| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB900002 | 02/01/2006 | NFFS 800 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85#, INSS 11# E ISS 5# GLOSA 40,73COBR. INDEVIDA. REL. 737/05. PERIODO HORAS EXTRAS OUTUBRO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 148,07 |
| 2006OB900003 | 02/01/2006 | NFFS 801/802 MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$28,56 E R$10,00 RESPECTIVAMENTE (COB.IND.) ..REL.373/05.. OUTUBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.228,96 |
| 2006OB900004 | 02/01/2006 | NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737OBS: VALOR REFERENTE 13º SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264.376,39 |
| 2006OB900005 | 02/01/2006 | NFS 2197 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.737/2005OBS: VALOR REFERENTE A 13º SALARIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.145,67 |
| 2006OB900006 | 02/01/2006 | NFS 33 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD.GLOSA R$ 637,68 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS5#S/TOTAL. REL. 737/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876,81 |
| 2006OB900007 | 02/01/2006 | NFS 2152 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD.GLOSA DE R$ 20,32 REF. A VLR NÃO GLOSADO NA NF 10338. RET. SRF 9,45#, INSS 11#E ISS 5# REL. 737/05 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.391,07 |
| 2006OB900008 | 02/01/2006 | FATURA 0512.00.211.543(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26 COBR.INDEVIDAPROC. 121217/03. RET. SRF 9,45PC. REL. 737/05. PER. 02/NOV A 01/12/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.425,72 |
| 2006OB900009 | 02/01/2006 | NFS 2198 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).REF AO 13¨ SALÁRIO. RET. SRF9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. REL. 737/05.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166.814,21 |
| 2006OB900010 | 02/01/2006 | AUTO INFRACAO J001002456 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS F.RAMOS,PONTO N.2111,EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO 0379 PROCESSO 038.211/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900011 | 02/01/2006 | NFF 12076. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(CEPEDA-GLOBALIZACION..E OUTROS), DESTINADOS CEDI/CD. RET. SRF. 2,2#RELACAO 737/2005. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 169,08 |
| 2006OB900012 | 02/01/2006 | NFSC 2432. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#RELACAO 737/05. PERIODO: NOVEMBRO DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB900013 | 02/01/2006 | NF 3502 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS, MARCABIO LABEMP.OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 737. PER. 11.11 A 10.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB900014 | 02/01/2006 | COPIA DA NF 562.LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2005NS013081 TENDO EM VISTA AREDUÇÃO DA MULTA EM 1/3. REL. 738/05. PROCESSO122.443/04. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 195,37 |
| 2006OB900015 | 02/01/2006 | NFS 3817 SERVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS (CAPACITACAO TECNOLOGICA....).RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 737 PERIODO: 07 A 11/11/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 18.605,83 |
| 2006OB900016 | 02/01/2006 | NF 344 - FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES TROPICAIS TAMANHO GRANDE. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 737/2005. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 300,00 |
| 2006OB900017 | 02/01/2006 | NFSC 2324 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 737/2005 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005.GLOSAR$ 72,15 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB900018 | 02/01/2006 | NFS 2199-FORNEC.MAO DE OBRA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...13¨ SALÁRIOGLOSA DE R$ 3.982,92 COBRANÇA INDEVIDA. SRF.9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# EISS5# S.TOTAL NF R$97.481,24-PERIODO JAN/05 A 27/ABR/05 - RELACAO 741/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.065,74 |
| 2006OB900019 | 02/01/2006 | NFS 2201 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA(13¨ SALÁRIO)-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 48.740,62.GLOSA DE R$3.122,88(COBRANCA INDEVIDA)-REL. 741/05 - PER. 28/10 A 30/12/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.508,38 |
| 2006OB900020 | 02/01/2006 | NFS 2218 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.13¨SALÁRIO. RET.SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/ VALOR APROPRIADO. REL. 741/05PER.28/04 A 27/10/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.008,41 |
| 2006OB900021 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1228. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.484,70 |
| 2006OB900022 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1228. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.094,62 |
| 2006OB900023 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1570. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.273,32 |
| 2006OB900024 | 02/01/2006 | NFS 2097 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORET SRF 5,85PC,INSS S. R$91.002,50(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLR TOTAL12.567,50) E ISS 5PC. GLOSAR R$ 0,09 COB. IND. PER. 01 A 21/12/05 REL. 741/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.322,31 |
| 2006OB900026 | 03/01/2006 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.913.095,60 |
| 2006OB900027 | 03/01/2006 | FATURAS 4012107801/802/803/811. SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45#. REL. 001/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 87.722,62 |
| 2006OB900028 | 03/01/2006 | NF. 14 REFERENTE A RENOVAçãO DE UMA ASSINATURA ANUAL CORPORATIVA DA LISTA DE AUTORIDADE GOVENAMENTAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 46/05._CEDIPERIODO DE DEZEMBRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2006. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006OB900029 | 03/01/2006 | NF 41762 FORNECIMENTO 01 ASSINATURA ANUAL JORNAL VALOR ECONOMICO VERSAO IMPRESSA ACESSO ON LINE, DESTINADA AA COORD. DE BIBLIOTECA DA CD. RET.SRF 5,85# RELACAO 01/2006-CEDI PARA O PERIODO DE DOZE MESES | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2006OB900030 | 03/01/2006 | NFF 21790-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO741/2005. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB900031 | 03/01/2006 | NF 38156. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 741/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2006OB900032 | 03/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.775,03 |
| 2006OB900033 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº00074437/05 - PROCESSO Nº 38.156/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.499,10 |
| 2006OB900034 | 03/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.249,88 |
| 2006OB900035 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 333.780,66 |
| 2006OB900036 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUEA RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.440,20 |
| 2006OB900037 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074185/05 - PROC. 38.116/05-DESC.(R$237,32) REF. N.CRéD. 1548, PROC. 38.331/05 (BIL. SéRVULO BORGES FOI DESC. POR MEIO DA 2005NS011994). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 835,09 |
| 2006OB900038 | 03/01/2006 | FAT.0511.00.289.127-SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA - RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 002 DE 2006 - PERIODO 12.10 A 11.11.2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2006OB900039 | 03/01/2006 | NFST 0291 SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 02/2006 PERIODO: 29/10 A 28/11/2005 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.318,75 |
| 2006OB900040 | 03/01/2006 | NF 103581- SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RET. SRF 5,85PC RELACAO 101 2006PARC. 06 OUTUBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB900041 | 03/01/2006 | NFS 167/76 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5PC - RELACAO 101 DE 2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2006OB900042 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884295/05 PROC. Nº 038.103/05COTA TAM IN (480/04 E ALATERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.268,61 |
| 2006OB900043 | 03/01/2006 | PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.466,49 |
| 2006OB900044 | 03/01/2006 | FATURA "NOSSO NUMERO" 019/05000022912-P .. SERV. LIGACOES DE LONGA DISTANCIANACIONAIS E INTERNACIONAIS, UTILIZANDOO PREFIXO 23,NAS RESIDENCIAS FUNCIONAISRET. SRF 9,45# .. REL.002/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.615,83 |
| 2006OB900045 | 03/01/2006 | NFFS 469/475 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5#REL.101/06 .... 30.11.05 A 30.12.05. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB900046 | 03/01/2006 | FC 05/12/40200063-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# RELACAO 02/06 PERIODO: 26/11/05 A 25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB900047 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5151251/05 PROC. Nº 037.837/05COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 129.945,67 |
| 2006OB900048 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.900,93 |
| 2006OB900061 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1229. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,71 |
| 2006OB900062 | 04/01/2006 | PAG. FAT. Nº 0028853/03-PROC. 27.648/03,REF. RPA Nº 908/03 BIL.860347VASP, RPA Nº 907/03 BIL.860.348 NãO UTILIZADO, DESC. Já NA EMISSãO 2005NE000279,CON-FORME DESPACHO. (OF.DG 756/2004). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 288,19 |
| 2006OB900063 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1230. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.125,96 |
| 2006OB900064 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.383,78 |
| 2006OB900065 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.929,22 |
| 2006OB900069 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.453,81 |
| 2006OB900070 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.586,30 |
| 2006OB900071 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1231. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.082,82 |
| 2006OB900072 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1231. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 713,27 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006NS000014 | 06/01/2006 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO R$ 1.366,56 REF. MULTA RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.560,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006NS000016 | 06/01/2006 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO- FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.444,00 |
| 2006NS000017 | 06/01/2006 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.282,43 |
| 2006NS000018 | 06/01/2006 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006NS000019 | 06/01/2006 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO). RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.292,07 |
| 2006NS000020 | 06/01/2006 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05). REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.275,74 |
| 2006NS000021 | 06/01/2006 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2006NS000022 | 06/01/2006 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22.152,82 |
| 2006NS000023 | 06/01/2006 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.450,72 |
| 2006NS000024 | 06/01/2006 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006NS000026 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006NS000026 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS000027 | 06/01/2006 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.150,00 |
