-7/5687757796-5/5687757811-2/5687757819-8: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)OUT/08-REL 182/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008OB906858 | 2008-10-01T00:00 | NFS 984 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.489,76(MAO DE OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 182/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.611,56 |
| 2008OB906859 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740399 (ID 952.467-3) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A SGO GARAGEME CEFOR - RET. SRF 5,85PC - PERIODO: SETEMBRO/08 - PGTO PARTE FATURA. RELACAO 183/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.586,69 |
| 2008OB906860 | 2008-10-01T00:00 | NFFEES 25740399-(IDENT.952.467-3) - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS -PERIODO: SET/08PGTO PARTE FATURA - RELACAO 183/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB906861 | 2008-10-01T00:00 | FATURA 08/09/40200094-8. CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET SRF 9,45P.CENTO. PERIODO: 26/08 A 25/09/08. RELACAO 182/08 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB906863 | 2008-10-01T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.517,50) MAIS US$176,00 (R$353,76), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA E MILÃO, ITALIA, NO PERIODODE 06 A 14/10/2008. PROCESSO 170376/2008. DOLAR R$2,01. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2008OB906864 | 2008-10-01T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$177,64 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29/09 A 07 DEOUTUBRO DE 2008, PROCESSO 170.314/08.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,36 |
| 2008OB906865 | 2008-10-01T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$150,31 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 30/09 A 07 DEOUTUBRO DE 2008, PROCESSO 170.314/08.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906866 | 2008-10-01T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$150,31 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 30/09 A 07 DEOUTUBRO DE 2008, PROCESSO 170.314/08.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906867 | 2008-10-01T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$150,31 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 30/09 A 07 DEOUTUBRO DE 2008, PROCESSO 170.314/08.PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,69 |
| 2008OB906868 | 2008-10-01T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$170,00. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAVALCANTE-GO, DE 23 A 24/09/08. PROCESSO 169467/2008. PONTO 6.872. | 040.314.226-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214,00 |
| 2008OB906869 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 170.405/08 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.338,00 |
| 2008OB906870 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2650. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.865,24 |
| 2008OB906871 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2094. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.257,25 |
| 2008OB906872 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2094. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.931,84 |
| 2008OB906873 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2650. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.568,48 |
| 2008OB906874 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2096. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.125,14 |
| 2008OB906877 | 2008-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2095. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.080,65 |
| 2008OB906880 | 2008-10-02T00:00 | CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 109,28 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM/PA, NO PER:07 A 10/10/08.PROCESSO 169.587/08.PONTO 6.177. | 399.587.364-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB906881 | 2008-10-02T00:00 | NN.109/00235246-1,109/00235247-9 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE OUTUBRO/08 REFBLOCO C - SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB906882 | 2008-10-02T00:00 | NN 0000558002905... - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL Nº 406 DOBL. J DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 PROCESSO: 156.600/2008 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 126,00 |
| 2008OB906883 | 2008-10-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM SET/2008 - PROC.022.887/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB906883 | 2008-10-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM SET/2008 - PROC.022.887/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB906884 | 2008-10-02T00:00 | NFS 624- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.183/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.577,03 |
| 2008OB906885 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2097. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.366,99 |
| 2008OB906886 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2651. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.276,12 |
| 2008OB906887 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2097. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.025,76 |
| 2008OB906888 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2651. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.425,42 |
| 2008OB906889 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA DEPUTADA ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE CART. 330 PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005-COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2098 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.139,89 |
| 2008OB906890 | 2008-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2652. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.495,02 |
| 2008OB906891 | 2008-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTAçAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08.PROCESSO 167585/08. PONTO 6030 | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906892 | 2008-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,30 AUXILIO ALIMENTAçAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 08/10/08.PROCESSO 167585/08. PONTO 6449 | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 791,70 |
| 2008OB906893 | 2008-10-03T00:00 | NFF 841185 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICOAUTOMATICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 184/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 194,90 |
| 2008OB906894 | 2008-10-03T00:00 | NFS 1919- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO.. REL. 184/2008. SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.735,37 |
| 2008OB906895 | 2008-10-03T00:00 | NFES 157841/ 157842- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGRIBUSINESS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ RS 1.234,21 NFE 157842- PERIODOS: SET/08 ______________________________________________RELACAO 184/08 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.387,03 |
| 2008OB906896 | 2008-10-03T00:00 | NFF 12932.(COPIA) LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO 2008NS009530 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO BLOQUEIO . RELACAO 184/08 SIGMAS | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 158,40 |
| 2008OB906897 | 2008-10-03T00:00 | FATURA 08/09/40200097-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/08/08 A 25/09/08 - RELACAO 335/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB906898 | 2008-10-03T00:00 | NF 3765 - FORNECIMENTO DE SENSOR DE PRESENCA PARA USO EXTERNO, A PEDIDO DA CO-AUD/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 184/2008 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.350,00 |
| 2008OB906899 | 2008-10-03T00:00 | NFS 373 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RET SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF -INSS11# S/R$64.136,97-REL 184/08 SIGMAS.3A.PARCELA(11/09 A 10/10/08 CONF. ATESTO). | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 112.429,06 |
| 2008OB906900 | 2008-10-03T00:00 | NF 3031 A 3033/3035 A 3037/3039 A 3043/3050 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSO-RIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHACHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 184/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 9.775,52 |
| 2008OB906901 | 2008-10-03T00:00 | NF 3030 E 3049 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOSP/ VEICULOS MERCEDES BENZ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 184/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.147,80 |
| 2008OB906902 | 2008-10-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67).VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 5 E 6/10/2008. PROCESSO 170.500/08. PONTO Nº 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,33 |
| 2008OB906903 | 2008-10-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 26/09/2008. PROCESSO 169.953/2008. PONTO Nº 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB906904 | 2008-10-03T00:00 | NFES 296 - PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA,TESTE HIDROSTATICO,TRANSPORTES,RECARGA E REINSTALACAO DE CILINDROS COM GAS HFC.RET. SRF 9,45%,INSS 11% E ISS5%.(BLOQUEIO R$ 503,16 MULTA) PROCESSO 157.246/2008 RELACAO 184/2008 SIGMAS | 05.427.215/0001-07 - ECO SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 20.335,81 |
| 2008OB906905 | 2008-10-03T00:00 | NFF 14463 - FORNECIMENTO DE BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE MAXLUB PARA UTILIZACAOEM IMPRESSORA OFF-SET A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS -RET SRF 5,85PC.RELACAO 184/2008 SIGMAS. | 01.590.082/0005-68 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA | R$ 1.374,59 |
| 2008OB906906 | 2008-10-03T00:00 | NFFS 871. SERVICO DE INSPECAO TECNICA DE TRES CONJUNTOS RESFRIAFORES DE LIQUI-DO, A PEDIDO DO DETEC. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO.BLOQUEIO R$ 826,00 (MULTA), PROC. 115.966/07. REL. 184/08 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 9.977,14 |
| 2008OB906907 | 2008-10-03T00:00 | FAT. 08/09/01511550-6 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL.GLOSA R$ 7,43. RET. SRF 9,45%. REL.184/08 SIGMASREF.26/08/2008 A 25/09/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB906908 | 2008-10-03T00:00 | FAT.08/09/01511551-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 335/2008 PERIODO: 26/08/08 A 25/09/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB906909 | 2008-10-03T00:00 | FATURA 0808.000511962 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC .. PERIODO 11/07/08 A 10/08/08 CONFORME DESPACHO COORD.EQUIPAMENTO. REL.184/2008 SIGMAS GLOSA 2411,88 COB.INDEV. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 31.610,00 |
| 2008OB906910 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000325200- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGANACIONALSTFCLDNPARA REGIOES I, II E III. RET. 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 3,10 (COB. INDEVIDA) REL. 185/08 SIGMAS . PERIODO: 06/08/08 A 15/08/08 E 16/08/08 A 05/09/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.091,40 |
| 2008OB906910 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000325200- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGANACIONALSTFCLDNPARA REGIOES I, II E III. RET. 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 3,10 (COB. INDEVIDA) REL. 185/08 SIGMAS . PERIODO: 06/08/08 A 15/08/08 E 16/08/08 A 05/09/08 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.441,01 |
| 2008OB906911 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000443038. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/08 A 10/09/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. REL. 184/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.193,25 |
| 2008OB906911 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000443038. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/08 A 10/09/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. REL. 184/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.486,25 |
| 2008OB906911 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000443038. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/08 A 10/09/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. REL. 184/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 60.304,78 |
| 2008OB906912 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000434777. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62.PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 540,52 |
| 2008OB906912 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000434777. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62.PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.186,84 |
| 2008OB906912 | 2008-10-03T00:00 | FAT 0809.000434777. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62.PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 460.256,76 |
| 2008OB906913 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 170.561/08 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278,62 |
| 2008OB906914 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO POMPEU DE MATOSREF.PARTICIPAÇÃO EM VIAGEM OFICIAL À ARGENTINA,NOS TRECHOS PORTO ALEGRE/BUENOSAIRES, NO PERIODO DE 4 A 10 DE JUNHO DE 2008.(PROC.158.483/08). | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,80 |
| 2008OB906915 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 170.632/08 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2008OB906916 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS170.649, 170.652/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.106,64 |
| 2008OB906917 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0004/08 - PROCESSO Nº 23.067/08 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.876,77 |
| 2008OB906918 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0046/08 - PROCESSO Nº 23.058/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10.193,87 |
| 2008OB906919 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5290981/08 - PROCESSO Nº 23.097/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 21.928,86 |
| 2008OB906920 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010118279/08 -PROCESSO NúMERO 22.728/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.470,01 |
| 2008OB906921 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010118756/08 PROCESSO NUMERO 22.732/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.367,25 |
| 2008OB906922 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8654/08 - NF.Nº 014144/08 - PROCESSO Nº 23.055/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 319.432,39 |
| 2008OB906923 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8685/08 - NF.Nº014155/08 - PROCESSO Nº 23.047/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 330.134,15 |
| 2008OB906924 | 2008-10-03T00:00 | PAAMENTO FATURA Nº 8700/08 - NF.Nº 014157/08 - PROCESSO Nº 23.045/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 347.857,03 |
| 2008OB906925 | 2008-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8655/08 - NF.Nº014145/08 - PROCESSO Nº 23.044/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 228.447,95 |
| 2008OB906926 | 2008-10-03T00:00 | NN 5101523 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DASQS 405 - REFERENTE OUTUBRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB906927 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2653. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.845,35 |
| 2008OB906928 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2653. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.701,92 |
| 2008OB906929 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2099. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.562,08 |
| 2008OB906930 | 2008-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2099. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.816,07 |
| 2008OB906933 | 2008-10-06T00:00 | FAT 0809.00.357.497 SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45% REL. 184/08 SIGMAS. PERIODO 06/08 A 05/09/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10,11 |
| 2008OB906933 | 2008-10-06T00:00 | FAT 0809.00.357.497 SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET. SRF 9,45% REL. 184/08 SIGMAS. PERIODO 06/08 A 05/09/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22,69 |
| 2008OB906934 | 2008-10-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$81,96 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZON- TE-MG, DE 08 A 11/10/2008. PROCESSO 166966/2008. PONTO 6370. | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB906935 | 2008-10-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$27,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 04/10/08. PROCESSO 170262/2008. PONTO 4536. | 101.750.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,68 |
| 2008OB906936 | 2008-10-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8707/08 - NF.Nº 014158/08 - PROCESSO Nº 23.458/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.804,73 |
| 2008OB906937 | 2008-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2100. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.363,64 |
| 2008OB906938 | 2008-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2654. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.782,37 |
| 2008OB906939 | 2008-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2100. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.915,93 |
| 2008OB906940 | 2008-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2654. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.288,86 |
| 2008OB906941 | 2008-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2655. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.619,84 |
| 2008OB906945 | 2008-10-07T00:00 | NF 4412 A 4415- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDORES A GAS E ELETRICOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 186/2008 SIGMAS | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.380,00 |
| 2008OB906946 | 2008-10-07T00:00 | NFS 831 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.927,52 |
| 2008OB906947 | 2008-10-07T00:00 | NF 32094- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. RELACAO 186/08 SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB906948 | 2008-10-07T00:00 | NFS 1566. SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.769,35 PROCESSO 127.539/2003. REL. 186/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 476.766,76 |
| 2008OB906949 | 2008-10-07T00:00 | NFFS 90383 - SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: SET/2008. REL 186/2008 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB906950 | 2008-10-07T00:00 | NFS 1928/29. PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO... RET. SRF 9,45P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S. HONORARIOS JBM (R$ 468,60) E 9,45 P.CENTOS/R$ 2.499,20 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.663,92 |
| 2008OB906951 | 2008-10-07T00:00 | NF 1049/1050 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/ 6.116,00 (PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (134,54) - RELACAO 186/08/SIGMAS .. SET/2008. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.672,30 |
| 2008OB906952 | 2008-10-07T00:00 | NFF 21732 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE ATODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.726,73 |
| 2008OB906953 | 2008-10-07T00:00 | NFF 21729 - AQUISICAO DOS MODULOS DE SUPRIMENTO MEMORIAL DESCRITIVO MEDICOESE ANALISE FINANCEIRA DO SOFTWARE VOLARE AQUISICAO DE COPIAS ADICIONAIS (16) DOSOFTWARE VOLARE - RET SRF 9,45% E ISS 2% - RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.586,28 |
| 2008OB906954 | 2008-10-07T00:00 | NF 2082. FORNEC. DE KITS DE SUBSCRICAO LINUX CORPORATIVA RED HAT ENTERPRISE LINUX E KITS BASIC, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 186/08 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.484,40 |
| 2008OB906957 | 2008-10-07T00:00 | NFS 992/993/994 - REPARO E MANUT,C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS...RET.SRF 5,85%. INSS 11% S/4.249,88(MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL NF'S. BLOQUEIO REF. MULTA R$ 11,68(DA NOTA 992) PROC.158771/06. REL.186/2008-SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.438,38 |
| 2008OB906958 | 2008-10-07T00:00 | NFF 3932 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO (N LATEX E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 186/08 SI | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.485,56 |
| 2008OB906959 | 2008-10-07T00:00 | NF 1713 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 112,79 |
| 2008OB906960 | 2008-10-07T00:00 | NFS 1809 -SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS,EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 186/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 912,28 |
| 2008OB906961 | 2008-10-07T00:00 | NF 11693 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 186/2008 SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2008OB906962 | 2008-10-07T00:00 | NFF 21805/684/572/525/502 FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 25.279,75 |
| 2008OB906963 | 2008-10-07T00:00 | NF 3048/ 3052/ 3053/ 3054 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 754,95 |
| 2008OB906964 | 2008-10-07T00:00 | NF 124482 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, ALCOOL 70% 1000ML ITAJA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 186/2008 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 105,30 |
| 2008OB906965 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2657. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.192,70 |
| 2008OB906966 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. ÁTILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2102. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.456,85 |
| 2008OB906967 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2656. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.125,49 |
| 2008OB906968 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2101. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.439,85 |
| 2008OB906969 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2101. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.521,88 |
| 2008OB906970 | 2008-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2656. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.161,26 |
| 2008OB906971 | 2008-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 41/08 - PROCESSO Nº 23.737/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.786,83 |
| 2008OB906972 | 2008-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 40/08 - PROCESSO Nº 23.465/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.200,63 |
| 2008OB906973 | 2008-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010119438/08 - PROCESSO NUMERO 23.384/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 621,79 |
| 2008OB906974 | 2008-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010119118/08 - PROCESSO NUMERO 22.991/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 473,61 |
| 2008OB906975 | 2008-10-08T00:00 | NF 160/163/174/183/184/196/197/301/84/99-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIRESTOQUE DO AMCO I, RESMA DE FOLHA SIMPLES ETC._EMPRESA OPT. SIMPLES NAC. GLOSAGLOSA R$ 1.087,50 IND. NF 174 E BLOQ 8.891,17 PROC 141415/07 MULTA. REL 186/08 | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 98.608,53 |
| 2008OB906976 | 2008-10-08T00:00 | NF 11440 -FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE PAPEL FOTOGRAFICO MARCA FUJI, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 187/2008 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.348,92 |
| 2008OB906977 | 2008-10-08T00:00 | NF 2624 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS: EDUCACAO E SOCIEDADE NºS 102 A 105 PARA O ANO DE 2008.E CADERNOS CEDES NºS 74 A 76 PARA 2008. A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD.RET.SRF 5,85%. REL.187/08 SIGMAS | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 207,13 |
| 2008OB906978 | 2008-10-08T00:00 | NFS 342 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET. SRF 5,85#S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.040.407,55 |
| 2008OB906979 | 2008-10-08T00:00 | NFF 3015- RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CULT PARA O PERIODO DE SET/2008 A AGO/09(12 EDICOES-NºS 128 A 139), NOS TERMOS DAS PES Nº 017/2008 E PROPOSTA-ACERVO BIBLIOTECA/CD. RET. 5,85PC RELACAO 187/2008 SIGMAS | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 96,98 |
| 2008OB906980 | 2008-10-08T00:00 | NFS 2943 -SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PECAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC -OPT. SIMP. NACIONAL- REL.187/08-SIGMAS PERIODO: 13/09/08 A 12/10/08 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB906981 | 2008-10-08T00:00 | NFFS 318 - MANUT., CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT. EQUIP. FERRAMENTAS, JARDINSRET.SRF 5,85PC VL APR. ISS 5PC VL DA NT INSS 11PC DE50,836,32(DEDUZ VT E VR).GLOSA DE R$ 5,00 COB. DE A MAIS DE VASOS. PER. AGOSTO/2008 REL. 187/08 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 50.580,11 |
| 2008OB906982 | 2008-10-08T00:00 | NFF 82 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DESKTOP E PHOTOSHOP PRO DESTINADA A COOR-DENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DO DEAPA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 80,60 |
| 2008OB906983 | 2008-10-08T00:00 | NFS 1270 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$ 869,91REF.6 DIAS SEM COBERTURA DA CATEGORIA DE MESTRE DE CERIMONIA)-RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO.INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.REL.187/08 SIGMAS - AGOSTO/08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.290,72 |
| 2008OB906984 | 2008-10-08T00:00 | NFS 1926 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2008OB906985 | 2008-10-08T00:00 | NF 8117 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, DESTINADA AOACERVO DA COORD. DE BIBLIOTECA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 240,00 |
| 2008OB906986 | 2008-10-08T00:00 | NFFS 26100/566 - LOC. COPIA/IMPRES. DIGITAL P&B,INCLUINDO CONSERVACAO...FORNC.SUPRIM.,EXCTO PAPEL.GLOSA R$1.403,87 (COB. IND.)RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., REF.:09 A 30/04.08 E 01 A 31/05/08 (SEC. INST. CONT.). REL 187/08. SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 27.245,77 |
| 2008OB906987 | 2008-10-08T00:00 | NFF 21389 FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB906988 | 2008-10-08T00:00 | NFS 5028/5265 - SERV. ATENDIM. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS-.....................................................................RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 6.167,38 |
| 2008OB906989 | 2008-10-08T00:00 | NFFS 26477/559/590 - LOCACAO 21 COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL GESTETNER,MANUTENCAO E SUPRIMENTO. GLOSAS(COB.IND.)1,72/1.358,54 E 1.358,54 RESPECTIVAMTE. RET.SRF 9,45PC. PER: 18-31JUL/01A30JUN/01A31AGO RESPEC CONF.DESPACHO. REL 187/08SI | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 52.668,88 |
| 2008OB906990 | 2008-10-08T00:00 | NFF 26565 -LOCACAO COPIADORA/IMPRES. DIGITAL P&B,INCLUINDO CONSERVACAO...FORN.SUPRIMENTOS,EXCTO PAPEL.GLOSA 433,33(COB.INDEV.). RET. SRF 9,45# S/VLR APROP.,REF.:01/04 A 08/04/08(CONF. DESP. SECAO DE INSTALACAO E CONTROLE). REL 336/08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 7.357,55 |
| 2008OB906991 | 2008-10-08T00:00 | NFS 291.... SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/DIARIAS R$ 194,70 RELACAO 299/2008 PERIODO DE 23 A 24/09/2008 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 195,90 |
| 2008OB906992 | 2008-10-08T00:00 | NF 23491-FORNECIMENTO DE 4 PECAS DE CABO OPTICO TOSLINK DESTINADAS A TV CAMARACD . RET. SRF 5,85% REL. 187/2008 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 150,64 |
| 2008OB906993 | 2008-10-08T00:00 | NFF 2593-FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS P/ IMPRESSORA LASER RICOH-MODELO AFICIOCL 7200, CONFORME PROPOSTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 187/08. SIGMAS | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 46.980,70 |
| 2008OB906994 | 2008-10-08T00:00 | NF 883 - FORNECIMENTO DE TRAINEIS EM PERFIL DE ACO E TELA ARAMADA PARA PROTE- CAO CONTRA FERRUGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 2.538,00 (MULTA PROC.122103/07). RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 44.462,00 |
| 2008OB906995 | 2008-10-08T00:00 | NF 23492-FORNECIMENTO DE 1 CONTROLE REMOTO, MARCA MKE, A PEDIDO DO GABINETE DOPRIMEIRO SECRETARIO/CD. RET. 5,85PC RELACAO 187/08 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 15,07 |
| 2008OB906996 | 2008-10-08T00:00 | NF 14128 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DIS-PONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 410,58 |
| 2008OB906997 | 2008-10-08T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 9 E 10/10/2008. PROCESSO Nº 170.246/08. PONTO 5.751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 494,02 |
| 2008OB906998 | 2008-10-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO DO D.A. EM 03/10/2008 - PROCESSO Nº 170.719/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008OB906998 | 2008-10-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO DO D.A. EM 03/10/2008 - PROCESSO Nº 170.719/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008OB906999 | 2008-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2658. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.543,20 |
| 2008OB907000 | 2008-10-08T00:00 | NF 3055/3061/3062/3064/3067/3069-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.875,05 |
| 2008OB907001 | 2008-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.333,66 |
| 2008OB907002 | 2008-10-08T00:00 | NF 12539- FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/035.10 TV CAMARA. RET. SRF 9,45% RELACAO 336/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.156,44 |
| 2008OB907003 | 2008-10-08T00:00 | NF 3046 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 187/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.176,37 |
| 2008OB907004 | 2008-10-08T00:00 | NF 388 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS VASOS E PRATOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. BLOQUEIO NO VALOR R$ 2.153,28 (MULTA) PROC.104.747/08. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 187/08 SIGMAS | 05.410.366/0001-52 - BOX 16 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | R$ 42.706,72 |
| 2008OB907005 | 2008-10-08T00:00 | NFES 3423. ELABORACAO RELATORIO ANALISE PAINEL PAY TV, COM BASE EM PESQUISA REGULAR DE AUDIENCIA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TV CAMARA/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 187/08 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 6.835,45 |
| 2008OB907006 | 2008-10-08T00:00 | COD. 040/029670520 PRESTACAO DE SERV. DE TV POR ASSIN. P/ A RES. OFICIAL/CD SRF 9,45 P.CENTO. PER: SET/OUT/2008 REL 401/08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 405,03 |
| 2008OB907007 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010119434/08 - PROCESSO NUMERO 23.380/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.270,69 |
| 2008OB907008 | 2008-10-08T00:00 | NFSF 77(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2008NS004147.RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$671,53 (MULTA, PROC.111.276/07).REL.187/2008 SIGMAS | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 460,03 |
| 2008OB907009 | 2008-10-08T00:00 | NF 8869. PRESTACAO SERVICO MANUT. PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 187/08 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/08. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2008OB907010 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010119121/08 - PROCESSO NUMERO 22.989/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.303,25 |
| 2008OB907011 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010119120/08 - PROCESSO NUMERO 22.990/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.764,76 |
| 2008OB907012 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010119122/08 - PROCESSO NUMERO 22.992/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.158,79 |
| 2008OB907013 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.660,00 |
| 2008OB907013 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.470,00 |
| 2008OB907013 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.300,00 |
| 2008OB907013 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.579,25 |
| 2008OB907013 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 011-09/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 64.242,00 |
| 2008OB907014 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 011-10/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 425,98 |
| 2008OB907014 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 011-10/2008 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.769,52 |
| 2008OB907014 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 011-10/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.210,50 |
| 2008OB907014 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB -DDP 011-10/2008 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.481,00 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 243,38 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.582,62 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.950,50 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.950,50 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.863,50 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.855,50 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.980,00 |
| 2008OB907015 | 2008-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 011-10/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000153. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.980,00 |
| 2008OB907018 | 2008-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. CARLOS HUMBERTO MANNATO, CART. 275, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2103. | 574.807.887-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.032,98 |
