| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB900004 | 02/01/2006 | NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737OBS: VALOR REFERENTE 13º SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264.376,39 |
| 2006OB900048 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.900,93 |
| 2006OB900043 | 03/01/2006 | PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.466,49 |
| 2006OB900042 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884295/05 PROC. Nº 038.103/05COTA TAM IN (480/04 E ALATERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.268,61 |
| 2006OB900087 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.855,90 |
| 2006OB900096 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.938,15 |
| 2006OB900097 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.161,34 |
| 2006OB900100 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.133,91 |
| 2006OB900101 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.784,04 |
| 2006OB900105 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 209.503,74 |
| 2006OB900107 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 329.260,75 |
| 2006NS000086 | 09/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006OB900165 | 10/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006NE000005 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2006NE000034 | 12/01/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NS000162 | 12/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006OB900257 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS013231 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000184 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS013232 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000194 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006OB900238 | 13/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB900229 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS000194 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS000184 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006OB900265 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,42 |
| 2006NS013252 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000283 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS000283 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006OB900290 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS000251 | 16/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.000,45 |
| 2006NE000083 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 192.508,36 |
| 2006NE000075 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE000072 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006OB900322 | 17/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2006OB900326 | 17/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 177.455,15 |
| 2006OB900335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS013265 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000335 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS000323 | 17/01/2006 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 223.204,04 |
| 2006NS000325 | 17/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQUEIO R$ 1.188,35(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 301.973,48 |
| 2006NS000335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NE000092 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE000145 | 18/01/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006OB900344 | 18/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.188,35 (DIF. 1PC SAT ).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 300.785,13 |
| 2006OB900350 | 18/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB900352 | 18/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB900374 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS013282 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000392 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS000392 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NE000129 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000126 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NS013296 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000422 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS013297 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000425 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NE000179 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000169 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006OB900406 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS000425 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS000422 | 19/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2901271/06 PROC. Nº 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NE000148 | 19/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000146 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 PROC. N. 033.663/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NS013325 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000498 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.375,04 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.500,59 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.500,59 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.639,17 |
| 2006OB900415 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 2901271/06 PROC. N} 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.818,20 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.639,17 |
| 2006NS000498 | 20/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.375,04 |
| 2006NS013354 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000538 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006NE000220 | 23/01/2006 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.06 A 21.04.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 258.709,35 |
| 2006OB900479 | 23/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.028,89 |
| 2006OB900493 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006NS000538 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006OB900517 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006NS013373 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000575 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006NE000225 | 24/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.400,00 |
| 2006NE000244 | 24/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NS000575 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006OB900549 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS013402 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000632 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS000632 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS000585 | 25/01/2006 | NFFPS FS0047700 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS. RET. SRF 9,45# RELACAO 15/06..PERIODO 01/11/A 30/11/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.652,18 |
| 2006NE000307 | 26/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006OB900719 | 30/01/2006 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 311.214,30 |
| 2006NS000759 | 30/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006NS000798 | 30/01/2006 | PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.486,51 |
| 2006NE000351 | 30/01/2006 | CONTRATO N¨ 2005/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.12.06. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 177.590,00 |
| 2006NS013475 | 30/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000759 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006NS013495 | 30/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000798 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.486,51 |
| 2006NE000352 | 30/01/2006 | CONTRATO Nº 2005/172.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 178.258,50 |
| 2006NE000378 | 31/01/2006 | CONTRATO N¨ 2000/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.06.06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292.875,08 |
| 2006NS013519 | 31/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000849 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006NS000849 | 31/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.226,68 |
| 2006OB900801 | 01/02/2006 | PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.275,42 |
| 2006OB900785 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.964,36 |
| 2006NE000411 | 01/02/2006 | CONTRATO N¨ 2004/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.06 A 01.08.06. PROCESSO: 102.423/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 183.498,75 |
| 2006NE000429 | 02/02/2006 | CONTRATO N} 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NE000425 | 02/02/2006 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE000423 | 02/02/2006 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000443 | 03/02/2006 | CONTRATO N� 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000451 | 03/02/2006 | CONTRATO N} 2004/087.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000456 | 03/02/2006 | CONTRATO N� 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000453 | 03/02/2006 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000473 | 06/02/2006 | CONTRATO N� 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 248.969,70 |
| 2006NE000468 | 06/02/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 PROC. 100.475/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.750,00 |
| 2006NE000483 | 07/02/2006 | CONTRATO N� 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 255.116,20 |
| 2006NS001172 | 07/02/2006 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2006NS001162 | 07/02/2006 | NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2006NE000491 | 07/02/2006 | CONTRATO N� 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS001140 | 07/02/2006 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2006NS001138 | 07/02/2006 | NFF 29204- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESP. C/ REPASSE PERICUL.(PER 01/01 A 17/06/05)GLOSA DE 8.961,48(H.EXTRAS)RET.SRF 9,45#,INSS 11# S.252.401,07.ISS 5# S.T.REL.134/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.920,10 |
| 2006OB900998 | 08/02/2006 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 181.142,58 |
| 2006OB900976 | 08/02/2006 | NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 230.056,62 |
| 2006NS001218 | 09/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 4918/06 - PROCESSO N} 004.296/06-GLOSA DE R$0,20 NA FATURA. RPA N}223.460 MENOR QUE VALOR INFORMADO. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.457,66 |
| 2006NS001260 | 09/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 176.317,27 |
| 2006NS001269 | 09/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 4918/06 - PROCESSO N} 004.296/06 - GLOSA DE R$0,20 NA FATURA. RPA N} 223.460 MENOR QUE VALOR INFORMADO. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.457,66 |
| 2006OB901058 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 176.317,27 |
| 2006OB901082 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.645,73 |
| 2006NS001296 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.645,73 |
| 2006NS001321 | 13/02/2006 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 278.975,11 |
| 2006NS001334 | 13/02/2006 | FATURA 9901104181 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA...(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 247.206,11 |
| 2006NS001439 | 14/02/2006 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,53 |
| 2006NS001443 | 14/02/2006 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,53 |
| 2006OB901164 | 14/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.625,63 |
| 2006OB901153 | 14/02/2006 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006-JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 252.611,97 |
| 2006OB901143 | 14/02/2006 | FATURA 9901104181 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA...(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 - JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 223.845,14 |
| 2006NS001408 | 14/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.625,63 |
| 2006OB901208 | 15/02/2006 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.927,34 |
| 2006NS001473 | 15/02/2006 | NFS 389. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF., INSS 11 P.CENTO SOBRE R$ 268.748,88 (DEDUZ VR E VT). PERIODO: JANEIRO/06. REL 18/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 317.464,64 |
| 2006NS001478 | 15/02/2006 | NFS 391 SERV. DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT. GLOSA R$ 0,02(COBRANCA INDEVIDA). PERIODO 06 A 31 JANEIRO/06. RELACAO 18/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185.209,80 |
| 2006NS001479 | 15/02/2006 | NFS 4053 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#S.VLR.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COBR.INDEVIDA E R$ 34.197,35 A SER PAGO QUANDO DE AUTORIZACAO. REL.18/06 PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.776,37 |
| 2006NS001484 | 15/02/2006 | NFF 29203-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.18/06/04 A 30/12/04 GLOSA $25.076,48(SERA PG QDO EMISSAO EMPENHO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.416,42 |
| 2006OB901189 | 15/02/2006 | NFFS 835 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB901187 | 15/02/2006 | NFFS 836 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB901236 | 16/02/2006 | NFS 4053 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#S.VLR.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COBR.INDEVIDA E R$ 34.197,35 A SER PAGO QUANDO DE AUTORIZACAO. REL.18/06 PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 223.975,72 |
| 2006OB901238 | 16/02/2006 | NFS 389. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF., INSS 11 P.CENTO SOBRE R$ 268.748,88 (DEDUZ VR E VT). PERIODO: JANEIRO/06. REL 18/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.457,36 |
| 2006NS001542 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.790,10 |
| 2006NS001661 | 20/02/2006 | NFS 4049 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.041/06. PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NE000631 | 20/02/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006OB901361 | 21/02/2006 | NFS 4049 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.041/06. PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006NE000633 | 21/02/2006 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROC. 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 211.255,83 |
| 2006NS001774 | 22/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.587,33 |
| 2006OB901444 | 22/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.587,33 |
| 2006OB901412 | 22/02/2006 | NFS 4048 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. GLOSA R$51,25 COBRANCA INDEVIDA .. JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 248.336,17 |
| 2006OB901517 | 23/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.358,28 |
| 2006NS001853 | 23/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.358,28 |
| 2006NS001975 | 24/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.433,68 |
| 2006NS001967 | 01/03/2006 | PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.997,72 |
| 2006NS001969 | 01/03/2006 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.433,68 |
| 2006NS001941 | 01/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921913/06 PROCESSO NúMERO 5.454/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.858,11 |
| 2006OB901611 | 02/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921913/06 PROCESSO NúMERO 5.454/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.857,86 |