| 2006NS000028 | 06/01/2006 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05). REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 53.096,00 |
| 2006NS000029 | 06/01/2006 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.099,60 |
| 2006NS000030 | 06/01/2006 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 34.832,27 |
| 2006NS000031 | 06/01/2006 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS000032 | 06/01/2006 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 79.546,60 |
| 2006NS000033 | 06/01/2006 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIA OFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006NS000034 | 06/01/2006 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006NS000035 | 06/01/2006 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS000036 | 06/01/2006 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006NS000037 | 06/01/2006 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006NS000038 | 06/01/2006 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NS000039 | 06/01/2006 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 188,00 |
| 2006NS000040 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000041 | 06/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000040, CORREçãO DE RETENçãO DA MULTA DE D EPN PARA MUFO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000042 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000043 | 06/01/2006 | ESTORNO TOLTA DA 2006NS000042, AUMENTO NO VALOR DA MULTA. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000044 | 06/01/2006 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006NS000045 | 06/01/2006 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006NS000046 | 06/01/2006 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000047 | 06/01/2006 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006NS000048 | 06/01/2006 | NF 235 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006NS000049 | 06/01/2006 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000050 | 06/01/2006 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006NS000051 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000052 | 06/01/2006 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 637,68 |
| 2006NS000053 | 06/01/2006 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006NS000054 | 06/01/2006 | ESTORNADO 2006NS51 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000055 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000056 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006NS000057 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006NS000058 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006OB900077 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5280161/05 PROC.Nº 2.060/05COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 95.840,15 |
| 2006OB900078 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270161/05 - PROCESSO Nº 2.061/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 814,37 |
| 2006OB900079 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2877750/05 - PROCESSO Nº 37.544/05. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.200,18 |
| 2006OB900080 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5251251/05 PROC.Nº 38.220/05 COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 115.889,43 |
| 2006OB900081 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.027,30 |
| 2006OB900082 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5010161/05 - PROCESSO Nº 2.062/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.974,43 |
| 2006OB900083 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.894,41 |
| 2006OB900084 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884297/05- PROC. Nº 38.105/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.251,03 |
| 2006OB900085 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5290161/06 PROC. Nº 0020.59/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.712,67 |
| 2006OB900086 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 422.508,74 |
| 2006OB900087 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.855,90 |
| 2006OB900088 | 06/01/2006 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.586,99 |
| 2006OB900089 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5310161/06 PROC. Nº 0020.58/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 117.810,90 |
| 2006OB900090 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890140/05 PROC. Nº 038.314/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.737,05 |
| 2006OB900091 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2877748/05 - PROC. Nº 37.548/05- DESC. R$1.000,00 RPA216.348 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.784,71 |
| 2006OB900092 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 495.326,39 |
| 2006OB900093 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 434.395,45 |
| 2006OB900094 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.855,98 |
| 2006OB900095 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.568.999,10 |
| 2006OB900096 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.938,15 |
| 2006OB900097 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.161,34 |
| 2006OB900098 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.166,19 |
| 2006OB900099 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884293/05 PROC. Nº 038.101/5 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.182,84 |
| 2006OB900100 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.133,91 |
| 2006OB900101 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.784,04 |
| 2006OB900102 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2877751/05 PROC.Nº 37.543/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.144,40 |
| 2006OB900103 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884292/05 PROC.Nº 38.100/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.771,15 |
| 2006OB900104 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 964.190,51 |
| 2006OB900105 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 209.503,74 |
| 2006OB900106 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.110,77 |
| 2006OB900107 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 329.260,75 |
| 2006OB900108 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 05300161/05- PROC. Nº 02.057/06. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 175.918,36 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006OB900112 | 06/01/2006 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB900113 | 06/01/2006 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB900114 | 06/01/2006 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006OB900115 | 06/01/2006 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.172,55 |
| 2006OB900116 | 06/01/2006 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900117 | 06/01/2006 | NF 235-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(PARTE DA NE)REL. 105/2006 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006OB900118 | 06/01/2006 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006OB900119 | 06/01/2006 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006OB900120 | 06/01/2006 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900121 | 06/01/2006 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006OB900122 | 06/01/2006 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2006OB900123 | 06/01/2006 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006OB900124 | 06/01/2006 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006OB900125 | 06/01/2006 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB900126 | 06/01/2006 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006OB900127 | 06/01/2006 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 32.794,59 |
| 2006OB900128 | 06/01/2006 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006OB900129 | 06/01/2006 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.131,86 |
| 2006OB900130 | 06/01/2006 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 20.856,89 |
| 2006OB900131 | 06/01/2006 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$1.366,56 REF. MULTA (P.127.710/04) RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 48.118,68 |
| 2006OB900132 | 06/01/2006 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIAOFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006OB900133 | 06/01/2006 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DEALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.918,28 |
| 2006OB900134 | 06/01/2006 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.688,75 |
| 2006OB900135 | 06/01/2006 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 577,42 |
| 2006OB900136 | 06/01/2006 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 160,84 |
| 2006OB900137 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006OB900138 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006OB900139 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006OB900140 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 2.215,45 |
| 2006OB900141 | 06/01/2006 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO).RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.514,49 |
| 2006OB900142 | 06/01/2006 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05).REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.621,80 |
| 2006OB900143 | 06/01/2006 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO-FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#.BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 9.665,93 |
| 2006OB900144 | 06/01/2006 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 693,36 |
| 2006OB900145 | 06/01/2006 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006OB900146 | 06/01/2006 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2006NS000059 | 09/01/2006 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.638,63 |
| 2006NS000061 | 09/01/2006 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.061,44 |
| 2006NS000062 | 09/01/2006 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05. PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006NS000063 | 09/01/2006 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006NS000064 | 09/01/2006 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.881,00 |
| 2006NS000065 | 09/01/2006 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 935,88 |
| 2006NS000066 | 09/01/2006 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006NS000067 | 09/01/2006 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2006NS000068 | 09/01/2006 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.120,48 |
| 2006NS000069 | 09/01/2006 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006NS000070 | 09/01/2006 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 16.900,00 |
| 2006NS000071 | 09/01/2006 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006NS000072 | 09/01/2006 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06 PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NS000073 | 09/01/2006 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,80 |
| 2006NS000074 | 09/01/2006 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006NS000075 | 09/01/2006 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.095,90 |
| 2006NS000076 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006NS000077 | 09/01/2006 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006NS000078 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006NS000079 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006NS000080 | 09/01/2006 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NS000081 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006NS000082 | 09/01/2006 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.487,70 |
| 2006NS000083 | 09/01/2006 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.666,39 |
| 2006NS000084 | 09/01/2006 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006NS000085 | 09/01/2006 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.019,73 |