| 2008OB907019 | 2008-10-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.123,20) MAIS US$160,00 (R$374,40), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO 09 A 10/10/2008. PROCESSO 170852/2008. DOLAR R$ 2,34. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.497,60 |
| 2008OB907020 | 2008-10-09T00:00 | LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA CONTA 211450000(MULTAS APLICADAS A FORNECEDOR) E POSTERIOR TRANSFERENCIA PARA CONTA JUDICIAL DA 14ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA. RECLAMANTE: ANTONIO OLIVEIRA DA LUZ PROCESSO:170.120/2008 | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.352,07 |
| 2008OB907021 | 2008-10-09T00:00 | NFS 109. CAPACITACAO GESTAO POR COMPETENCIA (TREINAMENTO DE SERVIDORES) PARA CONDUCAO DO PROCESSO DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS, GERAIS...RET SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO, ISS 2 P.CENTO. REL. 187/08 SIGMAS | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 1.240,80 |
| 2008OB907022 | 2008-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2659. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.879,81 |
| 2008OB907023 | 2008-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2104. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.008,78 |
| 2008OB907024 | 2008-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2104. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.224,09 |
| 2008OB907025 | 2008-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2659. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.449,95 |
| 2008OB907026 | 2008-10-10T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB906874 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.125,14 |
| 2008OB907027 | 2008-10-10T00:00 | NFS 10581. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VLR REF. TREINAMENTO. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 188/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.492,27 |
| 2008OB907028 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2096. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.125,14 |
| 2008OB907029 | 2008-10-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 81,96 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM CUIABA/MT, PER:15 A 18/10/2008. PROCESSO 20.831/2008.PONTO 6.522. | 570.871.641-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 778,04 |
| 2008OB907030 | 2008-10-10T00:00 | NFS 1389- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.PERIODO: 26/07 A 25/08/08. RELACAO 337/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 75.846,87 |
| 2008OB907031 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 55365 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -RET SRF 5,85# S. VLR APROP. INSS 11PC R$ 1.704,38(DEDUZ VT + VR),ISS PCISS 5PC S.VLR TT NF - HORA-EXTRA 01/02/08 A 04/03/08-REL 337/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.866,89 |
| 2008OB907032 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 55674(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTAL. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF.:13 SALARIO(1 PARCELA 2008-ADIANTAMENTO3/12 - JAN A MAR/08)-SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#(SOBRE TOTAL NOTA)-REL 337/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 129.313,08 |
| 2008OB907034 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 55675-PREST. DE SERV. DE MANUT. DE EDIFICACOES, INSTAL. HIDR., ELETRICAS,ELETRONICAS,MECAN.,OPER. DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA P/ CD(1ª PARC. 13ºSAL.)RET. SRF 9,45% S/VR. APROPRIADO.ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL. REL. 337/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.658,37 |
| 2008OB907035 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 5541 - SERVICO DE MANUTENCAO, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 2(DOIS) VIDEOCOLPOSCOPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: SET/2008.RELACAO 188/2008 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2008OB907036 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 10866-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM INTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RET.SRF 9,45% REL.188/08-SIGMAS. PER.09/08 A 08/09/2008. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB907037 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 5542 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 09/09/08 A 30/09/08. RELACAO 188/2008 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.442,83 |
| 2008OB907038 | 2008-10-10T00:00 | NFF 10776 E 10698 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ESTOQUE AMCO III (PANODE PRATO E OUTROS) - BLOQUEIO MULTA R$ 259,62(NFF 10698 - PROCESSO 100.464/08)RET SRF 5,85PC - RELACAO 188/2008 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.736,00 |
| 2008OB907039 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 55364 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -GLOSA 32,35(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S. VLR APROP., INSS 11PC S.7.321,39(DEDUZ VT +VR),ISS 5PC S.VLR TT NF - HORA-EXTRA 05/03/08 A 10/08/08-REL338/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.964,55 |
| 2008OB907040 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 170.931, 170.977, 170.980, 171.049 E 171.193/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.079,69 |
| 2008OB907041 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO ROBERTO PROCESSO Nº 170.974/08 | 017.535.898-27 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,00 |
| 2008OB907042 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR RUBENS OTONIPROCESSO Nº 171.266/08 | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.500,00 |
| 2008OB907043 | 2008-10-10T00:00 | NFF 181299 - FORNEC. DE MATERIAL A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.(BARRAS DE TUBOS INDUSTRIAL RETANGULAR E OUTROS)RET. SRF 5,85% RELACAO: 188/2008 SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 620,45 |
| 2008OB907044 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0047/08, PROCESSO N.024.032/08. COTA WEBJET (IN 489/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 19.680,28 |
| 2008OB907045 | 2008-10-10T00:00 | NFF 853659 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICOAUTOMATICO,MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85% RELACAO: 188/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 292,35 |
| 2008OB907046 | 2008-10-10T00:00 | NF 822/831 FORN.DE 2 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMIDIA MARCA SANYO EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES - RELACAO 188/08 SIGMAS - BLOQUEIO DE R$ 318,92 (MULTA - NF 822-PROCESSO 157.314/08). | 05.531.812/0001-87 - ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 4.441,08 |
| 2008OB907047 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010119436/08 - PROCESSO Nº 23.383/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.304,23 |
| 2008OB907048 | 2008-10-10T00:00 | NF 23493-FORNECIMENTO DE 1 INTERFACE DE EXPANSãO PARA CONSOLE DE AUDIO, MARCA YAMAHA,CONFORME PROPOSTA, DESTINADA A COORDENACAO TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 188/2008 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.318,10 |
| 2008OB907049 | 2008-10-10T00:00 | NFS 2594 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 28/08/08 A 26/09/08 RELACAO 188/2008 SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB907050 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010118255/08 - PROCESSO Nº 22.734/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.417,18 |
| 2008OB907051 | 2008-10-10T00:00 | NFS 123. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOPERIODO: SETEMBRO/08. RELACAO 188/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB907052 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010119433/08 - PROCESSO Nº 23.381/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.214,91 |
| 2008OB907053 | 2008-10-10T00:00 | NFF 5984 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEDI/CD (200 UNIDADES DE OCULOSDE PROTECAO MARCA SILO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.188/08-SIGMAS | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2008OB907054 | 2008-10-10T00:00 | NFS 60358- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/07/08 A 22/08/2008. RELA-CAO 188/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2008OB907055 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010119439/08-PROC.Nº 23.385/08.DESCONTO DE R$ 13.961,28 REF. FATS.CRÉD.NºS 010116457, 010119254, 010120025 E 010120026/08-PROCS.NºS 23.001,23.002, 23.825 E 23.826/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.845,82 |
| 2008OB907056 | 2008-10-10T00:00 | NFS 1178- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/09/08 A 30/09/08- RELACAO 188/2008 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2008OB907057 | 2008-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5061081/08 - PROCESSO Nº 23.868/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.584,52 |
| 2008OB907058 | 2008-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 08 A 10/10/08. PROCESSO 168517/2008. PONTO 5383. | 763.864.579-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431,70 |
| 2008OB907059 | 2008-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/10/08. PROCESSO 170192/2008. PONTO 5367. | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB907060 | 2008-10-10T00:00 | NFFS 26476-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45#- PER:01/07 A 17/07/08 CONF. DESP.- REL 189/08 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 13.941,74 |
| 2008OB907061 | 2008-10-10T00:00 | NFS 1236/8/9/40/1/2/3/4/5 - SERV. DE LAVAGEM DE MOBIL , CORTINAS, FORROS, CAR-PETE, C/ FORN. MAT., EM IMOVEIS FUNCIONAIS -EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 5 PC . RELACAO 189/08.SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 3.196,14 |
| 2008OB907062 | 2008-10-10T00:00 | NFS 1169/1254 - LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETESCOM FORNE - CIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS -EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5 PC . RELACAO 189/08.SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 770,20 |
| 2008OB907063 | 2008-10-10T00:00 | NF 5488/5489/5511/5585 -FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A COHAB/CD(295 INTERRUPTORES SIMPLES E OUTROS).BLOQUEIO R$ 120,90 MULTA.NF 5585 PROC. 125.052/07.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 189/2008 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 42.643,20 |
| 2008OB907064 | 2008-10-10T00:00 | NF 1020- FORNECIMENTO DE SOFANETE, MARCA SOFANETE, PARA ATENDER SOLICITACAO DEGABINETES PARLAMENTARES,15 UNIDADES..., A PEDIDO DO DEMAP/CD. OPT. SIMP. NACI.RELACAO 189/2008. SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 36.320,50 |
| 2008OB907065 | 2008-10-10T00:00 | NF 3179 - RENOVACAO DE ASSINATURA PARA O ANO/2008 (Nº77/80) REVISTA USP, A PE-DIDO DO CEDI/CD.. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 189/2008 SIGMAS. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2008OB907066 | 2008-10-10T00:00 | NFS 778/79/95, SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 189/08 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 943,53 |
| 2008OB907067 | 2008-10-10T00:00 | NFF 14297 - RENOVACAO PARA O PERIODO DE SET/08 A AGO/09 (24 EDICOES) DO GUIAFARMACEUTICO BRASINDICE E OUTROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 189/08 SIGMAS. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.700,23 |
| 2008OB907068 | 2008-10-10T00:00 | NF 870 - FORNECIMENTO DE 20 DESUMIDIFICADORES DE AR, MARCA ARSEC 510, DESTINADOS A REGULAR A UMIDADE RELATIVA DO AR REQUERIDO NOS RECINTOS DE DEPOSITO DE LIVROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 189/2008 SIGMAS. | 08.017.578/0001-62 - GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA - EPP | R$ 41.797,60 |
| 2008OB907069 | 2008-10-10T00:00 | NF 25 FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE AGUA SANITARIA, MARCA SUPER BOA, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO III-AMCO III, P/ 2º SEMESTRE 2008,APEDIDO DA COORD. DE ALMOXAR./CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 188/08 SIGMAS. | 09.308.770/0001-70 - ATLANTIS COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA ME# | R$ 1.176,00 |
| 2008OB907070 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.895,48 |
| 2008OB907071 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2105. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.641,90 |
| 2008OB907072 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2105. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.589,40 |
| 2008OB907073 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.296,40 |
| 2008OB907074 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARESPROCESSOS NºS 171.326, 171.333 E 171.338/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.416,25 |
| 2008OB907075 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 171.384/08 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314,04 |
| 2008OB907076 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2661. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.465,16 |
| 2008OB907077 | 2008-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2660. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB907078 | 2008-10-10T00:00 | NFS. 34329 - RENOVACAO DE 1 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LEGIS ANBIENTAL-CONSTITUICAO E LEGISLACAO FEDERAL (CD-ROOM) PERIODO DE OUT/2008 A SET/2009 RETEN- CAO DE 9,45PC SRF. RELACAO 189/08 SIGMAS | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.252,50 |
| 2008OB907079 | 2008-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZON-TE-MG, DE 15 A 17/10/2008. PROCESSO 170195/2008. PONTO 5649. | 289.959.021-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB907080 | 2008-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,30 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZON-TE-MG, DE 15 A 17/10/2008. PROCESSO 170195/2008. PONTO 5391. | 444.488.051-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB907081 | 2008-10-10T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$4.095,00) MAIS US$176,00 (R$411,84), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUICA, NO PERIODO DE 09 A 19/10/2008. PROCESSO 171424/2008. DOLAR R$2,34. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2008OB907082 | 2008-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.872,00) MAIS US$160,00 (R$374,40), REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 13 A 15/10/2008. PROCESSO 170854/2008. DOLAR R$2,34. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.246,40 |
| 2008OB907083 | 2008-10-10T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 13 A 17/10/08. PROCESSO 169522/2008. PONTO 6636. | 026.239.226-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907084 | 2008-10-10T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 13 A 17/10/08. PROCESSO 169522/2008. PONTO 6408. | 494.848.001-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907085 | 2008-10-13T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADIC. DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 15 A 17/10/08. PROCESSO 170.196/08. PONTO Nº 5.465. | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,70 |
| 2008OB907086 | 2008-10-13T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADIC. DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 15 A 17/10/08. PROCESSO 170.196/08. PONTO Nº 5.707. | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,70 |
| 2008OB907087 | 2008-10-13T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,99 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 08 A 14/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.312,01 |
| 2008OB907088 | 2008-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 09 A 14/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB907089 | 2008-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 09 A 14/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB907090 | 2008-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,66 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 09 A 14/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB907091 | 2008-10-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 08 A 10/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,67 |
| 2008OB907092 | 2008-10-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, RIBEIRAOPRETO E BELO HORIZONTE, DE 08 A 10/10/08. PROC. 171192/2008. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,67 |
| 2008OB907093 | 2008-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2663. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.246,05 |
| 2008OB907094 | 2008-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2106. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.252,97 |
| 2008OB907095 | 2008-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2106. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.231,21 |
| 2008OB907096 | 2008-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2663. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.649,27 |
| 2008OB907097 | 2008-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2664. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB907101 | 2008-10-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 09/10/08 PROCESSO 171.225/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2008OB907102 | 2008-10-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM OUT/08 - PROC. 171.542/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2008OB907102 | 2008-10-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM OUT/08 - PROC. 171.542/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2008OB907103 | 2008-10-14T00:00 | NFFEES 25292765 A 25292767/25491135 A 25491137 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: SETEMBRO/2008.RELACAO 191/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.403,27 |
| 2008OB907104 | 2008-10-14T00:00 | NFFEES 25292765 A 25292767/25491135 A 25491137 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCAO - PERIODO: SETEMBRO/2008-RELACAO 191/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB907105 | 2008-10-14T00:00 | NFS 884 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 190/2008 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2008. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 22.888,42 |
| 2008OB907106 | 2008-10-14T00:00 | NFF 21860-FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.111,77 |
| 2008OB907107 | 2008-10-14T00:00 | NFFPS 145799 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEMDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. PERIODO JULHO/2008(PARC.03). RELACAO 190/08. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB907108 | 2008-10-14T00:00 | NFES 2104 - SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCAS CON-CORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 9/12- RELACAO 190/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB907109 | 2008-10-14T00:00 | NF 30548/30549/30550 - FORNEC.MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICORET.5,85%. RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 21.729,82 |
| 2008OB907110 | 2008-10-14T00:00 | NFF 39118 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIR TB + SWAB. RET. SRF 5,85% - RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 88,13 |
| 2008OB907111 | 2008-10-14T00:00 | NFS 1580 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.190/08 - SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB907112 | 2008-10-14T00:00 | NF 7366/7367- FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 190/2008.SIGMAS. PERIODO 16 A 30/09/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 63.161,06 |
| 2008OB907113 | 2008-10-14T00:00 | NFSF 715 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.630,15 |
| 2008OB907114 | 2008-10-14T00:00 | NFS 128 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 190/08 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB907115 | 2008-10-14T00:00 | NFS 625.SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5 P.CENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 190/2008 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2008OB907116 | 2008-10-14T00:00 | NFS 3318. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER. RET SRF 5,85 P.CEN-TO. PERIODO: 28/08 A 27/09/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB907117 | 2008-10-14T00:00 | NFS 315/316- SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 10.318,70 RELACAO 190/2008 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 18.088,71 |
| 2008OB907118 | 2008-10-14T00:00 | NFF 014. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 09/08 (PARCELA 06/12)....RELACAO: 190/2008-SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB907119 | 2008-10-14T00:00 | NFS 921/922/924/925/927 SERVICO TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO...OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/TOTAL. RELACAO 190/08-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.518,42 |
| 2008OB907120 | 2008-10-14T00:00 | NF 456 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB907121 | 2008-10-14T00:00 | NF 8711 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 190/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 145,29 |
| 2008OB907122 | 2008-10-14T00:00 | NF 8613/8614/8712 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 190/2008-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 718,74 |
| 2008OB907123 | 2008-10-14T00:00 | NFS 296 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 190/2008 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.479,99 |
| 2008OB907124 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0005/08, PROCESSO N.024.236/08. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.202,79 |
| 2008OB907125 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA PROCESSO Nº 171.331/08 | 078.940.905-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2008OB907126 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5131081/08 - PROCESSO Nº 24.378/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.478,98 |
| 2008OB907127 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.42/08, PROCESSO N.024.371/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.206,05 |
| 2008OB907128 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3494382/08 - PROCESSO Nº 22.412/08(DESCONTO REF.DEVOLUÇÃO DE MCO 19572706028197-OF.Nº250/08COGEP-PROC.Nº159.137/08-VALOR R$ 1.684,82) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.942,98 |
| 2008OB907129 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2665. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.127,42 |
| 2008OB907130 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2665. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.572,49 |
| 2008OB907131 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AéREOS AOS SENHORES DEPUTADOS,REFERENTE AOS PROCESSOS NºS.171.630/08 E 171.600/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.597,00 |
| 2008OB907132 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2107. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.826,49 |
| 2008OB907133 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2107. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.807,48 |
| 2008OB907134 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0048/08, PROCESSO N.024.372/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 64.099,63 |
| 2008OB907135 | 2008-10-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010119440/08 - PROC.Nº 23.382/08. DESCONTO DE R$7.533,50REF.FAT.CRED. Nº 010119887/08 - PROC.Nº 23.000/08TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.806,70 |
| 2008OB907138 | 2008-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AéREOS AOS SENHORES DEPUTADOS,REFERENTEAOS PROCESSOS NºS.171.630/08 E 171.600/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.597,00 |
| 2008OB907139 | 2008-10-15T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB906941 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.619,84 |
| 2008OB907141 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2655. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.619,84 |
| 2008OB907142 | 2008-10-15T00:00 | NFS 12534 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO SETEMBRO/2008. RELACAO 192/2008-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.753,05 |
| 2008OB907143 | 2008-10-15T00:00 | NFS 12538 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 192/2008 SIGMAS.PERIODOSETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB907144 | 2008-10-15T00:00 | NFF 21887/21975/21996 - FORNEC. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUEAMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.908,90 |
| 2008OB907145 | 2008-10-15T00:00 | NF 79 .. FORNECIMENTO 5000 CENTOS DE COPOS PLASTICOS P/CAFE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.192/08 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2008OB907146 | 2008-10-15T00:00 | NF 11578 - FORNECIMENTO DE COLA LONGITUDINAL PARA USO EM ENVELOPADORA,A PEDIDODO DEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2008OB907147 | 2008-10-15T00:00 | NFS 230344 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. SRF 9,45% REL.192/08 SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/2008 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2008OB907148 | 2008-10-15T00:00 | NFS 1297 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC.PERíODO:SETEMBRO/2008. RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2008OB907149 | 2008-10-15T00:00 | NFF 39151. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED EM PLACAS E OUTROSRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 192/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 864,98 |
| 2008OB907150 | 2008-10-15T00:00 | NFF 50088 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO ARABICA PARA A CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 41.049,40 |
| 2008OB907151 | 2008-10-15T00:00 | NFF 181 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR DE 26 POLEGADAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.629,00 |
| 2008OB907152 | 2008-10-15T00:00 | NF 61545/1 - FORNEC. DE ITENS PREMIOS PARA PROMOCOES DO PLENARINHO, A PEDIDO DA SECOM/CD. 3 UNID. DO JOGO - PERFIL JUNIOR. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 192/08. SIGMAS. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 453,90 |
| 2008OB907153 | 2008-10-15T00:00 | NF 1742 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEIRA- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 192/08.SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 26,60 |
| 2008OB907154 | 2008-10-15T00:00 | NN 06/09004888112-3: DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: SETEMBRO/08 - RELACAO 406/2008. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2008OB907155 | 2008-10-15T00:00 | NF 145 - FORNECIMENTO DE 01 PLACA FUNDIDA EM ALUMINIO, MEDINDO 40 X 60CM(ALTU-RA X LARGURA),C/ LETRAS E FRISOS LATERAIS EM ALTO RELEVO POLIDO E FUNDO PRETO,A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 192/2008 SIGMAS. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2008OB907156 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 171.673, 171.714, 171.745, 171.751/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.677,48 |
| 2008OB907157 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.599,62 |
| 2008OB907158 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2108. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.471,86 |
| 2008OB907159 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2666. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.225,83 |
| 2008OB907160 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2108. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.022,58 |
| 2008OB907161 | 2008-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 171.659/08 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 699,20 |
| 2008OB907162 | 2008-10-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3516414/08 - PROCESSO Nº 24.419/08(DESCONTO DE REEMBOLSO A VISTA, R$1.551,67)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.045,41 |
| 2008OB907163 | 2008-10-15T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 0006/08 - PROCESSO Nº 24.370/08 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.122,59 |
| 2008OB907166 | 2008-10-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00). VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE20 A 24/10/2008. PROCESSO Nº 168738/2008. PONTO Nº 1.874. COTACAO: R$2,25. | 279.487.491-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 396,00 |
| 2008OB907167 | 2008-10-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00). VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE20 A 24/10/2008. PROCESSO Nº 168738/2008. PONTO Nº 5.324. COTACAO: R$2,25. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 396,00 |
| 2008OB907168 | 2008-10-16T00:00 | DOC. 9909100327/9909100333. SERVICOS POSTAIS, DOS SENHORES PARLAMENTARES E DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SSERVIçO DE SEDEX DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 193/08 SIGMAS. PER: 01 A 30/09/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 161.433,22 |
| 2008OB907168 | 2008-10-16T00:00 | DOC. 9909100327/9909100333. SERVICOS POSTAIS, DOS SENHORES PARLAMENTARES E DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SSERVIçO DE SEDEX DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 193/08 SIGMAS. PER: 01 A 30/09/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 473.494,43 |
| 2008OB907169 | 2008-10-16T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES, P/ATENDER DESPESASC/MAT.CON- SUMO E SERVIÇOS DIVERSOS P/REALIZACAO DE ENTREVISTA PROGRAMA TELEVISIVO "SINTONIA" EM SAO PAULO-SP DE 22 A 24/10/08 PROC.170.723/2008 SECOM TV CAMARA | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 300,00 |
| 2008OB907169 | 2008-10-16T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES, P/ATENDER DESPESASC/MAT.CON- SUMO E SERVIÇOS DIVERSOS P/REALIZACAO DE ENTREVISTA PROGRAMA TELEVISIVO "SINTONIA" EM SAO PAULO-SP DE 22 A 24/10/08 PROC.170.723/2008 SECOM TV CAMARA | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 1.430,00 |
| 2008OB907172 | 2008-10-16T00:00 | NFS 1977/1978 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 426,00) E 9,45PC S. R$ 2.272,00(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 193/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.421,75 |
| 2008OB907173 | 2008-10-16T00:00 | NFS 912---------------- SERVICO TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO...OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/TOTAL. RELACAO 193/08-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 476,80 |
| 2008OB907174 | 2008-10-16T00:00 | NF 5646 - FORNEC. MATERIAIS HIDRAULICO.DUCHA MANUAL, SIFAO PLASTICO E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.193/08/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.504,87 |
| 2008OB907175 | 2008-10-16T00:00 | NF 7368 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTA - ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO 16/09/08 A 30/09/08 - RELACAO 193/2008 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.880,51 |
| 2008OB907176 | 2008-10-16T00:00 | NF 11627 - FORNECIMENTO DE TINTA PRETA PARA FAX MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SU-PRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 193/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 5.400,00 |
| 2008OB907177 | 2008-10-16T00:00 | NFFEES 25419606 E OUTRAS (COD.ORGAO 502.9902 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: SETEMB/2008 RELACAO 193/08 SIGMAS PARTE PGTO. BORDERO FLS.155 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 19.833,03 |
| 2008OB907178 | 2008-10-16T00:00 | NFFEES 25419606 E OUTRAS - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. SET/08. REL.193/08SIGMAS - PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902 BORDERO. FLS. 155 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.674,03 |
| 2008OB907179 | 2008-10-16T00:00 | NFFEES 25419607 E OUTRAS (COD.ORGAO 502.9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% PERIODO: SETEMBRO/2008 REL. 193/08-SIGMAS PARTE PGTO. BORDERO FLS.156 A 164 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.100,65 |
| 2008OB907180 | 2008-10-16T00:00 | NFFEES 25419607 E OUTRAS - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. SET/08. REL.193/08SIGMAS - PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9903 BORDERO. FLS. 156 A 164 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.299,42 |
| 2008OB907181 | 2008-10-16T00:00 | NFS 993. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO,ALARME,COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL EINSS 11 P.CENTO S/MAO-DE OBRA($37.898,56). REL 193/08-SIGMAS. PERIODO: SET./08 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.509,24 |
| 2008OB907182 | 2008-10-16T00:00 | NF 64708/64911/65094/65297 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINNAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS. RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 193/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 274,32 |
| 2008OB907183 | 2008-10-16T00:00 | NFF 103415 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA NOVA SINALIZA-CAO DOS EDIFICIOS DA CD, A PEDIDO DA SECAO DE PROJETOS ESPECIAIS(RODO DE APLI-CACAO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 193/2008 SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 465,11 |
| 2008OB907185 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2668. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.415,02 |
| 2008OB907186 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2668. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,82 |
| 2008OB907187 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2668. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008OB907188 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2667. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.880,15 |
| 2008OB907189 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2667. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.807,01 |
| 2008OB907190 | 2008-10-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.3516411/08, PROCESSO Nº.024.416/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.972,13 |
| 2008OB907191 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DSPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BARCELAR PROCESSO Nº 171.562/08 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.384,62 |