| 2006OB901612 | 02/03/2006 | PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.318,46 |
| 2006OB901625 | 02/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.777,80 |
| 2006NS002025 | 02/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.777,80 |
| 2006NS002022 | 02/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.033,13 |
| 2006NE000671 | 03/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 215.742,29 |
| 2006NE000669 | 03/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NS002085 | 03/03/2006 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006 COMPLEMENTAR 2 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 213.968,10 |
| 2006NS002084 | 03/03/2006 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2006 COMPLEMENTAR 2 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 213.968,10 |
| 2006NS002114 | 06/03/2006 | NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2006NE000684 | 06/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NS002105 | 06/03/2006 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 317.651,68 |
| 2006NS002101 | 06/03/2006 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 317.651,68 |
| 2006NS002144 | 07/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.664,08 |
| 2006OB901682 | 07/03/2006 | NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 227.372,25 |
| 2006OB901684 | 07/03/2006 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 316.347,68 |
| 2006OB901695 | 07/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.664,08 |
| 2006NE000704 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE000705 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº2006/002.0 - 16.02.06 A 15.02.07 - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 276.429,06 |
| 2006NE000693 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NS002167 | 07/03/2006 | FAT.06.02.40200083-0 - CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 148 2006 - PERIODO FEVEREIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE000692 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.820,03 |
| 2006NE000700 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,87 |
| 2006NE000698 | 07/03/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE000721 | 08/03/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE000729 | 08/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 241.800,85 |
| 2006NE000709 | 08/03/2006 | CONTRATO N¨ 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000747 | 09/03/2006 | CONTRATO 2005/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.03.07. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NE000740 | 09/03/2006 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NE000744 | 09/03/2006 | CONTRATO N. 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.0106 A 29.01.07. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 187.929,80 |
| 2006NS002284 | 09/03/2006 | RECIBO S/N REF.CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS S/OBRAS DO PINTOR CANDIDO PORTINARIA PEDIDO SECOM/CD. ISENTO DE RETENCAO. REL.61/2006 | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2006OB901812 | 10/03/2006 | RECIBO S/N REF.CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS S/OBRAS DO PINTOR CANDIDO PORTINARIA PEDIDO SECOM/CD. ISENTO DE RETENCAO. REL.61/2006 | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2006NS002310 | 10/03/2006 | NF 39438/39439/39440 - FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 A PEDIDO DO AMCO I - RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2006NE000764 | 10/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.03 A 12.09.06(PRORROGAÇÃO). | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NE000762 | 10/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12 A 12.09.06(PRORROGAÇÃO). | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006OB901845 | 13/03/2006 | NF 39438/39439/39440 - FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 A PEDIDO DO AMCO I -RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2006NE000771 | 13/03/2006 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 208.000,00 |
| 2006NE000774 | 13/03/2006 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 237.789,00 |
| 2006OB901881 | 14/03/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5050361/06 PROC. N} 7.046/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190.843,97 |
| 2006NS002388 | 14/03/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5050361/06 PROC. N} 7.046/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 205.318,95 |
| 2006OB901927 | 15/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.318,06 |
| 2006NS002446 | 15/03/2006 | NFS 4171 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.150/06. PERIODO:FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NE000792 | 15/03/2006 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NS002481 | 15/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.318,06 |
| 2006OB901940 | 16/03/2006 | NFS 4171 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.150/06. PERIODO:FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB901941 | 16/03/2006 | NFFS 863 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. FEVEREIRO/06. REL. 150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB901942 | 16/03/2006 | NFFS 864 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.FEVEREIRO/06. REL.150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB901980 | 16/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.703,89 |
| 2006OB901985 | 16/03/2006 | FAT.9902100858/4402093688 PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.151/2006 -FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 317.220,97 |
| 2006NS002516 | 16/03/2006 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2006NS002524 | 16/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 4949/06 PROCESSO NúMERO 6.992/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 283.053,55 |
| 2006NS002509 | 16/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5053/06 PROCESSO NúMERO 6.990 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 282.370,47 |
| 2006NS002508 | 16/03/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5058/06 - PROCESSO Nº 6.989/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.236,24 |
| 2006NS002533 | 16/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.703,89 |
| 2006NE000815 | 16/03/2006 | CONTRATO Nº 2006/001.0 - VIGÊNCIA DE 09.01.2006 A 08.01.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 255.708,41 |
| 2006OB901994 | 17/03/2006 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.734,77 |
| 2006OB902004 | 17/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 4949/06 PROCESSO NúMERO 6.992/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 263.085,64 |
| 2006OB902006 | 17/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5053/06 PROCESSO NúMERO 6.990 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 262.445,84 |
| 2006OB902026 | 17/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.819,44 |
| 2006NE000821 | 17/03/2006 | CONTRATO Nº 2006/024.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.06 A 07.02.07. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 230.169,39 |
| 2006NS002581 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.718,11 |
| 2006NS002583 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245.890,58 |
| 2006NS002583 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.611,53 |
| 2006NE000827 | 17/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,86 |
| 2006NE000820 | 17/03/2006 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 237.789,00 |
| 2006NS002599 | 17/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.819,44 |
| 2006OB902051 | 20/03/2006 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET.SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 153/06 PERIODO MARçO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 181.196,35 |
| 2006OB902067 | 20/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.426,52 |
| 2006NS002663 | 20/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.426,52 |
| 2006NS002611 | 20/03/2006 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET.SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 153/06 PERIODO MARçO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.106,40 |
| 2006OB902101 | 21/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.027,53 |
| 2006OB902112 | 21/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938920/06 PROCESSO NúMERO 7.358/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.958,71 |
| 2006NS002679 | 21/03/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2938921 - PROCESSO Nº 7.359/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.276,45 |
| 2006NS002717 | 21/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.027,53 |
| 2006NS002710 | 21/03/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938920/06 PROCESSO NúMERO 7.358/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 257.089,90 |
| 2006NS002719 | 21/03/2006 | NC 10001 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 166/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 180.144,13 |
| 2006NE000860 | 21/03/2006 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. PROC. 166.954/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2006OB902128 | 22/03/2006 | NFS 4167. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 154/06. PERIODO: FE VEREIRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB902129 | 22/03/2006 | NFS 4168 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.032,04 |
| 2006OB902149 | 22/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.176,84 |
| 2006OB902144 | 22/03/2006 | NC 10001 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 76/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 180.144,13 |
| 2006NS002742 | 22/03/2006 | NFST. 6100000005242. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 178.399,04 |
| 2006NS002738 | 22/03/2006 | NFST. 6100000005242. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 178.399,04 |
| 2006NS002756 | 22/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.176,84 |
| 2006OB902168 | 23/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.619,88 |
| 2006NS002793 | 23/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.619,88 |
| 2006NE000919 | 27/03/2006 | ATO DA MESA N� 42/2000 (ART. 5�). DECISfO N� 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE000939 | 28/03/2006 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2006OB902298 | 29/03/2006 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 247.461,35 |
| 2006OB902302 | 29/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.168,84 |
| 2006NS002976 | 29/03/2006 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 310.106,51 |
| 2006NS002973 | 29/03/2006 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 310.106,51 |
| 2006NS002972 | 29/03/2006 | NFS 482 SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/ R$ 172.937,70 (DESCONTA VA E VT).PERIODO FEVEREIRO/2006. RELACAO 158/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 215.556,56 |
| 2006NS002963 | 29/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.168,84 |
| 2006OB902316 | 30/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.479,87 |
| 2006NS003059 | 30/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.479,87 |
| 2006OB902399 | 31/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.841,94 |
| 2006NS003104 | 31/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.841,94 |
| 2006NE000956 | 31/03/2006 | CONTRATO 2005/057.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.10.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2006NS003147 | 03/04/2006 | NFS 46/69 SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA .. GLOSA R$3.306,24 (NFS 46:PENDENCIAS DEMAP) RET. SRF 9,45# S/ VL APROP.. INSS 11# S/R$203293,73 (DEDUZ VT E VR). ISS 5#S/TOT REL.162/06 VL. LIQ.BLOQ.ATE DECISAO SUPERIOR .. PER.FEV E MAR/06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 226.757,21 |
| 2006NS003240 | 04/04/2006 | FAT.06.03.40200081-1 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45#. RELACAO 96/06 .. MARCO/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006OB902488 | 05/04/2006 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5121/06 - PROCESSO NÞMERO 8.262/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 254.932,16 |
| 2006NS003273 | 05/04/2006 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5121/06 - PROCESSO NÞMERO 8.262/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 274.281,58 |
| 2006NS003512 | 11/04/2006 | NFS 335 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.201,75 ( 1PC SAT ). REL. 166/06. REF.DEZ/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 318.181,57 |
| 2006NS003485 | 11/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1688. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.683,57 |
| 2006OB902642 | 11/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1688. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.683,57 |
| 2006OB902669 | 12/04/2006 | NFS 335 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.201,75 ( 1PC SAT ). REL. 166/06. REF.DEZ/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 316.979,82 |
| 2006NS003612 | 17/04/2006 | NFFPS FS0055504 E FS0055506- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 169/2006. PERIODOS: 1 A 31 JAN E 1 A 15 FEV/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.299,09 |
| 2006NE001070 | 17/04/2006 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 263.740,86 |
| 2006NS003595 | 17/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1690. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.240,53 |
| 2006NE001079 | 17/04/2006 | CONTRATO N} 2004/134.0 - VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006OB902738 | 17/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.240,53 |
| 2006NE001077 | 17/04/2006 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NS003688 | 18/04/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5114/2006 - PROCESSO N} 8.263/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 286.537,65 |
| 2006NS003693 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.402,40 |
| 2006NS003695 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267.154,33 |
| 2006NS003694 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.104,76 |
| 2006NS003692 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.538,50 |
| 2006NE001107 | 18/04/2006 | DIeRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2006NE001083 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006NS003708 | 18/04/2006 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. FOPAG ABR/2006NS003694 - EXERCICIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.104,76 |
| 2006OB902748 | 18/04/2006 | NFFPS FS0055504 E FS0055506- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 169/2006. PERIODOS: 1 A 31 JAN E 1 A 15 FEV/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.520,33 |
| 2006NS003701 | 19/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.203,48 |
| 2006OB902822 | 19/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.203,48 |
| 2006NE001116 | 19/04/2006 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 208.325,06 |
| 2006NE001112 | 19/04/2006 | CONTRATO N} 2004/171.0 - VIGrNCIA DE DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 246.548,40 |
| 2006NE001131 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.172,72 |
| 2006NE001117 | 19/04/2006 | CONTRATO N} 2004/001.0 - VIGrNCIA DE DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 241.800,85 |
