| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006NE000001 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 142.460.664,00 |
| 2006NE000002 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2006NE000003 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.279.801.229,00 |
| 2006NE000004 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 114.020.000,00 |
| 2006NE000005 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2006NE000006 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.500.000,00 |
| 2006NE000007 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NE000008 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NE000009 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.000.000,00 |
| 2006NE000010 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.111.452,00 |
| 2006NE000011 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132.460.664,00 |
| 2006NE000012 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 144.506.957,00 |
| 2006NE000013 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116.400.000,00 |
| 2006NE000014 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE000015 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000016 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2006NE000017 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.360.636,00 |
| 2006NE000018 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2006NE000019 | 2006-01-12T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830.075,00 |
| 2006NE000020 | 2006-01-12T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000021 | 2006-01-12T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000,00 |
| 2006NE000022 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.981.808,00 |
| 2006NE000023 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000024 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000025 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2006NE000026 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.190.080,00 |
| 2006NE000027 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000028 | 2006-01-12T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000029 | 2006-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100.000,00 |
| 2006NE000030 | 2006-01-12T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.753,00 |
| 2006NE000031 | 2006-01-12T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.844.583,00 |
| 2006NE000032 | 2006-01-12T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000033 | 2006-01-12T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000034 | 2006-01-12T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE000035 | 2006-01-12T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.650,00 |
| 2006NE000036 | 2006-01-12T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000037 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000038 | 2006-01-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000039 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000040 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000041 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000042 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000043 | 2006-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000044 | 2006-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000045 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000046 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000047 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000048 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000049 | 2006-01-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NE000050 | 2006-01-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.815,82 |
| 2006NE000051 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 89.575,42 |
| 2006NE000052 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.738,46 |
| 2006NE000053 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.01.05 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.535,28 |
| 2006NE000054 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.1 - VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.607,50 |
| 2006NE000055 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 66,84 |
| 2006NE000056 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.143.784,20 |
| 2006NE000057 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.033,33 |
| 2006NE000058 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.166,84 |
| 2006NE000059 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2006NE000060 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2001/004.4, VIGÊNCIA DE 26.01.05 A 25.01.06. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2006NE000061 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.05 A 21.01.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.365,50 |
| 2006NE000062 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO 2005/024.0 - VIGÊNCIA DE 12.07.05 A 11.07.06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 66.850,00 |
| 2006NE000063 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.2 - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 82.989,90 |
| 2006NE000064 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 34.846,91 |
| 2006NE000065 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0- VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000066 | 2006-01-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 21.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 164.044,74 |
| 2006NE000067 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.1 - VIGÊNCIA DE 06.04.05 A 05.04.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 35.401,55 |
| 2006NE000068 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.808,94 |
| 2006NE000069 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0- VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 21.763,85 |
| 2006NE000070 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.3 - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.809,69 |
| 2006NE000071 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0- VIGÊNCIA DE 01/09/04 A 30/04/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.972,22 |
| 2006NE000072 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE000073 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.01.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.306,13 |
| 2006NE000074 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.05 A 19.01.06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 570,00 |
| 2006NE000075 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE000076 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.01.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.631,99 |
| 2006NE000077 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 30.528,00 |
| 2006NE000078 | 2006-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/129.0 - VIGÊNCIA DE 01/12/05 A 30/11/06 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 492,36 |
| 2006NE000079 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.716,00 |
| 2006NE000080 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 71.239,10 |
| 2006NE000081 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.922,21 |
| 2006NE000082 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/124.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.09.05 A 21.09.06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2006NE000083 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 192.508,36 |
| 2006NE000084 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 120.289,98 |
| 2006NE000085 | 2006-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2006NE000086 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000087 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 62.555,71 |
| 2006NE000088 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2005 A 27/01/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.606,98 |
| 2006NE000089 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.2005 A 27.01.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.000,01 |
| 2006NE000090 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.2 - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.300,02 |
| 2006NE000091 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000092 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE000093 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/140.0 - VIGÊNCIA DE E 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 105.816,59 |
| 2006NE000094 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.600,00 |
| 2006NE000095 | 2006-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000096 | 2006-01-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191,54 |
| 2006NE000097 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 58.140,00 |
| 2006NE000098 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.000,00 |
| 2006NE000099 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO PARA PÉRÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.666,66 |
| 2006NE000100 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.400,00 |
| 2006NE000101 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO PARA PÉRÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.833,34 |
| 2006NE000102 | 2006-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,54 |
| 2006NE000103 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.200,00 |
| 2006NE000104 | 2006-01-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 3.120,00 |
| 2006NE000105 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736.862,06 |
| 2006NE000106 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.249,93 |
| 2006NE000107 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -3.120,00 |
| 2006NE000108 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/0135.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 DIÁRIAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.741,68 |
| 2006NE000109 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.704,00 |
| 2006NE000110 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000111 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000112 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000113 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000114 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000115 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NE000116 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000117 | 2006-01-18T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.05 A 26.09.06. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 21.280,00 |
| 2006NE000118 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000119 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000120 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000121 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NE000122 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2006NE000123 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000124 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000125 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000126 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000127 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.045.017,09 |
| 2006NE000128 | 2006-01-18T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/209.0, VIGÊNCIA DE 06.12.05 A 05.12.06. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 76.800,00 |
| 2006NE000129 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000130 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE000131 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 119.304,57 |
| 2006NE000132 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.243,06 |
| 2006NE000133 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/142.0 - VIGÊNCIA DE 10.10.2005 A 09.10.2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2006NE000134 | 2006-01-18T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 22.800,00 |
| 2006NE000135 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.01.06 A 18.07.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 36.320,22 |
| 2006NE000136 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.859,45 |
| 2006NE000137 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.01.06 A 18.07.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.884,56 |
| 2006NE000138 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.07.06 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2006NE000139 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.2005 A 17.04.2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000140 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 55.021,49 |
| 2006NE000141 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.726,96 |
| 2006NE000142 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000143 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.726,96 |
| 2006NE000144 | 2006-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000145 | 2006-01-18T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000146 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 PROC. N. 033.663/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000147 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 PROC. N. 033.663/2005 HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.000,00 |
| 2006NE000148 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000149 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.278,11 |
| 2006NE000150 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 450,00 |
| 2006NE000151 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE000152 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000153 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 HORAS EXTRAS | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.783,45 |
| 2006NE000154 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000155 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2005/095.0 - VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 29.424,14 |
| 2006NE000156 | 2006-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE003345, INSCRITO EM RESTO A PAGAR A PEDIDO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/DF. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -0,02 |
| 2006NE000157 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 PROC. N. 159.748/2005 HORA EXTRA | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 13.666,55 |
| 2006NE000158 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000159 | 2006-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE004141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -360,00 |
| 2006NE000160 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 9.044,56 |
| 2006NE000161 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 173.594,69 |
| 2006NE000162 | 2006-01-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NE000163 | 2006-01-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000164 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.08.05 A 11.08.06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2006NE000165 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2005/022.0- VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 905,81 |
| 2006NE000166 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/174.0 - VIGÊNCIA DE 30.10.05 A 29.10.06. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.491,67 |
| 2006NE000167 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.04.05 A 08.04.06. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 172.055,00 |
| 2006NE000168 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2006NE000169 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000170 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/127.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 11.11.05 A 10.11.06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.266,60 |
| 2006NE000171 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2002/111.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.227,52 |
| 2006NE000172 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2006NE000173 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.398,05 |
| 2006NE000174 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.973,45 |
| 2006NE000175 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 035.379/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.651,43 |
| 2006NE000176 | 2006-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.651,43 |
| 2006NE000177 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 035.379/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000178 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/027.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.670,96 |
| 2006NE000179 | 2006-01-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000180 | 2006-01-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0 - VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.486,12 |
| 2006NE000181 | 2006-01-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -30.741,68 |
| 2006NE000182 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.741,68 |
| 2006NE000183 | 2006-01-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -357.788,77 |
| 2006NE000184 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000185 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000186 | 2006-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.04.05 A 28.04.06. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 753,98 |
| 2006NE000187 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000188 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000189 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2005/017.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 8.798,60 |
| 2006NE000190 | 2006-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006NE000191 | 2006-01-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 95.548,12 |
| 2006NE000192 | 2006-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006NE000193 | 2006-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NE000194 | 2006-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NE000195 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.562,24 |
| 2006NE000196 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.456,04 |
| 2006NE000197 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000198 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.243,88 |
| 2006NE000199 | 2006-01-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000200 | 2006-01-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000201 | 2006-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS 18/12/05 A 17/03/06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PROC. Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.966,67 |
| 2006NE000202 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 164.044,74 |
| 2006NE000203 | 2006-01-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -164.044,74 |
| 2006NE000204 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.011,68 |
| 2006NE000205 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.243,88 |
| 2006NE000206 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.029,52 |
| 2006NE000207 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.870,05 |
| 2006NE000208 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/18.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.064,47 |
| 2006NE000209 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.04.05 A 04.04.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.241,90 |
| 2006NE000210 | 2006-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2003/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2006NE000211 | 2006-01-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000212 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/140.0 - VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.120,66 |
| 2006NE000213 | 2006-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2005/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.05 A 28.06.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.310,34 |
| 2006NE000214 | 2006-01-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000215 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - VIGÊNCIA 23.03.05 A 22.03.06. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 4.807,50 |
| 2006NE000216 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.877,00 |
| 2006NE000217 | 2006-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2003/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2006NE000218 | 2006-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2005/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/03/05 A 28/03/06. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 912,80 |
| 2006NE000219 | 2006-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/018.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.05 A 17.02.06. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.918,41 |
| 2006NE000220 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.06 A 21.04.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 258.709,35 |
| 2006NE000221 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.06 A 21.04.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.428,55 |
| 2006NE000222 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/094.0 - VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 9.486,72 |
| 2006NE000223 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/274.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 148.909,21 |
| 2006NE000224 | 2006-01-23T00:00 | CONTRATO Nº 202/047.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.05.05 A 06.05.06. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 8.972,90 |
| 2006NE000225 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.400,00 |
| 2006NE000226 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 118.671,92 |
| 2006NE000227 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NE000228 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/234.0 - VIGÊNCIA DE 21.12.05 A 20.12.06. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.548,30 |
| 2006NE000229 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2001/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.03.05 A 27.03.06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 8.895,67 |
| 2006NE000230 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 100.765,79 |
| 2006NE000231 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N� 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.461,52 |
| 2006NE000232 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 5.146,00 |
| 2006NE000233 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 78.365,33 |
| 2006NE000234 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2005/202.0 - VIGÊNCIA DE 07.12.05 A 05.06.06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2006NE000235 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 87.860,33 |
| 2006NE000236 | 2006-01-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006NE000237 | 2006-01-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006NE000238 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.05 A 21.08.06. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 45.429,97 |
| 2006NE000239 | 2006-01-24T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -45.429,97 |
| 2006NE000240 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/138.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.05 A 21.08.06. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 45.429,97 |
| 2006NE000241 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2002/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.03.05 A 26.03.06. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 29.471,52 |
| 2006NE000242 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2006NE000243 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 571,79 |
| 2006NE000244 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NE000245 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.472,60 |
| 2006NE000246 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.055,52 |
| 2006NE000247 | 2006-01-24T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE000248 | 2006-01-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE000249 | 2006-01-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE000250 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 15.511,73 |
| 2006NE000251 | 2006-01-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000252 | 2006-01-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000253 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.05 A 28.02.06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 12.842,02 |
| 2006NE000254 | 2006-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 2.969,80 |
| 2006NE000255 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. PROCESSO Nº 168.712/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 111.969,29 |
| 2006NE000256 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.12.05 A 15.12.06. PROCESSO 165.103/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 153.889,39 |
| 2006NE000257 | 2006-01-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. PROCESSO Nº 168.712/2005 - HE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.000,00 |
| 2006NE000258 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.09.05 A 18.09.06. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.287,57 |
| 2006NE000259 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/064.0, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 11.183,24 |
| 2006NE000260 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FL. 230. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -3.743,50 |
| 2006NE000261 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2001/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.05 A 30.11.06. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2006NE000262 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2006NE000263 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.05.06 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 30.706,35 |
| 2006NE000264 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.08.05 A 25.08.06. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.946,71 |
| 2006NE000265 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/066.0 - VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 3.011,00 |
| 2006NE000266 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/084.0 - VIGÊNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 6.500,00 |
| 2006NE000267 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/195.0, VIGÊNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.986,70 |
| 2006NE000268 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 170.237,10 |
| 2006NE000269 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 045.0/2005, VIGÊNCIA DE 17.03.05 A 16.03.06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 886,62 |
| 2006NE000270 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.0106 A 29.01.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 18.792,98 |
| 2006NE000271 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 08.09.05 A 07.09.06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 29.182,60 |
| 2006NE000272 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº2005/018.0 - 16.02.05 A 15.02.06 - | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 4.549,65 |
| 2006NE000273 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/075.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 09.06.05 A 08.06.06. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 660,96 |
| 2006NE000274 | 2006-01-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000275 | 2006-01-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NE000276 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.11.05 A 15.11.06. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 28.584,57 |
| 2006NE000277 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2006NE000278 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 24.11.05 A 23.11.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.479,90 |
| 2006NE000279 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.060,99 |
| 2006NE000280 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/230.0, VIGÊNCIA POR 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ 460,70 |
| 2006NE000281 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.808,42 |
| 2006NE000282 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/121.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.442,00 |
| 2006NE000283 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2006NE000284 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 406,25 |
| 2006NE000285 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.827,07 |
| 2006NE000286 | 2006-01-25T00:00 | CCARTA-CONTRATO Nº 2002/021.3 - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.944,10 |
| 2006NE000287 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.069,83 |
| 2006NE000288 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.05 A 30.01.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2006NE000289 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.071,83 |
| 2006NE000290 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/078.0 - VIGÊNCIA DE 27.05.05 A 26.05.06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.353,24 |
| 2006NE000291 | 2006-01-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.05 A 06.05.06. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 798,08 |
| 2006NE000292 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/067.0 - VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.083,43 |
| 2006NE000293 | 2006-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/019.0 - VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.218,43 |
| 2006NE000294 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.633,13 |
| 2006NE000295 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.2, COM VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2006NE000296 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO 2005/080.0 - VIGÊNCIA DE 19.05.05 A 18.05.06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 55.200,00 |
| 2006NE000297 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 863,17 |
| 2006NE000298 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 80.494,49 |
| 2006NE000299 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº2005/231.0 - 22.12.05 A 21.12.06 - | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 15.503,80 |
| 2006NE000300 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 409,25 |
| 2006NE000301 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR PARA ATENDER O PRIMEIRO MÊS. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2006NE000302 | 2006-01-26T00:00 | CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTOS DE ARTES. | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ 1.496,00 |
| 2006NE000303 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 118.772,60 |
| 2006NE000304 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº2005/197.0 - 09.11.05 A 08.11.06 - | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 149.731,30 |
| 2006NE000305 | 2006-01-26T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 18.704,87 |
| 2006NE000306 | 2006-01-26T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.663,02 |
| 2006NE000307 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE000308 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº169.0 - 20.10.05 A 19.10.06 - | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 10.100,00 |
| 2006NE000309 | 2006-01-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2006NE000310 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2006NE000311 | 2006-01-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000312 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2006NE000313 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NE000314 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 63/05. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 23.486,67 |
| 2006NE000315 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000316 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000317 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000318 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000319 | 2006-01-26T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/118.0, VIGÊNCIA DE 02.08.05 A 01.08.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 752,00 |
| 2006NE000320 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº2005/116.0 - 10.08.05 A 09.08.06 - | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 19,50 |
| 2006NE000321 | 2006-01-26T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/120.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 153,36 |
| 2006NE000322 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 29.097,79 |
| 2006NE000323 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO 2005/117.0 - 11.08.05 A 10.08.06 - | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 86,50 |
| 2006NE000324 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 31.01.06 A 30.01.07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 95.920,16 |
| 2006NE000325 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº2005/212.0 - 15.12.05 A 14.12.06 - | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 715,00 |
| 2006NE000326 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/126.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 130.519,80 |
| 2006NE000327 | 2006-01-26T00:00 | CONTRATO Nº2005/099.0 - 09.08.05 A 08.08.06 - | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 4.312,35 |
| 2006NE000328 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,75 |
| 2006NE000329 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.03.06. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 51.245,64 |
| 2006NE000330 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.05 A 01.06.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.020,00 |
| 2006NE000331 | 2006-01-27T00:00 | ATO MESA Nº 80/2001. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 37.500,00 |
| 2006NE000332 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 118.685,85 |
| 2006NE000333 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2005/153.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.05 A 02.10.06. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 35.302,07 |
| 2006NE000334 | 2006-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -125,75 |
| 2006NE000335 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRANSITO DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,75 |
| 2006NE000336 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº2005/210.0 - 05.12.05 A 04.12.06 - | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 27.390,59 |
| 2006NE000337 | 2006-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/077.0 - 13.10.05 A 12.10.07 - | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.872,80 |
| 2006NE000338 | 2006-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -37.500,00 |
| 2006NE000339 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO POR 6 MESES. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.250,00 |
| 2006NE000340 | 2006-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 7.128,63 |
| 2006NE000341 | 2006-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 18.457,67 |
| 2006NE000342 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 342.485,16 |
| 2006NE000343 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.370,33 |
| 2006NE000344 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 4.218,03 |
| 2006NE000345 | 2006-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2006NE000346 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000347 | 2006-01-27T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE000348 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000349 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000350 | 2006-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/211.0 - 07.12.05 A 06.01.07 - | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 4.453,81 |
| 2006NE000351 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.12.06. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 177.590,00 |
| 2006NE000352 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/172.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 178.258,50 |
| 2006NE000353 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/196.0 - VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2006NE000354 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.381,00 |
| 2006NE000355 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 4.763,87 |
| 2006NE000356 | 2006-01-30T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000357 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -125,75 |
| 2006NE000358 | 2006-01-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000359 | 2006-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 - VIGÊNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.664,00 |
| 2006NE000360 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.05 A 30.12.06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 22.736,67 |
| 2006NE000361 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.08.05 A 27.02.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 35.670,54 |
| 2006NE000362 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.09.05 A 27.03.07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 116.666,67 |
| 2006NE000363 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 145.920,00 |
| 2006NE000364 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/109.0, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 25.212,00 |
| 2006NE000365 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 108.750,00 |
| 2006NE000366 | 2006-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/101.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 10.050,00 |
| 2006NE000367 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000368 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000369 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000370 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000371 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000372 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.05 A 23.10.06. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.380,61 |
| 2006NE000373 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.05 A 18.10.06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 4.800,00 |
| 2006NE000374 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.05 A 27.12.06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 170.803,89 |
| 2006NE000375 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.05 A 06.10.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 19.250,00 |
| 2006NE000376 | 2006-01-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 21.090,84 |
| 2006NE000377 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/131.0 - VIGÊNCIA DE 16.12.05 A 15.12.06. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 170.417,92 |
| 2006NE000378 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2000/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.06.06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292.875,08 |
| 2006NE000379 | 2006-01-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.908.188/0001-67 - QUANTICA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE000380 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO 102.008/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.071,32 |
| 2006NE000381 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2006NE000382 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 60.900,00 |
| 2006NE000383 | 2006-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 1.073,60 |
| 2006NE000384 | 2006-01-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.985.670/0001-00 - TIMER COMERCIAL LTDA | R$ 906,00 |
| 2006NE000385 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006NE000386 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006NE000387 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006NE000388 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006NE000389 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006NE000390 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006NE000391 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006NE000392 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006NE000393 | 2006-02-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003430, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,06 |
| 2006NE000394 | 2006-02-01T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2005NE002649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ -8.000,00 |
| 2006NE000395 | 2006-02-01T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -14.192,00 |
| 2006NE000396 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 150,00 |
| 2006NE000397 | 2006-02-01T00:00 | ANULAhfO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ -150,00 |
| 2006NE000398 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006NE000399 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.11.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 454,26 |
| 2006NE000400 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.692,00 |
| 2006NE000401 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NE000402 | 2006-02-01T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.065,20 |
| 2006NE000403 | 2006-02-01T00:00 | TAXA EXTRAODRINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2006NE000404 | 2006-02-01T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 688,00 |
| 2006NE000405 | 2006-02-01T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,00 |
| 2006NE000406 | 2006-02-01T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 320,00 |
| 2006NE000407 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.457,50 |
| 2006NE000408 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006NE000409 | 2006-02-01T00:00 | TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.520,00 |
| 2006NE000410 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO POR 60 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2006NE000411 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.06 A 01.08.06. PROCESSO: 102.423/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 183.498,75 |
| 2006NE000412 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2005/199.0 - 13.12.2005 A 12.12.2007 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 98.600,00 |
| 2006NE000413 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000414 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N� 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 26.700,00 |
| 2006NE000415 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 111.969,29 |
| 2006NE000416 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.000,02 |
| 2006NE000417 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.008.042,56 |
| 2006NE000418 | 2006-02-02T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000419 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000420 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000421 | 2006-02-02T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006NE000422 | 2006-02-02T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006NE000423 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000424 | 2006-02-02T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 04/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.310,18 |
| 2006NE000425 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000426 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 86.166,71 |
| 2006NE000427 | 2006-02-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 438,00 |
| 2006NE000428 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N� 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 975.349,28 |
| 2006NE000429 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000430 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O EXERCuCIO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.289,74 |
| 2006NE000431 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N� 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 361.473,59 |
| 2006NE000432 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O EXERCuCIO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 74.725,96 |
| 2006NE000433 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N� 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2006NE000434 | 2006-02-02T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000411, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2005, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO N} 022.164/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.835,25 |
| 2006NE000435 | 2006-02-02T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 173.594,69 |
| 2006NE000436 | 2006-02-02T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000437 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000438 | 2006-02-02T00:00 | CONVrNIO N� 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE000439 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132.784,47 |
| 2006NE000440 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. SERVIhOS EXTRAORDINeRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.673,63 |
| 2006NE000441 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NE000442 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. SERVIhOS EXTRAORDINeRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100.333,33 |
| 2006NE000443 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000444 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 148.185,12 |
| 2006NE000445 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 120.289,98 |
| 2006NE000446 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000447 | 2006-02-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000448 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.600,00 |
| 2006NE000449 | 2006-02-03T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 143,00 |
| 2006NE000450 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000451 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000452 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 55.021,49 |
| 2006NE000453 | 2006-02-03T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000454 | 2006-02-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -480,00 |
| 2006NE000455 | 2006-02-03T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006NE000456 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000457 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000458 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000459 | 2006-02-03T00:00 | CONTRATO N� 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000460 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 80.494,49 |
| 2006NE000461 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE000462 | 2006-02-06T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 95.548,12 |
| 2006NE000463 | 2006-02-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 13.209,60 |
| 2006NE000464 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N}2004/028.0 E ADITIVOS - 25.01.06 A 24.01.08 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NE000465 | 2006-02-06T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006NE000466 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 PROC. 100.475/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 831.805,22 |
| 2006NE000467 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2006NE000468 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 PROC. 100.475/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.750,00 |
| 2006NE000469 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO 2004/260.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 170.237,10 |
| 2006NE000470 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2005/127.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.447,90 |
| 2006NE000471 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2005/098.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.291,59 |
| 2006NE000472 | 2006-02-06T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -42,31 |
| 2006NE000473 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 248.969,70 |
| 2006NE000474 | 2006-02-06T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 400,00 |
| 2006NE000475 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000476 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2005/030.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.808,42 |
| 2006NE000477 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2005/074.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.458,00 |
| 2006NE000478 | 2006-02-06T00:00 | CONTRATO N� 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 118.763,32 |
| 2006NE000479 | 2006-02-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000480 | 2006-02-06T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000481 | 2006-02-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000482 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2004/150.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 30.04.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 53.925,00 |
| 2006NE000483 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 255.116,20 |
| 2006NE000484 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.827,07 |
| 2006NE000485 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.069,83 |
| 2006NE000486 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2004/212.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.071,83 |
| 2006NE000487 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.464,13 |
| 2006NE000488 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.210.612/0001-71 - CENTRAL CARIMBOS | R$ 306,71 |
| 2006NE000489 | 2006-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2005/029.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.03.06 A 02.03.07. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 24.734,00 |
| 2006NE000490 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.3 - VIGÊNCIA DE 01/03/2006 A 28/02/2007. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.535,70 |
| 2006NE000491 | 2006-02-07T00:00 | CONTRATO N� 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE000492 | 2006-02-07T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.600,00 |
| 2006NE000493 | 2006-02-07T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2006NE000494 | 2006-02-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -72.535,70 |
| 2006NE000495 | 2006-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2005NE004379, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, VISTO QUE OPROCESSAMENTO DO REEMBOLSO NfO REQUER A EMISSfO DE EMPENHO ESPECuFICO. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ -1.806,72 |
| 2006NE000496 | 2006-02-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17/03/2006 A 16/03/2007. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 3.417,15 |
| 2006NE000497 | 2006-02-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000498 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.360,00 |
| 2006NE000499 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2006NE000500 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.076,00 |
| 2006NE000501 | 2006-02-08T00:00 | CONTRATO Nº2005/247.0 - 30.12.05 A 29.12.06 - | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 38.332,76 |
| 2006NE000502 | 2006-02-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 666,00 |
| 2006NE000503 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 540,00 |
| 2006NE000504 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,00 |
| 2006NE000505 | 2006-02-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 41,50 |
| 2006NE000506 | 2006-02-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0 - VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.486,12 |
| 2006NE000507 | 2006-02-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -48.486,12 |
| 2006NE000508 | 2006-02-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 424,40 |
| 2006NE000509 | 2006-02-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº135/2005. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.061,00 |
| 2006NE000510 | 2006-02-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 51.500,00 |
| 2006NE000511 | 2006-02-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 19.499,99 |
| 2006NE000512 | 2006-02-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/05. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2006NE000513 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO Nº2005/221.0 - 20.12.05 A 19.12.06 - | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2006NE000514 | 2006-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 115.624.041-72 - ADAUTO GONCALVES PEREIRA | R$ 1.900,00 |
| 2006NE000515 | 2006-02-09T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 380,00 |
| 2006NE000516 | 2006-02-09T00:00 | ANULAhfO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -170.803,89 |
| 2006NE000517 | 2006-02-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2006NE000518 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO Nº2004/277.1 - 31.12.05 A 30.03.06 - | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.625,41 |
| 2006NE000519 | 2006-02-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2006NE000520 | 2006-02-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ -1.231,20 |
| 2006NE000521 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO Nº2005/221.0 - 20.12.05 A 19.12.06 - | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 39.600,00 |
| 2006NE000522 | 2006-02-09T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -7.200,00 |
| 2006NE000523 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 2.133,38 |
| 2006NE000524 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 109.700,64 |
| 2006NE000525 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.04.05 A 08.04.06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 58.800,00 |
| 2006NE000526 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.890,80 |
| 2006NE000527 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 397.179,99 |
| 2006NE000528 | 2006-02-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -7.040,00 |
| 2006NE000529 | 2006-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2006NE000530 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO N� 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.633,13 |
| 2006NE000531 | 2006-02-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 291,67 |
| 2006NE000532 | 2006-02-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006NE000533 | 2006-02-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2006NE000534 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000535 | 2006-02-10T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000536 | 2006-02-10T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.850,00 |
| 2006NE000537 | 2006-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/010.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.06 A 11.02.07. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2006NE000538 | 2006-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.06 A 11.02.07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.653,98 |
| 2006NE000539 | 2006-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.06 A 15.08.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 54.877,50 |
| 2006NE000540 | 2006-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.02.06 A 15.08.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 83.438,10 |
| 2006NE000541 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.835,25 |
| 2006NE000542 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01/03/2006 A 28/02/2007. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 43.521,40 |
| 2006NE000543 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -43.521,40 |
| 2006NE000544 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01/03/2006 A 28/02/2007. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 43.521,40 |
| 2006NE000545 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA ATÉ 31.12.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 417,32 |
| 2006NE000546 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA ATÉ 31.12.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.859,24 |
| 2006NE000547 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.840,31 |
| 2006NE000548 | 2006-02-13T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/027.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.02.06 A 13.05.06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 5.766,36 |
| 2006NE000549 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006NE000550 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.840,31 |
| 2006NE000551 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.840,31 |
| 2006NE000552 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004221, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.397,61 |
| 2006NE000553 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.195,21 |
| 2006NE000554 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -3,00 |
| 2006NE000555 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006NE000556 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NE000557 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NE000558 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/044.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 07.05.06 A 06.05.07. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.481,92 |
| 2006NE000559 | 2006-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 100,00 |
| 2006NE000560 | 2006-02-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20,00 |
| 2006NE000561 | 2006-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2006NE000562 | 2006-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -380,00 |
| 2006NE000563 | 2006-02-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2006NE000564 | 2006-02-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 380,00 |
| 2006NE000565 | 2006-02-14T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.300,00 |
| 2006NE000566 | 2006-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -23,13 |
| 2006NE000567 | 2006-02-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2005NE004022, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2005, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DEFATURAMENTO A MENOR. PROCESSO Nº 168.325/2005. | 42.200.550/0001-02 - COGUMELO LTDA | R$ -0,02 |
| 2006NE000568 | 2006-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2006NE000569 | 2006-02-14T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 5.212,00 |
| 2006NE000570 | 2006-02-14T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/141 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. 165.750/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.800,00 |
| 2006NE000571 | 2006-02-14T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 04/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.488,98 |
| 2006NE000572 | 2006-02-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.256,12 |
| 2006NE000573 | 2006-02-15T00:00 | ANULAhfO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -160.988,98 |
| 2006NE000574 | 2006-02-15T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 160.988,98 |
| 2006NE000575 | 2006-02-15T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROC. 165.750/2005 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.000,00 |
| 2006NE000576 | 2006-02-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000577 | 2006-02-15T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 7.837,32 |
| 2006NE000578 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 | 974100/91000 - CEB | R$ 101,69 |
| 2006NE000579 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2006NE000580 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NE000581 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NE000582 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000583 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 PROCESSO Nº 103.945/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NE000584 | 2006-02-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -101,69 |
| 2006NE000585 | 2006-02-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -142,88 |
| 2006NE000586 | 2006-02-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 108,90 |
| 2006NE000587 | 2006-02-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 30,43 |
| 2006NE000588 | 2006-02-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 100,00 |
| 2006NE000589 | 2006-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.03.07 (PRORROGAÇÃO) | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2006NE000590 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NE000591 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000592 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000593 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000594 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000595 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000596 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000597 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000598 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000599 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000600 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000601 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NE000602 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 103.211/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.233,69 |
| 2006NE000603 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.703,40 |
| 2006NE000604 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.211/2006. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NE000605 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006NE000606 | 2006-02-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2003/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.06 A 10.04.07. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2006NE000607 | 2006-02-16T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 28.02.06 A 27.02.07 (PROR-ROGAÇÃO). | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 15.019,90 |
| 2006NE000608 | 2006-02-16T00:00 | CONTRATO PARA O PERuODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 39.166,66 |
| 2006NE000609 | 2006-02-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2006/034.0, VIGrNCIA DE 09.02.06 A 08.02.07. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 41.055,47 |
| 2006NE000610 | 2006-02-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE000611 | 2006-02-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE000612 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -45,00 |
| 2006NE000613 | 2006-02-17T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.075,00 |
| 2006NE000614 | 2006-02-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000615 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2006NE000616 | 2006-02-17T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2006NE000617 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000067, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2005, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -4.245,99 |
| 2006NE000618 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000068, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2005, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -19.397,30 |
| 2006NE000619 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -38,84 |
| 2006NE000620 | 2006-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,18 |
| 2006NE000621 | 2006-02-17T00:00 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125.000,00 |
| 2006NE000622 | 2006-02-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 568,10 |
| 2006NE000623 | 2006-02-20T00:00 | PREGÃO Nº 02/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 79.650,00 |
| 2006NE000624 | 2006-02-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/05 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 28.522,47 |
| 2006NE000625 | 2006-02-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000626 | 2006-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 2005/247.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 38.332,76 |
| 2006NE000627 | 2006-02-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000628 | 2006-02-20T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NE000629 | 2006-02-20T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NE000630 | 2006-02-20T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.889.166,00 |
| 2006NE000631 | 2006-02-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE000632 | 2006-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROC. 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.835,25 |
| 2006NE000633 | 2006-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROC. 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 211.255,83 |
| 2006NE000634 | 2006-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.835,25 |
| 2006NE000635 | 2006-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 3.162,00 |
| 2006NE000636 | 2006-02-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 574,61 |
| 2006NE000637 | 2006-02-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.914/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006NE000638 | 2006-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.06 A 02.03.07 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2006NE000639 | 2006-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -6,46 |
| 2006NE000640 | 2006-02-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/047.0 - VIGÊNCIA DE 29.03.05 A 28.03.06. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.892,50 |
| 2006NE000641 | 2006-02-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -417,32 |
| 2006NE000642 | 2006-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 417,32 |
| 2006NE000643 | 2006-02-23T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000644 | 2006-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.859,24 |
| 2006NE000645 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.371,82 |
| 2006NE000646 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.06 A 27.08.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 112.643,82 |
| 2006NE000647 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,89 |
| 2006NE000648 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.554,53 |
| 2006NE000649 | 2006-02-24T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS, A PARTIR DE 01.03.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,89 |
| 2006NE000650 | 2006-02-24T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS, A PARTIR DE 01.03.06. HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2006NE000651 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 26.756,03 |
| 2006NE000652 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.633,12 |
| 2006NE000653 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.263,19 |
| 2006NE000654 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 29.011,09 |
| 2006NE000655 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 23.233,93 |
| 2006NE000656 | 2006-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROC. Nº 000.082/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 151.870,60 |
| 2006NE000657 | 2006-03-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -366,73 |
| 2006NE000658 | 2006-03-02T00:00 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE000659 | 2006-03-02T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.04.2006 A18.04.2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 79.745,48 |
| 2006NE000660 | 2006-03-02T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.04.2006 A18.04.2007. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400,08 |
| 2006NE000661 | 2006-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 20.03.06 A 19.09.07. PROCESSO Nº 102.463/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 106.405,37 |
| 2006NE000662 | 2006-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 707.633,91 |
| 2006NE000663 | 2006-03-02T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 165.979,79 |
| 2006NE000664 | 2006-03-02T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000665 | 2006-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 89.841,33 |
| 2006NE000666 | 2006-03-02T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 10.205,40 |
| 2006NE000667 | 2006-03-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/023.0, VIGÊNCIA DE 06.02.06 A 05.08.06. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 31.250,00 |
| 2006NE000668 | 2006-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 | 154023/15257 - SEP | R$ 8.000,00 |
| 2006NE000669 | 2006-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE000670 | 2006-03-03T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.666,66 |
| 2006NE000671 | 2006-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 215.742,29 |
| 2006NE000672 | 2006-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 162.727,09 |
| 2006NE000673 | 2006-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -2.760,00 |
| 2006NE000674 | 2006-03-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 018.583/2005. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.916,65 |
| 2006NE000675 | 2006-03-03T00:00 | CONVITE Nº13/2006 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 12.475,00 |
| 2006NE000676 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 264,50 |
| 2006NE000677 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.860,00 |
| 2006NE000678 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 66,60 |
| 2006NE000679 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 431,06 |
| 2006NE000680 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.800,00 |
| 2006NE000681 | 2006-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 1.305,00 |
| 2006NE000682 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 120.289,98 |
| 2006NE000683 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000684 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE000685 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.600,00 |
| 2006NE000686 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 15.020,00 |
| 2006NE000687 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000688 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.643,31 |
| 2006NE000689 | 2006-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.891,00 |
| 2006NE000690 | 2006-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 109,00 |
| 2006NE000691 | 2006-03-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.920,00 |
| 2006NE000692 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000693 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000694 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE000695 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132.784,47 |
| 2006NE000696 | 2006-03-07T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 22.800,00 |
| 2006NE000697 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 55.021,49 |
| 2006NE000698 | 2006-03-07T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000699 | 2006-03-07T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2006NE000700 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000701 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -263.740,87 |
| 2006NE000702 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 156.081,62 |
| 2006NE000703 | 2006-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.909,21 |
| 2006NE000704 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE000705 | 2006-03-07T00:00 | CONTRATO Nº2006/002.0 - 16.02.06 A 15.02.07 - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 276.429,06 |
| 2006NE000706 | 2006-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.938,40 |
| 2006NE000707 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.512,64 |
| 2006NE000708 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 157.758,83 |
| 2006NE000709 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000710 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2006NE000711 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.651.706/0001-24 - Papelaria e Informática Classic Ltda. | R$ 42,00 |
| 2006NE000712 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.631,00 |
| 2006NE000713 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ 2.480,00 |
| 2006NE000714 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE000715 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.055,55 |
| 2006NE000716 | 2006-03-08T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,00 |
| 2006NE000717 | 2006-03-08T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE000718 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000719 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/009.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 446,00 |
| 2006NE000720 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006NE000721 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000722 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000723 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 323,14 |
| 2006NE000724 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000725 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.090.274/0001-32 - PEDRAS DECORATIVAS | R$ 2.752,50 |
| 2006NE000726 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 672,25 |
| 2006NE000727 | 2006-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2006NE000728 | 2006-03-08T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 95.548,12 |
| 2006NE000729 | 2006-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 241.800,85 |
| 2006NE000730 | 2006-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NE000731 | 2006-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000732 | 2006-03-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07(PROR-ROGAÇÃO). | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 21.816,76 |
| 2006NE000733 | 2006-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 512,00 |
| 2006NE000734 | 2006-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2006NE000735 | 2006-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 53,60 |
| 2006NE000736 | 2006-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 41,00 |
| 2006NE000737 | 2006-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 41,80 |
| 2006NE000738 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO Nº2004/028.0 E ADITIVOS - 25.01.06 A 24.01.08 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NE000739 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2006NE000740 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NE000741 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 111.969,29 |
| 2006NE000742 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.05.06 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 42.883,01 |
| 2006NE000743 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 153.213,73 |
| 2006NE000744 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.0106 A 29.01.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 187.929,80 |
| 2006NE000745 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.827,07 |
| 2006NE000746 | 2006-03-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003166, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2005, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -20,70 |
| 2006NE000747 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.03.07. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000748 | 2006-03-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.069,83 |
| 2006NE000749 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.071,83 |
| 2006NE000750 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.633,13 |
| 2006NE000751 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.06.05 A 08.06.06. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 122,40 |
| 2006NE000752 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NE000753 | 2006-03-10T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/211.0 - 07.12.05 A 06.01.07 - | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 4.453,81 |
| 2006NE000754 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 108.750,00 |
| 2006NE000755 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2006NE000756 | 2006-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -111,47 |
| 2006NE000757 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.457,50 |
| 2006NE000758 | 2006-03-10T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000759 | 2006-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 5.500,00 |
| 2006NE000760 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000761 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.03 A 12.09.06 (PRORROGAÇÃO) | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.238,74 |
| 2006NE000762 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12 A 12.09.06(PRORROGAÇÃO). | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE000763 | 2006-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -182.225,90 |
| 2006NE000764 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.03 A 12.09.06(PRORROGAÇÃO). | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE000765 | 2006-03-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,REFERENTE AO ITEM 6 DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -753,04 |
| 2006NE000766 | 2006-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.06 A 11.05.06 | 154040/15257 - FUB | R$ 100.000,00 |
| 2006NE000767 | 2006-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -127,38 |
| 2006NE000768 | 2006-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,01 |
| 2006NE000769 | 2006-03-13T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2006NE000770 | 2006-03-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.06.06. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 63.179,64 |
| 2006NE000771 | 2006-03-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 208.000,00 |
| 2006NE000772 | 2006-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002581, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -1.740,00 |
| 2006NE000773 | 2006-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.969,21 |
| 2006NE000774 | 2006-03-13T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 237.789,00 |
| 2006NE000775 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.12.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 54.400,00 |
| 2006NE000776 | 2006-03-14T00:00 | SEGURO DPVAT | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 8.834,71 |
| 2006NE000777 | 2006-03-14T00:00 | LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.608,29 |
| 2006NE000778 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 73.133,72 |
| 2006NE000779 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.04.05 A 08.04.06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 37.240,00 |
| 2006NE000780 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.494,49 |
| 2006NE000781 | 2006-03-14T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 01.019.348/0001-93 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | R$ -1.100,00 |
| 2006NE000782 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.469,28 |
| 2006NE000783 | 2006-03-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.469,28 |
| 2006NE000784 | 2006-03-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.469,28 |
| 2006NE000785 | 2006-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ 466,00 |
| 2006NE000786 | 2006-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 216,00 |
| 2006NE000787 | 2006-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 128,00 |
| 2006NE000788 | 2006-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 5.801,00 |
| 2006NE000789 | 2006-03-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,24 |
| 2006NE000790 | 2006-03-14T00:00 | TAXA. | 02.929.034/0001-90 - CREA-RORAIMA | R$ 144,00 |
| 2006NE000791 | 2006-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.159,48 |
| 2006NE000792 | 2006-03-15T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000793 | 2006-03-15T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ -466,00 |
| 2006NE000794 | 2006-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2006NE000795 | 2006-03-15T00:00 | CONTRATO N} 2005/180.0 - VIGrNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. PROC. 134.725/2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 425,52 |
| 2006NE000796 | 2006-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2005/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.03.06 A 28.03.07. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.264,47 |
| 2006NE000797 | 2006-03-15T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.06 A 02.03.07. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.710,92 |
| 2006NE000798 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 19.880,00 |
| 2006NE000799 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 02.817.974/0001-98 - NOVA TÉCNICA COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.689,20 |
| 2006NE000800 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.499,66 |
| 2006NE000801 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.139,96 |
| 2006NE000802 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.890,00 |
| 2006NE000803 | 2006-03-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.280,00 |
| 2006NE000804 | 2006-03-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -350,69 |
| 2006NE000805 | 2006-03-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE002843, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -82,80 |
| 2006NE000806 | 2006-03-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003900, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -43,56 |
| 2006NE000807 | 2006-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.05. PROC. 153.605/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.792,78 |
| 2006NE000808 | 2006-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.063,70 |
| 2006NE000809 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000810 | 2006-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.483.227/0001-60 - ASSOC.ART.MAPA'TI | R$ 3.370,00 |
| 2006NE000811 | 2006-03-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,A PEDIDO DA DIRAD/CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -112,00 |
| 2006NE000812 | 2006-03-16T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 13/2005 E 12/2005, RELATIVAS AO OBJETO DO PRE-GÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2005. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 304,94 |
| 2006NE000813 | 2006-03-16T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 13/2005 E 12/2005, RELATIVAS AO OBJETO DO PRE-GÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2005. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 45,00 |
| 2006NE000814 | 2006-03-16T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/052.0, VIGÊNCIA DE 05.04.05 A 04.04.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 809,10 |
| 2006NE000815 | 2006-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2006/001.0 - VIGÊNCIA DE 09.01.2006 A 08.01.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 255.708,41 |
| 2006NE000816 | 2006-03-16T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/218.0, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.619,49 |
| 2006NE000817 | 2006-03-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE000818 | 2006-03-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE000819 | 2006-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -237.789,00 |
| 2006NE000820 | 2006-03-17T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 237.789,00 |
| 2006NE000821 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2006/024.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.06 A 07.02.07. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 230.169,39 |
| 2006NE000822 | 2006-03-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000823 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2006NE000824 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.126,62 |
| 2006NE000825 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2006NE000826 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS 18.03.06 A 17.03.07. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.166,71 |
| 2006NE000827 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,86 |
| 2006NE000828 | 2006-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2006NE000829 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000830 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000831 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000832 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000833 | 2006-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000834 | 2006-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000835 | 2006-03-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000836 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000837 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000838 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000839 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000840 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -574,61 |
| 2006NE000841 | 2006-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000842 | 2006-03-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ 712,00 |
| 2006NE000843 | 2006-03-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.489,98 |
| 2006NE000844 | 2006-03-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 742,00 |
| 2006NE000845 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -5.547,06 |
| 2006NE000846 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001314, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -7.648,94 |
| 2006NE000847 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001472, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -4.240,66 |
| 2006NE000848 | 2006-03-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 02/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 12.990,00 |
| 2006NE000849 | 2006-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE000850 | 2006-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE000851 | 2006-03-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2006NE000852 | 2006-03-21T00:00 | CONVITE Nº 025/06 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 92,40 |
| 2006NE000853 | 2006-03-21T00:00 | CONVITE Nº 025/06 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.156,44 |
| 2006NE000854 | 2006-03-21T00:00 | CONVITE Nº 025/06 E PROPOSTA. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.905,30 |
| 2006NE000855 | 2006-03-21T00:00 | CONVITE Nº 025/06 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 55,80 |
| 2006NE000856 | 2006-03-21T00:00 | CONVITE Nº 025/06 E PROPOSTA. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 4.179,60 |
| 2006NE000857 | 2006-03-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NE000858 | 2006-03-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.04.06 A 08.04.07. 166.954/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 30.907,70 |
| 2006NE000859 | 2006-03-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. PROC. 166.954/2005. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.445,40 |
| 2006NE000860 | 2006-03-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. PROC. 166.954/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2006NE000861 | 2006-03-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.04.06 A 10.04.07. PROC. 166.954/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 56.934,63 |
| 2006NE000862 | 2006-03-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 006.524/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.694,78 |
| 2006NE000863 | 2006-03-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 757.186.939-00 - CARLOS ROBERTO BACILA | R$ 5.800,00 |
| 2006NE000864 | 2006-03-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0001-40 - COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF | R$ 1.160,00 |
| 2006NE000865 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 450.334,37 |
| 2006NE000866 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.428,51 |
| 2006NE000867 | 2006-03-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/06. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2006NE000868 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.05 A 14.06.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 90.911,57 |
| 2006NE000869 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.483,34 |
| 2006NE000870 | 2006-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000693, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -49,90 |
| 2006NE000871 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.944,10 |
| 2006NE000872 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 79.459,55 |
| 2006NE000873 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 157.067,38 |
| 2006NE000874 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.388,00 |
| 2006NE000875 | 2006-03-22T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 500,00 |
| 2006NE000876 | 2006-03-22T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 516.714.761-15 - VANDA ROCHA | R$ 500,00 |
| 2006NE000877 | 2006-03-22T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2006NE000878 | 2006-03-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DE EMPENHO DE CONTRATO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -2.944,10 |
| 2006NE000879 | 2006-03-23T00:00 | CONTRATO N} 2002/021.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 49,90 |
| 2006NE000880 | 2006-03-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000881 | 2006-03-23T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000413, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.076,50 |
| 2006NE000882 | 2006-03-23T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001780, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -1.460,43 |
| 2006NE000883 | 2006-03-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/034.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.076,50 |
| 2006NE000884 | 2006-03-23T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 309,00 |
| 2006NE000885 | 2006-03-23T00:00 | CONTRATO N} 2005/097.0 - VIGrNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.460,43 |
| 2006NE000886 | 2006-03-23T00:00 | CONTRATO N� 2005/122.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.08.05 A 30.04.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2006NE000887 | 2006-03-23T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.233,18 |
| 2006NE000888 | 2006-03-23T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES, VIGrNCIA DE 08.03.06 A 07.03.07. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.600,00 |
| 2006NE000889 | 2006-03-23T00:00 | ANULAhfO. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ -309,00 |
| 2006NE000890 | 2006-03-23T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 309,00 |
| 2006NE000891 | 2006-03-23T00:00 | CONTRATO N� 2005/030.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.796,16 |
| 2006NE000892 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO N� 2005/030.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 45,00 |
| 2006NE000893 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.134,98 |
| 2006NE000894 | 2006-03-24T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. | 02.929.034/0001-90 - CREA-RORAIMA | R$ -144,00 |
| 2006NE000895 | 2006-03-24T00:00 | TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 144,00 |
| 2006NE000896 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 50.001,55 |
| 2006NE000897 | 2006-03-24T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ -309,00 |
| 2006NE000898 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03 A 29.06.2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 497.677,39 |
| 2006NE000899 | 2006-03-24T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 375,00 |
| 2006NE000900 | 2006-03-24T00:00 | ANULAhfO TOTAL DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.140,00 |
| 2006NE000901 | 2006-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.06 A 10.04.07. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2006NE000902 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 715,50 |
| 2006NE000903 | 2006-03-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 10.185,00 |
| 2006NE000904 | 2006-03-24T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -42,31 |
| 2006NE000905 | 2006-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2006/043.0 - 01.03.06 A 28.02.07 - | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 16.501,50 |
| 2006NE000906 | 2006-03-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 127.278,23 |
| 2006NE000907 | 2006-03-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 121.725,84 |
| 2006NE000908 | 2006-03-27T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000702, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -215,00 |
| 2006NE000909 | 2006-03-27T00:00 | CONTRATO N}2006/026.0 - 24.02.06 A 23.02.07 - | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.815,82 |
| 2006NE000910 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 356,00 |
| 2006NE000911 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 701,40 |
| 2006NE000912 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 17,94 |
| 2006NE000913 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.352,80 |
| 2006NE000914 | 2006-03-27T00:00 | ANULAhfO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ -17,94 |
| 2006NE000915 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 17,94 |
| 2006NE000916 | 2006-03-27T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NE000917 | 2006-03-27T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE000918 | 2006-03-27T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE000919 | 2006-03-27T00:00 | ATO DA MESA N� 42/2000 (ART. 5�). DECISfO N� 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE000920 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 023/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.128,00 |
| 2006NE000921 | 2006-03-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 340,00 |
| 2006NE000922 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 023/06. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 9.254,00 |
| 2006NE000923 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 023/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 888,00 |
| 2006NE000924 | 2006-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 E ADITIVOS - 31.03.06 A 30.09.06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.489,60 |
| 2006NE000925 | 2006-03-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE000926 | 2006-03-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE000927 | 2006-03-28T00:00 | ANULAhfO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.890,00 |
| 2006NE000928 | 2006-03-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE000929 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 018/06. | 01.442.632/0001-78 - ETIBRAS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 7.783,50 |
| 2006NE000930 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 018/06. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.480,00 |
| 2006NE000931 | 2006-03-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 17/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.666,67 |
| 2006NE000932 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 018/06. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 9.210,00 |
| 2006NE000933 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 018/06. | 07.627.470/0001-29 - PORTO SEGURO - Importação, Exportação, Rep. e Serviços Ltda. | R$ 2.940,00 |
| 2006NE000934 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 018/06. | 01.442.632/0001-78 - ETIBRAS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 14.339,50 |
| 2006NE000935 | 2006-03-28T00:00 | ANULAhfO. | 01.442.632/0001-78 - ETIBRAS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ -7.783,50 |
| 2006NE000936 | 2006-03-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 84,40 |
| 2006NE000937 | 2006-03-28T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001139, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -172,50 |
| 2006NE000938 | 2006-03-28T00:00 | CONVITE N¨ 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 35.900,00 |
| 2006NE000939 | 2006-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2006NE000940 | 2006-03-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2006. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.216,67 |
| 2006NE000941 | 2006-03-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2006. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 22.874,02 |
| 2006NE000942 | 2006-03-29T00:00 | AUXuLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE000943 | 2006-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.814.462/0001-91 - SISTEMA BOOG DE CONSULTORIA LTDA | R$ 6.120,53 |
| 2006NE000944 | 2006-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.060,00 |
| 2006NE000945 | 2006-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 4.063,00 |
| 2006NE000946 | 2006-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.265,84 |
| 2006NE000947 | 2006-03-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 127,08 |
| 2006NE000948 | 2006-03-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.818,00 |
| 2006NE000949 | 2006-03-29T00:00 | ANULAhfO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.265,84 |
| 2006NE000950 | 2006-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.265,84 |
| 2006NE000951 | 2006-03-29T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002653, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -257,38 |
| 2006NE000952 | 2006-03-29T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -44,40 |
| 2006NE000953 | 2006-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 2.635,00 |
| 2006NE000954 | 2006-03-31T00:00 | CONVITE Nº 27/06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.457,00 |
| 2006NE000955 | 2006-03-31T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO DE CONTRATO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -216.666,67 |
| 2006NE000956 | 2006-03-31T00:00 | CONTRATO 2005/057.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.10.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000957 | 2006-03-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 370,00 |
| 2006NE000958 | 2006-03-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 2.685,00 |
| 2006NE000959 | 2006-04-03T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NE000960 | 2006-04-03T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -21.090,84 |
| 2006NE000961 | 2006-04-03T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.090,84 |
| 2006NE000962 | 2006-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2006/070.0 - VIGrNCIA DE 15.03.06 A 14.03.07. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.920,00 |
| 2006NE000963 | 2006-04-04T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000964 | 2006-04-04T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.471.970/0001-99 - BLADE SOLUCOES | R$ 10.473,00 |
| 2006NE000965 | 2006-04-04T00:00 | CONTRATO N� 2006/058.0, VIGrNCIA DE 17.03.06 A 16.03.07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 12.396,24 |
| 2006NE000966 | 2006-04-04T00:00 | CONTRATO N� 2006/059.0, VIGrNCIA DE 20.03.06 A 19.03.07. | 01.210.612/0001-71 - CENTRAL CARIMBOS | R$ 2.566,10 |
| 2006NE000967 | 2006-04-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000812, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -115,00 |
| 2006NE000968 | 2006-04-04T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE000969 | 2006-04-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE000970 | 2006-04-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2006NE000971 | 2006-04-05T00:00 | CONVITE N¨ 16/06. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 25.060,00 |
| 2006NE000972 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHPO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -957,68 |
| 2006NE000973 | 2006-04-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2005/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.06 A 28.06.07 (PRORROGAÇÃO). | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.429,66 |
| 2006NE000974 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000975 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ -25.060,00 |
| 2006NE000976 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NE000977 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000978 | 2006-04-05T00:00 | CONVITE N¨ 16/06. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 25.060,00 |
| 2006NE000979 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.603,20 |
| 2006NE000980 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.152,00 |
| 2006NE000981 | 2006-04-05T00:00 | CONVITE Nº 029/06. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 32.626,44 |
| 2006NE000982 | 2006-04-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000983 | 2006-04-05T00:00 | CONVITE Nº 029/06. | 05.071.069/0001-20 - GERINFOR GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2006NE000984 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 720,00 |
| 2006NE000985 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.332,00 |
| 2006NE000986 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,00 |
| 2006NE000987 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -104,74 |
| 2006NE000988 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.852.519/0001-96 - AGIMED REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 3.680,00 |
| 2006NE000989 | 2006-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 10.602,00 |
| 2006NE000990 | 2006-04-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 123.439,73 |
| 2006NE000991 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -43,44 |
| 2006NE000992 | 2006-04-06T00:00 | CONVrNIO N� 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE000993 | 2006-04-06T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003284 (SEQ. 9 E 10), INSCRITO EM RESTOS APAGAR, CONFORME DETERMINAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -788,40 |
| 2006NE000994 | 2006-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.06.06 A 27.06.07. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 9.287,61 |
| 2006NE000995 | 2006-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/095.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 25.881,75 |
| 2006NE000996 | 2006-04-06T00:00 | ANULAhfO. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ -25.060,00 |
| 2006NE000997 | 2006-04-06T00:00 | CONVITE N¨ 16/06. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 25.060,00 |
| 2006NE000998 | 2006-04-06T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,69 |
| 2006NE000999 | 2006-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2006NE000953. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 1.139,00 |
| 2006NE001000 | 2006-04-06T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE001001 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001002 | 2006-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NE001003 | 2006-04-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003284, ITENS 9 E 10, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -788,40 |
| 2006NE001004 | 2006-04-06T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, COM VA-LORES CORRESPONDENTES AOS SEQüENCIAIS 21 E 22, EM FUNhfO DA ANULAhfO DO LOTE11 DO PREGfO ELETRëNICO 65/05, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -84.075,00 |
| 2006NE001005 | 2006-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 40,00 |
| 2006NE001006 | 2006-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 40,00 |
| 2006NE001007 | 2006-04-07T00:00 | CARTA-CONTRATA N} 2004/212.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 19.11.2005 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.071,83 |
| 2006NE001008 | 2006-04-07T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.071,83 |
| 2006NE001009 | 2006-04-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/212.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.080,51 |
| 2006NE001010 | 2006-04-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000738, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -4.016,16 |
| 2006NE001011 | 2006-04-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -3.600,00 |
| 2006NE001012 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº004/2006. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.388,00 |
| 2006NE001013 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº004/2006. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 299,70 |
| 2006NE001014 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº004/2006. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 650,00 |
| 2006NE001015 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº004/2006. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 340,00 |
| 2006NE001016 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº002/2006. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 60,00 |
| 2006NE001017 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº002/2006. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 98,00 |
| 2006NE001018 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. PROC. 108.286/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.292,18 |
| 2006NE001019 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº002/2006. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 68,00 |
| 2006NE001020 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. PROC. 108.286/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.981,17 |
| 2006NE001021 | 2006-04-10T00:00 | PES Nº002/2006. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 290,00 |
| 2006NE001022 | 2006-04-10T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 108.286/2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.292,18 |
| 2006NE001023 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. PROC. 108.286/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.292,18 |
| 2006NE001024 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 5.646,00 |
| 2006NE001025 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.978,93 |
| 2006NE001026 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 255,00 |
| 2006NE001027 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2006NE001028 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 260,00 |
| 2006NE001029 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 40,00 |
| 2006NE001030 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2006NE001031 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 116/2002. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2006NE001032 | 2006-04-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ -6.120,00 |
| 2006NE001033 | 2006-04-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2006NE001034 | 2006-04-11T00:00 | ANULAhfO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -2.635,00 |
| 2006NE001035 | 2006-04-11T00:00 | ANULAhfO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -1.139,00 |
| 2006NE001036 | 2006-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 3.774,00 |
| 2006NE001037 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N� 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 06.12.05 A 05.12.06. PROCESSO 103.758/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.360,00 |
| 2006NE001038 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N� 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA E 28.11.05 A 27.11.06. PROCESSO 103.758/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.980,00 |
| 2006NE001039 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. PROC. 168.712/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 111.969,29 |
| 2006NE001040 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N} 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 27.09.05 A 26.09.06. PROC. N} 103.758/2006 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.570,00 |
| 2006NE001041 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N} 2006/072.0 - VIGrNCIA DE 22.03.06 A 21.03.07. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 83.754,24 |
| 2006NE001042 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N} 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 08.03.06 A 07.03.07. PROC. N} 112.223/2003 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 51.286,67 |
| 2006NE001043 | 2006-04-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. PROC. N} 103.758/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 33.646,67 |
| 2006NE001044 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO) | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 516.138,56 |
| 2006NE001045 | 2006-04-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001046 | 2006-04-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001047 | 2006-04-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001048 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.561,84 |
| 2006NE001049 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NE001050 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.202,85 |
| 2006NE001051 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001054 | 2006-04-12T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 12/05, 13/05 E 14/05, RELATIVAS AO OBJETO DOPREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.706,55 |
| 2006NE001055 | 2006-04-12T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 12/05, 13/05 E 14/05, RELATIVAS AO OBJETO DOPREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 9.739,64 |
| 2006NE001056 | 2006-04-12T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 12/05, 13/05 E 14/05, RELATIVAS AO OBJETO DOPREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.002,40 |
| 2006NE001057 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -120.561,84 |
| 2006NE001058 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -586.543,00 |
| 2006NE001059 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -143.202,85 |
| 2006NE001060 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -377.927,86 |
| 2006NE001061 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.561,84 |
| 2006NE001062 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NE001063 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.202,85 |
| 2006NE001064 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001065 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 165.979,80 |
| 2006NE001066 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.126,62 |
| 2006NE001067 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. SERVIhOS EXTRAORDINeRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2006NE001068 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2006NE001069 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2006NE001070 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,86 |
| 2006NE001071 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/156.2 - VIGrNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 82.989,90 |
| 2006NE001072 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04 A 18.10.06. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.895,80 |
| 2006NE001073 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2004/002.0- VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001074 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N� 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.600,00 |
| 2006NE001075 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N� 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.494,49 |
| 2006NE001076 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2004/222.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 18.900,00 |
| 2006NE001077 | 2006-04-17T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE001078 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N� 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE001079 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2004/134.0 - VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE001080 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/0001.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 110.042,98 |
| 2006NE001081 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2006NE001082 | 2006-04-17T00:00 | CONTRATO N� 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE001083 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE001084 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/195.0- VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE001085 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.166,40 |
| 2006NE001086 | 2006-04-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001087 | 2006-04-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NE001088 | 2006-04-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NE001089 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 597,60 |
| 2006NE001090 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132.784,47 |
| 2006NE001091 | 2006-04-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.040,86 |
| 2006NE001092 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NE001093 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 220,00 |
| 2006NE001094 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 531.486,98 |
| 2006NE001095 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 006/2006 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 25,00 |
| 2006NE001096 | 2006-04-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -45,73 |
| 2006NE001097 | 2006-04-18T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001098 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N}2004/038.0 E ADITIVOS - 01.03.06 A 28.02.07 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 904.981,89 |
| 2006NE001099 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N}2004/038.0 E ADITIVOS - 01.03.06 A 28.02.07 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2006NE001100 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.118,00 |
| 2006NE001101 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 006/06. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001102 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 006/2006. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 153,90 |
| 2006NE001103 | 2006-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 006/06. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2006NE001104 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N� 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 120.289,98 |
| 2006NE001105 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/002.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.00. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001106 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07 (PRORROGAhfO). | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.749,84 |
| 2006NE001107 | 2006-04-18T00:00 | DIeRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2006NE001108 | 2006-04-18T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -490.000,00 |
| 2006NE001109 | 2006-04-18T00:00 | CONTRATO N} 2004/002.0 - VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001110 | 2006-04-18T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.075,00 |
| 2006NE001111 | 2006-04-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001112 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/171.0 - VIGrNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE001113 | 2006-04-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001114 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO PARA PqRuODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.666,66 |
| 2006NE001115 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.827,07 |
| 2006NE001116 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE001117 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/001.0 - VIGrNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 241.800,85 |
| 2006NE001118 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE001119 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006NE001120 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2006NE001121 | 2006-04-19T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001122 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2006NE001123 | 2006-04-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001124 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.766,38 |
| 2006NE001125 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 779,09 |
| 2006NE001126 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001127 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.247,48 |
| 2006NE001128 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.502,35 |
| 2006NE001129 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001130 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001131 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE001132 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001133 | 2006-04-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001134 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.502,35 |
| 2006NE001135 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001136 | 2006-04-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001137 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE001138 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE001139 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006NE001140 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DIÁRIAS. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 4.853,52 |
| 2006NE001141 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,45 |
| 2006NE001142 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 17.880,90 |
| 2006NE001143 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.069,83 |
| 2006NE001144 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.03.06 A 12.09.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.238,74 |
| 2006NE001145 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2004/242.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.445,40 |
| 2006NE001146 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2004/087.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 206.741,36 |
| 2006NE001147 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO N� 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 531.486,98 |
| 2006NE001148 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N}2004/028.0 E ADITIVOS - 25.01.06 A 24.01.08 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NE001149 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N}2005/199.0 - 13.12.2005 A 12.12.2007 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 54.400,00 |
| 2006NE001150 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 711.595,75 |
| 2006NE001151 | 2006-04-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2006/044.0 - VIGrNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.047,46 |
| 2006NE001152 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N� 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 37.822,00 |
| 2006NE001153 | 2006-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 31,00 |
| 2006NE001154 | 2006-04-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.047,46 |
| 2006NE001155 | 2006-04-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2006/044.0 - VIGrNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.324,55 |
| 2006NE001156 | 2006-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 583,65 |
| 2006NE001157 | 2006-04-20T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 143.322,09 |
| 2006NE001158 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N} 2005/172.0 - VIGrNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 178.258,50 |
| 2006NE001159 | 2006-04-20T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 051.608.987-00 - PAULO MACHADO | R$ 4.547,40 |
| 2006NE001160 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N� 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07 (PRORROGA-hfO). | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 258.709,35 |
| 2006NE001161 | 2006-04-20T00:00 | CONTRATO N� 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07 (PRORROGA-hfO). | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 17.785,67 |
| 2006NE001162 | 2006-04-20T00:00 | ACORDO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2006NE001163 | 2006-04-20T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2006NE001164 | 2006-04-20T00:00 | ACORDO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2006NE001165 | 2006-04-24T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 419,64 |
| 2006NE001166 | 2006-04-24T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2006NE001167 | 2006-04-24T00:00 | CONVITE N}024/06 | 64.239.304/0001-99 - Ecilatex Ltda | R$ 6.245,50 |
| 2006NE001168 | 2006-04-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS-VIGrNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07(PRORROGAhfO) | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2006NE001169 | 2006-04-24T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CORRESPONDENTE AO SEQUENCIAL 23, EM FUNhfO DA ANULAhfO DO LOTE 11 DO PREGfOELETRëNICO N} 65/05, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -204,90 |
| 2006NE001170 | 2006-04-24T00:00 | CONTRATO N� 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.633,13 |
| 2006NE001171 | 2006-04-24T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 80/05 E ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 02/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 34.250,00 |
| 2006NE001172 | 2006-04-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.959.937/0001-75 - EJR Comércio e Equipamentos de Comunicações Ltda. | R$ 1.580,00 |
| 2006NE001173 | 2006-04-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2006NE001174 | 2006-04-24T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2006NE001175 | 2006-04-24T00:00 | DIeRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2006NE001176 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº008/2006 | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 6.529,75 |
| 2006NE001177 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROCESSO: 153.605/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,09 |
| 2006NE001178 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.06 A 12.09.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE001179 | 2006-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003027, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -226,00 |
| 2006NE001180 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2006NE001181 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.06 A 16.05.07. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 26.133,33 |
| 2006NE001182 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 413,00 |
| 2006NE001183 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 731,20 |
| 2006NE001184 | 2006-04-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2006NE001185 | 2006-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -413,00 |
| 2006NE001186 | 2006-04-25T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -300,00 |
| 2006NE001187 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. PROCESSO: 105.880/2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2006NE001188 | 2006-04-25T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2006NE001189 | 2006-04-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2006NE001190 | 2006-04-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001191 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 413,00 |
| 2006NE001192 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.915.129/0001-20 - COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.905,00 |
| 2006NE001193 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 10.728,21 |
| 2006NE001194 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2006NE001195 | 2006-04-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.280,00 |
| 2006NE001196 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº2006/079.0 - 03.04.06 A 02.04.07 - | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 5.676,30 |
| 2006NE001197 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE001198 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 215.742,29 |
| 2006NE001199 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 89.841,33 |
| 2006NE001200 | 2006-04-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE002345, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,REFERENTE AO SEQUENCIAL 02, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ -22.000,00 |
| 2006NE001201 | 2006-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 162.727,09 |
| 2006NE001202 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2006/080.0, VIGÊNCIA 27.03.06 A 26.03.07 PROCESSO Nº 129.254/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.999,00 |
| 2006NE001203 | 2006-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -111.999,00 |
| 2006NE001204 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001205 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2006/080.0, VIGÊNCIA DE 27.03.06 A 26.03.07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 82.813,60 |
| 2006NE001206 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE001207 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001208 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE001209 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001210 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.01.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -117,67 |
| 2006NE001211 | 2006-04-26T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2006NE001212 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.04.05 A 04.04.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -13,50 |
| 2006NE001213 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 | 154023/15257 - SEP | R$ -4.000,00 |
| 2006NE001214 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/149.0 - VIGÊNCIA DE 28.09.05 A 27.03.07 - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002410, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -6.754,42 |
| 2006NE001215 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.2 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 22.09.05 A 21.09.06- ANULAÇÃO DOSALDO DO EMPENHO 2005NE002707, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDE-NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.005,33 |
| 2006NE001216 | 2006-04-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 133/02. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 426,00 |
| 2006NE001217 | 2006-04-26T00:00 | ATO DA MESA 133/02. | 902.707.706-15 - ALESSANDRO VALE | R$ 426,00 |
| 2006NE001218 | 2006-04-26T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001219 | 2006-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,07 |
| 2006NE001220 | 2006-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 467. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -10.260,00 |
| 2006NE001221 | 2006-04-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004008, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.271.784/0001-79 - SHOX DO BRASIL CONTRUÇOES LTDA | R$ -1.921,05 |
| 2006NE001222 | 2006-04-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 570,00 |
| 2006NE001223 | 2006-04-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 135,00 |
| 2006NE001224 | 2006-04-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 - VIGÊNCIA DE 28.04 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 122.821,50 |
| 2006NE001225 | 2006-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE03517, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.449.492/0001-46 - NORTEK INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.170,00 |
| 2006NE001226 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 298,02 |
| 2006NE001227 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.665,00 |
| 2006NE001228 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 704,00 |
| 2006NE001229 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 40,00 |
| 2006NE001230 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.170,00 |
| 2006NE001231 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2006NE001232 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2006NE001233 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 620,00 |
| 2006NE001234 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 315,00 |
| 2006NE001235 | 2006-04-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/005.0, VIGÊNCIA DE 15.02.06 A 14.02.07. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 50.108,28 |
| 2006NE001236 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2006NE001237 | 2006-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 130,00 |
| 2006NE001238 | 2006-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2006NE001239 | 2006-04-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2006NE001240 | 2006-04-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2006NE001241 | 2006-04-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 (PRORROGAÇÃO) | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2006NE001242 | 2006-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ -298,02 |
| 2006NE001243 | 2006-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 298,02 |
| 2006NE001244 | 2006-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 7.992,00 |