| 2008OB907192 | 2008-10-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3516413/08 - PROCESSO Nº 24.418/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.573,10 |
| 2008OB907193 | 2008-10-16T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS A SERV. SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA P/DESPESAS C/ AQUISIçãO SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO DO IX ENCONTRO DA ASG-PLP, NA CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE, PERÍODO DE 08 A 14/11. PROC. 153.465.08 | 512.292.931-91 - SABA FILHA | R$ 127,00 |
| 2008OB907194 | 2008-10-16T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS A SERV. SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA P/DESPESAS C/AQUISIçãO SEGURO SAUDE, EM RAZAO DE PARTICIPAçãO DO IX ENCONTRO DA ASG-PLP, NA CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE, PERÍODO DE 08 A 14/11. PROC. 153.465.08 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 127,00 |
| 2008OB907195 | 2008-10-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.0002/08, PROCESSO Nº.022.749/08. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.738,07 |
| 2008OB907196 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE4S AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 171.913, 171.974, 171.975 E 171.983/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.478,95 |
| 2008OB907197 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2109. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.547,86 |
| 2008OB907198 | 2008-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2109. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.119,85 |
| 2008OB907204 | 2008-10-17T00:00 | FAT 0810.000557685 DESPESAS TELEFONICAS /2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC PERIODO 18/08 A 17/09/08 REL.340/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 31,63 |
| 2008OB907204 | 2008-10-17T00:00 | FAT 0810.000557685 DESPESAS TELEFONICAS /2008 INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, CENTRAL ATENDIMENTO(DISK CAMARA)...RET.SRF 9,45PC PERIODO 18/08 A 17/09/08 REL.340/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.972,91 |
| 2008OB907205 | 2008-10-17T00:00 | AI J002546687-COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRO.12575FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-6316.PROCESSO 024413/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008OB907206 | 2008-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA LIGIA CRISTINA P.DA SILVA, REFERENTE AQUISICAO MAT.CONSERVAçãO ARQUIVISTICA P/USO NO CENTRO DOCUMENTACAO E INF.CD, VIAGEM A SP NO PERIODO DE 16 A 18/07/08 - CEDI CD PROC. 170.807/08 | 306.027.851-20 - LIGIA SILVA | R$ 702,00 |
| 2008OB907207 | 2008-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA CLEONICE DAS GRAçAS NOGUEIRA REF. AQUISICAO MAT.CON- SERVAçãO ARQUIVISTICA P/USO NO CENTRO DOCUMENTACAO E INF.CD, VIAGEM A SP NO PERIODO DE 16 A 18/07/08 - CEDI CD PROC. 170.807/08 | 101.750.591-87 - CLEONICE NOGUEIRA | R$ 294,64 |
| 2008OB907208 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO MARCOS ANTONIO PROCESSO Nº 171.982/08 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 797,14 |
| 2008OB907209 | 2008-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 13,67 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 19 A 20/10/08.PROCESSO 171.773/2008. PONTO 6.319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,33 |
| 2008OB907210 | 2008-10-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 122,94 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:20 A 24/10/08. PROCESSO 169.849/08.PONTO 4.270. | 372.202.761-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907211 | 2008-10-17T00:00 | NFF 13138 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 194/2008 SIGMAS. PERIODOSETEMBRO/2008 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB907212 | 2008-10-17T00:00 | NFS 522/523 - LOCACAO DE CONTEINERES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 PC. REL 194/08 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.192,00 |
| 2008OB907213 | 2008-10-17T00:00 | NFS 1982 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO194/2008 SIGMAS. PERIODO: 25/08 A 24/09/08 - PARCELA 2 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2008OB907214 | 2008-10-17T00:00 | NF 471 - FORNEC.DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD.(TERMOSTATO E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELACAO 194/08 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2008OB907215 | 2008-10-17T00:00 | NFS 1746 -SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS,EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 194/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.522,66 |
| 2008OB907216 | 2008-10-17T00:00 | NF 468 -FORNECIMENTO DE 669M DE PERFIL VENEZIANA LISA, 62 BARRAS DE PERFIL CALDEIRINHA E 60 BARRAS DE PERFIL CHATO EM ACO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJE-TOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 194/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.832,60 |
| 2008OB907217 | 2008-10-17T00:00 | NFFS 25857. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5P.CENTO. PERIOD: SETEMBRO/2008. REL. 194/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB907218 | 2008-10-17T00:00 | NFS 16403.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. PERIODO: SETEMBRO/08 . REL. 194/08 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2008OB907219 | 2008-10-17T00:00 | NFFS 10480. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 194/08-SIGMAS. PERIODO: 11/09 A 10/10/2008 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2008OB907220 | 2008-10-17T00:00 | NF 027791 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85PC. REL. 194/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 813,46 |
| 2008OB907221 | 2008-10-17T00:00 | NFS 600 FORNECIMENTO DE SERRA CIRCULAR DE BANCADA PORTATIL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 194/08 SIGMAS | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2008OB907223 | 2008-10-17T00:00 | NF 1976-FORNECIMENTO DE TIRAS CEFTAZIDIMA+ACIDO CLAVULANICO.BLOQUEIO R$ 202,50MULTA.PROC.133.669/07. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 194/2008 SIGMAS.REL 194/07 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.822,50 |
| 2008OB907224 | 2008-10-17T00:00 | NFS 508/507/506/505.GLOSA R$ 1912,80 REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIRTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 194/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 8.388,70 |
| 2008OB907225 | 2008-10-17T00:00 | NFF 1140-. AQUISICAO LIVROS PROCEDENCIA NACIONAL(TRATADO DO DIREITO PRIVADO E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO R$ 117,81 MULTA MEDIANTE PORTARIA 115/08. PROCESSO 152.649/06 RELACAO 194/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.419,57 |
| 2008OB907226 | 2008-10-17T00:00 | NFF 1115/1137 A 1139/1141 A 1148-MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS(DIREITO AUTORAL E OUTROS)-SIMPLES NACIONAL-GLOSA TT 203,28 COB.INDV. NOTAS 1145 E 1146. BLOQ.MULTA TT 10,71(NFF 1137/1139/1147/1148-PROC. 152649/06)-REL 194/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 8.631,19 |
| 2008OB907227 | 2008-10-17T00:00 | NFS 12536 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO. .GLOSA DE 898,15 CONF DESPACHO ORGãO FISC.RET STN 9,45PCSS/ VLAPROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/VL TT. PERIODO: SET/08. RELACAO 339/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.728,49 |
| 2008OB907228 | 2008-10-17T00:00 | NFS 12543- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 193/08 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 867.600,06 |
| 2008OB907229 | 2008-10-17T00:00 | NFS 12537 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/08RELACAO 194/2008 - SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008OB907230 | 2008-10-17T00:00 | NF 3034/3073/3075 A 3077/3090/3093 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 194/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 628,17 |
| 2008OB907231 | 2008-10-17T00:00 | NF 3072/3074/3088/3091/3092 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 194/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 5.183,65 |
| 2008OB907232 | 2008-10-17T00:00 | NFS 12535 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC RELACAO 339/2008. PERIODO: SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB907233 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2669. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.160,66 |
| 2008OB907234 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2110. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.451,29 |
| 2008OB907235 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2110. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.798,05 |
| 2008OB907236 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2669. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.595,95 |
| 2008OB907237 | 2008-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO À SRª PARLAMENTAR MARIA LUCIA CARDO SO. PROCESSO Nº 172.188/08 | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 589,62 |
| 2008OB907238 | 2008-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE REMARCAÇÃO(REVALIDAÇÃO)DO BILHETE DE PAS-SAGEM AÉREA CONCEDIDA POR ESTA CASA,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA AGENDA DO PRE SIDENTE.DE 14 A 18 PARA 14 A 19/08/08.CIDADE SÃO PAULO-SP.PROC.Nº 166.456/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 113,95 |
| 2008OB907239 | 2008-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE REMARCAÇÃO(REVALIDAÇÃO)DO BILHETE DE PAS-SAGEM AÉREA CONCEDIDA POR ESTA CASA, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA AGENDA DO PRESIDENTE.DE 14 A 18 PARA 14 A 19/08/08.CIDADE DE SÃO PAULO-SP.PROC.Nº166.456/08 | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 113,95 |
| 2008OB907240 | 2008-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/10/08. PROCESSO 170723/2008. PONTO 6863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,68 |
| 2008OB907241 | 2008-10-20T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO 350,00,DEDUCAO DE R$27,33 DE AUX.ALIMENTACAO,REF A COMPLEMENTACAO DA 2008OB905583,TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 19 DEAGOSTO DE 2008. PROCESSO 166456/2008. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,67 |
| 2008OB907242 | 2008-10-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 95,65 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO DE 12A 20/10/08.PROCESSO 170.783/2008. PONTO 5.324. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 964,35 |
| 2008OB907243 | 2008-10-20T00:00 | 6,0 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$320,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$109,31 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO DE 12A 20/10/08.PROCESSO 170.783/2008. PONTO 6.721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.710,69 |
| 2008OB907244 | 2008-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/10/08. PROCESSO 170723/2008. PONTO 6.335. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,68 |
| 2008OB907257 | 2008-10-20T00:00 | NFS 1817/8 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNEC MATERIAL,EM IMO-VEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 195/08 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.886,64 |
| 2008OB907258 | 2008-10-20T00:00 | NFF 39146. FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL(DRL PRONTO P/USO 250TESTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 195/2008 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2008OB907259 | 2008-10-20T00:00 | NFF 2905 - FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE ACRILICO DESTINADO A RESTAURACAO DOMURAL CIVICO DA CONSTITUINTE A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 195/2008 SIGMAS. | 07.025.795/0001-31 - MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME | R$ 9.890,00 |
| 2008OB907260 | 2008-10-20T00:00 | NFS 1589 - SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 195/2008-SIGMAS PER. 13/09/08 A 12/10/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2008OB907264 | 2008-10-20T00:00 | NFF 3981 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO N ANTISERUM HUMAM APOLIPROTE IN A1. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 195/08 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.589,13 |
| 2008OB907266 | 2008-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2111. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.183,87 |
| 2008OB907267 | 2008-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2670. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.229,20 |
| 2008OB907268 | 2008-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SRª.LUCIANA STOCCO BETIOL,REFERENTE AO SEU COMPARECIMENTO A ESTA CASA,CONVIDADA A PARTICIPAR, COMO CONFERENCISTA,DO FÓRUM DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NA ADM.PÚBLICA.PROC.Nº154.501/08-SÃO PAULO/BSB | 295.206.968-90 - LUCIANA BETIOL | R$ 580,07 |
| 2008OB907269 | 2008-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2670. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.599,74 |
| 2008OB907270 | 2008-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2111. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.484,61 |
| 2008OB907272 | 2008-10-20T00:00 | NFF 1554 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PCPARCELA 08/12. RELACAO 195/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB907273 | 2008-10-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010119612/08 - PROCESSO NÚMERO 23.702/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.533,74 |
| 2008OB907274 | 2008-10-20T00:00 | NFS 12533-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 195/08 SIGMAS PER: SETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB907275 | 2008-10-20T00:00 | NFF 324 .. RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTA PRINCIPIOS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.195/08. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 53,00 |
| 2008OB907276 | 2008-10-20T00:00 | NFFS 10492. PRESTACAO DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICOAOS EQUIPAMENTOS (SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. SRF 9,45# ISS 5# - RELACAO 195/08/SIGMAS. PERIODO: 16/09/2008 A 15/10/2008. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2008OB907277 | 2008-10-20T00:00 | NFFS 2722. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 09/12. REL. 195/08 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,37 |
| 2008OB907278 | 2008-10-20T00:00 | NFF 22110 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 195/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB907279 | 2008-10-20T00:00 | RECIBO Nº 6736 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA BIB REVISTA BRASILEIRA DE INFORMACAO BIBLIOGRAFICA...P/ANO DE 2008 (NºS 65 E 66). RET. SRF 5,85% RELACAO 195/2008-SIGMAS. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 37,66 |
| 2008OB907280 | 2008-10-20T00:00 | NF 1052- FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202 BLOC J, APTO 202. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 100,24 REFERENTE MULTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 195/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.684,18 |
| 2008OB907281 | 2008-10-20T00:00 | NF 8836/8837/8838 - FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 195/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.352,34 |
| 2008OB907282 | 2008-10-20T00:00 | FATURA 1058 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RELACAO 195/2008 SIGMAS PERIODO AGOSTO/08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2008OB907283 | 2008-10-20T00:00 | NFF 8212 - FORNECIMENTO DE COLUNA PARA DEIONIZADOR DE AGUA, MARCA SP LABOR, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 195/2008. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 436,86 |
| 2008OB907284 | 2008-10-20T00:00 | NFFS 55997/90/89- MANUT. EDIF.,INSTAL.HIDRAUL.,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANI CAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.- RET SRF 9,45%,ISS 5% S/ TOTAL,INSS11%. S/ R$ 57.582,76(DEDUZ VT+VR) - RELACAO 341/2008 PER.01/06A31/07/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.104,97 |
| 2008OB907284 | 2008-10-20T00:00 | NFFS 55997/90/89- MANUT. EDIF.,INSTAL.HIDRAUL.,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECANI CAS,OPER.ELEVADORES E DE MESA TELEF.- RET SRF 9,45%,ISS 5% S/ TOTAL,INSS11%. S/ R$ 57.582,76(DEDUZ VT+VR) - RELACAO 341/2008 PER.01/06A31/07/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.613,26 |
| 2008OB907285 | 2008-10-20T00:00 | NF 27560 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 195/2008 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 118,41 |
| 2008OB907286 | 2008-10-20T00:00 | NFES 29552 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2008 - RELACAO 195/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB907287 | 2008-10-20T00:00 | NFS 12532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 341 DE 2008 - PERIODO SETEMBRODE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB907288 | 2008-10-20T00:00 | NFSC 75155. SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 613 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: SET/2008. REL. 195/08 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.992,04 |
| 2008OB907289 | 2008-10-20T00:00 | NF 65496/65857 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 195/2008-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 227,70 |
| 2008OB907290 | 2008-10-20T00:00 | NFS 1312 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORESPERIODO: SETEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS.REL. 195/08-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.539,60 |
| 2008OB907291 | 2008-10-20T00:00 | NFF 21785 RENOVACAO ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD (CONSTRUCAOMERCADO P/PERIODO DE SET/08 A AGO/09 12 EDICOES PUBLICACAO IMPRESSA E OUTROS).RET. SRF 5,85% REL. 195/2008-SIGMAS | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 903,84 |
| 2008OB907292 | 2008-10-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: OUTUBRO /08 - REL 341/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 224.882,96 |
| 2008OB907293 | 2008-10-20T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. GISELE AZEVEDO RODRIGUES, P/ ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO SOBRE O COTIDIANO DOS IDOSOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM 27 A 31.10.08. PROC.171561/08 | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 2008OB907293 | 2008-10-20T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. GISELE AZEVEDO RODRIGUES, P/ ATENDER DESPESAS COMMATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS RELATIVA à PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO SOBRE O COTIDIANO DOS IDOSOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM 27 A 31.10.08. PROC.171561/08 | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 2.500,00 |
| 2008OB907294 | 2008-10-21T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2008OB907028 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.125,14 |
| 2008OB907295 | 2008-10-21T00:00 | FAT 080900294144 E OUTRAS - SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSASR$ 4.591,10 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% SOBRE R$ 2,83 RALACAO 341/08 PERIODO: JULHO A SETEMBRO/2008 (CONFORME DESPACHO). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.040,87 |
| 2008OB907295 | 2008-10-21T00:00 | FAT 080900294144 E OUTRAS - SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSASR$ 4.591,10 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% SOBRE R$ 2,83 RALACAO 341/08 PERIODO: JULHO A SETEMBRO/2008 (CONFORME DESPACHO). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 54.126,43 |
| 2008OB907296 | 2008-10-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 20/10/08. PROCESSO 171773/2008. PONTO 115469. | 461.337.711-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,33 |
| 2008OB907297 | 2008-10-21T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO DIA 20/10/08. PROCESSO 172243/2008. PONTO 6706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,33 |
| 2008OB907298 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO Nº 172.182/08 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2008OB907299 | 2008-10-21T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PALMAS-TO, DE 22 A 24/10/08. PROCESSO 171979/2008. PONTO 6871. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB907300 | 2008-10-21T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00) MAIS ADIC. EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM A SAO PAULO -SP, 19 E 20/10/08. PROCESSO 171.486/08. PONTO Nº 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521,33 |
| 2008OB907301 | 2008-10-21T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT R$250,00 (R$1.125,00), MAIS ADIC. EMBARQUE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM A SAO PAULO -SP, DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 171.486/08. PONTO Nº 6.303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.216,67 |
| 2008OB907302 | 2008-10-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3520409/08 - PROCESSO Nº 24.670/08 (DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA, R$ 46,23) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.250,35 |
| 2008OB907303 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2112. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.008,75 |
| 2008OB907304 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2671. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.877,38 |
| 2008OB907305 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2112. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.898,81 |
| 2008OB907306 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2671. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.325,64 |
| 2008OB907307 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2672. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.597,97 |
| 2008OB907308 | 2008-10-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.080,00),MAIS US$160,00(R$360,00)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 20 A 21/10/08. PROCESSO 171.813/08. DOLAR R$ 2,25. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.440,00 |
| 2008OB907309 | 2008-10-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.800,00),MAIS US$160,00(R$360,00)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 20 A 22/10/08. PROCESSO 171.813/08. DOLAR R$ 2,25. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.160,00 |
| 2008OB907316 | 2008-10-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3520408/08 - PROCESSO Nº 24.671/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.373,94 |
| 2008OB907318 | 2008-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24/10/08. PROCESSO 169566/2008. PONTO 6269. | 518.176.247-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907319 | 2008-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24/10/08. PROCESSO 169566/2008. PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.162,06 |
| 2008OB907320 | 2008-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24/10/08. PROCESSO 169566/2008. PONTO 6183. | 306.027.851-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907321 | 2008-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,94 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24/10/08. PROCESSO 169566/2008. PONTO 5435. | 359.353.081-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,06 |
| 2008OB907322 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/08PROC. 166.202/2008 | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.877,07 |
| 2008OB907323 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MICHEL TEMER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 167.224/08 | 069.319.878-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.937,00 |
| 2008OB907324 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO T. SILVA, NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 167.224/08 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.000,00 |
| 2008OB907325 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO GABEIRA NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 169.721/2008 | 667.175.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.786,99 |
| 2008OB907326 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANSELMO DE JESUS, NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 168.570/08 | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.100,00 |
| 2008OB907327 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO HUGO L M DA SILVA, NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 167.359/08 | 413.655.856-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.542,13 |
| 2008OB907328 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CLODOVIL HERNANDES, NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 168.730/08 | 025.495.148-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.323,36 |
| 2008OB907329 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CLODOVIL HERNANDES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 169.631/2008 | 025.495.148-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.539,87 |
| 2008OB907330 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO, NOS TERMOS ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 165.142/08 | 320.108.779-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.312,30 |
| 2008OB907331 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. FREIRE JUNIOR , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 165.872/08 | 740.220.248-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.176,00 |
| 2008OB907332 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. LUIZ CARLOS SETIM , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 148.544/08 | 003.086.769-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2008OB907333 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ULDURICO PINTO , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 163.934/08 | 202.004.206-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2008OB907334 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS,NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 167.546/08 | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.490,00 |
| 2008OB907335 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE MENTOR , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 167.452/08 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.770,67 |
| 2008OB907336 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WILSON SANTIAGO , NOS TERMOS ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 164.635/08 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.510,00 |
| 2008OB907337 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FABIO S.M. FARIA, NOS TERMOS ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 158.588/08 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.926,27 |
| 2008OB907338 | 2008-10-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MICHEL TEMER, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 167.224/08 | 069.319.878-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.937,00 |
| 2008OB907339 | 2008-10-22T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, 27 A 31/10/2008. PROCESSO 171561/08. PONTO 6.881 | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,02 |
| 2008OB907341 | 2008-10-22T00:00 | DOC. 4409125400/9909100334 .. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS... RET. SRF 9,45# .. REL.196/08-SIGMAS .. PERIODO: 01/09/08 A 30/09/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.454,58 |
| 2008OB907342 | 2008-10-22T00:00 | FAT 08/10/75000937-1 SERV. TELEF. FIXO ,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDNE LDI.. RET. SRF 9,45% REL.342/08 PERIODO SETEMBRO/08(CONF. DESPACHO). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 100.530,71 |
| 2008OB907343 | 2008-10-22T00:00 | NFES 162254/162255 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/09/08 A 16/10/08 - REL 196/08 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2008OB907344 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1237 - SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS, CARPETES.... C/ FORN. MAT., EM IMOVEIS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC . RELACAO 196/08.SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 437,40 |
| 2008OB907345 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1166/1168 - SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 196/08 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 463,55 |
| 2008OB907345 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1166/1168 - SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 196/08 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 587,72 |
| 2008OB907346 | 2008-10-22T00:00 | NFS 16252 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 196/2008 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.284,71 |
| 2008OB907347 | 2008-10-22T00:00 | NFS 16229 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 196/08 SIGMAS PER.SETEMBRO/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.117,54 |
| 2008OB907348 | 2008-10-22T00:00 | NFF 1199 A 1203/1214/1215 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (ELEICOES MUNICIPAIS E OUTROS)-SIMPLES NACIONAL-GLOSA TT 72,38 COB.INDV. NOTAS 1200 E 1202. BLOQ.MULTA 2,33 (NFF 1203-PROC. 152649/06)-REL 196/08 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 6.139,18 |
| 2008OB907349 | 2008-10-22T00:00 | NFS 46 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE CAVALETES DE MADEIRAS PARA FIXACAO DE OBRAS DE ARTE... A PEDIDO DO CEDI/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 196/2008-SIGMAS | 02.092.574/0001-62 - ELIAS POLOVINA ME | R$ 2.800,00 |
| 2008OB907350 | 2008-10-22T00:00 | NF 5119 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA SERTIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 196/08. SIGMAS | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 80,03 |
| 2008OB907351 | 2008-10-22T00:00 | NFS 283 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 196/2008 SIGMAS - REFERENTE 5ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB907352 | 2008-10-22T00:00 | NF 487269. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/RECUPERACAO E PINTURA DE TOTENS(4 GALOESDE ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO ALTO BRILHO E 03 UNIDADES DE PRIMER UNIVERSAL)RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 196/08 SIGMAS | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 106,02 |
| 2008OB907353 | 2008-10-22T00:00 | RECIBO DE LOCACAO 21 - SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 196/2008 SIGMAS. PERIODO 19/09 A 18/10/08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2008OB907354 | 2008-10-22T00:00 | NFS 746 PARTICIPAÇAO DOS SERVIDORES ERMELINDO DE CASTRO P/6641 E HEBER JORGE P/6981, NO CURSO ROTEAMENTO AVANÇADO,PERIODO 15 A 19/09/08.ISENTO SRF(S/FINS LUCRATIVO E INSS(ABERTO PUBLICO)RET 2% ISS. REL 409/08 | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.763,20 |
| 2008OB907355 | 2008-10-22T00:00 | NF 1069- FORNEC. E INSTAL. DE VIDROS LISO 4 MM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 196/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 388,22 |
| 2008OB907356 | 2008-10-22T00:00 | NFS 6464 - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 196/2008 SIGMAS - PERIODO 12/09 A 11/10/2008. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2008OB907357 | 2008-10-22T00:00 | NFS.095/1043/1053/1058-FORN. APLIC. DE SINTECO SQN 202 BL. K,F,I APT.401,501,304,302C AP. 301. BL.C-BLOQ. R$18,28(MULTA NFS 95 E 1053-PROC. 156.230/06)-GLOSA 334,80(NFS 1053:SERV.NAO EXECUTADO)-OPT. SIMPLES NACIONAL-REL 196/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.885,36 |
| 2008OB907358 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1217 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2 APEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. (PARCELA 3/12)- PERIODO: 19AGOSTO A 18 SETEMBRO/2008. RELACAO 196/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.546,75 |
| 2008OB907359 | 2008-10-22T00:00 | NFFS 12265. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 196/2008 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/08. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 121.563,83 |
| 2008OB907360 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1308 A 1311 - SERVICO EM PORTÕES AUTOMATICOS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2008 - RELACAO 196/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 667,04 |
| 2008OB907361 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2096. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.125,14 |
| 2008OB907362 | 2008-10-22T00:00 | NFS 1009 - REPARO E MANUT,C/FORNEC. MAT. IMOVEIS FUNCIONAIS... RET.SRF 5,85%,INSS 11% S/2.496,88(MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL NF'S. BLOQUEIO (R$ 499,38) REF. MULTA, PROCESSO 158.771/06. REL. 196/2008-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.877,67 |
| 2008OB907363 | 2008-10-22T00:00 | NFFS 1720-1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 196/2008 SIGMAS.PERIODO: SETEMBRO/08. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2008OB907364 | 2008-10-22T00:00 | NFFS 10479 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. COM FORNECIMENTO DE PECAS.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 190/2008 SIGMAS PERIODO 11/09 A 10/10/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB907365 | 2008-10-22T00:00 | FC 29818245/34789240/37258745/44802844-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO IDA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD REF AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SE-TEMBRO E OUTUBRO/2008. PROCESSO 2008/167606 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 2.160,00 |
| 2008OB907373 | 2008-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº0049/08, PROCESSO Nº024.682/08. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 47.817,40 |
| 2008OB907374 | 2008-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº43/08, PROCESSO Nº024.678/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 42.120,08 |