| 2006NS000086 | 09/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006NS000087 | 09/01/2006 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR) E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.133,15 |
| 2006OB900147 | 09/01/2006 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.378,85 |
| 2006OB900148 | 09/01/2006 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05).REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 49.140,35 |
| 2006OB900149 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006OB900150 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006OB900151 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006OB900152 | 09/01/2006 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 44.425,14 |
| 2006OB900153 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006OB900154 | 09/01/2006 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05.PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006NS000088 | 10/01/2006 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.838,00 |
| 2006NS000089 | 10/01/2006 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006NS000090 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006NS000091 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006NS000093 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006NS000094 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006NS000095 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006NS000097 | 10/01/2006 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006NS000098 | 10/01/2006 | DOCUMENTO Nº 1220050305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB900155 | 10/01/2006 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 111,86 |
| 2006OB900156 | 10/01/2006 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006OB900157 | 10/01/2006 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 611,98 |
| 2006OB900158 | 10/01/2006 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006OB900159 | 10/01/2006 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.937,94 |
| 2006OB900160 | 10/01/2006 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006OB900161 | 10/01/2006 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.209,62 |
| 2006OB900162 | 10/01/2006 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 15.911,35 |
| 2006OB900163 | 10/01/2006 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006OB900164 | 10/01/2006 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006OB900165 | 10/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006OB900166 | 10/01/2006 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2006OB900167 | 10/01/2006 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006OB900168 | 10/01/2006 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2006OB900169 | 10/01/2006 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB900170 | 10/01/2006 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.100,91 |
| 2006OB900171 | 10/01/2006 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006OB900172 | 10/01/2006 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006OB900173 | 10/01/2006 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.856,29 |
| 2006OB900174 | 10/01/2006 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 - DEZEMBRO/2005. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.163,32 |
| 2006OB900175 | 10/01/2006 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.821,09 |
| 2006OB900176 | 10/01/2006 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.699,85 |
| 2006OB900177 | 10/01/2006 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB900180 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006OB900181 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006OB900182 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006OB900184 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006OB900185 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006NE000001 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 142.460.664,00 |
| 2006NE000002 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2006NE000003 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.279.801.229,00 |
| 2006NE000004 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 114.020.000,00 |
| 2006NE000005 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2006NE000007 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NE000008 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NE000009 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.000.000,00 |
| 2006NE000010 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.111.452,00 |
| 2006NE000011 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132.460.664,00 |
| 2006NE000012 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 144.506.957,00 |
| 2006NE000013 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116.400.000,00 |
| 2006NE000014 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE000015 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000016 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2006NE000017 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.360.636,00 |
| 2006NE000018 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2006NE000006 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.500.000,00 |
| 2006NS000099 | 11/01/2006 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P" SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23). (RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,39 |
| 2006NS000100 | 11/01/2006 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.542,32 |
| 2006NS000101 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006NS000102 | 11/01/2006 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI- TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006NS000103 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006NS000104 | 11/01/2006 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006NS000105 | 11/01/2006 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006NS000106 | 11/01/2006 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 250,04 |
| 2006NS000107 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000108 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000109 | 11/01/2006 | ESTORNO DA2006NP00041 PARA ACERTO DE RETENÇÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000110 | 11/01/2006 | ESTORNO DA 2006NP0040 PARA ACERTO DE DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000111 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000112 | 11/01/2006 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006NS000113 | 11/01/2006 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 152,30 |
| 2006NS000114 | 11/01/2006 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.075,63 |
| 2006NS000115 | 11/01/2006 | NF 861/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CEFOR/CD (ASSOA-LHO IPE EXTRA E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2006NS000116 | 11/01/2006 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 309,00 |
| 2006NS000117 | 11/01/2006 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 9.074,92 |
| 2006NS000118 | 11/01/2006 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2006NS000119 | 11/01/2006 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2006NS000121 | 11/01/2006 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 21.996,24 |
| 2006NS000122 | 11/01/2006 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 678,85 |
| 2006NS000123 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.843,71 |
| 2006NS000124 | 11/01/2006 | NFS.2149/68- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.314,24 |
| 2006NS000125 | 11/01/2006 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006NS000126 | 11/01/2006 | NFF 5263-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45PC, ISS 2PC PC. RELAÇAÕ 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000127 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000128 | 11/01/2006 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2006NS000129 | 11/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000127 PARA ACERTO DO DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -549.712,12 |
| 2006NS000130 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000131 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.696,23 |
| 2006NS000132 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.045,95 |
| 2006NS000133 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.805,55 |
| 2006NS000134 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006NS000135 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006NS000136 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.746,25 |
| 2006NS000137 | 11/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO AFONSO JORGE FERREIRA DA COSTA, PONTO 2910, GRUPO 3. PROCESSO 100.097/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.983,29 |
| 2006NS000138 | 11/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO ALAYDE RAMOS LUCENA PONTO 40971, GRUPO 3 - PROCESSO 010/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.785,00 |
| 2006NS000139 | 11/01/2006 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 61.330,02 |
| 2006NS000142 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000143 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006NS013224 | 11/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000137 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.983,29 |
| 2006NS013225 | 11/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000138 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.785,00 |
| 2006OB900187 | 11/01/2006 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB900188 | 11/01/2006 | DOCUMENTO Nº 122005-305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB900189 | 11/01/2006 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006OB900190 | 11/01/2006 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006OB900191 | 11/01/2006 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 290,93 |
| 2006OB900192 | 11/01/2006 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.967,74 |
| 2006OB900193 | 11/01/2006 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI-TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006OB900194 | 11/01/2006 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P"SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23).(RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.320,83 |
| 2006OB900195 | 11/01/2006 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 8.544,04 |
| 2006OB900196 | 11/01/2006 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 235,42 |
| 2006OB900197 | 11/01/2006 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 143,40 |
| 2006OB900198 | 11/01/2006 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006OB900199 | 11/01/2006 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 4.778,71 |
| 2006OB900200 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006OB900201 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006OB900202 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006OB900203 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006OB900206 | 11/01/2006 | NFS.2149 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.666,14 |
| 2006OB900207 | 11/01/2006 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006NE000019 | 12/01/2006 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830.075,00 |
| 2006NE000020 | 12/01/2006 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000021 | 12/01/2006 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000,00 |
| 2006NE000022 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.981.808,00 |
| 2006NE000023 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000024 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000025 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2006NE000026 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.190.080,00 |
| 2006NE000027 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000028 | 12/01/2006 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000030 | 12/01/2006 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.753,00 |