| 2006NE001245 | 2006-04-28T00:00 | CONTRATO 2004/235.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 123.368,75 |
| 2006NE001246 | 2006-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -7.992,00 |
| 2006NE001247 | 2006-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 7.992,00 |
| 2006NE001248 | 2006-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.075,00 |
| 2006NE001249 | 2006-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 200,00 |
| 2006NE001250 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 545,00 |
| 2006NE001251 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.990,00 |
| 2006NE001252 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SEQÜENCIAL 12 DO EMPENHO 2005NE03933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -141,00 |
| 2006NE001253 | 2006-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 002.374.421-91 - MIRTIS PINTO | R$ 650,00 |
| 2006NE001254 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.617.371/0001-42 - COMPROL COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2006NE001255 | 2006-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.678.087-68 - JOSE FONSECA | R$ 19.566,63 |
| 2006NE001256 | 2006-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2006/076.0 - 05.04.06 A 04.04.07 - | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.094,98 |
| 2006NE001257 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE001258 | 2006-05-02T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 42.166,46 |
| 2006NE001259 | 2006-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº009/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2006NE001260 | 2006-05-02T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ 4.803,98 |
| 2006NE001261 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -2.075,00 |
| 2006NE001262 | 2006-05-02T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.925,18 |
| 2006NE001263 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.075,00 |
| 2006NE001264 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ -4.803,98 |
| 2006NE001265 | 2006-05-02T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ 4.803,98 |
| 2006NE001266 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.450,00 |
| 2006NE001267 | 2006-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 131.036.518-05 - PAULO SILVA | R$ 418,62 |
| 2006NE001268 | 2006-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 480,40 |
| 2006NE001269 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 545,00 |
| 2006NE001270 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.990,00 |
| 2006NE001271 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -545,00 |
| 2006NE001272 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.733.162/0001-39 - CASA OLIMPICA ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA | R$ 66,00 |
| 2006NE001273 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -5.990,00 |
| 2006NE001274 | 2006-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 99,00 |
| 2006NE001275 | 2006-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/067.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 02.05.06 A 01.05.07. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 19.916,57 |
| 2006NE001276 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ -4.803,98 |
| 2006NE001277 | 2006-05-02T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ 4.803,98 |
| 2006NE001278 | 2006-05-03T00:00 | PRÓ-SAÚDE. RESSARCIMENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.539,66 |
| 2006NE001279 | 2006-05-03T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2006NE001280 | 2006-05-03T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001281 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº2004/028.0 E ADITIVOS - 25.01.06 A 24.01.08 - | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NE001282 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001283 | 2006-05-03T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE001284 | 2006-05-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE001285 | 2006-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 131.036.518-05 - PAULO SILVA | R$ -418,62 |
| 2006NE001286 | 2006-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 131.036.518-05 - PAULO SILVA | R$ 418,62 |
| 2006NE001287 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO) | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.277,88 |
| 2006NE001288 | 2006-05-03T00:00 | CONVITE N¨ 035/06. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 42.400,00 |
| 2006NE001289 | 2006-05-03T00:00 | CONVITE N¨ 035/06. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.335,50 |
| 2006NE001290 | 2006-05-03T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.825,20 |
| 2006NE001291 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.744,34 |
| 2006NE001292 | 2006-05-03T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 5.365,70 |
| 2006NE001293 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.739,05 |
| 2006NE001294 | 2006-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ -800,00 |
| 2006NE001295 | 2006-05-04T00:00 | CONVITE N¨ 021/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 40.338,32 |
| 2006NE001296 | 2006-05-04T00:00 | CONVITE N¨ 021/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.758,75 |
| 2006NE001297 | 2006-05-04T00:00 | CONVITE N¨ 021/06. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.645,80 |
| 2006NE001298 | 2006-05-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.626.534/0001-16 - MBLAB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2006NE001299 | 2006-05-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001300 | 2006-05-04T00:00 | CONTRATO 2005/080.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 19.05.06 A 18.05.07. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 88.800,00 |
| 2006NE001301 | 2006-05-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -170,60 |
| 2006NE001302 | 2006-05-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.06 A 15.08.07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.707,72 |
| 2006NE001303 | 2006-05-04T00:00 | PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.185,92 |
| 2006NE001304 | 2006-05-05T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE001305 | 2006-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 650,00 |
| 2006NE001306 | 2006-05-05T00:00 | CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.2005 A 10.10.2006. PROC. 007.837/2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 211,70 |
| 2006NE001307 | 2006-05-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001308 | 2006-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/081.0 - VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 13.055,69 |
| 2006NE001309 | 2006-05-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/021.0, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.143,74 |
| 2006NE001310 | 2006-05-08T00:00 | CONTRATO Nº 2006/082.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.06 A 16.10.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 250.007,75 |
| 2006NE001311 | 2006-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002240, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ -0,02 |
| 2006NE001312 | 2006-05-09T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE001313 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -497,87 |
| 2006NE001314 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -417,32 |
| 2006NE001315 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,41 |
| 2006NE001316 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,58 |
| 2006NE001317 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.250,81 |
| 2006NE001318 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.191,80 |
| 2006NE001319 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.250,81 |
| 2006NE001320 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.250,81 |
| 2006NE001321 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.191,80 |
| 2006NE001322 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.250,81 |
| 2006NE001323 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -14.191,80 |
| 2006NE001324 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.250,81 |
| 2006NE001325 | 2006-05-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 20.03.06 A 19.09.07. 106.924/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 20.921,37 |
| 2006NE001326 | 2006-05-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE001327 | 2006-05-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 143.123,83 |
| 2006NE001328 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17/18/19/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 13/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.637,00 |
| 2006NE001329 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17/18/19/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 13/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.489,90 |
| 2006NE001330 | 2006-05-09T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17/18/19/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 13/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.132,32 |
| 2006NE001331 | 2006-05-10T00:00 | CONTRATO Nº2006/026.0 - 24.02.06 A 23.02.07 - | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 368.983,58 |
| 2006NE001332 | 2006-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1526010 - DOT LIB | R$ 4.474,45 |
| 2006NE001333 | 2006-05-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 271.180,00 |
| 2006NE001334 | 2006-05-10T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 288,91 |
| 2006NE001335 | 2006-05-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.561,53 |
| 2006NE001336 | 2006-05-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 6.000,00 |
| 2006NE001337 | 2006-05-10T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/209.0, VIGÊNCIA DE 06.12.05 A 05.12.06. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 137.600,00 |
| 2006NE001338 | 2006-05-10T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2006NE001339 | 2006-05-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 8.000,00 |
| 2006NE001340 | 2006-05-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 900.516,99 |
| 2006NE001341 | 2006-05-10T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.370,00 |
| 2006NE001342 | 2006-05-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 470.345,43 |
| 2006NE001343 | 2006-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.717,57 |
| 2006NE001344 | 2006-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -9.948,63 |
| 2006NE001345 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NE001346 | 2006-05-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001347 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 223.938,58 |
| 2006NE001348 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.12.07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 98.600,00 |
| 2006NE001349 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/247.0, VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 38.332,76 |
| 2006NE001350 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 371.666,71 |
| 2006NE001351 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.494,49 |
| 2006NE001352 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.05.06 A 11.07.06. | 154040/15257 - FUB | R$ 100.000,00 |
| 2006NE001353 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.04.06 A 08.04.07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 239.019,62 |
| 2006NE001354 | 2006-05-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.890,80 |
| 2006NE001355 | 2006-05-12T00:00 | CONTRATO Nº2006/078.0 - 06.04.06 A 05.04.07 - | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 25.197,19 |
| 2006NE001356 | 2006-05-12T00:00 | CONTRATO Nº2006/077.0 - 06.04.06 A 05.04.07 - | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 179.179,89 |
| 2006NE001357 | 2006-05-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE001358 | 2006-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -6.000,00 |
| 2006NE001359 | 2006-05-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.500,00 |
| 2006NE001360 | 2006-05-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006NE001361 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001362 | 2006-05-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006NE001363 | 2006-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 47.672.399/0001-10 - EDITORA METHA LTDA | R$ 122,90 |
| 2006NE001364 | 2006-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.825,20 |
| 2006NE001365 | 2006-05-12T00:00 | CONVITE Nº 028/2006. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.725,20 |
| 2006NE001366 | 2006-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.075.044/0001-02 - ROME | R$ 5.500,00 |
| 2006NE001367 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/195.0- VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE001368 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 076.0 E ADITIVO, VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 129.528,88 |
| 2006NE001369 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE001370 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE001371 | 2006-05-15T00:00 | REFORhO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 52.635,84 |
| 2006NE001372 | 2006-05-15T00:00 | REFORhO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 190.819,68 |
| 2006NE001373 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. 028.755/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.860,96 |
| 2006NE001374 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/038 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 028.755/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 88.865,21 |
| 2006NE001375 | 2006-05-15T00:00 | ANULAhfO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -129.528,88 |
| 2006NE001376 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/134.0 - VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE001377 | 2006-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 293.800.650-00 - FREDO JUNIOR | R$ 88,00 |
| 2006NE001378 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.237,73 |
| 2006NE001379 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 18.06.2005 A 17.12.2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 563,40 |
| 2006NE001380 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.499,72 |
| 2006NE001381 | 2006-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 183.034.981-34 - MARCOS VASCONCELOS | R$ 3.500,00 |
| 2006NE001382 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.228,03 |
| 2006NE001383 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE001384 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -292,75 |
| 2006NE001385 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.827,07 |
| 2006NE001386 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -838,20 |
| 2006NE001387 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -122,10 |
| 2006NE001388 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -70,04 |
| 2006NE001389 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.069,83 |
| 2006NE001390 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -37,50 |
| 2006NE001391 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 2046. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ -26.045,10 |
| 2006NE001392 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2006NE001393 | 2006-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 12,80 |
| 2006NE001394 | 2006-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ 12,80 |
| 2006NE001395 | 2006-05-15T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE001396 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.633,13 |
| 2006NE001397 | 2006-05-15T00:00 | TRANSFERrNCIA DE DOTAhfO. PROC. 109.524/2006 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 158.526,00 |
| 2006NE001398 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N� 2005/211.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.12.05 A 06.01.07. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 4.453,81 |
| 2006NE001399 | 2006-05-15T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2006NE001400 | 2006-05-15T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001401 | 2006-05-15T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.200.000,00 |
| 2006NE001402 | 2006-05-15T00:00 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART. 5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE001403 | 2006-05-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ -12,80 |
| 2006NE001404 | 2006-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ 13,00 |
| 2006NE001405 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO N� 2005/149.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 28.09.05 A 27.03.07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 116.666,67 |
| 2006NE001406 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO N� 2005/241.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 108.750,00 |
| 2006NE001407 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO N� 2004/211.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2006NE001408 | 2006-05-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001409 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO N� 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 381.228,75 |
| 2006NE001410 | 2006-05-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARA SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 04.103.697/0001-87 - ADELSON MACEDO NEVES - ME | R$ 6.200,00 |
| 2006NE001411 | 2006-05-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2006NE001412 | 2006-05-16T00:00 | CONVITE Nº 031/06 E PROPOSTA. | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 14.400,00 |
| 2006NE001413 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO Nº2006/040.0 - 18.04.06 A 17.04.07 - | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 22.641,66 |
| 2006NE001414 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. PROC. 007.139/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.571,73 |
| 2006NE001415 | 2006-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.760,00 |
| 2006NE001416 | 2006-05-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2006NE001417 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.03 A 12.09.06 - | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 220.954,98 |
| 2006NE001418 | 2006-05-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -31,22 |
| 2006NE001419 | 2006-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -190.819,68 |
| 2006NE001420 | 2006-05-16T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2006NE001421 | 2006-05-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 190.819,68 |
| 2006NE001422 | 2006-05-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 2.146,80 |
| 2006NE001423 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 76.480,00 |
| 2006NE001424 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.248.609,55 |
| 2006NE001425 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 128.000,00 |
| 2006NE001426 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2006NE001427 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.10.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.083.333,33 |
| 2006NE001428 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0, VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 315.277,82 |
| 2006NE001429 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 3.692,50 |
| 2006NE001430 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.06 A 12.09.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 728.903,60 |
| 2006NE001431 | 2006-05-17T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 400.812,53 |
| 2006NE001432 | 2006-05-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -112.451,51 |
| 2006NE001433 | 2006-05-17T00:00 | PREGÃO Nº 48/05 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/06. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 6.200,00 |
| 2006NE001434 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2006NE001435 | 2006-05-18T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.100.000,00 |
| 2006NE001436 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 663.919,20 |
| 2006NE001437 | 2006-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.100.000,00 |
| 2006NE001438 | 2006-05-18T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.100.000,00 |
| 2006NE001439 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 850.802,48 |
| 2006NE001440 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.06 A 10.04.07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 436.498,81 |
| 2006NE001441 | 2006-05-18T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.675.165,00 |
| 2006NE001442 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.831.700,63 |
| 2006NE001443 | 2006-05-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/084.0, VIGÊNCIA DE 17.04.06 A 16.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18.666,62 |
| 2006NE001444 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 574,80 |
| 2006NE001445 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 170,00 |
| 2006NE001446 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 299,60 |
| 2006NE001447 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 378,00 |
| 2006NE001448 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 684,50 |
| 2006NE001449 | 2006-05-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 3.144,08 |
| 2006NE001450 | 2006-05-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 72.600,00 |
| 2006NE001451 | 2006-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001452 | 2006-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001453 | 2006-05-19T00:00 | CONTRATO Nº 2006/083.0 - VIGÊNCIA DE 15.05.06 A 14.05.07. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 66.215,22 |
| 2006NE001454 | 2006-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.330,00 |
| 2006NE001455 | 2006-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE001456 | 2006-05-19T00:00 | CONVITE Nº 034/2006. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 6.305,00 |
| 2006NE001457 | 2006-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001458 | 2006-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001459 | 2006-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001460 | 2006-05-19T00:00 | CONVITE Nº005/2006. | 33.460.494/0001-46 - DVT ENGENHARIA LTDA | R$ 52.156,49 |
| 2006NE001461 | 2006-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 1.344,00 |
| 2006NE001462 | 2006-05-19T00:00 | LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 317,25 |
| 2006NE001463 | 2006-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 3.400,00 |
| 2006NE001464 | 2006-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.686.183/0001-03 - EMEDF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 138,00 |
| 2006NE001465 | 2006-05-22T00:00 | CONVITE Nº03/2006 | 07.627.470/0001-29 - PORTO SEGURO - Importação, Exportação, Rep. e Serviços Ltda. | R$ 23.444,82 |
| 2006NE001466 | 2006-05-22T00:00 | CONVITE Nº03/2006 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 1.099,00 |
| 2006NE001467 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.010,00 |
| 2006NE001468 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 E A PFES Nº 002/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.473,63 |
| 2006NE001469 | 2006-05-22T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 002/2006 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 280,87 |
| 2006NE001470 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 950,00 |
| 2006NE001471 | 2006-05-22T00:00 | CONVITE Nº 033/2006. | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.575,00 |
| 2006NE001472 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 230,00 |
| 2006NE001473 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01; A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.076,00 |
| 2006NE001474 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2006NE001475 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 260,00 |
| 2006NE001476 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 16.844.771/0001-03 - AMIRT | R$ 244,00 |
| 2006NE001477 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ 2.743,86 |
| 2006NE001478 | 2006-05-22T00:00 | CONVITE Nº032/2006. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.992,00 |
| 2006NE001479 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 677,00 |
| 2006NE001480 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 150,00 |
| 2006NE001481 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.315,00 |
| 2006NE001482 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 230,00 |
| 2006NE001483 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001484 | 2006-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -150,00 |
| 2006NE001485 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.607.911/0001-32 - CICLONE SIGN LTDA | R$ 2.682,00 |
| 2006NE001486 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 150,00 |
| 2006NE001487 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 940,00 |
| 2006NE001488 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 61.129.268/0001-12 - METALURGICA VENTE SILVA LTDA | R$ 198,80 |
| 2006NE001489 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01; A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 96.441.704/0001-79 - KLEMMEN | R$ 3.172,00 |
| 2006NE001490 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 56.198.807/0001-35 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL EXP. E IMP. LTDA. | R$ 1.530,00 |
| 2006NE001491 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 353,00 |
| 2006NE001492 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.150,00 |
| 2006NE001493 | 2006-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ -2.743,86 |
| 2006NE001494 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ 2.743,86 |
| 2006NE001495 | 2006-05-22T00:00 | ANULAÇÃO | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ -2.743,86 |
| 2006NE001496 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ 2.743,86 |
| 2006NE001497 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.160,00 |
| 2006NE001498 | 2006-05-22T00:00 | CONTRATO Nº 2005/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30/12/05 A 08/07/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.675,22 |
| 2006NE001499 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.020,00 |
| 2006NE001500 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001501 | 2006-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2006NE001502 | 2006-05-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2006NE001503 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.079,00 |
| 2006NE001504 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.626.439/0001-48 - Hooper Wayne de Freitas Cardozo ME | R$ 331,41 |
| 2006NE001505 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 377,00 |
| 2006NE001506 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -129,09 |
| 2006NE001507 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -2,75 |
| 2006NE001508 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -280,00 |
| 2006NE001509 | 2006-05-23T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.092,54 |
| 2006NE001510 | 2006-05-23T00:00 | CONVITE Nº 006/06 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.720,00 |
| 2006NE001511 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1526010 - DOT LIB | R$ -365,19 |
| 2006NE001512 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -158,06 |
| 2006NE001513 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 16.844.771/0001-03 - AMIRT | R$ -244,00 |
| 2006NE001514 | 2006-05-23T00:00 | REFORÇO. PROC. Nº 112.875/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2006NE001515 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 140,00 |
| 2006NE001516 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2006NE001517 | 2006-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 305,52 |
| 2006NE001518 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.970/0001-99 - BLADE SOLUCOES | R$ -10.473,00 |
| 2006NE001519 | 2006-05-23T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 310,00 |
| 2006NE001520 | 2006-05-23T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001521 | 2006-05-23T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 50.000,00 |
| 2006NE001522 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -700.000,00 |
| 2006NE001523 | 2006-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -50.000,00 |
| 2006NE001524 | 2006-05-23T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001525 | 2006-05-23T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 50.000,00 |
| 2006NE001526 | 2006-05-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.580,00 |
| 2006NE001527 | 2006-05-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/06. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 28.697,40 |
| 2006NE001528 | 2006-05-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.540,00 |
| 2006NE001529 | 2006-05-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2006. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 25.042,55 |
| 2006NE001530 | 2006-05-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 2.047,00 |
| 2006NE001531 | 2006-05-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 119,90 |
| 2006NE001532 | 2006-05-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.271.552/0001-58 - LORENA RODRIGUES LEITE E CIA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2006NE001533 | 2006-05-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 559,10 |
| 2006NE001534 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -63,25 |
| 2006NE001535 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -31,92 |
| 2006NE001536 | 2006-05-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001537 | 2006-05-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001538 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -28,00 |
| 2006NE001539 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -16,96 |
| 2006NE001540 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -0,10 |
| 2006NE001541 | 2006-05-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2006. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 74.628,98 |
| 2006NE001542 | 2006-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.316,99 |
| 2006NE001543 | 2006-05-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/078.0 - VIGÊNCIA DE 27.05.05 A 26.05.06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.316,99 |
| 2006NE001544 | 2006-05-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2006. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.377,78 |
| 2006NE001545 | 2006-05-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2006 | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2006NE001546 | 2006-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.259.682/0001-14 - GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.240,00 |
| 2006NE001547 | 2006-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.094,00 |
| 2006NE001548 | 2006-05-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 20,90 |
| 2006NE001549 | 2006-05-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.088,69 |
| 2006NE001550 | 2006-05-25T00:00 | CONVITE Nº 78/2004. | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.943,50 |
| 2006NE001551 | 2006-05-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 624.975,18 |
| 2006NE001552 | 2006-05-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 647.226,87 |
| 2006NE001553 | 2006-05-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 488.181,27 |
| 2006NE001554 | 2006-05-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 244.827,00 |
| 2006NE001555 | 2006-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001556 | 2006-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001557 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 5.025,00 |
| 2006NE001558 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.265,00 |
| 2006NE001559 | 2006-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2006NE001560 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 133/2002 E 35/2002. | 726.020.586-53 - JAQUELINE SILVA | R$ 418,62 |
| 2006NE001561 | 2006-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -2.000,00 |
| 2006NE001562 | 2006-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -13.454,67 |
| 2006NE001563 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA 133/02. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 234,53 |
| 2006NE001564 | 2006-05-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE001565 | 2006-05-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE001566 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 1.500,00 |
| 2006NE001567 | 2006-05-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2006NE001568 | 2006-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.000,00 |
| 2006NE001569 | 2006-05-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001570 | 2006-05-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2006NE001571 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2006NE001572 | 2006-05-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2006NE001573 | 2006-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001574 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -222,00 |
| 2006NE001575 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4,91 |
| 2006NE001576 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2005NE001738, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -480,00 |
| 2006NE001577 | 2006-05-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006NE001578 | 2006-05-29T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2006NE001579 | 2006-05-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTÁRA SUJEI | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 498,75 |
| 2006NE001580 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -498,75 |
| 2006NE001581 | 2006-05-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTÁRA SUJEI | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 498,75 |
| 2006NE001582 | 2006-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -700.000,00 |
| 2006NE001583 | 2006-05-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 120,00 |
| 2006NE001584 | 2006-05-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -498,75 |
| 2006NE001585 | 2006-05-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTÁRA SUJEI | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 498,75 |
| 2006NE001586 | 2006-05-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 500.369,81 |
| 2006NE001587 | 2006-05-30T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.994,44 |
| 2006NE001588 | 2006-05-30T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 840,00 |
| 2006NE001589 | 2006-05-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.05.06 A 30.07.06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.380,00 |
| 2006NE001590 | 2006-05-30T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001591 | 2006-05-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001592 | 2006-05-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -6,89 |
| 2006NE001593 | 2006-05-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -143,01 |
| 2006NE001594 | 2006-05-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 6.504.118,00 |
| 2006NE001595 | 2006-05-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.601.600,00 |
| 2006NE001596 | 2006-05-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0- VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.940.000,00 |
| 2006NE001597 | 2006-05-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.06 A 30.06.07 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 31.872,00 |
| 2006NE001598 | 2006-05-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO. PROC. 109.524/2006 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 41.060,27 |
| 2006NE001599 | 2006-05-31T00:00 | TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 28,00 |
| 2006NE001600 | 2006-05-31T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001601 | 2006-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 289.998,00 |
| 2006NE001602 | 2006-05-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.255.417,00 |
| 2006NE001603 | 2006-05-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.577.708,50 |
| 2006NE001604 | 2006-05-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 9.188.542,50 |
| 2006NE001605 | 2006-05-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.043.000,00 |
| 2006NE001606 | 2006-05-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.350,00 |
| 2006NE001607 | 2006-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 469.602.951-49 - ELENITA MACEDO | R$ 238,42 |
| 2006NE001608 | 2006-05-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 20.000,00 |
| 2006NE001609 | 2006-05-31T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2006NE001610 | 2006-05-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2006NE001611 | 2006-05-31T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.750.000,00 |
| 2006NE001612 | 2006-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 660,00 |
| 2006NE001613 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.286.098/0001-46 - MR PRODUÇÕES VISUAI | R$ 350,00 |
| 2006NE001614 | 2006-06-01T00:00 | CONTRATO Nº 2002/116.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.08.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.372,39 |
| 2006NE001615 | 2006-06-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ -234,53 |
| 2006NE001616 | 2006-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 1382. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -430,50 |
| 2006NE001617 | 2006-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 1382. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -352,50 |
| 2006NE001618 | 2006-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FOLHA 1382. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -235,00 |
| 2006NE001619 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 148,50 |
| 2006NE001620 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 90,00 |
| 2006NE001621 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.020,00 |
| 2006NE001622 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.166,00 |
| 2006NE001623 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 1.995,00 |
| 2006NE001624 | 2006-06-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 980,00 |
| 2006NE001625 | 2006-06-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -5.429,66 |
| 2006NE001626 | 2006-06-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/102.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 29.06.06 A 28.06.07 (PRORROGAÇÃO). | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.429,66 |
| 2006NE001627 | 2006-06-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 38.058.061/0001-82 - ROSARIO LOCADORA | R$ 1.140,00 |
| 2006NE001628 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2006NE001629 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NE001630 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPEHO. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.350,00 |
| 2006NE001631 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ -0,19 |
| 2006NE001632 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ -1.000,00 |
| 2006NE001633 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.862,00 |
| 2006NE001634 | 2006-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 169.141.630-49 - ROSAMARIA SCHERTEL | R$ 18,00 |
| 2006NE001635 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE Nº 037/06. | 04.242.860/0001-92 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA # | R$ 6.824,00 |
| 2006NE001636 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE Nº 037/06. | 04.242.860/0001-92 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA # | R$ 5.018,29 |
| 2006NE001637 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -100,00 |
| 2006NE001638 | 2006-06-05T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.865.000,00 |
| 2006NE001639 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.222,40 |
| 2006NE001640 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 76.155,04 |
| 2006NE001641 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.222,40 |
| 2006NE001642 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -76.155,04 |
| 2006NE001643 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.222,40 |
| 2006NE001644 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 76.155,04 |
| 2006NE001645 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.242.860/0001-92 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA # | R$ -5.018,29 |
| 2006NE001646 | 2006-06-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE Nº 037/06. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 5.018,29 |
| 2006NE001647 | 2006-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/24.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.07.06 A 11.07.06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 59.150,00 |
| 2006NE001648 | 2006-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -59.150,00 |
| 2006NE001649 | 2006-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/24.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.07.06 A 11.07.07. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 59.150,00 |
| 2006NE001650 | 2006-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -59.150,00 |
| 2006NE001651 | 2006-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/24.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.07.06 A 11.07.07. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 59.150,00 |
| 2006NE001652 | 2006-06-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUMEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 6.500,00 |
| 2006NE001653 | 2006-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 169.141.630-49 - ROSAMARIA SCHERTEL | R$ -18,00 |
| 2006NE001654 | 2006-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 1346. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -25,92 |
| 2006NE001655 | 2006-06-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.756.551-91 - RUBENS SILVA | R$ 546,00 |
| 2006NE001656 | 2006-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TER-MOS DAS FLS. 1347. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -2.576,86 |
| 2006NE001657 | 2006-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 1347. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -12,99 |
| 2006NE001658 | 2006-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 1347. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -652,71 |
| 2006NE001659 | 2006-06-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/041.0 - VIGÊNCIA DE 26.04.06 A 25.04.07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.773,00 |
| 2006NE001660 | 2006-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 1347. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.404,28 |
| 2006NE001661 | 2006-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS DE PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS,NOS TERMOSDAS FLS. 1347. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.404,29 |
| 2006NE001662 | 2006-06-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/093.0 - VIGÊNCIA DE 23.05.06 A 22.05.07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.979,36 |
| 2006NE001663 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.000,00 |
| 2006NE001664 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 74.928,16 |
| 2006NE001665 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 482.477,17 |
| 2006NE001666 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 14.922,33 |
| 2006NE001667 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2006/110.0 - VIGÊNCIA DE 06.06.06 A 02.12.06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2006NE001668 | 2006-06-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS (FOLHA AVULSA). | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -589,67 |
| 2006NE001669 | 2006-06-08T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2004. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 589,67 |
| 2006NE001670 | 2006-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -589,67 |
| 2006NE001671 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.2005 A 30.05.2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 589,67 |
| 2006NE001672 | 2006-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -589,67 |
| 2006NE001673 | 2006-06-08T00:00 | CONVÊNIO 2005/151.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.000.000,00 |
| 2006NE001674 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.2005 E 30.05.2006 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 589,67 |
| 2006NE001675 | 2006-06-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.200.000,00 |
| 2006NE001676 | 2006-06-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.200.000,00 |
| 2006NE001677 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001678 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006NE001679 | 2006-06-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.600.000,00 |
| 2006NE001680 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006NE001681 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.06 A 31.12.06. PROC. 118.675/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 383.433,75 |
| 2006NE001682 | 2006-06-08T00:00 | REEEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.600.000,00 |
| 2006NE001683 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001684 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001685 | 2006-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE001686 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 - VIGÊNCIA DE 28.04 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001687 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.08.05 A 11.08.06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2006NE001688 | 2006-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -9.730,00 |
| 2006NE001689 | 2006-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.08.06 A 11.08.07 PROC. 007.389/2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2006NE001690 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.163.480,56 |
| 2006NE001691 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2006NE001692 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE004025, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -119,39 |
| 2006NE001693 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº2004/277.1 - 31.12.05 A 30.03.06 - | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -8.538,61 |
| 2006NE001694 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº2006/092.0 - 29.05.06 A 28.05.07 - | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.277,80 |
| 2006NE001695 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2006NE001696 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 - VIGÊNCIA DE 03.05 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001697 | 2006-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2006. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 16.470,00 |
| 2006NE001698 | 2006-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2006. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 87.498,00 |
| 2006NE001699 | 2006-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 249,00 |
| 2006NE001700 | 2006-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2006. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.939,90 |
| 2006NE001701 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -832,02 |
| 2006NE001702 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/274.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 832,02 |
| 2006NE001703 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001087, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -757,82 |
| 2006NE001704 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 757,82 |
| 2006NE001705 | 2006-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJET | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2006NE001706 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.626.439/0001-48 - Hooper Wayne de Freitas Cardozo ME | R$ -331,41 |
| 2006NE001707 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003159, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -3.404,58 |
| 2006NE001708 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.11.05 A 15.11.06. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 3.404,58 |
| 2006NE001709 | 2006-06-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE001710 | 2006-06-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE001711 | 2006-06-09T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116.400.000,00 |
| 2006NE001712 | 2006-06-09T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.798.791,00 |
| 2006NE001713 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.423.791,00 |
| 2006NE001714 | 2006-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116.400.000,00 |
| 2006NE001715 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.06 A 11.05.06 ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO: 121.705/2006 | 154040/15257 - FUB | R$ -90.000,00 |
| 2006NE001716 | 2006-06-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.205.678/0001-24 - GARDEN CENTER JARDINS LTDA | R$ 1.394,61 |
| 2006NE001717 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº2006/094.0 - 01.06.06 A 31.05.07 - | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 858.742,98 |
| 2006NE001718 | 2006-06-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.06 A 11.05.06 ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO: 121.705/2006 | 154040/15257 - FUB | R$ -6.000,00 |
| 2006NE001719 | 2006-06-12T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2006/097.0 - 24.05.06 A 23.05.07 - | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.862,00 |
| 2006NE001720 | 2006-06-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2006NE001721 | 2006-06-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001722 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000631, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -199,18 |
| 2006NE001723 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. CONTRATO Nº 2005/017.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -7.730,82 |
| 2006NE001724 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0, VIGÊNCIA 14/03/05 A 13/03/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006NE001725 | 2006-06-12T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 2.600.000,00 |
| 2006NE001726 | 2006-06-12T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.160.000,00 |
| 2006NE001727 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.05 A 27.11.06. PROC. 101.366/2006 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 11.410,00 |
| 2006NE001728 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -11.410,00 |
| 2006NE001729 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.05 A 27.11.06. PROC. 101.366/2006 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.840,00 |
| 2006NE001730 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.05 A 01.12.06. PROC. Nº 101.366/06 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.410,00 |
| 2006NE001731 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. PROC. 101.366/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.523,33 |
| 2006NE001732 | 2006-06-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 015/06 E PROPOSTA. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 153,60 |
| 2006NE001733 | 2006-06-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 015/06 E PROPOSTA. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 296,00 |
| 2006NE001734 | 2006-06-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 015/06 E PROPOSTA. | 64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 2.520,00 |
| 2006NE001735 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.523,33 |
| 2006NE001736 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -14.840,00 |
| 2006NE001737 | 2006-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -11.410,00 |
| 2006NE001738 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.11.05 A 19.11.06. PROC. 101.366/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.523,33 |
| 2006NE001739 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003.143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. PROC. 101.366/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.840,00 |
| 2006NE001740 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.05 A 01.12.06. PROC. 101.366/2006 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.410,00 |
| 2006NE001741 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE003899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICI-TAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -704,20 |
| 2006NE001742 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003239, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDEANAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -37,83 |
| 2006NE001743 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -74.928,16 |
| 2006NE001744 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -482.477,17 |
| 2006NE001745 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -698,12 |
| 2006NE001746 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -1.629,21 |
| 2006NE001747 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.06 A 13.12.06 (PRORROGA-ÇÃO). | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 126.359,28 |
| 2006NE001748 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO Nº 2005/137.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.09.06 A 26.09.07. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 10.966,68 |
| 2006NE001749 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.250.000,00 |
| 2006NE001750 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 739.645,20 |
| 2006NE001751 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.833,28 |
| 2006NE001752 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 233.000,02 |
| 2006NE001753 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.570,00 |
| 2006NE001754 | 2006-06-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -17,50 |
| 2006NE001755 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.05.05 A 30.05.06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 17,50 |
| 2006NE001756 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.497,79 |
| 2006NE001757 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.557.732,19 |
| 2006NE001758 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 350.303,49 |
| 2006NE001759 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.216.306,19 |
| 2006NE001760 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.937,00 |
| 2006NE001761 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 388,00 |
| 2006NE001762 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ -388,00 |
| 2006NE001763 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 388,00 |
| 2006NE001764 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 155,00 |
| 2006NE001765 | 2006-06-13T00:00 | CONTRATO Nº 2006/091.0, VIGÊNCIA 02.06.06 A 01.06.07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 60.809,38 |
| 2006NE001766 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2006NE001767 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 372,00 |
| 2006NE001768 | 2006-06-13T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 39.618,48 |
| 2006NE001769 | 2006-06-14T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 400,00 |
| 2006NE001770 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 30.09.06 A 29.09.07. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 193.223,33 |
| 2006NE001771 | 2006-06-14T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, ITEM 2 DA 2005NE3309, CONFORME AUTORI-ZAhfO dS FLS. 393. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -350,00 |
| 2006NE001772 | 2006-06-14T00:00 | CONVITE N} 112/2005. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006NE001773 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.604.865,08 |
| 2006NE001774 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.141.636,45 |
| 2006NE001775 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 74.928,16 |
| 2006NE001776 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 482.477,17 |
| 2006NE001777 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 776.402,63 |
| 2006NE001778 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.5 E ADITIVOS, VIGrNCIA 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.602.236,91 |
| 2006NE001779 | 2006-06-14T00:00 | PREGfO P/REGISTRO DE PREhOS 73/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 19.200,00 |
| 2006NE001780 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/143.2 E ADITIVOS, VIGrNCIA 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.950,00 |
| 2006NE001781 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2006/014.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 465.725,40 |
| 2006NE001782 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/157.0 E ADITIVO, 17.05.05 A 16.05.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 97,97 |
| 2006NE001783 | 2006-06-14T00:00 | ANULAhfO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.950,00 |
| 2006NE001784 | 2006-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 05.037.799/0001-04 - Rea-Team Tecnologias de Reabilitação Ltda. | R$ 2.200,00 |
| 2006NE001785 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/143.2 E ADITIVOS, VIGrNCIA 28.11.05 A 27.11.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.950,00 |
| 2006NE001786 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 253.323,41 |
| 2006NE001787 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 17.05.06 A 16.05.07. PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 416,15 |
| 2006NE001788 | 2006-06-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.368,00 |
| 2006NE001789 | 2006-06-14T00:00 | ATOD A MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 91,08 |
| 2006NE001790 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2005/128.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.214,05 |
| 2006NE001791 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 20.11.05 A 19.11.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.870,00 |
| 2006NE001792 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2005/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.641,75 |
| 2006NE001793 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 27.09.05 A 26.09.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.346,67 |
| 2006NE001794 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2005/100.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 09.08.05 A 08.08.06. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.561,97 |
| 2006NE001795 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2006/045.0, VIGrNCIA 08.03.06 A 07.03.07. PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.377,54 |
| 2006NE001796 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N� 2005/126.0, VIGrNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 129.794,73 |
| 2006NE001797 | 2006-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.06.06 A 14.12.06 PROC. 121.218/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.183.499,41 |
| 2006NE001798 | 2006-06-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 02.12.05 A 01.12.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 15.263,33 |
| 2006NE001799 | 2006-06-16T00:00 | CONTRATO N} 2005/209.0, VIGrNCIA 06.12.05 A 05.12.06 PROC. 119.790/2006 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 26.133,33 |
| 2006NE001800 | 2006-06-16T00:00 | CONTRATO N} 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 30.09.05 A 29.09.06. PROC. 119.790/2006 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.296,67 |
| 2006NE001801 | 2006-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 03.985.670/0001-00 - TIMER COMERCIAL LTDA | R$ 5.098,50 |
| 2006NE001802 | 2006-06-16T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 80/05 E ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 02/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.235,00 |
| 2006NE001803 | 2006-06-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,92 |
| 2006NE001804 | 2006-06-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -244,46 |
| 2006NE001805 | 2006-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2006NE001806 | 2006-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -350,00 |
| 2006NE001807 | 2006-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 3.162,00 |
| 2006NE001808 | 2006-06-16T00:00 | CONVITE N} 112/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006NE001809 | 2006-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001810 | 2006-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE001811 | 2006-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 200,00 |
| 2006NE001812 | 2006-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.223.001-06 - CARLOS CHAGAS | R$ 300,00 |
| 2006NE001813 | 2006-06-16T00:00 | CONTRATO N} 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 17.06.06 A 16.06.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 33.668,34 |
| 2006NE001814 | 2006-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 01.828.629/0001-97 - MIZIARA E SILVEIRA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2006NE001815 | 2006-06-19T00:00 | CONVITE N} 042/2006 E PROPOSTA. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.875,00 |
| 2006NE001816 | 2006-06-19T00:00 | CONVITE N} 042/2006 E PROPOSTA. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.910,00 |
| 2006NE001817 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 71.675,00 |
| 2006NE001818 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 71.675,00 |
| 2006NE001819 | 2006-06-19T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -71.675,00 |
| 2006NE001820 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2006/045.0, VIGrNCIA 08.03.06 A 07.03.07 PROC. 119.790/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.337,66 |
| 2006NE001821 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 17.05.06 A 16.05.07 PROC. 119.790/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 60,90 |
| 2006NE001822 | 2006-06-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2006NE001823 | 2006-06-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NE001824 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA ATq 09/02/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.815,01 |
| 2006NE001825 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA ATq 09/02/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.912,00 |
| 2006NE001826 | 2006-06-20T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ -3.162,00 |
| 2006NE001827 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEITA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.516,00 |
| 2006NE001828 | 2006-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 317,62 |
| 2006NE001829 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 3.400,00 |
| 2006NE001830 | 2006-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 160,00 |
| 2006NE001831 | 2006-06-20T00:00 | A EMPRESA ESTARe SUJIETA dS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO d NOTA DE EMPENHO.ATO DA MESA 80/01. | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ 2.700,00 |
| 2006NE001832 | 2006-06-20T00:00 | ANULAhfO A TOTAL DO EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -3.400,00 |
| 2006NE001833 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.105.411,00 |
| 2006NE001834 | 2006-06-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001835 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 829.981,12 |
| 2006NE001836 | 2006-06-20T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N} 25/06 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 16.808,90 |
| 2006NE001837 | 2006-06-20T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N} 25/06 E PROPOSTA. | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.856,00 |
| 2006NE001838 | 2006-06-20T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N} 25/06 E PROPOSTA. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.100,00 |
| 2006NE001839 | 2006-06-20T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -46,70 |
| 2006NE001840 | 2006-06-20T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -57,66 |
| 2006NE001841 | 2006-06-20T00:00 | CONTRATO N} 2005/132.0 - VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 277.529,41 |
| 2006NE001842 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/2001. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 00.023.820/0006-03 - SALVADOR MOTA & CIA LTDA | R$ 712,00 |
| 2006NE001843 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/2001. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 150,00 |
| 2006NE001844 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/2001. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 870,00 |
| 2006NE001845 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/2001. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 474,00 |
| 2006NE001846 | 2006-06-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/2001. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.073,00 |
| 2006NE001847 | 2006-06-21T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -277.529,41 |
| 2006NE001848 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2005/132.0 - VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 88.888,90 |
| 2006NE001849 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2005/211.0 - VIGrNCIA DE 07.12.05 A 06.01.07. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 15.948,00 |
| 2006NE001850 | 2006-06-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ -2.700,00 |
| 2006NE001851 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.062.973,96 |
| 2006NE001852 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2004/2005.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 461.501,79 |
| 2006NE001853 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2006/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 321.666,71 |
| 2006NE001854 | 2006-06-21T00:00 | ATO DA MESA N} 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.810.000,88 |
| 2006NE001855 | 2006-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ -459,00 |
| 2006NE001856 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.960.473,70 |
| 2006NE001857 | 2006-06-21T00:00 | CONTRATO N} 2006/087.0 - VIGrNCIA DE 03.05 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 783.160,38 |
| 2006NE001858 | 2006-06-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127,69 |
| 2006NE001859 | 2006-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -127,69 |
| 2006NE001860 | 2006-06-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE001861 | 2006-06-21T00:00 | ATO DA MESA N} 133/02. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 116,00 |
| 2006NE001862 | 2006-06-21T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1,80 |
| 2006NE001863 | 2006-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE001864 | 2006-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001865 | 2006-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.860,00 |
| 2006NE001866 | 2006-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 956,09 |
| 2006NE001867 | 2006-06-22T00:00 | CONVITE Nº 38/06 E PROPOSTA. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.564,50 |
| 2006NE001868 | 2006-06-22T00:00 | CONVITE Nº 38/06 E PROPOSTA. | 02.404.161/0001-76 - ROTA DO POLICIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 6.859,50 |
| 2006NE001869 | 2006-06-22T00:00 | CONVITE Nº 38/06 E PROPOSTA. | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 6.600,00 |
| 2006NE001870 | 2006-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001871 | 2006-06-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006. | 05.220.258/0001-17 - JJR AMBIENTAL LTDA | R$ 7.989,99 |
| 2006NE001872 | 2006-06-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006 | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 18.100,00 |
| 2006NE001873 | 2006-06-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006 | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 500,00 |
| 2006NE001874 | 2006-06-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2006NE001875 | 2006-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001876 | 2006-06-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 450.526,11 |
| 2006NE001877 | 2006-06-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -450.526,11 |
| 2006NE001878 | 2006-06-23T00:00 | CONTRATO Nº 200/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 426.552,64 |
| 2006NE001879 | 2006-06-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.09.06 A 29.09.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2006NE001880 | 2006-06-23T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.030.000,00 |
| 2006NE001881 | 2006-06-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.339.390/0001-29 - CONFERP | R$ 25.000,00 |
| 2006NE001882 | 2006-06-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002358, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS/CD. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -0,03 |
| 2006NE001883 | 2006-06-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001884 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.267,29 |
| 2006NE001885 | 2006-06-26T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 003/2006 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 211,78 |
| 2006NE001886 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | R$ 707,46 |
| 2006NE001887 | 2006-06-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 269.524,02 |
| 2006NE001888 | 2006-06-26T00:00 | CONTRATO Nº 2006/110.0, VIGÊNCIA DE 09.06.2006 A 08.06.2007. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 120.400,00 |
| 2006NE001889 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.574,00 |
| 2006NE001890 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.283,00 |
| 2006NE001891 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 253,00 |
| 2006NE001892 | 2006-06-26T00:00 | CONTRATO Nº 112.0, VIGÊNCIA DE 09.06.2006 A 08.06.2007 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 85.554,67 |
| 2006NE001893 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,00 |
| 2006NE001894 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,00 |
| 2006NE001895 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 3.600,00 |
| 2006NE001896 | 2006-06-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2006NE001897 | 2006-06-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -19.820,77 |
| 2006NE001898 | 2006-06-26T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.09.06 A 29.09.07. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2006NE001899 | 2006-06-26T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/060.0, VIGÊNCIA 14.03.06 A 13.03.07 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 18.275,91 |
| 2006NE001900 | 2006-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -426.552,64 |
| 2006NE001901 | 2006-06-26T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.191,25 |
| 2006NE001902 | 2006-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.960.473,70 |
| 2006NE001903 | 2006-06-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.960.473,70 |
| 2006NE001904 | 2006-06-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 36.300,00 |
| 2006NE001905 | 2006-06-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -461.501,79 |
| 2006NE001906 | 2006-06-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 461.501,79 |
| 2006NE001907 | 2006-06-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.427.327/0001-68 - KINTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2006NE001908 | 2006-06-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.185,00 |
| 2006NE001909 | 2006-06-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 186.341,71 |
| 2006NE001910 | 2006-06-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -269.524,02 |
| 2006NE001911 | 2006-06-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 269.524,02 |
| 2006NE001912 | 2006-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/06. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 850,00 |
| 2006NE001913 | 2006-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/06. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 27.364,78 |
| 2006NE001914 | 2006-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 10.213,16 |
| 2006NE001915 | 2006-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/06. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 6.399,48 |
| 2006NE001916 | 2006-06-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -533.191,25 |
| 2006NE001917 | 2006-06-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 444.326,00 |
| 2006NE001918 | 2006-06-28T00:00 | PRÓ-SAÚDE RESSARCIMENTO | 000.633.714-72 - JOSE VASCONCELLOS | R$ 7.104,26 |
| 2006NE001919 | 2006-06-28T00:00 | CONTRATO 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2005 A 06.09.06. PROCESSO Nº 013.282/20 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.980,17 |
| 2006NE001920 | 2006-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. Nº 013.282/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.980,17 |
| 2006NE001921 | 2006-06-28T00:00 | CONTRATO 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2005 A 06.09.2006. PROC. Nº 013.282/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.980,17 |
| 2006NE001922 | 2006-06-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 PROC. Nº 013.282/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 373,79 |
| 2006NE001923 | 2006-06-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.466,00 |
| 2006NE001924 | 2006-06-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 666.399,89 |
| 2006NE001925 | 2006-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07 PROC. 123.615/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NE001926 | 2006-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.693,39 |
| 2006NE001927 | 2006-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14/03/05 A 13/06/06. PROC. 123.615/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NE001928 | 2006-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -666.399,89 |
| 2006NE001929 | 2006-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -52,25 |
| 2006NE001930 | 2006-06-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003142, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -12.473,46 |
| 2006NE001931 | 2006-06-29T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 341.213.828-20 - WALDERENE PORTO DA SILVA | R$ 1.770,00 |
| 2006NE001932 | 2006-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 354,00 |
| 2006NE001933 | 2006-06-29T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A ESPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 220,00 |
| 2006NE001934 | 2006-06-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.06 A 23.10.07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.319,15 |
| 2006NE001935 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -36.300,00 |
| 2006NE001936 | 2006-06-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 36.300,00 |
| 2006NE001937 | 2006-06-30T00:00 | PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N 11/2006, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN. 08/2006. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 120.783,20 |
| 2006NE001938 | 2006-06-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 99.619,84 |
| 2006NE001939 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -6.551,30 |
| 2006NE001940 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -637,41 |
| 2006NE001941 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.464,66 |
| 2006NE001942 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -113,00 |
| 2006NE001943 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -186.341,71 |
| 2006NE001944 | 2006-06-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 86.721,87 |
| 2006NE001945 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/06 | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 36.864,12 |
| 2006NE001946 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO N¨ 034/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 10.849,97 |
| 2006NE001947 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO N¨ 034/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 34.124,88 |
| 2006NE001948 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/06 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 111.884,00 |
| 2006NE001949 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2006 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 198.200,00 |
| 2006NE001950 | 2006-07-03T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/063.0, VIGÊNCIA DE 22.06.06 A 21.06.07. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.545,83 |
| 2006NE001951 | 2006-07-03T00:00 | CONTRATO Nº 2005/133.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.08.06 A 18.08.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.125,00 |
| 2006NE001952 | 2006-07-03T00:00 | CONTRATO Nº 2005/138.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.05 A 21.08.06. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 0,03 |
| 2006NE001953 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/06. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 23.295,60 |
| 2006NE001954 | 2006-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 113.756.551-91 - RUBENS SILVA | R$ -258,14 |
| 2006NE001955 | 2006-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ -0,12 |
| 2006NE001956 | 2006-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.500,00 |
| 2006NE001957 | 2006-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 334.580.901-00 - MARISTELA ANA | R$ 58,00 |
| 2006NE001958 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 27/06. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006NE001959 | 2006-07-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 612,36 |
| 2006NE001960 | 2006-07-03T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/06. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.453,13 |
| 2006NE001961 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.110/2006 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -200,00 |
| 2006NE001962 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.110/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -346,00 |
| 2006NE001963 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. PROCESSO 022.889/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2006NE001964 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.110/2006 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -31,47 |
| 2006NE001965 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. PROCESSO 022.889/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.424,25 |
| 2006NE001966 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.066,00 |
| 2006NE001967 | 2006-07-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 16.004,17 |
| 2006NE001968 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002719, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -244,50 |
| 2006NE001969 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003318, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.141,00 |
| 2006NE001970 | 2006-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.140,00 |
| 2006NE001971 | 2006-07-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE001972 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.958.186,10 |
| 2006NE001973 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.888,93 |
| 2006NE001974 | 2006-07-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 826,40 |
| 2006NE001975 | 2006-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 109,00 |
| 2006NE001976 | 2006-07-04T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006NE001977 | 2006-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -480,00 |
| 2006NE001978 | 2006-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -826,40 |
| 2006NE001979 | 2006-07-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 788,40 |
| 2006NE001980 | 2006-07-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 677.714,56 |
| 2006NE001981 | 2006-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -677.714,56 |
| 2006NE001982 | 2006-07-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 677.714,56 |
| 2006NE001983 | 2006-07-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 53.703,35 |
| 2006NE001984 | 2006-07-05T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2005 ATA DE REGISTRO DE PRE | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 336,69 |
| 2006NE001985 | 2006-07-05T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.06 A 05.01.07. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.435.452,74 |
| 2006NE001986 | 2006-07-05T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.06 A 05.01.07. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 29.166,75 |
| 2006NE001987 | 2006-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -612,36 |
| 2006NE001988 | 2006-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 40/2006. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.780,00 |
| 2006NE001989 | 2006-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 612,36 |
| 2006NE001990 | 2006-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -8.073,97 |
| 2006NE001991 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/06 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 544,39 |
| 2006NE001992 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/06 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 546,00 |
| 2006NE001993 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/06 | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.189,99 |
| 2006NE001994 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/06 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.476,00 |
| 2006NE001995 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/2006 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 501,92 |
| 2006NE001996 | 2006-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -10.254,70 |
| 2006NE001997 | 2006-07-06T00:00 | CONVITE Nº 044/06 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.388,71 |
| 2006NE001998 | 2006-07-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.770.347,64 |
| 2006NE001999 | 2006-07-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2006/054.0 E ADITIVOS - 23.05.06 A 22.05.07 - | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.564,62 |
| 2006NE002000 | 2006-07-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/115.0 - VIGÊNCIA 21.06.06 A 20.06.2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2006NE002001 | 2006-07-07T00:00 | CONTRATO Nº 2005/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.06 A 18.07.07. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 17.999,97 |
| 2006NE002002 | 2006-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.253,98 |
| 2006NE002003 | 2006-07-07T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.06 A 04.08.07. PROCESSO: 109.432/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2006NE002004 | 2006-07-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002005 | 2006-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,68 |
| 2006NE002006 | 2006-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -2.564,62 |
| 2006NE002007 | 2006-07-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2006/054.0 E ADITIVOS - 23.05.06 A 22.05.07 - | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.564,62 |
| 2006NE002008 | 2006-07-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 3.500,00 |
| 2006NE002009 | 2006-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ -3.500,00 |
| 2006NE002010 | 2006-07-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 2.500,00 |
| 2006NE002011 | 2006-07-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002012 | 2006-07-10T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 182,00 |
| 2006NE002013 | 2006-07-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2006NE002014 | 2006-07-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2006NE002015 | 2006-07-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 147.916,08 |
| 2006NE002016 | 2006-07-11T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2006NE002017 | 2006-07-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.08.06 A 25.08.07. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.774,60 |
| 2006NE002018 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PFES Nº 003/2006 | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -545,86 |
| 2006NE002019 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PFES Nº 003/2006 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -43,06 |
| 2006NE002020 | 2006-07-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.06 A 11.07.2007. | 154040/15257 - FUB | R$ 281.666,73 |
| 2006NE002021 | 2006-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2006NE002022 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -372,40 |
| 2006NE002023 | 2006-07-11T00:00 | TAXA EXTRA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006NE002024 | 2006-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 555,00 |
| 2006NE002025 | 2006-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 350,00 |
| 2006NE002026 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003014, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -37,09 |
| 2006NE002027 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ -350,00 |
| 2006NE002028 | 2006-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -7.980,00 |
| 2006NE002029 | 2006-07-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -26.250,00 |
| 2006NE002030 | 2006-07-12T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 218,40 |
| 2006NE002031 | 2006-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -77,40 |
| 2006NE002032 | 2006-07-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2006NE002033 | 2006-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000341, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO N. 127.041/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -89.393,70 |
| 2006NE002034 | 2006-07-12T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621.000,00 |
| 2006NE002035 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 E CONVITE Nº 48/06. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 8.620,00 |
| 2006NE002036 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E CONVITE Nº 48/06. | 06.068.300/0001-99 - FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.830,00 |
| 2006NE002037 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E CONVITE Nº 48/06. | 42.123.091/0001-00 - INTERPRINT LTDA& | R$ 27.470,00 |
| 2006NE002038 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 2.698,92 |
| 2006NE002039 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 94,00 |
| 2006NE002040 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 75,00 |
| 2006NE002041 | 2006-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 566,62 |
| 2006NE002042 | 2006-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2006NE002043 | 2006-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.566.173/0001-60 - COMPUGRAF COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2006NE002044 | 2006-07-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.824/0001-37 - PRINT BORDE | R$ 6.670,00 |
| 2006NE002045 | 2006-07-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/06 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 373.500,00 |
| 2006NE002046 | 2006-07-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE002047 | 2006-07-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 28.000,00 |
| 2006NE002048 | 2006-07-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/06. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 69.994,80 |
| 2006NE002049 | 2006-07-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/06 | 80.607.237/0001-74 - DAURA COMERCIO DE EQUIP. DE SUPRIMETOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 18.091,99 |
| 2006NE002050 | 2006-07-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.06 A 18.10.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.160,11 |
| 2006NE002051 | 2006-07-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.06 A 18.10.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.942,28 |
| 2006NE002052 | 2006-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.06 A 19.10.06 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2006NE002053 | 2006-07-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 194.103,00 |
| 2006NE002054 | 2006-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002055 | 2006-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002056 | 2006-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.810,00 |
| 2006NE002057 | 2006-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 190,00 |
| 2006NE002058 | 2006-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002059 | 2006-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,21 |
| 2006NE002060 | 2006-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 279.701.671-87 - MANOEL PAULA | R$ 300,00 |
| 2006NE002061 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 10/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 149.036,39 |
| 2006NE002062 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 8.227,00 |
| 2006NE002063 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 11.168,54 |
| 2006NE002064 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107.779,27 |
| 2006NE002065 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.640,00 |
| 2006NE002066 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 68.952,09 |
| 2006NE002067 | 2006-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 19/2006. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 58.740,21 |
| 2006NE002068 | 2006-07-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 082.340.786-15 - ANTONIO RAMOS | R$ 500,00 |
| 2006NE002069 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.663,90 |
| 2006NE002070 | 2006-07-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. PROCESSO 124.397/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2006NE002071 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.565,00 |
| 2006NE002072 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.736,88 |
| 2006NE002073 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2006NE002074 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 380,00 |
| 2006NE002075 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.461,98 |
| 2006NE002076 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 116,00 |
| 2006NE002077 | 2006-07-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2006 | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 23.550,00 |
| 2006NE002078 | 2006-07-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PROPOSTA. PFES N¨ 004/2006. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.122,99 |
| 2006NE002079 | 2006-07-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PROPOSTA. PFES N¨ 004/2006. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.146,97 |
| 2006NE002080 | 2006-07-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PROPOSTA. PFES N¨ 004/2006. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 857,34 |
| 2006NE002081 | 2006-07-20T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 896,22 |
| 2006NE002082 | 2006-07-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002083 | 2006-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 206,44 |
| 2006NE002084 | 2006-07-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.833,33 |
| 2006NE002085 | 2006-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 226.000.511-04 - SALUSTIANO PINTO | R$ 350,00 |
| 2006NE002086 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.934.662/0001-27 - JOMALE MÓVEIS SERVIÇOS E REFORMAS LTDA | R$ 1.619,00 |
| 2006NE002087 | 2006-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.934.662/0001-27 - JOMALE MÓVEIS SERVIÇOS E REFORMAS LTDA | R$ -1.619,00 |
| 2006NE002088 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.934.662/0001-27 - JOMALE MÓVEIS SERVIÇOS E REFORMAS LTDA | R$ 1.619,00 |
| 2006NE002089 | 2006-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.900,00 |
| 2006NE002090 | 2006-07-21T00:00 | CONVITE Nº 046/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2006NE002091 | 2006-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002092 | 2006-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE002093 | 2006-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE002094 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2006NE002095 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 E PES Nº 18/2006 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 170,00 |
| 2006NE002096 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 E PES Nº 18/2006 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 71,00 |
| 2006NE002097 | 2006-07-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 E PES Nº 18/2006 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 1.593,00 |
| 2006NE002098 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.923,23 |
| 2006NE002099 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 529.643,46 |
| 2006NE002100 | 2006-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -529.643,46 |
| 2006NE002101 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 219.213,51 |
| 2006NE002102 | 2006-07-24T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 660,00 |
| 2006NE002103 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 54.678,77 |
| 2006NE002104 | 2006-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 726.020.586-53 - JAQUELINE SILVA | R$ 834,04 |
| 2006NE002105 | 2006-07-24T00:00 | PREGÃO N¨ 46/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.490,00 |
| 2006NE002106 | 2006-07-24T00:00 | PREGÃO N¨ 46/2006. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 7.948,80 |
| 2006NE002107 | 2006-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -219.213,51 |
| 2006NE002108 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 44.136,96 |
| 2006NE002109 | 2006-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -54.678,77 |
| 2006NE002110 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 11.009,16 |
| 2006NE002111 | 2006-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -1.923,23 |
| 2006NE002112 | 2006-07-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 387,21 |
| 2006NE002113 | 2006-07-24T00:00 | PREGÃO N¨ 45/2006. | 62.958.863/0001-23 - WGR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 133.270,00 |
| 2006NE002114 | 2006-07-24T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 180,00 |
| 2006NE002115 | 2006-07-24T00:00 | CONVITE N¨ 040/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.245,00 |
| 2006NE002116 | 2006-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -387,21 |
| 2006NE002117 | 2006-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -44.136,96 |
| 2006NE002118 | 2006-07-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 44.524,17 |
| 2006NE002119 | 2006-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 38/2006. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 11.856,15 |
| 2006NE002120 | 2006-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 38/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 530,00 |
| 2006NE002121 | 2006-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE002122 | 2006-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE002123 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 595,16 |
| 2006NE002124 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 823,68 |
| 2006NE002125 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2006NE002126 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2006NE002127 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 3.489,40 |
| 2006NE002128 | 2006-07-25T00:00 | CONVITE N¨ 041/06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 2.056,20 |
| 2006NE002129 | 2006-07-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE 09.11.06 A 08.11.07. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2006NE002130 | 2006-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -110,00 |
| 2006NE002131 | 2006-07-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE002132 | 2006-07-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 13.12.06. PROCESSO 118.748/2006. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 67.744,10 |
| 2006NE002133 | 2006-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -31,38 |
| 2006NE002134 | 2006-07-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 936,00 |
| 2006NE002135 | 2006-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2006NE002136 | 2006-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 128.396,17 |
| 2006NE002137 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO Nº 04/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 864,74 |
| 2006NE002138 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO Nº 04/06 ATO DE REGISTRO DE PRE | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.400,62 |
| 2006NE002139 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.290,00 |
| 2006NE002140 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 371.280,00 |
| 2006NE002141 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 30.000,00 |
| 2006NE002142 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 57.372,00 |
| 2006NE002143 | 2006-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 87.010,00 |
| 2006NE002144 | 2006-07-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 320.148,38 |
| 2006NE002145 | 2006-07-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/116.0, VIGÊNCIA DE 13.07.06 A 12.08.07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 92.999,82 |
| 2006NE002146 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.912.494/0001-67 - RC TELECOM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2006NE002147 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2006NE002148 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 7.770,00 |
| 2006NE002149 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 396,00 |
| 2006NE002150 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50,00 |
| 2006NE002151 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 220,00 |
| 2006NE002152 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 478,00 |
| 2006NE002153 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 90,00 |
| 2006NE002154 | 2006-07-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01 E PES N¨ 020/06. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 238,80 |
| 2006NE002155 | 2006-07-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 40.795,74 |
| 2006NE002156 | 2006-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NE002157 | 2006-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NE002158 | 2006-07-28T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2006NE002159 | 2006-07-28T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.058.061/0001-82 - ROSARIO LOCADORA | R$ 500,61 |
| 2006NE002160 | 2006-07-28T00:00 | CONTRATO 2004/093.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 31.07.06 A 30.01.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 97.738,83 |
| 2006NE002161 | 2006-07-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2006NE002162 | 2006-07-31T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2006NE002163 | 2006-08-01T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.06 A 05.02.07. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 30.208,25 |
| 2006NE002164 | 2006-08-01T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 1.376,25 |
| 2006NE002165 | 2006-08-01T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203,13 |
| 2006NE002166 | 2006-08-02T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 52.872,72 |
| 2006NE002167 | 2006-08-02T00:00 | ANULAhfO. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -864,74 |
| 2006NE002168 | 2006-08-02T00:00 | PREGfO N} 04/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 864,74 |
| 2006NE002169 | 2006-08-02T00:00 | ANULAhfO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.400,62 |
| 2006NE002170 | 2006-08-02T00:00 | PREGfO N} 04/06 ATO DE REGISTRO DE PRE | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.400,62 |
| 2006NE002171 | 2006-08-02T00:00 | ATO DA MESA N� 80/01. A EMPRESA ESTARe SUJEI | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ 2.121,05 |
| 2006NE002172 | 2006-08-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -3.550,00 |
| 2006NE002173 | 2006-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -2.909,21 |
| 2006NE002174 | 2006-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.909,21 |
| 2006NE002175 | 2006-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE002176 | 2006-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002177 | 2006-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -2.895,80 |
| 2006NE002178 | 2006-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 30.000,00 |
| 2006NE002179 | 2006-08-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 6.000,00 |
| 2006NE002180 | 2006-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 427,80 |
| 2006NE002181 | 2006-08-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TER-MOS DAS FLS. 181. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -1.685,00 |
| 2006NE002182 | 2006-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.905,30 |
| 2006NE002183 | 2006-08-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.964,00 |
| 2006NE002184 | 2006-08-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 56/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 2.850,00 |
| 2006NE002185 | 2006-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -2.964,00 |
| 2006NE002186 | 2006-08-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.964,00 |
| 2006NE002187 | 2006-08-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 9.030,00 |
| 2006NE002188 | 2006-08-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/140.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 08.08.2006 A 07.08.2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.583,41 |
| 2006NE002189 | 2006-08-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/140.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08/08/2006 A 07/08/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.972,26 |
| 2006NE002190 | 2006-08-04T00:00 | CONTRATO Nº 2006/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 29,96 |
| 2006NE002191 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -104,64 |
| 2006NE002192 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -200,06 |
| 2006NE002193 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ -79,89 |
| 2006NE002194 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -495,45 |
| 2006NE002195 | 2006-08-07T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2006NE002196 | 2006-08-07T00:00 | CONTRATO Nº 2005/135.O E ADITIVO, VIGÊNCIA 07.10.06 A 06.10.07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 13.029,82 |
| 2006NE002197 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.600,00 |
| 2006NE002198 | 2006-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 2.500,00 |
| 2006NE002199 | 2006-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2006NE002200 | 2006-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -207,00 |
| 2006NE002201 | 2006-08-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.184,00 |
| 2006NE002202 | 2006-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 654,04 |
| 2006NE002203 | 2006-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.792.704,74 |
| 2006NE002204 | 2006-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.583,30 |
| 2006NE002205 | 2006-08-08T00:00 | CONTRATO 2004/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.02.2007. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 41.158,20 |
| 2006NE002206 | 2006-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.583,37 |
| 2006NE002207 | 2006-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.2006 A 15.02.2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.198,10 |
| 2006NE002208 | 2006-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ -65.680,00 |
| 2006NE002209 | 2006-08-09T00:00 | CONVITE Nº 051/06 | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ 19.110,00 |
| 2006NE002210 | 2006-08-09T00:00 | CONVITE Nº 051/06 | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.054,18 |
| 2006NE002211 | 2006-08-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, POR DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA ,ÀS FLS. 60. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -4.680,00 |
| 2006NE002212 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ 2.700,00 |
| 2006NE002213 | 2006-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ -2.700,00 |
| 2006NE002214 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ 2.700,00 |
| 2006NE002215 | 2006-08-09T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 400,00 |
| 2006NE002216 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 781,26 |
| 2006NE002217 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 100,50 |
| 2006NE002218 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 4.164,21 |
| 2006NE002219 | 2006-08-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 210,00 |
| 2006NE002220 | 2006-08-09T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570.168,00 |
| 2006NE002221 | 2006-08-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 137,70 |
| 2006NE002222 | 2006-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ -19.110,00 |
| 2006NE002223 | 2006-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ -4.054,18 |
| 2006NE002224 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.12.07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 306.000,00 |
| 2006NE002225 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 13.877,19 |
| 2006NE002226 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 324.519,36 |
| 2006NE002227 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 72,96 |
| 2006NE002228 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 457.053,20 |
| 2006NE002229 | 2006-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -2,49 |
| 2006NE002230 | 2006-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -55,90 |
| 2006NE002231 | 2006-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -13.877,19 |
| 2006NE002232 | 2006-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -72,96 |
| 2006NE002233 | 2006-08-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 13.883,27 |
| 2006NE002234 | 2006-08-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.559.726/0001-08 - ROYES CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2006NE002235 | 2006-08-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE002236 | 2006-08-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE002237 | 2006-08-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002238 | 2006-08-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE002239 | 2006-08-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE002240 | 2006-08-14T00:00 | CONVITE Nº 52/2006. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 15.829,24 |
| 2006NE002241 | 2006-08-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.891,61 |
| 2006NE002242 | 2006-08-14T00:00 | PREGÃO Nº 53/06 E PROPOSTA. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 59.899,99 |
| 2006NE002243 | 2006-08-14T00:00 | CONTRATO 2002/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.08.2006 A 22.08.2007. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.592,44 |
| 2006NE002244 | 2006-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 239.588.041-87 - SILVIO MAZUROK | R$ 40,00 |
| 2006NE002245 | 2006-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 40,00 |
| 2006NE002246 | 2006-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 40,00 |
| 2006NE002247 | 2006-08-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 214.500,00 |
| 2006NE002248 | 2006-08-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/06. | 29.222.783/0001-30 - PR ARIGONY PACHECO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 15.882,00 |
| 2006NE002249 | 2006-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002250 | 2006-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002251 | 2006-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE002252 | 2006-08-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2006NE002253 | 2006-08-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.911.687/0001-85 - VIDROCARDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 3.498,00 |
| 2006NE002254 | 2006-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 360,00 |
| 2006NE002255 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 5.185,00 |
| 2006NE002256 | 2006-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,66 |
| 2006NE002257 | 2006-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -46,44 |
| 2006NE002258 | 2006-08-16T00:00 | PREGÃO Nº 55/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 142.000,00 |
| 2006NE002259 | 2006-08-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002260 | 2006-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.340,00 |
| 2006NE002261 | 2006-08-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 4.197,00 |
| 2006NE002262 | 2006-08-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE002263 | 2006-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 360,00 |
| 2006NE002264 | 2006-08-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -360,00 |
| 2006NE002265 | 2006-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.456,94 |
| 2006NE002266 | 2006-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE002267 | 2006-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003052, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.371,33 |
| 2006NE002268 | 2006-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ -26,25 |
| 2006NE002269 | 2006-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -71,37 |
| 2006NE002270 | 2006-08-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.371,33 |
| 2006NE002271 | 2006-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 32.790,00 |
| 2006NE002272 | 2006-08-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2006NE002273 | 2006-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 58/2006 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 18.780,00 |
| 2006NE002274 | 2006-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 58/2006 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.429,60 |
| 2006NE002275 | 2006-08-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PES N. 021/06. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.686,00 |
| 2006NE002276 | 2006-08-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PES N. 021/06. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 222,00 |
| 2006NE002277 | 2006-08-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PES N. 021/06. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 60,00 |
| 2006NE002278 | 2006-08-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002279 | 2006-08-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.394,79 |
| 2006NE002280 | 2006-08-17T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 132.771,24 |
| 2006NE002281 | 2006-08-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 - VIGÊNCIA DE 21.11.06 A 20.11.07. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 583,05 |
| 2006NE002282 | 2006-08-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 420.226,64 |
| 2006NE002283 | 2006-08-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.603,30 |
| 2006NE002284 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.070,00 |
| 2006NE002285 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 44.700,00 |
| 2006NE002286 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.859,28 |
| 2006NE002287 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.379,00 |
| 2006NE002288 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.939,00 |
| 2006NE002289 | 2006-08-18T00:00 | PREGÃO 54/06 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 14.847,62 |
| 2006NE002290 | 2006-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.4, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.512.212,13 |
| 2006NE002291 | 2006-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.549.204,88 |
| 2006NE002292 | 2006-08-18T00:00 | ANULAÇÃO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.512.212,13 |
| 2006NE002293 | 2006-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.512.212,13 |
| 2006NE002294 | 2006-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 082.340.786-15 - ANTONIO RAMOS | R$ -325,00 |
| 2006NE002295 | 2006-08-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000.000,00 |
| 2006NE002296 | 2006-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.683,29 |
| 2006NE002297 | 2006-08-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2006NE002298 | 2006-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.549.204,88 |
| 2006NE002299 | 2006-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.428.040,32 |
| 2006NE002300 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2006NE002301 | 2006-08-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE002302 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.428.040,32 |
| 2006NE002303 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -10.948,00 |
| 2006NE002304 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.515.895,42 |
| 2006NE002305 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.513.678,81 |
| 2006NE002306 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.216,55 |
| 2006NE002307 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.06 A 28.02.07. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 29.014,28 |
| 2006NE002308 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.421.707,11 |
| 2006NE002309 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.333,45 |
| 2006NE002310 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. PROCESSO: 002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.892,31 |
| 2006NE002311 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.572,69 |
| 2006NE002312 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -811,09 |
| 2006NE002313 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.474,00 |
| 2006NE002314 | 2006-08-21T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006NE002315 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.676,00 |
| 2006NE002316 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.100,30 |
| 2006NE002317 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -48,67 |
| 2006NE002318 | 2006-08-21T00:00 | NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 51/06 E CONFORME PROPOSTA. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 654.999,00 |
| 2006NE002319 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -50.864,68 |
| 2006NE002320 | 2006-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -203.591,94 |
| 2006NE002321 | 2006-08-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 1.480,00 |
| 2006NE002322 | 2006-08-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 720,00 |
| 2006NE002323 | 2006-08-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 2.160,00 |
| 2006NE002324 | 2006-08-22T00:00 | CONTRATO 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 - PROCESSO:002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.892,31 |
| 2006NE002325 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -23.892,31 |
| 2006NE002326 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO P/REGISTRO DE PREÇOS 73/05 ATA DE REGISTRO DE PRE | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2006NE002327 | 2006-08-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.305,00 |
| 2006NE002328 | 2006-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 600,00 |
| 2006NE002329 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -600,00 |
| 2006NE002330 | 2006-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 600,00 |
| 2006NE002331 | 2006-08-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. PROCESSO 135.278/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.285,55 |
| 2006NE002332 | 2006-08-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,90 |
| 2006NE002333 | 2006-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2006NE002334 | 2006-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2006NE002335 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -600,00 |
| 2006NE002336 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/06. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 31.700,00 |
| 2006NE002337 | 2006-08-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 185,00 |
| 2006NE002338 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/06. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 56.000,00 |
| 2006NE002339 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2006NE002340 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002360, INSCRITO EM RESTOS DE 2005, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.021,50 |
| 2006NE002341 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002380, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COODENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -632,83 |
| 2006NE002342 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -3.609,75 |
| 2006NE002343 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.497,00 |
| 2006NE002344 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 66.533,00 |
| 2006NE002345 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.574,00 |
| 2006NE002346 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 4.559,94 |
| 2006NE002347 | 2006-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/06 ATA DE REGISTRO DE PRE | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.828,00 |
| 2006NE002348 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/2001. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.820,00 |
| 2006NE002349 | 2006-08-23T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/06 ATA DE REGISTRO DE PRE | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 5.264,00 |
| 2006NE002350 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 3.802,24 |
| 2006NE002351 | 2006-08-23T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.300,00 |
| 2006NE002352 | 2006-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -10.447,12 |
| 2006NE002353 | 2006-08-23T00:00 | CONTRATO Nº2006/127.0 E ADITIVOS - 10.08.06 A 09.08.07 - | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 40.083,30 |
| 2006NE002354 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 54,30 |
| 2006NE002355 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 216,92 |
| 2006NE002356 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 242,55 |
| 2006NE002357 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 123,33 |
| 2006NE002358 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 27,14 |
| 2006NE002359 | 2006-08-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 669,90 |
| 2006NE002360 | 2006-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ -2.480,00 |
| 2006NE002361 | 2006-08-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002362 | 2006-08-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.249,86 |
| 2006NE002363 | 2006-08-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -4.707,50 |
| 2006NE002364 | 2006-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ -50,00 |
| 2006NE002365 | 2006-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ -962,00 |
| 2006NE002366 | 2006-08-25T00:00 | CONTRATO Nº2006/137.0 E ADITIVOS - 10.08.06 A 09.08.07 - | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 164.739,45 |
| 2006NE002367 | 2006-08-25T00:00 | CONTRATO Nº2006/137.0 E ADITIVOS - 10.08.06 A 09.08.07 - | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 40.425,27 |
| 2006NE002368 | 2006-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 30.160,00 |
| 2006NE002369 | 2006-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2006NE002370 | 2006-08-25T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.08.06 A 27.02.07 - PROCESSO: 132.458/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.973,28 |
| 2006NE002371 | 2006-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 2.016,00 |
| 2006NE002372 | 2006-08-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 33.225,16 |
| 2006NE002373 | 2006-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.192.453/0001-18 - ALFA LUZ | R$ 2.880,00 |
| 2006NE002374 | 2006-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 3.450,00 |
| 2006NE002375 | 2006-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 20.000,00 |
| 2006NE002376 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.032,55 |
| 2006NE002377 | 2006-08-28T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 549,00 |
| 2006NE002378 | 2006-08-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002379 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 40.849,99 |
| 2006NE002380 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 27.800,00 |
| 2006NE002381 | 2006-08-28T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ 1.058,90 |
| 2006NE002382 | 2006-08-28T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.06 A 02.03.07. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 852,32 |
| 2006NE002383 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 75.685,98 |
| 2006NE002384 | 2006-08-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.322,36 |
| 2006NE002385 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.321,60 |
| 2006NE002386 | 2006-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICA Nº 50/2006 | 06.135.183/0001-39 - GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS | R$ 74.999,34 |
| 2006NE002387 | 2006-08-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.572,69 |
| 2006NE002388 | 2006-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.572,69 |
| 2006NE002389 | 2006-08-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.165,00 |
| 2006NE002390 | 2006-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -3.032,55 |
| 2006NE002391 | 2006-08-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.032,55 |
| 2006NE002392 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PREGÃO Nº50/06. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 153.218,34 |
| 2006NE002393 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 151,80 |
| 2006NE002394 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 104,16 |
| 2006NE002395 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 276,00 |
| 2006NE002396 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.540,00 |
| 2006NE002397 | 2006-08-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 342,00 |
| 2006NE002398 | 2006-08-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 |
| 2006NE002399 | 2006-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002400 | 2006-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2006NE002401 | 2006-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 577,00 |
| 2006NE002402 | 2006-08-30T00:00 | CONVITE Nº 61/06 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 10.680,00 |
| 2006NE002403 | 2006-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 817,33 |
| 2006NE002404 | 2006-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -14.675,22 |
| 2006NE002405 | 2006-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.223.001-06 - CARLOS CHAGAS | R$ -298,40 |
| 2006NE002406 | 2006-09-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/06 ATA DE REGISTRO DE PRE | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 78.450,00 |
| 2006NE002407 | 2006-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -19,62 |
| 2006NE002408 | 2006-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -0,03 |
| 2006NE002409 | 2006-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 435,00 |
| 2006NE002410 | 2006-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -8.600,28 |
| 2006NE002411 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -2.874,90 |
| 2006NE002412 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -25,70 |
| 2006NE002413 | 2006-09-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 10.277,31 |
| 2006NE002414 | 2006-09-05T00:00 | PREGÃO Nº 59/06 E PROPOSTA. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.799,85 |
| 2006NE002415 | 2006-09-05T00:00 | PREGÃO Nº 59/06 E PROPOSTA. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 63.449,80 |
| 2006NE002416 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 022/2006. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2006NE002417 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 022/2006. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 98,00 |
| 2006NE002418 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 022/2006. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 156,00 |
| 2006NE002419 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 022/2006. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 59,00 |
| 2006NE002420 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 022/2006. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2006NE002421 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MES 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.215.310/0001-60 - Konsultex Informática Ltda. | R$ 350,00 |
| 2006NE002422 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 856,60 |
| 2006NE002423 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 2.055,00 |
| 2006NE002424 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.428,00 |
| 2006NE002425 | 2006-09-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.692,78 |
| 2006NE002426 | 2006-09-05T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2006NE002427 | 2006-09-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE002428 | 2006-09-05T00:00 | CONTRATO Nº2005/210.0 E ADITIVOS - 05.12.06 A 04.12.07 - | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.980,94 |
| 2006NE002429 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.980,94 |
| 2006NE002430 | 2006-09-05T00:00 | CONTRATO Nº2005/210.0 E ADITIVOS - 05.12.06 A 04.12.07 - | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2006NE002431 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.627.470/0001-29 - PORTO SEGURO - Importação, Exportação, Rep. e Serviços Ltda. | R$ -23.444,82 |
| 2006NE002432 | 2006-09-05T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. ANULAÇÃO PARCIAL. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.100.000,00 |
| 2006NE002433 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2006NE002434 | 2006-09-05T00:00 | ANULÇÃO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2006NE002435 | 2006-09-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2006NE002436 | 2006-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -40.849,99 |
| 2006NE002437 | 2006-09-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 40.849,99 |
| 2006NE002438 | 2006-09-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/084.0, VIGÊNCIA DE 17.04.06 A 16.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002439 | 2006-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 954,00 |
| 2006NE002440 | 2006-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.714,50 |
| 2006NE002441 | 2006-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.556,80 |
| 2006NE002442 | 2006-09-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.06 A 07.09.07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 19.618,02 |
| 2006NE002443 | 2006-09-06T00:00 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.234,24 |
| 2006NE002444 | 2006-09-06T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264,64 |
| 2006NE002445 | 2006-09-08T00:00 | ANULAçãO DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.556,80 |
| 2006NE002446 | 2006-09-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.556,80 |
| 2006NE002447 | 2006-09-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.799,40 |
| 2006NE002448 | 2006-09-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 1.610,00 |
| 2006NE002449 | 2006-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -373,21 |
| 2006NE002450 | 2006-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -11.020,44 |
| 2006NE002451 | 2006-09-11T00:00 | CONVITE Nº 059/2006 | 04.719.284/0001-21 - FREEDOM MOTORS LTDA. | R$ 18.267,00 |
| 2006NE002452 | 2006-09-11T00:00 | CONVITE Nº 059/06 | 02.974.456/0001-88 - POLLUX MOTOS LTDA | R$ 225,00 |
| 2006NE002453 | 2006-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -5,08 |
| 2006NE002454 | 2006-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -5,36 |
| 2006NE002455 | 2006-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -3,80 |
| 2006NE002456 | 2006-09-11T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 675,00 |
| 2006NE002457 | 2006-09-11T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.653,60 |
| 2006NE002458 | 2006-09-11T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.666,00 |
| 2006NE002459 | 2006-09-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.03.06 A 12.09.06 PROC. 143.000/2006 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 95.074,38 |
| 2006NE002460 | 2006-09-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 30.09.06 A 29.09.07 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 34.844,84 |