| 2008OB907375 | 2008-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº0007/08, PROCESSO Nº024.715/08. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.592,93 |
| 2008OB907376 | 2008-10-22T00:00 | NFS 140. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC. DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO 08/09 A 08/10/08. RELACAO 196/2008 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2008OB907377 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ETIVALDO VADAO GOMES , NOS TERMOS ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 169.137/08 | 784.430.918-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.829,48 |
| 2008OB907378 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ETIVALDO VADAO GOMES , NOS TERMOS ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08 PROC. 165.827/08 | 784.430.918-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2008OB907379 | 2008-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907380 | 2008-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907381 | 2008-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907382 | 2008-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907383 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MARIA GORETE PEREIRA, NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 169.615/08 | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.014,58 |
| 2008OB907384 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.CASSIO TANIGUCHI , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC.104.063/08 | 008.716.219-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.823,31 |
| 2008OB907385 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.VALDEMAR COSTA NETO , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 153.953/08 | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.985,25 |
| 2008OB907386 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ROSE DE FREITAS NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 160.484/08 | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.081,27 |
| 2008OB907387 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JURANDIL JUAREZ NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 148.991/08 | 033.172.772-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB907389 | 2008-10-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$54,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 19/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.330,34 |
| 2008OB907390 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ASDRUBAL BENTES NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 160.227/08 | 008.154.112-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB907391 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOSE DE RIBAMAR C.ALVES,NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 155.109/08 | 054.646.173-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.494,26 |
| 2008OB907392 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.SILVIO FRANCA TORRES , NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16.10.08PROC. 159.346/08 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.850,00 |
| 2008OB907394 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2113. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 935,30 |
| 2008OB907395 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2674. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.385,90 |
| 2008OB907396 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2674. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.182,96 |
| 2008OB907397 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 172.532 E 172.540/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.681,27 |
| 2008OB907398 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2113. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.885,94 |
| 2008OB907399 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. PROCESSO Nº 172.855/08 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939,20 |
| 2008OB907400 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO Nº 172.539/08 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553,62 |
| 2008OB907401 | 2008-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR ARD 2673. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.550,00 |
| 2008OB907402 | 2008-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5201081, PROCESSO Nº024.677. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 49.304,97 |
| 2008OB907408 | 2008-10-23T00:00 | FAT 0809.000445916- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.099,42 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 196/08SIGMAS. PERIODO: 11/08/08 A 10/09/08. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.470,32 |
| 2008OB907408 | 2008-10-23T00:00 | FAT 0809.000445916- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.099,42 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 196/08SIGMAS. PERIODO: 11/08/08 A 10/09/08. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.258,38 |
| 2008OB907409 | 2008-10-23T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO- TOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% PERIODO: 01/09 A 02/10/2008 REL. 343/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.341,73 |
| 2008OB907410 | 2008-10-23T00:00 | NFFS 55991 E 55992-SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 37.539,21 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008. RELACAO 342/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.405,89 |
| 2008OB907410 | 2008-10-23T00:00 | NFFS 55991 E 55992-SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 37.539,21 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008. RELACAO 342/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.820,07 |
| 2008OB907411 | 2008-10-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3516412/08, PROCESSO Nº024.417/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.220,85 |
| 2008OB907412 | 2008-10-23T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 22/10/2008. PROCESSO 169566/08. PONTO 6.157. | 013.864.147-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB907413 | 2008-10-23T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 22/10/2008. PROCESSO 169566/08. PONTO 4.336. | 101.750.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 591,67 |
| 2008OB907415 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MILTON ANTONIO C.MONTI,NOSTERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 155.239/08 | 029.803.728-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.631,95 |
| 2008OB907416 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.WELINGTON COIMBRA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 161.870/08 | 343.181.007-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.600,00 |
| 2008OB907417 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. GEDDEL Q.V. LIMA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 155.287/08 | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.649,57 |
| 2008OB907418 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. SEBASTIAO F.ROCHA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 156.516/08 | 089.861.182-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB907419 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ARNALDO MADEIRAA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 156.879/08 | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2008OB907420 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. RUY PAULETTI , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 157.200/08 | 056.274.510-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2008OB907421 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. COLBERT M.S.FILHO , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 157.465/08 | 132.361.645-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.820,67 |
| 2008OB907422 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. CLAUDIO MAGRAO , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.392/08 | 572.883.648-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.391,37 |
| 2008OB907423 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LAEL VIEIRA VARELLA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 165.750/08 | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.153,00 |
| 2008OB907424 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOSE CHAVES , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.705/08 | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.220,00 |
| 2008OB907425 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ANTONIO J.MEDEIROS, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 167.749/08 | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.320,00 |
| 2008OB907426 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ANTONO C. PANNUNZIO ,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 164.276/08 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.443,31 |
| 2008OB907427 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MARCO AURELIO UBIALI,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 168.640/08 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.990,00 |
| 2008OB907428 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOAO PAULO CUNHA NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 162.306/08 | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.654,84 |
| 2008OB907429 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOAO PAULO CUNHOTAS NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.609/08 | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.500,00 |
| 2008OB907430 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOAO PAULO CUNHOTAS NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 107.000/08 | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.695,43 |
| 2008OB907431 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. CARLOS WILSON , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 171.314/08 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.370,00 |
| 2008OB907432 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ELCIONE BARBALHO , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 163.713/08 | 006.053.872-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.168,78 |
| 2008OB907433 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOSE F. PL LANDIM , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 168.981/08 | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.558,71 |
| 2008OB907434 | 2008-10-23T00:00 | NF 349 - FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR - BLOQUEIO MULTAR$ 1.890,93 (PROCESSO 145.295/07) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 197/2008 SIGMAS. | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 24.859,07 |
| 2008OB907435 | 2008-10-23T00:00 | NFFS 55985/55994-SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS... - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 4.952,83 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JUN/08 E JUL/08 - RELACAO 196/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.846,33 |
| 2008OB907436 | 2008-10-23T00:00 | NFS 12557. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA .. HORAS EXTRAS INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 197/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 813,26 |
| 2008OB907436 | 2008-10-23T00:00 | NFS 12557. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA .. HORAS EXTRAS INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 197/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.779,85 |
| 2008OB907437 | 2008-10-23T00:00 | NFF 104274- FORNECIMENTO DIVERSOS SUPRIMENTOS PARA PLOTES DE IMPRESSAO DIGITALSATURNJET ST1806, A PEDIDO DA COOR. PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85. RELACAO 197/08. SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 34.676,96 |
| 2008OB907438 | 2008-10-23T00:00 | NFS 377-SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMDI-VERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/R$ 142.339,48 (DEDUZ V.T E V.A). REL. 197/08-SIGMAS PER.01 A 31/09/08 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 128.040,05 |
| 2008OB907439 | 2008-10-23T00:00 | NF 7326 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE CONVERSOR DE AUDIO, MARCA BERHINGER, DESTINADAS A COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 197/2008 SIGMAS. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.969,37 |
| 2008OB907440 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2675. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.192,47 |
| 2008OB907441 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2114. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.621,10 |
| 2008OB907444 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2675. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.125,38 |
| 2008OB907445 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2114. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.250,83 |
| 2008OB907446 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 172.933 E 172.935/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.315,58 |
| 2008OB907447 | 2008-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ OTÁVIO GER MANO. PROCESSO Nº 173.065/08 | 364.473.740-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.099,24 |
| 2008OB907454 | 2008-10-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMOUT/08 - PROC. 166.402/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008OB907456 | 2008-10-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB907381 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.666,67 |
| 2008OB907458 | 2008-10-24T00:00 | FAT 810000521619 - SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS - RET SRF 9,45PC EISS 2PC S. R$ 4,74 - PERIODO: 18/08/08 A 17/09/08 (CONFORME DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS) -RELACAO 344/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 117,89 |
| 2008OB907458 | 2008-10-24T00:00 | FAT 810000521619 - SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS - RET SRF 9,45PC EISS 2PC S. R$ 4,74 - PERIODO: 18/08/08 A 17/09/08 (CONFORME DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS) -RELACAO 344/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.069,37 |
| 2008OB907459 | 2008-10-24T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), MAIS ADIC. EMB/DESR$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 23 A 27/10/08. PROCESSO 172.896/2008. PONTO Nº 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB907460 | 2008-10-24T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), MAIS ADIC. EMB/DESR$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 22 A 27/10/08. PROCESSO 172.896/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,34 |
| 2008OB907461 | 2008-10-24T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VLR. UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADIC. EMB/DESR$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 23 A 27/10/08. PROCESSO 172.896/2008. PONTO Nº 5.557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907462 | 2008-10-24T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VLR. UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADIC. EMB/DESR$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,33). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 23 A 27/10/08. PROCESSO 172.896/2008. PONTO Nº 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907463 | 2008-10-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL EMB. DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 26 E 27/10/08. PROCESSO 172.780/08. PONTO Nº 6.721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521,33 |
| 2008OB907464 | 2008-10-24T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMB. DES(R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$122,94. VIAGEM A CAXAMBU-MG, DE 27 A 31/10/2008. PROCESSO 170.425/2008. PONTO Nº 6.710. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 913,06 |
| 2008OB907465 | 2008-10-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$68,33 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 16 A 20/10/08. PROCESSO 172032/2008. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907466 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOAQUIM BELTRAO , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 170.987/08 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008OB907467 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOFRAN FREJAT , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 168.043/08 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,00 |
| 2008OB907468 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. RENATO AMARY , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 166.560/08 | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,05 |
| 2008OB907469 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. RENATO MOLLING , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 163.448/08 | 320.912.060-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 607,00 |
| 2008OB907470 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAO ALMEIDA DOS SANTOS,NOS TERMOSATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.337/08 | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2008OB907471 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. RAQUEL TEIXEIRA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 161.180/08 | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2008OB907472 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. INDIO DA COSTA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 154.974/08 | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71,40 |
| 2008OB907473 | 2008-10-24T00:00 | NFS 220 SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD.(SQS 111 BLOCO G APTO 303).EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL.RETENCAO INSS 11# SOBRER$ 1.883,72, ISS 1# S/ TT NF. - RELACAO 198/08. SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.522,57 |
| 2008OB907474 | 2008-10-24T00:00 | NFS 379 SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (REPACTUACAO REF.MAI A SET/08) - RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALREL.198/08/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 38.179,18 |
| 2008OB907475 | 2008-10-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL EMB. DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 26 E 27/10/08. PROCESSO 172.780/08. PONTO Nº 6.928. | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446,33 |
| 2008OB907476 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2676. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.960,21 |
| 2008OB907477 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2115. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.151,04 |
| 2008OB907478 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2676. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.676,39 |
| 2008OB907479 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2677. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2008OB907480 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. HERMES PARCIANELLO, CART.448, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2115. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,01 |
| 2008OB907481 | 2008-10-24T00:00 | RECIBO 451 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA O ANO DE 2008 DA REVISTA DEECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL A PEDIDO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 198/2008 SIGMAS. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2008OB907482 | 2008-10-24T00:00 | NF 1029 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LUA NOVA REFERENTE AOS NºS 74 A 76.PERIODO SETEMBRO/08 A AGOSTO/09.A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 198/08 SIGMAS | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2008OB907483 | 2008-10-24T00:00 | NFFPS 147599 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEMDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. PER.AGO/08(PARC.04). RELACAO 198/08.SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2008OB907484 | 2008-10-24T00:00 | NFFS 55988/55995-SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.DE AUDIO,VIDEO E DE TRANS MISSAO DE RADIO E TV - RET.SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% S/ 23.062,91 (DEDUZ VR E VT)- REL 198/08 SIGMAS PERIODO: 09/06/08 A 31/07/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.476,66 |
| 2008OB907485 | 2008-10-24T00:00 | NFS 5033- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2008.RELACAO 198/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB907486 | 2008-10-24T00:00 | NFFS 55986 E 55993 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 5.911,37 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC. PERIODO: JUN/08 E JUL/08 - RELACAO 198/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.749,14 |
| 2008OB907487 | 2008-10-24T00:00 | NFS 48 SERVIçO DE GRAVAçAO EM MIDIA DVD, IMPRESSAO DE ROTULO E COLAGEM DO ROTULO NA MIDIA... EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. ________________________________________________________REL 198/08 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 237,50 |
| 2008OB907488 | 2008-10-24T00:00 | NFS 519 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO 198/ 2008 SIGMAS - PERIODO 16/09 A 15/10/2008 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2008OB907492 | 2008-10-24T00:00 | NFF 371603 - FORNECIMENTO DE 300 UN. DE FITA MAGNETICA, PARA LIBRARY DE FITAS FUJITSU LT 270, PADAO LTO ULTRIUM 3, 400 GIGABYTES SEM COMPACTACAO E 800 GIGA-BYTES COM COMPACTACAO, MARCA IMATION... RET.5,85%. RELACAO 198/2008 SIGMAS. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 33.611,55 |
| 2008OB907493 | 2008-10-24T00:00 | NFF 90542- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: SETEMBRO/2008. RELACAO 198/08-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB907494 | 2008-10-24T00:00 | NFS 1689 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.749,78 PROCESSO 127.539/2003. REL. 198/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.460,28 |
| 2008OB907495 | 2008-10-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$13,67). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 26 E 27/10/08. PROCESSO 172.780/08. PONTO Nº 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521,33 |
| 2008OB907497 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAQUIM B. SIQUEIRA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.162.503/08 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008OB907498 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAQUIM BELTRAO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 155.501/08 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008OB907499 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.PROF. RUY PAULETTI , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 159.581/08 | 056.274.510-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 966,00 |
| 2008OB907500 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JORGE BITTAR, NOS TERMOS DODO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 164.299/08 | 269.220.537-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2008OB907501 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LUIZ CARLOS HAULY, NOS TERMOS DODO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.708/08 | 086.826.079-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2008OB907502 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.PERPETUA ALMEIDA NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 167.421/08 | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2008OB907503 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WALDIR NEVES , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 161.164/08 | 273.385.501-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,00 |
| 2008OB907504 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MAX ROSENMANN , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 163.490/08 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB907505 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. GORETE PEREIRA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 153.483/08 | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB907506 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ZEZEU RIBEIRO , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 155.743/08 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,00 |
| 2008OB907507 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOSE CHAVES , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 148.096/08 | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,00 |
| 2008OB907508 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. LEANDRO VILELA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 157.616/08 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2008OB907509 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RUY PAULETTI, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 154.691/08 | 056.274.510-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,00 |
| 2008OB907510 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOFRAN FREJAT, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 167.202/08 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB907511 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOFRAN FREJAT , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 165.771/08 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 611,10 |
| 2008OB907512 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ARNALDO MADEIRA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 164.264/08 | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432,30 |
| 2008OB907513 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ANTONIO C.PANNUNZIO, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 170.315/08 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB907514 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.EDSON BEZ OLIVEIRA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 155.892/08 | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247,80 |
| 2008OB907515 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WALDIR NEVES , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 158.570/08 | 273.385.501-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2008OB907516 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOSE ANIBAL , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 170.073/08 | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,24 |
| 2008OB907517 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. PAULO RENATO SOUZA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 168.379/08 | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573,06 |
| 2008OB907518 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. PAULO TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 166.097/08 | 024.413.698-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2008OB907519 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ZEZEU RIBEIRO NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 164.272/08 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 862,65 |
| 2008OB907520 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MARCOS MONTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 163.527/08 | 191.529.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 743,40 |
| 2008OB907521 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MAX ROSENMANN NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 157.306/08 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2008OB907522 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MARIA HELENA V.RODRIGUES NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 156.105/08 | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2008OB907523 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.VICENTE ARRUDA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 156.066/08 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2008OB907524 | 2008-10-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.VICENTE ARRUDA , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC. 161.182/08 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522,74 |
| 2008OB907526 | 2008-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 30 A 31/10/08. PROCESSO 171708/2008. PONTO 6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB907527 | 2008-10-27T00:00 | FAT.08/09/01511549-3....SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PERIODO: SETEMBRO 2008 REL. 344/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 840,20 |
| 2008OB907530 | 2008-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00. DEDUCAO R$40,98 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 28/10/08. PROCESSO 170554/2008. PONTO 6143. | 071.628.498-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259,02 |
| 2008OB907531 | 2008-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$20,49 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP, DE 24 A 27/10/08. PROCESSO 167019/2008. PONTO 5491. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 839,51 |
| 2008OB907532 | 2008-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2678. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.265,51 |
| 2008OB907533 | 2008-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2116. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.115,75 |
| 2008OB907534 | 2008-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2678. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.265,79 |
| 2008OB907535 | 2008-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2116. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.343,35 |
| 2008OB907536 | 2008-10-27T00:00 | NFS 1251/1256/1257 .. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS E CARPETESEM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS 5 PC.OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 410/2008. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 160,59 |
| 2008OB907536 | 2008-10-27T00:00 | NFS 1251/1256/1257 .. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS E CARPETESEM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS 5 PC.OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 410/2008. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 457,37 |
| 2008OB907537 | 2008-10-27T00:00 | NFFS 55998 - SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 25.510,80 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - SERVICOS EXTRAORDINARIOSPERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 344/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.937,98 |
| 2008OB907538 | 2008-10-27T00:00 | NFFS 55987-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45#INSS 11PC SOBRE R$ 2.796,99 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - SERVICOS EXTRAORDINARIOS.PERIODO: 01/06/08 A 08/06/08 - RELACAO 344/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.213,50 |
| 2008OB907539 | 2008-10-27T00:00 | NFS 12555- FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2008, NATV CAMARA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 344/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.924,65 |
| 2008OB907540 | 2008-10-27T00:00 | NFS 1218- SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 5500,A PEDIDODA COOR. DE SERVIÇOS GRAFICOS/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NAC.. RET. ISS 5 PC. REL. 199/2008. SIGMAS. | 05.801.322/0001-53 - PEDRO HENRIQUE FURTADO DA SILVA | R$ 1.501,00 |
| 2008OB907541 | 2008-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/10/08. PROCESSO 171486/2008. PONTO 6326. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 819,00 |
| 2008OB907542 | 2008-10-27T00:00 | NN 12367890000000728-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - OUTUBRO/08 - PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008OB907543 | 2008-10-27T00:00 | NF 3245 - FORNECIMENTO DE DUAS BANDEJAS CIRCULARES EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA FEBRINOX, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 199/08. SIGMAS. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 42,00 |
| 2008OB907544 | 2008-10-27T00:00 | NF 201 - FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE TONER P. IMPRESSORA LASER LEXMARK OP-TRA T632 DTN, MARCA/MODELO: LEXMARK 12A7465, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCOI /CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 199/08. SIGMAS. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 35.776,82 |
| 2008OB907545 | 2008-10-27T00:00 | NF 153244. FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SERRA CIRCULAR PORTATIL, MARCA MAKI-TA, 4100 NHK, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 199/08.SIGMAS. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 1.547,83 |
| 2008OB907546 | 2008-10-27T00:00 | NF 414 - FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOSPLENARIOS DAS COMISSOES - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 199/08 SIGMAS. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.589,20 |
| 2008OB907547 | 2008-10-27T00:00 | NF 470 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 199/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.400,00 |
| 2008OB907548 | 2008-10-27T00:00 | NFS 902/903/907/915(COPIAS)-REPARO/MANUT, C/FORNEC.MATERIAIS, EM IMOVEIS FUNC.LIB. VALOR BLOQ. REL 121 E 123/08(2008NS6484/6642) TENDO EM VISTA RELEVAMENTOSPARCIAL(NFS 915:PERMANECE 92,15 BLOQUEADO) E TOTAL DAS MULTAS-REL 199/08SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 402,10 |
| 2008OB907549 | 2008-10-27T00:00 | NF 5408/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (REBIT DE AALUMINIO E OU-TROS) A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 199/2008 SIGMAS. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 712,64 |
| 2008OB907550 | 2008-10-27T00:00 | NFFS 871 COPIA- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA. LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLO-QUEADO NA RELACAO 184/2008 SIGMAS, NA 2008NS010318, TENDO EM VISTA RELEVAMENTODA MULTA. RELACAO 199/2008 SIGMAS. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 826,00 |
| 2008OB907551 | 2008-10-27T00:00 | REC S/N. ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX- DEP. JOAOAMAZONAS- RET IR 27,5PC S/R$ 20.465,71 (DEDUZ R$ 548,82),INSS 11PC S/3.038,99,INSS PATRONAL 20PC S. VLR TT- PIS/PASEP 1900031455-3 - REL 199/2008 SIGMAS. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ 15.386,46 |