| 2006NE000031 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.844.583,00 |
| 2006NE000032 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000033 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000034 | 12/01/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE000035 | 12/01/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.650,00 |
| 2006NE000036 | 12/01/2006 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000037 | 12/01/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000029 | 12/01/2006 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100.000,00 |
| 2006NS000148 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006NS000149 | 12/01/2006 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 12.288,10 |
| 2006NS000150 | 12/01/2006 | ESTORNO 2006NS000142 PARA ACERTO DO DARF. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -690.822,65 |
| 2006NS000151 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.035.923,09 |
| 2006NS000152 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.348,57 |
| 2006NS000154 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000156 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 727,72 |
| 2006NS000162 | 12/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NS000166 | 12/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAçAO 113/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000167 | 12/01/2006 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS000168 | 12/01/2006 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006NS000170 | 12/01/2006 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240,58 |
| 2006NS000171 | 12/01/2006 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006NS000172 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000174 | 12/01/2006 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.636,96 |
| 2006NS000175 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006NS000176 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006NS000177 | 12/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000172. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000178 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000179 | 12/01/2006 | ESTORNO TOTAL 2006NO000055 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000180 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006OB900208 | 12/01/2006 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2006OB900209 | 12/01/2006 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 20.489,50 |
| 2006OB900210 | 12/01/2006 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB900211 | 12/01/2006 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 644,91 |
| 2006OB900212 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.335,60 |
| 2006OB900213 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006OB900214 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.797,64 |
| 2006OB900215 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.042,28 |
| 2006OB900216 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.738,97 |
| 2006OB900217 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.079.002,82 |
| 2006OB900218 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.079,88 |
| 2006OB900219 | 12/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.951,14 |
| 2006OB900221 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006OB900222 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 938.028,36 |
| 2006OB900223 | 12/01/2006 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 11.126,88 |
| 2006OB900224 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006OB900225 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006NE000038 | 13/01/2006 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000039 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000040 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000041 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000042 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000045 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000046 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000047 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000048 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000049 | 13/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NE000050 | 13/01/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.815,82 |
| 2006NE000043 | 13/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000044 | 13/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS000181 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS000182 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006NS000183 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS000184 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS000185 | 13/01/2006 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.707,00 |
| 2006NS000186 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006NS000188 | 13/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000166 E 000187 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.643,83 |
| 2006NS000189 | 13/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000190 | 13/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000126 PARA RETIFICACAO DO D.A.R | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -6.972,45 |
| 2006NS000192 | 13/01/2006 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000194 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS000195 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006NS000198 | 13/01/2006 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006NS000199 | 13/01/2006 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006NS000200 | 13/01/2006 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006NS000201 | 13/01/2006 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006NS000202 | 13/01/2006 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.440,11 |
| 2006NS000203 | 13/01/2006 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.021,80 |
| 2006NS000207 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006NS000208 | 13/01/2006 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2006NS000209 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 341.973,72 |
| 2006NS000210 | 13/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: DEONICE CAIXETA, PONTO 2656, GRUPO 3 - PROCESSO 100.616/06 DDP 035-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.395,78 |
| 2006NS000211 | 13/01/2006 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.955,24 |
| 2006NS000212 | 13/01/2006 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 45.193,88 |
| 2006NS000213 | 13/01/2006 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.535,28 |
| 2006NS000214 | 13/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS000214 | 13/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS000215 | 13/01/2006 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006NS000216 | 13/01/2006 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 782,00 |
| 2006NS000217 | 13/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000218 | 13/01/2006 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000219 | 13/01/2006 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS000220 | 13/01/2006 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006NS000221 | 13/01/2006 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006NS000222 | 13/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS000223 | 13/01/2006 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006NS000224 | 13/01/2006 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.634,40 |
| 2006NS000225 | 13/01/2006 | NF. 464 FORNECIMENTO DE 48 TUBOS DE ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO PARA ISOLANTETERMICO FLEXIVEL, DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE REFEICAO DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS000226 | 13/01/2006 | CANCELAR 2006NS000217 ALTERA EVENTO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000227 | 13/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000228 | 13/01/2006 | NFS 6016 FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 40.858,92 |
| 2006NS000229 | 13/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000228 POR ERRO NO VALOR DE APROPRIAÇÃO | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ -40.858,92 |
| 2006NS000230 | 13/01/2006 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 45.398,80 |
| 2006NS000231 | 13/01/2006 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013228 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000181 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS013229 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000182 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006NS013230 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000183 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS013231 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000184 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS013232 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000194 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS013233 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000195 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006NS013234 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000207 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006NS013236 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000210 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.395,78 |
| 2006NS013237 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS013237 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS013238 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000222 | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS013239 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000231 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900226 | 13/01/2006 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.867,10 |
| 2006OB900227 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006OB900228 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006OB900229 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006OB900230 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006OB900231 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.115,62 |
| 2006OB900232 | 13/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.554,45 |
| 2006OB900233 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 675,49 |
| 2006OB900234 | 13/01/2006 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 34.898,40 |
| 2006OB900235 | 13/01/2006 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.978,69 |
| 2006OB900236 | 13/01/2006 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.198,77 |
| 2006OB900237 | 13/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,49 |
| 2006OB900238 | 13/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB900239 | 13/01/2006 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006OB900240 | 13/01/2006 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB900241 | 13/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.972,32 |
| 2006OB900242 | 13/01/2006 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006OB900243 | 13/01/2006 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB900244 | 13/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900246 | 13/01/2006 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSEDA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002_REL/112/06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006OB900247 | 13/01/2006 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006OB900249 | 13/01/2006 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006OB900250 | 13/01/2006 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006OB900253 | 13/01/2006 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.151,08 |
