| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NL450016 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 725 - BB R$ 190.231,62 CEF R$ 18.207,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.439,57 |
| 2004NL450021 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 851. CEF R$ 42.371,13 / BANCO DO BRASIL R$ 277.207,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.578,64 |
| 2004NE000015 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000024 | 20/01/2004 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NL450022 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 854. CEF R$ 51.435,94 / BANCO DO BRASIL R$ 170.964,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.400,82 |
| 2004NE000079 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000081 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 182.000,00 |
| 2004NL000096 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL000098 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.542,99 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.558,91 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316.819,18 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 307.533,04 |
| 2004NE000087 | 22/01/2004 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000089 | 22/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000102 | 22/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS 43/03, PROPOSTA DE 06.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2004NE000107 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2000/060.5 - 01.08.2003 A 31.07.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 265.813,94 |
| 2004NL450043 | 23/01/2004 | FATURA N} 2135568/04 - PROCESSO N} 1.883/04. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.856,27 |
| 2004NL450046 | 23/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 862. CEF R$ 20.321,09 / BANCO DO BRASIL R$ 172.364,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.685,73 |
| 2004NL450047 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 5080141A, 5180141, 5150141, 5170141 E 5160141/04. PROCESSOS N}S 1.710, 2.118, 2.120, 2.121 E 2.122/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.537,89 |
| 2004NE000136 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183.452,00 |
| 2004NE000152 | 26/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/106.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000161 | 26/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000209 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2002/084.1, COM VIGENCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 206.296,16 |
| 2004NE000212 | 28/01/2004 | CONTRATO Nº 99061.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2004NE000220 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGÊNCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 198.714,80 |
| 2004NL450073 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 870. CEF R$ 38.219,49 / BANCO DO BRASIL R$ 179.009,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.229,02 |
| 2004NE000252 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 207.982,04 |
| 2004NL450084 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 872. CEF R$ 50.007,03 / BANCO DO BRASIL R$ 244.434,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.441,47 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.544,60 |
| 2004NE000293 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE000295 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000325 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/137.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2004NE000351 | 03/02/2004 | CONTRATO 1999/088.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.454,45 |
| 2004NE000363 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NS000096 | 03/02/2004 | NFS 2479 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADM.PRESTADO EM 01/04. ISENTO IMPOSTOS (SRF-IN 306)- INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARA-TORIO 158/93 - RELACAO 39/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 213.264,94 |
| 2004NE000368 | 04/02/2004 | CONTRATO 1999/086.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 265.142,85 |
| 2004NE000366 | 04/02/2004 | CONTRATO 1999/085.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.328,69 |
| 2004NE000365 | 04/02/2004 | CONTRATO N. 2003/099.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 182.975,00 |
| 2004NE000400 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 181.274,76 |
| 2004NE000403 | 04/02/2004 | CONTRATO Nº 2002/191.0 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.07.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 236.216,41 |
| 2004NS000179 | 05/02/2004 | NFSF 6065/66 - MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO (...) C/FORNEC. MATE-RIAL - JAN/04 - RET. SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS11PC S/(TOTAL-VT-VR:R$217.831,01)ISS 5 PC S/TOTAL - REL.47/04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.510,01 |
| 2004NE000431 | 05/02/2004 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.367,47 |
| 2004NE000471 | 06/02/2004 | CONTRATO N. 2003/202.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.03.04 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NE000532 | 09/02/2004 | PREGÃO N. 02/2004, PROPOSTA DE 30-01-04. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 236.500,00 |
| 2004NS000323 | 10/02/2004 | NFS 7869 - SERVICO LIMIPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS/CD - REFERENCIA JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO, INSS 11P.CENTOE ISS 5P.CENTO S/ TOTAL NFS. - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS000357 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.887,95 |
| 2004NE000601 | 11/02/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NL000225 | 12/02/2004 | ACERTO CONTeBIL PARA REITEGRAhfO DE VALOR, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE RES-TOS A PAGAR INDEVIDAMENTE. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NS000414 | 12/02/2004 | NFF 8203-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.COND/MANUT.VEIC.-PER.01 A 31/01/04-RET9,45PC S/VLR.APR. ISS 5PC S/TOT.NF. INSS 11PC S/NF-VT+VR.BLOQ.374,55(PROC.1625/1814/1624/04E41783/03-INFR.TRANS)-GLOSA 4.541,81(PG QDO AUTORIZ.)-REL. 058/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2004NS000419 | 12/02/2004 | NFS 7871 - FORN MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA NA CAMARA. PER. JAN/04 RET.: SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. REL. 58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.346,38 |
| 2004NS000473 | 13/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.414,27 |
| 2004NS000510 | 13/02/2004 | NF 1356. SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOS II E III... NO PERIODO DE JANEIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS11 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 64/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2004NE000665 | 13/02/2004 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.396,69 |
| 2004NE000689 | 17/02/2004 | CONTRATO 2002/065.2. VIGÊNCIA 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 214.579,17 |
| 2004NS000653 | 18/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.250,36 |
| 2004NS000612 | 18/02/2004 | NFFS 1357. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)EM JANEIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 72/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2004NE000724 | 18/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NS000744 | 19/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.538,38 |
| 2004NS000730 | 19/02/2004 | NF 2439 - FORNECIMENTO DE 1100 UNIDADES DE TONNER P/IMPRESSORA LASER "BROTHER"MFC 9800 - RET. SRF 5,85# - REL.11/03/DEMAP. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 236.500,00 |
| 2004NE000800 | 26/02/2004 | CONTRATO N. 2001/012.2 - VIGÊNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 237.194,25 |
| 2004NE000802 | 26/02/2004 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NS000878 | 26/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.288,70 |
| 2004NE000804 | 27/02/2004 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NS001033 | 02/03/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5070241/04 - PROCESSO N} 5.150/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 201.575,74 |
| 2004NE000877 | 04/03/2004 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NS001309 | 08/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.640,01 |
| 2004NS001368 | 09/03/2004 | NFS 7948- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, MES 02/04. RET 5,85 P/C SRF, 11 P/C INSS E 5 P/C ISS TUDO S/TOTAL NFS. RELACAO 98/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS001355 | 09/03/2004 | NFS 7948- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, MES 02/04. RET 5,85 P/C SRF, 11 P/C INSS E 5 P/C ISS TUDO S/TOTAL NFS. RELACAO 98/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS001465 | 11/03/2004 | NFS 7947 - FORN DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS EM FEV/2004. RET.: SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. RELAHFO 107/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.346,38 |
| 2004NE001023 | 12/03/2004 | CONTRATO 2003/090.1, VIGÊNCIA: 25.07.03 A 24.07.04 PROCESSO 125.487/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 180.000,00 |