| 2008OB907553 | 2008-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$95,65 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 30/10/08. PROCESSO 172058/2008. PONTO 6706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.114,35 |
| 2008OB907556 | 2008-10-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 22/10/2008 - PROC.170.472/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008OB907556 | 2008-10-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 22/10/2008 - PROC.170.472/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008OB907557 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.CLODOVIL HERNANDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.159.274/08 | 025.495.148-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2008OB907558 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. AFONSO HAMM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.163.454/08 | 370.406.420-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371,70 |
| 2008OB907559 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.EDSON EZEQUIEL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.169.621/08 | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2008OB907560 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.159.066/08 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2008OB907561 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.156.444/08 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB907562 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAQUIM BELTRAO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.166.557/08 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2008OB907563 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAQUIM BELTRAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.157.980/08 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB907564 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.TARCISIO ZIMMERMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.166.841/08 | 167.934.710-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008OB907565 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. FERNANDO DINIZ, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.159.697/08 | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB907566 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. SOLANGE AMARAL, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.158.628/08 | 553.143.417-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2008OB907567 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.BEL MESQUITA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.155.293/08 | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2008OB907568 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.FERNANDO GIACOBO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.161.238/08 | 718.274.049-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 691,99 |
| 2008OB907569 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JULIO SEMEGHINI, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.159.562/08 | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2008OB907570 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. REBECCA GARCIA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.159.869/08 | 439.351.172-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 803,00 |
| 2008OB907571 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.AYRTON XEREZ, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.156.781/08 | 046.676.117-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2008OB907572 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.PERPETUA ALMEIDA NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.168.271/08 | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 930,00 |
| 2008OB907573 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ARNALDO MADEIRA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.163.789/08 | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,57 |
| 2008OB907574 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.RIBAMAR ALVES NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.156.563/08 | 054.646.173-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2008OB907575 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LUCENIRA PIMENTEL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC.169.616/08 | 066.792.002-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2008OB907576 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.EDIGAR EVANGELISTA, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008PROC.163.733/08 | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 705,00 |
| 2008OB907577 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.CELSO MALDANER , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 161.732/08 | 182.705.229-53 - CELSO MALDANER | R$ 150,00 |
| 2008OB907578 | 2008-10-28T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1375,00), MAIS ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DE 16 A 21/10/2008. PROCESSO 171486/2008. PONTO N 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.439,34 |
| 2008OB907579 | 2008-10-28T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$41,00 (AUXILIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 19 A 21/10/2008. PROCESSO 171486/08. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744,00 |
| 2008OB907580 | 2008-10-28T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 26 A 28/10/2008. PROCESSO 173.492/2008. PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 994,00 |
| 2008OB907581 | 2008-10-28T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$736,00),TOTAL R$1.840,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$368,00). VIAGEM A QUI-TO - EQUADOR, DE 27 A 29/10/2008. PROCESSO Nº 173.404/2008. COTAçãO: R$2,30. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208,00 |
| 2008OB907582 | 2008-10-28T00:00 | NFFS 55921-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,70(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S.274.763,68(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. SET/08 RET. ENPENHO MULTA DE TRANSITO 400,10( PROC.22.376/345/239/876 E 877/08) REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.438,25 |
| 2008OB907583 | 2008-10-28T00:00 | NF 290 - FORNECIMENTO DE PUFS E EXPOSITORES PARA A CONSTITUICAO FEDERAL, A PE-DIDO DO MUSEU/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 199/2008 SIGMAS. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ 3.237,85 |
| 2008OB907583 | 2008-10-28T00:00 | NF 290 - FORNECIMENTO DE PUFS E EXPOSITORES PARA A CONSTITUICAO FEDERAL, A PE-DIDO DO MUSEU/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 199/2008 SIGMAS. | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ 4.200,00 |
| 2008OB907584 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2117. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.189,04 |
| 2008OB907585 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2117. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.564,53 |
| 2008OB907586 | 2008-10-28T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA,VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00)MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,65). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 16 A 21/10/2008. PROCESSO 172.201/2008. PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.989,35 |
| 2008OB907587 | 2008-10-28T00:00 | NFS 636 - PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS(APPLIANCES) ANTIVIRUS DE BORDA E ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES,MODELOSCM 3300-SIMPLES NACIONAL-RET. ISS 2PC-PER: 6/10/08A 5/11/08-REL 200/08/SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.331,25 |
| 2008OB907588 | 2008-10-28T00:00 | NF. 9579 FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE GESSO EM PO (SACO DE 40KG) A PEDIDO DA COHAB/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 200/08 SIGMA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 31,80 |
| 2008OB907589 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2679. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.392,37 |
| 2008OB907590 | 2008-10-28T00:00 | NF 5592- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. CONECTOR DE BRONZE E OUTROS)EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 200/08 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.596,49 |
| 2008OB907591 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2679. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.155,04 |
| 2008OB907592 | 2008-10-28T00:00 | NF. 9581 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA E MANUTECAO DOS IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-REL 200/08 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.996,00 |
| 2008OB907593 | 2008-10-28T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 0050/08 - PROCESSO Nº 24.812/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.630,09 |
| 2008OB907594 | 2008-10-28T00:00 | NFS 55919 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 68.157,44 (DEDUZ VT E VR). RELACAO 200/2008 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.524,17 |
| 2008OB907595 | 2008-10-28T00:00 | NFS 632- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.200/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2008OB907596 | 2008-10-28T00:00 | NFFS 55924-SERV. NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV - SRF 9,45% S/VL APR, ISS 5% S/TT, INSS 11# S/154.210,61(DEDUZ VR E VT)-GLOSA 353,75(COBR INDEV ADIC NOT)-PER:SET/08-REL 200/08 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 130.715,47 |
| 2008OB907597 | 2008-10-28T00:00 | NFF 858737----------- FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIO-QUIMICO AUTOMATICO, REATIVO SECO VITROS.RET SRF 5,85%. REL. 200/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.142,60 |
| 2008OB907598 | 2008-10-28T00:00 | NOSSO NUMERO 00000000000206-2 TAXA DE USO AREAS COMUNS REF NOV/08 SALAS 1101 A1107(108,84) TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMERCIO REF NOV/08(221,13) REF SALA 1101-REL 200/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008OB907598 | 2008-10-28T00:00 | NOSSO NUMERO 00000000000206-2 TAXA DE USO AREAS COMUNS REF NOV/08 SALAS 1101 A1107(108,84) TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMERCIO REF NOV/08(221,13) REF SALA 1101-REL 200/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 221,13 |
| 2008OB907599 | 2008-10-28T00:00 | NF 8855-----------FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 200/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 396,00 |
| 2008OB907600 | 2008-10-28T00:00 | NFF 39251 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE E TIRA PA-RA URINALISE. RETENCAO SRF SRF 5,85PC. RELACAO 200/08 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.487,57 |
| 2008OB907601 | 2008-10-28T00:00 | NFS 715- SERVICOS DE PERICIA ONDONTOLOGICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.200/08 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2008OB907602 | 2008-10-28T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 09/10/2008 - PROC.023.607/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2008OB907602 | 2008-10-28T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A. EM 09/10/2008 - PROC.023.607/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2008OB907603 | 2008-10-28T00:00 | NF 3261 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET SRF 5,85 - RELACAO 200/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.278,31 |
| 2008OB907604 | 2008-10-28T00:00 | NOSSO NUMERO 0212-7/211-9/210-0/209-7/208-9/207-0 PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMERCIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 (SALAS 1.102 A 1.107)-REL 200/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.306,33 |
| 2008OB907605 | 2008-10-28T00:00 | NF 7377-----. FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 200/2008.SIGMAS. PERIODO 01 A 15/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.071,46 |
| 2008OB907606 | 2008-10-28T00:00 | NFS 55920 - SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET. SRF 9,45% E ISS 5%.S/TOTAL NF E 11% INSS SOBRE RS 303.215,50 DED V.R.RS V14.640,00. REL.200/08 SIGMAS PARCIAL NFFS P.SET/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.058,73 |
| 2008OB907607 | 2008-10-28T00:00 | NFF 50648 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD - RET SRF 5,85PC.RELACAO 200/2008 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 55,74 |
| 2008OB907609 | 2008-10-28T00:00 | NFS 2678 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 27/09/08 A 23/10/08 RELACAO 200/2008 SIGMAS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2008OB907610 | 2008-10-28T00:00 | NF 388 -(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEO DE MULTA PROC.104747/08 EFETUADO NA2008NS010459: TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 200/08 SIGMAS | 05.410.366/0001-52 - BOX 16 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | R$ 2.153,28 |
| 2008OB907611 | 2008-10-28T00:00 | NFF 22193----- FORNEC. DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUEAMCO III - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 200/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2008OB907614 | 2008-10-29T00:00 | NF 3902 - FORNECIMENTO DE 1 ASSINATURA DO PERIODICO HARVARD BUSISNESS REVIEW PARA O PERIODO DE SETEMBRO/08 A AGOSTO/09, NOS TERMOS DAS PES N 019/2008 DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD.RET. SRF 5,85%. REL.201/08 SIGMAS | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 292,25 |
| 2008OB907615 | 2008-10-29T00:00 | NFS 662 - LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 1/9/08 A 30/9/08.RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 201/2008-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.889,17 |
| 2008OB907616 | 2008-10-29T00:00 | NFFPS FS0047812- LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS (WORKCENTRE MP45)INCLUINDO MA-NUTENCAO/SUPORTE TECNICO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 52.575,97-TRANSF. FUNDOR$ 1.131,72(MULTA PORT.112/2008-PROC. 125985/02)-PER:SET/08-REL 201/08-SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 88.300,03 |
| 2008OB907617 | 2008-10-29T00:00 | NFS 294/296/297/299 - SERVICO DE HOTELARIA - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE VALOR DIARIAS: R$ 6.989,73 - PERIODO: 27/09/08 A 05/10/08, 16/10 E 17/10/08. RELACAO 412/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.120,09 |
| 2008OB907618 | 2008-10-29T00:00 | NFFS 2116/2118-SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCAIBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/08 A 08/10/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.REL.201/2008 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.441,22 |
| 2008OB907619 | 2008-10-29T00:00 | NFS 2026 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85#,INSS 11# 231.179,06(DEDUZ VT+VR),ISS 5#, TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 6: PORTARIAS 158 E 159/07-PROCESSO115.308/2006) - PERIODO: SETEMBRO/08 - RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 226.446,92 |
| 2008OB907620 | 2008-10-29T00:00 | NF 628 - FORNECIMENTO DE TAPETE DE LA DE CARNEIRO A PEDIDO DO CEDI - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2008OB907621 | 2008-10-29T00:00 | NFS 1281 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS (SQN 202 BLOCO I APT 503)-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PC.RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 352,45 |
| 2008OB907622 | 2008-10-29T00:00 | NFS 1282 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO, CORTINAS, FORROSE CARPETES, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 311 BLOCO A APT 402) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 297,98 |
| 2008OB907623 | 2008-10-29T00:00 | NFS 288. FORNEC. DE 01 ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS SISTEMA DATALEGIS GESTAO PUBLICA, LICENCA PARA UM USUARIO, DESTINADO AA COOR. EST. LEGISLATIVOS/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 201/08.SIGMAS. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.491,28 |
| 2008OB907624 | 2008-10-29T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESAS COM REFEICOES E SERVIÇOS DIVERSOS P/PRESIDENTE/CD E AUTORIDADES DOS ESTADOS, QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO, EM MISSÃO OFICIAL - PROC.173.511/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2008OB907624 | 2008-10-29T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESAS COM REFEICOES E SERVIÇOS DIVERSOS P/PRESIDENTE/CD E AUTORIDADES DOS ESTADOS, QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO, EM MISSÃO OFICIAL - PROC.173.511/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2008OB907630 | 2008-10-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 01/10/08 - PROC.023.138/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB907630 | 2008-10-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 01/10/08 - PROC.023.138/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB907631 | 2008-10-29T00:00 | NFFS 56435 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 651,83(COB. INDEVIDA)- SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/430.203,97(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-SET/08-REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 102.775,72 |
| 2008OB907631 | 2008-10-29T00:00 | NFFS 56435 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 651,83(COB. INDEVIDA)- SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/430.203,97(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-SET/08-REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 294.439,13 |
| 2008OB907632 | 2008-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2118. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.744,08 |
| 2008OB907633 | 2008-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2680. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.568,30 |
| 2008OB907634 | 2008-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2680. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.566,32 |
| 2008OB907635 | 2008-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2118. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.297,23 |
| 2008OB907636 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010120594/08 - PROCESSO N¨ 24.525/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.379,38 |
| 2008OB907637 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010120603/08 - PROCESSO NÚMERO 24.526/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 862,26 |
| 2008OB907638 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010120601/08 - PROCESSO N¨ 24.527/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.034,56 |
| 2008OB907639 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010120599/08 - PROCESSO NÚMERO 24.529/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.525,91 |
| 2008OB907640 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010120600/08 - PROCESSO NÚMERO 24.528/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 460,65 |
| 2008OB907641 | 2008-10-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.44/08, PROCESSO Nº.024.884/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.557,43 |
| 2008OB907642 | 2008-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2681. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB907651 | 2008-10-30T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2008OB907583 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ -4.200,00 |
| 2008OB907651 | 2008-10-30T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2008OB907583 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 03.266.041/0001-12 - Claudinor Bento da Silva Júnior ME | R$ -3.237,85 |
| 2008OB907652 | 2008-10-30T00:00 | NFF 152708 - FORNECIMENTO DE JARRA DE ANAEROBIOSE A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 200/2008 SIGMAS | 65.838.344/0001-10 - ALPAX Com. Prod. para Laboratório Ltda | R$ 421,80 |
| 2008OB907653 | 2008-10-30T00:00 | FAT 0810000438687 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL-RET SRF 9,45% E ISS 2PC S. R$ 1.635,30.REL. 202/08 SIGMASPERIODO: 11/09 A 10/10/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.611,13 |
| 2008OB907653 | 2008-10-30T00:00 | FAT 0810000438687 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL-RET SRF 9,45% E ISS 2PC S. R$ 1.635,30.REL. 202/08 SIGMASPERIODO: 11/09 A 10/10/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 444.650,03 |
| 2008OB907654 | 2008-10-30T00:00 | FAT 0810.000447104 -SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% PERIODO: 11/09 A 10/10/08, CONF. DESP. COORD. EQUIPAMENTOS/CD. REL. 202/08-SIGMAS (BRASIL TELECOM) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 24.557,46 |
| 2008OB907654 | 2008-10-30T00:00 | FAT 0810.000447104 -SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% PERIODO: 11/09 A 10/10/08, CONF. DESP. COORD. EQUIPAMENTOS/CD. REL. 202/08-SIGMAS (BRASIL TELECOM) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 69.830,58 |
| 2008OB907655 | 2008-10-30T00:00 | FAT 0810.000449950- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 1.727,54 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 202/08SIGMAS. PERIODO: 11/09/08 A 10/10/08. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 30.671,08 |
| 2008OB907656 | 2008-10-30T00:00 | NF 436. FORNEC. DE 40 GRAVURAS DO ARTISTA PLASTICO CARLOS BRACHER, A SEREM UTILIZADAS PARA TROCA DE PRESENTES PROTOCOLARES, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 195/08 SIGMAS | 01.736.474/0001-69 - REPÚBLICA COMÉRCIO DE ARTES | R$ 8.000,00 |
| 2008OB907657 | 2008-10-30T00:00 | NFS 12550 - SERVIÇOS DE COPA P/ A CÂMARA E SERVICOS DE COZINHA, LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO P/ RESIDENCIA OFICIAL (HORA-EXTRA) - GLOSA 1,44(COB. INDEV.)- RET SRF9,45# S. VLR APROP,INSS 11#/ISS 5# S.TT NOTA- PER: 26/8 A 25/9/08-REL 346/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.648,39 |
| 2008OB907658 | 2008-10-30T00:00 | NFS 12576/12577 - FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/035.10RET. SRF 9,45% ISENTO DEMAIS IMPOSTOS. REL. 346/08 SICON.PERIODO 22 A 24/10/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.334,87 |
| 2008OB907659 | 2008-10-30T00:00 | FATURA 08/10/40200096-2: CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/09 A 25/10/08 - RELACAO 346/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2008OB907670 | 2008-10-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 95,65 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAOPAULO/SP,PER:27 A 30/10/08.PROCESSO 167.674/2008.PONTO 6.517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,35 |
| 2008OB907671 | 2008-10-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 95,65 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAOPAULO/SP,PER:27 A 30/10/08.PROCESSO 167.674/2008.PONTO 5.679. | 628.942.267-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,35 |
| 2008OB907673 | 2008-10-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 95,65 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP PER: 27 A 30 DEOUTUBRO DE 2008, PROCESSO 167.674/2008. PONTO 6.448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,35 |
| 2008OB907674 | 2008-10-30T00:00 | NFF 182948. FORNEC. 03 UNIDADES DVD HARRY POTTER E A ORDEM DA FENIX E 03 UNIDADES DESVENTURAS EM SERIE, P/PROMOçOES DO PLENARINHO A PEDIDO DA SECOM/CD. RETSRF 5,85 P.CENTO. REL. 202/08 SIGMAS. GLOSA R$ 5,50 (COB. INDEV. FRETE) | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 202,80 |
| 2008OB907676 | 2008-10-30T00:00 | NF 50882 FORNECIMENTO DE PL AGAR SABORAUD DEXTROSE E MEIO AGAR SANGUE CARNEIRODESTINADO AO LABORATORIO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 202/2008 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 209,39 |
| 2008OB907678 | 2008-10-30T00:00 | NF 3063/86/94/97/98/99/3100/110/114/124/125/132/134/135/136/146 E31147.FORNEC.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHACHEVROLET.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.REL.202/08 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 74,72 |
| 2008OB907678 | 2008-10-30T00:00 | NF 3063/86/94/97/98/99/3100/110/114/124/125/132/134/135/136/146 E31147.FORNEC.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHACHEVROLET.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.REL.202/08 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 882,19 |
| 2008OB907678 | 2008-10-30T00:00 | NF 3063/86/94/97/98/99/3100/110/114/124/125/132/134/135/136/146 E31147.FORNEC.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHACHEVROLET.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.REL.202/08 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 9.526,27 |
| 2008OB907681 | 2008-10-30T00:00 | NFS 216/21 SERV. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD.(SQN 202/I/304,K APTO 102).EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL.RETENCAO INSS 11# SOBRER$ 1.609,22, ISS 1# S/ TT NF. - RELACAO 202/08. SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.009,24 |
| 2008OB907686 | 2008-10-30T00:00 | NFF 4486 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.202/2008 SIGMAS PER.SETEMBRO/08 PARCELA 06/12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2008OB907690 | 2008-10-30T00:00 | NFS 1807/1819/1826 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNEC MATERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 202/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.237,75 |
| 2008OB907691 | 2008-10-30T00:00 | NF 7379-----. FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 202/2008.SIGMAS. PERIODO 01 A 15/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.924,99 |
| 2008OB907692 | 2008-10-30T00:00 | NFF 803 (COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS008653 TENDO EMVISTA BLOQUEIO A MAIOR - RELACAO 202/2008 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 0,06 |
| 2008OB907693 | 2008-10-30T00:00 | NF 35607 - LOCACAO COPIADORAS DIGITAL CANON MODELO IR 3320I- RET SRF 9,45PC. RELACAO 202/2008 SIGMAS - PERIODO: SETEMBRO/2008. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.068,01 |
| 2008OB907694 | 2008-10-30T00:00 | NFF 670.045. FORNECIMENTO DE FILME P/ DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35X43 CM P/IMPRESSORA DRYSTAR 3000, MARCA AGFA. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 202/08 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.739,77 |
| 2008OB907695 | 2008-10-30T00:00 | NF 776 - FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS .. RET. SRF 5,85% .. REL.202/08/ SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 11.298,00 |
| 2008OB907696 | 2008-10-30T00:00 | NFFS 55923 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$239.323,31 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 202/2008.SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.09.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 219.688,28 |
| 2008OB907697 | 2008-10-30T00:00 | NF 132478. FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DEIMOVEIS FUNCIONAIS/CD . RET 5,85% SRF. REL 202/2008. SIGMAS. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 1.794,75 |
| 2008OB907698 | 2008-10-30T00:00 | NFS 804 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 202/08 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 313,05 |
| 2008OB907699 | 2008-10-30T00:00 | NFVC 12773 A 12775/12781 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES - OPTANTE SIMPLES NACIONAL -TRANSF. FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA 89/07:R$ 500,00 - RELACAO 414/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 235,00 |
| 2008OB907700 | 2008-10-30T00:00 | NFF 864285. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR AMILASE REA-TIVO SECO VITROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 202/08 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 271,16 |
| 2008OB907701 | 2008-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 3 E 4/11/08. PROC.171763/08.PONTO 5563. | 256.238.771-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907702 | 2008-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 4 E 5/11/08. PROC.171763/08.PONTO 6481. | 086.330.058-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907703 | 2008-10-30T00:00 | DUAS DIARIAS, VLR UNIT R$300,00 (R$600,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$320,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,66). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOSREG REG (PROP.ORçAMENTARIA). 27 E 28/10 E 4/11/08. PROC.171763/08.PONTO 6426. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,34 |
| 2008OB907704 | 2008-10-30T00:00 | SEIS DIARIAS, VLR UNIT R$300,00(R$1800,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$640,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$136,65).PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS PROP.ORçAMENTARIA).22 A 24, 27, 28/10, 2 A 4/11/08.PROC 171763/08.PONTO 5366. | 524.784.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.303,35 |
| 2008OB907705 | 2008-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 30 E 31/10/08.PROC171763/08.PONTO 6481. | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907707 | 2008-10-30T00:00 | 4,5 DIARIAS, VLR UNIT R$300,00(R$1350,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE( R$480,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98).PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS PROP.ORçAMENTARIA).27,28,30,31/10 E 3 E 4/11/08.PROC 171763/08.PONTO 5445. | 473.802.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,02 |
| 2008OB907708 | 2008-10-30T00:00 | DUAS DIARIAS, VLR UNIT R$300,00 (R$600,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$320,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,66). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOSREGIONAIS (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 27, 28 E 31/19/08.PROC.171763/08.PTO 6694. | 416.196.091-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,34 |
| 2008OB907709 | 2008-10-30T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$300,00(R$1950,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE(R$480,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98).PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS (PROP.ORçAMENTARIA).22 A 24 E 31/10, 3 E 4/11/08.PROC 171763/08.PONTO 4108. | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.307,02 |
| 2008OB907710 | 2008-10-30T00:00 | MEIA DIARIA, VLR UNIT R$300,00 (R$150,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS REGIONAIS (PROP.ORçAMENTARIA). DIA 31/10/2008. PROC.171763/08.PONTO 5588. | 399.532.621-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,34 |
| 2008OB907711 | 2008-10-30T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR UNIT R$300,00 (R$750,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE( R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). 22, 23 E 24/10/2008. PROC.171763/08.PONTO 6696. | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,68 |
| 2008OB907712 | 2008-10-30T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR UNIT R$300,00 (R$750,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE( R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). 22, 23 E 24/10/2008. PROC.171763/08.PONTO 1999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,68 |
| 2008OB907713 | 2008-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 30 E 31/10/08.PROC171763/08.PONTO 4296. | 295.995.711-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907714 | 2008-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 3 E 4/11/08.PROC.171763/08.PONTO 6429. | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907715 | 2008-10-30T00:00 | MEIA DIARIA, VLR UNIT R$300,00 (R$150,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS REGIONAIS (PROP.ORçAMENTARIA). DIA 31/10/2008. PROC.171763/08.PONTO 6430. | 512.602.801-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,34 |
| 2008OB907716 | 2008-10-30T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A ANA LUCIA T. G. M. RIBEIRO, PT.6.329, P/ ATENDER DESPESAS COM A ESTADA DA COMITIVA DE PARLAMENTARES GREGOS, NAS CIDADES DE SãO PAULO,RJ E BRASíLIA, DE 02 A 09.11.08. PROC.174.034.08 GAB. DA PRESIDENCIA | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 33.600,00 |
| 2008OB907717 | 2008-10-30T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. ANA LUCIA H.T.G.M.RIBEIRO,PARA ATENDER DESP.COM A ESTADA DA COMITIVA DE PARLAMENTARES GREGOS NAS CIDADES DE S.PAULO, RIO DE JANEIRO E BRASILIA, DE 02 A 09.11.08. GAB. PRESIDENCIA. PROC. 174.034/08 | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2008OB907718 | 2008-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2682. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.971,19 |
| 2008OB907719 | 2008-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2682. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.189,80 |
| 2008OB907720 | 2008-10-30T00:00 | ND 2081001777 SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS..REL. 412/08 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 137,39 |
| 2008OB907721 | 2008-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA MARIA RAQUEL MELO,TENDO EM VISTA QUE ARCOU COM A DESPESA DE HOSPEDAGEM DE 49 ALUNOS/PROF. DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MIRANDA POR OCASIãO DA PARTICIPAçãO NO CAMARA MIRIM 2008, A CONVITE DA CD. PROC.173.509/08 | 342.697.891-15 - MARIA MELO | R$ 1.960,00 |
| 2008OB907724 | 2008-10-31T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 2 E 3/11/08. PROC.171763/08.PONTO 6700. | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596,34 |
| 2008OB907725 | 2008-10-31T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VLR UNIT R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). PARTICIPAçãO EM SE-MINARIOS REG (PROP.ORçAMENTARIA). DIAS 3 E 4/11/08. PROC.171763/08.PONTO 6698. | 081.286.738-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,01 |
| 2008OB907726 | 2008-10-31T00:00 | NF 2372 - FORNECIMENTO DE 60KG DE COMPOSTO PARA TRATAMENTO BIOLOGICO DE CAIXASDE GORDURA, EM BALDE PLASTICO, MARCA TOAL LIMP, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 200/2008 SIGMAS | 00.290.807/0001-06 - merit importação e distribuição ltda | R$ 3.600,00 |
| 2008OB907727 | 2008-10-31T00:00 | NN 5101612 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405 -NOVEMBRO08- PROCESSO 169138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 170,00 |