| 2006NE001118 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NE001146 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2004/087.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 206.741,36 |
| 2006NE001158 | 20/04/2006 | CONTRATO N} 2005/172.0 - VIGrNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 178.258,50 |
| 2006NS003811 | 20/04/2006 | NFS 4304 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 214/2006.PERIODO: MARHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NE001160 | 20/04/2006 | CONTRATO N� 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07 (PRORROGA-hfO). | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 258.709,35 |
| 2006NS003782 | 20/04/2006 | NFS 4304 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.214/06. PERIODO: MARHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006OB902844 | 20/04/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5114/2006 - PROCESSO N} 8.263/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 266.327,27 |
| 2006OB902899 | 24/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.741,43 |
| 2006OB902907 | 24/04/2006 | NFS 4304 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 214/2006.PERIODO: MARHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB902909 | 24/04/2006 | NFS 4303 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.214/06. PERIODO MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.273,31 |
| 2006OB902914 | 24/04/2006 | NFFS 31027(PARTE)MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELE-VADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VLR APR., ISS 5# S/TT E INSS 11# S/$402.896,88(DEDUZ VT E VR). GL.R$17.548,25 DEC.SUPERIOR. P.18/03A31/03/06 R.171 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 312.809,98 |
| 2006OB902916 | 24/04/2006 | NFS 4305. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.214/06.PER.MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB902919 | 24/04/2006 | NFFS 892 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.PER. MARCO/2006. REL. 173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB902921 | 24/04/2006 | NFFS 893 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MARHO/06. REL.173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006NS003828 | 24/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1696. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.741,43 |
| 2006NS003877 | 24/04/2006 | NFS 343 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.145,86 ( 1PC SAT ). REL. 175/06. REF.JAN/06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 306.066,62 |
| 2006NE001178 | 25/04/2006 | CONTRATO N¨ 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.06 A 12.09.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 182.225,90 |
| 2006NS003883 | 25/04/2006 | NFF 2612/2691 FORNEC. EQUIP. LUMINOTECNICOS DEST. AS NOVAS INSTALACOES DA TV CAMARA (01 ARMARIO DE DIMMER, E OUTROS). BLOQUEIO(NF2612)R$32.188,16 SENDO 3.526,61 MULTA PROC.127369/04 E 28.661,55 ATE CONCLUSAO. RET SRF 5,85# REL.221 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 191.076,98 |
| 2006NS003947 | 25/04/2006 | NF 1098/99 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A NOVA REDACAO DA TV CAMARA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIOS R$16.700,00(MULTA, PROC.129937/04)E R$83.500,00 (10# CONTRATUAL) .. REL.218/06. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 254.222,25 |
| 2006NE001180 | 25/04/2006 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2006NE001198 | 25/04/2006 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 215.742,29 |
| 2006NE001197 | 25/04/2006 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.108,43 |
| 2006OB902965 | 25/04/2006 | NFS 343 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.145,86 ( 1PC SAT ). REL. 175/06. REF.JAN/06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 304.920,76 |
| 2006NS003959 | 26/04/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959341/06 - PROCESSO NúMERO 010.450/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.036,19 |
| 2006NS004011 | 27/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1700. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.212,38 |
| 2006NS004085 | 27/04/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060461/06 - PROCESSO Nº 010.137/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 197.701,04 |
| 2006OB903048 | 27/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1700. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.212,38 |
| 2006NS004098 | 28/04/2006 | NFST 6100000005079/5080(PARTE) SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA... RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. REL.225/2006 PERIODO: NOV/05 A FEV/06 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 198.286,36 |
| 2006OB903131 | 28/04/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060461/06 - PROCESSO Nº 010.137/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 183.761,35 |
| 2006OB903095 | 28/04/2006 | NFST 6100000005079/5080(PARTE) SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA... RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. REL.225/2006 PERIODO: NOV/05 A FEV/06 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 179.548,30 |
| 2006NE001241 | 28/04/2006 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 (PRORROGAÇÃO) | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2006OB903200 | 02/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1704. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.629,78 |
| 2006NS004211 | 02/05/2006 | NFS 554. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$265.026,34(DEDUZ VR E VT)REL.182/06 .. BLOQUEIOS R$132,34 (GAS) E R$8,02 (TELEFONE) .. MARCO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 318.049,10 |
| 2006NS004215 | 02/05/2006 | NFS 555 SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/ R$ 174.265,61 (DESCONTA VA E VT).PERIODO MARCO/2006. RELACAO 182/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 225.856,86 |
| 2006NS004210 | 02/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5136/06 - PROCESSO NúMERO 9.798/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçãOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 225.079,75 |
| 2006NS004167 | 02/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1704. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.629,78 |
| 2006OB903214 | 02/05/2006 | NFS 554. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$265.026,34(DEDUZ VR E VT)REL.182/06 .. BLOQUEIOS R$132,34 (GAS) E R$8,02 (TELEFONE) .. MARCO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 254.247,52 |
| 2006NE001293 | 03/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.739,05 |
| 2006NE001284 | 03/05/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NS004279 | 03/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959339/06 - PROCESSO NúMERO 010.448/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.040,71 |
| 2006NS004329 | 04/05/2006 | FAT.06.04.40200085-6 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45#.RELACAO 184/2006 ABRIL/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006OB903262 | 04/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959339/06 - PROCESSO NúMERO 010.448/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.141,11 |
| 2006OB903280 | 05/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5136/06 - PROCESSO NúMERO 9.798/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçãOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 209.197,38 |
| 2006NS004376 | 05/05/2006 | NF 3214/37/3612 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (CAIXAS ACUSTICAS, MARCA YAMAHA EOUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIOS 32.226,95 (MULTA) E 16.113,49 (RET. DE GARANTIA) NF 3237 - PROC. 126.729/03 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 234 2006. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 322.269,54 |
| 2006OB903332 | 05/05/2006 | NF 3214/37/3612 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (CAIXAS ACUSTICAS, MARCA YAMAHA EOUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIOS 32.226,95 (MULTA) E 16.113,49 (RET. DE GARANTIA) NF 3237 - PROC. 126.729/03 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 234 2006. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 255.076,34 |
| 2006NS004421 | 08/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1708. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.254,53 |
| 2006NE001310 | 08/05/2006 | CONTRATO Nº 2006/082.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.06 A 16.10.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 250.007,75 |
| 2006OB903341 | 08/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1708. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.254,53 |
| 2006NE001326 | 09/05/2006 | CONTRATO N¨ 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS004519 | 10/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1710. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.238,64 |
| 2006NE001333 | 10/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 271.180,00 |
| 2006OB903435 | 10/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1710. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.238,64 |
| 2006NE001353 | 11/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.04.06 A 08.04.07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 239.019,62 |
| 2006NE001345 | 11/05/2006 | CONTRATO Nº 2005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,02 |
| 2006NL000044 | 11/05/2006 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006NL000043 POR NAO HAVER REGISTRO NO CONFLUXO DO VALOR | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 191.760,12 |
| 2006NE001347 | 11/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 223.938,58 |
| 2006OB903494 | 12/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1712. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 263.808,39 |
| 2006NE001356 | 12/05/2006 | CONTRATO Nº2006/077.0 - 06.04.06 A 05.04.07 - | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 179.179,89 |
| 2006NS004635 | 12/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1712. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 263.808,39 |
| 2006NS004667 | 12/05/2006 | NFSF 634 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA(PAGTO FUNCIONARIOS). RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$172605,72 (DEDUZ VT E VR) .. BLOQUEIO R$85.397,99 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 212.981,48 |
| 2006NS004670 | 12/05/2006 | NFSF 633 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS). RET. SRF 5,85#S/VL.APROP..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$264456,36.GLOSA R$49,26BLOQUEIO R$109004,11 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.319,86 |
| 2006NS004675 | 12/05/2006 | NFSF 633 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS). RET. SRF 5,85#S/VL.APROP..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$264456,36.GLOSA R$49,26BLOQUEIO R$120283,63 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.319,86 |
| 2006NS004681 | 12/05/2006 | NFSF 633 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS). RET. SRF 5,85#S/VL.APROP..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$264456,36.GLOSA R$49,26BLOQUEIO R$120283,63 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.319,86 |
| 2006OB903529 | 15/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1713. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.140,06 |
| 2006NE001372 | 15/05/2006 | REFORhO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 190.819,68 |
| 2006NS004693 | 15/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1713. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.140,06 |
| 2006NE001402 | 15/05/2006 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART. 5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2006NE001376 | 15/05/2006 | CONTRATO N} 2004/134.0 - VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.266,44 |
| 2006NE001395 | 15/05/2006 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006OB903614 | 16/05/2006 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 109.524/06 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 241.630,00 |
| 2006OB903617 | 16/05/2006 | NFS 411- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.125,16 ( 1PC SAT ). RELACAO193 DE 2006 - REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 287.379,39 |
| 2006NE001414 | 16/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. PROC. 007.139/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.571,73 |
| 2006NE001417 | 16/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.03 A 12.09.06 - | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 220.954,98 |
| 2006NE001421 | 16/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 190.819,68 |
| 2006NS004754 | 16/05/2006 | NFS 4401 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 191/2006.PERIODO: ABRIL/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NS004777 | 16/05/2006 | NFS 411- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.125,16 ( 1PC SAT ). RELACAO193 DE 2006 - REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 288.504,55 |
| 2006NS004785 | 16/05/2006 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 109.524/06 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 241.630,00 |
| 2006NE001420 | 16/05/2006 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2006OB903629 | 17/05/2006 | NFS 4401 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 191/2006.PERIODO: ABRIL/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB903632 | 17/05/2006 | NFS 4403. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 191/06-PER. ABR/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB903636 | 17/05/2006 | NFFS 914 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. ABRIL/06. REL. 191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB903637 | 17/05/2006 | NFFS 915 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.ABRIL/06. REL.191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB903650 | 17/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.495,47 |
| 2006NE001428 | 17/05/2006 | CONTRATO N¨ 2005/035.0, VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 315.277,82 |
| 2006NS004804 | 17/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1715. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.495,47 |
| 2006OB903684 | 18/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1716. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.218,88 |
| 2006NS004838 | 18/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1716. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.218,88 |
| 2006NS004842 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261.502,64 |
| 2006NS004841 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.486,60 |
| 2006NS004850 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 191.704,02 |
| 2006NS004868 | 18/05/2006 | NFF 31972-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-BLOQ 1.484,96 (ACIDENTE TRAFEGO: PROC 9831 E10111/06)-RET SRF 9,45#, INSS 11# (MENOS VT E VR), ISS 5# - ABR/06-RETORNO EM-PENHOS MULTA TRANSITO 766,14(PROC 2006: 7914/8218/9404/10165)-REL 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2006NS004844 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.823,91 |