| 2004NS001568 | 12/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.369,54 |
| 2004NS001567 | 12/03/2004 | FATURA 04/02/40700031-5 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - REFERENCIA: FEVEREIRO/04 - RELACAO 113/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS001613 | 15/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.824,46 |
| 2004NE001049 | 16/03/2004 | CONTRATO Nº 01.69-0 - VIGÊNCIA DE 03.07.03 A 31.03.04. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2004NE001057 | 16/03/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 01/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2004NS001628 | 16/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.100,05 |
| 2004NS001623 | 16/03/2004 | NF 1397. SERV LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOS II E III... NO PERIODO DE FEVEREIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS11P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 118/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2004NS001641 | 16/03/2004 | NFFS 1398. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)EM FEVEREIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 120/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2004NS001636 | 16/03/2004 | NFFPS 8823 LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEX.SERV.COND./MANUT. VEICULOS - 01 A 29/FEV/2004 - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOT. + INSS 11# S/R$196.165,47 (NF-VR-VT). REL. 120/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.416,09 |
| 2004NS001693 | 17/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.075,84 |
| 2004NS001746 | 18/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.362,24 |
| 2004NE001117 | 19/03/2004 | CONTRATO Nº 2003/129.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 181.919,67 |
| 2004NS001839 | 19/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.440,89 |
| 2004NS001801 | 19/03/2004 | NFF 537228/9 FORNECIMENTO DE 20.000 RESMA DE PAPEL PARA XEROX A4 REPORT. RET 5,85# SRF. REL.126/04 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2004NS001956 | 24/03/2004 | PAG.FATS.3064952,67010,58692,68703,68714,68725,68758,68747,68670,69000,68660/4PROC.7.226,8.385,8.871,8.873,8.874,8.875,8.878,8.877,8.882,8.880,8.883/04 - DESC.R$184.494,21, REF.MANDADO DE PENHORA N}149/04(10š VTB/DF)COTA-VARG. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.558,41 |
| 2004NS001958 | 24/03/2004 | PAG.FATS.3064952,67010,58692,68703,68714,68725,68758,68747,68670,69000,68660/4PROCS.7.226,8.385,8.871,8.873,8.874,8.875,8.878,8.877,8.882,8.880,8.883/04 - DESC.R$184.494,21, REF.MANDADO DE PENHORA N}149/04(10š VTB/DF)COTA-VARG. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 204.558,41 |
| 2004NS001988 | 24/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.441,75 |
| 2004NS002026 | 25/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.541,35 |
| 2004NS002155 | 29/03/2004 | NFS 2562 SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO. REF. 02/2004. -ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 306)-INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARATORIO 158/93) - RELACAO 145/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 249.047,47 |
| 2004NS002192 | 29/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.211,54 |
| 2004NE001214 | 30/03/2004 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.220,65 |
| 2004NS002295 | 31/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.110,07 |
| 2004NE001252 | 31/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE001250 | 31/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 303.575,00 |
| 2004NS002330 | 01/04/2004 | FATURA 04/03/40200068-4 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - RELACAO 150/04. PERIODO: 26/02/04 A 25/03/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS002377 | 01/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.951,03 |
| 2004NS002444 | 05/04/2004 | PAGAMENTO REFERENTE DIF. GRATIFICAhfO NATALINA, PROC. 43.149/03, GRUPO 01. - DDPS 02 A 25-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.064,95 |
| 2004NS002480 | 05/04/2004 | PAGAMENTO REFERENTE DIF. GRATIFICAhfO NATALINA, PROC. 43.149/03, GRUPO 01, CFEDDP'S N} 02 A 25-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.064,95 |
| 2004NS002477 | 05/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.880,32 |
| 2004NS002528 | 06/04/2004 | NFFS 6735 - LICENCA DE SOFTWARES PARA ATUALIZACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CD E MODERNIZ. MESA TELEFONISTAS (1 SOFTWARE BC12, COD.ASBBM E OUTROS). RET. SRF.9,45#. RELAHFO 161/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NS002504 | 06/04/2004 | NFFS 6735 - LICENHA DE SOFTWARES PARA ATUALIZAHFO DA CENTRAL TELEFONICA DA CD E MODERNIZ. MESA TELEFONISTAS (1 SOFTWARE BC12, COD.ASBBM E OUTROS). RET. SRF.9,45#. RELAHFO 161/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NS002503 | 06/04/2004 | NFSF 6349/50/51-SERV.CONS./LIMP.PORT.,ZELADORIA/GARAGEM,C/FORNEC.MAT.EM BLOCOSAPTS.FUNCS./CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NF.INSS 11# S/NFS-VT-VR (S/ R$231.100,67)-BLOQ.P/POST.RET.NE(NE142-13,92,NE689-45,54) R.161/04 -PER.MARCO/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.779,67 |
| 2004NS002517 | 06/04/2004 | NFFS 6735 - LICENHA DE SOFTWARES PARA ATUALIZAHFO DA CENTRAL TELEFONICA DA CD E MODERNIZ. MESA TELEFONISTAS (1 SOFTWARE BC12, COD.ASBBM E OUTROS). RET. SRF.5,85#. RELAHFO 161/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NS002515 | 06/04/2004 | NFFS 6735 - LICENHA DE SOFTWARES PARA ATUALIZAHFO DA CENTRAL TELEFONICA DA CD E MODERNIZ. MESA TELEFONISTAS (1 SOFTWARE BC12, COD.ASBBM E OUTROS). RET. SRF.5,85#. RELAHFO 161/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NS002500 | 06/04/2004 | NFSF 6349/50/51-SERV.CONS./LIMP.PORTARIA,ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC.MAT. EMBLOCOS APTS.FUNCS./CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NF . INSS 11# S/NFS-VT-VR (S/R$ 231.100,67) - RELACAO 161/04 - PERIODO MARCO/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.779,67 |
| 2004NS002633 | 07/04/2004 | NFS 8046-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE R$ 0,11 C. IND. RET. 5,85 P/C SRF S/VALORAPROP.11 P/C INSS E 5 P/C ISS S/VR TOTAL NFS.REL.165/04. PER 05/03/04A30/03/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.357,25 |
| 2004NS002617 | 07/04/2004 | NFS 8046-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 0,11 C. IND. RET 5,85 P/C SRF S/VALORAPROP.11 P/C INSS E 5 P/C ISS S/VR TOTAL NFS.REL.165/04. PER 05/03/04A30/03/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.357,25 |
| 2004NE001341 | 07/04/2004 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 183.032,82 |
| 2004NS002671 | 12/04/2004 | LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO 1} TRIMESTRE DE 2004. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 183.032,82 |
| 2004NS002783 | 13/04/2004 | NFF9579 LOC MO DEST.EXEC.SERV.COND/MANUT.VEIC.REF. SRF. 9,45#S/V APR. ISS 5# S/T NF. INSS 11# S/NF-VT+VR. RETORNO NE 127,69 PROC. 3818/04 E 85,13 PROC.3819/04 GL. 960,20. 10 DIAS FALTA MOT. REL. 176/04 P. 01/03/04 A 31/03/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 216.455,89 |
| 2004NE001352 | 13/04/2004 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 253.591,80 |
| 2004NS002715 | 13/04/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2425/04 - NF. N} 004495 - PROCESSO N} 11.053/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 205.141,84 |
| 2004NS002793 | 14/04/2004 | TRANSFERRNCIA A TUTULO DE CONTRIBUIHFO PARA O GRUPO BRASILEIRO DA UNIFO INTER-PARLAMENTAR PARA O EXERCUCIO DE 2004 (REF. AO 1} E 2} TRIMESTRES) | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 253.591,80 |
| 2004NS002843 | 14/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 970. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.828,87 |
| 2004NS002882 | 15/04/2004 | NFS 8039 - FORN.DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS - RETENCAO SRF 9,45 P/C, INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. RELACAO182/04 - REFERENCIA: MARCO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,62 |
| 2004NS002956 | 16/04/2004 | NFFS 1485. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.180/04 PERIODO: MARCO/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2004NS002955 | 16/04/2004 | NFS 1484. SERV LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOSANEXOS II E III...RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF REL.180/04 PERIODO: MARCO/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2004NS003002 | 19/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.152,28 |
| 2004NS003046 | 19/04/2004 | FATURA 4003102819 - SERVIHOS PRESTADOS PELA ECT.(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) RET. SRF. 9,45# E ISS 5#. REL.193/04.PER.MAR/04 ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS....E.C.T.... | 415001/14202 - ECT | R$ 182.958,53 |
| 2004NS003067 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 228.459,37 |
| 2004NS003067 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 181.135,48 |
| 2004NS003077 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.072,54 |
| 2004NS003148 | 22/04/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2448/04 - PORCESSO N} 11.965/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 183.997,33 |