| 2006NE002461 | 2006-09-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002462 | 2006-09-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002463 | 2006-09-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002464 | 2006-09-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002465 | 2006-09-12T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.06 A 30.11.07. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NE002466 | 2006-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 62/06 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.424,00 |
| 2006NE002467 | 2006-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 62/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 70.345,00 |
| 2006NE002468 | 2006-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 62/06 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2006NE002469 | 2006-09-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002470 | 2006-09-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 155,00 |
| 2006NE002471 | 2006-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -23.762,92 |
| 2006NE002472 | 2006-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000742, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.738,48 |
| 2006NE002473 | 2006-09-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.511,00 |
| 2006NE002474 | 2006-09-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 1.718,00 |
| 2006NE002475 | 2006-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.431,20 |
| 2006NE002476 | 2006-09-13T00:00 | SEGURO DPVAT. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 101,44 |
| 2006NE002477 | 2006-09-13T00:00 | TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 344,73 |
| 2006NE002478 | 2006-09-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/084.0, VIGÊNCIA DE 17.04.06 A 16.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.628,10 |
| 2006NE002479 | 2006-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.930,00 |
| 2006NE002480 | 2006-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 70,00 |
| 2006NE002481 | 2006-09-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.05.06 A 11.07.06. ANULAÇÃO PROCESSO: 144.948/2006 | 154040/15257 - FUB | R$ -100.000,00 |
| 2006NE002482 | 2006-09-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 771,80 |
| 2006NE002483 | 2006-09-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 133,51 |
| 2006NE002484 | 2006-09-13T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGÊNCIA DE 06.10.06 A 05.10.07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2006NE002485 | 2006-09-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 73.590,00 |
| 2006NE002486 | 2006-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -15.500,00 |
| 2006NE002487 | 2006-09-14T00:00 | CONVITE N¨ 063/06. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 8.800,00 |
| 2006NE002488 | 2006-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -210,00 |
| 2006NE002489 | 2006-09-14T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/147.0, VIGENCIA DE 31.08.06 A 30.08.07. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 15.150,00 |
| 2006NE002490 | 2006-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2005/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.06 A 21.12.07. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 397,62 |
| 2006NE002491 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2006NE002492 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 170,70 |
| 2006NE002493 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 489,84 |
| 2006NE002494 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 38,85 |
| 2006NE002495 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 484,25 |
| 2006NE002496 | 2006-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.293,60 |
| 2006NE002497 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -44,83 |
| 2006NE002498 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,00 |
| 2006NE002499 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2006NE002500 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. 028.756/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.474,40 |
| 2006NE002501 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 028.756/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.649,60 |
| 2006NE002502 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 028.756/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.248,00 |
| 2006NE002503 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -2.500,00 |
| 2006NE002504 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -1.500,00 |
| 2006NE002505 | 2006-09-18T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.076. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE002506 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.000.000,00 |
| 2006NE002507 | 2006-09-18T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE002508 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 1.604,17 |
| 2006NE002509 | 2006-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ -1.604,17 |
| 2006NE002510 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 1.604,17 |
| 2006NE002511 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.431,67 |
| 2006NE002512 | 2006-09-18T00:00 | CONVITE N¨ 072/06. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 9.744,00 |
| 2006NE002513 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.913.820/0001-50 - PERFIL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | R$ 235.208,56 |
| 2006NE002514 | 2006-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2005/241.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 324.656,25 |
| 2006NE002515 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE002516 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE002517 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002518 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE002519 | 2006-09-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002520 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ -2.121,05 |
| 2006NE002521 | 2006-09-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/143.0, VIGÊNCIA DE 08.09.06 A 07.09.07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 38.410,48 |
| 2006NE002522 | 2006-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARA SUJEI | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2006NE002523 | 2006-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARA SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2006NE002524 | 2006-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 810,00 |
| 2006NE002525 | 2006-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.271.883/0001-50 - Pioneira de Borracha Ltda | R$ 727,50 |
| 2006NE002526 | 2006-09-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.180,00 |
| 2006NE002527 | 2006-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -42,45 |
| 2006NE002528 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/124.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.09.06 A 21.12.06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.277,69 |
| 2006NE002529 | 2006-09-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -810,00 |
| 2006NE002530 | 2006-09-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.271.883/0001-50 - Pioneira de Borracha Ltda | R$ -727,50 |
| 2006NE002531 | 2006-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 810,00 |
| 2006NE002532 | 2006-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.271.883/0001-50 - Pioneira de Borracha Ltda | R$ 727,50 |
| 2006NE002533 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.869,00 |
| 2006NE002534 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO Nº 2006/085.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.06 A 10.08.07. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.641,32 |
| 2006NE002535 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2006NE002536 | 2006-09-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/209.0 - VIGÊNCIA DE 06.12.05 A 05.12.06. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.223,33 |
| 2006NE002537 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2006NE002538 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.668.601,25 |
| 2006NE002539 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO Nº2005/247.0 - 30.12.05 A 29.12.06 - | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 113.998,22 |
| 2006NE002540 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 607.716,06 |
| 2006NE002541 | 2006-09-20T00:00 | PREGÃO Nº 61/2006 E PROPOSTA. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 138.999,67 |
| 2006NE002542 | 2006-09-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.288.148,20 |
| 2006NE002543 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NE002544 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 160,00 |
| 2006NE002545 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 160,00 |
| 2006NE002546 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 434.291.577-49 - BERNARDINO OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NE002547 | 2006-09-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,50 |
| 2006NE002548 | 2006-09-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -27,17 |
| 2006NE002549 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 936,60 |
| 2006NE002550 | 2006-09-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE002551 | 2006-09-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 28.000,00 |
| 2006NE002552 | 2006-09-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002553 | 2006-09-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002554 | 2006-09-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 11.000,00 |
| 2006NE002555 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 120,40 |
| 2006NE002556 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 423.500,00 |
| 2006NE002557 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2006NE002558 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.560,00 |
| 2006NE002559 | 2006-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/153.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.05 A 02.10.06. ANULAÇÃO. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ -927,02 |
| 2006NE002560 | 2006-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 340,00 |
| 2006NE002561 | 2006-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.794,77 |
| 2006NE002562 | 2006-09-22T00:00 | CONTRATO Nº 2005/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.10.06 A 02.10.07. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 11.071,98 |
| 2006NE002563 | 2006-09-22T00:00 | CONVITE Nº071/06. | 04.173.341/0001-10 - MICRON SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2006NE002564 | 2006-09-25T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO 2006NE001873, A PEDIDO DO DEMAP. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -500,00 |
| 2006NE002565 | 2006-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 300,00 |
| 2006NE002566 | 2006-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2006. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 200,00 |
| 2006NE002567 | 2006-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.415.201-97 - ZUALVRO GOMES | R$ 65.727,81 |
| 2006NE002568 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE003458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DO DEMAP | 07.419.477/0001-55 - MEDICAL | R$ -4.679,00 |
| 2006NE002569 | 2006-09-25T00:00 | CONVITE Nº070/06. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 13.460,00 |
| 2006NE002570 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE002560 PARA RETIFICAR DATA. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -340,00 |
| 2006NE002571 | 2006-09-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 340,00 |
| 2006NE002572 | 2006-09-25T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 198,00 |
| 2006NE002573 | 2006-09-25T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/06. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2006NE002574 | 2006-09-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/148.0, VIGÊNCIA DE 29.08.06 A 28.08.07. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.889,59 |
| 2006NE002575 | 2006-09-25T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.422.778/0001-40 - TOCCATA PRODUCOES | R$ 4.980,00 |
| 2006NE002576 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -3.838,10 |
| 2006NE002577 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -43,68 |
| 2006NE002578 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -28,40 |
| 2006NE002579 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,10 |
| 2006NE002580 | 2006-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE002398, A PEDIDO DA SECOM. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -450,00 |
| 2006NE002581 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2006NE002582 | 2006-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE002381 EM VISTA DE RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ -1.058,90 |
| 2006NE002583 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ 1.058,90 |
| 2006NE002584 | 2006-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.595,00 |
| 2006NE002585 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2006NE002586 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.946.870/0001-04 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 6.623,11 |
| 2006NE002587 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.032,00 |
| 2006NE002588 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 979,10 |
| 2006NE002589 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.563.295/0001-53 - GRUPO CONFIANÇA CONSULTORIA, SERVIÇOS E TREIN RH LTDA-ME | R$ 1.240,00 |
| 2006NE002590 | 2006-09-26T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.990,81 |
| 2006NE002591 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0004030 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ 212,04 |
| 2006NE002592 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ 134,42 |
| 2006NE002593 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008427 - BELIN | R$ 317,47 |
| 2006NE002594 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 1.011,13 |
| 2006NE002595 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 229,79 |
| 2006NE002596 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 136,06 |
| 2006NE002597 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 423,29 |
| 2006NE002598 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 211,64 |
| 2006NE002599 | 2006-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 1.990,89 |
| 2006NE002600 | 2006-09-27T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.990,81 |
| 2006NE002601 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.990,81 |
| 2006NE002602 | 2006-09-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2006NE002603 | 2006-09-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ 1.058,90 |
| 2006NE002604 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ -1.058,90 |
| 2006NE002605 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE N¨ 68/2006. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.470,00 |
| 2006NE002606 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE N¨ 68/2006. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.176,00 |
| 2006NE002607 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE N¨ 68/2006. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.630,00 |
| 2006NE002608 | 2006-09-27T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 395,64 |
| 2006NE002609 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.595,00 |
| 2006NE002610 | 2006-09-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2006NE002611 | 2006-09-27T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - 06.12.06 A 05.12.07. PROCESSO: 127.715/2006 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.583,25 |
| 2006NE002612 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE Nº 64/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.231,36 |
| 2006NE002613 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE Nº 064/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 585,00 |
| 2006NE002614 | 2006-09-27T00:00 | CONVITE Nº 064/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.920,90 |
| 2006NE002615 | 2006-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 407,00 |
| 2006NE002616 | 2006-09-27T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 585,90 |
| 2006NE002617 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 366,00 |
| 2006NE002618 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.178,09 |
| 2006NE002619 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.870,00 |
| 2006NE002620 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.391,88 |
| 2006NE002621 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 216,64 |
| 2006NE002622 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 51,00 |
| 2006NE002623 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 49,33 |
| 2006NE002624 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -49,33 |
| 2006NE002625 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 49,33 |
| 2006NE002626 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 37,19 |
| 2006NE002627 | 2006-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ 120,28 |
| 2006NE002628 | 2006-09-27T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. PROCESSO 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NE002629 | 2006-09-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002630 | 2006-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -9.000,00 |
| 2006NE002631 | 2006-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPE-NHO. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 5.640,00 |
| 2006NE002632 | 2006-09-28T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.128,00 |
| 2006NE002633 | 2006-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -785,10 |
| 2006NE002634 | 2006-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 7.749,18 |
| 2006NE002635 | 2006-09-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 220,00 |
| 2006NE002636 | 2006-09-28T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 210.761,38 |
| 2006NE002637 | 2006-09-28T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.445,90 |
| 2006NE002638 | 2006-09-28T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002639 | 2006-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -220,00 |
| 2006NE002640 | 2006-09-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 220,00 |
| 2006NE002641 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2006NE002642 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 41.568,70 |
| 2006NE002643 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 10.900,00 |
| 2006NE002644 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 107.000,00 |
| 2006NE002645 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.980,00 |
| 2006NE002646 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 24.070,00 |
| 2006NE002647 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 60.482,40 |
| 2006NE002648 | 2006-09-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 936.000,00 |
| 2006NE002649 | 2006-09-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.742,80 |
| 2006NE002650 | 2006-09-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.549.165,73 |
| 2006NE002651 | 2006-09-29T00:00 | TAXA DE CONDOMíNIO. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 350,00 |
| 2006NE002652 | 2006-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE002653 | 2006-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE002654 | 2006-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE002655 | 2006-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE002656 | 2006-09-29T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 183.333,33 |
| 2006NE002657 | 2006-10-02T00:00 | ANULAçãO DE PARTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ -56,40 |
| 2006NE002658 | 2006-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2006NE002054. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6,23 |
| 2006NE002659 | 2006-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2006NE002055. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -323,00 |
| 2006NE002660 | 2006-10-02T00:00 | CONTRATO Nº2005/241.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06 - | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 324.656,25 |
| 2006NE002661 | 2006-10-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -324.656,25 |
| 2006NE002662 | 2006-10-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002663 | 2006-10-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002664 | 2006-10-02T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/06 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2006NE002665 | 2006-10-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.459,94 |
| 2006NE002666 | 2006-10-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/212.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.648,00 |
| 2006NE002667 | 2006-10-02T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 5.360,00 |
| 2006NE002668 | 2006-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.563.295/0001-53 - GRUPO CONFIANÇA CONSULTORIA, SERVIÇOS E TREIN RH LTDA-ME | R$ -1.240,00 |
| 2006NE002669 | 2006-10-02T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.563.295/0001-53 - GRUPO CONFIANÇA CONSULTORIA, SERVIÇOS E TREIN RH LTDA-ME | R$ 1.240,00 |
| 2006NE002670 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2006NE002671 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.824,00 |
| 2006NE002672 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.905.200/0001-80 - PERFINCO PERFILADOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2006NE002673 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 3.807,00 |
| 2006NE002674 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 4.618,96 |
| 2006NE002675 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 120,00 |
| 2006NE002676 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 215,00 |
| 2006NE002677 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 112,00 |
| 2006NE002678 | 2006-10-03T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2006NE002679 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARá SUJIE | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2006NE002680 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.840,00 |
| 2006NE002681 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 7.260,00 |
| 2006NE002682 | 2006-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -6.178,27 |
| 2006NE002683 | 2006-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -214.500,00 |
| 2006NE002684 | 2006-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 29.222.783/0001-30 - PR ARIGONY PACHECO COMERCIAL LTDA EPP | R$ -15.882,00 |
| 2006NE002685 | 2006-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -281.666,73 |
| 2006NE002686 | 2006-10-03T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 107.200,00 |
| 2006NE002687 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 450,51 |
| 2006NE002688 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 293,28 |
| 2006NE002689 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 431,16 |
| 2006NE002690 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 892,95 |
| 2006NE002691 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 506,55 |
| 2006NE002692 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 703,61 |
| 2006NE002693 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 368,87 |
| 2006NE002694 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0007390 - LE MONDE | R$ 151,17 |
| 2006NE002695 | 2006-10-03T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 007/2006. | EX0008770 - INSTITUT | R$ 241,88 |
| 2006NE002696 | 2006-10-04T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.122,33 |
| 2006NE002697 | 2006-10-04T00:00 | CONVITE Nº60/2006. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 43.128,92 |
| 2006NE002698 | 2006-10-04T00:00 | CONVITE Nº60/2006. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2006NE002699 | 2006-10-04T00:00 | ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 129,50 |
| 2006NE002700 | 2006-10-04T00:00 | ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 243,44 |
| 2006NE002701 | 2006-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 4.618,96 |
| 2006NE002702 | 2006-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -4.618,96 |
| 2006NE002703 | 2006-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.10.06 A 04.12.06 - PROCESSO: 144.317/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.425,60 |
| 2006NE002704 | 2006-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -350,00 |
| 2006NE002705 | 2006-10-05T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 350,00 |
| 2006NE002706 | 2006-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.06 A 10.10.07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 34.386,60 |
| 2006NE002707 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 525,35 |
| 2006NE002708 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 749,33 |
| 2006NE002709 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 63,22 |
| 2006NE002710 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 175,62 |
| 2006NE002711 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 105,37 |
| 2006NE002712 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 009/2006. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 96,94 |
| 2006NE002713 | 2006-10-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.702,13 |
| 2006NE002714 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 008/2006. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 655,18 |
| 2006NE002715 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 008/2006. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.205,65 |
| 2006NE002716 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 008/2006. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 450,30 |
| 2006NE002717 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 008/2006. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 384,25 |
| 2006NE002718 | 2006-10-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. PFES N¨ 008/2006. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 435,29 |
| 2006NE002719 | 2006-10-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.129,82 |
| 2006NE002720 | 2006-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NE002721 | 2006-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.06 A 10.10.07. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 182.222,26 |
| 2006NE002722 | 2006-10-05T00:00 | CONVITE N¨ 69/06. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 6.618,00 |
| 2006NE002723 | 2006-10-05T00:00 | CONVITE N¨ 69/06. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2006NE002724 | 2006-10-05T00:00 | CONVITE N¨ 69/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
| 2006NE002725 | 2006-10-06T00:00 | CONVITE Nº 076/06. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.011,00 |
| 2006NE002726 | 2006-10-06T00:00 | CONVITE Nº 076/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 11.881,97 |
| 2006NE002727 | 2006-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -342,90 |
| 2006NE002728 | 2006-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2006NE002729 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.224,02 |
| 2006NE002730 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.268,61 |
| 2006NE002731 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.399,88 |
| 2006NE002732 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO Nº2006/129.0, VIGÊNCIA DE 31.07.06 A 30.07.07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 756.971,32 |
| 2006NE002733 | 2006-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -128.396,17 |
| 2006NE002734 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO Nº2006/141.0, VIGÊNCIA DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2006NE002735 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/084.0, VIGÊNCIA DE 17.04.06 A 16.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.205,28 |
| 2006NE002736 | 2006-10-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.124,84 |
| 2006NE002737 | 2006-10-09T00:00 | CONVITE Nº65/2006 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.500,00 |
| 2006NE002738 | 2006-10-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.06 A 12.10.07 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 925.063,81 |
| 2006NE002739 | 2006-10-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 198.000,00 |
| 2006NE002740 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.06 A 12.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.640,00 |
| 2006NE002741 | 2006-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002742 | 2006-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006NE002743 | 2006-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006NE002744 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO Nº2006/158.0 E ADITIVOS - 25.09.06 A 24.09.07 - | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 3.529,22 |
| 2006NE002745 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO Nº2006/159.0 E ADITIVOS - 22.09.06 A 21.09.07 - | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.997,17 |
| 2006NE002746 | 2006-10-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 690,00 |
| 2006NE002747 | 2006-10-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.958,25 |
| 2006NE002748 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO Nº2006/159.0 E ADITIVOS - 22.09.06 A 21.09.07 - | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.295,65 |
| 2006NE002749 | 2006-10-10T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.06 A 27.11.2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.240,00 |
| 2006NE002750 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO Nº 2005/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.06 A 08.11.07. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.009,42 |
| 2006NE002751 | 2006-10-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 692,50 |
| 2006NE002752 | 2006-10-10T00:00 | CONTRATO Nº2006/125.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.07 A 03.09.07 - | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 16.084,34 |
| 2006NE002753 | 2006-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -18,20 |
| 2006NE002754 | 2006-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -0,86 |
| 2006NE002755 | 2006-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -244.827,00 |
| 2006NE002756 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 3.343,66 |
| 2006NE002757 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES Nº 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2006NE002758 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES Nº 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.463.041/0001-40 - EDITORA LUMIERE LTDA | R$ 90,00 |
| 2006NE002759 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES Nº 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 85,00 |
| 2006NE002760 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES Nº 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 330,00 |
| 2006NE002761 | 2006-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - PES Nº 025/2006. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.294,00 |
| 2006NE002762 | 2006-10-11T00:00 | CONVITE Nº074/2006 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 11.912,00 |
| 2006NE002763 | 2006-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -16.084,34 |
| 2006NE002764 | 2006-10-11T00:00 | CONTRATO Nº2006/125.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.06 A 03.09.07 - | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 14.860,80 |
| 2006NE002765 | 2006-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ -5.185,00 |
| 2006NE002766 | 2006-10-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. ANULAÇÃO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -584.624,07 |
| 2006NE002767 | 2006-10-13T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 584.624,07 |
| 2006NE002768 | 2006-10-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. ANULAÇÃO PARCIAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -103.734,78 |
| 2006NE002769 | 2006-10-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 474.422,99 |
| 2006NE002770 | 2006-10-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/021.0, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. ANULAÇÃO PARCIAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -4.066,21 |
| 2006NE002771 | 2006-10-16T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/021.0, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.066,21 |
| 2006NE002772 | 2006-10-16T00:00 | CONTRATO Nº 2006/152.0 - VIGÊNCIA 05.09.06 A 04.09.07. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.343,03 |
| 2006NE002773 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PES Nº 024/2006 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2006NE002774 | 2006-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -6,00 |
| 2006NE002775 | 2006-10-16T00:00 | CONVITE N¨ 067/2006. | 72.827.405/0001-09 - RSI - RESOLVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.840,00 |
| 2006NE002776 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 440,00 |
| 2006NE002777 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.280,00 |
| 2006NE002778 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.880,00 |
| 2006NE002779 | 2006-10-16T00:00 | REGISTRO. | PF2820302 - INPI | R$ 130,00 |
| 2006NE002780 | 2006-10-16T00:00 | CONVITE Nº079/2006. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.315,10 |
| 2006NE002781 | 2006-10-16T00:00 | CONVITE Nº079/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 634,24 |
| 2006NE002782 | 2006-10-16T00:00 | CONVITE Nº079/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2006NE002783 | 2006-10-16T00:00 | CONVITE Nº079/2006. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 308,25 |
| 2006NE002784 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 532,50 |
| 2006NE002785 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2006NE002786 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.810,00 |
| 2006NE002787 | 2006-10-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.294,23 |
| 2006NE002788 | 2006-10-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002789 | 2006-10-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002790 | 2006-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 E PES Nº 026/06 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.491,98 |
| 2006NE002791 | 2006-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 E PES Nº 026/06 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 560,00 |
| 2006NE002792 | 2006-10-17T00:00 | CONVITE Nº 082/06 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.609,50 |
| 2006NE002793 | 2006-10-17T00:00 | CONVITE Nº 082/2006 E PROPOSTA. | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 17.359,00 |
| 2006NE002794 | 2006-10-17T00:00 | CONVITE Nº 082/2006 E PROPOSTA. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.823,35 |
| 2006NE002795 | 2006-10-17T00:00 | CONTRATO Nº 169.0 E ADITIVOS - 20.10.06 A 19.10.07 (PRORROGAÇÃO). | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 2.652,62 |
| 2006NE002796 | 2006-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -2.652,62 |
| 2006NE002797 | 2006-10-17T00:00 | CONTRATO Nº 169.0 E ADITIVOS - 20.10.06 A 19.04.07 (PRORROGAÇÃO). | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 2.652,62 |
| 2006NE002798 | 2006-10-17T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2006NE002799 | 2006-10-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2006NE002800 | 2006-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF2820302 - INPI | R$ -130,00 |
| 2006NE002801 | 2006-10-18T00:00 | REGISTRO. | 183038/18801 - INPI | R$ 130,00 |
| 2006NE002802 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 17/06. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 347,28 |
| 2006NE002803 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 16/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 32.999,46 |
| 2006NE002804 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.736,42 |
| 2006NE002805 | 2006-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 298.657.908-66 - SERGIO CUNHA | R$ 590,78 |
| 2006NE002806 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.898,50 |
| 2006NE002807 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 34.336,59 |
| 2006NE002808 | 2006-10-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.10.06 A 18.01.07 (PRORROGA-ÇÃO). | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 14.528,10 |
| 2006NE002809 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2006. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 11.496,32 |
| 2006NE002810 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.658,74 |
| 2006NE002811 | 2006-10-18T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.10.06 A 18.01.07 (PRORROGA-ÇÃO). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.753,88 |
| 2006NE002812 | 2006-10-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2006. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 8.535,70 |
| 2006NE002813 | 2006-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 19.01.07 (PRORROGA-ÇÃO). | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2006NE002814 | 2006-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 55.163.042/0001-35 - SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 660,00 |
| 2006NE002815 | 2006-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.11.06 A 02.11.08 (PRORROGA-ÇÃO). | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 402,65 |
| 2006NE002816 | 2006-10-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002817 | 2006-10-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE002818 | 2006-10-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE002819 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.958.863/0001-23 - WGR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -133.270,00 |
| 2006NE002820 | 2006-10-19T00:00 | PREGÃO N¨ 45/2006. | 62.958.863/0001-23 - WGR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 133.270,00 |
| 2006NE002821 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 850,00 |
| 2006NE002822 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 2.251,79 |
| 2006NE002823 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.792,00 |
| 2006NE002824 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.487,20 |
| 2006NE002825 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -366,00 |
| 2006NE002826 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.391,88 |
| 2006NE002827 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -216,64 |
| 2006NE002828 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2006NE002829 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -51,00 |
| 2006NE002830 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -49,33 |
| 2006NE002831 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -37,19 |
| 2006NE002832 | 2006-10-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ -120,28 |
| 2006NE002833 | 2006-10-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2006NE002834 | 2006-10-19T00:00 | CONVITE Nº 054/06 E PROPOSTA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.392,00 |
| 2006NE002835 | 2006-10-19T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.391,88 |
| 2006NE002836 | 2006-10-19T00:00 | CONVITE Nº 054/06 E PROPOSTA. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.599,64 |
| 2006NE002837 | 2006-10-19T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 51,00 |
| 2006NE002838 | 2006-10-19T00:00 | CONVITE Nº 054/06 E PROPOSTA. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 592,00 |
| 2006NE002839 | 2006-10-19T00:00 | CONVITE Nº 054/06 E PROPOSTA. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 446,32 |
| 2006NE002840 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 828,00 |
| 2006NE002841 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.083.724/0001-22 - ETIFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA | R$ 1.156,80 |
| 2006NE002842 | 2006-10-19T00:00 | CONVITE Nº 054/06 E PROPOSTA. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ 120,28 |
| 2006NE002843 | 2006-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 164,70 |
| 2006NE002844 | 2006-10-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE002845 | 2006-10-19T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 43.500,00 |
| 2006NE002846 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.129,50 |
| 2006NE002847 | 2006-10-20T00:00 | CONTRATO Nº2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. ANULAÇÃO PARCIAL. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -106.443,59 |
| 2006NE002848 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.182,00 |
| 2006NE002849 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 96,00 |
| 2006NE002850 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 29,00 |
| 2006NE002851 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 239,60 |
| 2006NE002852 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2006NE002853 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 7.105,00 |
| 2006NE002854 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.680,00 |
| 2006NE002855 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 444,16 |
| 2006NE002856 | 2006-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 3.300,00 |
| 2006NE002857 | 2006-10-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002858 | 2006-10-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002859 | 2006-10-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CE. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -121.200,00 |
| 2006NE002860 | 2006-10-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/085.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 121.200,00 |
| 2006NE002861 | 2006-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -1.343,75 |
| 2006NE002862 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.835,18 |
| 2006NE002863 | 2006-10-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE002864 | 2006-10-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE002865 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 520,00 |
| 2006NE002866 | 2006-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ -520,00 |
| 2006NE002867 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 520,00 |
| 2006NE002868 | 2006-10-24T00:00 | CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.06 A 06.10.07 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.841,60 |
| 2006NE002869 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 730,00 |
| 2006NE002870 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 250,00 |
| 2006NE002871 | 2006-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.020,00 |
| 2006NE002872 | 2006-10-24T00:00 | CONVITE Nº 87/2006 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 3.152,00 |
| 2006NE002873 | 2006-10-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ -1.020,00 |
| 2006NE002874 | 2006-10-24T00:00 | CONVITE Nº 87/2006 | 07.823.695/0001-50 - SIMBOLO CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 30.884,00 |
| 2006NE002875 | 2006-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. ANULAÇÃO PARCIAL. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -50.666,67 |
| 2006NE002876 | 2006-10-25T00:00 | CONVITE Nº 87/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.787,28 |
| 2006NE002877 | 2006-10-25T00:00 | CONVITE Nº 87/2006. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.373,60 |
| 2006NE002878 | 2006-10-25T00:00 | CONVITE Nº 87/2006. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.825,50 |
| 2006NE002879 | 2006-10-25T00:00 | CONVITE Nº 87/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.775,00 |
| 2006NE002880 | 2006-10-25T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/06. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 753,93 |
| 2006NE002881 | 2006-10-25T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002882 | 2006-10-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006NE002883 | 2006-10-25T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.04.06 A 16.04.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2006NE002884 | 2006-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -81,00 |
| 2006NE002885 | 2006-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -20,60 |
| 2006NE002886 | 2006-10-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/06 E PROPOSTA. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 34.924,20 |
| 2006NE002887 | 2006-10-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/06 E PROPOSTA. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 32.023,56 |
| 2006NE002888 | 2006-10-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.893.687/0001-08 - VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | R$ 363,94 |
| 2006NE002889 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -440,22 |
| 2006NE002890 | 2006-10-26T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 209,12 |
| 2006NE002891 | 2006-10-26T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 89,45 |
| 2006NE002892 | 2006-10-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 290.000,00 |
| 2006NE002893 | 2006-10-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 250.000,00 |
| 2006NE002894 | 2006-10-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.000,00 |
| 2006NE002895 | 2006-10-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.239.031/0001-98 - TABS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | R$ 3.362,87 |
| 2006NE002896 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0004030 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ -19,44 |
| 2006NE002897 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ -16,12 |
| 2006NE002898 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008427 - BELIN | R$ -35,12 |
| 2006NE002899 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -102,61 |
| 2006NE002900 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -25,43 |
| 2006NE002901 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -15,05 |
| 2006NE002902 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -46,83 |
| 2006NE002903 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -23,41 |
| 2006NE002904 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -182,59 |
| 2006NE002905 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -591,25 |
| 2006NE002906 | 2006-10-27T00:00 | CONVITE Nº77/06. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 14.820,00 |
| 2006NE002907 | 2006-10-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,09 |
| 2006NE002908 | 2006-10-27T00:00 | SEGURO DPVAT | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 137,64 |
| 2006NE002909 | 2006-10-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº44/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/06 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 307.170,00 |
| 2006NE002910 | 2006-10-30T00:00 | TAXA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 198,93 |
| 2006NE002911 | 2006-10-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO) | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2006NE002912 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -671,25 |
| 2006NE002913 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -60,99 |
| 2006NE002914 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -45,53 |
| 2006NE002915 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -29,63 |
| 2006NE002916 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -37,34 |
| 2006NE002917 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -77,34 |
| 2006NE002918 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -43,87 |
| 2006NE002919 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -71,10 |
| 2006NE002920 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -37,27 |
| 2006NE002921 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007390 - LE MONDE | R$ -15,27 |
| 2006NE002922 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008770 - INSTITUT | R$ -24,44 |
| 2006NE002923 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -747,22 |
| 2006NE002924 | 2006-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.823.695/0001-50 - SIMBOLO CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | R$ -30.884,00 |
| 2006NE002925 | 2006-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 635,40 |
| 2006NE002926 | 2006-10-30T00:00 | CONVITE Nº 87/2006 | 07.823.695/0001-50 - SIMBOLO CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 29.400,00 |
| 2006NE002927 | 2006-10-30T00:00 | CONVITE Nº 87/2006 | 07.823.695/0001-50 - SIMBOLO CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 1.484,00 |
| 2006NE002928 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -62,19 |
| 2006NE002929 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -333,47 |
| 2006NE002930 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -42,75 |
| 2006NE002931 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -36,47 |
| 2006NE002932 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -41,32 |
| 2006NE002933 | 2006-10-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -342,86 |
| 2006NE002934 | 2006-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.980.250/0001-29 - BARCELONA COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.073,10 |
| 2006NE002935 | 2006-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.980.250/0001-29 - BARCELONA COSMÉTICOS LTDA | R$ 310,00 |
| 2006NE002936 | 2006-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.212,83 |
| 2006NE002937 | 2006-11-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.992,96 |
| 2006NE002938 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -49,87 |
| 2006NE002939 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ -59,41 |
| 2006NE002940 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -5,01 |
| 2006NE002941 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -13,92 |
| 2006NE002942 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -8,35 |
| 2006NE002943 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -7,68 |
| 2006NE002944 | 2006-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -880,67 |
| 2006NE002945 | 2006-11-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 396,00 |
| 2006NE002946 | 2006-11-01T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 960,00 |
| 2006NE002947 | 2006-11-01T00:00 | CONVITE N¨ 89/06. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 25.568,00 |
| 2006NE002948 | 2006-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2006NE002949 | 2006-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2006NE002950 | 2006-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.028.067/0001-05 - MOURA | R$ 1.250,00 |
| 2006NE002951 | 2006-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 320,00 |
| 2006NE002952 | 2006-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 6.167,00 |
| 2006NE002953 | 2006-11-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -34,42 |
| 2006NE002954 | 2006-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE002955 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.12.06 A 15.12.07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.838,65 |
| 2006NE002956 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 508,75 |
| 2006NE002957 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 100,00 |
| 2006NE002958 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002959 | 2006-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.913.820/0001-50 - PERFIL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | R$ -235.208,56 |
| 2006NE002960 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.06 A 13.06.07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 86.116,51 |
| 2006NE002961 | 2006-11-06T00:00 | CONVITE Nº080/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.524,00 |
| 2006NE002962 | 2006-11-06T00:00 | CONVITE Nº080/06. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002963 | 2006-11-06T00:00 | PREGÃO Nº 76/06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.984,00 |
| 2006NE002964 | 2006-11-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 14.12.06 A 13.06.07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 283,39 |
| 2006NE002965 | 2006-11-06T00:00 | PREGÃO Nº 76/06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 73.999,00 |
| 2006NE002966 | 2006-11-06T00:00 | CONVITE Nº080/06. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2006NE002967 | 2006-11-06T00:00 | CONVITE Nº080/06. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 10.090,00 |
| 2006NE002968 | 2006-11-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.100.175/0001-21 - Di Cosntan Comercial Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2006NE002969 | 2006-11-06T00:00 | INFRAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE002970 | 2006-11-07T00:00 | CONVITE Nº 075/2006 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2006NE002971 | 2006-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.239.031/0001-98 - TABS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | R$ -3.362,87 |
| 2006NE002972 | 2006-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.536,50 |
| 2006NE002973 | 2006-11-07T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE002974 | 2006-11-07T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE002975 | 2006-11-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.239.031/0001-98 - TABS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.257,00 |
| 2006NE002976 | 2006-11-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.239.031/0001-98 - TABS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.375,87 |
| 2006NE002977 | 2006-11-07T00:00 | TAXA DE EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 251,68 |
| 2006NE002978 | 2006-11-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.06 A 12.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.201,96 |
| 2006NE002979 | 2006-11-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.11.06 A 09.11.07. PROCESSO 120.458/2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.046,33 |
| 2006NE002980 | 2006-11-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.11.06 A 09.11.07. PROCESSO 120.458/2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.176,57 |
| 2006NE002981 | 2006-11-07T00:00 | CONVITE Nº 088/2006. | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2006NE002982 | 2006-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -189.366,03 |
| 2006NE002983 | 2006-11-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03 A 31.08.06. PROC. 147.059/2006. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.686,27 |
| 2006NE002984 | 2006-11-08T00:00 | CONVITE Nº 81/06 E PROPOSTA. | 36.099.042/0001-79 - EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 10.814,30 |
| 2006NE002985 | 2006-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002986 | 2006-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2006NE002987 | 2006-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2006NE002988 | 2006-11-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE002989 | 2006-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/191.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 09.11.06 A 08.11.07. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.285,55 |
| 2006NE002990 | 2006-11-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -43.285,55 |
| 2006NE002991 | 2006-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/197.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 09.11.06 A 08.11.07. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.285,55 |
| 2006NE002992 | 2006-11-09T00:00 | CONTRATO Nº2005/081.0 E ADITIVOS - 20.12.05 A 19.03.07 - | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2006NE002993 | 2006-11-09T00:00 | PES. 027/2006. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 680,00 |
| 2006NE002994 | 2006-11-09T00:00 | PES. 027/2006. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2006NE002995 | 2006-11-09T00:00 | PES. 027/2006 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2006NE002996 | 2006-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 3.000,00 |
| 2006NE002997 | 2006-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 300,00 |
| 2006NE002998 | 2006-11-09T00:00 | PES. 027/2006. | 240121/00001 - IBICT | R$ 60,00 |
| 2006NE002999 | 2006-11-09T00:00 | ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 38,00 |
| 2006NE003000 | 2006-11-09T00:00 | CONVITE Nº 93/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 41.235,00 |
| 2006NE003001 | 2006-11-10T00:00 | CONVITE Nº 93/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.230,00 |
| 2006NE003002 | 2006-11-10T00:00 | CONVITE Nº 093/2006 | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2006NE003003 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -41.235,00 |
| 2006NE003004 | 2006-11-10T00:00 | CONVITE Nº 093/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 41.235,00 |
| 2006NE003005 | 2006-11-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.06 A 19.11.07. PROCESSO: 120.452/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.263,37 |
| 2006NE003006 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ -680,00 |
| 2006NE003007 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 240121/00001 - IBICT | R$ -60,00 |
| 2006NE003008 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -200,00 |
| 2006NE003009 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2006NE003010 | 2006-11-10T00:00 | PES. 027/2006 | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 680,00 |
| 2006NE003011 | 2006-11-10T00:00 | PES. 027/2006 | 240121/00001 - IBICT | R$ 60,00 |
| 2006NE003012 | 2006-11-10T00:00 | PES. 027/2006 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2006NE003013 | 2006-11-10T00:00 | PES. 027/2006 | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2006NE003014 | 2006-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 159.848.998-41 - ADRIANA PEDRO | R$ 1.250,00 |
| 2006NE003015 | 2006-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 145.735.041-68 - MARUCIA LIMA | R$ 49,94 |
| 2006NE003016 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇAO PARCIAL. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -572,60 |
| 2006NE003017 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.711,82 |
| 2006NE003018 | 2006-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2006NE003019 | 2006-11-10T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 474,00 |
| 2006NE003020 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -7.992,96 |
| 2006NE003021 | 2006-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.992,96 |
| 2006NE003022 | 2006-11-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 4.858,00 |
| 2006NE003023 | 2006-11-13T00:00 | CONTRATO Nº 2006/045.0, VIGÊNCIA 08.03.06 A 07.03.07. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 97.860,00 |
| 2006NE003024 | 2006-11-13T00:00 | CONTRATO Nº2005/247.0 E ADITIVOS - 30.12.06 A 29.12.07 - | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 638,88 |
| 2006NE003025 | 2006-11-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2006NE003026 | 2006-11-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ -369,00 |
| 2006NE003027 | 2006-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2006NE003028 | 2006-11-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE003029 | 2006-11-13T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2006 ATA DE REGISTRO DE PRE | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 182,88 |
| 2006NE003030 | 2006-11-13T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 198,00 |
| 2006NE003031 | 2006-11-13T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 15/06. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 288,00 |
| 2006NE003032 | 2006-11-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 1.722,00 |
| 2006NE003033 | 2006-11-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.828.733/0001-44 - EDITORA SEMPER LTDA ME# | R$ 2.340,00 |
| 2006NE003034 | 2006-11-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34,38 |
| 2006NE003035 | 2006-11-14T00:00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12,03 |
| 2006NE003036 | 2006-11-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. PROC. 168.304/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.178,00 |
| 2006NE003037 | 2006-11-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.04.05 A 13.04.07. PROC. 168.304/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.855,87 |
| 2006NE003038 | 2006-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITOVOS - VIGÊNCIA DE 14.04.06 A 13.04.07. PROC. 168.304/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.855,87 |
| 2006NE003039 | 2006-11-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 168.304/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.855,87 |
| 2006NE003040 | 2006-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE003041 | 2006-11-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE003042 | 2006-11-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003043 | 2006-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2006/262.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.06 A 30.03.07. PROC. 123.109/2006. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 300.462,89 |
| 2006NE003044 | 2006-11-16T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.812,38 |
| 2006NE003045 | 2006-11-17T00:00 | CONVITE Nº 60/2006 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.062,50 |
| 2006NE003046 | 2006-11-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE003047 | 2006-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.286.881-73 - CLAUDSON ARAUJO | R$ 150,00 |
| 2006NE003048 | 2006-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003.090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 58.107,56 |
| 2006NE003049 | 2006-11-17T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 11.000,00 |
| 2006NE003050 | 2006-11-17T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2006NE003051 | 2006-11-17T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE003052 | 2006-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.06 A 22.11.07 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 8.127,79 |
| 2006NE003053 | 2006-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,45 |
| 2006NE003054 | 2006-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2006NE003055 | 2006-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE003056 | 2006-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 28.000,00 |
| 2006NE003057 | 2006-11-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 104.916,62 |
| 2006NE003058 | 2006-11-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2006NE003059 | 2006-11-20T00:00 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº77/06 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 358.500,00 |
| 2006NE003060 | 2006-11-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.06 A 20.05.07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.373,30 |
| 2006NE003061 | 2006-11-20T00:00 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº77/06 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 310.975,91 |
| 2006NE003062 | 2006-11-20T00:00 | CONVITE N¨ 086/06. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2006NE003063 | 2006-11-20T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 310,00 |
| 2006NE003064 | 2006-11-20T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 310,00 |
| 2006NE003065 | 2006-11-20T00:00 | CONVITE N¨ 086/06. | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2006NE003066 | 2006-11-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 472,00 |
| 2006NE003067 | 2006-11-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.904,00 |
| 2006NE003068 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE N¨ 104/06. | 20.172.920/0001-02 - Ready do Brasil Indústria e Comércio Ltda | R$ 6.120,00 |
| 2006NE003069 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.172.920/0001-02 - Ready do Brasil Indústria e Comércio Ltda | R$ -6.120,00 |
| 2006NE003070 | 2006-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2006/041.0 - VIGÊNCIA DE 26.04.06 A 25.04.07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 639,36 |
| 2006NE003071 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE N¨ 078/06. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.896,50 |
| 2006NE003072 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE N¨ 078/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 15.043,00 |
| 2006NE003073 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE N¨ 078/06. | 57.166.746/0001-97 - LIGFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.880,00 |
| 2006NE003074 | 2006-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2006NE003075 | 2006-11-21T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 1.900,00 |
| 2006NE003076 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -472,00 |
| 2006NE003077 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ -2.904,00 |
| 2006NE003078 | 2006-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 472,00 |
| 2006NE003079 | 2006-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.904,00 |
| 2006NE003080 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 66/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 26/06. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2006NE003081 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE Nº 100/06 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.028,00 |
| 2006NE003082 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE Nº 100/06 E PROPOSTA. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 7.995,00 |
| 2006NE003083 | 2006-11-21T00:00 | CONVITE Nº 100/06 E PROPOSTA. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2006NE003084 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 23/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.159,50 |
| 2006NE003085 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 19/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 452,40 |
| 2006NE003086 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 22/06. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 474,00 |
| 2006NE003087 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 21/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 210,98 |
| 2006NE003088 | 2006-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 20/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2006NE003089 | 2006-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.06 A 31.12.06. PROCESSO: 140.731/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 96.750,00 |
| 2006NE003090 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.652,24 |
| 2006NE003091 | 2006-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.06 A 16.06.07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.652,24 |
| 2006NE003092 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -484.179,92 |
| 2006NE003093 | 2006-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 484.179,92 |
| 2006NE003094 | 2006-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -4.950,00 |
| 2006NE003095 | 2006-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2006NE003096 | 2006-11-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 170.000,00 |
| 2006NE003097 | 2006-11-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.680,00 |
| 2006NE003098 | 2006-11-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE003099 | 2006-11-22T00:00 | CONVITE N¨ 101/06. | 07.611.019/0001-13 - SUL BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 43.921,00 |
| 2006NE003100 | 2006-11-22T00:00 | CONVITE N¨ 101/06. | 07.611.019/0001-13 - SUL BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 3.576,00 |
| 2006NE003101 | 2006-11-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/06 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 356.945,60 |
| 2006NE003102 | 2006-11-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 888.445,30 |
| 2006NE003103 | 2006-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 80/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 134.000,00 |
| 2006NE003104 | 2006-11-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE003105 | 2006-11-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE003106 | 2006-11-22T00:00 | ANULAÇÃO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -134.000,00 |
| 2006NE003107 | 2006-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 80/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.166,67 |
| 2006NE003108 | 2006-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2006/162.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.06 A 30.03.07. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 366.666,66 |
| 2006NE003109 | 2006-11-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2004 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2006NE003110 | 2006-11-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 24/2003 PROC. 155.457/2006 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.532,29 |
| 2006NE003111 | 2006-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -101.959,69 |
| 2006NE003112 | 2006-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2006NE003113 | 2006-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -11.532,29 |
| 2006NE003114 | 2006-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.06 A 22.11.07 PROC. 155.457/2006 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.532,29 |
| 2006NE003115 | 2006-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/06 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2006NE003116 | 2006-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/06 | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2006NE003117 | 2006-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/06 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 115.980,00 |
| 2006NE003118 | 2006-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.2006 A 23.05.2007 PROC. 151.383/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 174.911,52 |
| 2006NE003119 | 2006-11-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE003120 | 2006-11-23T00:00 | PES Nº 28/2006 ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2006NE003121 | 2006-11-23T00:00 | PES Nº 28/2006 ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006NE003122 | 2006-11-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE003123 | 2006-11-23T00:00 | PES Nº 28/2006 ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NE003124 | 2006-11-23T00:00 | PES Nº 28/2006 ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 60,00 |
| 2006NE003125 | 2006-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -174.911,52 |
| 2006NE003126 | 2006-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.2006 A 23.05.2007 PROC. 151.383/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 174.911,52 |
| 2006NE003127 | 2006-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 1.940,00 |
| 2006NE003128 | 2006-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -89,45 |
| 2006NE003129 | 2006-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2006 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 5.500,00 |
| 2006NE003130 | 2006-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2006NE003131 | 2006-11-24T00:00 | CONTRATO Nº 2006/112.0 - VIGÊNCIA DE 09.06.06 A 08.06.07. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 15.566,33 |
| 2006NE003132 | 2006-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 723,50 |
| 2006NE003133 | 2006-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.998,00 |
| 2006NE003134 | 2006-11-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 7.250,00 |
| 2006NE003135 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -31.633,02 |
| 2006NE003136 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -121,40 |
| 2006NE003137 | 2006-11-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. ANULAÇÃO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -10.032,00 |
| 2006NE003138 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -3.444,54 |
| 2006NE003139 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -31.623,00 |
| 2006NE003140 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -99.091,90 |
| 2006NE003141 | 2006-11-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 148.142,27 |
| 2006NE003142 | 2006-11-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.770,68 |
| 2006NE003143 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 385,00 |
| 2006NE003144 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2006NE003145 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2006NE003146 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 20.526,00 |
| 2006NE003147 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2006NE003148 | 2006-11-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2006NE003149 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -133,00 |
| 2006NE003150 | 2006-11-27T00:00 | CONVITE N¨ 084/06. | 01.522.898/0001-20 - RUBENS LOURENÇO BRANDALISE ME | R$ 34.890,00 |
| 2006NE003151 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 198,00 |
| 2006NE003152 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2006NE003153 | 2006-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 95.899,00 |
| 2006NE003154 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE003155 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE003156 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE003157 | 2006-11-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTATÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 240,00 |
| 2006NE003158 | 2006-11-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTATÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.294,20 |
| 2006NE003159 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000162, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -2.583,67 |
| 2006NE003160 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE004030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -560,00 |
| 2006NE003161 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -8.617,00 |
| 2006NE003162 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/247.0 - 30.12.05 A 29.12.06 - | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 560,00 |
| 2006NE003163 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003712, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -331,35 |
| 2006NE003164 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.12.05 A 15.12.06. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 331,35 |
| 2006NE003165 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -400,00 |
| 2006NE003166 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -194,10 |
| 2006NE003167 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/231.0 - 22.12.05 A 21.12.06 - | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 400,00 |
| 2006NE003168 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000908, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -110,00 |
| 2006NE003169 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000945, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -4.270,30 |
| 2006NE003170 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001485, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -19.000,26 |
| 2006NE003171 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -65,00 |
| 2006NE003172 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/212.0 - 15.12.05 A 14.12.06 - | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 65,00 |
| 2006NE003173 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -59,66 |
| 2006NE003174 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -692,66 |
| 2006NE003175 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001876, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -27,17 |
| 2006NE003176 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -172,13 |
| 2006NE003177 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -648,30 |
| 2006NE003178 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -20,26 |
| 2006NE003179 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002502, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.750,00 |
| 2006NE003180 | 2006-11-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/077.0 - 13.10.05 A 12.10.07 - | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 20,26 |
| 2006NE003181 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002916, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -59,73 |
| 2006NE003182 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.234,28 |
| 2006NE003183 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002917, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -897,17 |
| 2006NE003184 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.949,09 |
| 2006NE003185 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002987, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -0,47 |
| 2006NE003186 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.234,28 |
| 2006NE003187 | 2006-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -620,00 |
| 2006NE003188 | 2006-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 098.140.511-87 - MANOEL ESTRELA | R$ 40,00 |
| 2006NE003189 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. PROC. 154.436/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 112.928,64 |
| 2006NE003190 | 2006-11-28T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPRENO. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 150,00 |
| 2006NE003191 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº2006/094.0 - 01.06.06 A 31.05.07 - PROC. 110.238/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 4.502,30 |
| 2006NE003192 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2006NE003193 | 2006-11-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/197.0 - 09.11.05 A 08.11.06 - | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -13.120,80 |
| 2006NE003194 | 2006-11-29T00:00 | CONVITE Nº 096/2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 614,00 |
| 2006NE003195 | 2006-11-29T00:00 | CONVITE Nº 096/2006 | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2006NE003196 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ -69,80 |
| 2006NE003197 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003881, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -1.593,75 |
| 2006NE003198 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE004023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,10 |
| 2006NE003199 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -4.337,61 |
| 2006NE003200 | 2006-11-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2006 | 01.356.570/0001-81 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 79.995,84 |
| 2006NE003201 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -100,00 |
| 2006NE003202 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -14.045,91 |
| 2006NE003203 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -23,49 |
| 2006NE003204 | 2006-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS ÀS FLS. 1511 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -247.348,11 |
| 2006NE003205 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -85,87 |
| 2006NE003206 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE000362. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -65.000,00 |
| 2006NE003207 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002440, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -4.248,15 |
| 2006NE003208 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.2006 A 01.12.2007 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.886,57 |
| 2006NE003209 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 59.522,92 |
| 2006NE003210 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -3.038,02 |
| 2006NE003211 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.770,68 |
| 2006NE003212 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNTE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 148.142,27 |
| 2006NE003213 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -133.770,68 |
| 2006NE003214 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -148.142,27 |
| 2006NE003215 | 2006-11-29T00:00 | CONCORRÊNCIA N. 5/2004 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 247.348,11 |
| 2006NE003216 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 85.000,00 |
| 2006NE003217 | 2006-11-29T00:00 | CONVITE Nº 110/2006 | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 6.870,00 |
| 2006NE003218 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 80.000,00 |
| 2006NE003219 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003220 | 2006-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 5.628,00 |
| 2006NE003221 | 2006-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 309,00 |
| 2006NE003222 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -247.348,11 |
| 2006NE003223 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPEPNHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003224 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003225 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003226 | 2006-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 238.926.171-04 - WALDOMIRO BASTOS | R$ 252,01 |
| 2006NE003227 | 2006-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003228 | 2006-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2006NE003229 | 2006-11-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.800.777,81 |
| 2006NE003230 | 2006-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -132.521,67 |
| 2006NE003231 | 2006-11-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE003232 | 2006-11-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2005NE003013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -84.804,80 |
| 2006NE003233 | 2006-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NE003234 | 2006-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003235 | 2006-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2006NE003236 | 2006-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006NE003237 | 2006-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2006NE003238 | 2006-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -14.886,57 |
| 2006NE003239 | 2006-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.06 A 01.12.07 PROC. 127.665/2006 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.886,57 |
| 2006NE003240 | 2006-12-01T00:00 | CONCORRÊNCIA N. 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 247.348,11 |
| 2006NE003241 | 2006-12-01T00:00 | CONVITE N.º 103/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.518,50 |
| 2006NE003242 | 2006-12-01T00:00 | CONVITE N.º 103/06 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 159,00 |
| 2006NE003243 | 2006-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2006NE003244 | 2006-12-01T00:00 | CONVITE N.º 94/06. | 03.433.751/0001-90 - TR ENGENHARIA LTDA | R$ 4.269,81 |
| 2006NE003245 | 2006-12-01T00:00 | CONVITE N.º 94/06 | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2006NE003246 | 2006-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2006 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.198,00 |
| 2006NE003247 | 2006-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2006NE003248 | 2006-12-01T00:00 | CONTRATO Nº2006/002.0 - 16.02.06 A 15.02.07 - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -156.475,38 |
| 2006NE003249 | 2006-12-01T00:00 | CONTRATO Nº2006/002.0 - 16.02.06 A 15.02.07 - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 156.475,38 |
| 2006NE003250 | 2006-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 57.900,00 |
| 2006NE003251 | 2006-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2006 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.642,00 |
| 2006NE003252 | 2006-12-01T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.718,53 |
| 2006NE003253 | 2006-12-01T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -12.163,02 |
| 2006NE003254 | 2006-12-01T00:00 | ATO DA MESA N80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 7.950,00 |
| 2006NE003255 | 2006-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.684,49 |
| 2006NE003256 | 2006-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 112.0, VIGÊNCIA DE 09.06.2006 A 08.06.2007 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 30.706,39 |
| 2006NE003257 | 2006-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE003258 | 2006-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -485,72 |
| 2006NE003259 | 2006-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2006NE003260 | 2006-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2006NE003261 | 2006-12-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.12.06 A 19.12.06 PROC. 156.563/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.856,40 |
| 2006NE003262 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 760,00 |
| 2006NE003263 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2006NE003264 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE000152, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -31.868,78 |
| 2006NE003265 | 2006-12-05T00:00 | CONVITE Nº 105/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2006NE003266 | 2006-12-05T00:00 | CONVITE Nº 105/2006 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2006NE003267 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -53.154,24 |
| 2006NE003268 | 2006-12-05T00:00 | CONVITE Nº 105/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2006NE003269 | 2006-12-05T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 73/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/06. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2006NE003270 | 2006-12-05T00:00 | CONVITE Nº 105/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 982,95 |
| 2006NE003271 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ -760,00 |
| 2006NE003272 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ -2.500,00 |
| 2006NE003273 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 760,00 |
| 2006NE003274 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2006NE003275 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -138.995,38 |
| 2006NE003276 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,02 |
| 2006NE003277 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -10.591,93 |
| 2006NE003278 | 2006-12-05T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2006NE003279 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -14.475,86 |
| 2006NE003280 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.948,44 |
| 2006NE003281 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.516,45 |
| 2006NE003282 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.835.659/0001-20 - CRIARTE UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA-ME | R$ 4.770,00 |
| 2006NE003283 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.506.882/0001-00 - AULOS | R$ 8.000,00 |
| 2006NE003284 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2006NE003285 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 04.422.778/0001-40 - TOCCATA PRODUCOES | R$ 5.180,00 |
| 2006NE003286 | 2006-12-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.533,99 |
| 2006NE003287 | 2006-12-05T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/2006. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 88.700,00 |
| 2006NE003288 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 230,00 |
| 2006NE003289 | 2006-12-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 46,00 |
| 2006NE003290 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.964.585/0001-53 - MOV POPULAR | R$ 700,00 |
| 2006NE003291 | 2006-12-05T00:00 | CONTRATO Nº 2006/040.0 - VIGÊNCIA DE 08.04.06 A 17.04.07. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.769,00 |
| 2006NE003292 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.441.200/0001-80 - SÉRGIO MACHADO REIS - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2006NE003293 | 2006-12-05T00:00 | CONTRATO Nº 2005/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2006NE003294 | 2006-12-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2006NE003295 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 500,00 |
| 2006NE003296 | 2006-12-05T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.200,00 |
| 2006NE003297 | 2006-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 151.383/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.055,59 |
| 2006NE003298 | 2006-12-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 24.11.2006 A 23.05.2007. PROC. 151.383/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,59 |
| 2006NE003299 | 2006-12-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 83/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2006NE003300 | 2006-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -5.056,04 |
| 2006NE003301 | 2006-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.665/2006 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -14.886,57 |
| 2006NE003302 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.06 A 01.12.07 PROC. 127.665/2006 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.886,57 |
| 2006NE003303 | 2006-12-06T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 100,00 |
| 2006NE003304 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/131.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.12.06 A 15.12.07. PROCESSO: 017.371/2006 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.784,35 |
| 2006NE003305 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2006/001.0, VIGÊNCIA 09.01.06 A 08.01.11 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.624,92 |
| 2006NE003306 | 2006-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE PRODUCAO PARA TESTE. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ -100,00 |
| 2006NE003307 | 2006-12-06T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 960,00 |
| 2006NE003308 | 2006-12-06T00:00 | CONVITE Nº 115/2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2006NE003309 | 2006-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -10,64 |
| 2006NE003310 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/133.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.08.06 A 18.08.07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 0,03 |
| 2006NE003311 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2006/085.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.06 A 10.08.07. ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -518,29 |
| 2006NE003312 | 2006-12-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 833,33 |
| 2006NE003313 | 2006-12-07T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NE003314 | 2006-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2006NE003315 | 2006-12-07T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 192,00 |
| 2006NE003316 | 2006-12-07T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.175,65 |
| 2006NE003317 | 2006-12-07T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.467.725/0001-33 - MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA. | R$ 225,00 |
| 2006NE003318 | 2006-12-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.530,00 |
| 2006NE003319 | 2006-12-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.583,33 |
| 2006NE003320 | 2006-12-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 900,00 |
| 2006NE003321 | 2006-12-08T00:00 | CONVITE Nº99/2006 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 4.838,68 |
| 2006NE003322 | 2006-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 610,00 |
| 2006NE003323 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06. PROC. 020.272/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316,02 |
| 2006NE003324 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.06 A 18.04.07. PROC. 020.272/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.160,17 |
| 2006NE003325 | 2006-12-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2006NE003326 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.2 - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 PROC. 163.916/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.579,82 |
| 2006NE003327 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - 01.03.06 A 28.02.07 - PROCESSO: 021.739/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 272.339,70 |
| 2006NE003328 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROCESSO: 021.739/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.668,80 |
| 2006NE003329 | 2006-12-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 45.744,60 |
| 2006NE003330 | 2006-12-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 23.897,66 |
| 2006NE003331 | 2006-12-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2006NE003332 | 2006-12-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2006 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.668,00 |
| 2006NE003333 | 2006-12-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2006NE003334 | 2006-12-11T00:00 | CONVITE Nº 119/2006 E PROPOSTA. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.290,35 |
| 2006NE003335 | 2006-12-11T00:00 | ATO DE MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.511,04 |
| 2006NE003336 | 2006-12-11T00:00 | CONVITE Nº 119/2006 E PROPOSTA. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 2.000,00 |
| 2006NE003337 | 2006-12-11T00:00 | CONVITE Nº 119/2006 E PROPOSTA. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 6.131,00 |
| 2006NE003338 | 2006-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -34,02 |
| 2006NE003339 | 2006-12-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE003340 | 2006-12-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 210.000,00 |
| 2006NE003341 | 2006-12-11T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 29.900,00 |
| 2006NE003342 | 2006-12-11T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.980,00 |
| 2006NE003343 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -66,84 |
| 2006NE003344 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 66,84 |
| 2006NE003345 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.2 - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06 ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -142.039,99 |
| 2006NE003346 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.2 - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 142.039,99 |
| 2006NE003347 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.652,00 |
| 2006NE003348 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.260,00 |
| 2006NE003349 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.652,00 |
| 2006NE003350 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.0106 A 29.01.07. ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -89.236,63 |
| 2006NE003351 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.06 A 08.06.07. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2006NE003352 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.0106 A 29.01.07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 89.236,63 |
| 2006NE003353 | 2006-12-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.730,00 |
| 2006NE003354 | 2006-12-11T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 146,88 |
| 2006NE003355 | 2006-12-12T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. ANULAÇÃO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -146,88 |
| 2006NE003356 | 2006-12-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -52.077,66 |
| 2006NE003357 | 2006-12-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 52.077,66 |
| 2006NE003358 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.795,54 |
| 2006NE003359 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39.698,20 |
| 2006NE003360 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.249,60 |
| 2006NE003361 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 28.501,40 |
| 2006NE003362 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 26.350,00 |
| 2006NE003363 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.621,00 |
| 2006NE003364 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/06 E PROPOSTA. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2006NE003365 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.320,00 |
| 2006NE003366 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ -70.979,68 |
| 2006NE003367 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -31.320,00 |
| 2006NE003368 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/06 E PROPOSTA. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2006NE003369 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.320,00 |
| 2006NE003370 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 46.872,55 |
| 2006NE003371 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.770,00 |
| 2006NE003372 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/06 E PROPOSTA. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 61.700,00 |
| 2006NE003373 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/06. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 442,00 |
| 2006NE003374 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/06. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2006NE003375 | 2006-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 94/06. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2006NE003376 | 2006-12-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 1.784,48 |
| 2006NE003377 | 2006-12-12T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ 26.000,00 |
| 2006NE003378 | 2006-12-12T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.200,00 |
| 2006NE003379 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -4.223,81 |
| 2006NE003380 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -2.388,26 |
| 2006NE003381 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -246,21 |
| 2006NE003382 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -27,00 |
| 2006NE003383 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,60 |
| 2006NE003384 | 2006-12-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -15,00 |
| 2006NE003385 | 2006-12-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE003386 | 2006-12-13T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/027.0 - VIGÊNCIA DE 03.03.06 A 02.03.07. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.689,00 |
| 2006NE003387 | 2006-12-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE003388 | 2006-12-13T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE003389 | 2006-12-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2006/168.0, VIGÊNCIA DE 23.11.06 A 22.11.07. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 904,48 |
| 2006NE003390 | 2006-12-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2006/164.0, VIGÊNCIA DE 27.11.06 A 26.11.07. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 6,80 |
| 2006NE003391 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -873,35 |
| 2006NE003392 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -25,42 |
| 2006NE003393 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001164, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -29.357,52 |
| 2006NE003394 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -162.508,90 |
| 2006NE003395 | 2006-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2006NE003396 | 2006-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003397 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.000,00 |
| 2006NE003398 | 2006-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2006NE003399 | 2006-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 501,80 |
| 2006NE003400 | 2006-12-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2006NE003401 | 2006-12-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2006NE003402 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.169,20 |
| 2006NE003403 | 2006-12-13T00:00 | CONVITE Nº 116/06 E PROPOSTA. | 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 2006NE003404 | 2006-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.06 A 31.12.06 PROC. 140.731/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.054.928,75 |
| 2006NE003405 | 2006-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.06 A 28.02.07. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.266,88 |
| 2006NE003406 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2006NE003407 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE003408 | 2006-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.06 A 13.06.06 (PRORROGA-ÇÃO). | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 5.967,00 |
| 2006NE003409 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.500.000,00 |
| 2006NE003410 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.500.000,00 |
| 2006NE003411 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2006NE003412 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE003413 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2006NE003414 | 2006-12-13T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2006NE003415 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -5.967,00 |
| 2006NE003416 | 2006-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.06 A 13.06.07 (PRORROGA-ÇÃO). | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 5.967,00 |
| 2006NE003417 | 2006-12-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2006NE003418 | 2006-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -5.054.928,75 |
| 2006NE003419 | 2006-12-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2006NE003420 | 2006-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -9.315,10 |
| 2006NE003421 | 2006-12-14T00:00 | CONVITE Nº 079/2006 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.315,10 |
| 2006NE003422 | 2006-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -13.814,53 |
| 2006NE003423 | 2006-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -19.580,40 |
| 2006NE003424 | 2006-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -5.410,00 |
| 2006NE003425 | 2006-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2006NE003426 | 2006-12-14T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.06 A 28.02.07. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2006NE003427 | 2006-12-15T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.096.496/0001-08 - MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA | R$ 4.250,00 |
| 2006NE003428 | 2006-12-15T00:00 | CONVITE N¨ 125/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.220,00 |
| 2006NE003429 | 2006-12-15T00:00 | CONVITE N¨ 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2006NE003430 | 2006-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NE003431 | 2006-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NE003432 | 2006-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
| 2006NE003433 | 2006-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 2006/190.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 17.04.07. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 37.925,00 |
| 2006NE003434 | 2006-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE003435 | 2006-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -1.837,23 |
| 2006NE003436 | 2006-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -1.497,85 |
| 2006NE003437 | 2006-12-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.463.041/0001-40 - EDITORA LUMIERE LTDA | R$ -90,00 |
| 2006NE003438 | 2006-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 192,00 |
| 2006NE003439 | 2006-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 254.295.718-57 - CLARICE BRANDAO | R$ 579,12 |
| 2006NE003440 | 2006-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 87.245.163/0001-12 - ASSOCIA¢AO CRIAD.DE | R$ 856,07 |
| 2006NE003441 | 2006-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.000,00 |
| 2006NE003442 | 2006-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.976,00 |
| 2006NE003443 | 2006-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ -2.976,00 |
| 2006NE003444 | 2006-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.976,00 |
| 2006NE003445 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 56/05; ATA DE REGISTRO DE PRESÇO N¨ 23/05. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 44.090,00 |
| 2006NE003446 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 56/05; ATA DE REGISTRO DE PRESÇO N¨ 22/05. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 16.796,00 |
| 2006NE003447 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 56/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 21/05. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 29.670,00 |
| 2006NE003448 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 99/06. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 56.550,00 |
| 2006NE003449 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO N¨ 95/06. | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.940,00 |
| 2006NE003450 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO Nº 97/2006 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141.566,95 |
| 2006NE003451 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -104,88 |
| 2006NE003452 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 97.698,16 |
| 2006NE003453 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.604,40 |
| 2006NE003454 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -632,00 |
| 2006NE003455 | 2006-12-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/06. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.655,00 |
| 2006NE003456 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.823.695/0001-50 - SIMBOLO CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | R$ -1.484,00 |
| 2006NE003457 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.028.067/0001-05 - MOURA | R$ -50,00 |
| 2006NE003458 | 2006-12-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/196.0 - 04.12.06 A 03.12.07 - ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -157,09 |
| 2006NE003459 | 2006-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.148,07 |
| 2006NE003460 | 2006-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ -60,00 |
| 2006NE003461 | 2006-12-19T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.807.259,73 |
| 2006NE003462 | 2006-12-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 73.260,00 |
| 2006NE003463 | 2006-12-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400.000,00 |
| 2006NE003464 | 2006-12-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. ANULAÇÃO. PROCESSO: 100.473/2006 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -214.999,44 |
| 2006NE003465 | 2006-12-19T00:00 | CONTRATO 2005/057.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.10.06. ANULAÇÃO. PROCESSO: 100.473/2006 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -487.000,00 |
| 2006NE003466 | 2006-12-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/178.0, VIGÊNCIA DE 01.12.06 A 30.11.07. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 646,25 |
| 2006NE003467 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -1.148,07 |
| 2006NE003468 | 2006-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 573,98 |
| 2006NE003469 | 2006-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/06. | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2006NE003470 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003613, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -4.710,69 |
| 2006NE003471 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -16.291,24 |
| 2006NE003472 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000897, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -32.674,37 |
| 2006NE003473 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003011, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -4.292,30 |
| 2006NE003474 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ -5.109,80 |
| 2006NE003475 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -50.061,25 |
| 2006NE003476 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -956,21 |
| 2006NE003477 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -145,86 |
| 2006NE003478 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -175,66 |
| 2006NE003479 | 2006-12-19T00:00 | CONVITE Nº 120/2006 E PROPOSTA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.464,00 |
| 2006NE003480 | 2006-12-19T00:00 | CONVITE Nº 120/2006 E PROPOSTA. | 02.101.857/0001-23 - BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 16.674,00 |
| 2006NE003481 | 2006-12-19T00:00 | CONVITE Nº 120/2006 E PROPOSTA. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 434,00 |
| 2006NE003482 | 2006-12-19T00:00 | CONVITE Nº 120/2006 E PROPOSTA. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.028,00 |
| 2006NE003483 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -322,00 |
| 2006NE003484 | 2006-12-19T00:00 | CONVITE Nº 120/2006 E PROPOSTA. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 434,00 |
| 2006NE003485 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -434,00 |
| 2006NE003486 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -659,69 |
| 2006NE003487 | 2006-12-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NE003488 | 2006-12-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 400,00 |
| 2006NE003489 | 2006-12-19T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.458.671,11 |
| 2006NE003490 | 2006-12-19T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.174.479,79 |
| 2006NE003491 | 2006-12-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. PROCESSO: 100.473/2006 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.276.108,27 |
| 2006NE003492 | 2006-12-19T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2006NE003493 | 2006-12-19T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/06. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 26.401,68 |
| 2006NE003494 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -300,00 |
| 2006NE003495 | 2006-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 100/06. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 53.800,00 |
| 2006NE003496 | 2006-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 100/06. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.181,00 |
| 2006NE003497 | 2006-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 100/06. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2006NE003498 | 2006-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.457/2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -6.000,00 |
| 2006NE003499 | 2006-12-20T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2006NE003500 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 010/06. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 2.829,45 |
| 2006NE003501 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 010/06. | EX0201094 - DOTT. A. GUIFFRE | R$ 1.147,58 |
| 2006NE003502 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 010/06. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ 442,59 |
| 2006NE003503 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 010/06. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 806,09 |
| 2006NE003504 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 010/06. | EX1540834 - IOS PRESS | R$ 1.363,35 |
| 2006NE003505 | 2006-12-20T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.008,17 |
| 2006NE003506 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.848.606/0001-81 - AGROFLEX-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2006NE003507 | 2006-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2006NE003508 | 2006-12-20T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.600.000,00 |
| 2006NE003509 | 2006-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2006NE003510 | 2006-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -203,29 |
| 2006NE003511 | 2006-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -360,00 |
| 2006NE003512 | 2006-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003513 | 2006-12-20T00:00 | CONVITE Nº 97/06 E PROPOSTA. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 20.223,25 |
| 2006NE003514 | 2006-12-20T00:00 | CONVITE Nº 97/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.874,70 |
| 2006NE003515 | 2006-12-20T00:00 | CONVITE Nº 97/06 E PROPOSTA. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 7.987,00 |
| 2006NE003516 | 2006-12-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/06 ATAS DE REGISTRO DE PR | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 1.274,54 |
| 2006NE003517 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2006/190.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 17.04.07. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 14.480,00 |
| 2006NE003518 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 319,55 |
| 2006NE003519 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 474,21 |
| 2006NE003520 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX1140182 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 1.756,62 |
| 2006NE003521 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 361,50 |
| 2006NE003522 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ 1.599,66 |
| 2006NE003523 | 2006-12-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 011/2006 | EX9310658 - KC178 | R$ 1.961,60 |
| 2006NE003524 | 2006-12-21T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.392,62 |
| 2006NE003525 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE003526 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE003527 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇAÕ. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE003528 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003529 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003530 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE003531 | 2006-12-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 23/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 924,15 |
| 2006NE003532 | 2006-12-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 19/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.352,20 |
| 2006NE003533 | 2006-12-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 22/06. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.715,98 |
| 2006NE003534 | 2006-12-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 21/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 878,68 |
| 2006NE003535 | 2006-12-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 20/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2006NE003536 | 2006-12-21T00:00 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE003537 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.080,55 |
| 2006NE003538 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 79.000,00 |
| 2006NE003539 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.949,20 |
| 2006NE003540 | 2006-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE000299, INSCRITO EM RESTOS DE 2005, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -61.550,90 |
| 2006NE003541 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.550,90 |
| 2006NE003542 | 2006-12-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.06 A 08.06.07. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2006NE003543 | 2006-12-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2006/034.0, VIGÊNCIA DE 09.02.06 A 08.02.07. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 11.318,40 |
| 2006NE003544 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -11.099,85 |
| 2006NE003545 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NE003546 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE003547 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -967,00 |
| 2006NE003548 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -2.342,50 |
| 2006NE003549 | 2006-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2006/083.0 - VIGÊNCIA DE 15.05.06 A 14.05.07. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.280,26 |
| 2006NE003550 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -1.354,61 |
| 2006NE003551 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -753,98 |
| 2006NE003552 | 2006-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2006/083.0 - VIGÊNCIA DE 15.05.06 A 14.05.07. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 540,00 |
| 2006NE003553 | 2006-12-22T00:00 | CONTRATO Nº2006/146.0 - 28.11.06 A 27.11.07 - | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 709,73 |
| 2006NE003554 | 2006-12-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2006/143.0, VIGÊNCIA DE 08.09.06 A 07.09.07. PROCESSO: 159.559/2006 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 69.783,00 |
| 2006NE003555 | 2006-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -12.302,72 |
| 2006NE003556 | 2006-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -660,13 |
| 2006NE003557 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -25.100,01 |
| 2006NE003558 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.200,00 |
| 2006NE003559 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2006NE003560 | 2006-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/06. ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -33.998,20 |
| 2006NE003561 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2006NE003562 | 2006-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. CONTRATO PELO PERÍODO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003563 | 2006-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 91/06. CONTRATO PELO PERÍODO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NE003564 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2006NE003565 | 2006-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 1.164,00 |
| 2006NE003566 | 2006-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.663.978/0001-69 - ABILITY BR Com. Imp. Exp. e Representações Ltda | R$ 118.339,08 |
| 2006NE003567 | 2006-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.663.978/0001-69 - ABILITY BR Com. Imp. Exp. e Representações Ltda | R$ 86.520,08 |
| 2006NE003568 | 2006-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.663.978/0001-69 - ABILITY BR Com. Imp. Exp. e Representações Ltda | R$ 7.998,00 |
| 2006NE003569 | 2006-12-22T00:00 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2006NE003570 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -38.829,15 |
| 2006NE003571 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE000741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -5.649,73 |
| 2006NE003572 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -100,00 |
| 2006NE003573 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº2006/137.0 E ADITIVOS - 10.08.06 A 09.08.07 - PROCESSO: 159.555/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 71.427,12 |
| 2006NE003574 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 083.0, VIGÊNCIA 15.05.06 A 14.05.07 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.584,91 |
| 2006NE003575 | 2006-12-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/06 E PROPOSTA. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 1.086.952,98 |
| 2006NE003576 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.09.06 A 07.09.07 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2006NE003577 | 2006-12-26T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/06. PROCESSO: 159.158/2006 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.895,35 |
| 2006NE003578 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2006/168.0, VIGÊNCIA 23.11.06 A 22.11.07 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.195,50 |
| 2006NE003579 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE001222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -239,32 |
| 2006NE003580 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239,32 |
| 2006NE003581 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.404,21 |
| 2006NE003582 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 78.279,04 |
| 2006NE003583 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 36.085,40 |
| 2006NE003584 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2006NE003585 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.422,34 |
| 2006NE003586 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -239,32 |
| 2006NE003587 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004.004.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239,32 |
| 2006NE003588 | 2006-12-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2006NE003589 | 2006-12-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2006NE003590 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 124.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2006 A 16.10.2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 17.566,53 |
| 2006NE003591 | 2006-12-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2006NE003592 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -48,85 |
| 2006NE003593 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2006NE003594 | 2006-12-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE003595 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 159.884/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -72.672,98 |
| 2006NE003596 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 159.884/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -579.343,49 |
| 2006NE003597 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2006/156.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.06 A 31.10.07. PROC. 159.884/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 340.000,00 |
| 2006NE003598 | 2006-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2006NE003599 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -29,63 |
| 2006NE003600 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.813,92 |
| 2006NE003601 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -59.036,25 |
| 2006NE003602 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. PROC. 159.847/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.802,71 |
| 2006NE003603 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. PROC. 159.847/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -76.344,17 |
| 2006NE003604 | 2006-12-27T00:00 | CONCORRÊNCIA 02/06 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2006NE003605 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.923,78 |
| 2006NE003606 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 67.700,00 |
| 2006NE003607 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 28.550,00 |
| 2006NE003608 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 88.600,00 |
| 2006NE003609 | 2006-12-27T00:00 | CONCORRÊNCIA 02/2006 E PROPOSTA | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2006NE003610 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 50.389,00 |
| 2006NE003611 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -449.000,00 |
| 2006NE003612 | 2006-12-27T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 E PROPOSTA | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2006NE003613 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. PROC. 159.847/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.972,63 |
| 2006NE003614 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. PROC. 159.847/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.400,82 |
| 2006NE003615 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -848,88 |
| 2006NE003616 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 104/06 E PROPOSTA. | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2006NE003617 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -134,10 |
| 2006NE003618 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 104/06 E PROPOSTA. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2006NE003619 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 104/06 E PROPOSTA. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2006NE003620 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -31,00 |
| 2006NE003621 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº2006/026.0 - 24.02.06 A 23.02.07 - | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -77.535,36 |
| 2006NE003622 | 2006-12-27T00:00 | TAXA EXTRA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 450,00 |
| 2006NE003623 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2006/118.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. PROC. 158.371/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 423.837,00 |
| 2006NE003624 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06. PROCESSO: 144.734/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.009,05 |
| 2006NE003625 | 2006-12-27T00:00 | CONVITE Nº 128/06 E PROPOSTA. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.990,00 |
| 2006NE003626 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO)PROCESSO: 144.734/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.870,25 |
| 2006NE003627 | 2006-12-27T00:00 | CONTRATO Nº2006/202.0 - 18.12.06 A 17.12.07 - ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -33.729,62 |
| 2006NE003628 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 66/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 27/06. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 16.870,00 |
| 2006NE003629 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 48/05 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/06. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 14.300,00 |
| 2006NE003630 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 16/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.278,01 |
| 2006NE003631 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 16/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.450,44 |
| 2006NE003632 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.234,50 |
| 2006NE003633 | 2006-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 17/06. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 86,95 |
| 2006NE003634 | 2006-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 230,00 |
| 2006NE003635 | 2006-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 449,03 |
| 2006NE003636 | 2006-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 858.860.841-34 - MONICA MONTENEGRO | R$ 139,00 |
| 2006NE003637 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -90.000,00 |
| 2006NE003638 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.627.470/0001-29 - PORTO SEGURO - Importação, Exportação, Rep. e Serviços Ltda. | R$ -2.940,00 |
| 2006NE003639 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.210.612/0001-71 - CENTRAL CARIMBOS | R$ -2.872,81 |
| 2006NE003640 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE003641 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE003642 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE003643 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ -702.000,00 |
| 2006NE003644 | 2006-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.870,05 |
| 2006NE003645 | 2006-12-28T00:00 | CONVITE Nº 113/2006 | 06.027.330/0001-57 - MEGA IMAGE Aluguel de Equipamentos Ltda ME | R$ 14.950,00 |
| 2006NE003646 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.12.06 A 13.06.07 PROC. 160.058/2006 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 5.966,87 |
| 2006NE003647 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -18.970,06 |
| 2006NE003648 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -12,98 |
| 2006NE003649 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.260,41 |
| 2006NE003650 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -15.762,63 |
| 2006NE003651 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -12.065,69 |
| 2006NE003652 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.598,24 |
| 2006NE003653 | 2006-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 5.800,00 |
| 2006NE003654 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -8.127,79 |
| 2006NE003655 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2006/190.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 17.04.07. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 13.756,00 |
| 2006NE003656 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2005/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.05 A 19.03.07. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2006NE003657 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2006NE003658 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2006/159.0, VIGÊNCIA 22.09.06 A 21.09.07 | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 495,51 |
| 2006NE003659 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ -26.000,00 |
| 2006NE003660 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.200,00 |
| 2006NE003661 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2006 | 02.474.078/0001-73 - CASA DO CAPACETE LTDA | R$ 29.771,00 |
| 2006NE003662 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2006 | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 56.100,00 |
| 2006NE003663 | 2006-12-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.071,10 |
| 2006NE003664 | 2006-12-28T00:00 | CONVITE Nº 102/06 E PROPOSTA. | 07.685.849/0001-95 - HELF INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 28.010,00 |
| 2006NE003665 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2006 | 61.182.424/0001-09 - O.FILIZZOLA & CIA. LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2006NE003666 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000.000,00 |
| 2006NE003667 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -12.308,16 |