| 2006OB903706 | 19/05/2006 | NFF 31972-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-BLOQ 1.484,96 (ACIDENTE TRAFEGO: PROC 9831 E10111/06)-RET SRF 9,45#, INSS 11# (MENOS VT E VR), ISS 5# - ABR/06-RETORNO EM-PENHOS MULTA TRANSITO 766,14(PROC 2006: 7914/8218/9404/10165)-REL 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.349,05 |
| 2006OB903727 | 19/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1717. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.495,79 |
| 2006NS004911 | 19/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1717. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.495,79 |
| 2006NS004974 | 22/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2982016/06 - PROCESSO NÙMERO 012.885/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.533,42 |
| 2006OB903824 | 23/05/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2982016/06 - PROCESSO NÙMERO 012.885/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.059,74 |
| 2006OB903852 | 23/05/2006 | NFS 4402 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.264/06. PERIODO ABIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.273,31 |
| 2006NS005168 | 25/05/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982015/06 - PROCESSO Nº 012.879/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.229,62 |
| 2006NS005171 | 25/05/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982015/06 - PROCESSO Nº 012.879/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.229,62 |
| 2006NS005164 | 25/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.066,34 |
| 2006OB903909 | 25/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1722. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.066,34 |
| 2006NE001554 | 25/05/2006 | ATO DA MESA 80/01. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 244.827,00 |
| 2006OB903964 | 26/05/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982015/06 - PROCESSO Nº 012.879/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.003,00 |
| 2006OB904005 | 26/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1723. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.280,76 |
| 2006NS005278 | 26/05/2006 | NFF 7274 - FORNECIMENTO DE 650 UNIDADES DE IMPRESSORA A LASER,COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR DE PADRAO IBM. A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO DE R$ 5.182,51 REF. MULTA. RET. SRF 5,85 PC REL. 267/06 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 185.089,78 |
| 2006NS005230 | 26/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1723. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.280,76 |
| 2006OB904044 | 29/05/2006 | NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.142,21 |
| 2006OB904134 | 31/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1726. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.905,61 |
| 2006NS005403 | 31/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1726. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.905,61 |
| 2006NE001601 | 31/05/2006 | ATO DA MESA 80/01. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 289.998,00 |
| 2006NS005498 | 01/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5151/06 - PROCESSO Nº 12.595/06. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 251.268,90 |
| 2006OB904254 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5151/06 - PROCESSO Nº 12.595/06.COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 233.548,16 |
| 2006NS005692 | 06/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5208/06 - PROCESSO Nº 12.596/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 291.342,42 |
| 2006OB904324 | 07/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1733. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.781,00 |
| 2006NS005723 | 07/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1733. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.781,00 |
| 2006NS005755 | 07/06/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250/06 - PROCESSO NúMERO 013.170/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 310.678,62 |
| 2006NS005699 | 07/06/2006 | FAT.060540200088-3/091-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.278/2006 REF. 26/04 A 25/05/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS005756 | 08/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5208/06 - PROC.Nº 12.596/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.000,00REF. RPA Nº 235.280, NÃO APRESENTADA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 291.342,42 |
| 2006OB904383 | 08/06/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250/06 - PROCESSO NúMERO 013.170/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 288.765,73 |
| 2006OB904382 | 08/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5208/06 - PROC.Nº 12.596/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.000,00REF. RPA Nº 235.280, NÃO APRESENTADA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 270.791,89 |
| 2006OB904381 | 08/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5234/06 - PROC. Nº 13.169/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 850,04REF. RPA'S NºS 231.528 E 231.793, NÃO APRESENTADAS. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 313.743,65 |
| 2006OB904495 | 12/06/2006 | NFS 437- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.228,20 ( 1PC SAT ). GLOSA DER$ 403,16 COBR. INDEVEVIDA. RELACAO 305 DE 2006 - REFERENCIA: MARCO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 327.917,56 |
| 2006NS005891 | 12/06/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2989624/06 - PROCESSO NúMERO 013.947/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.839,08 |
| 2006NS005954 | 12/06/2006 | NFS 437- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.228,20 ( 1PC SAT ). GLOSA DER$ 403,16 COBR. INDEVEVIDA. RELACAO 305 DE 2006 - REFERENCIA: MARCO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 329.145,76 |
| 2006OB904557 | 13/06/2006 | NFS 4507 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.304/06. PERIODO MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB904558 | 13/06/2006 | NFS 4501 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.304/06. PERIODO: MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB904559 | 13/06/2006 | NFS 4502. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 304/06-PER.MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006NE001752 | 13/06/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 233.000,02 |
| 2006NS005998 | 13/06/2006 | NFS 438 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.209,40 ( 1PC SAT ).E GLOSA RS 375,93 INDEVIDA. REF.ABRIL/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 299.899,52 |
| 2006NS006005 | 13/06/2006 | NFS 4501 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.304/06. PERIODO: MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NS006007 | 13/06/2006 | NFS 4501 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.304/06. PERIODO: MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006OB904565 | 14/06/2006 | NFST 6100000005725/5726 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.306/06 PER.MAIO/06 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 212.560,74 |
| 2006OB904572 | 14/06/2006 | NFFS 937 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER. MAIO/06. REL. 304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB904573 | 14/06/2006 | NFS 438 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.209,40 ( 1PC SAT ).E GLOSARS 375,93 INDEVIDA. RELACAO 304 DE 2006 - REF.ABRIL/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 298.690,12 |
| 2006OB904574 | 14/06/2006 | NFFS 936 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MAI /06. REL.304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB904581 | 14/06/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5269/06 - PROCESSO N} 015.693/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 235.162,35 |
| 2006NS006016 | 14/06/2006 | NFFPS FS0036375 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTORELACAO 304 DE 2006 - PERIODO 31/03 A 30/04/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.652,18 |
| 2006NS006023 | 14/06/2006 | NFST 6100000005725/5726 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.306/06 PER.MAIO/06 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 234.744,06 |
| 2006NS006031 | 14/06/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5269/06 - PROCESSO N} 015.693/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 253.022,02 |
| 2006NS006076 | 14/06/2006 | FAT 4005108981/9904106938/4005109062/4005109067/4005109069/9905109073 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04 A 30/04/06 E02/05 A 31/05/06 - RELACAO 307/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 272.292,93 |
| 2006NS006077 | 14/06/2006 | NFSF 705-SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) -RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC SOBRER$ 179.838,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF - PER MAIO/06 - REL 307/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233.080,51 |
| 2006NE001786 | 14/06/2006 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 253.323,41 |
| 2006NE001770 | 14/06/2006 | CONTRATO N} 2004/119.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 30.09.06 A 29.09.07. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 193.223,33 |
| 2006OB904610 | 16/06/2006 | NFSF 705-SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) -RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC SOBRER$ 179.838,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF - PER MAIO/06 - REL 307/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 179.618,17 |
| 2006OB904613 | 16/06/2006 | FAT 4005108981/9904106938/4005109062/4005109067/4005109069/9905109073 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04 A 30/04/06 E02/05 A 31/05/06 - RELACAO 307/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 239.168,44 |
| 2006OB904628 | 16/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1741. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.428,65 |
| 2006NS006101 | 16/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1741. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.428,65 |
| 2006OB904671 | 20/06/2006 | NFS 707. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$280.462,46(DEDUZ VR E VT)REL.310/06 .. BLOQUEIOS R$ 78,66 (GAS) E R$125,10 (TELEF.) .. MAIO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.511,96 |
| 2006NS006152 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.033,59 |
| 2006NS006237 | 20/06/2006 | NFFS 32906-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA R$ 93,02(COB. INDEV.)- RET SRF 9,45PCS. VLR APROP - INSS 11PC S. R$ 230.934,55 (DEDUZ VT E VR) - ISS 5PC-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO 561,84(PROC 14128/06 E 16189/06)-PER MAI/06-REL 312/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 256.697,67 |
| 2006NE001841 | 20/06/2006 | CONTRATO N} 2005/132.0 - VIGrNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 277.529,41 |
| 2006OB904733 | 21/06/2006 | NFFS 32906-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA R$ 93,02(COB. INDEV.)- RET SRF 9,45PCS. VLR APROP - INSS 11PC S. R$ 230.934,55 (DEDUZ VT E VR) - ISS 5PC-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO 561,84(PROC 14128/06 E 16189/06)-PER MAI/06-REL 312/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 193.635,58 |
| 2006OB904742 | 21/06/2006 | NFFS 3983 LIC. INSTALACAO, PARAMETRIZAHAO, ATIVAHFO E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO POR UM PERIODO MINIMO DE 12 MESES, DO SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE... RET9,45 PC SRF E 2 PC ISS(S. PAULO SP.) REL 296 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 311.102,72 |
| 2006OB904766 | 21/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1744. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.133,81 |
| 2006NE001853 | 21/06/2006 | CONTRATO N} 2006/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 321.666,71 |
| 2006NS006483 | 21/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3005129/06 - PROCESSO Nº016.921/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.342,74 |
| 2006NS006682 | 21/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3005130/06 - PROCESSO Nº016.922/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.764,69 |
| 2006NS006268 | 21/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1744. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.133,81 |
| 2006NE001887 | 26/06/2006 | CONTRATO Nº 2005/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 269.524,02 |
| 2006NS006445 | 26/06/2006 | NFF 81586. FORNEC. DE 100 IMPRESSORAS LASER COLOR HP. BLOQUEIO R$ 20.296,80 (MULTA) PROC. 114.576/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 401/06 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2006NS006439 | 26/06/2006 | NFF 81586. FORNEC. DE 100 IMPRESSORAS LASER COLOR HP. BLOQUEIO R$ 20.296,80 (MULTA) PROC. 114.576/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 401/06 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2006NS006719 | 27/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3011994/06 - PROCESSO Nº017.355/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.126,70 |
| 2006NE001909 | 27/06/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 186.341,71 |
| 2006NS006756 | 27/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3011994/06 - PROCESSO Nº017.355/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.126,70 |
| 2006NS006493 | 28/06/2006 | NFFPS FS0037089-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO-RET SRF 9,45#, INSS 11# S. ESTA NF E 11# + JUROS E MULTASREF. NF36375(R$189.652,18-15/05/06 NAO RECOLHIDO NA 2006NS006016)-REL 317/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 192.324,52 |
| 2006NE001911 | 28/06/2006 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 269.524,02 |
| 2006OB904948 | 28/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3005129/06 - PROCESSO Nº016.921/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.704,59 |
| 2006OB904990 | 29/06/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 321 DE 2006 - PERIODO JUNHO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 182.262,40 |
| 2006NS006562 | 29/06/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 321 DE 2006 - PERIODO JUNHO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 201.283,70 |
| 2006OB905017 | 30/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1752. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.062,85 |
| 2006NS006577 | 30/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.062,85 |
| 2006NS006609 | 03/07/2006 | FAT.06.06.40200087-2 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45PC. REL. 405/06 REF.JUNHO/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS006629 | 03/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1753. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.909,40 |
| 2006OB905029 | 03/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1753. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.909,40 |
| 2006NE001958 | 03/07/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 27/06. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006NE001949 | 03/07/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2006 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 198.200,00 |
| 2006OB905074 | 04/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3005130/06 - PROCESSO Nº016.922/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 212.627,97 |
| 2006OB905073 | 04/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1755. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.823,11 |