| 2006OB900254 | 13/01/2006 | NFF 26462 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 42.834,57(DEDUZ VT E VR). BLOQUEIO DE R$ 1.629,45.AGUARDANDO COMPROV.REPASSE.PER.SET/05 REL.669/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.629,45 |
| 2006OB900255 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006OB900256 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006OB900257 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006OB900258 | 13/01/2006 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.174,11 |
| 2006OB900259 | 13/01/2006 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.355,87 |
| 2006OB900260 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006OB900261 | 13/01/2006 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 962,03 |
| 2006OB900263 | 13/01/2006 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.878,20 |
| 2006OB900264 | 13/01/2006 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.637,50 |
| 2006OB900265 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,42 |
| 2006OB900266 | 13/01/2006 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900267 | 13/01/2006 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.310,79 |
| 2006OB900268 | 13/01/2006 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.769,62 |
| 2006NE000051 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 89.575,42 |
| 2006NE000052 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.738,46 |
| 2006NE000053 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.01.05 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.535,28 |
| 2006NE000054 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/090.1 - VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.607,50 |
| 2006NE000055 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 66,84 |
| 2006NE000056 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.143.784,20 |
| 2006NE000057 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.033,33 |
| 2006NE000058 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.166,84 |
| 2006NE000059 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2006NE000060 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2001/004.4, VIGÊNCIA DE 26.01.05 A 25.01.06. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2006NE000061 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.05 A 21.01.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.365,50 |
| 2006NE000062 | 16/01/2006 | CONTRATO 2005/024.0 - VIGÊNCIA DE 12.07.05 A 11.07.06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 66.850,00 |
| 2006NE000063 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/156.2 - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 82.989,90 |
| 2006NE000064 | 16/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 34.846,91 |
| 2006NE000065 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/002.0- VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000066 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 21.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 164.044,74 |
| 2006NS000232 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000227 PARA RETIFICAR CLASSIFICACAO2 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000233 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000234 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000233 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000235 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000236 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL 2006NS000218 | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ -5.750,00 |
| 2006NS000237 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006NS000238 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006NS000239 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006NS000241 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 25.459,50 |
| 2006NS000241 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006NS000242 | 16/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 83.041,41 |
| 2006NS000243 | 16/01/2006 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 36.660,40 |
| 2006NS000244 | 16/01/2006 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 462,50 |
| 2006NS000245 | 16/01/2006 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006NS000246 | 16/01/2006 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET. RET 5,85 PC SRF. ________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.695,35 |
| 2006NS000247 | 16/01/2006 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006NS000248 | 16/01/2006 | NF FS 40159/44866 LOCAçãO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 115/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000249 | 16/01/2006 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006NS000250 | 16/01/2006 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2006NS000251 | 16/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.000,45 |
| 2006NS000252 | 16/01/2006 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 244,28 |
| 2006NS000253 | 16/01/2006 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 26.795,58 |
| 2006NS000254 | 16/01/2006 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2006NS000255 | 16/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000256 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84 COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/05. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.636,86 |
| 2006NS000257 | 16/01/2006 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2006NS000258 | 16/01/2006 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006NS000259 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.181,62 |
| 2006NS000260 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 23.794,22 |
| 2006NS000261 | 16/01/2006 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.211,70 |
| 2006NS000262 | 16/01/2006 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006NS000263 | 16/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2006NS000264 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000248 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -37.547,94 |
| 2006NS000265 | 16/01/2006 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000266 | 16/01/2006 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 6.624,78 |
| 2006NS000267 | 16/01/2006 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
| 2006NS000270 | 16/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.663,35 |
| 2006NS000271 | 16/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000255 POR ERRO NA BASE DE CALCULO DO DIVS | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ -3.368,70 |
| 2006NS000272 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000273 | 16/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000274 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000275 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS000275 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS000276 | 16/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS000277 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006NS000278 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000278 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000279 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000279 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000280 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000280 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000281 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006NS000282 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006NS000283 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS000284 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006NS000285 | 16/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. Nº 2.621/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,07 |
| 2006NS013240 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000242 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 83.041,41 |
| 2006NS013242 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000270 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.663,35 |
| 2006NS013243 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000272 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS013244 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS013246 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000275 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS013246 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000275 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS013247 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000276 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS013248 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000277 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006NS013249 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000278 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013249 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000278 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013250 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000279 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013250 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000279 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013251 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013251 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013252 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000283 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS013253 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000284 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006OB000001 | 16/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006OB900288 - EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.471,90 |
| 2006OB900269 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006OB900269 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 12.721,37 |
| 2006OB900270 | 16/01/2006 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD.RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 659,05 |
| 2006OB900271 | 16/01/2006 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETSRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 38.203,10 |
| 2006OB900272 | 16/01/2006 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS ACONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 736,26 |
| 2006OB900273 | 16/01/2006 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.363,29 |
| 2006OB900274 | 16/01/2006 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006OB900275 | 16/01/2006 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006OB900276 | 16/01/2006 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006OB900277 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006OB900278 | 16/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006OB900279 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB900280 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900281 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 509.002.262-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900282 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900283 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900284 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900285 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006OB900287 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006OB900288 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900289 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006OB900290 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006OB900291 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006OB900292 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006OB900293 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000067 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/003.1 - VIGÊNCIA DE 06.04.05 A 05.04.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 35.401,55 |
| 2006NE000068 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/062.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.808,94 |