| 2004NS003149 | 22/04/2004 | PAGAMENTO DA FATURA 2446/04 - PROCESSO N} 11.964/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.727,96( DEV. RPA N} 134.701 d EMPRESA) COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 191.821,32 |
| 2004NS003160 | 22/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 975. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.767,23 |
| 2004NS003240 | 23/04/2004 | NFS 1251MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM. CARGAS,MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD(GLOSAS $206,41/$2486,10 REF.CARTAS 200-201/04 RESPECT.) BL. $11648,56 MULTA(P.18/04).SRF 9,45#S/VL APR.INSS11#(-VT-VR) ISS 5#S/TOTAL R202/04 PER.MAR/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 178.745,40 |
| 2004NS003215 | 23/04/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2446/04 - PROCESSO N} 11.964/04 - NF. N} 004551 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 193.549,28 |
| 2004NS003378 | 27/04/2004 | NFF 1270 - CESSfO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES APLICATIVOS,ATUALIZAhfO DE SISTEMAS(...)C/RESPECTIVO FORNECIMENTO DE LICENhAS PERMANENTES DE USO. RET. SRF 9,45# - REL.207/04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 234.060,00 |
| 2004NS003438 | 28/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.525,71 |
| 2004NE001564 | 28/04/2004 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NS003564 | 29/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.948,55 |
| 2004NE001597 | 30/04/2004 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2004NS003597 | 30/04/2004 | NFF 90239 E 91488 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS P/ATUAL.CENTRAL TELEF./CD (BASICSYSTEM UPGRADE E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 221/04 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 303.575,00 |
| 2004NS003609 | 30/04/2004 | FATURA 04/04/40200054-6 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - RELACAO 225/04. PERIODO: 26/03/04 A 25/04/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS003920 | 30/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2004 - OUTRAS DESPE-SAS - GRUPO 1 (R$210.151,72) E GRUPO 2 (R$15348,29). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 225.500,01 |
| 2004NE001593 | 30/04/2004 | INDENIZAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ 212.554,70 |
| 2004NE001596 | 30/04/2004 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001594 | 30/04/2004 | CONTRATO 99/036.6. VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. PROC. N. 103.872/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001590 | 30/04/2004 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NE001601 | 03/05/2004 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 300.000,00 |
| 2004NE001599 | 03/05/2004 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001636 | 03/05/2004 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NS003784 | 04/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.345,37 |
| 2004NS003806 | 05/05/2004 | NFSF 6451/49/52/50 S.CONS./LIMP.PORT.,ZELADORIA/GARAGEM,C/FORNEC.MAT.EM BLOCOSAPTS.FUNCS./CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NF.INSS 11# S/NFS-VT-VR (S/ R$240.688,92) RELACAO 234/04.( SERVICOS NORMAL E ADICIONAL NOTURNO) MES ABRIL/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 298.367,92 |
| 2004NE001705 | 05/05/2004 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 236.380,74 |
| 2004NE001689 | 05/05/2004 | CONTRATO 2002/041.2. VIGÊNCIA 09.04.04 A 08.10.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2004NS004032 | 10/05/2004 | FATURA 0402.39.104.656(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC - RET. SRF 9,45#. RELACAO 240/04. PERIODO DEZ/03 A JAN/04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 264.185,65 |
| 2004NS004096 | 11/05/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2595/04 - PROCESSO N} 13.744/04 - NF. N} 004704 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 176.546,90 |
| 2004NS004097 | 11/05/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2611/04 - PROCESSO N} 13.773/04 - NF. N} 004702 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.122,83 |
| 2004NE001765 | 11/05/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 198.543,56 |
| 2004NS004126 | 11/05/2004 | NFS 8120-SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL.248/04. REF.: ABRIL/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.950,67 |
| 2004NS004210 | 12/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.280,20 |
| 2004NS004160 | 12/05/2004 | NFS 2663 SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO.-ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 306)-INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATODECLARATORIO 158/93) - RELACAO 246/04 PERIODO: MAR/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 276.327,40 |
| 2004NS004242 | 13/05/2004 | FAT.61000000000454/455/456 - SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.INTER-REGIONAL REGIAO I(GLOSA DE R$ 21,28 FAT.456.COBRA.FORA DO PRAZO)RET.9,45# SRFREL.254/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 239.748,55 |
| 2004NS004243 | 13/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.818,17 |
| 2004NE001818 | 14/05/2004 | CONTRATO N} 2003/161.1, VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. PROCESSO 130.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.495,68 |
| 2004NS004310 | 14/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.602,83 |
| 2004NS004370 | 17/05/2004 | NFFS 1548- SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.265/04 PERIODO: ABRIL/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.983,45 |
| 2004NS004359 | 17/05/2004 | PAG. DA FAT. NR. 5060541/04 - PROC. NR. 14.640/04 - DESC. DE (R$4.262,19) CONF. FAT. DE CRtD. NR. 100541/04 - DOC. DE REEMBOLSO NR. 652304-2 E OFuCIO NR. 149/04-DG. COTA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 218.751,43 |
| 2004NS004324 | 17/05/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5090541/04 - PROCESSO N} 14.637/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 230.411,11 |
| 2004NS004337 | 17/05/2004 | NFS 8119 - FORNEC MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS - RETENCAO SRF 9,45 P/C, INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. RELACAO258/04 - REFERENCIA: ABRIL/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,62 |
| 2004NS004485 | 19/05/2004 | NFF10316-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.COND/MANUT.VEIC.-RET.SRF 9,45#- ISS 5#S/TOT.NF.INSS 11# S/NF-VT+VR. BLOQ.102,15(P.9171)102,15(P.10349)574,61(P.9103)102,15(P.9170)153,23(P.9169)TODOS/04-INFR.TRANS-REL.268/04-PER.01/4/04A30/4/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.416,09 |
| 2004NS004482 | 19/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.390,73 |
| 2004NS004539 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 219.356,57 |
| 2004NS004538 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 228.952,13 |
| 2004NS004537 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.773,19 |
| 2004NS004588 | 20/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.480,69 |
| 2004NE001905 | 21/05/2004 | CONTRATO N} 2004.038.0, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 107.374/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.819,41 |
| 2004NE001944 | 26/05/2004 | CONTRATO N} 2003/084.0 - VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04. PROC. 105.577/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 222.444,45 |
| 2004NS004844 | 26/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.012,54 |
| 2004NS004939 | 27/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.842,83 |
| 2004NS004937 | 27/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.406,24 |
| 2004NS004914 | 27/05/2004 | NFS 1340 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM. CARGAS,MOVEIS... P/CD. GLO-SAS RS 721,02 COB. INDEVIDA E RS 2.509,68 PENDENCIAS CARTAS 231/244 E 254/04. RET SRF 9,45# S/VR APRO. INSS 11# (-VT-VR) ISS 5#S/TOTAL R294/04 PER.ABR/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 183.408,42 |
| 2004NS004903 | 27/05/2004 | NFF 1603. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA GERADOR DE CARACTERES P/ESTUDIO DE TELEVISAO, CONSTITUIDO DE HARDWARE E SOFTWARE... RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL 292/04 | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183.452,00 |
| 2004NS004901 | 27/05/2004 | NFS 1340 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM. CARGAS,MOVEIS... P/CD. GLO-SAS RS 721,02 COB. INDEVIDA E RS 2.509,68 PENDENCIAS CARTAS 231/244 E 254/04. RET SRF 9,45# S/VR APRO. INSS 11# (-VT-VR) ISS 5#S/TOTAL R294/04 PER.ABR/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 183.408,42 |
| 2004NS004898 | 27/05/2004 | NFS 1340 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM. CARGAS,MOVEIS... P/CD. GLO-SAS RS 721,02 COB. INDEVIDA E RS 2.509,68 PENDENCIAS CARTAS 231/244 E 254/04. RET SRF 9,45# S/VR APRO. INSS 11# (-VT-VR) ISS 5#S/TOTAL R294/04 PER.ABR/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 183.408,42 |
| 2004NS004996 | 28/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.844,43 |
| 2004NS005118 | 01/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.628,62 |
| 2004NE002013 | 02/06/2004 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NE002011 | 02/06/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.953,23 |