| 2006NS006939 | 04/07/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3019392/06 - PROCESSO Nº018.706/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.723,97 |
| 2006NS006959 | 04/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3019393/06 - PROCESSO Nº018.705/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.539,37 |
| 2006NS006960 | 04/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3019391/06 - PROCESSO Nº018.707/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.273,08 |
| 2006NS006996 | 04/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3019395/06 - PROCESSO Nº018.703/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.026,44 |
| 2006NS006685 | 04/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1755. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.823,11 |
| 2006NS006839 | 07/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1760. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.790,05 |
| 2006OB905211 | 07/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1760. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.790,05 |
| 2006NE002003 | 07/07/2006 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.06 A 04.08.07. PROCESSO: 109.432/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2006NS006899 | 10/07/2006 | NFS 4593 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.326/06. PERIODO: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006OB905242 | 10/07/2006 | NFS 4594. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 326/06-PER.JUNHO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB905241 | 10/07/2006 | NFS 4593 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.326/06. PERIODO: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB905244 | 10/07/2006 | NFS 4598-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JUNHO/2006 - RELACAO 326/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006NS006932 | 11/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1762. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.017,13 |
| 2006OB905269 | 11/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1762. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.017,13 |
| 2006NE002020 | 11/07/2006 | CONTRATO N. 2003/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.06 A 11.07.2007. | 154040/15257 - FUB | R$ 281.666,73 |
| 2006NS006968 | 12/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1764. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.117,78 |
| 2006OB905298 | 12/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1764. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.117,78 |
| 2006OB905305 | 12/07/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3019392/06 - PROCESSO Nº018.706/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.999,08 |
| 2006OB905303 | 12/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3019393/06 - PROCESSO Nº018.705/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.961,42 |
| 2006OB905345 | 13/07/2006 | NFFS 960 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RET. SRF5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PER.JUNHO/06 REL.328/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006NS007134 | 17/07/2006 | NFFS 33794-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11# S/R$ 230.163,03 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$ 357,53 (PROC. 16190,16774 E 17020/2006). PERIODO: JUNHO/06 REL. 329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 256.220,27 |
| 2006NS007156 | 17/07/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 329 DE 2006 - PERIODO JUL/06. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 238.496,70 |
| 2006NS007171 | 17/07/2006 | FAT 4006100001/4006100003/4006100006/4006100004 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCO-MENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 330/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 190.298,79 |
| 2006NE002053 | 18/07/2006 | CONTRATO N¨ 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 194.103,00 |
| 2006OB905476 | 18/07/2006 | NFFS 961 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. BLOQUEAR R$ 36.318,00, REFERENTE A MULTA RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. PER:JUN/06 REL. 329/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 259.333,08 |
| 2006OB905470 | 18/07/2006 | NFFS 33794-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11# S/R$ 230.163,03 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$ 357,53 (PROC. 16190,16774 E 17020/2006). PERIODO: JUNHO/06 REL. 329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 193.520,99 |
| 2006OB905490 | 18/07/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 329 DE 2006 - PERIODO JUL/06. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 215.958,77 |
| 2006OB905522 | 19/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5355/06 - PROCESSO Nº019.344/06 - NF Nº011503/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 230.217,09 |
| 2006NS007221 | 19/07/2006 | NFST 6100000005942/5943 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.329/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 202.990,83 |
| 2006NS007218 | 19/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5355/06 - PROCESSO Nº019.344/06 - NF Nº011503/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 247.687,02 |
| 2006OB905511 | 19/07/2006 | NFST 6100000005942/5943 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.329/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 183.808,20 |
| 2006NS007256 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINACAO 2006FO001395/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.654,23 |
| 2006NS007253 | 20/07/2006 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.540,67 |
| 2006NS007288 | 20/07/2006 | NFFPS FS0037810-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. 01.06 A 30.06.2006. REL.332/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 193.547,22 |
| 2006OB905540 | 20/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1773. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.615,62 |
| 2006NS007245 | 20/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1773. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.615,62 |
| 2006NE002101 | 24/07/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 219.213,51 |
| 2006NS007406 | 25/07/2006 | NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 258.637,73 |
| 2006NS007396 | 25/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3026336/06 - PROCESSO Nº19.629/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.618,43 |
| 2006NS007432 | 25/07/2006 | NFSF 783-SERVICO REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.BLOQUEIO2.955,53 LIB.APOS DEC.SUPERIOR - RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC S/R$ 179.683,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF -REL.333 2006-PER.JUNHO/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 230.505,43 |
| 2006OB905660 | 25/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3026336/06 - PROCESSO Nº19.629/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.879,34 |
| 2006NS007453 | 25/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3026335/06 - PROCESSO Nº19.628/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.818,71 |
| 2006OB905726 | 26/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3026335/06 - PROCESSO Nº19.628/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.533,00 |
| 2006OB905674 | 26/07/2006 | NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 182.288,27 |
| 2006NE002135 | 26/07/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2006NE002144 | 27/07/2006 | CONTRATO N¨ 2006/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 320.148,38 |
| 2006NS007647 | 31/07/2006 | FAT.060740200088-0/085-7 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.441/2006 REF. 26/06 A 25/07/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS007739 | 03/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3032793/06 - PROC. Nº 20.066/06. DESCONTO DE R$ 4.709,30 REF.OFICIO Nº 280/05 (DEV. DE MCO) - PROC. Nº 163.241/05. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.050,37 |
| 2006NS007765 | 04/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032791/06 - PROCESSO Nº20064/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.839,50 |
| 2006NS007776 | 04/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5618/06 - PROCESSO Nº20158/06 - NF.Nº011687/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.963,05 |
| 2006NS007774 | 04/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032792/06 - PROCESSO Nº20065/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.158,15 |
| 2006NS007785 | 07/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 184.737,24 |
| 2006OB905947 | 07/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1785. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 184.737,24 |
| 2006OB905953 | 07/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3032793/06 - PROC. Nº 20.066/06. DESCONTO DE R$ 4.709,30REF.OFICIO Nº 280/05 (DEV. DE MCO) - PROC. Nº 163.241/05.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.924,03 |
| 2006NS007811 | 08/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032792/06 - PROCESSO Nº20065/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.158,15 |
| 2006NS007817 | 08/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032791/06 - PROCESSO Nº 020064/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.839,50 |
| 2006NS007828 | 08/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5618/06 - PROCESSO Nº20158/06 - NF.Nº011687/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.963,05 |
| 2006NE002204 | 08/08/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.583,30 |
| 2006NS007859 | 09/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.922,02 |
| 2006OB906016 | 09/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032791/06 - PROCESSO Nº 020064/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.468,83 |
| 2006OB906015 | 09/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3032792/06 - PROCESSO Nº20065/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.470,01 |
| 2006OB906008 | 09/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1787. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.922,02 |
| 2006OB906004 | 09/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5618/06 - PROCESSO Nº20158/06 - NF.Nº011687/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 279.745,17 |
| 2006NS007935 | 10/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.335,05 |
| 2006NE002226 | 10/08/2006 | CONTRATO N¨ 2005/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 324.519,36 |
| 2006NE002224 | 10/08/2006 | CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.12.07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 306.000,00 |
| 2006OB906033 | 10/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1789. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.335,05 |
| 2006OB906092 | 11/08/2006 | NFS 4676-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JULHO/2006 - RELACAO 344/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB906057 | 11/08/2006 | NFS 4675. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL.343/06.PER.JULHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006NS008030 | 14/08/2006 | NFFS 34628 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 259.277,49 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 19396,20303 E 20361/2006)- PERIODO: JULHO/06 - REL. 346/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.277,83 |
| 2006OB906117 | 14/08/2006 | NFFS 977 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO: JULHO/2006 REL.345/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB906116 | 14/08/2006 | NFFS 978 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PERIODO: JULHO/06 REL. 345/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006NS008026 | 14/08/2006 | NFS 4673 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346DE 2006 - PERIODO: 01 A 04/07/06 (NE 129) E 05 A 30/07/06 (NE 1972) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.535,43 |
| 2006NE002247 | 14/08/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/06. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 214.500,00 |
| 2006OB906162 | 15/08/2006 | NFS 4673 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346DE 2006 - PERIODO: 01 A 04/07/06 (NE 129) E 05 A 30/07/06 (NE 1972) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.320,83 |
| 2006OB906157 | 15/08/2006 | NFFS 34628 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 259.277,49 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 19396,20303 E 20361/2006)- PERIODO: JULHO/06 - REL. 346/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 212.610,64 |
| 2006NS008118 | 16/08/2006 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFI-CIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN/SRF 480/2004 9,45PC. RELACAO 347/06 - PERIODO: AGOSTO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 181.835,70 |
| 2006NS008116 | 16/08/2006 | FAT 4007100001/4007100004/4007100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC - PERIODO JULHO/06 - RELACAO 347/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 192.045,78 |
| 2006NS008112 | 16/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5675/06 - PROCESSO NúMERO 021.675/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 273.749,05 |
| 2006OB906264 | 17/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5675/06 - PROCESSO NúMERO 021.675/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 254.449,75 |
| 2006NS008214 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.125,45 |
| 2006NS008216 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.229,58 |
| 2006NS008220 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.271,89 |
| 2006NS008391 | 23/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3039272/06 - PROCESSO Nº22.053/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.878,44 |
| 2006NS008361 | 23/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5806/06 - PROCESSO NúMERO 022.319/06 COTA GOL (IN 80/04 E ALTERAçOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 320.941,99 |
| 2006OB906425 | 24/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3039272/06 - PROCESSO Nº22.053/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.364,02 |
| 2006OB906420 | 24/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5806/06 - PROCESSO NúMERO 022.319/06 COTA GOL (IN 80/04 E ALTERAçOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 298.315,59 |
| 2006NS008432 | 25/08/2006 | NFST 6100000006146 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINADAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.353/06. PERIODO: JULHO/2006. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 233.852,65 |
| 2006NS008438 | 25/08/2006 | NFSF 861/863- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/07/06 - RELACAO 354/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 193.375,40 |
| 2006OB906449 | 25/08/2006 | NFST 6100000006146 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINADAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.353/06. PERIODO: JULHO/2006. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 211.753,57 |
| 2006OB906543 | 30/08/2006 | NFSF 865 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.476,79(DEDUZ VR E VT) REL. 356/06 PERIODO JULHO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.967,64 |
| 2006NS008554 | 31/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5851/06 - PROCESSO NúMERO 022.865/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 254.404,15 |