| 2006NE000069 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/030.0- VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 21.763,85 |
| 2006NE000070 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/052.3 - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.809,69 |
| 2006NE000071 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/150.0- VIGÊNCIA DE 01/09/04 A 30/04/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.972,22 |
| 2006NE000072 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE000073 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.01.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.306,13 |
| 2006NE000074 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.05 A 19.01.06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 570,00 |
| 2006NE000075 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE000076 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.01.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.631,99 |
| 2006NE000077 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 30.528,00 |
| 2006NE000078 | 17/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/129.0 - VIGÊNCIA DE 01/12/05 A 30/11/06 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 492,36 |
| 2006NE000079 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.716,00 |
| 2006NE000080 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 71.239,10 |
| 2006NE000081 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.922,21 |
| 2006NE000082 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/124.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.09.05 A 21.09.06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2006NE000083 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 192.508,36 |
| 2006NE000084 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 120.289,98 |
| 2006NE000085 | 17/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2006NE000086 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000087 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 62.555,71 |
| 2006NE000088 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2005 A 27/01/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.606,98 |
| 2006NE000089 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.2005 A 27.01.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.000,01 |
| 2006NE000090 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/004.2 - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.300,02 |
| 2006NE000091 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/004.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000092 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE000093 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/140.0 - VIGÊNCIA DE E 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 105.816,59 |
| 2006NE000094 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.600,00 |
| 2006NE000096 | 17/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191,54 |
| 2006NE000097 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 58.140,00 |
| 2006NE000098 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.000,00 |
| 2006NE000099 | 17/01/2006 | CONTRATO PARA PÉRÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.666,66 |
| 2006NE000100 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.400,00 |
| 2006NE000101 | 17/01/2006 | CONTRATO PARA PÉRÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.833,34 |
| 2006NE000103 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.200,00 |
| 2006NE000104 | 17/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 3.120,00 |
| 2006NE000095 | 17/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000102 | 17/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,54 |
| 2006NS000286 | 17/01/2006 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.211,34 |
| 2006NS000295 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.548,41 |
| 2006NS000300 | 17/01/2006 | ESTORNO 2006NS000285, PARA ACERTO DO DARF. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,07 |
| 2006NS000301 | 17/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05-PROC. Nº 2.621/05-GLOSA DE R$0,20, REF. BIL.222075 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,26 |
| 2006NS000302 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.819,36 |
| 2006NS000303 | 17/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006NS000304 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006NS000305 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006NS000306 | 17/01/2006 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 168,62 |
| 2006NS000308 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000308 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000309 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000309 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000310 | 17/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000312 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.776,20 |
| 2006NS000313 | 17/01/2006 | NF 707 - FORNECIMENTO DE OITO CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.860,00 |
| 2006NS000314 | 17/01/2006 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006NS000315 | 17/01/2006 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006NS000317 | 17/01/2006 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006NS000318 | 17/01/2006 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,259,80(MULTA). RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 108.200,00 |
| 2006NS000319 | 17/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8523,85. OBS: GLOSA R$5.352,34 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000320 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006NS000321 | 17/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS000322 | 17/01/2006 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 124.175,64 |
| 2006NS000323 | 17/01/2006 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 223.204,04 |
| 2006NS000324 | 17/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000319 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -8.524,17 |
| 2006NS000325 | 17/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQUEIO R$ 1.188,35(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 301.973,48 |
| 2006NS000326 | 17/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000327 | 17/01/2006 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 41.879,03 |
| 2006NS000328 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000329 | 17/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS000331 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006NS000332 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006NS000333 | 17/01/2006 | ESTORNO DA 2006RB000041 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.563,25 |
| 2006NS000334 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS000336 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006NS000337 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NS000338 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006NS000339 | 17/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 530.100,17 |
| 2006NS000340 | 17/01/2006 | NF 28303(PARTE)-LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA (SUPERVISOR TECNICO) - RET. SRF. 9,45 PC - INSS E ISS RETIDOS NA2006NS000339 - RELACAO 009/2006. PERIODO: 01.12 A 17.12.2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.256,11 |
| 2006NS000341 | 17/01/2006 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.723,28 |
| 2006NS000342 | 17/01/2006 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.953,04 |
| 2006NS013254 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000295 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.548,41 |
| 2006NS013256 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000302 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.819,36 |
| 2006NS013259 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000306 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 168,62 |
| 2006NS013260 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000308 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013260 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000308 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS013261 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000309 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013261 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000309 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS013262 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000310 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS013263 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000312 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.776,20 |
| 2006NS013264 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000334 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS013265 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000335 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS013266 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000336 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006NS013267 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000337 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NS013268 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000338 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006OB900294 | 17/01/2006 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 54.521,37 |
| 2006OB900295 | 17/01/2006 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 34.149,17 |
| 2006OB900296 | 17/01/2006 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006OB900297 | 17/01/2006 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET.RET 5,85 PC SRF.________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.537,68 |
| 2006OB900298 | 17/01/2006 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006OB900299 | 17/01/2006 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006OB900300 | 17/01/2006 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.265,38 |
| 2006OB900301 | 17/01/2006 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006OB900302 | 17/01/2006 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.472,13 |
| 2006OB900303 | 17/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.171,64 |
| 2006OB900304 | 17/01/2006 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB900305 | 17/01/2006 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB900306 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900307 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900308 | 17/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 160.661.896-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900309 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.668,59 |
| 2006OB900310 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/06. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.387,68 |
| 2006OB900311 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.557,96 |
| 2006OB900312 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.545,67 |
| 2006OB900313 | 17/01/2006 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.806,64 |
| 2006OB900314 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 77.184,16 |
| 2006OB900316 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006OB900317 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006OB900318 | 17/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006OB900319 | 17/01/2006 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.228,04 |
| 2006OB900320 | 17/01/2006 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 435,45 |
| 2006OB900321 | 17/01/2006 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006OB900322 | 17/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2006OB900323 | 17/01/2006 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB900324 | 17/01/2006 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 229,99 |
| 2006OB900325 | 17/01/2006 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 33.999,66 |