| 2006NE003668 | 2006-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2006NE003669 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ -30.000,00 |
| 2006NE003670 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ -6.000,00 |
| 2006NE003671 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -6,40 |
| 2006NE003672 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -514,00 |
| 2006NE003673 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -50,24 |
| 2006NE003674 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -300,00 |
| 2006NE003675 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -2.628,87 |
| 2006NE003676 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2005/109.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 19.07.06 A 18.07.07 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -8.599,97 |
| 2006NE003677 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -506,27 |
| 2006NE003678 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.949,00 |
| 2006NE003679 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -100,00 |
| 2006NE003680 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/06 | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 84.900,00 |
| 2006NE003681 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/06 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 8.396,50 |
| 2006NE003682 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/06 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.400,00 |
| 2006NE003683 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.179,00 |
| 2006NE003684 | 2006-12-28T00:00 | CONVITE Nº 012/2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 371,49 |
| 2006NE003685 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2006NE003686 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 20/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.027,50 |
| 2006NE003687 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 22/06. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.058,00 |
| 2006NE003688 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 19/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.394,25 |
| 2006NE003689 | 2006-12-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 23/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.045,70 |
| 2006NE003690 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 112.0, VIGÊNCIA 09/06/2006 A 08/06/2007 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2006NE003691 | 2006-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS, NOS TER-MOS DA FOLHA 9. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.053,41 |
| 2006NE003692 | 2006-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2005 A 06.09.2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.053,41 |
| 2006NE003693 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -833,33 |
| 2006NE003694 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.613,75 |
| 2006NE003695 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08.09.06 A 07.09.07 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2006NE003696 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08.09.06 A 07.09.07 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2006NE003697 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/06 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 650.016,48 |
| 2006NE003698 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/06 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 209.423,46 |
| 2006NE003699 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 125.0, VIGÊNCIA 04.09.2006 A 03.09.2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2006NE003700 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/06 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.560,06 |
| 2006NE003701 | 2006-12-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 07.719.616/0001-66 - PARANOÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO LTDA ME | R$ 820,00 |
| 2006NE003702 | 2006-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2006NE003703 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 165.0, VIGÊNCIA 30/10/06 A 29/10/07 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2006NE003704 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE 127/06 E PROPOSTA. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 22.066,20 |
| 2006NE003705 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO)PROCESSO: 159.264/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 290,88 |
| 2006NE003706 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -1.898,00 |
| 2006NE003707 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 079/06 E PROPOSTA. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2006NE003708 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE 127/06 E PROPOSTA. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 22.066,20 |
| 2006NE003709 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -22.066,20 |
| 2006NE003710 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -56.561,66 |
| 2006NE003711 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -340,00 |
| 2006NE003712 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.283,25 |
| 2006NE003713 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -2.938,35 |
| 2006NE003714 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.402,05 |
| 2006NE003715 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -23.623,33 |
| 2006NE003716 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -4.456,57 |
| 2006NE003717 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -54.648,00 |
| 2006NE003718 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -10.122,37 |
| 2006NE003719 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 852,20 |
| 2006NE003720 | 2006-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2006/168.0, VIGÊNCIA DE 23.11.06 A 22.11.07. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.450,14 |
| 2006NE003721 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 11.120,00 |
| 2006NE003722 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -19.090,00 |
| 2006NE003723 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.620,00 |
| 2006NE003724 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -47.232,08 |
| 2006NE003725 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -86.291,87 |
| 2006NE003726 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 159.851/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -27.325,00 |
| 2006NE003727 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -108.188,37 |
| 2006NE003728 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO: 159.851/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 400,00 |
| 2006NE003729 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -4.763,87 |
| 2006NE003730 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2006NE003731 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRONICO Nº 123/06 E PROPOSTA | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 870.000,00 |
| 2006NE003732 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -283,39 |
| 2006NE003733 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -46.490,03 |
| 2006NE003734 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/1006 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 12.195,00 |
| 2006NE003735 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO 125/06 E PROPOSTA | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2006NE003736 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/06 | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.209,66 |
| 2006NE003737 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2006NE003738 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 06.927.942/0001-04 - WORLD FLEX COM. E REPRES. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.706,00 |
| 2006NE003739 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 114/06 E PROPOSTA. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 673.200,00 |
| 2006NE003740 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2006NE003741 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 359,00 |
| 2006NE003742 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 121/06 E PROPOSTA. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 131.940,00 |
| 2006NE003743 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO 165.0, VIGÊNCIA 30/10/06 A 29/10/07 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8,21 |
| 2006NE003744 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/06 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 601.081,11 |
| 2006NE003745 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 962,50 |
| 2006NE003746 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/06 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2006NE003747 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/06 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 168.500,90 |
| 2006NE003748 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.435,00 |
| 2006NE003749 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.248,00 |
| 2006NE003750 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO N] 118/2006 E PROPASTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2006NE003751 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 118/2006 E PROPOSTA. | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.950,00 |
| 2006NE003752 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 118/2006 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 13.799,90 |
| 2006NE003753 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº11 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.344,46 |
| 2006NE003754 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 126/06 E PROPOSTA | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 6.010.896,00 |
| 2006NE003755 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -1.344,46 |
| 2006NE003756 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº11 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.344,46 |
| 2006NE003757 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -2.248,00 |
| 2006NE003758 | 2006-12-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.248,00 |
| 2006NE003759 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 129/06 E PROPOSTA | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 74.334,00 |
| 2006NE003760 | 2006-12-29T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE003761 | 2006-12-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.06 A 29.12.07. PROCESSO: 017.372/2006 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 746,86 |
| 2006NE003762 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -1.701.179,05 |
| 2006NE003763 | 2006-12-29T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 80/05 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 41.396,02 |
| 2006NE003764 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.281,86 |
| 2006NE003765 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16.721.771,40 |
| 2006NE003766 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.479,30 |
| 2006NE003767 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -362.145,77 |
| 2006NE003768 | 2006-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76.472,30 |
| 2006NE003769 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/06 E PROPOSTA | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 44.370,00 |
| 2006NE003770 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 113/06 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 825,00 |
| 2006NE003771 | 2006-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 1.612,50 |
| 2006NE003772 | 2006-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 128,83 |
| 2006NE003773 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/06 E PROPOSTA. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.980,00 |
| 2006NE003774 | 2006-12-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2006NE003775 | 2006-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.06 A 24.01.2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.000,02 |
| 2006NE003776 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/06 E PROPOSTA | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 61.999,20 |
| 2006NE003777 | 2006-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 200,69 |
| 2006NE003778 | 2006-12-30T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2006NE003779 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº 103/2006 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 3.043.850,00 |
| 2006NE003780 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/06 E PROPOSTA. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 3.601.040,52 |
| 2006NE003781 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/06 E PROPOSTA. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.638.959,50 |
| 2006NE003782 | 2006-12-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/06 E PROPOSTA. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.090,99 |
| 2006NE003783 | 2006-12-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020002/00001 - SEEP | R$ 471.260,23 |
| 2006NE003784 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2006 | 04.928.581/0001-87 - METRUM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES LTDA | R$ 77.800,00 |
| 2006NE003785 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/06 E PROPOSTA. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 127.849,00 |
| 2006NE003786 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2006 | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 5.858,00 |
| 2006NE003787 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426.407,97 |
| 2006NE003788 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.251.912,49 |
| 2006NE003789 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.765,21 |
| 2006NE003790 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.138,29 |
| 2006NE003791 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.527,64 |
| 2006NE003792 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -517.823,53 |
| 2006NE003793 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.450.223,96 |
| 2006NE003794 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -681.901,34 |
| 2006NE003795 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.844.275,95 |
| 2006NE003796 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.707,24 |
| 2006NE003797 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.670,90 |
| 2006NE003798 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.003.813,46 |
| 2006NE003799 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.282,52 |
| 2006NE003800 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.305,23 |
| 2006NE003801 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.445.083,55 |
| 2006NE003802 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.073,77 |
| 2006NE003803 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -3.800,00 |
| 2006NE003804 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.483,18 |
| 2006NE003805 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2006 | 64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 41.300,00 |
| 2006NE003806 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 44.259,60 |
| 2006NE003807 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 118.838,02 |
| 2006NE003808 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 57.754,93 |
| 2006NE003809 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 140.895,46 |
| 2006NE003810 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2006 E PROPOSTA. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.240.000,00 |
| 2006NE003811 | 2006-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 215.025,00 |
| 2006NE003812 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 135/2006 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 573,06 |
| 2006NE003813 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 240.589,52 |
| 2006NE003814 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 68.379,00 |
| 2006NE003815 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 23.033,01 |
| 2006NE003816 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -573,06 |
| 2006NE003817 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 135/2006 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 573,06 |
| 2006NE003818 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2006NE003819 | 2006-12-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.945,07 |
| 2006NE003820 | 2006-12-30T00:00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 18.701.179,05 |
| 2006NE003821 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.166.000,00 |
| 2006NE003822 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2006NE003823 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.903.000,00 |
| 2006NE003824 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172.000,00 |
| 2006NE003825 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768.000,00 |
| 2006NE003826 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.131.000,00 |
| 2006NE003827 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE003828 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.149.000,00 |
| 2006NE003829 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -24.984,00 |
| 2006NE003830 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.960,00 |
| 2006NE003831 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -780,00 |
| 2006NE003832 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -24.000,00 |
| 2006NE003833 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2006NE003834 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -29.900,00 |
| 2006NE003835 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -469,62 |
| 2006NE003836 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.779,86 |
| 2006NE003837 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -757,41 |
| 2006NE003838 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -700.000,00 |
| 2006NE003839 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -50.000,00 |
| 2006NE003840 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -74.752,21 |
| 2006NE003841 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -13.682,50 |
| 2006NE003842 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -40.749,97 |
| 2006NE003843 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -6.363,86 |
| 2006NE003844 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -4.000,00 |
| 2006NE003845 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -514,64 |
| 2006NE003846 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -501,80 |
| 2006NE003847 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -2.280,00 |
| 2006NE003848 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -19.208,00 |
| 2006NE003849 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -13.029,82 |
| 2006NE003850 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2006NE003851 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -8.312,66 |
| 2006NE003852 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4,44 |
| 2006NE003853 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -480,48 |
| 2006NE003854 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -26.620,24 |
| 2006NE003855 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -30.041,32 |
| 2006NE003856 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -15.467,36 |
| 2006NE003857 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -35.037,00 |
| 2006NE003858 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -77.934,16 |
| 2006NE003859 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.390,00 |
| 2006NE003860 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -396,28 |
| 2006NE003861 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -1.269,80 |
| 2006NE003862 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -1.889,02 |
| 2006NE003863 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -398,40 |
| 2006NE003864 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -628,23 |
| 2006NE003865 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2006NE003866 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃ DE EMPENHO. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ -750,00 |
| 2006NE003867 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ -300,00 |
| 2006NE003868 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -874,80 |
| 2006NE003869 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -568,00 |
| 2006NE003870 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -120,00 |
| 2006NE003871 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -700,00 |
| 2006NE003872 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -298,00 |
| 2006NE003873 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1.157,40 |
| 2006NE003874 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -679.140,00 |
| 2006NE003875 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -34.924,20 |
| 2006NE003876 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -6,80 |
| 2006NE003877 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -32.023,56 |
| 2006NE003878 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -100,00 |
| 2006NE003879 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -20.000,00 |
| 2006NE003880 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -449.000,00 |
| 2006NE003881 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -592,60 |
| 2006NE003882 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -8.736,00 |
| 2006NE003883 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -80.866,84 |
| 2006NE003884 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -104.916,62 |
| 2006NE003885 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.269,84 |
| 2006NE003886 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -51.611,63 |
| 2006NE003887 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇAO TOTAL DO EMPENHO. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ -460,70 |
| 2006NE003888 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -240,00 |
| 2006NE003889 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -12,98 |
| 2006NE003890 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -376,70 |
| 2006NE003891 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -26.401,68 |
| 2006NE003892 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -155,60 |
| 2006NE003893 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.272,65 |
| 2006NE003894 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -14.257,91 |
| 2006NE003895 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -553,64 |
| 2006NE003896 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -3.446,68 |
| 2006NE003897 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -356.945,60 |
| 2006NE003898 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -249.981,25 |
| 2006NE003899 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -18.701.179,05 |
| 2006NE003900 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 18.701.000,00 |
| 2006NE003901 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.988,00 |
| 2006NE003902 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -17.945,07 |
| 2006NE003903 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -1.653.495,21 |
| 2006NE003904 | 2006-12-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2006 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.945,07 |
| 2006NE003905 | 2006-12-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2006NE003906 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.000,00 |
| 2006NE003907 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -2.000,00 |
| 2006NE003908 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -7.696,00 |
| 2006NE003909 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -9.027,65 |
| 2006NE003910 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.649,00 |
| 2006NE003911 | 2006-12-31T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 474,00 |
| 2006NE003912 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2006NE003913 | 2006-12-31T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 474,00 |
| 2006NE003914 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -328,00 |
| 2006NE003915 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -474,00 |
| 2006NE003916 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -2.000,00 |
| 2006NE003917 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -11.966,02 |
| 2006NE003918 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -474,00 |
| 2006NE003919 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -44.706,11 |
| 2006NE003920 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.432.863,94 |
| 2006NE003921 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -44.454,16 |
| 2006NE003922 | 2006-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/1999 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 517.857,98 |
| 2006NE003923 | 2006-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 750.963,63 |
| 2006NE003924 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -626.752,79 |
| 2006NE003925 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -109.000,00 |
| 2006NE003926 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -1.561,42 |
| 2006NE003927 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -200.666,02 |
| 2006NE003928 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -215.025,00 |
| 2006NE003929 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 415001/14202 - ECT | R$ -626.752,79 |
| 2006NE003930 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.2006 A 02.05.2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 626.752,79 |
| 2006NE003931 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -573,06 |
| 2006NE003932 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -5.428,84 |
| 2006NE003933 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -34,20 |
| 2006NE003934 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -50,76 |
| 2006NE003935 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX1140182 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -175,75 |
| 2006NE003936 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -38,69 |
| 2006NE003937 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ -171,22 |
| 2006NE003938 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX9310658 - KC178 | R$ -196,26 |
| 2006NE003939 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -478,84 |
| 2006NE003940 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -123.685,41 |
| 2006NE003941 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.500,00 |
| 2006NE003942 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.681,10 |
| 2006NE003943 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -19.950,83 |
| 2006NE003944 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -650.016,48 |
| 2006NE003945 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -36.774,65 |
| 2006NE003946 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -209.423,46 |
| 2006NE003947 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -10.560,06 |
| 2006NE003948 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -28.000,00 |
| 2006NE003949 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.381,40 |
| 2006NE003950 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -52.366,35 |
| 2006NE003951 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -34.550,72 |
| 2006NE003952 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.879,47 |
| 2006NE003953 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -223,54 |
| 2006NE003954 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.963,50 |
| 2006NE003955 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.665,72 |
| 2006NE003956 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -116.025,51 |
| 2006NE003957 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -10.311,64 |
| 2006NE003958 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -524,75 |
| 2006NE003959 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.516,55 |
| 2006NE003960 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.535,02 |
| 2006NE003961 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.441,26 |
| 2006NE003962 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -182.054,27 |
| 2006NE003963 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -439.300,79 |
| 2006NE003964 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.641,75 |
| 2006NE003965 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ -302,86 |
| 2006NE003966 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -11.662,48 |
| 2006NE003967 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.964,93 |
| 2006NE003968 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0201094 - DOTT. A. GUIFFRE | R$ -122,83 |
| 2006NE003969 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -74.462,25 |
| 2006NE003970 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -23.836,09 |
| 2006NE003971 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ -47,37 |
| 2006NE003972 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.166,67 |
| 2006NE003973 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -86,28 |
| 2006NE003974 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX1540834 - IOS PRESS | R$ -136,41 |
| 2006NE003975 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.381,00 |
| 2006NE003976 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -208.000,00 |
| 2006NE003977 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2006NE003978 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -20.564,06 |
| 2006NE003979 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -193,07 |
| 2006NE003980 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -1.344,46 |
| 2006NE003981 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -218,00 |
| 2006NE003982 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -200,69 |
| 2006NE003983 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -888,00 |
| 2006NE003984 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -20.199,64 |
| 2006NE003985 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -330.135,77 |
| 2006NE003986 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -41.638,91 |
| 2006NE003987 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -42.739,57 |
| 2006NE003988 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -27.687,35 |
| 2006NE003989 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -91.988,93 |
| 2006NE003990 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.072,06 |
| 2006NE003991 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.382,00 |
| 2006NE003992 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -200.000,00 |
| 2006NE003993 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2006NE003994 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -200.000,00 |
| 2006NE003995 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2006NE003996 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -0,04 |
| 2006NE003997 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -23,01 |
| 2006NE003998 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,06 |
| 2006NE003999 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -0,19 |
| 2006NE004000 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -17.775,00 |
| 2006NE004001 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -100.526,86 |
| 2006NE004002 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -109.000,00 |
| 2006NE004003 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.612,50 |
| 2006NE004004 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11.668,74 |
| 2006NE004005 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,38 |
| 2006NE004006 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.579,23 |
| 2006NE004007 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.573,54 |
| 2006NE004008 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.064,10 |
| 2006NE004009 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -782,02 |
| 2006NE004010 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.100,38 |
| 2006NE004011 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -994,17 |
| 2006NE004012 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -782,01 |
| 2006NE004013 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -549,81 |
| 2006NE004014 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -220.585,09 |
| 2006NE004015 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -372.500,00 |
| 2006NE004016 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.842,02 |
| 2006NE004017 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -66,84 |
| 2006NE004018 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -23.465,37 |
| 2006NE004019 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.567,60 |
| 2006NE004020 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -47.640,94 |
| 2006NE004021 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.489,53 |
| 2006NE004022 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -15.549,22 |
| 2006NE004023 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.009,56 |
| 2006NE004024 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -35.428,69 |
| 2006NE004025 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.251,10 |
| 2006NE004026 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -444.278,38 |
| 2006NE004027 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.06 A 01.12.07 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 70,00 |
| 2006NE004028 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.837,50 |
| 2006NE004029 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.980,00 |
| 2006NE004030 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -664,84 |
| 2006NE004031 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.06 A 29.09.07 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.367,50 |
| 2006NE004032 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.700,00 |
| 2006NE004033 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -215.000,00 |
| 2006NE004034 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -110.000,00 |
| 2006NE004035 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.949,00 |
| 2006NE004036 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ -84.900,00 |
| 2006NE004037 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ -8.396,50 |
| 2006NE004038 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -4.400,00 |
| 2006NE004039 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -1.179,00 |
| 2006NE004040 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,28 |
| 2006NE004041 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -451,56 |
| 2006NE004042 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -21.799,24 |
| 2006NE004043 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -35.019,12 |
| 2006NE004044 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -53.084,00 |
| 2006NE004045 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -371,49 |
| 2006NE004046 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -128,83 |
| 2006NE004047 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.980,00 |
| 2006NE004048 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -450,00 |
| 2006NE004049 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1,20 |
| 2006NE004050 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -875,00 |
| 2006NE004051 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -61,96 |
| 2006NE004052 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -1.465,00 |
| 2006NE004053 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.269,23 |
| 2006NE004054 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -115.525,20 |
| 2006NE004055 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -945,00 |
| 2006NE004056 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -119,00 |
| 2006NE004057 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -35,00 |
| 2006NE004058 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -50,00 |
| 2006NE004059 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.06 A 01.12.07 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2006NE004060 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,01 |
| 2006NE004061 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -400,00 |
| 2006NE004062 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -6.755,00 |
| 2006NE004063 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.715,00 |
| 2006NE004064 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇAO DE EMPENHO. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ -610,00 |
| 2006NE004065 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2006NE004066 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.06 A 13.04.07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 546,60 |
| 2006NE004067 | 2006-12-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.512,95 |
| 2006NE004068 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ -17,94 |
| 2006NE004069 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -83,33 |
| 2006NL000001 | 2006-01-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ORDEM BANCARIO NFO PAGA (OB 900266/06). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NL000002 | 2006-01-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ORDEM BANCARIO NFO PAGA (OB 900266/06). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NL000043 | 2006-05-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR P/REGULARIZAR PAGAMENTOS JUDICIAIS DOS FUNCIONARIODA EMPRESA JAGUAR(EXTRA CPR) | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -191.760,12 |
| 2006NL000044 | 2006-05-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006NL000043 POR NAO HAVER REGISTRO NO CONFLUXO DO VALOR | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 191.760,12 |
| 2006NL000045 | 2006-05-11T00:00 | REGULARIZACAO DO EMPENHO 2006NE000084(DEVERIA TER SIDO PAGO COM VALOR DE DEPO-SITO DE TERCEIROS) | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -7,87 |
| 2006NL000046 | 2006-05-11T00:00 | REGULARIZACAO DO EMPENHO 2006NE000084(DEVERIA TER SIDO PAGO COM VALOR DE DEPO-SITO DE TERCEIROS) | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -97.948,31 |
| 2006NL000048 | 2006-05-16T00:00 | LANçAMENTO DE ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2006NS004710(2006RB000638) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.504,25 |
| 2006NL000048 | 2006-05-16T00:00 | LANçAMENTO DE ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2006NS004710(2006RB000638) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.504,25 |
| 2006NL000052 | 2006-06-19T00:00 | NFS 67 - ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2006NS005010. ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA REF. ELABORACAO PROJETO BASICO DE ESTRUTURA METALICA DO EDIFI- CIO DE MULTIPLO USO DA CAMARA. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ -14.970,00 |
| 2006NL000052 | 2006-06-19T00:00 | NFS 67 - ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2006NS005010. ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA REF. ELABORACAO PROJETO BASICO DE ESTRUTURA METALICA DO EDIFI- CIO DE MULTIPLO USO DA CAMARA. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2006NL000053 | 2006-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NL000052 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 2. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ -14.970,00 |
| 2006NL000053 | 2006-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NL000052 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 2. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2006NL000054 | 2006-06-30T00:00 | NFS 67 - ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2006NS005010. ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA REF. ELABORACAO PROJETO BASICO DE ESTRUTURA METALICA DO EDIFI- CIO DE MULTIPLO USO DA CAMARA. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ -14.970,00 |
| 2006NL000054 | 2006-06-30T00:00 | NFS 67 - ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2006NS005010. ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA REF. ELABORACAO PROJETO BASICO DE ESTRUTURA METALICA DO EDIFI- CIO DE MULTIPLO USO DA CAMARA. | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2006NL000055 | 2006-07-03T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006NS006567 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA | 974100/91000 - CEB | R$ -359,83 |
| 2006NL000055 | 2006-07-03T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006NS006567 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NL000056 | 2006-07-04T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CANCELA-MENTO DE RESTOS A PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO N. 008.042/2004. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 788,40 |
| 2006NL000057 | 2006-07-04T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CANCELA-MENTO DE RESTOS A PAGAR EM DUPLICIDADE. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -1.576,80 |
| 2006NL000058 | 2006-07-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARUCIA FERREIRA LIMA,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS PROCESSO Nº 117.550/06. 2006RA000871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -604,10 |
| 2006NL000059 | 2006-07-07T00:00 | ESTORNO DA 2006NL000058 PARA ALTERAR SUA NUMERACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006NL000060 | 2006-07-10T00:00 | LANCAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS006328 (2006RB000806). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.824,33 |
| 2006NL000060 | 2006-07-10T00:00 | LANCAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS006328 (2006RB000806). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.824,33 |
| 2006NL000061 | 2006-07-10T00:00 | LANCAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS006347 (2006RB000811). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48.229,81 |
| 2006NL000061 | 2006-07-10T00:00 | LANCAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS006347 (2006RB000811). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.229,81 |
| 2006NL000076 | 2006-11-06T00:00 | LANÇAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS010241 (2006NO002754). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.967,03 |
| 2006NL000076 | 2006-11-06T00:00 | LANÇAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 2006NS010241 (2006NO002754). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.967,03 |
| 2006NL000095 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM ECT | 415001/14202 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2006NL000095 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM ECT | 415001/14202 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2006NL000096 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAPITAL . NF 6487COPIA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2006NL000097 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA EMBRATEL. NF/FAT 06/12/01511622-0 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2006NL000098 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A BRASIL TELECOM. NF/FAT 0610.00.109.268 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2006NL000099 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A INTELIG. NF/FAT002787 0610.00.109.268 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2006NL000100 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE NE EM RP PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A EMPRESA W.L CONSTRU- COES LTDA CONF NF 76 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2006NL000101 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE NE EM RP PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A EMPRESA PISORAMA PISOSREVESTIMENTOS E DECORACOES | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2006NL000102 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ELETROCLIMA REF NF 56 E 57 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 552,26 |
| 2006NL000102 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ELETROCLIMA REF NF 56 E 57 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.809,42 |
| 2006NL000102 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ELETROCLIMA REF NF 56 E 57 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.856,40 |
| 2006NL000103 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A ELETROCLIMA REF NF 0054 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.142,80 |
| 2006NL000104 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2006NL000104 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2006NL000104 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2006NL000104 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2006NL000104 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.028,00 |
| 2006NL000105 | 2006-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 459,68 |
| 2006NL000106 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS159580/2006,160175/2006,160323/2006,160165/2006,158824/2006 E 159501/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2006NL000107 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA REZENDE E SOSTER LTDA | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2006NL000108 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2006NL000108 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.068,00 |
| 2006NL000108 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.859,25 |
| 2006NL000108 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 48.574,63 |
| 2006NL000109 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2006NL000109 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006NL000109 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006NL000109 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2006NL000109 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.667,98 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 12.105,32 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2006NL000110 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM VARIAS EMPRESAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,28 |
| 2006NL000111 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2006NL000113 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 5.306,70 |
| 2006NL000113 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.464,98 |
| 2006NL000113 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2006NL000114 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DA PARTE DA 2006NL00113 TENDO EM VISTA PODER SER PAGA EM 2006 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -5.306,70 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 614,00 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.470,00 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.604,11 |
| 2006NL000115 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIVERSAS EMPRESAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.668,00 |
| 2006NL000116 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NL000116 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.023,71 |
| 2006NL000116 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2006NL000116 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM VARIAS EMPRESAS. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.221,57 |
| 2006NL000117 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DIVERSAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2006NL000117 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DIVERSAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51.559,71 |
| 2006NL000117 | 2006-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DIVERSAS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.461,67 |
| 2006NL000118 | 2006-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2006NL000117. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -60.365,91 |
| 2006NL500044 | 2006-01-31T00:00 | REGULARIZAHFO DA CONTA DEPOSITO DE TERCEIROS, REF. 2006RA000109 E 2006RA000110-VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO DO BRASIL E DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA, REF.EMISSAO INCORRETA DAS OBS 900471 A 900478/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200,00 |
| 2006NL500078 | 2006-02-08T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEP. SIMPLICIO MARIO DE OLIVERIA, REF. A DEVOLUCAO DEDIARIAS. PROCESSO N} 100.800/06.2006RA000202. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.632,00 |
| 2006NL500089 | 2006-03-01T00:00 | REGULARIZAçãO DE 2006NS001797, TENDO EM VISTA EMISSãO DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNACIONAL E NãO DOMESTICA, PROCESSO 104.830/2006. DEPUTADO DR. HELENO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.850,00 |
| 2006NL500089 | 2006-03-01T00:00 | REGULARIZAçãO DE 2006NS001797, TENDO EM VISTA EMISSãO DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNACIONAL E NãO DOMESTICA, PROCESSO 104.830/2006. DEPUTADO DR. HELENO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.850,00 |
| 2006NL500102 | 2006-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006NS002220 - PAGTO. A JAIR DE OLIVEIRA DE MEIA DIARIA A R$100,00, VIAGEM DE PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 08/03/06. AUDIEN-CIA PUBLICA DA CPI- TRAFICO DE ARMAS, PROCESSO 105.404/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,00 |
| 2006NL500102 | 2006-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006NS002220 - PAGTO. A JAIR DE OLIVEIRA DE MEIA DIARIA A R$100,00, VIAGEM DE PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 08/03/06. AUDIEN-CIA PUBLICA DA CPI- TRAFICO DE ARMAS, PROCESSO 105.404/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006NL500128 | 2006-04-10T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEP. DR. HELENO, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS.PROCESSO N} 104.830/06. 2006RA000383. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.850,00 |
| 2006NL500129 | 2006-04-10T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006AV000138/NS001797, TENDO EM VISTA EMISSAO DE CONTA CONTA-BIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNACIONAL E NAO DOMESTICA, PROCESSO 104.830/06. VIAGEM DEP.DR.HELENO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.850,00 |
| 2006NL500129 | 2006-04-10T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006AV000138/NS001797, TENDO EM VISTA EMISSAO DE CONTA CONTA-BIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNACIONAL E NAO DOMESTICA, PROCESSO 104.830/06. VIAGEM DEP.DR.HELENO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.850,00 |
| 2006NL500139 | 2006-04-20T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR FERNANDO LIMA TORRES, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº108179/06. 2006RA000486. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.635,42 |
| 2006NL500140 | 2006-04-20T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS.PROCESSO Nº 108.179/06. 2006RA000487. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.635,42 |
| 2006NL500141 | 2006-04-27T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO Nº 105.684/06. 2006RA000512. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2006NL500154 | 2006-05-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR VALDETE FROTA RODRIGUES FILHO,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO N} 108.555/06. 2006RA000565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2006NL500155 | 2006-05-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARCELO TAVARES DE SANTANA, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO N} 108.555/06. 2006RA000560. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700,00 |
| 2006NL500176 | 2006-05-25T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR SANDRA DI CROCE PATRICIO, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIA . PROCESSO Nº 107.058/06. 2006RA000599. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -338,82 |
| 2006NL500194 | 2006-06-06T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARISTELA MENDES DE SANTANA REF. A DEVOLUçAO DE DIARIA. PROCESSO Nº 115.775/06. 2006RA000650. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,64 |
| 2006NL500195 | 2006-06-08T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR CLARICE BRANDAO REF. A DEVOLUçAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº 112510/06. 2006RA000649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.012,64 |
| 2006NL500196 | 2006-06-08T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR TELMA SANDRA AUGUSTO DE SOUZA REF.A DEVOLUCAO DE DIARIAS PROCESSO Nº113336/06. 2006RA000637. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2006NL500231 | 2006-07-05T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO MARCO AURELIO SPALL MAIA, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIA PROCESSO Nº104961/06.2006RA000870. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2006NL500236 | 2006-07-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARUCIA FERREIRA LIMA,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS PROCESSO Nº 117.550/06. 2006RA000871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -604,10 |
| 2006NL500252 | 2006-07-11T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS PROCESSO Nº 121.182/06. 2006RA000941. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250,00 |
| 2006NL500353 | 2006-08-31T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR ANAMELIA LIMA ROCHA MOREIRA FERNANDES REF. A DEVOLUCAO DEDIARIAS PROCESSO Nº 135931/06. 2006RA001204. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -729,10 |
| 2006NL500379 | 2006-09-21T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR JAQUELINE DE PAIVA SILVA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAPROCESSO Nº 144400/06.2006RA13220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -338,82 |
| 2006NL500454 | 2006-10-25T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR ELIAS MARCO KHALIL JABBOUR, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIA-RIA. PROCESSO Nº 150.619/06. 2006RA001501. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,00 |
| 2006NL500535 | 2006-12-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MIGUEL DE SOUZA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº 120.712/06. 2006RA001729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -535,00 |
| 2006NL500563 | 2006-12-20T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE DIARIAS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, TENDO EM VISTA DESPACHO DO SENHOR GERAL, PROC. 102958/06, QUE ALTERA NATUREZA DAS DIARIAS RECEBIDAS PELO DEP. CHICAO BRIGIDO POR MEIO DA 2006OB900933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2006NL500563 | 2006-12-20T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE DIARIAS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, TENDO EM VISTA DESPACHO DO SENHOR GERAL, PROC. 102958/06, QUE ALTERA NATUREZA DAS DIARIAS RECEBIDAS PELO DEP. CHICAO BRIGIDO POR MEIO DA 2006OB900933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006NL600027 | 2006-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. FOPAG-FEV/2006FP000289/NS1570, TENDO EM VISTADDP 178-02/2006. GR.03 (R$ 2.174,00), GR.06 (R$ 780,00) E GR.10 (R$ 136,80). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.090,80 |
| 2006NL600027 | 2006-02-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. FOPAG-FEV/2006FP000289/NS1570, TENDO EM VISTADDP 178-02/2006. GR.03 (R$ 2.174,00), GR.06 (R$ 780,00) E GR.10 (R$ 136,80). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.090,80 |
| 2006NL600028 | 2006-02-24T00:00 | ACERTO DE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO, REFERENTE A EXER-CÍCIOS ANTERIORES, CONFORME CONSTA NO PROC. 104.563/2006,2006FOPAG/FEV-NORMAL.DDP 178-02/2006. GRUPOS 1, 3, 5, 7, 9 E 10. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -35.197,36 |
| 2006NL600028 | 2006-02-24T00:00 | ACERTO DE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO, REFERENTE A EXER-CÍCIOS ANTERIORES, CONFORME CONSTA NO PROC. 104.563/2006,2006FOPAG/FEV-NORMAL.DDP 178-02/2006. GRUPOS 1, 3, 5, 7, 9 E 10. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 35.197,36 |
| 2006NL600038 | 2006-03-20T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. FOPAG-MAR/2006FP000503/NS2588, TENDO EM VISTADDP 084-03/2006. GR.01 (R$ 696,00), GR.03 (R$ 897,82) E GR.09 (R$ 481,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.074,82 |
| 2006NL600038 | 2006-03-20T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. FOPAG-MAR/2006FP000503/NS2588, TENDO EM VISTADDP 084-03/2006. GR.01 (R$ 696,00), GR.03 (R$ 897,82) E GR.09 (R$ 481,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.074,82 |
| 2006NL600061 | 2006-03-31T00:00 | COMPENSACAO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS INDEVIDAMENTE PAGA PELO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, REF. AVERBACAO DE MANDATO DO EX-IPC, PERIODO 1995- 1999, CFE. PROC. 169.760/05 E 2006FP000577/NS002890. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 67.833,22 |
| 2006NL600082 | 2006-04-28T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006NS003948/LC000079 - APROPRIACAO PESSOAL A PAGAR-CARLA MARIA LEAO NOGUEIRA - GRUPO 10 - DDP 055-04/2006 DEVOLUCAO PSSI R$ 0,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58,33 |
| 2006NL600103 | 2006-05-31T00:00 | COMPENSACAO DE CONTRIBUICAO/PSSS DEPOSITADA INDEVIDAMENTE PELO DEPUTADO CLAU-DIO CAJADO SAMPAIO,REF. AVERBACAO DE MANDATO DO EX-IPC, PROCESSO 169.760/2005.COMPLEMENTACAO DA 2006NL600061. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -67.833,22 |
| 2006NL600104 | 2006-05-31T00:00 | COMPENSACAO DE CONTRIBUICAO/PSSS DEPOSITADA INDEVIDAMENTE PELO DEPUTADO JAIME DIO CAJADO SAMPAIO,REF. AVERBACAO DE MANDATO DO EX-IPC, PROCESSO 102.986/2003.COMPLEMENTACAO DA 2006NS004807. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -67.833,22 |
| 2006NL600111 | 2006-05-31T00:00 | REGULARIZACAO DA 2006FP000891/NS004664 - DDP 058-05/2006 - GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32,52 |
| 2006NL600130 | 2006-06-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP001186/NS005959 - DDP 034-06/2006 - GRUPO 2 INSS CONTRIBUIHFO SEGURADO R$ 214,73 E IMPOSTO DE RENDA R$ 72,03 SERVIDOR: JOSE LUCIO PINHO COSTA, GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,76 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.083,60 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.459,68 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,73 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,36 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2006NL600136 | 2006-06-21T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 142-06/2006. IR A COMPENSAR: R$589,57 / PSSI A COMPENSAR: R$315,85. - CONTINUACAO DA 2006FP001243/NS006270 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -905,42 |
| 2006NL600137 | 2006-06-21T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 143-06/2006. - PSSI A COMPENSAR: R$56,53 - CONTINUACAO DA 2006FP001244/NS006271 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,53 |
| 2006NL600212 | 2006-08-10T00:00 | IR A COMPENSAR (R$457,84) E PSSI A COMPENSAR (R$203,60) REF. REVERSAO DE PAGA-MENTO CFE. DDP 037-08/2006. GRUPO 9, PONTO 800418. - CONTINUACAO DA 2006FP001575/NS007926 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -661,44 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.277,49 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.130,57 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,21 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,59 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,78 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,34 |
| 2006NL600287 | 2006-10-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85,85 |
| 2006NL600294 | 2006-11-13T00:00 | IR A COMPENSAR (R$1.557,99) E INSS A COMPENSAR (R$308,20) REF. ESTORNO DE DES-PESA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 031-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002311/NS011193 - GRUPO 2, PONTO 117974 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.322,72 |
| 2006NL600294 | 2006-11-13T00:00 | IR A COMPENSAR (R$1.557,99) E INSS A COMPENSAR (R$308,20) REF. ESTORNO DE DES-PESA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 031-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002311/NS011193 - GRUPO 2, PONTO 117974 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600294 | 2006-11-13T00:00 | IR A COMPENSAR (R$1.557,99) E INSS A COMPENSAR (R$308,20) REF. ESTORNO DE DES-PESA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 031-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002311/NS011193 - GRUPO 2, PONTO 117974 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,47 |
| 2006NL600295 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$311,06) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 030-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002313/NS011207 - GRUPO 2, PONTO 117515 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600295 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$311,06) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 030-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002313/NS011207 - GRUPO 2, PONTO 117515 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -127,26 |
| 2006NL600296 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.012,86) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 027-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002314/NS011209 - GRUPO 2, PONTO 114783 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -829,06 |
| 2006NL600296 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.012,86) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 027-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002314/NS011209 - GRUPO 2, PONTO 114783 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600297 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$696,84) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 033-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002315/NS011212 - GRUPO 2, PONTO 118157 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,04 |
| 2006NL600297 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$696,84) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 033-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002315/NS011212 - GRUPO 2, PONTO 118157 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600298 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.575,26) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 034-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002316/NS011213 - GRUPO 2, PONTO 118558 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.391,46 |
| 2006NL600298 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.575,26) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 034-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002316/NS011213 - GRUPO 2, PONTO 118558 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600300 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$27,02) E DE INSS (R$193,25), DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO BAN-CARIO BGN E REVERSAO DE DESPESA REF. CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE.DDP 036-11/2006. CONTINUACAO DA 2006FP002320/NS011231. GRUPO 2, PONTO 116597. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,91 |
| 2006NL600300 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$27,02) E DE INSS (R$193,25), DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO BAN-CARIO BGN E REVERSAO DE DESPESA REF. CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE.DDP 036-11/2006. CONTINUACAO DA 2006FP002320/NS011231. GRUPO 2, PONTO 116597. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140,08 |
| 2006NL600300 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$27,02) E DE INSS (R$193,25), DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO BAN-CARIO BGN E REVERSAO DE DESPESA REF. CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE.DDP 036-11/2006. CONTINUACAO DA 2006FP002320/NS011231. GRUPO 2, PONTO 116597. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195,21 |
| 2006NL600301 | 2006-11-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 046-11/2006. GRUPO 7, PONTO 901973-1. COMPENSACOESPSSI ($1.360,05), IR (R$2.948,31) E ASCADE MENS (R$43,80), PARTICIP (R$495,00)PROGR. AF (R$11,20) E PLANO/SAUDE (R$257,85). CONTIN. DA 2006FP002325/NS011320 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.029,54 |
| 2006NL600301 | 2006-11-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 046-11/2006. GRUPO 7, PONTO 901973-1. COMPENSACOESPSSI ($1.360,05), IR (R$2.948,31) E ASCADE MENS (R$43,80), PARTICIP (R$495,00)PROGR. AF (R$11,20) E PLANO/SAUDE (R$257,85). CONTIN. DA 2006FP002325/NS011320 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86,67 |
| 2006NL600302 | 2006-11-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 045-11/2006. GRUPO 7, PONTO 901973-1. COMPENSACOESPSSI ($1.360,05), IR (R$2.948,31) E ASCADE PROGRAMA AF (R$1,20). - CONTINUACAO DA 2006FP002326/NS011323 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.222,89 |
| 2006NL600302 | 2006-11-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 045-11/2006. GRUPO 7, PONTO 901973-1. COMPENSACOESPSSI ($1.360,05), IR (R$2.948,31) E ASCADE PROGRAMA AF (R$1,20). - CONTINUACAO DA 2006FP002326/NS011323 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86,67 |
| 2006NL600324 | 2006-12-05T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 001-12/2006. GRUPO 6, PONTO 207630. INSS A COMPEN-SAR: R$58,50. CONTINUACAO DA 2006FP002498/NS012064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -413,30 |
| 2006NL600324 | 2006-12-05T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 001-12/2006. GRUPO 6, PONTO 207630. INSS A COMPEN-SAR: R$58,50. CONTINUACAO DA 2006FP002498/NS012064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -313,04 |
| 2006NL600324 | 2006-12-05T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 001-12/2006. GRUPO 6, PONTO 207630. INSS A COMPEN-SAR: R$58,50. CONTINUACAO DA 2006FP002498/NS012064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667,84 |
| 2006NL600360 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$308,20) E DE IR (R$404,44) REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 141-12/2006. GRUPO 6, PONTO 215857. - CONTINUACAO DA 2006FP002691/NS012922 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,64 |
| 2006NL600361 | 2006-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NL600360 PARA ACERTO DE OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,64 |
| 2006NL600362 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$308,20) E DE IR (R$404,44) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 141-12/2006. GRUPO 6, PONTO 215857. - CONTINUACAO DA 2006FP002691/NS012922 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,64 |
| 2006NL600363 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$80,58) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 128-12/2006- GRUPO 6, PONTO 151803 - CONTINUACAO DA 2006FP002693/NS012927 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,58 |
| 2006NL600364 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$141,85) E DE IR (R$134,40) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 145-12/2006. GRUPO 6, PONTO 209091. - CONTINUACAO DA 2006FP002695/NS012931 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -276,25 |
| 2006NL600392 | 2006-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2006NS013571 - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -1.653.495,21 |
| 2006NL600392 | 2006-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2006NS013571 - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.495,21 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.450,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.080,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.515,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.755,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.725,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.835,00 |
| 2006NL600393 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 51.432,50 |
| 2006NL600394 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.500,00 |
| 2006NL600395 | 2006-12-31T00:00 | INSCRIçãO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.435,00 |
| 2006NL600604 | 2006-11-20T00:00 | LANCAMENTO DE CONTROLE DE EMPENHO PARA EFEITO DE REALIZACAO DA 2006FP002362 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.936,87 |
| 2006NS000013 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006NS000013 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006NS000013 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006NS000013 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006NS000014 | 2006-01-06T00:00 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO R$ 1.366,56 REF. MULTA RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.560,00 |
| 2006NS000015 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006NS000015 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000015 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006NS000015 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006NS000015 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006NS000016 | 2006-01-06T00:00 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO- FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.444,00 |
| 2006NS000017 | 2006-01-06T00:00 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.282,43 |
| 2006NS000018 | 2006-01-06T00:00 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006NS000019 | 2006-01-06T00:00 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO). RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.292,07 |
| 2006NS000020 | 2006-01-06T00:00 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05). REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.275,74 |
| 2006NS000021 | 2006-01-06T00:00 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2006NS000022 | 2006-01-06T00:00 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22.152,82 |
| 2006NS000023 | 2006-01-06T00:00 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.450,72 |
| 2006NS000024 | 2006-01-06T00:00 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006NS000025 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006NS000025 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000025 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006NS000025 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006NS000026 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006NS000026 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS000027 | 2006-01-06T00:00 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.150,00 |
| 2006NS000028 | 2006-01-06T00:00 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05). REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 53.096,00 |
| 2006NS000029 | 2006-01-06T00:00 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.099,60 |
| 2006NS000030 | 2006-01-06T00:00 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 34.832,27 |
| 2006NS000031 | 2006-01-06T00:00 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS000032 | 2006-01-06T00:00 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 79.546,60 |
| 2006NS000033 | 2006-01-06T00:00 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIA OFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006NS000034 | 2006-01-06T00:00 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006NS000035 | 2006-01-06T00:00 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS000036 | 2006-01-06T00:00 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006NS000037 | 2006-01-06T00:00 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006NS000038 | 2006-01-06T00:00 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NS000039 | 2006-01-06T00:00 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 188,00 |
| 2006NS000040 | 2006-01-06T00:00 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000041 | 2006-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000040, CORREçãO DE RETENçãO DA MULTA DE D EPN PARA MUFO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000042 | 2006-01-06T00:00 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000043 | 2006-01-06T00:00 | ESTORNO TOLTA DA 2006NS000042, AUMENTO NO VALOR DA MULTA. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000044 | 2006-01-06T00:00 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006NS000045 | 2006-01-06T00:00 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006NS000046 | 2006-01-06T00:00 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000047 | 2006-01-06T00:00 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006NS000048 | 2006-01-06T00:00 | NF 235 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006NS000049 | 2006-01-06T00:00 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000050 | 2006-01-06T00:00 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006NS000051 | 2006-01-06T00:00 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000052 | 2006-01-06T00:00 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 637,68 |
| 2006NS000053 | 2006-01-06T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006NS000054 | 2006-01-06T00:00 | ESTORNADO 2006NS51 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000055 | 2006-01-06T00:00 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000056 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006NS000057 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006NS000058 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006NS000059 | 2006-01-09T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.638,63 |
| 2006NS000061 | 2006-01-09T00:00 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.061,44 |
| 2006NS000062 | 2006-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05. PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006NS000063 | 2006-01-09T00:00 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006NS000064 | 2006-01-09T00:00 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.881,00 |
| 2006NS000065 | 2006-01-09T00:00 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 935,88 |
| 2006NS000066 | 2006-01-09T00:00 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006NS000067 | 2006-01-09T00:00 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2006NS000068 | 2006-01-09T00:00 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.120,48 |
| 2006NS000069 | 2006-01-09T00:00 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006NS000070 | 2006-01-09T00:00 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 16.900,00 |
| 2006NS000071 | 2006-01-09T00:00 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006NS000072 | 2006-01-09T00:00 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06 PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NS000073 | 2006-01-09T00:00 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,80 |
| 2006NS000074 | 2006-01-09T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006NS000075 | 2006-01-09T00:00 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.095,90 |
| 2006NS000076 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006NS000077 | 2006-01-09T00:00 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006NS000078 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006NS000079 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006NS000080 | 2006-01-09T00:00 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NS000081 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006NS000082 | 2006-01-09T00:00 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.487,70 |
| 2006NS000083 | 2006-01-09T00:00 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.666,39 |
| 2006NS000084 | 2006-01-09T00:00 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006NS000085 | 2006-01-09T00:00 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.019,73 |
| 2006NS000086 | 2006-01-09T00:00 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006NS000087 | 2006-01-09T00:00 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR) E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.133,15 |
| 2006NS000088 | 2006-01-10T00:00 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.838,00 |
| 2006NS000089 | 2006-01-10T00:00 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006NS000090 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006NS000091 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006NS000093 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006NS000094 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006NS000095 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006NS000097 | 2006-01-10T00:00 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006NS000098 | 2006-01-10T00:00 | DOCUMENTO Nº 1220050305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006NS000099 | 2006-01-11T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P" SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23). (RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,39 |
| 2006NS000100 | 2006-01-11T00:00 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.542,32 |
| 2006NS000101 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006NS000102 | 2006-01-11T00:00 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI- TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006NS000103 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006NS000104 | 2006-01-11T00:00 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006NS000105 | 2006-01-11T00:00 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006NS000106 | 2006-01-11T00:00 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 250,04 |
| 2006NS000107 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000108 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000109 | 2006-01-11T00:00 | ESTORNO DA2006NP00041 PARA ACERTO DE RETENÇÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000110 | 2006-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2006NP0040 PARA ACERTO DE DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000111 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000112 | 2006-01-11T00:00 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006NS000113 | 2006-01-11T00:00 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 152,30 |
| 2006NS000114 | 2006-01-11T00:00 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.075,63 |
| 2006NS000115 | 2006-01-11T00:00 | NF 861/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CEFOR/CD (ASSOA-LHO IPE EXTRA E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2006NS000116 | 2006-01-11T00:00 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 309,00 |
| 2006NS000117 | 2006-01-11T00:00 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 9.074,92 |
| 2006NS000118 | 2006-01-11T00:00 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2006NS000119 | 2006-01-11T00:00 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2006NS000121 | 2006-01-11T00:00 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 21.996,24 |
| 2006NS000122 | 2006-01-11T00:00 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 678,85 |
| 2006NS000123 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.843,71 |
| 2006NS000124 | 2006-01-11T00:00 | NFS.2149/68- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.314,24 |
| 2006NS000125 | 2006-01-11T00:00 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006NS000126 | 2006-01-11T00:00 | NFF 5263-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45PC, ISS 2PC PC. RELAÇAÕ 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000127 | 2006-01-11T00:00 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000128 | 2006-01-11T00:00 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2006NS000129 | 2006-01-11T00:00 | ESTORNO DA 2006NS000127 PARA ACERTO DO DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -549.712,12 |
| 2006NS000130 | 2006-01-11T00:00 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000131 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.696,23 |
| 2006NS000132 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.045,95 |
| 2006NS000133 | 2006-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.805,55 |
| 2006NS000134 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006NS000135 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006NS000136 | 2006-01-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.746,25 |
| 2006NS000137 | 2006-01-11T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO AFONSO JORGE FERREIRA DA COSTA, PONTO 2910, GRUPO 3. PROCESSO 100.097/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.983,29 |
| 2006NS000138 | 2006-01-11T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO ALAYDE RAMOS LUCENA PONTO 40971, GRUPO 3 - PROCESSO 010/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.785,00 |
| 2006NS000139 | 2006-01-11T00:00 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 61.330,02 |
| 2006NS000142 | 2006-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000143 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006NS000148 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006NS000149 | 2006-01-12T00:00 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 12.288,10 |
| 2006NS000150 | 2006-01-12T00:00 | ESTORNO 2006NS000142 PARA ACERTO DO DARF. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -690.822,65 |
| 2006NS000151 | 2006-01-12T00:00 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.035.923,09 |
| 2006NS000152 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.348,57 |
| 2006NS000154 | 2006-01-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000156 | 2006-01-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 727,72 |
| 2006NS000162 | 2006-01-12T00:00 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NS000166 | 2006-01-12T00:00 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAçAO 113/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000167 | 2006-01-12T00:00 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS000168 | 2006-01-12T00:00 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006NS000170 | 2006-01-12T00:00 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240,58 |
| 2006NS000171 | 2006-01-12T00:00 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006NS000172 | 2006-01-12T00:00 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000174 | 2006-01-12T00:00 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.636,96 |
| 2006NS000175 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006NS000176 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006NS000177 | 2006-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000172. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000178 | 2006-01-12T00:00 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000179 | 2006-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NO000055 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000180 | 2006-01-12T00:00 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000181 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS000182 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006NS000183 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS000184 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS000185 | 2006-01-13T00:00 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.707,00 |
| 2006NS000186 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006NS000188 | 2006-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000166 E 000187 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.643,83 |
| 2006NS000189 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000190 | 2006-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000126 PARA RETIFICACAO DO D.A.R | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -6.972,45 |
| 2006NS000192 | 2006-01-13T00:00 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000194 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS000195 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006NS000198 | 2006-01-13T00:00 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006NS000199 | 2006-01-13T00:00 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006NS000200 | 2006-01-13T00:00 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006NS000201 | 2006-01-13T00:00 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006NS000202 | 2006-01-13T00:00 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.440,11 |
| 2006NS000203 | 2006-01-13T00:00 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.021,80 |
| 2006NS000207 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006NS000208 | 2006-01-13T00:00 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2006NS000209 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 341.973,72 |
| 2006NS000210 | 2006-01-13T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: DEONICE CAIXETA, PONTO 2656, GRUPO 3 - PROCESSO 100.616/06 DDP 035-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.395,78 |
| 2006NS000211 | 2006-01-13T00:00 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.955,24 |
| 2006NS000212 | 2006-01-13T00:00 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 45.193,88 |
| 2006NS000213 | 2006-01-13T00:00 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.535,28 |
| 2006NS000214 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS000214 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS000215 | 2006-01-13T00:00 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006NS000216 | 2006-01-13T00:00 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 782,00 |
| 2006NS000217 | 2006-01-13T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000218 | 2006-01-13T00:00 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000219 | 2006-01-13T00:00 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS000220 | 2006-01-13T00:00 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006NS000221 | 2006-01-13T00:00 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006NS000222 | 2006-01-13T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS000223 | 2006-01-13T00:00 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006NS000224 | 2006-01-13T00:00 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.634,40 |
| 2006NS000225 | 2006-01-13T00:00 | NF. 464 FORNECIMENTO DE 48 TUBOS DE ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO PARA ISOLANTETERMICO FLEXIVEL, DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE REFEICAO DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS000226 | 2006-01-13T00:00 | CANCELAR 2006NS000217 ALTERA EVENTO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000227 | 2006-01-13T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000228 | 2006-01-13T00:00 | NFS 6016 FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 40.858,92 |
| 2006NS000229 | 2006-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000228 POR ERRO NO VALOR DE APROPRIAÇÃO | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ -40.858,92 |
| 2006NS000230 | 2006-01-13T00:00 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 45.398,80 |
| 2006NS000231 | 2006-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000232 | 2006-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000227 PARA RETIFICAR CLASSIFICACAO2 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000233 | 2006-01-16T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000234 | 2006-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000233 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000235 | 2006-01-16T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000236 | 2006-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS000218 | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ -5.750,00 |
| 2006NS000237 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006NS000238 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006NS000239 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006NS000241 | 2006-01-16T00:00 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 25.459,50 |
| 2006NS000241 | 2006-01-16T00:00 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006NS000242 | 2006-01-16T00:00 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 83.041,41 |
| 2006NS000243 | 2006-01-16T00:00 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 36.660,40 |
| 2006NS000244 | 2006-01-16T00:00 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 462,50 |
| 2006NS000245 | 2006-01-16T00:00 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006NS000246 | 2006-01-16T00:00 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET. RET 5,85 PC SRF. ________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.695,35 |
| 2006NS000247 | 2006-01-16T00:00 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006NS000248 | 2006-01-16T00:00 | NF FS 40159/44866 LOCAçãO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 115/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000249 | 2006-01-16T00:00 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006NS000250 | 2006-01-16T00:00 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2006NS000251 | 2006-01-16T00:00 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.000,45 |
| 2006NS000252 | 2006-01-16T00:00 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 244,28 |
| 2006NS000253 | 2006-01-16T00:00 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 26.795,58 |
| 2006NS000254 | 2006-01-16T00:00 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2006NS000255 | 2006-01-16T00:00 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000256 | 2006-01-16T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84 COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/05. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.636,86 |
| 2006NS000257 | 2006-01-16T00:00 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2006NS000258 | 2006-01-16T00:00 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006NS000259 | 2006-01-16T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.181,62 |
| 2006NS000260 | 2006-01-16T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 23.794,22 |
| 2006NS000261 | 2006-01-16T00:00 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.211,70 |
| 2006NS000262 | 2006-01-16T00:00 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006NS000263 | 2006-01-16T00:00 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2006NS000264 | 2006-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000248 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -37.547,94 |
| 2006NS000265 | 2006-01-16T00:00 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000266 | 2006-01-16T00:00 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 6.624,78 |
| 2006NS000267 | 2006-01-16T00:00 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
| 2006NS000270 | 2006-01-16T00:00 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.663,35 |
| 2006NS000271 | 2006-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000255 POR ERRO NA BASE DE CALCULO DO DIVS | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ -3.368,70 |
| 2006NS000272 | 2006-01-16T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000273 | 2006-01-16T00:00 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000274 | 2006-01-16T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000275 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS000275 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS000276 | 2006-01-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS000277 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006NS000278 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000278 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000279 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000279 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000280 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000280 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000281 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006NS000282 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006NS000283 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS000284 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006NS000285 | 2006-01-16T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. Nº 2.621/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,07 |
| 2006NS000286 | 2006-01-17T00:00 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.211,34 |
| 2006NS000295 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.548,41 |
| 2006NS000300 | 2006-01-17T00:00 | ESTORNO 2006NS000285, PARA ACERTO DO DARF. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,07 |
| 2006NS000301 | 2006-01-17T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05-PROC. Nº 2.621/05-GLOSA DE R$0,20, REF. BIL.222075 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,26 |
| 2006NS000302 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.819,36 |
| 2006NS000303 | 2006-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006NS000304 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006NS000305 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006NS000306 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 168,62 |
| 2006NS000308 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000308 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000309 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000309 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000310 | 2006-01-17T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000312 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.776,20 |
| 2006NS000313 | 2006-01-17T00:00 | NF 707 - FORNECIMENTO DE OITO CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.860,00 |
| 2006NS000314 | 2006-01-17T00:00 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006NS000315 | 2006-01-17T00:00 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006NS000317 | 2006-01-17T00:00 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006NS000318 | 2006-01-17T00:00 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,259,80(MULTA). RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 108.200,00 |
| 2006NS000319 | 2006-01-17T00:00 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8523,85. OBS: GLOSA R$5.352,34 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000320 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006NS000321 | 2006-01-17T00:00 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS000322 | 2006-01-17T00:00 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 124.175,64 |
| 2006NS000323 | 2006-01-17T00:00 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 223.204,04 |
| 2006NS000324 | 2006-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000319 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -8.524,17 |
| 2006NS000325 | 2006-01-17T00:00 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQUEIO R$ 1.188,35(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 301.973,48 |
| 2006NS000326 | 2006-01-17T00:00 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000327 | 2006-01-17T00:00 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 41.879,03 |
| 2006NS000328 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000329 | 2006-01-17T00:00 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS000331 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006NS000332 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006NS000333 | 2006-01-17T00:00 | ESTORNO DA 2006RB000041 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.563,25 |
| 2006NS000334 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000335 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS000336 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006NS000337 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NS000338 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006NS000339 | 2006-01-17T00:00 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 530.100,17 |
| 2006NS000340 | 2006-01-17T00:00 | NF 28303(PARTE)-LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA (SUPERVISOR TECNICO) - RET. SRF. 9,45 PC - INSS E ISS RETIDOS NA2006NS000339 - RELACAO 009/2006. PERIODO: 01.12 A 17.12.2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.256,11 |
| 2006NS000341 | 2006-01-17T00:00 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.723,28 |
| 2006NS000342 | 2006-01-17T00:00 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.953,04 |
| 2006NS000343 | 2006-01-18T00:00 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2006NS000357 | 2006-01-18T00:00 | ESTORNO DA 2006NS000301 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,26 |
| 2006NS000358 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006NS000359 | 2006-01-18T00:00 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 482,12 |
| 2006NS000360 | 2006-01-18T00:00 | NF. 1051 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SEF. 9,45PC. RELAçãO 117/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS000361 | 2006-01-18T00:00 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006NS000362 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.112,73 |
| 2006NS000363 | 2006-01-18T00:00 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 23,04 |
| 2006NS000364 | 2006-01-18T00:00 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006NS000365 | 2006-01-18T00:00 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 727/05. PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 273,83 |
| 2006NS000366 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.740,55 |
| 2006NS000367 | 2006-01-18T00:00 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 512.632,67 |
| 2006NS000368 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000369 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000370 | 2006-01-18T00:00 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.072,28 |
| 2006NS000371 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS000372 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000373 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS000374 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000377 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006NS000378 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006NS000379 | 2006-01-18T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,27 |
| 2006NS000380 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006NS000381 | 2006-01-18T00:00 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000382 | 2006-01-18T00:00 | CANCELADA NP 116 PARA TROCAR O AMCO | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ -1.408,00 |
| 2006NS000383 | 2006-01-18T00:00 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 30.420,00 |
| 2006NS000384 | 2006-01-18T00:00 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.050,50 |
| 2006NS000385 | 2006-01-18T00:00 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000386 | 2006-01-18T00:00 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006NS000387 | 2006-01-18T00:00 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2006NS000388 | 2006-01-18T00:00 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.151,00 |
| 2006NS000389 | 2006-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000390 | 2006-01-18T00:00 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006NS000391 | 2006-01-18T00:00 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006NS000392 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS000393 | 2006-01-18T00:00 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 13.099,80 |
| 2006NS000394 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006NS000395 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006NS000396 | 2006-01-18T00:00 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 142,00 |
| 2006NS000397 | 2006-01-18T00:00 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 792,00 |
| 2006NS000398 | 2006-01-18T00:00 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 975,00 |
| 2006NS000399 | 2006-01-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000400 | 2006-01-19T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000402 | 2006-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00078/NS000400 - REGULARIZAçãO CONTA CONTA- BIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000403 | 2006-01-19T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000408 | 2006-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2006NS000389 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -144.721,76 |
| 2006NS000409 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.207,101.307, 101.225 E 101.244/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.848,66 |
| 2006NS000410 | 2006-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000411 | 2006-01-19T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.848,66 |
| 2006NS000412 | 2006-01-19T00:00 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.951,38 |
| 2006NS000413 | 2006-01-19T00:00 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122,78 |
| 2006NS000414 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006NS000415 | 2006-01-19T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000415 | 2006-01-19T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000416 | 2006-01-19T00:00 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000417 | 2006-01-19T00:00 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2006NS000061. GLOSADE R$ 5.855,99 (COB. IND.). PERMANECE O VALOR DE R$ 68.233,69 A SEREM PAGOS QUANDO AUTORIZAÇÃO/EMISSÃO DE EMPENHO. RET. SRF 9,45# S/VL APR. REL. 10/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.340,76 |
| 2006NS000418 | 2006-01-19T00:00 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 13.744,79 |
| 2006NS000419 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006NS000420 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006NS000421 | 2006-01-19T00:00 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 135.134,33 |
| 2006NS000422 | 2006-01-19T00:00 | PAG. FAT. Nº 2901271/06 PROC. Nº 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS000423 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006NS000424 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006NS000425 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS000426 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.589,36 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.434,07 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.192,81 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.500,59 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.652,92 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.394.601,59 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.875.217,64 |
| 2006NS000427 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.672.357,31 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.701,61 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.018,68 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191.580,61 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340.981,44 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.674.159,12 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.871.848,64 |
| 2006NS000428 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.636.521,01 |
| 2006NS000429 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.639,17 |
| 2006NS000429 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.133,87 |
| 2006NS000429 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS000429 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.262.557,55 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,83 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.024,30 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.961,04 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.378,78 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.532,01 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970.567,24 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.167.922,65 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.074.055,02 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.713.450,50 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,52 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.967,21 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.180,22 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.293.552,35 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.600,29 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543,09 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.050,64 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.540,89 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.056,80 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479.923,50 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS000433 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRO-SAUDE (RESTOS A PAGAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 151.048,50 |
| 2006NS000434 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.656,30 |
| 2006NS000435 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.608,38 |
| 2006NS000439 | 2006-01-20T00:00 | NF 56689/97/99/701- FORNECIMENTO DE LUVA DE COBRE SOLDAVEL E OUTROS. RET 5,85PC SRF. RELACAO 118/06 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.736,55 |
| 2006NS000440 | 2006-01-20T00:00 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2006NS000441 | 2006-01-20T00:00 | NF 357 FORNECIMENTO DE VENEZIANAS DE ALUMINIO MOLDURA SIMPLES... A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS. RET 5,85 PC SRF. __________________________________________REL 118/06 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 473,60 |
| 2006NS000445 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.022,61 |
| 2006NS000446 | 2006-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000440 PARA ACERTO DA SITUACAO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -667,50 |
| 2006NS000447 | 2006-01-20T00:00 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2006NS000448 | 2006-01-20T00:00 | NF 3100 - FORNECIMENTO DE ADESIVO PLeSTICO...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAhfO 118/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2006NS000449 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 2901272/06 PROC. N} 489/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.904,07 |
| 2006NS000450 | 2006-01-20T00:00 | VALOR DEVOLVIDO REF. OB 900266/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000451 | 2006-01-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000458 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.670,21 |
| 2006NS000463 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.147,24 |
| 2006NS000465 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO PAE - REFERENTE JANEIRO/2006 CONFORME MEMO 014/SEPAE GRUPO 02 PONTO 113.796 - DDP 007-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430,00 |
| 2006NS000466 | 2006-01-20T00:00 | NFS 59/61/65 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/R$1.392,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 119 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.784,00 |
| 2006NS000467 | 2006-01-20T00:00 | NF 1787 E 1788 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO, MONITOR E OUTROS EM ATENCAO ASOLICITACAO DO ESPACO CULTURAL/DG - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 119/06. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2006NS000468 | 2006-01-20T00:00 | INF 122005 EXECUCAO ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES CD. ISENTO IMPOSTOS .. GLOSA R$8.193,67 REF. FALTAS. PERIODO DEZEMBRO/2005. REL.119/06. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 87.354,44 |
| 2006NS000469 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 5150161/06 PROC. N} 2863/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.572,77 |
| 2006NS000470 | 2006-01-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 069-01/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG JAN/2006-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006NS000473 | 2006-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000451 PARA ACERTO DA NATUREZA DA DESPESA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS000479 | 2006-01-20T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$S 320,00(R$ 2,256.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRES.CD NO FORUM SOCIAL MUNDIAL. COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.632,00 |
| 2006NS000480 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2299-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERV DE INFORMATICA. DESPESAS COM HORAS EXTRAS - PERIODO SET/05 A DEZ/05- RET SRF 9,45PC - ISS 5PCE INSS 11PC - REL 12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.882,57 |
| 2006NS000481 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 5130161/06 PROC. N} 2768/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.840,80 |
| 2006NS000482 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2285 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 12/06- PERIODO: DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.427,92 |
| 2006NS000483 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2300 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL. 12/06- PERIODO: 26/11 A 27/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 797,72 |
| 2006NS000487 | 2006-01-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 16/01/06 PROC. 100.910/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NS000489 | 2006-01-20T00:00 | NOTA DE DEBITO 2713 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCRO-MATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA - RET SRF 9,45PC . PERIODO 01/11/2005 A 30/11/2005 - RELACAO 12/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.387,56 |
| 2006NS000491 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.011,00 |
| 2006NS000492 | 2006-01-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NS000494 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,77 |
| 2006NS000495 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 5140161/06 PROC. N} 2862/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.144,93 |
| 2006NS000496 | 2006-01-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000497 | 2006-01-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,65 |
| 2006NS000497 | 2006-01-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000498 | 2006-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.375,04 |
| 2006NS000499 | 2006-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075464/06 - PROCESSO N} 100.939/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 110,10 |
| 2006NS000501 | 2006-01-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5110161/06 PROC. N} 2766/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.000,66 |
| 2006NS000502 | 2006-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,864.00) + US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 29/01/06PARA REPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL .COTACAO 2,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006NS000505 | 2006-01-23T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS000506 | 2006-01-23T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS000507 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.735,12 |
| 2006NS000508 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.116,80 |
| 2006NS000509 | 2006-01-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5100161/06 PROC. N} 2767/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.517,72 |
| 2006NS000510 | 2006-01-23T00:00 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.539,35 |
| 2006NS000511 | 2006-01-23T00:00 | NFS 2287 FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL (PAGTO HORAS EXTRAS). GLOSA R$1.071,32 A SER PG QDO DA EMISSAO NOVO EMPENHO. PER. NOVEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299,02 |
| 2006NS000512 | 2006-01-23T00:00 | NFS. 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA.RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 35,26 (COB. IND.) VALOR RESTANTE R$10.981,17 PAGO NA EMISSFO NOVO EMPENHO.PER.01 A 31/12/05 REL.13/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.842,45 |
| 2006NS000513 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA DO SR.DEPUTADO PAULO GOUVEA. PROC. N} 101.225/06 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.333,62 |
| 2006NS000514 | 2006-01-23T00:00 | BORDERO FLS. 19 A 29(CEB) E PAGINA 1 A 13(COORD. HABITACAO)-FORNEC. ENERGIA ASAREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC-PER 12/05.PGTO EFETUADO CONFORME PAGINAS E INFORMACAO 04/06(AMBAS DA COHAB) - REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 40.829,64 |
| 2006NS000515 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000516 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000517 | 2006-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2006NS000513 PARA ACERTO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.333,62 |
| 2006NS000518 | 2006-01-23T00:00 | BORDERO FLS.19 A 29 E PAG 1 A 13(COHAB)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO REFER. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS- PGTOFINAL FATURA-PER 12/05-PGTO CONF. PAGINAS E INFORMACAO 04/06(COHAB)-REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.934,60 |
| 2006NS000519 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000520 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.306,28 |
| 2006NS000521 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO PAULO GOUVEA PROC. N} 101.225/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,62 |
| 2006NS000522 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,69 |
| 2006NS000523 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000524 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000525 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000526 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000527 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000528 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NS000528 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NS000529 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006NS000529 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006NS000530 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.138,44 |
| 2006NS000531 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.082,29 |
| 2006NS000532 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000532 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000533 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000533 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS000534 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS000534 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000535 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000535 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000536 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000536 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS000537 | 2006-01-23T00:00 | EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS000537 | 2006-01-23T00:00 | EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000538 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006NS000539 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.929,40 |
| 2006NS000540 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.372, 101.445, 101.523/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.966,24 |
| 2006NS000541 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371,12 |
| 2006NS000541 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.345,42 |
| 2006NS000541 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 46.330,52 |
| 2006NS000542 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.337,46 |
| 2006NS000543 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006NS000544 | 2006-01-24T00:00 | PAG. FAT. N} 5120161/06 PROC. N} 2.765/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.713,75 |
| 2006NS000551 | 2006-01-24T00:00 | ESTORNO NS 543, PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -335,56 |
| 2006NS000552 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006NS000553 | 2006-01-24T00:00 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF MULTA APLICADA A EMPRESA UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOSALIMENTICIOS - PORTARIA 95/2005, PROCESSO 167570/2005. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 300,00 |
| 2006NS000554 | 2006-01-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000555 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS000555 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS000556 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS000556 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS000557 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000557 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS000558 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000558 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS000559 | 2006-01-24T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,008.00) + US$ 160,00(R$ 376,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA CARACAS NO PERIODO DE 24 A 31/01/06 NO FO-RUM SOCAL MUNDIAL COTACAO 2,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.384,00 |
| 2006NS000560 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.725,16 |
| 2006NS000561 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.772,61 |
| 2006NS000562 | 2006-01-24T00:00 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3PC FXA.II REL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 668,42 |
| 2006NS000563 | 2006-01-24T00:00 | NF 1015. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 121/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 674,00 |
| 2006NS000564 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.141,49 |
| 2006NS000565 | 2006-01-24T00:00 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.753,00 |
| 2006NS000566 | 2006-01-24T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 075-01/2006. GRUPO 6, PONTO 175071. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 825,00 |
| 2006NS000567 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.563 E 101.565/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.266,24 |
| 2006NS000569 | 2006-01-24T00:00 | NFS 81/86. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA: R$ 1.362,60. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,20 |
| 2006NS000570 | 2006-01-24T00:00 | NFS 084 - SERV. DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 35,28 - RELACAO 121 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 70,56 |
| 2006NS000571 | 2006-01-24T00:00 | NFS 80 SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 1.676,56. GLOSA R$ 0,01. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.353,11 |
| 2006NS000572 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.124,56 |
| 2006NS000575 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006NS000576 | 2006-01-24T00:00 | NF 47534 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE VALVULA COM AJUSTE PARA 4,5KG "BAUMER" .. RET. SRF 5,85# .. REL.121/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 5.179,94 |
| 2006NS000577 | 2006-01-24T00:00 | CANCELADA 2006NS000562 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -668,42 |
| 2006NS000578 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.975,26 |
| 2006NS000579 | 2006-01-24T00:00 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC FAIXA IREL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 668,42 |
| 2006NS000580 | 2006-01-24T00:00 | ALTERACAO DO PERIODO DA VIAGEM | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.384,00 |
| 2006NS000581 | 2006-01-24T00:00 | ACERTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SERVIDOR: NILTON DOMICIANO DANTAS, PONTO 175.236, GRUPO 6. DDP 077-01/2006. RECOLHIMENTO AO PENSIONISTA: ELAINE CRISTINA GOMES LEITE - DDP 078-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 420,00 |
| 2006NS000582 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.751,84 |
| 2006NS000583 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.091,97 |
| 2006NS000584 | 2006-01-25T00:00 | FATURA 555-SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASuLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 014/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS000585 | 2006-01-25T00:00 | NFFPS FS0047700 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS. RET. SRF 9,45# RELACAO 15/06..PERIODO 01/11/A 30/11/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.652,18 |
| 2006NS000586 | 2006-01-25T00:00 | NFS 2291. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P/CENTO. RELACAO 15/06. PERIODO: 26/11 A 25/12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.585,23 |
| 2006NS000587 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5200161/06 PROC. N} 3.085/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.291,13 |
| 2006NS000588 | 2006-01-25T00:00 | FAT.0601.00.288.302- SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA. RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 015 DE 2006 - PERIODO 10.12.05 A 09.01.2006. GLOSA: R$ 3.353,82 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.825,59 |
| 2006NS000589 | 2006-01-25T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006NS000589 | 2006-01-25T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006NS000590 | 2006-01-25T00:00 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS000590 | 2006-01-25T00:00 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS000591 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 18 DIAS DEZEMBRO/05 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 26.710,49 |
| 2006NS000592 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200618 DIAS DE DEZMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 83.745,81 |
| 2006NS000593 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 12 DIAS JANEIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 17.806,99 |
| 2006NS000594 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 57.844,07 |
| 2006NS000594 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 59.495,03 |
| 2006NS000594 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.356,81 |
| 2006NS000595 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200612 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 55.830,54 |
| 2006NS000596 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. PARTE FATURA. REL. 014/06 REF. 18 DIAS DEZEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000597 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 74.836,52 |
| 2006NS000598 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000598 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000598 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000599 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 014/06 REF. 12 DIAS JANEIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000600 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 49.891,01 |
| 2006NS000601 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 18 DIAS DEZ/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000602 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 12 DIAS JAN/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000603 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000604 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.562,72 |
| 2006NS000604 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 39.663,35 |
| 2006NS000604 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.571,21 |
| 2006NS000605 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000606 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000606 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 287,82 |
| 2006NS000607 | 2006-01-25T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA FATURA E ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 REL. 14/06. PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.750,55 |
| 2006NS000608 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000606 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -287,82 |
| 2006NS000608 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000606 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -143,91 |
| 2006NS000609 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000609 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000609 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000610 | 2006-01-25T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(COMPL) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA FATURA E ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 JA APROPRIADOS NA 2006NS607. REL. 14/06. PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS000611 | 2006-01-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS000611 | 2006-01-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NS000612 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.409,26 |
| 2006NS000613 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N}5210161/06 PROC. N} 3.084/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.068,05 |
| 2006NS000614 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,77 |
| 2006NS000615 | 2006-01-25T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 14/06 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 171.084,80 |
| 2006NS000616 | 2006-01-25T00:00 | FAT.ESP. 110/1(COMPL) FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12JA APROPRIADOS NA 2006NS615 - RELACAO 14/06 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.220,34 |
| 2006NS000617 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5180161/06 PROC. N} 3.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.829,47 |
| 2006NS000618 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.459,09 |
| 2006NS000619 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.871,93 |
| 2006NS000620 | 2006-01-25T00:00 | NFS 344-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIO.NAIS.GLOSA R$ 181,92-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP.-INSS 11PC S. R$ 126.919,24 (DEDUZ VR E VT) - ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - PERIODO 01 A 14/12/05 _REL 17/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 147.257,61 |
| 2006NS000621 | 2006-01-25T00:00 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA EBCO SYSTEMNS LTDA. POR MEIO DA PORTARIA NR. 94/05 -ORIC, 163960/2005. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 708,00 |
| 2006NS000622 | 2006-01-25T00:00 | NFS 345- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNCIONAIS/CDGLOSA R$ 802,80(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85PC S. VLR.APROP.INSS 11 PC.SOBRE R$ 145.949,09(DED.VT E VA)ISS 5PC S.TOTAL NF.REL.17/06.PER.15 A 31/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 170.524,05 |
| 2006NS000623 | 2006-01-25T00:00 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA XEROX COMERCIO E INDUSTRIALTDA - REF. PORTARIA 88/05 - 2006NS000251(RETENCAO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.550,76 |
| 2006NS000624 | 2006-01-25T00:00 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS000625 | 2006-01-25T00:00 | NFF 6448. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 120/06 PERIODO 12/10/05 A 11/12/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.191,20 |
| 2006NS000626 | 2006-01-25T00:00 | NF 104539 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO120 2006 - PARCELA 07 NOVEMBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2006NS000627 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ROBqRIO NUNES PROCESSO N} 101.786/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100,00 |
| 2006NS000628 | 2006-01-25T00:00 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 49.307,66 |
| 2006NS000628 | 2006-01-25T00:00 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 65.504,08 |
| 2006NS000629 | 2006-01-25T00:00 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISS5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.637,09 |
| 2006NS000630 | 2006-01-25T00:00 | NF 7377 A 7383- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 120/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.737,40 |
| 2006NS000631 | 2006-01-25T00:00 | NFF. 274368 - PRESTAHFO DE SERVIHO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAHFO 120/2006. PERIODO 16 A 30/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.068,76 |
| 2006NS000632 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS000633 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5220161/06 PROC. N} 3.083/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.344,36 |
| 2006NS000634 | 2006-01-25T00:00 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISSRETIDO NA 2006NS000629 - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.140,66 |
| 2006NS000635 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.138,87 |
| 2006NS000636 | 2006-01-25T00:00 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12/05 A 31/12/05 RELACAO 120/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.986,64 |
| 2006NS000637 | 2006-01-25T00:00 | NF 1010 - FORNECIMENTO MESAS DIGITALIZADORAS, MARCA WACOM, DESTINADAS AO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.996,00 |
| 2006NS000638 | 2006-01-25T00:00 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01 A 22/01/06. RELACAO 120/06. COMPLEMENTA 2006NS000636 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.963,36 |
| 2006NS000639 | 2006-01-25T00:00 | NFS 0033 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 120/06. PERIODO 01/01/2006 A 10/01/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 577,50 |
| 2006NS000640 | 2006-01-25T00:00 | NFF 18804 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DA LINHA CHEVROLET(PARABRISA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 261,68 |