| 2004NS005315 | 03/06/2004 | NFSF 6551/53/52/55 SERV.CONS./LIMP.PORT.,ZELADORIA/GARAGEM,C/FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCS./CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NF.INSS 11# S/NFS-VT-VR (S/R$240.688,92) REL. 308/04.(SERVICOS NORMAL E ADICIONAL NOTURNO) MES MAIO/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 298.367,92 |
| 2004NS005339 | 03/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.346,53 |
| 2004NS005344 | 03/06/2004 | FATURA 04/05/40200055-4 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - REFERENCIA: MAIO/04 - RELACAO 312/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NE002028 | 03/06/2004 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NS005399 | 04/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.867,04 |
| 2004NS005432 | 07/06/2004 | NFS 2712 -SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO-ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 306) - INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARATORIO158/93) - RELACAO 246/04 - PERIODO: ABRIL/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 262.800,42 |
| 2004NE002125 | 07/06/2004 | CONTRATO N} 2002/084.2 - VIGrNCIA DE 09.06.04 A 08.12.04 (PRORROGAhfO). | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 235.020,90 |
| 2004NS005490 | 08/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1023. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.069,55 |
| 2004NE002126 | 09/06/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.000,00 |
| 2004NS005581 | 09/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.707,77 |
| 2004NS005578 | 09/06/2004 | NFS 8203-SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL.322/04. REF.: MAIO/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.950,67 |
| 2004NS005661 | 14/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.973,92 |
| 2004NE002192 | 15/06/2004 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NS005709 | 15/06/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2553/04 - NF. N} 004780/04 - PROCESSO N} 17.148/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 188.083,69 |
| 2004NS005710 | 15/06/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2564/04 - NF.N} 004779 - PROCESSO N} 17.147/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 207.568,79 |
| 2004NS005730 | 15/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1030. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.414,86 |
| 2004NS005745 | 16/06/2004 | FATURA 6100000000684/5 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER-REGIONAL NA REGIAO I. RET. SRF 9,45# - REL. 331/04 - PERIODO CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS: MAIO/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 183.769,03 |
| 2004NS005860 | 17/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1033. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.536,18 |
| 2004NS005845 | 17/06/2004 | NFS 1435-FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/A CD. RET.SRF 9,45#,5# ISS S/TOTALDA NFS.11# INSS(-VT-VA) REL. 335/04. REF.MAIO/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.639,12 |
| 2004NS005842 | 17/06/2004 | NFF 11176 -LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.COND/MANUT. VEICULOS. RET. SRF 9,45#E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/(NF-VT-VR). BLOQUEIO R$459,69 (PROC.14.587/04) E R$153,23 (PROC.13.782/04)-INFR.TRANSITO- REL.335/04 PER.01/05/04A31/05/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.416,09 |
| 2004NS005817 | 17/06/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5100641/04 - PROCESSO N} 17.689/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 285.107,54 |
| 2004NS005892 | 18/06/2004 | FATURA 0403.40.031.549(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC. RET. SRF 9,45# S/VRL APR. E ISS 5# S/R$490,32 (GLOSA $111.500,65 SENDO 104088,79 COB IND. E 7411,86 OUTRAS OP.). REL.337/04 REF. FEV/04(DESP. C.EQUI) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 186.232,30 |
| 2004NS005921 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.834,98 |
| 2004NS005922 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 235.311,23 |
| 2004NS005923 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.947,40 |
| 2004NS005946 | 21/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1035. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.873,86 |
| 2004NS006047 | 22/06/2004 | NFS 8208 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E ACRESCI-MO DEZ COPEIRAS - RETENCAO SRF 9,45 P/C S/VLR.APROPR.- INSS 11 P/C E ISS 5 P/CS/TOTAL NF. GLOSA R$0,06 (COB.INDEV.) - RELACAO 348/04 - REFERENCIA: MAIO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 269.073,79 |
| 2004NS006108 | 23/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1037. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.286,10 |
| 2004NS006183 | 24/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1039. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.962,86 |
| 2004NS006255 | 25/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1040. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.480,50 |
| 2004NS006356 | 29/06/2004 | NF 083 - SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOS ANEXOS I... NO PERIODO DE MAIO/2004 - RET. SRF 5,85 # + INSS 11 # + ISS 5 # - REL.366/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.983,45 |
| 2004NS006359 | 29/06/2004 | NF 083 - SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOS ANEXOS I... NO PERIODO DE MAIO/2004 - RET. SRF 5,85 # + INSS 11 # + ISS 5 # - REL.366/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.983,45 |
| 2004NS006414 | 30/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.191,09 |
| 2004NS006417 | 30/06/2004 | NFS 342 - EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTALACOES...DESTINADAS CONCLUSAO PREDIO CEFOR/CD - RETENCOES: SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF - RELACAO 370/04 - 19/05/04 A 18/06/04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 305.596,66 |
| 2004NE002439 | 30/06/2004 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 180.000,00 |
| 2004NS006493 | 01/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1045. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.033,99 |
| 2004NS006532 | 02/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1046. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.595,09 |
| 2004NS006716 | 06/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1049. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.009,33 |
| 2004NS006751 | 07/07/2004 | FATURA 04/06/40200055-8 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - RELACAO 390/04. PER:26/05/04 A 25/06/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NE002540 | 08/07/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NS006855 | 08/07/2004 | NFS 9545/57 - SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS - GLOSA R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA: NFS 9557) - REL.398/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.544,09 |
| 2004NS006805 | 08/07/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5150641/04 - PROCESSO N} 18.166/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 205.433,65 |
| 2004NE002554 | 09/07/2004 | CONTRATO 2003/077.2. VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 114.690/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.636,71 |
| 2004NE002556 | 09/07/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NS006895 | 09/07/2004 | NFS 9546 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E ACRESCI-MO DEZ COPEIRAS - RETENCAO SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/CS/TOTAL NF. RELACAO 399/04 - REFERENCIA: JUNHO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 270.855,22 |
| 2004NS006903 | 09/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1052. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.815,69 |
| 2004NS006958 | 12/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1053. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 266.007,75 |
| 2004NS006973 | 13/07/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2825/04 - NF. N} 004871 - PROCESSO N} 19.772/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 187.492,17 |
| 2004NS006976 | 13/07/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2814/04 - NF. N} 004860/04 - PROCESSO N} 19.773/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 273.632,89 |
| 2004NS007024 | 13/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1055. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257.254,50 |
| 2004NS007086 | 14/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1056. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.603,67 |
| 2004NS007158 | 15/07/2004 | NFFPS DU 0236913. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 414. PERIODO DE 01.06.04 A 30.06.04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 176.644,81 |
| 2004NS007157 | 15/07/2004 | NFFPS DU 0236913. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 414.BLOQUEIO R 1.028,10.MULTA PERIODO DE 01.06.04 A 30.06.04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.879,79 |
| 2004NE002648 | 16/07/2004 | CONTRATO N} 2003/076.2 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 115.521/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.166,71 |