| 2006OB906601 | 31/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5851/06 - PROCESSO NúMERO 022.865/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 236.468,67 |
| 2006NS008788 | 05/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3055509/06 - PROCESSO Nº 23.104/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.330,05 |
| 2006NS008774 | 05/09/2006 | FAT.060840200089-9/092-0 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45 PC REL.359/2006 REF. AGOSTO/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS008827 | 06/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3046320/06 - PROCESSO NÚMERO 023.095/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.029,45 |
| 2006NS008834 | 06/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046322/06 - PROCESSO Nº 23.097/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 272.149,94 |
| 2006OB906762 | 06/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3055509/06 - PROCESSO Nº 23.104/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.559,29 |
| 2006OB906760 | 06/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3046320/06 - PROCESSO NÚMERO 023.095/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.331,90 |
| 2006NS008856 | 08/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046321/06 - PROCESSO Nº 23.096/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 223.762,31 |
| 2006NS008854 | 08/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1811. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.582,30 |
| 2006OB906784 | 08/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1811. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.582,30 |
| 2006OB906770 | 08/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046322/06 - PROCESSO Nº 23.097/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.963,38 |
| 2006NS008892 | 11/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1812. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.846,45 |
| 2006NS008889 | 11/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3055510/06 - PROCESSO NúMERO 023.105/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.902,19 |
| 2006OB906797 | 11/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1812. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.846,45 |
| 2006OB906795 | 11/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046321/06 - PROCESSO Nº 23.096/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.987,08 |
| 2006NS008961 | 13/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1814. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.765,45 |
| 2006NS008973 | 13/09/2006 | NFS 4763 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 363/06 PERIODO AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006OB906891 | 13/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3055510/06 - PROCESSO NúMERO 023.105/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.668,10 |
| 2006OB906873 | 13/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5858/06 - PROCESSO NúMERO 023.895/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 307.850,79 |
| 2006OB906867 | 13/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1814. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.765,45 |
| 2006OB906864 | 13/09/2006 | NFS 4763 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 363/06 PERIODO AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB906862 | 13/09/2006 | NFS 4764. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.363/06.PER.AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006NS009056 | 15/09/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP001607/NS008220. GRUPO 09 - FOPAG/AGO-NOR-MAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.271,89 |
| 2006NS009058 | 15/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3046323/06 - PROCESSO NúMERO 023.098/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.593,60 |
| 2006NS009081 | 15/09/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 365/2006 REF: SET/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 230.384,20 |
| 2006OB906948 | 18/09/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 365/2006REF: SET/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 208.612,90 |
| 2006OB906953 | 18/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3046323/06 - PROCESSO NúMERO 023.098/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.234,77 |
| 2006NS009100 | 18/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3058554/06 - PROCESSO NÚMERO 024.736/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.168,98 |
| 2006NS009114 | 18/09/2006 | NFFS 35592. FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.530,60 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 1.089,63 (PROC. 21564/565/917/995-06). PERIODO: AGOSTO/06. REL. 364/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.635,36 |
| 2006NE002513 | 18/09/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.913.820/0001-50 - PERFIL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | R$ 235.208,56 |
| 2006NS009108 | 18/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3039271/06 - PROCESSO NÚMERO 023.107/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.078,43 |
| 2006OB906958 | 19/09/2006 | F.C 4008100001/4008100002/4008100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC PERIODO AGOSTO/06 RELACAO 364/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 194.991,12 |
| 2006OB906961 | 19/09/2006 | NFFS 35592. FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.530,60 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 1.089,63 (PROC. 21564/565/917/995-06). PERIODO: AGOSTO/06. REL. 364/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 212.486,57 |
| 2006OB906964 | 19/09/2006 | NFS 4762-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO AGOSTO/06 - RELACAO 364/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB906967 | 19/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1818. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.976,66 |
| 2006NS009132 | 19/09/2006 | F.C 4008100001/4008100002/4008100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC PERIODO AGOSTO/06 RELACAO 364/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 215.340,81 |
| 2006NS009170 | 19/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064969/06 - PROCESSO NÚMERO 025.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.426,24 |
| 2006NS009162 | 19/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3055508/06 - PROCESSO NÚMERO 023.103/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.890,76 |
| 2006NS009167 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.822,06 |
| 2006NS009171 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.314,79 |
| 2006NS009168 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.247,01 |
| 2006NE002514 | 19/09/2006 | CONTRATO Nº 2005/241.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 324.656,25 |
| 2006NS009139 | 19/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.976,66 |
| 2006NS009151 | 19/09/2006 | NFFPS FS0039198-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. 01.08 A 31.08.2006. REL.366/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 194.802,14 |
| 2006NS009149 | 19/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064971/06 - PROCESSO NÚMERO 025.059/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.964,84 |
| 2006NS009147 | 19/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064968/06 - PROCESSO NÚMERO 025.056/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.167,13 |
| 2006OB907012 | 20/09/2006 | NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.AGOSTO/06. REL.367/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB907013 | 20/09/2006 | NFFS 5004. FORNEC MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MATNAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: AGOSTO/2006. REL. 367/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB907024 | 20/09/2006 | NF 157980/168457/168458. FORNECIMENTO DE 03 VEICULOS NOVOS BLAZER ESPORTE UTI-LITARIO, MARCA CHEVROLET, ANO 2006. RET. TRIB. 5,85 P.CENTO. RELACAO 58/06SISTEMA DEMAP | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 186.605,30 |
| 2006OB907026 | 20/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064969/06 - PROCESSO NÚMERO 025.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.379,70 |
| 2006OB907027 | 20/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3055508/06 - PROCESSO NÚMERO 023.103/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.798,47 |
| 2006OB907028 | 20/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064968/06 - PROCESSO NÚMERO 025.056/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.125,86 |
| 2006OB907031 | 20/09/2006 | NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PER.AGOSTO/06. REL.367/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006NS009206 | 20/09/2006 | NF 157980/168457/168458. FORNECIMENTO DE 03 VEICULOS NOVOS BLAZER ESPORTE UTI-LITARIO, MARCA CHEVROLET, ANO 2006. RET. TRIB. 5,85 P.CENTO. RELACAO 58/06 SISTEMA DEMAP | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 198.200,00 |
| 2006OB907038 | 21/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1820. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.957,47 |
| 2006OB907041 | 21/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3039271/06 - PROCESSO NÚMERO 023.107/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.267,91 |
| 2006OB907051 | 21/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064971/06 - PROCESSO NÚMERO 025.059/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.611,33 |
| 2006OB907058 | 21/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3064970/06 - PROCESSO NúMERO 025.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.626,22 |
| 2006NS009225 | 21/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3064970/06 - PROCESSO NúMERO 025.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.160,49 |
| 2006NS009222 | 21/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.957,47 |
| 2006OB907126 | 22/09/2006 | NFSF 922 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.506,25(DEDUZ VR E VT)REL. 369/06 PERIODO AGOSTO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 266.485,44 |
| 2006OB907227 | 27/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.097,04 |
| 2006NS009458 | 27/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.097,04 |
| 2006NE002636 | 28/09/2006 | CONTRATO N¨ 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 210.761,38 |
| 2006NS009534 | 28/09/2006 | NFSF 923 SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.993,34 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/08/06 - RELACAO 372/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.655,59 |
| 2006NE002656 | 29/09/2006 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 183.333,33 |
| 2006OB907309 | 29/09/2006 | NFSF 923 SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.993,34 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/08/06 - RELACAO 372/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.804,11 |
| 2006NS009622 | 29/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3071586/06 - PROCESSO Nº 25.743/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.840,53 |
| 2006NS009618 | 29/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071584/06 - PROCESSO NúMERO 025.741/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.848,45 |
| 2006NS009596 | 29/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3071585/06 - PROCESSO Nº 25.742/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.033,41 |
| 2006NS009590 | 29/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5904/06 NF. Nº012280/06 - PROCESSO Nº 25.652/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 317.621,46 |
| 2006NS009712 | 02/10/2006 | FAT. 060940200091-0 -SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET SRF 9,45PC.REL 374/2006 - PERIODO 26/08/06 A 25/09/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006OB907400 | 02/10/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5904/06 NF. Nº012280/06 - PROCESSO Nº 25.652/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 295.229,15 |
| 2006NE002660 | 02/10/2006 | CONTRATO Nº2005/241.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.12.06 - | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 324.656,25 |
| 2006OB907417 | 03/10/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3071586/06 - PROCESSO Nº 25.743/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.649,78 |
| 2006OB907420 | 03/10/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071584/06 - PROCESSO NúMERO 025.741/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.759,14 |
| 2006OB907421 | 03/10/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3071585/06 - PROCESSO Nº 25.742/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.354,07 |
| 2006NE002703 | 04/10/2006 | CONTRATO Nº 2005/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.10.06 A 04.12.06 - PROCESSO: 144.317/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.425,60 |
| 2006NS009803 | 04/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.619,07 |
| 2006OB907433 | 04/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1830. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.619,07 |
| 2006NE002721 | 05/10/2006 | CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.06 A 10.10.07. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 182.222,26 |
| 2006NS009913 | 09/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.188,02 |
| 2006OB907511 | 09/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1835. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.188,02 |
| 2006NE002739 | 09/10/2006 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 198.000,00 |
| 2006NS009976 | 10/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.979,55 |
| 2006OB907546 | 10/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1836. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.979,55 |
| 2006NS010052 | 11/10/2006 | NFFS 36431 SERV.MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. OBS:ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE JANEIRO A MARCO/06. REL.380/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 194.277,17 |
| 2006NS010049 | 11/10/2006 | NFS 4857 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.380/06. PERIODO: SET/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NS010088 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.873,53 |
| 2006OB907623 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.873,53 |
| 2006OB907612 | 13/10/2006 | NFS 4858. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 380/06 .. SETEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB907611 | 13/10/2006 | NFS 4856 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.380/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB907610 | 13/10/2006 | NFS 4857 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.380/06. PERIODO: SET/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006NS010139 | 17/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.921,76 |
| 2006NS010164 | 17/10/2006 | NFFS 36434 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.495,18 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 24976,24338 E 23091/2006)- PERIODO: SETEMBRO/06-REL 382/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.669,92 |
| 2006OB907660 | 17/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1842. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.921,76 |