| 2006OB900326 | 17/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 177.455,15 |
| 2006OB900327 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARESPROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900329 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006OB900330 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.240,05 |
| 2006OB900331 | 17/01/2006 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 156,27 |
| 2006OB900332 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.800,60 |
| 2006OB900333 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 60.926,79 |
| 2006OB900334 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006OB900335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006OB900336 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006OB900337 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006OB900338 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006OB900339 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006OB900340 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NE000105 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736.862,06 |
| 2006NE000106 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.249,93 |
| 2006NE000108 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/0135.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 DIÁRIAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.741,68 |
| 2006NE000109 | 18/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.704,00 |
| 2006NE000110 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000111 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000112 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000113 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000114 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000115 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NE000117 | 18/01/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.05 A 26.09.06. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 21.280,00 |
| 2006NE000122 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2006NE000123 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000125 | 18/01/2006 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000126 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000127 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.045.017,09 |
| 2006NE000128 | 18/01/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/209.0, VIGÊNCIA DE 06.12.05 A 05.12.06. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 76.800,00 |
| 2006NE000129 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000130 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE000131 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 119.304,57 |
| 2006NE000132 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 HORAS-EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.243,06 |
| 2006NE000133 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/142.0 - VIGÊNCIA DE 10.10.2005 A 09.10.2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2006NE000134 | 18/01/2006 | CONVÊNIO N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 22.800,00 |
| 2006NE000135 | 18/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.01.06 A 18.07.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 36.320,22 |
| 2006NE000136 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/031.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.859,45 |
| 2006NE000137 | 18/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.01.06 A 18.07.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.884,56 |
| 2006NE000138 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.07.06 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2006NE000139 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.2005 A 17.04.2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000140 | 18/01/2006 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 55.021,49 |
| 2006NE000142 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000144 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.726,96 |
| 2006NE000145 | 18/01/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000107 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -3.120,00 |
| 2006NE000116 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000118 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000119 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000120 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000121 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NE000124 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000141 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.726,96 |
| 2006NE000143 | 18/01/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.726,96 |
| 2006NS000343 | 18/01/2006 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2006NS000357 | 18/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000301 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,26 |
| 2006NS000358 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006NS000359 | 18/01/2006 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 482,12 |
| 2006NS000360 | 18/01/2006 | NF. 1051 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SEF. 9,45PC. RELAçãO 117/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS000361 | 18/01/2006 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006NS000362 | 18/01/2006 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.112,73 |
| 2006NS000363 | 18/01/2006 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 23,04 |
| 2006NS000364 | 18/01/2006 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006NS000365 | 18/01/2006 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 727/05. PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 273,83 |
| 2006NS000366 | 18/01/2006 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.740,55 |
| 2006NS000367 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 512.632,67 |
| 2006NS000368 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000369 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000370 | 18/01/2006 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.072,28 |
| 2006NS000371 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS000372 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000373 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS000374 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000377 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006NS000378 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006NS000379 | 18/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,27 |
| 2006NS000380 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006NS000381 | 18/01/2006 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000382 | 18/01/2006 | CANCELADA NP 116 PARA TROCAR O AMCO | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ -1.408,00 |
| 2006NS000383 | 18/01/2006 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 30.420,00 |
| 2006NS000384 | 18/01/2006 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.050,50 |
| 2006NS000385 | 18/01/2006 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000386 | 18/01/2006 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006NS000387 | 18/01/2006 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2006NS000388 | 18/01/2006 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.151,00 |
| 2006NS000389 | 18/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000390 | 18/01/2006 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006NS000391 | 18/01/2006 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006NS000392 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS000393 | 18/01/2006 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 13.099,80 |
| 2006NS000394 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006NS000395 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006NS000396 | 18/01/2006 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 142,00 |
| 2006NS000397 | 18/01/2006 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 792,00 |
| 2006NS000398 | 18/01/2006 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 975,00 |
| 2006NS000399 | 18/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS013273 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000358 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006NS013274 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000368 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013275 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000369 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013276 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000371 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS013277 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000372 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013278 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000373 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS013279 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000374 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS013280 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000377 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006NS013281 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000389 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS013282 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000392 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS013283 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000394 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006NS013284 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000395 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006NS013285 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000399 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900341 | 18/01/2006 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006OB900342 | 18/01/2006 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006OB900343 | 18/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.173,09 |
| 2006OB900344 | 18/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.188,35 (DIF. 1PC SAT ).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 300.785,13 |
| 2006OB900345 | 18/01/2006 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 37.921,47 |
| 2006OB900346 | 18/01/2006 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.673,98 |
| 2006OB900347 | 18/01/2006 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,596,80(MULTA) PROCESSO 123.079/04. RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 105.603,20 |
| 2006OB900348 | 18/01/2006 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006OB900349 | 18/01/2006 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.248,72 |
| 2006OB900350 | 18/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB900351 | 18/01/2006 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.572,92 |
| 2006OB900352 | 18/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB900353 | 18/01/2006 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. GLOSA DE R$ 77,75 A SER PG QUANDO AUTORIZADO.RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 171.814,48 |
| 2006OB900354 | 18/01/2006 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB900355 | 18/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399.013,87 |
| 2006OB900356 | 18/01/2006 | NF 707 - FORNECIMENTO DE DEZ CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ES-PECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.692,69 |
| 2006OB900360 | 18/01/2006 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006OB900363 | 18/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900364 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900365 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB900366 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006OB900367 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900368 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900369 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900370 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006OB900371 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006OB900372 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | 450.067.765-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006OB900373 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006OB900374 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006OB900375 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006OB900376 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006OB900377 | 18/01/2006 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.193,66 |