| 2008OB907728 | 2008-10-31T00:00 | NN 5101611 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DASQS 405 - REFERENTE NOVEMBRO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2008OB907729 | 2008-10-31T00:00 | FATURA 08/10/40200099-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1.RET SRF 9,45PC - PERIODO: 26/09/08 A 25/10/08 - RELACAO 347/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB907730 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2683. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.987,05 |
| 2008OB907731 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2119. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.130,79 |
| 2008OB907732 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2119. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.250,22 |
| 2008OB907733 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2683. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.627,16 |
| 2008OB907734 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME 2008LC000166. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.498,62 |
| 2008OB907735 | 2008-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME 2008LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.847,01 |
| 2008OB907736 | 2008-10-31T00:00 | NN 83714301341-6: RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE NOVEMBRO/08 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL505 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA - PROCESSO 104.571/2008 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2008OB907737 | 2008-10-31T00:00 | NN 94326500295-9: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO: 104.410/2008 PERIODO NOVEMBRO/2008. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2008OB907738 | 2008-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00(R$1.575,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE30/10 A 03/11/2008. PROCESSO 174.305/2008. PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907739 | 2008-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00(R$1.575,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 68,33 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE30/10 A 03/11/2008. PROCESSO 174.305/2008. PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,67 |
| 2008OB907740 | 2008-11-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00(R$1.225,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE31/10 A 03/11/2008. PROCESSO 174.305/2008. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB907741 | 2008-11-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00(R$1.225,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 41,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE31/10 A 03/11/2008. PROCESSO 174.305/2008. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB907742 | 2008-11-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$125,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$13,66). VIAGEM A BELO HORI-ZONTE-BH, DIA 06/11/2008. PROCESSO Nº 173384/2008. PONTO Nº 5.751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB907743 | 2008-11-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$320.00 (R$723,20 - TOTAL R$1.808,00),MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE US$176.00(R$397,76), DEDUZIDO AUX. ALIMENT (R$27,33)VIAGEM A CABO VERDE, DE 7 A 16/11/2008. PROC. 153465/08. PONTO Nº 4.501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.178,43 |
| 2008OB907744 | 2008-11-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$320.00 (R$723,20 - TOTAL R$1.808,00),MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE US$176.00(R$397,76), DEDUZIDO AUX. ALIMENT (R$27,33)VIAGEM A CABO VERDE, DE 7 A 16/11/2008. PROC. 153465/08. PONTO Nº 5.867. | 512.292.931-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.178,43 |
| 2008OB907745 | 2008-11-03T00:00 | FAT.08/10/01509755-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 347/2008 PERIODO: 26/09/08 A 25/10/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2008OB907746 | 2008-11-03T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$170,00 (R$765,00), MAIS ADIC. EMBARQUEDESEMB (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIAGEM A CAMPOS DOJORDAO-SP, DE 02 A 06/11/08. PROC. 174.691/2008. PONTO Nº 3.886. | 244.365.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,38 |
| 2008OB907748 | 2008-11-03T00:00 | MEIA DIARIA, VLR UNIT R$300,00 (R$150,00), MAIS ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). PARTICIPAçãO EM SEMINARIOS REGIONAIS (PROP.ORçAMENTARIA). DIA 31/10/2008. PROC.171763/08.PONTO 4.827 | 297.243.841-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,34 |
| 2008OB907749 | 2008-11-03T00:00 | NFS 1167 - SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 203/08-SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 535,20 |
| 2008OB907750 | 2008-11-03T00:00 | NF 473065/1 - FORNECIMENTO DE PECAS DE BOX RETO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 203/2008 SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 159,31 |
| 2008OB907751 | 2008-11-03T00:00 | NF 8894/8895--FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 203/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 782,10 |
| 2008OB907752 | 2008-11-03T00:00 | NFF 013811 FORNECIMENTO DE TERMOSTATOS CONTROLE ON-OFF COM CHAVE LIGA/DESLIGAETC. RET 5,85% SRF __________________REL 203/08 | 46.450.714/0008-79 - JOHNSON CONTROLS | R$ 1.092,14 |
| 2008OB907753 | 2008-11-03T00:00 | NF 2728-FORNECIMENTO DE LANTERNAS, A PEDIDO DO DEPOL-OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 203/2008 SIGMAS. | 02.498.011/0001-79 - Comércio de Produtos Náuticos Ltda - EPP | R$ 3.900,00 |
| 2008OB907754 | 2008-11-03T00:00 | NF 483 -FORNECIMENTO DE 36.000 UNI. DE DISCO COMPACTO GRAVAVEL E 2.000UNI. RE-GRAVAVEL, 5.100UNI. DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL E 500UNI. REGRAVAVEL. MATERIAL DECONSUMO I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 203/08 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.798,00 |
| 2008OB907755 | 2008-11-03T00:00 | NF 614 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD (20 UNID. DE LUMINARIADE SOBREPOR...MARCA EVERLIGHT MODELO BIANCA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 203/08-SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 8.708,00 |
| 2008OB907756 | 2008-11-03T00:00 | NFS.300/302/303-SERVICOS DE HORTELARIA. RET.9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS(1.246,08) RELACAO 418/08 PERIODO DE 21 A 24/10/08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.476,51 |
| 2008OB907757 | 2008-11-03T00:00 | NF 41116 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TORNER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARKKX644E, A PEDIDO DO DEMAP - RELACAO 203/2008 SIGMAS. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.018,47 |
| 2008OB907758 | 2008-11-03T00:00 | NF 65078 - FORNECIMENTO DE FITA PLASTICA E DE FIVELA PLASTICA, A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 203/2008 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 164,49 |
| 2008OB907759 | 2008-11-03T00:00 | NF 5430. FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(PRETO,CIDRERA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 203/08 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.332,20 |
| 2008OB907760 | 2008-11-03T00:00 | NFFS 92294 - SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE TRACAO DOS ELEVADORES MONTA CARGA, A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 203/2008 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.720,49 |
| 2008OB907761 | 2008-11-03T00:00 | NF 981 FORNECIMENTO 54 UNID. DE CARTCHO TONER PRETO P/IMPRESSORA HP COLOR-LASERJET 3000 PEDIDO DO DEMAP/CD RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.203/2008 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.964,08 |
| 2008OB907762 | 2008-11-03T00:00 | NF 11649 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS MARCA AURORA... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 203/08-SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 350,00 |
| 2008OB907763 | 2008-11-03T00:00 | NFS 1283 - SERVICOS DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROSE CARPETES, A PEDIDO DA COHAB/CD (SQS 302-D-103). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 203/2008-SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 183,03 |
| 2008OB907764 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543968 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RETENCAO SRF 5,85% - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: OUTUBRO/2008RELACAO 348/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 135.369,13 |
| 2008OB907765 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543968 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER. OUTUBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 348/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907766 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543974 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 348/2008- PER. OUT/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 122.884,53 |
| 2008OB907767 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543974 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: OUT/08 - PGTO PARTE FATURA. RELACAO 348/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907768 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543973 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAG PAT. FATURA. RELACAO 348/08PER. OUTUBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 79.597,55 |
| 2008OB907769 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543973 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 348/08. PERIODO: OUTUBRO/08 - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907770 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543969 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: OUT/08 - RELACAO 348/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.777,49 |
| 2008OB907771 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543969 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: OUT/08 - PGTO PARTE FATURA. RELACAO 348/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907772 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543972 /ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: OUTUBRO/2008.RELACAO 348/2008 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.624,45 |
| 2008OB907773 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543971 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL. 348/08 REF. OUTUBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 132.976,45 |
| 2008OB907774 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543971 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: OUTUBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907775 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543985-FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA À GARAGEM, LOCALIZADA NO SETOR DEGARAGENS OFICIAIS NORTE E À NOVA SEDE DO CEFOR - RET SRF 5,85PC - OUTUBRO/08. PGTO PARTE FATURA - RELACAO 205/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.072,75 |
| 2008OB907776 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543985 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A SGON-GARAGEM E A NOVA SEDE DO CEFOR - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: OUTUBRO/08 - PGTO PARTE FATURA - RELACAO 205/2008 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907777 | 2008-11-03T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (R$1017,00-R$4.576,50),MAISADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$397,76). VIAGEM A PARIS, FRANçA. PERIODO DE 6 A 11/11/208. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.974,26 |
| 2008OB907778 | 2008-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2684. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.773,62 |
| 2008OB907779 | 2008-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2120. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.994,30 |
| 2008OB907780 | 2008-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.716,97 |
| 2008OB907781 | 2008-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2120. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.229,97 |
| 2008OB907783 | 2008-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AéREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME2008LC000169, REFERENTE AOS PROCESSOS DE NºS.174.291, 174.209 E 174.293/08. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.589,89 |
| 2008OB907784 | 2008-11-03T00:00 | NFFEES 26543972 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 REF. OUTUBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL. 348/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2008OB907785 | 2008-11-04T00:00 | UMA DIARIA (COMPLEMENTO), VALOR UNITARIO DE US$450.00 (R$1017,00). VIAGEM A PARIS, FRANçA. PERIODO DE 6 A 11/11/2008. PROCESSO 174.768/2008. COTACAO: R$2,26. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017,00 |
| 2008OB907786 | 2008-11-04T00:00 | NN.109/00235248-7, 109/00235249-5 PAGAMENTO TAXA EXTRA DO MES DE NOVEMBRO/08 REF. BL. C SQN 112, APS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2008OB907787 | 2008-11-04T00:00 | FC 0000558002906 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL Nº 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES: NOVEMBRO/08 PROCESSO: 156.600/2008 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 126,00 |
| 2008OB907788 | 2008-11-04T00:00 | NFFS 10965-MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/ SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM INTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RET.SRF 9,45% - REL.206/08-SIGMAS. PER.09/09 A 08/10/2008. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2008OB907789 | 2008-11-04T00:00 | NFF. 115130 FORNECIMENTO DE PNEU 225/75R15 WRANGLER RT/S SC RET. 2,2PC SRF RELACAO 204/08 SIGMAS | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 3.035,72 |
| 2008OB907790 | 2008-11-04T00:00 | NFS 357/359. REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.092,28-REF 7/8ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 284.815,24. BLOQ. R$ 78.653,21(P. 121053/04 MULTA). REL. 206/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.121,19 |
| 2008OB907791 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SR.DEPUTADO NELSON PROENÇA PROCESSO Nº 173.446/08 | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221,00 |
| 2008OB907792 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO LIMA PROCESSO Nº 173.991/08 | 030.705.898-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.284,86 |
| 2008OB907793 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.335,76 |
| 2008OB907794 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2685. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.484,81 |
| 2008OB907795 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2686. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.308,44 |
| 2008OB907796 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2686. CONFORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.541,42 |
| 2008OB907797 | 2008-11-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO, CONFORME AUTORIçãO DO DIRETOR ADM. EM 31.10.08 PROC. 174.658/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB907798 | 2008-11-04T00:00 | NFS 641/642 - SERVICO DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DIGITAL, A PEDIDO DO MUSEU E DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 206/2008 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.111,00 |
| 2008OB907798 | 2008-11-04T00:00 | NFS 641/642 - SERVICO DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DIGITAL, A PEDIDO DO MUSEU E DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 206/2008 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.236,45 |
| 2008OB907799 | 2008-11-04T00:00 | NF 1070/1071/1073 A 1076 -FORNEC. E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS, POR MEIO DE EMASSAMENTO EMIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.450,49 |
| 2008OB907800 | 2008-11-04T00:00 | NFFS 55925- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.726,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: SET/2008. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.750,02 |
| 2008OB907801 | 2008-11-04T00:00 | NFF 22168/22313/22333/22404 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 1.500 ML PCT/12 PET DES-TINADO ESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC - RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.167,85 |
| 2008OB907802 | 2008-11-04T00:00 | NF 7378 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 204/2008. SIGMAS. PERIODO 01 A 15/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 44.127,66 |
| 2008OB907803 | 2008-11-04T00:00 | NF 24282 - FORNECIMENTO DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO A PEDIDO DA SECOM.RET SRF 5,85PC - RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.507,91 |
| 2008OB907804 | 2008-11-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.559,50),MAIS US$176,00(R$397,76)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM AOS EUA, PER: 01 A 05/11/08. PROCESSO: 174.718/2008. COTACAO DOLAR R$ 2,26. | 008.944.864-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.957,26 |
| 2008OB907805 | 2008-11-04T00:00 | NFS 812- FORNEC., INST., IMPL. E GARANTIA DE FUNC. DE SOLUCAO DE SOFTWARE PARACLASSIF., INDEX E PESQ. EM PORTAIS, INCLUSIVE SUPORTE TECNICO, PEDIDO DO CENINRETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 40.122,95 |
| 2008OB907806 | 2008-11-04T00:00 | 14,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 11.469,50),MAIS US$ 176,00(R$397,76)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM FRANCA/PARIS, PER: 03 A 17/11/08. PROCESSO 174.660/2008. COTACAO DO DOLAR R$ 2,26. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.867,26 |
| 2008OB907807 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60),DEDU-CAO DE R$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 02 A 05DE NOVEMBRO/2008.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. PONTO 4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.824,48 |
| 2008OB907808 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60),DEDU-CAO DE R$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 02 A 05DE NOVEMBRO/2008.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. PONTO 4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.824,48 |
| 2008OB907809 | 2008-11-04T00:00 | NFS 5492 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 2.967,05 |
| 2008OB907810 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60),DEDU-CAO DE R$ 68,32 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 02 A 05DE NOVEMBRO/2008.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. PONTO 112.735. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.824,48 |
| 2008OB907811 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 05/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2008OB907812 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 05/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2008OB907813 | 2008-11-04T00:00 | NF 937 - FORNECIMENTO DE PECAS DE FLUTUADOR E DE GRELHA DE PORTA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 602,80 |
| 2008OB907814 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 05/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2008OB907815 | 2008-11-04T00:00 | NFS 60816. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: 23/08 A 22/09/2008.RELA CAO 204/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2008OB907816 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 05/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2008OB907817 | 2008-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.531,20),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 05/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2008OB907818 | 2008-11-04T00:00 | NFS 1006 A 1008/1011/1020/1021-REPARO, MANUT.,C/ FORNEC. MAT.,EM IMOVEIS FUNC.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 30.400,97 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - BLOQ. MULTAR$ 292,86(NFS 1021-PROC. 158.771/06) - RELACAO 206/2008 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 53.000,04 |
| 2008OB907819 | 2008-11-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.808,00),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 04/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.169,60 |
| 2008OB907820 | 2008-11-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.808,00),MAIS US$160,00(R$361,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 04/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,26. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.169,60 |
| 2008OB907821 | 2008-11-04T00:00 | PAG.FATURA Nº 3527489/08-PROC.Nº 25.226/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727063628633 OF.Nº 253/08-PROC.Nº 25.226/08, VALOR DE 6.556,65) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.035,20 |
| 2008OB907822 | 2008-11-04T00:00 | PAG.FATURA Nº 3527486/08-PROC.Nº 25.223/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727064048180 OF.Nº256/08-PROC.Nº 174.325/08, VALOR R$ 2.151,03) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.096,68 |
| 2008OB907823 | 2008-11-04T00:00 | NF 3532 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRA LAMINADA ABAS IGUAIS EM ACO,MARCA GRAVIABARRA COM 6 METROS A PEDIDO DO DEMAP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO 204/08 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 21.459,20 |
| 2008OB907824 | 2008-11-04T00:00 | NFF 91705- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: OUTUBRO/2008 - RELACAO 206/2008 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2008OB907825 | 2008-11-04T00:00 | NF 1063/64 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (130,75) - RELACAO 204/08/SIGMAS ..OUTUBRO/08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.668,79 |
| 2008OB907826 | 2008-11-04T00:00 | NFF 1250 A 1252/1254 A 1256 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS. BLOQ.MULTA R$2,70 DA NOTA 1250, BLOQ.MULTA R$4,06 DA NOTA 1251, BLOQ.MULTA R$ 2,12 DA NOTA 1256. PROC.152649/06 - REL 204/08 SIGMAS. SIMPLES NACIONAL. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 907,42 |
| 2008OB907827 | 2008-11-04T00:00 | NF 8934/8935. FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 204/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 730,62 |
| 2008OB907828 | 2008-11-04T00:00 | NFS 298. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 206/2008 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2008OB907829 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2121. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.341,46 |
| 2008OB907830 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2122. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.075,77 |
| 2008OB907831 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2121. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.559,96 |
| 2008OB907832 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. ÁTILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2124. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.125,02 |
| 2008OB907833 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, PROCESSO -156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL-TELEFÔNICA -ADT. 2123. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.888,14 |
| 2008OB907834 | 2008-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2687/2688,RESPECTIVAMENTE. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.500,00 |
| 2008OB907835 | 2008-11-04T00:00 | NFFS 320(PARTE)-MANUT.,CONSERV. E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FER-RAMENTAS,DOS JARDINS INTERNOS/EXTERNOS,AREAS NAO URBANIZADAS,VASOS E VIVEIROS.RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# - 18/12/07 A 31/12/07 - REL 203/08 SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 601,13 |
| 2008OB907836 | 2008-11-04T00:00 | NFFS 320(PARTE)/324 - MANUT., CONSERV.,IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,EQUIP...(JARDINS INT./EXT.,AREAS NAO URBANIZADAS,VASOS,VIVEIROS)-SRF 5,85#,INSS 11# S.57.916,02(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-JAN A ABR/08 E SET/08(NFS 324)-REL 203/08 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 58.035,60 |
| 2008OB907837 | 2008-11-04T00:00 | NFS 9955. CURSO BASICO SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS COM ELETRICIDADE,MINISTRADO NO PERIODO DE 29/09 A 10/10/08. ISENTO DE RETENCOES. INSS 11 P.CEN-TO . RELACAO 204/08 SIGMAS | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 4.984,00 |
| 2008OB907838 | 2008-11-04T00:00 | 05 DIARIA NO VALOR DE US$250,00(R$2.825,00),MAIS US$ 176,00(R$397,76)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 122,99(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CIDADEDE WASINGTON/EUA,PER: 08 A 15/11/08.PROC: 167.305/2008.PONTO_6417.DOLAR 2,26. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.099,77 |
| 2008OB907839 | 2008-11-05T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$765,99), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 7 A 9/11/08. PROCESSO 172.846/08. PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,70 |
| 2008OB907840 | 2008-11-05T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$765,99), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 7 A 9/11/08. PROCESSO 172.846/08. PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,70 |
| 2008OB907841 | 2008-11-05T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$765,99), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,30). VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 7 A 9/11/08. PROCESSO 172.846/08. PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,70 |
| 2008OB907842 | 2008-11-05T00:00 | 05 DIARIA NO VALOR DE US$250,00(R$2.775,00),MAIS US$ 176,00(R$390,72)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 122,99(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CIDADEDE WASINGTON/EUA,PER: 08 A 15/11/08.PROC: 167.305/2008.PONTO_5183.DOLAR 2,22. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.042,73 |
| 2008OB907843 | 2008-11-05T00:00 | FATURA 08/10/01509753-3: TRANSPORTE,SOB DEMANDA,SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE OS CENTROS TELEVISÃO EMBRATEL,DISTRIBUÍDOS TERRITORIO NACIONAL(SERVIÇO SMARTVÍDEO) - RET SRF 9,45PC - OUT/2008 - RELACAO 349/2008. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.301,46 |
| 2008OB907844 | 2008-11-05T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$41,00). VIAGEM A VITORIA/ES, DIAS E 3 4/11/08. PROCESSO 174.355/2008. PONTO Nº 4.325. | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.369,50 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.693,50 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.096,50 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.960,00 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.898,50 |
| 2008OB907845 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 58.847,00 |
| 2008OB907846 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UCB, UNICEUB E PROJEÇÃO. - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2008OB907846 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UCB, UNICEUB E PROJEÇÃO. - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.920,00 |
| 2008OB907846 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/08 - UCB, UNICEUB E PROJEÇÃO. - DDP 008-11/2008 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.024,50 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.660,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.490,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.320,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.150,00 |
| 2008OB907847 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2008 - UNB, IESB, UNIDF, UNIEURO E FACITEC.DDP 008-11/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000171. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.980,00 |
| 2008OB907848 | 2008-11-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.776,00),MAIS US$160,00(R$355,20), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 02 A 04/11/08.PROCESSO 172.196/08.COT.DOLAR R$ 2,22. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.131,20 |
| 2008OB907849 | 2008-11-05T00:00 | NFS 2047/2048 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 724,20) E 9,45PC S. R$ 3.862,40(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 207/2008 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.116,97 |
| 2008OB907850 | 2008-11-05T00:00 | NN 06/09004670180-2/4605889-6 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMACAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 207/08 SIGMAS PERIODO MAIO E JUNHO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.251,74 |
| 2008OB907851 | 2008-11-05T00:00 | NFS 16228- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO ASET./08 - RELACAO 207/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 160.412,22 |
| 2008OB907852 | 2008-11-05T00:00 | NFS 5533 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 207/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 779,18 |
| 2008OB907853 | 2008-11-05T00:00 | NFF 95385 -FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF RELACAO 207/08 - SIGMAS.BLOQUEIO DE 248,40 REF MULTA PROC 116.236/2007 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.293,65 |
| 2008OB907854 | 2008-11-05T00:00 | NF. 258/283 CONTRATACAO DA EMPRESA, P/ ELABORACAO DE PROJETOS, FORN. E INST.DEABRIGO, NO ESTACION.DO ECON.SUL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% SOB/ 1,600,00.NF 283. RELACAO 207/08 SIGMAS | 07.802.364/0001-34 - MAFRA RIBEIRO CONSTRUÇÕES E METALURGIA LTDA-ME | R$ 1.520,00 |
| 2008OB907855 | 2008-11-05T00:00 | NF 42545/1 - FORNECIMENTO DE 01 PERFURADORA PARA ESPIRAIS, MARCA KRAUSE MAST. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 207/08. SIGMAS | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 347,42 |
| 2008OB907856 | 2008-11-05T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A CASSIA R. O B. RODRIGUES, DESTINADO à CONTRATAçãO DE SEGURO-SAúDE PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARãO DA VISITA TéCNICA AO BANCOMUNDIAL EM WASHINGTON,EUA, DE 10 A 14.11.08.PROC.167.305.08 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 354,00 |
| 2008OB907857 | 2008-11-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.486,40),MAIS US$160,00(R$355,20), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 31/10 A 04/11/2008.PROCESSO 172.196/2008.COTACAO DO DOLAR R$ 2,22. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.841,60 |
| 2008OB907858 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2689. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.079,73 |
| 2008OB907859 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2125. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.485,87 |
| 2008OB907860 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2125. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.787,01 |
| 2008OB907861 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 175.042, 174.715, 174.809 E 174.944/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.670,40 |
| 2008OB907862 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515.325,65 |
| 2008OB907863 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0051/08 - PROCESSO Nº 25.684/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 31.175,68 |
| 2008OB907864 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527485/08 - PROCESSO Nº 25.222/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.553,96 |
| 2008OB907865 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527492/08 - PROCESSO Nº 25.229/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 48.214,46 |
| 2008OB907866 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527491/08 - PROCESSO Nº 25.228/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.076,23 |
| 2008OB907867 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527490/08 - PROCESSO Nº 25.227/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.276,13 |
| 2008OB907868 | 2008-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0008/08 - PROCESSO Nº 25.196/08 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.146,35 |
| 2008OB907869 | 2008-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 42 DE 2000 - COTA DE PASSAGEM AÉREA - PROCESSO Nº 174.200/2008. CONFORME PROCESSO 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 923,04 |
| 2008OB907870 | 2008-11-06T00:00 | NFS 12597- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 349 DE 2008 - PERIODO 01/01 A 12/10/08, REF REPASSE DE REAJUSTE DE 8,67% ITEM UNIFORME | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.205,33 |
| 2008OB907871 | 2008-11-06T00:00 | FAT. 08/10/01509754-8 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% REL.207/08 REF.26/09/2008 A 25/10/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2008OB907872 | 2008-11-06T00:00 | U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, NO PERIODO DE 08 A 15/11/08. PROC. 167305/08. PONTO 5040 DOLAR 2,22. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 390,72 |
| 2008OB907873 | 2008-11-06T00:00 | NFS 1417- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.PERIODO: 26/08 A 25/09/08. RELACAO 349/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 75.846,87 |
| 2008OB907874 | 2008-11-06T00:00 | NFS 954 - FORNEC/INSTALACAO SISTEMA CLIMATIZACAO DO CEDI REF. FABRICACAO E MONTAGEM DA REDE DE DUTOS... - 2ªETAPA (FASE 1) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% S. MAODE-OBRA (R$11.900,00) E ISS 1% - RELACAO 420/2008. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 30.315,20 |
| 2008OB907875 | 2008-11-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$109,28 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, PER:11 A 15/11/08.PROCESSO 172.887/2008. PONTO 6.492. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,72 |
| 2008OB907876 | 2008-11-06T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUEE DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 13,66(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NODIA 05/11/08, PROCESSO 174.688/2008.PONTO 6.741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,34 |
| 2008OB907877 | 2008-11-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAIS R$ 640,00 DE ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM NOS PERIODOS: 27,28,30 E 31/10 E 03 E 04/11/2008.PROCESSO 171.763/2008. | 165.085.130-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.140,00 |
| 2008OB907886 | 2008-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2126. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.237,12 |