| 2006NS010192 | 18/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.583,81 |
| 2006OB907685 | 18/10/2006 | NFFS 36434 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.495,18 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 24976,24338 E 23091/2006)- PERIODO: SETEMBRO/06-REL 382/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.252,14 |
| 2006OB907695 | 18/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1844. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.583,81 |
| 2006NS010267 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000034 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203.137,09 |
| 2006NS010225 | 19/10/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMIN ISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 383/2006REF: OUTUBRO2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 186.081,70 |
| 2006NS010227 | 19/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.373,67 |
| 2006NS010231 | 19/10/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5958/06 - PROCESSO NúMERO 028.459/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 206.348,21 |
| 2006NS010243 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.728,22 |
| 2006OB907727 | 19/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1846. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.373,67 |
| 2006OB907734 | 19/10/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5958/06 - PROCESSO NúMERO 028.459/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 191.800,67 |
| 2006NS010262 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 314.114,85 |
| 2006NE002833 | 19/10/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2006NS010292 | 20/10/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3084031/06 - PROC.Nº 28.564/06 DESC.REEMB.MCO Nº 9572704 2284222/OF.064/2006 VALOR R$ 3.440,55/COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.586,07 |
| 2006NS010286 | 20/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1847. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.598,91 |
| 2006OB907772 | 20/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1847. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.598,91 |
| 2006NS010369 | 23/10/2006 | FAT.06/10/22100375-7. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.384/2006. PER. SET/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.132,46 |
| 2006NS010384 | 23/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.990,21 |
| 2006NS010372 | 23/10/2006 | FAT.06/10/22100375-7. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.384/2006. PER. SET/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.132,46 |
| 2006NS010364 | 23/10/2006 | FAT.06/10/22100375-7. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.384/2006. PER. SET/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.132,46 |
| 2006OB907835 | 23/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1848. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.990,21 |
| 2006OB907827 | 23/10/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3084031/06 - PROC.Nº 28.564/06 DESC.REEMB.MCO Nº 95727042284222/OF.064/2006 VALOR R$ 3.440,55/COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.197,21 |
| 2006OB907892 | 24/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1849. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.864,36 |
| 2006NS010481 | 24/10/2006 | NFFS 5141 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO SET/06. BLOQUEIO RS 95.552,02 CONF. OFICIOS 599,603,604 E 583 TRT 18º RG PORANGATU. REL 385/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 302.649,85 |
| 2006NS010463 | 24/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.864,36 |
| 2006OB907927 | 25/10/2006 | NFFS 5141 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO SET/06. BLOQUEIO RS 95.552,02 CONF. OFICIOS 599,603,604 E 583 TRT 18º RG PORANGATU. REL 385/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 200.099,06 |
| 2006NS010602 | 26/10/2006 | NFFPS FS0039846-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL. 386/06 PERIODO 01/09/06 A 30/09/06 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 194.802,14 |
| 2006NE002892 | 26/10/2006 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 290.000,00 |
| 2006NE002893 | 26/10/2006 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 250.000,00 |
| 2006NE002894 | 26/10/2006 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.000,00 |
| 2006NS010649 | 27/10/2006 | NFSF 977 - SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.528,39 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/09/06 - RELACAO 387/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2006OB908049 | 27/10/2006 | NFSF 978-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 279.988,09(DEDUZ VR E VT)REL. 387/06 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 263.646,71 |
| 2006NE002909 | 27/10/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº44/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/06 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 307.170,00 |
| 2006NS010689 | 30/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.584,50 |
| 2006NS010694 | 30/10/2006 | NFFS 5140(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATRET SRF 5,85#S/VR APRO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. BLOQ.$ 23.480,25 CONF.OFICIOS 608/2006 DO TRT 18º RG PORANGATU. REL 388/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.187,22 |
| 2006OB908082 | 30/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1854. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.584,50 |
| 2006OB908107 | 30/10/2006 | NFFS 5140(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATRET SRF 5,85#S/VR APRO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. BLOQ.$ 23.480,25 CONF.OFICIOS 608/2006 DO TRT 18º RG PORANGATU. REL 388/06. PERIODO SET/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 187.244,58 |
| 2006NS010858 | 01/11/2006 | NF 8638 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER..RET 5,85 PC SRF RELACAO 72 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 307.170,00 |
| 2006NS010878 | 01/11/2006 | FAT.061040200091-5/094-9 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RET. SRF 9,45PC REL.521/2006 REF. 26/SET/06 A 25/10/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006OB908203 | 03/11/2006 | NF 8638 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER..RET 5,85 PC SRF RELACAO 72 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 289.200,56 |
| 2006NS010911 | 06/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1860. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.257,46 |
| 2006OB908243 | 06/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1860. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.257,46 |
| 2006NS011028 | 08/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.779,92 |
| 2006NS011046 | 08/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084032/06 - PROCESSO NúMERO 028.566/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.982,67 |
| 2006OB908315 | 08/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.779,92 |
| 2006NS011095 | 09/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.159,58 |
| 2006OB908357 | 09/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.159,58 |
| 2006OB908443 | 13/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5934/06 - PROC. Nº 026.659/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 177.180,67 |
| 2006NS011178 | 13/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.495,52 |
| 2006NS011211 | 13/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.531,32 |
| 2006NS011214 | 13/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5934/06 - PROC. Nº 026.659/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 190.619,32 |
| 2006OB908429 | 13/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.531,32 |
| 2006OB908483 | 14/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1869. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.841,92 |
| 2006NS011246 | 14/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.841,92 |
| 2006NS011245 | 14/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093007/06 - PROCESSO NúMERO 028.968/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 236.949,42 |
| 2006NS011262 | 14/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084027/06 - PROCESSO NúMERO 028.560/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.481,92 |
| 2006NS011272 | 14/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084028/06 - PROCESSO NúMERO 028.561/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.981,19 |
| 2006NS011287 | 14/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084029/06 - PROCESSO NúMERO 028.562/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.509,58 |
| 2006NE003043 | 16/11/2006 | CONTRATO Nº 2006/262.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.06 A 30.03.07. PROC. 123.109/2006. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 300.462,89 |
| 2006NS011409 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.527,17 |
| 2006NS011400 | 17/11/2006 | NFS 6316 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 396/06 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NS011395 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093011/06 - PROCESSO NúMERO 028.965/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.519,08 |
| 2006OB908586 | 17/11/2006 | NFS 6317. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 396/06-PER.OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB908582 | 17/11/2006 | NFS 6316 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 396/06 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006NS011408 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.454,86 |
| 2006OB908598 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084029/06 - PROCESSO NúMERO 028.562/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.373,66 |
| 2006OB908597 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084028/06 - PROCESSO NúMERO 028.561/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.229,53 |
| 2006OB908596 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084027/06 - PROCESSO NúMERO 028.560/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.347,96 |
| 2006OB908595 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093007/06 - PROCESSO NúMERO 028.968/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.244,49 |
| 2006NS011381 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099322/06 - PROCESSO NúMERO 030.832/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 223.333,10 |
| 2006NS011374 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093010/06 - PROCESSNO NúMERO 028.963/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.970,93 |
| 2006NE003061 | 20/11/2006 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº77/06 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 310.975,91 |
| 2006OB908646 | 21/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1874. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.212,76 |
| 2006OB908651 | 21/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099322/06 - PROCESSO NúMERO 030.832/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.588,13 |
| 2006NS011464 | 21/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1874. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.212,76 |
| 2006OB908713 | 23/11/2006 | FAT.06/11/22100347-9. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.397/2006. PER. OUT/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.136,66 |
| 2006NS011554 | 23/11/2006 | FAT.06/11/22100347-9. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.397/2006. PER. OUT/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 203.891,55 |
| 2006NE003115 | 23/11/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/06 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2006NS011610 | 23/11/2006 | NFFPS FS0040170 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL.399/06 PERIODO 01/10/06 A 31/10/06 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 194.802,14 |
| 2006OB908740 | 23/11/2006 | NFFS 5233-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB908739 | 23/11/2006 | NFFS 5234-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006NS011595 | 23/11/2006 | COPIA NFS 6315-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL)RET SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NO003020) REL.399/06 PER.OUT/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.719,29 |
| 2006NS011593 | 23/11/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# REL.399/2006 REF. NOVEMBRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 180.889,70 |
| 2006NS011606 | 23/11/2006 | NFFS 37013 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 254.248,15 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTAS TRANSITOR$ 204,30 (PROC. 28513,28675 E 28676/2006). PERIODO: OUTUBRO/06. REL. 399/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.226,03 |
| 2006OB908779 | 24/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1877. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.851,11 |
| 2006OB908756 | 24/11/2006 | COPIA NFS 6315-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL)RET SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NO003020) REL.399/06 PER.OUT/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 189.900,82 |
| 2006OB908786 | 24/11/2006 | NFFS 37013 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 254.248,15 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTAS TRANSITOR$ 204,30 (PROC. 28513,28675 E 28676/2006). PERIODO: OUTUBRO/06. REL. 399/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.272,79 |
| 2006NS011634 | 24/11/2006 | NFSF 1018- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO 01 A 31/10/06 RELACAO 601/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 230.505,43 |
| 2006NS011632 | 24/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1877. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.851,11 |
| 2006NE003152 | 27/11/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2006 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2006NS011691 | 27/11/2006 | NF 1489/1490/1491 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO I - RET SRF 5,85PC. RELACAO 80/2006 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2006OB908827 | 27/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1878. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.038,59 |
| 2006OB908811 | 27/11/2006 | NFSF 1018- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/10/06 RELACAO 601/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 177.432,23 |
| 2006OB908836 | 27/11/2006 | NF 1489/1490/1491 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO I - RET SRF 5,85PC. RELACAO 80/2006 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2006OB908835 | 27/11/2006 | NFSF 1017-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD...C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNC.-RETORNOEMP. SHV GAS BRASIL R$ 118,04(PER 09/06 A 25/07/06)- RET SRF 5,85PC, INSS 11#S. R$ 280.433,00S(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC-PERIODO OUT/06- REL 602/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.079,88 |
| 2006NS011660 | 27/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1878. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.038,59 |
| 2006NS011729 | 28/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1879. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.257,02 |