| 2006OB900378 | 18/01/2006 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.073,30 |
| 2006OB900379 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382.156,47 |
| 2006OB900380 | 18/01/2006 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.873,89 |
| 2006OB900381 | 18/01/2006 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006OB900382 | 18/01/2006 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006NE000146 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 PROC. N. 033.663/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000147 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 PROC. N. 033.663/2005 HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.000,00 |
| 2006NE000148 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000149 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.278,11 |
| 2006NE000151 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE000152 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000153 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 HORAS EXTRAS | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.783,45 |
| 2006NE000154 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000155 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/095.0 - VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 29.424,14 |
| 2006NE000157 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 PROC. N. 159.748/2005 HORA EXTRA | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 13.666,55 |
| 2006NE000158 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2006NE000160 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 9.044,56 |
| 2006NE000161 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 173.594,69 |
| 2006NE000162 | 19/01/2006 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NE000163 | 19/01/2006 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NE000164 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.08.05 A 11.08.06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2006NE000165 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/022.0- VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 905,81 |
| 2006NE000166 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/174.0 - VIGÊNCIA DE 30.10.05 A 29.10.06. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.491,67 |
| 2006NE000167 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2002/041.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.04.05 A 08.04.06. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 172.055,00 |
| 2006NE000168 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/026.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2006NE000169 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000170 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/127.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 11.11.05 A 10.11.06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.266,60 |
| 2006NE000171 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2002/111.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.227,52 |
| 2006NE000172 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2006NE000173 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.398,05 |
| 2006NE000174 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.973,45 |
| 2006NE000178 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/027.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.670,96 |
| 2006NE000179 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000180 | 19/01/2006 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0 - VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.486,12 |
| 2006NE000150 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 450,00 |
| 2006NE000156 | 19/01/2006 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE003345, INSCRITO EM RESTO A PAGAR A PEDIDO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/DF. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -0,02 |
| 2006NE000159 | 19/01/2006 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE004141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -360,00 |
| 2006NE000175 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 035.379/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.651,43 |
| 2006NE000176 | 19/01/2006 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.651,43 |
| 2006NE000177 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 035.379/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS000400 | 19/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000402 | 19/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP00078/NS000400 - REGULARIZAçãO CONTA CONTA- BIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000403 | 19/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000408 | 19/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000389 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -144.721,76 |
| 2006NS000409 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.207,101.307, 101.225 E 101.244/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.848,66 |
| 2006NS000410 | 19/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000411 | 19/01/2006 | ESTORNO PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.848,66 |
| 2006NS000412 | 19/01/2006 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.951,38 |
| 2006NS000413 | 19/01/2006 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122,78 |
| 2006NS000414 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006NS000415 | 19/01/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000415 | 19/01/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000416 | 19/01/2006 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000417 | 19/01/2006 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2006NS000061. GLOSADE R$ 5.855,99 (COB. IND.). PERMANECE O VALOR DE R$ 68.233,69 A SEREM PAGOS QUANDO AUTORIZAÇÃO/EMISSÃO DE EMPENHO. RET. SRF 9,45# S/VL APR. REL. 10/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.340,76 |
| 2006NS000418 | 19/01/2006 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 13.744,79 |
| 2006NS000419 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006NS000420 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006NS000421 | 19/01/2006 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 135.134,33 |
| 2006NS000422 | 19/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2901271/06 PROC. Nº 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS000423 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006NS000424 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006NS000425 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS000426 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006NS013286 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000400 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013287 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000402 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013288 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000403 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013289 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000408 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -144.721,76 |
| 2006NS013290 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000409 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.848,66 |
| 2006NS013291 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000410 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS013292 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000411 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.848,66 |
| 2006NS013294 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000414 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006NS013295 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013295 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013296 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000422 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS013297 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000425 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS013298 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000426 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006OB900383 | 19/01/2006 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.333,47 |
| 2006OB900384 | 19/01/2006 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 28.640,43 |
| 2006OB900385 | 19/01/2006 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 989,05 |
| 2006OB900386 | 19/01/2006 | NFF 6651 - FORNEC. 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE-NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 03/06-SIST.DEMAP | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.325,64 |
| 2006OB900387 | 19/01/2006 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006OB900388 | 19/01/2006 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.837,30 |
| 2006OB900389 | 19/01/2006 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006OB900390 | 19/01/2006 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006OB900391 | 19/01/2006 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 133,70 |
| 2006OB900392 | 19/01/2006 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 917,97 |
| 2006OB900393 | 19/01/2006 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 745,67 |
| 2006OB900394 | 19/01/2006 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE EOUTROS. RET 5,85 PC SRF.________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 8.615,67 |
| 2006OB900395 | 19/01/2006 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21,89 |
| 2006OB900396 | 19/01/2006 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 412,46 |
| 2006OB900397 | 19/01/2006 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIARSERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06.PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204,15 |
| 2006OB900398 | 19/01/2006 | NFFS 1051 -SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SRF 9,45PC. RELAçãO 117/2006. PERIODO DEZEMBRO/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB900399 | 19/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 134.511,76 |
| 2006OB900400 | 19/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06-GLOSA NO VALOR DE R$0,20 RPA 222075COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 452.713,20 |
| 2006OB900402 | 19/01/2006 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.672,03 |
| 2006OB900403 | 19/01/2006 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 111,18 |
| 2006OB900404 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006OB900405 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006OB900406 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006OB900407 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006OB900408 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006OB900409 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006OB900410 | 19/01/2006 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 12.445,91 |
| 2006OB900411 | 19/01/2006 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2006NS000061-PERMANECEGLOSADO VALOR DE R$ 74.089,68 SENDO QUE R$ 5.855,99 REFERE-SE COB. INDEVIDA ER$ 68.233,69 A SER PG QDO DA EMISSAO EMPENHO - RET SRF 9,45PC - RELACAO 10/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.504,56 |
| 2006OB900412 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006OB900413 | 19/01/2006 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 101.844,64 |