| 2008OB907887 | 2008-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2126. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.976,90 |
| 2008OB907888 | 2008-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.532,04 |
| 2008OB907889 | 2008-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2690. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 167.169,75 |
| 2008OB907890 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 175.263, 175.277 E 175.292/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,42 |
| 2008OB907891 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARESPROCESSOS NºS 175.568, 175.574, 175.579 E 175.619/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.867,90 |
| 2008OB907892 | 2008-11-07T00:00 | FAT.000.000.583/08/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45% S/VL.APROP., GLOSA R$ 365.066,12(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/07 A 01/08/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 249.004,89 |
| 2008OB907893 | 2008-11-07T00:00 | FAT.0810000554096/081100055891 - SERV. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO... RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/88,24(ALGUNS SERVICOS)RELACAO 208/08 SIGMAS. PERIODO: 23/08/08 A 22/10/08 BRASILTELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.284,26 |
| 2008OB907894 | 2008-11-07T00:00 | FAT. 0810.000134534. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. E ISS 5 P.CENTO S/R$ 56,44. REL.208/08 SIGMAS. PER: 02/09 A 01/10/08,CONF. DESPACHO CENIN/C BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2008OB907895 | 2008-11-07T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,64). VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 6 A 9/11/2008. PROCESSO 172.224/2008. PONTO Nº 5.188. | 524.101.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB907896 | 2008-11-07T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,64). VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 6 A 9/11/2008. PROCESSO 172.224/2008. PONTO Nº 5.969. | 333.972.521-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB907897 | 2008-11-07T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,64). VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 6 A 9/11/2008. PROCESSO 172.224/2008. PONTO Nº 5.847. | 239.213.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,36 |
| 2008OB907898 | 2008-11-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 27 A 28/10/08. PROCESSO 172761/08. PONTO 6038 | 185.544.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB907899 | 2008-11-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,65 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 14/11/08. PROCESSO 174967/08. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,35 |
| 2008OB907900 | 2008-11-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,65 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 14/11/08. PROCESSO 174967/08. PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939,35 |
| 2008OB907902 | 2008-11-07T00:00 | NF 197 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO CEDI/CD(TURBANTES CIRURGICOS DESCAR-TAVEL E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.202/08 SIGMAS. | 08.304.991/0001-08 - PS Distribuidora de Produtos da Saúde Ltda ME | R$ 2.740,00 |
| 2008OB907904 | 2008-11-07T00:00 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008OB907905 | 2008-11-07T00:00 | NFF 128373 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO BASE VERDE, CAIXA COM 100 FOLHAS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 678,34 |
| 2008OB907906 | 2008-11-07T00:00 | NFF 11973.. FORNEC.DE MATERIAIS GRAFICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOSGRAFICOS/CD. . RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 208/08. SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 45.662,75 |
| 2008OB907907 | 2008-11-07T00:00 | NFS 1285/1286-SERV. DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS (SQN 202-K-402 E OUTRO). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% RELACAO 208/2008-SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 862,18 |
| 2008OB907908 | 2008-11-07T00:00 | NF 883(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO INDEVIDAMENTE NA 2008NS010471, NARELACAO 187/2008. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 6,00 |
| 2008OB907909 | 2008-11-07T00:00 | NF 027843-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS DA MARCA FORD....RET.SRF 5,85PC. REL.208/2008 SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47,42 |
| 2008OB907910 | 2008-11-07T00:00 | NF 1778 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAOIMOVEIS FUNCIONAIS (TUBOS PVC E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 208/2008-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 298,94 |
| 2008OB907911 | 2008-11-07T00:00 | NF 1050/1052-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE BANHEIROS E COPA DA CD.A PEDIDO DO DETEC/CD.(VASOS SANITARIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 208/08 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.414,00 |
| 2008OB907912 | 2008-11-07T00:00 | NFF 13147- FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURGICA DESTINADA AO CEDI-RET SRF 5,85PC.RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 75,32 |
| 2008OB907913 | 2008-11-07T00:00 | NFFS 55996 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45% ISS 5% S/TOTAL E 11% S/R$ 1.639,73 (DEDUZ VR+VT). OBS: PAGTO REF. HORAS EXTRAS REL. 208/08-SIGMAS. PER:21/07/2008 A 31/07/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.500,47 |
| 2008OB907914 | 2008-11-07T00:00 | NFF 14754 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO, DESTINADOAO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.580,45 |
| 2008OB907915 | 2008-11-07T00:00 | NF 3079/3080/3081 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOSE NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.056,76 |
| 2008OB907916 | 2008-11-07T00:00 | NFF 39356 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (CALDO TETRATIONATO EM TUBOSE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 352,03 |
| 2008OB907917 | 2008-11-07T00:00 | NFF 49587 - FORNECIMENTO DE FILMES MIN-R 200 18X24CM, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 253,93 |
| 2008OB907918 | 2008-11-07T00:00 | NFVC 12778 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 425/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 140,00 |
| 2008OB907919 | 2008-11-07T00:00 | NFS 1246/1247-SERV.DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 208/08-SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 627,41 |
| 2008OB907920 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2127. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.610,61 |
| 2008OB907921 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2691. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638.442,80 |
| 2008OB907922 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2691. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.289,96 |
| 2008OB907923 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2127. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.107,66 |
| 2008OB907924 | 2008-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527488/08-PROCESSO Nº 25.5225/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.902,21 |
| 2008OB907925 | 2008-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5271081/08 - PROCESSO Nº 25.584/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.536,93 |
| 2008OB907926 | 2008-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5031181/08 - PROCESSO Nº 25.583/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.349,13 |
| 2008OB907927 | 2008-11-07T00:00 | PAG.FATURA Nº 3527487/08-PROC.Nº 25.224/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706405673 , PROC.Nº175.553/08-OF.Nº257/2008COGEP, VALOR R$55,53) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 242.102,28 |
| 2008OB907928 | 2008-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO Nº 175.660/08 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB907930 | 2008-11-10T00:00 | NFF 5600 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA (REBATEDOR DOBRAVEL E OUTRO)- RET SRF 5,85PC-BLOQUEIO MULTA R$ 166,50(PROCESSO 117.735/07).REL 208/2008 SIGMAS. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 3.317,05 |
| 2008OB907931 | 2008-11-10T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,66). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 14/11/2008. PROCESSO 143.239/2006. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB907932 | 2008-11-10T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,62). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 2 A 6/11/2008. PROCESSO 170.371/2008. PONTO Nº 6.828. | 694.171.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 964,38 |
| 2008OB907933 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 780,02 |
| 2008OB907933 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.903,87 |
| 2008OB907934 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - RJ, 7/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 6.694. | 416.196.091-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907935 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - RO, 6/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 4.827. | 297.243.841-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907936 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - TO, 6/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 5.588. | 399.532.621-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907937 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - TO,11/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 4.346. | 262.199.801-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907938 | 2008-11-10T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$320,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$81,98).SEMIN REG.DISCUS. PROP.ORçAMENTARIA - RJ,7/11/08 E TO,11/11/08.PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 4.108. | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,02 |
| 2008OB907939 | 2008-11-10T00:00 | DUAS DIARIAS, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$600,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$320,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$54,66).SEMIN REG.DISCUS. PROP.ORçAMENTARIA - RJ,7/11/08 E BA,10/11/08.PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 5.366. | 524.784.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,34 |
| 2008OB907940 | 2008-11-10T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$150,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67).SEMIN REG.DISCUS. PROP.ORçAMENTARIA - BA,10/11/08.PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 5.445. | 473.802.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB907941 | 2008-11-10T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$150,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$13,67).SEMIN REG.DISCUS. PROP.ORçAMENTARIA - BA,10/11/08.PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 6.696. | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296,33 |
| 2008OB907942 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - RO, 6/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 4.818. | 334.707.311-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907943 | 2008-11-10T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$450,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$41,00). SEM. REG. DISCUSPROP. ORçAMENTARIA - TO,11/11/08. PROCESSO 174.981/2008. PONTO Nº 6.426. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,00 |
| 2008OB907944 | 2008-11-10T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 5 A 7/11/2008. PROCESSO 175.562/2008. PONTO Nº 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,68 |
| 2008OB907945 | 2008-11-10T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 5 A 7/11/2008. PROCESSO 175.562/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,68 |
| 2008OB907946 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1325 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: SETEMBRO/2008 - RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.835,84 |
| 2008OB907947 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1010/1022 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 3.508,19(MAO DE OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 210/2008 - SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.149,87 |
| 2008OB907948 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1017 A 1019 - REPARO/MANUTENCAO, COM FORNEC. MATERIAIS, IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 931,25(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-REL 210/08 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.632,50 |
| 2008OB907949 | 2008-11-10T00:00 | NFSF 730 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.940,66 |
| 2008OB907950 | 2008-11-10T00:00 | NFF 22455/22485 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 1.500ML PCT/12 PET DESTINADOESTOQUE AMCO III - RET SRF 5,85PC - RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.015,43 |
| 2008OB907951 | 2008-11-10T00:00 | NFES 1773 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 209/2008 SIGMAS - PARCELA 9/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2008OB907952 | 2008-11-10T00:00 | NF 581/582 - FORNEC.INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), CONF.,CONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85%REL. 209/08-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.188,18 |
| 2008OB907953 | 2008-11-10T00:00 | NFFS 26000 -SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. OPTANTE SIMPLES- RET ISS 5PCPERIODO: OUTUBTO/2008 - RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2008OB907954 | 2008-11-10T00:00 | NF 7391. FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 209/08.SIGMAS.PERIODO 16 A 31/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 47.191,92 |
| 2008OB907955 | 2008-11-10T00:00 | NFF 89801- FORNEC. DE FIXADOR E REVELADOR P/MAQUINA PROCESSADORA DE FILMESRADIOLOGICOS A PEDIDO DO DEMED - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 209/2008.SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 650,58 |
| 2008OB907956 | 2008-11-10T00:00 | NFF 13206 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,MARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 209/2008.SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 697,24 |
| 2008OB907957 | 2008-11-10T00:00 | NF 899 FORNECIMENTO DE 12 BANDEIRAS NACIONAL EM CETIM DE SEDA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 209 | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 1.476,00 |
| 2008OB907958 | 2008-11-10T00:00 | NF 5572- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CHAVE DE GRIFO E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 209/08 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2008OB907959 | 2008-11-10T00:00 | NF 30949 A 30951 - FORNEC. DE MATERIAL DE LABORATORIO: ENSAIO IMUNOENZIMATICOP/ DETECCAO ANTICORPOS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 209/08. SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 21.729,82 |
| 2008OB907960 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1630 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC. C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS.FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5%PERIODO: OUTUBRO/08 RELACAO 209/2008-SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2008OB907961 | 2008-11-10T00:00 | NFS 1971- SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RE-LACAO 209/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.715,66 |
| 2008OB907962 | 2008-11-10T00:00 | NFPS 9124 - ASSINATURA DE ACESSO A WEB LICITACOES E CONTRATOS E SERVICO DECONSULTORIA. PERIODO: 01.08.08 A 25.06.2009. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO208/2008 SIGMAS | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 83,10 |
| 2008OB907962 | 2008-11-10T00:00 | NFPS 9124 - ASSINATURA DE ACESSO A WEB LICITACOES E CONTRATOS E SERVICO DECONSULTORIA. PERIODO: 01.08.08 A 25.06.2009. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO208/2008 SIGMAS | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 981,17 |
| 2008OB907963 | 2008-11-10T00:00 | NN 06/09004953801-5 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 105,44 (COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES.PERIODO: OUTUBRO/08- RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.166,66 |
| 2008OB907964 | 2008-11-10T00:00 | NN 06/09004953792-2: DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: OUTUBRO/08 - RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2008OB907965 | 2008-11-10T00:00 | NFSF 361- FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS NO GRAMADO FRONTALDO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, ISS 1PC - BLOQUEIO MULTAR$ 144,58(PROCESSO 102.410/08) - RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 2.253,20 |
| 2008OB907966 | 2008-11-10T00:00 | PAG.FATURA Nº 45/08-PROC.Nº25.290/08(DESC.REEMB.MCOS NºS20089014/20089015/08VALOR 1.779,72-OF.GAB.JC -Nº104/2008-PROC.Nº176.033/08)COTA OCEAN AIR( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.993,67 |
| 2008OB907967 | 2008-11-10T00:00 | NF 533 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.005,20 |
| 2008OB907968 | 2008-11-10T00:00 | NFFS 91549 - SERVICO ASSIST. TEC/MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85% E ISS 5% PER: OUTUBRO/08 REL.209/2008-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2008OB907969 | 2008-11-10T00:00 | NF 033060-FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMP. OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL RELACAO 209/08. SIGMAS. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2008OB907970 | 2008-11-10T00:00 | NFES 166127/166128- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGROBUSINESS.RET. SRF 9,45% - ISS 5% S/ RS 1.234,21 (NFES 166128) - PERIODO: OUT/08.RELACAO 209/2008 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.387,03 |
| 2008OB907971 | 2008-11-10T00:00 | NF 9059-----------FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 209/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 374,22 |
| 2008OB907972 | 2008-11-10T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 010121459/08 - PROCESSO Nº 25.455/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.879,62 |
| 2008OB907979 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2692. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.427,64 |
| 2008OB907980 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2128. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.031,10 |
| 2008OB907981 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2692. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.031,16 |
| 2008OB907982 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2128. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.384,03 |
| 2008OB907983 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388,PROC.156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2129. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.425,92 |
| 2008OB907984 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2694. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.280,85 |
| 2008OB907985 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2693. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.287,68 |
| 2008OB907986 | 2008-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD Nº 2693. CONFORME PROCESSO Nº 156436/06. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008OB907989 | 2008-11-11T00:00 | FAT 0811.000.559.305 - SERV. TELEF. RES. OFC./ALMOXS/TV CAMARA E.... RET.SRF 9,45%. RELACAO 350/2008 PERIODO 18/09/08 A 17/10/08 CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12,50 |
| 2008OB907989 | 2008-11-11T00:00 | FAT 0811.000.559.305 - SERV. TELEF. RES. OFC./ALMOXS/TV CAMARA E.... RET.SRF 9,45%. RELACAO 350/2008 PERIODO 18/09/08 A 17/10/08 CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.736,99 |
| 2008OB907990 | 2008-11-11T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAIS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$480,00). PARTICIPAçãO SEMINáRIOS REG. DISCUSSãO DA PROPOSTA OR-çAMENTARIA - RJ, BA E TO DE 7 A 11/11/08. PROCESSO 175.480/2008. | 165.085.130-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.380,00 |
| 2008OB907991 | 2008-11-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$300,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$27,33). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 14 E 15/11/2008. PROCESSO 175.861/2008. PONTO Nº 4.989. | 317.606.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,67 |
| 2008OB907992 | 2008-11-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$300,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$27,33). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 14 E 15/11/2008. PROCESSO 175.861/2008. PONTO Nº 3.014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,67 |
| 2008OB907993 | 2008-11-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1575,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 6 A 10/11/2008. PROCESSO 175.562/2008. PONTO Nº 3.733. | 221.972.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB907994 | 2008-11-11T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1575,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 6 A 10/11/2008. PROCESSO 175.562/2008. PONTO Nº 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,68 |
| 2008OB907995 | 2008-11-11T00:00 | NF 838-FORNEC/INSTALACAO DE ESPELHO LISO A CD.EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 359,58 |
| 2008OB907996 | 2008-11-11T00:00 | NF 1764 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI-RA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 210/08.SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 110,11 |
| 2008OB907997 | 2008-11-11T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$2.250,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$640,00). PART. SEMINARIOS REGIONAIS - DISCUSSÃO PROP. ORÇAMENTARIA (22,23,27,28,30 E 31/10 E 31/10 A 4/11/08. PROCESSO 171.763/2008. | 034.524.335-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.890,00 |
| 2008OB907998 | 2008-11-11T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$401,28). VIAGEM A CIDADE DO MEXICO, DE 2 A 7/11/2008. PROCESSO 174.659/2008. | 399.341.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401,28 |
| 2008OB907999 | 2008-11-11T00:00 | NFS 17125-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS,NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES-RET SRF 5,85PC E ISS 5PCPERIODO: OUTUBRO/08 - RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2008OB908000 | 2008-11-11T00:00 | NFS 1827 -SERVICO DE CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNEC MATERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 210/2008 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.651,36 |
| 2008OB908001 | 2008-11-11T00:00 | NF 4442 A 4444 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COORDENACAO DE SERVICOS GRA-FICOS/CD(ALCOOL ISPROPILICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.210/08 SISTEMA SIGMAS | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 25.801,76 |
| 2008OB908002 | 2008-11-11T00:00 | NF 24102 FORNECIMENTO DE UMA ESTACAO DE SOLDA MARCA TOYO E UMA LUPA C/LAMPADA.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%PC REL. 210/2008 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 214,01 |
| 2008OB908003 | 2008-11-11T00:00 | NF 5716 - FORNEC. MATERIAIS HIDRAULICOS (REGISTRO DE PRESSAO E OUTROS) DESTI-NADOS A REFORMA DOS AP. FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.626,26 |
| 2008OB908004 | 2008-11-11T00:00 | NFS 2022 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO210/2008 SIGMAS. PERIODO: 25/09 A 24/10/08 - PARCELA 3 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2008OB908005 | 2008-11-11T00:00 | NF 3519 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRA LAMINADA ABAS IGUAIS EM ACO,MARCA GRAVIA,BARRA C/ 6 MTS ELETRODO P/ SOLDAGEN DE ACO ASTM A 36 FERRO COMUM. A PEDIDO DACOHAB/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.568,81 |
| 2008OB908006 | 2008-11-11T00:00 | NFS 526 - LOCACAO DE CONTEINERES E REMOCAO ENTULHOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 210/08 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.553,60 |
| 2008OB908007 | 2008-11-11T00:00 | NFS 304 E 306 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE E- VENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 20.791,70 |
| 2008OB908009 | 2008-11-11T00:00 | NFS 2057/2058 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S/ HONORARIOS JBM (2.933,52)- 9,45PC S/2.767,04(CORREIOBRAS) 5.203,20 (O ESTADO SP), 5.401,60 (FOLHA SP), 2.273,60 (JORNAL BRASIL).REL210/8 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.676,60 |
| 2008OB908010 | 2008-11-11T00:00 | NFF 3719 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER - RET SRF 5,85PCPERIODO: 28/09 A 27/10/08 (CONFORME DESPACHO) - RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2008OB908011 | 2008-11-11T00:00 | NFS 956/975/977 - SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO... OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/TOTAL. RELACAO 210/08-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 340,44 |
| 2008OB908012 | 2008-11-11T00:00 | NFS 299. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 210/2008 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2008OB908013 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2695. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.252,42 |
| 2008OB908014 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2130. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.360,74 |
| 2008OB908015 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 175.972 E 176.089/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.730,58 |
| 2008OB908016 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2695. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.623,98 |
| 2008OB908017 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2130. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.347,46 |
| 2008OB908018 | 2008-11-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0052/08 - PROCESSO Nº 26.454/08COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 65.695,87 |
| 2008OB908019 | 2008-11-11T00:00 | NFS 298 - SERVICOS DE HOTELARIA- RET 9,45PC S. VLR. TOTAL E ISS 5PC S. DIARIAS(R$ 389,40) - PERIODO 15 E 16/10/08 - RELACAO 428/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 391,78 |
| 2008OB908020 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO POMPEU DE MATTOS PROCESSO Nº 175.836/08 | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449,62 |
| 2008OB908021 | 2008-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO EDUARDO AMORIM PROCESSO Nº 175.576/08 | 236.297.115-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 707,12 |
| 2008OB908022 | 2008-11-11T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAIS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$480,00). PARTICIPAçãO SEMINáRIOS REG. DISCUSSãO DA PROPOSTA OR-çAMENTARIA - RJ, BA E TO DE 7 A 11/11/08. PROCESSO 175.480/2008. | 165.085.130-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.380,00 |
| 2008OB908023 | 2008-11-12T00:00 | NFS 11 E 12 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NOBREAK, A PEDIDO DA CAENG/CDRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 211/2008 SIGMAS. | 05.643.710/0001-53 - TILEX COMÉRCIO MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PROD ELETRONICOS LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2008OB908023 | 2008-11-12T00:00 | NFS 11 E 12 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NOBREAK, A PEDIDO DA CAENG/CDRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 211/2008 SIGMAS. | 05.643.710/0001-53 - TILEX COMÉRCIO MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PROD ELETRONICOS LTDA | R$ 5.224,95 |
| 2008OB908024 | 2008-11-12T00:00 | NFS 12637 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: OUTUBRO/2008 - RELACAO 351/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB908025 | 2008-11-12T00:00 | DOC. 9908100800/9909100801/9909100802 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.211/08-SIGMAS PERIODO: 01/07 A 30/09/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 13.209,21 |
| 2008OB908025 | 2008-11-12T00:00 | DOC. 9908100800/9909100801/9909100802 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.211/08-SIGMAS PERIODO: 01/07 A 30/09/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 18.031,44 |
| 2008OB908026 | 2008-11-12T00:00 | NF 11714 - FORNECIMENTO DE 01 CAVALETE PARA BLOCO TIPO FLIP-CHART.... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 211/08-SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 45,00 |
| 2008OB908027 | 2008-11-12T00:00 | NFS 12625 - FORNECIMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTRATO 2004/035.10. RET SRF 9,45% - ISENTO DEMAIS IMPOSTOS - PERIODO: 27 A 31/10/08. RELACAO 351/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.546,44 |
| 2008OB908028 | 2008-11-12T00:00 | NF 1404/1408/1409 - FORNEC. DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COORDENACAO DEAUDIOVISUAL/CD(03 MICROFONES DE CABECA MARCA... E OUTROS) - BLOQUEIO 1.102,20(NF 1404 - PROC 134.239/07) - OPT. SIMPLES NACIONAL - REL.211/08 SIGMAS. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.919,78 |
| 2008OB908029 | 2008-11-12T00:00 | NF 3152/3161/3164 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS ENOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 211/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 667,38 |
| 2008OB908030 | 2008-11-12T00:00 | NF 3133/3150/3151/3162/3165 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 211/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.105,15 |
| 2008OB908031 | 2008-11-12T00:00 | NF 7393 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 211/2008. SIGMAS. PERIODO 16 A 31/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.454,53 |
| 2008OB908032 | 2008-11-12T00:00 | NF 1532/1535/1536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA REFORMA E MANUTENCAO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS... FURADEIRA DE IMPACTO E OUTROS. EMP OPTANTESIMPLES NACIONAL. REL 211/08 SIGMAS. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2008OB908033 | 2008-11-12T00:00 | NFST 1021/00095/17543/17552/0094/ SERVIçO MOVEL PESSOAL...RET 9,45% SRF S/VRAPROPRIADO. GLOSA DE R$ 151.251.13 (TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO)PERIODO 02/07/08 A 01/10/08 .. RELACAO 351/08 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 79.310,30 |
| 2008OB908034 | 2008-11-12T00:00 | FAT 0905173323-8 E OUTRAS SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSA R$ 3.919,43 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% S/17,22. RELACAO 351/2008. PER.JULHO A SETEMBRO/08 BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.209,53 |
| 2008OB908034 | 2008-11-12T00:00 | FAT 0905173323-8 E OUTRAS SERV. TELEF. DAS ADMS.PORTARIAS E APTOS.GLOSA R$ 3.919,43 (CBR.INDEVIDA). RET.SRF 9,45% S/VR. APROP. E ISS 5% S/17,22. RELACAO 351/2008. PER.JULHO A SETEMBRO/08 BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 50.710,51 |
| 2008OB908035 | 2008-11-12T00:00 | FAT 081022100877-1 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% GLOSA: 5.868,36 (NE 1954) COB.EM DESACORDO. REL.351/08 PERIODO: 02/09 A 01/10/08 CONF.DESP. COORD. EQUIP/CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.361,28 |
| 2008OB908035 | 2008-11-12T00:00 | FAT 081022100877-1 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% GLOSA: 5.868,36 (NE 1954) COB.EM DESACORDO. REL.351/08 PERIODO: 02/09 A 01/10/08 CONF.DESP. COORD. EQUIP/CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 206.234,40 |
| 2008OB908036 | 2008-11-12T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$900,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$320,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$68,32). PART. SEMIN.REGION.DISC PROP.ORçAMENTáRIA. 30-31/10 E 2-3/11/2008. PROC. 171763/08. PONTO 5.104. | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,68 |
| 2008OB908037 | 2008-11-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$41,00 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 27 A 28/10/08. PROCESSO 172761/08. PONTO 6208 | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,00 |
| 2008OB908038 | 2008-11-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1.880,00) U$160,00 (R$376,00) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 2 A 04/11/08. PROCESSO 172196/08. DOLAR R$2,35. | 244.884.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.256,00 |
| 2008OB908039 | 2008-11-12T00:00 | NFS 652 -SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% RELACAO 209/08-SIGMAS | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.125,00 |
| 2008OB908042 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2131. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.920,74 |
| 2008OB908043 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.935,56 |
| 2008OB908044 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2131. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.816,92 |
| 2008OB908045 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.209,18 |
| 2008OB908046 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALMEIDA PROCESSO Nº 176.447/08 | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.500,00 |
| 2008OB908047 | 2008-11-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.46/08, PROCESSO N.026.501/08. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 40.628,60 |
| 2008OB908049 | 2008-11-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM OUT/2008 - PROC.024.779/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008OB908049 | 2008-11-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM OUT/2008 - PROC.024.779/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008OB908050 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP. ATILA LINS, CART 038/2007, NOS TERMOS ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíDIO PARLAMENTAR - ARD 2697. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2008OB908051 | 2008-11-12T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SERV. MAIRA DE BRITO CARLOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, A PEDIDO DA TV CâMARA/CD.PROC.176.043.08 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.000,00 |