| 2006NS011745 | 28/11/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2006 - COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.066,08 |
| 2006OB908858 | 28/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1879. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.257,02 |
| 2006NE003215 | 29/11/2006 | CONCORRÊNCIA N. 5/2004 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 247.348,11 |
| 2006OB908918 | 29/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5988/06 - PROC. NÚMERO 028.961/06 COTA GOL (IN 480/O4 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 308.869,22 |
| 2006NS011888 | 30/11/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3105601/06 - PROCESSO Nº31.354/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.217,77 |
| 2006NS011909 | 30/11/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3105597/06 - PROCESSO Nº 31.357/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 328.091,72 |
| 2006OB908946 | 30/11/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3105600/06 - PROCESSO Nº31.353/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.444,97 |
| 2006NS011861 | 30/11/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3105600/06 - PROCESSO Nº31.353/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 250.075,26 |
| 2006NS011912 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105596/06 - PROCESSO NUMERO 031.356/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.606,86 |
| 2006NE003240 | 01/12/2006 | CONCORRÊNCIA N. 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 247.348,11 |
| 2006OB908978 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105596/06 - PROCESSO NUMERO 031.356/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.631,08 |
| 2006OB908975 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3105597/06 - PROCESSO Nº 31.357/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.961,26 |
| 2006NS011942 | 01/12/2006 | NF 229-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL _________________________________________________________REL 84 SISTEMADEMAP. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006NS011922 | 01/12/2006 | NF 229 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ________________________________________________________________REL 84 SISTEMA | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006NS011947 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111669/06 - PROCESSO NúMERO 031.795/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.239,83 |
| 2006NS011986 | 04/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1885. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.512,86 |
| 2006OB909024 | 04/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1885. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.512,86 |
| 2006OB909083 | 05/12/2006 | NF 229-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.________________________________________________RELACAO 87/2006 SISTEMA DEMAP. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006OB909065 | 05/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111669/06 - PROCESSO NúMERO 031.795/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.135,93 |
| 2006NS012068 | 05/12/2006 | NF 229-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________________________________REL 84 SISTEMA DEMAP. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006NS012156 | 07/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.027,44 |
| 2006OB909164 | 07/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.027,44 |
| 2006NE003327 | 08/12/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - 01.03.06 A 28.02.07 - PROCESSO: 021.739/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 272.339,70 |
| 2006NE003340 | 11/12/2006 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 210.000,00 |
| 2006OB909272 | 12/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1896. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.743,29 |
| 2006NS012310 | 12/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.743,29 |
| 2006OB909327 | 13/12/2006 | NFSF 1068. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUN CIONAIS. RET SRF 5,85# S/VLR APROP, ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 276.361,23 (DEDUZ VR/VT).GLOSA R$ 1.892,06 (COB. INDEV.). REL. 91/06 SDEMAP. PER. NOV/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.798,05 |
| 2006OB909341 | 13/12/2006 | NFFS 5311-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO NOV/06 - RELACAO 614/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006NS012388 | 13/12/2006 | NFSF 1068. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUN CIONAIS. RET SRF 5,85# S/VLR APROP, ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 276.361,23 (DEDUZ VR/VT).GLOSA R$ 1.892,06 (COB. INDEV.). REL. 91/06 SDEMAP. PER. NOV/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 318.892,18 |
| 2006NS012426 | 13/12/2006 | NFS 6411 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 614DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2006NS012434 | 13/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000044 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.628,47 |
| 2006NS012440 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.825,02 |
| 2006NS012442 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 195.273,31 |
| 2006OB909388 | 15/12/2006 | FAT.06/12/22100333-0 SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC REL.615/2006 PER. NOV/06 (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 188.058,84 |
| 2006NS012502 | 15/12/2006 | FAT.06/12/22100333-0 SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC REL.615/2006 PER. NOV/06 (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.981,76 |
| 2006OB909394 | 15/12/2006 | NFS 6410 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMINISTRATIVA E RESID. OFICIAL) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO614 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB909393 | 15/12/2006 | NFS 6412 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 614 DE 2006 - PE-RIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB909392 | 15/12/2006 | NFS 6411 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 614DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB909481 | 18/12/2006 | NFFS 5310-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:R$8.368,15(OF VT PORANGATU 718/06)/R$ 7.834,38(OF VT PORANGATU 680/06)TRT 18 REGIAO-RET SRF 5,85#, INSS 11#,ISS 5PC - PER: NOV/06 - REL 617/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 279.448,55 |
| 2006NS012559 | 18/12/2006 | FAT. 4011100001/003/004/007/008. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: NOVEMBRO/2006. RELACAO 617/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 179.496,16 |
| 2006NS012660 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118248/06 - PROCESSO NúMERO 033.054/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.478,98 |
| 2006NS012669 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124717/06 - PROCESSO NúMERO 033.805/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 294.598,44 |
| 2006NS012679 | 19/12/2006 | FAT.061140200092-3/095-7 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF9,45 PC - RELACAO 619/2006 - REFERENCIA 26/OUT/06 A 25/NOV/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2006NS012681 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118249/06 PROC. NúMERO 033.055/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.318,43 |
| 2006NS012682 | 19/12/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45 PC REL.619/2006 REF. DEZEMBRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 201.844,70 |
| 2006NS012687 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118252/06 PROC. NúMERO 033.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.156,15 |
| 2006NS012690 | 19/12/2006 | NFFS 37934-FORNEC.MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT.VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11#S/R$254.962,92 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMP.MULTAS TRANSITO R$ 723,57(PROC/06: 1169/27493/30053/30052/29209/31220/31992). PER: NOV/06. REL. 618/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.694,56 |
| 2006NS012711 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118250/06 PROCESSO NúMERO 033.056/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.655,92 |
| 2006NS012712 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118251/06 PROCESSO NúMERO 033.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.111,30 |
| 2006NS012719 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3124720/06 - PROCESSO Nº 033.807/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 278.156,13 |
| 2006NS012721 | 19/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3124718/06 - PROCESSO Nº 033.806/06. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.290,05 |
| 2006OB909535 | 19/12/2006 | NFFS 37934-FORNEC.MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT.VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11#S/R$254.962,92 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMP.MULTAS TRANSITO R$ 723,57(PROC/06: 1169/27493/30053/30052/29209/31220/31992). PER: NOV/06. REL. 618/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.075,72 |
| 2006OB909571 | 20/12/2006 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45 PC REL.619/2006 REF. DEZEMBRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 182.770,38 |
| 2006NS012777 | 20/12/2006 | NFSF 1066- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 179.528,39 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. RELACAO 601/06. PERIODO: NOVEMBRO 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2006NS012756 | 20/12/2006 | NFS 6448-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 16,63(COB.IND.) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC E ISS 5PCS/VALOR TOTAL NF - REF.REAJUSTE. RELACAO 620 DE 2006 - PERIODO MAIO A NOV/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217.329,12 |
| 2006OB909597 | 20/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118251/06 PROCESSO NúMERO 033.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.086,96 |
| 2006OB909635 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118248/06 - PROCESSO NúMERO 033.054/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.909,23 |
| 2006OB909639 | 21/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3124718/06 - PROCESSO Nº 033.806/06. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.125,11 |
| 2006OB909640 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3124720/06 - PROCESSO Nº 033.807/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.546,13 |
| 2006OB909641 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118249/06 PROC. NúMERO 033.055/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.631,99 |
| 2006OB909642 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118252/06 PROC. NúMERO 033.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.392,15 |
| 2006OB909643 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124717/06 - PROCESSO NúMERO 033.805/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 273.829,26 |
| 2006OB909672 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3118250/06 - PROCESSO Nº 33.056/06 (GLOSA DE R$0,02 RPA Nº 256.994 MAIOR QUE BIL.Nº 9572323765158) TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.734,17 |
| 2006NS012857 | 21/12/2006 | NFS 6490 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(VLR.REFERENTEAO 13º SALARIO/2006) RET.SRF.9,45PC, ISS 5PC. E INSS 11PC. S/TOTAL DA NF. REL.622/2006 PERIODO 10/02/2006 A 09/08/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 223.413,37 |
| 2006NS012860 | 21/12/2006 | NFS 6483 - VALOR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DA CD. SERVICO DE COPA RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC ISS 05PC PERIODO 01/01/2006 A 12/10/2006 RELACAO 622 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 179.706,37 |
| 2006NS012864 | 21/12/2006 | NFS 6491-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(VALOR REFERENTEAO 13º SALARIO/2006. RET.SRF.9,45PC, ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.622/2006 PERIODO 10/08/2006 A 31/12/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 189.427,65 |
| 2006NS012814 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 3118250/06 - PROCESSO Nº 33.056/06 (GLOSA DE R$0,02 RPA Nº 256.994 MAIOR QUE BIL.Nº 9572323765158) TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.655,90 |
| 2006OB909782 | 26/12/2006 | NFS 6481/82 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 624/2006GLOSA 0,02 DA NF 6482. VR REF 13º SALARIO NO PERIODO DE 01/01/06 A 31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.328,73 |
| 2006NS013008 | 26/12/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 COMISSIONADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.863,05 |
| 2006NS013011 | 26/12/2006 | CONTINUACAO DA 2006FP002702/NS013008 - FOLHA DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302.905,49 |
| 2006NS013033 | 26/12/2006 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006FP002702/NS013008 ( VALOR PARCIAL) CONTA CON-TABIL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252.685,62 |
| 2006NS012972 | 26/12/2006 | NFFPS FS0040912-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL. 624/06 PERIODO 01/11/06 A 30/11/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 194.802,14 |
| 2006NS012977 | 26/12/2006 | NFS 6481/82 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 624/2006GLOSA 0,02 DA NF 6482. VR REF 13º SALARIO NO PERIODO DE 01/01/06 A 31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.476,88 |
| 2006NS012976 | 26/12/2006 | NFFPS FS0040912-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL. 624/06 PERIODO 01/11/06 A 30/11/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 194.802,14 |
| 2006NS012973 | 26/12/2006 | NFS 6481/82 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 624/2006GLOSA 0,02 DA NF 6482. VR REF 13º SALARIO NO PERIODO DE 01/01/06 A 31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.065,69 |
| 2006OB909826 | 27/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1908. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.177,72 |
| 2006NS013093 | 27/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.177,72 |
| 2006OB909903 | 28/12/2006 | FAT.061141300001-6/061241400001-5/061241500001-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO DA TV CAMARA. RET. 9,45PC. REL. 626/2006 REF. 01/JAN A 25/11/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.467,50 |
| 2006NS013169 | 28/12/2006 | FAT.061141300001-6/4140000-5/4150000-1. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPE CIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RET. 9,45 P.CENTO. REL. 626/2006 REF. 01/JAN A 25/11/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.301,49 |
| 2006NE003698 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/06 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 209.423,46 |
| 2006NE003746 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/06 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2006NE003760 | 29/12/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2006NE003782 | 30/12/2006 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/06 E PROPOSTA. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.090,99 |
| 2006NE003813 | 30/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 240.589,52 |
| 2006NE003811 | 30/12/2006 | CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 215.025,00 |
| 2006NS023839 | 31/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.919,15 |