| 2006NS000641 | 2006-01-25T00:00 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# S/R$ 584,10 (DIARIAS). REL. 120/06 . PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.937,10 |
| 2006NS000642 | 2006-01-25T00:00 | NFS 102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. RELACAO 120/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 7.332,08 |
| 2006NS000643 | 2006-01-25T00:00 | NFS 60/2/6/7/9/70/71/73-76 SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORN. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 37.616,42 (VALORTOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 120/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 75.232,85 |
| 2006NS000644 | 2006-01-25T00:00 | NFF 835 ATUALIZACAO TECNOLOGICA (UPGRADE) DO EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOGRAFIA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC . REL. 120/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 115.747,00 |
| 2006NS000645 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1600. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.537,88 |
| 2006NS000646 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000149 PARA ACERTO DE VALORES | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.937,10 |
| 2006NS000647 | 2006-01-25T00:00 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 1.752,30(DIARIAS). REL. 120/06. PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.937,10 |
| 2006NS000648 | 2006-01-26T00:00 | NF 8539 FORNECIMENTO DE TRIPE COM CABEçA HIDRAULICA PARA TV CAMARA... RET 5,85PC SRF. _______REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 33.040,00 |
| 2006NS000649 | 2006-01-26T00:00 | NF 127 A 130- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2006 SISTEMA DEMAP | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006NS000650 | 2006-01-26T00:00 | NF 3447 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS... BATERIA ALCALINA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2006NS000651 | 2006-01-26T00:00 | NF 289337/290191/289133 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA E OUTROS. RET 2.2 PC SRF. ___________________________________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 978,73 |
| 2006NS000652 | 2006-01-26T00:00 | NF 969 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (150 UNID. LAMINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2006NS000653 | 2006-01-26T00:00 | NF 1063. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE MINI DISCO P/GRAVAçAO DE DADOS, MARCASONY, DESTINADOS A SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2006NS000654 | 2006-01-26T00:00 | NF 817 FORNECIMENTO DE 760 UNID. DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL... MARCA IOMEGA, DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2006NS000655 | 2006-01-26T00:00 | NFF 182. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO COMPLETO DE CRITERIOS P/ESCOLHA PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 04/06 SIST. DEMAP | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2006NS000656 | 2006-01-26T00:00 | NFFS 252753 FORNECIMENTO DE 240UNID. DE CLORETO DE SODIO, MARCA HALEX ISTAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 04/2006 | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.036,80 |
| 2006NS000657 | 2006-01-26T00:00 | NF 9883. FORNECIMENTO DE 80 KG DE PANO DE MALHA BRANCA, DESTINADOS AO DEAPA/CDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 720,00 |
| 2006NS000658 | 2006-01-26T00:00 | NF 648 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2006NS000659 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.472,19 |
| 2006NS000660 | 2006-01-26T00:00 | NFF 834(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000014, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 127.710/04 REL. 118/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.366,56 |
| 2006NS000661 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.526,61 |
| 2006NS000662 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.140,52 |
| 2006NS000663 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.447,74 |
| 2006NS000664 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.102,91 |
| 2006NS000665 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL CART. 399, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,03 |
| 2006NS000666 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.842, 101.843, 101.846, 101.952, 101.956/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.541,82 |
| 2006NS000667 | 2006-01-26T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 4.060,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 408,32) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO HAITI, PORTO PRINCIPE, NO PERIODO DE 01 A 10 /02/06 -ELEICOES PRESIDENCIAIS E LEGISLATIVAS. COT R$ 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000672 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO EX-DEP. RICARDO FIUZA, REL. DESPESAS VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1602, CONF. PROCESSO Nº169528/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.150,01 |
| 2006NS000673 | 2006-01-26T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900307) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS000674 | 2006-01-26T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900306) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS000675 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.100,00 |
| 2006NS000675 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.404,00 |
| 2006NS000676 | 2006-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS000676 | 2006-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,78 |
| 2006NS000676 | 2006-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.250,81 |
| 2006NS000677 | 2006-01-26T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2.969,60), U$160,00 (R$371,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS,VENEZUELA, NO PERIODO DE 26 A 31/01/06. COTACAO: 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,80 |
| 2006NS000678 | 2006-01-26T00:00 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/2006 - PERIODO 17/11/05 A 31/12/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2006NS000679 | 2006-01-26T00:00 | NF 56--- PRESTACAO SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5#. REL 125/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.490,00 |
| 2006NS000680 | 2006-01-26T00:00 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/2006 - PERIODO 01/01/06 A 17/01/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS000681 | 2006-01-26T00:00 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06 PERIODO DEZEMBRO/06 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.566,76 |
| 2006NS000682 | 2006-01-26T00:00 | NF 56392/393-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL. 125/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2006NS000683 | 2006-01-26T00:00 | NF 38379/479/666/857 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 125 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 421,80 |
| 2006NS000684 | 2006-01-26T00:00 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06 PERIODO JANEIRO /06 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2006NS000685 | 2006-01-26T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 02/12/05 A 31/12/05- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.416,57 |
| 2006NS000686 | 2006-01-26T00:00 | CANCELADA 2006NS000607 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -29.750,55 |
| 2006NS000687 | 2006-01-26T00:00 | CANCELADA 2006NS000610 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -2.125,04 |
| 2006NS000688 | 2006-01-26T00:00 | NFS 1450 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL. 125/05 .. 24/11 A 23/12/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.063,90 |
| 2006NS000689 | 2006-01-26T00:00 | NF 993 - CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 125 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 50,84 |
| 2006NS000690 | 2006-01-26T00:00 | NF - 1999/2228 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(PASTILHA PARA FREIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 125/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 1.850,56 |
| 2006NS000691 | 2006-01-26T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2006NS000692 | 2006-01-26T00:00 | NFF 18869/986/19116/117 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DALINHA CHEVROLET (VEDADOR E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 125 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.556,07 |
| 2006NS000693 | 2006-01-26T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,00 5,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.750,55 |
| 2006NS000694 | 2006-01-26T00:00 | NFF 4477-SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC-REL. 125/06. PARC.07/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 2.136,39 |
| 2006NS000695 | 2006-01-26T00:00 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 623.591,20 |
| 2006NS000696 | 2006-01-26T00:00 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR E ISS 5PC S/TOTAL NFPERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 531,57 |
| 2006NS000697 | 2006-01-26T00:00 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP. E ISS 5# S/TOTAL .. REL.125/05 .. 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 283,68 |
| 2006NS000698 | 2006-01-26T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS RET 2006NS000693 REL. 14/06. JANEIRO/06( 02 DIAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS000699 | 2006-01-26T00:00 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 533,40 |
| 2006NS000700 | 2006-01-26T00:00 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 266,60 |
| 2006NS000701 | 2006-01-26T00:00 | NFS 02/15 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.049,32 |
| 2006NS000702 | 2006-01-26T00:00 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP(ISS 5# RET. NS 697/06) REL.125/06 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 780,22 |
| 2006NS000703 | 2006-01-26T00:00 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC S/VL APROPR. ISS RETIDO 2006NS000696PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18,43 |
| 2006NS000704 | 2006-01-26T00:00 | FAT.051200511780/517894(COMPL).TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET. SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1.672,00 (F.051200511780) JA APROPRIADO NA 2006NS695 - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 121.006,77 |
| 2006NS000705 | 2006-01-26T00:00 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. E ISS 5 PC, INSS 11 PC S/TOTAL NF REL 125/06 PER. DEZEMBRO 2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 25.870,95 |
| 2006NS000706 | 2006-01-26T00:00 | NFS 0029 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 397,04 |
| 2006NS000707 | 2006-01-26T00:00 | NFS 0035 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 425,40 |
| 2006NS000708 | 2006-01-26T00:00 | PAG. FAT. Nº 5170161/06 PROC. Nº 3.088/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.218,10 |
| 2006NS000709 | 2006-01-26T00:00 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. ISS E INSS RETIDOS NA 2006NS000705 ANEXA.RELACAO 125/06. PERIODO JANEIRO 2006 (PAGTº PARTE FINAL NFS) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.365,50 |
| 2006NS000710 | 2006-01-26T00:00 | NFS 0045 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 397,04 |
| 2006NS000711 | 2006-01-26T00:00 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. E ISS 5# S/TOTAL NF (R$ 1.863,60) REL.125/06. PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.056,04 |
| 2006NS000712 | 2006-01-26T00:00 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. ISS 5# RETIDOS NA 2006NS000711. REL.125/06. PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 807,56 |
| 2006NS000713 | 2006-01-26T00:00 | NFFS 7048 - PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVACD - RETENCAO 9,45 PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.700,00 CO-BRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 125 2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.600,00 |
| 2006NS000714 | 2006-01-27T00:00 | PAG. FAT. Nº 5190161/06 PROC. Nº 3.086/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.502,04 |
| 2006NS000715 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.147,19 |
| 2006NS000716 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.664,73 |
| 2006NS000717 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2006. GRUPO 10, PONTO 800361-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.427,76 |
| 2006NS000718 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 083-01/2006. GRUPO 6, PONTO 213969 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2006NS000718 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 083-01/2006. GRUPO 6, PONTO 213969 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.803,23 |
| 2006NS000719 | 2006-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000140/NS000717 PARA ALTERACAO DE NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.427,76 |
| 2006NS000720 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2006. GRUPO 10, PONTO 800361-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS000720 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2006. GRUPO 10, PONTO 800361-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS000721 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.396,48 |
| 2006NS000722 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.333,49 |
| 2006NS000723 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.448,72 |
| 2006NS000724 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,90 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS000726 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075486/06 - PROCESSO Nº 2.681/06. DESCONTO DE R$ 786,88 REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO Nº 1799 E 1814/05 - PROCS. NºS 2.595 E 2.597/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.023,52 |
| 2006NS000728 | 2006-01-27T00:00 | NFS 1544 - SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA EVENTO REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD, NO DIA 17/03/05. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 121/06 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2006NS000730 | 2006-01-27T00:00 | NFS 2286 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# REL. 126/06 .. DEZEMBRO/2005. GLOSA R$77,35 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.944,10 |
| 2006NS000731 | 2006-01-27T00:00 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 126/06 PER.19/12/05 A 31/12/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2006NS000732 | 2006-01-27T00:00 | FAT 051200365601/413291 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA... RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC SOBRE RS 34,98. RELACAO 126/06 PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.288,76 |
| 2006NS000733 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000733 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000734 | 2006-01-27T00:00 | NFS 051(PARTE) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# S/ VALOR TO-TAL NOTA(R$21.059,90). RELACAO 126/2006. PERIODO 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2006NS000735 | 2006-01-27T00:00 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 126/06 PER.01/01/06 A 18/01/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 7.200,00 |
| 2006NS000736 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 102.045/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,01 |
| 2006NS000737 | 2006-01-27T00:00 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF (R$ 1.095,60) - REL. 126/06. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 693,88 |
| 2006NS000738 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075290/06 - PROCESSO Nº 2.593/06 (GLOSA DE R$ 0,04 REFE-RENTE AO BILHETE Nº 9572312277471 DA EMPRESA TAM). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.754,23 |
| 2006NS000739 | 2006-01-27T00:00 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF(R$ 1.095,60) RETIDO NA 2006NS 000737. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. REL. 126/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2006NS000740 | 2006-01-27T00:00 | NFS 051(COMPL) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.059,90 JARETIDO NA 2006NS000734. RELACAO 126/2006. PERIODO: 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.125,90 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 103.337,74 |
| 2006NS000742 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000742 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000743 | 2006-01-27T00:00 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000743 | 2006-01-27T00:00 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS000744 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000744 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000746 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PC S. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 413.534,42 |
| 2006NS000747 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000748 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- RET SRF 9,45PCS-INSS 11PC E ISS 5PC JA RETIDOS NA 2006NS000746-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.254,67 |
| 2006NS000749 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000750 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000751 | 2006-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000752 | 2006-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000753 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.566,23 |
| 2006NS000754 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS, CART. 089,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 884,26 |
| 2006NS000755 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.202,50 |
| 2006NS000756 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO eLVARO DIAS, CART. 119, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.014,25 |
| 2006NS000757 | 2006-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000680 PARA CORRECAO VALORES NO DAR. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -800,00 |
| 2006NS000758 | 2006-01-30T00:00 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 125/2006 - PERIODO 01/01/06 A 17/01/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS000759 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006NS000760 | 2006-01-30T00:00 | CANCELADA 2006NP000649 PARA DEVOLVER AS NF'S A PEDIDO DA EMPRESA | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -15.810,00 |
| 2006NS000761 | 2006-01-30T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2006NS000762 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2906815/06 - PROCESSO N} 003305/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.687,60 |
| 2006NS000763 | 2006-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO REF.COBRANhA INDEVIDA A SRA.RITA L.A.ROLIM, NO HOTEL NAOUM, NO PERuODO 19 A 24/11/05, POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO NO EVENTO PROMOVIDO PE-LO CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIAhfO TECNOLîGICA/CD. PROC. 167.197/05 | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2006NS000765 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR I00004842501 - COMETIDA POR CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA, FUNCIO-NARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12626 - PLACA JFP-1473-PROCESSO 3188/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NS000779 | 2006-01-30T00:00 | PAG. FAT. N} 2906811/06 PROC. N} 3.301/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.353,58 |
| 2006NS000780 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 108-01/2006. GRUPO 3, PONTO 40718. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.446,11 |
| 2006NS000781 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 107-01/2006. GRUPO 6, PONTO 175481. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 155,88 |
| 2006NS000782 | 2006-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000160 PARA ACERTO DE CONTABILIZACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -155,88 |
| 2006NS000783 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 109-01/2006. GRUPO 3, PONTO 41196. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.627,50 |
| 2006NS000786 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075582/06 - PROCESSO N} 2.908/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.449,16 REFERENTE d N.CRqD. N} 1788/06(G.CRED.N}342/05-PROC.N} 2.596/06).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.270,90 |
| 2006NS000788 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.831,92 |
| 2006NS000789 | 2006-01-30T00:00 | AUTO DE INF. NR J000918504-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12726 DA ADSERVIS,JOSq DE BARROS SABINO, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 2006/003255 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000790 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.272,41 |
| 2006NS000791 | 2006-01-30T00:00 | AUTO INFRAC.P000940631-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-1453, PROCESSO N} 003256 DE 2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000792 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR P00043290901 - COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DAEMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12726,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0379 - PROCESSO CD-3.254/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000793 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.629,39 |
| 2006NS000794 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.102,97 |
| 2006NS000795 | 2006-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000691 PARA CORRECAO VALORES NO DAR | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -83,43 |
| 2006NS000796 | 2006-01-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2006NS000761 PARA RECOLHIMENTO DO D.A.R | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4,17 |
| 2006NS000797 | 2006-01-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2006NS000758 PARA RECOLHIMENTO DO D.A.R | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -40,00 |
| 2006NS000798 | 2006-01-30T00:00 | PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.486,51 |
| 2006NS000799 | 2006-01-30T00:00 | NFF 9389 (PARTE) RECOLHIMENTO DO ISS REF. SERVICO MANUTENCAO... 5# S/R$83,43 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4,17 |
| 2006NS000800 | 2006-01-30T00:00 | NF 7 PARTE - VALOR RECOLHIMENTO DO ISS REF 2006NS000758 SERVICO SUPORTE TECNICO... REL 125/2006 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 40,00 |
| 2006NS000801 | 2006-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000693 PARA ACERTO DO VALOR ISS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -6,75 |
| 2006NS000802 | 2006-01-30T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE)-FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS - ISS 5PC DA 2006NS000693 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6,75 |
| 2006NS000803 | 2006-01-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00(R$408,32)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA, NA FEIRA DE FRUTICULTURA, EMBERLIM, NO PERIODO DE 31/01 A 09/02/06. COTACAO 2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000804 | 2006-01-31T00:00 | PAG. FAT. N} 2906814/06 PROC. N} 3.304/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.695,06 |
| 2006NS000805 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.348,98 |
| 2006NS000806 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL/PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - JAN/2006/NORMAL. DDP 073-01/2006 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 22.158,40 |
| 2006NS000807 | 2006-01-31T00:00 | _ESTORNO DA 2006NS000804 - PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -95.695,06 |
| 2006NS000808 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075786/06 - PROCESSO N} 3.004/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.271,05 |
| 2006NS000810 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL/PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - JAN/2006/NORMAL. DDP 073-01/2006 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 22.158,40 |
| 2006NS000812 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075673/06 - PROCESSO N} 2.914/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,64 |
| 2006NS000814 | 2006-01-31T00:00 | NF 229 A 234 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,MASSA PARA CALAFETAR E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.729,99 |
| 2006NS000815 | 2006-01-31T00:00 | PAG. FAT. N} 2906814/06 PROC. N} 3.304/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.695,06 |
| 2006NS000816 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 112-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000816 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 112-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.202,15 |
| 2006NS000817 | 2006-01-31T00:00 | NF 220/2/3/7/8 FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,CHUMBA-DOR CB E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO RS 1.980,74 REFMULTA. PROC 103772/05______________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 127.531,73 |
| 2006NS000818 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075487/06 - PROCESSO N} 2.682/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.252,52 |
| 2006NS000819 | 2006-01-31T00:00 | NF 1013- FORNECIMENTO DE GRAVADORA DE DVD...LEITORA DE DVD. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 123/06 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.986,00 |
| 2006NS000820 | 2006-01-31T00:00 | NF 3111/12 FORNECIMENTO DE BROCAS, CHUVEIROS ELETRICOS, GRELHAS METALICAS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.944,00 |
| 2006NS000821 | 2006-01-31T00:00 | NF 5271 FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE COMUNICACAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 123/06 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2006NS000822 | 2006-01-31T00:00 | NFS 107/108. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 123/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.270,50 |
| 2006NS000823 | 2006-01-31T00:00 | NFS 1014 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 114 BL "H" APT 107). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$702,50) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.402,50 |
| 2006NS000824 | 2006-01-31T00:00 | NF 337015. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MÎDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 123/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.279,40 |
| 2006NS000825 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 111-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 206.465 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,32 |
| 2006NS000825 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 111-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 206.465 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,85 |
| 2006NS000826 | 2006-01-31T00:00 | NFS 1015 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 111 BL "I" APT 101). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$1.176,00) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.276,00 |
| 2006NS000827 | 2006-01-31T00:00 | NFF 198462. FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE CARTUCHO CBC, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 123/06. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 11.868,00 |
| 2006NS000828 | 2006-01-31T00:00 | NFF 132629(BLOQ.719,19)/630/631/632(BLOQ.719,19)/633 A 36/637(BLOQ.719,18)/ 638 A 40/134332 A 42 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06 .. PROC.118.782/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 21.575,60 |
| 2006NS000829 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.711,35 |
| 2006NS000830 | 2006-01-31T00:00 | NF 122010 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (18 SINALIZADORES PARA PAINEL A LED E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.220,11 |
| 2006NS000831 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000222, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 01/2006,PROCESSO N} 100.567/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.957,69 |
| 2006NS000831 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000222, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 01/2006,PROCESSO N} 100.567/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 63,50 |
| 2006NS000831 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000222, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 01/2006,PROCESSO N} 100.567/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 257,47 |
| 2006NS000831 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000222, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 01/2006,PROCESSO N} 100.567/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.636,72 |
| 2006NS000832 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075359/06 - PROCESSO N} 2.626/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.756,17 |
| 2006NS000833 | 2006-01-31T00:00 | NFS 086 SERV. DE LIMPEZA DA AREA AJARDINADA NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL. 123/2006 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.800,00 |
| 2006NS000834 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ADEMIR CAMILO, CART. 576, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,07 |
| 2006NS000835 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL EM FAVOR DA MENOR CAMILA GUIMARAES TORRES, EM NOME DA MAE, CFE. DDP 114-01/2006. GRUPO 7, PONTO 40786. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.780,86 |
| 2006NS000836 | 2006-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000820 PARA CORRECAO DA SITUACAO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.944,00 |
| 2006NS000837 | 2006-01-31T00:00 | NF 3111/12 FORNECIMENTO DE BROCAS, CHUVEIROS ELETRICOS, GRELHAS METALICAS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.944,00 |
| 2006NS000838 | 2006-01-31T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSq DE ARAþJO, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 01/06 - PROCESSO N} 100.567/06 (2006RA00099) ________________________________RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -42,31 |
| 2006NS000839 | 2006-01-31T00:00 | NFS 683 - SERV. DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ...).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 128 2006 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 425,58 |
| 2006NS000840 | 2006-01-31T00:00 | NF 355 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 128 2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 510,00 |
| 2006NS000841 | 2006-01-31T00:00 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2006NS000842 | 2006-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2006NS000759 - PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -202.226,68 |
| 2006NS000843 | 2006-01-31T00:00 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS000841 - RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2006NS000844 | 2006-01-31T00:00 | NF 1000- CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 128 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 159,43 |
| 2006NS000845 | 2006-01-31T00:00 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 580,00 |
| 2006NS000846 | 2006-01-31T00:00 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPANTE DOSIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS845- REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 20,00 |
| 2006NS000848 | 2006-01-31T00:00 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 869,19 |
| 2006NS000849 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006NS000850 | 2006-01-31T00:00 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 - COMPLEMENTA 2006NS000848 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2006NS000852 | 2006-01-31T00:00 | NF 38949 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 128 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 152,00 |
| 2006NS000854 | 2006-01-31T00:00 | NFS 4675 REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGENTES DA POLICIA LEGISLATI-VA DO DEPOL/CD. RET.SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL.128/06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 920,00 |
| 2006NS000856 | 2006-01-31T00:00 | NF 39 - SERV ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. S/ TOTAL DANF R$ 3.907,99.RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO 2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.777,83 |
| 2006NS000858 | 2006-01-31T00:00 | NF 19634 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.GLOSA R$ 7.292,18 A SERPAGO QUANDO AUTORIZACAO DESPESA.REL. 128/06 PERIODO DEZEMBRO/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.939,99 |
| 2006NS000859 | 2006-01-31T00:00 | NF 39 - SERV ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.C. RETIDO NA 2006NS000856. RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 130,16 |
| 2006NS000860 | 2006-01-31T00:00 | NFS 496- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 128/06. REFERENCIA DEZEMBRO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.053,37 |
| 2006NS000865 | 2006-01-31T00:00 | NFFS 10314 PREST. DE SERV. DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA O SOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00. PERIODO: 22/12 A 21/01/2006. REL.128/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2006NS000866 | 2006-01-31T00:00 | NFFS 10314 PREST. DE SERV. DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA O SOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO RETIDO NA 2006NS000865. PERIODO: 22/12 A 21/01/2006. RELAhfO 128/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 450,00 |
| 2006NS000869 | 2006-01-31T00:00 | NFF 728-PARTE. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF R$ 3.405,53. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.362,24 |
| 2006NS000871 | 2006-01-31T00:00 | NFF 728-FINAL. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2006NS000869. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.043,29 |
| 2006NS000874 | 2006-01-31T00:00 | 12 DE MEIA DIARIAS U$ 1320,00 NO VL UNIT. DE U$ 220,00(R$ 3,022.80)+ U$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 212,42 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ MADRI NO P/30/01 A 10/02/06 P/IV CURSO P/ASSESSORES JUR.PARL. COTACAO 2,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,42 |
| 2006NS000874 | 2006-01-31T00:00 | 12 DE MEIA DIARIAS U$ 1320,00 NO VL UNIT. DE U$ 220,00(R$ 3,022.80)+ U$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 212,42 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ MADRI NO P/30/01 A 10/02/06 P/IV CURSO P/ASSESSORES JUR.PARL. COTACAO 2,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.425,84 |
| 2006NS000875 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000875 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006NS000878 | 2006-01-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE US$ 350,00(R$ 3,606.75) + US$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ PORTO PRINCIPE NO PER. DE 05 A 09/02/06NA MISSAO DE OBSERVADORES BRASILEIROS QUE ACOMP.O PRIM.TURNO DAS ELEICOES COTACAO 2,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.009,79 |
| 2006NS000881 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG JAN/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 8.456.393,33 |
| 2006NS000882 | 2006-01-31T00:00 | NF 766 - FORNECIMENTO DE 5000 CORRENTES PARA CRACHA DESTINADAS AO DEPOL. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 129/06. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.150,00 |
| 2006NS000883 | 2006-01-31T00:00 | NFF 136497 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, COTOVELOS DE BRONZE E OUTROS. RETENCAO 5,85 PC SRF. _____________________________________REL 129/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.369,30 |
| 2006NS000884 | 2006-01-31T00:00 | NF 1009 - CARRINHO PARA TRANSPROTES DIVERSOS...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELAhfO 129/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 887,00 |
| 2006NS000885 | 2006-01-31T00:00 | NF 7680 - FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO A CD. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 129/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 738,00 |
| 2006NS000886 | 2006-01-31T00:00 | NF 1251. FORNECIMENTO DE 100 UNID.LAPIS 6B, MARCA CIS, MADEIRA E MASSA,8X175MME 50 ROLOS DE FITA DUPLA FACE SPECIALTY TAPE CW-100ATG, MARCA NESCHEN... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129/2006 | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.650,00 |
| 2006NS000887 | 2006-01-31T00:00 | NFF 18324. FORNECIMENTO DE 06 CAIXAS DE MASSA PCALAFETAR CAIXAS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 129/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.011,98 |
| 2006NS000889 | 2006-01-31T00:00 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2006NS000889 | 2006-01-31T00:00 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.591,94 |
| 2006NS000890 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.657,03 |
| 2006NS000891 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.217,69 |
| 2006NS000892 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.871,92 |
| 2006NS000893 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,79 |
| 2006NS000894 | 2006-01-31T00:00 | NF 3185 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS. (4 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENOLICO E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.129/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 620,83 |
| 2006NS000895 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.970, 102.309/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,06 |
| 2006NS000896 | 2006-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DEPUTADO ALDO REBELO, PRESIDENTE DESTA CASA, REF.A GASTOS COM REFEIHÏES, POR OCASIFO DE VIAGEM OFICIAL REALIZADA NOS ESTADOS DERONDONIA E MATO GROSSO, NO PERUODO DE 20 A 23/01/06. PROC. 102.243/06. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 1.073,60 |
| 2006NS000897 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000897 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.186,00 |
| 2006NS000898 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG JAN/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 8.456.393,33 |
| 2006NS000900 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.230,51 |
| 2006NS000901 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.001,51 |
| 2006NS000902 | 2006-02-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000902 | 2006-02-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.186,00 |
| 2006NS000905 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,73 |
| 2006NS000906 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,55 |
| 2006NS000907 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,85 |
| 2006NS000908 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,36 |
| 2006NS000909 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,46 |
| 2006NS000910 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,83 |
| 2006NS000911 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55,71 |
| 2006NS000912 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 98,77 |
| 2006NS000913 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 152,21 |
| 2006NS000914 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55,91 |
| 2006NS000915 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,03 |
| 2006NS000916 | 2006-02-01T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,47 |
| 2006NS000917 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.294.676,63 |
| 2006NS000918 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82,16 |
| 2006NS000918 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.216,15 |
| 2006NS000919 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,08 |
| 2006NS000919 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.254,34 |
| 2006NS000920 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374,54 |
| 2006NS000920 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.793,58 |
| 2006NS000921 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,04 |
| 2006NS000921 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.980,17 |
| 2006NS000922 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 404,77 |
| 2006NS000922 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.466,03 |
| 2006NS000923 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 378,87 |
| 2006NS000923 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.882,39 |
| 2006NS000924 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,99 |
| 2006NS000924 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.645,31 |
| 2006NS000925 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207,80 |
| 2006NS000925 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901,19 |
| 2006NS000926 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307,31 |
| 2006NS000926 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.454,59 |
| 2006NS000927 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,15 |
| 2006NS000927 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 771,43 |
| 2006NS000928 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,60 |
| 2006NS000928 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,42 |
| 2006NS000929 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,89 |
| 2006NS000929 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,00 |
| 2006NS000930 | 2006-01-31T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - JANEIRO/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 28.154,12 |
| 2006NS000931 | 2006-01-31T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - DEZEMBRO/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 37.038,56 |
| 2006NS000932 | 2006-02-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000200/NS000916 PARA ACERTO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,47 |
| 2006NS000933 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,47 |
| 2006NS000934 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.784,81 |
| 2006NS000935 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ZEZqU RIBEIRO,CART.217, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 734,78 |
| 2006NS000936 | 2006-02-01T00:00 | NFS 0078 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE968,25 (MAO DE OBRA) - RELACAO 130 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.936,50 |
| 2006NS000937 | 2006-02-01T00:00 | NF 1072 E 1074 - FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFU-SOS COM INSTALACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 130 DE 2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 784,53 |
| 2006NS000938 | 2006-02-01T00:00 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA 10.473,41 A SER PAGO POST. RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (05 DIAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.727,85 |
| 2006NS000939 | 2006-02-01T00:00 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA NA 2006NS000938 - RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (05 DIAS) - PARTE FC. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,81 |
| 2006NS000940 | 2006-02-01T00:00 | FAT.05/10/40200060-2(PARTE) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 150.709,92 |
| 2006NS000941 | 2006-02-01T00:00 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 157.320,00 |
| 2006NS000942 | 2006-02-01T00:00 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.665,00 |
| 2006NS000943 | 2006-02-01T00:00 | ESTORNO DA NS000934 PARA RETIFICAHFO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.784,81 |
| 2006NS000944 | 2006-02-01T00:00 | NFF 4536(PARTE) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.709,05 |
| 2006NS000945 | 2006-02-01T00:00 | ESTORNO DA NS000935 PARA RETIFICAHFO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -734,78 |
| 2006NS000946 | 2006-02-01T00:00 | FAT.0601.00.288.302(COPIA) -SERV. TEL. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS000588 - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.353,82 |
| 2006NS000947 | 2006-02-01T00:00 | NF 8044 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 130/06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006NS000948 | 2006-02-01T00:00 | NFS 105. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 2 CRONOG. FISICO/FINANCEIRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P. CENTO. RELACAO 130/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 164.971,79 |
| 2006NS000949 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.784,81 |
| 2006NS000950 | 2006-02-01T00:00 | NFF 4536(COMPL) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 427,34 |
| 2006NS000951 | 2006-02-01T00:00 | NFS 7375/76/78-SERV ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 130/06 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 786,00 |
| 2006NS000952 | 2006-02-01T00:00 | NFS 682(PARTE) SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E NOS DEPOSITOS DO SIA. EMP. OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# S/VLR.TOTAL NFS(R$8.378,70) RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.544,48 |
| 2006NS000953 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ZEZqU RIBEIRO, CART.217, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 734,78 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.147,40 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -679,70 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,45 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.147,40 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.421,04 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.608,74 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.205,54 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 897,55 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.205,54 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.411,09 |
| 2006NS000956 | 2006-02-01T00:00 | NN. 1/6100936723,724,725,726,727,728,729 REF.TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. RELACAO 130/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006NS000957 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JANEIRO/2006 - GRUPO 1 POTO 4677 DDP 116-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.083,60 |
| 2006NS000957 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JANEIRO/2006 - GRUPO 1 POTO 4677 DDP 116-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000957 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JANEIRO/2006 - GRUPO 1 POTO 4677 DDP 116-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.340,76 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.147,40 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,42 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872,86 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.147,40 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.167,21 |
| 2006NS000959 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS MS. 102.448, 102.441, 102.437 E 102.427/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.268,12 |
| 2006NS000968 | 2006-02-01T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 33,54 DESCONTADO DUPLICADO DA 2006OB90730 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,54 |
| 2006NS000970 | 2006-02-01T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE A 2006NS000839 LIQUIDANDO O EMPENHO 80/05 E RE- TORNANDO O SALDO PARA O EMPENHO 60/06. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -425,58 |
| 2006NS000970 | 2006-02-01T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE A 2006NS000839 LIQUIDANDO O EMPENHO 80/05 E RE- TORNANDO O SALDO PARA O EMPENHO 60/06. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 425,58 |
| 2006NS000971 | 2006-02-01T00:00 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO130 2006 - PERIODO 16 A 31.12.2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 7.409,48 |
| 2006NS000972 | 2006-02-01T00:00 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO130 2006 - PERIODO 01 A 15.01.2006 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 7.409,47 |
| 2006NS000973 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006NS000976 | 2006-02-01T00:00 | PARA INCLUIR RETENCAO DE ISS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -7.409,48 |
| 2006NS000977 | 2006-02-01T00:00 | NFS 682(FINAL) SERV. DESINSET. DESINFECCAO E DESRATIZ. NAS DEPEND. DOS IMOVEISFUNC. DA CD E DEPOSITOS DO SIA. GLOSA: R$0,1(P/AJUSTE DE EMPENHO) EMP. OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# JA RETIDO NA 2006NS000952 - RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2006NS000978 | 2006-02-01T00:00 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO, ISS 5PCSOBRE TOTAL NFF - RELACAO 130 2006 - PERIODO 16 A 31.12.2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 7.409,48 |
| 2006NS000979 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.268,68 |
| 2006NS000980 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006NS000981 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006NS000982 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000983 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006NS000984 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006NS000985 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.059,58 |
| 2006NS000986 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000987 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006NS000988 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.003,74 |
| 2006NS000989 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006NS000990 | 2006-02-02T00:00 | FATURA 559 UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA- RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.838,00 |
| 2006NS000991 | 2006-02-02T00:00 | FATURA 560 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 76,80 |
| 2006NS000992 | 2006-02-02T00:00 | NF 1011 CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# RELACAO 132/2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 27,30 |
| 2006NS000993 | 2006-02-02T00:00 | NN. 1/6101597574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 - TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 132/2006. PERIODO FEVEREIRO/2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006NS000994 | 2006-02-02T00:00 | NFS 2107. MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$1.040,17(BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO 06 A 31/12/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.192,54 |
| 2006NS000995 | 2006-02-02T00:00 | NFS 2106. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 89.389,16 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO: JAN/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 103.570,00 |
| 2006NS000996 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.266,33 |
| 2006NS000997 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.194,34 |
| 2006NS000998 | 2006-02-02T00:00 | NFS 126 -SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ... DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - ISS 1PC. RELACAO 132/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 41.944,29 |
| 2006NS000999 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,24 |
| 2006NS001000 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 443, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,81 |
| 2006NS001001 | 2006-02-02T00:00 | NFFS 557/563 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL 132/06. PERIODO 01/01/06 A 31/01/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2006NS001004 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000998 PARA RETENCAO DE INSS. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -41.944,29 |
| 2006NS001005 | 2006-02-02T00:00 | FAT.06.01.40200077-0(FINAL) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.141,98 |
| 2006NS001006 | 2006-02-02T00:00 | NFS 126 -SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ... DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBRE50PC VLR TT NF(BASE DE CALCULO R$ 20.972,15) - ISS 1PC - RELACAO 132/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 41.944,29 |
| 2006NS001008 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 102.666 E 102.673/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.544,98 |
| 2006NS001009 | 2006-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076287/06 - PROCESSO N} 3.350/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 714,08 |
| 2006NS001010 | 2006-02-02T00:00 | NFS 199586 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 20/2006. PERIODO 01 A 31/01/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240,58 |
| 2006NS001011 | 2006-02-02T00:00 | NFFS 057677-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 20/06 - REF. JANEIRO/06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2006NS001012 | 2006-02-02T00:00 | NFSC 23763- SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 020/2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2006NS001013 | 2006-02-02T00:00 | NFS 11 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 20/2006. PERIODO: JANEIRO 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.541,20 |
| 2006NS001014 | 2006-02-02T00:00 | NFS 0045 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 01/01 A 28/10/2006 - RELACAO 020 2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,00 |
| 2006NS001015 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 102.334,102.336,102.471,102.472,102.475,102.543 E 102.622/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.162,83 |
| 2006NS001016 | 2006-02-02T00:00 | NFF 19232/19264/19391 A 19393/19604/19605 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(FLUIDO DE FREIO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 20/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.180,82 |
| 2006NS001017 | 2006-02-02T00:00 | NFS 0071 - DESP. EXERC. ANTERIORES REFERENTES AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS UTILI-ZADAS EM CERIMONIA REALIZADA NO SALAO NOBRE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 131/2006. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006NS001018 | 2006-02-02T00:00 | NFS 36/ PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN- TIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORESRET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. 09.11.09 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.968,73 |
| 2006NS001019 | 2006-02-02T00:00 | NFS 1336 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 20/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.452,77 |
| 2006NS001020 | 2006-02-02T00:00 | AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO JOA ALVES BEZERRA. GRUPO 3 - PROCESSO 102.446/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.350,91 |
| 2006NS001021 | 2006-02-02T00:00 | PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORES .. RET.SRF5,85#(INSS E ISS RETIDOS NS1018/06) PER.09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.631,25 |
| 2006NS001022 | 2006-02-02T00:00 | NF 854 - FORNEC. DE 3 UNID. DE CARRO PNEUMATICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS,CONF.PROPOSTA DO DEMAP/CD, EM ATENCAO AO SOLICITADO PELO DEPOL/CD. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2006NS001023 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.779,61 |
| 2006NS001024 | 2006-02-02T00:00 | NFS 593- PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO EM BANCADAS,DIVISORIAS E PISO DE MARMORE.APEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. ISS 5PC RELACAO 131 DE 2006 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.389,42 |
| 2006NS001025 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.421,71 |
| 2006NS001026 | 2006-02-02T00:00 | NF - 2248 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(GUIAS PORTA DE CORRER) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 249,60 |
| 2006NS001027 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO N} 102.709/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 541,42 |
| 2006NS001028 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000232 PARA PARA INCLUSAO DE BLOQUEIO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -7.389,42 |
| 2006NS001029 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006NS001030 | 2006-02-02T00:00 | NFS 593- PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO EM BANCADAS,DIVISORIAS E PISO DE MARMORE.APEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.BLOQ.R$ 221.68 REF.MULTA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL. 131/06 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.389,42 |
| 2006NS001031 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.759,44 |
| 2006NS001032 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000233 PARA ACERTO DO VALOR DE BLOQUEIO | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -7.389,42 |
| 2006NS001033 | 2006-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 16/06/05 COMO REPRESENTANTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006NS001034 | 2006-02-02T00:00 | NFS 593- PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO EM BANCADAS,DIVISORIAS E PISO DE MARMORE.APEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.BLOQ.R$ 221.68 REF.MULTA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL. 131/06 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.389,42 |
| 2006NS001035 | 2006-02-02T00:00 | NF 1013 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS MULTI-USO, SENDO 1 C/ CAPACIDADE P/ 400 KG E 2 C/ CAPAC. P/ 60KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2006NS001036 | 2006-02-02T00:00 | ESTORNO 2006NS001018 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.968,73 |
| 2006NS001037 | 2006-02-02T00:00 | ESTORNO 2006NS001021 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.631,25 |
| 2006NS001038 | 2006-02-02T00:00 | NFS 36/ PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORESRET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. 09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2006NS001039 | 2006-02-02T00:00 | PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORES .. RET.SRF5,85#(INSS E ISS RETIDOS NS1018/06) PER.09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2006NS001040 | 2006-02-02T00:00 | NFF 137923/24/25 - FORNEC. MATERIAIS ELETRICOS, DISJUNTORES TERMOMAGNETICO UNIPOLAR E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 131/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 6.391,00 |
| 2006NS001041 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA BLOQUEAR VALOR DECORRENTE DE MULTA | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.945,00 |
| 2006NS001042 | 2006-02-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,147.50)+US$ 176,00(R$ 417,12) DE ADIC. DESEM/EMB. VIAGEM PARA CANADA NO PERIODO DE 04 A 20/12/05 PARA REPRESENTAR A CD.COMO MEMBRO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. COTACAO. 2,37 | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.564,62 |
| 2006NS001043 | 2006-02-02T00:00 | NFS 1857(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013337, TENDO EMVISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 115.034/02 - REL 131/06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 10.763,95 |
| 2006NS001044 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001044 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001045 | 2006-02-02T00:00 | NF 1013 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS MULTI-USO, SENDO 1 C/ CAPACIDADE P/ 400 KG E 2 C/ CAPAC. P/ 60KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO: R$201,20 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.743,80 |
| 2006NS001046 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001046 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001047 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DO VALOR A SER APROPRIADO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.743,80 |
| 2006NS001048 | 2006-02-02T00:00 | NF 1013 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS MULTI-USO, SENDO 1 C/ CAPACIDADE P/ 400 KG E 2 C/ CAPAC. P/ 60KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO: R$201,20 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2006NS001049 | 2006-02-02T00:00 | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA- DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48). PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 5.107,94 |
| 2006NS001050 | 2006-02-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETENCAO DO IMPOSTO FEDERAL SRF. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.350,00 |
| 2006NS001051 | 2006-02-02T00:00 | NF 854 - FORNEC. DE 3 UNID. DE CARRO PNEUMATICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS,CONF.PROPOSTA DO DEMAP/CD, EM ATENCAO AO SOLICITADO PELO DEPOL/CD. RETENCAO:SRF 5,85# - RELACAO 131/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2006NS001052 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001052 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001053 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001053 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001054 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001054 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001055 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001055 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001056 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.941,36 |
| 2006NS001057 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.649,42 |
| 2006NS001058 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.893,85 |
| 2006NS001059 | 2006-02-03T00:00 | ESTORNO DA NS1058 PARA RETIFICAHFO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.893,85 |
| 2006NS001060 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.906,01 |
| 2006NS001061 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2006NS001062 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.893,85 |
| 2006NS001063 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.563,79 |
| 2006NS001064 | 2006-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001061 PARA_ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.500,00 |
| 2006NS001065 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.CARLOS MOTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2006NS001066 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO NR W025028157 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 003445/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001067 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025026270 COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JþNIOR, PRONT. 21653, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0379 CONFORME PRO-CESSO 2006/003324. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001068 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118073. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001068 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118073. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS001069 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118.075. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001069 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118.075. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS001071 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000190/NS000906 - JUROS/INSS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,55 |
| 2006NS001071 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000190/NS000906 - JUROS/INSS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,55 |
| 2006NS001072 | 2006-02-03T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001072 | 2006-02-03T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001073 | 2006-02-03T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001073 | 2006-02-03T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001075 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001075 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2006NS001076 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001076 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2006NS001077 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001077 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2006NS001078 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006NS001079 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.991,72 |
| 2006NS001080 | 2006-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001015 PARA ACERTO DE HISTîRICO E VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.162,83 |
| 2006NS001081 | 2006-02-03T00:00 | NFS 2287 - CÎPIA. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# RETIDOS NA 2006NS000511. LIBERAHFO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000511. REL.19/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.071,32 |
| 2006NS001082 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1615. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.612,58 |
| 2006NS001083 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 102.334, 102.336, 102.471, 102.475, 102.543 E 102.622/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.983,63 |
| 2006NS001084 | 2006-02-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001084 | 2006-02-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.420,00 |
| 2006NS001085 | 2006-02-03T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 80000494390-0/57613-0 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 .. CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401, RESERVA TECNICA .. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006NS001086 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.181,38 |
| 2006NS001087 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.112,66 |
| 2006NS001088 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,08 |
| 2006NS001089 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO NEY LOPES, CART. 126, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.837,28 |
| 2006NS001090 | 2006-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2006RB000173 (2006NS001089) PARA RETIFICAhfO DE EMPENH O | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.837,28 |
| 2006NS001091 | 2006-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5290161/06 - PROCESSO N} 003.988/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.805,04 |
| 2006NS001092 | 2006-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075995/06 - PROCESSO N} 594/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 924,00 |
| 2006NS001093 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO NEY LOPES, CART.126, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.837,28 |
| 2006NS001094 | 2006-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5250161/06 - PROCESSO N} 003.985/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.081,66 |
| 2006NS001095 | 2006-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5270161/06 - PROCESSO N} 003.986/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.536,34 |
| 2006NS001096 | 2006-02-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 AUX.ALIMVIAGEM P/ TERESINA NO PERIODO DE 09 A 12/02/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESI-DENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001096 | 2006-02-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 AUX.ALIMVIAGEM P/ TERESINA NO PERIODO DE 09 A 12/02/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESI-DENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001097 | 2006-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5280161/06 - PROCESSO N} 003.987/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.081,79 |
| 2006NS001098 | 2006-02-06T00:00 | PAG. FAT. N}5260161/06 PROC. N} 4.274/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.301,60 |
| 2006NS001099 | 2006-02-06T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06. PROCESSO 102.984/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS001100 | 2006-02-06T00:00 | PAG. FAT. N} 5240161/06 PROC. N} 4.273/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.236,82 |
| 2006NS001103 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.104,58 |
| 2006NS001104 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.900,98 |
| 2006NS001106 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001106 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS001107 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.074,20 |
| 2006NS001108 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001108 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS001109 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.940,00 |
| 2006NS001110 | 2006-02-06T00:00 | NFS 1749 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 130/06. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 510,48 |
| 2006NS001111 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 103.065 E 102.472/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.179,20 |
| 2006NS001112 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 102.472 E 103.065/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.179,20 |
| 2006NS001113 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 102.472 E 103.065. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.179,20 |
| 2006NS001114 | 2006-02-06T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001114 | 2006-02-06T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.420,00 |
| 2006NS001115 | 2006-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2006RB000180 PARA ACERTO DE HISTÎRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.179,20 |
| 2006NS001116 | 2006-02-06T00:00 | ESTORN DA 2006RB000179 PARA ACERTO DE HISÎRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.179,20 |
| 2006NS001117 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001117 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001118 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.eTILA LINS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1618. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2006NS001119 | 2006-02-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 05 A 10/02/06. COT. 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006NS001120 | 2006-02-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 04 A 09/02/06. COT. 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006NS001121 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA.(PONTO 118.073). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001121 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA.(PONTO 118.073). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001122 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.171,95 |
| 2006NS001123 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.780,52 |
| 2006NS001124 | 2006-02-07T00:00 | NF 151 A 154 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 23/2006 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006NS001125 | 2006-02-07T00:00 | NFF 2610 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E AUDIO E VIDEO PARA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# .. REL.23/06. | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 126.361,00 |
| 2006NS001126 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.663,85 |
| 2006NS001127 | 2006-02-07T00:00 | NF 491. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE FULL DO QUARKXPRESS 6.5 PARA MAC EOUTROS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.600,00 |
| 2006NS001128 | 2006-02-07T00:00 | NF 497. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE PHOTORECOVERY, COPIA FULL E OUTROSRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 119.617,47 |
| 2006NS001129 | 2006-02-07T00:00 | PAG. FAT. N} 4892/06 PROC. N} 4.297/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 139.404,15 |
| 2006NS001130 | 2006-02-07T00:00 | NC 10983 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 26/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 30.424,96 |
| 2006NS001131 | 2006-02-07T00:00 | 0,5 (MEIA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$400,75) NA COTACAO DE 2,29PARA COMPLEMENTO DA 2006OB900729. VIAGEM P/ HAITI NO PERIODO DE 04 A 07/02/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,75 |
| 2006NS001132 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001132 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.420,00 |
| 2006NS001133 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001133 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.420,00 |
| 2006NS001134 | 2006-02-07T00:00 | FATURA 060100041766-CîPIA. LIBERAhfO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000174 RETENhfO SRF 9,45 POR CENTO S/VLR APROPRIADO. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 RELACAO 134/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 159,89 |
| 2006NS001135 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.400,00 |
| 2006NS001135 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006NS001135 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.190,00 |
| 2006NS001135 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.827,50 |
| 2006NS001136 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 990,00 |
| 2006NS001136 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006NS001136 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.940,00 |
| 2006NS001136 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.870,00 |
| 2006NS001137 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO NR I000180195 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 004096/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001138 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29204- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESP. C/ REPASSE PERICUL.(PER 01/01 A 17/06/05)GLOSA DE 8.961,48(H.EXTRAS)RET.SRF 9,45#,INSS 11# S.252.401,07.ISS 5# S.T.REL.134/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.920,10 |
| 2006NS001139 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS001139 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006NS001139 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS001139 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006NS001139 | 2006-02-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.200,00 |
| 2006NS001140 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2006NS001141 | 2006-02-07T00:00 | NF 9525 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 22/2006 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.711,00 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32,90 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 438,66 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 533,41 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,78 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.737,95 |
| 2006NS001142 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.005,80 |
| 2006NS001143 | 2006-02-07T00:00 | NF 7415 A 7419 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 022/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.832,89 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595.744,74 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454.000,00 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.793.200,70 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.336.626,43 |
| 2006NS001145 | 2006-02-07T00:00 | NF 3005 FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES(ALMOCO E JANTARES)... EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 22/2006 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 363,68 |
| 2006NS001146 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29204(PARTE) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA.RET. SRF 9,45PC S/VLR APR.,INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001138 GLOSA DE R$ 605,45(H.EXTRAS)REL.134/06 PERIODO 01/01/05 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.288,72 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -517,99 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,09 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.865,55 |
| 2006NS001148 | 2006-02-07T00:00 | NFS 034(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00 PC S/ TOTAL DA NF. PERIODO: JANEIRO DE 2006. RELACAO 22 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2006NS001149 | 2006-02-07T00:00 | NF 24495 E 24496 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 23,13 NF 24496 (COBRANCAINDEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 368,26(DIARIA + TX SERV). RELACAO 22/2006. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 431,13 |
| 2006NS001150 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO B000467489-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SO-ARES P.12575, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7573. PROCESSO 003150/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001151 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29205(PARTE).LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO). RET. SRF. 9,45#, INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS001140 GLOSA(R$779,09-PEND.EMISS.EMP.) RELACAO 134/2006. 18/06 A 17/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.691,25 |
| 2006NS001152 | 2006-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA REF.AQUISICAO BILHETE PASSAGEM TERRESTRE E TAXA PEDAGIO,TRECHO MONTEVIDEO/PORTO ALEGRE-RS, MISSAO OFICIAL CD,P/DEP.TARCISIO ZIMMERMANNSEMINARIO UNIAO EUROPEIA/MERCOSUL, DIAS 23 A 26/11/05 - PROC. 165.899/05 | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006NS001154 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006NS001155 | 2006-02-07T00:00 | NFS 060 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NS001156 | 2006-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000278 PARA ACERTO DA DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -23.288,72 |
| 2006NS001157 | 2006-02-07T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 703/05 PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 374,59 |
| 2006NS001158 | 2006-02-07T00:00 | NF 607 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 22/2006. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 79.536,40 |
| 2006NS001159 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.269,01 |
| 2006NS001160 | 2006-02-07T00:00 | NFS 059 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006NS001161 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29204(PARTE) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA.RET. SRF 9,45PC S/VLR APR.,INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001138 GLOSA DE R$ 605,45(H.EXTRAS)REL.134/06 PERIODO 01/01/05 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.288,72 |
| 2006NS001162 | 2006-02-07T00:00 | NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2006NS001163 | 2006-02-07T00:00 | NFFS 1136 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - REL.022/06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2006NS001164 | 2006-02-07T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.863,23 |
| 2006NS001168 | 2006-02-07T00:00 | CANCELADO PARA CORRECAO DA RETENCAO DO INSS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -246.998,55 |
| 2006NS001170 | 2006-02-07T00:00 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA DIAGONAL LTDA POR MEIO DA PORTARIA NR. 06/06 - VER 2005NL401458. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 609,19 |
| 2006NS001172 | 2006-02-07T00:00 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2006NS001174 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NþMEROS 103.255 E 103.271/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.520,00 |
| 2006NS001175 | 2006-02-07T00:00 | NFS 282 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/ R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 022/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS001176 | 2006-02-07T00:00 | CANCELAR 2006NS001157 ALTERA DATA VENCIMENTO | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -374,59 |
| 2006NS001177 | 2006-02-07T00:00 | CANCELAR 2006NS001164 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -10.863,23 |
| 2006NS001178 | 2006-02-07T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 374,59 |
| 2006NS001179 | 2006-02-07T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 374,59 |
| 2006NS001180 | 2006-02-07T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.863,23 |
| 2006NS001181 | 2006-02-07T00:00 | CANCELAR 2006NS001178 ALTERAR NUMERO DE EMPENHO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -374,59 |
| 2006NS001182 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.059,75 |
| 2006NS001183 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.160,99 |
| 2006NS001185 | 2006-02-08T00:00 | PAG. FAT. N} 00076002/06 - PROC. N} 595/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.928,74 REFERENTE d N.CRqDITOS N}S 1835, 1874, 1888 E 1899/06-PROCS. N}S 3.172, 3.174,3.175 E 3.176/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 37.744,24 |
| 2006NS001186 | 2006-02-08T00:00 | NF 256 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (CONFRATERNIZA- CAO EM HOMENAGEM A DELEGACAO ANGOLANA DIA 25/01/2006). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 22/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 760,00 |
| 2006NS001190 | 2006-02-08T00:00 | AUXLIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 130.399/2005 - DDP 021-02/2006 GRUPO 1 PONTO 6633- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.432,80 |
| 2006NS001191 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESOS NÞMEROS: 102.904,103.268,103.353,103.354,103.358,103.415/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.238,40 |
| 2006NS001197 | 2006-02-08T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR 1 AJUDA DE CUSTO PRIMEIRA COTA/2006 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.577.766,40 |
| 2006NS001198 | 2006-02-08T00:00 | NF 9753- FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/06 -SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006NS001199 | 2006-02-08T00:00 | NF 2172. FORNECIMENTO DE 50 ENVELOPES DE CURATIVO E SUTURA CONJUGADO (TIPO STERI-STRIP), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 005/06.SIST. DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 107,00 |
| 2006NS001200 | 2006-02-08T00:00 | NF 115070 - FORNECIMENTO DE 2000 METROS DE FIO TELEFONICO, MARCA MULTITOC E OUTRO AA PEDIDO DA SECAO DE TELEFONIA/DETEC - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 005 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 555,00 |
| 2006NS001201 | 2006-02-08T00:00 | NF 1742/55/64/3183/99/3209 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNeVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.05/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.859,82 |
| 2006NS001202 | 2006-02-08T00:00 | NF 968 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006NS001203 | 2006-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000298 PARA ALTERACAO N} EMPENHO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -4.859,82 |
| 2006NS001204 | 2006-02-08T00:00 | NF 1783 FORNECIMENTO DE 13000 UN CD-R 700MB...POR SOLICITACAO DA RADIO CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 005/2006. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.250,00 |
| 2006NS001205 | 2006-02-08T00:00 | NF 1742/55/64/3183/90/99/3209 - FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNeVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.05/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.859,82 |
| 2006NS001206 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006NS001207 | 2006-02-08T00:00 | NF 3538 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 5/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006NS001208 | 2006-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APORTO-ALEGRE/RS, PARTICIPAR NO CURSO ",EXTENSAO EM M. DE PESQUISA CLINICO-DST,PER. 09 A 13/01/06.(PONTO 6.731). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001208 | 2006-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APORTO-ALEGRE/RS, PARTICIPAR NO CURSO ",EXTENSAO EM M. DE PESQUISA CLINICO-DST,PER. 09 A 13/01/06.(PONTO 6.731). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.225,00 |
| 2006NS001209 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.245,72 |
| 2006NS001210 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.117,11 |
| 2006NS001211 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.570,00 |
| 2006NS001212 | 2006-02-08T00:00 | ESTORNO DA RB 000194/2006 PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.238,40 |
| 2006NS001213 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 102.904, 103.268, 103.353, 103.354, 103.358 E 103.415/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.258,10 |
| 2006NS001215 | 2006-02-08T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001185 PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -37.744,24 |
| 2006NS001216 | 2006-02-08T00:00 | PAG. FAT. N} 00076002/06 - PROC. N} 595/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.928,74 REFERENTE d N.CRqDITOS N}S 1835, 1874, 1888 E 1899/06-PROCS. N}S 3.172, 3.174,3.175 E 3.176/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.835,05 |
| 2006NS001217 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS: 103.427,103.460 E 103.462/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,66 |
| 2006NS001218 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 4918/06 - PROCESSO N} 004.296/06-GLOSA DE R$0,20 NA FATURA. RPA N}223.460 MENOR QUE VALOR INFORMADO. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.457,66 |
| 2006NS001220 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.238,86 |
| 2006NS001221 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.952,17 |
| 2006NS001222 | 2006-02-09T00:00 | F.C 83714300117-5 E OUTRAS - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT.FUNCIONAIS201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF.NOV E DEZ/2005 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006NS001223 | 2006-02-09T00:00 | F.C 83714300198-1/200-7/201-5 SERVICO TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT. FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES RESERVA TECNICA/CDREF.JAN/2006 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006NS001224 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914779/06 PROCESSO N} 4.585/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.944,43 |
| 2006NS001225 | 2006-02-09T00:00 | FC.36853812293-3/284-4/596-7/598-3 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTOS 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 720,00 |
| 2006NS001226 | 2006-02-09T00:00 | NC 10294 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 29/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 110.349,77 |
| 2006NS001227 | 2006-02-09T00:00 | NC 13454 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 28/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 29.847,81 |
| 2006NS001228 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006NS001229 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 103184/06, CFE. DDP 030-02/2006.- GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS001229 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 103184/06, CFE. DDP 030-02/2006.- GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,14 |
| 2006NS001230 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006NS001231 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006NS001233 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.103.526, 103.601/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,43 |
| 2006NS001234 | 2006-02-09T00:00 | NFS 45-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 27/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.049,32 |
| 2006NS001235 | 2006-02-09T00:00 | NF 7420/7421 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 27/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.025,57 |
| 2006NS001238 | 2006-02-09T00:00 | NF 39127/39233-FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 205,20 |
| 2006NS001239 | 2006-02-09T00:00 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 163,38 |
| 2006NS001240 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.951,96 |
| 2006NS001241 | 2006-02-09T00:00 | NFF 9490 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIARET. SRF 9,45# E ISS 5# . RELACAO 27/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2006NS001242 | 2006-02-09T00:00 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS001239. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 186,62 |
| 2006NS001243 | 2006-02-09T00:00 | NFS 549 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 27/2006 - PERIODO JANEIRO/2006 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS001244 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.041,13 |
| 2006NS001245 | 2006-02-09T00:00 | NFS 6-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 27/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS001246 | 2006-02-09T00:00 | NF 56694 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27 2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.566,00 |
| 2006NS001247 | 2006-02-09T00:00 | NFS 121. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 10.(FORNECI.DE QUADROS DE ALIMENTACAO COMANDO E CONTROLE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) RET. SRF 5,85# ISS 1#. REL. 27/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 3.666,04 |
| 2006NS001248 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914780/06 PROCESSO N} 4.586/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHFOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.151,54 |
| 2006NS001249 | 2006-02-09T00:00 | NF 57 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.907,99 |
| 2006NS001250 | 2006-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000314 PARA ACERTAR CLASSIFICACAO | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -3.666,04 |
| 2006NS001251 | 2006-02-09T00:00 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2006NS001252 | 2006-02-09T00:00 | NFS 3544 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENhfO ISS 5,00PC - REL. 27/06. PER. 02/01/06 A 01/02/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS001253 | 2006-02-09T00:00 | NFF.042743. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL /DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 27/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS001254 | 2006-02-09T00:00 | NFS 563 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.787,55 |
| 2006NS001255 | 2006-02-09T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 85.902,00 |
| 2006NS001255 | 2006-02-09T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 406.832,00 |
| 2006NS001256 | 2006-02-09T00:00 | NFSC 25261 SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#. RELACAO 27/2006 .. PERIODO: 01/01/06 31/01/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.202,57 |
| 2006NS001257 | 2006-02-09T00:00 | NF.1012E1028 CONFECCAO DE CARIBOS PARA A CAMARA DOS DEP. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FD. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAhfO 27/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 208,21 |
| 2006NS001258 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006NS001259 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.951,20 |
| 2006NS001260 | 2006-02-09T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.275,52 |
| 2006NS001260 | 2006-02-09T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 176.317,27 |
| 2006NS001261 | 2006-02-09T00:00 | NFS 121. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 10.(FORNECI.DE QUADROS DE ALIMENTACAO COMANDO E CONTROLE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) RET. SRF 5,85# ISS 1#. REL. 27/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 3.666,04 |
| 2006NS001262 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914777/06 - PROCESSO N} 004.583/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.032,83 |
| 2006NS001262 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914777/06 - PROCESSO N} 004.583/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.809,12 |
| 2006NS001263 | 2006-02-09T00:00 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX. RETENHFO SRF 9,45PC S/VLR APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA R$647,00. RELAhfO 27/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 215,70 |
| 2006NS001264 | 2006-02-09T00:00 | ESTORNO 2006NS001256 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.202,57 |
| 2006NS001265 | 2006-02-09T00:00 | NFS 346 -SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ... DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBRE50PC VLR TT NF(BASE DE CALCULO R$ 20.972,15) - ISS 1PC - RELACAO 27/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 41.944,29 |
| 2006NS001266 | 2006-02-09T00:00 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX.-RETENHFO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001263. RELAhfO 27/2006 - PERIODO 21/12/2005 A 20/01/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 431,30 |
| 2006NS001267 | 2006-02-09T00:00 | NFSC 25261 SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#. RELACAO 27/2006 .. PERIODO: 01/01/06 31/01/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2006NS001268 | 2006-02-09T00:00 | ESTORNO DA (2006NS001218) PARA ACERTO DE DARF. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -185.457,66 |
| 2006NS001269 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 4918/06 - PROCESSO N} 004.296/06 - GLOSA DE R$0,20 NA FATURA. RPA N} 223.460 MENOR QUE VALOR INFORMADO. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.457,66 |
| 2006NS001270 | 2006-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001267 PARA TROCAR NOTA FISCAL. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -12.725,64 |
| 2006NS001271 | 2006-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2914778/06 PROCESSO N} 4.584/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.139,34 |
| 2006NS001272 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.486,47 |
| 2006NS001273 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.582,19 |
| 2006NS001274 | 2006-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NO000326 P/ ACERTO DO VLR RECOLHIDO DO INSS | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -41.944,29 |
| 2006NS001275 | 2006-02-10T00:00 | NFS 134 SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NFS,INSS 11PC S/$31.344,15(MAO DE OBRA) REL.27/06 PER.17 A 31/01/06(ETAPA 2) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 41.944,29 |
| 2006NS001276 | 2006-02-10T00:00 | NC 11697 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 30/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 157.503,90 |
| 2006NS001277 | 2006-02-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06 PROC. 100.911/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NS001278 | 2006-02-10T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, VALOR REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013125, 2005NL401454, PROCESSO 116421/04 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 1.388,00 |
| 2006NS001279 | 2006-02-10T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA 3M DO BRASIL LTDA, VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013266, 2005NL401463, PROCESSO 127040/04. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.465,10 |
| 2006NS001280 | 2006-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NP000269 PARA LANCAR SERVICO COM CONTRATO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -157.503,90 |
| 2006NS001281 | 2006-02-10T00:00 | NC 11697 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 30/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 157.503,90 |
| 2006NS001282 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E NATAL NO PER. 10 A 12/02/06PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTZ CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001282 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E NATAL NO PER. 10 A 12/02/06PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTZ CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001283 | 2006-02-10T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 10/02/06 PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRECURSORAS A VISITA, EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001283 | 2006-02-10T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 10/02/06 PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRECURSORAS A VISITA, EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006NS001284 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5630). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001284 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5630). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001285 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001285 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001286 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001286 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001287 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5992). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001287 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5992). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001288 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 3687). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001288 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 3687). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS001289 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 103.648, 103.704 E 103.709/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.251,32 |
| 2006NS001290 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 4070). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001290 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 4070). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS001291 | 2006-02-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, PARA ASSESSORA O PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 13/02/06.(PONTO 116.231). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001291 | 2006-02-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, PARA ASSESSORA O PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 13/02/06.(PONTO 116.231). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001292 | 2006-02-10T00:00 | NFS 109. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 25/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.861,00 |
| 2006NS001293 | 2006-02-10T00:00 | NFF 23918 - FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO. RET. SRF 5,85# - RELAHFO 25/2006. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.655,77 |
| 2006NS001294 | 2006-02-10T00:00 | NFF 220(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000817, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA PRORROGAMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. PROCESSO 103.772/05 - RELACAO 25/06. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.980,74 |
| 2006NS001295 | 2006-02-10T00:00 | NFS. 248 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS NA COBERTURA DO ANEXO I E ANEXO IV A PEDIDO DA CAENGE. RET. SRF. 5,85# ISS 1#. REL. 25/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2006NS001296 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.645,73 |
| 2006NS001297 | 2006-02-10T00:00 | NFS 249 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 3 PARA-RAIOS NA SQS 311, BLOCOS "A","B"E "I", A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 025/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2006NS001298 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.981,38 |
| 2006NS001299 | 2006-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NP000276 PARA ACERTO DO CODIGO DA RETENCAO | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.350,00 |
| 2006NS001300 | 2006-02-10T00:00 | NF 56680-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF 5,85# REL. 31/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 574,00 |
| 2006NS001301 | 2006-02-10T00:00 | NFS 249 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 3 PARA-RAIOS NA SQS 311, BLOCOS "A","B"E "I", A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 025/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2006NS001302 | 2006-02-10T00:00 | NF 8286/8287 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS...(BATERIA 150 AH E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 31/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.334,80 |
| 2006NS001303 | 2006-02-10T00:00 | NF 8285 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS... PORTA ESCOVA DO MOTOR E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 31/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 121,11 |
| 2006NS001304 | 2006-02-10T00:00 | NFF 21944 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 031/06 PERIODO JANEIRO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS001305 | 2006-02-10T00:00 | NFFS 26776(PARTE) - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#(S/ VR. APROP.), ISS 5#(S/ R$6.534,32 - VR. TT NFFS)PERIODO: 30/12/05 A 29/01/06 - RELACAO 31/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2006NS001306 | 2006-02-10T00:00 | NFFS 26776(FINAL) - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#(S/ VR. APROP.), ISS 5#(JA RETIDO NA 2006NS001305) PERIODO: 30/12/05 A 29/01/06 - RELACAO 31/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 217,81 |
| 2006NS001307 | 2006-02-10T00:00 | NFF 3764 A 3767/3769 A 3774/ E 3802 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIONAL(LEI N} 8112/90 E OUTROS) EMPRE.OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 31/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 12.541,25 |
| 2006NS001308 | 2006-02-10T00:00 | NFF. 280005/6 PRESTACAO DE SERVIHO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAHFO 31/06 JANEIRO 2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.381,69 |
| 2006NS001309 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076656/06 - PROCESSO N} 4.113/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.822,63 |
| 2006NS001310 | 2006-02-13T00:00 | COMPLEMENTAhfO DE PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - IESB. - DDP 032-02/2006 - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 330,00 |
| 2006NS001311 | 2006-02-13T00:00 | NFFS 654(PARTE) LICENCIAMENTO/GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE BANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL.REL. 031/2006 PERIODO 28/12/05 A 27/01/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.518,95 |
| 2006NS001312 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001311 PARA DEVOLUCAO DA NFFS A PEDIDO DA SELIQ | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -2.518,95 |
| 2006NS001313 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.103.811, 103.814 E 103.834/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.197,66 |
| 2006NS001314 | 2006-02-13T00:00 | NC 13683 E OUTRAS- SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 34 DE 2006 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 37.453,88 |
| 2006NS001315 | 2006-02-13T00:00 | NN. 98782198302-7 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APARTAMENTO 609,BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELAS JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - PROCESSO CD-163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 320,00 |
| 2006NS001316 | 2006-02-13T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. PROCESSO 168296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 60,00 |
| 2006NS001317 | 2006-02-13T00:00 | APROPRIAR SOMENTE MES DE JANEIRO, DEVIDO ERRO NA FICHA DE FEVEREI RO/2006. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -320,00 |
| 2006NS001318 | 2006-02-13T00:00 | NN. 98782198302-7 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APARTAMENTO 609,BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA JANEIRO/2006.PROCESSO CD-163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2006NS001319 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 103.837 E 103.850/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.233,46 |
| 2006NS001320 | 2006-02-13T00:00 | FATURAS 4001109132/9406/9407 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 135 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 153.449,25 |
| 2006NS001321 | 2006-02-13T00:00 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 278.975,11 |
| 2006NS001322 | 2006-02-13T00:00 | NF 0004906 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/06- PERIODO 7 DIAS(DEZ/05). OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.635,03 |
| 2006NS001323 | 2006-02-13T00:00 | NF 0004906 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/06- PERIODO 23 DIAS(JAN/06). OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.372,24 |
| 2006NS001325 | 2006-02-13T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001322.RELACAO 135/06. PERIODO 7 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 83,96 |
| 2006NS001326 | 2006-02-13T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001323.RELACAO 135/06. PERIODO 23 DIAS (JAN/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 275,87 |
| 2006NS001327 | 2006-02-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000143 - DEVOLUCAO DE AUXILIO-MORADIA MES DE JAN/2006, CFE. DDP 031-02/2006. GRUPO 5, PONTO 811118. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2006NS001328 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001328 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006NS001329 | 2006-02-13T00:00 | NFS 4075 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 135/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.669,07 |
| 2006NS001330 | 2006-02-13T00:00 | F.C 175000738164, 175000788078, 175000738156, 175000788052 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 164.631/2005 - REF. PARCELAS DE JAN E FEV/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 688,00 |
| 2006NS001331 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5713 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001331 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5713 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006NS001332 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 20 DIAS DE DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 300,09 |
| 2006NS001333 | 2006-02-13T00:00 | BODERO FLS. 139. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 24 DIAS/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 133,93 |
| 2006NS001334 | 2006-02-13T00:00 | FATURA 9901104181 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA...(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 247.206,11 |
| 2006NS001335 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 135/06. PAGTO REFA 20 DIAS DE DEZ/06. PAGAMENTO FINAL FATURA (COMPLEMENTA 2006NS001332) | 974100/91000 - CEB | R$ 52,73 |
| 2006NS001336 | 2006-02-13T00:00 | CANCELAMENTO POR ERROS GRAVES NOS BOLETOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2006 | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -160,00 |
| 2006NS001337 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/251 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CAMARA ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.135/06 .............. 11 A 30.12.2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.135,13 |
| 2006NS001338 | 2006-02-13T00:00 | NFS 4052 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL.GLOSA DE R$ 0,21 COBRA-DOS INDEVIDAMENTE. REL. 135/06.PERIODO JANEIRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 124.175,62 |
| 2006NS001339 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 10 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 150,04 |
| 2006NS001340 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 135/06. PAGTO REFA 10 DIAS DE JAN/06. PAGAMENTO FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 26,36 |
| 2006NS001341 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/251 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CAMARA ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.135/06 .............. (10 DIAS DE JANEIRO/2006). | 974100/91000 - CEB | R$ 567,57 |
| 2006NS001342 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 24 DIAS DE DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 8,49 |
| 2006NS001343 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 135/06. PAGTO REFA 24 DIAS DE DEZ/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1,65 |
| 2006NS001344 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 04 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1,41 |
| 2006NS001345 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PA LACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 135/06. PAGTO REFA 04 DIAS DE JAN/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 0,28 |
| 2006NS001346 | 2006-02-13T00:00 | OFICIO 18/2006 E 002/2006-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.673,00 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.JANEIRO/06 PROC. 103.747/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.188,00 |
| 2006NS001347 | 2006-02-13T00:00 | F.C 175000738230, 175000738198, 175000788037, 175000787989- TAXA EXTRAORDINA- RIA INCIDENTE SOBRE APTS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CDROCESSO 164.631/2005 - REF. PARCELAS DE JAN E FEV/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2006NS001348 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.GLOSA R$41,19 (AGUARDA EMPENHO) .. 11 A 30.12.2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 117,01 |
| 2006NS001349 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.582,46 |
| 2006NS001350 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.10 DIAS DE JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,09 |
| 2006NS001351 | 2006-02-13T00:00 | BODERO FLS. 139. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 04 DIAS/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 22,32 |
| 2006NS001352 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.692,37 |
| 2006NS001353 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076285/06 - PROCESSO N} 3.349/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.493,76 |
| 2006NS001354 | 2006-02-13T00:00 | RECIBO 29564 - TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAOJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA (ENGENHEIROS) DO DETEC/CD - PROCESSO 133.451/2005. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 143,00 |
| 2006NS001355 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 4915.IDENT.40.342-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED. PAL. DO COMERCIOE SIA. PARTE FAT. REL. 135/2006 PERIODO 24 DIAS/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 17,60 |
| 2006NS001356 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1625. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.081,64 |
| 2006NS001357 | 2006-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001325 PARA ACERTO SITUACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -83,96 |
| 2006NS001358 | 2006-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001326 PARA ACERTO SITUACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -275,87 |
| 2006NS001359 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1625. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.414,16 |
| 2006NS001360 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001348 | 974100/91000 - CEB | R$ -117,01 |
| 2006NS001361 | 2006-02-13T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001322.RELACAO 135/06. PERIODO 7 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 83,96 |
| 2006NS001362 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO 2006NS001350 | 974100/91000 - CEB | R$ -79,09 |
| 2006NS001363 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 4915.IDENT.40.342-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED. PAL. DO COMERCIOE GALPAO DO SIA. OBS. PARTE FATURA. REL. 135/2006 PERIODO 4 DIAS/ 06 | 974100/91000 - CEB | R$ 2,93 |
| 2006NS001364 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.GLOSA R$41,19 (AGUARDA EMPENHO) .. 11 A 30.12.2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 117,01 |
| 2006NS001365 | 2006-02-13T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001323.RELACAO 135/06. PERIODO 23 DIAS (JAN/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 275,87 |
| 2006NS001366 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.10 DIAS DE JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,09 |
| 2006NS001367 | 2006-02-13T00:00 | 2006NS001355 CANCELAR P/ FAZER UMA ALTERACAO DE NP P/ DT. | 974100/91000 - CEB | R$ -17,60 |
| 2006NS001369 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 4915.IDENT.40.342-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED. PAL. DO COMERCIOE GALPAO DO SIA. OBS. PARTE FATURA. REL. 135/2006 PERIODO 24 DIAS/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 17,60 |
| 2006NS001370 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1626. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.626,63 |
| 2006NS001371 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1626. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.653,72 |
| 2006NS001372 | 2006-02-13T00:00 | CANCELADO PARA CORRIGIR SITUACAO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -143,00 |
| 2006NS001373 | 2006-02-13T00:00 | RECIBO 29564 - TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAOJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA (ENGENHEIROS) DO DETEC/CD - PROCESSO 133.451/2005. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 143,00 |
| 2006NS001374 | 2006-02-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORRIGIR SITUACAO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -143,00 |
| 2006NS001375 | 2006-02-13T00:00 | RECIBO 29564 - TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAOJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA (ENGENHEIROS) DO DETEC/CD - PROCESSO 133.451/2005. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 143,00 |
| 2006NS001376 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 49152 IDENT.40.345-8 CONTRIB DE ILUMIN.PUBL.RELATI AO_CONTRATO COM A CEB P/ FORN. DE ENERG. ELET. ED. PAL. DO COM. E GALPAO DO SIA. PARTE FAT. GLOSA R$101,69 REL. 135/06 PERIODO 24 DIAS DE 07 A 30/12/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 16,95 |
| 2006NS001378 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 49152 . IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 24 DIAS/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 855,25 |
| 2006NS001379 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001343 PARA ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -1,65 |
| 2006NS001380 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 49152 . IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 04 DIAS/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 142,54 |
| 2006NS001381 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES.RELACAO 135/06. PERIODO 24 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 1,65 |
| 2006NS001382 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001345 PARA ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,28 |
| 2006NS001383 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 4915. IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 04 DIAS (DEZ/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 0,28 |
| 2006NS001384 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001335 PARA ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -52,73 |
| 2006NS001385 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 20 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 52,73 |
| 2006NS001386 | 2006-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001340, PARA ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -26,36 |
| 2006NS001387 | 2006-02-13T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 10 DIAS (JAN/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 26,36 |
| 2006NS001388 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5030261/06 PROCESSO N} 4.878/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.052,00 |
| 2006NS001389 | 2006-02-13T00:00 | 2006NS001378 CANCELADA P/ ALTERAR DIVS. | 974100/91000 - CEB | R$ -855,25 |
| 2006NS001390 | 2006-02-13T00:00 | NFFEES 49152 . IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 24 DIAS/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 855,25 |
| 2006NS001391 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5020261/06 PROCESSO NÞMERO 4.880/06 COTA VARIG (IN 480 E ALTERAHÏES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.925,17 |
| 2006NS001392 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050261/06 - PROCESSO N} 004.877/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERA) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 164.754,00 |
| 2006NS001394 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5010261/06 PROCESSO NÝMERO 4.879/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.418,28 |
| 2006NS001396 | 2006-02-14T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES),VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006NS001398 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5040261/06 PROCESSO NÞMERO 4.881/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 148.344,84 |
| 2006NS001399 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.769,20 |
| 2006NS001400 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.520,37 |
| 2006NS001401 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.229,17 |
| 2006NS001402 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES, CART. 003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93,34 |
| 2006NS001403 | 2006-02-14T00:00 | 2006NS001295 CANCELADA ALTERAR DATA DE EMISSAO DA NF. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.350,00 |
| 2006NS001404 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 103.642, 103.903, 103.964, 103.965 E 103.970/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.343,84 |
| 2006NS001405 | 2006-02-14T00:00 | NF 1025 - FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADORES DUAL, MARCA APPLE..., AA PEDIDO DODEAPA/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 297,60 REFERENTE A MULTA. PROCESSO 153.071/2005 - RELACAO 33 DE 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 74.400,00 |
| 2006NS001406 | 2006-02-14T00:00 | NFS 4050 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELACAO 33/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006NS001407 | 2006-02-14T00:00 | NFS 41664 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.033/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 975,00 |
| 2006NS001408 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.625,63 |
| 2006NS001409 | 2006-02-14T00:00 | NF 56710 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85# REL. 33/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2006NS001410 | 2006-02-14T00:00 | NFF 19606/19607/19712 A 19716/19787/19788-FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET (CUPILHA TRAVA E OUTROS)- RET. SRF 5,85PC - REL. 33/2006. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.205,11 |
| 2006NS001411 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.273,25 |
| 2006NS001412 | 2006-02-14T00:00 | NF 56913/358 .. FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE COLETOR PLASTICO CITOLOGIA. RET. SRF 5,85# .. REL.07/06/SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS001413 | 2006-02-14T00:00 | NFFS 835 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS001414 | 2006-02-14T00:00 | NF 8325 FORNECIMENTO DE 1 CONTROLE REMOTO PARA VIDEOCASSETE MARCA PHILCO DESTINADO A PROCURADORIA PARLAMENTAR. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 035/2006. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 41,50 |
| 2006NS001415 | 2006-02-14T00:00 | NF 4627/1. FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA (DIVERSAS CORES) PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06 SIST. DEMAP | 03.985.670/0001-00 - TIMER COMERCIAL LTDA | R$ 906,00 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.532,73 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.015,41 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.856,21 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.926,75 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.447,68 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.447,68 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.331,10 |
| 2006NS001417 | 2006-02-14T00:00 | NF 53 - FORNECIMENTO UMA CORTADEIRA ROLAND GX-24 SENSOR, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 35 2006 | 07.320.313/0001-76 - V L O COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2006NS001418 | 2006-02-14T00:00 | NF 20243. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: HYDRAGEL E OUTROSRET. SRF 5,85PC. REL. 7/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.548,00 |
| 2006NS001419 | 2006-02-14T00:00 | NFFS 836 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS001420 | 2006-02-14T00:00 | NF 6122 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO... RETENhfO SRF 5,85 PC. REL. 33/2006. | 01.724.795/0001-43 - MICROWARE | R$ 35.904,00 |
| 2006NS001421 | 2006-02-14T00:00 | NF 2963/2962-FORNEC. DE BISCOITOS E SUCO - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.525,64 |
| 2006NS001422 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 103.972, 104.014, 104.019 E 104.023/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.675,71 |
| 2006NS001423 | 2006-02-14T00:00 | NF 3252 E 3264-FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 07/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 982,52 |
| 2006NS001424 | 2006-02-14T00:00 | NF 10162-FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06- SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006NS001425 | 2006-02-14T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001391 PARA ACERTO DE DARF | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -18.925,17 |
| 2006NS001426 | 2006-02-14T00:00 | NF 009 - FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE ARRUELAS DE PRESSAO P/ REPOSICAO EM PERSIANAS.A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMPRAS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 007/06 | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ 300,00 |
| 2006NS001427 | 2006-02-14T00:00 | NF 971 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006NS001428 | 2006-02-14T00:00 | NF 1081-FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEISCD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 33/06. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 212,04 |
| 2006NS001429 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NS001430 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5020261/06 PROCESSO NÞMERO 4.880/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.925,17 |
| 2006NS001431 | 2006-02-14T00:00 | NFFS 6311 - PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,85PC S/ VALOR APROP. E ISS 5,00PC S/TT DA NF R$ 21.753,28PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.028,19 |
| 2006NS001432 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NS001433 | 2006-02-14T00:00 | NFFS 6311 - PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,85PC S/ VALOR APROP. E ISS RETIDO NA 2006NS001431. PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 725,11 |
| 2006NS001434 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901966 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006NS001435 | 2006-02-14T00:00 | NF 22488 FORNEC. 40,32M2 DE GRANITO CINZA, DESTINADO AO RESTAURANTE DO 10. AN-DAR DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.007/2006 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 4.838,40 |
| 2006NS001436 | 2006-02-14T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001398 PARA ACERTO DE DARF | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -148.344,84 |
| 2006NS001437 | 2006-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5040261/06 PROCESSO NÞMERO 4.881/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 148.344,84 |
| 2006NS001438 | 2006-02-14T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,885.00) + US$ 176,00(R$ 390,72)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ HAVANA NO PERIODO DE 14 A 19/02/06 NO V CON-GRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO SUPERIOR "UNIVERSIDADE 2006" COTACAO 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,53 |
| 2006NS001440 | 2006-02-14T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$3,04. REL.33/06 .. DEZEMBRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36,95 |
| 2006NS001440 | 2006-02-14T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$3,04. REL.33/06 .. DEZEMBRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.166,11 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -238.015,53 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 456,54 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,53 |
| 2006NS001444 | 2006-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ACERTO DE VALORES | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.028,19 |
| 2006NS001445 | 2006-02-15T00:00 | CPS 06/02/76300907 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.PERIODO DE JANEIRO/2006(CONF.DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.33/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.539,49 |
| 2006NS001446 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 6311. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/ VALOR APROP. E ISS 5,00 P.CENTO S/TTDA NF (R$ 21.753,28). PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.028,17 |
| 2006NS001447 | 2006-02-15T00:00 | NFST 5729/67033 E RECIBO 5155881201 - SERV. MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC. TEMPO-RARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO C/ESPECIFICACOES DO EDITAL.GLOSA $378,71 E$478,25 RESPECT.(COBR. EM DESACORDO).RET.SRF 9,45# REL.33 REF. SET E OUT/2005 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 17.901,94 |
| 2006NS001448 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/URV DEVIDO AO EX-SERVIDOR FALECIDO MAURICIORAMOS DE ARAUJO SILVA, GRUPO 1, PONTO 4510, CONFORME DDP 058-02/2005 E PROCES-SO 33.190/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,77 |
| 2006NS001450 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001450 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001451 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001451 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS001452 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.503 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001452 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.503 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS001453 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 104.059, 104.103 E 104.162/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.598,46 |
| 2006NS001454 | 2006-02-15T00:00 | ALTERAR A ALUQUOTA DO ISS DE 5,00PC PARA 2,00PC | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.028,17 |
| 2006NS001455 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 6311. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/ VALOR APROP. E ISS 2,00 P.CENTO S/TT DA NF (R$ 21.753,28). PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.028,17 |
| 2006NS001456 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NA 2006NS001440. REL.33/06 .. JANEIRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 21,81 |
| 2006NS001456 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NA 2006NS001440. REL.33/06 .. JANEIRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.948,43 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.741,16 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -210,82 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 8,90 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 74,81 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 100,82 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 181,84 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 280,00 |
| 2006NS001457 | 2006-02-15T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS000589, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 03/2006,PROC. N} 101.615/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.195,61 |
| 2006NS001458 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DESP. COM PASSAGEM AQREA AO SR. FRANCISCO BORGES CAVALCANTE,CONV. COM. SIND. QUE APURA ENVOLV.DEP. ROBERTO JEFFERSON ESQ. CORRUPHFO LICITAHÏES CORREIOS-TRECHO MANAUS/BRASULIA - PROC. 153.278/2005 | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006NS001459 | 2006-02-15T00:00 | ALTERAhfO DA BASE DE CeULCULO DO ISS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.028,17 |
| 2006NS001460 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 6311. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/ VALOR APROP. E ISS 2,00 P.CENTO S/TT DA NF (R$ 21.753,28). PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.028,17 |
| 2006NS001461 | 2006-02-15T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NO DOCUMENTO 2005NS011184 (R$5807,38) , TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 2.205,57 |
| 2006NS001462 | 2006-02-15T00:00 | NFF.206623 - LIBERACAO DO BLOQUEI NO VALOR DE R$ 951,22 RETIDO NA 2005NS010494PROC. 123.677/04 REL. 606/05 REFERENTE A UMA MULTA. REL. 35/06. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 951,22 |