| 2004NS007187 | 16/07/2004 | NFFPS DU 0236913. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R 1.028,10,REF.MULTA PROCESSO 119.076/97. REL.414.04. REF.01JUN04 A 14JUN04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 176.644,81 |
| 2004NS007185 | 16/07/2004 | NFFPS DU 0236913. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 414.04 PER. 15JUN04 A 30JUN04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.879,79 |
| 2004NS007183 | 16/07/2004 | NFFPS DU 0236913. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R 1.028,10,REF.MULTA REL.414.04. REF.01JUN04 A 14JUN04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 176.644,81 |
| 2004NS007277 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 244.105,30 |
| 2004NS007283 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 179.537,48 |
| 2004NS007241 | 19/07/2004 | NF. 117546, 117547,117548,118974,735425 E 737239 FORNECIMENTO DE 04 VEICULOSC ORSA SEDAN CLASSIC, COR PRETA E 02 "S-10" CABINE SIMPLES, 0 KM, MOD. 2004.RET. SRF. 5,85PC. REL. 415.2004. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NS007285 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 240.172,52 |
| 2004NS007282 | 19/07/2004 | NFFS 0149 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)RET. SRF 5,85 SOBRE VLR.APROPRIADO, INSS 11 E ISS 5 SOBRE TOTAL NF GLOSA 360,28 A SER PG QDO AUTORIZADO. REL.422 PER.JUNHO 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 312.156,24 |
| 2004NS007275 | 19/07/2004 | NFFS 0149 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)RET. SRF 5,85 SOBRE VLR.APROPRIADO, INSS 11 E ISS 5 SOBRE TOTAL NF GLOSA 360,28 A SER PG QDO AUTORIZADO. REL.422 PER.JUNHO 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 312.156,24 |
| 2004NS007274 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.132,41 |
| 2004NS007333 | 20/07/2004 | NFF 11918.COMPL.NS7331.04..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVA DORES MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS E ISS JA RETIDOS NA 2004NS007331.REL.422.04 PER. 01.06.04 A 30.06.04 ..PARTE 18 A 30.06.04 .. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 324.231,60 |
| 2004NS007429 | 22/07/2004 | FSP 4006109585 E 4006100537 SERVICO PRESTADOS PELA ECT ENCOMENDA EXPRESSA NACIONAL. RETENCAO SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DAS FATURAS REL.431 PER.01.06.04 A 30.06.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 182.578,25 |
| 2004NS007461 | 23/07/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2839/04 - NOTA FISCAL N} 004884 - PROCESSO N} 21.355/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 265.793,27 |
| 2004NS007546 | 26/07/2004 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. - CONTINUACAO DA 2004FP000850/NS007545 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 314.630,81 |
| 2004NE002747 | 26/07/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NS007559 | 27/07/2004 | NFS 345 . EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTALACOES...DESTINADAS CONCLUSAO PREDIO CEFOR CD . RETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S.TOTAL NF. INSS 11 P.CENTO S.50 P.CENTO NF . RELACAO 438 DE 2004 . PERIODO 19.06.04 A 18.07.04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 249.446,77 |
| 2004NE002750 | 27/07/2004 | CONTRATO N. 2003/196.0, COM VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 239.073,02 |
| 2004NE002763 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/069.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 231.466,39 |
| 2004NS007667 | 29/07/2004 | FAT.ESP.110.01.04.05 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PERIODO JULHO.04 RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO.ISS 5 P.CENTO S/CONS.HIDROM. E ANAL.AGUA. RELACAO 443 2004. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 186.333,77 |
| 2004NS007658 | 29/07/2004 | FATURA 04.05.40200056.6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO. PERIODO 26.06.04 A 25.07.04 CONF. DESPACHO SECOM. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS007655 | 29/07/2004 | FAT.ESP.110.01.04.05 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PERIODO JULHO.04 RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO.ISS 5 P.CENTO S/CONS.HIDROM. E ANAL.AGUA. RELACAO 443 2004. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 186.333,77 |
| 2004NS007830 | 03/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1074. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.389,76 |
| 2004NS007887 | 04/08/2004 | ESTORNO PARCIAL DAS NOTAS DE SISTEMA 2004NS00 4498/7165/7230/7544/7676 PARA FINS DE RECLASSIFICACAO CONTABIL (333.90.39.92). | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 176.993,95 |
| 2004NS007947 | 05/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1079. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.030,72 |
| 2004NS007939 | 05/08/2004 | NFF12985(PARTE) LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESA TELEFONICA. RET.9,45PC S.VLR.APR. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. OBS REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13} SALARIO. REL. 459 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 269.279,33 |
| 2004NS007960 | 06/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1081. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.122,85 |
| 2004NS008040 | 09/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1083. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.141,12 |
| 2004NS008008 | 09/08/2004 | NFFS 1337.FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.1.567,76.JUROS 1PC E MULTA 4PC S.172,45.BLOQUEIO 16.291,77 MULTA PROC. 33.893 DE 1999. RELACAO 458 2004 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 285.820,61 |
| 2004NS008065 | 10/08/2004 | NFS 9635 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. REL.463 PER 05.07.04 A 31.07.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.359,44 |
| 2004NE002988 | 11/08/2004 | CONTRATO N} 2004/112.0 - 15.06.04 A 14.12.04 - | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 302.685,19 |
| 2004NS008110 | 11/08/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2932/04 - PROCESSO N} 22.679/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 328.775,47 |
| 2004NS008189 | 11/08/2004 | NFFS 206 . SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL .....RET. SRF 5,85PC S. VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NF. GLOSA360,28 A SER PG QDO AUTORIZADO. RELACAO 466 2004. PERIODO JULHO 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 312.156,24 |
| 2004NS008354 | 16/08/2004 | NFS 9637. FORNEC.MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P CD E ACRESCIMODE DEZ COPEIRAS. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 470. REFERENCIA JULHO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 270.855,22 |
| 2004NS008371 | 16/08/2004 | PAGAMENTO DA FAT. NR. 5050841/04 - PROC.NR.23.369/04. COTA VARIG. (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 181.412,84 |
| 2004NS008416 | 16/08/2004 | NFF 12691 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS.RET 9,45PS SRF, 5 PC ISS E 11 PC INSS S. RS 202.241,14 DED.VT E V.REFEICAO. BLOQ PROC 21382,383,263,261,347,348,346,260,259,20260,261,18634,635,633 INF. TRANS. REL 475 PER.01.07A31.07.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 220.296,82 |
| 2004NS008420 | 16/08/2004 | NFF 12691 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS.RET 9,45PS SRF, 5 PC ISS E 11 PC INSS S. RS 202.241,14 DED.VT E V.REFEICAO. BLOQ PROC 21382,383,263,261,347,348,346,260,259,20260,261,18634,635,633 INF. TRANS. REL 475 PER.01.07A31.07.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 220.296,82 |
| 2004NS008486 | 18/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1093. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.287,66 |
| 2004NS008529 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.952,80 |
| 2004NS008530 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 238.473,74 |
| 2004NS008534 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 257.339,41 |
| 2004NS008685 | 23/08/2004 | NFS 2787 -SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS.SRF.IN 306. INSS.INF.FISCAL DO INSS. E ISS.ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA DE 3.888,28 A SER PAGO POSTERIORMENTE. REL.490.04 .PER.MAIO.04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 285.404,86 |
| 2004NE003153 | 24/08/2004 | CONTRATO N} 2002/083.2, VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NS008706 | 24/08/2004 | NFS 1591 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXEC. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA .. GLOSA 8.839,32 SENDO 6560,62 PENDENCIAS FERIAS E 2278,70 DESCONTOSRET.SRF 9,45PC S.VAL.APR,INSS 11PC S.141.845,72 E ISS 5PC S.TOT. R.492 JUL.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 177.799,80 |
| 2004NS008700 | 24/08/2004 | NFS 1591 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P.A CD. RET.SRF 9,45PC 5PC ISS S.TOTAL NFS.11PC INSS NFF MENOS VAL TRANSP MAIS VALE ALIMENTACAO. REL 492 PER JUL | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.639,12 |
| 2004NS008795 | 25/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1100. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.335,04 |
| 2004NS008931 | 27/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1102. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.129,00 |