| 2008OB908053 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº 176.500/08 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2008OB908054 | 2008-11-13T00:00 | PAG.FAT. Nº 010121448/08 - PROC. Nº 25.454/08.DESCONTO DE R$ 3.168,57 REFEREN-TE FATS. DE CRÉDS.NºS 010121912, 010121911 E 010121910/08 - PROCS. NºS 26.393,26.394 E 26.395/08. - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 212,63 |
| 2008OB908055 | 2008-11-13T00:00 | PAG.FAT. Nº 010121463/08 - PROC. Nº 25.459/08 E ANEXOS.DESCONTO DE R$ 921,84 REF. FAT. DE CRÉDS. NºS 010121918, 010121921, 010121922, 010121923/08 -PROCS. NºS. 26.399, 26.400, 26.401 E 26.402/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.527,93 |
| 2008OB908056 | 2008-11-13T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$320.00 (R$758,40-R$1.896,00), MAIS ADIC. EMB/DESEMB (US$160.00 - R$379,20), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$41,00). VIAGEMA MONTEVIDEU-URUGUAI, 16 A 18/11/2008. PROC. 175845-08.PONTO 112.735. COT.2,37 | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.234,20 |
| 2008OB908057 | 2008-11-13T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. US$320.00 (R$758,40-R$1.896,00), MAIS ADIC. EMB/DESEMB (US$160.00 - R$379,20), VIAGEMA MONTEVIDEU-URUGUAI, DE 16 A 18/11/ 2008. PROCESSO 175845-2008. COTAçAO DOLAR R$2,37. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.275,20 |
| 2008OB908058 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.AELTON FREITAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA ESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 19.11.08 . PROC.146.738.08 | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008OB908060 | 2008-11-13T00:00 | NFES 2218 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% REL.434/08 PERIODO: 02/06 A 30/06/2008 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 35.225,19 |
| 2008OB908061 | 2008-11-13T00:00 | NFS 0304 E 305- SERV.DE HORTELARIA - RET 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS R$ 2.258,52 - PERIODOS: 04 A 06.11.2008 RELACAO 434/2008. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.961,49 |
| 2008OB908062 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2698. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.020,89 |
| 2008OB908063 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2698. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.968,13 |
| 2008OB908064 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAES LANDIM PROCESSO Nº 176.543/08 | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.254,92 |
| 2008OB908065 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2132. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.286,39 |
| 2008OB908066 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2132. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.754,11 |
| 2008OB908067 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PEOCESSO Nº 176.507/08 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423,16 |
| 2008OB908068 | 2008-11-13T00:00 | NFS 526 - LOCACAO DE TENDAS E TABLADO PARA A CERIMONIA DE ADOCAO DO PARQUEMULTIUSO, A PEDIDO DA APROJ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 211/2008 SIGMAS. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2008OB908069 | 2008-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010121464/08 - PROCESSO Nº 25.458/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.863,88 |
| 2008OB908070 | 2008-11-13T00:00 | PAG.FAT. Nº 010121462/08 - PROC. Nº 25.457/08 E ANEXOS.DESCONTO DE R$ 4.946,64REF.FATS.DE CREDS. NºS 010121914,010121919, 010121920/08 - PROCS. NºS 26.396, 26.397 E 26.398/08. - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.223,51 |
| 2008OB908071 | 2008-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010121461/08 - PROCESSO Nº 25.456/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.428,15 |
| 2008OB908072 | 2008-11-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5101181/08, PROCESSO Nº026.284/08. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.749,08 |
| 2008OB908073 | 2008-11-13T00:00 | AI Q002346392 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS, PONTO 2118, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JJE 6311. PROCESSO 26.411/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB908074 | 2008-11-13T00:00 | AI Z000380460 - COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, PONTO 12668, FUNCIONARIO DA EMPR. ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6306. PROCESSO 26.410/2008 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008OB908075 | 2008-11-13T00:00 | NF 804/808FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 212/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 518,10 |
| 2008OB908075 | 2008-11-13T00:00 | NF 804/808FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 212/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2008OB908076 | 2008-11-13T00:00 | NFF 1582 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PCPARCELA 09/12. RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2008OB908077 | 2008-11-13T00:00 | NFS 12662-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FOR DE MAT. ( REAJUSTE SAL 6%.)RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL . GLOSA R$ 2,17 COBR. INDEVIDA. REL. 212/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.886,19 |
| 2008OB908078 | 2008-11-13T00:00 | NFS 12661 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNEC. DE MAT. EMPREDIOS ADM/CD. RET.SRF 5,85% S/VLR APR. INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 0,33 COB.INDEVIDA. OBS:PAGTO REF. REAJUSTE SALARIAL... REL.352/08 P.01/01 A 04/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.082,76 |
| 2008OB908079 | 2008-11-13T00:00 | NFS 12638 MÃO-DE-OBRA DEST. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADM. DA CD. BLOQUEIO R$ 277,48 REF. MULTA, TRANSF. AO FRCD., RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: OUTUBRO/08 REL 352/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.331,70 |
| 2008OB908080 | 2008-11-13T00:00 | NFF 22650/716/674/627 - FORNEC. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUEAMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.726,28 |
| 2008OB908081 | 2008-11-13T00:00 | NFF 50 A 54 - FORNECIMENTO DE 930 SACOS DE CIMENTO PORTLAND... DESTINADOS A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85% REL. 212/08-SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 17.450,61 |
| 2008OB908082 | 2008-11-13T00:00 | NFS 127- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: OUTUBRO/2008- RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2008OB908083 | 2008-11-13T00:00 | NF 11284 - FORNECIMENTO DE 02 MONITORES DE VIDEO LCD 15"... MARCA SAMSUNG A PEDIDO DA SECOM/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 212/08-SIGMAS | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 870,00 |
| 2008OB908084 | 2008-11-13T00:00 | NFS 978---------------- SERVICO TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO...OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/TOTAL. RELACAO 212/08-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.612,06 |
| 2008OB908085 | 2008-11-13T00:00 | NFFS 2807. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 10/12. REL. 212/08 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,37 |
| 2008OB908086 | 2008-11-13T00:00 | NFF 298 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA CGRAF/CD (05 BB MIDIALONA P/IMPRESSAO INKJET... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 212/08-SIGMAS | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.081,00 |
| 2008OB908087 | 2008-11-13T00:00 | NF 7392-----. FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 212/2008.SIGMAS. PERIODO 06 A 31/10/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.615,82 |
| 2008OB908088 | 2008-11-13T00:00 | NFS 259 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 212/08 SIGMAS PERIODO: OUTUBRO /2008 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2008OB908089 | 2008-11-13T00:00 | NFS 2961 -SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PECAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% -OPT. SIMP. NACIONAL- REL.212/08-SIGMAS PERIODO: 13/10/08 A 12/11/08 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2008OB908090 | 2008-11-13T00:00 | NFF 027. SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SIST.GERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: 10/08 (PARCELA 07/12)....RELACAO: 212/2008-SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2008OB908091 | 2008-11-13T00:00 | NF 3278/3279 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET SRF 5,85 - RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.928,88 |
| 2008OB908092 | 2008-11-13T00:00 | NFS 261 - SERVICO CONFECCAO DE MOLDURA METALICA.... MARCA CENTRAL VIDRO, A PE-DIDO DO DETEC/CD. RET. ISS 5% -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 212/08-SIGMAS | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 123,50 |
| 2008OB908093 | 2008-11-13T00:00 | NFS 325/326 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.724,12(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO: 212/08 SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 13.540,38 |
| 2008OB908094 | 2008-11-13T00:00 | NF 3843 - FORNECIMENTO DE 44 FONES DE OUVIDO MARCA PHILIPS... A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 212/2008-SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.520,00 |
| 2008OB908095 | 2008-11-13T00:00 | NFS 16794 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 212/2008 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO /08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.121,52 |
| 2008OB908096 | 2008-11-13T00:00 | NFES 2323 - SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCAS CON-CORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 10/12-RELACAO 212/08 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.352,00 |
| 2008OB908097 | 2008-11-13T00:00 | NFES 2279 - SUPORTE E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE... RET SRF 9,45% E 2% ISS. - PARCELA 3/12-PERIODO 07/09 A 06/10/2008- RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2008OB908098 | 2008-11-13T00:00 | NF 1947 FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS... PO ANTIMACULADOR DE MIKA E OUTROEMP OPTANTE SIMPLES NACIONAL. _____________________________REL 212/2008 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.653,00 |
| 2008OB908099 | 2008-11-13T00:00 | NFF 1446 - FORNECIMENTO DE 14 PENTES DE MEMORIA 02 GB P/SERVIDOR DELL 2950... MARCA SMART A PEDIDO DO CENIN/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 212/08-SIGMAS | 04.222.547/0001-92 - JCN Informática LTDA | R$ 4.802,00 |
| 2008OB908100 | 2008-11-13T00:00 | NFS 5595------- SERV. ATENDIM. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS-.....................................................................RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.494,82 |
| 2008OB908101 | 2008-11-13T00:00 | NFS 1331 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC.PERíODO:OUTUBRO /2008. RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2008OB908101 | 2008-11-13T00:00 | NFS 1331 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC.PERíODO:OUTUBRO /2008. RELACAO 212/2008 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 900,00 |
| 2008OB908102 | 2008-11-13T00:00 | NFS 155 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE BIO CUBO DE 5LB E DOSAGEM DE CHOQUE PARATRATAMENTO BIOLOGICO DE CAIXAS DE GORDURA MARCA BIO CUBO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% REL. 212/08-SIGMAS | 07.497.765/0001-28 - ecofort soluções ambientais ltda | R$ 1.330,00 |
| 2008OB908103 | 2008-11-13T00:00 | NFE 5.866 A 5.868 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E OLEO DIESEL) RET SRF 1,24% COD 8739. ____________________REL 212/2008 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 76.637,76 |
| 2008OB908104 | 2008-11-14T00:00 | DOC. 9908100572/9910100580/9910100581 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45%REL.213/08-SIGMAS PERIODO: 01/10 A 31/10/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 159.848,07 |
| 2008OB908104 | 2008-11-14T00:00 | DOC. 9908100572/9910100580/9910100581 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45%REL.213/08-SIGMAS PERIODO: 01/10 A 31/10/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 468.182,55 |
| 2008OB908105 | 2008-11-14T00:00 | FAT 0811.000523685-DESPESAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, C.A(DISK CAMARA) RET.SRF 9,45PC E ISS 2%.S/R$ 12,64 REL.352/08.PER.18/09 A 17/10/08 BRASILTELEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 60,75 |
| 2008OB908105 | 2008-11-14T00:00 | FAT 0811.000523685-DESPESAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL DO PRESIDENTE CAMARA, ALMOXARFADO DEMAP, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV, C.A(DISK CAMARA) RET.SRF 9,45PC E ISS 2%.S/R$ 12,64 REL.352/08.PER.18/09 A 17/10/08 BRASILTELEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.599,33 |
| 2008OB908106 | 2008-11-14T00:00 | NF 3113 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA ALTA COM DESCANSO, METAL, PRETA, MARCA DANNA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 211/2008 SIGMAS. | 05.747.425/0001-82 - VERSÁTIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 6.160,00 |
| 2008OB908107 | 2008-11-14T00:00 | NFS 293 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 213/2008 SIGMAS - REFERENTE 6ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2008OB908108 | 2008-11-14T00:00 | NF 9288/9423 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMAS E MANUTENCAO DE IMOVEISFUNCIONAIS.A PEDIDO DA COHAB/CD.(PECAS DE SERRA COPO 1.1/8 E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 213/2008 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.050,00 |
| 2008OB908109 | 2008-11-14T00:00 | NFS 4915- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2008. RELACAO 213/2008 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2008OB908110 | 2008-11-14T00:00 | NF 1359/1379/1410/1423 FORNECIMENTO DE LENTES OBJETIVAS, MARCA NIKKOR MODELO AF-S VR 70-200MM F/2.8G IF-ED CONFORME PEDIDO SECOM/CD.BLOQUEIO 2.600,00(MULTANF 1359 - PROC 145.018/06) - OPT. SIMPLES NACIONAL - REL.213/08 SIGMAS. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 23.400,00 |
| 2008OB908111 | 2008-11-14T00:00 | NF 619 - FORNECIMENTO DE SAMPLER, COM QUANTIDADES E MARCAS DIVERSAS, A PEDIDO DA COOR. TV CAMARA/SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 213/08. SIGMAS. | 04.356.388/0001-19 - TECHNOAUDIO COM DE EQUIP ELET E INST. MUSICAIS LTD | R$ 6.402,20 |
| 2008OB908112 | 2008-11-14T00:00 | NFES 34547 -ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO,DEDIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES,SEUS DEPENDENTES LEGAIS...-ISENTO RETENCAO -RELACAO 213/2008 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 143,00 |
| 2008OB908113 | 2008-11-14T00:00 | NF 7876 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLADO A CD. RET. SRF 5,85% . RELACAO 214/2008 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 290,93 |
| 2008OB908115 | 2008-11-14T00:00 | NFSC 78728 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: OUT/2008. REL. 214/08 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.684,03 |
| 2008OB908115 | 2008-11-14T00:00 | NFSC 78728 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: OUT/2008. REL. 214/08 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 6.305,75 |
| 2008OB908116 | 2008-11-14T00:00 | NFES 36510 -ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO,DEDIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES,SEUS DEPENDENTES LEGAIS...-ISENTO RETENCAO -RELACAO 214/2008 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 123,20 |
| 2008OB908117 | 2008-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO 13,66 AUXILIO ALIMENTAçãO. PROCESSO 144757/07 RESTOS A PAGAR. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ 296,34 |
| 2008OB908120 | 2008-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2133. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.589,10 |
| 2008OB908121 | 2008-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2699. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.729,76 |
| 2008OB908122 | 2008-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2133. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.960,49 |
| 2008OB908123 | 2008-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2699. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.364,60 |
| 2008OB908124 | 2008-11-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRET. ADM.EM 13.10.08 PROC. 176.745/2008 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008OB908125 | 2008-11-17T00:00 | NFFEES 026498216 E OUTRAS - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVASBLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS -RET SRF 5,85PC - OUT/08-(CODIGO ORGAO 502.9902E 502.9903)- BORDERO FLS. 157 A 166 - PGTO PARTE FATURA - REL 215/08 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 46.809,32 |
| 2008OB908126 | 2008-11-17T00:00 | NFFEES 026498216 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART. FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (CODIGO ORGAO502.9902/502.9903)-BORDERO FLS. 157 A 166-PGTO PARTE FATURA-REL 215/08 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.973,45 |
| 2008OB908127 | 2008-11-17T00:00 | NF 144689 FORNECIMENTO DE UM SOPRADOR TERMICO MARCA/MODELO BOSH GHC 630 DCE OUSTEINEL, HL 1800 A PEDIDO COORD.DE PROJETOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL.215/08SIGMAS | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 545,75 |
| 2008OB908128 | 2008-11-17T00:00 | NFF 80158 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE TERMOHIGROGRAFO DIGITAL MARCAINSTRUTHERM. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 215/08 SIGMAS | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 2.028,00 |
| 2008OB908129 | 2008-11-17T00:00 | NFF 158565/166512-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.GLOSA R$209,28 REF. COB. INDEVIDA (NFF 158565) -RET SRF 1,24PC S. VLR APROP.PERIODO: 25/07/08 A 15/08/08 - RELACAO 215/08 SIGMAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.248,92 |
| 2008OB908130 | 2008-11-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 17 A 19/11/08. PROCESSO 174994/08. PONTO 6724. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2008OB908131 | 2008-11-17T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.509,50) MAIS US$176,00 (R$420,64) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERI-ODO DE 18 A 25/11/2008. PROCESSO 176578/2008. DOLAR R$ 2,39. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.930,14 |
| 2008OB908132 | 2008-11-17T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.509,50) MAIS US$176,00 (R$420,64) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERI-ODO DE 18 A 26/11/2008. PROCESSO 176580/2008. DOLAR R$ 2,39. | 005.688.054-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.930,14 |
| 2008OB908133 | 2008-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2700. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.534,54 |
| 2008OB908134 | 2008-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2134. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.901,63 |
| 2008OB908135 | 2008-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2134. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.025,87 |
| 2008OB908136 | 2008-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2700. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.357,30 |
| 2008OB908137 | 2008-11-17T00:00 | NFS 12626- REFERENTE A 05/12 AVOS, DO 13º SALARIO/2008, NO PERIODO DE 01/01 A23/05/2008, RECEPCAO/CAMARA. CONTRATO N. 2004/205.7. - RETENCAO SRF 9,45%,INSS11% E ISS 5% - RELACAO 353/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111,95 |
| 2008OB908138 | 2008-11-17T00:00 | NFFS 56893 - SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 32.837,74 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - SERVICOS EXTRAORDINARIOSPERIODO: AGOSTO/2008 - RELACAO 353/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.571,31 |
| 2008OB908139 | 2008-11-17T00:00 | NFS 12651/12660-FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS,NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2008,NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 353/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.625,85 |
| 2008OB908140 | 2008-11-17T00:00 | NFS 12645 - VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL DE 6% E REAJUSTE DO ITEM AUX.ODONTOLOGICO, A PARTIR DE 01/01/08, REFERENTE AO FORNEC. DE HORAS EXTRAS,RECEPCAO/CD. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.353/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280,73 |
| 2008OB908141 | 2008-11-17T00:00 | NFS 12644 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA-RET. SRF 9,45 VR.APR.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA 109,78(COB.IND).JAN/08 A SET/08.REL. 353/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.604,43 |
| 2008OB908141 | 2008-11-17T00:00 | NFS 12644 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ATENDI-DIMENTO AO PÚBLICO,NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA-RET. SRF 9,45 VR.APR.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA 109,78(COB.IND).JAN/08 A SET/08.REL. 353/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.679,94 |
| 2008OB908142 | 2008-11-17T00:00 | NF 13791 - FORNECIMENTO DE UM COFRE RACK ELETRONICO,MARCA HERCULE.A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 208/08 SIGMAS | 02.021.647/0001-25 - Benetron Comercial Ltda | R$ 2.395,00 |
| 2008OB908143 | 2008-11-17T00:00 | ND 2081101668 SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE... ISENTO IMPOSTOS..REL. 436/08 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 48,00 |
| 2008OB908144 | 2008-11-17T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV. FABRICIO ROCHA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS E AQUISICãO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA TV CAMARA. PROCESSO 175.416/2008. - TV CAMARA - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 200,00 |
| 2008OB908144 | 2008-11-17T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV. FABRICIO ROCHA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS E AQUISICãO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA TV CAMARA. PROCESSO 175.416/2008. - TV CAMARA - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2008OB908145 | 2008-11-17T00:00 | AI Q002349956 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA CELSO PEIXOTO LIBERAL,PRONTUARIO 12477, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6201. PROCESSO 26746/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB908146 | 2008-11-17T00:00 | NFFS 0293 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04 SCOOTERS 2002 MARCA FREEDOM..EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.215/2008 SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.045,00 |
| 2008OB908147 | 2008-11-17T00:00 | NFVC 12772 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 436/2008 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 315,00 |
| 2008OB908148 | 2008-11-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45PC - PERIODO: NOVEMBRO/2008 - REL. 353/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 255.029,24 |
| 2008OB908149 | 2008-11-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UN. US$220,00 (R$2.376,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$122,98 AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A BUENOSAIRES-ARGENTINA, 17 A 21/11/2008. PROC. 174974/2008. PONTO 6706. DOLAR R$2,40. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,02 |
| 2008OB908150 | 2008-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL, MARINGAE SAO PAULO, DE 14 A 17/11/08. PROCESSO 176758/2008. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB908151 | 2008-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$41,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL, MARINGAE SAO PAULO, DE 14 A 17/11/08. PROCESSO 176758/2008. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,00 |
| 2008OB908152 | 2008-11-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL, MARINGAE SAO PAULO, DE 15 A 17/11/08. PROCESSO 176758/2008. PONTO 3418. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB908153 | 2008-11-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL, MARINGAE SAO PAULO, DE 15 A 17/11/08. PROCESSO 176758/2008. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,34 |
| 2008OB908154 | 2008-11-18T00:00 | NFS 154- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA CETEC-2DO CENIN, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 2.489,17MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL. REL. 216/08-SIGMAS | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.350,95 |
| 2008OB908156 | 2008-11-18T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$13,66 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 21/11/08. PROCESSO 175416/2008. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,34 |
| 2008OB908157 | 2008-11-18T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A 16/11/2008. PROCESSO 176848/2008. PONTO 6858. | 977.854.400-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2008OB908158 | 2008-11-18T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.520,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERI-ODO DE 19 A 26/11/2008. PROCESSO 176581/2008. DOLAR R$ 2,40. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.942,40 |
| 2008OB908159 | 2008-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2135. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.534,29 |
| 2008OB908160 | 2008-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2135. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.485,13 |
| 2008OB908161 | 2008-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2701. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.527,03 |
| 2008OB908162 | 2008-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2702. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.538,51 |
| 2008OB908163 | 2008-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2702. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.918,20 |
| 2008OB908164 | 2008-11-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531250/08 - PROCESSO Nº 26.813/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 175.312,64 |
| 2008OB908165 | 2008-11-18T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.520,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERI-ODO DE 17 A 26/11/2008. PROCESSO 176579/2008. DOLAR R$ 2,40. | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.942,40 |
| 2008OB908166 | 2008-11-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2008OB908111 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 04.356.388/0001-19 - TECHNOAUDIO COM DE EQUIP ELET E INST. MUSICAIS LTD | R$ -6.402,20 |
| 2008OB908168 | 2008-11-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$3.827,25), MAIS US$ 176,00(427,68) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI, PER: 24 A 28/11/08.PROCESSO 172.884/2008.COTACAO DOLAR: R$ 2,43. | 129.953.984-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.254,93 |
| 2008OB908169 | 2008-11-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00,DEDUZIDO R$ 54,66 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEMA MINAçU/GO, PER: 13 A 15/11/08.PROCESSO 176.224/2008.PONTO 2.885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370,34 |
| 2008OB908170 | 2008-11-19T00:00 | DOC. 4410161438.. SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA), TELEGRAMAS... RET. SRF 9,45# .. REL.217/08-SIGMAS .. PERIODO: 01/10/08 A 31/10/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.668,01 |
| 2008OB908171 | 2008-11-19T00:00 | DOC. 9912100295.. SERVICOS POSTAGEM NAC.DE CORRESPONDENCIADOS SRS PARLAMENTARES RET. SRF 9,45# .. REL.217/08-SIGMAS .. PERIODO: 01/12/07 A 31/12/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 101,55 |
| 2008OB908172 | 2008-11-19T00:00 | NF 619 - FORNECIMENTO DE SAMPLER, COM QUANTIDADES E MARCAS DIVERSAS, A PEDIDODA COOR. TV CAMARA/SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 213/08. SIGMAS. | 04.356.388/0001-19 - TECHNOAUDIO COM DE EQUIP ELET E INST. MUSICAIS LTD | R$ 6.402,20 |
| 2008OB908173 | 2008-11-19T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.551,50) MAIS US$176,00 (R$427,68) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERI-ODO DE 18 A 22/11/2008. PROCESSO 176864/2008. DOLAR R$ 2,43. | 070.198.582-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.979,18 |
| 2008OB908174 | 2008-11-19T00:00 | NF 3556 - FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE TELEFONE ANALOGICO,MODELO MD-110, VERSAO BC12 MARCA KLAR TK 500. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 215/2008 SIGMAS | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.800,00 |
| 2008OB908175 | 2008-11-19T00:00 | NF 3126/3171/3173/3174/3176/3180/3192 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHACHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 218/2008 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 3.780,59 |
| 2008OB908176 | 2008-11-19T00:00 | NFF 3075 FORNECIMENTO DE 01 ALICATE DE COMPRESSAO DE TERMINAIS ELETRICOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 208 | 04.478.656/0001-75 - toporoff ind.com. ltda | R$ 670,02 |
| 2008OB908177 | 2008-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO NºS 176.631, 176.718, 176.904 E 177.029/08 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.959,78 |
| 2008OB908178 | 2008-11-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0009/08, PROCESSO Nº 026.857/08. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.161,26 |
| 2008OB908179 | 2008-11-19T00:00 | NFFEES 26094825 A 26094827/26293516 A 26293518 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: OUTURO/2008. RELACAO 218/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.737,32 |
| 2008OB908180 | 2008-11-19T00:00 | NFFEES 26094825 A 26094827/26293516 A 26293518 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCAO - PERIODO: OUTUBRO/2008-RELACAO 218/2008 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 507,73 |
| 2008OB908181 | 2008-11-19T00:00 | NFS 1299/1300-SERV. DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111-G-302 E OUTRO) - GLOSA R$ 18,33 (NFS 1299):COBRAN-INDEVIDA - ISS 5PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS - RELACAO 217/2008-SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 517,53 |
| 2008OB908182 | 2008-11-19T00:00 | NFS 1946 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAZES, FORMATO 66X96CM EM 4/0 CORES PAPEL COUCHE FOSCO, GRAMATURA 170G/M2, REFILADO, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RET. SRF 5,85 E ISS 5 PC. REL. 217/08 SIGMAS. | 00.379.172/0001-18 - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA | R$ 1.954,35 |
| 2008OB908183 | 2008-11-19T00:00 | NFF 429 LICENCAS DE SOFTWARES DESTINADOS AO DETEC/CD (LIC. USO SOFT. EBERICK V5 GOLD... E OUTROS). RET. SRF 9,45% REL. 217/08-SIGMAS | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 27.821,49 |
| 2008OB908184 | 2008-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2136. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.358,68 |
| 2008OB908185 | 2008-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2703. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.996,71 |
| 2008OB908186 | 2008-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2136. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.897,58 |
| 2008OB908187 | 2008-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2703. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.275,40 |
| 2008OB908188 | 2008-11-19T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES - EX DEP.GETULIO VARGAS. RET. IR 27,5PC S/ 23.565,71 E DEDUCAO 548,82. INSS 11PC S/3.038,99 E INSS PATRONAL 20PC S/TOTAL. REL.217/08 SIG. PIS/PASEP 10329536335. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 17.633,96 |
| 2008OB908189 | 2008-11-19T00:00 | NFES 30672 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: OUTUBRO/08 - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2008OB908190 | 2008-11-19T00:00 | NF 9152 E 9133:FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.041,48 |
| 2008OB908191 | 2008-11-19T00:00 | NFFS 10576 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.COMFORNECIMENTO DE PECAS.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 217/2008 SIGMAS PERIODO 11/10 A 10/11/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2008OB908192 | 2008-11-19T00:00 | NFES 1226 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL. PARCELA 07/12. RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2008OB908193 | 2008-11-19T00:00 | NFS 1252 - SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS, FORROS E CARPETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 432,07 |
| 2008OB908194 | 2008-11-19T00:00 | NFS 533 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.674,92 |
| 2008OB908195 | 2008-11-19T00:00 | NFES 36511/513/37354 - ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO,DEDIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES E SEUS DEPENDENTES...ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 184,80 |
| 2008OB908196 | 2008-11-19T00:00 | NFS 5672 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 2.074,11 |
| 2008OB908197 | 2008-11-19T00:00 | NFF 871704/871879/871880/873818 -MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - (GLOSA VALOR DO IPI DE R$ 45,52:NFF 871880) - RET. SRF 5,85% - REL. 217/2008 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.137,34 |
| 2008OB908198 | 2008-11-19T00:00 | NFS 353 A 355-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EMEQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO. RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS. PERIODO: 26/07 A 25/10/2008. RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.814,66 |
| 2008OB908199 | 2008-11-19T00:00 | NFF 1395/1398/1399--FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS( LASAR SEGALL-ARTE EM SOCIEDADE E OUTROS.EMPRRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - REL 217/08 SIGMAS. SIMPLES NACIONAL. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 3.897,40 |