| 2006NS001463 | 2006-02-15T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSq DE ARAþJO, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 03/06 - PROC. N} 101.615/06 (2006RA00183) ________________________________RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -38,84 |
| 2006NS001463 | 2006-02-15T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSq DE ARAþJO, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 03/06 - PROC. N} 101.615/06 (2006RA00183) ________________________________RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,18 |
| 2006NS001464 | 2006-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006RP000001 PARA ACERTO DOS EMPENHOS E VALORES | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -2.205,57 |
| 2006NS001465 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 269,77 |
| 2006NS001465 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 1.935,80 |
| 2006NS001467 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SENHOR DEPUTADO GERVESIO SILVA PROC. N} 104.190/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 609,42 |
| 2006NS001468 | 2006-02-15T00:00 | DEVOLUCAO DE GRATIFICAhfO NATALINA RECEBIDA INDEVIDAMENTE FOPAG JAN/06. 2006RA000093 - DDP 006-02/2006 - GRUPO 3 PONTO 42.109 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.300,88 |
| 2006NS001469 | 2006-02-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000275/NS001468 - 2006RA000093 - DDP 006-02/2006 PSSI R$ 604,98 E IMPOSTO DE RENDA R$ 1.262,23. DEVOLUhfO DE GRATIFICACAO NATA-LINA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.867,21 |
| 2006NS001470 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.729,05 |
| 2006NS001471 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.253,41 |
| 2006NS001472 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.150,83 |
| 2006NS001473 | 2006-02-15T00:00 | NFS 389. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF., INSS 11 P.CENTO SOBRE R$ 268.748,88 (DEDUZ VR E VT). PERIODO: JANEIRO/06. REL 18/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 317.464,64 |
| 2006NS001474 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.728,93 |
| 2006NS001475 | 2006-02-15T00:00 | NFF 29201- MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-GLOSA R$ 21.022,54(A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO)-RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP. - INSS 11PC SOBRER$ 97.821,33(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA- JAN/2006- RELACAO 18/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 84.090,19 |
| 2006NS001476 | 2006-02-15T00:00 | NF 20316 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45POR CENTO. REL. 18/06.REFERENTE A JAN /2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.244,34 |
| 2006NS001477 | 2006-02-15T00:00 | NFF 117(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000178, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 105.869/05-REL. 38/06. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.303,90 |
| 2006NS001478 | 2006-02-15T00:00 | NFS 391 SERV. DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT. GLOSA R$ 0,02(COBRANCA INDEVIDA). PERIODO 06 A 31 JANEIRO/06. RELACAO 18/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185.209,80 |
| 2006NS001479 | 2006-02-15T00:00 | NFS 4053 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#S.VLR.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COBR.INDEVIDA E R$ 34.197,35 A SER PAGO QUANDO DE AUTORIZACAO. REL.18/06 PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.776,37 |
| 2006NS001480 | 2006-02-15T00:00 | NFF 151 - FORNECIMENTO DE DUAS ESCADAS EM PRFV COGUMELO TESOURA TF-6 DUPLO ACESSO,DESTINADAS d COORDENAhfO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85 POR CENTO. RELAhfO 38/2006. | 42.200.550/0001-02 - COGUMELO LTDA | R$ 879,98 |
| 2006NS001481 | 2006-02-15T00:00 | NFFPS FS0048674 - LOC. SIST. DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75RETSRF 9,45PC. RELACAO 18/06 PERIODO 01.01 A 31.01.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.773,97 |
| 2006NS001482 | 2006-02-15T00:00 | ESTORNO DA 2006RB000232 PARA ACERTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -609,42 |
| 2006NS001483 | 2006-02-15T00:00 | FATURA 44.01.06.1990 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE(SERCA) DOS SRS. DEPU-TADOS E LIDERANHA DO PT. CF. CONTRATO 051.0. RETENCAO SRF 9,45# RETENCAO SRF 9,45# - PERIODO JANEIRO/2006. RELACAO 18/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.321,61 |
| 2006NS001484 | 2006-02-15T00:00 | NFF 29203-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.18/06/04 A 30/12/04 GLOSA $25.076,48(SERA PG QDO EMISSAO EMPENHO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.416,42 |
| 2006NS001485 | 2006-02-15T00:00 | NFS 994. SERVIhOS DE REPARO DE 01 (UM) MARTELO ROMPEDOR UTILIZADO EM SERVICO PESADOS E 1 (UM) MOTOR DE MAQUINA DE COSTURA, SOLICITACAO DO DETEC/CD. OPTANTESIMPLES FED.. RET ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL 38/2006. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.076,00 |
| 2006NS001486 | 2006-02-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 14/02/2006 - PROC. 104.020/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS001487 | 2006-02-15T00:00 | NF 29203(PARTE).LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESATELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO)-RET.SRF.9,45PC(INSS E ISS RETIDOS 2006NS001484)REL.18/2006. PER.18/06/04 A 30/12/04- RESTANTE SERA PAGO QDO EMISSAO EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.520,51 |
| 2006NS001488 | 2006-02-15T00:00 | NF 1012/44- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AA CAMARA DOS DEPUTADOS (KITSDE INSTALACAO PARA MICTORIO, MARCA CELITE E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL - BLOQUEIO 333,30(NF1044), REF. MULTA - PROC.129063/04 - REL. 38 2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 27.229,99 |
| 2006NS001489 | 2006-02-15T00:00 | NFF.001459694-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DF E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 380,87 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 18/06 - 01.01.06 A 31.01.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 44.834,08 |
| 2006NS001490 | 2006-02-15T00:00 | AJUDA DE CUSTO PRIMEIRA COTA/2006, OF. 02/2006/SGM, POSSE DO TITULAR, GRUPO 5,DDP 060-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2006NS001491 | 2006-02-15T00:00 | NFS 390 -SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC (MENOS VT E VR)- RELACAO 18 2006.REFERENCIA: 01 A 05.01.2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 38.066,83 |
| 2006NS001492 | 2006-02-15T00:00 | NFS 159 SERVICO DE CONSERTO DE 1 FOGAO E 1 FORNO ELETRICO COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 38/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.007,70 |
| 2006NS001493 | 2006-02-15T00:00 | NFS 2147 -SERVIHO DE TRANSP. AEREO DE EQUIP LASER CIRURGICO, MARCA SHARPAN 40CPATRIMONIO 170128, TRAJETO BSB-S.PAULO E S.PAULO-BSB, C/ SEGURO, CF. SOLIC. DODEMED/CD - RET. SRF 5,85# E ISS 5# | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.462,52 |
| 2006NS001494 | 2006-02-16T00:00 | FAT.060101512288 NFST1495/1496(PARTE) SERV. LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 26/12/05 A 25/01/06 REL.18/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51,76 |
| 2006NS001495 | 2006-02-16T00:00 | FAT.060101512288 NFST1495/1496(PARTE) SERV. LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. COMPL.2006NS1494. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,REF.:26/12/05 A 25/01/06 REL.18 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,82 |
| 2006NS001496 | 2006-02-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001445 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.539,49 |
| 2006NS001497 | 2006-02-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001447 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -17.901,94 |
| 2006NS001498 | 2006-02-16T00:00 | CPS 06/02/76300907 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.PERIODO DE JANEIRO/2006(CONF.DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.33/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.539,49 |
| 2006NS001499 | 2006-02-16T00:00 | NFST 5729/67033 E RECIBO 5155881201 - SERV. MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC. TEMPO-RARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO C/ESPECIFICACOES DO EDITAL.GLOSA $378,71 E$478,25 RESPECT.(COBR. EM DESACORDO).RET.SRF 9,45# REL.33 REF. SET E OUT/2005 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 17.901,94 |
| 2006NS001500 | 2006-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2006NS001253 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA DA DESPESA. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2006NS001500 | 2006-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2006NS001253 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA DA DESPESA. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS001501 | 2006-02-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTAhfO. PARTICIPAR NA OFICINA PARA CRIACAO DE CURSOS DE MESTRADO, EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 16 A 17/02/05.P.6741 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001501 | 2006-02-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTAhfO. PARTICIPAR NA OFICINA PARA CRIACAO DE CURSOS DE MESTRADO, EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 16 A 17/02/05.P.6741 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006NS001502 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÞMEROS: 104.190, 104.214, 104.224, 104.239 E 104.243/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.781,24 |
| 2006NS001503 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS S. R$881.654,18 (DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF-PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 954.576,65 |
| 2006NS001504 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FLS. 141/151 - FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOSBLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELACAO 137/2006. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA.(FLS. ANEXAS) PERIODO: JANEIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 33.069,32 |
| 2006NS001505 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1629. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.040,63 |
| 2006NS001506 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1629. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.164,21 |
| 2006NS001507 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FLS. 141/151 - FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOSBLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RELACAO 137/2006 OBS: PAGAMENTO COMPLEMENTO FATURA. (FLS. ANEXAS) PERIODO: JANEIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.545,71 |
| 2006NS001508 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 140. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS BLOCOS RES. FUNCIONAIS - RES. OFICIAL - SQN 302/202 E SQS 311/111. RET. 5,85# S/VRL APROP.REL. 137/2006. PERIODO: JANEIRO/2006. PROCESSO 103.188/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 24.191,37 |
| 2006NS001509 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS E ISS Je RETIDOS NA 2006NS001503 - PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.510,79 |
| 2006NS001510 | 2006-02-16T00:00 | ALTERAR EMITENTE | 974100/91000 - CEB | R$ -4.545,71 |
| 2006NS001511 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 137/06. PERIODO: JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.323,42 |
| 2006NS001512 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 141/151 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 137 DE 2006 PERIODO: JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.545,71 |
| 2006NS001513 | 2006-02-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3850,00) U$176,00(387,20)ADICIONALEMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS EM VISITA OFICIAL A RUSSIA, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006NS001514 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2006NS001515 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2006NS001516 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS001517 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS001518 | 2006-02-16T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -750,00 |
| 2006NS001519 | 2006-02-16T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -750,00 |
| 2006NS001520 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, COMISSAO EXTER-NA PARA AVERIGUAR, IN LOCO, VIOLENCIA DOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06.PT.175307. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS001520 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, COMISSAO EXTER-NA PARA AVERIGUAR, IN LOCO, VIOLENCIA DOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06.PT.175307. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS001524 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4051 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 91,36COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 36 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 525.538,45 |
| 2006NS001525 | 2006-02-17T00:00 | NF 1037. CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 036/2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 26,61 |
| 2006NS001526 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4072 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.473,33 |
| 2006NS001527 | 2006-02-17T00:00 | NFS 52. SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCREVERELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXAII REL. 036/06. PERIODO 11/01 A 10/02/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,50 |
| 2006NS001528 | 2006-02-17T00:00 | NF 2462 - FORNECIMENTO UMA VALVULA DE LIQUIDOS, MARCA ABX...CONFORME SOLICITA-CAO DA COORDENACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/CD - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 438,00 |
| 2006NS001529 | 2006-02-17T00:00 | NF 9664 FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2006 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2006NS001530 | 2006-02-17T00:00 | NF 112141. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALAçõES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45 P.CENTO E 5 P.CENTO. REL 705/05. PERIODO: DEZEMBRO/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.142,13 |
| 2006NS001531 | 2006-02-17T00:00 | NFFS 654 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE BANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO36 DE 2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.798,83 |
| 2006NS001532 | 2006-02-17T00:00 | NFSC 25261 SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#. RELACAO 36/2006 .. PERIODO: 01/01/06 31/01/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.202,57 |
| 2006NS001533 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4074 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 36 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.938,83 |
| 2006NS001534 | 2006-02-17T00:00 | NFS 2028. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 036/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 130,61 |
| 2006NS001535 | 2006-02-17T00:00 | NFFPS 42721 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELACAO 36/2006 REF.NOVEMBRO/05 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS001536 | 2006-02-17T00:00 | NFS 059 - SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 036/2006. PERIODO: 14/JAN/06 A 13/FEV/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 21.059,90 |
| 2006NS001537 | 2006-02-17T00:00 | NF 301 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (RODIZIOS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.36/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2006NS001538 | 2006-02-17T00:00 | NFF 12255/256/258 FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."LAS FORMAS DE ACCION EN EL" E OUTROS. BLOQUEIO(MULTAS) R$337,61 (NF12255)E R$7,54(NF12258) PROCESSO 102.435/06. RET. SRF 2,2# REL.036/2006 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.576,65 |
| 2006NS001539 | 2006-02-17T00:00 | ALTERAR RETENCAO ISS | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -2.798,83 |
| 2006NS001540 | 2006-02-17T00:00 | NFFS 654 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE BANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO36 DE 2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.798,83 |
| 2006NS001541 | 2006-02-17T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 091-02/2006 GRUPO 1 PONTO 5583 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.441,44 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.300,00 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.589,36 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.534,66 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 139.776,09 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.790,10 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535.916,49 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.422.256,75 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.905.052,47 |
| 2006NS001542 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.727.540,83 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.289,15 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.336,72 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.083,20 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198.325,07 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.944.802,94 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.049.427,74 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.863.917,79 |
| 2006NS001543 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.050.431,24 |
| 2006NS001544 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401.616,82 |
| 2006NS001544 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428.751,63 |
| 2006NS001544 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760.259,31 |
| 2006NS001544 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.821.858,51 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.358,33 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.304,30 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.433,76 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.867,24 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.966.405,85 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.156.720,23 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.312.227,07 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.617.209,61 |
| 2006NS001546 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.328.553,56 |
| 2006NS001546 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.274.660,87 |
| 2006NS001547 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.013,95 |
| 2006NS001548 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.063,13 |
| 2006NS001549 | 2006-02-17T00:00 | NF 2971 - FORNECIMENTO DE SUCO - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 08/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 52,20 |
| 2006NS001550 | 2006-02-17T00:00 | NF 3295 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.09/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 734,86 |
| 2006NS001551 | 2006-02-17T00:00 | NFS 99 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, I, 204)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 313,78 REL. 39/2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 627,56 |
| 2006NS001552 | 2006-02-17T00:00 | NFF 26704- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 09/06 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2006NS001553 | 2006-02-17T00:00 | NF 33580 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO. RETENCAO SRF 5,85PC - REL.09/2006 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.221,47 |
| 2006NS001554 | 2006-02-17T00:00 | NF 003 - FORNECIMENTO DE 07 DESUMIDIFICADORES.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUIVO/CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 39/06 | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ 6.083,00 |
| 2006NS001555 | 2006-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00076639/06 - PROCESSO Nº 4.112/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.838,10 |
| 2006NS001556 | 2006-02-17T00:00 | NFF 33581-FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO. RETENCAO SRF 5,85PC - REL.09/2006 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 664,70 |
| 2006NS001557 | 2006-02-17T00:00 | NFS 94 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, A, 404)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 2.399,80 REL. 39/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.399,80 |
| 2006NS001558 | 2006-02-17T00:00 | NF 2230 - FORNECIMENTO DE 57,60M2 DE PLACAS EM GRANITO CINZA CORUMBA. A PEDIDODO SERVICO DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 39/06 | 03.467.979/0001-09 - CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME | R$ 6.727,68 |
| 2006NS001559 | 2006-02-17T00:00 | NFF 54704/54705/54710/54728/54741/54747/54779/54865-FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS P/ SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (AMPOLAS DE ADENOSINA E OUTROS)RET SRF 5,85PC - RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 15.871,54 |
| 2006NS001560 | 2006-02-17T00:00 | NFS 111 E 112. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 39/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.254,50 |
| 2006NS001561 | 2006-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000317 PARA CANCELAR RETENCAO. | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ -6.083,00 |
| 2006NS001562 | 2006-02-17T00:00 | NF 003 - FORNECIMENTO DE 07 DESUMIDIFICADORES.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUIVO/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 39/06 | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ 6.083,00 |
| 2006NS001563 | 2006-02-17T00:00 | NF 3063/2922 FORRNECIMENTO DE 01 UN. DE TECLADO PARA PRODUCAO DE TRILHAS SONORAS E 2 UN. DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA...POR SOLICITACAO DA TV CAMARA. RET SRF 5,85PC. REL. 39/06 SD. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.774,00 |
| 2006NS001563 | 2006-02-17T00:00 | NF 3063/2922 FORRNECIMENTO DE 01 UN. DE TECLADO PARA PRODUCAO DE TRILHAS SONORAS E 2 UN. DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA...POR SOLICITACAO DA TV CAMARA. RET SRF 5,85PC. REL. 39/06 SD. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.725,00 |
| 2006NS001564 | 2006-02-17T00:00 | ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -2.798,83 |
| 2006NS001565 | 2006-02-17T00:00 | NF 124873 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BOCAL DE PORCELANAE OUTROS P/SUPRIMENTODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADODE MAT. DE CONSUMO II/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 09 /2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.120,00 |
| 2006NS001566 | 2006-02-17T00:00 | NFFS 654 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE BANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO36 DE 2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.798,83 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,34 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,30 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525.029,22 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632.137,89 |
| 2006NS001568 | 2006-02-17T00:00 | NFF 67918/68846 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (500 FLS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO, CURATIVO TRANSPARENTE E OUTROS). RET. SRF 2,20 PC. RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.425,36 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.300,19 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.500,00 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.200,00 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,14 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.991,36 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 164.845,83 |
| 2006NS001570 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. REEMBOLSO PRO-SAUDE (RESTOS A PAGAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.090,80 |
| 2006NS001572 | 2006-02-17T00:00 | ALTERAR DIVS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -11.425,36 |
| 2006NS001573 | 2006-02-17T00:00 | NFF 67918/68846 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (500 FLS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO, CURATIVO TRANSPARENTE E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.425,36 |
| 2006NS001575 | 2006-02-17T00:00 | NFS. 357 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE 10 PERFIS PESSOAIS A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS/CD. RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC. REL. 39/2006. | 32.908.188/0001-67 - QUANTICA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS001576 | 2006-02-17T00:00 | 2006NS001565 CANCELAR P/ ALTERAR SITUACAO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -1.120,00 |
| 2006NS001577 | 2006-02-17T00:00 | NF 124873 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BOCAL DE PORCELANAE OUTROS P/SUPRIMENTODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADODE MAT. DE CONSUMO II/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 09 /2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.120,00 |
| 2006NS001578 | 2006-02-17T00:00 | NFF 80211/84212 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO II (ABRACADEIRA, ARRUELA, BUCHA E OUTROS). RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 09/2006 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 21.200,00 |
| 2006NS001579 | 2006-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001559 PARA ACERTO ALIQUOTA (SRF). | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -15.871,54 |
| 2006NS001580 | 2006-02-17T00:00 | 2006NS001557 CANCELAR P/ ALTERAR INSS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -2.399,80 |
| 2006NS001582 | 2006-02-17T00:00 | NFF 54704/54705/54710/54728/54741/54747/54779/54865-FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS P/ SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (AMPOLAS DE ADENOSINA E OUTROS)RET SRF 2,20PC - RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 15.871,54 |
| 2006NS001584 | 2006-02-17T00:00 | NFS 94 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, A, 404)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 119990 REL. 39/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.399,80 |
| 2006NS001588 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1630. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.972,45 |
| 2006NS001589 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.916,26 |
| 2006NS001590 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1630. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.461,09 |
| 2006NS001591 | 2006-02-17T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS 2006. PONTO 4741, GRUPO 01. - DDP 093-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.342,37 |
| 2006NS001592 | 2006-02-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO17 A 19/02/06 P/ ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001592 | 2006-02-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO17 A 19/02/06 P/ ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001593 | 2006-02-17T00:00 | 2006NS001584 ALTERAR ISS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -2.399,80 |
| 2006NS001594 | 2006-02-17T00:00 | NFS 94 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, A, 404)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 119990 REL. 39/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.399,80 |
| 2006NS001598 | 2006-02-17T00:00 | CINCO DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.832,50) + US$ 176,00 (R$ 385,44) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A ATLANTA, LAS VEGAS E SANTA AMA-EUA, NO PERIODO DE 22 DE FEV A 07 DE MARçO - COTACAO R$ 2,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2006NS001601 | 2006-02-17T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NS001603 | 2006-02-17T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA ALENCAR GARCIA DOS SANTOS PROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-2591 PROCESSO 2006/002.479. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001606 | 2006-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00077015/06 - PROCESSO Nº 4.638/06.DESCONTO DE R$ 5.101,70REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2006/06. EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -695,74 |
| 2006NS001606 | 2006-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00077015/06 - PROCESSO Nº 4.638/06.DESCONTO DE R$ 5.101,70REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2006/06. EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.237,78 |
| 2006NS001609 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.528,43 |
| 2006NS001611 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.952,54 |
| 2006NS001612 | 2006-02-20T00:00 | F.C 12337890000000005-6. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100441/06. PERIODO: FEV/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2006NS001614 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080261/06 - PROCESSO Nº 005.270/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.330,66 |
| 2006NS001618 | 2006-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001603 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001621 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090261/06 - PROCESSO Nº 5.271/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.107,33 |
| 2006NS001623 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100261/06 - PROCESSO Nº 5.272/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.186,70 |
| 2006NS001625 | 2006-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001601 PARA ALTERAR O SUBITEM. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.276,91 |
| 2006NS001627 | 2006-02-20T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NS001629 | 2006-02-20T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA ALENCAR GARCIA DOS SANTOS PROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-0645. PROCESSO 2006/002.479. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001630 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120261/06 - PROCESSO Nº 5.273/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 72.348,86 |
| 2006NS001631 | 2006-02-20T00:00 | DOCUMENTO Nº TX305-012006 - TAXAS EXTRAS INCIDENTES SOBRE APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO:JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2006NS001633 | 2006-02-20T00:00 | INF. 01/2006 - EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 6.968,62 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 041/06. REF. JANEIRO DE 2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 88.579,49 |
| 2006NS001634 | 2006-02-20T00:00 | NFS 249 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO.FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 041/2006 PER. JANEIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2006NS001636 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110261/06 - PROCESSO Nº 5.269/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.847,88 |
| 2006NS001637 | 2006-02-20T00:00 | NFS 85/87/88/90/91/92 - SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 15.568,47(TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 41 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 31.136,95 |
| 2006NS001638 | 2006-02-20T00:00 | NFF 1802. FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 041/06. PERIODO: 11/01 A 10/02/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2006NS001639 | 2006-02-20T00:00 | NF 3117/3121/3122 FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.41/06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 870,00 |
| 2006NS001640 | 2006-02-20T00:00 | NFST 2158. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 233,34 (COB. INDEVIDA). RELACAO 41/06. PERIODO: 29/11 A 28/12/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.266,66 |
| 2006NS001641 | 2006-02-20T00:00 | NF 725 - FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 41 DE 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 279,40 |
| 2006NS001642 | 2006-02-20T00:00 | NFS 49-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 41/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS001643 | 2006-02-20T00:00 | NFS 248 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA PORTEIROS ELETRONICOS... DOSBLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-TENCAO 5 POR CENTO. RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO 2005 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2006NS001644 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS/2006. GRUPO 01. DDP'S 095 A 107-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.264,57 |
| 2006NS001645 | 2006-02-20T00:00 | NF 16609/803/987 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. PERIODO SET/OUT/NOV/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 5.624,70 |
| 2006NS001646 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.993,26 |
| 2006NS001647 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO DE FÉRIAS 2006. PONTO 3715. GRUPO 01. DDP 108-02/2006. INCLUINDO RE-COLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DDP 109-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.580,35 |
| 2006NS001648 | 2006-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PONTO 41.042, GRUPO 03. - DDP 094-02/2006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.639,50 |
| 2006NS001649 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO AFONSO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346,76 |
| 2006NS001650 | 2006-02-20T00:00 | NF 330 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. PERIODO JANEIRO /06. RELACAO 041/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2006NS001651 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1632. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.353,92 |
| 2006NS001652 | 2006-02-20T00:00 | NFST 2159(PARTE)SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 41 2006 - PERIODO: 28 DIAS JANEIRO DE 2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.433,32 |
| 2006NS001653 | 2006-02-20T00:00 | NFS 47946 SERVICO MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 0,20 P/AJUSTE DE EMPENHO. REL.041/2006 PER.14/01/06 A 13/02/06 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,40 |
| 2006NS001654 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1632. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.433,18 |
| 2006NS001655 | 2006-02-20T00:00 | NFS 733/734 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS,INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD.EMP.OPT.SIMPLES FED.REL.41/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 180,00 |
| 2006NS001656 | 2006-02-20T00:00 | NFST 2159(PARTE)SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 41 2006 - PERIODO: 02 DIAS DEZEMBRO 2005 - COMPLEMENTA 2006NS001652 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 816,67 |
| 2006NS001658 | 2006-02-20T00:00 | NFS 2111. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 985,54 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 041/2006. PER.01/01/06 A 31/01/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.150,54 |
| 2006NS001659 | 2006-02-20T00:00 | FC.36853812806-0TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.303 BLOCO A SQN 112PROCESSO 115.794/2004.ISENTO DE RETENçOES.PERIODO DE JANEIRO/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 540,00 |
| 2006NS001660 | 2006-02-20T00:00 | NFS 039 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 138/2006.PERIODO JANEIRO/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.211,70 |
| 2006NS001661 | 2006-02-20T00:00 | NFS 4049 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.041/06. PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NS001663 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1631. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.929,71 |
| 2006NS001664 | 2006-02-20T00:00 | NFS 334 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 41/2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS001665 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1631. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.742,17 |
| 2006NS001666 | 2006-02-20T00:00 | NF 776(AVULSA)CONFECCAO DE 02 RETRATOS C/EMPREGO TECNICA "BICO DE PENA".RET.IR15PC S.1.691,00 DEDUZ 188,57 - INSS 11PC(ISS RETIDO NA EMISSAO NF AVULSA).INSSPATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP - NIT.1197598760-2 PROC.103.196/06 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 380,00 |
| 2006NS001666 | 2006-02-20T00:00 | NF 776(AVULSA)CONFECCAO DE 02 RETRATOS C/EMPREGO TECNICA "BICO DE PENA".RET.IR15PC S.1.691,00 DEDUZ 188,57 - INSS 11PC(ISS RETIDO NA EMISSAO NF AVULSA).INSSPATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP - NIT.1197598760-2 PROC.103.196/06 | 115.624.041-72 - ADAUTO GONCALVES PEREIRA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS001667 | 2006-02-20T00:00 | NFF 29385(PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIO RET.SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# S/R$ 13.904,26(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/ TOTAL. OBS:GLOSA R$68,40 COB.INDEVIDA. PER. DEZEMBRO/05. REL. 138/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.495,50 |
| 2006NS001668 | 2006-02-20T00:00 | NFF 29385(PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIO RET.SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2006NS001667. PER. DEZEMBRO/05. REL. 138/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.475,56 |
| 2006NS001669 | 2006-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000443 PARA ACERTAR CLASSIFICACAO | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -180,00 |
| 2006NS001670 | 2006-02-20T00:00 | NF 733/734 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS,INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD.EMP.OPT.SIMPLES FED.REL.41/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 180,00 |
| 2006NS001671 | 2006-02-20T00:00 | NFF 29384(PARTE)MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA.RET.SRF 9,45# S/VRL APROP.,INSS 11PC S/R$ 41.836,52(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/TOTAL. REL. 138/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.970,52 |
| 2006NS001672 | 2006-02-20T00:00 | NFF 29384(PARTE)MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA.RET.SRF 9,45# S/VRL APROP.,INSS 11# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2006NS001671. REL. 138/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.330,40 |
| 2006NS001673 | 2006-02-20T00:00 | NFS 12 E 13 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIA-RIAS 2.141,70 - RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.234,10 |
| 2006NS001674 | 2006-02-20T00:00 | NF 39414 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..... RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 41/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 159,60 |
| 2006NS001675 | 2006-02-20T00:00 | ALTERAR SITUAçãO | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -180,00 |
| 2006NS001676 | 2006-02-20T00:00 | NF 733/734 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSDAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.41/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 180,00 |
| 2006NS001680 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.393,11 |
| 2006NS001681 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006NS001682 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006NS001683 | 2006-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006RP000004 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO ORçAMETA RIA DA DESPESA | 115.624.041-72 - ADAUTO GONCALVES PEREIRA | R$ -1.900,00 |
| 2006NS001683 | 2006-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006RP000004 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO ORçAMETA RIA DA DESPESA | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -380,00 |
| 2006NS001684 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006NS001685 | 2006-02-21T00:00 | NF 776(AVULSA)CONFECCAO DE 02 RETRATOS C/EMPREGO TECNICA "BICO DE PENA".RET.IR15PC S.1.691,00 DEDUZ 188,57 - INSS 11PC(ISS RETIDO NA EMISSAO NF AVULSA).INSSPATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP - NIT.1197598760-2 PROC.103.196/06 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 380,00 |
| 2006NS001685 | 2006-02-21T00:00 | NF 776(AVULSA)CONFECCAO DE 02 RETRATOS C/EMPREGO TECNICA "BICO DE PENA".RET.IR15PC S.1.691,00 DEDUZ 188,57 - INSS 11PC(ISS RETIDO NA EMISSAO NF AVULSA).INSSPATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP - NIT.1197598760-2 PROC.103.196/06 | 115.624.041-72 - ADAUTO GONCALVES PEREIRA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS001686 | 2006-02-21T00:00 | RESTITUIÇÃO DE F.C. REFERENTE A FEVEREIRO/2006. PONTO 3843. GRUPO 01. - DDP 119-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,38 |
| 2006NS001686 | 2006-02-21T00:00 | RESTITUIÇÃO DE F.C. REFERENTE A FEVEREIRO/2006. PONTO 3843. GRUPO 01. - DDP 119-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176,63 |
| 2006NS001686 | 2006-02-21T00:00 | RESTITUIÇÃO DE F.C. REFERENTE A FEVEREIRO/2006. PONTO 3843. GRUPO 01. - DDP 119-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413,21 |
| 2006NS001686 | 2006-02-21T00:00 | RESTITUIÇÃO DE F.C. REFERENTE A FEVEREIRO/2006. PONTO 3843. GRUPO 01. - DDP 119-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.568,99 |
| 2006NS001687 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA URV DO PERÍODO JÁ AUTORIZADO (1996A 2000), CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROC. 04.404/06. PONTO 110.760. GRUPO 02. - DDP 120-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.012,12 |
| 2006NS001688 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/06. SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.361. GRU-PO 06. DDP 126-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001688 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/06. SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.361. GRU-PO 06. DDP 126-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,50 |
| 2006NS001689 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.699,98 |
| 2006NS001690 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEV/06, SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.320.GRUPO 06. DDP 125-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001690 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEV/06, SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.320.GRUPO 06. DDP 125-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456,81 |
| 2006NS001691 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FEV/06. PONTO 1881. GRUPO 01. DDP 111-02/2006.INCLUINDO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (DDP 112-02/2006). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.411,43 |
| 2006NS001692 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1280. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.118,80 |
| 2006NS001693 | 2006-02-21T00:00 | NFFEES 17250/49152(COPIAS)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. OBS:LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA REL. 135/06, R$ 41,19 E 101,69 RESPECTIVAMENTE. REL.138/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NS001694 | 2006-02-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000439 PARA DESMEMBRAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -5.624,70 |
| 2006NS001695 | 2006-02-21T00:00 | NF 16609 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA SET/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2006NS001696 | 2006-02-21T00:00 | NF 16803 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA OUT/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2006NS001697 | 2006-02-21T00:00 | NFFS 838 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 008 DE2006 - SISTEMA DEMAP - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.081,00 |
| 2006NS001698 | 2006-02-21T00:00 | NF 16987 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA NOV/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2006NS001699 | 2006-02-21T00:00 | NN. 98782109244-0/107843-X/109242-4 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APART. 609, BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELAS: JANEIRO/FEVEREIRO/MARçO/2006 - PROCESSO 163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 480,00 |
| 2006NS001700 | 2006-02-21T00:00 | FATS.110/7/2/3/6 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 REL. 140/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 22.415,31 |
| 2006NS001701 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS/2006. GRUPO 01. DDP'S 113 A 116, 118, 121 A 124, 127,128, 135, 136, 138 A 141 E 145-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.709,99 |
| 2006NS001702 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4056/57-FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL). HORA EXTRA - RET. SRF 9,45PCINSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 139 2006 - PERIODO 01 A 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.273,44 |
| 2006NS001703 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4058 - SERV. COPA, COZINHA LIMPEZA...NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S. TOTAL DA NF. PERIODO:26 A 31 DE DEZEMBRO/2005 - RELACAO 139/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.543,40 |
| 2006NS001704 | 2006-02-21T00:00 | FAT.05/12/40200065-2(COPIA) LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO NA 2006NS000417. O VALOR RESTANTE REF. A ESTA FATURA FOI PAGO PELAS 2005NE000177 E 3430. RET SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. RELACAO 139/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.233,69 |
| 2006NS001705 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4071 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL.139/06- PERIODO: 26/12 A 31/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 994,55 |
| 2006NS001706 | 2006-02-21T00:00 | NFS 1867(COPIA). PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTER- NAS DA CD. REF.13O.SALARIO. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL RETIDOS 2005NS013688. LIBERACAO DE PARTE BLOQUEADA NA REL. 723/05. RELACAO 141/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.456,19 |
| 2006NS001707 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 4070). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001707 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 4070). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001708 | 2006-02-21T00:00 | NFS 2286-COPIA VRL. REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIALLIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2006NS000730 - RELACAO 126/06 - RETEN-CAO 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO - RELACAO 139 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 71,40 |
| 2006NS001709 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 6002). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001709 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 6002). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001710 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5505). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001710 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5505). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001711 | 2006-02-21T00:00 | RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.118,80 |
| 2006NS001712 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 4220). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001712 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 4220). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001713 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.118,80 |
| 2006NS001714 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5883). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS001714 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5883). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS001715 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1633. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.953,66 |
| 2006NS001716 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1633. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.646,13 |
| 2006NS001717 | 2006-02-21T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.850,00), MAIS US$ 176,00(R$ 387,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BANGCOC/TAILANDIA, COMO MEMBRO DA CO-MISSAO DE RELACOES EXTERIORES, PER.22/02 A 06/03/06.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006NS001718 | 2006-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERACAO DE VALORES. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.456,19 |
| 2006NS001719 | 2006-02-21T00:00 | NFS 1867(COPIA). PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTER- NAS DA CD. REF.13O.SALARIO. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL RETIDOS 2005NS013688. LIBERACAO DE PARTE BLOQUEADA NA REL. 723/05. RELACAO 141/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257,85 |
| 2006NS001720 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 2.464,00), MAIS US$ 160,00(R$ 352,00),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,COMO MEMBRO DA COMISSAO DO MERCOSUL, PER. 19 A 22/02/06.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.816,00 |
| 2006NS001721 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA ASSESSO-RAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 16 A 18/02/06.(PONTO 116.231). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS001721 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA ASSESSO-RAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 16 A 18/02/06.(PONTO 116.231). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS001722 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.118,80 |
| 2006NS001723 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 P/ ACOMPANHAO PRESIDENTE DA CD. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001723 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 P/ ACOMPANHAO PRESIDENTE DA CD. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006NS001724 | 2006-02-21T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSES DA PRES.DESTA CASA, PER.16 A 20/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001724 | 2006-02-21T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSES DA PRES.DESTA CASA, PER.16 A 20/02/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2006NS001725 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESINDE DA CD. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS001725 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESINDE DA CD. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875,00 |
| 2006NS001726 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00074139/05 - PROC. 38.157/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.833,71 |
| 2006NS001727 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,27 |
| 2006NS001728 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO CHICAO BRIGIDO PROCESSO Nº 104.749/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.419,02 |
| 2006NS001729 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 11,18 VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 118075 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001729 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 11,18 VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 118075 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006NS001730 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4070 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.956,08 |
| 2006NS001731 | 2006-02-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 3.146,00), MENOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, DILIGENCIA COMISSAO MERCOSUL, PER. 16 A 22DE FEVEREIRO DE 2006.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS001731 | 2006-02-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 3.146,00), MENOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, DILIGENCIA COMISSAO MERCOSUL, PER. 16 A 22DE FEVEREIRO DE 2006.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.146,00 |
| 2006NS001732 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4048 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. GLOSA R$51,25 COBRANCA INDEVIDA .. JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.124,57 |
| 2006NS001733 | 2006-02-21T00:00 | NFS 029. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VRL APR.,ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSS SOBRE R$ 102.253,26 (DEDUZ VT/VR). GLOSAR 44,42(COBR.IND.). PER: JAN/06. REL. 140/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 115.593,70 |
| 2006NS001734 | 2006-02-22T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.197-8 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 139/2006 PERIODO 26/11/05 A 13/12/05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NS001735 | 2006-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS000487, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02/2006,PROCESSO Nº 100.910/06 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3.993,54 |
| 2006NS001735 | 2006-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS000487, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02/2006,PROCESSO Nº 100.910/06 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 378,00 |
| 2006NS001735 | 2006-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS000487, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02/2006,PROCESSO Nº 100.910/06 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 490,20 |
| 2006NS001735 | 2006-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS000487, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02/2006,PROCESSO Nº 100.910/06 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 3.125,34 |
| 2006NS001736 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2006. PONTO 6233, GRUPO 01. DDP 147-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.269,65 |
| 2006NS001737 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2006. PONTO 4614, GRUPO 01. DDP 146-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.487,16 |
| 2006NS001738 | 2006-02-22T00:00 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO A. GOMES RORIZ, CONFORME PRESTA-ÇÃO DE CONTAS Nº 02/06 - PROCESSO Nº 100.910/06 (2006RA00140) ________________________________CAENG/SERVIçO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -6,46 |
| 2006NS001739 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2006. PONTO 2934. GR.01. DDP 131-02/2006. INCLUINDOPENSÃO ALIMENTÍCIA I - DDP 132-02/06, II - DDP133-02/06 E III - DDP 134-02/06.CPF: 703.453.841.72 - CONTA POUPANÇA - BC:001, AG: 3264-6, C/POUP:10916-0. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.894,30 |
| 2006NS001741 | 2006-02-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/02/06 PROC.Nº 005.222/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS001741 | 2006-02-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/02/06 PROC.Nº 005.222/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS001743 | 2006-02-22T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 16.02.06, OF. 26/06-SGM. PONTO 810885, GRUPO 05. DDP 149-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -501,84 |
| 2006NS001743 | 2006-02-22T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 16.02.06, OF. 26/06-SGM. PONTO 810885, GRUPO 05. DDP 149-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.134,24 |
| 2006NS001744 | 2006-02-22T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 17.02.06, OF. 30/06-SGM. DESCONTO CEB FAT.DEZ/05, CFM PROC. 100.780/06. PONTO 810376, GRUPO 05.DDP 148-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.134,24 |
| 2006NS001747 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR P000488110 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROSP.12742, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/005123 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS001748 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR J001044221 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALBERTO B. SOMMER P.12846 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389. PROCESSO 2006/005122 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS001749 | 2006-02-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LÚCIA DE FREITAS SIQUEIRA, CPF: 105.314.528-40. PONTO182.603, CFM. PROC. 09.316/04, REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. DDP 142-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006NS001750 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.086,43 |
| 2006NS001751 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1282. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.059,45 |
| 2006NS001752 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1282. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.058,30 |
| 2006NS001753 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMORAMDP 042/06-SEPAE. PON-TO 206.766, GRUPO 06. DDP 150-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,34 |
| 2006NS001754 | 2006-02-22T00:00 | REPOSIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NOS MESES DE DEZ/05 E FEV/06. PONTO 156.044.GRUPO 06. DDP 151-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 392,00 |
| 2006NS001754 | 2006-02-22T00:00 | REPOSIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NOS MESES DE DEZ/05 E FEV/06. PONTO 156.044.GRUPO 06. DDP 151-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 392,00 |
| 2006NS001755 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS FEV/06. PONTO 2474, GRUPO 01. DDP 152-02/2006. IN-CLUINDO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DDP 153-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.302,83 |
| 2006NS001756 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS FEV/06. PONTO 3114, GRUPO 01. DDP 154-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.347,52 |
| 2006NS001757 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PROC. 169.686/05. GRUPO 03.DDP 155-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,00 |
| 2006NS001759 | 2006-02-22T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL - BENEFÍCIO PENSIONAL DEVIDO A MENOR CAMILA GUIMARÃES TORRESNO PERÍODO DE 30/07 A 31/12/05, PAGO EM NOME DO JUÍZO DA 5A VARA DE FAMÍLIA DEBRASÍLIA-DF, CONF. 0F. 02/06. DDP 129-02/2006. GRUPO 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.755,69 |
| 2006NS001761 | 2006-02-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO,VIA-GEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 PARA ACOMPANHAR EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS001761 | 2006-02-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO,VIA-GEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 PARA ACOMPANHAR EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS001762 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921917/06 - PROCESSO Nº 5.459/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 152.321,67 |
| 2006NS001763 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 104.803/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 685,62 |
| 2006NS001764 | 2006-02-22T00:00 | NF 7440/7441/7442 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 46/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.519,84 |
| 2006NS001765 | 2006-02-22T00:00 | NFFS 56263/56130 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.046/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.583,41 |
| 2006NS001766 | 2006-02-22T00:00 | NFS 004 -SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 3.110,41- RELACAO 46 DE 2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.220,41 |
| 2006NS001767 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1635. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.189,12 |
| 2006NS001768 | 2006-02-22T00:00 | NF 39531- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 46/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 205,20 |
| 2006NS001769 | 2006-02-22T00:00 | NFS 008 - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA-SOM DIGITAL MUTIFREQ... INST. NO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC E ISS5PC. RELACAO 46/2006 - PERIODO 18.01.06 A 17.02.2006. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.777,75 |
| 2006NS001770 | 2006-02-22T00:00 | NF 59 (PARTE) SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 046/06.PERIODO JANEIRO 2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.324,00 |
| 2006NS001771 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1635. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.799,70 |
| 2006NS001772 | 2006-02-22T00:00 | NF 7443/7444 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 46/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.514,97 |
| 2006NS001773 | 2006-02-22T00:00 | NF 59 (PARTE) SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS001770.RELACAO 046/2006. PERIODO JANEIRO 2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 166,00 |
| 2006NS001774 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.587,33 |
| 2006NS001775 | 2006-02-22T00:00 | NFS 79 A 83/86/89 -SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 15.065,77(TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 46 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 30.131,54 |
| 2006NS001776 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.053,63 |
| 2006NS001777 | 2006-02-22T00:00 | NF 726/737 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSDAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.46/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 633,00 |
| 2006NS001778 | 2006-02-22T00:00 | NF 1040. CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 046/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 126,32 |
| 2006NS001779 | 2006-02-22T00:00 | NFS 2828 (PARTE). SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 1/4. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 46/05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.260,00 |
| 2006NS001780 | 2006-02-22T00:00 | NFS 2828 (PARTE). SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 1/4. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 46/05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 38.202,50 |
| 2006NS001786 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - SERVIDORA ESTEVE EM BENEFÍCIO NO INSS ATÉ 21.01.02,CAPACITADA A PARTIR DE 22.01.06. PONTO 204.923, GRUPO 06. DDP 157-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 627,78 |
| 2006NS001786 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - SERVIDORA ESTEVE EM BENEFÍCIO NO INSS ATÉ 21.01.02,CAPACITADA A PARTIR DE 22.01.06. PONTO 204.923, GRUPO 06. DDP 157-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,40 |
| 2006NS001787 | 2006-02-23T00:00 | NFS 357 ESTORNO PARCIAL DA 2006NS001575 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA. | 32.908.188/0001-67 - QUANTICA | R$ -1.000,00 |
| 2006NS001787 | 2006-02-23T00:00 | NFS 357 ESTORNO PARCIAL DA 2006NS001575 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA. | 32.908.188/0001-67 - QUANTICA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS001788 | 2006-02-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 21.02.06. OF. 32/06-SGM. PONTO 810580, GRUPO 05. DDP 161-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.421,28 |
| 2006NS001789 | 2006-02-23T00:00 | NF 116119 FORNECIMENTO DE 100 MTS.FITA VELCRO PARA AMARRACAO DE CABOS, MARCA CRISTAL, DEST. CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC REL.45/2006 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 430,00 |
| 2006NS001790 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/06. PONTO 2219. GRUPO 01. DDP 162-02/2006. INCLUIN-DO PENSÃO ALIMENTÍCIA I (DDP 163-02/2006) E II (DDP 164-02/2006). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,26 |
| 2006NS001791 | 2006-02-23T00:00 | NFS 2262 SERVICO CONFECCAO DE FOTOLITOS PARA REVISTA COM 36 PAGINAS... A PEDI-DO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/SECOM/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.45/06 | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS001792 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/JAN/06.PT.2219. GRUPO 01. DDP 165-02/2006. INCLUIN-DO PENSÃO ALIMENTÍCIA I (DDP 166-02/2006) E II (DDP 167-02/2006). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.889,26 |
| 2006NS001793 | 2006-02-23T00:00 | NFS 011 .. SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS RADIOATIVOS RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.45/06 | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2006NS001794 | 2006-02-23T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAO MAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CEN TO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.243,02 |
| 2006NS001795 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO 2006NS001793 | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.350,00 |
| 2006NS001796 | 2006-02-23T00:00 | NFS 011 .. SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS RADIOATIVOS RET. SRF 5,85# E ISS 1# .. REL.45/06 | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2006NS001797 | 2006-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE US$350,00 (3.850,00) VIAGEM P/JAPAO NO PERIODO DE 27/FEV A 07/MAR/06 P/ REPRESENTAR A C.D. COMO MEMBRO DA CPMI. COTAÇAO 2.20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.850,00 |
| 2006NS001798 | 2006-02-23T00:00 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/CONSERVACAO HIDROMETRO (R$98,88). REL. 142/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 156.276,98 |
| 2006NS001799 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001794 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -15.243,02 |
| 2006NS001800 | 2006-02-23T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAO MAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CEN TO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.649,92 |
| 2006NS001801 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$ 207,69 REL.142/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 A FEVEREIRO/2006 CONFORME DESPACHO... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 893,42 |
| 2006NS001802 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS RETIDO NA 2006NS001801 GLOSA R$3.083,74 COBR.INDEVIDA. REL. 142/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 A FEVEREIRO/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.817,57 |
| 2006NS001802 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS RETIDO NA 2006NS001801 GLOSA R$3.083,74 COBR.INDEVIDA. REL. 142/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 A FEVEREIRO/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.086,92 |
| 2006NS001803 | 2006-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + R$160,00 DE ADICON. DE EMBARQ. E DE- SEMB. MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$55,90 VIAGEM P/ S.PAULO NOS DIAS 22 A 24/FEV/06 P/ VISITA TÉCNICA À EMPRESA ANALÍTICA CONSULTORIA. PONTO 6.325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS001803 | 2006-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + R$160,00 DE ADICON. DE EMBARQ. E DE- SEMB. MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$55,90 VIAGEM P/ S.PAULO NOS DIAS 22 A 24/FEV/06 P/ VISITA TÉCNICA À EMPRESA ANALÍTICA CONSULTORIA. PONTO 6.325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS001804 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001800 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -15.649,92 |
| 2006NS001805 | 2006-02-23T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAO MAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CEN TO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.649,92 |
| 2006NS001806 | 2006-02-23T00:00 | NFS 098 - SERV. PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PCISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 848,90RELACAO 44 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.697,81 |
| 2006NS001807 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.153,65 |
| 2006NS001808 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.124,79 |
| 2006NS001809 | 2006-02-23T00:00 | NFS 110 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 44/2006. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 725,00 |
| 2006NS001810 | 2006-02-23T00:00 | NF 248 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQN 302-D-403... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2006.OBS: FINAL NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.473,94 |
| 2006NS001811 | 2006-02-23T00:00 | NFF 57176/77/79/81/82/83 - FORNECIMENTO DE CONECTOR FEMEA BRONZE SOLDAVEL E OUTROS.GLOSA R$ 277,00 REF.NF 57182. BLOQ.R$ 147,49(MULTA) NF 57176 RET. SRF 5,85 PC. REL. 44/06 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 8.193,95 |
| 2006NS001812 | 2006-02-23T00:00 | NFS 97/106 .. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: SQN 202-I-301 E SQN 202-J-204 .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$1386,90 (MAO-DE-OBRA) .. REL.44/96. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.155,44 |
| 2006NS001813 | 2006-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº 00076999/06-PR. 4.637/06-DESC.(R$9.398,93)REF. DESPESA 2005, NOTA CRéD. 2019 PR. 4.833/06-TRANSF. FUNDO ROTATIVO DA CâMARA DOS DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.115,12 |
| 2006NS001814 | 2006-02-23T00:00 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 893.884,07 |
| 2006NS001815 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO DA NP346, POR TROCA DO EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -152.321,67 |
| 2006NS001817 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.206,08 |
| 2006NS001818 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00346/NS001757, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -496,00 |
| 2006NS001819 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PROC. 169.686/05. GRUPO 03.DDP 155-02/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 496,00 |
| 2006NS001820 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00359/NS1819, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -496,00 |
| 2006NS001821 | 2006-02-23T00:00 | NF 3302 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 10 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 657,72 |
| 2006NS001822 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921917/06 - PROCESSO Nº 5.459/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.321,67 |
| 2006NS001823 | 2006-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CFM. PROC. 169.686/05. GRUPO 3.DDP 155-02/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 496,00 |
| 2006NS001824 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00342/NS001753, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,34 |
| 2006NS001825 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMORANDO 042/06-SEPAE. PON-TO 206.766, GRUPO 06. DDP 150-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,34 |
| 2006NS001826 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001805 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -15.649,92 |
| 2006NS001827 | 2006-02-23T00:00 | NF 3033 - FORNEC.MATERIAIS DIVERSOS P/SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II CONFORME PEDI-DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTA PELO SIMPLES FEDERAL. REL.10/2006 SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.649,96 |
| 2006NS001828 | 2006-02-23T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAO MAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CEN TO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.649,92 |
| 2006NS001829 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160261/06 - PROCESSO Nº 5.494/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 71.509,71 |
| 2006NS001830 | 2006-02-23T00:00 | NF 11853 - FORNECIMENTO DE 30 FRASCOS DE ETER SULFURICO PARA REMOVER CURATIVOSRET. SRF 5,85 PC. REL. 10/06 SISTEMA DEMAP | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 540,00 |
| 2006NS001831 | 2006-02-23T00:00 | NF 84583 .. FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE BENZINA RETIFICADA COMERCIAL OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.10/06/SD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,00 |
| 2006NS001832 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO 2006NS001831 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -16,00 |
| 2006NS001833 | 2006-02-23T00:00 | NF 84583 .. FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE BENZINA RETIFICADA COMERCIAL RET. SRF 5,85# .. REL.10/06/SD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,00 |
| 2006NS001834 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190261/06 - PROCESSO Nº 5.492/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 99.120,92 |
| 2006NS001835 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 104.804/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,42 |
| 2006NS001836 | 2006-02-23T00:00 | NFFS 847 - MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADM/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA R$20,16 (COBRANCA INDEVIDA).REL.142/06. NOVEMBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.322,75 |
| 2006NS001837 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150261/06 - PROCESSO Nº 5.491/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45,00 |
| 2006NS001838 | 2006-02-23T00:00 | NFFS 844-PARTE-FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.PREDIOSADM/CD (HORA-EXTRA). RET.SRF.5,85 PC S/VRL.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALGLOSAR R$507,67 (470,61 COB.IND. E 37,06 AGUARD.NE)- REL. 142/06 - PER. JAN/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 432,26 |
| 2006NS001839 | 2006-02-23T00:00 | NFFS 844-PARTE-FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.PREDIOSADM/CD (HORA-EXTRA). RET.SRF.5,85 PC S/VRL.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC RETIDOSNA 2006NS001838 - RELACAO 142 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 779,07 |
| 2006NS001840 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001812 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -6.155,44 |
| 2006NS001841 | 2006-02-23T00:00 | NFS 97/106 .. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: SQN 202-I-301 E SQN 202-J-204 .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$1386,90 (MAO-DE-OBRA) .. REL.44/96. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.155,44 |
| 2006NS001842 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. DIFERENÇA 15 POR CENTO E DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JAN AMAR/05, AUTORIZADO PROC. 168.156/2005, COMPENSANDO DÉBITO DE PAGAMENTO INDEVI-DO DE FÉRIAS INDENIZADAS. PT. 110.420, GRUPO 02. DDP 029-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2006NS001842 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. DIFERENÇA 15 POR CENTO E DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JAN AMAR/05, AUTORIZADO PROC. 168.156/2005, COMPENSANDO DÉBITO DE PAGAMENTO INDEVI-DO DE FÉRIAS INDENIZADAS. PT. 110.420, GRUPO 02. DDP 029-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 846,26 |
| 2006NS001843 | 2006-02-23T00:00 | FATURA 051200147075 SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV- RET.SRF 9,45# ........... PER. 02/11/2005 A 01/12/2005 - RELACAO 142/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,85 |
| 2006NS001844 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001841 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -6.155,44 |
| 2006NS001845 | 2006-02-23T00:00 | NFS 97/106 .. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL:SQN 202-I-301 E SQN 202-J-204 .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL,INSS 11# S/R$3077,72 (MAO-DE-OBRA) .. REL.44/96. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.155,44 |
| 2006NS001846 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170261/06 - PROCESSO Nº 5.493/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.166,47 |
| 2006NS001848 | 2006-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº00077917/06-PR.5.349/06-DESC.R$16.240,81) REF. DESPESAS BILHETES EXERCíCIO 2005 (NOTAS CRéD.2035,2045)-TRANSF. FUNDO ROT.CâMARA DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 63.300,15 |
| 2006NS001849 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00334/NSOO1739, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.894,30 |
| 2006NS001850 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2006. PONTO 2934. GR.01. DDP 131-02/2006. INCLUINDOPENSÃO ALIMENTÍCIA I - DDP 132-02/06, II - DDP133-02/06 E III - DDP 134-02/06.CPF: 703.453.841.72 - CONTA POUPANÇA - BC:001, AG: 3264-6, C/POUP:10916-0. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.894,30 |
| 2006NS001853 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.358,28 |
| 2006NS001855 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000363 PARA ACERTAR SUB-ITEM | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ -540,00 |
| 2006NS001856 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.864,31 |
| 2006NS001857 | 2006-02-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 20.02.06. OF. 29/06-SGM. PONTO 810413. GRUPO 05. DDP 173-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.512,88 |
| 2006NS001857 | 2006-02-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA A REASSUNÇÃO DO SUPLENTE EM 20.02.06. OF. 29/06-SGM. PONTO 810413. GRUPO 05. DDP 173-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.849,52 |
| 2006NS001858 | 2006-02-23T00:00 | NF 11853 - FORNECIMENTO DE 30 FRASCOS DE ETER SULFURICO PARA REMOVER CURATIVOSRET. SRF 5,85 PC. REL. 10/06 SISTEMA DEMAP | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 540,00 |
| 2006NS001859 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901073. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS001860 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901074. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS001861 | 2006-02-23T00:00 | PAG.FAT. Nº 00077918/06 - PROCESSO Nº 5.348/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.185,80 |
| 2006NS001862 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901071,TENDO EMVISTA RETORNO DIA 12.02.06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS001863 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901071,TENDO EMVISTA RETORNO DIA 12.02.06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS001866 | 2006-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001789 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -430,00 |
| 2006NS001867 | 2006-02-23T00:00 | NF 116119 FORNECIMENTO DE 100 MTS.FITA VELCRO PARA AMARRACAO DE CABOS, MARCA CRISTAL, DEST. CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC REL.45/2006 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 430,00 |
| 2006NS001868 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180261/06 - PROCESSO Nº 5.495/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.612,14 |
| 2006NS001869 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 105.001 E 105.057/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,87 |
| 2006NS001871 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.065,61 |
| 2006NS001872 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.779,87 |
| 2006NS001873 | 2006-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PONTO 6659, GRUPO 01. - DDP 174-02/2006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 542,60 |
| 2006NS001874 | 2006-02-24T00:00 | NF 6287 - FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 049DE 2006 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.953,00 |
| 2006NS001875 | 2006-02-24T00:00 | NF 105789(PARTE)- SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SO-BRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 49 2006 - PARCELA 08 DEZEMBRO 2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 151,92 |
| 2006NS001876 | 2006-02-24T00:00 | NF 105789(PARTE)- SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALORAPROPRIADO. RELACAO 49 2006 - PARCELA 08 DEZEMBRO 2005 - COMPL.2006NS001875 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2006NS001877 | 2006-02-24T00:00 | NF 17191 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 49 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2006NS001878 | 2006-02-24T00:00 | NF 17398(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 49 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.094,80 |
| 2006NS001879 | 2006-02-24T00:00 | NFF 654 - FORNECIMENTO 50 DISCOS RIGIDOS, MARCA VANTEC AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 49 DE 2006 | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 65.750,00 |
| 2006NS001880 | 2006-02-24T00:00 | NFS 104899 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 49 2006.PERIODO JANEIRO DE 2006 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2006NS001881 | 2006-02-24T00:00 | NF 5365 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTES M.LABTESTRET. SRF 5,85PC. REL. 11/06 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2006NS001882 | 2006-02-24T00:00 | NFF 33495/24661 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 49 2006 - PERIODO AGOSTO E NOVEMBRO DE 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 209,44 |
| 2006NS001883 | 2006-02-24T00:00 | NF 3330 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.11/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 470,96 |
| 2006NS001884 | 2006-02-24T00:00 | NF 19677/877/878/957/20041/161/196/505/544/752/813. - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 11/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 68.875,00 |
| 2006NS001885 | 2006-02-24T00:00 | NF 250 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD. (SQN -202-I-602)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 50/06. OBS: PARTE NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.927,21 |
| 2006NS001886 | 2006-02-24T00:00 | NF 611 A 619 .. FORNECIMENTO DE MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO"SULCAMAR" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$6520,20 (NF 619, MULTA, PROC.132139/05) .. REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2006NS001887 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.375,03 |
| 2006NS001888 | 2006-02-24T00:00 | NFS 0097 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE4.151,70 (MAO DE OBRA) - RELACAO 49 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 8.303,41 |
| 2006NS001889 | 2006-02-24T00:00 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.50/06. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2006NS001890 | 2006-02-24T00:00 | ALTERAR O VALOR | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -1.094,80 |
| 2006NS001891 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE FALTAS JUSTIFICADAS, CONFORME MEMORANDO126/2006-COREF/DEPES. PONTO 112.131. GRUPO 06. DDP 176-02/2006. INCLUINDO PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE ASCADE - DDP 175-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.496,61 |
| 2006NS001892 | 2006-02-24T00:00 | NF 17398(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 49 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.094,90 |
| 2006NS001893 | 2006-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001886 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -32.600,98 |
| 2006NS001894 | 2006-02-24T00:00 | NF 611 A 619 .. FORNECIMENTO DE MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO"SULCAMAR" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$6520,20 (NF 619, MULTA, PROC.132139/05) .. REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2006NS001895 | 2006-02-24T00:00 | NF 3145 E 3146 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL - RELACAO 49 DE 2006 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 358,00 |
| 2006NS001896 | 2006-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001889 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -819.799,94 |
| 2006NS001897 | 2006-02-24T00:00 | NFF 19492/493/20076/130/181 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (CUPILHA TRAVA E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 49 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.770,05 |
| 2006NS001898 | 2006-02-24T00:00 | NFF 234 FORNECIMENTO DE 02 UNID. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL, MARCAKINGSTON-PEN DRIVE 512MB USB 2,0. DEMAIS ESPECIF. CONFORME CONVITE E PROPOSTA,A PEDIDO DO SERV. FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85PC - REL. 50/06. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 288,00 |
| 2006NS001900 | 2006-02-24T00:00 | NFS 4079 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 49 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.193,00 |
| 2006NS001901 | 2006-02-24T00:00 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.50/06 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2006NS001902 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00074807/05 - PROCESSO Nº 2.913/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 733,05 |
| 2006NS001903 | 2006-02-24T00:00 | FATURA 060200041701 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - PERIODO 02.01.2006 A 01.02.2006 - RELACAO:46 DE 2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,85 |
| 2006NS001904 | 2006-02-24T00:00 | COMPENSAÇÃO DE PA PAGO ATRAVÉS DAS DDP'S 077 E 078-01/2006 À ELAINE CRISTINAGOMES LEITE. CRÉDITO FORA DA FITA EM FEV/2006NL600022. PONTO 175.236. GRUPO 06DDP'S 170-02/2006 E 169-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -420,00 |
| 2006NS001905 | 2006-02-24T00:00 | COMPENSAÇÃO PARCIAL DO VALOR INDEVIDO DE PA EM JANEIRO/06 À ANELISE SANTOS RO-CHA. CRÉDITO FORA DA FITA EM FEV/2006NL600022. PONTO 175.071. GRUPO 06. DDP'S 171-02/2006 E 172-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -579,60 |
| 2006NS001906 | 2006-02-24T00:00 | NF 17398(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALISS RETIDO NA 2006NS001892 - RELACAO 49 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 780,00 |
| 2006NS001907 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921919/06 - PROCESSO Nº 5.461/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 82.368,15 |
| 2006NS001908 | 2006-02-24T00:00 | PAG.FAT.Nº00076782/06-PR.Nº3.173/06-DESC.(R$2.434,24)REF.DESPESAS BILHETES PASSAGEM AéREA EXERCíCIO 2005(NOTA CRéD.1869)-TRANSF.FUNDO ROTATIVO CâMARA DOS DEPUTADOS- EUREXPRESS(IN480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.749,66 |
| 2006NS001910 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921918/06 - PROCESSO Nº 5.460/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.651,98 |
| 2006NS001911 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.955,95 |
| 2006NS001912 | 2006-02-24T00:00 | VALOR LANçANDO ERRADO (2006NS001911) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.955,95 |
| 2006NS001913 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.955,95 |
| 2006NS001914 | 2006-02-24T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077587/06 - PROCESSO Nº 4.943/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.020,27 |
| 2006NS001915 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.789,45 |
| 2006NS001916 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.789,45 |
| 2006NS001917 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1637. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.828,02 |
| 2006NS001918 | 2006-02-24T00:00 | NF 112. FORNECIMENTO DE 80 CX DE GRAMPO P/GRAMPEADOR PNEUMATICO RE.PCW 50.7, CAIXA C/1000, MARCA NOSAC/PROBEL/TRIT, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.RET. SRF 5,85PC. REL. 50/06. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 248,00 |
| 2006NS001919 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1637. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.794,02 |
| 2006NS001920 | 2006-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001894 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -32.600,98 |
| 2006NS001921 | 2006-02-24T00:00 | NF 611 A 619 .. FORNECIMENTO DE MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO"SULCAMAR" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$3260,10 (NF 619, MULTA, PROC.132139/05) .. REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2006NS001922 | 2006-02-24T00:00 | NFF 29386 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 9.739,31 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 143/2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.152,11 |
| 2006NS001923 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3413. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS001923 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3413. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.460,00 |
| 2006NS001924 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3697. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS001924 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3697. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.460,00 |
| 2006NS001925 | 2006-02-24T00:00 | NFFS 845 - MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADM/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA R$160,80(COBRANCA INDEVIDA).REL.143/06. NOVEMBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 643,53 |
| 2006NS001926 | 2006-02-24T00:00 | RETENCAO SRF INDEVIDA | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -288,00 |
| 2006NS001927 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1639. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.912,23 |
| 2006NS001928 | 2006-02-24T00:00 | NFF 234 FORNECIMENTO DE 02 UNID. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL, MARCAKINGSTON-PEN DRIVE 512MB USB 2,0. DEMAIS ESPECIF. CONFORME CONVITE E PROPOSTA,A PEDIDO DO SERV. FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. - OPT. SIMPLES - REL. 50/06. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 288,00 |
| 2006NS001929 | 2006-02-24T00:00 | NFFS 848 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL NFS. REL.143/2006 PERIODO NOVEMBRO/2005. GLOSA $29,19(COB.INDEVIDA) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 238,29 |
| 2006NS001930 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 12.860.091,05 |
| 2006NS001931 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - FOPAG FEV/2006. DDP 144-02/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 20.115,43 |
| 2006NS001932 | 2006-02-24T00:00 | AUTO DE INF.I000185314 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS LENIMAR LIMA FILHO PRONT.12845.CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-1453. PROCESSO 005300/06 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,69 |
| 2006NS001933 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - FOPAG FEV/2006. DDP 144-02/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 20.115,43 |
| 2006NS001934 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 12.860.091,05 |
| 2006NS001935 | 2006-03-01T00:00 | NFFPS FS0018103 COPIA LIBERACAO DE PARTE DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS09589REF LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS...RESTANTE CONTINUA GLODADO.RET. SRF 5,85PCS/VRL APROPRIADO . RELACAO 144/06 PER. 01 A 13/05/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 42.450,54 |
| 2006NS001936 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001921 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -32.600,98 |
| 2006NS001937 | 2006-03-01T00:00 | NFFPS FS0018102 LIBERACAO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2005NS008028 REF LOCA CAO DE MAQUINAS COPUIADORAS... RET 5,85 PC SRF. RESTANTE CONTINUA GLOSADO PORCOBRANCA INDEVIDA. RELAçãO 144/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 44.203,15 |
| 2006NS001938 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/FEV/2006. PONTO 4421, GRUPO 01. - DDDP 137-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.007,21 |
| 2006NS001939 | 2006-03-01T00:00 | NF 611A617/619 FORNECIMENTO DE MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO "SULCAMAR" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$3260,10 (NF 619, MULTA, PROC.132139/05) .. REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 28.827,28 |
| 2006NS001940 | 2006-03-01T00:00 | NFFEES 894705 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. REL.143/2006 PERIODO: FEVEREIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 48.285,99 |
| 2006NS001941 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921913/06 PROCESSO NúMERO 5.454/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.858,11 |
| 2006NS001942 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001939 PARA CORRECAO DE VALORES | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -28.827,28 |
| 2006NS001943 | 2006-03-01T00:00 | NF 611A617/619 FORNECIMENTO DE MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO "SULCAMAR" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$3260,10 (NF 619, MULTA, PROC.132139/05) .. REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 28.827,28 |
| 2006NS001944 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077463/06 - PROC. Nº 4.929/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.901,06 |
| 2006NS001945 | 2006-03-01T00:00 | NFFEE 894705 IDENT 492.474-6 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO I/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 143/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006NS001946 | 2006-03-01T00:00 | NFFEES 894706 IDENT. 490.998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCI-PAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL.143/2006. PERIODO FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 156.277,08 |
| 2006NS001947 | 2006-03-01T00:00 | FATURA 567 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZ. SISTEMA DE TELECOM. POR LINHAS FISI-CAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45# PERIODO: JANEIRO/2006. RELACAO 143/2006 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS001948 | 2006-03-01T00:00 | NFFEE 894706 IDENT 490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.143/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006NS001949 | 2006-03-01T00:00 | NFFEES 894701 IDENTIFICACAO 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85PC S/VLR. APROPRIADO. REL.143/06 - PGTO PARTE FATURA - PER. FEVEREIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 111.197,62 |
| 2006NS001950 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077133/06 - PROC. Nº 4.704/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.758,48 |
| 2006NS001951 | 2006-03-01T00:00 | NFFEE 894701 IDENT 491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. REL.143/06 PERIODO FEVEREIRO/06__________________________________PAGTO FINAL | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.553,95 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.553,95 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.932,48 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.873,95 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.553,95 |
| 2006NS001955 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4098 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 12.111,55 ATE ANALISE DO REPASSERELACAO 145 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 (01 A 27/01 NE 88 E 28 A 31/01 NE 342) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.624,62 |
| 2006NS001955 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4098 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 12.111,55 ATE ANALISE DO REPASSERELACAO 145 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 (01 A 27/01 NE 88 E 28 A 31/01 NE 342) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.621,56 |
| 2006NS001957 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001943 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -28.827,28 |
| 2006NS001958 | 2006-03-01T00:00 | NFS.155 - CONFECCAO DE MOLDURAS P/ FOTOS, P/ ATENDER SOLICITACAO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC REL. 45/2006 | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ 1.496,00 |
| 2006NS001959 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.264,68 |
| 2006NS001960 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.321,13 |
| 2006NS001961 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAR 2006NS001958 ALTERAR DAR. | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ -1.496,00 |
| 2006NS001962 | 2006-03-01T00:00 | NFS.155 - CONFECCAO DE MOLDURAS P/ FOTOS, P/ ATENDER SOLICITACAO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC REL. 45/2006 | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ 1.496,00 |
| 2006NS001963 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1640. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.869,58 |
| 2006NS001964 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2006RB000290 PARA RETIFICAçãO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -36.264,68 |
| 2006NS001965 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1640. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.572,88 |
| 2006NS001966 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921916/06 PROCESSO NúMERO 5.458/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.886,12 |
| 2006NS001967 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.763,68 |
| 2006NS001967 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.997,72 |
| 2006NS001968 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.899,81 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.398,49 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -126,23 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,19 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,38 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.791,38 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.836,42 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.433,68 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973.222,70 |
| 2006NS001969 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.848.559,03 |
| 2006NS001971 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.080,61 |
| 2006NS001971 | 2006-03-01T00:00 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.710,90 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.848.559,03 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -973.222,70 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211.433,68 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.836,42 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.791,38 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.222,38 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -110,19 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126,23 |
| 2006NS001972 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000377/NS001969 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.398,49 |
| 2006NS001973 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000378/NS001971 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.710,90 |
| 2006NS001973 | 2006-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000378/NS001971 PARA ALTERACAO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,61 |
| 2006NS001974 | 2006-03-01T00:00 | CANCELADA , ATESTE FALTANDO NUMERO DE PONTO DO SERVIDOR. | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ -1.496,00 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.398,49 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -126,23 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,19 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,38 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.791,38 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.836,42 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.433,68 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973.222,70 |
| 2006NS001975 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.848.559,03 |
| 2006NS001976 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. - DEVOLUCAO DE SALARIO-FAMILIA: R$31,40 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.080,61 |
| 2006NS001976 | 2006-02-24T00:00 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. - DEVOLUCAO DE SALARIO-FAMILIA: R$31,40 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.710,90 |
| 2006NS001977 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078205/06 - PROCESSO Nº 5.596/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.199,73 |
| 2006NS001979 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921915/06 PROCESSO NúMERO 5.457/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.564,58 |
| 2006NS001980 | 2006-03-02T00:00 | PAG. FAT. 00078169/06 PROC. 5.499/06 - DESC. (R$207,16)REF. NOTA CRéDITO 13988 PROC. 5.582/06 BIL. EXERC.2005-TRANSF.FUNDO ROT. CAMARA DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.569,28 |
| 2006NS001981 | 2006-03-02T00:00 | NFPS 001494 CPS 060101512287-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45PC REL.144/2006 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 161,40 |
| 2006NS001982 | 2006-03-02T00:00 | FAT.06/02/01512221-2 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45# REL.145/06 PERIODO: 10/01 A 09/02/2006 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 403,50 |
| 2006NS001984 | 2006-03-02T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.195-1 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 144/2006 PERIODO 14/12/05 A 25/12/05(12 DIAS) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.561,36 |
| 2006NS001985 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1289. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,77 |
| 2006NS001986 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-03/2006 ANEXA. PONTO 203.987 E GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760,32 |
| 2006NS001986 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-03/2006 ANEXA. PONTO 203.987 E GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.508,08 |
| 2006NS001986 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-03/2006 ANEXA. PONTO 203.987 E GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.508,08 |
| 2006NS001987 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 156-02/2006 PONTO 182.713 GRUPO 8 MEMO 148/2006-COSEC - REFERENTE FOLHA DE JANEIRO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,80 |
| 2006NS001987 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 156-02/2006 PONTO 182.713 GRUPO 8 MEMO 148/2006-COSEC - REFERENTE FOLHA DE JANEIRO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,65 |
| 2006NS001987 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 156-02/2006 PONTO 182.713 GRUPO 8 MEMO 148/2006-COSEC - REFERENTE FOLHA DE JANEIRO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS001989 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1290. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.818,78 |
| 2006NS001990 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1290. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.397,86 |
| 2006NS001994 | 2006-03-02T00:00 | PAG. FAT. 00078171/06 PROC.5.500/06, DESC.(R$1.502,87)REF. NOTA CRéDITO 1941 PROC.4.380/06-BILHETES EXERCíCIO 2005-TRANSF.FUNDO ROTATIVO CâMARA_DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.846,27 |
| 2006NS001998 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA PROCESSO NúMERO 105.215/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,39 |
| 2006NS001999 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: DELCE-MIR ANDRIOLI, PONTO 40.225, GRUPO 3, PROCESSO 104.377/06. DDP 001-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.151,02 |
| 2006NS002000 | 2006-03-02T00:00 | NFS 099 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.053/06. PERIODO: 26/01 A 25/02/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2006NS002001 | 2006-03-02T00:00 | NFS 98 E 99 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVEL FUN-CIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 12.464,80 (TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 53 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 24.929,60 |
| 2006NS002002 | 2006-03-02T00:00 | NFF 6455 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 53 DE 2006 - PERIODO12.01.2006 A 12.02.2006 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2006NS002003 | 2006-03-02T00:00 | NFS 1761 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 53/2006 - PERIODO: JANEIRO/2006. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2006NS002004 | 2006-03-02T00:00 | NFSC 25124 ... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPALE 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.. GLOSA R$120,40 (COB.IND.). RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. REL.53/06 .. FEVEREIRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2006NS002005 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA PROCESSO NúMERO 105.215/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,39 |
| 2006NS002006 | 2006-03-02T00:00 | NFS 1758 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 53/2006 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2006NS002007 | 2006-03-02T00:00 | NN. 1/6102120326/327/328/329/330/331/332, REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107 NO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL. 53/06. PERIODO: MARçO/2006 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006NS002008 | 2006-03-02T00:00 | NFFS 7174 PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL. 53/2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2006NS002009 | 2006-03-02T00:00 | NFS 323- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 53/06. PERIODO: 19/01/06 A 18/02/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2006NS002010 | 2006-03-02T00:00 | ESTORNO DA 2006NS001998 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -178,39 |
| 2006NS002011 | 2006-03-02T00:00 | NFF 4609 SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET. SRF 9,45# RELACAO 053/2006 PARCELA 09/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 2.136,39 |
| 2006NS002012 | 2006-03-02T00:00 | NFS 4076 (PARTE). VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA. RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/ VALOR DA NOTA. REL.53/06 .. 01 A 25/01/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.290,57 |
| 2006NS002013 | 2006-03-02T00:00 | NFS 4076 (PARTE). VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA. FINAL 2006NS002012RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RECOLHIDOS NA 2006NS002012REL.53/06 .. 26 A 30/12/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.876,52 |
| 2006NS002014 | 2006-03-02T00:00 | NFF 50245 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45# PERIODO 23/01 A 22/02/2006 REL.53/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2006NS002015 | 2006-03-02T00:00 | CANCELADA 2006NS002003 RETIRAR SRF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -632,00 |
| 2006NS002016 | 2006-03-02T00:00 | CANCELAR 2006NS002006 RETIRAR SRF. EMP. OPT. SIMPLES FED. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -632,00 |
| 2006NS002017 | 2006-03-02T00:00 | NFS 1758 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... ISS 5 POR CENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.. RELACAO 53/2006 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2006NS002019 | 2006-03-02T00:00 | NF 39628- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 53/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 68,40 |
| 2006NS002020 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40,27 |
| 2006NS002021 | 2006-03-02T00:00 | NFS 1761 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... ISS 5 POR CENTO. ENPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 53/2006 - PERIODO: JANEIRO/2006. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2006NS002022 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.033,13 |
| 2006NS002023 | 2006-03-02T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002022 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -221.033,13 |
| 2006NS002024 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,28 |
| 2006NS002025 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.777,80 |
| 2006NS002026 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.255,33 |
| 2006NS002027 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,87 |
| 2006NS002028 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52,45 |
| 2006NS002029 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,68 |
| 2006NS002030 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,05 |
| 2006NS002031 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,44 |
| 2006NS002032 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,57 |
| 2006NS002033 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,67 |
| 2006NS002034 | 2006-03-02T00:00 | NFF 684448-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 146/2006 - REFERENCIA 01.01 A 20.01.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.515,60 |
| 2006NS002035 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,53 |
| 2006NS002036 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,89 |
| 2006NS002037 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.217.909,33 |
| 2006NS002038 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 71,93 |
| 2006NS002038 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.195,69 |
| 2006NS002039 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,17 |
| 2006NS002039 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 458,91 |
| 2006NS002040 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,66 |
| 2006NS002040 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369,16 |
| 2006NS002041 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,29 |
| 2006NS002041 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.965,11 |
| 2006NS002042 | 2006-03-02T00:00 | NFFS 859 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL. 13/06 SIST. DEMAP PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.503,00 |
| 2006NS002043 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214,93 |
| 2006NS002043 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.422,45 |
| 2006NS002044 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,06 |
| 2006NS002044 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,11 |
| 2006NS002045 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,44 |
| 2006NS002045 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,73 |
| 2006NS002046 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,29 |
| 2006NS002046 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,22 |
| 2006NS002047 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,20 |
| 2006NS002047 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266,66 |
| 2006NS002048 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83,32 |
| 2006NS002048 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,33 |
| 2006NS002049 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,61 |
| 2006NS002049 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,21 |
| 2006NS002050 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,34 |
| 2006NS002050 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,28 |
| 2006NS002051 | 2006-02-24T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - FEV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 13.919,69 |
| 2006NS002052 | 2006-03-02T00:00 | NFS 107 - SERVICO IMPERMEABILIZACAO C/FORNEC.304 MATERIAL:SQN 202-B-201 E SQS111-G-PARTE COMUM - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/2.052,94 (MAO-DE-OBRA) - RELACAO 051 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.105,89 |
| 2006NS002053 | 2006-03-02T00:00 | NFS 142 SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS,INSS11# S/$22.202,79(MAO DE OBRA) REL.55/06 PER.01 A 15/02/06(ETAPA 3) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 44.846,10 |
| 2006NS002054 | 2006-03-02T00:00 | NFF 138407/138408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,LAMPADAS,DISJUNTORES,BO-CAL E SOQUETES... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 51/06. BLOQUEIO DE R$ 225,68 RELATIVO A MULTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.256,80 |
| 2006NS002055 | 2006-03-02T00:00 | NFFS. 19228 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE NOVOS, EM SUAS VERSOES MAIS RECENTES, IDIOMAS PREF. EM PORTUGUES, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 51/2006 | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 14.349,51 |
| 2006NS002056 | 2006-03-02T00:00 | ALTERAR RETENCAO INSS | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -44.846,10 |
| 2006NS002057 | 2006-03-02T00:00 | NFS 142 SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS,INSS11# S/$22.423,05(MAO DE OBRA) REL.55/06 PER.01 A 15/02/06(ETAPA 3) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 44.846,10 |
| 2006NS002058 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078298/06 - PROC. 5.687/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.867,27 |
| 2006NS002059 | 2006-03-03T00:00 | NFPS 023992 CPS 051201512120-0-LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RETENCAOSRF 9,45 PC - OBS:VRL REF. DIFERENCAS IMPOSTO, CONF.DESP. SECOM/CD. PER.DEZ/05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,20 |
| 2006NS002060 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078320/06 - PROC. 5.685/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 735,91 |
| 2006NS002061 | 2006-03-03T00:00 | NF 20543 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 11/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006NS002062 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.461,85 |
| 2006NS002065 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.956,55 |
| 2006NS002066 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1643. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.951,05 |
| 2006NS002069 | 2006-03-03T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2006 PROCESSO 168296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2006NS002072 | 2006-03-03T00:00 | NFS.155 - CONFECCAO DE MOLDURAS P/ FOTOS, P/ ATENDER SOLICITACAO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC REL. 45/2006 | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ 1.496,00 |
| 2006NS002073 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.DR.ROSINHA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1643. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133,10 |
| 2006NS002074 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1642. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.140,50 |
| 2006NS002075 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1642. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.416,54 |
| 2006NS002076 | 2006-03-03T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA DISTRIBUIDORA MURALHA LTDA.,VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001034, PROCESSO 133783/05 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 221,68 |
| 2006NS002077 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - DDP 005-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 214.208 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,65 |
| 2006NS002077 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - DDP 005-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 214.208 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581,45 |
| 2006NS002078 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - GRUPO 6 PONTO 214.189 DDP 006-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,27 |
| 2006NS002078 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - GRUPO 6 PONTO 214.189 DDP 006-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.835,07 |
| 2006NS002078 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - GRUPO 6 PONTO 214.189 DDP 006-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.835,07 |
| 2006NS002079 | 2006-03-03T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 007-03/2006. PONTO 5713, GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2006NS002080 | 2006-03-03T00:00 | REVERSAO DE VALOR CONFORME 2006RA000247 - DDP 008-03/2006 - GRUPO 09 TRANSFERENCIA FUNDO ROTATIVO CD R$645,25 DEBITO EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -217,50 |
| 2006NS002081 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1644. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.057,04 |
| 2006NS002082 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1644. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.078,90 |
| 2006NS002083 | 2006-03-03T00:00 | CANCELADA PARTE NA 2006NS002059 PARA REFAZER DARF COM CNPJ DA EM BRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -45,75 |
| 2006NS002084 | 2006-03-03T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006 COMPLEMENTAR 2 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 213.968,10 |
| 2006NS002085 | 2006-03-03T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006 COMPLEMENTAR 2 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 213.968,10 |
| 2006NS002086 | 2006-03-03T00:00 | DARF REF. 2006NS002059 (ALTERACAO DE CNPJ EMBRATEL) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 45,75 |
| 2006NS002087 | 2006-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927725/06 - PROCESSO Nº 5.801/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 62.388,95 |
| 2006NS002088 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1292. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.584,87 |
| 2006NS002089 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1645. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.800,04 |
| 2006NS002090 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1645. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.792,10 |
| 2006NS002091 | 2006-03-06T00:00 | F.C 175000798267 E 175000798473 .. TAXA EXTRAORDINARIA APTOS FUNC.201 E 408. BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROC.164631/05 .. MARCO/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006NS002092 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR.DEP.SEVERIANO ALVES DE SOUZA,CART.215,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72/2005- ADT Nº 1292. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 992,88 |
| 2006NS002093 | 2006-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927722/06 - PROCESSO Nº 5.804/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.327,76 |
| 2006NS002094 | 2006-03-06T00:00 | FC.36853812609-2/36853812611-4 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTOS 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MARCO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006NS002095 | 2006-03-06T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001099, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04/2006,PROCESSO Nº 102.984/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.958,99 |
| 2006NS002095 | 2006-03-06T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001099, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04/2006,PROCESSO Nº 102.984/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 18,90 |
| 2006NS002095 | 2006-03-06T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001099, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04/2006,PROCESSO Nº 102.984/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 205,55 |
| 2006NS002095 | 2006-03-06T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001099, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04/2006,PROCESSO Nº 102.984/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 257,92 |
| 2006NS002095 | 2006-03-06T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001099, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04/2006,PROCESSO Nº 102.984/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.476,62 |
| 2006NS002096 | 2006-03-06T00:00 | F.C 12367890000000029-3. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: MAR/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006NS002097 | 2006-03-06T00:00 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO, CONFORME PRESTA-ÇÃO DE CONTAS Nº 04/06 - PROCESSO Nº 102.984/06 (2006RA00215) ________________________________RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,01 |
| 2006NS002098 | 2006-03-06T00:00 | NF 611A617/619/624 FORNECIMENTO MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO"SULCAMAR.. RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$3.260,10(NF 619, MULTA,PROC.132.139/05 REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2006NS002099 | 2006-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2927724/06 PROCESSO NúMERO 5.802/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 101.966,18 |
| 2006NS002100 | 2006-03-06T00:00 | NFFEES 894702. (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO FEV/06. REL. 147/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 123.063,74 |
| 2006NS002101 | 2006-03-06T00:00 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 317.651,68 |
| 2006NS002102 | 2006-03-06T00:00 | NFFEES 894702 (IDENT. 491012-5). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO C/A CEB P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD, ANEXO III. PERIODO FEV/06. RELACAO 147/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002103 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO PROCESSO NúMERO 105.417/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 866,20 |
| 2006NS002104 | 2006-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002101 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -317.651,68 |
| 2006NS002105 | 2006-03-06T00:00 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 317.651,68 |
| 2006NS002106 | 2006-03-06T00:00 | NFFEE 894702.IDENT 491.012-5. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A CD, ANEXO III. ISENTO RETENCOES. RELACAO 147/06. PERIODO FEV/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002107 | 2006-03-06T00:00 | NFFEES 894696 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 147/06 PERIODO DE 12/01/06 A 16/02/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 139.229,56 |
| 2006NS002108 | 2006-03-06T00:00 | NFFEES 894704 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II DA CD - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. REL. 147/2006. FEVEREIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 159.911,75 |
| 2006NS002109 | 2006-03-06T00:00 | NFFEES 894704 - IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 147/2006 - REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002110 | 2006-03-06T00:00 | CANCELAR 2006NS002107 NOTA DE RESUMO NAO CONFERE C/ NOTA DE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ -139.229,56 |
| 2006NS002112 | 2006-03-06T00:00 | NF 25551/25617 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO... KIT SORO ANTI-GAMA E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. __________________________REL 12 SISTEMA DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.540,20 |
| 2006NS002113 | 2006-03-06T00:00 | NF 27674/1 .. FORNECIMENTO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA "FOSCOTEX". RET. SRF 5,85# .. REL.12/06/SD. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2006NS002114 | 2006-03-06T00:00 | NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2006NS002115 | 2006-03-06T00:00 | NF 2757 FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 12 SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 30,43 |
| 2006NS002116 | 2006-03-06T00:00 | NF. 1848 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK. A PEDIDO DO CENIN/CD, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 12/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2006NS002117 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.GERVÁSIO OLIVEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1646. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006NS002118 | 2006-03-06T00:00 | NF 27675/1 .. FORNECIMENTO DE 90 PINCEIS MARCA TEXTO "DESART" E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL.12/06/SD. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 108,90 |
| 2006NS002119 | 2006-03-06T00:00 | NF 1126. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE DOBRADEIRA (ESPATULA) EM OSSO, DESTINADAS AO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 12/06 SIST. DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 450,00 |
| 2006NS002120 | 2006-03-06T00:00 | NFS. 178 FORNECIMENTO DE 50 CENTOS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS COR BRANCA A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 12/2006. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 680,00 |
| 2006NS002121 | 2006-03-06T00:00 | NFS 55 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO56/2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 425,40 |
| 2006NS002122 | 2006-03-06T00:00 | NFF 20040/20331/20332/20335 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(COMPRES. AR COND., FUSIVEL 10A, MANGUEIRA, RETENTOR RODA E OUTROS) RET. SRF 5,85# - RELACAO 20/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.060,53 |
| 2006NS002123 | 2006-03-06T00:00 | NFS 2119. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 91.222,50 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 56/06. PERIODO: FEV/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 103.570,00 |
| 2006NS002124 | 2006-03-06T00:00 | NFS 039 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00 PC S/ TOTAL DA NF.PERIODO: FE-VEREIRO/2006. RELACAO 56 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2006NS002125 | 2006-03-07T00:00 | ESTORNO DA 2006RB318, PARA ACERTO DE DOMICILIO BANCáRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -866,20 |
| 2006NS002126 | 2006-03-07T00:00 | NFS 16-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 56/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 567,20 |
| 2006NS002127 | 2006-03-07T00:00 | NFS 02-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 56/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2006NS002128 | 2006-03-07T00:00 | NF 435 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 056 2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 415,00 |
| 2006NS002129 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927721/06 - PROCESSO Nº 5.805/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.582,50 |
| 2006NS002130 | 2006-03-07T00:00 | NFS 539(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., E ISS 5# S/TOTAL. REL. 56/2006 PERIODO: JANEIRO/2006 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.631,99 |
| 2006NS002131 | 2006-03-07T00:00 | NFS 26 A 29 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 973,50(5 DIARIAS). REL. 056/06. PERIODO.DIA 17 A 19/01/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.189,10 |
| 2006NS002132 | 2006-03-07T00:00 | NFFS 626/622 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL 056/06. PERIODO 31/01/06 A 27/02/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2006NS002133 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927723/06 PROCESSO Nº 5.803/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.452,36 |
| 2006NS002134 | 2006-03-07T00:00 | NFS 5551 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC. PECAS EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 128/2006 PERIODO 24/01/2006 A 23/02/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006NS002135 | 2006-03-07T00:00 | NF 7445/46/7455A7459 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... GLOSAS $10.839,50 NF 7445/$4.079,65 NF 7455/$5.283,90 NF 7458 E $4.170,50 NF 7459, COB.INDEVIDA.ISENTO IMPOSTOS REL. 56/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 39.009,80 |
| 2006NS002136 | 2006-03-07T00:00 | CANCELADA 2006NS002118 ERRO NO EVENTO | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -108,90 |
| 2006NS002137 | 2006-03-07T00:00 | NFS 539(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., E ISS 5# RECOLHIDO NA 2006NS002130. -NS COMPLEMENTAR- PERIODO: JANEIRO/2006 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.421,38 |
| 2006NS002138 | 2006-03-07T00:00 | NFS 101. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$280,80 HONORARIOS BUSINESSDO BRA SIL, SRF 9,45 P.CENTO S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. REL 56/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 532,80 |
| 2006NS002139 | 2006-03-07T00:00 | NF 27675/1 .. FORNECIMENTO DE 90 PINCEIS MARCA TEXTO "DESART" E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL.12/06/SD. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 108,90 |
| 2006NS002140 | 2006-03-07T00:00 | FAT.0602.00.287.346. SERV. TEL. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA. RETEN-CAO SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 328,90 (COB. INDEVIDA).RELACAO 56/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.179,45 |
| 2006NS002141 | 2006-03-07T00:00 | NF 111324(COPIA AUTENTICADA) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS- TALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/TOTAL. REL. 56/2006 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 951,78 |
| 2006NS002142 | 2006-03-07T00:00 | NF 111324(COPIA AUTENTICADA)-PARTE-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS- TALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# RECOLHIDO NA 2006NS002141. REL. 56/2006 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 190,35 |
| 2006NS002143 | 2006-03-07T00:00 | FAT. 0601.00.108.095(COPIA). SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA REL. 07/06 (2006NS000213). RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 56/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 604,66 |
| 2006NS002144 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.664,08 |