| 2004NS008977 | 30/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1103. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.905,81 |
| 2004NS009173 | 02/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1107. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.187,69 |
| 2004NE003298 | 03/09/2004 | CONTRATO N} 2003/133.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 314.317,90 |
| 2004NS009272 | 03/09/2004 | NFS 2872.SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS.SRF.IN 306. INSS.INF.FISCAL DO INSS. E ISS.ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA DE 1.456,90 A SER PAGO POSTERIORMENTE. REL.519.04 .PER.JUN.04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 286.207,14 |
| 2004NS009285 | 03/09/2004 | NFFPS FS0250270. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMEN TO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 519.04 PER. 01JUL04 A 31JUL04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.932,83 |
| 2004NS009288 | 03/09/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3051/04 - NF. 005187 - PROCESSO N} 24.266/04. COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 196.832,22 |
| 2004NS009221 | 03/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1108. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.540,54 |
| 2004NS009322 | 08/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1111. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.257,25 |
| 2004NS009386 | 09/09/2004 | NFS 9715.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 529 2004. PERIODO AGOSTO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.953,23 |
| 2004NS009422 | 10/09/2004 | FATURA 04.08.40200056.0. CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO. REL.532 2004.PERIODO 26.07.04 A 25.08.04 CONF. DESPACHO SECOM | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS009426 | 10/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1114. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.550,39 |
| 2004NS009593 | 14/09/2004 | NFSF 6849. SERV. CONS. LIMP....ZELADORIA GARAGEM,C. FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOSFUNCS. CD. RET. SRF 5,85 P. CENTO, ISS 5 P.CENTO S. TOTAL NF, INSS 11 P. CENTOSOBRE TOTAL NF MENOS VT E VR 250.802,30. RELACAO 539 2004. PERIODO AGOSTO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 281.564,06 |
| 2004NS009746 | 17/09/2004 | NFFS 290 SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL ..... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NF. RELACAO 550 PERIODO AGOSTO DE 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 314.317,90 |
| 2004NS009757 | 17/09/2004 | NFF 13835 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS.RET 9,45PS SRF, 5 PC ISS E 11 PC INSS S.RS 202.845,35 DED.VT E V.REFEICAO.REL.547.04 PER.01.08.04 A 31.08.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 220.462,31 |
| 2004NS009764 | 17/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.494,07 |
| 2004NS009779 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.166,34 |
| 2004NS009782 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 258.877,75 |
| 2004NS009854 | 20/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1126. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.547,06 |
| 2004NS009823 | 20/09/2004 | FSP 4008104940 E 5093 .PARTE. SERV. PREST. ECT..AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIO NAL, SEDEX E OUTROS.. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.558.04. PERIODO AGOSTO.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 194.669,42 |
| 2004NS009780 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 235.756,00 |
| 2004NE003506 | 21/09/2004 | ATO DA MESA 80/01. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NS009915 | 21/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1127. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.193,33 |
| 2004NS009893 | 21/09/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3102/04 - NF. Nº 005328/04 - PROCESSO Nº 26.691/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 222.578,92 |
| 2004NE003508 | 22/09/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NS009939 | 22/09/2004 | FAT.0037615481. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA STFC. RETENCAO9,45 PC SRF. RELACAO 561 2004. PERIODO DEZEMBRO DE 2003 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 181.743,63 |
| 2004NS009946 | 22/09/2004 | NFS 9714 FORNECIMENTO MAO.DE.OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL. REL.561 PERIODO: MES AGOSTO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 270.855,22 |
| 2004NS009954 | 22/09/2004 | TRANSFERêNCIA A TíTULO DE CONTRIBUIçãO PARA O GRUPO BRASILEIRO DA UNIãO INTER-PARLAMENTAR PARA O EXERCíCIO DE 2004 (REF. AO 3º TRIM E ANUIDADE 2004) | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NS009991 | 22/09/2004 | FAT.0037615481. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA STFC. RETENCAO9,45 PC SRF. RELACAO 561 2004. PERIODO DEZEMBRO DE 2003 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 181.734,63 |
| 2004NS010032 | 23/09/2004 | NFS 1673 MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO ARRUM. CARGAS,MOVEIS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ... INSS 11PC S.141.845,72 ... REL.394.04. AGOSTO.2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.639,12 |
| 2004NS010037 | 23/09/2004 | TRANSFERêNCIA A TíTULO DE CONTRIBUIçãO PARA O GRUPO BRASILEIRO DA UNIãO INTER-PARLAMENTAR PARA O EXERCíCIO DE 2004 (REF. AO 3º TRIM E ANUIDADE 2004) | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NE003576 | 24/09/2004 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,49 |
| 2004NS010071 | 24/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1130. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.398,17 |
| 2004NE003610 | 28/09/2004 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 019.074/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 280.720,54 |
| 2004NS010249 | 29/09/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3178/04 - NF. Nº 005660 - PROCESSO Nº 26.939/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 227.625,01 |
| 2004NE003635 | 30/09/2004 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 217.633,00 |
| 2004NE003662 | 01/10/2004 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/04. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.304,00 |
| 2004NE003684 | 04/10/2004 | CONCORRÊNCIA Nº03/04. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.212,65 |
| 2004NS010404 | 04/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.970,02 |
| 2004NS010450 | 05/10/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCESSO 116.309/04.PONTO 4230,GRUPO 01. DDP 012-10/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 215.416,86 |
| 2004NS010468 | 05/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.070,01 |
| 2004NS010472 | 05/10/2004 | FATURA 04.09.40200058.2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA SILSAT B1 DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.595 PERIODO 26.08 A 25.09.04 CONF. DESPACHO SECOM,CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS010652 | 08/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.976,15 |
| 2004NS010758 | 14/10/2004 | NFS 9797.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 611 2004. PERIODO SETEMBRO.2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.953,23 |
| 2004NS010766 | 14/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.252,58 |
| 2004NS010830 | 15/10/2004 | NFF 14820 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S. TOTAL NF E INSS 11PC S.199.164,25 DED.VT E V.REFEICAO. REL. 618 PER.01.09.04 A 30.09.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 220.462,31 |
| 2004NS010815 | 15/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1151. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.345,79 |
| 2004NS010876 | 18/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.034,11 |
| 2004NS010848 | 18/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1151. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.345,79 |
| 2004NS010967 | 19/10/2004 | FSP 4009102427, 4009102513 , SERVIçOS PRESTADOS PELA ECT ENCOMENDA EXPRESSO NACIONAL SRF. 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA FATURA. REL.627.04. PER.01 A 30.09.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 180.731,75 |
| 2004NS010960 | 19/10/2004 | NFS 2936 SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS SRF IN 306 .. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO158.93 .. RELACAO 622.04 .. JULHO.2004. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.088,16 |
| 2004NS010978 | 19/10/2004 | NFS 2936 SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS SRF IN 306 .. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO158.93 .. RELACAO 622.04 .. JULHO.2004 .. GLOSA RS6.652,73. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 288.435,43 |
| 2004NS010991 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207.222,04 |
| 2004NS010992 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242.323,07 |
| 2004NS010993 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 274.356,01 |
| 2004NS011029 | 20/10/2004 | NFSF 6942 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 250.802,30 OBS. DEDUZIR RS136,62 E RS32,07 REF. GAS E FONE REL.629 PERIODO SETEMBRO 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 281.564,06 |
| 2004NS011037 | 20/10/2004 | NFSF 6942 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 250.802,30 OBS. DEDUZIR RS136,62 E RS32,07 REF. GAS E FONE REL.629 PERIODO SETEMBRO 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 281.564,06 |
| 2004NS011067 | 21/10/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3195/04 -PROC. Nº 29.056/04 - NF.Nº 005691/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 184.868,49 |
| 2004NS011081 | 21/10/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5091041/04 - PROCESSO Nº 29.041/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.520,09 |
| 2004NE003917 | 25/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 119.687/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 187.288,82 |
| 2004NS011241 | 25/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1158. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.154,02 |
| 2004NS011212 | 25/10/2004 | NFS 9964 FORNECIMENTO MAO.DE.OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL. REL.643 PERIODO: MES SETEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 270.855,22 |
| 2004NS011203 | 25/10/2004 | NC N.12199 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 638.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 200.660,80 |
| 2004NS011353 | 27/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.248,16 |
| 2004NS011349 | 27/10/2004 | NF 339 COMPL.2004NS011347 LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREAS ANEXOS II E III... RET.SRF 5,85 PC S. VLR.APROP,INSS 11PC E ISS RETIDOS NA NS SUPRACITADA .. REL.628.04 .. 07.09.04 A 30.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 268.161,18 |
| 2004NS011440 | 28/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1161. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.040,66 |
| 2004NS011427 | 28/10/2004 | PARTE NFFS 337 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL...RET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS NA 2004NS11424 REL.661 PER.07.09.04 A 30.09.04 COMPLEMENTA A NS CITADA | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 251.454,32 |
| 2004NS011625 | 03/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1163. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.711,19 |
| 2004NS011717 | 04/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1165. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.051,02 |
| 2004NS011648 | 04/11/2004 | FAT. 04.10.40200060.5 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.672 PERIODO 26.09 A 25.10.2004 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS011822 | 08/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1168. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.743,69 |
| 2004NE004103 | 09/11/2004 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 274.489,59 |
| 2004NS011893 | 09/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1170. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.307,64 |
| 2004NE004099 | 09/11/2004 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 267.182,17 |
| 2004NS011977 | 10/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.450,17 |
| 2004NS012014 | 11/11/2004 | NFSF 7034 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 282.773,99,TOTAL NF MENOS VA E VT. DEDUZIDO RS37,26 REF. GAS E FONE REL.687 PERIODO OUTUBRO 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2004NS012068 | 12/11/2004 | NFS 9881.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 693 2004. PERIODO OUTUBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2004NS012077 | 12/11/2004 | NFS 3018.SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS.SRF.IN 306. INSS.INF.FISCAL DO INSS. E ISS.ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA DE 4.129,41 COBRANCA INDEVIDA. REL 694 DE 2004. MES AGOSTO.04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 288.951,17 |
| 2004NS012109 | 16/11/2004 | NFF 15450 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S. TOTAL NF E INSS 11PC S.199.959,74 DED.VT E V.REFEICAO. REL. 697 PER.01.10.04 A 31.10.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 223.345,60 |
| 2004NS012246 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207.329,81 |
| 2004NE004224 | 18/11/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2004NS012250 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.844,27 |
| 2004NS012250 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 295.230,37 |
| 2004NS012260 | 18/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.882,68 |
| 2004NS012247 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 269.603,32 |
| 2004NS012325 | 19/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.542,59 |
| 2004NS012275 | 19/11/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3092/04 - PROCESSO Nº 29.057/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 222.601,87 |
| 2004NS012415 | 23/11/2004 | PAGAMENTO FATURA Nº 5061141/04 - PROCESSO Nº 32.380/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 259.680,99 |
| 2004NS012414 | 23/11/2004 | PAGAMENTO FATURA Nº 3279/04 - PROCESSO Nº 32.400/04 - GLOSA DE R$886,30, REF. RPA Nº 162393 (DEVOLVIDA à EMPRESA). COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 284.103,69 |
| 2004NE004259 | 23/11/2004 | PREGÃO Nº 073/04 E PROPOSTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2004NS012520 | 24/11/2004 | NFS 9890 LOCACAO MAO DE OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF GLOSA 1.960,36 COB.INDEVIDA REL.715 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.834,82 |
| 2004NS012554 | 24/11/2004 | PAG. DA FAT. NR. 3352/04 - NOTA FISCAL NR. 5948 - PROC NR. 32.401/04. ____________________COTA GOL (7.05 IN 306/03 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 233.522,97 |
| 2004NS012555 | 24/11/2004 | PAG. DA FAT. NR. 3345/04 - NOTA FISCAL NR. 5941 - PROC NR. 32.402/04. ____________________COTA GOL (7.05 IN 306/03 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 299.674,57 |
| 2004NS012602 | 25/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.893,57 |
| 2004NE004340 | 26/11/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 233.333,32 |
| 2004NS012809 | 30/11/2004 | NFFPS 0264195 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 728. 2004 PER.01.10.04 A 14.10.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 176.644,81 |
| 2004NS012795 | 30/11/2004 | PAG. DA FAT. NR. 5181141/04 - PROC NR. 32.970/04. ______________COTA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 249.322,68 |
| 2004NE004423 | 01/12/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197.198,54 |
| 2004NS012859 | 01/12/2004 | PAGAMENRTO DA FATURA Nº 5191141/04 - PROCESSO Nº 32.969/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 218.053,99 |
| 2004NE004419 | 01/12/2004 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NS012906 | 01/12/2004 | NFS 9889 PARTE. DESPESAS PROPORCIONAIS EQUIVALENTEA A 10/12 AVOS DO 13º FUNCIONARIOS RADIO CD.GLOSA RS 20.609,80 IND. RET 9,45PC SRF S. VR APROP. 11PC INSS,5PC ISS S.TOTAL NFS. RELACAO 732 DE 2004. MES OUTUBRO.2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.651,51 |
| 2004NS012962 | 02/12/2004 | NFS 2717. SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. RET.SRF 9,45PC S.29.682,00 HONOR. SMPB COM.LTDA, SRF 9,45PC S.158.304,00 EDITORA ABRIL,ISS5PC S.HONORARIOS SMPB .. RELACAO 736 2004 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 187.986,00 |
| 2004NS012931 | 02/12/2004 | NFFS 373. SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL... RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO AGUARDANDO AREGULARIZACAO DA CND. RELACAO 737 2004. PERIODO OUTUBRO 2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 314.317,90 |
| 2004NS012947 | 02/12/2004 | NFS 2209. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.REM.ARRUM.CARGAS,MOVEIS. RET. SRF 9,45PC,INSS 11PC, ISS 5PC. BLOQUEIO 11.571,37 REF. MULTA PORT. 56 04 PROC.111.468 03.RELACAO 740 2004. PERIODO 01.10.04 A 31.10.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 194.147,72 |
| 2004NS013047 | 03/12/2004 | ESTORNO TOTAL - CANCELAMENTO DO LANCAMENTO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 245.639,46 |
| 2004NS013046 | 03/12/2004 | ESTORNO TOTAL - CANCELAMENTO DO LANCAMENTO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 261.959,97 |
| 2004NS013173 | 07/12/2004 | FAT. 04.11.40200061.3. CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 744 2004. PERIODO 26.10 A 25.11.2004 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS013127 | 07/12/2004 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA EFEITO DE APROPRIACAO DE DESPESAS A CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2003. GRUPO 10. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 205.354,29 |
| 2004NS013186 | 07/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.383,88 |
| 2004NS013241 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 208.834,55 |
| 2004NS013229 | 08/12/2004 | NFS 2296 SERV.MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO ARRUM. CARGAS,MOVEIS. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S.143.158,58 DEDUZIDO V.T E V.A .ISS 5PC. PAGAR SO RS 45.400,72 O RESTANTE DEIXAR BLOQUEADO ATE DEC. SUPERIOR. REL 750. NOVEMBRO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 194.147,72 |
| 2004NS013326 | 09/12/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 197.607,32 |
| 2004NS013325 | 09/12/2004 | CANCELAMENTO DA 2004CD000198 PARA ALTERACAO DE NE. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 197.607,32 |
| 2004NE004527 | 09/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NS013324 | 09/12/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 197.607,32 |
| 2004NS013354 | 09/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 220.346,22 |
| 2004NS013332 | 09/12/2004 | NFS 9978.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 755 2004. PERIODO NOVEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2004NE004530 | 10/12/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NE004549 | 10/12/2004 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 194.955,09 |
| 2004NS013430 | 13/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.256,00 |
| 2004NS013449 | 13/12/2004 | NFF 16041. MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.202.811,42 DED.VT E V.REFEICAO. BLOQUEIO 170,25 PROCESSOS29.661 E 29.115 04 REF. INFRACOES TRANSITO. REL. 758 04. PER. 01 A 30.11.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2004NS013435 | 13/12/2004 | NFF 16041. MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.202.811,42 DED.VT E V.REFEICAO. BLOQUEIO 170,25 PROCESSOS29.661 E 29.115 04 REF. INFRACOES TRANSITO. REL. 758 04. PER. 01 A 30.11.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2004NS013493 | 14/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5041241/04 - PROCESSO Nº 35.742/04. GLOSA NO VALOR DE R$ 0,02 ( RPA 169812/04 MENOR QUE FAT. E BILHETE) COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.744,49 |
| 2004NS013501 | 14/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.238,34 |
| 2004NS013472 | 14/12/2004 | NFSF 7139 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 282.773,99,TOTAL NF MENOS VA E VT. RETORNO AO EMPENHO 49,68 REF.GAS REL.766 PERIODO NOVEMBRO 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2004NE004633 | 15/12/2004 | CONTRATO Nº 98115.10 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 12.06.05 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NS013631 | 15/12/2004 | NFFPS 0264196 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 767. 2004 PER.15.10.04 A 31.10.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.879,79 |
| 2004NE004643 | 16/12/2004 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NS013742 | 16/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.592,46 |
| 2004NS013861 | 17/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.905,50 |
| 2004NS013953 | 20/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1208. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.672,76 |
| 2004NS013935 | 20/12/2004 | NFFS 412. SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL DA NF. RELACAO 788 2004.PERIODO NOVEMBRO DE 2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2004NS013870 | 20/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3449/04 - PROCESSO Nº 36.606/04 - NF. Nº 006314. COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 290.245,72 |
| 2004NS014022 | 21/12/2004 | NFSF 2782. SERVICO PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. RET. SRF9,45PC E 5 PC ISS SOBRE HONORARIOS DA SMPB. SRF 9,45PC SOBRE SUBCONTRADA TVSBTCANAL 4 DE SAO PAULO. RELACAO 800 DE 2004 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 298.404,12 |
| 2004NS014028 | 21/12/2004 | NFS 9977. LOCACAO MAO DE OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA E COZINHA, LIMPEZAE CONSERVACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.VLR. APROPRIADOINSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.800.04 .PER. NOVEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2004NS014030 | 21/12/2004 | NFFPS 0270585 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 800. 2004 PER.01.12.04 A 14.12.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 176.644,81 |
| 2004NS013992 | 21/12/2004 | NFF 16045. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR. R$ 10.730,87. INSS 11PC E ISS 5PCS. TOTAL DA NF. DESPESA COM A 2ª PARC. 13º SALARIO. REL. 799 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 298.879,16 |
| 2004NS014053 | 21/12/2004 | NFSF 2778 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC S/HONORARIOS SMPB.RS 37.280,16.E ISS. 9,45 PC SUBCONTRATADA RADIO E TV RECORD.NF 172138.VEICULAçAO.RELACAO 800.04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 236.107,66 |
| 2004NE004777 | 22/12/2004 | PREGÃO Nº97/04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2004NE004780 | 22/12/2004 | PREGÃO Nº100/04. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 242.000,00 |
| 2004NS014183 | 22/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.117,98 |
| 2004NS014076 | 22/12/2004 | NFS 2778. SERVICO PUBLICIDADE PLANEJ., CRIACAO EXEC. ATIV. DIVULG. IMAGEM CD.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC S.HONOR.SMPB. RET. SRF 9,45PC S.RECORD RADIO E TV RELACAO 800 DE 2004. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 236.107,66 |
| 2004NE004802 | 23/12/2004 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 296.150,00 |
| 2004NE004813 | 23/12/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ 255.037,00 |
| 2004NS014300 | 27/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1212. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 318.238,30 |
| 2004NS014255 | 27/12/2004 | NFS 3247 SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS SRF IN 306 .. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO158.93 .. RELACAO 813.04 BLOQUEIO 1.164,24 ATE DEC. SUPERIOR. MES 10.2004 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 291.602,81 |
| 2004NS014337 | 28/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5181241/04 - PROCESSO Nº 36.799/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 182.772,23 |
| 2004NS014348 | 28/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5161241/04 - PROCESSO Nº 36.865/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 317.601,23 |
| 2004NS014372 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 268.503,87 |
| 2004NS014408 | 28/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1213. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.471,32 |
| 2004NS014422 | 28/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547943/04 - PROC. Nº 36.978/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 242.087,00 |
| 2004NE004850 | 28/12/2004 | CONTRATO Nº 2003/136.3, VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,48 |
| 2004NE004953 | 29/12/2004 | PREGÃO Nº 05/04. | 04.080.721/0001-00 - MUNDO DAS LUZES LTDA | R$ 316.327,50 |
| 2004NE004957 | 29/12/2004 | CONTRATO Nº 2004/052.0 - 29.12.04 A 28.12.05 - PROCESSO: 130.865/2004 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 187.028,10 |
| 2004NS014489 | 29/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.226,55 |
| 2004NS014499 | 29/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547925/04 - PROCESSO Nº 36.959/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.309,03 |
| 2004NE004997 | 30/12/2004 | PREGÃO Nº 09/04. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.400,00 |
| 2004NE005003 | 30/12/2004 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005016 | 30/12/2004 | PREGÃO Nº 03/2004. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 274.149,17 |
| 2004NE005015 | 30/12/2004 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 220.000,00 |
| 2004NE005024 | 30/12/2004 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 176.010,00 |
| 2004NS014534 | 30/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5171241C/04 - PROCESSO Nº 36.800/04 COTA- VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 233.879,44 |
| 2004NS014588 | 30/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1216. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.679,44 |
| 2004NE005080 | 31/12/2004 | PREGÃO Nº 102/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 290.000,12 |
| 2004NE005040 | 31/12/2004 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005069 | 31/12/2004 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 295.901,33 |
| 2004NE005035 | 31/12/2004 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 130.666/2004. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.522,29 |
| 2004NE005118 | 31/12/2004 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2004NE005133 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 237.000,00 |
| 2004NE005181 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NS014637 | 31/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5221241/04- PROC. Nº 37.078/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.911,55 |
| 2004NS014638 | 31/12/2004 | NFS 376.377.378.379 EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTAL..DEST.CONCLUSAO PREDIO CE FOR CD . RETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S.50 PC.BLOQUEIO RS171.674,67 MULTA .. PROC. 128595.03. REL.005.05 . 04.12 A 17.12.04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 273.435,89 |
| 2004NS014644 | 31/12/2004 | PAGAMENTO DA FAT. Nº 5231241/04 - PROCESSO Nº 37.077/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 324.500,59 |
| 2004NS014755 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 262.505,77 |
| 2004NS014756 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 230.073,00 |
| 2004NS014756 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.371,75 |
| 2004NS014641 | 31/12/2004 | RECLASSIFICACAO DE EMPENHO REF. FOPAG DEZ/2004 - GRUPO 3. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 196.256,58 |