| 2006NS002145 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.359,88 |
| 2006NS002146 | 2006-03-07T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 105.495/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 109,00 |
| 2006NS002146 | 2006-03-07T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 105.495/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.891,00 |
| 2006NS002147 | 2006-03-07T00:00 | NF 3140/41 FORNECIMENTO DE BUCHAS DE NYLON S-10 E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 057/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 621,00 |
| 2006NS002148 | 2006-03-07T00:00 | FATURA 45104 E 45990 PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO DEMED/CD NO CURSO DE POS- GRADUACAO EM PERICIA MEDICA,CARMEM REGINA SIQUEIRA E OUTRSO. ISENTO DE IMPSTOSRELACAO 57/2006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 6.604,80 |
| 2006NS002149 | 2006-03-07T00:00 | NF 459 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO. EMPRESA OPTANTE DO SIM- PLES FEDERAL. ______________RELACAO 57/2006 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 568,10 |
| 2006NS002150 | 2006-03-07T00:00 | NFF 18192/196 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS DA CD, A PE DIDO DA COHAB/CD (BARRAS DE TUBO PVC E OUTROS). RET. SRF 5,85# BLOQUEIO R$ 678,52 (NFF 18192) REF. MULTA. REL. 57/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.785,15 |
| 2006NS002151 | 2006-03-07T00:00 | NFF 19473 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD (TE ROSCAVEL... E OUTROS). RET. SRF 5,85# BLOQUEIO R$104,47 REF.MULTA. REL. 57/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.176,50 |
| 2006NS002152 | 2006-03-07T00:00 | NF 1994 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS DA CD, CORREDIçAS METALICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. __________________________________RELACAO 57/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.441,04 |
| 2006NS002153 | 2006-03-07T00:00 | NF 3142 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS IMOVEIS DA CD, BROCAS E OU TROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________________REL 57/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.742,00 |
| 2006NS002154 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NS. 105.417,105.450,105.581 E 105.582/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.444,82 |
| 2006NS002155 | 2006-03-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002127 PARA ACERTO DA SRF | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -992,60 |
| 2006NS002156 | 2006-03-07T00:00 | NFS 02-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 56/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2006NS002157 | 2006-03-07T00:00 | ESTORNA DA 2006NP00418, PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -108.452,36 |
| 2006NS002158 | 2006-03-07T00:00 | NFFEES 894696 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 147/06 PERIODO DE FEV/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 139.229,56 |
| 2006NS002159 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.074,41 |
| 2006NS002160 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.171,10 |
| 2006NS002161 | 2006-03-07T00:00 | NFFEE 894696 IDENT 490.943-7 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAOCD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 147/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002162 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927723/06, PROCESSO Nº 5.803/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.452,36 |
| 2006NS002163 | 2006-03-07T00:00 | NF. 784 - FORNECIMENTO DE UM APARELHO DVD, MODELO DVD-39DVX, MARCA CCE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 57/2006. SISTEMA DEMAP. | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 930,00 |
| 2006NS002164 | 2006-03-07T00:00 | NFF 57174 - FORNECIMENTO TUBO PVC BRANCO COM ROSCA P/CD... RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 126,00 (MULTA). RELACAO 57/06. PROCESSO 118.776/04. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2006NS002165 | 2006-03-07T00:00 | NFF 218 - FORNEC. SOFTWARE MOCROSOFT PROJECT, PEDIDO CENIN/CD. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO INDEVIDAMENTE NA REL. 45/06, VALOR DE R$ 406,90. RELACAO 57/06. | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 406,90 |
| 2006NS002166 | 2006-03-07T00:00 | NFF 24774 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES EM MADEIRACOM ACABAMENTO SU PERFICIAL EM LÂMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 57/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 627,60 |
| 2006NS002167 | 2006-03-07T00:00 | FAT.06.02.40200083-0 - CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 148 2006 - PERIODO FEVEREIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS002168 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE CREDITOS VENCIMENTAIS DEVIDOS EM FUNCAO DO FALECIMENTO DA EX-SER-VIDORA LEILA SUELI MENDES, PONTO 4645, CFE. PROC. 32.847/03 E DDP 013-03/2006.- GRUPO 12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.148,55 |
| 2006NS002170 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 014-03/2006. GRUPO 6, PONTO 211492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002170 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 014-03/2006. GRUPO 6, PONTO 211492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901,61 |
| 2006NS002170 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 014-03/2006. GRUPO 6, PONTO 211492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.773,17 |
| 2006NS002171 | 2006-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS002140 P/ALTERAR HISTORICO E VENCIMENTO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -11.179,45 |
| 2006NS002172 | 2006-03-07T00:00 | FAT.0602.00.287.346. SERV. TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE... INTERNET. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 328,90 (COB. INDEVIDA). RELACAO 56/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.179,45 |
| 2006NS002173 | 2006-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE04 A 05/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS002174 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1648. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.763,31 |
| 2006NS002175 | 2006-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ AMAZONAS NO PERIODO DE 08 A 09/03/06 PARA 1 SEMINARIO E TREINAMENTO DE COMBATE A PIRATARIA NO ESTADO DO AMAZONAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS002176 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.NILTON BALBINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1648. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.997,92 |
| 2006NS002177 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ AMAZONAS NO PERIODO DE 08 A 11/03/06 P/COMBATE A PIRATARIA E SONEGA-CAO FISCAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2006NS002178 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP'S 016 A 031-03/2006. GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.101,11 |
| 2006NS002181 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002181 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002182 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002182 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002183 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002183 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002184 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250261/06, PROCESSO NúMERO 6.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.809,15 |
| 2006NS002185 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260261/06 - PROCESSO Nº 6.086/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES E SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.423,97 |
| 2006NS002186 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230261/06 - PROCESSO Nº 6.085/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES E SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.530,41 |
| 2006NS002187 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 2477/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: BENTO MARTINS, PONTO: 2118 - GRUPO 1. ---2006NP000145/OB900461--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002188 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MULTA/DETRAN - PROCESSO 2478/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNA DO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: JULIO FRANCISCO DA RO-CHA, PONTO 2169, GRUPO 1. ---2006NP000113/OB900366-- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NS002189 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MULTA/DETRAN - PROCESSO 2872/2006. VALOR REFERENTE CONSIGNA-çAO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: PAULO RIBEIRO, PONTO 2185, GRUPO 1. ---2006NP000153/OB900514-- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002190 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006NS002190 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.000,00 |
| 2006NS002190 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.310,00 |
| 2006NS002190 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 43.830,00 |
| 2006NS002191 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 900,00 |
| 2006NS002191 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS002191 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.760,00 |
| 2006NS002191 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.680,00 |
| 2006NS002193 | 2006-03-08T00:00 | óBITO DO APOSENTADO ENSEJOU REVERSÃO DA FITA, CONFORME OFÍCIO 53/06 - BANCO DOBRASIL/AG. PARLAMENTO E REGISTRO DE ARRECADAÇÃO 2006RA000272. PONTO 800684.GRUPO 09. DDP 037-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -217,50 |
| 2006NS002194 | 2006-03-08T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ÓBITO DO APOSENTADO JOAQUIM JOSÉ ALVES,PONTO 800684, GRUPO 09. CONF. 2006RA000272. DDP 037-03/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006NS002193. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82,50 |
| 2006NS002196 | 2006-03-08T00:00 | CANCELADA 2006NS002165 PARA RELANçAR-PROBLEMA NO SISTEMA PARA PAG | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -406,90 |
| 2006NS002197 | 2006-03-08T00:00 | óBITO DA PENSIONISTA ENSEJOU REVERSÃO DA FITA,CONFORME OFÍCIO 53/06 - BANCO DOBRASIL/AG. PARLAMENTO E REGISTRO DE ARRECADAÇÃO 2006RA000272. PONTO 800296-1. GRUPO 09. DDP 038-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,57 |
| 2006NS002198 | 2006-03-08T00:00 | COPIA NF 218- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001828 INDEVIDAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA A PEDIDO DA SELIQ CONF RELACAO 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 406,90 |
| 2006NS002200 | 2006-03-08T00:00 | COMPENSAÇÃO DE CMPF REFERENTE ÓBITO DA PENSIONISTA GENILDA RUFINO DE ALMEIDA,PONTO 800296-1, GRUPO 10. 2006RA000272. DDP 038-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,57 |
| 2006NS002201 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 040-03/2006 MEMO 69/2006COSEC. PONTO 182.795 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40,07 |
| 2006NS002201 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 040-03/2006 MEMO 69/2006COSEC. PONTO 182.795 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 384,68 |
| 2006NS002202 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000437/NS002193, TENDO EM VISTA ALTERÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217,50 |
| 2006NS002203 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00438/NS002194, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82,50 |
| 2006NS002205 | 2006-03-08T00:00 | óBITO DO APOSENTADO ENSEJOU REVERSÃO DA FITA, CONFORME OFÍCIO 53/06 - BANCO DOBRASIL/AG. PARLAMENTO E REGISTRO DE ARRECADAÇÃO 2006RA000272. PONTO 800684.GRUPO 09. DDP 037-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -217,50 |
| 2006NS002206 | 2006-03-08T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ÓBITO DO APOSENTADO JOAQUIM JOSÉ ALVES,PONTO 800684, GRUPO 09. CONF. 2006RA000272. DDP 037-03/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP000445/NS002205. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82,50 |
| 2006NS002208 | 2006-03-08T00:00 | óBITO DA PENSIONISTA ENSEJOU REVERSÃO DA FITA,CONFORME OFÍCIO 53/06 - BANCO DOBRASIL/AG. PARLAMENTO E REGISTRO DE ARRECADAÇÃO 2006RA000272. PONTO 800574-1. GRUPO 10. DDP 039-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.351,04 |
| 2006NS002209 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA PROBLEMAS NA EXUCUçãO DA OB | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -406,90 |
| 2006NS002210 | 2006-03-08T00:00 | COMPENSAÇÃO DE CMPF REFERENTE ÓBITO DA PENSIONISTA GENNY SHEIBERG BEZERRA LEI-TE,PT.800574-1, GRUPO 10. 2006RA000272. DDP 039-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,11 |
| 2006NS002211 | 2006-03-08T00:00 | COPIA NF 218 - LIBERAçãO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001828 INDEVIDAMENTE ,QUEORA SE REGULARIZA A PEDIDO DA SELIQ CONF. RELAçãO 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 406,90 |
| 2006NS002212 | 2006-03-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA R. I. FOSSATTI COMERCIAL, VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000318, PROCESSO 123079/04, PORTARIA 18/06 | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 2.596,80 |
| 2006NS002213 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA POR DIA NO VALOR DE R$ 100,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/02/06 P/SEMINARIO DE PREPARACAO DE JORNALISTAS PARA COBERTURA DA COP8 E MOP3. PONTO 6.895 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002213 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA POR DIA NO VALOR DE R$ 100,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/02/06 P/SEMINARIO DE PREPARACAO DE JORNALISTAS PARA COBERTURA DA COP8 E MOP3. PONTO 6.895 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS002214 | 2006-03-08T00:00 | DEVOLUÇÃO PLANO SAÚDE ASCADE (R$ 262,47), PL.SAÚDE ASCADE PARTIC. (R$ 12,30),ASCADE MENS. (R$78,20) E PRÓ-SAÚDE/CD-MENS.(R$180,00),REF.ÓBITO DA PENSIONISTAGENNY SHEIBERG BEZERRA LEITE,PT.800574-1, GR. 10. 2006RA000272. DDP 039-03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -532,97 |
| 2006NS002216 | 2006-03-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA, VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000230, PROCESSO 122424/04, PORTARIA 14/06 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 4.539,88 |
| 2006NS002217 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 105.693 E 105.698/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.080,88 |
| 2006NS002219 | 2006-03-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000020, PROCESSO 152563/05, PORTARIA 15/06 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 111,31 |
| 2006NS002220 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, CONFORME PROCESSO 105494/06. PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE. CPI TRAFICO DE ARMAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006NS002221 | 2006-03-08T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 290,79 |
| 2006NS002222 | 2006-03-08T00:00 | NFS 42218 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.060/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.475,00 |
| 2006NS002223 | 2006-03-08T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2006NS002225 | 2006-03-08T00:00 | NFFS 54830/55520.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES EDEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.060/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006NS002227 | 2006-03-08T00:00 | NFS 0064 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA FACIT EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 060/06. PERIODO 29/01/2006 A 28/02/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440,00 |
| 2006NS002228 | 2006-03-08T00:00 | NF39736/850 FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 60/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 205,20 |
| 2006NS002229 | 2006-03-08T00:00 | NFS 1508. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 60/2006. PERIODO FEVEREIRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.348,39 |
| 2006NS002231 | 2006-03-08T00:00 | NFS 015. SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 60/2006. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.597,30 |
| 2006NS002232 | 2006-03-08T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FEV/06-NORMAL, EM VIRTUDE DE ALÍQUOTA, DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO DDP 042-03/2006. GRUPO 08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 362,89 |
| 2006NS002233 | 2006-03-08T00:00 | NF 330 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. PERIODO FEVEREIRO/06 RELACAO 60/2006. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2006NS002234 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000440/NS002197, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,57 |
| 2006NS002235 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000442/NS002200, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,57 |
| 2006NS002236 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000450/NS002214, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,97 |
| 2006NS002237 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000449/NS002210, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,11 |
| 2006NS002238 | 2006-03-08T00:00 | NFS 0055 - SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE CALCULAR - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PC REL. 060/2006 PERIODO 02/01/2006 A 19/02/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 524,70 |
| 2006NS002239 | 2006-03-08T00:00 | DEVOLUÇÃO PLANO SAÚDE ASCADE (R$ 262,47), PL.SAÚDE ASCADE PARTIC. (R$ 12,30),ASCADE MENS. (R$78,20) E PRÓ-SAÚDE/CD-MENS.(R$180,00),REF.ÓBITO DA PENSIONISTAGENNY SHEIBERG BEZERRA LEITE,PT.800574-1, GR. 10. 2006RA000272. DDP 039-03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -527,86 |
| 2006NS002240 | 2006-03-08T00:00 | NFS 3566 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LA- BORATORIOS DO DEMED/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5PC. REL. 60/2006 PER. 02/02/2006 A 01/03/2006. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS002241 | 2006-03-08T00:00 | NFF.042745. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 60/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS002242 | 2006-03-08T00:00 | óBITO DA PENSIONISTA ENSEJOU REVERSÃO DA FITA,CONFORME OFÍCIO 53/06 - BANCO DOBRASIL/AG. PARLAMENTO E REGISTRO DE ARRECADAÇÃO 2006RA000272. PONTO 800296-1. GRUPO 10. DDP 038-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,00 |
| 2006NS002243 | 2006-03-08T00:00 | NFF 9577 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 60/2006. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2006NS002244 | 2006-03-08T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 COMO COMPLEMENTA DA 2006OB901228 VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 16 A 17/02/06 P/PARTICIPAR NA OFICINA PARA CRIACAO DECURSOS DE MESTRADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006NS002245 | 2006-03-08T00:00 | NFFS 1252 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 60/2006. PERIODO 31/DEZ/2005. (PARTE). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 63,33 |
| 2006NS002246 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAR 2006NS002233 ALTERAR ALICOTA DIVS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -2.750,00 |
| 2006NS002247 | 2006-03-08T00:00 | NF 1044/1047 CONFECCAO CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 60/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 117,57 |
| 2006NS002248 | 2006-03-08T00:00 | NFFS 1252 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 60/2006. PERIODO 01/JANEIRO/2006 A 30/JANEIRO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.836,67 |
| 2006NS002249 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 450,00 |
| 2006NS002249 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS002249 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS002249 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006NS002249 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.600,00 |
| 2006NS002250 | 2006-03-08T00:00 | NF 349 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORN. DE PECAS RET. SRF. 5,85PC ISS 5PC PERIODO FEVEREIRO/06 RELACAO 60/2006. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2006NS002251 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1650. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.502,47 |
| 2006NS002252 | 2006-03-08T00:00 | NFS 1051 SERV.ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLESFED. REL. 60/2006 PERIODO: ABRIL/2005. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2006NS002253 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUXIL.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 06/03/06 PARA ACOMPANHARNO EXMO.SENHOR PRESIDENTEDESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002253 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUXIL.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 06/03/06 PARA ACOMPANHARNO EXMO.SENHOR PRESIDENTEDESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS002254 | 2006-03-08T00:00 | NOTA FIS. 61 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 60/2006 - PERIODO 17/01/06 A 16/02/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2006NS002255 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.910,07 |
| 2006NS002256 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.ONYX LORENZONI,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1650. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2006NS002257 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.233,07 |
| 2006NS002258 | 2006-03-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA ME. 2005NL401450, PROCESSO 130525/04 PORTARIA 05/06 | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 3.871,58 |
| 2006NS002259 | 2006-03-08T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA ME. 2005NL401450, PROCESSO 130525/04 PORTARIA 05/06 | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 539,55 |
| 2006NS002260 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1651. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.620,27 |
| 2006NS002261 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1651. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.485,00 |
| 2006NS002262 | 2006-03-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/COBERTURA DE DESP.C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVIçOS, EM VISTA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO EM MARçO/2006 PROC. 105.936/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS002262 | 2006-03-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/COBERTURA DE DESP.C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVIçOS, EM VISTA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO EM MARçO/2006 PROC. 105.936/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NS002263 | 2006-03-09T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA, 2005NL401453, PROCESSO 109664/05 PORTARIA 22/06. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 247,42 |
| 2006NS002264 | 2006-03-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR AGOSTINHO TAVARES DE LIRA, GRUPO 1, PONTO 2105, CFE. PROC. 104.905/05 E DDP 043-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.065,00 |
| 2006NS002265 | 2006-03-09T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA, 2006NS000028, PROCESSO 151846/05 PORTARIA 23/06 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 849,54 |
| 2006NS002266 | 2006-03-09T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA BLACK BOX DO BRASIL IND. E COM. LTD, 2006NS000326, PROCESSO 109664/05 PORTARIA 22/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 852,42 |
| 2006NS002267 | 2006-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000489218 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS P.2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 2611. PROCESSO 5.266/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006NS002268 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1294. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.024,07 |
| 2006NS002269 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1294. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.050,42 |
| 2006NS002270 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES-PR.105.899, 105.745,105.747,105.748,105.786,105.787,105.898,105.902,105.917,105.931, 105.937,105.939,105.947/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.371,98 |
| 2006NS002271 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 E R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA URUGUAIANA/RS NO PERIODO DE 06 A 08/03/06 PARA DILIGENCIAS P/APURADENUNCIAS SOBRE O VAZAMENTO DE SIGILOSAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 761,00 |
| 2006NS002272 | 2006-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIO UNB. DDP 044-03/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 360,00 |
| 2006NS002273 | 2006-03-09T00:00 | NFF 12387/388-FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "EXECUCAO FISCAL" E OUTROS - RET SRF 2,20PC - RELACAO 61/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.809,69 |
| 2006NS002274 | 2006-03-09T00:00 | NFFS 1174 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 61/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS002275 | 2006-03-09T00:00 | NFS 304 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/ R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 61/06. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS002276 | 2006-03-09T00:00 | NF 1053- CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 061 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 93,60 |
| 2006NS002277 | 2006-03-09T00:00 | NFS 224 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.61/2006 PER. JANEIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2006NS002278 | 2006-03-09T00:00 | NFS 4053 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001479) REF.JAN/06REL. 61/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.197,35 |
| 2006NS002279 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.6050 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002279 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.6050 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435,00 |
| 2006NS002280 | 2006-03-09T00:00 | NFS 074 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 61 DE 2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NS002281 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002281 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435,00 |
| 2006NS002282 | 2006-03-09T00:00 | NF 17562 - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 61/2006 - PER.19/01 A 18/02/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2006NS002283 | 2006-03-09T00:00 | NFS 256 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.61/2006 PER. FEVEREIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2006NS002284 | 2006-03-09T00:00 | RECIBO S/N REF.CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS S/OBRAS DO PINTOR CANDIDO PORTINARIA PEDIDO SECOM/CD. ISENTO DE RETENCAO. REL.61/2006 | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2006NS002285 | 2006-03-09T00:00 | NFS 572 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 61/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.389,77 |
| 2006NS002286 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS VL. UNIT.R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/PIRACICABA/SP SAO PAULO NO PERIODO 11 A 12/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS002287 | 2006-03-09T00:00 | NF 83 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 61/2006 - PERIODO FEVEREIRO 2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.907,99 |
| 2006NS002288 | 2006-03-09T00:00 | NFS 075 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 61 DE 2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006NS002289 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438.566,58 |
| 2006NS002290 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.970,66 |
| 2006NS002291 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002291 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885,00 |
| 2006NS002292 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002292 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885,00 |
| 2006NS002293 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5630 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002293 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5630 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885,00 |
| 2006NS002294 | 2006-03-09T00:00 | NFF 22066 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 061/06 FEVEREIRO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS002295 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1653. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.150,63 |
| 2006NS002296 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1653. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.793,13 |
| 2006NS002297 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ÁTILA LINS, CART.038, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,73 |
| 2006NS002298 | 2006-03-09T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000,00 |
| 2006NS002299 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 33,54DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 13/03/06 PARA ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3233 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002299 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 33,54DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 13/03/06 PARA ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3233 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS002300 | 2006-03-09T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006NS002301 | 2006-03-10T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001486, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06/2006,PROCESSO Nº 104.020/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.958,76 |
| 2006NS002301 | 2006-03-10T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001486, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06/2006,PROCESSO Nº 104.020/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 113,64 |
| 2006NS002301 | 2006-03-10T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001486, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06/2006,PROCESSO Nº 104.020/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 166,99 |
| 2006NS002301 | 2006-03-10T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO,POR MEIO DA 2006NS001486, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06/2006,PROCESSO Nº 104.020/06 - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.678,13 |
| 2006NS002302 | 2006-03-10T00:00 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSÉ DE ARAÚJO, CONFORME PRESTA-ÇÃO DE CONTAS Nº 06/06 - PROCESSO Nº 104.020/06 (2006RA00257) ________________________________RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,24 |
| 2006NS002303 | 2006-03-10T00:00 | NF 14402 - FORNECIMENTO DE 07 ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA. RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 431,06 |
| 2006NS002304 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 09/03/05. PONTO 118075. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002304 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 09/03/05. PONTO 118075. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS002305 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOR$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.PARTICIPAR DE MISSAO OFICIAL A SERVICO DA PRESIDENCIA, NO DIA 10/03/05 EM SAO PAULO. PONTO 118073. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002305 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOR$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.PARTICIPAR DE MISSAO OFICIAL A SERVICO DA PRESIDENCIA, NO DIA 10/03/05 EM SAO PAULO. PONTO 118073. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006NS002306 | 2006-03-10T00:00 | NF 975 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006NS002307 | 2006-03-10T00:00 | NF 20895/20896 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 14/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.050,00 |
| 2006NS002308 | 2006-03-10T00:00 | NF 3251 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS.(COLA ARALDITE E OUTROS).OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 59/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 513,15 |
| 2006NS002309 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO 11,18 AUXILIO ALIMENTACAO R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. INTERPOR QUEIXA-CRIME REF. A DIVULGACAO DENOMINADA LISTA DE FURNAS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 09/03/06.PONTO 3486 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002309 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO 11,18 AUXILIO ALIMENTACAO R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. INTERPOR QUEIXA-CRIME REF. A DIVULGACAO DENOMINADA LISTA DE FURNAS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 09/03/06.PONTO 3486 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2006NS002310 | 2006-03-10T00:00 | NF 39438/39439/39440 - FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 A PEDIDO DO AMCO I - RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2006NS002311 | 2006-03-10T00:00 | NF 1694 FORNECIMENTO DE 54 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE MARCA APL 230, A PE-DIDO DA CAENGE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 14/06 SIST. DEMAP | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2006NS002312 | 2006-03-10T00:00 | NF 3064 FORNECIMENTO DE CONVERSOR E DISTRIB.VIDEO POR SOLICITACAO DA COORDENA-CAO DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 14/2006. SISTEMA DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 21.833,00 |
| 2006NS002313 | 2006-03-10T00:00 | NF 3257 - FORNECIMENTO E PLANTIO DAS MUDAS EM TORRAO ( SYAGRUS OLERACEA E OUTRAS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 59/06 | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 11.166,00 |
| 2006NS002314 | 2006-03-10T00:00 | NFS 109 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQN 202, I, 602)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 1.538,56. REL. 59/2006. (INSS: MULTA 4# + JUROS 1#) | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.077,13 |
| 2006NS002315 | 2006-03-10T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.118162. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002315 | 2006-03-10T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.118162. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,00 |
| 2006NS002316 | 2006-03-10T00:00 | NFF 25983/85/86 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, GASOLINA TIPOC MISTURADA E OLEO DIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 4,89 POR CENTO. REL.59/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 79.650,00 |
| 2006NS002317 | 2006-03-10T00:00 | NFF 25239 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES EM MADEIRACOM ACABAMENTO SU PERFICIAL EM LÂMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 59/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.591,94 |
| 2006NS002318 | 2006-03-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR PRODUCAO DE DOCUMENTARIO, EM SAO PAULO E RJ, DE 13 A 20/03/06. PONTO 6327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,98 |
| 2006NS002318 | 2006-03-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR PRODUCAO DE DOCUMENTARIO, EM SAO PAULO E RJ, DE 13 A 20/03/06. PONTO 6327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2006NS002319 | 2006-03-10T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.118162. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002319 | 2006-03-10T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.118162. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,00 |
| 2006NS002320 | 2006-03-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -845,00 |
| 2006NS002320 | 2006-03-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,08 |
| 2006NS002321 | 2006-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2719,50), U$176,00 (R$390,72)ADI-CIONAL EMB./DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NA DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, EM EL SALVADOR, DE 10 A 13/03/06. COTACAO 2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.110,22 |
| 2006NS002322 | 2006-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR DE PONTO Nº 6.327,PARA COBERTURADAS DESPESAS COM A PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "LABORATÓRIO BRASIL"E A LOCAÇÃO DEVAN EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, PERÍODO:13 A 20.03.06 PROC.104.710/06 | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 5.500,00 |
| 2006NS002323 | 2006-03-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR PRODUCAO DE DOCUMENTARIO, EM SAO PAULO E RJ, DE 13 A 20/03/06. PONTO 6327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,98 |
| 2006NS002323 | 2006-03-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR PRODUCAO DE DOCUMENTARIO, EM SAO PAULO E RJ, DE 13 A 20/03/06. PONTO 6327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2006NS002324 | 2006-03-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.660,00 |
| 2006NS002324 | 2006-03-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 122,98 |
| 2006NS002325 | 2006-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723.417,08 |
| 2006NS002326 | 2006-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.001,49 |
| 2006NS002327 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO SERVIDOR, REF. A DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DOCARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PAR-TIR DE 27/09/05. CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -314,66 |
| 2006NS002327 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO SERVIDOR, REF. A DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DOCARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PAR-TIR DE 27/09/05. CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -283,09 |
| 2006NS002327 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO SERVIDOR, REF. A DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DOCARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PAR-TIR DE 27/09/05. CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,67 |
| 2006NS002327 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO SERVIDOR, REF. A DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DOCARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PAR-TIR DE 27/09/05. CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -109,89 |
| 2006NS002328 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -581,45 |
| 2006NS002328 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -522,77 |
| 2006NS002328 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,19 |
| 2006NS002328 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.103,03 |
| 2006NS002331 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 106.088, 106.115, 106.151, 106.182, 106.186 E 106.337/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.602,31 |
| 2006NS002332 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -632,22 |
| 2006NS002332 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -479,57 |
| 2006NS002332 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS002332 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -319,74 |
| 2006NS002334 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00079087/06 - PROCESSO Nº 6.239/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.987,05 |
| 2006NS002335 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.005,39 |
| 2006NS002335 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002335 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79,76 |
| 2006NS002336 | 2006-03-13T00:00 | OFICIO 14/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.978.934,38 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00 REF. FEVEREIRO/06 -PROC. 106.258/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.934,38 |
| 2006NS002337 | 2006-03-13T00:00 | NFFS 1301 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - PERIODO FEVEREIRO 2006 REL. 63/2006. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2006NS002338 | 2006-03-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2006NS002335/FP000467 - DDP 015-03/2006 RA000272/06 INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 293,49 - IMPOSTO DE RENDAAA R$ 528,36 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -821,85 |
| 2006NS002339 | 2006-03-13T00:00 | NFS 204980 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 63/2006. PERIODO 01 A 28/02/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240,58 |
| 2006NS002340 | 2006-03-13T00:00 | NFS 97934 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 63 DE 2006- PERIODO:JANEIRO/2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2006NS002341 | 2006-03-13T00:00 | NF 3343/3370/3336-FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.14/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.713,32 |
| 2006NS002342 | 2006-03-13T00:00 | NFFS 29324 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO:30/01 A 28/02/2006 RELACAO 63/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.083,60 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2006NS002344 | 2006-03-13T00:00 | NFF 285553/54 PRESTACAO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELAçãO 63/06 FEVEREIRO/06. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.381,69 |
| 2006NS002345 | 2006-03-13T00:00 | NFST 2216 SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 63/2006 - 29.01.06 A 28.02.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.249,99 |
| 2006NS002346 | 2006-03-13T00:00 | BOLETO 1149652(REF.FAT.575/576) SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF.9,45PC S/$4.838,00(PARTE FIXA), ISENTO A PARTE VARIAVEL(193,61) REL.63/06 PER.FEV/06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.031,61 |
| 2006NS002347 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272- DOCUMENTO 53/06 BANCO DO BRASIL - DDP 011-03 - GRUPO 6 PONTO 165.280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.135,36 |
| 2006NS002347 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272- DOCUMENTO 53/06 BANCO DO BRASIL - DDP 011-03 - GRUPO 6 PONTO 165.280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,64 |
| 2006NS002348 | 2006-03-13T00:00 | NF 39940 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 63/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 140,40 |
| 2006NS002349 | 2006-03-13T00:00 | CONTINUAçãO DA 2006NS002347/FP000470 - DDP 011-03/2006 INSS R$6,51 - GRUPO 6 PONTO 165.280 ESABELA SOARS L. PEREIRA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,51 |
| 2006NS002350 | 2006-03-13T00:00 | NFF 3832/3833/3856/3857 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDêNCIA NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 63/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.600,21 |
| 2006NS002351 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDOR CEDIDOGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, PT. 6823, GRUPO 1.2006RA000282. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.185,39 |
| 2006NS002351 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDOR CEDIDOGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, PT. 6823, GRUPO 1.2006RA000282. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,56 |
| 2006NS002351 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDOR CEDIDOGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, PT. 6823, GRUPO 1.2006RA000282. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2006NS002352 | 2006-03-13T00:00 | NFPS 050 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 63/06 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 3.750,00 |
| 2006NS002353 | 2006-03-13T00:00 | NFS 005 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 3.024,19 (MAO-DE-OBRA). REL.63/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.047,19 |
| 2006NS002354 | 2006-03-13T00:00 | NFS 265. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$725,40 HONORARIOS BUSINESSDO BRA SIL, SRF 9,45 P.CENTO S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. REL 63/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.376,40 |
| 2006NS002355 | 2006-03-13T00:00 | NFS 0101 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE412,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 063 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 824,00 |
| 2006NS002357 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078507/06 - PROCESSO Nº 6.434/06 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO (MULTA) NÃO INCLUÍDA PELA EUREXPRESS NA NOTA DE CRÉDITO Nº 1502/05. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 174,41 |
| 2006NS002358 | 2006-03-13T00:00 | NFS 30/31/33 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 584,10(DIARIAS). REL. 063/06. PERIODO.DIA 21 A 22/02/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 645,70 |
| 2006NS002359 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078508/06 - PROCESSO Nº 6.435/06 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO (MULTA) NÃO INCLUÍDA PELA EUREXPRESS NA NOTA DE CRÉDITO Nº 1941/06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 70,95 |
| 2006NS002361 | 2006-03-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000473/474/NS002356/2360 - TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATI-VO CD - DEVOLUCAO VALOR EXERCICIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO 3002/06/RA000225.DDP 012-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,31 |
| 2006NS002363 | 2006-03-13T00:00 | NFS 158 -SERVICOS REF. A 10,60PC DO SIST.DE TETECCAO E ALARME CONTA INCEDIO E 1,14PC DO SIST. DE SEG. PATRIMONIAL DA CD. RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBRE 50PC MAO DE OBRA ( BASE DE CALC.$ 15.712,87) - ISS 1PC - RELACAO 63/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30.970,18 |
| 2006NS002365 | 2006-03-13T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2006. DDP 010-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 214.029 CAROLINE FACAO DOS SANTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.431,48 |
| 2006NS002365 | 2006-03-13T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2006. DDP 010-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 214.029 CAROLINE FACAO DOS SANTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002366 | 2006-03-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FO000478/NS002365 - INSS CONTRIBUIçãO R$ 293,49 E IMPOSTO DE RENDA R$280,42. ESTORNO DE DESPESA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA JAN/06.DDP 010-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 214.029 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -573,91 |
| 2006NS002367 | 2006-03-13T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.112157. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002367 | 2006-03-13T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.112157. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,00 |
| 2006NS002368 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078427/06 - PROCESSO Nº 6.077/06. DESCONTO DE R$ 738,38 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2152/06 - PROCESSO Nº 6.966/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.968,76 |
| 2006NS002369 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: RITADE CASSIA ARAUJO, PONTO 2377, GRUPO 3. PROCESSO 105.892/06 DDP 048-03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.579,00 |
| 2006NS002371 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.105,46 |
| 2006NS002372 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.134,42 |
| 2006NS002373 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1656. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.466,21 |
| 2006NS002374 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.563,24 |
| 2006NS002375 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.887,92 |
| 2006NS002376 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MAURICIO RANDS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1656. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.220,91 |
| 2006NS002377 | 2006-03-13T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002373 (2006RB000348) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -36.466,21 |
| 2006NS002378 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1656. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.245,30 |
| 2006NS002384 | 2006-03-14T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 06. DDP 085-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,67 |
| 2006NS002384 | 2006-03-14T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 06. DDP 085-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,67 |
| 2006NS002385 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. ASSESSORAR PARLAMENTARES,NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS, DE 06 A 08/03/06. PONTO 2610. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002385 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. ASSESSORAR PARLAMENTARES,NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS, DE 06 A 08/03/06. PONTO 2610. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 761,00 |
| 2006NS002386 | 2006-03-14T00:00 | NFS 4169 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL-GLOSA DE R$ 54,56 COBRADOS INDEVIDAMENTE. REL. 149/06-PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 122.993,77 |
| 2006NS002387 | 2006-03-14T00:00 | NFS 044 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 149/2006.PERIODO FEVEREIRO/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.211,70 |
| 2006NS002388 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050361/06 PROC. N} 7.046/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 205.318,95 |
| 2006NS002389 | 2006-03-14T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.R$160,00DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASILEIRO", DE 14 A 15/03, NO RJ E PELOTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002389 | 2006-03-14T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.R$160,00DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASILEIRO", DE 14 A 15/03, NO RJ E PELOTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,00 |
| 2006NS002390 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$200,00 (R$1.100,00), DEDUZIDO R$33,54 AUXI-LIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASI-LEIRO" (PELOTAS-RS,PUNTA ARENA/CHILE E MAR DEL PLATA-ARGENTINA. COTACAO R$2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002390 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$200,00 (R$1.100,00), DEDUZIDO R$33,54 AUXI-LIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASI-LEIRO" (PELOTAS-RS,PUNTA ARENA/CHILE E MAR DEL PLATA-ARGENTINA. COTACAO R$2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,00 |
| 2006NS002391 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NþMERO 5280361/06 PROCESSO NþMERO 7.043/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.119,52 |
| 2006NS002392 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO N} 106.393, 106.452/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.026,62 |
| 2006NS002393 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1657. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.923,17 |
| 2006NS002394 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1297. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.495,97 |
| 2006NS002395 | 2006-03-14T00:00 | NF 8120 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.68/2006 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006NS002396 | 2006-03-14T00:00 | NFS 628- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .RELACAO 68/06 PERIODO: FEVEREIRO/06 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.053,37 |
| 2006NS002397 | 2006-03-14T00:00 | NFS 1480 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 68/2006 - 24/01/06 A 23/02/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.063,90 |
| 2006NS002398 | 2006-03-14T00:00 | NFF 20129/20180/20329/20698 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(MANOPLA. PINO TRAVA ROLAMENTOS E OUTROS) RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 68/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.249,31 |
| 2006NS002399 | 2006-03-14T00:00 | NFFS 8245. PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA SOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 PC S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00.PERIODO: 22/01/06 A 21/02/2006. REL. 68/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2006NS002400 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5030361/06 PROCESSO NÞMERO 7.044/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.140,86 |
| 2006NS002401 | 2006-03-14T00:00 | NFSC 41485. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 68/2006 .. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 24.248,71 |
| 2006NS002402 | 2006-03-14T00:00 | NFF 4644-SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPOR-TE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER- RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 68/2006 - PARCELA 10/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 2.136,39 |
| 2006NS002403 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1297. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.263,32 |
| 2006NS002404 | 2006-03-14T00:00 | NFS 068 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. E ISS 5#. RELACAO 68/2006 .. PERIODO 14.02.06 A 13.03.06. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 21.059,84 |
| 2006NS002405 | 2006-03-14T00:00 | NFS 2353 -SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS... RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 68/2006- PERIODO: FEV/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NS002406 | 2006-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002391,PARA ACERTO DE EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -17.119,52 |
| 2006NS002407 | 2006-03-14T00:00 | NFS 185/187-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RET SRF 9,45#- SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 68/2006. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS002408 | 2006-03-14T00:00 | NFF 774 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTES COMPUWARE. PARCELA 4/12. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 19/01/06 A 18/02/06. RELACAO 68/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.405,53 |
| 2006NS002409 | 2006-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002402 PARA ACERTO ALIQUOTA IMPOSTO. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ -2.136,39 |
| 2006NS002410 | 2006-03-14T00:00 | NF 2044/2051/2052 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(FILTRO DE P/BESTA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 68/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 3.447,36 |
| 2006NS002411 | 2006-03-14T00:00 | NFF 4644-SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPOR-TE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER- RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 68/2006 - PARCELA 10/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 2.136,39 |
| 2006NS002412 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.910,53 |
| 2006NS002413 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, CART.482, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,35 |
| 2006NS002414 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NþMERO 5280361/06 PROCESSO N} 7.043/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.119,52 |
| 2006NS002415 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.512,90 |
| 2006NS002416 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.348,63 |
| 2006NS002417 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NþMERO 5040361/06 PROCESSO N} 7.045/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.800,49 |
| 2006NS002418 | 2006-03-15T00:00 | NFS 2363/65 SERV. DE TRANSP. AEREO DE 02 MODULOS EXCITADOR DO TRANSMISSOR, MO-DELOS ULTRAVISION MARCA HARRIS E OUTROS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 66/2006 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.324,80 |
| 2006NS002419 | 2006-03-15T00:00 | NF 1095. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (FITA ISOLANTE E OU-TROS). OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 66/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 632,54 |
| 2006NS002420 | 2006-03-15T00:00 | NFFS 052(COPIA AUTENTICADA) SERV. 02 ASSINATURAS DO JORNAL GAZETA MERCANTIL, VERSAO IMPRESSA COM ACESSO ONLINE, PARA PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 5,85# REL.66/2006 | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2006NS002421 | 2006-03-15T00:00 | NF 3299/3344. FORNEC. MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS (2 BALDES PLASTICOS P/CONCRETO E OUTROS). EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. GLOSA R$ 43,56 (NF 3344). REL. 66/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 156,67 |
| 2006NS002422 | 2006-03-15T00:00 | NFF 37608 FORNECIMENTO 01 BOMBA DRENAGEM DE AGUA MARCA ELGIN...DEST.RESIDENCIAOFICIAL CD. RET.SRF 5,85PC. REL.66/2006 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2006NS002423 | 2006-03-15T00:00 | NFF 139582/583/795. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR ELETRONICO E OU-TROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 1.227,45 (MULTA NFF 139582). RELACAO 66/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 12.274,50 |
| 2006NS002424 | 2006-03-15T00:00 | NFF 928 FORNECIMENTO 02 RESISTENCIAS COM ROSCA IMERSAO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUHA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.66/2006 | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 512,00 |
| 2006NS002425 | 2006-03-15T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.069,76 |
| 2006NS002425 | 2006-03-15T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.069,76 |
| 2006NS002426 | 2006-03-15T00:00 | NFF 18178/18181 FORNEC.MATERIAL HIDRAULICO DEST.REFORMA DOS IMOVEIS FUNC./CD. RET.SRF 5,85PC. S/VLR.APROPRIADO. GLOSA $82,80 E BLOQUEIO $486,119NF 18181 - MULTA) PROC.118.776/04 REL.66/2006 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.861,10 |
| 2006NS002428 | 2006-03-15T00:00 | REGULARIZAçAO DE CREDITO INDEVIDO FOPAG FEV/06 DECORRENTE DE REVERSAO DE VALORA CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 81/2006 BANCO DO BRASIL - 2006RA000306 DDP 051-03/2006 - GRUPO 9 PONTO 806.059. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270,00 |
| 2006NS002429 | 2006-03-15T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO FOPAG NOV/DEZ/05, JAN E FEV/06 - REVERSAO DEVALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 81/06 BANCO DO BRASIL E 2006RA000320. DDP 053-03/06 GRUPO 9 PONTO 800.492. TRANSFERENCIA FUNDO ROTATIVO CD R$326,25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -435,00 |
| 2006NS002430 | 2006-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000487/NS002429 - DDP 053-03/2006 GRUPO 9 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - 2006RA000320 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -165,00 |
| 2006NS002431 | 2006-03-15T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO FOPAG JAN/06 - 2006RA000308 OF. 52/06 BAN-CO DO BRASIL. DDP 054-03/2006 GRUPO 10 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -62,63 |
| 2006NS002432 | 2006-03-15T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO FOPAG FEV/06 - OFICIO 81/06 BANCO DO BRASIL 2006RA000309. DDP 052-03/2006 GRUPO 10 PONTO 800990-1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,37 |
| 2006NS002433 | 2006-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000490/NS002432 - DDP 052-03/2006RA000309 - REGULARIZACAODE CREDITO INDEVIDO FOPAG FEV/06 - DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,63 |
| 2006NS002434 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116.231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002434 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116.231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS002435 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002435 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS002436 | 2006-03-15T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN-RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS AUTOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. (PLACA JFP-1463 E OUTROS) PROCESSO: 05.629/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.608,29 |
| 2006NS002437 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240261/06 - PROCESSO Nº 7.047/06-DESC.(R$1.343,41)REF. OF. COGEP Nº 13/06 (DEP. CARLOS SAMPAIO - PROC. Nº 105.954/06). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõE SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.343,41 |
| 2006NS002437 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240261/06 - PROCESSO Nº 7.047/06-DESC.(R$1.343,41)REF. OF. COGEP Nº 13/06 (DEP. CARLOS SAMPAIO - PROC. Nº 105.954/06). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõE SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 96.490,57 |
| 2006NS002438 | 2006-03-15T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFP-1463 E OUTROS (DOCUMENTOS ANEXOS). PROCESSO 2006/005629. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 8.834,71 |
| 2006NS002439 | 2006-03-15T00:00 | NFS 4170-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 150/06 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006NS002440 | 2006-03-15T00:00 | FATURA 4002106609 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 150/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 126.188,80 |
| 2006NS002441 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676156. IDENT. 473.202-2 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 717,08 |
| 2006NS002442 | 2006-03-15T00:00 | FATURAS 4002106608 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC -RELACAO 150/06PERIODO FEVEREIRO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.889,10 |
| 2006NS002443 | 2006-03-15T00:00 | NFS 4202 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 150/ 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322,60 |
| 2006NS002444 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 676156 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006NS002445 | 2006-03-15T00:00 | NFS 4182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 150/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.867,09 |
| 2006NS002446 | 2006-03-15T00:00 | NFS 4171 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.150/06. PERIODO:FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NS002447 | 2006-03-15T00:00 | NFFS 863 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. FEVEREIRO/06. REL. 150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS002448 | 2006-03-15T00:00 | NFF.001463704-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DF E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 417,44 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 150/06..01.02.06 A 28.02.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.739,28 |
| 2006NS002449 | 2006-03-15T00:00 | FAT 060200262380/308596 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 34,98 PERIODO JANEIRO/2006 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL. 150/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 21.685,94 |
| 2006NS002450 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495660. IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.197,21 |
| 2006NS002451 | 2006-03-15T00:00 | NF 0012524 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/06- PERIODO FEVEREIRO/06). OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.171,63 |
| 2006NS002452 | 2006-03-15T00:00 | NFFS 864 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.FEVEREIRO/06. REL.150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS002453 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495660. IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.197,21 |
| 2006NS002454 | 2006-03-15T00:00 | FAT 051100310963 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. PERIODO: OUTUBRO/05 CONF. DESPA-CHO COORD. EQUIPAMENTOS/CD. REL. 150/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 904,14 |
| 2006NS002455 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 495660 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 118,74 |
| 2006NS002456 | 2006-03-15T00:00 | FATURA 9902106614 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS,SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.150/06 .. FEVEREIRO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 39.067,14 |
| 2006NS002457 | 2006-03-15T00:00 | FATURA 4002106610 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45 PC RELACAO 150/2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.143,32 |
| 2006NS002458 | 2006-03-15T00:00 | FAT 060100263535/311182. SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...RETSRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE RS 34,98. RELACAO 150/06 PERIODO: 10/12/05 A 09/01/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.436,65 |
| 2006NS002459 | 2006-03-15T00:00 | NFF 0012524 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS002451.RELACAO 150/06. PERIODO FEV/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002460 | 2006-03-15T00:00 | FAT 0601.00.263.535. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELON- GA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS RETIDO NA 2006NS002458. PERIODO: 10/12/05 A 09/01/06. RELACAO 150/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.442,57 |
| 2006NS002461 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495658. IDENT. 794.857-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 9,85 |
| 2006NS002462 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1299. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.709,96 |
| 2006NS002463 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 495658 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 2,03 |
| 2006NS002464 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1299. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.385,07 |
| 2006NS002465 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676157. IDENT. 473.203-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 475,45 |
| 2006NS002466 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 676157 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006NS002467 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 6280). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002467 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 6280). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS002468 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676155. IDENT. 473.201-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.227,61 |
| 2006NS002469 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 3487). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002469 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 3487). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS002470 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 676155 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 158,30 |
| 2006NS002471 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495659. IDENT. 40.342-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 227,20 |
| 2006NS002472 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. Nº 106.590,106.597,106.602,106.603,106.617/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,39 |
| 2006NS002473 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS 104.862, 106.620, 106.643, 106.655 E 106.656/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.922,70 |
| 2006NS002474 | 2006-03-15T00:00 | NFFEE 495659 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 150/06. PERIODO: FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 20,63 |
| 2006NS002475 | 2006-03-15T00:00 | FATURA 9902106613 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAGEM NACIONAL CORRESPONDENCIAS DOS SRS.PARLAMENT DIRETORIAS REGIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC- PERIODO FEVEREIRODE 2006. RELACAO 150/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 54.617,30 |
| 2006NS002476 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CONRA-DO CARVALHO, PONTO 2261, GRUPO 3, PROCESSO 106.260/06. DDP 056-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.277,41 |
| 2006NS002476 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CONRA-DO CARVALHO, PONTO 2261, GRUPO 3, PROCESSO 106.260/06. DDP 056-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -451,45 |
| 2006NS002476 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CONRA-DO CARVALHO, PONTO 2261, GRUPO 3, PROCESSO 106.260/06. DDP 056-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,94 |
| 2006NS002476 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CONRA-DO CARVALHO, PONTO 2261, GRUPO 3, PROCESSO 106.260/06. DDP 056-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.828,77 |
| 2006NS002476 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CONRA-DO CARVALHO, PONTO 2261, GRUPO 3, PROCESSO 106.260/06. DDP 056-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.912,73 |
| 2006NS002478 | 2006-03-15T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002472 PARA ACERTO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.558,39 |
| 2006NS002479 | 2006-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS2456 | 415001/14202 - ECT | R$ -39.067,14 |
| 2006NS002480 | 2006-03-15T00:00 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006-JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 413.408,85 |
| 2006NS002481 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.318,06 |
| 2006NS002482 | 2006-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS2457 | 415001/14202 - ECT | R$ -4.143,32 |
| 2006NS002483 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 106.590, 106.597, 106.602, 106.603 E 106.617/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,39 |
| 2006NS002484 | 2006-03-15T00:00 | CANCELAR 2006NS002455 ALTERAR SITUACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -118,74 |
| 2006NS002485 | 2006-03-15T00:00 | FATURA 4002106610 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45 PC RELACAO 150/2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 43.844,70 |
| 2006NS002486 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.320,46 |
| 2006NS002487 | 2006-03-15T00:00 | _CANCELAR 2006NS002444 ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -79,19 |
| 2006NS002488 | 2006-03-15T00:00 | _CCANCELAR 2006NS002463 ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -2,03 |
| 2006NS002489 | 2006-03-15T00:00 | CANCELAR 2006NS002466 ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -79,19 |
| 2006NS002490 | 2006-03-15T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002473 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.922,70 |
| 2006NS002491 | 2006-03-15T00:00 | __CANCELAR 2006NS00471 ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -158,30 |
| 2006NS002492 | 2006-03-15T00:00 | CANCELAR 2006NS2474 ALTERAR SITUACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -20,63 |
| 2006NS002493 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.862, 106.620, 106.643, 106.655 E 106.656/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.385,32 |
| 2006NS002494 | 2006-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002480 | 415001/14202 - ECT | R$ -413.408,85 |
| 2006NS002495 | 2006-03-15T00:00 | FATURAS 9902106614 .. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45# .. REL.150/2006 .. FEV/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 413.408,85 |
| 2006NS002496 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776.787,69 |
| 2006NS002497 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.104,29 |
| 2006NS002498 | 2006-03-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 A FAVOR DO DEPOENTE JAIR DE OLIVEIRAPARA PRESTAR DEPOIMENTO EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 16/03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006NS002499 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495659 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 20,63 |
| 2006NS002500 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676157 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006NS002501 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495658 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 2,03 |
| 2006NS002502 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676156 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006NS002503 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 495660 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 118,74 |
| 2006NS002504 | 2006-03-15T00:00 | NFFEES 676155 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 158,30 |
| 2006NS002508 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5058/06 - PROCESSO Nº 6.989/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.236,24 |
| 2006NS002509 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5053/06 PROCESSO NúMERO 6.990 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 282.370,47 |
| 2006NS002510 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932917/06 - PROCESSO Nº 6.831/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 169.724,54 |
| 2006NS002511 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932918/06 - PROCESSO Nº 6.832/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.397,91 |
| 2006NS002512 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932916/06 - PROCESSO Nº 6.830/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.736,63 |
| 2006NS002513 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR "SEMINARIO SOBRE A CRIACAO DO LIVRO DE REGISTRO DAS LINGUAS",COMO COLABORADORA,PER:07 A 09/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS002514 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR "SEMINARIO SOBRE A CRIACAO DO LIVRO DE REGISTRO DAS LINGUAS",COMO COLABORADORA,PER:07 A 09/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS002515 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS BLOCOS RES.FUNCIONAIS - RES. OFICIAL - SQN 302/202 E SQS 311/111. RET. 5,85# S/VRL APROP. REL.151/2006. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.883,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,69 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2006NS002517 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/06. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.326,32 |
| 2006NS002518 | 2006-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PARANA, "3ª REUNIAO DAS PAR-TES DO PROTOCOLO DE CARTEGENA SOBRE BIOSSEGURANçA",PER.12 A 17/03/06.(P.6724). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002518 | 2006-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PARANA, "3ª REUNIAO DAS PAR-TES DO PROTOCOLO DE CARTEGENA SOBRE BIOSSEGURANçA",PER.12 A 17/03/06.(P.6724). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,00 |
| 2006NS002519 | 2006-03-16T00:00 | FAT.9902100858/4402093688 PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.151/2006 -FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 350.326,85 |
| 2006NS002520 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 141. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS( SQS 311 BL I AP 101 E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO. REL.151 PERIODO FEVEREIRO/2006 PARTE PGTO | 974100/91000 - CEB | R$ 33.411,42 |
| 2006NS002521 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 141 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/2006 PERIODO: FEVEREIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.602,32 |
| 2006NS002522 | 2006-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.815,00), VIAGEM EM VISITA A REPUBLICADA CHINA, PER. 16 A 26/03/06.(COTACAO DO DOLAR:R$ 2,18). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.815,00 |
| 2006NS002523 | 2006-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.815,00), VIAGEM EM VISITA A REPUBLICADA CHINA, PER. 16 A 26/03/06.(COTACAO DO DOLAR:R$ 2,18). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.815,00 |
| 2006NS002524 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 4949/06 PROCESSO NúMERO 6.992/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 283.053,55 |
| 2006NS002525 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1300. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.241,72 |
| 2006NS002526 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1300. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.279,06 |
| 2006NS002527 | 2006-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006DT000042 PARA ALTERAR VALOR | 974100/91000 - CEB | R$ -3.326,32 |
| 2006NS002528 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/06. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.324,87 |
| 2006NS002529 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1662. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.109,13 |
| 2006NS002530 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 057834-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RET. SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 69/06 REF. FEVEREIRO/2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2006NS002531 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1662. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.990,00 |
| 2006NS002532 | 2006-03-16T00:00 | NFFS MANUTENCAO DE SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NS002533 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.703,89 |
| 2006NS002534 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.746,83 |
| 2006NS002535 | 2006-03-16T00:00 | PAG. FAT. Nº 4989/06 NOTA FISCAL 010493- PROC.Nº 6.991/06 R$589.622,62 GLOSA R$2,99 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 225.069 E 225.596. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 589.619,63 |
| 2006NS002536 | 2006-03-16T00:00 | NFS. 502 - LOCACAO DE ESPACO FISICO, P/ REALIZACAO DE TREINAMENTOS, INCLUSO EQUIPAMENTOS E FORN. DE ALIMENTACAO , RET. SRF. 9,45PC REL. 69/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS002537 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 071 .. LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR "ORACLE". RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.69/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 29.286,00 |
| 2006NS002538 | 2006-03-16T00:00 | NFS 12666 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 69/06. PERIODO: 01.02 A 28/02/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2006NS002539 | 2006-03-16T00:00 | NF 1543 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (RODIZIOS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.68/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 200,00 |
| 2006NS002540 | 2006-03-16T00:00 | NFF 770 LICENCIAMENTO DE USO ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PARA 30 USUA- RIOS NOMENADOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 69/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.990,00 |
| 2006NS002541 | 2006-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002528 | 974100/91000 - CEB | R$ -3.324,87 |
| 2006NS002542 | 2006-03-16T00:00 | NFS 586 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS002543 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/06. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.326,32 |
| 2006NS002544 | 2006-03-16T00:00 | NFF 33,34,34,35 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2006NS002545 | 2006-03-16T00:00 | CANCELADA 2006NS002532 PARA RETER ISS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -56.034,00 |
| 2006NS002546 | 2006-03-16T00:00 | FAT.0603.00.650.458/517.124-TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET. SRF 9,45PC-ISS 5PC S. R$ 11,72 - GLOSA 50,32(COBRANCA INDEVIDA). REL. 69/06 - PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 47,28 |
| 2006NS002546 | 2006-03-16T00:00 | FAT.0603.00.650.458/517.124-TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET. SRF 9,45PC-ISS 5PC S. R$ 11,72 - GLOSA 50,32(COBRANCA INDEVIDA). REL. 69/06 - PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.295,13 |
| 2006NS002547 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 4118 MANUT. E SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF E 2 PC ISS . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NS002548 | 2006-03-16T00:00 | CANCELAR 2006NS2536 ALTERAR CODIGO DIVS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2006NS002549 | 2006-03-16T00:00 | NF 57198-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF5,85# REL. 69/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.876,00 |
| 2006NS002550 | 2006-03-16T00:00 | NFS. 502 - LOCACAO DE ESPACO FISICO, P/ REALIZACAO DE TREINAMENTOS, INCLUSO EQUIPAMENTOS E FORN. DE ALIMENTACAO , RET. SRF. 9,45PC REL. 69/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS002551 | 2006-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002544 PARA ACERTO BASE DE CALCULO IMPOSTO. | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ -844.850,00 |
| 2006NS002552 | 2006-03-16T00:00 | NFF 33,34,35,36 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2006NS002553 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080/06-PROCESSO Nº 7.320/06.GLOSA NO VALOR DE R$ 1.575,24REFERENTE AO CANCELAMENTO DA RPA Nº 228.634. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 126.252,56 |
| 2006NS002554 | 2006-03-17T00:00 | FAT.060201512222 NFST 1478 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADOENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF.9,45REF.:26/01/06 A 25/02/06 REL.69/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2006NS002555 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100361/06 - PROCESSO Nº 7.275/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.838,67 |
| 2006NS002556 | 2006-03-17T00:00 | NF 2314 FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA MARCA BLV E DEMAIS ESPECIFICACOES, DESTINADAS AO ESPACO CULTURAL DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.15/06 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.631,00 |
| 2006NS002557 | 2006-03-17T00:00 | NF 21433 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 15/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006NS002558 | 2006-03-17T00:00 | NF 945 FORNECIMENTO DE 6000UNIDADES DE LAPIS C/BORRACHA, GRAFITE 2, FABER CAS-TEL....A PEDIDO CEFOR. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.15/2006 SIST.DEMAP | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.940,00 |
| 2006NS002559 | 2006-03-17T00:00 | NFF 1859 FORNECIMENTO DE CX DE INOCULADOR E OUTROS . RET 5, 85 PC SRF. RELACAO 15 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.322,84 |
| 2006NS002560 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110361/06 - PROCESSO Nº 7.274/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.572,74 |
| 2006NS002561 | 2006-03-17T00:00 | NF 19788. FORNECIMENTO DE ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO, DIVERSAS MEDIDAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 015/06 S/DEMAP | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2006NS002562 | 2006-03-17T00:00 | NF 4221 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (DISPOSITIVO DE RETORNO CROMADO MARCA SODRAMAR E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 72/2006 | 02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2006NS002563 | 2006-03-17T00:00 | NF 97163 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA TIGRE DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD (BUCHA DE REDUCAO PARA AGUA E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 72/2006 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 323,14 |
| 2006NS002564 | 2006-03-17T00:00 | NFF 26517 FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 E OUTROS. RET 4,89 PC ____________________________RELACAO 72/2006 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 10.205,40 |
| 2006NS002565 | 2006-03-17T00:00 | NF 3372/3394. FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 15/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.380,40 |
| 2006NS002566 | 2006-03-17T00:00 | NF 463 FORNECIMENTO DE 01 COPIA FULL SOFTWARE FREEHAND MX P/MAC MAIS RECENTE APEDIDO DEAPA/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 2PC. REL.72/2006 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 975,00 |
| 2006NS002568 | 2006-03-17T00:00 | NFF 679 FORNEICMENTO 01 FRAGMENTADORA ELETRICA DE PAPEL, MARC HSM, MOD. 412.2 CAPACIDADE 146 LTS...DEST.AS COMISSOES. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO $1.735,20(MULTA) PROC.150.093/05 REL.72/2006 | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 17.352,00 |
| 2006NS002569 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090361/06 - PROCESSO Nº 7.271/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 142.719,26 |
| 2006NS002570 | 2006-03-17T00:00 | NFS 118/119. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 PCENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NOTAS FISCAIS E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 2.355,09. REL. 072/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.310,18 |
| 2006NS002571 | 2006-03-17T00:00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 4.503/06 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 154.683,00 |
| 2006NS002572 | 2006-03-17T00:00 | ESTORNO DA NP Nº 479 PARA ACERTO DE VALORES | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -589.619,63 |
| 2006NS002573 | 2006-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS002563 PARA ALTERAR ALMOXARIFADO | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ -323,14 |
| 2006NS002574 | 2006-03-17T00:00 | NF 97163 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA TIGRE DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD (BUCHA DE REDUCAO PARA AGUA E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 72/2006 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 323,14 |
| 2006NS002575 | 2006-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS002570 P/ALTERAR BASE CALCULO INSS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -5.310,18 |
| 2006NS002576 | 2006-03-17T00:00 | NFS 118/119. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 PCENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NOTAS FISCAIS E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 2.655,09. REL. 072/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.310,18 |
| 2006NS002577 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4989/06 - PROCESSO Nº 6.991/06 GLOSA R$3,02 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 22.069 E 225.596 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 589.619,60 |
| 2006NS002578 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120361/06 - PROCESSO Nº 7.273/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.405,53 |
| 2006NS002579 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080361/06 - PROCESSO Nº 7.272/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.370,90 |
| 2006NS002580 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. 106.738,106.762,106.815,106.819,106.939,106.972,106.768/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.438,56 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,00 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.589,36 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.564,23 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.524,44 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.718,11 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 558.796,94 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.846.420,91 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.723.196,59 |
| 2006NS002581 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.743.744,79 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.607,74 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.541,60 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 98.394,18 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.202.265,93 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.317.530,54 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.678.058,32 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.877.020,09 |
| 2006NS002582 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.614.189,47 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.146,79 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245.890,58 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.611,53 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 914.062,07 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.429.334,06 |
| 2006NS002584 | 2006-03-17T00:00 | FATURA 602.00.108.702 SERVICO DE ACESSO BASEADO NO PROTOCOLO FRAME RELAY... INSTALACAO, ATIVACAO E LOCACAO DE ACESSO...GLOSA DE RS 1.337,58 SENDO 1.209,32A SER PAGO QUANDO PRORROGADO E 128,26 C. IND. RET 9,45 PC SRF. REL 152/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.930,62 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282,04 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.584,02 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.841,31 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117.477,32 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.958.435,29 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.252.782,59 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.171.407,96 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.575.916,36 |
| 2006NS002586 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.346,83 |
| 2006NS002586 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304.931,92 |
| 2006NS002586 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.265.124,65 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -538,82 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.733,42 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.240,45 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677.490,43 |
| 2006NS002588 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.334,93 |
| 2006NS002588 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.200,00 |
| 2006NS002588 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 114.077,33 |
| 2006NS002588 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.644,29 |
| 2006NS002589 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. REEMBOLSO PRO-SAUDE (RESTOS A PAGAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 91,20 |
| 2006NS002591 | 2006-03-17T00:00 | NFF 914981 RENOVACAO E AQUISICAO ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS, DES TINADOS A CONSULTORIA LEGISL. CD,JURIS SINTESE... E OUTROS).RET. SRF 5,85# REL. 02/CEDI/CD | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 2.089,42 |
| 2006NS002592 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 3,168,00) + US$ 160,00(R$352,00DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE VIAGEM PARA PARAGUAI NO PERIODO DE 12 A 16/03/06 P/ RE-PRESENTAR A CD NA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL. COTACAO 2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520,00 |
| 2006NS002593 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE US$ 320,00(R$ 3,168,00)+US$ 160,00(R$352,00)DE ADICIOEMB/DES.MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PER. DE 12 A 16/03/06COMO SECRETARIO DA REPRESENTACAO BRASILEIRA NA CPCM.PONTO 4928. COTACAO.2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002593 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE US$ 320,00(R$ 3,168,00)+US$ 160,00(R$352,00)DE ADICIOEMB/DES.MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PER. DE 12 A 16/03/06COMO SECRETARIO DA REPRESENTACAO BRASILEIRA NA CPCM.PONTO 4928. COTACAO.2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.510,00 |
| 2006NS002594 | 2006-03-17T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.510,00 |
| 2006NS002594 | 2006-03-17T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,26 |
| 2006NS002595 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE US$ 320,00(R$ 3,168,00)+US$ 160,00(R$352,00)DE ADICIOEMB/DES.MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PER. DE 12 A 16/03/06COMO SECRETARIO DA REPRESENTACAO BRASILEIRA NA CPCM.PONTO 4928. COTACAO.2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002595 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE US$ 320,00(R$ 3,168,00)+US$ 160,00(R$352,00)DE ADICIOEMB/DES.MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PER. DE 12 A 16/03/06COMO SECRETARIO DA REPRESENTACAO BRASILEIRA NA CPCM.PONTO 4928. COTACAO.2,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520,00 |
| 2006NS002596 | 2006-03-17T00:00 | 1 DIARIA COMO CONCESSAO DE MAIS UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 PELOPERIODO 08 A 10/03/06 VIAGEM A MANAUS. COMPLEMENTO DA OB901681 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006NS002598 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.775,50 |
| 2006NS002599 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.819,44 |
| 2006NS002608 | 2006-03-20T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.450,71 |
| 2006NS002610 | 2006-03-20T00:00 | FATS.110/6 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC- RELACAO 153/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.518,54 |
| 2006NS002611 | 2006-03-20T00:00 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET.SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 153/06 PERIODO MARçO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.106,40 |
| 2006NS002613 | 2006-03-20T00:00 | FAT.110/7 110/2 FORN. DE AGUA E ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 153/2006 PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.088,92 |
| 2006NS002618 | 2006-03-20T00:00 | FATURA 582 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZ. SISTEMA DE TELECOM. POR LINHAS FISI-CAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45#.PERIODO: FEVEREIRO/2006. RELACAO 153/2006 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS002622 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE MENSALIDADE ESCOLAR JAN/2006 CONFORME MEMORANDO 009/SEPAE/COREF SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 207.037 - DDP 082-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 487,60 |
| 2006NS002625 | 2006-03-20T00:00 | ALTERAR DIVS | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2006NS002626 | 2006-03-20T00:00 | FATURA 582 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: FEVEREIRO/2006. RELACAO 153/2006 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS002627 | 2006-03-20T00:00 | ALTERAR SUBITEN DO EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2006NS002628 | 2006-03-20T00:00 | FATURA 582 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: FEVEREIRO/2006. RELACAO 153/2006 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS002629 | 2006-03-20T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - FOPAG MAR/2006. DDP 083-03/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 20.115,43 |
| 2006NS002630 | 2006-03-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 080-03/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG MAR/2006-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006NS002631 | 2006-03-20T00:00 | NFS 336 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 73/2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS002632 | 2006-03-20T00:00 | NF 40141- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 73/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 68,40 |
| 2006NS002633 | 2006-03-20T00:00 | NF 7490/91/87/88/89 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... ISENTOS DE IMPOSTOS REL. 73/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.731,13 |
| 2006NS002634 | 2006-03-20T00:00 | FATURA 060300040704 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)...RETENCAO SRF 9,45PC-PERIODO 02.02.2006 A 01.03.2006-RELACAO 73/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,84 |
| 2006NS002635 | 2006-03-20T00:00 | NFS 2260 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS... RET SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 73/2006 - PERIODO: JAN/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NS002636 | 2006-03-20T00:00 | NFF 1861. FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 073/06. PERIODO: 11/02 A 10/03/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2006NS002637 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/03/06 PROC.Nº 106.641/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS002637 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/03/06 PROC.Nº 106.641/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS002638 | 2006-03-20T00:00 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - ISS 2PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2006NS002639 | 2006-03-20T00:00 | NFSFM/S 000097. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHÁ MARCA FARGO BTC LX. RETENçãO SRF 9,45PC S/VLR APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA R$647,00. RELAÇÃO 73/2006 - PERIODO 21/02/2006 A 20/02/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2006NS002640 | 2006-03-20T00:00 | NFF 108467- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A CRIACAO DEUM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 155.001,17 |
| 2006NS002641 | 2006-03-20T00:00 | NFFS 7282-PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - PERIODO 01/02/06 A 28/02/06 - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2006NS002642 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 107.087 E 107.088/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.808,04 |
| 2006NS002643 | 2006-03-20T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR CONFORME PROC: 104.650/2006SERVIDOR GRUPO 1 PONTO 5296 - DDP 085-03/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 37.642,31 |
| 2006NS002644 | 2006-03-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/FEIRA DE SANTANA NO PERIODO 12 A 15/03/06 P/PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS PARLAMENTARES DA COMISSAO. PONTO 5.432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002644 | 2006-03-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/FEIRA DE SANTANA NO PERIODO 12 A 15/03/06 P/PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS PARLAMENTARES DA COMISSAO. PONTO 5.432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2006NS002645 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1301. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.534,40 |
| 2006NS002646 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1301. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.541,77 |
| 2006NS002647 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002641 PARA ACERTO CNPJ DAR. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -51.000,00 |
| 2006NS002648 | 2006-03-20T00:00 | NFFS 7282-PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - PERIODO 01/02/06 A 28/02/06 - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2006NS002649 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002640 PARA ACERTO CODIGO RECEITA IMPOSTO FEDERAL. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -155.001,17 |
| 2006NS002650 | 2006-03-20T00:00 | NFF 108467- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A CRIACAO DEUM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC.RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 155.001,17 |
| 2006NS002651 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002638 PARA EXCLUSAO RECOLHIMENTO ISS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -369.770,01 |
| 2006NS002652 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000527/NS002643, TENDO EM VISTA APROPRIAçãO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -37.642,31 |
| 2006NS002653 | 2006-03-20T00:00 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2006NS002654 | 2006-03-20T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR CONFORME PROC: 104.650/2006SERVIDOR GRUPO 1 PONTO 5296 - DDP 085-03/2006 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 37.642,31 |
| 2006NS002655 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 107.222, 107.223 E 107.229/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.988,27 |
| 2006NS002656 | 2006-03-20T00:00 | RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE FUNÇÃO COMISSIONADA REF. AO MES DE DEZ/05.PONTO 3843, GRUPO 01. DDP 087-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,21 |
| 2006NS002657 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. 17.03.06. PROCESSO 107.063/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS002658 | 2006-03-20T00:00 | AUTO DE INF. NR P000495941 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOAO RENATO DE SOUZA P.12608 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0409. PROCESSO 2006/007200 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS002659 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000529/NS002656 PARA ALTERAR SITUACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.314,21 |
| 2006NS002660 | 2006-03-20T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/03/06 PROCESSO 7.371/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NS002660 | 2006-03-20T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/03/06 PROCESSO 7.371/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006NS002662 | 2006-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938978/06 PROCESSO NúMERO 7.363/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 83.296,33 |
| 2006NS002663 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.426,52 |
| 2006NS002664 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.217,47 |
| 2006NS002665 | 2006-03-20T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - FOPAG MAR/2006. DDP 083-03/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 20.115,43 |
| 2006NS002667 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,93 |
| 2006NS002667 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.206,74 |
| 2006NS002675 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2938929 - PROCESSO Nº 7.360/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.457,23 |
| 2006NS002676 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA.NO PERIODO DE 17 A 19/03/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002676 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA.NO PERIODO DE 17 A 19/03/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS002677 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.162 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002677 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.162 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875,00 |
| 2006NS002678 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002678 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875,00 |
| 2006NS002679 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2938921 - PROCESSO Nº 7.359/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.276,45 |
| 2006NS002681 | 2006-03-21T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06 PROC. 100.912/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NS002682 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2938942/06 PROCESSO NÚMERO 7.361/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.832,97 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS002685 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,93 |
| 2006NS002685 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.206,74 |
| 2006NS002686 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000532/NS002667 - CORRECAO DE VALOR - REEMITIDO O DOCUMENTO 2006FP000541/NS002685. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.206,74 |
| 2006NS002686 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000532/NS002667 - CORRECAO DE VALOR - REEMITIDO O DOCUMENTO 2006FP000541/NS002685. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,93 |
| 2006NS002687 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938960/06 PROCESSO NúMERO 7.362/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.790,95 |
| 2006NS002688 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000999124 REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, WELLINGTON RIBEIRO,PROTUARIO 20727, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0329. PROCESSOS 2006/007201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS002689 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000485440 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,DA ADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.101/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002690 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V00048543901 REF INFRAC. COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, JOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFPI 1453 PROCESSOS 2006/007102. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS002691 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO C00043792601 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,_DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.100/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002692 | 2006-03-21T00:00 | NC 13618 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 77/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 20.821,46 |
| 2006NS002693 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AO SR. DEPUTADO CUSTóDIO MATTOS. PROCESSO Nº 106.069/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2006NS002694 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAMARIAH MARIA DE LIMA KROSNY, GRUPO 3, PONTO 40874, CFE. PROCESSO 106928/2006 EDDP 088-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.921,00 |
| 2006NS002695 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA A SERVIDOR EXONERADO, CFE. DDP 089-03/2006.- GRUPO 6, PONTO 200.265 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,58 |
| 2006NS002696 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL FOPAG MAR/06-NORMAL - FP000500/NS002585 - GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73.480,98 |
| 2006NS002696 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL FOPAG MAR/06-NORMAL - FP000500/NS002585 - GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.480,98 |
| 2006NS002697 | 2006-03-21T00:00 | FATURA 110/3 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45 PC - RELACAO 154/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.099,12 |
| 2006NS002698 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA A SERVIDOR EXONERADO, CFE. DDP 090-03/2006.- GRUPO 6, PONTO 200.439 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,80 |
| 2006NS002699 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1302. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.135,88 |
| 2006NS002700 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4166 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE7.216,09COBRANçA REAJUSTE SALARIAL.ESTá SENDO ANAL.PELA CD.REL.154/06 PER.FEVEREIRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 157.661,53 |
| 2006NS002701 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 092-03/2006. - GRUPO 1, PONTO 3676 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.422,52 |
| 2006NS002702 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1302. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.161,48 |
| 2006NS002703 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4167. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 154/06. PERIODO: FE VEREIRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS002704 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. REMUNERACAO ART. 2º CFE. PROC. 7030/06E 168.869/05. DDP 093-03/2006. GRUPO 5, PONTO 810784. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.694,40 |
| 2006NS002705 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL FOPAG FEV/2006-NORMAL - AUXILIO CRECHE EXERCICIOS ANTE-RIORES - 2006NL600027 - GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -780,00 |
| 2006NS002705 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL FOPAG FEV/2006-NORMAL - AUXILIO CRECHE EXERCICIOS ANTE-RIORES - 2006NL600027 - GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,00 |
| 2006NS002706 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: MARIO PAULO CORREA D'AVILA, PONTO 1344, GRUPO 3. PROCESSO 106.579/06. DDP 094-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.164,88 |
| 2006NS002707 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4166(PARTE-FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS002700.GLOSA NO VL.16.837,52(COBR.REAJ.SALARIAL Tá SENDO ANAL.PELA CD.)REL.154/06 PER.FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.876,92 |
| 2006NS002708 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000239 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400,71 |
| 2006NS002708 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000239 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,32 |
| 2006NS002709 | 2006-03-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CFE. DDP091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,22 |
| 2006NS002709 | 2006-03-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CFE. DDP091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,22 |
| 2006NS002710 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938920/06 PROCESSO NúMERO 7.358/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 257.089,90 |
| 2006NS002711 | 2006-03-21T00:00 | NF 530 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 79/2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 415,00 |
| 2006NS002712 | 2006-03-21T00:00 | NFF 3879 A 3883/3885/3886. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDEN- CIA NACIONAL (LEI Nº 8112/90 E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 79/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 7.832,87 |
| 2006NS002713 | 2006-03-21T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.197,35 |
| 2006NS002713 | 2006-03-21T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.518,75 |
| 2006NS002713 | 2006-03-21T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.579,79 |
| 2006NS002714 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4217 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#(S/VL.APR)INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06.GLOSA R$ 2,42 COBRANCA INDEVIDA .. REAJ.SALARIOS (AUTORIZACAO DG P.128688/03) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.114,19 |
| 2006NS002715 | 2006-03-21T00:00 | NFF 33518/35810 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 79 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2005. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.103,68 |
| 2006NS002716 | 2006-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002714 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -30.114,19 |
| 2006NS002717 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.027,53 |
| 2006NS002718 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.956,46 |
| 2006NS002719 | 2006-03-21T00:00 | NC 10001 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 166/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 180.144,13 |
| 2006NS002720 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4168 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.047,00 |
| 2006NS002721 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4217 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#(S/VL.APR)INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06.GLOSA R$ 2,42 COBRANCA INDEVIDA .. REAJ.SALARIOS (AUTORIZACAO DG P.128688/03) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.114,19 |
| 2006NS002722 | 2006-03-21T00:00 | NFFS 10489 PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENÇÃO SRF 9,45 PC S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00. PERIODO: 22/02/06 A21/03/2006. RELACAO 79/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2006NS002723 | 2006-03-21T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE P/ROBERTO AUGUSTO DAMATTA, CONVIDADO QUE PARTICIPOU DO PROGRAMA EXPRESSA NACIONAL PERSONALIDADES DA TV CAMARA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS002724 | 2006-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002721 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -30.114,19 |
| 2006NS002725 | 2006-03-21T00:00 | NFS 4217 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#(S/VL.APR)INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06.GLOSA R$ 2,42 COBRANCA INDEVIDA .. REAJ.SALARIOS (AUTORIZACAO DG P.128688/03) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.114,19 |
| 2006NS002726 | 2006-03-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,990.00)+ US$ 160,00(R$ 401,28) DE ADICIONAL DE EMB/DESEM. VIAGEM PARA POLONIA NO PERIODO DE 19/03 A 01/04/06 P/LANCAMENTO DO FOQUETE SOYUZ TMA-8. COTACAO 2,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006NS002727 | 2006-03-21T00:00 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 132.338,96 |
| 2006NS002727 | 2006-03-21T00:00 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 687.251,21 |
| 2006NS002728 | 2006-03-21T00:00 | NFS 0058 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET.RET. SRF 9,45 PC. REL. 79/06. PERIODO 01 A 05/05/05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.916,65 |
| 2006NS002729 | 2006-03-21T00:00 | NFF 20829/20830/20833/20846/20954/20982- FORN. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(LANTERNA, DEFLETOR AMORTECEDOR, E OUTROS) RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 79/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.472,47 |
| 2006NS002730 | 2006-03-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,990.00)+ US$ 160,00(R$ 401,28) DE ADICIONAL DE EMB/DESEM. VIAGEM PARA POLONIA NO PERIODO DE 19/03 A 26/03/06 P/ REPRESENTAR A CD EM VISITA AO PARLAMENTO DA REPUBLICA DA POLONIA. COT. 2,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006NS002731 | 2006-03-21T00:00 | DEVOLUçãO DO DOCUMENTO POR INESPECIFICAçãO DO SERVIçO PRESTADO | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2006NS002732 | 2006-03-21T00:00 | NF 8470/8425/8426-FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS(COIFA CAIXA DE DIRECAO E OUTRAS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 79/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 613,06 |
| 2006NS002733 | 2006-03-21T00:00 | NF 461/462/463 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 79/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.056,94 |
| 2006NS002734 | 2006-03-21T00:00 | NF 62 - SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DEJORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5 PC. RELACAO 079/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.490,00 |
| 2006NS002735 | 2006-03-21T00:00 | NFS 7297 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 04 ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. DEZ/05 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 900,00 |
| 2006NS002736 | 2006-03-21T00:00 | NFS 7298 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. JANEIRO/2006 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 330,00 |
| 2006NS002736 | 2006-03-21T00:00 | NFS 7298 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. JANEIRO/2006 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 570,00 |
| 2006NS002737 | 2006-03-21T00:00 | NFS 7299/7300 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS".FORNECIMENTO DE PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.79/06. REF. FEVEREIRO E MARçO/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2006NS002738 | 2006-03-22T00:00 | NFST. 6100000005242. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 178.399,04 |
| 2006NS002739 | 2006-03-22T00:00 | NFST. 6100000005243. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 7.982,94 |
| 2006NS002740 | 2006-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS002738, P/ALTERAR CNPJ DARF | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -178.399,04 |
| 2006NS002741 | 2006-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS002739, P/ALTERAR CNPJ DARF | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -7.982,94 |
| 2006NS002742 | 2006-03-22T00:00 | NFST. 6100000005242. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 178.399,04 |
| 2006NS002743 | 2006-03-22T00:00 | NFST. 6100000005243. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 7.982,94 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.957,69 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 45,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 57,39 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 57,50 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 200,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 220,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 303,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 730,30 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 750,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 780,00 |
| 2006NS002744 | 2006-03-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS000590, PELA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05/2006,PROCESSO Nº 003.040/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 814,50 |
| 2006NS002745 | 2006-03-22T00:00 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME PRESTAçãO DE CONTAS Nº 05/06 - PROCESSO Nº 003.040/06 (2006RA00227) __________________________COORDENAçãO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -42,31 |
| 2006NS002746 | 2006-03-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/06 PROC.Nº 007.383/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS002746 | 2006-03-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/06 PROC.Nº 007.383/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS002747 | 2006-03-22T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA SUPREMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMA- TICA LTDA. (PROC.129592/05), POR MEIO DA PORTARIA 25/06 E 2005NL401457 | 05.113.747/0001-70 - SUPREMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 204,40 |
| 2006NS002748 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,19 |
| 2006NS002748 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,13 |
| 2006NS002748 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60,10 |
| 2006NS002748 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,80 |
| 2006NS002749 | 2006-03-22T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS REF. ACERTO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERACAO DA SERVI-DORA ERIKA CRISTINA PINHEIRO BARBOSA, GR 6, PONTO 153200, CFE. DDP 098-03/2006- CONTINUACAO DA 2006FP000550/NS002748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,68 |
| 2006NS002751 | 2006-03-22T00:00 | COMPENSACAO PARCIAL DO VALOR DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PENSAO ALIMENTICIA EM JAN/2006 A ANELISE SANTOS ROCHA, CFE. DDP 095-03/2006. VALOR REF. FOPAG MAR/ 2006 (FORA DA FITA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,40 |
| 2006NS002755 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1667. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.499,09 |
| 2006NS002756 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.176,84 |
| 2006NS002758 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1667. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222,79 |
| 2006NS002759 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.197,69 |
| 2006NS002760 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079353/06 - PROCESSO N} 7.082/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.268,86 |
| 2006NS002761 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.668,36 |
| 2006NS002762 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.971,05 |
| 2006NS002763 | 2006-03-22T00:00 | ESTORNO DA NS 2761 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -58.668,36 |
| 2006NS002764 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.668,39 |
| 2006NS002765 | 2006-03-23T00:00 | CPS 06/02/76300907 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.01/02 A 15/02/06(CONF.DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.80/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.545,31 |
| 2006NS002767 | 2006-03-23T00:00 | NFF 21064/20832/21134/21135 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (CRUZETA,BUJFO E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 80 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.331,66 |
| 2006NS002768 | 2006-03-23T00:00 | NF 966 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 SCANNER DE MICROFILMAGEM. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$368,50 (MULTA, PROC.133.576/03) .. REL.80/06. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 73.100,00 |
| 2006NS002769 | 2006-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002768 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -73.100,00 |
| 2006NS002770 | 2006-03-23T00:00 | 3 MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXILIO-ALI- MENTACAO VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 13/03/06 P/ REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO SEMIN.REG.PIRATARIA. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002770 | 2006-03-23T00:00 | 3 MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXILIO-ALI- MENTACAO VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 13/03/06 P/ REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO SEMIN.REG.PIRATARIA. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -340,61 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -340,61 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,18 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.602,83 |
| 2006NS002772 | 2006-03-23T00:00 | NF 966 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 SCANNER DE MICROFILMAGEM. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$368,50 (MULTA, PROC.133.576/03) .. REL.80/06. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 73.100,00 |
| 2006NS002773 | 2006-03-23T00:00 | NFS 4209 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.80/2006 DIFERENCA REAJUSTE SALARIAL EM JAN/06 CONF. AUTORIZACAO DG PROC.126035/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.106,78 |
| 2006NS002774 | 2006-03-23T00:00 | NFS 0066 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 80/06. PERIODO 11/02/2006 A 10/03/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 539,00 |
| 2006NS002775 | 2006-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000558/NS002771 - DDP 104-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 208.274DEVOLUCAO INSS CONTRIBUIHFO - CONTA POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,36 |
| 2006NS002776 | 2006-03-23T00:00 | NFS 2267. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 080/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 79,42 |
| 2006NS002777 | 2006-03-23T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PENSAO ALIMENTICIA A SER COMPENSADA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. DDP 103-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 200.454 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2006NS002778 | 2006-03-23T00:00 | NC 10514 E 10515/06 SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 80/06. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 17.052,99 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.602,83 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,18 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242,27 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 340,61 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 340,61 |
| 2006NS002780 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000559/NS002775 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,36 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -340,61 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -263,25 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,18 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.602,83 |
| 2006NS002782 | 2006-03-23T00:00 | CONTINUAHFO DA 2006FP000561/NS002781 - DDP 104-03/2006 GRUPO 6 - - DEVOLUCAO INSS CONTRIBUIHFO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,36 |
| 2006NS002783 | 2006-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079559/06 - PROCESSO N} 7.165/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.319,52 |
| 2006NS002786 | 2006-03-23T00:00 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 889.743,62(DEDUZ VT E VR)-PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 967.258,33 |
| 2006NS002787 | 2006-03-23T00:00 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAODE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.,INSS E ISS JeRETIDOS NA 2006NS002786 - PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.510,79 |
| 2006NS002788 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÞMEROS 107.710, 107.722, 107.737 E 107.747/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.503,20 |
| 2006NS002789 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002789 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS002790 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4328. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002790 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4328. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS002791 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6384. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002791 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6384. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS002792 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002792 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4161. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS002793 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.619,88 |
| 2006NS002794 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.643,89 |
| 2006NS002795 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002795 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002795 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002796 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE,PER. 19 A 23/03/06. PONTO 5673. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS002796 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE,PER. 19 A 23/03/06. PONTO 5673. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2006NS002797 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000564/NS002795 - ACERTO DE VALORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.223,99 |
| 2006NS002797 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000564/NS002795 - ACERTO DE VALORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.223,99 |
| 2006NS002797 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000564/NS002795 - ACERTO DE VALORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002798 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO5089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002798 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO5089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.810,00 |
| 2006NS002799 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO 112.157. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002799 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO 112.157. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.810,00 |
| 2006NS002800 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002800 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002800 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002801 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR - DDP 107-03/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.223,99 |
| 2006NS002801 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR - DDP 107-03/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.223,99 |
| 2006NS002801 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR - DDP 107-03/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002802 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002802 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002802 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223,99 |
| 2006NS002803 | 2006-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079563/06 - PROCESSO N} 7.164/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.467,23 |
| 2006NS002804 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 19 A 24/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.810,00 |
| 2006NS002805 | 2006-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 22 A 23/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS002806 | 2006-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 22 A 23/03/DE 2006.PONTO 118.167. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002806 | 2006-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 22 A 23/03/DE 2006.PONTO 118.167. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS002807 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N} 107.344, 107.418, 107.430, 107.509 E 107.558/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.494,00 |
| 2006NS002808 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002808 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002809 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 4070. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002809 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 4070. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002810 | 2006-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, REUNIAO COM D-G UNIP E O JORNALISTA BORIS CASOY, PER. 19 A 21/03/06.PONTO 6313. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002810 | 2006-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, REUNIAO COM D-G UNIP E O JORNALISTA BORIS CASOY, PER. 19 A 21/03/06.PONTO 6313. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS002811 | 2006-03-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 107-03/2006. GRUPO 2, PONTO 115066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.109,88 |
| 2006NS002812 | 2006-03-23T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.990,00), MAIS US$ 176,00(R$ 401,28) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MOSCOU/RUSSIA, PER.27/03 A 01/04/06. COT.DOLAR R$ 2,28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006NS002814 | 2006-03-23T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002807 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.494,00 |
| 2006NS002815 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 107.344, 107.418, 107.430, 107.509 E 107.558/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.473,00 |
| 2006NS002816 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1669. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.767,28 |
| 2006NS002817 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1669. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.493,96 |
| 2006NS002818 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1670. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.712,90 |
| 2006NS002819 | 2006-03-24T00:00 | PAG. FAT. N} 00079657/06 - PROC. 7.213/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏERS SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.520,11 |
| 2006NS002820 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 67,08(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM IPOJUCA-PE, " 31} CONGRESSO DA SOCIEDADEBRASILEIRA DE RETINA E VITREO9", PER. 29/03/06 A 02/04/06.(PONTO 6344). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,08 |
| 2006NS002820 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 67,08(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM IPOJUCA-PE, " 31} CONGRESSO DA SOCIEDADEBRASILEIRA DE RETINA E VITREO9", PER. 29/03/06 A 02/04/06.(PONTO 6344). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901,00 |
| 2006NS002821 | 2006-03-24T00:00 | PAGAMENTO - AJUDA DE CUSTO, DECORRENE DE POSSE COMO TITULAR EM 20/03/06, CON- FORME OFICIO 041/2006-SGM. -- DDP 110-03/2006 GRUPO 5 -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2006NS002822 | 2006-03-24T00:00 | PAGAMENTO - AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: JOSE SAMPAIO MOTTA FILHO, PONTO 40.611. GRUPO 3. PROCESSO: 106.741/2006. DDP 109-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.020,33 |
| 2006NS002823 | 2006-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079790/06 - PROCESSO N} 7.295/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.857,33 |
| 2006NS002824 | 2006-03-24T00:00 | NF 33984-985 FORN. DE MAT. DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC. REL.16/2006 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 778,99 |
| 2006NS002825 | 2006-03-24T00:00 | NF 3574 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 16/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006NS002826 | 2006-03-24T00:00 | NF 242 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD. (SQS -311-A-404)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06. OBS: PARTE NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.235,05 |
| 2006NS002827 | 2006-03-24T00:00 | NFF 252449-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE.RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 16/06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 12,85 |
| 2006NS002828 | 2006-03-24T00:00 | NF 541 - FORNECIMENTO DE UMA GAXETA PARA REFRIGERADOR BRASTEMP DUPLEX QUALIT 440L.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 53,60 |
| 2006NS002829 | 2006-03-24T00:00 | NFF 57173 - FORNECIMENTO BUCHAS JUNTAS E CONECTORES P/CD.. RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 83,56 (MULTA). RELACAO 75/06. PROCESSO 118.776/04. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 835,60 |
| 2006NS002830 | 2006-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080061/06 - PROCESSO N} 7.422/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.451,97 |
| 2006NS002831 | 2006-03-24T00:00 | NF. 2325 - FORNECIMENTO DE CARRETEIS DE LINHA NUMERO 10, COR BRANCA, MARCA CORRENTE A PEDIDO DO SETOR DE ENCADERNACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. REL. 16/2006. SISTEMA DEMAP. | 72.651.706/0001-24 - Papelaria e Informática Classic Ltda. | R$ 42,00 |
| 2006NS002832 | 2006-03-24T00:00 | NF 3175/3200 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO II.(300 PEHAS DE BOCAL COM ARRUELA FURO DE 3/16" PARA ABAJOUR E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 51.500,00 |
| 2006NS002833 | 2006-03-24T00:00 | NFF 57175/178/180/996/997- FORNECIMENTO DE BUCHAS REDUCAO, COTOVELOS E OUTROS BLOQ.R$ 673,27(MULTA NF 57996). RET.SRF 5,85PCREL.75/2006 PROC.118776/04 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 9.175,80 |
| 2006NS002834 | 2006-03-24T00:00 | NF 21476/21432- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 16/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.050,00 |
| 2006NS002835 | 2006-03-24T00:00 | NF 10553 FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL MARCA ITAMBE. EMMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 16/06 -SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.513,60 |
| 2006NS002836 | 2006-03-24T00:00 | NF 3213 - FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS HALOGENAS DICROICAS A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 16/06_SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 264,50 |
| 2006NS002837 | 2006-03-24T00:00 | CANCELAR 2006NS002831 ALTERA CLASSIFICACAO | 72.651.706/0001-24 - Papelaria e Informática Classic Ltda. | R$ -42,00 |
| 2006NS002838 | 2006-03-24T00:00 | NF. 2325 - FORNECIMENTO DE CARRETEIS DE LINHA NUMERO 10, COR BRANCA, MARCA CORRENTE A PEDIDO DO SETOR DE ENCADERNACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. REL. 16/2006. SISTEMA DEMAP. | 72.651.706/0001-24 - Papelaria e Informática Classic Ltda. | R$ 42,00 |
| 2006NS002839 | 2006-03-24T00:00 | NFF 304667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (30 UNIDADES DE REJUNTE ESPECIAL PARA PISCINA NA COR BRANCA,SACO COM 5KG,MARCA QUARTIZOLIT E OUTROS) RET.SRF 5,85 PC. REL. 75/06 | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 672,25 |
| 2006NS002840 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 107.800 E 107.909/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.494,74 |
| 2006NS002841 | 2006-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000518 PARA ACERTAR CODIGO DA RECEITA. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -672,25 |
| 2006NS002842 | 2006-03-24T00:00 | NFF 304667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (30 UNIDADES DE REJUNTE ESPECIAL PARA PISCINA NA COR BRANCA,SACO COM 5KG,MARCA QUARTIZOLIT E OUTROS) RET.SRF 5,85 PC. REL. 75/06 | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 672,25 |
| 2006NS002843 | 2006-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000519 PARA ACERTO DE CODIGO | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -672,25 |
| 2006NS002844 | 2006-03-24T00:00 | NFF 304667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (30 UNIDADES DE REJUNTE ESPECIAL PARA PISCINA NA COR BRANCA,SACO COM 5KG,MARCA QUARTIZOLIT E OUTROS) RET.SRF 5,85 PC. REL. 75/06 | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 672,25 |
| 2006NS002845 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.369,34 |
| 2006NS002846 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.188,66 |
| 2006NS002847 | 2006-03-24T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 8000067757-2/67770-0 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 .. CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401, RESERVA TECNICA .. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006NS002848 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6706. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002848 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6706. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002849 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002849 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002850 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 5590 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002850 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 5590 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2006NS002851 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 6565 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2006NS002851 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 6565 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2006NS002852 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1671. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.144,07 |
| 2006NS002853 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1671. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.239,84 |
| 2006NS002854 | 2006-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000492/NS002476 E DDP 056-03/2006. - GRUPO 3, PONTO 2261 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.049,12 |
| 2006NS002854 | 2006-03-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000492/NS002476 E DDP 056-03/2006. - GRUPO 3, PONTO 2261 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.049,12 |
| 2006NS002856 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1305. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.260,82 |
| 2006NS002857 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1305. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.374,62 |
| 2006NS002858 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO - BENEFICIO DE EX-DEPUTADO/IPC CONFORME PROCESSO 4.452/2006. DDP 116-03/2006 - GRUPO 10 PONTO 801520-1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2006NS002859 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO - BENEFICIO DE EX-DEPUTADO/IPC CONFORME PROCESSO 3.47052006. DDP 115-03/2006 - GRUPO 10 PONTO 804.896-1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS002860 | 2006-03-27T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.955,00), MAIS US$ 176,00(R$ 397,76) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MOSCOU/RUSSIA, PER.27/03 A 01/04/06. COT.DOLAR R$ 2,26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,76 |
| 2006NS002861 | 2006-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006AV000211, EMISSAO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.391,28 |
| 2006NS002862 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002863 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002863 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002864 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002864 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002865 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002865 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002866 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E PIRASSUNUNGA-SP, NO PERIODO DE 24 A 26/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002866 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E PIRASSUNUNGA-SP, NO PERIODO DE 24 A 26/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875,00 |
| 2006NS002867 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR ENTREVISTAS, DESTINADAS AO PROGTELEVISAO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 23 A 26/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS002867 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR ENTREVISTAS, DESTINADAS AO PROGTELEVISAO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 23 A 26/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS002868 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079899/06 - PROCESSO N} 7.373/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.777,52 |
| 2006NS002869 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002869 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002870 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945049/06 PROCESSO NÞMERO 7.702/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHFOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.002,99 |
| 2006NS002871 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002871 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS002872 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080059/06 - PROCESSO N} 7.421/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.649,32 |
| 2006NS002873 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,80 |
| 2006NS002873 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,00 |
| 2006NS002874 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,80 |
| 2006NS002874 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,00 |
| 2006NS002875 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002875 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006NS002876 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002876 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006NS002878 | 2006-03-27T00:00 | NFF 64483-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED(CEFTRIAXONA E OUTROS).RET SRF 2,2PC - RELACAO SD 17/06. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.159,48 |
| 2006NS002879 | 2006-03-27T00:00 | NF 705 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 17/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2006NS002880 | 2006-03-27T00:00 | NFF 4507 FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE LANTERNA TATICA PARA ATIVIDADES POLICIAIS...DESTINADO AO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.17/2006 SISTEMA DEMAP | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2006NS002881 | 2006-03-27T00:00 | NFF 27094- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC.REL. 17/06 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2006NS002882 | 2006-03-27T00:00 | NF 900 .. FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA "COLORGIN". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.17/06/SD. | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ 712,00 |
| 2006NS002884 | 2006-03-27T00:00 | NF3516 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM,EM SOLICITAHAO DA COORDENAHAODE PROJETOS/CD.(250KG DE FERTILIZANTE QUIMICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.17/06 SISTEMA DEMAP | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2006NS002885 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO DE 23 A 24/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002885 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO DE 23 A 24/03/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002886 | 2006-03-27T00:00 | NF 21743 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 17/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.450,00 |
| 2006NS002887 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO PSSC-DEPUTADOS CFE. DDP 117-03/2006. - GRUPO 10, PONTO 810705-1 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2006NS002889 | 2006-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS002882 | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ -712,00 |
| 2006NS002891 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.084,56 |
| 2006NS002892 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 971,19 |
| 2006NS002893 | 2006-03-27T00:00 | NF 40323- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 83/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 68,40 |
| 2006NS002894 | 2006-03-27T00:00 | NFS 0102 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE445,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 083 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2006NS002895 | 2006-03-27T00:00 | NFFS 10489 PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENhfO SRF 9,45 PC S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00. PERIODO: 22/02/06 A21/03/2006. RELACAO 83/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2006NS002896 | 2006-03-27T00:00 | NFS 328- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 83/06. PERIODO: 19/02/06 A 18/03/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2006NS002897 | 2006-03-27T00:00 | NF 7460 E 7461- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 83/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 7.834,52 |
| 2006NS002898 | 2006-03-27T00:00 | OF. 570/DAL-4. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.068,77 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 083/06. REF. FEVEREIRO/2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.479,34 |
| 2006NS002899 | 2006-03-27T00:00 | NFS 4207 .MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA.RET. SRF 9,45# S/VR APRORIADO, INSS 11# E ISS 5 #.GLOSA RS 529,58 COB REAJUSTE SALARIAL EM ANALISE. RELACAO 83/2006. PERIODO 10 A 25 FEVEREIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.572,11 |
| 2006NS002900 | 2006-03-27T00:00 | NFS 4206 ........ VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. REL.83/06. GLOSA R$712,89 (1,77 COB.IND. E 711,12 EM ANALISE) .. PER. 26.01 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.196,65 |
| 2006NS002901 | 2006-03-27T00:00 | NF 6160 - FORNECIMENTO 360 CXS AGUA MINERAL COM GAS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 83/2006. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2006NS002902 | 2006-03-27T00:00 | NFF 12594/595/597 FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."LA PROMOCION DE LOS DERECHOS" E OUTROS .. RET. SRF 2,2#. REL.083/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.008,87 |
| 2006NS002903 | 2006-03-27T00:00 | NFS 39 SERVICO DE HOTELARIA REFERENTE A 1 DIARIA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# REL. 083/06. PERIODO: 16 A 17/03/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,70 |
| 2006NS002904 | 2006-03-27T00:00 | NFFS 29991 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCS/TOTAL NF. INSS 11PC S/$97.730,33(DEDUZ VT/VR). REL.83/2006. PER.01/02/06 A 28/02/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.112,73 |
| 2006NS002905 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3.431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002905 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3.431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS002907 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6.055 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002907 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6.055 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS002908 | 2006-03-27T00:00 | NFF 29201(COPIA) MAO DE OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.... RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP. - INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS001475 - REF. JAN/2006- RELACAO 83/06 (LIBERACAO DE VLR.GLOSADO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.022,54 |
| 2006NS002909 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.969,34 |
| 2006NS002910 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.426,45 |
| 2006NS002912 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5190361/06 PROCESSO NÞMERO 7.554/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 74.511,79 |
| 2006NS002917 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945051/06 PROCESSO NÞMERO 7.704/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.872,82 |
| 2006NS002918 | 2006-03-28T00:00 | NFS 120 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.REL.083/06. PERIODO: 26/02 A 25/03/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2006NS002919 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.287,17 |
| 2006NS002921 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,28 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.846,60 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -109,00 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 32,26 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 109,00 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 226,87 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 280,00 |
| 2006NS002923 | 2006-03-28T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002146, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 08/2006,PROC. N} 105.495/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.307,47 |
| 2006NS002924 | 2006-03-28T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSq DE ARAþJO, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 08/06 - PROC. N} 105.495/06 (2006RA00336) ________________________________RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -44,40 |
| 2006NS002925 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.371-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 156/2006 PERIODO 26/01/06 A 25/02/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2006NS002926 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 SERVICO E LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROE ISS 5PC S/ TOTAL BOLETO REL. 156/2006 PERIODO 26/12/05 A 25/01/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.166,48 |
| 2006NS002926 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 SERVICO E LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROE ISS 5PC S/ TOTAL BOLETO REL. 156/2006 PERIODO 26/12/05 A 25/01/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.374,24 |
| 2006NS002927 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC(ISS RETIDO 2006NS002926) REL.156/06 PER.05 DIAS DE 2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.983,90 |
| 2006NS002928 | 2006-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002921 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.385,28 |
| 2006NS002929 | 2006-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002919 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.287,17 |
| 2006NS002930 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.287,17 |
| 2006NS002931 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,28 |
| 2006NS002932 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945052/06 PROCESSO NÞMERO 2945052/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.483,04 |
| 2006NS002933 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080269/06 - PROCESSO N} 7.512/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 745,64 |
| 2006NS002934 | 2006-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2006NE002932 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.483,04 |
| 2006NS002935 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945052/06 - PROCESSO N} 7.705/06. DESCONTO DE R$ 1.000,00REFERENTE DEVOLUhfO DE MCO N} 195727033004952 (OFuCIO N} 16/2006/COGEP). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000,00 |
| 2006NS002935 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945052/06 - PROCESSO N} 7.705/06. DESCONTO DE R$ 1.000,00REFERENTE DEVOLUhfO DE MCO N} 195727033004952 (OFuCIO N} 16/2006/COGEP). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.483,04 |
| 2006NS002936 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.3.878 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002936 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.3.878 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002937 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.6.817 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS002937 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.6.817 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002938 | 2006-03-28T00:00 | 0,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 27/03/06. PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASAPONTO. 118064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS002938 | 2006-03-28T00:00 | 0,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 27/03/06. PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASAPONTO. 118064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS002939 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000467/NS002335 - REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79,76 |
| 2006NS002939 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000467/NS002335 - REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002939 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000467/NS002335 - REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,39 |
| 2006NS002940 | 2006-03-28T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.005,39 |
| 2006NS002940 | 2006-03-28T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79,76 |
| 2006NS002941 | 2006-03-28T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002942 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5180361/06 - PROCESSO N} 7.553/06. GLOSA DE R$ 0,60 REF. d REQUISIhfO N} 230.006 COM VALOR A MENOR E DESCONTO DE R$ 1.343,41 REF. d DEV. DE MCO (OFUCIO N} 13/06-COGEP). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.343,41 |
| 2006NS002942 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5180361/06 - PROCESSO N} 7.553/06. GLOSA DE R$ 0,60 REF. d REQUISIhfO N} 230.006 COM VALOR A MENOR E DESCONTO DE R$ 1.343,41 REF. d DEV. DE MCO (OFUCIO N} 13/06-COGEP). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.615,99 |
| 2006NS002943 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,74 |
| 2006NS002943 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2006NS002943 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,57 |
| 2006NS002943 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,22 |
| 2006NS002944 | 2006-03-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -632,22 |
| 2006NS002944 | 2006-03-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -479,57 |
| 2006NS002944 | 2006-03-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -319,74 |
| 2006NS002945 | 2006-03-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS002946 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06P/ SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA. PONTO 6,296 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002946 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06P/ SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA. PONTO 6,296 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002947 | 2006-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002935 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.483,04 |
| 2006NS002947 | 2006-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002935 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS002948 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO. PROCESSO N} 107.933/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,01 |
| 2006NS002949 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945052/06 - PROCESSO N} 7.705/06. DESCONTO DE R$ 1.000,00REFERENTE DEVOLUhfO DE MCO N} 195727033004952 (OFuCIO N} 16/2006/COGEP). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.483,04 |
| 2006NS002952 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL.R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM P/ CEARA NO PER. DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6706. PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002952 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL.R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM P/ CEARA NO PER. DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6706. PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2006NS002955 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6701.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002955 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6701.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2006NS002956 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06. SEMINARIO REGIONAL S/ A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA.PONTO 6922.(PROC.106106/06). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002956 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06. SEMINARIO REGIONAL S/ A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA.PONTO 6922.(PROC.106106/06). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS002957 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5069.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002957 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5069.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2006NS002958 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5733.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS002958 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5733.PROC.107749/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2006NS002959 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NþMERO 5150361/06 - PROCESSO NþMERO 7.558/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.458,72 |
| 2006NS002960 | 2006-03-29T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 108.092/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006NS002960 | 2006-03-29T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 108.092/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006NS002961 | 2006-03-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - 2005NL401459. PROCESSO 122424/04, PORTARIA 31/06 | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 459,75 |
| 2006NS002962 | 2006-03-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, 2006NS001049,PORTARIA 28/06, PROCESSO 101239/05 | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 334,00 |
| 2006NS002963 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.168,84 |
| 2006NS002964 | 2006-03-29T00:00 | AUXuLIO MORADIA - 2006FOPAG/MAR-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898.754,00 |
| 2006NS002965 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.887,75 |
| 2006NS002966 | 2006-03-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA LISER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 2006NS001538, PORTARIA 27/06, PROCESSO 102435/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 345,15 |
| 2006NS002967 | 2006-03-29T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA MARIA NAZARE CARVALHO - ME, 2006NS001488, PROCESSO 129063/04, PORTARIA 29/06 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 333,30 |
| 2006NS002968 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.316,47 |
| 2006NS002969 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.259,77 |
| 2006NS002971 | 2006-03-29T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000569/NS002821. GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.847,20 |
| 2006NS002971 | 2006-03-29T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000569/NS002821. GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2006NS002972 | 2006-03-29T00:00 | NFS 482 SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/ R$ 172.937,70 (DESCONTA VA E VT).PERIODO FEVEREIRO/2006. RELACAO 158/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 215.556,56 |
| 2006NS002973 | 2006-03-29T00:00 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 310.106,51 |
| 2006NS002974 | 2006-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945048/06 - PROCESSO N} 7.701/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.019,10 |
| 2006NS002975 | 2006-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002973 PARA ACERTO DA ALIQUOTA IMPOSTO FEDE RAL. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -310.106,51 |
| 2006NS002976 | 2006-03-29T00:00 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 310.106,51 |
| 2006NS002977 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. DEPUTADOS CONFORME PROCS. N}S 108.198, 108.205, 108.206 E 108.257/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.682,54 |
| 2006NS002978 | 2006-03-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30 A 31/03/06. PROCESSO 107.991/06. PONTO 5640 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS002978 | 2006-03-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30 A 31/03/06. PROCESSO 107.991/06. PONTO 5640 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS002979 | 2006-03-29T00:00 | NFFS 30775. CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 41.159,44, ISS 5 P.CENTO. HORA EXTRA NO MES DE JAN/06. REL. 157/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.727,04 |
| 2006NS002980 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760918 - IDENT 492.474-6-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD-RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO-REL.157/2006 - PERIODO: MAR/2006. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 47.912,02 |
| 2006NS002981 | 2006-03-29T00:00 | NFF 17824(NOV/05) E 17825(15A31/DEZ/05)..LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$0,01 (NF 17824, COBRANCA INDEVIDA). REL.157/06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 41.319,01 |
| 2006NS002982 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760917- IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II DA CD - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. REL. 157/2006. MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 155.257,46 |
| 2006NS002983 | 2006-03-29T00:00 | NFFEE 1760918 IDENT 492.474-6 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO I/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002984 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760919 IDENT 490.998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCI-PAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL.157/2006. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 142.641,10 |
| 2006NS002985 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760916 (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO MAR/06. REL. 157/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 121.555,11 |
| 2006NS002986 | 2006-03-29T00:00 | NFFE 1760919 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.157/06. PERIODO MARCO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002987 | 2006-03-29T00:00 | NFS 4251 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL-GLOSA DE R$ 0,14 COBRA-DOS INDEVIDAMENTE. REL. 157/06 REAJUSTE SALARIAL EM JAN E FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.709,74 |
| 2006NS002988 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760917- IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 157/2006 - REFERENTE A MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002989 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760914 (IDENT. 491.030-3). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO IV. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO MAR/06. REL. 157/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 112.183,22 |
| 2006NS002990 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1760916 (IDENT 491.012-5) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA FORNEC EE A CD, ANEXO III. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002991 | 2006-03-29T00:00 | NFFEES 1.760.912 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIII DA CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 157/06 PERIODO DE MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 138.838,86 |
| 2006NS002992 | 2006-03-29T00:00 | NFS 4206(COPIA)- VALOR REFER. HORAS EXTRAS TV/CAMARA-LIBERACAO PARCIAL VLR GLOSADO NA 2006NS002900 TENDO EM VISTA AUTORIZACAO PELO DG DO REAJUSTE SALARIAL(PROC. 115439/02)-RET SRF 9,45PC-INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA-REL 88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 711,12 |
| 2006NS002993 | 2006-03-29T00:00 | NFFEE 1760914 IDENT 491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAOCD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002994 | 2006-03-29T00:00 | NF 7492 E 7493 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 88/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.144,30 |
| 2006NS002995 | 2006-03-29T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 14.177,34(DEDUZ VT E VR)-PER JANEIRO/06 REL. 157/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.522,64 |
| 2006NS002996 | 2006-03-29T00:00 | NFS 4166 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REAJUSTE SALARIAL MES DE JAN/06. RELACAO 88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.053,59 |
| 2006NS002997 | 2006-03-29T00:00 | NFF 51810 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45# PERIODO 23/02 A 22/03/2006 REL.88/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2006NS002998 | 2006-03-29T00:00 | NFFEE 1760912 IDENT. 490-943 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAO CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARHO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS002999 | 2006-03-29T00:00 | NF 575 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 88/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 685,00 |
| 2006NS003000 | 2006-03-29T00:00 | NFF 12608/12609-FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... DIRECHO PENAL DE MENORES E OUTROS - RET SRF 2,20PC - RELACAO 88/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 586,57 |
| 2006NS003001 | 2006-03-29T00:00 | NFS 34 A 37-SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 7.009,20(DIARIAS)- REL. 088/06 - PERIODO 06 A 09/03/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.163,20 |
| 2006NS003002 | 2006-03-29T00:00 | NFS 0103. SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE1.653,46 (MAO DE OBRA). RELACAO 88/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.306,92 |
| 2006NS003003 | 2006-03-29T00:00 | NFS 5583 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 88/2006PERIODO 24/02/2006 A 23/03/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006NS003004 | 2006-03-29T00:00 | NFS 67 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO88/2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 283,60 |
| 2006NS003005 | 2006-03-29T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS002995. REL. 157/06 PER JANEIRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 858,70 |
| 2006NS003006 | 2006-03-29T00:00 | NFSF 544 - SERV DE HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAISGLOSA DE R$ 245,08 P/REGULARIZACAO - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 16/01/2006 A 15/02/2006 E 18/02/2006 - RELACAO 160/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 286,52 |
| 2006NS003007 | 2006-03-29T00:00 | NFS 0067. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE CALCULAR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS FAIXA 2 3 P.CEN-TO. REL. 088/2006 PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,55 |
| 2006NS003008 | 2006-03-29T00:00 | NF 57591 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85# REL. 88/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2006NS003009 | 2006-03-29T00:00 | NFS. 537 - SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 24/03/2006, RETENCAO SRF. 9,45PC - REL. 88/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.824,00 |
| 2006NS003010 | 2006-03-29T00:00 | NF 471 ......... FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 88/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.648,48 |
| 2006NS003013 | 2006-03-29T00:00 | NFF 3907/08/3918 A 3924/3933/34/37/38 - FORNEC.DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ENEIDA-VIRGILIO-ATELIE E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 88/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 11.663,85 |
| 2006NS003014 | 2006-03-29T00:00 | NFF 20110 - FORNECIMENTO DE SISAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINA-CAO DA LIDERANCA DO PSDB - RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 18/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 92,40 |
| 2006NS003016 | 2006-03-29T00:00 | NF 40246- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 88/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 91,20 |
| 2006NS003017 | 2006-03-29T00:00 | NFF 9615 FORNEC.MATERIAL DE LABORATîRIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MqDICO. RET.SRF 5,85PCREL.88/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 589,00 |
| 2006NS003019 | 2006-03-29T00:00 | NF. 3422 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR O ESTOQUEDO ALMOXARIFADO DE MATERIAL E CONSUMO II, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 18/2006 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.499,66 |
| 2006NS003020 | 2006-03-29T00:00 | NFF 514618 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM. RET. SRF 5,85# .. REL.18/06/SD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.986,64 |
| 2006NS003021 | 2006-03-29T00:00 | NFFM/S 000106. SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX. RETENHFO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.88/06 - PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2006NS003022 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. PROCESSO 101.490/2006 E DDP 122-03/2006. - GRUPO 1, PONTO 2138 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.576,60 |
| 2006NS003023 | 2006-03-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 33/2006-SGM E DDP 123-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.141,20 |
| 2006NS003025 | 2006-03-29T00:00 | NF. 3396. FORNECIMENTO DE 10 KG DE PREGOS DE ACO, A PEDIDO DO ESPACO CULTURALEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 18/06 SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 66,60 |
| 2006NS003026 | 2006-03-29T00:00 | NFS 96 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE EM ATENDIMENTO A SOLI-CITACAO DO DEPOL - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO SD 18/06. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 3.162,00 |
| 2006NS003027 | 2006-03-29T00:00 | NF 1174/1175 FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO...DEST. AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.18/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.280,00 |
| 2006NS003028 | 2006-03-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 08/2006-SGM E DDP 125-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811197. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,67 |
| 2006NS003028 | 2006-03-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 08/2006-SGM E DDP 125-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811197. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 936,74 |
| 2006NS003030 | 2006-03-29T00:00 | NF 20581/20582 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: HYDRAGELE OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 18/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.910,00 |
| 2006NS003031 | 2006-03-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS003020 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -1.986,64 |
| 2006NS003032 | 2006-03-29T00:00 | NFF 514618 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM. RET. SRF 5,85# .. REL.18/06/SD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.986,64 |
| 2006NS003033 | 2006-03-29T00:00 | IR A COMPENSAR REF. ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 08/2006-SGM E DDP 125-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811197. - CONTINUACAO DA 2006FP000599/NS003028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -276,01 |
| 2006NS003034 | 2006-03-29T00:00 | NFF 4471 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 5,85 PC . REL. 18/06 SISTEMA DEMAP | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2006NS003035 | 2006-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002988 PARA ACERTAR SITUACAO DE LANCAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ -359,83 |
| 2006NS003036 | 2006-03-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 06/2006-SGM E DDP 124-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811184. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428,24 |
| 2006NS003036 | 2006-03-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS POR AFASTAMENTO DO SUPLENTE, CFE. OFICIO 06/2006-SGM E DDP 124-03/2006. GRUPO 5, PONTO 811184. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.070,60 |
| 2006NS003037 | 2006-03-29T00:00 | NFS 4207 (COPIA) .. LIBERACAO DE VL. GLOSADO NA 2006NS002899, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO, PELO DIRETOR-GERAL, NO PROC.115.439/02, DO REAJUSTE SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA .. RET. SRF 9,45# .. REL.88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 529,58 |
| 2006NS003038 | 2006-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000813 PARA ACERTAR FAVORECIDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.522,64 |
| 2006NS003039 | 2006-03-29T00:00 | NFFEE 1760917 IDENT 491023-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO II- ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS003040 | 2006-03-29T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL REF. MESES DE FEV E MAR/2006, CFE. DDP 126-03/2006. - GRUPO 7, PONTO 40786-1 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.561,72 |
| 2006NS003041 | 2006-03-29T00:00 | NFS.2149 (COPIA) LIBERACAO DE VL. GLOSADO NA 2006NS000124. RET. SRF. 9,45PC .. REL.88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38,68 |
| 2006NS003042 | 2006-03-29T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 14.177,34(DEDUZ VT E VR)-PER JANEIRO/06 REL. 157/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.522,64 |
| 2006NS003043 | 2006-03-29T00:00 | FAT 97 - PRESTACAO DE SERV TECNICO-ESPECIALIZADO NA AREA DE CIENCIA DA COMPUTACAO E CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL NA CD - FUB ISENTA DE IMPOSTOS - RELACAO 88/06. | 154023/15257 - SEP | R$ 4.000,00 |
| 2006NS003044 | 2006-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000822 PARA ACERTAR FAVORECIDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -858,70 |
| 2006NS003045 | 2006-03-29T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS003042. REL. 157/06 PER JANEIRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 858,70 |
| 2006NS003046 | 2006-03-29T00:00 | NF 1144. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (FITA ISOLANTE E RE-SISTENCIA LORENZETTI). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 086/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 123,40 |
| 2006NS003047 | 2006-03-29T00:00 | NF 28 LOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO P/ SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA MULHER, SOLICITACAO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 86/2006 PERIODO 03 A 17/03/2006. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.800,00 |
| 2006NS003048 | 2006-03-29T00:00 | NFF 24775/26427 FORNECIMENTO/INSTALAhfO DE CARPETES EM MADEIRA RET. SRF 5,85# .. REL.86/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.235,21 |
| 2006NS003049 | 2006-03-29T00:00 | NFF 3907/08/3918 A 3924/3933/34/37/38 - FORNEC.DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ENEIDA-VIRGILIO-ATELIE E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 88/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.710,62 |
| 2006NS003050 | 2006-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO000840 PARA ACERTAR O DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -858,70 |
| 2006NS003051 | 2006-03-29T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS003042. REL. 157/06 PER JANEIRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 858,70 |
| 2006NS003052 | 2006-03-29T00:00 | NFF 21105 FORNECIMENTO DE BENS DESTINADOS A VARIOS SETORES DA CD (REFRIGERADORVENTILADOR, BEBEDOURO...) BLOQUEIO R$ 252,00 REF. MULTA PROC. 8042/04.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 86/2006 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.666,72 |
| 2006NS003053 | 2006-03-30T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002942 PARA ACERTO DE VALOR. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -73.615,99 |
| 2006NS003053 | 2006-03-30T00:00 | ESTORNO DA 2006NS002942 PARA ACERTO DE VALOR. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.343,41 |
| 2006NS003054 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5180361/06 - PROCESSO N} 7.553/06. GLOSA DE R$ 0,60 REF. d REQUISIhfO N} 230.006 COM VALOR A MENOR E DESCONTO DE R$ 1.343,41 REF. d DEV. DE MCO (OFuCIO N} 13/06-COGEP). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.343,41 |
| 2006NS003054 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5180361/06 - PROCESSO N} 7.553/06. GLOSA DE R$ 0,60 REF. d REQUISIhfO N} 230.006 COM VALOR A MENOR E DESCONTO DE R$ 1.343,41 REF. d DEV. DE MCO (OFuCIO N} 13/06-COGEP). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.615,99 |
| 2006NS003056 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4166 - LIB. DE VR. GLOSADO 2006NS002700, REL. 154/06, CONF. AUTORIZ. DO DGPOR MEIO DO PROC. 115.439/02.IN SRF 480/04 RET. 9,45PC S. VLR. APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS ANTERIORMENTE. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERV. TV CAMARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.216,09 |
| 2006NS003057 | 2006-03-30T00:00 | NFF 19728/19901 FONECIMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. BLOQUEIO (MULTA) R$ 132,70 PROC. 118776/04. RET. 5,85 P.C. SRF. REL.86/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.327,05 |
| 2006NS003058 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4166 COPIA. LIB. VR. GLOS. 2006NS002707, CONF. AUTORIZ. DO DG POR MEIO DOPROC. 115.439/02. RELACAO 88/06. IN SRF 480/04 RET. 9,45 PC S. VR. APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS ANTERIORMENTE. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERV. TV CAMARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.837,52 |
| 2006NS003059 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.479,87 |
| 2006NS003060 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.364,27 |
| 2006NS003061 | 2006-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS003043, PARA ACERTO DE NOTA DE EMPENHO | 154023/15257 - SEP | R$ -4.000,00 |
| 2006NS003062 | 2006-03-30T00:00 | FAT 97 - PRESTACAO DE SERV TECNICO-ESPECIALIZADO NA AREA DE CIENCIA DA COMPUTACAO E CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL NA CD - FUB ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 88/06. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.000,00 |
| 2006NS003063 | 2006-03-30T00:00 | NFS 149. SERVICO_DE LAVAGEM DE CORTINAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. ISS 2# FAIXA 1. RELACAO 86/06 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 213,85 |
| 2006NS003064 | 2006-03-30T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA, 2006NS000016, PORTARIA 01/06, PROCESSO 130165/05 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 167,10 |
| 2006NS003065 | 2006-03-30T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, 2006NS001049, PORTARIA 96/05 PROCESSO 101239/05. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 1.419,20 |
| 2006NS003066 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5170361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.556/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69.345,90 |
| 2006NS003067 | 2006-03-30T00:00 | FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE LAMPADA HALOGENA 220/240, 200 W, TIPO PALITO, MARCA OSRAM. RETIDO 5,85 PC - IN SRF 480/2004. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2006NS003068 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945050/06 - PROCESSO NÞMERO 7.703/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.685,51 |
| 2006NS003069 | 2006-03-30T00:00 | NFS 426 APRES. MUSICAL DO GRUPO TOQUE DE SALTO NO DIA 08.03.06 . OPT SIMPLES FEDERAL, RET ISS 2# REL. 86/06 | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 1.305,00 |
| 2006NS003070 | 2006-03-30T00:00 | HISTORICO INCORRETO/EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ -240,00 |
| 2006NS003071 | 2006-03-30T00:00 | NF 023 FORN. DE 60 UNIDADES DE LAMPADA HALOGENA 220/240, 200 W, TIPO PALITO, MARCA OSRAM. RETIDO 5,85 PC - IN SRF 480/2004. RELACAO 18/06 SIST. DEMAP. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2006NS003072 | 2006-03-30T00:00 | EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ -240,00 |
| 2006NS003073 | 2006-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS003069 PARA ACERTO ALIQUOTA ISS. | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ -1.305,00 |
| 2006NS003074 | 2006-03-30T00:00 | NFS 426 APRES. MUSICAL DO GRUPO TOQUE DE SALTO NO DIA 08.03.06 . OPT SIMPLES FEDERAL, RET ISS 5# REL. 86/06 | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 1.305,00 |
| 2006NS003075 | 2006-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS003063 PARA ACERTO ALIQUOTA ISS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -213,85 |
| 2006NS003076 | 2006-03-30T00:00 | NF 023 FORN. DE 60 UNIDADES DE LAMPADA HALOGENA 220/240, 200 W, TIPO PALITO, MARCA OSRAM. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. RELACAO 18/06 SIST. DEMAP. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2006NS003077 | 2006-03-30T00:00 | NFS 149. SERVICO_DE LAVAGEM DE CORTINAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. ISS 3# FAIXA 2 -RELACAO 86/06. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 213,85 |
| 2006NS003078 | 2006-03-30T00:00 | NFF 3263(COPIA)LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS012738, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 133.783/05 - REL 86/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 218,88 |
| 2006NS003079 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080219/06 - PROCESSO N} 7.496/06. DESCONTO DE R$ 493,60 REFERENTE d NOTA DE CRqDITO N} 2257/06 - PROCESSO N} 7.601/06 (G.CRqD.N}S 27 E29/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -493,60 |
| 2006NS003079 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080219/06 - PROCESSO N} 7.496/06. DESCONTO DE R$ 493,60 REFERENTE d NOTA DE CRqDITO N} 2257/06 - PROCESSO N} 7.601/06 (G.CRqD.N}S 27 E29/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.295,46 |
| 2006NS003080 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5,076,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -190,06 |
| 2006NS003080 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5,076,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.401,27 |
| 2006NS003081 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 6.417,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -190,06 |
| 2006NS003081 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 6.417,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.401,27 |
| 2006NS003082 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1309. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.732,25 |
| 2006NS003083 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1309. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.276,00 |
| 2006NS003084 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 108.262, 108.465, 108.495 E 108.497/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.935,48 |
| 2006NS003085 | 2006-03-30T00:00 | 9,5 DIAR.7,5VL.US$ 250,00(R$ 4,256,25) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00 R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 122,98 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 10/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5.776,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,98 |
| 2006NS003085 | 2006-03-30T00:00 | 9,5 DIAR.7,5VL.US$ 250,00(R$ 4,256,25) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00 R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 122,98 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 10/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5.776,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.698,77 |
| 2006NS003087 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 237/2006 COREF/ DEPES. DDP 129-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 114.781 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,72 |
| 2006NS003087 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 237/2006 COREF/ DEPES. DDP 129-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 114.781 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.106,19 |
| 2006NS003088 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICAAS CONFORME MEMO 23/06 COREF/DEPES.DDP 127-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 112.894 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2006NS003088 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICAAS CONFORME MEMO 23/06 COREF/DEPES.DDP 127-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 112.894 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.110,89 |
| 2006NS003089 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESSARCIMENTO LIVRE ESCOLHA PRO-SAUDE CONFORME MEMO 20/2006/SEPS. DDP 126-03/2006 - GRUPO 1 - PONTO 6659 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 370,00 |
| 2006NS003090 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6907 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003090 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6907 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS003091 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6333 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003091 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6333 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS003092 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 5266/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL . SERVIDOR: BENTO MARTINS, PONTO: 2111 - GRUPO 1. ---2006DT000034/OB901798--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2006NS003093 | 2006-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000609/NS003092 - CORRECAO NOME SERVIDOR - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006NS003094 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 3885 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003094 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 3885 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS003095 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6839 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003095 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6839 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2006NS003096 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 5266/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL . SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS - GR 1. ---2006DT000034/OB901798--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2006NS003097 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 2479/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL. REFERENTE: DIVERSOS SERVIDORES GRUPO 1 ---2006NP000339/OB901344--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -957,68 |
| 2006NS003098 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTAS AFASTAMENTO SUPLENTE CONFORME OFICIO 7/2006-SGM. DDP 130-03/2006 - GRUPO 5 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,67 |
| 2006NS003098 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTAS AFASTAMENTO SUPLENTE CONFORME OFICIO 7/2006-SGM. DDP 130-03/2006 - GRUPO 5 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 936,74 |
| 2006NS003099 | 2006-03-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000612/NS003098 - DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - GRUPO 5 -DDP 130-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -276,01 |
| 2006NS003100 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5160361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.557/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.523,28 |
| 2006NS003102 | 2006-03-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00, MENOS 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 27/03/06, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 118.073.PROCESSO 108.048/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003102 | 2006-03-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00, MENOS 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 27/03/06, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 118.073.PROCESSO 108.048/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003103 | 2006-03-31T00:00 | DOCUMENTOS N} TX305-032006 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APTO 305 DASQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODOS: MARHO/2006 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006NS003104 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.841,94 |
| 2006NS003105 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.650,62 |
| 2006NS003106 | 2006-03-31T00:00 | F.C 175000823578, 175000823594, - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 201E 408 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 REF. PARCELAS DE ABR/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006NS003107 | 2006-03-31T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME AUTORIZACAO DODG AS FLS. 08 DO PROCESSO 168.296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2006NS003108 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1676. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.007,43 |
| 2006NS003109 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1310. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.165,53 |
| 2006NS003110 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1310. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.615,19 |
| 2006NS003113 | 2006-03-31T00:00 | NF 3681 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.89/06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 632,50 |
| 2006NS003115 | 2006-03-31T00:00 | NFS 1490 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 89/2006 - 24/02/06 A 24/03/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.063,90 |
| 2006NS003116 | 2006-03-31T00:00 | NF 21066 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD-RET.SRF 9,45POR CENTO-REL. 89/06 - PERIODO FEV/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 23.676,43 |
| 2006NS003118 | 2006-03-31T00:00 | NFF 21338/21337/21356/21318 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (BRACADEIRA TUBO E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 89/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.648,22 |
| 2006NS003119 | 2006-03-31T00:00 | NF 2081 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(CRUZETE CARDAN TOP/BT 2.7 GS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 89/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 105,60 |
| 2006NS003120 | 2006-03-31T00:00 | NF 472 ......... FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 89/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 402,50 |
| 2006NS003121 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 108.557 E 108.660/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.548,86 |
| 2006NS003122 | 2006-03-31T00:00 | NFS 7485 SERVICO ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 089/06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 91,00 |
| 2006NS003125 | 2006-03-31T00:00 | NFFS 878 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL. 89/06 PERIODO: FEVEREIRO 2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.108,00 |
| 2006NS003131 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4177 FONECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA/LIMPEZA. HORA EXTRAS EXTRAS .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5#. GLOSA R$58,02 .. REL.161/2006 .. FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.636,76 |
| 2006NS003132 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG MAR/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 8.857.807,32 |
| 2006NS003133 | 2006-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002450 TENDO EM VISTA EMISSAO EM DUPLICIDA- DE. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.197,21 |
| 2006NS003134 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4176 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$0,91 COBRADOS INDEVIDAMENTE .. REL.161/06 .. 26.01 A 25.02.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 643,86 |
| 2006NS003134 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4176 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$0,91 COBRADOS INDEVIDAMENTE .. REL.161/06 .. 26.01 A 25.02.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.166,24 |
| 2006NS003135 | 2006-03-31T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CD/GAS - REFERENTE CONSIGNACAO FOPAG MAR/2006NS002605 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -6.809,88 |
| 2006NS003136 | 2006-03-31T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CD/CEB - REFERENTE CONSIGNACAO FOPAG MAR/2006NS002605 | 974100/91000 - CEB | R$ -27.872,15 |
| 2006NS003139 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - CONTINUACAO DA 2006DE000007/NS003132 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 33.518,10 |
| 2006NS003140 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 350,00 , MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003140 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 350,00 , MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003141 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 03/04/06 P/TRATAR DDE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESIDENCIA. PONTO 6.761. PROC.108369/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003141 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 03/04/06 P/TRATAR DDE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESIDENCIA. PONTO 6.761. PROC.108369/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006NS003142 | 2006-03-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTCAO VIAGEM PARA SAO PAULO , ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118167.PROC. 108685/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003142 | 2006-03-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTCAO VIAGEM PARA SAO PAULO , ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118167.PROC. 108685/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.225,00 |
| 2006NS003143 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG MAR/2006. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 8.857.807,32 |
| 2006NS003144 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - CONTINUACAO DA 2006DE000007/NS003132 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 33.518,10 |
| 2006NS003145 | 2006-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO, ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA . PONTO 118073 E PROC. 108721/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS003145 | 2006-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO, ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA . PONTO 118073 E PROC. 108721/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875,00 |
| 2006NS003146 | 2006-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 30/03 A 1/04/06 PARA OITAVA CONFERENCIA DASPARTES (COP 8) DA CONVENCAO SOBRE DIVERSIDADE BIOLOGICA. PROC.104189/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS003147 | 2006-04-03T00:00 | NFS 46/69 SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA .. GLOSA R$3.306,24 (NFS 46:PENDENCIAS DEMAP) RET. SRF 9,45# S/ VL APROP.. INSS 11# S/R$203293,73 (DEDUZ VT E VR). ISS 5#S/TOT REL.162/06 VL. LIQ.BLOQ.ATE DECISAO SUPERIOR .. PER.FEV E MAR/06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 226.757,21 |
| 2006NS003148 | 2006-04-03T00:00 | NFS 4208 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL). HORA EXTRA - RET. SRF 9,45PCINSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 94/06 - FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.226,37 |
| 2006NS003149 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.010,64 |
| 2006NS003150 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.450,61 |
| 2006NS003151 | 2006-04-03T00:00 | NFS 045 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 162/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.884,42 |
| 2006NS003152 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.844,64 |
| 2006NS003153 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.383,80 |
| 2006NS003154 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.142,04 |
| 2006NS003154 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003155 | 2006-04-03T00:00 | NFFS 57125/193/344/549 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.094/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.011,05 |
| 2006NS003156 | 2006-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00627/NS003154, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003156 | 2006-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00627/NS003154, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.142,04 |
| 2006NS003157 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.142,04 |
| 2006NS003157 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003158 | 2006-04-03T00:00 | NFFS 30774 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 6.670,90(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - PERIODO JAN/06. RELACAO 94/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.651,60 |
| 2006NS003158 | 2006-04-03T00:00 | NFFS 30774 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 6.670,90(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - PERIODO JAN/06. RELACAO 94/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.397,70 |
| 2006NS003161 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA FEV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 54,06 |
| 2006NS003162 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5,11 |
| 2006NS003163 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DA NS003153, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.383,80 |
| 2006NS003164 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.383,96 |
| 2006NS003165 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,05 |
| 2006NS003166 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13,47 |
| 2006NS003167 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 108.201 E 108.299/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.606,51 |
| 2006NS003168 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,65 |
| 2006NS003169 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,32 |
| 2006NS003170 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 44,98 |
| 2006NS003171 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.689.153,43 |
| 2006NS003172 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA FEV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 396,06 |
| 2006NS003172 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA FEV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 39.607,87 |
| 2006NS003173 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6,67 |
| 2006NS003173 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,02 |
| 2006NS003174 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 58,59 |
| 2006NS003174 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,41 |
| 2006NS003175 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 73,68 |
| 2006NS003175 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 833,49 |
| 2006NS003176 | 2006-04-03T00:00 | NFS 165 SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(SISTEMA DE COMUNIC. DE DADOS E VOZ...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS,INSS 11# S/R$ 34.893,47(MAO DE OBRA) REL. 94/06 PER.03 A 17/03/06(ETAPA 5) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 52.839,25 |
| 2006NS003177 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 67,74 |
| 2006NS003177 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,14 |
| 2006NS003178 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 55,85 |
| 2006NS003178 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413,45 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.982,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -895,26 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 185,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 190,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 228,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 248,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 250,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 278,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 395,26 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 790,00 |
| 2006NS003179 | 2006-04-03T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA REF.A SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIROPOR MEIO DA 2006NS001741, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 09/2006,PROCESSO N} 005.222/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 813,00 |
| 2006NS003180 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 79,30 |
| 2006NS003180 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,17 |
| 2006NS003181 | 2006-04-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 31/03 A 01/04/06P/MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA DA CD. PONTO.118162- PRO.108705/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS003181 | 2006-04-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 31/03 A 01/04/06P/MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA DA CD. PONTO.118162- PRO.108705/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006NS003182 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 147,81 |
| 2006NS003182 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890,43 |
| 2006NS003183 | 2006-03-31T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - MAR/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 31.546,54 |
| 2006NS003184 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTE 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADO) E 2006NS003172/003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/ PATRONAL). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -930,68 |
| 2006NS003184 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTE 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADO) E 2006NS003172/003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/ PATRONAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930,68 |
| 2006NS003185 | 2006-04-03T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME PRESTAHFO DE CONTAS N} 09/06 - PROCESSO N} 005.222/06 (2006RA00331) __________________________COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -104,74 |
| 2006NS003185 | 2006-04-03T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME PRESTAHFO DE CONTAS N} 09/06 - PROCESSO N} 005.222/06 (2006RA00331) __________________________COORDENAHFO DE COMPRAS/DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,00 |
| 2006NS003186 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1678. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.163,68 |
| 2006NS003187 | 2006-04-03T00:00 | NFS 045 - ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006NS003151 PARA ACERTO DOS SAL-DOS DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIC. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.884,42 |
| 2006NS003187 | 2006-04-03T00:00 | NFS 045 - ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006NS003151 PARA ACERTO DOS SAL-DOS DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIC. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.884,42 |
| 2006NS003188 | 2006-04-03T00:00 | BOLETO 1169592(REF.FAT.588/589) SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF.9,45PC S/$4.838,00(PARTE FIXA), ISENTO A PARTE VARIAVEL(117,54) REL.94/06 PER.MAR/06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.955,54 |
| 2006NS003189 | 2006-04-03T00:00 | TRANSFERENCIA AO FRDC REF.MULTA APLICADA A EMPRESA SLIC INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, POR MEIO DA PORTARIA N}79/05 2005NL401465. | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.323,20 |
| 2006NS003190 | 2006-04-03T00:00 | NFSC 815547... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAhfO DE 01 PTO PRINCIPALE 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDrNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45#. RELACAO 94/2006 . PERIODO MARCO 2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2006NS003191 | 2006-04-03T00:00 | ALTERAR NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -239,40 |
| 2006NS003192 | 2006-04-03T00:00 | NFSC 40230... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAhfO DE 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDrNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45#. RELACAO 94/2006 . PERIODO MARCO 2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2006NS003193 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 538.786,82 |
| 2006NS003194 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.639,66 |
| 2006NS003195 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000612/NS003098. GRUPO 5. DDP 130-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,67 |
| 2006NS003195 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000612/NS003098. GRUPO 5. DDP 130-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,67 |
| 2006NS003197 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6820. PROCESSO 106.066/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003197 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6820. PROCESSO 106.066/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006NS003198 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1680. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.994,98 |
| 2006NS003199 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM RIO JANEIRO A BRASILIA, PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS003200 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM SAO PAULO A BRASILIA, PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS003201 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM R. DE JANEIRO A BRASILIA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS003202 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6821. PROCESSO 106.066/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003202 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6821. PROCESSO 106.066/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006NS003203 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080579/06 - PROCESSO N} 7.724/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.733,13 |
| 2006NS003205 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.972,77 |
| 2006NS003206 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080662/06 - PROCESSO N} 7.777/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.623,64 |
| 2006NS003207 | 2006-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000650/NS003205, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.972,77 |
| 2006NS003208 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.675,69 |
| 2006NS003208 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.897,71 |
| 2006NS003209 | 2006-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000651/ND003208, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.897,71 |
| 2006NS003209 | 2006-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000651/ND003208, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.675,69 |
| 2006NS003210 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080666/06 - PROCESSO N} 7.778/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.019,47 |
| 2006NS003211 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.675,69 |
| 2006NS003211 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -297,08 |
| 2006NS003212 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.207,17 |
| 2006NS003213 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.719,55 |
| 2006NS003214 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080762/06 - PROCESSO N} 7.859/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.623,25 |
| 2006NS003215 | 2006-04-04T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO, CONFORME 2006RA000384. PT. 182786, GRUPO 08. - DDP 004-04/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.681,49 |
| 2006NS003216 | 2006-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2006NS3213, PARA ACERTO DA DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -68.207,17 |
| 2006NS003217 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079923/06 - PROCESSO N} 7.420/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 257,12 |
| 2006NS003218 | 2006-04-04T00:00 | RESTITUIhfO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO PAGAMENTO, CONF. 2006RA000384. AILTON CARVALHO DE QUEIROZ, PONTO 182.786, GRUPO 08. DDP 004-04/2006. CONTINUAhfO DA 2006FP000653/NS003215. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -323,90 |
| 2006NS003219 | 2006-04-04T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002657, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 11/2006,PROCESSO N} 107.063/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.956,56 |
| 2006NS003219 | 2006-04-04T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002657, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 11/2006,PROCESSO N} 107.063/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 55,12 |
| 2006NS003219 | 2006-04-04T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002657, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 11/2006,PROCESSO N} 107.063/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 85,50 |
| 2006NS003219 | 2006-04-04T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002657, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 11/2006,PROCESSO N} 107.063/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,77 |
| 2006NS003219 | 2006-04-04T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSq DE ARAþJO,POR MEIO DA 2006NS002657, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 11/2006,PROCESSO N} 107.063/06 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.595,17 |
| 2006NS003220 | 2006-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000018/NS003184 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -930,68 |
| 2006NS003220 | 2006-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000018/NS003184 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 930,68 |
| 2006NS003221 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTES 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADOS) E 2006NS003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/PATRONAL). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -534,62 |
| 2006NS003221 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTES 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADOS) E 2006NS003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/PATRONAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 534,62 |
| 2006NS003222 | 2006-04-04T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSq DE ARAþJO, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 11/06 - PROCESSO N} 107.063/06 (2006RA00369) ________________________________RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -43,44 |
| 2006NS003223 | 2006-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000652/NS003211, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,08 |
| 2006NS003223 | 2006-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000652/NS003211, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.675,69 |
| 2006NS003224 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.207,17 |
| 2006NS003225 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.719,55 |
| 2006NS003226 | 2006-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2006NS003213, PARA ACERTO DA DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.719,55 |
| 2006NS003227 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NUMEROS 109.003 E 107.724/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.790,42 |
| 2006NS003228 | 2006-04-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 27/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 116231 E PROCESSO 108597/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003228 | 2006-04-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 27/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 116231 E PROCESSO 108597/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.225,00 |
| 2006NS003229 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5260361/06 - PROCESSO N} 7.950/06. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.891,10 |
| 2006NS003230 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 A 04/04/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 6002 E PROCESSO 108351/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS003230 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 A 04/04/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 6002 E PROCESSO 108351/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2006NS003231 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 A 04/04/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 4063 E PROCESSO 108351/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,62 |
| 2006NS003231 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 A 04/04/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 4063 E PROCESSO 108351/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2006NS003232 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.675,69 |
| 2006NS003232 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE FEVEREIRO/06 REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E 2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 002-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -296,96 |
| 2006NS003233 | 2006-04-04T00:00 | NF 473. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 96/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 32,80 |
| 2006NS003234 | 2006-04-04T00:00 | NF 1093-1088 CONFC.DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 096/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 157,90 |
| 2006NS003235 | 2006-04-04T00:00 | RESTITUIhfO DE IRFF E PSSS,REF. PAGAMENTO FEV/06 DE JOSq HELVqCIO TEIXEIRA JU-NIOR, PT. 6659, GR. 01, REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OF. - COPAG 131/06 EDDP 002-04/2006. CONTINUAhfO DA 2006FP000655/NS003232. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.540,88 |
| 2006NS003235 | 2006-04-04T00:00 | RESTITUIhfO DE IRFF E PSSS,REF. PAGAMENTO FEV/06 DE JOSq HELVqCIO TEIXEIRA JU-NIOR, PT. 6659, GR. 01, REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OF. - COPAG 131/06 EDDP 002-04/2006. CONTINUAhfO DA 2006FP000655/NS003232. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,00 |
| 2006NS003236 | 2006-04-04T00:00 | NFS 98623 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 96 DE 2006- PERIODO:FEVEREIRO/2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2006NS003237 | 2006-04-04T00:00 | NF 40528 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 96/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 136,80 |
| 2006NS003238 | 2006-04-04T00:00 | FAT.0603.00.282.837- SERV. TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE... INTERNET. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO- RELACAO 96/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.179,41 |
| 2006NS003239 | 2006-04-04T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.MENOS R$ 44,72 AUX.ALIM. VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 23 A 26/03/06 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 118167 E PROCESSO 107051/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS003239 | 2006-04-04T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.MENOS R$ 44,72 AUX.ALIM. VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 23 A 26/03/06 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 118167 E PROCESSO 107051/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006NS003240 | 2006-04-04T00:00 | FAT.06.03.40200081-1 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45#. RELACAO 96/06 .. MARCO/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS003241 | 2006-04-04T00:00 | _CANCELAR 2006NS003234 ALTERAR VALOR NF. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -157,90 |
| 2006NS003242 | 2006-04-04T00:00 | NF 1093-1088 CONFC.DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 096/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 257,90 |
| 2006NS003243 | 2006-04-04T00:00 | NFS 121. SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 92/2006. PARTENE | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.795,00 |
| 2006NS003244 | 2006-04-04T00:00 | NFF. 28852 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAHFO 092/06. PERIODO 2004/2005 - 9š PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 707,31 |
| 2006NS003245 | 2006-04-04T00:00 | NFF. 28852 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAHFO 092/06. PERIODO 2004/2005 - 9š PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 36,22 |
| 2006NS003246 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 6107...SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 792,30 |
| 2006NS003246 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 6107...SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,46 |
| 2006NS003247 | 2006-04-04T00:00 | NFS 44-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 96/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.049,32 |
| 2006NS003248 | 2006-04-04T00:00 | NN. 1/6102719920/9922/9923/24/25/26 E MEM NR 12/06 COPAT. CONDOMINIO DAS SALASDO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO.SALAS 1.101 A 1.107 REF AO MES DE ABRIL/06. RELACAO 96/2006 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006NS003249 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 8125...SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.980,76 |
| 2006NS003250 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5230361/06 - PROCESSO N} 7.945/06. COTA VARIG 9 IN 480/04 E ALTERAhOES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.972,55 |
| 2006NS003251 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 0094. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 2,00 P.CENTO. PARCELA 2/12. RELAhfO 96/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,28 |
| 2006NS003252 | 2006-04-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000499656 COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA,DA EMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 8283 PROCESSO 008.218/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS003253 | 2006-04-04T00:00 | AUTO DE INF.I000175930-COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE ERLEI XIMENES MELO, TECNICOLEGISLATIVO, PONTO 5521- PLACA JFO-0339. PROCESSO 003323/06 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS003254 | 2006-04-04T00:00 | NF 2194 - FORNECIMENTO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO EM CEDRINHOA PEDIDO DA DI RETORIA-GERAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 92/06. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 375,00 |
| 2006NS003255 | 2006-04-04T00:00 | NF 903 .. FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA "COLORGIN". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.92/06. | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ 712,00 |
| 2006NS003256 | 2006-04-04T00:00 | NF 3173/3174/3199 .. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.92/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 31.745,79 |
| 2006NS003257 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5250361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.948/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.138,01 |
| 2006NS003258 | 2006-04-04T00:00 | NFF 78729 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.92/06. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2006NS003259 | 2006-04-04T00:00 | CANCELADA 2006NS003252 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS003260 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5220361/06 - PROCESSO N} 7.946/06. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.054,86 |
| 2006NS003261 | 2006-04-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000499656 COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA,DA EMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 8283 PROCESSO 008.218/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS003262 | 2006-04-04T00:00 | ALTERAR NUMERO DO DOC. FISCAL | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.980,76 |
| 2006NS003263 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 58759..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.980,76 |
| 2006NS003264 | 2006-04-04T00:00 | ALTERAR NUMERO DO DOC. FISCAL | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.188,46 |
| 2006NS003264 | 2006-04-04T00:00 | ALTERAR NUMERO DO DOC. FISCAL | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -792,30 |
| 2006NS003265 | 2006-04-04T00:00 | ESTORNO 2006NS003261 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS003266 | 2006-04-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000499656 COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA,DA EMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 8283 PROCESSO 008.218/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS003267 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 56821..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 792,30 |
| 2006NS003267 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 56821..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,46 |
| 2006NS003268 | 2006-03-31T00:00 | ACERTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PUBLICA, FATURADO MrS DE JANEIRO/06, PROC. 163.191/06, FOPAG MAR/2005, CFE. DDP 101-03/2006. - GRUPO 5 - | 974100/91000 - CEB | R$ -3.749,71 |
| 2006NS003268 | 2006-03-31T00:00 | ACERTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PUBLICA, FATURADO MrS DE JANEIRO/06, PROC. 163.191/06, FOPAG MAR/2005, CFE. DDP 101-03/2006. - GRUPO 5 - | 974100/91000 - CEB | R$ 3.749,71 |
| 2006NS003269 | 2006-04-05T00:00 | RESTITUIhfO SINDILEGIS REF. PAGAMENTO FEV/06 DE JOSq HELVqCIO TEIXEIRA JU-NIOR, PT. 6659, GR. 01, REVERTIDO A FAVOR DA CD, CONFORME OF. - COPAG 131/06 EDDP 002-04/2006. CONTINUAhfO DA 2006FP000656/NS003235. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,87 |
| 2006NS003270 | 2006-04-05T00:00 | COMPLEMENTAhfO DO DDP 002-04/2006. REVERSfO, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E2006RA00368. PONTO 6659, GRUPO 01. DDP 003-04/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -542,60 |
| 2006NS003271 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000658/NS003270, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 542,60 |
| 2006NS003272 | 2006-04-05T00:00 | COMPLEMENTAhfO DO DDP 002-04/2006. REVERSfO, CONFORME OFuCIO COPAG 131/2006 E2006RA000368. PT. 6559, GRUPO 01. DDP 003-04/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -542,60 |
| 2006NS003273 | 2006-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5121/06 - PROCESSO NÞMERO 8.262/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 274.281,58 |
| 2006NS003274 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000659/NS003272, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DA OBSERVAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 542,60 |
| 2006NS003275 | 2006-04-05T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. FOPAG MAR/06 DO SERVIDOR JOSq HELVqCIO TEIXEIRA JR,PT6659. GRUPO 01, CONFORME 2006RA000386. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -542,60 |
| 2006NS003277 | 2006-04-05T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA - FOLHA DE FEV/2006. PONTO 182.433, GRUPO 08DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.142,04 |
| 2006NS003277 | 2006-04-05T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA - FOLHA DE FEV/2006. PONTO 182.433, GRUPO 08DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003278 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000022/NS003268 - CORRECAO NUMERO PROCESSO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.749,71 |
| 2006NS003278 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000022/NS003268 - CORRECAO NUMERO PROCESSO. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.749,71 |
| 2006NS003279 | 2006-04-05T00:00 | ACERTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PUBLICA, FATURADO MrS DE JANEIRO/06, PROC. 103.191/06, FOPAG MAR/2005, CFE. DDP 101-03/2006. - GRUPO 5 - | 974100/91000 - CEB | R$ -3.749,71 |
| 2006NS003279 | 2006-04-05T00:00 | ACERTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PUBLICA, FATURADO MrS DE JANEIRO/06, PROC. 103.191/06, FOPAG MAR/2005, CFE. DDP 101-03/2006. - GRUPO 5 - | 974100/91000 - CEB | R$ 3.749,71 |
| 2006NS003280 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000628/NS003157, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003280 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000628/NS003157, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.142,04 |
| 2006NS003281 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.217, 109.220, 109.256, 109.257 E 109.302/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.567,41 |
| 2006NS003282 | 2006-04-05T00:00 | NC 13855 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 84/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 4.718,65 |
| 2006NS003283 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689.361,04 |
| 2006NS003284 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.319,17 |
| 2006NS003285 | 2006-04-05T00:00 | NC 13522 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 95/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 87.493,94 |
| 2006NS003286 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAR 2006NS003285 ALTERA NUMERO DO EMPENHO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -87.493,94 |
| 2006NS003287 | 2006-04-05T00:00 | NC 13522 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 95/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 87.493,94 |
| 2006NS003288 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAR 2006NS003287 ALTERAR NUMERO DE IMPENHO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -87.493,94 |
| 2006NS003289 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06.PONTO116.231, PROCESSO 108.722/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003289 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06.PONTO116.231, PROCESSO 108.722/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006NS003290 | 2006-04-05T00:00 | NC 13522 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 95/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 87.493,94 |
| 2006NS003291 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 118064 E PROCESSO 108545/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003291 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 118064 E PROCESSO 108545/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003292 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.330,06 |
| 2006NS003293 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.734,15 |
| 2006NS003296 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000501532 COMETIDA PELO SERVIDOR ROGERIO DO EGITO COSTA - P.12668, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0349 - PROCESSO 7.914/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NS003297 | 2006-04-05T00:00 | CORRECAO DE VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NS003298 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000501532 COMETIDA PELO SERVIDOR ROGERIO DO EGITO COSTA - P.12668, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0349 - PROCESSO 7.914/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006NS003299 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A CAMPINA/GRANDE-PB, PER.21 A 23/03/06, "VISITA AO POLO CALCADISTA".PROCESSO N} 100093/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS003300 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A CAMPINA/GRANDE-PB, PER.21 A 23/03/06, "VISITA AO POLO CALCADISTA".PROCESSO N} 100093/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS003301 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTA-CAO, VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108912/06. PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003301 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTA-CAO, VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108912/06. PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003302 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1682. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.200,00 |
| 2006NS003303 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS003303 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2006NS003304 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS003304 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2006NS003305 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5984 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003305 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5984 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS003306 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5992 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003306 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5992 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS003307 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 19 A 25/03/06. PROCESSO 100093/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006NS003309 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOVIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108913/06. PONTO 118064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS003309 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOVIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108913/06. PONTO 118064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003310 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 109.283, 109.286, 109.297, 109.416 E 109.438/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.598,90 |
| 2006NS003311 | 2006-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5240361/06 - PROCESSO N} 7.947/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.383,21 |
| 2006NS003312 | 2006-04-06T00:00 | ESTORNO DA 2006NS003217 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -257,12 |
| 2006NS003313 | 2006-04-06T00:00 | NFF 66298 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL 19 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 690,00 |
| 2006NS003314 | 2006-04-06T00:00 | NF 3535 FORNEC.60 PECAS DE CAIXA DE PASSAGEM ESMALTADA 4X4, MARCA PALOMAR DESTAA LIDERANCA DO PSDB. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.19/2006 SITEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 55,80 |
| 2006NS003315 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079921/06 - PROCESSO N} 7.420/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 257,12 |
| 2006NS003316 | 2006-04-06T00:00 | NFS 009 CONDUCAO DA PALESTRA " REI, GUERREIRO, MAGO E AMANTE, QUEM Q VOCE? PA-RA 150 PESSOAS... RET 9,34 PC SRF E 5 PC ISS. RELACAO 19/2006 SISTEMA DEMAP | 07.814.462/0001-91 - SISTEMA BOOG DE CONSULTORIA LTDA | R$ 6.120,53 |
| 2006NS003317 | 2006-04-06T00:00 | NFF 217434 FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE P/FIXACAO OBJE-TOS EM SUPERFICIES DE ALVENARIA E CONCRETO...A PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.19/2006 SISTEMA DEMAP | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.860,00 |
| 2006NS003318 | 2006-04-06T00:00 | NF 8291 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO A PEDIDO CEFOR/CD(FITAS ADESIVAS,PINCEIS P/QUADRO MAGNETICO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.19/2006 SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.352,80 |
| 2006NS003319 | 2006-04-06T00:00 | NF 2820 FORNECIMENTO DE CANETAS HIDRACOR, LAPIS COLIRIDO... A PEDIDO DO CEFOR.RET 5,85 PC SRF. ________________REL 19 SISTEMA DEMAP/2006 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 701,40 |
| 2006NS003320 | 2006-04-06T00:00 | NF 1177 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA LIDERANCA DO PSDB .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.16/06/SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.156,44 |
| 2006NS003321 | 2006-04-06T00:00 | NF 3306 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE JARDINAGEM ( HUMUS DE MINHOCA EOUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL, RELACOO 19/2006. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 5.801,00 |
| 2006NS003322 | 2006-04-06T00:00 | NF 21815/21816/22029 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. FORNECIMENTO DE AGUA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 19/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 19.575,00 |
| 2006NS003323 | 2006-04-06T00:00 | NF 1821/1835/1803/1842/3406-FORNEC.GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.19/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.809,52 |
| 2006NS003324 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO PERCILIO DE ALMEIDA CASTRO, GRUPO 3, PONTO 40469, CFE. PROCESSO 109.235/06 E DDP 006-04/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.794,55 |
| 2006NS003325 | 2006-04-06T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA A FORhA - COMERCIAL E SERVIhOS LTDA., - PORTARIA N} 30/06 - PROCESSO N} 133.308/05. REF. 2005NS013270 | 03.325.530/0001-06 - A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 116,04 |
| 2006NS003326 | 2006-04-06T00:00 | NF 1739 - FORNEC. DE BISCOITOS E SUCOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 155/06 SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 11.369,00 |
| 2006NS003327 | 2006-04-06T00:00 | CANCELADA 2006NS003313 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -690,00 |
| 2006NS003328 | 2006-04-06T00:00 | NFF 66298 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL 19 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 690,00 |
| 2006NS003329 | 2006-04-06T00:00 | NFS 79 REALIZACAO DE UMA PECA TEATRAL P/ O PROJETO SEGUNDA NA CASA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET 2#. REL.100/06 | 02.483.227/0001-60 - ASSOC.ART.MAPA'TI | R$ 3.370,00 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3.997,31 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 15,00 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 65,00 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 99,00 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 345,00 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 345,53 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 655,60 |
| 2006NS003330 | 2006-04-06T00:00 | RECLASSIFICAhfO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZ,POR MEIO DA 2006NS001277, PELA APRESENTAhfO DA PRESTAhfO DE CONTAS N} 07/2006,PROCESSO N} 100.911/06 - CAENG/SERVIHO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 2.472,18 |
| 2006NS003331 | 2006-04-06T00:00 | DEVOLUhfO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO A. GOMES RORIZ, CONFORME PRESTA-hfO DE CONTAS N} 07/06 - PROCESSO N} 100.911/06 (2006RA00323) ________________________________CAENG/SERVIHO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,69 |
| 2006NS003332 | 2006-04-06T00:00 | NFF 555/516 .. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85# .. REL.19/06/SD. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 32.520,00 |
| 2006NS003333 | 2006-04-06T00:00 | NFF 1.433 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 19/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.900,00 |
| 2006NS003334 | 2006-04-06T00:00 | PREST. SERV P/ MINISTRAR CURSO (II ENCONTRO DOS QUADROS DE INF DOS PARLAMENTOSDE LINGUA PORTUGUESA) NO DIA 23.11.05. RET. SRF 9,45# E ISS 2#. REL. 100/06 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2006NS003335 | 2006-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS003332 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -32.520,00 |
| 2006NS003336 | 2006-04-06T00:00 | NFF 555/516 .. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85# .. REL.19/06/SD. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 32.520,00 |
| 2006NS003337 | 2006-04-06T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. ABRIL/06. PROCESSO 109.042/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS003338 | 2006-04-06T00:00 | NFF 1.433 - (PARTE) FORN. DE FILME P/ DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 19/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 100,00 |
| 2006NS003339 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 109.527/06, 109.537/06 E 109.559/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.186,63 |
| 2006NS003340 | 2006-04-06T00:00 | NF 294 FORNECIMENTO DE UM GRAMPEADOR_PROFISSIONAL MODELO CIS HS 3000. OPT SIM PLES FEDERAL. REL. 100/06 | 07.352.984/0001-19 - PAPER MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 2006NS003341 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708.414,39 |
| 2006NS003342 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.960,82 |
| 2006NS003344 | 2006-04-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107479/06. PONTO 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003344 | 2006-04-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107479/06. PONTO 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006NS003345 | 2006-04-06T00:00 | NFS 325-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 99/06. PERIODO MARCO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS003346 | 2006-04-06T00:00 | NFS 0076. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS FAIXA 2 3 P.CEN-TO. REL. 099/2006 PERIODO 29/02/2006 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440,00 |
| 2006NS003347 | 2006-04-06T00:00 | NFS 05-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 99/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2006NS003348 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5010461/06 - PROCESSO NÞMERO 9.096/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.238,94 |
| 2006NS003349 | 2006-04-06T00:00 | NF 6508 - FORNECIMENTO 90 CXS AGUA MINERAL COM GAS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 6508/2006. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 607,50 |
| 2006NS003350 | 2006-04-06T00:00 | NFS 45-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 99/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 709,00 |
| 2006NS003351 | 2006-04-06T00:00 | NF 9336 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES (REASON E OUTROS) COMPATIVEIS COM O SISTE-MA OPERACIONAL WINDOWS 2000 - RET SRF 5,85PC-ISS 2PC S. R$ 18.788,00(LICENCIA-MENTO) - BLOQUEIO R$ 1.880,00(MULTA) - RELACAO SD 19/06. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.800,00 |
| 2006NS003352 | 2006-04-06T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 06/09002777375-4 -DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD - GLOSA R$ 268,92 COB. INDEVIDA - ISENTO - RELACAO 099 DE 2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006NS003353 | 2006-04-06T00:00 | NFF 3968/3969/3970 E 3973 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-JACOBY-FORUM E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 99 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.346,99 |
| 2006NS003354 | 2006-04-06T00:00 | NFF 22231 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 099/06 MARCO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS003355 | 2006-04-06T00:00 | NFS 42745 A 42749-SERV.LOCAH.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL. 99/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.025,00 |
| 2006NS003356 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 668/672 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO99 DE 2006 - PERIODO 28/02/06 A 30/03/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2006NS003357 | 2006-04-06T00:00 | NFS 41 SERVICO DE HOTELARIA REFERENTE A 1 DIARIA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# REL. 099/06. PERIODO: 20 A 21/03/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,70 |
| 2006NS003358 | 2006-04-06T00:00 | NOTA FIS. 89 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 99/2006 - PERIODO 17/02/06 A 16/03/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2006NS003359 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 1294 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 99/2006. PERIODO MARCO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS003360 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.010,00 |
| 2006NS003360 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.000,00 |
| 2006NS003360 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.300,00 |
| 2006NS003360 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.740,00 |
| 2006NS003360 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.520,00 |
| 2006NS003361 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 51229 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.099/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NS003362 | 2006-04-06T00:00 | NFS 045 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00PC - PERIODO MARCO/2006. RELACAO 99/2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2006NS003363 | 2006-04-06T00:00 | NFF 9663 FORNEC.MATERIAL DE LABORATîRIO PARA O APARELHO STKS SCATTER PAK,DESTINO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MqDICO. RET.SRF 5,85PCREL.99/2006. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 715,00 |
| 2006NS003364 | 2006-04-06T00:00 | NFF 692118-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 99/2006 - REFERENCIA 21.01 A 20.02.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.451,24 |
| 2006NS003365 | 2006-04-06T00:00 | NFS 18 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 99/2006. PERIODO: MARCO 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.023,71 |
| 2006NS003366 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS003366 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.427,50 |
| 2006NS003366 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 14.070,00 |
| 2006NS003367 | 2006-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS 3361 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -873,92 |
| 2006NS003368 | 2006-04-06T00:00 | NF 7520/21/17/18/19 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... ISENTOS DE IMPOSTOS REL. 99/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 72.590,27 |
| 2006NS003369 | 2006-04-06T00:00 | NFSC 27574- SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD-RET. 9,45PC. RELACAO 99/2006-PERIODO: MARCO/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2006NS003370 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 51229 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.099/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NS003371 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 31831- SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45# E ISS 5# - PERIODO: 28/02/06 A 29/03/2006. RELACAO 99/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2006NS003372 | 2006-04-06T00:00 | FC 06.03.40200079-7 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO BRASILSAT B1. (LIBERA GLOSA R$10.473,41 2006NS000938) .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO. RELACAO 99/06 .. MARCO/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 62.840,48 |
| 2006NS003373 | 2006-04-06T00:00 | NFS 007 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85#-INSS 11# S/R$ 8.705,74(MAO-DE-OBRA)-ISS 1PC. REL. 99/06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 17.410,74 |
| 2006NS003374 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.440,92 |
| 2006NS003375 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.974,48 |
| 2006NS003376 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003377 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003378 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003379 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$250,00 (R$1933,75), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108830/06. PONTO 118064. COTACAO R$2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS003379 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$250,00 (R$1933,75), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108830/06. PONTO 118064. COTACAO R$2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.322,71 |
| 2006NS003380 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003381 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00 (R$1701,70), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108826/06. PONTO 6301. COTACAO R$2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS003381 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00 (R$1701,70), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108826/06. PONTO 6301. COTACAO R$2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.090,66 |
| 2006NS003382 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003383 | 2006-04-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, VALOR COMPLEMENTAR REF. A VIAGEM NOPERIODO DE 17 A 20/02/06. PONTO 118075, PROCESSO 104270/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006NS003384 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2130075 - IDENT. 473.203-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO S/VLR.APROPR. RELACAO 164/2006. PERIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 480,24 |
| 2006NS003385 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2126719-IDENT. 794.857-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 10,29 |
| 2006NS003386 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2130075- CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA ED.PALACIO DOCOMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 164/2006 - PERIODO:MARCO 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006NS003387 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2125319 IDENT. 466.451-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD SGO GARAGEMBS. PARTE FATURA. RETENCAO SRF. 5,85PC REL. 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.116,11 |
| 2006NS003388 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 002130071-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CAMARA. ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.164/06 - PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.198,56 |
| 2006NS003389 | 2006-04-06T00:00 | NFFEE 2126719-IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1,98 |
| 2006NS003390 | 2006-04-06T00:00 | NFFEE 002130071- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 158,25 |
| 2006NS003391 | 2006-04-06T00:00 | NFFEE 2125319 IDET.466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. DA CD, SGO GARAGEM ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006NS003392 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2130072 IDENT. 473.202-2 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 747,04 |
| 2006NS003393 | 2006-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5020461/06 - PROCESSO NÞMERO 9.094/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.448,40 |
| 2006NS003394 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2126721 -IDENT 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD.ED. PALACIO DO COMERCIO . OBS. PARTE FATURA. RET SRF 5,85PC. REL.164/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.325,80 |
| 2006NS003395 | 2006-04-06T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 974100/91000 - CEB | R$ -79,14 |
| 2006NS003396 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 002126720-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CAMARA. ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.164/06 - PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 164,09 |
| 2006NS003397 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2126721 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO. ISENTO DE RETENCOES. REL.164/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 118,69 |
| 2006NS003398 | 2006-04-06T00:00 | NFFEE 002130075- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.PALACIO DO COMERCIO,... E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PE-RIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006NS003399 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2130072 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA ED. PALACIO DOCOMERCIO... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 164/2006. PER. MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006NS003400 | 2006-04-06T00:00 | NFFEE 2126720 IDENT40.342-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. MARCO 2006. COMPLEMENTA 2006NS003396 | 974100/91000 - CEB | R$ 20,58 |
| 2006NS003401 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 450,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.108864/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006NS003402 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006NS003403 | 2006-04-06T00:00 | ALERAR CLASSIFICACAO 2 | 974100/91000 - CEB | R$ -79,14 |
| 2006NS003404 | 2006-04-06T00:00 | NFFEES 2130072- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO,... E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PE-RIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006NS003405 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109131/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006NS003406 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109133/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006NS003407 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109134/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006NS003408 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIO NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006NS003409 | 2006-04-06T00:00 | ALTERACAO NUMERO DE DIARIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006NS003410 | 2006-04-06T00:00 | ALT VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006NS003411 | 2006-04-06T00:00 | ALTERACAO NUMERO DE DIARIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006NS003412 | 2006-04-06T00:00 | ALT VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006NS003413 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS003413 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.020,00 |
| 2006NS003413 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.350,00 |
| 2006NS003413 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.470,00 |
| 2006NS003413 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.460,00 |
| 2006NS003414 | 2006-04-07T00:00 | FAT.0603015121167 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL99/2006 PERIODO 26/02/06 A 25/03/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2006NS003415 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNICEUB - DDP 007-04/2006. - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 300,00 |
| 2006NS003416 | 2006-04-07T00:00 | DEVOLUCAO AUXILIO FUNERAL EXEC. ANTERIORES - TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO CD CONFORME RES 14/00. DDP 007-04/2006 -BENEFIARIO: GLORIA MARIA DANTAS RIBEIRO. GR3SERVIDOR APOSENTADO: MARIA DE LOURDES DANTAS, PONTO 41.389 - PROC: 7.740/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.528,51 |
| 2006NS003417 | 2006-04-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DES- PESAS C/AQUISIHFO SERVIHOS TIRAGEM CÎPIAS DE PROCESSOS, INTERESSE DA DG, CONF.AUTORIZAHAO D.A. EM 21/03/06 - PROC. 107.216/06 - ASSESSORIA TQCNICA-DG - ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NS003418 | 2006-04-07T00:00 | F.C 12367890000000053-6. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: ABR/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006NS003419 | 2006-04-07T00:00 | FC.36853812622-X/36853812624-6, VL. P/ATENDER DESPESAS COM TXS/EXTRAORDINARIASEM FAVOR DO COND. DO BLOCO A DA SQN 112, INC. SOBRE OS APT}S 201/303, INTEGRANTES DA RES. TEC. DA CD. MES/ABRIL-06, CONF. AUT. DO DA FL. 142 PRC. 115.903/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006NS003420 | 2006-04-07T00:00 | NN. 98782109243-2 .. TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE APTO 609, BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. ABRIL/2006 - PROCESSO 163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2006NS003421 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.421,34 |
| 2006NS003422 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.556,95 |
| 2006NS003423 | 2006-04-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS003420 | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -160,00 |
| 2006NS003424 | 2006-04-07T00:00 | NN. 98782109243-2 .. TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE APTO 609, BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. ABRIL/2006 - PROCESSO 163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2006NS003425 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.567,08 |
| 2006NS003426 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.452,69 |
| 2006NS003427 | 2006-04-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107165/06. PONTO 5942 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS003427 | 2006-04-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107165/06. PONTO 5942 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006NS003429 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.886, 109.986 E 109.996/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.536,69 |
| 2006NS003430 | 2006-04-07T00:00 | PRO-SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 104.650/06 - DDP 009-04/2006 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.515,30 |
| 2006NS003431 | 2006-04-07T00:00 | PRO-SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 107.337/06 - DDP 010-04/2006 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.210,53 |
| 2006NS003432 | 2006-04-07T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2006NS003147 PARA ATENDER ACORDO JUDICIAL | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -171.463,18 |
| 2006NS003433 | 2006-04-07T00:00 | NFS 46/69 SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA-VALOR BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR. PERIODO FEV E MAR/06 - RELACAO 162/06 - RESTANTE DO VALOR APOS ACERTO DE SALA-RIO DE MAR/06(ACORDO JUDICIAL). | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 115.268,47 |
| 2006NS003434 | 2006-04-07T00:00 | LIBERACAO DE VALOR ACORDADO NA JUSTICA DO TRABALHO COM A EMPRESA JAGUAR PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS-CONFORME ORIENTACAO DA DIRETORIA DE CON-TRATOS DA CAMARA: R$ 56.194,71 - REF MARCO/2006. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 56.194,71 |
| 2006NS003435 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1686. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.697,29 |
| 2006NS003436 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1686. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.577,42 |
| 2006NS003437 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.530,03 |
| 2006NS003438 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1316. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.701,44 |
| 2006NS003439 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1316. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.641,90 |
| 2006NS003440 | 2006-04-10T00:00 | PAGAMENTO - AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: JAIME BORGES DE OLIVEIRA, GRUPO 3. PROCESSO 109.185/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.726,76 |
| 2006NS003441 | 2006-04-10T00:00 | PRO SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES - DDP 011-04/2006 - GRUPO 1 - PROCESSO: 108.038/06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.968,39 |
| 2006NS003442 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 110.117/06 E 110.161/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.281,42 |
| 2006NS003444 | 2006-04-10T00:00 | CANCELAMENTO 2006NS003433 PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -115.268,47 |
| 2006NS003445 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO A CAMARA DOS DEPUTADOS - OFICIO 42/06 COPAG/DEPES CORRESPONDENTEVENCIMENTOS E VANTAGENS JAN/06, SERVIDOR CEDIDO: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS. GUILHERMR H. GONHALVES JUNIOR, GRUPO 1- PSSS 1.775,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2006NS003445 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO A CAMARA DOS DEPUTADOS - OFICIO 42/06 COPAG/DEPES CORRESPONDENTEVENCIMENTOS E VANTAGENS JAN/06, SERVIDOR CEDIDO: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS. GUILHERMR H. GONHALVES JUNIOR, GRUPO 1- PSSS 1.775,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,20 |
| 2006NS003445 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO A CAMARA DOS DEPUTADOS - OFICIO 42/06 COPAG/DEPES CORRESPONDENTEVENCIMENTOS E VANTAGENS JAN/06, SERVIDOR CEDIDO: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS. GUILHERMR H. GONHALVES JUNIOR, GRUPO 1- PSSS 1.775,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2006NS003446 | 2006-04-10T00:00 | LIBERACAO PARCIAL BLOQ. 2006NS003433-VALOR ACORDADO NA JUSTICA DO TRABALHO COMA EMPRESA JAGUAR P/ PGTO FUNCIONARIOS(VT,VR E PENSAO)-CONF. ORIENTACAO DA DIR.CONTRATOS:15.290,76-BLOQ. DE 99.977,71- REF MARCO/2006. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 115.268,47 |
| 2006NS003447 | 2006-04-10T00:00 | COPIA NFS 2216 LIBERAHAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2005NS0013609 REF REPASSEDE 9AVOS. REL 165/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.078,20 |
| 2006NS003448 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. VbNIO AGUIAR PELA SUA PAR- TICIPAhfO EM AUDIrNCIA PþBLICA REALIZADA EM 29.11.05 NA COMISSfO DE FINANhAS ETRIBUTAhfO - PROCESSO N} 103.939/06. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NS003449 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6690 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS003449 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6690 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS003450 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS003450 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |